Comune di Cesena

Pubblicazione ai sensi dell'art. 1 comma 32 legge 190/2012, anno di riferimento 2013

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: ZEB0A00B70
Oggetto: prestazione di servizi per organizzazione evento di partecipazione diretta dei cittadini "Carta bianca II" maggio 2013
Importo aggiudicato: € 1299.00
Somme liquidate: € 1299.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2013 al 25-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALPHA SERVICE DI CASADEI GIULIO & C. SAS
    CF: 02709490409
  • FABBRICANDO S.R.L.
    CF: 03303150407
  • AUDIOLAB SAS di Mercuriali Marco & C
    CF: 03498690407
  • ALPHA SERVICE DI CASADEI GIULIO & C. SAS
    CF: 02709490409
  • AUDIOLAB SAS di Mercuriali Marco & C
    CF: 03498690407
  • FABBRICANDO S.R.L.
    CF: 03303150407
CIG: Z9D0ADEC39
Oggetto: Servizio relativo alla predisposizione del documento preliminare del PSC di Cesena
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 31778.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2013 al 15-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecnicoop soc. cooperativa
    CF: 00778960377
  • Tecnicoop soc. cooperativa
    CF: 00778960377
CIG: Z040935F8E
Oggetto: Affidamento servizio organizzazione ed approntamento Documento Strategico PSC
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. Chiauzzi Teresa
    CF: CHZTRS62D45B001T
  • Arch. Chiauzzi Teresa
    CF: CHZTRS62D45B001T
CIG: Z6A0C05260
Oggetto: Affidamento di servizio a carattere professionale relativo alla predisposizione della Documentazione di Impatto Acustico (DO.IM.A.) del PUA di iniziativa Pubblica n. 12 - Calisese - Area produttiva
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2013 al 02-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. ANTIMI ANDREA
    CF: NTMNDR69M01C573J
  • D.ssa Degli Angeli Ilaria -Tecnico competente in acustica
    CF: DGLLRI78E57C573Z
  • Ing. MORETTI FRANCO
    CF: MRTFNC68P22C573I
  • D.ssa Degli Angeli Ilaria -Tecnico competente in acustica
    CF: DGLLRI78E57C573Z
CIG: Z860CFD5F5
Oggetto: Affidamento di servizio a carattere professionale inerente la predisposizione della Valutazione preventiva di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VAL.S.A.T. art. 5 L.R. 20/2000 e s.m.i.) del PSC
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7944.51
Tempi di completamento: dal 22-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecnicoop soc. cooperativa
    CF: 00778960377
  • Tecnicoop soc. cooperativa
    CF: 00778960377
CIG: 51126758DF
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL SETTORE PER GESTIONE PROCEDIMENTI IN MATERIA ENERGETICA E TELECOMUNICAZIONI
Importo aggiudicato: € 17600.00
Somme liquidate: € 4667.82
Tempi di completamento: dal 21-05-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Migliarini Isabella
    CF: MGLSLL79P51H294V
  • Migliarini Isabella
    CF: MGLSLL79P51H294V
CIG: Z3B0B5B2A2
Oggetto: Prestazione di servizi per analisi ed elaborazioni del quadro conoscitivo del piano strutturale
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2013 al 10-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Persona
    CF: PNTDRN86L55Z129T
  • Persona
    CF: PNTDRN86L55Z129T
  • Persona
    CF: PNTDRN86L55Z129T
CIG: Z950C6ADC7
Oggetto: Affidamento di servizio a carattere professionale relativo alla redazione/cura anche mediante intervento organizzativo, del Quadro Conoscitivo del PSC
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 18000.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2013 al 01-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. Chiauzzi Teresa
    CF: CHZTRS62D45B001T
  • Arch. Chiauzzi Teresa
    CF: CHZTRS62D45B001T
CIG: Z190B22370
Oggetto: grande malatestiana 3° Lotto-Restauro banchine
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1900.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2013 al 13-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RESTAURATORE BELTRAMBINI PAOLO
    CF: BLTPLA51M11I304X
  • RESTAURATORE BELTRAMBINI PAOLO
    CF: BLTPLA51M11I304X
CIG: Z370B29B4C
Oggetto: Arredi per la Biblioteca Malatestiana-Fornitura corpi illuminanti
Importo aggiudicato: € 35148.70
Somme liquidate: € 35148.70
Tempi di completamento: dal 08-08-2013 al 11-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUTTO LUCE S.A.S. DI VENTURI G. BURATTI M. & C.
    CF: 01748440409
  • TUTTO LUCE S.A.S. DI VENTURI G. BURATTI M. & C.
    CF: 01748440409
CIG: Z5E0B6F0EA
Oggetto: Biblioteca Malatestiana Arredi-Fornitura corpi illumunanti
Importo aggiudicato: € 18644.30
Somme liquidate: € 18644.30
Tempi di completamento: dal 08-08-2013 al 11-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUTTO LUCE S.A.S. DI VENTURI G. BURATTI M. & C.
    CF: 01748440409
  • TUTTO LUCE S.A.S. DI VENTURI G. BURATTI M. & C.
    CF: 01748440409
CIG: ZD60CD3363
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO DI SICUREZZA -BIBLIOTECA MALATESTIANA
Importo aggiudicato: € 3270.00
Somme liquidate: € 3270.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2013 al 15-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORTESI ELETTRONICA s.r.l.
    CF: 00355340407
  • CORTESI ELETTRONICA s.r.l.
    CF: 00355340407
CIG: 5502312B7E
Oggetto: Manutenzione straordinaria edilizia scolastica anno 2012. Rifacimento manto di copertura scuola dell'infanzia 'Vigne Parco'
Importo aggiudicato: € 87257.22
Somme liquidate: € 87050.14
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 08-09-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ISCOM SPA
    CF: 00251170239
  • GAL SRL
    CF: 00132170358
  • FM COPERTURE SNC
    CF: 02992730230
  • VALENTI LATTONERIA
    CF: 01990650200
  • SANVITTORE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00664620408
  • EDILGHETTI DI GHETTI MASSIMO
    CF: 00860770403
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ELLE EMME SRL
    CF: 02859630549
  • F.LLI VITALI LATTONIERI SRL
    CF: 02481550404
  • ITALGRONDE SNC
    CF: 02429220409
  • ANTONELLI SRL
    CF: 03370820403
  • ZAMAGNI COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 03651810404
  • ELLE EMME SRL
    CF: 02859630549
CIG: 54977116A2
Oggetto: Manutenzione ordinaria edilizia scolastica 2014. Opere edili
Importo aggiudicato: € 37873.77
Somme liquidate: € 37870.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2014 al 04-05-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ALDINI GUIDO & C. SAS
    CF: 02498500400
  • ANDREOLI EGISTO
    CF: 00239690407
  • C.B.C. COSTRUZIONI DI CAMPANINI A. E C. srl
    CF: 00755680402
  • IMPRESA EDILE CASADIO GEOM. BRUNO S.A.S. di Casadio Gianni & C.
    CF: 02382190391
  • CESENA COSTRUZIONI s.n.c.
    CF: 03333920407
  • CUCCHI MARINO
    CF: 00243270402
  • EDIL GHETTI s.r.l.
    CF: GHTMSM60S19C573U
  • EDILCESENATE s.r.l.
    CF: 00922210406
  • EDILZETA DI ZANOTTI G. s.r.l.
    CF: 03805590407
  • G.S.G. DI SANGIULIANO FILIPPO & MIRENDA BENEDETTO S.A.S. IMPRESA EDILE
    CF: 01750060400
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
  • Nuova CEL s.r.l.
    CF: 03895780405
  • ORIOLI EUGENIO & FIGLIO s.n.c.
    CF: 00335200408
  • RUSCELLI FABIO
    CF: 02177550403
  • SANVITTORE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00664620408
  • VALENTINI DELIO
    CF: 00142910405
  • VENZI RINO & C. s.n.c.
    CF: 00951810407
  • ZAMAGNI COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 03651810404
  • EDILGORI DI Gori Andrea s.a.s.
    CF: 03293980409
  • IMPRESA ORIOLI ENEA S.p.A. Costruzioni Edili e Stradali
    CF: 01246570400
  • FORNI-COOP SOC. COOP.
    CF: 00138070404
  • EDIL GHETTI s.r.l.
    CF: GHTMSM60S19C573U
CIG: 54810891BB
Oggetto: Manutenzione straordinaria edilizia scolastica scuole dell'infanzia e primarie anno 2013
Importo aggiudicato: € 124194.57
Somme liquidate: € 124121.57
Tempi di completamento: dal 09-06-2014 al 03-09-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ALDINI GUIDO & C. SAS
    CF: 02498500400
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
  • EDILE CARPENTIERI S.R.L.
    CF: 00547210401
  • IMPRESA EDILE CASADIO GEOM. BRUNO S.A.S. di Casadio Gianni & C.
    CF: 02382190391
  • SI.MA. COSTRUZIONI EDILI
    CF: 02377400409
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ORIOLI EUGENIO & FIGLIO s.n.c.
    CF: 00335200408
  • SANVITTORE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00664620408
  • ZAMAGNI COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 03651810404
  • IMPRESA ORIOLI ENEA S.p.A. Costruzioni Edili e Stradali
    CF: 01246570400
  • SOCIETA' FRA OPERAI MURATORI DEL COMUNE DI CESENA S.p.A.
    CF: 00138420401
  • FORNI-COOP SOC. COOP.
    CF: 00138070404
  • SACCHETTI NELLO S.R.L.
    CF: 01484200405
  • SOC. COOPERATIVA EDILE DI PREDAPPIO A RL
    CF: 00125300400
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
CIG: 5108105D95
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA ANNO 2013. OPERE EDILI
Importo aggiudicato: € 50447.37
Somme liquidate: € 41712.28
Tempi di completamento: dal 02-07-2013 al 28-07-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ALDINI GUIDO & C. SAS
    CF: 02498500400
  • ANDREOLI EGISTO
    CF: 00239690407
  • IMPRESA EDILE CASADIO GEOM. BRUNO S.A.S. di Casadio Gianni & C.
    CF: 02382190391
  • G.S.G. DI SANGIULIANO FILIPPO & MIRENDA BENEDETTO S.A.S. IMPRESA EDILE
    CF: 01750060400
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
  • SANVITTORE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00664620408
  • IMPRESA ORIOLI ENEA S.p.A. Costruzioni Edili e Stradali
    CF: 01246570400
  • C.B.C. COSTRUZIONI DI CAMPANINI A. E C. srl
    CF: 00755680402
  • CESENA COSTRUZIONI s.n.c.
    CF: 03333920407
  • CUCCHI MARINO
    CF: 00243270402
  • EDILCESENATE s.r.l.
    CF: 00922210406
  • EDIL GHETTI s.r.l.
    CF: GHTMSM60S19C573U
  • EDILZETA DI ZANOTTI G. s.r.l.
    CF: 03805590407
  • Nuova CEL s.r.l.
    CF: 03895780405
  • ORIOLI EUGENIO & FIGLIO s.n.c.
    CF: 00335200408
  • RUSCELLI FABIO
    CF: 02177550403
  • VALENTINI DELIO
    CF: 00142910405
  • VENZI RINO & C. s.n.c.
    CF: 00951810407
  • ZAMAGNI COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 03651810404
  • EDILGORI DI Gori Andrea s.a.s.
    CF: 03293980409
  • EDIL GHETTI s.r.l.
    CF: GHTMSM60S19C573U
CIG: 519274658E
Oggetto: Realizzazione del Tecnopolo di Cesena (Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale per l'Agroalimentare)
Importo aggiudicato: € 2258025.06
Somme liquidate: € 2258025.06
Tempi di completamento: dal 10-02-2014 al 05-06-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00916510365
     
    CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC.COOP.
    CF: 01685300400
     
    FULL MANAGEMENT S.R.L.
    CF: 03439760400
     
    DI CARLO SPA
    CF: 01889460695
     
    EUROTEC DI TAMBURINI GIORGIO E C. SNC
    CF: 02377330408
     
  • Raggruppamento:
    CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO "CIRO MENOTTI" Soc. Coop. p.a.
    CF: 00966060378
     
    ELETTROTEK SRL
    CF: 02561190360
     
    ADRIATICA COSTRUZIONI CERVESE Soc. Coop. a r.l.
    CF: 00962750394
     
  • Raggruppamento:
    EDILE CARPENTIERI S.R.L.
    CF: 00547210401
     
    F.LLI FRANCHINI SRL UNIPERSONALE
    CF: 02601870401
     
  • Raggruppamento:
    CO.G.IM. CONSULENZE,GESTIONI IMPIANTI S.R.L.
    CF: 04945771006
     
    GRILLINI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 08853751009
     
  • Raggruppamento:
    MARIANI COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03935560403
     
    R.G.IMPIANTI SRL
    CF: 02471080271
     
  • Raggruppamento:
    M.R.V.COSTRUZIONI EDILI SRL
    CF: 05846201001
     
    C.E.M.I. SPA srl
    CF: 00929750396
     
  • Raggruppamento:
    SANVITTORE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00664620408
     
    FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
     
    E.R. LUX SRL
    CF: 03637700406
     
    HI-TECHNOLOGY SRL
    CF: 03485570406
     
  • Raggruppamento:
    SOCIETA' FRA OPERAI MURATORI DEL COMUNE DI CESENA S.p.A.
    CF: 00138420401
     
    CONSORZIO EDILI ARTIGIANI RAVENNA CEAR SOC. COOP.CONS
    CF: 00203980396
     
  • COSTRUZIONI GIUSEPPE MONTAGNA SRL
    CF: 00935940411
  • S.T.I.A. STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA APPLICATA SRL
    CF: 00656580636
  • Raggruppamento:
    SOCIETA' FRA OPERAI MURATORI DEL COMUNE DI CESENA S.p.A.
    CF: 00138420401
     
    CONSORZIO EDILI ARTIGIANI RAVENNA CEAR SOC. COOP.CONS
    CF: 00203980396
     
CIG: 492147734C
Oggetto: Manutenzione straordinaria degli impianti elettrici, per l'anno 2009, negli edifici comunali
Importo aggiudicato: € 62174.35
Somme liquidate: € 62174.35
Tempi di completamento: dal 29-07-2013 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • RAIMONDI & MONTANARI S.N.C.
    CF: 01713450409
  • E.R. LUX SRL
    CF: 03637700406
  • SAEC SRL
    CF: 03413930409
  • SIEM IMPIANTI srl
    CF: 01335260418
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • VENTURI F.LLI di PAOLO & GIOVANNI s.n.c.
    CF: 00324810407
  • DESIDERIO IMPIANTI SRL
    CF: 03511730404
  • SBE DI BARDUCCI MORETTI CALBUCCI SRL
    CF: 00281890400
  • PROG.EL SNC DI MANDELLI
    CF: 02395700400
  • MARCHI S.R.L.
    CF: 02540350408
  • HI-TECHNOLOGY SRL
    CF: 03485570406
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: 55142620F5
Oggetto: Fornitura e posa in opera di attrezzature per la nuova cucina comunale centralizzata sita presso la scuola Materna di Martorano
Importo aggiudicato: € 153290.00
Somme liquidate: € 153290.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
CIG: 55136117BA
Oggetto: Smontaggio delle due strutture in legno prefabbricate temporanee in piazza Aguselli e rimontaggio di una struttura per centro sovracomunale di protezione civile
Importo aggiudicato: € 130682.72
Somme liquidate: € 130682.72
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 27-07-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SOCIETA' FRA OPERAI MURATORI DEL COMUNE DI CESENA S.p.A.
    CF: 00138420401
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
  • FORNI-COOP SOC. COOP.
    CF: 00138070404
  • ANDREOLI EGISTO
    CF: 00239690407
  • SI.MA. COSTRUZIONI EDILI
    CF: 02377400409
  • S.C.O.T. SOCIETA' COSTRUZIONI OFELIO TORRI s.r.l.
    CF: 00124050402
  • SANVITTORE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00664620408
  • B.F.C. SRL
    CF: 03339930400
  • ZAMAGNI COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 03651810404
  • ALDINI GUIDO & C. SAS
    CF: 02498500400
  • IMPRESA ORIOLI ENEA S.p.A. Costruzioni Edili e Stradali
    CF: 01246570400
  • IMPRESA EDILE CASADIO GEOM. BRUNO S.A.S. di Casadio Gianni & C.
    CF: 02382190391
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
CIG: 5455756845
Oggetto: Manutenzione straordinaria 2012 Scuole Secondarie di 1^ grado
Importo aggiudicato: € 49500.00
Somme liquidate: € 49500.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2014 al 11-02-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • NUOVA RINNOVA di Pietro e Andrea Testi
    CF: 03149340402
  • TECNOVA srl
    CF: 00526690391
  • BRAINS S.R.L.
    CF: 03767180403
  • STYLCASA srl
    CF: 01480400405
  • NUOVE SUPERFICI srl
    CF: 02642780403
  • ADRIA SYSTEM S.r.l.
    CF: 01709620403
  • BRAINS S.R.L.
    CF: 03767180403
CIG: 5419393095
Oggetto: Fornitura di gas naturale per il periodo 01/01/2014-30/09/2014. Adesione alla convenzione INTERCENT-ER
Importo aggiudicato: € 460551.74
Somme liquidate: € 460551.74
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • GALA S.P.A.
    CF: 06832931007
  • GALA S.P.A.
    CF: 06832931007
CIG: 5428754D82
Oggetto: Fornitura di energia elettrica per il periodo 01/01/2014-31/12/2014. Adesione alla convenzione INTERCENT-ER
Importo aggiudicato: € 668032.00
Somme liquidate: € 464463.16
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • GALA S.P.A.
    CF: 06832931007
  • GALA S.P.A.
    CF: 06832931007
CIG: 5327527E58
Oggetto: Sorveglianza archeologica e scavo archeologico, degli scavi archeologici supplementari nel Foro Annonario
Importo aggiudicato: € 74380.17
Somme liquidate: € 74376.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • IN TERRAS SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 05548021210
  • IN TERRAS SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 05548021210
CIG: ZDE0CB522C
Oggetto: Ripristino staccionate
Importo aggiudicato: € 16500.00
Somme liquidate: € 16500.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL TOTEM SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 03387560406
  • IL TOTEM SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 03387560406
CIG: Z480C7F612
Oggetto: RIPARAZIONE IMPIANTI IRRIGUI
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 10500.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 29-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IRRIGAZIONE BALESTRA DI BATTISTINI DANIELE E FOSCHI ANTONELLA S.N.C.
    CF: 02284740400
  • IRRIGAZIONE BALESTRA DI BATTISTINI DANIELE E FOSCHI ANTONELLA S.N.C.
    CF: 02284740400
CIG: ZAA0C7F603
Oggetto: MANUTENZIONE E RIPRISTINO AIUOLE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 01-12-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AZIENDA AGRICOLA LA RIGOSSA DI AMBROSINI ANDREA
    CF: 02443780404
  • AZIENDA AGRICOLA LA RIGOSSA DI AMBROSINI ANDREA
    CF: 02443780404
CIG: Z7E0C7F5EB
Oggetto: RIPRISTINO STACCIONATE
Importo aggiudicato: € 16500.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • IL TOTEM SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 03387560406
  • IL TOTEM SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 03387560406
CIG: Z6F0C7F5CC
Oggetto: PIRO DISERBO
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 6500.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 29-12-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • NUOVA CESENA VERDE DI BENVENUTI STEFANO & C. SNC
    CF: 03796480402
  • NUOVA CESENA VERDE DI BENVENUTI STEFANO & C. SNC
    CF: 03796480402
CIG: Z2D0C7F5A8
Oggetto: CENSIMENTO E MONITORAGGIO FITOSTATICO ALBERATURE
Importo aggiudicato: € 21000.00
Somme liquidate: € 21000.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 29-12-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AR.ES. DI GASPERINI STEFANIA & C. S.A.S.
    CF: 01367290382
  • AR.ES. DI GASPERINI STEFANIA & C. S.A.S.
    CF: 01367290382
CIG: Z710C7F55B
Oggetto: SERVIZIO DI PICCOLE MANUTENZIONI A VERDE
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 6500.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • EUROVERDE DI BARDI LUCA
    CF: 03725730406
  • EUROVERDE DI BARDI LUCA
    CF: 03725730406
CIG: Z260C531D5
Oggetto: FORNITURA DI ARREDO URBANO PER AREE VERDI
Importo aggiudicato: € 5064.30
Somme liquidate: € 5064.30
Tempi di completamento: dal 14-11-2013 al 29-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARBA S.P.A.
    CF: 00227660362
  • SARBA S.P.A.
    CF: 00227660362
CIG: Z950C52F65
Oggetto: Fornitura di arredo urbano
Importo aggiudicato: € 8058.80
Somme liquidate: € 8058.80
Tempi di completamento: dal 13-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TLF s.r.l. TECNOLEGNO FANTONI
    CF: 01515680518
  • TLF s.r.l. TECNOLEGNO FANTONI
    CF: 01515680518
CIG: Z1E0C4AD46
Oggetto: Fornitura di attrezzature per impianti sportivi.
Importo aggiudicato: € 2165.00
Somme liquidate: € 2165.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2013 al 08-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA RADAR COOP.s.c.r.l. PRODUZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE
    CF: 00415670280
  • NUOVA RADAR COOP.s.c.r.l. PRODUZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE
    CF: 00415670280
CIG: Z480C49C29
Oggetto: Sistemazione pompa di sollevamento acque bianche scuola primaria Torre del Moro
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2013 al 08-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA di De Carli Egisto & C. s.n.c.
    CF: 00742030406
  • ELETTROMECCANICA di De Carli Egisto & C. s.n.c.
    CF: 00742030406
CIG: Z9D0C25DF7
Oggetto: Fornitura di bandiere nazionali ed europee per istituti scolastici.
Importo aggiudicato: € 197.75
Somme liquidate: € 197.75
Tempi di completamento: dal 04-11-2013 al 04-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIA BANDIERE SRL
    CF: 02205060409
  • ADRIA BANDIERE SRL
    CF: 02205060409
CIG: Z990C0B458
Oggetto: Acquisto di zerbini per edifici scolastici
Importo aggiudicato: € 618.54
Somme liquidate: € 618.54
Tempi di completamento: dal 25-10-2013 al 25-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTESERVICE DI MONTEMAGGI ANDREA & C sas
    CF: 00804300408
  • MONTESERVICE DI MONTEMAGGI ANDREA & C sas
    CF: 00804300408
CIG: Z620BFA699
Oggetto: Fornitura per integrazione arredi scuola primaria di Pievesestina e materna di Martorano.
Importo aggiudicato: € 2938.38
Somme liquidate: € 2938.38
Tempi di completamento: dal 22-11-2013 al 22-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GONZAGARREDI SOC. COOP.
    CF: 00290660208
  • GONZAGARREDI SOC. COOP.
    CF: 00290660208
CIG: Z4F0BD5E05
Oggetto: ACQUISTO LUCCHETTI PER GIARDINIERI
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2013 al 29-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: ZE80BD5D19
Oggetto: acquisto materiale per giardineiri
Importo aggiudicato: € 336.90
Somme liquidate: € 336.90
Tempi di completamento: dal 09-10-2013 al 30-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z150BC9EE2
Oggetto: Fornitura di paraspigoli per edidici scolastici.
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2013 al 17-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEBERG cni s.r.l.
    CF: 02061900391
  • SEBERG cni s.r.l.
    CF: 02061900391
CIG: Z3A0BB9A3F
Oggetto: Fornitura e posa in opera di pavimentazione in gomma per area gioco della scuola dell'infanzia di Martorano.
Importo aggiudicato: € 9900.00
Somme liquidate: € 9900.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TLF s.r.l. TECNOLEGNO FANTONI
    CF: 01515680518
  • TLF s.r.l. TECNOLEGNO FANTONI
    CF: 01515680518
CIG: Z970B8F83D
Oggetto: Fornitura di estintori, segnaletica e dispositivi di sicurezza per edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2013 al 19-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
CIG: Z010B6DDBB
Oggetto: RIPARAZIONE E COLLAUDO GRU'
Importo aggiudicato: € 458.00
Somme liquidate: € 458.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2013 al 25-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRU SYSTEM DI SPITALERI COSIMO
    CF: 03434460402
  • GRU SYSTEM DI SPITALERI COSIMO
    CF: 03434460402
CIG: Z490B6DD87
Oggetto: RIPARAZIONE E COLLAUDO GRU'
Importo aggiudicato: € 724.60
Somme liquidate: € 724.60
Tempi di completamento: dal 09-10-2013 al 18-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRU SYSTEM DI SPITALERI COSIMO
    CF: 03434460402
  • GRU SYSTEM DI SPITALERI COSIMO
    CF: 03434460402
CIG: Z050B2B700
Oggetto: Fornitura di arredi per la scuola dell'infanzia di Martorano.
Importo aggiudicato: € 15056.08
Somme liquidate: € 15056.08
Tempi di completamento: dal 06-05-2013 al 26-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GONZAGARREDI SOC. COOP.
    CF: 00290660208
  • GONZAGARREDI SOC. COOP.
    CF: 00290660208
CIG: Z970B28521
Oggetto: ACQUISTO PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA
Importo aggiudicato: € 20520.00
Somme liquidate: € 20520.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2013 al 29-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TLF s.r.l. TECNOLEGNO FANTONI
    CF: 01515680518
  • TLF s.r.l. TECNOLEGNO FANTONI
    CF: 01515680518
CIG: Z060B1E769
Oggetto: Fornitura di attrezzature ludiche per la scuola dell'infanzia di Martorano
Importo aggiudicato: € 13588.50
Somme liquidate: € 13588.50
Tempi di completamento: dal 05-08-2013 al 18-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TLF s.r.l. TECNOLEGNO FANTONI
    CF: 01515680518
  • TLF s.r.l. TECNOLEGNO FANTONI
    CF: 01515680518
CIG: Z060B1AA9F
Oggetto: Noleggio di automezzi per edilizia scolastica. Ditta Casalboni Servizi.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 02-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASALBONI SERVIZI SRL
    CF: 03916470408
  • CASALBONI SERVIZI SRL
    CF: 03916470408
CIG: Z450A90604
Oggetto: Gestione due rotonde pi
Importo aggiudicato: € 5700.00
Somme liquidate: € 5700.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA CESENA VERDE DI BENVENUTI STEFANO & C. SNC
    CF: 03796480402
  • NUOVA CESENA VERDE DI BENVENUTI STEFANO & C. SNC
    CF: 03796480402
CIG: Z910A46777
Oggetto: Piantumazioni e ripristini prati e aiuole
Importo aggiudicato: € 8836.00
Somme liquidate: € 8836.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA LA RIGOSSA DI AMBROSINI ANDREA
    CF: 02443780404
  • AZIENDA AGRICOLA LA RIGOSSA DI AMBROSINI ANDREA
    CF: 02443780404
CIG: Z410A1B052
Oggetto: Piccoli servizi di manutenzione a verde
Importo aggiudicato: € 1550.00
Somme liquidate: € 1550.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROVERDE DI BARDI LUCA
    CF: 03725730406
  • EUROVERDE DI BARDI LUCA
    CF: 03725730406
CIG: Z8D0A0B246
Oggetto: Fornitura essenze arboree
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 720.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPERONI ARNALDO e GIOVANNI SOC.AGRICOLA S.S.
    CF: 00830780409
  • GASPERONI ARNALDO e GIOVANNI SOC.AGRICOLA S.S.
    CF: 00830780409
CIG: ZDF0A00543
Oggetto: Ripristino impianti di irrigazione
Importo aggiudicato: € 10114.00
Somme liquidate: € 10114.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IRRIGAZIONE BALESTRA DI BATTISTINI DANIELE E FOSCHI ANTONELLA S.N.C.
    CF: 02284740400
  • IRRIGAZIONE BALESTRA DI BATTISTINI DANIELE E FOSCHI ANTONELLA S.N.C.
    CF: 02284740400
CIG: Z8209F91FE
Oggetto: Fornitura Essenze arbustive
Importo aggiudicato: € 418.00
Somme liquidate: € 418.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' AGRICOLA PIANTE E FIORI DEI F.LLI SCARPELLINI & C. S.S.
    CF: 03528080405
  • SOCIETA' AGRICOLA PIANTE E FIORI DEI F.LLI SCARPELLINI & C. S.S.
    CF: 03528080405
CIG: ZE309F91AA
Oggetto: Manutenzione staccionate e recinzioni
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL TOTEM SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 03387560406
  • IL TOTEM SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 03387560406
CIG: Z5F0981A73
Oggetto: Servizio pulizia fognature negli edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2013 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z3D097AB51
Oggetto: Pulizia fognature negli edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2013 al 11-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
CIG: Z9009782F0
Oggetto: FORNITURA ALBERATURE
Importo aggiudicato: € 246.00
Somme liquidate: € 246.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVAI PIANTE BATTISTINI SOCIETA' AGRICOLA S.S.
    CF: 00926960402
  • VIVAI PIANTE BATTISTINI SOCIETA' AGRICOLA S.S.
    CF: 00926960402
CIG: Z65094F815
Oggetto: Fornitura e posa di cancello estensibile per palestra Liceo Classico
Importo aggiudicato: € 2150.00
Somme liquidate: € 2150.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2013 al 31-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
CIG: Z860948B52
Oggetto: APERTURA E CHIUSURA CANCELLI GIARDINO PUBBLICO E PARCO DELLE RIMEMBRANZE
Importo aggiudicato: € 4689.00
Somme liquidate: € 4689.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.U.S.E.R. VOLONTARIATO CESENA ONLUS
    CF: 90017880403
  • A.U.S.E.R. VOLONTARIATO CESENA ONLUS
    CF: 90017880403
CIG: ZE308EFF2D
Oggetto: Fornitura di ferro
Importo aggiudicato: € 905.00
Somme liquidate: € 905.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2013 al 19-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRO ESSE di STRADA STEFANO
    CF: 03774390409
  • FERRO ESSE di STRADA STEFANO
    CF: 03774390409
CIG: ZF808EFEF4
Oggetto: Fornitura di ferro
Importo aggiudicato: € 795.00
Somme liquidate: € 795.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2013 al 22-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRO ESSE di STRADA STEFANO
    CF: 03774390409
  • FERRO ESSE di STRADA STEFANO
    CF: 03774390409
CIG: Z7508E09D3
Oggetto: Monitoraggio alberature monumentali
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 3900.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 29-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AR.ES. DI GASPERINI STEFANIA & C. S.A.S.
    CF: 01367290382
  • AR.ES. DI GASPERINI STEFANIA & C. S.A.S.
    CF: 01367290382
CIG: Z7B08E097B
Oggetto: Alberature monumentali
Importo aggiudicato: € 4859.50
Somme liquidate: € 4859.50
Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 29-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
CIG: Z11089C229
Oggetto: Fornitura di materiale da ferramente per edilizia scolastica
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2013 al 20-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
CIG: Z620857751
Oggetto: Pirodiserbo su mura della citt
Importo aggiudicato: € 1355.00
Somme liquidate: € 1355.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2013 al 24-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA CESENA VERDE DI BENVENUTI STEFANO & C. SNC
    CF: 03796480402
  • NUOVA CESENA VERDE DI BENVENUTI STEFANO & C. SNC
    CF: 03796480402
CIG: ZA10849B06
Oggetto: APERTURA E CHIUSURA CANCELLI GIARDINO PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 1153.00
Somme liquidate: € 1153.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2013 al 26-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.U.S.E.R. VOLONTARIATO CESENA ONLUS
    CF: 90017880403
  • A.U.S.E.R. VOLONTARIATO CESENA ONLUS
    CF: 90017880403
CIG: ZCB0849A94
Oggetto: APERTURA E CHIUSURA CANCELLI PARCO DELLE RIMEMBRANZE
Importo aggiudicato: € 1041.00
Somme liquidate: € 1041.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2013 al 25-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.U.S.E.R. VOLONTARIATO CESENA ONLUS
    CF: 90017880403
  • A.U.S.E.R. VOLONTARIATO CESENA ONLUS
    CF: 90017880403
CIG: ZC008422F0
Oggetto: Rubinetti per fontane (amministrazione diretta)
Importo aggiudicato: € 1850.00
Somme liquidate: € 1850.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2013 al 25-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCOBALENO CESENA SOC. COOP. CONS. P.A.
    CF: 03143480402
  • ARCOBALENO CESENA SOC. COOP. CONS. P.A.
    CF: 03143480402
CIG: ZE90825276
Oggetto: Fornitura e posa in opera di terreno
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2013 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
CIG: ZD408251B4
Oggetto: Fornitura e posa in opera di terreno
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2013 al 30-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
CIG: Z0D0806E9F
Oggetto: Fornitura di viti per edilizia pubblica.
Importo aggiudicato: € 984.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: Z1707AF83A
Oggetto: Riparazione impianti irrigui
Importo aggiudicato: € 2615.25
Somme liquidate: € 2615.25
Tempi di completamento: dal 12-12-2012 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IRRIGAZIONE BALESTRA DI BATTISTINI DANIELE E FOSCHI ANTONELLA S.N.C.
    CF: 02284740400
  • IRRIGAZIONE BALESTRA DI BATTISTINI DANIELE E FOSCHI ANTONELLA S.N.C.
    CF: 02284740400
CIG: Z92079FA1A
Oggetto: Sistemazione di veneziane negli edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2012 al 16-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • X CASA SNC DI BRIGHI IVANO & MAZZOTTI MANUELA
    CF: 02258890405
  • X CASA SNC DI BRIGHI IVANO & MAZZOTTI MANUELA
    CF: 02258890405
CIG: Z9F0D09ED4
Oggetto: Ripristino pista ciclopedonale viale Carducci
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 1450.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al 20-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIGUZZI DIANO & FIGLI snc - ESCAVAZIONI - LAVORI STRADALI - FOGNATURE
    CF: 02567020405
  • BIGUZZI DIANO & FIGLI snc - ESCAVAZIONI - LAVORI STRADALI - FOGNATURE
    CF: 02567020405
CIG: Z310D09BA7
Oggetto: SO.EL Lavori presso ex discarica di Rio Eremo
Importo aggiudicato: € 204.00
Somme liquidate: € 204.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2013 al 14-06-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: ZB20D09B20
Oggetto: SOEL - Prestazione di mano d'opera per sostituzione tubi
Importo aggiudicato: € 213.50
Somme liquidate: € 213.50
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 19-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: Z110D0468D
Oggetto: RIPARAZIONE AUTOMEZZO
Importo aggiudicato: € 345.90
Somme liquidate: € 345.90
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al 30-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.S.M.A. S.N.C. OFFICINA MECC.DI CASADEI , MARTINI & C.
    CF: 00548280403
  • O.S.M.A. S.N.C. OFFICINA MECC.DI CASADEI , MARTINI & C.
    CF: 00548280403
CIG: Z9E0D04556
Oggetto: Riparazione automezzo Daily
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 290.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al 29-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.S.M.A. S.N.C. OFFICINA MECC.DI CASADEI , MARTINI & C.
    CF: 00548280403
  • O.S.M.A. S.N.C. OFFICINA MECC.DI CASADEI , MARTINI & C.
    CF: 00548280403
CIG: ZB50D041BB
Oggetto: Manutenzione marciapiedi nelle Vie Castellucci, vicinale Castiglione e Murri a San Carlo
Importo aggiudicato: € 4216.00
Somme liquidate: € 4216.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al 30-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NERI CANZIO & C. snc
    CF: 01729420404
  • NERI CANZIO & C. snc
    CF: 01729420404
CIG: ZEA0D04054
Oggetto: Ripristino marciapiedi piazza Pasolini
Importo aggiudicato: € 466.00
Somme liquidate: € 466.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al 09-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: ZB80D03F99
Oggetto: Ripristino marciapiede piazzale Marconi
Importo aggiudicato: € 857.50
Somme liquidate: € 857.50
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al 22-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
CIG: Z390D03EB4
Oggetto: Ripristino strada e marciapiede via Lazzari
Importo aggiudicato: € 1822.50
Somme liquidate: € 1822.07
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al 30-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
CIG: ZEF0D03DC1
Oggetto: Sistemazione pavimentazione
Importo aggiudicato: € 140.34
Somme liquidate: € 140.34
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al 29-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
CIG: Z370CF23CA
Oggetto: Cablaggi in fibra ottica comunale
Importo aggiudicato: € 28688.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA NET
    CF: 03361400405
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
  • CESENA NET
    CF: 03361400405
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
CIG: Z690CE0348
Oggetto: Carisport - UPS
Importo aggiudicato: € 2742.51
Somme liquidate: € 2742.51
Tempi di completamento: dal 04-11-2013 al 22-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHLORIDE S.P.A.
    CF: 00307150375
  • CHLORIDE S.P.A.
    CF: 00307150375
CIG: Z5F0CD9E8A
Oggetto: Grande Malatestiana - Fornitura porte antincendio, cartelli vari
Importo aggiudicato: € 3002.50
Somme liquidate: € 3002.50
Tempi di completamento: dal 11-12-2013 al 11-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
CIG: Z530CD6270
Oggetto: Redazione rilievi ed elaborati grafici per la stesura della rete MAN comunale
Importo aggiudicato: € 14423.00
Somme liquidate: € 14415.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al 17-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANZONI CARLO
    CF: MNZCRL79S18C573G
  • MANZONI CARLO
    CF: MNZCRL79S18C573G
CIG: Z650CD373F
Oggetto: Geom. Alessandro Corbara
Importo aggiudicato: € 1881.00
Somme liquidate: € 1881.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2013 al 29-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOM. ALESSANDRO CORBARA
    CF: CRBLSN90S12C573W
  • GEOM. ALESSANDRO CORBARA
    CF: CRBLSN90S12C573W
CIG: ZF80CCF5F5
Oggetto: Ditta Gentili Roberto
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2012 al 06-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA GENTILI ROBERTO
    CF: 03830880401
  • DITTA GENTILI ROBERTO
    CF: 03830880401
CIG: ZCC0CCCCAF
Oggetto: NUOVA BIBLIOTECA MALATESTIANA-Completamento opere edili 2
Importo aggiudicato: € 8110.00
Somme liquidate: € 8110.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2013 al 04-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRAINS S.R.L.
    CF: 03767180403
  • BRAINS S.R.L.
    CF: 03767180403
CIG: Z050CC4B8D
Oggetto: Adeguamento normativa torri scivolo e capanne
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 12000.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2013 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BACCHINFISSI DI BACCHI FABRIZIO
    CF: 02432920409
  • BACCHINFISSI DI BACCHI FABRIZIO
    CF: 02432920409
CIG: ZC30CBD910
Oggetto: Biblioteca Malatestiana - Illuminazione monumento Bufalini.
Importo aggiudicato: € 730.00
Somme liquidate: € 730.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2013 al 11-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
CIG: Z7E0CB0D28
Oggetto: APERTURA E CHIUSURA CANCELLI
Importo aggiudicato: € 4689.00
Somme liquidate: € 4689.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • A.U.S.E.R. VOLONTARIATO CESENA ONLUS
    CF: 90017880403
  • A.U.S.E.R. VOLONTARIATO CESENA ONLUS
    CF: 90017880403
CIG: Z440CAA44D
Oggetto: Riparazione impianti irrigui in aree verdi diverse
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3200.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2013 al 29-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IRRIGAZIONE BALESTRA DI BATTISTINI DANIELE E FOSCHI ANTONELLA S.N.C.
    CF: 02284740400
  • IRRIGAZIONE BALESTRA DI BATTISTINI DANIELE E FOSCHI ANTONELLA S.N.C.
    CF: 02284740400
CIG: Z010CAA3E4
Oggetto: Ripristino pista ciclopedonale Viale Carducci
Importo aggiudicato: € 6158.40
Somme liquidate: € 6158.40
Tempi di completamento: dal 02-12-2013 al 29-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIGUZZI DIANO & FIGLI snc - ESCAVAZIONI - LAVORI STRADALI - FOGNATURE
    CF: 02567020405
  • BIGUZZI DIANO & FIGLI snc - ESCAVAZIONI - LAVORI STRADALI - FOGNATURE
    CF: 02567020405
CIG: Z8E0CAA3A8
Oggetto: Opere civile per posa punto luce
Importo aggiudicato: € 930.00
Somme liquidate: € 930.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2013 al 26-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: Z910CAA37C
Oggetto: Ripristino marciapiede
Importo aggiudicato: € 590.72
Somme liquidate: € 590.72
Tempi di completamento: dal 02-12-2013 al 29-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NERI CANZIO & C. snc
    CF: 01729420404
  • NERI CANZIO & C. snc
    CF: 01729420404
CIG: Z930CAA30B
Oggetto: Ripristino marciapiedi e percorsi nel verde
Importo aggiudicato: € 12885.29
Somme liquidate: € 12885.29
Tempi di completamento: dal 02-12-2013 al 29-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NERI CANZIO & C. snc
    CF: 01729420404
  • NERI CANZIO & C. snc
    CF: 01729420404
CIG: ZE60CAA2DD
Oggetto: Ripristino marciapiedi alberati
Importo aggiudicato: € 4108.00
Somme liquidate: € 4108.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2013 al 29-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: ZC80C9854E
Oggetto: Sistema radiomobili - Manutenzione ed assistenza programmata e manutenzione ordinaria per l'anno 2014
Importo aggiudicato: € 2360.00
Somme liquidate: € 2360.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL
    CF: 02067170403
  • EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL
    CF: 02067170403
CIG: ZB70C95886
Oggetto: Realizzazione di gruppo scarrabile per autocarro
Importo aggiudicato: € 3753.95
Somme liquidate: € 3753.95
Tempi di completamento: dal 27-11-2013 al 29-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZACCARELLI GINO S.N.C. di ORLATI MARCO & C.
    CF: 01350300404
  • ZACCARELLI GINO S.N.C. di ORLATI MARCO & C.
    CF: 01350300404
CIG: Z6D0C93BC1
Oggetto: Posa piccole strutture in legno
Importo aggiudicato: € 625.00
Somme liquidate: € 625.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2013 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL TOTEM SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 03387560406
  • IL TOTEM SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 03387560406
CIG: ZC30C8E715
Oggetto: Impianti di videosorveglianza a mezzo T.V.C.C. - Manutenzione programmata preventiva
Importo aggiudicato: € 8100.00
Somme liquidate: € 8100.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
CIG: Z310C8E5F8
Oggetto: RIPARAZIONE IMPIANTI IRRIGUI
Importo aggiudicato: € 2579.00
Somme liquidate: € 2579.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2013 al 29-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IRRIGAZIONE BALESTRA DI BATTISTINI DANIELE E FOSCHI ANTONELLA S.N.C.
    CF: 02284740400
  • IRRIGAZIONE BALESTRA DI BATTISTINI DANIELE E FOSCHI ANTONELLA S.N.C.
    CF: 02284740400
CIG: Z290C87214
Oggetto: Ripristino staccionate
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2013 al 10-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL TOTEM SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 03387560406
  • IL TOTEM SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 03387560406
CIG: ZC30C8716D
Oggetto: Ripristini staccionate
Importo aggiudicato: € 17204.00
Somme liquidate: € 17204.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2013 al 29-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL TOTEM SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 03387560406
  • IL TOTEM SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 03387560406
CIG: ZF10C83B27
Oggetto: Lavori di deceratura e ceratura ingressi carisport ditta G.I.S.C.
Importo aggiudicato: € 594.00
Somme liquidate: € 594.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2013 al 01-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.I.S.C. SERVIZI S.R.L.
    CF: 12485761006
  • G.I.S.C. SERVIZI S.R.L.
    CF: 12485761006
CIG: ZDE0C83703
Oggetto: Campionamento analisi acque sotterranee ex discarica di Rio Eremo
Importo aggiudicato: € 990.40
Somme liquidate: € 990.40
Tempi di completamento: dal 03-06-2013 al 28-06-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GRUPPO CSA S.P.A.
    CF: 03231410402
  • GRUPPO CSA S.P.A.
    CF: 03231410402
CIG: Z230C81060
Oggetto: Modifiche impianto elettrico C.T. di Pievesestina - Hi Technology
Importo aggiudicato: € 498.00
Somme liquidate: € 498.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2013 al 22-11-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • HI-TECHNOLOGY SRL
    CF: 03485570406
  • HI-TECHNOLOGY SRL
    CF: 03485570406
CIG: ZA00C744CB
Oggetto: Idrotecnica Manutenzione Ordinaria anno 2013
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 230.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2013 al 18-11-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • NON USARE IDROTERMICA S.N.C. di DELVECCHIO MARCO % C.
    CF: 02606020408
  • NON USARE IDROTERMICA S.N.C. di DELVECCHIO MARCO % C.
    CF: 02606020408
CIG: Z480C742A5
Oggetto: SO.EL Lavori Carisport
Importo aggiudicato: € 4078.00
Somme liquidate: € 4078.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 20-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: ZE20C6CA60
Oggetto: Grande Malatestiana - Fornitura vernice ignifuga
Importo aggiudicato: € 825.00
Somme liquidate: € 805.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2013 al 15-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOR DECOR S.R.L.
    CF: 00338750409
  • COLOR DECOR S.R.L.
    CF: 00338750409
CIG: ZCA0C68FF1
Oggetto: Fornitura alberi
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 525.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2013 al 29-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPERONI ARNALDO e GIOVANNI SOC.AGRICOLA S.S.
    CF: 00830780409
  • GASPERONI ARNALDO e GIOVANNI SOC.AGRICOLA S.S.
    CF: 00830780409
CIG: ZB30C66672
Oggetto: Cimitero Urbano - Fornitura e posa in opera di corpi illuminanti (mod Simpla)
Importo aggiudicato: € 4620.00
Somme liquidate: € 4620.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2013 al 11-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
CIG: ZEF0C52E29
Oggetto: Fornitura essenze arboree
Importo aggiudicato: € 525.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2013 al 29-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPERONI ARNALDO e GIOVANNI SOC.AGRICOLA S.S.
    CF: 00830780409
  • GASPERONI ARNALDO e GIOVANNI SOC.AGRICOLA S.S.
    CF: 00830780409
CIG: Z3C0C471B5
Oggetto: Lavorazione, sistemazione, ricarico e trasporto terreno
Importo aggiudicato: € 2252.50
Somme liquidate: € 2252.50
Tempi di completamento: dal 07-11-2013 al 08-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA LA RIGOSSA DI AMBROSINI ANDREA
    CF: 02443780404
  • AZIENDA AGRICOLA LA RIGOSSA DI AMBROSINI ANDREA
    CF: 02443780404
CIG: ZD00C47166
Oggetto: Piantumazioni e manutenzioni
Importo aggiudicato: € 2047.00
Somme liquidate: € 2047.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2013 al 08-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA LA RIGOSSA DI AMBROSINI ANDREA
    CF: 02443780404
  • AZIENDA AGRICOLA LA RIGOSSA DI AMBROSINI ANDREA
    CF: 02443780404
CIG: Z030C4710D
Oggetto: FORNITURA
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 290.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2013 al 30-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.S.M.A. S.N.C. OFFICINA MECC.DI CASADEI , MARTINI & C.
    CF: 00548280403
  • O.S.M.A. S.N.C. OFFICINA MECC.DI CASADEI , MARTINI & C.
    CF: 00548280403
CIG: ZF20C46FC7
Oggetto: Sistemazione cancello in ferro Rimembranze
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 2250.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2013 al 25-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRO ESSE di STRADA STEFANO
    CF: 03774390409
  • FERRO ESSE di STRADA STEFANO
    CF: 03774390409
CIG: ZDA0C46F31
Oggetto: MONTAGGIO GIOCO PER PARCHI + GOMMA ANTITRAUMA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4948.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2013 al 19-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BACCHINFISSI DI BACCHI FABRIZIO
    CF: 02432920409
  • BACCHINFISSI DI BACCHI FABRIZIO
    CF: 02432920409
CIG: Z320C46F03
Oggetto: Nuova recinzione
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 490.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2013 al 29-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPORALI RECINZIONI S.R.L.
    CF: 04170560405
  • CAPORALI RECINZIONI S.R.L.
    CF: 04170560405
CIG: ZF60C46EE5
Oggetto: Riparazione motosega
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2013 al 29-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GHISELLI IVAN
    CF: 02670910401
  • GHISELLI IVAN
    CF: 02670910401
CIG: ZCD0C468BF
Oggetto: Manutenzione straordinaria - pavimentazione in conglomerato bituminoso
Importo aggiudicato: € 14455.76
Somme liquidate: € 14455.76
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 07-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.C.O.T. SOCIETA' COSTRUZIONI OFELIO TORRI s.r.l.
    CF: 00124050402
  • S.C.O.T. SOCIETA' COSTRUZIONI OFELIO TORRI s.r.l.
    CF: 00124050402
CIG: Z440C3D216
Oggetto: Ripristino staccionata
Importo aggiudicato: € 530.00
Somme liquidate: € 530.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2013 al 23-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL TOTEM SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 03387560406
  • IL TOTEM SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 03387560406
CIG: Z4D0C39D9B
Oggetto: Impianti montaferetri
Importo aggiudicato: € 14875.00
Somme liquidate: € 14875.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.
    CF: 01358950390
  • F.O.M.A.M. ASCENSORI MONTACARICHI S.R.L.
    CF: 00959920398
  • ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.
    CF: 01358950390
  • F.O.M.A.M. ASCENSORI MONTACARICHI S.R.L.
    CF: 00959920398
CIG: ZAC0C38D0D
Oggetto: Vetreria Navacchia - Manutenzione ordinaria Carisport
Importo aggiudicato: € 795.50
Somme liquidate: € 795.50
Tempi di completamento: dal 14-10-2013 al 25-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA NAVACCHIA S.N.C. di Navacchia Alessandro & C.
    CF: 00783180409
  • VETRERIA NAVACCHIA S.N.C. di Navacchia Alessandro & C.
    CF: 00783180409
CIG: ZD10C38851
Oggetto: Pneomatico per mezzi
Importo aggiudicato: € 882.00
Somme liquidate: € 882.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2013 al 29-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTOLINI GOMME S.N.C. DI ANTOLINI MASSIMO E MANUELE
    CF: 03251580407
  • ANTOLINI GOMME S.N.C. DI ANTOLINI MASSIMO E MANUELE
    CF: 03251580407
CIG: Z900C31AA2
Oggetto: Grande Malatestiana - Riorganizzazione spazi 1
Importo aggiudicato: € 3407.00
Somme liquidate: € 3407.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLSICURO SRL
    CF: 03887080400
  • ALLSICURO SRL
    CF: 03887080400
CIG: ZAC0C304C4
Oggetto: sostituzione telecamere Carisport - ditta G.R. Sicurezza
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
CIG: Z880C2EC5B
Oggetto: Ditta Foschi Aldo srl - Palestra ippodromo
Importo aggiudicato: € 312.78
Somme liquidate: € 312.78
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: Z1D0C2EBF3
Oggetto: Ditta Foschi Aldo srl - Carisport Cesena
Importo aggiudicato: € 516.00
Somme liquidate: € 516.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: Z630C28638
Oggetto: Ex discarica di Rio Eremo - B.I.G.
Importo aggiudicato: € 3660.00
Somme liquidate: € 3660.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2013 al 01-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.I.G. s.r.l.
    CF: 00710390402
  • B.I.G. s.r.l.
    CF: 00710390402
CIG: Z3D0C27422
Oggetto: Manutenzione Ordinaria - Rossi
Importo aggiudicato: € 680.00
Somme liquidate: € 680.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2013 al 30-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rossi Secondo
    CF: 00838350403
  • Rossi Secondo
    CF: 00838350403
CIG: Z0F0C25CF3
Oggetto: SERVICEFEST Soc. Coop. - Fornitura di moquette
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVICEFEST CESENA SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 02245120403
  • SERVICEFEST CESENA SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 02245120403
CIG: ZBA0C20B94
Oggetto: Realizzazione di tappeto erboso e piantumazione di fioriture annuali
Importo aggiudicato: € 4850.00
Somme liquidate: € 4850.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2013 al 23-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPERONI ARNALDO e GIOVANNI SOC.AGRICOLA S.S.
    CF: 00830780409
  • GASPERONI ARNALDO e GIOVANNI SOC.AGRICOLA S.S.
    CF: 00830780409
CIG: Z300C175A1
Oggetto: manutenzione manto di copertura Scuola Materna Calabrina
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 20000.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2013 al 11-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
CIG: Z310C02A80
Oggetto: Manutenzione ordinaria COAA
Importo aggiudicato: € 417.00
Somme liquidate: € 417.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.O.A.A. DI VALBONESI EMILIO & C. S.N.C
    CF: 03102930405
  • C.O.A.A. DI VALBONESI EMILIO & C. S.N.C
    CF: 03102930405
CIG: Z200C023F5
Oggetto: PIANTUMAZIONI ALBERATURE
Importo aggiudicato: € 3435.00
Somme liquidate: € 3435.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2013 al 30-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPERONI ARNALDO e GIOVANNI SOC.AGRICOLA S.S.
    CF: 00830780409
  • GASPERONI ARNALDO e GIOVANNI SOC.AGRICOLA S.S.
    CF: 00830780409
CIG: Z0B0BF35ED
Oggetto: LAVORI DI POSA GOMMA ANTITRAUMA
Importo aggiudicato: € 13370.00
Somme liquidate: € 12500.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2013 al 01-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BACCHINFISSI DI BACCHI FABRIZIO
    CF: 02432920409
  • BACCHINFISSI DI BACCHI FABRIZIO
    CF: 02432920409
CIG: Z820BF0986
Oggetto: Manutenzione Ordinaria Stadio - Impresa edile Benedettini Christian
Importo aggiudicato: € 563.00
Somme liquidate: € 563.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 16-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
CIG: Z620BEC517
Oggetto: Sistemazione porte con maniglione antipanico presso Carisport ditta C.O.A.A.
Importo aggiudicato: € 680.00
Somme liquidate: € 680.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.O.A.A. DI VALBONESI EMILIO & C. S.N.C
    CF: 03102930405
  • C.O.A.A. DI VALBONESI EMILIO & C. S.N.C
    CF: 03102930405
CIG: Z330BE3700
Oggetto: RIPRISTINO MARCIAPIEDE IN VIA FIERA DI BORELLO
Importo aggiudicato: € 550.50
Somme liquidate: € 550.50
Tempi di completamento: dal 29-10-2013 al 29-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
CIG: Z720BE355A
Oggetto: F.P.O. DI TERRENO E D INERTI ORTI DI VIA FRIULI
Importo aggiudicato: € 205.50
Somme liquidate: € 205.50
Tempi di completamento: dal 25-09-2013 al 28-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
CIG: Z330BE340F
Oggetto: FORNITURA E POSA TERRENO VEGETALE ED INERTI NEI VIALETTI
Importo aggiudicato: € 2679.13
Somme liquidate: € 2679.13
Tempi di completamento: dal 22-10-2013 al 16-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIGUZZI DIANO & FIGLI snc - ESCAVAZIONI - LAVORI STRADALI - FOGNATURE
    CF: 02567020405
  • BIGUZZI DIANO & FIGLI snc - ESCAVAZIONI - LAVORI STRADALI - FOGNATURE
    CF: 02567020405
CIG: ZEB0BE32AB
Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO PISTA CICLOPEDONALE VIALE CARDUCCI
Importo aggiudicato: € 5007.80
Somme liquidate: € 5007.80
Tempi di completamento: dal 11-10-2013 al 28-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIGUZZI DIANO & FIGLI snc - ESCAVAZIONI - LAVORI STRADALI - FOGNATURE
    CF: 02567020405
  • BIGUZZI DIANO & FIGLI snc - ESCAVAZIONI - LAVORI STRADALI - FOGNATURE
    CF: 02567020405
CIG: ZCA0BE30A3
Oggetto: Riparazione motosega
Importo aggiudicato: € 86.81
Somme liquidate: € 86.81
Tempi di completamento: dal 11-10-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZACCARELLI GINO S.N.C. di ORLATI MARCO & C.
    CF: 01350300404
  • ZACCARELLI GINO S.N.C. di ORLATI MARCO & C.
    CF: 01350300404
CIG: ZBE0BE3058
Oggetto: Riparazione TRATTORE VANGUARD
Importo aggiudicato: € 636.77
Somme liquidate: € 636.77
Tempi di completamento: dal 11-10-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZACCARELLI GINO S.N.C. di ORLATI MARCO & C.
    CF: 01350300404
  • ZACCARELLI GINO S.N.C. di ORLATI MARCO & C.
    CF: 01350300404
CIG: Z2E0BE00B5
Oggetto: Pista da Skate Ippodromo - Esecuzione di rivestimento protettivo in resina epossidica ditta Comaco
Importo aggiudicato: € 8250.00
Somme liquidate: € 8250.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMACO ITALIANA S.P.A
    CF: 03838120404
  • COMACO ITALIANA S.P.A
    CF: 03838120404
CIG: Z6B0BE007B
Oggetto: Impianti sportivi C.S. di San Vittore Fornitura e Posa in Opera di capottina per disabili
Importo aggiudicato: € 3528.00
Somme liquidate: € 3528.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2013 al 10-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.IN. COMPONENTI INDUSTRIALI di Ferrara Flavio & C. s.a.s.
    CF: 00902510403
  • CO.IN. COMPONENTI INDUSTRIALI di Ferrara Flavio & C. s.a.s.
    CF: 00902510403
CIG: ZD90BD8D05
Oggetto: Manutenzione ordinaria - Casadaei Sauro -
Importo aggiudicato: € 5575.68
Somme liquidate: € 5575.68
Tempi di completamento: dal 02-09-2013 al 09-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI SAURO & C. S.N.C.
    CF: 00499430403
  • CASADEI SAURO & C. S.N.C.
    CF: 00499430403
CIG: Z520BD33B0
Oggetto: Carisport - ditta Formula Servizi - pulizia Carisport
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3200.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00410120406
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00410120406
CIG: Z220BD3284
Oggetto: Gabellini Copisteria Copie Stadio Manuzzi euro 2016
Importo aggiudicato: € 91.75
Somme liquidate: € 91.75
Tempi di completamento: dal 14-10-2013 al 16-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GABELLINI S.N.C. DI ROMAGNOLI LISA & C.
    CF: 02464960406
  • GABELLINI S.N.C. DI ROMAGNOLI LISA & C.
    CF: 02464960406
CIG: Z180BC7E5B
Oggetto: Torre del Moro Lisetti
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 6500.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2013 al 27-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLE EMME SRL
    CF: 02859630549
  • ELLE EMME SRL
    CF: 02859630549
CIG: ZE30BC745C
Oggetto: PALAZZO COMUNALE 2
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2013 al 04-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.T. di Bronconi Terzilio
    CF: 02097010405
  • B.T. di Bronconi Terzilio
    CF: 02097010405
CIG: ZC50BC741E
Oggetto: MONTAGGIO GIOCO PER PARCHI + GOMMA ANTITRAUMA
Importo aggiudicato: € 1237.00
Somme liquidate: € 1237.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2013 al 29-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BACCHINFISSI DI BACCHI FABRIZIO
    CF: 02432920409
  • BACCHINFISSI DI BACCHI FABRIZIO
    CF: 02432920409
CIG: ZC50BC51CD
Oggetto: Grande Malatestiana - Completamento opere edili 2
Importo aggiudicato: € 21400.00
Somme liquidate: € 21400.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2013 al 22-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILMARMO ROMAGNOLA S.R.L.
    CF: 00138430400
  • EDILMARMO ROMAGNOLA S.R.L.
    CF: 00138430400
CIG: ZB30BC422A
Oggetto: Manutenzione ordinaria c.s. Ponte Abbadesse sostituzione radiatore
Importo aggiudicato: € 226.20
Somme liquidate: € 226.20
Tempi di completamento: dal 02-09-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: Z650BC225B
Oggetto: Impianti sportivi manutenzione Carisport ditta F.lli Mazzi
Importo aggiudicato: € 3490.04
Somme liquidate: € 3490.04
Tempi di completamento: dal 19-08-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
CIG: Z0E0BC207A
Oggetto: Grande Malatestiana - Completamento opere edili 2
Importo aggiudicato: € 34232.00
Somme liquidate: € 34232.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2013 al 07-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRAINS S.R.L.
    CF: 03767180403
  • BRAINS S.R.L.
    CF: 03767180403
CIG: Z4D0BB5FA3
Oggetto: Grande Malatestiana-Impianto allontanamento colombi
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 19000.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2013 al 29-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DODO S.R.L.
    CF: 03837040405
  • DODO S.R.L.
    CF: 03837040405
CIG: Z900BACEF0
Oggetto: LAVORI DI PIANTUMAZIONE ALBERI
Importo aggiudicato: € 2392.50
Somme liquidate: € 2392.50
Tempi di completamento: dal 06-11-2013 al 29-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVAI PIANTE BATTISTINI SOCIETA' AGRICOLA S.S.
    CF: 00926960402
  • VIVAI PIANTE BATTISTINI SOCIETA' AGRICOLA S.S.
    CF: 00926960402
CIG: Z7D0B87A98
Oggetto: Servizio di carattere professionale per la redazione di elaborati grafici digitalizzati
Importo aggiudicato: € 19240.00
Somme liquidate: € 19080.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2013 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOFTIC NERMIN
    CF: 03332070402
  • SOFTIC NERMIN
    CF: 03332070402
CIG: Z0F0B8446F
Oggetto: Affidamento di lavori di scavo meccanizzato e assistenza degli scavi archeologici supplementari del Foro Annonario
Importo aggiudicato: € 8196.72
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2013 al 20-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILE CARPENTIERI S.R.L.
    CF: 00547210401
  • EDILE CARPENTIERI S.R.L.
    CF: 00547210401
CIG: ZEA0B74A9D
Oggetto: Carisport ditta Foschi aldo
Importo aggiudicato: € 4599.47
Somme liquidate: € 4599.47
Tempi di completamento: dal 02-09-2013 al 10-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: Z880B6EA96
Oggetto: Manutenzione Ordinaria Impianti sportivi anno 2013 Palestra di ginnastica artistica
Importo aggiudicato: € 1513.10
Somme liquidate: € 1513.10
Tempi di completamento: dal 03-06-2013 al 04-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
CIG: ZD10B6BB97
Oggetto: Grande Malatestiana - Fornitura e posa scala autoportante di sicurezza
Importo aggiudicato: € 28717.00
Somme liquidate: € 28717.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAINOX S.A.S.DI MAGNANI T.& RICCI A.
    CF: 01755670401
  • TAINOX S.A.S.DI MAGNANI T.& RICCI A.
    CF: 01755670401
CIG: Z140B67DDD
Oggetto: Impianto di atletica leggera Impresa Benedettini
Importo aggiudicato: € 8666.31
Somme liquidate: € 8666.31
Tempi di completamento: dal 03-06-2013 al 04-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
CIG: ZA40B55947
Oggetto: Tino Lucchi Riparazione Tribuna San Vittore
Importo aggiudicato: € 470.00
Somme liquidate: € 470.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2013 al 30-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCCHI TINO & C. S.N.C.
    CF: 00391670403
  • LUCCHI TINO & C. S.N.C.
    CF: 00391670403
CIG: Z9C0B50BA0
Oggetto: Acquisto di cespugli ornamentali
Importo aggiudicato: € 1255.50
Somme liquidate: € 1255.50
Tempi di completamento: dal 02-09-2013 al 25-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVAI PIANTE BATTISTINI SOCIETA' AGRICOLA S.S.
    CF: 00926960402
  • VIVAI PIANTE BATTISTINI SOCIETA' AGRICOLA S.S.
    CF: 00926960402
CIG: ZEC0B44C6D
Oggetto: Acquisto di substrato di coltivazione misto - Vivai Battistini
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2013 al 29-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVAI PIANTE BATTISTINI SOCIETA' AGRICOLA S.S.
    CF: 00926960402
  • VIVAI PIANTE BATTISTINI SOCIETA' AGRICOLA S.S.
    CF: 00926960402
CIG: ZAB0B284A3
Oggetto: Montaggio torre + gomma antitrauma
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2700.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2013 al 29-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BACCHINFISSI DI BACCHI FABRIZIO
    CF: 02432920409
  • BACCHINFISSI DI BACCHI FABRIZIO
    CF: 02432920409
CIG: Z020B264D0
Oggetto: RESTITUZIONI GRAFICHE DI REPERTI ARCHEOLOGICI RINVENUTI NEL COLLE GARAMPO E NEL FORO ANNONARIO
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2013 al 12-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI TOMMASO
    CF: RSSTMS77B04G479N
  • ROSSI TOMMASO
    CF: RSSTMS77B04G479N
CIG: Z0F0B26465
Oggetto: RESTITUZIONI GRAFICHE DI REPERTI ARCHEOLOGICI RINVENUTI NEL COLLE GARAMPO E NEL FORO ANNONARIO
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2013 al 12-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORTINI ELEONORA
    CF: FRTLNR83A58D548W
  • FORTINI ELEONORA
    CF: FRTLNR83A58D548W
CIG: ZCF0B26333
Oggetto: Restituzioni grafiche di reperti archeologici rinvenuti nel colle Garampo e nel foro Annonario.
Importo aggiudicato: € 2040.00
Somme liquidate: € 2040.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2013 al 30-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARINI DALIA
    CF: GSPDLA77M53D037R
  • GASPARINI DALIA
    CF: GSPDLA77M53D037R
CIG: Z0E0B1B0B3
Oggetto: SISTEMA RADIOMOBILI- ORDINE MATRIALE
Importo aggiudicato: € 411.00
Somme liquidate: € 411.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL
    CF: 02067170403
  • EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL
    CF: 02067170403
CIG: ZD00B0A656
Oggetto: Grande Malatestiana completamento impianti meccanici di sicurezza - Adeguamento porte tagliafuoco
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2013 al 06-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEBINO CHIUSURA SRL
    CF: 02370160166
  • SEBINO CHIUSURA SRL
    CF: 02370160166
CIG: Z160B0A635
Oggetto: CSA EX DISCARICA DI RIO EREMO
Importo aggiudicato: € 990.40
Somme liquidate: € 990.40
Tempi di completamento: dal 14-06-2013 al 28-06-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GRUPPO CSA S.P.A.
    CF: 03231410402
  • GRUPPO CSA S.P.A.
    CF: 03231410402
CIG: Z910B0955B
Oggetto: San Vittore Costruzioni - Scuola materna Martorano
Importo aggiudicato: € 5346.05
Somme liquidate: € 5346.05
Tempi di completamento: dal 06-05-2013 al 25-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANVITTORE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00664620408
  • SANVITTORE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00664620408
CIG: Z7B0AE54CB
Oggetto: Censimento e analisi alberature
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 14000.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AR.ES. DI GASPERINI STEFANIA & C. S.A.S.
    CF: 01367290382
  • AR.ES. DI GASPERINI STEFANIA & C. S.A.S.
    CF: 01367290382
CIG: Z250AE06B5
Oggetto: Riparazione motorino di avviamento autocarro 145/17
Importo aggiudicato: € 321.90
Somme liquidate: € 321.90
Tempi di completamento: dal 23-07-2013 al 23-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.S.M.A. S.N.C. OFFICINA MECC.DI CASADEI , MARTINI & C.
    CF: 00548280403
  • O.S.M.A. S.N.C. OFFICINA MECC.DI CASADEI , MARTINI & C.
    CF: 00548280403
CIG: ZCC0ADB24C
Oggetto: Sponsorizzazione area verde posta all'interno della rotonda Madonna del Dipanatoio - ditta Group Service arl soc. coop.sociale
Importo aggiudicato: € 19750.00
Somme liquidate: € 19750.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2013 al 09-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GROUPSERVICE A.R.L. Societa Cooperativa Sociale
    CF: 02463160404
  • GROUPSERVICE A.R.L. Societa Cooperativa Sociale
    CF: 02463160404
CIG: Z150ADB1FF
Oggetto: Sponsorizzazione area verde posta all'interno della rotonda Merzagora Cesare - ditta Group Service soc. coop sociale arl
Importo aggiudicato: € 32500.00
Somme liquidate: € 32500.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2013 al 09-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GROUPSERVICE A.R.L. Societa Cooperativa Sociale
    CF: 02463160404
  • GROUPSERVICE A.R.L. Societa Cooperativa Sociale
    CF: 02463160404
CIG: Z520AD7ADD
Oggetto: RIPARAZIONE AUTOCARRO FIAT 145/17
Importo aggiudicato: € 370.00
Somme liquidate: € 364.88
Tempi di completamento: dal 19-07-2013 al 30-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.S.M.A. S.N.C. OFFICINA MECC.DI CASADEI , MARTINI & C.
    CF: 00548280403
  • O.S.M.A. S.N.C. OFFICINA MECC.DI CASADEI , MARTINI & C.
    CF: 00548280403
CIG: ZE40AC0C4D
Oggetto: APERTURA E CHIUSURA CANCELLI GIARDINO PUBBLICO E PARCO DELLE RIMEMBRANZE
Importo aggiudicato: € 4689.00
Somme liquidate: € 4689.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2013 al 30-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.U.S.E.R. VOLONTARIATO CESENA ONLUS
    CF: 90017880403
  • A.U.S.E.R. VOLONTARIATO CESENA ONLUS
    CF: 90017880403
CIG: Z020AB57C5
Oggetto: Impresa edile Bendettini Christian palestra il Cubo - Manutenzione Ordinaria
Importo aggiudicato: € 210.87
Somme liquidate: € 210.87
Tempi di completamento: dal 09-07-2013 al 17-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
CIG: Z340AB40F8
Oggetto: F.lli Mazzi Manutenzione Ordinaria
Importo aggiudicato: € 308.54
Somme liquidate: € 308.54
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 15-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
CIG: ZC40A79F14
Oggetto: F.lli Mazzi Manutenzione Ordinaria impianti sportivi PISCINA
Importo aggiudicato: € 8046.52
Somme liquidate: € 8046.52
Tempi di completamento: dal 06-05-2013 al 20-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
CIG: Z270A78C4B
Oggetto: PUBBLICITA LEGALE BANDO DI PROCEDURA APERTA REALIZZAZIONE TECNOPOLO
Importo aggiudicato: € 429.58
Somme liquidate: € 429.58
Tempi di completamento: dal 28-06-2013 al 02-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLI PUNTO COM DI RIZZI PAOLA & C. S.N.C.
    CF: 06429700724
  • PUBLI PUNTO COM DI RIZZI PAOLA & C. S.N.C.
    CF: 06429700724
CIG: Z950A7072F
Oggetto: ditta Morosi noleggio puntelli carisport
Importo aggiudicato: € 42.00
Somme liquidate: € 42.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2013 al 19-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOROSI s.r.l. MACCHINE ATTREZZ. PER L' EDILIZIA
    CF: 02461660405
  • MOROSI s.r.l. MACCHINE ATTREZZ. PER L' EDILIZIA
    CF: 02461660405
CIG: ZB50A6DEC9
Oggetto: Eurocom Telecomunicazioni s.r.l. Oneri di manutenzione
Importo aggiudicato: € 2805.00
Somme liquidate: € 2805.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2013 al 17-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL
    CF: 02067170403
  • EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL
    CF: 02067170403
CIG: ZF70A6C379
Oggetto: F.lli Mazzi Manutenzione Ordinaria impianti sportivi sala biliardo
Importo aggiudicato: € 1403.57
Somme liquidate: € 1403.57
Tempi di completamento: dal 04-03-2013 al 27-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
CIG: Z430A6C300
Oggetto: F.lli Mazzi Manutenzione Ordinaria impianti sportivi Palestra Ippodromo
Importo aggiudicato: € 327.74
Somme liquidate: € 327.74
Tempi di completamento: dal 03-06-2013 al 27-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
CIG: Z040A6C2B0
Oggetto: F.lli Mazzi Manutenzione Ordinaria impianti sportivi stadio comunale
Importo aggiudicato: € 3023.42
Somme liquidate: € 3023.42
Tempi di completamento: dal 11-03-2013 al 27-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
CIG: Z7F0A6C281
Oggetto: F.lli Mazzi Manutenzione Ordinaria impianti sportivi c.s. Ponte Abbadesse
Importo aggiudicato: € 583.25
Somme liquidate: € 583.25
Tempi di completamento: dal 06-05-2013 al 27-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
CIG: Z620A6C092
Oggetto: F.lli Mazzi Manutenzione Ordinaria impianti sportivi palestra ex Gil
Importo aggiudicato: € 495.32
Somme liquidate: € 495.32
Tempi di completamento: dal 06-05-2013 al 27-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
CIG: Z3C0A6C022
Oggetto: F.lli Mazzi Manutenzione Ordinaria impianti sportivi area verde villa calabra
Importo aggiudicato: € 991.85
Somme liquidate: € 991.85
Tempi di completamento: dal 05-03-2013 al 27-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
CIG: Z1B0A6B642
Oggetto: F.lli Mazzi Manutenzione Ordinaria impianti sportivi c.s. Vigne
Importo aggiudicato: € 1065.72
Somme liquidate: € 1065.72
Tempi di completamento: dal 17-04-2013 al 27-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
CIG: Z7F0A63C2E
Oggetto: ARPA Analisi Acque Ex Discarica di Rio Eremo
Importo aggiudicato: € 9024.81
Somme liquidate: € 9024.81
Tempi di completamento: dal 04-02-2013 al 26-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARPA
    CF: 04290860370
  • ARPA
    CF: 04290860370
CIG: ZB20A62B88
Oggetto: SO.EL Manodopera per montaggio quadro nell'Ex Discarica
Importo aggiudicato: € 208.00
Somme liquidate: € 208.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2013 al 14-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: ZD30A59B79
Oggetto: Ditta New Montaggi - Carisport -
Importo aggiudicato: € 3807.00
Somme liquidate: € 3807.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2013 al 06-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW MONTAGGI S.R.L.
    CF: 04023970405
  • NEW MONTAGGI S.R.L.
    CF: 04023970405
CIG: Z1E0A4AC7A
Oggetto: Videosorveglianza zona stadio
Importo aggiudicato: € 4100.00
Somme liquidate: € 4100.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2013 al 07-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
CIG: ZF10A466DE
Oggetto: acquisto batterie 9 volt per verde pubblico
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: ZE30A3F548
Oggetto: canone di assistenza e aggiornamento software PRO_SAP
Importo aggiudicato: € 715.00
Somme liquidate: € 715.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2013 al 11-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 2S.I S.R.L.
    CF: 01311970386
  • 2S.I S.R.L.
    CF: 01311970386
CIG: ZE90A203D7
Oggetto: Rettificio Ribola Manutenzione Ordinaria
Importo aggiudicato: € 396.00
Somme liquidate: € 396.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RETIFICIO RIBOLA GIOVANNI S.N.C.
    CF: 00526010178
  • RETIFICIO RIBOLA GIOVANNI S.N.C.
    CF: 00526010178
CIG: Z850A1A346
Oggetto: F.lli Mazzi Lavori Impianto di atletica Leggera
Importo aggiudicato: € 445.18
Somme liquidate: € 445.18
Tempi di completamento: dal 06-05-2013 al 03-06-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
CIG: Z1A0A1A2DE
Oggetto: F.lli Mazzi Lavori centro sportivo di Pievesestina
Importo aggiudicato: € 2737.06
Somme liquidate: € 2737.06
Tempi di completamento: dal 06-05-2013 al 28-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
CIG: ZCB0A1A288
Oggetto: F.lli Mazzi Lavori Ex discarica di Rio Eremo
Importo aggiudicato: € 2244.50
Somme liquidate: € 2244.50
Tempi di completamento: dal 02-04-2013 al 27-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
CIG: Z930A1A225
Oggetto: F.lli Mazzi Lavori Ex discarica di Rio Eremo
Importo aggiudicato: € 12118.80
Somme liquidate: € 12118.80
Tempi di completamento: dal 04-03-2013 al 27-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
CIG: Z220A04022
Oggetto: Grande Malatestiana completamento impianti meccanici di sicurezza - Fornitura porte tagliafuoco
Importo aggiudicato: € 38655.00
Somme liquidate: € 38655.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2013 al 07-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEBINO CHIUSURA SRL
    CF: 02370160166
  • SEBINO CHIUSURA SRL
    CF: 02370160166
CIG: Z250A03EFB
Oggetto: Grande Malatestiana - Fornitura porte tagliafuoco
Importo aggiudicato: € 20817.00
Somme liquidate: € 20817.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2012 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEBINO CHIUSURA SRL
    CF: 02370160166
  • SEBINO CHIUSURA SRL
    CF: 02370160166
CIG: Z9909FE897
Oggetto: Ditta Molpass Verifica Paranchi Elettrici
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2013 al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOLPASS INGEGNERIA PER L'INDUSTRIA E LO SPETTACOLO
    CF: 01669261206
  • MOLPASS INGEGNERIA PER L'INDUSTRIA E LO SPETTACOLO
    CF: 01669261206
CIG: ZF509FDE17
Oggetto: SOEL Manutenzione Ordinaria Centro Sportivo Borello
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2013 al 21-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: ZD309EC942
Oggetto: Grande Malatestiana - Fornitura apparecchi illuminanti esterni
Importo aggiudicato: € 6868.00
Somme liquidate: € 6868.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2013 al 05-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUMA DI MAZZOTTI GIANLUCA
    CF: 02540610405
  • LUMA DI MAZZOTTI GIANLUCA
    CF: 02540610405
CIG: Z2D09D8EE3
Oggetto: MANUT. STRAORD. 2009 - impianto videocitofonia (vem sistemi)
Importo aggiudicato: € 4510.00
Somme liquidate: € 4510.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2013 al 25-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEM SISTEMI S.p.A.
    CF: 01803850401
  • VEM SISTEMI S.p.A.
    CF: 01803850401
CIG: Z6309D8102
Oggetto: Grande Malatestiana - Fornitura apparecchi illuminanti
Importo aggiudicato: € 4826.84
Somme liquidate: € 4826.82
Tempi di completamento: dal 10-05-2013 al 16-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUTTO LUCE S.A.S. DI VENTURI G. BURATTI M. & C.
    CF: 01748440409
  • TUTTO LUCE S.A.S. DI VENTURI G. BURATTI M. & C.
    CF: 01748440409
CIG: Z5609D44A3
Oggetto: Impresa edile Benedettini Christian Palestra ippodromo
Importo aggiudicato: € 132.92
Somme liquidate: € 132.92
Tempi di completamento: dal 17-04-2013 al 09-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
CIG: Z5409B830B
Oggetto: FORNITURA DI TERRA ROSSA PER BASEBAL
Importo aggiudicato: € 2040.00
Somme liquidate: € 2040.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2013 al 02-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TENNIS CAMBRA S.N.C. di CALDERA I. & C.
    CF: 01740330988
  • TENNIS CAMBRA S.N.C. di CALDERA I. & C.
    CF: 01740330988
CIG: Z4B09B41DE
Oggetto: Gabellini stampa di disegni
Importo aggiudicato: € 42.97
Somme liquidate: € 42.97
Tempi di completamento: dal 17-05-2013 al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GABELLINI S.N.C. DI ROMAGNOLI LISA & C.
    CF: 02464960406
  • GABELLINI S.N.C. DI ROMAGNOLI LISA & C.
    CF: 02464960406
CIG: ZA309825EA
Oggetto: IL MANDORLO coop.sociale - Sponsorizzazione area verde posta all'interno della rotonda San Pietro - liq. 1-2-3-4-5
Importo aggiudicato: € 14500.00
Somme liquidate: € 14500.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2013 al 28-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA IL MANDORLO coop. sociale O.N.L.U.S.
    CF: 02378890400
  • COOPERATIVA IL MANDORLO coop. sociale O.N.L.U.S.
    CF: 02378890400
CIG: Z20097BC03
Oggetto: Automazione cancelli anno 2013
Importo aggiudicato: € 9270.00
Somme liquidate: € 9270.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL
    CF: 02067170403
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
  • EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL
    CF: 02067170403
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
CIG: ZF709731DE
Oggetto: Morosi noleggio puntelli Carisport
Importo aggiudicato: € 42.00
Somme liquidate: € 42.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2013 al 10-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOROSI s.r.l. MACCHINE ATTREZZ. PER L' EDILIZIA
    CF: 02461660405
  • MOROSI s.r.l. MACCHINE ATTREZZ. PER L' EDILIZIA
    CF: 02461660405
CIG: Z35097318B
Oggetto: Morosi noleggio puntelli Carisport
Importo aggiudicato: € 42.00
Somme liquidate: € 42.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2013 al 10-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOROSI s.r.l. MACCHINE ATTREZZ. PER L' EDILIZIA
    CF: 02461660405
  • MOROSI s.r.l. MACCHINE ATTREZZ. PER L' EDILIZIA
    CF: 02461660405
CIG: Z25096BC7A
Oggetto: RIGHI GROUP - SPONSORIZZAZIONE AREA VERDE ALL'INTERNO ROTONDA COLAJANNI NAPOLEONE ANNI 5 - LIQ. 1-2
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2013 al 09-07-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • RIGHI GROUP S.R.L.
    CF: 02103920407
  • RIGHI GROUP S.R.L.
    CF: 02103920407
CIG: ZF1095E8C6
Oggetto: PRESENZA PUBBLICITARIA SU PAGINE BIANCHE FORLI'-RIMINI 2013/2014
Importo aggiudicato: € 5920.45
Somme liquidate: € 5920.45
Tempi di completamento: dal 01-03-2013 al 02-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIAONLINE SPA
    CF: 03970540963
  • ITALIAONLINE SPA
    CF: 03970540963
CIG: Z05095DF17
Oggetto: Fornitura filtri pompa antifango per pulizia vasca Fontana Masini
Importo aggiudicato: € 153.60
Somme liquidate: € 153.60
Tempi di completamento: dal 03-05-2013 al 03-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAMILLI IRRIGAZIONI S.R.L.
    CF: 03904810409
  • RAMILLI IRRIGAZIONI S.R.L.
    CF: 03904810409
CIG: Z220956E4F
Oggetto: G.R. SICUREZZA - Riparazione telecamera Stadio
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2013 al 03-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
CIG: Z3A0956AF9
Oggetto: Servizio di spalatura neve edifici scolastici sede di seggi elettorali.
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2013 al 24-02-2013
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP
  • SANVITTORE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00664620408
  • SANVITTORE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00664620408
CIG: Z190956AE7
Oggetto: Servizio di spalatura neve edifici scolastici sede di seggi elettorali.
Importo aggiudicato: € 1850.00
Somme liquidate: € 1850.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2013 al 24-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
CIG: Z700956AD2
Oggetto: Servizio di spalatura neve edifici scolastici sede di seggi elettorali.
Importo aggiudicato: € 3770.00
Somme liquidate: € 3770.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2013 al 24-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
CIG: Z8C0956A86
Oggetto: Servizio di spalatura neve edifici scolastici sede di seggi elettorali.
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2700.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2013 al 24-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDREOLI EGISTO
    CF: 00239690407
  • ANDREOLI EGISTO
    CF: 00239690407
CIG: Z6B0956A74
Oggetto: Servizio spalatura neve edifici scolastici sede di seggi elettorali
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 1250.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2013 al 24-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: ZD70944DD0
Oggetto: Biblioteca Malatestiana-Impianto antintrusione
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 820.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2013 al 31-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORTESI ELETTRONICA s.r.l.
    CF: 00355340407
  • CORTESI ELETTRONICA s.r.l.
    CF: 00355340407
CIG: Z8E093E0EA
Oggetto: Pulizia vasca e gradini della fontana Masini in Piazza del Popolo.
Importo aggiudicato: € 2460.00
Somme liquidate: € 2460.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2013 al 27-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HUMANITAS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 03137840405
  • HUMANITAS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 03137840405
CIG: ZBC092DFAF
Oggetto: Gestione e manutenzione serzizi igienici automatizzati periodo aprile - settembre 2013
Importo aggiudicato: € 5086.68
Somme liquidate: € 5086.68
Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA CITTA' SRL.
    CF: 02222670404
  • LINEA CITTA' SRL.
    CF: 02222670404
CIG: Z610928C54
Oggetto: CANONE 2013 ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE UTENZE ENRGETICHE
Importo aggiudicato: € 3103.00
Somme liquidate: € 3103.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALNET S.R.L.
    CF: 01473080396
  • HALNET S.R.L.
    CF: 01473080396
CIG: ZD0090B926
Oggetto: Casalboni Ecoservizi srl - Sponsorizzazione di area verde posta all'interno della rotonda Mario Vicini detto Gaibera""
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2013 al 09-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASALBONI ECO SERVIZI S.R.L.
    CF: 03864260405
  • CASALBONI ECO SERVIZI S.R.L.
    CF: 03864260405
CIG: Z61090B8A5
Oggetto: Vivai piante Battistini soc.Agri ss Sponsorizzazione di area verde posta all'interno della rotonda Sant' Anna
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 7500.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2013 al 30-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVAI PIANTE BATTISTINI SOCIETA' AGRICOLA S.S.
    CF: 00926960402
  • VIVAI PIANTE BATTISTINI SOCIETA' AGRICOLA S.S.
    CF: 00926960402
CIG: Z43090B867
Oggetto: C.R.C. soc.coop.a.r.l. Sponsorizzazione di area verde posta all'interno della rotonda della Secante
Importo aggiudicato: € 40000.00
Somme liquidate: € 40000.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2013 al 15-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO REVISIONI CESENATE
    CF: 02615980402
  • CONSORZIO REVISIONI CESENATE
    CF: 02615980402
CIG: ZD3090B7FF
Oggetto: Sponsorizzazione di area verde posta all'interno della rotonda dei Mulini
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 3900.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2013 al 30-07-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE OPERA DON BARONIO O.N.L.U.S.
    CF: 03566010405
  • FONDAZIONE OPERA DON BARONIO O.N.L.U.S.
    CF: 03566010405
CIG: ZF408FF2FE
Oggetto: Foschi Aldo - Sostituzione mix elettronico doccia e valvole ritegno palestra ippodromo di Cesena
Importo aggiudicato: € 940.00
Somme liquidate: € 940.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2013 al 07-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: Z7808ED78D
Oggetto: Morosi noleggio puntelli Carisport
Importo aggiudicato: € 42.00
Somme liquidate: € 42.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2013 al 04-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOROSI s.r.l. MACCHINE ATTREZZ. PER L' EDILIZIA
    CF: 02461660405
  • MOROSI s.r.l. MACCHINE ATTREZZ. PER L' EDILIZIA
    CF: 02461660405
CIG: Z6D0887AF8
Oggetto: Foschi Aldo - Centro sportivo Bulgarno
Importo aggiudicato: € 266.50
Somme liquidate: € 266.50
Tempi di completamento: dal 15-01-2013 al 06-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: Z530884BC3
Oggetto: Morosi noleggio puntelli Carisport
Importo aggiudicato: € 42.00
Somme liquidate: € 42.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2013 al 05-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOROSI s.r.l. MACCHINE ATTREZZ. PER L' EDILIZIA
    CF: 02461660405
  • MOROSI s.r.l. MACCHINE ATTREZZ. PER L' EDILIZIA
    CF: 02461660405
CIG: ZC1087CA93
Oggetto: Progetto Casa dell'acqua" seconda installazione in via Marino Moretti"
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 4900.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2013 al 23-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ACQUE SRL
    CF: 03128080409
  • ADRIATICA ACQUE SRL
    CF: 03128080409
CIG: Z4808752B3
Oggetto: Grande Malatestiana - Fornitura porte antincendio
Importo aggiudicato: € 8100.00
Somme liquidate: € 8100.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2012 al 31-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
CIG: ZCE08747C1
Oggetto: Cesena Spurghi lavoro presso centro sportivo Borello
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2013 al 31-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z560872B55
Oggetto: Grande Malatestiana - Fornitura porta scorrevole
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2013 al 31-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PONZI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02144680390
  • PONZI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02144680390
CIG: Z1B086AAAD
Oggetto: G.R. Sicurezza Manutenzione Ordinaria
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
CIG: Z36086AA1C
Oggetto: Foschi Aldo - scaldabagno per centro sportivo S. Egidio
Importo aggiudicato: € 3280.00
Somme liquidate: € 3280.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2013 al 30-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: Z280869D83
Oggetto: CSA Analisi acque Ex Discarica di Rio Eremo
Importo aggiudicato: € 1788.00
Somme liquidate: € 1788.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2013 al 29-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO CSA S.P.A.
    CF: 03231410402
  • GRUPPO CSA S.P.A.
    CF: 03231410402
CIG: Z4A0849C16
Oggetto: Grande Malatestiana - Installazione linea vita
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2013 al 28-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMADORI PARIDE
    CF: MDRPRD62D13C573M
  • AMADORI PARIDE
    CF: MDRPRD62D13C573M
CIG: Z880818FAD
Oggetto: Arch. Nermin Softic
Importo aggiudicato: € 332.80
Somme liquidate: € 332.80
Tempi di completamento: dal 03-12-2012 al 10-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOFTIC NERMIN
    CF: 03332070402
  • SOFTIC NERMIN
    CF: 03332070402
CIG: Z790818F8E
Oggetto: Arch. Nermin Softic
Importo aggiudicato: € 3432.00
Somme liquidate: € 3432.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2012 al 10-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOFTIC NERMIN
    CF: 03332070402
  • SOFTIC NERMIN
    CF: 03332070402
CIG: ZAC0807D0B
Oggetto: Severi Alberto
Importo aggiudicato: € 690.00
Somme liquidate: € 690.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2012 al 08-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEVERI ALBERTO
    CF: 01725300402
  • SEVERI ALBERTO
    CF: 01725300402
CIG: Z3608077B6
Oggetto: FANTAFER manutenzione porta ex gil
Importo aggiudicato: € 108.00
Somme liquidate: € 108.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2012 al 08-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z3C0807663
Oggetto: Gabellini - Fotocopie disegni Carisport
Importo aggiudicato: € 49.95
Somme liquidate: € 49.95
Tempi di completamento: dal 08-01-2013 al 08-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GABELLINI S.N.C. DI ROMAGNOLI LISA & C.
    CF: 02464960406
  • GABELLINI S.N.C. DI ROMAGNOLI LISA & C.
    CF: 02464960406
CIG: Z99080625A
Oggetto: Cesena Spurghi lavoro presso palestra di ginnastica artistica ippodromo
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2012 al 08-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z0707D82DE
Oggetto: RIPARAZIONE IMPIANTO IRRIGUO PISTA DI ATLETICA
Importo aggiudicato: € 5944.10
Somme liquidate: € 5944.10
Tempi di completamento: dal 18-10-2012 al 20-10-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA GAMBETTOLESE s.n.c. di BIONDI SANTE e C.
    CF: 00254510407
  • LA GAMBETTOLESE s.n.c. di BIONDI SANTE e C.
    CF: 00254510407
CIG: Z2E07D8298
Oggetto: RIPARAZIONE IMPIANTO IRRIGUO CAMPO SPORTIVO DI PONTE ABBADESSE
Importo aggiudicato: € 407.00
Somme liquidate: € 407.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2012 al 20-10-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA GAMBETTOLESE s.n.c. di BIONDI SANTE e C.
    CF: 00254510407
  • LA GAMBETTOLESE s.n.c. di BIONDI SANTE e C.
    CF: 00254510407
CIG: Z7207D824B
Oggetto: ACCATASTAMENTO NUOVA SCUOLA DI MARTORANO
Importo aggiudicato: € 1601.00
Somme liquidate: € 1601.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2012 al 20-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOM. CASADEI MAURIZIO
    CF: CSDMRZ57A22C573C
  • GEOM. CASADEI MAURIZIO
    CF: CSDMRZ57A22C573C
CIG: Z0E07D81D0
Oggetto: ACCATASTAMENTO CENTRO SPORTIVO S. VITTORE
Importo aggiudicato: € 1667.50
Somme liquidate: € 1667.50
Tempi di completamento: dal 03-12-2012 al 21-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO GEOSAT
    CF: 03818230405
  • STUDIO GEOSAT
    CF: 03818230405
CIG: ZD107D139D
Oggetto: Grande Malatestiana Impianti Meccanici di sicurezza-Opere edili di assistenza
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 20000.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2012 al 19-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CREA COSTRUZIONI RESTAURI ED AFFINI S.R.L.
    CF: 02455580403
  • CREA COSTRUZIONI RESTAURI ED AFFINI S.R.L.
    CF: 02455580403
CIG: ZB607CB709
Oggetto: G.R. Sicurezza Manutenzione Ordinaria
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2012 al 18-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
CIG: Z7D07C0EB8
Oggetto: Dott Angelo Angeli Relazione geologica Rio Eremo cava
Importo aggiudicato: € 892.50
Somme liquidate: € 892.50
Tempi di completamento: dal 04-09-2012 al 14-11-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT. ANGELO ANGELI
    CF: 00163540404
  • DOTT. ANGELO ANGELI
    CF: 00163540404
CIG: Z4A07BB384
Oggetto: Studio Azimut spese tecniche per cava di Rio Eremo
Importo aggiudicato: € 1553.40
Somme liquidate: € 1553.40
Tempi di completamento: dal 04-10-2012 al 07-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOM. BIANCHI CESARINO
    CF: BNCCRN49A21C573N
  • GEOM. BIANCHI CESARINO
    CF: BNCCRN49A21C573N
CIG: Z3B07BB365
Oggetto: Studio Azimut spese tecniche per cava di Rio Eremo
Importo aggiudicato: € 2770.23
Somme liquidate: € 2770.23
Tempi di completamento: dal 13-09-2012 al 07-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOM. BIANCHI CESARINO
    CF: BNCCRN49A21C573N
  • GEOM. BIANCHI CESARINO
    CF: BNCCRN49A21C573N
CIG: Z8707BAD68
Oggetto: F.lli Mazzi - Manutenzione Ordinaria
Importo aggiudicato: € 2316.22
Somme liquidate: € 2316.22
Tempi di completamento: dal 05-11-2012 al 13-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
CIG: Z4B07B9178
Oggetto: Grande Malatestiana - Lucidatura pavimenti alla veneziana
Importo aggiudicato: € 18992.56
Somme liquidate: € 18992.56
Tempi di completamento: dal 03-09-2012 al 08-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASIN ERMINIO S.N.C. DI MARIO ASIN E C.
    CF: 01509290274
  • ASIN ERMINIO S.N.C. DI MARIO ASIN E C.
    CF: 01509290274
CIG: Z2007B619A
Oggetto: Centro Box Rifacimento Spogliaitoi Ponte Pietra
Importo aggiudicato: € 2320.00
Somme liquidate: € 2320.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2012 al 13-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO BOX di Fabbri Giovanni
    CF: 01564150405
  • CENTRO BOX di Fabbri Giovanni
    CF: 01564150405
CIG: ZCE07B6170
Oggetto: Centro Box Manutenzione ordinaria S. Egidio e Bocciodromo
Importo aggiudicato: € 1580.00
Somme liquidate: € 1580.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2012 al 13-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO BOX di Fabbri Giovanni
    CF: 01564150405
  • CENTRO BOX di Fabbri Giovanni
    CF: 01564150405
CIG: Z5907B2F46
Oggetto: Manutenzione straordinaria per copertura media Calisese e canalizzazioni media n.7
Importo aggiudicato: € 3728.00
Somme liquidate: € 3728.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2012 al 30-11-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNI-COOP SOC. COOP.
    CF: 00138070404
  • FORNI-COOP SOC. COOP.
    CF: 00138070404
CIG: Z2107B2CED
Oggetto: Manutenzione straordinaria per installazione prese elettriche e corpi illuminanti presso la scuola elementare di Ponte Pietra
Importo aggiudicato: € 924.00
Somme liquidate: € 924.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: ZAD07AB9B5
Oggetto: Grande Malatestiana - Restauro di n° 2 statue in gesso
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2012 al 22-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RESTAURATORE BELTRAMBINI PAOLO
    CF: BLTPLA51M11I304X
  • RESTAURATORE BELTRAMBINI PAOLO
    CF: BLTPLA51M11I304X
CIG: Z3607AB320
Oggetto: Grande Malatestiana - Sistemazione ed adeguamento ringhiera scalone interno
Importo aggiudicato: € 8736.00
Somme liquidate: € 8736.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2013 al 08-11-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
CIG: Z5807A74B7
Oggetto: Morosi noleggio puntelli Carisport
Importo aggiudicato: € 42.00
Somme liquidate: € 42.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2012 al 11-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOROSI s.r.l. MACCHINE ATTREZZ. PER L' EDILIZIA
    CF: 02461660405
  • MOROSI s.r.l. MACCHINE ATTREZZ. PER L' EDILIZIA
    CF: 02461660405
CIG: ZA30799CA3
Oggetto: Impianti sportivi Manutenzione Ordinaria Andreoli Egisto
Importo aggiudicato: € 4113.17
Somme liquidate: € 4113.17
Tempi di completamento: dal 29-11-2012 al 06-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDREOLI EGISTO
    CF: 00239690407
  • ANDREOLI EGISTO
    CF: 00239690407
CIG: ZA10796B13
Oggetto: Grande Malatestiana incarico professionale Opere Impiantistiche
Importo aggiudicato: € 35150.00
Somme liquidate: € 35150.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2012 al 03-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTINI STUDIO TECNICO ASSOCIATO
    CF: 02174060406
  • BETTINI STUDIO TECNICO ASSOCIATO
    CF: 02174060406
CIG: ZB5079398F
Oggetto: Lucchi Tino Vigne Bocciodromo
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2012 al 06-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCCHI TINO & C. S.N.C.
    CF: 00391670403
  • LUCCHI TINO & C. S.N.C.
    CF: 00391670403
CIG: Z130785591
Oggetto: Foschi Aldo - Manutenzione docce Ex gil
Importo aggiudicato: € 51.00
Somme liquidate: € 51.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2012 al 04-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: Z70078437E
Oggetto: ARPA Compensi per studi e ricerche
Importo aggiudicato: € 4477.00
Somme liquidate: € 4477.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2012 al 04-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARPA
    CF: 04290860370
  • ARPA
    CF: 04290860370
CIG: Z8E0BCD125
Oggetto: Fornitura e posa in opera di gruppo batteria di continuita
Importo aggiudicato: € 3052.04
Somme liquidate: € 3052.04
Tempi di completamento: dal 07-10-2013 al 22-10-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CHLORIDE S.P.A.
    CF: 00307150375
  • CHLORIDE S.P.A.
    CF: 00307150375
CIG: Z720CB9C03
Oggetto: Geom. Bianchi Cesarino Rilievo topografico cava di Rio Eremo
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2013 al 26-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOM. BIANCHI CESARINO
    CF: BNCCRN49A21C573N
  • GEOM. BIANCHI CESARINO
    CF: BNCCRN49A21C573N
CIG: 551114009A
Oggetto: PROGETTO SICUREZZA ANNO 2013 - INTERVENTI VARI SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE.
Importo aggiudicato: € 82122.50
Somme liquidate: € 82202.38
Tempi di completamento: dal 09-05-2014 al 11-08-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
  • ECOTRAFFIC S.R.L.
    CF: 01779010204
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
  • SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.R.L.
    CF: 01210380208
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • S.O.F. SNC DI RIMINI MASSIMO & C.
    CF: 03851520407
  • VIS MOBILITY S.R.L.
    CF: 01839090675
  • GUBELA S.P.A.
    CF: 00151420205
  • CI.GI.ESSE. S.R.L.
    CF: 03940410289
  • ECOTRAFFIC S.R.L.
    CF: 01779010204
CIG: Z000BC568D
Oggetto: Lavori di manutenzione al manto stradale zona San Mauro - Via Savio
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2013 al 04-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
CIG: Z010937E1F
Oggetto: servizi di manutenzione in vie varie del territorio comunale
Importo aggiudicato: € 3632.00
Somme liquidate: € 3632.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2013 al 14-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA PICCOLA s.n.c. di Rocchi Massimo & C. - LAVORI STRADALI
    CF: 02270740406
  • LA PICCOLA s.n.c. di Rocchi Massimo & C. - LAVORI STRADALI
    CF: 02270740406
CIG: Z02087B57D
Oggetto: RIPARAZIONE SNODI CON SALDATURA E MANUTENZIONE LAMA NEVE COMUNALE IN AFFIDO ALL'OPERATORE NAVACCHIA
Importo aggiudicato: € 465.00
Somme liquidate: € 465.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MECCANICA DI PRECISIONE CESENATE SRL
    CF: 03692800406
  • MECCANICA DI PRECISIONE CESENATE SRL
    CF: 03692800406
CIG: Z030BCCEFA
Oggetto: PIANO PROGRAMMA VIE VICINALI VARIE ANNO 2009 - SOMME A DISPOSIZIONE - SISTEMAZIONE PIANO STRADALE VIA BEL PAVONE
Importo aggiudicato: € 37900.00
Somme liquidate: € 37900.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2013 al 09-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
CIG: Z040CED555
Oggetto: lavori di manutenzione al manto stradale in zona Pievesestina
Importo aggiudicato: € 18077.86
Somme liquidate: € 18077.86
Tempi di completamento: dal 03-10-2012 al 16-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
CIG: Z0509E1537
Oggetto: manutenzioni stradali eseguite in via Nuova
Importo aggiudicato: € 2374.28
Somme liquidate: € 2374.28
Tempi di completamento: dal 31-01-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
CIG: Z050A282A3
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve in vie varie del territorio di Cesena inverno 2012-2013
Importo aggiudicato: € 2341.13
Somme liquidate: € 2341.13
Tempi di completamento: dal 22-02-2013 al 16-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI EDES AGNESE
    CF: 00569350390
  • MAGNANI EDES AGNESE
    CF: 00569350390
CIG: Z050C4185E
Oggetto: lavori di manutenzione per riparazione giunti ammalorati sul ponte europa unita
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 7500.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2013 al 07-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILTURCI S.R.L.
    CF: 01674150402
  • EDILTURCI S.R.L.
    CF: 01674150402
CIG: Z060AA4265
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve in vie varie del territorio di Cesena inverno 2012-2013 - zona 26
Importo aggiudicato: € 2768.00
Somme liquidate: € 2768.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2013 al 07-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CASANOVA DI CASANOVA RINO & C. S.N.C.
    CF: 00487510406
  • LA CASANOVA DI CASANOVA RINO & C. S.N.C.
    CF: 00487510406
CIG: Z080A40F8E
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve in vie varie del territorio di Cesena inverno 2012-2013 - zona C.S.Nord
Importo aggiudicato: € 2191.25
Somme liquidate: € 2191.25
Tempi di completamento: dal 17-01-2013 al 22-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
CIG: Z090A281C1
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve in vie varie del territorio di Cesena inverno 2012-2013
Importo aggiudicato: € 2200.50
Somme liquidate: € 2200.50
Tempi di completamento: dal 22-02-2013 al 23-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLETTI SILVANO
    CF: 00875540403
  • BELLETTI SILVANO
    CF: 00875540403
CIG: Z0A07A90B7
Oggetto: Interventi urgenti frane - anno 2010 - Ripristino movimenti franosi in Via Formignano
Importo aggiudicato: € 16830.49
Somme liquidate: € 16830.49
Tempi di completamento: dal 04-08-2012 al 12-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
CIG: Z0B0A40F62
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve in vie varie del territorio di Cesena inverno 2012-2013 - zona 42
Importo aggiudicato: € 2669.25
Somme liquidate: € 2669.25
Tempi di completamento: dal 22-02-2013 al 05-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTRUZIONI ELETTRICHE LUCCHI di LUCCHI LORENZO
    CF: 03983110408
  • COSTRUZIONI ELETTRICHE LUCCHI di LUCCHI LORENZO
    CF: 03983110408
CIG: Z0D08CC8A2
Oggetto: canone relativo a servizio di logistica web per n.4 apparati gps
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2012 al 14-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVIM S.R.L.
    CF: 02639260401
  • SERVIM S.R.L.
    CF: 02639260401
CIG: Z0D0AE9254
Oggetto: Lavori Vari in Economia in Via Savio e Via Ancona anno 2013
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 29912.41
Tempi di completamento: dal 14-01-2013 al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: Z0D0C6EE1C
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve inverno 2012-2013
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2013 al 20-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUDA PAOLO
    CF: 02326970403
  • BUDA PAOLO
    CF: 02326970403
CIG: Z0D0D0542E
Oggetto: Montaggio n. 3 pensiline in Via Savio
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 2250.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2013 al 19-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIVER LIFE DI GAZZOLA VITALE
    CF: 01865110264
  • GIVER LIFE DI GAZZOLA VITALE
    CF: 01865110264
CIG: Z0E0A1AF52
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve in vie varie del territorio di Cesena inverno 2012-2013
Importo aggiudicato: € 2715.50
Somme liquidate: € 2715.50
Tempi di completamento: dal 22-02-2013 al 20-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SENNI F.LLI AZ. AGR.
    CF: 00950260406
  • SENNI F.LLI AZ. AGR.
    CF: 00950260406
CIG: Z0F0BB6966
Oggetto: lavori di manutenzione eseguiti nelle vie Roversano, Cervese e Valdagno
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z0F0CBD2B5
Oggetto: COSTRUZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA CAVALLOTTI - TRAVERSA A FONDO CIECO - SOMME A DISPOZIZIONE PROGETTO MANUTENZIONE STRADE ETRAURBANE INTERVENTI URBENTI ANNO 2010
Importo aggiudicato: € 2934.60
Somme liquidate: € 2934.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2013 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: Z100A375D1
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve in vie varie del territorio di Cesena inverno 2012-2013 - zona 24
Importo aggiudicato: € 2638.00
Somme liquidate: € 2638.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2013 al 15-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEVERI CLAUDIO
    CF: 02650530401
  • SEVERI CLAUDIO
    CF: 02650530401
CIG: Z100BA8342
Oggetto: RIPARAZIONE AUTOMEZZO DEL MAGAZZINO CANTONIERI
Importo aggiudicato: € 45.00
Somme liquidate: € 45.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2013 al 31-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ricambi Trattori Novelli di di Fabbri Adriana
    CF: 03369020403
  • Ricambi Trattori Novelli di di Fabbri Adriana
    CF: 03369020403
CIG: Z1108BBB1A
Oggetto: lavori di ripristino guard rails nelle vie Formignano, S. Lucia, del Rio e Vigo Ruffio
Importo aggiudicato: € 7991.28
Somme liquidate: € 7991.28
Tempi di completamento: dal 25-10-2012 al 12-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z120AA8752
Oggetto: servizio spurgo fognature in vie varie del territorio comunale di Cesena
Importo aggiudicato: € 6005.00
Somme liquidate: € 6005.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2013 al 21-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z1309F1302
Oggetto: SERVIZIO DI SFALCIO ERBA LUNGO LA PISTA CICLABILE DEL FIUME SAVIO
Importo aggiudicato: € 1110.00
Somme liquidate: € 1110.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2013 al 13-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAZZOCCHI LUIGI
    CF: 03172190401
  • BAZZOCCHI LUIGI
    CF: 03172190401
CIG: Z130B830EC
Oggetto: lavori di fresatura, bonifica sottofondi e ripavimentazione con conglomerato bituminoso (bynder e tappeto d'usura) di alcuni tratti di Via Turchi
Importo aggiudicato: € 24350.00
Somme liquidate: € 24350.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2013 al 17-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
CIG: Z140810299
Oggetto: RIPARAZIONE MEZZO DEL REPARTO SEGNALETICA.
Importo aggiudicato: € 125.60
Somme liquidate: € 125.60
Tempi di completamento: dal 18-12-2012 al 18-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
CIG: Z140C632C4
Oggetto: Nuovo impianto Semaforico in Via Savio- fornitura regolatore semaforico e centralizzazione
Importo aggiudicato: € 7615.00
Somme liquidate: € 7615.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2013 al 29-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CTS S.R.L.
    CF: 01993820347
  • CTS S.R.L.
    CF: 01993820347
CIG: Z1708E0FDD
Oggetto: LAVORI PER BIKE SHARING - IMPIANTI T.V.C.C. IN P.ZA ALMERICI, VIA IX FEBBRAIO E P.LE SANGUINETTI.
Importo aggiudicato: € 4122.95
Somme liquidate: € 4122.95
Tempi di completamento: dal 05-11-2012 al 21-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO SI - Lavori Edili e Stradali di Gjonaj Ilirjan
    CF: GJNLJN70C06Z100W
CIG: Z1808CC8A8
Oggetto: N.4 APPARATI GPS SISTEMA X-TRAX XTRACER
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2012 al 31-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVIM S.R.L.
    CF: 02639260401
  • SERVIM S.R.L.
    CF: 02639260401
CIG: Z1909F13A5
Oggetto: POSA GHIAIA VIA IV NOVEMBRE E MANUTENZIONE POZZETTI VIA MURA GIARDINO
Importo aggiudicato: € 544.20
Somme liquidate: € 544.20
Tempi di completamento: dal 14-01-2013 al 08-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z190A5E8CD
Oggetto: sfalcio erba piste ciclabili varie del comune di Cesena
Importo aggiudicato: € 1920.00
Somme liquidate: € 1920.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2013 al 24-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL TOTEM SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 03387560406
  • IL TOTEM SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 03387560406
CIG: Z1B0A12D7B
Oggetto: MONITORAGGIO BICI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2013 al 15-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO NATURA CESENA
    CF: 90032430408
  • PRO NATURA CESENA
    CF: 90032430408
CIG: Z1C0A1A55E
Oggetto: ripristino pavimentazione in via Quattordici all'altezza del sottopasso via Pescheria
Importo aggiudicato: € 16950.00
Somme liquidate: € 16950.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2013 al 18-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: Z1C0A37717
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve in vie varie del territorio di Cesena inverno 2012-2013 - zona jolly
Importo aggiudicato: € 2739.50
Somme liquidate: € 2739.50
Tempi di completamento: dal 17-01-2013 al 17-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. AGRICOLA MULINO VAL DI LATO DI G.GARAFFONI
    CF: 02112720400
  • AZ. AGRICOLA MULINO VAL DI LATO DI G.GARAFFONI
    CF: 02112720400
CIG: Z1D0A1B458
Oggetto: ripristino di fognatura ed avvallamenti in via Nuova a Cesena
Importo aggiudicato: € 2374.28
Somme liquidate: € 2374.28
Tempi di completamento: dal 30-01-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
CIG: Z1D0BFFEDF
Oggetto: Colorazione Pista Via Dismano
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2013 al 18-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
CIG: Z1F0BDBFE0
Oggetto: lavori di risagomatura fosso e ripristino piano viabile in vie varie del territorio comunale
Importo aggiudicato: € 7078.00
Somme liquidate: € 7078.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z2008779EC
Oggetto: MONITORAGGIO BICI PUBBLICHE
Importo aggiudicato: € 1234.00
Somme liquidate: € 1234.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2012 al 14-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO NATURA CESENA
    CF: 90032430408
  • PRO NATURA CESENA
    CF: 90032430408
CIG: Z20087B5BB
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZO NISSAN N.90 BG 480 SA
Importo aggiudicato: € 77.45
Somme liquidate: € 77.45
Tempi di completamento: dal 18-12-2012 al 18-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
CIG: Z220B611DD
Oggetto: incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori di "Manutenzione straordinaria del Viadotto di Via Cavalvcavia e sistemazione viabilità minore".
Importo aggiudicato: € 8257.60
Somme liquidate: € 8257.60
Tempi di completamento: dal 15-01-2008 al 08-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.D.A. PROGETTI
    CF: 01945050407
  • S.D.A. PROGETTI
    CF: 01945050407
CIG: Z220D03881
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE FERMATE BUS
Importo aggiudicato: € 4095.00
Somme liquidate: € 4095.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2013 al 04-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z240CCB4F9
Oggetto: acquisto beni di consumo manutenzione strade - drysol special (assorbente)
Importo aggiudicato: € 897.00
Somme liquidate: € 897.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2013 al 14-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIVAR S.P.A.
    CF: 08935740152
  • UNIVAR S.P.A.
    CF: 08935740152
CIG: Z250CBFBEF
Oggetto: servizio taglio vegetazione eseguito nelle vie Paderno, Saiano, Vigo Ruffio, Redichiaro, Cavalcavia, Ravannate e v.ttolo Osservanza
Importo aggiudicato: € 2838.10
Somme liquidate: € 2838.10
Tempi di completamento: dal 06-11-2013 al 28-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
CIG: Z260AA432D
Oggetto: servizio diserbo meccanico vie varie territorio di Cesena
Importo aggiudicato: € 15966.65
Somme liquidate: € 15966.65
Tempi di completamento: dal 06-05-2013 al 24-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. AGRICOLA MULINO VAL DI LATO DI G.GARAFFONI
    CF: 02112720400
  • AZ. AGRICOLA MULINO VAL DI LATO DI G.GARAFFONI
    CF: 02112720400
CIG: Z280B94C0E
Oggetto: lavori di ripristino pavimentazione e riporto in quota chiusini in via S. Martino
Importo aggiudicato: € 8631.21
Somme liquidate: € 8631.21
Tempi di completamento: dal 02-07-2013 al 23-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NERI CANZIO & C. snc
    CF: 01729420404
  • NERI CANZIO & C. snc
    CF: 01729420404
CIG: Z2908C9E2D
Oggetto: RIPARAZIONE APE POKER N.147 DEL REPARTO SEGNALETICA
Importo aggiudicato: € 297.50
Somme liquidate: € 297.50
Tempi di completamento: dal 18-01-2013 al 18-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TARGHINI SNC DI TARGHINI WALTHER E ROSSETTI ANTHONY
    CF: 03474810409
  • TARGHINI SNC DI TARGHINI WALTHER E ROSSETTI ANTHONY
    CF: 03474810409
CIG: Z2908E7F96
Oggetto: manutenzione a minipala bobcat targata AA256
Importo aggiudicato: € 803.62
Somme liquidate: € 803.62
Tempi di completamento: dal 16-01-2013 al 31-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MECCANICA DI ACQUAVIVA A.& C. S.N.C.
    CF: 00667740401
  • OFFICINA MECCANICA DI ACQUAVIVA A.& C. S.N.C.
    CF: 00667740401
CIG: Z2909D5CC9
Oggetto: manutenzione strade danni da emergenza nvicate eccesionali anno 2012 - realizzazione pavimentazioni nelle vie Sogliano, A.Costa e Malanotte
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 13000.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2013 al 15-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
CIG: Z290A63F79
Oggetto: NUOVO ALLACCIO ACQUA IN VIA EMILIA PONENTE
Importo aggiudicato: € 1288.00
Somme liquidate: € 1288.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2012 al 18-06-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA S.p.A.
    CF: 04245520376
  • HERA S.p.A.
    CF: 04245520376
CIG: Z290B8563A
Oggetto: acquisto materiale di consumo per manutenzione strade
Importo aggiudicato: € 121.80
Somme liquidate: € 121.80
Tempi di completamento: dal 18-09-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z290BFB1B5
Oggetto: fornitura di stabilizzato calcareo presso il magazzino cantonieri via Ravennate 223
Importo aggiudicato: € 3541.41
Somme liquidate: € 3541.41
Tempi di completamento: dal 13-09-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
CIG: Z290CED580
Oggetto: lavori di manutenzione al manto stradale p.le Delle Regioni
Importo aggiudicato: € 7590.47
Somme liquidate: € 7590.47
Tempi di completamento: dal 03-10-2013 al 16-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
CIG: Z2A0AA4637
Oggetto: SERVIZIO DISERBO MECCANICO E SFALCIO ERBA MARCIAPIEDI VIE VARIE COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 6868.50
Somme liquidate: € 6868.50
Tempi di completamento: dal 06-05-2013 al 26-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
CIG: Z2B0A60FF8
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve in vie varie del territorio di Cesena inverno 2012-2013 - zona cavalcavia 2
Importo aggiudicato: € 2642.00
Somme liquidate: € 2642.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2013 al 21-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. AGR. CINI PAOLO
    CF: 02127500409
  • AZ. AGR. CINI PAOLO
    CF: 02127500409
CIG: Z2B0AE9197
Oggetto: Lavori in Economia in Via Savio anno 2012
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9982.22
Tempi di completamento: dal 11-06-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: Z2C0A15C39
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve in vie varie del territorio di Cesena inverno 2012-2013
Importo aggiudicato: € 2434.88
Somme liquidate: € 2434.88
Tempi di completamento: dal 22-02-2013 al 22-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CAMPO DEI FIORI DI LANZONI MARCO
    CF: 02552150407
  • IL CAMPO DEI FIORI DI LANZONI MARCO
    CF: 02552150407
CIG: Z2C0A40F74
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve in vie varie del territorio di Cesena inverno 2012-2013 - zona 2
Importo aggiudicato: € 2622.38
Somme liquidate: € 2622.38
Tempi di completamento: dal 22-02-2013 al 22-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
CIG: Z2D08BFD7A
Oggetto: manutenzione mezzo panda n.76 targato CD 322 ZB
Importo aggiudicato: € 127.98
Somme liquidate: € 127.98
Tempi di completamento: dal 28-01-2013 al 31-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
CIG: Z2D0A1AFD5
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve in vie varie del territorio di Cesena inverno 2012-2013
Importo aggiudicato: € 2544.25
Somme liquidate: € 2544.25
Tempi di completamento: dal 22-02-2013 al 17-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. AGR. CASTORRI DI DEGLI ANGELI PAOLA
    CF: 03707450403
  • AZ. AGR. CASTORRI DI DEGLI ANGELI PAOLA
    CF: 03707450403
CIG: Z2E0A475F6
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve in vie varie del territorio di Cesena inverno 2012-2013 - zona parcheggi 1 -2 - fresa turbina 1
Importo aggiudicato: € 10672.50
Somme liquidate: € 10672.50
Tempi di completamento: dal 23-02-2013 al 05-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
CIG: Z2E0B4DF45
Oggetto: PRESTAZIONI DI SERVIZI DI SEGNALETICA STRADALE
Importo aggiudicato: € 2107.50
Somme liquidate: € 2107.50
Tempi di completamento: dal 19-08-2013 al 20-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z2E0CBF975
Oggetto: lavori di manutenzione eseguiti in v.le Marconi e fia Fossa Comune di Cesena
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z2E0CFBE3D
Oggetto: ASSISTENZA SISTEMISTICA SUI SISTEMI DI CONTROLLO DEL TRAFFICO.
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2013 al 29-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CTS S.R.L.
    CF: 01993820347
  • CTS S.R.L.
    CF: 01993820347
CIG: Z2F08CC9F4
Oggetto: Pulizia Fogna in Via Savio
Importo aggiudicato: € 445.00
Somme liquidate: € 445.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z300B9C7CA
Oggetto: acquisto beni di consumo servizio segnaletica
Importo aggiudicato: € 580.84
Somme liquidate: € 580.84
Tempi di completamento: dal 24-09-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z300BA3B7C
Oggetto: INTERVENTI VARI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO SICUREZZA ANNO 2010.
Importo aggiudicato: € 9985.00
Somme liquidate: € 9985.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2013 al 10-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z3107B9058
Oggetto: Lavori in economia su Via Rondani per adeguamento rampe
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2012 al 10-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: Z320943CCB
Oggetto: lavori di manutenzione stradale eseguiti nelle vie Lepanto, Madonna dello Schioppo, Giordano Bruno e varie
Importo aggiudicato: € 2952.06
Somme liquidate: € 2952.06
Tempi di completamento: dal 13-11-2012 al 25-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
CIG: Z3307DAD1F
Oggetto: Ripristino guard-rails nelle vie Pontescolle, Venti, Adda, Roversano S. Carlo, S. Tomaso, Madonna dell'Olivo e Baccareto
Importo aggiudicato: € 21648.00
Somme liquidate: € 21648.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2012 al 23-11-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z330B3943D
Oggetto: PIANO DELLA VELOCITA' SULLA RETE STRADALE COMUNALE - SEGNALETICA STRADALE NEI CENTRI ABITATI E STRADE EXTRAURBANE
Importo aggiudicato: € 12337.44
Somme liquidate: € 12337.44
Tempi di completamento: dal 07-05-2013 al 15-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.O.F. SNC DI RIMINI MASSIMO & C.
    CF: 03851520407
  • S.O.F. SNC DI RIMINI MASSIMO & C.
    CF: 03851520407
CIG: Z340947342
Oggetto: SERVIZI DI MANUTENZIONE IN VIE VARIE DEL TERRITORIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 5063.00
Somme liquidate: € 5063.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2013 al 20-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: Z340A376B2
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve in vie varie del territorio di Cesena inverno 2012-2013 - zona 22
Importo aggiudicato: € 182100.50
Somme liquidate: € 1821.50
Tempi di completamento: dal 22-02-2013 al 21-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZIGNANI ELISEO
    CF: 00530510403
  • ZIGNANI ELISEO
    CF: 00530510403
CIG: Z3508C9F73
Oggetto: RIPARAZIONE VEICOLO IVECO FO785414 DEL REPARTO SEGNALETICA
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2012 al 28-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRAL GOMME CESENA S.N.C. DI BENZI PIERO & C.
    CF: 01798080402
  • CENTRAL GOMME CESENA S.N.C. DI BENZI PIERO & C.
    CF: 01798080402
CIG: Z350D14B41
Oggetto: acquisto beni di consumo manutenzione strade
Importo aggiudicato: € 181.06
Somme liquidate: € 181.06
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z360A37255
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve in vie varie del territorio di Cesena inverno 2012-2013 - zona 23
Importo aggiudicato: € 2807.00
Somme liquidate: € 2807.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2013 al 17-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPERONI MANZIO
    CF: 01163110404
  • GASPERONI MANZIO
    CF: 01163110404
CIG: Z3707DC3C5
Oggetto: RIPARAZIONE IDROPULITRICE ZAPHIR
Importo aggiudicato: € 315.18
Somme liquidate: € 315.18
Tempi di completamento: dal 06-12-2012 al 06-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOPRESS DI TASSINARI CORRADO & C. S.A.S.
    CF: 01668660408
  • TECNOPRESS DI TASSINARI CORRADO & C. S.A.S.
    CF: 01668660408
CIG: Z390A1B020
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve in vie varie del territorio di Cesena inverno 2012-2013
Importo aggiudicato: € 5579.50
Somme liquidate: € 5579.50
Tempi di completamento: dal 09-11-2012 al 16-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
CIG: Z3A09082FE
Oggetto: SISTEMAZIONE PISTA PEDONALE VIA IV NOVEMBRE
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2013 al 01-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
CIG: Z3B0CAF632
Oggetto: Realizzazione segnaletica verticale ed orizzontale in varie vie del territorio Comunale
Importo aggiudicato: € 5652.50
Somme liquidate: € 5652.50
Tempi di completamento: dal 02-09-2013 al 12-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z3C0A541C0
Oggetto: INTERVENTI URGENTI RIPRISTINO STRADE AMMALORATE ANNO 2013 IN VIE VARIE DEL TERRITORIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 37077.95
Somme liquidate: € 37077.95
Tempi di completamento: dal 19-06-2013 al 13-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
CIG: Z3F0BB6D83
Oggetto: lavori di manutenzione eseguiti nelle vie Roversano, Cervese e Valdagno
Importo aggiudicato: € 2182.78
Somme liquidate: € 2182.78
Tempi di completamento: dal 18-06-2013 al 13-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
CIG: Z410A0D6A8
Oggetto: Completamento Via Rondani - lavori Vari in economia
Importo aggiudicato: € 11401.00
Somme liquidate: € 11401.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2012 al 31-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z410A3725B
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve in vie varie del territorio di Cesena inverno 2012-2013 - zona 15
Importo aggiudicato: € 2653.63
Somme liquidate: € 2653.53
Tempi di completamento: dal 22-02-2013 al 16-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. AGR. RAVAGLIA ALESSANDRO
    CF: 02564040406
  • AZ. AGR. RAVAGLIA ALESSANDRO
    CF: 02564040406
CIG: Z430A281B3
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve in vie varie del territorio di Cesena inverno 2012-2013
Importo aggiudicato: € 2420.50
Somme liquidate: € 2420.50
Tempi di completamento: dal 22-02-2013 al 15-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
CIG: Z430BCBFDF
Oggetto: spurgo caditoie e allacciamenti fogna bianca via Larga
Importo aggiudicato: € 7490.00
Somme liquidate: € 7490.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2013 al 24-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
CIG: Z430CFBEFF
Oggetto: REGOLATORE SEMAFORICO, ROUTER, CONVERTITORE E RIPARAZIONE SCHEDA DETECTOR
Importo aggiudicato: € 880.00
Somme liquidate: € 880.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2013 al 03-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CTS S.R.L.
    CF: 01993820347
  • CTS S.R.L.
    CF: 01993820347
CIG: Z450B8B022
Oggetto: acquisto beni di consumo manutenzione strade
Importo aggiudicato: € 143.40
Somme liquidate: € 143.40
Tempi di completamento: dal 03-07-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z460B0C1DA
Oggetto: APPLICAZIONE BORCHIE NEI CARTELLI STRADALI.
Importo aggiudicato: € 451.50
Somme liquidate: € 451.50
Tempi di completamento: dal 30-06-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z470A1AFFA
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve in vie varie del territorio di Cesena inverno 2012-2013
Importo aggiudicato: € 4223.00
Somme liquidate: € 4223.00
Tempi di completamento: dal 08-12-2012 al 16-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MENGOZZI S.N.C. DI MENGOZZI SANZIO & C.
    CF: 00705340404
  • MENGOZZI S.N.C. DI MENGOZZI SANZIO & C.
    CF: 00705340404
CIG: Z470BD63B5
Oggetto: servizio di sfalcio erba nella pista ciclabile del fiume Pisciatello
Importo aggiudicato: € 1480.00
Somme liquidate: € 1480.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARDINI PARIDE
    CF: 02295570408
  • GARDINI PARIDE
    CF: 02295570408
CIG: Z480BA84A0
Oggetto: MANUTENZIONE MACCHINA TRACCIALINEE DEL REPARTO SEGNALETICA
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 230.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2013 al 31-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
CIG: Z480C1E5FD
Oggetto: Lavori di sistemazione e asfaltatura di Via Castiglione da Via San Carlo a Via Fiume in San Carlo
Importo aggiudicato: € 38609.16
Somme liquidate: € 31646.86
Tempi di completamento: dal 14-10-2013 al 28-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
CIG: Z480CDA12A
Oggetto: Lavori vari di manutenzione al manto stradale
Importo aggiudicato: € 19923.89
Somme liquidate: € 19923.83
Tempi di completamento: dal 13-11-2013 al 10-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.C.O.T. SOCIETA' COSTRUZIONI OFELIO TORRI s.r.l.
    CF: 00124050402
  • S.C.O.T. SOCIETA' COSTRUZIONI OFELIO TORRI s.r.l.
    CF: 00124050402
CIG: Z490B8EB0F
Oggetto: servizio di diserbo meccanico cordoli e banchine stradali vie varie, taglio vegetazione via del tunnel e diserbo via delle scalette
Importo aggiudicato: € 6977.60
Somme liquidate: € 6977.60
Tempi di completamento: dal 04-06-2013 al 06-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
CIG: Z4B0857314
Oggetto: REVISIONE AUTOMEZZO DEL REPARTO SEGNALETICA
Importo aggiudicato: € 1693.27
Somme liquidate: € 1693.27
Tempi di completamento: dal 31-10-2012 al 31-10-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.S.M.A. S.N.C. OFFICINA MECC.DI CASADEI , MARTINI & C.
    CF: 00548280403
  • O.S.M.A. S.N.C. OFFICINA MECC.DI CASADEI , MARTINI & C.
    CF: 00548280403
CIG: Z4B0A0DF3C
Oggetto: Pista ciclabile Via Savio:realizzazione palificata di fondazione a sostegno della Rotatoria Via Savio- Ancona
Importo aggiudicato: € 30018.72
Somme liquidate: € 30018.72
Tempi di completamento: dal 24-05-2012 al 28-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: Z4C0A37261
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve in vie varie del territorio di Cesena inverno 2012-2013 - zona 16
Importo aggiudicato: € 2358.50
Somme liquidate: € 2358.50
Tempi di completamento: dal 22-02-2013 al 16-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI NAVACCHIA DI NAVACCHIA GIAN PIERO & MASSIMO S.N.C.
    CF: 00836010405
  • F.LLI NAVACCHIA DI NAVACCHIA GIAN PIERO & MASSIMO S.N.C.
    CF: 00836010405
CIG: Z4D0781CA5
Oggetto: Esecuzione di segnaletica orizzontale in Via Savio
Importo aggiudicato: € 9438.00
Somme liquidate: € 9438.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2012 al 30-11-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z4E0B12513
Oggetto: servizio di diserbo meccanico area artigianale Sapro Case Missiroli e sfalcio piste ciclabili fiume Savio e Pisciatello
Importo aggiudicato: € 2550.00
Somme liquidate: € 2550.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2013 al 23-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL TOTEM SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 03387560406
  • IL TOTEM SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 03387560406
CIG: Z4F0B943F0
Oggetto: servizio spurgo, lavaggio e videoispezione fognature in vie varie del territorio comunale di Cesena
Importo aggiudicato: € 9900.20
Somme liquidate: € 9900.20
Tempi di completamento: dal 26-04-2013 al 31-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z500876A6D
Oggetto: manutenzione fogne bianche anno 2010 - rata di saldo
Importo aggiudicato: € 104.79
Somme liquidate: € 104.79
Tempi di completamento: dal 23-08-2010 al 23-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
CIG: Z500B8CAA1
Oggetto: INTERVENTI URGENTI RIPRISTINO STRADE AMMALORATE ANNO 2013 IN VIE VARIE DEL TERRITORIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 39973.07
Somme liquidate: € 39973.07
Tempi di completamento: dal 09-11-2012 al 20-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NERI CANZIO & C. snc
    CF: 01729420404
  • NERI CANZIO & C. snc
    CF: 01729420404
CIG: Z500BC9D23
Oggetto: servizi di sfalcio erba lungo le piste ciclabili in vie varie del comune di Cesena
Importo aggiudicato: € 3750.00
Somme liquidate: € 3750.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2013 al 27-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL TOTEM SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 03387560406
  • IL TOTEM SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 03387560406
CIG: Z510873C9D
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZO PORTER bedford FO811875
Importo aggiudicato: € 20.67
Somme liquidate: € 20.67
Tempi di completamento: dal 08-10-2012 al 29-11-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
CIG: Z510A40F9F
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve in vie varie del territorio di Cesena inverno 2012-2013 - zona 32 bis
Importo aggiudicato: € 2595.50
Somme liquidate: € 2595.50
Tempi di completamento: dal 17-01-2013 al 22-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
CIG: Z510A53AAA
Oggetto: lavori di riasfaltatura in via Todi
Importo aggiudicato: € 6956.33
Somme liquidate: € 6956.33
Tempi di completamento: dal 12-06-2013 al 14-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
CIG: Z520A281D2
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve in vie varie del territorio di Cesena inverno 2012-2013
Importo aggiudicato: € 5381.25
Somme liquidate: € 5381.25
Tempi di completamento: dal 22-02-2013 al 20-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIBONI MASSIMO
    CF: 02249280401
  • SIBONI MASSIMO
    CF: 02249280401
CIG: Z530A1AF4A
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve in vie varie del territorio di Cesena inverno 2012-2013
Importo aggiudicato: € 2325.50
Somme liquidate: € 2325.50
Tempi di completamento: dal 17-01-2013 al 23-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOMBACCINI ROBERTO
    CF: 01356030401
  • TOMBACCINI ROBERTO
    CF: 01356030401
CIG: Z5408150A3
Oggetto: Lavori di sistemazione Ponte in Legno
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2012 al 10-05-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RESTAURO CESENA di BAZZOCCHI ROMANO & C. s.n.c.
    CF: 03172310405
  • RESTAURO CESENA di BAZZOCCHI ROMANO & C. s.n.c.
    CF: 03172310405
CIG: Z550B16E89
Oggetto: ASSISTENZA SISTEMISTICA SUI SISTEMI DI CONTROLLO DEL TRAFFICO NEL TERRITORIO COMUNALE.
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2013 al 28-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CTS S.R.L.
    CF: 01993820347
  • CTS S.R.L.
    CF: 01993820347
CIG: Z560A92EE0
Oggetto: realizzazione fermata bus p.le Ambrosini e bonifica e rispaviamentazione con conglomerato bituminoso di via Don G.Verità, via Assano e via Orvieto - somme a disposizione del progetto manutenzione straordinaria strade urbane e sistemazione viabilità m
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 37000.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2013 al 03-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: Z570873B4A
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZO PORTER TARGATO AR763AX
Importo aggiudicato: € 41.34
Somme liquidate: € 41.34
Tempi di completamento: dal 08-10-2012 al 29-11-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
CIG: Z57099745C
Oggetto: LAVORI DI RUSPATURA IN VIE VARIE DEL TERRITORIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 3150.00
Somme liquidate: € 3150.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2012 al 16-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rossi Secondo
    CF: 00838350403
  • Rossi Secondo
    CF: 00838350403
CIG: Z570A1B05E
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve in vie varie del territorio di Cesena inverno 2012-2013
Importo aggiudicato: € 1388.00
Somme liquidate: € 1388.00
Tempi di completamento: dal 08-12-2012 al 15-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TI ESSE S.R.L.
    CF: 03571580400
  • TI ESSE S.R.L.
    CF: 03571580400
CIG: Z570B0ADEC
Oggetto: lavori di manutenzione eseguiti nelle vie Manzoni, S. Cristoforo, Turati, Linaro e Zoli
Importo aggiudicato: € 6890.98
Somme liquidate: € 6890.98
Tempi di completamento: dal 05-02-2013 al 23-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: Z5808B82BE
Oggetto: manutenzione e ripristino guard-rails nelle vie Roversano, S. Tomaso, Madonna dell'Olivo e v.tto Martin Luther King
Importo aggiudicato: € 16365.52
Somme liquidate: € 16365.52
Tempi di completamento: dal 16-07-2012 al 12-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z580A4767F
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve in vie varie del territorio di Cesena inverno 2012-2013 - zona spargisale 5
Importo aggiudicato: € 2470.00
Somme liquidate: € 2470.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2012 al 28-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SERVICE S.R.L.
    CF: 02643510403
  • CASANOVA SERVICE S.R.L.
    CF: 02643510403
CIG: Z580B5D100
Oggetto: pulizia parapetto in mattone faccia vista sul ponte del Risorgimento
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 14-08-2013 al 05-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z580BC55C2
Oggetto: Lavori di manutenzione varie al manto stradale in loc. Pievesestina Zona Via Rondani
Importo aggiudicato: € 32623.75
Somme liquidate: € 32623.75
Tempi di completamento: dal 19-06-2013 al 04-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
CIG: Z5908F43DF
Oggetto: fornitura e posa di segnaletica direzionale rotatoria Case Gentili
Importo aggiudicato: € 2969.81
Somme liquidate: € 2969.81
Tempi di completamento: dal 14-12-2012 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
CIG: Z590CBF26B
Oggetto: NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA V.LE CARDUCCI AREA PARCHEGGI - PROGETTO MANUTENZIONE STRADE EXTRAURBANE INTERVENTI URGENTI ANNO 2010
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2013 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: Z5A07C6A46
Oggetto: IMPIANTI SEMAFORICI 211 (Machiavelli-Zuccherificio), 212 (P.te Risorgimento), 213 (Machiavelli-P.te Europa Unita) e STAZIONE RILEVAMENTO TRAFFICO 210 (Rotonda Panathlon).
Importo aggiudicato: € 25235.20
Somme liquidate: € 25235.20
Tempi di completamento: dal 25-06-2012 al 30-11-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CTS S.R.L.
    CF: 01993820347
  • CTS S.R.L.
    CF: 01993820347
CIG: Z5B0AA43BC
Oggetto: servizio diserbo meccanico vie varie territorio di Cesena
Importo aggiudicato: € 11437.05
Somme liquidate: € 11437.05
Tempi di completamento: dal 06-05-2013 al 21-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLO FORESTALE CESENATE - C.L.A.F.C. SOC.COOP.
    CF: 00722570405
  • COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLO FORESTALE CESENATE - C.L.A.F.C. SOC.COOP.
    CF: 00722570405
CIG: Z5C0A40FA5
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve in vie varie del territorio di Cesena inverno 2012-2013 - zona 32
Importo aggiudicato: € 2493.50
Somme liquidate: € 2493.50
Tempi di completamento: dal 17-01-2013 al 22-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
CIG: Z5D0B3F3E1
Oggetto: lavori di manutenzione eseguiti in p.le Aldo Moro e nelle vie San Marco e Spoleto del comune di Cesena
Importo aggiudicato: € 5619.00
Somme liquidate: € 5619.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2013 al 15-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z5D0BCC0FF
Oggetto: sistemazioni stradali in Via Turroni
Importo aggiudicato: € 38200.00
Somme liquidate: € 38200.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2013 al 26-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
CIG: Z5E0B4DB8A
Oggetto: ESECUZIONE DI SEGNALETICA STRADALE NELL'AMBITO DEL PIANO DELLA VELOCITA' SULLA RETE STRADALE COM.LE: CENTRI ABITATI E STRADE EXTRAURBANE.
Importo aggiudicato: € 9977.80
Somme liquidate: € 9977.80
Tempi di completamento: dal 05-05-2013 al 30-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
CIG: Z5E0B94BE7
Oggetto: lavori di ripristino pavimentazioni e sostituzioni chiusini nelle seguenti vie: Martiri della Libertà, Ugo Bassi, Mura Barriera Levante e V.lo della Portaccia
Importo aggiudicato: € 6034.00
Somme liquidate: € 6034.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2013 al 23-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NERI CANZIO & C. snc
    CF: 01729420404
  • NERI CANZIO & C. snc
    CF: 01729420404
CIG: Z5F0B8803C
Oggetto: servizio di manutenzione a mezzi targati FO 715625, FO 785414 e AN 546 EB
Importo aggiudicato: € 2154.75
Somme liquidate: € 2154.75
Tempi di completamento: dal 12-06-2012 al 14-11-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.I.O. S.N.C. di SPITALERI GIUSEPPE e MAURIZIO % SEVERI GABRIELE
    CF: 01083380400
  • R.I.O. S.N.C. di SPITALERI GIUSEPPE e MAURIZIO % SEVERI GABRIELE
    CF: 01083380400
CIG: Z600AA431F
Oggetto: servizio diserbo meccanico vie varie territorio di Cesena
Importo aggiudicato: € 10723.60
Somme liquidate: € 10723.60
Tempi di completamento: dal 06-05-2013 al 18-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLACUZZI LUCA & C SNC
    CF: 03928530405
  • PLACUZZI LUCA & C SNC
    CF: 03928530405
CIG: Z620A28236
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve in vie varie del territorio di Cesena inverno 2012-2013
Importo aggiudicato: € 11416.00
Somme liquidate: € 11416.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2012 al 20-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI GIULIANO S.R.L.
    CF: 02289520393
  • MAGNANI GIULIANO S.R.L.
    CF: 02289520393
CIG: Z630A40F92
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve in vie varie del territorio di Cesena inverno 2012-2013 - zona C.S.Sud
Importo aggiudicato: € 2408.00
Somme liquidate: € 2408.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2013 al 22-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
CIG: Z660A37672
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve in vie varie del territorio di Cesena inverno 2012-2013 - zona 20
Importo aggiudicato: € 2618.00
Somme liquidate: € 2618.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2013 al 15-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTINI COLOMBO
    CF: FNTCMB21B26C573J
  • FANTINI COLOMBO
    CF: FNTCMB21B26C573J
CIG: Z660A40F66
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve in vie varie del territorio di Cesena inverno 2012-2013 - zone 40-40bis
Importo aggiudicato: € 4885.00
Somme liquidate: € 4885.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2013 al 17-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI FIORENZO
    CF: 02432890404
  • FOSCHI FIORENZO
    CF: 02432890404
CIG: Z660B38E60
Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI STAMPANTE TERMICA CITIZEN CL-S70 PRESSO UFFICIO SEGNALETICA.
Importo aggiudicato: € 53.33
Somme liquidate: € 53.33
Tempi di completamento: dal 16-07-2013 al 16-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANI S.R.L.
    CF: 03173040407
  • GIANI S.R.L.
    CF: 03173040407
CIG: Z6708BFD6C
Oggetto: manutenzione mezzo panda n.77 targato FO 907013
Importo aggiudicato: € 601.64
Somme liquidate: € 601.64
Tempi di completamento: dal 28-01-2013 al 31-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
CIG: Z680AC5D98
Oggetto: messa in sicurezza del versante ovest sulla strada comunale Via Castello di Roversano
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NANNI GIORGIO
    CF: 01648190401
  • NANNI GIORGIO
    CF: 01648190401
CIG: Z680B4E228
Oggetto: ESECUZIONE DI SEGNALETICA STRADALE NELL'AMBITO DEL PIANO DELLA VELOCITA' SULLA RETE STRADALE COM.LE: CENTRI ABITATI E STRADE EXTRAURBANE.
Importo aggiudicato: € 2475.00
Somme liquidate: € 2475.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2013 al 22-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z6A09F0B15
Oggetto: manutenzione a motosega con affilatura catena
Importo aggiudicato: € 23.00
Somme liquidate: € 23.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2013 al 30-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
CIG: Z6B08E0335
Oggetto: lavori di interventi urgenti frane - anno 2010 - sistemazione fondo stradale Via Raggi della Torre
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 19000.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2012 al 10-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
CIG: Z6B0B75386
Oggetto: Lavori di segnaletica verticale ed orizzontale in Via Dismano loc. Case Gentili
Importo aggiudicato: € 4677.16
Somme liquidate: € 4677.16
Tempi di completamento: dal 24-07-2013 al 31-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
CIG: Z6C07DC163
Oggetto: revisione pistone con sostituzione di guarnizioni a lama da neve
Importo aggiudicato: € 221.44
Somme liquidate: € 221.44
Tempi di completamento: dal 30-11-2012 al 30-11-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ricambi Trattori Novelli di di Fabbri Adriana
    CF: 03369020403
  • Ricambi Trattori Novelli di di Fabbri Adriana
    CF: 03369020403
CIG: Z6C0BB5F2B
Oggetto: lavori di manutenzione eseguiti nelle vie subb. f. comandini, europa, cantimori, cervese ed altre del Comune di Cesena
Importo aggiudicato: € 5801.75
Somme liquidate: € 5801.75
Tempi di completamento: dal 16-07-2013 al 22-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z6E0A40F98
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve in vie varie del territorio di Cesena inverno 2012-2013 - zona 14
Importo aggiudicato: € 2244.50
Somme liquidate: € 2244.50
Tempi di completamento: dal 17-01-2013 al 22-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
CIG: Z700874011
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZO PORTER TARGATO CB054XN
Importo aggiudicato: € 41.34
Somme liquidate: € 41.34
Tempi di completamento: dal 12-10-2012 al 29-11-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
CIG: Z70091B7B0
Oggetto: lavori di sorveglianza archeologica in loc Case Gentili
Importo aggiudicato: € 16265.00
Somme liquidate: € 16265.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2012 al 13-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNE S.R.L.
    CF: 02359400401
  • TECNE S.R.L.
    CF: 02359400401
CIG: Z700A1B03E
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve in vie varie del territorio di Cesena inverno 2012-2013
Importo aggiudicato: € 4283.25
Somme liquidate: € 4283.25
Tempi di completamento: dal 22-02-2013 al 16-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
CIG: Z700A37633
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve in vie varie del territorio di Cesena inverno 2012-2013 - zona 39
Importo aggiudicato: € 2159.00
Somme liquidate: € 2159.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2013 al 15-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI DAVIDE
    CF: 02499930408
  • ROSSI DAVIDE
    CF: 02499930408
CIG: Z730AA425C
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve in vie varie del territorio di Cesena inverno 2012-2013 - zona 41
Importo aggiudicato: € 2757.50
Somme liquidate: € 2757.50
Tempi di completamento: dal 22-02-2013 al 15-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA GIUNCHI ENRICO
    CF: 02528760404
  • AZIENDA AGRICOLA GIUNCHI ENRICO
    CF: 02528760404
CIG: Z7408A70E5
Oggetto: PROGETTAZIONE GRAFICA IN FASE ESECUTIVA DIGITALE MAPPA/ DEPLIANT ZTL
Importo aggiudicato: € 153.30
Somme liquidate: € 153.30
Tempi di completamento: dal 28-01-2013 al 28-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • pasini simona
    CF: PSNSMN71D55C573G
  • pasini simona
    CF: PSNSMN71D55C573G
CIG: Z740AA66E8
Oggetto: servizio riparazione pistone per lama neve
Importo aggiudicato: € 370.00
Somme liquidate: € 370.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2013 al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MECCANICA DI PRECISIONE CESENATE SRL
    CF: 03692800406
  • MECCANICA DI PRECISIONE CESENATE SRL
    CF: 03692800406
CIG: Z7508CB59A
Oggetto: PIANO DELLA VELOCITA' SULLA RETE STRADALE COMUNALE: SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE NEI CENTRI ABITATI E NELLE STRADE EXTRAURBANE.
Importo aggiudicato: € 9842.40
Somme liquidate: € 9842.40
Tempi di completamento: dal 03-12-2012 al 17-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
CIG: Z750A47678
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve in vie varie del territorio di Cesena inverno 2012-2013 - zona 29
Importo aggiudicato: € 3602.00
Somme liquidate: € 3602.00
Tempi di completamento: dal 08-12-2012 al 28-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SERVICE S.R.L.
    CF: 02643510403
  • CASANOVA SERVICE S.R.L.
    CF: 02643510403
CIG: Z7608C356E
Oggetto: lavori di manutenzione e di risagomatura fossi stradali eseguiti in vie varie del comune di cesena
Importo aggiudicato: € 3430.66
Somme liquidate: € 3430.66
Tempi di completamento: dal 07-01-2013 al 11-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
CIG: Z760A1AFE6
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve in vie varie del territorio di Cesena inverno 2012-2013
Importo aggiudicato: € 2768.00
Somme liquidate: € 2768.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2013 al 17-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDREINI PAOLO
    CF: 02685620409
  • ANDREINI PAOLO
    CF: 02685620409
CIG: Z760C5F3F5
Oggetto: diserbo chimico e meccanico in vie varie del territorio comunale
Importo aggiudicato: € 7896.06
Somme liquidate: € 7896.06
Tempi di completamento: dal 02-08-2013 al 28-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
CIG: Z760CB46CF
Oggetto: servizio di spurgo, pulizia fogne, lavaggio strade e videoispezione in vie varie del territorio comunale
Importo aggiudicato: € 13755.00
Somme liquidate: € 13755.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2013 al 25-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z790B965CF
Oggetto: fornitura di conglomerato bituminoso a freddo magazzino cantonieri via ravennate 223
Importo aggiudicato: € 3005.76
Somme liquidate: € 3005.76
Tempi di completamento: dal 01-08-2013 al 31-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
CIG: Z7B0A4EBC8
Oggetto: Ripristini stradali in via Formignano, Roversano, Montebellino, Calabria, S.Martino - interventi urgenti strade per danni neve anno 2012
Importo aggiudicato: € 15025.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2012 al 10-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: Z7E07C2E5D
Oggetto: pulizia fognature e pozzetti in vie varie del territorio comunale di Cesena
Importo aggiudicato: € 3158.10
Somme liquidate: € 3158.10
Tempi di completamento: dal 04-09-2012 al 31-10-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIAJET SRL
    CF: 01597020401
  • ADRIAJET SRL
    CF: 01597020401
CIG: Z7E0C5F136
Oggetto: diserbo chimico in vie varie del territorio comunale
Importo aggiudicato: € 8034.12
Somme liquidate: € 8034.12
Tempi di completamento: dal 24-07-2013 al 10-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
CIG: Z830B91043
Oggetto: COLLAUDO TECNICO-FUNZIONALE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL P.U.A. 11/04 AT3-AT5 LOCALITA' MARTORANO DI CESENA
Importo aggiudicato: € 2214.11
Somme liquidate: € 2214.11
Tempi di completamento: dal 24-03-2009 al 12-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. GIULIANO DELFIOL
    CF: DLFGLN46M16L840I
  • ING. GIULIANO DELFIOL
    CF: DLFGLN46M16L840I
CIG: Z840C7FA7A
Oggetto: localizzatore portatile sistema x-trax xtracer per monitoraggio servizio neve
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 270.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVIM S.R.L.
    CF: 02639260401
  • SERVIM S.R.L.
    CF: 02639260401
CIG: Z860A37253
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve in vie varie del territorio di Cesena inverno 2012-2013 - zona 21
Importo aggiudicato: € 2768.00
Somme liquidate: € 2768.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2013 al 17-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VITALI ANTONIO
    CF: 01272130400
  • VITALI ANTONIO
    CF: 01272130400
CIG: Z860B36CD7
Oggetto: lavori di manutenzione eseguiti nelle vie Ravennate, Leonilde Iotti, Emilia Levante, Boscone, Casalbono e S. Matteo
Importo aggiudicato: € 7658.00
Somme liquidate: € 7658.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2013 al 15-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z870A40F78
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve in vie varie del territorio di Cesena inverno 2012-2013 - zona 25
Importo aggiudicato: € 2923.25
Somme liquidate: € 2923.25
Tempi di completamento: dal 22-02-2013 al 22-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
CIG: Z870AA6FF3
Oggetto: assistenza e manutenzione idrovora e impianti di sollevamento
Importo aggiudicato: € 4068.85
Somme liquidate: € 4068.85
Tempi di completamento: dal 20-05-2013 al 26-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
CIG: Z870BD2E5D
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO RILEVAMENTO TOPOGRAFICO TRATTO TOMBINATO TORRENTE CESUOLA - AREA URBANA
Importo aggiudicato: € 18500.00
Somme liquidate: € 18500.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2013 al 03-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ce.Se.T S.r.l.
    CF: 01975080548
  • GEOM. GIORGIO PROCOPIO
    CF: PRCGRG64T09F119W
  • GEO CAD
    CF: 01690830409
  • GEOM. DEL TESTA CLAUDIA
    CF: 03563230402
  • GEOM. FELLINI ANDREA
    CF: 02679110409
  • GEOM. FRANCO FORTUNATO
    CF: 04328580750
  • GEOM. MORENO IANNACCONE
    CF: 03884170618
  • GEOM. GERARDO NOCHESE
    CF: 03386480655
  • GEOSTUDIO RC
    CF: 10038680012
  • GEOTOP S.A.S.
    CF: 03106580263
  • INFOTER S.R.L.
    CF: 02019320346
  • INSQUADRA STUDIO
    CF: 02650310408
  • S.T. TOP S.R.L.
    CF: 02352590349
  • STUDIO TECNICO DOTT. ANDREA TAGLIAVINI
    CF: 02112160359
  • GEOM. NOCE MARIO
    CF: 04670680653
  • CENTRO ISIDE S.R.L.
    CF: 03408580656
  • ING. ANDREA D'ASCANIO
    CF: 01557710660
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO LEZZI FABRIZIO, MARIANI ERIKA, PROIETTI MARCO GEOMETRI
    CF: 03345040541
  • INFOTER S.R.L.
    CF: 02019320346
CIG: Z870C20F7B
Oggetto: lavori di manutenzione eseguiti in v.lo del mulino, via E. Valzania, Fiorenzuola, Veneto e V.ttolo centro calisese
Importo aggiudicato: € 20996.42
Somme liquidate: € 20996.42
Tempi di completamento: dal 02-09-2013 al 29-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NERI CANZIO & C. snc
    CF: 01729420404
  • NERI CANZIO & C. snc
    CF: 01729420404
CIG: Z890A15BCC
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve in vie varie del territorio di Cesena inverno 2012-2013
Importo aggiudicato: € 649.00
Somme liquidate: € 649.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2013 al 16-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: Z890A1B119
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve in vie varie del territorio di Cesena inverno 2012-2013
Importo aggiudicato: € 3203.00
Somme liquidate: € 3203.00
Tempi di completamento: dal 08-12-2012 al 15-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TI ESSE S.R.L.
    CF: 03571580400
  • TI ESSE S.R.L.
    CF: 03571580400
CIG: Z890A282EB
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve in vie varie del territorio di Cesena inverno 2012-2013
Importo aggiudicato: € 3906.50
Somme liquidate: € 3906.50
Tempi di completamento: dal 08-12-2012 al 15-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
CIG: Z890BC9EC6
Oggetto: fornitura di sala marino grezzo additivato per disgelo
Importo aggiudicato: € 6385.50
Somme liquidate: € 6385.50
Tempi di completamento: dal 18-09-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARCO DELLA SALINA DI CERVIA S.R.L
    CF: 02112170390
  • PARCO DELLA SALINA DI CERVIA S.R.L
    CF: 02112170390
CIG: Z8A0A1B15E
Oggetto: abbettimento e smaltimento vegetazione spontanea pista ciclabile fiume savio, via s. tomaso, chiesa casale, madonna dell'olivo e faggeto
Importo aggiudicato: € 2798.50
Somme liquidate: € 2798.50
Tempi di completamento: dal 03-04-2013 al 20-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
CIG: Z8B0A1AFAD
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve in vie varie del territorio di Cesena inverno 2012-2013
Importo aggiudicato: € 4209.75
Somme liquidate: € 4209.75
Tempi di completamento: dal 22-02-2013 al 20-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI OMAR
    CF: 01338430398
  • MAGNANI OMAR
    CF: 01338430398
CIG: Z8C09FF7B7
Oggetto: INTERVENTO DI RIPRISTINO GETTONIERA.
Importo aggiudicato: € 262.00
Somme liquidate: € 262.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2013 al 23-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELA CARS S.R.L.
    CF: 02021820408
  • SELA CARS S.R.L.
    CF: 02021820408
CIG: Z8D0A60FE9
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve in vie varie del territorio di Cesena inverno 2012-2013 - zona 35
Importo aggiudicato: € 4088.00
Somme liquidate: € 4088.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2012 al 07-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA PRANSANI ANTONIO
    CF: 01663720405
  • AZIENDA AGRICOLA PRANSANI ANTONIO
    CF: 01663720405
CIG: Z8E087377C
Oggetto: servizio di manutenzione a mezzo NISSAN targato BG489SA
Importo aggiudicato: € 361.20
Somme liquidate: € 361.20
Tempi di completamento: dal 08-10-2012 al 29-11-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
CIG: Z910C82147
Oggetto: PIANO DELLA VELOCITA' SULLA RETE STRADALE COM.LE: CENTRI ABITATI E STRADE EXTRAURBANE - LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE PER DELIMITAZIONE "ZONE 30" IN VARIE VIE DI CESENA.
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3200.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2013 al 30-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
CIG: Z930BBAE50
Oggetto: Lavori di manutenzione al manto stradale in Via Dismano R.da dellAgricoltura
Importo aggiudicato: € 15320.37
Somme liquidate: € 15194.79
Tempi di completamento: dal 19-06-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
CIG: Z950B75700
Oggetto: Lavori di completamento segnaletica via Savio
Importo aggiudicato: € 3166.00
Somme liquidate: € 3166.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2012 al 31-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z950CD56D0
Oggetto: Ripristino segnaletica orrizzontale in via Abano, Chioggia, Dolo, Mogliano, S.Aga', Ferrara, Osoppo, Piazzale Rovigo Somme a disposizione dell'Amm.ne Manutenzione strade extraurbane interventi urgenti 2010
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 4200.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2013 al 18-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
CIG: Z960A4768A
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve in vie varie del territorio di Cesena inverno 2012-2013 - zona 34
Importo aggiudicato: € 3622.50
Somme liquidate: € 3622.50
Tempi di completamento: dal 17-01-2013 al 28-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SERVICE S.R.L.
    CF: 02643510403
  • CASANOVA SERVICE S.R.L.
    CF: 02643510403
CIG: Z970A706BE
Oggetto: Opere Quartieri 2010.Lavori di Segnaletica Verticale ed orizzontale in P.le Ambrosini e Lavori vari in economia
Importo aggiudicato: € 5876.00
Somme liquidate: € 5876.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2013 al 20-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z990810130
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZO GRATTASFALTO PER LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE.
Importo aggiudicato: € 393.30
Somme liquidate: € 393.30
Tempi di completamento: dal 30-11-2012 al 30-11-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
CIG: Z9B094F5F8
Oggetto: SERVIZI DI MANUTENZIONE IN VIE VARIE DEL TERRITORIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 2363.56
Somme liquidate: € 2363.56
Tempi di completamento: dal 19-03-2013 al 25-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIAJET SRL
    CF: 01597020401
  • ADRIAJET SRL
    CF: 01597020401
CIG: Z9C0A3725F
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve in vie varie del territorio di Cesena inverno 2012-2013 - zona 6
Importo aggiudicato: € 2523.50
Somme liquidate: € 2523.50
Tempi di completamento: dal 08-12-2012 al 16-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEVERI FEDERICO
    CF: 00833410400
  • SEVERI FEDERICO
    CF: 00833410400
CIG: Z9C0AA439B
Oggetto: servizio diserbo meccanico vie varie territorio di Cesena
Importo aggiudicato: € 9617.80
Somme liquidate: € 9617.80
Tempi di completamento: dal 06-05-2013 al 18-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL TOTEM SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 03387560406
  • IL TOTEM SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 03387560406
CIG: Z9C0C23193
Oggetto: MANIFESTI PER SEGNALETICA LAVORI IN CORSO ZONA PORTA SANTI
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z9E087B560
Oggetto: manutenzione minipala bobcat 773 targata ABX688
Importo aggiudicato: € 112.00
Somme liquidate: € 112.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MECCANICA DI ACQUAVIVA A.& C. S.N.C.
    CF: 00667740401
  • OFFICINA MECCANICA DI ACQUAVIVA A.& C. S.N.C.
    CF: 00667740401
CIG: Z9E0A4E0A0
Oggetto: sistemazione sottopasso via Quattordinci e ripristino via Manfredi - somme a disposizione Manutenzione strade urgenti anno 2010
Importo aggiudicato: € 13471.00
Somme liquidate: € 13470.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2013 al 10-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: Z9F0991608
Oggetto: MANUTENZIONE STRADE DANNI DA EMERGENZA NEVICATE ECCEZIONALI ANNO 2012 - SISTEMAZIONE CARREGGIATA STRADALE VIA RAGGI DELLA TORRE LOC. CASE VENZI
Importo aggiudicato: € 13520.00
Somme liquidate: € 13520.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2013 al 30-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
CIG: Z9F0CE6628
Oggetto: Lavori di manutenzione al manto stradale in Via Cesare Balbo e P.le delle Regioni
Importo aggiudicato: € 31967.22
Somme liquidate: € 31967.22
Tempi di completamento: dal 03-10-2012 al 16-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
CIG: ZA00929868
Oggetto: RIPARAZIONE FIAT DAILY N.89 FO 785414
Importo aggiudicato: € 216.38
Somme liquidate: € 216.38
Tempi di completamento: dal 20-02-2013 al 20-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
CIG: ZA307C7425
Oggetto: COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL P.U.A. 11/07 IN VIA BATTELLI, LOCALITA' MARTORANO
Importo aggiudicato: € 1813.98
Somme liquidate: € 1813.98
Tempi di completamento: dal 24-03-2009 al 31-10-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. GIULIANO DELFIOL
    CF: DLFGLN46M16L840I
  • ING. GIULIANO DELFIOL
    CF: DLFGLN46M16L840I
CIG: ZA309ECEF3
Oggetto: incarico di collaudo tecnico-funzionale opere urbanizzazione P.U.A. 04/11 via Boscone - Cesena
Importo aggiudicato: € 6456.06
Somme liquidate: € 6456.06
Tempi di completamento: dal 04-06-2007 al 24-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. MAURO VALDINOSI
    CF: VLDMRA55S18C573X
  • ING. MAURO VALDINOSI
    CF: VLDMRA55S18C573X
CIG: ZA5088D494
Oggetto: Lavori di segnaletica verticale eseguiti presso la rotonda Paul Harris - Località Diegaro
Importo aggiudicato: € 669.83
Somme liquidate: € 669.83
Tempi di completamento: dal 07-02-2013 al 21-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
CIG: ZA50C49CB7
Oggetto: ripristino stradale con fresatura e stesura di conglomerato bituminoso tipo bynder e tappeto in Via Assano, Via Cerchia di Martorano, Via Flora e Via Igea
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 30000.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2013 al 30-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
CIG: ZA60A281E9
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve in vie varie del territorio di Cesena inverno 2012-2013
Importo aggiudicato: € 3929.00
Somme liquidate: € 3929.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2013 al 16-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANZAVOLTA SESTO
    CF: 00487230401
  • PANZAVOLTA SESTO
    CF: 00487230401
CIG: ZA80B0E12B
Oggetto: lavori di manutenzione eseguiti nelle vie del Priolo, IV Novembre, Turati, Gallarati Scotti ed in vie varie del comune di cesena
Importo aggiudicato: € 12864.09
Somme liquidate: € 12864.09
Tempi di completamento: dal 21-03-2013 al 23-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: ZA9087FBFE
Oggetto: LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE NEL TERRITORIO COMUNALE - PROGETTO SICUREZZA ANNO 2010: INTERVENTI VARI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE.
Importo aggiudicato: € 9999.00
Somme liquidate: € 9999.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2013 al 23-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: ZAA0C21CD6
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE EXTRAURBANE INTERVENTI URGENTI ANNO 2010 - SOMME A DISPOSIZIONE - RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI COMPRESO FRESAURA E SUCCESSIVO STRATO DI BYNDER + TAPPETO VIE DISMANO, RONDONI, R.RA SARAGAT P.LE BUBANI
Importo aggiudicato: € 32500.00
Somme liquidate: € 32500.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
CIG: ZAC0A2828C
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve in vie varie del territorio di Cesena inverno 2012-2013
Importo aggiudicato: € 4700.00
Somme liquidate: € 4700.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2012 al 16-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: ZAE0A37252
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve in vie varie del territorio di Cesena inverno 2012-2013 - zona cavalcavia 3
Importo aggiudicato: € 2073.50
Somme liquidate: € 2073.50
Tempi di completamento: dal 17-01-2013 al 17-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VITALI ANTONIO
    CF: 01272130400
  • VITALI ANTONIO
    CF: 01272130400
CIG: ZB20781C6A
Oggetto: Esecuzione di segnaletica verticale in Via Savio
Importo aggiudicato: € 16157.00
Somme liquidate: € 16157.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2012 al 22-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: ZB3087407A
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZO TARGATO DG676BY
Importo aggiudicato: € 57.00
Somme liquidate: € 57.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2012 al 29-11-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
CIG: ZB30A28279
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve in vie varie del territorio di Cesena inverno 2012-2013
Importo aggiudicato: € 4268.00
Somme liquidate: € 4268.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2012 al 16-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: ZB408B7F1B
Oggetto: manutenzione e ripristino guard rails nelle vie S. Mamante e Tomba o Baccareto
Importo aggiudicato: € 2877.62
Somme liquidate: € 2877.62
Tempi di completamento: dal 01-10-2012 al 13-02-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: ZB40BE0C50
Oggetto: Manutenzione straordinaria strade urbane e sistemazione viabilità minore anno 2010- Somme a disposizione - Ripristino pavimentazioni ammalorate in via Mariana, Castello di Carpineta, Calcinaro
Importo aggiudicato: € 32992.79
Somme liquidate: € 32992.79
Tempi di completamento: dal 25-09-2013 al 14-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
CIG: ZB50CAD759
Oggetto: risagomatura strade bianche varie nel comune di cesena
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2013 al 03-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rossi Secondo
    CF: 00838350403
  • Rossi Secondo
    CF: 00838350403
CIG: ZB50CBB103
Oggetto: Lavori di manutenzione al manto stradale in Via Cattaneo
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 39000.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2013 al 13-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.C.O.T. SOCIETA' COSTRUZIONI OFELIO TORRI s.r.l.
    CF: 00124050402
  • S.C.O.T. SOCIETA' COSTRUZIONI OFELIO TORRI s.r.l.
    CF: 00124050402
CIG: ZB60BFB07E
Oggetto: fornitura di conglomerato bituminoso a freddo magazzino cantonieri via ravennate 223
Importo aggiudicato: € 2944.62
Somme liquidate: € 2944.62
Tempi di completamento: dal 01-09-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
CIG: ZB80A381C3
Oggetto: trattamento antipolverer con emulsione bituminosa e graniglia area pedonale v,le Mazzoni - manutenzione straordinaria strade urbane e viabilità minore anno 2010
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2013 al 10-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.C.O.T. SOCIETA' COSTRUZIONI OFELIO TORRI s.r.l.
    CF: 00124050402
  • S.C.O.T. SOCIETA' COSTRUZIONI OFELIO TORRI s.r.l.
    CF: 00124050402
CIG: ZB80BA3BDD
Oggetto: INTERVENTI VARI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO SICUREZZA ANNO 2010.
Importo aggiudicato: € 9980.00
Somme liquidate: € 9980.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2013 al 25-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: ZBA0873A85
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZO PORTER TARGATO CB056XN
Importo aggiudicato: € 20.67
Somme liquidate: € 20.67
Tempi di completamento: dal 08-10-2012 al 29-11-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
CIG: ZBA0AD4E57
Oggetto: lavori di manutenzione eseguiti nelle vie Raggi della Torre e S. Matteo
Importo aggiudicato: € 8925.00
Somme liquidate: € 8925.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
CIG: ZBB0B4EDBE
Oggetto: SEGNALETICA STRADALE NEL TERRITORIO COMUNALE.
Importo aggiudicato: € 1199.00
Somme liquidate: € 1199.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2013 al 26-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: ZBB0BBD19B
Oggetto: Lavori di manutenzione manto stradale piazzale Ambrosini
Importo aggiudicato: € 12396.69
Somme liquidate: € 12395.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
CIG: ZBC08C9D99
Oggetto: REVISIONE APE CAR N.148 E N.147 DEL SERVIZIO SEGNALETICA
Importo aggiudicato: € 218.15
Somme liquidate: € 218.15
Tempi di completamento: dal 31-10-2012 al 31-10-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TARGHINI SNC DI TARGHINI WALTHER E ROSSETTI ANTHONY
    CF: 03474810409
  • TARGHINI SNC DI TARGHINI WALTHER E ROSSETTI ANTHONY
    CF: 03474810409
CIG: ZBD0CFA50D
Oggetto: Fornitura di 3 pensiline per fermate autobus in Via Savio
Importo aggiudicato: € 14900.01
Somme liquidate: € 14777.87
Tempi di completamento: dal 09-10-2013 al 19-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METALCO GROUP SRL
    CF: 04299810269
  • METALCO GROUP SRL
    CF: 04299810269
CIG: ZBF0AD4EB5
Oggetto: lavori di manutenzione eseguiti nelle vie Formignano e Garampa
Importo aggiudicato: € 3304.00
Somme liquidate: € 3304.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
CIG: ZC10B1101B
Oggetto: 1° TRANCHE MODIFICHE MAPPA/DEPLIANT ZTL
Importo aggiudicato: € 295.00
Somme liquidate: € 295.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2013 al 19-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • pasini simona
    CF: PSNSMN71D55C573G
  • pasini simona
    CF: PSNSMN71D55C573G
CIG: ZC307DC249
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO CANTONIERI
Importo aggiudicato: € 2779.24
Somme liquidate: € 2779.24
Tempi di completamento: dal 10-12-2012 al 11-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TARGHINI SNC DI TARGHINI WALTHER E ROSSETTI ANTHONY
    CF: 03474810409
  • TARGHINI SNC DI TARGHINI WALTHER E ROSSETTI ANTHONY
    CF: 03474810409
CIG: ZC30969B91
Oggetto: MANUTENZIONE STRADE DANNI DA EMERGENZA NEVICATE ANNO 2012 - RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO IN VIA BRUNELLI
Importo aggiudicato: € 14090.00
Somme liquidate: € 14090.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2013 al 10-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
CIG: ZC40B7B7FD
Oggetto: Fornitura di conglomerati bituminosi per lavori di completamento Via Dismano. loc Case Gentili
Importo aggiudicato: € 19870.73
Somme liquidate: € 19870.73
Tempi di completamento: dal 12-07-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCOB CESENA S.R.L.
    CF: 01851940401
  • SOCOB CESENA S.R.L.
    CF: 01851940401
CIG: ZC50AA839A
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve in vie varie del territorio di Cesena inverno 2012-2013 - zona 30
Importo aggiudicato: € 3746.00
Somme liquidate: € 3746.00
Tempi di completamento: dal 08-12-2012 al 15-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
CIG: ZC70873A1A
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE AL MEZZO PANDA EA980CP
Importo aggiudicato: € 198.36
Somme liquidate: € 198.36
Tempi di completamento: dal 08-10-2012 al 29-11-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
CIG: ZC70883CF2
Oggetto: manutenzione staccionata pista ciclabile lungo il Pisciatello
Importo aggiudicato: € 1791.00
Somme liquidate: € 1791.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL TOTEM SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 03387560406
  • IL TOTEM SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 03387560406
CIG: ZC80B4DE9E
Oggetto: RIPARAZIONE CELLULARE SAM D880.
Importo aggiudicato: € 37.19
Somme liquidate: € 37.19
Tempi di completamento: dal 15-03-2013 al 15-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RCS ITALIA SRL
    CF: 03356240402
  • RCS ITALIA SRL
    CF: 03356240402
CIG: ZC80C40B3C
Oggetto: acquisto beni di consumo manutenzione strade
Importo aggiudicato: € 268.80
Somme liquidate: € 268.80
Tempi di completamento: dal 09-11-2013 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: ZC907C1289
Oggetto: Fornitura di pali zincati
Importo aggiudicato: € 211.26
Somme liquidate: € 211.26
Tempi di completamento: dal 19-11-2012 al 30-11-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI ROMANO GIORGIO di COLA AURO & C. S.A.S.
    CF: 01723260400
  • CASADEI ROMANO GIORGIO di COLA AURO & C. S.A.S.
    CF: 01723260400
CIG: ZC90861F49
Oggetto: servizio di sfalcio erba in vie varie del Comune di Cesena
Importo aggiudicato: € 6014.65
Somme liquidate: € 6014.65
Tempi di completamento: dal 05-06-2012 al 06-11-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
CIG: ZC9087B729
Oggetto: FORNITURA E POSA DI COPRIMURO IN RAME PASSERELLA A BORA DI BORELLO
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 610.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2012 al 30-11-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATTONERIA CU29 di DONATI ANDREA & C. S.N.C.
    CF: 04024690408
  • LATTONERIA CU29 di DONATI ANDREA & C. S.N.C.
    CF: 04024690408
CIG: ZCA0B8CA2D
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve in vie varie del territorio di Cesena inverno 2012-2013 - zona cavalcavia 5
Importo aggiudicato: € 2691.50
Somme liquidate: € 2691.50
Tempi di completamento: dal 17-01-2013 al 10-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. AGRICOLA CECCARONI GIOVANNI DI CECCARONI GIOVANNI ERCOLE E MATTIA S.S.
    CF: 03839910407
  • SOC. AGRICOLA CECCARONI GIOVANNI DI CECCARONI GIOVANNI ERCOLE E MATTIA S.S.
    CF: 03839910407
CIG: ZCA0D033C8
Oggetto: STAZIONE RILEVAMENTO TRAFFICO VEICOLARE + CICLABILE GRONDA - ROTONDA AUTOSTRADA
Importo aggiudicato: € 7650.00
Somme liquidate: € 7650.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2013 al 29-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CTS S.R.L.
    CF: 01993820347
  • CTS S.R.L.
    CF: 01993820347
CIG: ZCC07C6B96
Oggetto: ESECUZIONE DI SEGNALETICA STRADALE NEL TERRITORIO COMUNALE.
Importo aggiudicato: € 4958.68
Somme liquidate: € 4958.68
Tempi di completamento: dal 21-11-2012 al 26-11-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
CIG: ZCC0810230
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZO DEL REPARTO SEGNALETICA.
Importo aggiudicato: € 205.54
Somme liquidate: € 205.54
Tempi di completamento: dal 11-12-2012 al 11-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TARGHINI SNC DI TARGHINI WALTHER E ROSSETTI ANTHONY
    CF: 03474810409
  • TARGHINI SNC DI TARGHINI WALTHER E ROSSETTI ANTHONY
    CF: 03474810409
CIG: ZCC0869F8E
Oggetto: Progetto adeguamento rete scolante in Via Boscone
Importo aggiudicato: € 25080.00
Somme liquidate: € 25080.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2012 al 14-11-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
CIG: ZCC0BDD117
Oggetto: RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE AMMALORATA CON FRESATURA E RIPAVIMENTAZIONE CON CONGLOMERATI BITUMINOSI IN VIA DISMANO
Importo aggiudicato: € 29920.00
Somme liquidate: € 29920.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2013 al 14-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.C.O.T. SOCIETA' COSTRUZIONI OFELIO TORRI s.r.l.
    CF: 00124050402
  • S.C.O.T. SOCIETA' COSTRUZIONI OFELIO TORRI s.r.l.
    CF: 00124050402
CIG: ZCC0C85C52
Oggetto: Ripristino movimento franoso in Via Pianazze
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZCD08D8B88
Oggetto: servizio diserbo chimico in vie varie del territorio comunale di Cesena
Importo aggiudicato: € 11253.51
Somme liquidate: € 11253.51
Tempi di completamento: dal 15-10-2012 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
CIG: ZD0087FBB8
Oggetto: LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE NEL TERRITORIO COMUNALE - PIANO DELLA VELOCITA SU CENTRI ABITATI E STRADE EXTRAURBANE.
Importo aggiudicato: € 9531.00
Somme liquidate: € 9531.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2012 al 17-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: ZD00B8E644
Oggetto: Lavori di completamento rotatoria Via Dismano Loc. Case Gentili
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD10A703BF
Oggetto: Rotatoria sulla Via Dismano in località Case Gentili. Realizzazione impianto di illuminazione a Led per cordoli rotatoria
Importo aggiudicato: € 12378.61
Somme liquidate: € 12378.61
Tempi di completamento: dal 20-05-2013 al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 03578190401
  • ZAMA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 03578190401
CIG: ZD20C95504
Oggetto: lavori di segnaletica stradale nel territorio comunale
Importo aggiudicato: € 9998.00
Somme liquidate: € 9998.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2013 al 16-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
CIG: ZD50B99EF6
Oggetto: Lavori di sistemazione e asfaltatura di Via Castiglione da Via San Carlo a Via Fiume in San Carlo
Importo aggiudicato: € 20074.74
Somme liquidate: € 16454.71
Tempi di completamento: dal 23-09-2013 al 28-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
CIG: ZD60BBA4EB
Oggetto: MONITORAGGIO BICI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2013 al 20-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO NATURA CESENA
    CF: 90032430408
  • PRO NATURA CESENA
    CF: 90032430408
CIG: ZD708BFD37
Oggetto: manutenzione mezzo targato CM 317 DL
Importo aggiudicato: € 346.87
Somme liquidate: € 346.87
Tempi di completamento: dal 11-01-2013 al 23-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.S.M.A. S.N.C. OFFICINA MECC.DI CASADEI , MARTINI & C.
    CF: 00548280403
  • O.S.M.A. S.N.C. OFFICINA MECC.DI CASADEI , MARTINI & C.
    CF: 00548280403
CIG: ZD70985930
Oggetto: servizio di sfalcio erba in vie varie del territorio comunale di Cesena
Importo aggiudicato: € 3478.00
Somme liquidate: € 3478.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2012 al 15-11-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARDINI PARIDE
    CF: 02295570408
  • GARDINI PARIDE
    CF: 02295570408
CIG: ZD80C65EC5
Oggetto: acquisto beni di consumo manutenzione strade - film pvc
Importo aggiudicato: € 640.00
Somme liquidate: € 640.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2013 al 12-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO FORLI'-CESENA-RIMINI
    CF: 00142480409
  • CONSORZIO AGRARIO FORLI'-CESENA-RIMINI
    CF: 00142480409
CIG: ZD80C820CE
Oggetto: PIANO DELLA VELOCITA' SULLA RETE STRADALE COM.LE: CENTRI ABITATI E STRADE EXTRAURBANE - LAVORI DI SEGNALETICA NEL TERRITORIO COM.LE.
Importo aggiudicato: € 4048.79
Somme liquidate: € 4048.79
Tempi di completamento: dal 30-10-2013 al 12-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.O.F. SNC DI RIMINI MASSIMO & C.
    CF: 03851520407
  • S.O.F. SNC DI RIMINI MASSIMO & C.
    CF: 03851520407
CIG: ZD90B96D0E
Oggetto: DIME IN LAMIERA PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE
Importo aggiudicato: € 430.00
Somme liquidate: € 430.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAMIERAPIU' SOC. COOP.
    CF: 03537490405
  • LAMIERAPIU' SOC. COOP.
    CF: 03537490405
CIG: ZDA0AD4F1F
Oggetto: Lavori di spurgo fossi stradali nelle vie Formignano, S. Giorgio, Chiaviche, Chiesa di Casale, Casale, Faggeto, Calisese, Peschiera, Sottomonte, S. Lucia
Importo aggiudicato: € 10631.00
Somme liquidate: € 10631.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
CIG: ZDB0873B92
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZO PORTER TARGATO CB057XN
Importo aggiudicato: € 20.67
Somme liquidate: € 20.67
Tempi di completamento: dal 08-10-2012 al 29-11-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
CIG: ZDC0A282BD
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve in vie varie del territorio di Cesena inverno 2012-2013
Importo aggiudicato: € 1017.75
Somme liquidate: € 1017.75
Tempi di completamento: dal 25-02-2013 al 15-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NERI CANZIO & C. snc
    CF: 01729420404
  • NERI CANZIO & C. snc
    CF: 01729420404
CIG: ZDC0BDBBE9
Oggetto: servizio di riparazione cellulare samsung gtb5702 dual sim
Importo aggiudicato: € 37.19
Somme liquidate: € 37.19
Tempi di completamento: dal 25-09-2013 al 25-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P-CHEAP
    CF: 03917520409
  • P-CHEAP
    CF: 03917520409
CIG: ZDD08745EA
Oggetto: servizi di sfalcio erba lungo le piste ciclabili in loc. Macerone, Villa Casone e Ponte Pietra
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZDD0A1B130
Oggetto: diserbo chimico e meccanico dei marciapiedi aiuole e banchine stradali vie varie Comune Cesena
Importo aggiudicato: € 5813.90
Somme liquidate: € 5813.90
Tempi di completamento: dal 22-04-2013 al 20-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
CIG: ZDD0A283FD
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve in vie varie del territorio di Cesena inverno 2012-2013
Importo aggiudicato: € 2575.50
Somme liquidate: € 2575.50
Tempi di completamento: dal 22-02-2013 al 17-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA DOMENICONI & FIUZZI
    CF: 03429320405
  • AZIENDA AGRICOLA DOMENICONI & FIUZZI
    CF: 03429320405
CIG: ZDE0A1AF7F
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve in vie varie del territorio di Cesena inverno 2012-2013
Importo aggiudicato: € 2403.63
Somme liquidate: € 2403.63
Tempi di completamento: dal 22-02-2013 al 23-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCHI MASSIMO
    CF: 01866000407
  • BOSCHI MASSIMO
    CF: 01866000407
CIG: ZDE0ABC60D
Oggetto: servizio di manutenzione a mezzo targato FO 715625 per preparazione a collaudo
Importo aggiudicato: € 1248.00
Somme liquidate: € 1248.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2012 al 14-11-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.I.O. S.N.C. di SPITALERI GIUSEPPE e MAURIZIO % SEVERI GABRIELE
    CF: 01083380400
  • R.I.O. S.N.C. di SPITALERI GIUSEPPE e MAURIZIO % SEVERI GABRIELE
    CF: 01083380400
CIG: ZDF0888034
Oggetto: manutenzione sramatore STIHL
Importo aggiudicato: € 33.72
Somme liquidate: € 33.72
Tempi di completamento: dal 19-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
CIG: ZDF0CB5A49
Oggetto: lavori di manutenzione eseguiti nelle vie Roversano, Rovescio, Provezza, S. Giorgio, Via Romea e vie varie del territorio comunale
Importo aggiudicato: € 16048.43
Somme liquidate: € 16048.43
Tempi di completamento: dal 20-09-2013 al 15-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: ZDF0CF87FA
Oggetto: COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL P.U.A. 03/05 AT3-AT5, VIA LAMBRUSCHINI - CESENA
Importo aggiudicato: € 4697.85
Somme liquidate: € 1954.31
Tempi di completamento: dal 20-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. LUIGI BARTOLI
    CF: BRTLGU53T12I158P
  • ING. LUIGI BARTOLI
    CF: BRTLGU53T12I158P
CIG: ZDF0D03585
Oggetto: PROGETTAZIONE GRAFICA IN FASE ESECUTIVA DIGITALE AGGIORNAMENTO MAPPA ZTL
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2013 al 05-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • pasini simona
    CF: PSNSMN71D55C573G
  • pasini simona
    CF: PSNSMN71D55C573G
CIG: ZE10A37257
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve in vie varie del territorio di Cesena inverno 2012-2013 - zona 31
Importo aggiudicato: € 2809.88
Somme liquidate: € 2809.88
Tempi di completamento: dal 22-02-2013 al 17-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPERONI MANZIO
    CF: 01163110404
  • GASPERONI MANZIO
    CF: 01163110404
CIG: ZE10BDB956
Oggetto: servizio trasporto sale dalle saline di cervia al magazzino cantonieri in via ravennate 223
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: ZE20A40F7C
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve in vie varie del territorio di Cesena inverno 2012-2013 - zona 4
Importo aggiudicato: € 2609.00
Somme liquidate: € 2609.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2013 al 22-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
CIG: ZE408D60B5
Oggetto: ripristino guard-rail in via S. Lucia
Importo aggiudicato: € 3828.00
Somme liquidate: € 3828.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2012 al 12-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: ZE50873A58
Oggetto: Videoispezione fognatura acque meteoriche in Via Savio civ 1210-1244
Importo aggiudicato: € 225.00
Somme liquidate: € 225.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2013 al 31-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: ZE50BA3B3F
Oggetto: INTERVENTI VARI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO SICUREZZA ANNO 2010.
Importo aggiudicato: € 9972.00
Somme liquidate: € 9972.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: ZE707C6C00
Oggetto: LAVORI DI SEGNALETICA NEL TERRITORIO COMUNALE.
Importo aggiudicato: € 9568.94
Somme liquidate: € 9568.94
Tempi di completamento: dal 01-10-2012 al 26-11-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
CIG: ZE808CC0FD
Oggetto: RIPARAZIONE MEZZO DEL REPARTO SEGNALETICA.
Importo aggiudicato: € 15.69
Somme liquidate: € 15.69
Tempi di completamento: dal 16-02-2013 al 16-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PNEUS CAR SPA.
    CF: 01323260396
  • PNEUS CAR SPA.
    CF: 01323260396
CIG: ZE90B8474E
Oggetto: lavori di manutenzione eseguiti nelle vie Angeloni, Cerchia di S. Egidio, Lama, Sorrento, Cesare Montanari, Lugo ed altre del Comune di Cesena
Importo aggiudicato: € 9750.00
Somme liquidate: € 9750.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2013 al 15-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: ZEB0873BF6
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZO PORTER TARGATO DG675BY
Importo aggiudicato: € 20.67
Somme liquidate: € 20.67
Tempi di completamento: dal 08-10-2012 al 29-11-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
CIG: ZEB0A519A8
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve in vie varie del territorio di Cesena inverno 2012-2013 - zona 8
Importo aggiudicato: € 2956.25
Somme liquidate: € 2956.25
Tempi di completamento: dal 22-02-2013 al 20-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLACUZZI LUCA & C SNC
    CF: 03928530405
  • PLACUZZI LUCA & C SNC
    CF: 03928530405
CIG: ZED0A40F82
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve in vie varie del territorio di Cesena inverno 2012-2013 - zona C.S.Est
Importo aggiudicato: € 2494.25
Somme liquidate: € 2494.25
Tempi di completamento: dal 22-02-2013 al 22-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
CIG: ZEE0BA7D67
Oggetto: lavori di manutenzione e interventi urgenti eseguiti in via Altiero Spinelli e r.da Cervese
Importo aggiudicato: € 9181.18
Somme liquidate: € 9181.18
Tempi di completamento: dal 19-06-2013 al 13-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
CIG: ZEF089235A
Oggetto: Pulizia fogna in P.le Dario Ambrosini
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2013 al 21-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: ZF00B0A332
Oggetto: lavori di manutenzione eseguiti nelle vie Coppi, Tagliamento, Matteotti, Pascoli, Roma, Ravennate
Importo aggiudicato: € 1606.19
Somme liquidate: € 1606.19
Tempi di completamento: dal 05-02-2013 al 27-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: ZF208E1010
Oggetto: LAVORI PER BIKE SHARING - IMPIANTI T.V.C.C. IN P.ZA ALMERICI, VIA IX FEBBRAIO E P.LE SANGUINETTI.
Importo aggiudicato: € 9900.00
Somme liquidate: € 9900.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2012 al 21-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO SI - Lavori Edili e Stradali di Gjonaj Ilirjan
    CF: GJNLJN70C06Z100W
  • EURO SI - Lavori Edili e Stradali di Gjonaj Ilirjan
    CF: GJNLJN70C06Z100W
CIG: ZF308B5156
Oggetto: lavori di manutenzione eseguiti nelle vie: Mura Barriera Ponente, F.lli Rosselli, Ponte Risorgimento, Emilia Levante e Curiel
Importo aggiudicato: € 1889.00
Somme liquidate: € 1889.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2012 al 12-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: ZF407DC2BF
Oggetto: CONTROLLO E SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SU SPARGISALE
Importo aggiudicato: € 1317.93
Somme liquidate: € 1317.93
Tempi di completamento: dal 21-11-2012 al 21-11-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.S.M.A. S.N.C. OFFICINA MECC.DI CASADEI , MARTINI & C.
    CF: 00548280403
  • O.S.M.A. S.N.C. OFFICINA MECC.DI CASADEI , MARTINI & C.
    CF: 00548280403
CIG: ZF40A40F6F
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve in vie varie del territorio di Cesena inverno 2012-2013 - zona 37
Importo aggiudicato: € 2231.75
Somme liquidate: € 2231.75
Tempi di completamento: dal 22-02-2013 al 22-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZF50873FA3
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZO PORTER TARGATO DG676BY
Importo aggiudicato: € 20.67
Somme liquidate: € 20.67
Tempi di completamento: dal 08-10-2012 al 29-11-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
CIG: ZF50C499C4
Oggetto: realizzazione nuove caditoie e allacciamenti e ripristino manto stradale in Via S. Remo, Via Rapallo, Via del Priolo
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 39000.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2013 al 25-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: ZF60A4F662
Oggetto: PIANO DELLA VELOCITA' SULLA RETE STRADALE COM.LE: CENTRI ABITATI E STRADE EXTRAURBANE - LAVORI DI SEGNALETICA NEL TERRITORIO COM.LE.
Importo aggiudicato: € 9977.00
Somme liquidate: € 9977.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2013 al 24-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: ZF60AA425F
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve in vie varie del territorio di Cesena inverno 2012-2013 - zona 26 bis
Importo aggiudicato: € 2273.00
Somme liquidate: € 2273.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2013 al 12-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CASANOVA DI CASANOVA RINO & C. S.N.C.
    CF: 00487510406
  • LA CASANOVA DI CASANOVA RINO & C. S.N.C.
    CF: 00487510406
CIG: ZF70C49B49
Oggetto: ripristino pavimentazione stradale con fresatura e posa di conglomerato bituminoso tipo bynder e tappeto
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 29762.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2013 al 15-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
CIG: ZF80AA72F4
Oggetto: servizio spurgo fognature in vie varie del territorio comunale di Cesena
Importo aggiudicato: € 2751.95
Somme liquidate: € 2751.95
Tempi di completamento: dal 18-03-2013 al 01-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIAJET SRL
    CF: 01597020401
  • ADRIAJET SRL
    CF: 01597020401
CIG: ZF80B8E839
Oggetto: manutenzioni stradali eseguite lungo la pista ciclabile fiume savio vicino via fornasaccia
Importo aggiudicato: € 2350.00
Somme liquidate: € 2350.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2013 al 06-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
CIG: ZF90A281BB
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve in vie varie del territorio di Cesena inverno 2012-2013
Importo aggiudicato: € 2700.50
Somme liquidate: € 2700.50
Tempi di completamento: dal 17-01-2013 al 17-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIROLI VINCENZO
    CF: 02712970405
  • SIROLI VINCENZO
    CF: 02712970405
CIG: ZFA08A96F9
Oggetto: PULIZIA LAVAGGIO E VIDEOISPEZIONI FOGNATURE IN VIE VARIE DEL COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 8725.00
Somme liquidate: € 8725.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2012 al 31-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: ZFA0CD2880
Oggetto: Fornitura e posa in opera di segnaletica luminosa e semaforo pedonale in Via Savio
Importo aggiudicato: € 5737.71
Somme liquidate: € 5737.71
Tempi di completamento: dal 10-10-2013 al 18-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 03578190401
  • ZAMA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 03578190401
CIG: 5413356AAE
Oggetto: SERVIZIO INTERVENTI STRAORDINARI PULIZIA POZZETTI ANNO 2012
Importo aggiudicato: € 30800.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ADRIAJET SRL
    CF: 01597020401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • AUTOSPURGO FORLIVESE S.R.L.
    CF: 01731580401
  • AUTOSPURGO ROMAGNA S.R.L.
    CF: 01250930409
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
  • ADRIAJET SRL
    CF: 01597020401
CIG: 5522048A28
Oggetto: ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 72566.07
Somme liquidate: € 68234.53
Tempi di completamento: dal 12-01-2015 al 11-01-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • EDIL SAGEA SRL
    CF: 03645860408
  • EDILSCAVI BERTINORESE S.A.S. di Pasini Afro & C.
    CF: 00600730402
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: 5523311C6A
Oggetto: INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PISTE CICLABILI
Importo aggiudicato: € 456851.62
Somme liquidate: € 456807.34
Tempi di completamento: dal 22-09-2014 al 04-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • BATTISTINI CURZIO S.R.L.
    CF: 02211350414
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • B.S.A.P. DI BATTISTINI STEFANO & C. S.A.S.
    CF: 03193320409
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • CGS CONSOLIDAMENTI srl Unipersonale
    CF: 02306670395
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • SOC. COOPERATIVA EDILE DI PREDAPPIO A RL
    CF: 00125300400
  • EDILSCAVI BERTINORESE S.A.S. di Pasini Afro & C.
    CF: 00600730402
  • EDILTURCI S.R.L.
    CF: 01674150402
  • GAMA CASTELLI S.P.A.
    CF: 01282860392
  • GAMBUTI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01078810411
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • NERI CANZIO & C. snc
    CF: 01729420404
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF: 00937910404
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • S.C.O.T. SOCIETA' COSTRUZIONI OFELIO TORRI s.r.l.
    CF: 00124050402
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • TRASCOOP TRASPORTI Soc. Coop.
    CF: 01771930409
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
CIG: 458462583A
Oggetto: MANUTENZIONE STRADE URBANE E SISTEMAZIONE VIABILITA' MINORE ANNO 2011
Importo aggiudicato: € 200089.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMULE S.N.C.
    CF: 02435970401
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • EDILTURCI S.R.L.
    CF: 01674150402
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • S.C.O.T. SOCIETA' COSTRUZIONI OFELIO TORRI s.r.l.
    CF: 00124050402
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SOLDATI F.LLI Srl
    CF: 01480120409
  • SINTEXCAL S.P.A.
    CF: 00570320382
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
CIG: 45854576d1
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE EXTRAURBANE ANNO 2011
Importo aggiudicato: € 198667.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • S.C.O.T. SOCIETA' COSTRUZIONI OFELIO TORRI s.r.l.
    CF: 00124050402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMULE S.N.C.
    CF: 02435970401
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • NERI CANZIO & C. snc
    CF: 01729420404
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SOLDATI F.LLI Srl
    CF: 01480120409
  • CGS CONSOLIDAMENTI srl Unipersonale
    CF: 02306670395
  • COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLO FORESTALE CESENATE - C.L.A.F.C. SOC.COOP.
    CF: 00722570405
  • S.C.O.T. SOCIETA' COSTRUZIONI OFELIO TORRI s.r.l.
    CF: 00124050402
CIG: 4795401A15
Oggetto: MANUTENZIONE STRADE DANNI DA EMERGENZA NEVICATE ECCEZIONALI ANNO 2012
Importo aggiudicato: € 349781.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLO FORESTALE CESENATE - C.L.A.F.C. SOC.COOP.
    CF: 00722570405
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • EDILTURCI S.R.L.
    CF: 01674150402
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • S.C.O.T. SOCIETA' COSTRUZIONI OFELIO TORRI s.r.l.
    CF: 00124050402
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SINTEXCAL S.P.A.
    CF: 00570320382
  • SOLDATI F.LLI Srl
    CF: 01480120409
  • TRASCOOP TRASPORTI Soc. Coop.
    CF: 01771930409
  • SUPERASFALTI SRL
    CF: 03580200404
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
CIG: 5111838629
Oggetto: SERVIZIO SFALCIO ERBA LUNGO LE BANCHINE STRADALI DELLA ZONA PIANURA ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 43579.40
Somme liquidate: € 25912.76
Tempi di completamento: dal 07-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BAZZOCCHI LUIGI
    CF: 03172190401
  • AMBROGETTI LUCA MOVIMENTO TERRA LAVORI EDILI
    CF: 03348590401
  • AVERARDI MASSIMO E C. SOCIETA' AGRICOLA S.S.
    CF: 03595410402
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • CASANOVA SERVICE S.R.L.
    CF: 02643510403
  • GARDINI PARIDE
    CF: 02295570408
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
  • PLACUZZI LUCA & C SNC
    CF: 03928530405
  • S.E.M. S.R.L. ESCAVAZIONI
    CF: 00173140401
  • TI ESSE S.R.L.
    CF: 03571580400
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
  • ANDREINI PAOLO
    CF: 02685620409
  • BUDA PAOLO
    CF: 02326970403
  • C.L.A.F.R. SOC. COOP. COSTRUZIONI GENERALI - BONIFICHE AMBIENTALI - IMPIANTI TECNOLOGICI
    CF: 00893970400
  • COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLO FORESTALE CESENATE - C.L.A.F.C. SOC.COOP.
    CF: 00722570405
  • CLOROFILLA AZ.AGR.COOP
    CF: 01942560408
  • E.DA.TEC S.A.S. DI ROCCHI ALESSANDRO
    CF: 02501380402
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
  • BAZZOCCHI LUIGI
    CF: 03172190401
CIG: 51119789B0
Oggetto: SERVIZIO SFALCIO ERBA LUNGO LE BANCHINE STRADALI DELLA ZONA COLLINA
Importo aggiudicato: € 29158.88
Somme liquidate: € 20050.97
Tempi di completamento: dal 16-09-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
  • AMBROGETTI LUCA MOVIMENTO TERRA LAVORI EDILI
    CF: 03348590401
  • AVERARDI MASSIMO E C. SOCIETA' AGRICOLA S.S.
    CF: 03595410402
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLO FORESTALE CESENATE - C.L.A.F.C. SOC.COOP.
    CF: 00722570405
  • CASANOVA SERVICE S.R.L.
    CF: 02643510403
  • PLACUZZI LUCA & C SNC
    CF: 03928530405
  • S.E.M. S.R.L. ESCAVAZIONI
    CF: 00173140401
  • TI ESSE S.R.L.
    CF: 03571580400
  • BAZZOCCHI LUIGI
    CF: 03172190401
  • ANDREINI PAOLO
    CF: 02685620409
  • BUDA PAOLO
    CF: 02326970403
  • C.L.A.F.R. SOC. COOP. COSTRUZIONI GENERALI - BONIFICHE AMBIENTALI - IMPIANTI TECNOLOGICI
    CF: 00893970400
  • CLOROFILLA AZ.AGR.COOP
    CF: 01942560408
  • E.DA.TEC S.A.S. DI ROCCHI ALESSANDRO
    CF: 02501380402
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
  • GARDINI PARIDE
    CF: 02295570408
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
CIG: 5243768E3B
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA FORNITURA DI MATERIALI LAPIDEI, BITUMINOSI ED EMULSIONI ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 56966.40
Somme liquidate: € 51940.64
Tempi di completamento: dal 28-09-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • NERI CANZIO & C. snc
    CF: 01729420404
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
CIG: 511202507C
Oggetto: SERVIZIO DISERBO CHIMICO E MECCANICO DEI MARCIAPIEDI, AIUOLE E BANCHINE STRADALI
Importo aggiudicato: € 29605.30
Somme liquidate: € 28854.68
Tempi di completamento: dal 16-09-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLO FORESTALE CESENATE - C.L.A.F.C. SOC.COOP.
    CF: 00722570405
  • GARDINI PARIDE
    CF: 02295570408
  • C.L.A.F.R. SOC. COOP. COSTRUZIONI GENERALI - BONIFICHE AMBIENTALI - IMPIANTI TECNOLOGICI
    CF: 00893970400
  • CLOROFILLA AZ.AGR.COOP
    CF: 01942560408
  • E.DA.TEC S.A.S. DI ROCCHI ALESSANDRO
    CF: 02501380402
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
  • TI ESSE S.R.L.
    CF: 03571580400
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
CIG: 535428823C
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 68713.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • NERI CANZIO & C. snc
    CF: 01729420404
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • SUPERASFALTI SRL
    CF: 03580200404
  • EDILSCAVI BERTINORESE S.A.S. di Pasini Afro & C.
    CF: 00600730402
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • S.C.O.T. SOCIETA' COSTRUZIONI OFELIO TORRI s.r.l.
    CF: 00124050402
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
CIG: 5533480426
Oggetto: ACQUISTO DI UN MEZZO USATO TIPO PALA VENIERI IN SOSTITUZIONE DI UN MEZZO TIPO TERNA BENATI 2000 PER IL SETTORE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
Importo aggiudicato: € 44983.61
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • VENIERI COMMERCIALE SRL
    CF: 00837380393
  • VENIERI COMMERCIALE SRL
    CF: 00837380393
CIG: 5523283551
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE E VIABILITA' MINORE ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 200624.14
Somme liquidate: € 119848.58
Tempi di completamento: dal 23-10-2014 al 07-06-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SOLDATI F.LLI Srl
    CF: 01480120409
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
CIG: 5520956504
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE IN C.A. 2013
Importo aggiudicato: € 61631.76
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2015 al 25-01-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • EDILSCAVI BERTINORESE S.A.S. di Pasini Afro & C.
    CF: 00600730402
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • SOLDATI F.LLI Srl
    CF: 01480120409
  • SOLDATI F.LLI Srl
    CF: 01480120409
CIG: 55238232F1
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNE BIANCHE ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 139632.14
Somme liquidate: € 138931.88
Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 23-05-2016
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • BATTISTINI CURZIO S.R.L.
    CF: 02211350414
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • EDIL SAGEA SRL
    CF: 03645860408
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
CIG: 552341309A
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE EXTRAURBANE ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 192715.51
Somme liquidate: € 192715.51
Tempi di completamento: dal 22-10-2014 al 21-10-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • BATTISTINI CURZIO S.R.L.
    CF: 02211350414
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • EDILTURCI S.R.L.
    CF: 01674150402
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • NERI CANZIO & C. snc
    CF: 01729420404
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SINTEXCAL S.P.A.
    CF: 00570320382
  • TRASCOOP TRASPORTI Soc. Coop.
    CF: 01771930409
  • BATTISTINI CURZIO S.R.L.
    CF: 02211350414
CIG: ZF50D8AA71
Oggetto: RIFACIMENTO FOSSI STRADALI IN VIA CASALBONO LOCALITA' CASE VENZI CESENA SOMME A DISPOSIZIONE PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE EXTRAURBANE ANNO 2011
Importo aggiudicato: € 8338.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2013 al 06-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
CIG: ZA307DC377
Oggetto: SOSTITUZIONE CAVO DI SICUREZZA SU RIBALTABILE E MANUTENZIONI VARIE MEZZO N. 101
Importo aggiudicato: € 267.00
Somme liquidate: € 267.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2012 al 21-11-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.S.M.A. S.N.C. OFFICINA MECC.DI CASADEI , MARTINI & C.
    CF: 00548280403
  • O.S.M.A. S.N.C. OFFICINA MECC.DI CASADEI , MARTINI & C.
    CF: 00548280403
CIG: Z2A0E77FFD
Oggetto: FORNITURA DI ADESIVI IN RIFRANGENTE PER SEGNALETICA IN VIE VARIE DEL TERRITORIO COMUNALE.
Importo aggiudicato: € 992.00
Somme liquidate: € 992.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2013 al 15-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
CIG: Z860FE958F
Oggetto: LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA PADRE GENOCCHI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2013 al 03-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.GE.RO. S.R.L.
    CF: 02053910408
CIG: XA009348E4
Oggetto: COMUNICAZIONE MERCATO STRAORDINARIO DEL 04.04.2013
Importo aggiudicato: € 3172.62
Somme liquidate: € 2621.86
Tempi di completamento: dal 12-04-2013 al 03-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO LE CITTA' E I MERCATI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02335400400
  • CONSORZIO LE CITTA' E I MERCATI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02335400400
CIG: X370751EDA
Oggetto: QUARTIERE DISMANO - COMMEMORAZIONE CADUTI DEL 04.11.2012
Importo aggiudicato: € 254.10
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2012 al 29-11-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI MATTEO
    CF: 02548010400
  • ROSSI MATTEO
    CF: 02548010400
CIG: X5F0751ED9
Oggetto: PREDISPOSIZIONE GRAFICA DEPLIANT COMUNICAZIONE UFFICIO INFORMAGIOVANI
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1086.78
Tempi di completamento: dal 28-11-2012 al 03-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: X0F0751EDB
Oggetto: QUARTIERE RUBICONE - COMMEMORAZIONE CADUTI 04.11.2012
Importo aggiudicato: € 62.00
Somme liquidate: € 56.36
Tempi di completamento: dal 04-11-2012 al 04-11-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORIMANIA SNC
    CF: 03752760409
  • FIORIMANIA SNC
    CF: 03752760409
CIG: X9D0751EE4
Oggetto: QUARTIERE RUBICONE: INIZIATIVA SALUTE 2012 - PROVA COLESTEROLO
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 330.58
Tempi di completamento: dal 08-10-2012 al 09-11-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIA BETTI
    CF: 03687820401
  • FARMACIA BETTI
    CF: 03687820401
CIG: XF80751EE8
Oggetto: QUARTIERE RUBICONE - MANIFESTAZIONE VIN'INVITA 2012
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 247.93
Tempi di completamento: dal 10-09-2012 al 28-09-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRIGHI E VENTURI S.N.C.
    CF: 00784200404
  • BRIGHI E VENTURI S.N.C.
    CF: 00784200404
CIG: ZB70C075D6
Oggetto: CELEBRAZIONI NEI QUARTIERI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE CADUTI DI TUTTE LE GUERRE
Importo aggiudicato: € 1244.81
Somme liquidate: € 1109.40
Tempi di completamento: dal 24-10-2013 al 03-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI MATTEO
    CF: 02548010400
  • FIORIMANIA SNC
    CF: 03752760409
  • DIVA FLORICOLTURA DI BALDINOTTI PRIMO
    CF: 01990520403
  • TISSELLI MONICA
    CF: 01543530404
  • DIVA FLORICOLTURA DI BALDINOTTI PRIMO
    CF: 01990520403
  • FIORIMANIA SNC
    CF: 03752760409
  • ROSSI MATTEO
    CF: 02548010400
  • TISSELLI MONICA
    CF: 01543530404
CIG: XE20751EDC
Oggetto: QUARTIERE SUD - LIBRI PER BIBLIOTECA
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2012 al 26-11-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA BETTINI S.A.S. DI BIANCHI D. & C.
    CF: 01537450403
  • LIBRERIA BETTINI S.A.S. DI BIANCHI D. & C.
    CF: 01537450403
CIG: XBA0751EDD
Oggetto: QUARTIERE RAVENNATE - ACQUISTO CORONE D'ALLORO PER COMMEMORAZIONE
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 364.19
Tempi di completamento: dal 04-11-2012 al 04-11-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TISSELLI MONICA
    CF: 01543530404
  • TISSELLI MONICA
    CF: 01543530404
CIG: X920751EDE
Oggetto: QUARTIERE FIORENZUOLA - 2° ROCKFESTIVAL FIORENZUOLA, INTEGRAZIONE
Importo aggiudicato: € 20.70
Somme liquidate: € 20.70
Tempi di completamento: dal 05-12-2012 al 05-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIZZA CITY SERVICE di BALDININI MAURO & C. S.A.S.
    CF: 03792840401
  • PIZZA CITY SERVICE di BALDININI MAURO & C. S.A.S.
    CF: 03792840401
CIG: X6A0751EDF
Oggetto: QUARTIERE FIORENZUOLA - ATTIVITA' SCUOLA DELL'INFANZIA FIORITA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2012 al 22-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA MONGOLFIERA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01799160401
  • LA MONGOLFIERA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01799160401
CIG: X420751EE0
Oggetto: QUARTIERE CERVESE NORD - CORONE ALLORO COMMEMORATIVE
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2012 al 03-11-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHI GIGLIOLA
    CF: 00687520403
  • RIGHI GIGLIOLA
    CF: 00687520403
CIG: X1A0751EE1
Oggetto: QUARTIERE BORELLO - CORONE ALLORO COMMEMORATIVE
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 63.64
Tempi di completamento: dal 31-10-2012 al 31-10-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORIMANIA SNC
    CF: 03752760409
  • FIORIMANIA SNC
    CF: 03752760409
CIG: XC50751EE3
Oggetto: QUARTIERE CERVESE NORD - CANONE LOCAZIONE SALA AURORA
Importo aggiudicato: € 12600.00
Somme liquidate: € 10339.74
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVACOOP SOC. COOP.VA
    CF: 01294310402
  • NOVACOOP SOC. COOP.VA
    CF: 01294310402
CIG: X750751EE5
Oggetto: QUARTIERE VALLE SAVIO - ACQUISTO CORONE D'ALLORO PER INIZIATIVA COMMEMORAZIONE
Importo aggiudicato: € 159.98
Somme liquidate: € 145.44
Tempi di completamento: dal 31-10-2012 al 31-10-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVA FLORICOLTURA DI BALDINOTTI PRIMO
    CF: 01990520403
  • DIVA FLORICOLTURA DI BALDINOTTI PRIMO
    CF: 01990520403
CIG: X4D0751EE6
Oggetto: QUARTIERE CESUOLA - LIBRI E CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2012 al 07-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA BETTINI S.A.S. DI BIANCHI D. & C.
    CF: 01537450403
  • LIBRERIA BETTINI S.A.S. DI BIANCHI D. & C.
    CF: 01537450403
CIG: X250751EE7
Oggetto: QUARTIERE FIORENZUOLA - SUPPORTO ATTIVITA' SCUOLA DELL'INFANZIA CASE FINALI
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 336.86
Tempi di completamento: dal 28-11-2012 al 28-11-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
CIG: XD00751EE9
Oggetto: QUARTIERE BORELLO - SEDE QUARTIERE CANCELLERIA PER BIBLIOTECA
Importo aggiudicato: € 305.50
Somme liquidate: € 272.61
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAPI DANIELA
    CF: 02288260405
  • PAPI DANIELA
    CF: 02288260405
CIG: XA80751EEA
Oggetto: QUARTIERE BORELLO - RICORDI DI ROMAGNA - INIZIATIVA "LABORATORIO DI SAPONI"
Importo aggiudicato: € 65.00
Somme liquidate: € 53.72
Tempi di completamento: dal 27-12-2012 al 27-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICORDI DI ROMAGNA DI MORDENTI FRANCESCA
    CF: 03356720403
  • RICORDI DI ROMAGNA DI MORDENTI FRANCESCA
    CF: 03356720403
CIG: X800751EEB
Oggetto: QUARTIERE BORELLO - EPIFANIA
Importo aggiudicato: € 395.67
Somme liquidate: € 355.26
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEGLI ESPOSTI OTELLO
    CF: 00924870405
  • SUPER CONAD BORELLO SNC DI BUSCARINI LORENZA & C.
    CF: 00367380409
  • DEGLI ESPOSTI OTELLO
    CF: 00924870405
  • SUPER CONAD BORELLO SNC DI BUSCARINI LORENZA & C.
    CF: 00367380409
CIG: X580751EEC
Oggetto: QUARTIERE FIORENZUOLA - COLLABORAZIONE AD ATTIVITA' SCUOLA DELL'INFANZIA FIORITA
Importo aggiudicato: € 167.00
Somme liquidate: € 167.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2012 al 22-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIOCOLIBRO DI BARTOLINI LUCA
    CF: 03548690407
  • GIOCOLIBRO DI BARTOLINI LUCA
    CF: 03548690407
CIG: X300751EED
Oggetto: QUARTIERE CERVESE NORD - LIBRI PER BIBLIOTECA DI QUARTIERE
Importo aggiudicato: € 223.00
Somme liquidate: € 223.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2012 al 27-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA BETTINI S.A.S. DI BIANCHI D. & C.
    CF: 01537450403
  • LIBRERIA BETTINI S.A.S. DI BIANCHI D. & C.
    CF: 01537450403
CIG: X080751EEE
Oggetto: QUARTIERE CERVESE NORD - INIZIATIVA NATALIZIA A FAVORE DEGLI ANZIANI
Importo aggiudicato: € 307.00
Somme liquidate: € 254.08
Tempi di completamento: dal 29-12-2012 al 29-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERMARKET QUATTRO B S.N.C. di BABBI & C.
    CF: 01896130406
  • SUPERMARKET QUATTRO B S.N.C. di BABBI & C.
    CF: 01896130406
CIG: XDB0751EEF
Oggetto: QUARTIERE AL MARE - RINNOVO DOMINIO SITO QUARTIEREALMARE.IT
Importo aggiudicato: € 149.04
Somme liquidate: € 123.17
Tempi di completamento: dal 21-01-2013 al 20-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAGMAWEB S.R.L.
    CF: 02710690609
  • DAGMAWEB S.R.L.
    CF: 02710690609
CIG: XB30751EF0
Oggetto: QUARTIERE DISMANO - FESTA DELLA BEFANA
Importo aggiudicato: € 510.75
Somme liquidate: € 458.12
Tempi di completamento: dal 29-12-2012 al 29-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCA S.P.A.
    CF: 00138870407
  • ARCA S.P.A.
    CF: 00138870407
CIG: X8B0751EF1
Oggetto: QUARTIERE CESUOLA - MATERIALI PER CENTRO DIDATTICO ROMAGNOLO - SCUOLA DELL'INFANZIA PONTE ABBADESSE
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 207.11
Tempi di completamento: dal 20-12-2012 al 20-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DIDATTICO ROMAGNOLO DI ORAZI S. & C. SAS
    CF: 00547620401
  • CENTRO DIDATTICO ROMAGNOLO DI ORAZI S. & C. SAS
    CF: 00547620401
CIG: X630751EF2
Oggetto: QUARTIERE CESUOLA - FORNITURA MATERIALI PER PROGETTO DOPOSCUOLA POMERIDIAMO
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 61.98
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LE IDEE DI BARTOLETTI DAVIDE
    CF: 03743590402
  • LE IDEE DI BARTOLETTI DAVIDE
    CF: 03743590402
CIG: X4509348E0
Oggetto: QUARTIERE AL MARE - MATERIALE DIDATTICO "PROGETTO ORTO IN CONDOTTA"
Importo aggiudicato: € 348.00
Somme liquidate: € 348.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2012 al 20-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SLOW FOOD CESENA
    CF: 90053040409
  • SLOW FOOD CESENA
    CF: 90053040409
CIG: XAB09348EA
Oggetto: QUARTIERE AL MARE - STAMPA GIORNALINO DI QUARTIERE
Importo aggiudicato: € 871.01
Somme liquidate: € 719.84
Tempi di completamento: dal 13-05-2013 al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL DIGITALE S.A.S. DI MONTALTI MILCO & C.
    CF: 02495380400
  • IL DIGITALE S.A.S. DI MONTALTI MILCO & C.
    CF: 02495380400
CIG: ZA40AE38A0
Oggetto: QUARTIERE AL MARE - VOLANTINAGGIO
Importo aggiudicato: € 302.50
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2013 al 02-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA RECAPITI SRL
    CF: 02673860405
  • CESENA RECAPITI SRL
    CF: 02673860405
CIG: ZC10C1DD6C
Oggetto: QUARTIERE CERVESE NORD - ACQUISTO LIBRI
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 549.68
Tempi di completamento: dal 30-10-2013 al 14-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA BETTINI S.A.S. DI BIANCHI D. & C.
    CF: 01537450403
  • LIBRERIE GIUNTI AL PUNTO S.P.A.
    CF: 00977690239
  • LIBRERIA BETTINI S.A.S. DI BIANCHI D. & C.
    CF: 01537450403
  • LIBRERIE GIUNTI AL PUNTO S.P.A.
    CF: 00977690239
CIG: Z4B0C89A9E
Oggetto: MATERIALE CONSUMO PER MANUTENZIONE SEDE QUARTIERE VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 104.36
Somme liquidate: € 70.11
Tempi di completamento: dal 28-12-2013 al 28-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA GOLINUCCI STEFANO
    CF: 02223550407
  • FERRAMENTA GOLINUCCI STEFANO
    CF: 02223550407
CIG: X7809348E5
Oggetto: ARTISTI DI STRADA. PREDISPOSIZIONE GRAFICA E STAMPA CARTELLI INFORMATIVI
Importo aggiudicato: € 242.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2013 al 03-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: X5009348E6
Oggetto: SUPPORTI DI COMUNICAZIONE: PREDISPOSIZIONE, MONTAGGIO, ASSISTENZA
Importo aggiudicato: € 1645.60
Somme liquidate: € 1360.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2013 al 03-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
CIG: XD309348E9
Oggetto: HOSTING E MANUTENZIONE SITI WEB ACCENDIAMO VETRINE E ARCHIVIO CREATIVI
Importo aggiudicato: € 427.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRASOFT SNC di GOLINUCCI THOMAS, MASSARI PIERGIORGIO E ZOFFOLI STEFANO
    CF: 03961040403
  • LIBRASOFT SNC di GOLINUCCI THOMAS, MASSARI PIERGIORGIO E ZOFFOLI STEFANO
    CF: 03961040403
CIG: XF009348E2
Oggetto: PARTECIPAZIONE A UNIVERSITY 2013
Importo aggiudicato: € 3025.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2013 al 11-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOLOGNAFIERE S.P.A.
    CF: 00312600372
  • BOLOGNAFIERE S.P.A.
    CF: 00312600372
CIG: X1D09348E1
Oggetto: AGGIORNAMENTO DELLA SEGNALETICA INTERNA AL PALAZZO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1250.05
Somme liquidate: € 1033.10
Tempi di completamento: dal 23-05-2013 al 03-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICOGRAF S.R.L.
    CF: 03129060400
  • SICOGRAF S.R.L.
    CF: 03129060400
CIG: XED0751EE2
Oggetto: SEGNALETICA INTERNA AL PALAZZO COMUNALE: TARGHE PER UFFICI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2012 al 05-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICOGRAF S.R.L.
    CF: 03129060400
  • SICOGRAF S.R.L.
    CF: 03129060400
CIG: Z6E0B3AFE8
Oggetto: BONUS LIBRI ESTATE ATTIVI E QUOTIDIANI
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3332.40
Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILANDRI LICIA
    CF: 01606000402
  • LIBRERIA BETTINI S.A.S. DI BIANCHI D. & C.
    CF: 01537450403
  • CARTOLIBRERIA STADIO S.N.C. DI BARTOLETTI FRANCESCA E CASADEI RAFFAELLA
    CF: 03492360403
  • CART. PUNTO VENDITA LOMBARDI DI LOMBARDI RIZIERO & C. S.N.C.
    CF: 02343140402
  • SCARABOCCHIO EDICOLA-CARTOLIBRERIA DI DRUDI MARCO E MARGHERITA SNC
    CF: 03617120401
  • LIBRERIE GIUNTI AL PUNTO S.P.A.
    CF: 00977690239
  • LIBRERIA PINOCCHIO DI CHIESA ANZIO
    CF: 02470540408
  • SETTE PIU CARTOLIBRERIA DI SEVERI M. CRISTINA
    CF: 01075280402
  • MINERVA GROSS SNC
    CF: 01305210401
  • LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.
    CF: 04628790968
  • AMADORI MILENA
    CF: 02485810408
  • CARTOLERIA CRUDELI SANDRA
    CF: 00376000402
  • CARTOLIBRERIA L'ALBERO DELLE MATITE DI BROCCOLI NOVELLA
    CF: 02325560395
  • FAIRLU' SNC DI SALVI FRANCESCA E VALDINOCI MARIA LUISA
    CF: 03979350406
  • GOLDEN BOOKS SRL
    CF: 03271030409
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • LIBRERIA PINOCCHIO DI CHIESA ANZIO
    CF: 02470540408
  • MINERVA GROSS SNC
    CF: 01305210401
  • LIBRERIE GIUNTI AL PUNTO S.P.A.
    CF: 00977690239
  • MILANDRI LICIA
    CF: 01606000402
CIG: Z540B6A0C3
Oggetto: ATTIVITA' DELL'AULA DIDATTICA MONTY BANKS PER L'ANNO 2013-14
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 10655.75
Tempi di completamento: dal 09-09-2013 al 15-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STRINGARA LUCA
    CF: STRLCU76B18C573R
  • STRINGARA LUCA
    CF: STRLCU76B18C573R
CIG: X3309348ED
Oggetto: HOSTING PORTALE CESENALAVORO.COM
Importo aggiudicato: € 1427.80
Somme liquidate: € 1180.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOOP SRL
    CF: 02444240390
  • HOOP SRL
    CF: 02444240390
CIG: Z2F0B497F7
Oggetto: SERVIZI PER L'INFRASTRUTTURAZIONE, ATTIVAZIONE E CONFIGURAZIONE PER L'ALLACCIAMENTO ALLA RETE INTERNET DELL'INCUBATORE CESENALAB
Importo aggiudicato: € 6815.00
Somme liquidate: € 5632.23
Tempi di completamento: dal 29-08-2013 al 09-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SER. IN.AR. Soc. Consortile per Azioni
    CF: 01940960402
  • SER. IN.AR. Soc. Consortile per Azioni
    CF: 01940960402
CIG: X8309348EB
Oggetto: PANNELLI SEGNALETICA INTERNA PALAZZO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 885.75
Somme liquidate: € 727.61
Tempi di completamento: dal 19-08-2013 al 02-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICOGRAF S.R.L.
    CF: 03129060400
  • SICOGRAF S.R.L.
    CF: 03129060400
CIG: X2809348E8
Oggetto: ESTATE ATTIVI 2013: BONUS LIBRI
Importo aggiudicato: € 23700.00
Somme liquidate: € 23404.95
Tempi di completamento: dal 02-08-2013 al 06-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • LIBRERIA BETTINI S.A.S. DI BIANCHI D. & C.
    CF: 01537450403
  • CARTOLIBRERIA STADIO S.N.C. DI BARTOLETTI FRANCESCA E CASADEI RAFFAELLA
    CF: 03492360403
  • CART. PUNTO VENDITA LOMBARDI DI LOMBARDI RIZIERO & C. S.N.C.
    CF: 02343140402
  • SCARABOCCHIO EDICOLA-CARTOLIBRERIA DI DRUDI MARCO E MARGHERITA SNC
    CF: 03617120401
  • AMADORI MILENA
    CF: 02485810408
  • CARTOLERIA CRUDELI SANDRA
    CF: 00376000402
  • MINERVA GROSS SNC
    CF: 01305210401
  • LIBRERIE GIUNTI AL PUNTO S.P.A.
    CF: 00977690239
  • LIBRERIA PINOCCHIO DI CHIESA ANZIO
    CF: 02470540408
  • SETTE PIU CARTOLIBRERIA DI SEVERI M. CRISTINA
    CF: 01075280402
  • CARTOLIBRERIA L'ALBERO DELLE MATITE DI BROCCOLI NOVELLA
    CF: 02325560395
  • FAIRLU' SNC DI SALVI FRANCESCA E VALDINOCI MARIA LUISA
    CF: 03979350406
  • LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.
    CF: 04628790968
  • GOLDEN BOOKS SRL
    CF: 03271030409
  • LIBRERIA PINOCCHIO DI CHIESA ANZIO
    CF: 02470540408
  • AMADORI MILENA
    CF: 02485810408
  • FAIRLU' SNC DI SALVI FRANCESCA E VALDINOCI MARIA LUISA
    CF: 03979350406
  • LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.
    CF: 04628790968
  • CARTOLIBRERIA L'ALBERO DELLE MATITE DI BROCCOLI NOVELLA
    CF: 02325560395
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • CART. PUNTO VENDITA LOMBARDI DI LOMBARDI RIZIERO & C. S.N.C.
    CF: 02343140402
  • CARTOLERIA CRUDELI SANDRA
    CF: 00376000402
  • CARTOLIBRERIA STADIO S.N.C. DI BARTOLETTI FRANCESCA E CASADEI RAFFAELLA
    CF: 03492360403
  • SETTE PIU CARTOLIBRERIA DI SEVERI M. CRISTINA
    CF: 01075280402
  • MINERVA GROSS SNC
    CF: 01305210401
CIG: X5B09348EC
Oggetto: INTERNATIONAL PARTICIPANTS MEETING DEL CLUSTER "FRUTTA E LEGUMI" E DEL CLUSTER "SPEZIE" DI EXPO 2015
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 3955.24
Tempi di completamento: dal 17-07-2013 al 19-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.T.I. - ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESA CONFESERCENTI LORD TRAVEL
    CF: 03799820406
  • A.T.I. - ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESA CONFESERCENTI LORD TRAVEL
    CF: 03799820406
CIG: XC809348E3
Oggetto: TRASHWARE: PROGETTO RECUPERO PC NON PIU' UTILIZZATI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2012 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE S.P.R.I.TE.
    CF: 90037560407
  • ASSOCIAZIONE S.P.R.I.TE.
    CF: 90037560407
CIG: Z1F0BD33AB
Oggetto: CONGUAGLIO ASSICURAZIONE ESTATE ATTIVI 2013
Importo aggiudicato: € 192.00
Somme liquidate: € 192.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2013 al 24-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARSH SPA
    CF: 01699520159
  • MARSH SPA
    CF: 01699520159
CIG: X2809348E7
Oggetto: ESTATE ATTIVI 2013: ESTENSIONE ASSICURAZIONE
Importo aggiudicato: € 2240.00
Somme liquidate: € 2240.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2013 al 24-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARSH SPA
    CF: 01699520159
  • MARSH SPA
    CF: 01699520159
CIG: Z2A0AE8784
Oggetto: COORDINAMENTO DEL GRUPPO DI SUPPORTO LOCALE DEL PROGETTO EUROPEO JOBTOWN - FASE II
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8196.72
Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECHNE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
    CF: 02604400404
  • TECHNE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
    CF: 02604400404
CIG: Z2D0C57569
Oggetto: GESTIONE DI UNO SPORTELLO NEOIMPRENDITORIA ALL'INTERNO DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI DEL COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 12100.00
Somme liquidate: € 9918.03
Tempi di completamento: dal 01-12-2013 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECHNE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
    CF: 02604400404
  • TECHNE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
    CF: 02604400404
CIG: Z0B0C61DB6
Oggetto: SERVIZI RELATIVI AL PROGETTO "IMPRESA CREATIVA - MISSIONE POSSIBILE"
Importo aggiudicato: € 12944.00
Somme liquidate: € 10609.84
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECHNE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
    CF: 02604400404
  • TECHNE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
    CF: 02604400404
CIG: Z780C62D5D
Oggetto: SERVIZI DI SUPPORTO AL PROGETTO "IMPRESA CREATIVA - MISSIONE POSSIBILE"
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2049.18
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SER. IN.AR. Soc. Consortile per Azioni
    CF: 01940960402
  • SER. IN.AR. Soc. Consortile per Azioni
    CF: 01940960402
CIG: ZE30C9ADEB
Oggetto: AGGIORNAMENTO SEGNALETICA INTERNA PALAZZO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 819.67
Tempi di completamento: dal 28-11-2013 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICOGRAF S.R.L.
    CF: 03129060400
  • SICOGRAF S.R.L.
    CF: 03129060400
CIG: Z410CEB9A7
Oggetto: SERVIZI INTEGRATIVI RELATIVI AL PROGETTO "TRASHWARE"
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2013 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP
  • ASSOCIAZIONE S.P.R.I.TE.
    CF: 90037560407
  • ASSOCIAZIONE S.P.R.I.TE.
    CF: 90037560407
CIG: Z4B0CFB563
Oggetto: LABORATORI DIDATTICI E REALIZZAZIONE DI VIDEO/SPOT/DOCUMENTARI A CONTENUTO DIDATTICO/INFORMATIVO DEDICATI AL PROGETTO JOBTOWN
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5737.69
Tempi di completamento: dal 01-12-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STRINGARA LUCA
    CF: STRLCU76B18C573R
  • STRINGARA LUCA
    CF: STRLCU76B18C573R
CIG: Z110CD529C
Oggetto: SERVIZIO WDSL PRESSO LA SEDE DEL CAG (CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE) "SPAZIO LIBERO" - QUARTIERE DISMANO
Importo aggiudicato: € 1312.23
Somme liquidate: € 970.18
Tempi di completamento: dal 15-12-2013 al 15-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VITUMA SRL
    CF: 03251220400
  • MYNETWAY SRL CESENA
    CF: 03723540401
  • VITUMA SRL
    CF: 03251220400
CIG: Z1A07BA49E
Oggetto: Rimborso oneri al concessionario corit riscossioni locali s.p.a. siu quote inesigibili di entrate patrimoniali iscritte in ruoli
Importo aggiudicato: € 85062.24
Somme liquidate: € 85062.24
Tempi di completamento: dal 13-12-2012 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CORIT - RISCOSSIONI LOCALI S.P.A.
    CF: 03613380405
  • CORIT - RISCOSSIONI LOCALI S.P.A.
    CF: 03613380405
CIG: Z1A0A7D158
Oggetto: acquisto manutenzione tutor
Importo aggiudicato: € 23662.58
Somme liquidate: € 23662.58
Tempi di completamento: dal 22-06-2013 al 30-12-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • HERA LUCE S.R.L.
    CF: 02074861200
  • HERA LUCE S.R.L.
    CF: 02074861200
CIG: Z4F0D1FAE7
Oggetto: Applicazioni delle disposizioni del D.M. 22-10-99 n. 460 conferimento ai centri di raccolta veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici e non reclamati dai proprietari e aquisiti ai sensi degli articoli 927 e 923 del codice civile
Importo aggiudicato: € 20965.00
Somme liquidate: € 8523.98
Tempi di completamento: dal 28-12-2013 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • PAGLIERANI S.N.C. DI PAOLO E RENZO
    CF: 03801630405
  • PAGLIERANI S.N.C. DI PAOLO E RENZO
    CF: 03801630405
CIG: ZA80CE56EF
Oggetto: rimborso oneri al concessionario CORIT riscossioni spa su quote inesigibili di entrate patrimoniali iscritti in ruoli
Importo aggiudicato: € 110000.00
Somme liquidate: € 79009.48
Tempi di completamento: dal 12-12-2013 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CORIT - RISCOSSIONI LOCALI S.P.A.
    CF: 03613380405
  • CORIT - RISCOSSIONI LOCALI S.P.A.
    CF: 03613380405
CIG: 5671292236
Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA DITTA HERA LUCE SRL DELLA GESTIONE E MANUTENZIONE FRI RILEVATORI ELETTRONICI PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITA' NELLA GALLERIA LE VIGNE DELLA SECANTE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 341000.00
Somme liquidate: € 340583.31
Tempi di completamento: dal 01-12-2013 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • HERA LUCE S.R.L.
    CF: 02074861200
  • HERA LUCE S.R.L.
    CF: 02074861200
CIG: 5149584326
Oggetto: MANUTENZIONE SEGNALETICA EXTRAURBANA ED URBANA - ANNO 2013.
Importo aggiudicato: € 29949.35
Somme liquidate: € 27949.06
Tempi di completamento: dal 10-09-2013 al 14-10-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • ECOTRAFFIC S.R.L.
    CF: 01779010204
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
  • SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.R.L.
    CF: 01210380208
  • SISAS S.R.L.
    CF: 02253560540
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
CIG: Z010BEF76C
Oggetto: Incarico di collaudatore strutturale delle opere per costruzione di muro in C.A. per contenimento parcheggio in località Rio Eremo di Cesena
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2013 al 16-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING MARCO FRANCIA
    CF: FRNMRC65R23C573I
  • ING MARCO FRANCIA
    CF: FRNMRC65R23C573I
CIG: Z0A0A05132
Oggetto: PROGETTO SICUREZZA ANNO 2010: SEGNALETICA STRADALE IN VIA UGO LA MALFA.
Importo aggiudicato: € 9164.55
Somme liquidate: € 9164.55
Tempi di completamento: dal 07-02-2013 al 26-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
CIG: Z0C0B13F68
Oggetto: Lavori in economia parcheggio Rio Eremo in Via Sorrivoli
Importo aggiudicato: € 3410.00
Somme liquidate: € 3410.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.C.O.T. SOCIETA' COSTRUZIONI OFELIO TORRI s.r.l.
    CF: 00124050402
  • S.C.O.T. SOCIETA' COSTRUZIONI OFELIO TORRI s.r.l.
    CF: 00124050402
CIG: Z140B38505
Oggetto: MANUTENZIONE SEGNALETICA IN STRADE EXTRAURBANE ED URBANE DEL TERRITORIO COMUNALE.
Importo aggiudicato: € 7622.00
Somme liquidate: € 7622.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2013 al 09-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z1A0810E05
Oggetto: INTERVENTI URGENTI FRANE ANNO 2011 - Supporto professionale tecnico - amministrativo per progettazione ed esecuzione LL.PP.
Importo aggiudicato: € 4132.23
Somme liquidate: € 4132.23
Tempi di completamento: dal 09-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. NERI STEFANO
    CF: NRESFN79P26C573J
  • ING. NERI STEFANO
    CF: NRESFN79P26C573J
CIG: Z2E0C7E156
Oggetto: Fornitura e posa in opera di n° 2 piante presso il nuovo parcheggio di Rio Eremo - Cesena
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2013 al 28-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPERONI ARNALDO e GIOVANNI SOC.AGRICOLA S.S.
    CF: 00830780409
  • GASPERONI ARNALDO e GIOVANNI SOC.AGRICOLA S.S.
    CF: 00830780409
CIG: Z330A05176
Oggetto: PROGETTO SICUREZZA ANNO 2010: SEGNALETICA STRADALE NEL TERRITORIO COMUNALE.
Importo aggiudicato: € 9900.00
Somme liquidate: € 9900.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2013 al 04-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z370B75D0A
Oggetto: Lavori in economia parcheggio Rio Eremo in Via Sorrivoli - Cesena
Importo aggiudicato: € 5875.12
Somme liquidate: € 5785.12
Tempi di completamento: dal 09-09-2013 al 13-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.C.O.T. SOCIETA' COSTRUZIONI OFELIO TORRI s.r.l.
    CF: 00124050402
  • S.C.O.T. SOCIETA' COSTRUZIONI OFELIO TORRI s.r.l.
    CF: 00124050402
CIG: Z380C7FD86
Oggetto: INTERVENTI VARI SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE NELL'AMBITO DEL "PROGETTO SICUREZZA ANNO 2010".
Importo aggiudicato: € 7510.00
Somme liquidate: € 7510.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2013 al 20-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z490A0527D
Oggetto: SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE: VIA MARMOLADA E VIA DOLOMITI.
Importo aggiudicato: € 1282.40
Somme liquidate: € 1282.40
Tempi di completamento: dal 04-03-2013 al 26-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
CIG: Z520803D91
Oggetto: Pulizia Fognatura e lavori di riparazione presso Parcheggio p.le Ambrosini
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2012 al 22-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z540C648EB
Oggetto: Opere Quartieri 2010:Realizzazione segnaletica orizzontale in Via Castiglione e zone limitrofe
Importo aggiudicato: € 3499.66
Somme liquidate: € 3499.66
Tempi di completamento: dal 15-11-2013 al 18-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
CIG: Z570B0D138
Oggetto: lavori di manutenzione eseguiti nelle vie Dismano, Cattaneo, Pacchioni, S. Mauro ed in vie varie del comune di cesena
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z5E0B4ED30
Oggetto: MANUTENZIONE URGENTE SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE PER DANNI DERIVANTI DALL'EVENTO NEVOSO DEL FEBBRAIO 2012: LAVORI DI SEGNALETICCA NEL TERRITORIO COM.LE.
Importo aggiudicato: € 9999.00
Somme liquidate: € 9999.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2013 al 23-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z610B3852F
Oggetto: MANUTENZIONE SEGNALETICA IN STRADE EXTRAURBANE ED URBANE DEL TERRITORIO COMUNALE.
Importo aggiudicato: € 2701.00
Somme liquidate: € 2701.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z6207C377C
Oggetto: PULIZIA FOSSI VIA STAGGI E VIA VIGO RUFFIO
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z6D0B3857A
Oggetto: MANUTENZIONE SEGNALETICA IN STRADE EXTRAURBANE ED URBANE DEL TERRITORIO COMUNALE.
Importo aggiudicato: € 247.00
Somme liquidate: € 247.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2013 al 08-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z6E091A580
Oggetto: LAVORI IN ECONOMIA PER RIVESTIMENTO IN PIETRA MURO IN CLS - PARCHEGGIO RIO EREMO - VIA SORRIVOLI
Importo aggiudicato: € 13665.75
Somme liquidate: € 13665.75
Tempi di completamento: dal 10-12-2012 al 14-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.C.O.T. SOCIETA' COSTRUZIONI OFELIO TORRI s.r.l.
    CF: 00124050402
  • S.C.O.T. SOCIETA' COSTRUZIONI OFELIO TORRI s.r.l.
    CF: 00124050402
CIG: Z7C0BE5671
Oggetto: Manutenzione ponti e passerelle in legno zona Ponte Pietra- Villa Casone e Case Finali
Importo aggiudicato: € 18800.00
Somme liquidate: € 18800.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2013 al 14-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RESTAURO CESENA di BAZZOCCHI ROMANO & C. s.n.c.
    CF: 03172310405
  • RESTAURO CESENA di BAZZOCCHI ROMANO & C. s.n.c.
    CF: 03172310405
CIG: Z7C0CFBDB1
Oggetto: LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE NEL TERRITORIO COMUNALE NELL'AMBITO DEL "PROGETTO SICUREZZA ANNO 2013-INTERVENTI VARI SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE".
Importo aggiudicato: € 4274.02
Somme liquidate: € 4274.02
Tempi di completamento: dal 23-09-2013 al 21-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z7F0A037DD
Oggetto: MANUTENZIONE URGENTE SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE PER DANNI DERIVANTI DALL'EVENTO NEVOSO DEL FEBBRAIO 2012
Importo aggiudicato: € 19973.00
Somme liquidate: € 19973.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2013 al 06-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z8409810D0
Oggetto: MANUTENZIONE URGENTE DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE PER DANNI DERIVANTI DALL'EVENTO NEVOSO DEL FEBBRAIO 2012.
Importo aggiudicato: € 9999.00
Somme liquidate: € 9999.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2013 al 04-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z840BCCE73
Oggetto: Lavori di installazione cordoli segna posteggi area camper P.le Paolo Tordi - zona ippodromo
Importo aggiudicato: € 2095.00
Somme liquidate: € 2095.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2013 al 07-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NERI CANZIO & C. snc
    CF: 01729420404
  • NERI CANZIO & C. snc
    CF: 01729420404
CIG: Z880B4ECBE
Oggetto: MANUTENZIONE URGENTE SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE PER DANNI DERIVANTI DALL'EVENTO NEVOSO DEL FEBBRAIO 2012: MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI.
Importo aggiudicato: € 6760.00
Somme liquidate: € 6760.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2013 al 23-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z8D0CC0C33
Oggetto: lavori di segnaletica stradale nel territorio comunale
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z9C0BCABBD
Oggetto: Lavori di riprofilatura accesso alla Piazza Indipendenza a Borello
Importo aggiudicato: € 941.00
Somme liquidate: € 941.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.I. 2000 SRL.
    CF: 02236810400
  • P.I. 2000 SRL.
    CF: 02236810400
CIG: ZA0077FD17
Oggetto: Lavori di asfaltatura in Via Boscone
Importo aggiudicato: € 16500.00
Somme liquidate: € 16495.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2012 al 05-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
CIG: ZA408B0EF1
Oggetto: Lavori di manutenzione alla Rotonda Elettra
Importo aggiudicato: € 3100.00
Somme liquidate: € 3100.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 03578190401
  • ZAMA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 03578190401
CIG: ZA50BA5DF6
Oggetto: Lavori di piantumazione siepi e manto erboso in P.le Cavazzutti a Borello
Importo aggiudicato: € 1837.00
Somme liquidate: € 1837.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2013 al 16-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPERONI ARNALDO e GIOVANNI SOC.AGRICOLA S.S.
    CF: 00830780409
  • GASPERONI ARNALDO e GIOVANNI SOC.AGRICOLA S.S.
    CF: 00830780409
CIG: ZAA0C23363
Oggetto: RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE ESISTENTE IN VIA PONTE ABBADESSE
Importo aggiudicato: € 3432.50
Somme liquidate: € 3432.50
Tempi di completamento: dal 29-10-2013 al 12-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.C.O.T. SOCIETA' COSTRUZIONI OFELIO TORRI s.r.l.
    CF: 00124050402
  • S.C.O.T. SOCIETA' COSTRUZIONI OFELIO TORRI s.r.l.
    CF: 00124050402
CIG: ZBA0C95955
Oggetto: lavori di segnaletica stradale nel territorio comunale
Importo aggiudicato: € 7121.21
Somme liquidate: € 7121.21
Tempi di completamento: dal 18-11-2013 al 09-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.O.F. SNC DI RIMINI MASSIMO & C.
    CF: 03851520407
  • S.O.F. SNC DI RIMINI MASSIMO & C.
    CF: 03851520407
CIG: ZBE0810351
Oggetto: Lavori in economia in Varie Vie del Comune di Cesena
Importo aggiudicato: € 16528.93
Somme liquidate: € 16528.93
Tempi di completamento: dal 26-11-2012 al 27-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
CIG: ZC50BA038F
Oggetto: Lavori di illuminazione pubblica nel piazzale Cavazzutti - Borello
Importo aggiudicato: € 890.00
Somme liquidate: € 890.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2013 al 15-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: ZC90871F30
Oggetto: lavori di manutenzione eseguiti in vie varie del comune di cesena
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZC90B90C94
Oggetto: MANUTENZIONE URGENTE SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE PER DANNI DERIVANTI DALL'EVENTO NEVOSO DEL FEBBRAIO 2012
Importo aggiudicato: € 4462.81
Somme liquidate: € 4462.81
Tempi di completamento: dal 01-08-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOTRAFFIC S.R.L.
    CF: 01779010204
  • ECOTRAFFIC S.R.L.
    CF: 01779010204
CIG: ZE8095CBE0
Oggetto: MANUTENZIONE URGENTE DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE PER DANNI DERIVANTI DALL'EVENTO NEVOSO DEL FEBBRAIO 2012.
Importo aggiudicato: € 29767.00
Somme liquidate: € 29767.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2013 al 05-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: ZF60BACC09
Oggetto: Lavori di asfaltatura Ponte del Risorgimento
Importo aggiudicato: € 23837.44
Somme liquidate: € 23837.44
Tempi di completamento: dal 09-09-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.C.O.T. SOCIETA' COSTRUZIONI OFELIO TORRI s.r.l.
    CF: 00124050402
  • S.C.O.T. SOCIETA' COSTRUZIONI OFELIO TORRI s.r.l.
    CF: 00124050402
CIG: 5523157D54
Oggetto: OPERE QUARTIERI ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 230808.42
Somme liquidate: € 230772.18
Tempi di completamento: dal 10-06-2015 al 26-09-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF: 00937910404
  • SOLDATI F.LLI Srl
    CF: 01480120409
  • POZZI RAFFAELE
    CF: 00103360400
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • B.S.A.P. DI BATTISTINI STEFANO & C. S.A.S.
    CF: 03193320409
  • GAMA CASTELLI S.P.A.
    CF: 01282860392
  • GAMBUTI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01078810411
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
  • ANTONELLI EDILIZIA S.R.L.
    CF: 03786060404
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
CIG: 5523319307
Oggetto: OPERE QUARTIERI ANNO 2011.PROGETTO SICUREZZA-VIABILITA'-INTERVENTI SINGOLI
Importo aggiudicato: € 225588.32
Somme liquidate: € 225532.38
Tempi di completamento: dal 20-10-2015 al 06-05-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • BATTISTINI CURZIO S.R.L.
    CF: 02211350414
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • B.S.A.P. DI BATTISTINI STEFANO & C. S.A.S.
    CF: 03193320409
  • EDILSCAVI BERTINORESE S.A.S. di Pasini Afro & C.
    CF: 00600730402
  • GAMA CASTELLI S.P.A.
    CF: 01282860392
  • GAMBUTI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01078810411
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
  • POZZI RAFFAELE
    CF: 00103360400
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF: 00937910404
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMULE S.N.C.
    CF: 02435970401
  • ANTONELLI EDILIZIA S.R.L.
    CF: 03786060404
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF: 00937910404
CIG: 5523139E79
Oggetto: ROTONDE E INTERVENTI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DI PUA.ROTONDA VIA ROMEA VIA SAN MAURO
Importo aggiudicato: € 155624.71
Somme liquidate: € 155521.73
Tempi di completamento: dal 25-08-2014 al 05-12-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • BATTISTINI CURZIO S.R.L.
    CF: 02211350414
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLO FORESTALE CESENATE - C.L.A.F.C. SOC.COOP.
    CF: 00722570405
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • EDILSCAVI BERTINORESE S.A.S. di Pasini Afro & C.
    CF: 00600730402
  • EDILTURCI S.R.L.
    CF: 01674150402
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • NERI CANZIO & C. snc
    CF: 01729420404
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
  • POZZI RAFFAELE
    CF: 00103360400
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SOLDATI F.LLI Srl
    CF: 01480120409
  • TRASCOOP TRASPORTI Soc. Coop.
    CF: 01771930409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • POZZI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02617260407
  • P.T. Lavori Edili s.n.c. di Predi e Tontini
    CF: 02494430404
  • S.C.O.T. SOCIETA' COSTRUZIONI OFELIO TORRI s.r.l.
    CF: 00124050402
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
CIG: 473825106C
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPURGO POZZETTI E CONDOTTE ACQUE BIANCHE ANNO 2012
Importo aggiudicato: € 94694.35
Somme liquidate: € 68226.47
Tempi di completamento: dal 24-07-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ADRIAJET SRL
    CF: 01597020401
  • AUTOSPURGO FORLIVESE S.R.L.
    CF: 01731580401
  • AUTOSPURGO ROMAGNA S.R.L.
    CF: 01250930409
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • ADRIAJET SRL
    CF: 01597020401
CIG: Z180CF6DCB
Oggetto: PROGETTO EUROPEO JOBTOWN: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TRADUZIONE E GRAFICA DI PUBBLICAZIONI TEMATICHE: SERVIZIO DI TRADUZIONE, SERVIZIO DI GRAFICA
Importo aggiudicato: € 19294.30
Somme liquidate: € 11974.91
Tempi di completamento: dal 23-12-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO BLITZ SAS DI BALDI FRANCESCA & C
    CF: 01750050476
  • STILGRAF SRL
    CF: 04064880406
  • STILGRAF SRL
    CF: 04064880406
  • STUDIO BLITZ SAS DI BALDI FRANCESCA & C
    CF: 01750050476
CIG: ZD70CDC8B0
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA TRASFERTE DI LAVORO PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI NELL’AMBITO DI PROGETTI COMUNALI, NAZIONALI ED EUROPEI: IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 32100.00
Somme liquidate: € 20416.34
Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIAGGI MANUZZI S.R.L.
    CF: 03913200402
  • ENERGIE PER LA CITTA' S.P.A. CON SOCIO UNICO
    CF: 03919620405
  • VIAGGI MANUZZI S.R.L.
    CF: 03913200402
  • ENERGIE PER LA CITTA' S.P.A. CON SOCIO UNICO
    CF: 03919620405
CIG: Z200C62A3C
Oggetto: IMPEGNO PER PAGAMENTO DEI SERVIZI DI EUROCITIES ASBL A FAVORE DEL COMUNE DI CESENA: QUOTA 2014
Importo aggiudicato: € 4420.00
Somme liquidate: € 4420.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROCITIES ASBL BUSINESS BRANCH MARNIX
    CF:
  • EUROCITIES ASBL BUSINESS BRANCH MARNIX
    CF:
CIG: ZEF0C3E9A0
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI SERVIZI DI COFFEE BREAK E TRASPORTO PER IL FORUM REGIONALE E LA VISITA STUDIO DEI “PASSIVE HOUSE DAYS 2013” RELATIVI AL PROGETTO EUROPEO PASSREG: SERVIZIO DI RISTORAZIONE, SERVIZIO DI TRASPORTO
Importo aggiudicato: € 792.00
Somme liquidate: € 792.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2013 al 09-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.R.A.L. CIRCOLO RICR. AZ.LE LAVORATORI DIPEN. DEL COMUNE DI CESENA
    CF: 02282370408
  • AUTOSERVIZI GUALTIERI EMILIO & C. S.N.C.
    CF: 00402120406
  • AUTOSERVIZI GUALTIERI EMILIO & C. S.N.C.
    CF: 00402120406
  • C.R.A.L. CIRCOLO RICR. AZ.LE LAVORATORI DIPEN. DEL COMUNE DI CESENA
    CF: 02282370408
CIG: ZD70BFE778
Oggetto: AFFIDAMENTO A “FIN PROJECT SRL” DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL COMUNE DI CESENA NELLA RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI EUROPEI
Importo aggiudicato: € 12810.00
Somme liquidate: € 12810.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2013 al 24-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIN PROJECT S.R.L.
    CF: 03864170406
  • FIN PROJECT S.R.L.
    CF: 03864170406
CIG: ZB60B9443F
Oggetto: “GIOVANI E LAVORO”: PROGETTO FORMATIVO DI EDUCAZIONE ALL’EUROPA E ALLE MISURE A SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE GIOVANILE RIVOLTO ALLE SCUOLE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 5850.00
Somme liquidate: € 5040.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2013 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNISER SOC. COOP. O.N.L.U.S.
    CF: 02622940407
  • UNISER SOC. COOP. O.N.L.U.S.
    CF: 02622940407
CIG: Z1A0ACEE45
Oggetto: SELEZIONE PUBBLICA PER CONTRATTI DI CO.CO.CO. DI SUPPORTO AI PROGETTI EUROPEI: IMPEGNO RISORSE PER COMPENSO ALL’ESPERTO LINGUA STRANIERA
Importo aggiudicato: € 135.61
Somme liquidate: € 135.61
Tempi di completamento: dal 25-06-2013 al 25-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NASETTI FRANCESCA
    CF: 10417631008
  • NASETTI FRANCESCA
    CF: 10417631008
CIG: Z370A8D524
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRADUZIONE SPECIALISTICA ED INTEGRAZIONE DEL CORSO “CERTIFIED PASSIVE HOUSE TRADESPERSON” RELATIVO AL PROGETTO EUROPEO PASSREG
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZEPHIR S.R.L.
    CF: 02229630229
  • ZEPHIR S.R.L.
    CF: 02229630229
CIG: ZF40A55EC1
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE, PROGETTAZIONE GRAFICA E REALIZZAZIONE DI MATERIALE DI COMUNICAZIONE RELATIVO AL PROGETTO EUROPEO JOBTOWN – FASE II
Importo aggiudicato: € 4356.00
Somme liquidate: € 4356.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2013 al 15-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABBRICANDO S.R.L.
    CF: 03303150407
  • FABBRICANDO S.R.L.
    CF: 03303150407
CIG: ZEA0A4A99D
Oggetto: AFFIDAMENTO A “G&G EUROPE LIMITED” DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL COMUNE DI CESENA NELLA GESTIONE E NEL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ INERENTI AL SUO RUOLO DI COORDINATORE NEL PROGETTO EUROPEO JOBTOWN URBACT
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 35000.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G & G EUROPE LIMITED
    CF:
  • G & G EUROPE LIMITED
    CF:
CIG: Z9609CA858
Oggetto: EVENTI ORGANIZZATI IN OCCASIONE DELLA FESTA DELL’EUROPA 2013: IMPEGNO DI SPESA: NOLEGGIO SPAZI, PROIEZIONE FILM, ANIMAZIONE RAGAZZI, SERVIZIO DI PULIZIA
Importo aggiudicato: € 2208.25
Somme liquidate: € 2208.25
Tempi di completamento: dal 08-05-2013 al 21-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CINEFORUM IMAGE S.N.C.
    CF: 02417270408
  • CONTROVENTO Societa Cooperativa
    CF: 03302070408
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • CINEFORUM IMAGE S.N.C.
    CF: 02417270408
  • CONTROVENTO Societa Cooperativa
    CF: 03302070408
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z5B0934ECE
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER LE GIORNATE DEL CORSO “TRAIN THE TRAINER” RELATIVO AL PROGETTO EUROPEO PASSREG: SERVIZI DI RISTORAZIONE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 920.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2013 al 26-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.R.A.L. CIRCOLO RICR. AZ.LE LAVORATORI DIPEN. DEL COMUNE DI CESENA
    CF: 02282370408
  • INIZIATIVA S.R.L.
    CF: 03765680404
  • OSTERIA MICHILETTA DI ANGAROLA ROCCO
    CF: 02240730404
  • C.R.A.L. CIRCOLO RICR. AZ.LE LAVORATORI DIPEN. DEL COMUNE DI CESENA
    CF: 02282370408
  • INIZIATIVA S.R.L.
    CF: 03765680404
  • OSTERIA MICHILETTA DI ANGAROLA ROCCO
    CF: 02240730404
CIG: Z99093035A
Oggetto: AFFIDAMENTO A PROJECT WORKS DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL PROJECT MANAGEMENT DEL PROGETTO EUROPEO JOBTOWN FASE II
Importo aggiudicato: € 13200.00
Somme liquidate: € 13200.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2013 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROJECTWORKS ASBL
    CF:
  • PROJECTWORKS ASBL
    CF:
CIG: ZF2091DDAB
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI MATERIALE DI COMUNICAZIONE RELATIVO AL PROGETTO EUROPEO PASSREG
Importo aggiudicato: € 1672.00
Somme liquidate: € 1006.72
Tempi di completamento: dal 19-03-2013 al 31-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANENTI MATTEO
    CF: 03711360408
  • MANENTI MATTEO
    CF: 03711360408
CIG: Z940902889
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA TRASFERTE DI LAVORO PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI NELL’AMBITO DI PROGETTI COMUNALI, NAZIONALI ED EUROPEI PER L’ANNO 2013: IMPEGNO DI SPESA: ORGANIZZAZIONE TRASFERTE, SERVIZIO DI RISTORAZIONE, RIMBORSO SPESE
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 21903.33
Tempi di completamento: dal 12-03-2013 al 12-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IAN GOLDRING
    CF:
  • VIAGGI MANUZZI S.R.L.
    CF: 03913200402
  • C.R.A.L. CIRCOLO RICR. AZ.LE LAVORATORI DIPEN. DEL COMUNE DI CESENA
    CF: 02282370408
  • ENERGIE PER LA CITTA' S.P.A. CON SOCIO UNICO
    CF: 03919620405
  • C.R.A.L. CIRCOLO RICR. AZ.LE LAVORATORI DIPEN. DEL COMUNE DI CESENA
    CF: 02282370408
  • ENERGIE PER LA CITTA' S.P.A. CON SOCIO UNICO
    CF: 03919620405
  • IAN GOLDRING
    CF:
  • VIAGGI MANUZZI S.R.L.
    CF: 03913200402
CIG: Z07084B721
Oggetto: FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE: PROSECUZIONE ATTIVITA’ PROGETTAZIONE PARTECIPATA.
Importo aggiudicato: € 1199.00
Somme liquidate: € 1199.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2012 al 06-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENIUS LOCI SAS
    CF: 05112750962
  • GENIUS LOCI SAS
    CF: 05112750962
CIG: Z4807B743A
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI SERVIZI RELATIVI AL PROGETTO EUROPEO ERMIS
Importo aggiudicato: € 4496.50
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECCHIA ELENA
    CF: RCCLNE78H49C632M
  • RECCHIA ELENA
    CF: RCCLNE78H49C632M
CIG: Z6507A3978
Oggetto: IMPEGNO PER PAGAMENTO DEI SERVIZI DI EUROCITIES ASBL A FAVORE DEL COMUNE DI CESENA: QUOTA ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 4420.00
Somme liquidate: € 4420.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROCITIES ASBL BUSINESS BRANCH MARNIX
    CF:
  • EUROCITIES ASBL BUSINESS BRANCH MARNIX
    CF:
CIG: Z3307A37C2
Oggetto: ORGANIZZAZIONE DI LEZIONI DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA EUROPEA RIVOLTE ALLE SCUOLE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 3375.00
Somme liquidate: € 3375.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2012 al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNISER SOC. COOP. O.N.L.U.S.
    CF: 02622940407
  • UNISER SOC. COOP. O.N.L.U.S.
    CF: 02622940407
CIG: Z8E073792B
Oggetto: ORGANIZZAZIONE DEL SEMINARIO "SMART BRAINS" RELATIVO AL PROGETTO EUROPEO ERMIS
Importo aggiudicato: € 3645.30
Somme liquidate: € 3645.29
Tempi di completamento: dal 16-11-2012 al 16-11-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SER. IN.AR. Soc. Consortile per Azioni
    CF: 01940960402
  • SER. IN.AR. Soc. Consortile per Azioni
    CF: 01940960402
CIG: Z1006D8FAE
Oggetto: PROGETTO EUROPEO ZEROTRADE: ORGANIZZAZIONE DI LEZIONI DI EDUCAZIONE RIVOLTE ALLE SCUOLE DI CESENA E PARTECIPAZIONE AD INCONTRI DI PROGETTO IN ITALIA E ALL'ESTERO
Importo aggiudicato: € 3935.25
Somme liquidate: € 3195.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2011 al 31-05-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNISER SOC. COOP. O.N.L.U.S.
    CF: 02622940407
  • UNISER SOC. COOP. O.N.L.U.S.
    CF: 02622940407
CIG: Z6A06BD53C
Oggetto: PROGETTO JOBTOWN - VISITA STUDIO DA PARTE DEL LEAD EXPERT A CIPRO. IMPEGNO DI SPESA: ORGANIZZAZIONE TRASFERTE
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 771.23
Tempi di completamento: dal 16-10-2012 al 20-10-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIAGGI MANUZZI S.R.L.
    CF: 03913200402
  • VIAGGI MANUZZI S.R.L.
    CF: 03913200402
CIG: Z70065CCA7
Oggetto: PROGETTO EUROPEO JOBTOWN: ORGANIZZAZIONE MEETING GONDOMAR (PORTOGALLO) 19 E 20 SETTEMBRE 2012, IMPEGNO DI SPESA: SERVIZIO DI GRAFICA E STAMPA, SERVIZIO DI RISTORAZIONE, ORGANIZZAZIONE TRASFERTE, SERVIZIO DI INTERPRETARIATO
Importo aggiudicato: € 19830.00
Somme liquidate: € 11908.97
Tempi di completamento: dal 19-09-2012 al 30-09-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANENTI MATTEO
    CF: 03711360408
  • GERTAL COMPANHIA GERTAL RESTAURANTES E ALIMENTACAO
    CF:
  • VIAGGI MANUZZI S.R.L.
    CF: 03913200402
  • RESTAURANTE MARGEM DOURO LDA
    CF:
  • MODEL MATRIX LDA
    CF:
  • AP PORTUGAL LANGUAGE SERVICES
    CF:
  • MEDIACHIP SISTEMAS MULTIMEDIA S.A.
    CF:
  • MANENTI MATTEO
    CF: 03711360408
  • GERTAL COMPANHIA GERTAL RESTAURANTES E ALIMENTACAO
    CF:
  • VIAGGI MANUZZI S.R.L.
    CF: 03913200402
  • RESTAURANTE MARGEM DOURO LDA
    CF:
  • MODEL MATRIX LDA
    CF:
  • AP PORTUGAL LANGUAGE SERVICES
    CF:
  • MEDIACHIP SISTEMAS MULTIMEDIA S.A.
    CF:
CIG: Z190612577
Oggetto: PROGETTO EUROPEO JOBTOWN (URBACT): MEETING GONDOMAR, 19 e 20 SETTEMBRE 2012. IMPEGNO PER SPESE DI VIAGGIO
Importo aggiudicato: € 3690.00
Somme liquidate: € 3100.36
Tempi di completamento: dal 19-09-2012 al 21-09-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIAGGI MANUZZI S.R.L.
    CF: 03913200402
  • VIAGGI MANUZZI S.R.L.
    CF: 03913200402
CIG: Z2505E871E
Oggetto: AFFIDAMENTO A PROJECT WORKS DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL PROJECT MANAGEMENT DEL PROGETTO EUROPEO JOBTOWN
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2012 al 31-10-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROJECTWORKS ASBL
    CF:
  • PROJECTWORKS ASBL
    CF:
CIG: Z7105D718A
Oggetto: KICK-OFF MEETING DI AVVIO DEL PROGETTO EUROPEO JOBTOWN (URBACT) A CESENA: INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 367.00
Somme liquidate: € 367.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2012 al 07-06-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALEXANDER HOTEL S.A.S. DI TINTORETTI CRISTINA & C.
    CF: 03762140402
  • ALEXANDER HOTEL S.A.S. DI TINTORETTI CRISTINA & C.
    CF: 03762140402
CIG: ZF405B8751
Oggetto: PROGETTO JOBTOWN-VISITE STUDIO DA PARTE DEL LEAD EXPERT NEI PAESI PARTNERS DI PROGETTO. IMPEGNO DI SPESA: ORGANIZZAZIONE TRASFERTE
Importo aggiudicato: € 6200.00
Somme liquidate: € 4551.82
Tempi di completamento: dal 14-07-2012 al 19-09-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIAGGI MANUZZI S.R.L.
    CF: 03913200402
  • VIAGGI MANUZZI S.R.L.
    CF: 03913200402
CIG: Z0E05711D4
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RENDICONTAZIONE FINANZIARIA E ALLA REDAZIONE DEL REPORT FINALE DELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO EUROPEO ZEROTRADE
Importo aggiudicato: € 1580.00
Somme liquidate: € 1580.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2012 al 30-11-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECCHIA ELENA
    CF: RCCLNE78H49C632M
  • RECCHIA ELENA
    CF: RCCLNE78H49C632M
CIG: Z95053C8B2
Oggetto: ORGANIZZAZIONE MEETING DI AVVIO DEL PROGETTO EUROPEO JOBTOWN A CESENA
Importo aggiudicato: € 630.00
Somme liquidate: € 540.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2012 al 07-06-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRAVISANI ARTURO - ZAGNOLI ROBERTA SNC
    CF: 02028590400
  • TRAVISANI ARTURO - ZAGNOLI ROBERTA SNC
    CF: 02028590400
CIG: ZAC04F770B
Oggetto: PARTECIPAZIONE A MEETING DI PROGETTI EUROPEI FINANZIATI PREVISTI PER L’ANNO 2012: IMPEGNO DI SPESA: ORGANIZZAZIONE TRASFERTE, SERVIZIO DI RISTORAZIONE
Importo aggiudicato: € 11600.00
Somme liquidate: € 4710.14
Tempi di completamento: dal 17-05-2012 al 14-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIAGGI MANUZZI S.R.L.
    CF: 03913200402
  • OSTERIA MICHILETTA DI ANGAROLA ROCCO
    CF: 02240730404
  • VIAGGI MANUZZI S.R.L.
    CF: 03913200402
  • OSTERIA MICHILETTA DI ANGAROLA ROCCO
    CF: 02240730404
CIG: Z8304ECB32
Oggetto: ATTIVITA' DI SERVIZIO CIVILE PER IL PROGETTO ZEROTRADE
Importo aggiudicato: € 1452.00
Somme liquidate: € 1391.50
Tempi di completamento: dal 15-05-2012 al 01-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCI SERVIZIO CIVILE CESENA
    CF: 90039660403
  • ARCI SERVIZIO CIVILE CESENA
    CF: 90039660403
CIG: ZB704B60E8
Oggetto: EVENTI ORGANIZZATI IN OCCASIONE DELLA FESTA DELL’EUROPA 2012: PROIEZIONI FILM, SUPPORTO TECNICO CINEFORUM, SERVIZIO DI GRAFICA E STAMPA
Importo aggiudicato: € 2596.23
Somme liquidate: € 2136.43
Tempi di completamento: dal 30-04-2012 al 21-05-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CINEFORUM IMAGE S.N.C.
    CF: 02417270408
  • ASSOCIAZIONE S.P.R.I.TE.
    CF: 90037560407
  • ALPHA SERVICE DI CASADEI GIULIO & C. SAS
    CF: 02709490409
  • L' AQUILONE DI IQBAL
    CF: 02670150404
  • CINEFORUM IMAGE S.N.C.
    CF: 02417270408
  • ASSOCIAZIONE S.P.R.I.TE.
    CF: 90037560407
  • ALPHA SERVICE DI CASADEI GIULIO & C. SAS
    CF: 02709490409
CIG: Z5C07A47B6
Oggetto: REALIZZAZIONE MOSTRA D'ARTE PER IL PERIODO DICEMBRE 2012 DEL PITTORE GIORGIO CILIBERTI
Importo aggiudicato: € 1967.00
Somme liquidate: € 1967.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2012 al 10-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'IMMAGINE GALLERIA D'ARTE CONTEMPORANEA CESENA
    CF: 02034790390
  • L'IMMAGINE GALLERIA D'ARTE CONTEMPORANEA CESENA
    CF: 02034790390
CIG: Z7607D01F3
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MINUTE SPESE
Importo aggiudicato: € 170.24
Somme liquidate: € 170.24
Tempi di completamento: dal 20-12-2012 al 20-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAR ELETTRONICA S.R.L.
    CF: 03319310409
  • SAR ELETTRONICA S.R.L.
    CF: 03319310409
CIG: 4778111DEB
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI DA FORNO FRESCHI PER LE MENSE SCOLASTICHE DI PERTINENZA COMUNALE 01/01/2013 - 31/12/2013 MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 4778111DEB. ESITO GARA E PROROGA CONTRATTO IN ESSERE.
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 5500.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2013 al 18-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANIFICIO DI LARAZ VASILE JOAN
    CF: 02362170397
  • PANIFICIO DI LARAZ VASILE JOAN
    CF: 02362170397
CIG: Z7209041B0
Oggetto: SERVIZIO DI MONITORAGGIO, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NELLE SCUOLE DI CESENA.
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 7876.20
Tempi di completamento: dal 11-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL
    CF: 03468770403
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL
    CF: 03468770403
CIG: Z2F09573C6
Oggetto: COSTI GESTIONE PAGAMENTI RETTE SERVIZIO MENSA.
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.P.A.
    CF: 02155830405
  • CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.P.A.
    CF: 02155830405
CIG: Z1608FDB6F
Oggetto: MARZO DELLE DONNE 2013
Importo aggiudicato: € 315.70
Somme liquidate: € 315.70
Tempi di completamento: dal 11-03-2013 al 31-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLORICOLTURA PASINI LUCIANO
    CF: 02489540407
  • C.R.A.L. CIRCOLO RICR. AZ.LE LAVORATORI DIPEN. DEL COMUNE DI CESENA
    CF: 02282370408
  • C.R.A.L. CIRCOLO RICR. AZ.LE LAVORATORI DIPEN. DEL COMUNE DI CESENA
    CF: 02282370408
  • FLORICOLTURA PASINI LUCIANO
    CF: 02489540407
CIG: Z3C095EFE0
Oggetto: FORNITURA DI ALCUNI GENERI ALIMENTARI PER LA PREPARAZIONE DEI PASTI NELLE MENSE SCOLASTICHE DI PERTINENZA COMUNALE.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3584.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BLUBAI S.R.L.
    CF: 03759510401
  • FA.CE SPA
    CF: 03167270408
  • BLUBAI S.R.L.
    CF: 03759510401
  • FA.CE SPA
    CF: 03167270408
CIG: Z68096D07F
Oggetto: STAMPA MANIFESTI 25 APRILE.
Importo aggiudicato: € 168.00
Somme liquidate: € 168.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2013 al 25-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GABELLINI S.N.C. DI ROMAGNOLI LISA & C.
    CF: 02464960406
  • GABELLINI S.N.C. DI ROMAGNOLI LISA & C.
    CF: 02464960406
CIG: Z820B3DD7F
Oggetto: REALIZZAZIONE FOTOGRAFIA DEL DIPINTO RAFFIGURANTE "CAVALIERE DI CASA ROVERELLA"
Importo aggiudicato: € 421.00
Somme liquidate: € 421.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2013 al 31-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NTNMLT65E42C573F
    CF: NTNMLT65E42C573F
  • NTNMLT65E42C573F
    CF: NTNMLT65E42C573F
CIG: Z9C092CF37
Oggetto: INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE PRESSO SALE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 2479.34
Somme liquidate: € 2479.34
Tempi di completamento: dal 22-03-2013 al 29-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CINEFORUM IMAGE S.N.C.
    CF: 02417270408
  • PRO NATURA CESENA
    CF: 90032430408
  • CINEFORUM IMAGE S.N.C.
    CF: 02417270408
  • PRO NATURA CESENA
    CF: 90032430408
CIG: ZE509E342D
Oggetto: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER I NIDI LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI
Importo aggiudicato: € 4918.03
Somme liquidate: € 1711.47
Tempi di completamento: dal 13-12-2012 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTCOPY S.A.S.
    CF: 03457440406
  • BALOCCO DI BIGUZZI LEONARDO & C. SNC
    CF: 03225570401
  • FERRAMENTA BERTI DI BERTI MICHELE
    CF: 03774290401
  • LIBRERIA BETTINI S.A.S. DI BIANCHI D. & C.
    CF: 01537450403
  • BM ELIOTECNICA di Ugolini Rossella
    CF: 01280190404
  • CENTRO DIDATTICO ROMAGNOLO DI ORAZI S. & C. SAS
    CF: 00547620401
  • CENTRO MOQUETTE RIMINI S.R.L.
    CF: 01265110401
  • CESENA LIBRI SNC
    CF: 03998390409
  • COLOR DECOR S.R.L.
    CF: 00338750409
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • CONAD SUPER OTTO S.N.C. DI BIONDI ANDREA E C.
    CF: 00743340408
  • CORBARA MARINO DI CORBARA MILENA
    CF: 03736520408
  • ECO MERCATONE di ZHONG SUILAN
    CF: 05032890963
  • EUREKA S.N.C. DI AMADORI ELIO E DANTE
    CF: 01206570408
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.
    CF: 04628790968
  • FOTO GAMMACOLOR DI GARAVINI ORNELLA
    CF: 02224120408
  • GIOCOLIBRO DI BARTOLINI LUCA
    CF: 03548690407
  • LIBRERIE GIUNTI AL PUNTO S.P.A.
    CF: 00977690239
  • CARTOLERIA GLI AQUILONI S.A.S DI ZOCCHI MARISELLA & C.
    CF: 03190270409
  • AUTOSERVIZI CASADEI S.N.C.
    CF: 01598740403
  • START ROMAGNA S.P.A.
    CF: 03836450407
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
  • IKEA ITALIA RETAIL SRL
    CF: 02992760963
  • COOP ADRIATICA SOC COOP ARL
    CF: 00779480375
  • JOLLY CASA
    CF: 02689090401
  • CARTOLIBRERIA LA MODERNA DI UGOLINI S.R.L.
    CF: 00910980408
  • MAGAZZINI BRANDUCCI SNC
    CF: 00733530406
  • UNIEURO S.P.A.
    CF: 00876320409
  • MEDRI S.R.L.
    CF: 00143210409
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
  • MINERVA GROSS SNC
    CF: 01305210401
  • MINOIA GOMMA S.N.C. DI PAOLO MINOIA & C.
    CF: 01863320402
  • PASSERINI ROBERTO DI PASSERINI FRANCESCA & C. SNC
    CF: 01960310405
  • COLORJET.IT
    CF: 03183150402
  • QUARK S.R.L.
    CF: 04128490374
  • ROSSI CARTA SRL
    CF: 00111730404
  • S.C.M. S.R.L.
    CF: 03625330406
  • SETTE PIU CARTOLIBRERIA DI SEVERI M. CRISTINA
    CF: 01075280402
  • SICOGRAF S.R.L.
    CF: 03129060400
  • TECNOCOPI DI GIANGRANDI VITTORIO & C. S.N.C.
    CF: 02239180405
  • TINTAUNITA SNC DI BALZANI MARIA PIA E ANTONELLA
    CF: 03552570404
  • JOYS S.R.L.
    CF: 03300050402
  • VB FOTO di VALERIO BAGNOLINI
    CF: 01086440409
  • FOTOGRAFIE DI CARLA VIGNALI
    CF: 03180040408
  • VIVAI PIANTE BATTISTINI SOCIETA' AGRICOLA S.S.
    CF: 00926960402
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • COLORJET.IT
    CF: 03183150402
  • CORBARA MARINO DI CORBARA MILENA
    CF: 03736520408
  • S.C.M. S.R.L.
    CF: 03625330406
  • ARTCOPY S.A.S.
    CF: 03457440406
  • IKEA ITALIA RETAIL SRL
    CF: 02992760963
  • MINOIA GOMMA S.N.C. DI PAOLO MINOIA & C.
    CF: 01863320402
  • CESENA LIBRI SNC
    CF: 03998390409
  • BM ELIOTECNICA di Ugolini Rossella
    CF: 01280190404
  • LIBRERIE GIUNTI AL PUNTO S.P.A.
    CF: 00977690239
  • CONAD SUPER OTTO S.N.C. DI BIONDI ANDREA E C.
    CF: 00743340408
  • ECO MERCATONE di ZHONG SUILAN
    CF: 05032890963
  • COOP ADRIATICA SOC COOP ARL
    CF: 00779480375
  • FOTOGRAFIE DI CARLA VIGNALI
    CF: 03180040408
  • COLOR DECOR S.R.L.
    CF: 00338750409
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
  • CENTRO DIDATTICO ROMAGNOLO DI ORAZI S. & C. SAS
    CF: 00547620401
  • CENTRO MOQUETTE RIMINI S.R.L.
    CF: 01265110401
  • CARTOLIBRERIA LA MODERNA DI UGOLINI S.R.L.
    CF: 00910980408
  • QUARK S.R.L.
    CF: 04128490374
  • CARTOLERIA GLI AQUILONI S.A.S DI ZOCCHI MARISELLA & C.
    CF: 03190270409
  • BALOCCO DI BIGUZZI LEONARDO & C. SNC
    CF: 03225570401
  • AUTOSERVIZI CASADEI S.N.C.
    CF: 01598740403
  • ROSSI CARTA SRL
    CF: 00111730404
  • GIOCOLIBRO DI BARTOLINI LUCA
    CF: 03548690407
  • JOLLY CASA
    CF: 02689090401
  • JOYS S.R.L.
    CF: 03300050402
  • LIBRERIA BETTINI S.A.S. DI BIANCHI D. & C.
    CF: 01537450403
  • LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.
    CF: 04628790968
  • MAGAZZINI BRANDUCCI SNC
    CF: 00733530406
  • MEDRI S.R.L.
    CF: 00143210409
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
  • MINERVA GROSS SNC
    CF: 01305210401
  • PASSERINI ROBERTO DI PASSERINI FRANCESCA & C. SNC
    CF: 01960310405
  • EUREKA S.N.C. DI AMADORI ELIO E DANTE
    CF: 01206570408
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FERRAMENTA BERTI DI BERTI MICHELE
    CF: 03774290401
  • FOTO GAMMACOLOR DI GARAVINI ORNELLA
    CF: 02224120408
  • UNIEURO S.P.A.
    CF: 00876320409
  • SETTE PIU CARTOLIBRERIA DI SEVERI M. CRISTINA
    CF: 01075280402
  • SICOGRAF S.R.L.
    CF: 03129060400
  • START ROMAGNA S.P.A.
    CF: 03836450407
  • TECNOCOPI DI GIANGRANDI VITTORIO & C. S.N.C.
    CF: 02239180405
  • TINTAUNITA SNC DI BALZANI MARIA PIA E ANTONELLA
    CF: 03552570404
  • VB FOTO di VALERIO BAGNOLINI
    CF: 01086440409
  • VIVAI PIANTE BATTISTINI SOCIETA' AGRICOLA S.S.
    CF: 00926960402
CIG: Z8B0B3DC00
Oggetto: COMPLETAMENTO ATTIVITA' ESTIVE NELLE GALLERIE E MUSEI
Importo aggiudicato: € 4135.00
Somme liquidate: € 4134.99
Tempi di completamento: dal 28-08-2013 al 30-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO ANIMATORI ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
    CF: 01942590405
  • GRUPPO ANIMATORI ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
    CF: 01942590405
CIG: Z870B285B8
Oggetto: NUOVA MODALITA’ DI PAGAMENTO RETTE NIDI COMUNALI E SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI E STATALI.
Importo aggiudicato: € 1983.00
Somme liquidate: € 1983.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROJECT SOLUZIONI INFORMATICHE - CERVIA
    CF: 01239400391
  • PROJECT SOLUZIONI INFORMATICHE - CERVIA
    CF: 01239400391
CIG: ZED0B39E2C
Oggetto: INSERIZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1633.15
Tempi di completamento: dal 09-09-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A. MANZONI & C. S.P.A.
    CF: 04705810150
  • PROGETTO S.r.l.
    CF: 01403510223
  • A. MANZONI & C. S.P.A.
    CF: 04705810150
  • PROGETTO S.r.l.
    CF: 01403510223
CIG: 5261066102
Oggetto: FORNITURA DI PRODOTTI DA FORNO FRESCHI PER LE SCUOLE DI CESENA.
Importo aggiudicato: € 86000.00
Somme liquidate: € 26262.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2013 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CAMST SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00501611206
  • CAMST SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00501611206
CIG: ZD60948669
Oggetto: SERVIZIO DI VIGILANZA SCUOLE E NIDI D’INFANZIA - ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 16393.44
Somme liquidate: € 15607.52
Tempi di completamento: dal 27-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.V.I.S. AUGUSTUS S.R.L.
    CF: 01042410405
  • C.I.V.I.S. AUGUSTUS S.R.L.
    CF: 01042410405
CIG: z46093a359
Oggetto: INIZIATIVE CLICIAK E BACKSTAGE 2013
Importo aggiudicato: € 4834.71
Somme liquidate: € 4727.27
Tempi di completamento: dal 02-04-2013 al 22-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENIGMA S.A.S. DI PASOLINI SANDRA & C. MONDO ANTICO
    CF: 02029490402
  • RISTORANTE PIZZERIA TRE PAPI S.A.S. DI BUGLI PAOLO & C.
    CF: 00177200409
  • ALEXANDER HOTEL S.A.S. DI TINTORETTI CRISTINA & C.
    CF: 03762140402
  • BED & BREAKFAST ARMONIE DI ZIGNANI ANNANGELA
    CF: ZGNNNG43T42D704W
  • AGRITURISMO L'INFINITO DI BIANCHI ALICE
    CF: 03360030401
  • OSTERIA MICHILETTA DI ANGAROLA ROCCO
    CF: 02240730404
  • SUMMERTRADE S.R.L.
    CF: 01624670400
  • LASERSERVICES di PIZZINELLI LAMBERTO & C. S.N.C.
    CF: 02097710400
  • AGRITURISMO L'INFINITO DI BIANCHI ALICE
    CF: 03360030401
  • ALEXANDER HOTEL S.A.S. DI TINTORETTI CRISTINA & C.
    CF: 03762140402
  • BED & BREAKFAST ARMONIE DI ZIGNANI ANNANGELA
    CF: ZGNNNG43T42D704W
  • ENIGMA S.A.S. DI PASOLINI SANDRA & C. MONDO ANTICO
    CF: 02029490402
  • LASERSERVICES di PIZZINELLI LAMBERTO & C. S.N.C.
    CF: 02097710400
  • OSTERIA MICHILETTA DI ANGAROLA ROCCO
    CF: 02240730404
  • RISTORANTE PIZZERIA TRE PAPI S.A.S. DI BUGLI PAOLO & C.
    CF: 00177200409
  • SUMMERTRADE S.R.L.
    CF: 01624670400
CIG: Z450B8CC91
Oggetto: ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE DEI NIDI E DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI.
Importo aggiudicato: € 1640.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
CIG: Z240958E39
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO BUS PER USCITE DIDATTICHE DEI NIDI E DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI - ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 10909.09
Somme liquidate: € 8009.06
Tempi di completamento: dal 08-04-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • START ROMAGNA S.P.A.
    CF: 03836450407
  • START ROMAGNA S.P.A.
    CF: 03836450407
CIG: Z330BA83DE
Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA DITTA DITTA CREA S.R.L. DELLE VERIFICHE ANALITICHE PREVISTE DAL PIANO DI AUTOCONTROLLO REALIZZATO SECONDO IL SISTEMA HACCP ADOTTATO DAL COMUNE DI CESENA PER LE CUCINE DELLE SCUOLE
Importo aggiudicato: € 18902.00
Somme liquidate: € 8613.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CREA S.R.L.
    CF: 00526570395
  • CREA S.R.L.
    CF: 00526570395
CIG: Z590B6DAFA
Oggetto: TRE GIORNI DI LIBRI A CESENA NELL'ANNO DELLA NUOVA MALATESTIANA
Importo aggiudicato: € 1254.16
Somme liquidate: € 1254.16
Tempi di completamento: dal 13-09-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL VOLTONE B& b
    CF: CPPDVD63B01C573I
  • Bed and breakfast LA CORTE
    CF: znnvdn51t50c573e
  • INIZIATIVA S.R.L.
    CF: 03765680404
  • ASSOCIAZIONE AIDORU
    CF: 03326200403
  • ASSOCIAZIONE AIDORU
    CF: 03326200403
  • Bed and breakfast LA CORTE
    CF: znnvdn51t50c573e
  • IL VOLTONE B& b
    CF: CPPDVD63B01C573I
  • INIZIATIVA S.R.L.
    CF: 03765680404
CIG: Z290BC6C63
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURA PER CUCINA SCOLASTICA.
Importo aggiudicato: € 3480.00
Somme liquidate: € 3480.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
CIG: 4872929438
Oggetto: PROROGA CONVENZIONE CON “ASSOCIAZIONE PAESAGGI EDUCATIVI” PER LA COLLABORAZIONE AD ALCUNI PROGETTI E ATTIVITA’ DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE EDUCATIVA.
Importo aggiudicato: € 20490.00
Somme liquidate: € 8196.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE PAESAGGI EDUCATIVI
    CF: 03172770400
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE PAESAGGI EDUCATIVI
    CF: 03172770400
CIG: 5382222E16
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE PER MENSE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE. ANNO SCOLASTICO 2013/2014.
Importo aggiudicato: € 24590.00
Somme liquidate: € 3713.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
CIG: 5317801435
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA "SU CHIAMATA" E MANUTENZIONE "ORDINARIA" PROGRAMMATA DELLE ATTREZZATURE CUCINE/MENSE/LAVANDERIE SCUOLE E STRUTTURE DI PERTINENZA COMUNALE, DAL 1° NOVEMBRE 2013 AL 31 OTTOBRE 2017
Importo aggiudicato: € 134426.00
Somme liquidate: € 6988.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ADRIATICA ASSISTENZA S.r.l.
    CF: 02165720406
  • ROMAGNA GRANDI IMPIANTI S.R.L.
    CF: 01875490409
  • S.A.T.- SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA - S.A.S. DI SCOZZOLI ANDREA E MAGNANI MAURIZIO
    CF: 00691650394
  • ADRIATICA ASSISTENZA S.r.l.
    CF: 02165720406
CIG: Z210B896BE
Oggetto: SERVIZI PER GLI INCONTRI DELLA RASSEGNA “LA BELLEZZA DELLE PAROLE”: IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 1313.93
Somme liquidate: € 1313.93
Tempi di completamento: dal 24-09-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAPSODIA S.A.S. di EMILIANO VISCONTI & C.
    CF: 03709450401
  • RAPSODIA S.A.S. di EMILIANO VISCONTI & C.
    CF: 03709450401
CIG: Z7D0BBCBAE
Oggetto: ACQUISTO BENI PER SETTORE CULTURA
Importo aggiudicato: € 666.66
Somme liquidate: € 666.66
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.
    CF: 04628790968
  • HANGAR T1 s.n.c. di Tozzi Andrea & C.
    CF: 02165150406
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • HANGAR T1 s.n.c. di Tozzi Andrea & C.
    CF: 02165150406
  • LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.
    CF: 04628790968
CIG: Z270BD00E1
Oggetto: ATTIVITA' CULTURALI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 LEGATE ALL'APERTURA DELLA NUOVA MALATESTIANA.
Importo aggiudicato: € 17111.00
Somme liquidate: € 17111.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2013 al 05-10-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • TEAM E20 S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 03909080404
  • BARUZZI S.R.L.
    CF: 03943480404
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • ASSOCIAZIONE AIDORU
    CF: 03326200403
  • CONFESERCENTI CESENATE
    CF: 02638400404
  • PIPPO FOTO di Capponcelli Raffaele
    CF: 01852780400
  • ARCOBALENO CESENA SOC. COOP. CONS. P.A.
    CF: 03143480402
  • PRO NATURA CESENA
    CF: 90032430408
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • M.M. di Mariani Alice & C. s.a.s.
    CF: 01919820405
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ARCOBALENO CESENA SOC. COOP. CONS. P.A.
    CF: 03143480402
  • ASSOCIAZIONE AIDORU
    CF: 03326200403
  • BARUZZI S.R.L.
    CF: 03943480404
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • CONFESERCENTI CESENATE
    CF: 02638400404
  • TEAM E20 S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 03909080404
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • PIPPO FOTO di Capponcelli Raffaele
    CF: 01852780400
  • PRO NATURA CESENA
    CF: 90032430408
  • M.M. di Mariani Alice & C. s.a.s.
    CF: 01919820405
CIG: Z280C61FA5
Oggetto: SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE E DELLA PEDAGOGIA. APPROVAZIONE PROGRAMMA E IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 6557.00
Somme liquidate: € 6557.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2013 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEDERAZIONE ITALIANA DEI CEMEA
    CF: 11484700155
  • FEDERAZIONE ITALIANA DEI CEMEA
    CF: 11484700155
CIG: Z1909605D1
Oggetto: RASSEGNA “LE GRANDI STORIE. I CLASSICI DELLA LETTERATURA RIVIVONO IN BIBLIOTECA”
Importo aggiudicato: € 3471.07
Somme liquidate: € 3471.07
Tempi di completamento: dal 03-05-2013 al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTONI CORRADO
    CF: BRTCRD51S09G479E
  • BERTONI CORRADO
    CF: BRTCRD51S09G479E
CIG: Z7E0C06388
Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVE SUL RUGBY
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2013 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL VOLTONE B& b
    CF: CPPDVD63B01C573I
  • RISTORANTE PIZZERIA TRE PAPI S.A.S. DI BUGLI PAOLO & C.
    CF: 00177200409
  • STILGRAF SRL
    CF: 04064880406
  • ENIGMA S.A.S. DI PASOLINI SANDRA & C. MONDO ANTICO
    CF: 02029490402
  • OSTERIA MICHILETTA DI ANGAROLA ROCCO
    CF: 02240730404
  • B & B AL RE
    CF: CRVRNT61R22B872V
  • ZANELLA ANDREA
    CF: 03809740404
  • INIZIATIVA S.R.L.
    CF: 03765680404
  • VIAGGI MANUZZI S.R.L.
    CF: 03913200402
  • ZANELLA ANDREA
    CF: 03809740404
  • VIAGGI MANUZZI S.R.L.
    CF: 03913200402
  • STILGRAF SRL
    CF: 04064880406
  • RISTORANTE PIZZERIA TRE PAPI S.A.S. DI BUGLI PAOLO & C.
    CF: 00177200409
  • INIZIATIVA S.R.L.
    CF: 03765680404
  • OSTERIA MICHILETTA DI ANGAROLA ROCCO
    CF: 02240730404
  • IL VOLTONE B& b
    CF: CPPDVD63B01C573I
  • ENIGMA S.A.S. DI PASOLINI SANDRA & C. MONDO ANTICO
    CF: 02029490402
  • B & B AL RE
    CF: CRVRNT61R22B872V
CIG: Z900CFBD33
Oggetto: FORNITURA DI ALCUNI GENERI ALIMENTARI PER LA PREPARAZIONE DEI PASTI NELLE MENSE SCOLASTICHE DI PERTINENZA COMUNALE.
Importo aggiudicato: € 10454.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BLUBAI S.R.L.
    CF: 03759510401
  • FA.CE SPA
    CF: 03167270408
  • BLUBAI S.R.L.
    CF: 03759510401
  • FA.CE SPA
    CF: 03167270408
CIG: ZE30C32D1
Oggetto: MOSTRA D'ARTE IL VISIBILE NARRARE
Importo aggiudicato: € 3072.00
Somme liquidate: € 3072.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STAMPARE SRL
    CF: 03223420401
  • CLAC S.n.c. di GODI L. & C.
    CF: 02300220965
  • PRO NATURA CESENA
    CF: 90032430408
  • CLAC S.n.c. di GODI L. & C.
    CF: 02300220965
  • PRO NATURA CESENA
    CF: 90032430408
  • STAMPARE SRL
    CF: 03223420401
CIG: Z440D0478D
Oggetto: SERVIZIO DI MONITORAGGIO INFESTANTI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NELLE SCUOLE.
Importo aggiudicato: € 6557.00
Somme liquidate: € 6314.06
Tempi di completamento: dal 20-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL
    CF: 03468770403
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL
    CF: 03468770403
CIG: z180c7822f
Oggetto: programma di iniziative per il contrasto alla violenza "contro questa mattanza"
Importo aggiudicato: € 891.67
Somme liquidate: € 891.67
Tempi di completamento: dal 22-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
  • STILGRAF SRL
    CF: 04064880406
  • CINEFORUM IMAGE S.N.C.
    CF: 02417270408
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
  • CINEFORUM IMAGE S.N.C.
    CF: 02417270408
  • STILGRAF SRL
    CF: 04064880406
CIG: zcd0ce270f
Oggetto: collocazione di una targa in memoria del poeta walter galli
Importo aggiudicato: € 49.18
Somme liquidate: € 49.18
Tempi di completamento: dal 13-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Barducci Edera laboratorio di ceramica Via Sacchi
    CF: BRDDRE59R51C573Z
  • Barducci Edera laboratorio di ceramica Via Sacchi
    CF: BRDDRE59R51C573Z
CIG: ZF7079E643
Oggetto: NUOVO SISTEMA GESTIONALE DI PAGAMENTO RETTE REFEZIONE SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 4545.00
Somme liquidate: € 4545.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2012 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.P.A.
    CF: 02155830405
  • CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.P.A.
    CF: 02155830405
CIG: ZEE07CFE04
Oggetto: FORNITURA DI ALCUNI GENERI ALIMENTARI PER LA PREPARAZIONE DEI PASTI NELLE MENSE SCOLASTICHE DI PERTINENZA COMUNALE.
Importo aggiudicato: € 9800.00
Somme liquidate: € 9800.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2012 al 31-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BLUBAI S.R.L.
    CF: 03759510401
  • FA.CE SPA
    CF: 03167270408
  • BLUBAI S.R.L.
    CF: 03759510401
  • FA.CE SPA
    CF: 03167270408
CIG: z420ce3494
Oggetto: volume fotografico "flasch 2013 un anno di cronaca a cesena, cesenatico, valli del rubicone"
Importo aggiudicato: € 1639.34
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 16-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: z6e0ce860d
Oggetto: ATTIVITA' SETTORE CULTURA LEGATE ALL'APERTURA DELLA MALATESTIANA
Importo aggiudicato: € 10858.00
Somme liquidate: € 9215.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2013 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRIMA PAGINA AGENZIA DI STAMPA COOP. ARL
    CF: 02326570401
  • PRIMA PAGINA AGENZIA DI STAMPA COOP. ARL
    CF: 02326570401
CIG: Z9C0CE87AA
Oggetto: SERVIZIO DI VIGILANZA STRUTTURE CULTURALI 2^ SEMESTRE 2'13
Importo aggiudicato: € 3941.66
Somme liquidate: € 3941.66
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.V.I.S. AUGUSTUS S.R.L.
    CF: 01042410405
  • C.I.V.I.S. AUGUSTUS S.R.L.
    CF: 01042410405
CIG: zZ510CF774
Oggetto: ACQUISTO VOLUMI PER ATTIVITA' CULTURALI CI CESEAN
Importo aggiudicato: € 4808.00
Somme liquidate: € 4808.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2013 al 18-12-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • PRIMA PAGINA AGENZIA DI STAMPA COOP. ARL
    CF: 02326570401
  • PRIMA PAGINA AGENZIA DI STAMPA COOP. ARL
    CF: 02326570401
CIG: Z390D33982
Oggetto: SPESE DI SPEDIZIONE
Importo aggiudicato: € 168.00
Somme liquidate: € 168.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEGASO EXPRESS SNC DI DE LEONARDIS MICHELE & C.
    CF: 02183340401
  • PEGASO EXPRESS SNC DI DE LEONARDIS MICHELE & C.
    CF: 02183340401
CIG: 5511216F4D
Oggetto: PROGETTO CESENA CITTA' DELLO SPORT 2014
Importo aggiudicato: € 25278.68
Somme liquidate: € 63.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOTEL RISTORANTE CASALI S.P.A.
    CF: 00142780402
  • BED & BREAKFAST ARMONIE DI ZIGNANI ANNANGELA
    CF: ZGNNNG43T42D704W
  • ALEXANDER HOTEL S.A.S. DI TINTORETTI CRISTINA & C.
    CF: 03762140402
  • HOTEL SAVIO DI MATASSONI STEFANO - SIMONA & DARIA S.A.S.
    CF: 00192860401
  • ENIGMA S.A.S. DI PASOLINI SANDRA & C. MONDO ANTICO
    CF: 02029490402
  • ALBERGO CAPPELLO DI GHERARDI MASSIMO
    CF: 02620490405
  • OSTERIA MICHILETTA DI ANGAROLA ROCCO
    CF: 02240730404
  • RISTORANTE PIZZERIA LA ROCCA DI BERTUSI DANIELA
    CF: 03540300401
  • RISTORANTE PIZZERIA TRE PAPI S.A.S. DI BUGLI PAOLO & C.
    CF: 00177200409
  • LA GROTTA S.N.C. DI CHIARULLO MAURIZIO E C.
    CF: 00915810402
  • RISTORANTE CASALI DI SALVIGNI MAURIZIO
    CF: 03347510400
  • NEW SAVIO SNC DI ZANNOLI PIERO E C.
    CF: 03446450409
  • PRO NATURA CESENA
    CF: 90032430408
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00410120406
  • CONSORZIO ROMAGNA INIZIATIVE
    CF: 02484220401
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
  • LA STAMPERIA S.A.S. di STUCCO ALESSANDRO & C.
    CF: 03936530405
  • ADRIA BANDIERE SRL
    CF: 02205060409
  • IL TROFEO SAS DI GUERRIERO FERDINANDO & C
    CF: 03395410404
  • MINERVA GROSS SNC
    CF: 01305210401
  • LIBRERIA BETTINI S.A.S. DI BIANCHI D. & C.
    CF: 01537450403
  • ADRIA BANDIERE SRL
    CF: 02205060409
  • RISTORANTE PIZZERIA TRE PAPI S.A.S. DI BUGLI PAOLO & C.
    CF: 00177200409
  • ALBERGO CAPPELLO DI GHERARDI MASSIMO
    CF: 02620490405
  • BED & BREAKFAST ARMONIE DI ZIGNANI ANNANGELA
    CF: ZGNNNG43T42D704W
  • ALEXANDER HOTEL S.A.S. DI TINTORETTI CRISTINA & C.
    CF: 03762140402
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
  • RISTORANTE PIZZERIA LA ROCCA DI BERTUSI DANIELA
    CF: 03540300401
  • RISTORANTE CASALI DI SALVIGNI MAURIZIO
    CF: 03347510400
  • CONSORZIO ROMAGNA INIZIATIVE
    CF: 02484220401
  • ENIGMA S.A.S. DI PASOLINI SANDRA & C. MONDO ANTICO
    CF: 02029490402
  • LA STAMPERIA S.A.S. di STUCCO ALESSANDRO & C.
    CF: 03936530405
  • OSTERIA MICHILETTA DI ANGAROLA ROCCO
    CF: 02240730404
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00410120406
  • LA GROTTA S.N.C. DI CHIARULLO MAURIZIO E C.
    CF: 00915810402
  • HOTEL RISTORANTE CASALI S.P.A.
    CF: 00142780402
  • LIBRERIA BETTINI S.A.S. DI BIANCHI D. & C.
    CF: 01537450403
  • HOTEL SAVIO DI MATASSONI STEFANO - SIMONA & DARIA S.A.S.
    CF: 00192860401
  • IL TROFEO SAS DI GUERRIERO FERDINANDO & C
    CF: 03395410404
  • PRO NATURA CESENA
    CF: 90032430408
  • NEW SAVIO SNC DI ZANNOLI PIERO E C.
    CF: 03446450409
  • MINERVA GROSS SNC
    CF: 01305210401
CIG: ze90798c35
Oggetto: impegno di spesa per accoglienza turistica con ospiti
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STILGRAF SRL
    CF: 04064880406
  • AUTOSERVIZI CASADEI S.N.C.
    CF: 01598740403
  • IL VICOLO DI POMPILI AUGUSTO & C. S.A.S.
    CF: 01063060402
  • AUTOSERVIZI CASADEI S.N.C.
    CF: 01598740403
  • IL VICOLO DI POMPILI AUGUSTO & C. S.A.S.
    CF: 01063060402
  • STILGRAF SRL
    CF: 04064880406
CIG: z7007a3788
Oggetto: affidamento servizio di progettazione grafica a simona pasini
Importo aggiudicato: € 1129.75
Somme liquidate: € 1129.75
Tempi di completamento: dal 13-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: z77007a378
Oggetto: servizio di grafica
Importo aggiudicato: € 1129.75
Somme liquidate: € 1129.75
Tempi di completamento: dal 13-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • pasini simona
    CF: PSNSMN71D55C573G
  • pasini simona
    CF: PSNSMN71D55C573G
CIG: ZA7093A400
Oggetto: MOSTRA D'ARTE AL PALAZZO DEL RIDOTTO INTEGRAZIONE
Importo aggiudicato: € 4035.00
Somme liquidate: € 4035.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2013 al 03-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'IMMAGINE GALLERIA D'ARTE CONTEMPORANEA CESENA
    CF: 02034790390
  • L'IMMAGINE GALLERIA D'ARTE CONTEMPORANEA CESENA
    CF: 02034790390
CIG: z7707ae114
Oggetto: iniziative e attivita' promozione natalizie
Importo aggiudicato: € 3755.00
Somme liquidate: € 3755.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO DEI PICCOLI PRODUTTORI DI VINO & OLIO DELLE COLLINE CESENATI
    CF: 03879680407
  • STILGRAF SRL
    CF: 04064880406
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • PRO NATURA CESENA
    CF: 90032430408
  • TOPNETWORKS DI BUSI ANDREA
    CF: 03271610408
  • CONSORZIO DEI PICCOLI PRODUTTORI DI VINO & OLIO DELLE COLLINE CESENATI
    CF: 03879680407
  • PRO NATURA CESENA
    CF: 90032430408
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • STILGRAF SRL
    CF: 04064880406
  • TOPNETWORKS DI BUSI ANDREA
    CF: 03271610408
CIG: ZDB096888B
Oggetto: SERVIZIO DI VIGILANZA MUSEI E GALLERIE 1^ SEMESTRE 2013
Importo aggiudicato: € 3871.90
Somme liquidate: € 3871.90
Tempi di completamento: dal 18-04-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.V.I.S. AUGUSTUS S.R.L.
    CF: 01042410405
  • C.I.V.I.S. AUGUSTUS S.R.L.
    CF: 01042410405
CIG: Z8A0AA4C7B
Oggetto: ACQUISTI BENI E SERVIZI PER NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI
Importo aggiudicato: € 3278.69
Somme liquidate: € 2443.76
Tempi di completamento: dal 17-06-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUARK S.R.L.
    CF: 04128490374
  • TECNOCOPI DI GIANGRANDI VITTORIO & C. S.N.C.
    CF: 02239180405
  • ARTCOPY S.A.S.
    CF: 03457440406
  • BM ELIOTECNICA di Ugolini Rossella
    CF: 01280190404
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
  • ARTCOPY S.A.S.
    CF: 03457440406
  • BM ELIOTECNICA di Ugolini Rossella
    CF: 01280190404
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
  • QUARK S.R.L.
    CF: 04128490374
  • TECNOCOPI DI GIANGRANDI VITTORIO & C. S.N.C.
    CF: 02239180405
CIG: Z080957ED5
Oggetto: INIZIATIVE “FIERA DEL LIBRO DELLA ROMAGNA” E “DI POSTO IN POSTO, DI VERSO IN VERSO”
Importo aggiudicato: € 2479.00
Somme liquidate: € 2479.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2013 al 27-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CINEFORUM IMAGE S.N.C.
    CF: 02417270408
  • MA.RA. DI VETRICINI PAOLO & C. S.A.S.
    CF: 01486340407
  • GRUPPO FACCHINI CESENA SOC.COOP.
    CF: 02281820403
  • CINEFORUM IMAGE S.N.C.
    CF: 02417270408
  • GRUPPO FACCHINI CESENA SOC.COOP.
    CF: 02281820403
  • MA.RA. DI VETRICINI PAOLO & C. S.A.S.
    CF: 01486340407
CIG: 5378790DE9
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI E PICCOLI SERVIZI PER I NIDI E LE SCUOLE D’INFANZIA COMUNALI
Importo aggiudicato: € 54918.02
Somme liquidate: € 4912.14
Tempi di completamento: dal 16-10-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTCOPY S.A.S.
    CF: 03457440406
  • BALOCCO DI BIGUZZI LEONARDO & C. SNC
    CF: 03225570401
  • FERRAMENTA BERTI DI BERTI MICHELE
    CF: 03774290401
  • LIBRERIA BETTINI S.A.S. DI BIANCHI D. & C.
    CF: 01537450403
  • BM ELIOTECNICA di Ugolini Rossella
    CF: 01280190404
  • CENTRO DIDATTICO ROMAGNOLO DI ORAZI S. & C. SAS
    CF: 00547620401
  • CENTRO MOQUETTE RIMINI S.R.L.
    CF: 01265110401
  • CESENA LIBRI SNC
    CF: 03998390409
  • COLOR DECOR S.R.L.
    CF: 00338750409
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • CONAD SUPER OTTO S.N.C. DI BIONDI ANDREA E C.
    CF: 00743340408
  • CORBARA MARINO DI CORBARA MILENA
    CF: 03736520408
  • ECO MERCATONE di ZHONG SUILAN
    CF: 05032890963
  • EUREKA S.N.C. DI AMADORI ELIO E DANTE
    CF: 01206570408
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.
    CF: 04628790968
  • FOTO GAMMACOLOR DI GARAVINI ORNELLA
    CF: 02224120408
  • GIOCOLIBRO DI BARTOLINI LUCA
    CF: 03548690407
  • LIBRERIE GIUNTI AL PUNTO S.P.A.
    CF: 00977690239
  • CARTOLERIA GLI AQUILONI S.A.S DI ZOCCHI MARISELLA & C.
    CF: 03190270409
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
  • IKEA ITALIA RETAIL SRL
    CF: 02992760963
  • JOLLY CASA
    CF: 02689090401
  • CARTOLIBRERIA LA MODERNA DI UGOLINI S.R.L.
    CF: 00910980408
  • MAGAZZINI BRANDUCCI SNC
    CF: 00733530406
  • UNIEURO S.P.A.
    CF: 00876320409
  • MEDRI S.R.L.
    CF: 00143210409
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
  • MINERVA GROSS SNC
    CF: 01305210401
  • MINOIA GOMMA S.N.C. DI PAOLO MINOIA & C.
    CF: 01863320402
  • PASSERINI ROBERTO DI PASSERINI FRANCESCA & C. SNC
    CF: 01960310405
  • COLORJET.IT
    CF: 03183150402
  • QUARK S.R.L.
    CF: 04128490374
  • ROSSI CARTA SRL
    CF: 00111730404
  • S.C.M. S.R.L.
    CF: 03625330406
  • SETTE PIU CARTOLIBRERIA DI SEVERI M. CRISTINA
    CF: 01075280402
  • SICOGRAF S.R.L.
    CF: 03129060400
  • TECNOCOPI DI GIANGRANDI VITTORIO & C. S.N.C.
    CF: 02239180405
  • TINTAUNITA SNC DI BALZANI MARIA PIA E ANTONELLA
    CF: 03552570404
  • TISSELLI MONICA
    CF: 01543530404
  • JOYS S.R.L.
    CF: 03300050402
  • VB FOTO di VALERIO BAGNOLINI
    CF: 01086440409
  • FOTOGRAFIE DI CARLA VIGNALI
    CF: 03180040408
  • VIVAI PIANTE BATTISTINI SOCIETA' AGRICOLA S.S.
    CF: 00926960402
  • START ROMAGNA S.P.A.
    CF: 03836450407
  • AUTOSERVIZI CASADEI S.N.C.
    CF: 01598740403
  • ARTCOPY S.A.S.
    CF: 03457440406
  • BALOCCO DI BIGUZZI LEONARDO & C. SNC
    CF: 03225570401
  • FERRAMENTA BERTI DI BERTI MICHELE
    CF: 03774290401
  • LIBRERIA BETTINI S.A.S. DI BIANCHI D. & C.
    CF: 01537450403
  • BM ELIOTECNICA di Ugolini Rossella
    CF: 01280190404
  • CENTRO DIDATTICO ROMAGNOLO DI ORAZI S. & C. SAS
    CF: 00547620401
  • CENTRO MOQUETTE RIMINI S.R.L.
    CF: 01265110401
  • CESENA LIBRI SNC
    CF: 03998390409
  • COLOR DECOR S.R.L.
    CF: 00338750409
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • CONAD SUPER OTTO S.N.C. DI BIONDI ANDREA E C.
    CF: 00743340408
  • CORBARA MARINO DI CORBARA MILENA
    CF: 03736520408
  • ECO MERCATONE di ZHONG SUILAN
    CF: 05032890963
  • EUREKA S.N.C. DI AMADORI ELIO E DANTE
    CF: 01206570408
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.
    CF: 04628790968
  • FOTO GAMMACOLOR DI GARAVINI ORNELLA
    CF: 02224120408
  • GIOCOLIBRO DI BARTOLINI LUCA
    CF: 03548690407
  • LIBRERIE GIUNTI AL PUNTO S.P.A.
    CF: 00977690239
  • CARTOLERIA GLI AQUILONI S.A.S DI ZOCCHI MARISELLA & C.
    CF: 03190270409
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
  • IKEA ITALIA RETAIL SRL
    CF: 02992760963
  • JOLLY CASA
    CF: 02689090401
  • CARTOLIBRERIA LA MODERNA DI UGOLINI S.R.L.
    CF: 00910980408
  • MAGAZZINI BRANDUCCI SNC
    CF: 00733530406
  • COLORJET.IT
    CF: 03183150402
  • AUTOSERVIZI CASADEI S.N.C.
    CF: 01598740403
  • FOTOGRAFIE DI CARLA VIGNALI
    CF: 03180040408
  • JOYS S.R.L.
    CF: 03300050402
  • MEDRI S.R.L.
    CF: 00143210409
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
  • MINERVA GROSS SNC
    CF: 01305210401
  • MINOIA GOMMA S.N.C. DI PAOLO MINOIA & C.
    CF: 01863320402
  • PASSERINI ROBERTO DI PASSERINI FRANCESCA & C. SNC
    CF: 01960310405
  • QUARK S.R.L.
    CF: 04128490374
  • ROSSI CARTA SRL
    CF: 00111730404
  • S.C.M. S.R.L.
    CF: 03625330406
  • UNIEURO S.P.A.
    CF: 00876320409
  • SETTE PIU CARTOLIBRERIA DI SEVERI M. CRISTINA
    CF: 01075280402
  • SICOGRAF S.R.L.
    CF: 03129060400
  • START ROMAGNA S.P.A.
    CF: 03836450407
  • TECNOCOPI DI GIANGRANDI VITTORIO & C. S.N.C.
    CF: 02239180405
  • TINTAUNITA SNC DI BALZANI MARIA PIA E ANTONELLA
    CF: 03552570404
  • TISSELLI MONICA
    CF: 01543530404
  • VB FOTO di VALERIO BAGNOLINI
    CF: 01086440409
  • VIVAI PIANTE BATTISTINI SOCIETA' AGRICOLA S.S.
    CF: 00926960402
CIG: Z7407C5DAC
Oggetto: spese per attività parco naturalistico
Importo aggiudicato: € 1639.34
Somme liquidate: € 1639.34
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ASSOCIAZIONE PER IL PARCO NATURALE DEL FIUME SAVIO
    CF: 90020510401
  • ASSOCIAZIONE PER IL PARCO NATURALE DEL FIUME SAVIO
    CF: 90020510401
CIG: Z7307C5E62
Oggetto: Visite presso la Rocca Malatestiana
Importo aggiudicato: € 1639.45
Somme liquidate: € 1639.45
Tempi di completamento: dal 19-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ASSOCIAZIONE AIDORU
    CF: 03326200403
  • ASSOCIAZIONE AIDORU
    CF: 03326200403
CIG: Z0709928DF
Oggetto: SERVIZI FOTOGRAFICI E STAMPA FOTOGRAFIE PER MOSTRE E RASSEGNE DEL CENTRO CINEMA SAN BIAGIO
Importo aggiudicato: € 2260.33
Somme liquidate: € 2260.33
Tempi di completamento: dal 19-04-2013 al 02-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIPPO FOTO di Capponcelli Raffaele
    CF: 01852780400
  • PIPPO FOTO di Capponcelli Raffaele
    CF: 01852780400
CIG: Z300B674BE
Oggetto: PROROGA GESTIONE UFFICIO TURISTICO LONGIANO
Importo aggiudicato: € 6147.54
Somme liquidate: € 6147.54
Tempi di completamento: dal 17-09-2013 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CONFESERCENTI CESENATE
    CF: 02638400404
  • CONFESERCENTI CESENATE
    CF: 02638400404
CIG: ZC009B44F8
Oggetto: RASSEGNA “CESENATI PER LEGGERE - PAROLE DAI LIBRI PER CESENA E LA MALATESTIANA”
Importo aggiudicato: € 1480.16
Somme liquidate: € 1480.16
Tempi di completamento: dal 30-04-2013 al 02-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAPSODIA S.A.S. di EMILIANO VISCONTI & C.
    CF: 03709450401
  • LIBRERIE.COOP SPA
    CF: 02591561200
  • RAPSODIA S.A.S. di EMILIANO VISCONTI & C.
    CF: 03709450401
  • LIBRERIE.COOP SPA
    CF: 02591561200
CIG: Z830CE7DFC
Oggetto: ACQUISTI BENI E SERVIZI PER NIDI E SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 2459.01
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSERVIZI CASADEI S.N.C.
    CF: 01598740403
  • ARTCOPY S.A.S.
    CF: 03457440406
  • BALOCCO DI BIGUZZI LEONARDO & C. SNC
    CF: 03225570401
  • FERRAMENTA BERTI DI BERTI MICHELE
    CF: 03774290401
  • LIBRERIA BETTINI S.A.S. DI BIANCHI D. & C.
    CF: 01537450403
  • BM ELIOTECNICA di Ugolini Rossella
    CF: 01280190404
  • CENTRO DIDATTICO ROMAGNOLO DI ORAZI S. & C. SAS
    CF: 00547620401
  • CENTRO MOQUETTE RIMINI S.R.L.
    CF: 01265110401
  • CESENA LIBRI SNC
    CF: 03998390409
  • COLOR DECOR S.R.L.
    CF: 00338750409
  • CONAD SUPER OTTO S.N.C. DI BIONDI ANDREA E C.
    CF: 00743340408
  • CORBARA MARINO DI CORBARA MILENA
    CF: 03736520408
  • ECO MERCATONE di ZHONG SUILAN
    CF: 05032890963
  • EUREKA S.N.C. DI AMADORI ELIO E DANTE
    CF: 01206570408
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.
    CF: 04628790968
  • FOTO GAMMACOLOR DI GARAVINI ORNELLA
    CF: 02224120408
  • GIOCOLIBRO DI BARTOLINI LUCA
    CF: 03548690407
  • LIBRERIE GIUNTI AL PUNTO S.P.A.
    CF: 00977690239
  • CARTOLERIA GLI AQUILONI S.A.S DI ZOCCHI MARISELLA & C.
    CF: 03190270409
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
  • IKEA ITALIA RETAIL SRL
    CF: 02992760963
  • COOP ADRIATICA SOC COOP ARL
    CF: 00779480375
  • JOLLY CASA
    CF: 02689090401
  • CARTOLIBRERIA LA MODERNA DI UGOLINI S.R.L.
    CF: 00910980408
  • MAGAZZINI BRANDUCCI SNC
    CF: 00733530406
  • UNIEURO S.P.A.
    CF: 00876320409
  • MEDRI S.R.L.
    CF: 00143210409
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
  • MINERVA GROSS SNC
    CF: 01305210401
  • MINOIA GOMMA S.N.C. DI PAOLO MINOIA & C.
    CF: 01863320402
  • PASSERINI ROBERTO DI PASSERINI FRANCESCA & C. SNC
    CF: 01960310405
  • COLORJET.IT
    CF: 03183150402
  • QUARK S.R.L.
    CF: 04128490374
  • ROSSI CARTA SRL
    CF: 00111730404
  • S.C.M. S.R.L.
    CF: 03625330406
  • SETTE PIU CARTOLIBRERIA DI SEVERI M. CRISTINA
    CF: 01075280402
  • SICOGRAF S.R.L.
    CF: 03129060400
  • TECNOCOPI DI GIANGRANDI VITTORIO & C. S.N.C.
    CF: 02239180405
  • TINTAUNITA SNC DI BALZANI MARIA PIA E ANTONELLA
    CF: 03552570404
  • TISSELLI MONICA
    CF: 01543530404
  • JOYS S.R.L.
    CF: 03300050402
  • VB FOTO di VALERIO BAGNOLINI
    CF: 01086440409
  • FOTOGRAFIE DI CARLA VIGNALI
    CF: 03180040408
  • VIVAI PIANTE BATTISTINI SOCIETA' AGRICOLA S.S.
    CF: 00926960402
  • AUTOSERVIZI CASADEI S.N.C.
    CF: 01598740403
  • ARTCOPY S.A.S.
    CF: 03457440406
  • BALOCCO DI BIGUZZI LEONARDO & C. SNC
    CF: 03225570401
  • BM ELIOTECNICA di Ugolini Rossella
    CF: 01280190404
  • CARTOLERIA GLI AQUILONI S.A.S DI ZOCCHI MARISELLA & C.
    CF: 03190270409
  • CARTOLIBRERIA LA MODERNA DI UGOLINI S.R.L.
    CF: 00910980408
  • CENTRO DIDATTICO ROMAGNOLO DI ORAZI S. & C. SAS
    CF: 00547620401
  • CENTRO MOQUETTE RIMINI S.R.L.
    CF: 01265110401
  • CESENA LIBRI SNC
    CF: 03998390409
  • COLOR DECOR S.R.L.
    CF: 00338750409
  • COLORJET.IT
    CF: 03183150402
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • CONAD SUPER OTTO S.N.C. DI BIONDI ANDREA E C.
    CF: 00743340408
  • COOP ADRIATICA SOC COOP ARL
    CF: 00779480375
  • CORBARA MARINO DI CORBARA MILENA
    CF: 03736520408
  • ECO MERCATONE di ZHONG SUILAN
    CF: 05032890963
  • EUREKA S.N.C. DI AMADORI ELIO E DANTE
    CF: 01206570408
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FERRAMENTA BERTI DI BERTI MICHELE
    CF: 03774290401
  • FOTO GAMMACOLOR DI GARAVINI ORNELLA
    CF: 02224120408
  • FOTOGRAFIE DI CARLA VIGNALI
    CF: 03180040408
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
  • GIOCOLIBRO DI BARTOLINI LUCA
    CF: 03548690407
  • IKEA ITALIA RETAIL SRL
    CF: 02992760963
  • JOLLY CASA
    CF: 02689090401
  • JOYS S.R.L.
    CF: 03300050402
  • LIBRERIA BETTINI S.A.S. DI BIANCHI D. & C.
    CF: 01537450403
  • LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.
    CF: 04628790968
  • LIBRERIE GIUNTI AL PUNTO S.P.A.
    CF: 00977690239
  • MAGAZZINI BRANDUCCI SNC
    CF: 00733530406
  • MEDRI S.R.L.
    CF: 00143210409
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
  • MINERVA GROSS SNC
    CF: 01305210401
  • MINOIA GOMMA S.N.C. DI PAOLO MINOIA & C.
    CF: 01863320402
  • PASSERINI ROBERTO DI PASSERINI FRANCESCA & C. SNC
    CF: 01960310405
  • QUARK S.R.L.
    CF: 04128490374
  • ROSSI CARTA SRL
    CF: 00111730404
  • S.C.M. S.R.L.
    CF: 03625330406
  • UNIEURO S.P.A.
    CF: 00876320409
  • SETTE PIU CARTOLIBRERIA DI SEVERI M. CRISTINA
    CF: 01075280402
  • SICOGRAF S.R.L.
    CF: 03129060400
  • TECNOCOPI DI GIANGRANDI VITTORIO & C. S.N.C.
    CF: 02239180405
  • TINTAUNITA SNC DI BALZANI MARIA PIA E ANTONELLA
    CF: 03552570404
  • TISSELLI MONICA
    CF: 01543530404
  • VB FOTO di VALERIO BAGNOLINI
    CF: 01086440409
  • VIVAI PIANTE BATTISTINI SOCIETA' AGRICOLA S.S.
    CF: 00926960402
CIG: ZAC09B5A0D
Oggetto: CESENA - CESENATICO - VALLE DEL SAVIO- VALLE DEL RUBICONE”: ACQUISTO LIBRI
Importo aggiudicato: € 1442.31
Somme liquidate: € 1442.31
Tempi di completamento: dal 03-05-2013 al 28-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOTOREPORTER RAVAGLIA LUCA E AGUZZONI MORENA SOCIETA' SEMPLICE
    CF: 03703930408
  • FOTOREPORTER RAVAGLIA LUCA E AGUZZONI MORENA SOCIETA' SEMPLICE
    CF: 03703930408
CIG: Z8509C99F5
Oggetto: SERVIZI PER ATTIVITA’ ESPOSITIVE PRIMAVERA-ESTATE 2013
Importo aggiudicato: € 2080.70
Somme liquidate: € 2080.70
Tempi di completamento: dal 09-05-2013 al 16-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO NATURA CESENA
    CF: 90032430408
  • PRO NATURA CESENA
    CF: 90032430408
CIG: Z4F09F3DA7
Oggetto: INIZIATIVE “PER LE DONNE 2013”
Importo aggiudicato: € 2191.17
Somme liquidate: € 2191.17
Tempi di completamento: dal 16-05-2013 al 23-10-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • VOLUPTAS SRL
    CF: 03752060404
  • STILGRAF SRL
    CF: 04064880406
  • S.I.A.E.
    CF: 00987061009
  • VOLUPTAS SRL
    CF: 03752060404
  • STILGRAF SRL
    CF: 04064880406
  • S.I.A.E.
    CF: 00987061009
CIG: z57063c135
Oggetto: una certa romagna
Importo aggiudicato: € 8196.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ASSOCIAZIONE PER IL PARCO NATURALE DEL FIUME SAVIO
    CF: 90020510401
  • CONFESERCENTI CESENATE
    CF: 02638400404
  • ASSOCIAZIONE PER IL PARCO NATURALE DEL FIUME SAVIO
    CF: 90020510401
  • CONFESERCENTI CESENATE
    CF: 02638400404
CIG: z5a0b721d7
Oggetto: iniziativa promozione turistcia "tramonto divino 2013"
Importo aggiudicato: € 819.63
Somme liquidate: € 819.63
Tempi di completamento: dal 17-09-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: ZDF0BCC0BD
Oggetto: prestazioni di servizio per ufficio sport
Importo aggiudicato: € 819.57
Somme liquidate: € 819.57
Tempi di completamento: dal 08-10-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • PRO NATURA CESENA
    CF: 90032430408
  • PRO NATURA CESENA
    CF: 90032430408
CIG: z570c1d862
Oggetto: richiesta ulteriori servizi ad Ati.
Importo aggiudicato: € 2049.18
Somme liquidate: € 2049.18
Tempi di completamento: dal 30-10-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • A.T.I. - ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESA CONFESERCENTI LORD TRAVEL
    CF: 03799820406
  • A.T.I. - ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESA CONFESERCENTI LORD TRAVEL
    CF: 03799820406
CIG: z370c6d818
Oggetto: minute spese servizio turismo
Importo aggiudicato: € 282.78
Somme liquidate: € 282.78
Tempi di completamento: dal 22-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA BERTI DI BERTI MICHELE
    CF: 03774290401
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
  • FERRAMENTA BERTI DI BERTI MICHELE
    CF: 03774290401
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
CIG: z5e0cc9395
Oggetto: attivita' di promozione turistica
Importo aggiudicato: € 5120.00
Somme liquidate: € 5120.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSERVIZI GUALTIERI EMILIO & C. S.N.C.
    CF: 00402120406
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
  • FABBRICANDO S.R.L.
    CF: 03303150407
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
  • AUTOSERVIZI GUALTIERI EMILIO & C. S.N.C.
    CF: 00402120406
  • FABBRICANDO S.R.L.
    CF: 03303150407
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
CIG: zc30cf02ee
Oggetto: servizio di progettazione e realizzazione video promozionale su cesena
Importo aggiudicato: € 4098.36
Somme liquidate: € 4098.36
Tempi di completamento: dal 16-12-2013 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • matteosanti video.freeelance
    CF: 03733100402
  • matteosanti video.freeelance
    CF: 03733100402
CIG: Z7D09CD2A1
Oggetto: SERVIZI DI SCHEDATURA E INFORMATIZZAZIONE DI FOTOGRAFIE, DVD, LIBRI DEL CENTRO CINEMA SAN BIAGIO
Importo aggiudicato: € 10743.80
Somme liquidate: € 10743.80
Tempi di completamento: dal 20-05-2013 al 10-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLI GROUP SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04295460374
  • VOLI GROUP SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04295460374
CIG: Z1A094956E
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO EUROPEO JOBTOWN.....
Importo aggiudicato: € 1828.00
Somme liquidate: € 1828.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCI SOLIDARIETA' CESENATE
    CF: 02249260403
  • A.T.I. - ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESA CONFESERCENTI LORD TRAVEL
    CF: 03799820406
  • ASSOCIAZIONE AIDORU
    CF: 03326200403
  • MICA MAT DI MICHELA GIULIANINI
    CF: 03374880403
  • STAMPERIA BERTOZZI S.R.L.
    CF: 03251690404
  • A.T.I. - ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESA CONFESERCENTI LORD TRAVEL
    CF: 03799820406
  • ARCI SOLIDARIETA' CESENATE
    CF: 02249260403
  • ASSOCIAZIONE AIDORU
    CF: 03326200403
  • MICA MAT DI MICHELA GIULIANINI
    CF: 03374880403
  • STAMPERIA BERTOZZI S.R.L.
    CF: 03251690404
CIG: ZA40AO39FE
Oggetto: SPESE S.I.A.E. PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE
Importo aggiudicato: € 765.49
Somme liquidate: € 765.49
Tempi di completamento: dal 24-05-2013 al 04-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.A.E.
    CF: 00987061009
  • S.I.A.E.
    CF: 00987061009
CIG: Z320962AF3
Oggetto: GESTIONE SERVIZI TURISTICI COMUNE DI LONGIANO ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 4132.00
Somme liquidate: € 4132.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.T.I. - ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESA CONFESERCENTI LORD TRAVEL
    CF: 03799820406
  • A.T.I. - ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESA CONFESERCENTI LORD TRAVEL
    CF: 03799820406
CIG: 5065383648
Oggetto: PROROGA GESTIONE SERVIZI TURISTICI DI CESENA DAL 30.04.2013 AL 31.10.2013
Importo aggiudicato: € 24793.00
Somme liquidate: € 24793.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2013 al 30-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.T.I. - ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESA CONFESERCENTI LORD TRAVEL
    CF: 03799820406
  • A.T.I. - ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESA CONFESERCENTI LORD TRAVEL
    CF: 03799820406
CIG: ZD90A1AA3A
Oggetto: PRESENTAZIONI DI LIBRI, CONFERENZE E INCONTRI LETTERARI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2013 al 13-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAPSODIA S.A.S. di EMILIANO VISCONTI & C.
    CF: 03709450401
  • RAPSODIA S.A.S. di EMILIANO VISCONTI & C.
    CF: 03709450401
CIG: ZF90A3B1AD
Oggetto: PICCOLI ACQUISTI NECESSARI PER IL SETTORE CULTURA
Importo aggiudicato: € 123.97
Somme liquidate: € 123.97
Tempi di completamento: dal 07-06-2013 al 23-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA FERRAMENTA di Bersani Marco
    CF: 02644350403
  • MALTONI VIERO MATERIALE ELETTRICO
    CF: 01601420407
  • LA FERRAMENTA di Bersani Marco
    CF: 02644350403
  • MALTONI VIERO MATERIALE ELETTRICO
    CF: 01601420407
CIG: Z7609BDBA0
Oggetto: I VALORI DELLO SPORT, I VALORI DELLA CITTA'. LO SPORT COME EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA"
Importo aggiudicato: € 8264.00
Somme liquidate: € 5797.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSTERIA MICHILETTA DI ANGAROLA ROCCO
    CF: 02240730404
  • A.S.D. BENESSERE IN MOVIMENTO
    CF: 04085730408
  • LE RADICI DEI SOGNI S.N.C. di FABBRETTI SARA & ANDREOLI FILIPPO
    CF: 03836760409
  • A.S.D. BENESSERE IN MOVIMENTO
    CF: 04085730408
  • LE RADICI DEI SOGNI S.N.C. di FABBRETTI SARA & ANDREOLI FILIPPO
    CF: 03836760409
  • OSTERIA MICHILETTA DI ANGAROLA ROCCO
    CF: 02240730404
CIG: Z610A3B0E
Oggetto: PIAZZE DI CINEMA 3^ EDIZIONE. SERVIZIO DI AFFISSSIONI NEI COMUNI LIMITROFI
Importo aggiudicato: € 292.48
Somme liquidate: € 292.48
Tempi di completamento: dal 07-06-2013 al 26-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNE DI RIMINI
    CF: 00304260409
  • COMUNE DI CESENATICO
    CF: 00220600407
  • COMUNE DI CERVIA
    CF: 00360090393
  • COMUNE DI RIMINI
    CF: 00304260409
  • COMUNE DI CESENATICO
    CF: 00220600407
  • COMUNE DI CERVIA
    CF: 00360090393
CIG: ZF90B387EA
Oggetto: RASSEGNA “LA BELLEZZA DELLE PAROLE”: APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2013 al 29-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAPSODIA S.A.S. di EMILIANO VISCONTI & C.
    CF: 03709450401
  • RAPSODIA S.A.S. di EMILIANO VISCONTI & C.
    CF: 03709450401
CIG: ZF20A5D1E9
Oggetto: SERVIZI PER ATTIVITA’ CULTURALI ESTIVE 2013
Importo aggiudicato: € 5371.90
Somme liquidate: € 5371.90
Tempi di completamento: dal 20-06-2013 al 15-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO NATURA CESENA
    CF: 90032430408
  • BARUZZI S.R.L.
    CF: 03943480404
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
  • GRUPPO ANIMATORI ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
    CF: 01942590405
  • CINEFORUM IMAGE S.N.C.
    CF: 02417270408
  • PRO NATURA CESENA
    CF: 90032430408
  • BARUZZI S.R.L.
    CF: 03943480404
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
  • GRUPPO ANIMATORI ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
    CF: 01942590405
  • CINEFORUM IMAGE S.N.C.
    CF: 02417270408
CIG: 43949657d8
Oggetto: affidamento del servizio di apertura, controllo rilevazione danni, pulizia nelle palestre scolastiche comunali e provinciali fino al 30/6/2013. integrazione
Importo aggiudicato: € 44628.00
Somme liquidate: € 44628.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • GROUPSERVICE A.R.L. Societa Cooperativa Sociale
    CF: 02463160404
  • GROUPSERVICE A.R.L. Societa Cooperativa Sociale
    CF: 02463160404
CIG: z1d0a17598
Oggetto: ristampa materiale promozione turistica
Importo aggiudicato: € 6735.00
Somme liquidate: € 6735.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2013 al 01-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZE40A645C1
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA MEDIATECA E IL CENTRO CULTURALE SAN BIAGIO
Importo aggiudicato: € 165.29
Somme liquidate: € 165.29
Tempi di completamento: dal 17-06-2013 al 07-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIULIANINI LUCIANO EDICOLA
    CF: GLNLCN65H15C573Z
  • LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.
    CF: 04628790968
  • GIULIANINI LUCIANO EDICOLA
    CF: GLNLCN65H15C573Z
  • LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.
    CF: 04628790968
CIG: Z2C0A8E4CE
Oggetto: INIZIATIVA “PIAZZE DI CINEMA 2013”
Importo aggiudicato: € 33057.85
Somme liquidate: € 33057.85
Tempi di completamento: dal 27-06-2013 al 22-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
  • RISTORANTE PIZZERIA LA ROCCA DI BERTUSI DANIELA
    CF: 03540300401
  • CO.TA.CE. SOC. COOP.A R.L.CONS. TAXISTI CESENA
    CF: 02064560408
  • LA GROTTA S.N.C. DI CHIARULLO MAURIZIO E C.
    CF: 00915810402
  • GRUPPO ANIMATORI ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
    CF: 01942590405
  • SERVICEFEST CESENA SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 02245120403
  • ZANELLA ANDREA
    CF: 03809740404
  • PRODUZIONE CACOFONICA DI MARCO DE NOBILI
    CF: 02045280399
  • LPE elettronica di Pandolfini Marino
    CF: 00618040406
  • HOTEL SAVIO DI MATASSONI STEFANO - SIMONA & DARIA S.A.S.
    CF: 00192860401
  • CAFFE' BARRIERA CAVOUR DI PIERI DERNO & C. SNC
    CF: 01689130407
  • ENIGMA S.A.S. DI PASOLINI SANDRA & C. MONDO ANTICO
    CF: 02029490402
  • ALEXANDER HOTEL S.A.S. DI TINTORETTI CRISTINA & C.
    CF: 03762140402
  • RISTORANTE - PIZZERIA CERINA S.A.S DI DALLARI GRAZIELLA & ROSANNA
    CF: 01730030408
  • BED & BREAKFAST ARMONIE DI ZIGNANI ANNANGELA
    CF: ZGNNNG43T42D704W
  • DIRE FARE S.A.S.
    CF: 03653570402
  • MAISON LULU
    CF: 03837810401
  • RISTORANTE PIZZERIA TRE PAPI S.A.S. DI BUGLI PAOLO & C.
    CF: 00177200409
  • TAVERNA ATENE DI DINEV DINYO TODOROV
    CF: 03383780404
  • L' AQUILONE DI IQBAL
    CF: 90037530400
  • PIPPO FOTO di Capponcelli Raffaele
    CF: 01852780400
  • LASERSERVICES di PIZZINELLI LAMBERTO & C. S.N.C.
    CF: 02097710400
  • EMMEQUATTRO MAST PROMOTION S.A.S. DI MARCO MASCAGNA & C.
    CF: 01864761208
  • MICROCINE S.N.C. DI RIGHETTI CRISTINA E C.
    CF: 04216110371
  • PIXEL PLANET DI MATTEO BOSI & LEONARDO BELLI S.A.S.
    CF: 03101370405
  • OSTERIA MICHILETTA DI ANGAROLA ROCCO
    CF: 02240730404
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
  • RISTORANTE PIZZERIA LA ROCCA DI BERTUSI DANIELA
    CF: 03540300401
  • CO.TA.CE. SOC. COOP.A R.L.CONS. TAXISTI CESENA
    CF: 02064560408
  • LA GROTTA S.N.C. DI CHIARULLO MAURIZIO E C.
    CF: 00915810402
  • GRUPPO ANIMATORI ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
    CF: 01942590405
  • SERVICEFEST CESENA SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 02245120403
  • ZANELLA ANDREA
    CF: 03809740404
  • PRODUZIONE CACOFONICA DI MARCO DE NOBILI
    CF: 02045280399
  • LPE elettronica di Pandolfini Marino
    CF: 00618040406
  • HOTEL SAVIO DI MATASSONI STEFANO - SIMONA & DARIA S.A.S.
    CF: 00192860401
  • CAFFE' BARRIERA CAVOUR DI PIERI DERNO & C. SNC
    CF: 01689130407
  • ENIGMA S.A.S. DI PASOLINI SANDRA & C. MONDO ANTICO
    CF: 02029490402
  • ALEXANDER HOTEL S.A.S. DI TINTORETTI CRISTINA & C.
    CF: 03762140402
  • RISTORANTE - PIZZERIA CERINA S.A.S DI DALLARI GRAZIELLA & ROSANNA
    CF: 01730030408
  • BED & BREAKFAST ARMONIE DI ZIGNANI ANNANGELA
    CF: ZGNNNG43T42D704W
  • DIRE FARE S.A.S.
    CF: 03653570402
  • MAISON LULU
    CF: 03837810401
  • RISTORANTE PIZZERIA TRE PAPI S.A.S. DI BUGLI PAOLO & C.
    CF: 00177200409
  • TAVERNA ATENE DI DINEV DINYO TODOROV
    CF: 03383780404
  • L' AQUILONE DI IQBAL
    CF: 90037530400
  • PIPPO FOTO di Capponcelli Raffaele
    CF: 01852780400
  • LASERSERVICES di PIZZINELLI LAMBERTO & C. S.N.C.
    CF: 02097710400
  • EMMEQUATTRO MAST PROMOTION S.A.S. DI MARCO MASCAGNA & C.
    CF: 01864761208
  • MICROCINE S.N.C. DI RIGHETTI CRISTINA E C.
    CF: 04216110371
  • PIXEL PLANET DI MATTEO BOSI & LEONARDO BELLI S.A.S.
    CF: 03101370405
  • OSTERIA MICHILETTA DI ANGAROLA ROCCO
    CF: 02240730404
CIG: Z8D0AA852D
Oggetto: ACQUISTO VOLUMI PER IL CENTRO CULTURALE SAN BIAGIO
Importo aggiudicato: € 2750.41
Somme liquidate: € 2750.41
Tempi di completamento: dal 09-07-2013 al 08-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' EDITRICE IL PONTE VECCHIO" di Marzio Casalini & C. sas"
    CF: 02186740409
  • SOCIETA' EDITRICE IL PONTE VECCHIO" di Marzio Casalini & C. sas"
    CF: 02186740409
CIG: ZAC0AB267C
Oggetto: INIZIATIVE CULTURALI 2013: IMPEGNO DI SPESA PER SPESE S.I.A.E.
Importo aggiudicato: € 3305.78
Somme liquidate: € 3305.78
Tempi di completamento: dal 15-07-2013 al 15-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.A.E.
    CF: 00987061009
  • S.I.A.E.
    CF: 00987061009
CIG: Z370AB6BF0
Oggetto: SERVIZIO PER MONTAGGIO VIDEO CENTRO CULTURALE SAN BIAGIO
Importo aggiudicato: € 105.00
Somme liquidate: € 105.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2013 al 30-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STRINGARA LUCA
    CF: STRLCU76B18C573R
  • STRINGARA LUCA
    CF: STRLCU76B18C573R
CIG: Z500AB798A
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL CENTRO CULTURALE SAN BIAGIO
Importo aggiudicato: € 165.29
Somme liquidate: € 165.29
Tempi di completamento: dal 15-07-2013 al 08-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA FERRAMENTA di Bersani Marco
    CF: 02644350403
  • GIULIANINI LUCIANO EDICOLA
    CF: GLNLCN65H15C573Z
  • LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.
    CF: 04628790968
  • LA FERRAMENTA di Bersani Marco
    CF: 02644350403
  • GIULIANINI LUCIANO EDICOLA
    CF: GLNLCN65H15C573Z
  • LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.
    CF: 04628790968
CIG: ZB50B0ABCE
Oggetto: RASSEGNA “AUTORI SOTTO LE STELLE. LIBRIAMOCI”
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2013 al 29-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERFORMANCE SOUND - SOC. COOP.
    CF: 03692510401
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE KOREKANE'
    CF: 03198470407
  • PERFORMANCE SOUND - SOC. COOP.
    CF: 03692510401
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE KOREKANE'
    CF: 03198470407
CIG: Z3C0B1C7E2
Oggetto: INIZIATIVE CULTURALI ESTIVE 2013 PRESSO LA CHIESA DI SANTA CRISTINA
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2013 al 09-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Diocesi di Cesena Sarsina – Curia Vescovile
    CF: 81002750404
  • Diocesi di Cesena Sarsina – Curia Vescovile
    CF: 81002750404
CIG: Z6A0B29379
Oggetto: VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE PRESSO IL CENTRO CINEMA SAN BIAGIO
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2013 al 12-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCI SERVIZIO CIVILE CESENA
    CF: 90039660403
  • ARCI SERVIZIO CIVILE CESENA
    CF: 90039660403
CIG: Z130B30D22
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE PER IL CENTRO CINEMA SAN BIAGIO
Importo aggiudicato: € 184.43
Somme liquidate: € 184.43
Tempi di completamento: dal 13-09-2013 al 07-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE ENTE DELLO SPETTACOLO
    CF: 97434740581
  • SPETTACOLO SERVICE S.R.L.
    CF: 04282951005
  • FONDAZIONE ENTE DELLO SPETTACOLO
    CF: 97434740581
  • SPETTACOLO SERVICE S.R.L.
    CF: 04282951005
CIG: ZC90B1F2CA
Oggetto: ACCOGLIENZA VISITE TURISTICHE CON OSPITI.
Importo aggiudicato: € 1008.26
Somme liquidate: € 1008.26
Tempi di completamento: dal 07-08-2013 al 06-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTEMISIA ASSOCIAZIONE
    CF: 04044130401
  • HOTEL SAVIO DI MATASSONI STEFANO - SIMONA & DARIA S.A.S.
    CF: 00192860401
  • ARTEMISIA ASSOCIAZIONE
    CF: 04044130401
  • HOTEL SAVIO DI MATASSONI STEFANO - SIMONA & DARIA S.A.S.
    CF: 00192860401
CIG: ZA70B1F273
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RISTAMPA MATERIALE PROMOZIONALE IN LINGUA FRANCESE/TEDESCO
Importo aggiudicato: € 2892.56
Somme liquidate: € 2892.56
Tempi di completamento: dal 07-08-2013 al 22-11-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • STILGRAF SRL
    CF: 04064880406
  • STILGRAF SRL
    CF: 04064880406
CIG: ZEA0B1E718
Oggetto: SUPPORTO ORGANIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI.
Importo aggiudicato: € 2160.08
Somme liquidate: € 2160.08
Tempi di completamento: dal 09-08-2013 al 27-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WAFRA LITOGRAFIA CESENA S.A.S. DI F. MARINELLI & C.
    CF: 00529050403
  • MAGNANI DANIELE S.A.S
    CF: 03923340404
  • ZANELLA ANDREA
    CF: 03809740404
  • SAVINI METALLI D' ARTE DI SAVINI LUIGI
    CF: 00330800400
  • WAFRA LITOGRAFIA CESENA S.A.S. DI F. MARINELLI & C.
    CF: 00529050403
  • MAGNANI DANIELE S.A.S
    CF: 03923340404
  • ZANELLA ANDREA
    CF: 03809740404
  • SAVINI METALLI D' ARTE DI SAVINI LUIGI
    CF: 00330800400
CIG: ZD50B2B14B
Oggetto: RILANCIO PROGETTO “CESENA CARD”.
Importo aggiudicato: € 123.97
Somme liquidate: € 123.97
Tempi di completamento: dal 13-08-2013 al 27-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIXEL PLANET DI MATTEO BOSI & LEONARDO BELLI S.A.S.
    CF: 03101370405
  • PIXEL PLANET DI MATTEO BOSI & LEONARDO BELLI S.A.S.
    CF: 03101370405
CIG: Z3B079C347
Oggetto: PROGETTI DI QUALIFICAZIONE 0-6 ANNI.
Importo aggiudicato: € 6150.00
Somme liquidate: € 6150.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2012 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UISP FORLI' - CESENA
    CF: 03312720406
  • LA MONGOLFIERA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01799160401
  • CONTROVENTO Societa Cooperativa
    CF: 03302070408
  • CONTEXT S.A.S.DI MARINA MASELLI & C.
    CF: 03803100373
  • ASSOCIAZIONE VIATERREA
    CF: 03462920400
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00410120406
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICARTE
    CF: 10762250156
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICARTE
    CF: 10762250156
  • ASSOCIAZIONE VIATERREA
    CF: 03462920400
  • CONTEXT S.A.S.DI MARINA MASELLI & C.
    CF: 03803100373
  • CONTROVENTO Societa Cooperativa
    CF: 03302070408
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00410120406
  • LA MONGOLFIERA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01799160401
  • UISP FORLI' - CESENA
    CF: 03312720406
CIG: Z3C07BB2AF
Oggetto: PROGETTI E ATTIVITA’ CDE E SPORTELLO INTERCULTURA.
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2012 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTROVENTO Societa Cooperativa
    CF: 03302070408
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00410120406
  • ASSOCIAZIONE VIATERREA
    CF: 03462920400
  • CINEFORUM IMAGE S.N.C.
    CF: 02417270408
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE PAESAGGI EDUCATIVI
    CF: 03172770400
  • CONTEXT S.A.S.DI MARINA MASELLI & C.
    CF: 03803100373
  • GRUPPO ANIMATORI ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
    CF: 01942590405
  • CO.TA.CE. SOC. COOP.A R.L.CONS. TAXISTI CESENA
    CF: 02064560408
  • COOPERATIVA SOCIALE C.C.I.L.S. -INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE-
    CF: 01283220406
  • STILGRAF SRL
    CF: 04064880406
  • STAMPARE SRL
    CF: 03223420401
  • OSTERIA MICHILETTA DI ANGAROLA ROCCO
    CF: 02240730404
  • HOTEL RISTORANTE CASALI S.P.A.
    CF: 00142780402
  • HOTEL SAVIO DI MATASSONI STEFANO - SIMONA & DARIA S.A.S.
    CF: 00192860401
  • VIAGGI MANUZZI S.R.L.
    CF: 02274840400
  • L'IMMAGINE GALLERIA D'ARTE CONTEMPORANEA CESENA
    CF: 02034790390
  • VOLUPTAS SRL
    CF: 03752060404
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE PAESAGGI EDUCATIVI
    CF: 03172770400
  • ASSOCIAZIONE VIATERREA
    CF: 03462920400
  • CINEFORUM IMAGE S.N.C.
    CF: 02417270408
  • CO.TA.CE. SOC. COOP.A R.L.CONS. TAXISTI CESENA
    CF: 02064560408
  • CONTEXT S.A.S.DI MARINA MASELLI & C.
    CF: 03803100373
  • CONTROVENTO Societa Cooperativa
    CF: 03302070408
  • COOPERATIVA SOCIALE C.C.I.L.S. -INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE-
    CF: 01283220406
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00410120406
  • VOLUPTAS SRL
    CF: 03752060404
  • GRUPPO ANIMATORI ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
    CF: 01942590405
  • HOTEL RISTORANTE CASALI S.P.A.
    CF: 00142780402
  • HOTEL SAVIO DI MATASSONI STEFANO - SIMONA & DARIA S.A.S.
    CF: 00192860401
  • L'IMMAGINE GALLERIA D'ARTE CONTEMPORANEA CESENA
    CF: 02034790390
  • OSTERIA MICHILETTA DI ANGAROLA ROCCO
    CF: 02240730404
  • STAMPARE SRL
    CF: 03223420401
  • STILGRAF SRL
    CF: 04064880406
  • VIAGGI MANUZZI S.R.L.
    CF: 02274840400
CIG: 4792646896
Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE "FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI 2" PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER LA PREPARAZIONE DEI PASTI NELLE MENSE SCOLASTICHE DI PERTINENZA COMUNALE NEL PERIODO 1° GENNAIO - 31 DICEMBRE 2013.
Importo aggiudicato: € 905000.00
Somme liquidate: € 905000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MARR SPA
    CF: 02686290400
  • MARR SPA
    CF: 02686290400
CIG: 5487479AEA
Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE "FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI 2" PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER LA PREPARAZIONE DEI PASTI NELLE MENSE SCOLASTICHE DI PERTINENZA COMUNALE NEL PERIODO 1° GENNAIO - 31 DICEMBRE 2014.
Importo aggiudicato: € 905000.00
Somme liquidate: € 905000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MARR SPA
    CF: 02686290400
  • MARR SPA
    CF: 02686290400
CIG: 48090845A8
Oggetto: approvazione acquisto attrezzature varie per cucine e mense comunali
Importo aggiudicato: € 22887.24
Somme liquidate: € 18781.30
Tempi di completamento: dal 19-12-2012 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
  • UNIEURO S.P.A.
    CF: 00876320409
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
  • UNIEURO S.P.A.
    CF: 00876320409
CIG: 4709125CDF
Oggetto: approvazione acquisto materiale vario per scuole dell'obbligo.anno scolastico 2012/13
Importo aggiudicato: € 25976.73
Somme liquidate: € 23654.22
Tempi di completamento: dal 19-12-2012 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VASTARREDO srl
    CF: 02029130693
  • ADJUTOR S.R.L.
    CF: 02108510401
  • GONZAGARREDI SOC. COOP.
    CF: 00290660208
  • GIOCOLIBRO DI BARTOLINI LUCA
    CF: 03548690407
  • ADJUTOR S.R.L.
    CF: 02108510401
  • GIOCOLIBRO DI BARTOLINI LUCA
    CF: 03548690407
  • GONZAGARREDI SOC. COOP.
    CF: 00290660208
  • VASTARREDO srl
    CF: 02029130693
CIG: 2049962228
Oggetto: convenzione tra il Comune di Cesena e la Cils di Cesena per l'effettuazione di funzioni miste del personale dipendente della cooperativa nelle scuole primari e dell'infanzia di Cesena anno 2013
Importo aggiudicato: € 121980.16
Somme liquidate: € 110284.13
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE C.C.I.L.S. -INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE-
    CF: 01283220406
  • COOPERATIVA SOCIALE C.C.I.L.S. -INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE-
    CF: 01283220406
CIG: Z82098319C
Oggetto: Stampa manifesti attività estive accreditate 6-14 anni
Importo aggiudicato: € 135.00
Somme liquidate: € 135.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2013 al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STAMPARE SRL
    CF: 03223420401
  • STAMPARE SRL
    CF: 03223420401
CIG: z7E09D32FC
Oggetto: approvazione impegni di spesa per fornitura vari servizi per iniziative Assessorato Pubblica Istruzione
Importo aggiudicato: € 5800.00
Somme liquidate: € 5460.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO ANIMATORI ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
    CF: 01942590405
  • COOPERATIVA SOCIALE C.C.I.L.S. -INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE-
    CF: 01283220406
  • SER. IN.AR. Soc. Consortile per Azioni
    CF: 01940960402
  • PRO NATURA CESENA
    CF: 90032430408
  • FONDAZIONE CITTA' DEL LIBRO
    CF: 00556190452
  • WAFRA LITOGRAFIA CESENA S.A.S. DI F. MARINELLI & C.
    CF: 00529050403
  • COOPERATIVA SOCIALE C.C.I.L.S. -INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE-
    CF: 01283220406
  • GRUPPO ANIMATORI ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
    CF: 01942590405
  • PRO NATURA CESENA
    CF: 90032430408
  • SER. IN.AR. Soc. Consortile per Azioni
    CF: 01940960402
  • FONDAZIONE CITTA' DEL LIBRO
    CF: 00556190452
  • WAFRA LITOGRAFIA CESENA S.A.S. DI F. MARINELLI & C.
    CF: 00529050403
CIG: 0169123CB3
Oggetto: assistenza alunni con deficit grave delle scuole dell'infanzia,primarie e secondarie del Comune di Cesena contratto con cooperativa Universiis anni 2011/12,2012/13, 2013/14,impegni spesa
Importo aggiudicato: € 115198.36
Somme liquidate: € 81349.67
Tempi di completamento: dal 01-09-2011 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIVERSIIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01818390302
  • UNIVERSIIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01818390302
CIG: 4382444B2F
Oggetto: impegni di spesa peg 2013
Importo aggiudicato: € 12754.10
Somme liquidate: € 9685.53
Tempi di completamento: dal 01-09-2012 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • COOPERATIVA SOCIALE OLTRESAVIO - VIGNE
    CF: 02472220405
  • COMUNE
    CF: 81006880405
  • COMUNE
    CF: 81006880405
  • COOPERATIVA SOCIALE OLTRESAVIO - VIGNE
    CF: 02472220405
CIG: 1181541E76
Oggetto: approvazione e individuazione ditta fornitrice per acquisto attrezzature per alunni con deficit a.s. 2013/14
Importo aggiudicato: € 4390.00
Somme liquidate: € 4390.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2013 al 24-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADJUTOR S.R.L.
    CF: 02108510401
  • ADJUTOR S.R.L.
    CF: 02108510401
CIG: 42560825F8
Oggetto: affidamento servizio aiutocucina
Importo aggiudicato: € 11071.43
Somme liquidate: € 11071.43
Tempi di completamento: dal 01-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • SOCIETA' DOLCE s.c.ar.l.
    CF: 03772490375
  • SOCIETA' DOLCE s.c.ar.l.
    CF: 03772490375
CIG: 5511216f4d
Oggetto: progetto cesena città dello sport 2014
Importo aggiudicato: € 25278.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.D. BENESSERE IN MOVIMENTO
    CF: 04085730408
  • LA STAMPERIA S.A.S. di STUCCO ALESSANDRO & C.
    CF: 03936530405
  • IL TROFEO SAS DI GUERRIERO FERDINANDO & C
    CF: 03395410404
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
  • LIBRERIA BETTINI S.A.S. DI BIANCHI D. & C.
    CF: 01537450403
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
  • HOTEL RISTORANTE CASALI S.P.A.
    CF: 00142780402
CIG: ZD4087CACB
Oggetto: noleggio AFFRANCATRICE GEN. 2013 - MARZ. 2014
Importo aggiudicato: € 2690.65
Somme liquidate: € 2698.17
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 27-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIANA AUDION S.R.L.
    CF: 10495590159
  • ITALIANA AUDION S.R.L.
    CF: 10495590159
CIG: ZBC08EFB87
Oggetto: SOFTWARE DI GESTIONE ICI/IMU
Importo aggiudicato: € 33880.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2010 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENGINEERING TRIBUTI SPA
    CF: 01973900838
  • ENGINEERING TRIBUTI SPA
    CF: 01973900838
CIG: Z040C57816
Oggetto: SERVIZI DI SVILUPPO GRAFICO
Importo aggiudicato: € 3150.00
Somme liquidate: € 3150.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2013 al 18-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABBRICANDO S.R.L.
    CF: 03303150407
  • FABBRICANDO S.R.L.
    CF: 03303150407
CIG: Z050CF9AAD
Oggetto: SERVIZI ASSISTENZA SOFTWARE ON -SITE
Importo aggiudicato: € 6806.00
Somme liquidate: € 6806.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 13-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z0D0C5788D
Oggetto: ACQUISTO GADGET PROMOZIONALI
Importo aggiudicato: € 241.00
Somme liquidate: € 241.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2013 al 18-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA UFFICIO S.R.L.
    CF: 03363350483
  • DELTA UFFICIO S.R.L.
    CF: 03363350483
CIG: Z0E0C8F316
Oggetto: SERVIZIO CATERING
Importo aggiudicato: € 454.55
Somme liquidate: € 454.55
Tempi di completamento: dal 02-12-2013 al 02-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.R.A.L. CIRCOLO RICR. AZ.LE LAVORATORI DIPEN. DEL COMUNE DI CESENA
    CF: 02282370408
  • C.R.A.L. CIRCOLO RICR. AZ.LE LAVORATORI DIPEN. DEL COMUNE DI CESENA
    CF: 02282370408
CIG: Z110CF9AF8
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 1229.51
Somme liquidate: € 1223.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z1C0B30BA3
Oggetto: SERVIZI SPEDIZIONI POSTALI
Importo aggiudicato: € 965.00
Somme liquidate: € 965.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2013 al 06-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA RECAPITI SRL
    CF: 02673860405
  • CESENA RECAPITI SRL
    CF: 02673860405
CIG: Z200A63B16
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELEMINACODE
Importo aggiudicato: € 525.00
Somme liquidate: € 525.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2013 al 14-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.A. EUROPA AZZARONI s.a.s.
    CF: 04005550373
  • G.A. EUROPA AZZARONI s.a.s.
    CF: 04005550373
CIG: Z2308E2F88
Oggetto: NOLEGGIO CELLULARI PER ELEZIONI 2013
Importo aggiudicato: € 355.37
Somme liquidate: € 355.37
Tempi di completamento: dal 03-01-2013 al 03-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIEMME ELETTRORICAMBI S.R.L.
    CF: 01909990408
  • BIEMME ELETTRORICAMBI S.R.L.
    CF: 01909990408
CIG: Z2309C1F75
Oggetto: ACQUISTO SERVIZI
Importo aggiudicato: € 1850.00
Somme liquidate: € 1850.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2013 al 15-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METALBASE SRL
    CF: 01389170406
  • METALBASE SRL
    CF: 01389170406
CIG: Z240C715A5
Oggetto: INTEGRAZIONE SOFTWARE FIRMA GRAFOMETRICA
Importo aggiudicato: € 9800.00
Somme liquidate: € 4959.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2013 al 06-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP SPA
    CF: 01763870225
  • DEDAGROUP SPA
    CF: 01763870225
CIG: Z25094741E
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE MONTAGGIO PLANCE ELEZIONI 2013
Importo aggiudicato: € 798.40
Somme liquidate: € 798.40
Tempi di completamento: dal 03-01-2013 al 03-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z2F093F564
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA ELEZIONI 2013
Importo aggiudicato: € 641.00
Somme liquidate: € 641.00
Tempi di completamento: dal 03-01-2013 al 03-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
CIG: Z3209C208F
Oggetto: ACQUISTO BENI
Importo aggiudicato: € 546.00
Somme liquidate: € 546.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2013 al 15-05-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • METALBASE SRL
    CF: 01389170406
  • METALBASE SRL
    CF: 01389170406
CIG: Z36091599E
Oggetto: ACQUISTO BENI
Importo aggiudicato: € 20178.51
Somme liquidate: € 18295.78
Tempi di completamento: dal 18-03-2013 al 18-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z4107CA53A
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DATA ENTRY
Importo aggiudicato: € 30734.00
Somme liquidate: € 30734.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ASSO S.C.R.L.
    CF: 02479210409
  • COOPERATIVA SOCIALE ASSO S.C.R.L.
    CF: 02479210409
CIG: Z470CF9AD1
Oggetto: MANUTENZIONE CLASSIFICATORI
Importo aggiudicato: € 3472.00
Somme liquidate: € 3472.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 16-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SORGE SRL
    CF: 00707360152
  • SORGE SRL
    CF: 00707360152
CIG: Z4A091F119
Oggetto: DIRITTI CATASTALI PER CONVENZIONE
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5075.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGENZIA DELLE ENTRATE
    CF: 06363391001
  • AGENZIA DELLE ENTRATE
    CF: 06363391001
CIG: Z4BO8E0172
Oggetto: SERVIZI FACCHINI PLANCE ELEZIONI 2013
Importo aggiudicato: € 21965.00
Somme liquidate: € 21965.00
Tempi di completamento: dal 03-01-2013 al 03-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO FACCHINI CESENA SOC.COOP.
    CF: 02281820403
  • GRUPPO FACCHINI CESENA SOC.COOP.
    CF: 02281820403
CIG: Z4E09399BD
Oggetto: SERVIZI PULIZIE SCUOLE ELEZIONI 2013
Importo aggiudicato: € 3995.86
Somme liquidate: € 3995.86
Tempi di completamento: dal 03-01-2013 al 03-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z530A6B6A5
Oggetto: INSERIMENTO DATI DIGITALIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 30482.00
Somme liquidate: € 29524.50
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 09-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ASSO S.C.R.L.
    CF: 02479210409
  • COOPERATIVA SOCIALE ASSO S.C.R.L.
    CF: 02479210409
CIG: Z5A0CF9B09
Oggetto: SERVIZIO SMONTAGGIO MOSTRA
Importo aggiudicato: € 245.90
Somme liquidate: € 245.90
Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al 18-02-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • studio di fotografia paolo diani
    CF: 02399010400
  • studio di fotografia paolo diani
    CF: 02399010400
CIG: Z5D0C91B02
Oggetto: SERVOZI SPEDIZIONI BUSTE
Importo aggiudicato: € 834.25
Somme liquidate: € 834.25
Tempi di completamento: dal 06-03-2013 al 06-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA RECAPITI SRL
    CF: 02673860405
  • CESENA RECAPITI SRL
    CF: 02673860405
CIG: Z5F091BFDA
Oggetto: SPALATURA NEVA ELEZIONI 2013
Importo aggiudicato: € 1020.87
Somme liquidate: € 1020.87
Tempi di completamento: dal 03-01-2013 al 03-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z600B551BC
Oggetto: SERVIZI SPEDIZIONI POSTALI
Importo aggiudicato: € 290.50
Somme liquidate: € 290.50
Tempi di completamento: dal 06-03-2013 al 06-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA RECAPITI SRL
    CF: 02673860405
  • CESENA RECAPITI SRL
    CF: 02673860405
CIG: Z610CFC810
Oggetto: RILEGATURA REGISTRI
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1793.40
Tempi di completamento: dal 20-12-2013 al 06-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGATORIA RENZI GIANCARLO
    CF: 00229270400
  • LEGATORIA RENZI GIANCARLO
    CF: 00229270400
CIG: Z6209DD028
Oggetto: SERVIZI CONSEGNA POSTA
Importo aggiudicato: € 752.90
Somme liquidate: € 752.90
Tempi di completamento: dal 06-03-2013 al 06-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA RECAPITI SRL
    CF: 02673860405
  • CESENA RECAPITI SRL
    CF: 02673860405
CIG: Z620C578E9
Oggetto: SERVIZI DI STAMPA
Importo aggiudicato: € 1406.00
Somme liquidate: € 1406.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2013 al 07-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z6508EF2C9
Oggetto: ACQISTI CHIAVI PER ELEZIONI 2013
Importo aggiudicato: € 11.16
Somme liquidate: € 11.16
Tempi di completamento: dal 03-01-2013 al 03-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLI CENTRO CHIAVI SNC DI BELLI GIANNI E CARLA
    CF: 03553180401
  • BELLI CENTRO CHIAVI SNC DI BELLI GIANNI E CARLA
    CF: 03553180401
CIG: Z660CF9B54
Oggetto: MANUTENZIONE CIE 2014
Importo aggiudicato: € 3273.00
Somme liquidate: € 3273.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL NETWORK ENGINEERING S.R.L.
    CF: 01933201202
  • GLOBAL NETWORK ENGINEERING S.R.L.
    CF: 01933201202
CIG: Z6808D423A
Oggetto: ACQUISTO KIT ELEZIONI 2013
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 290.00
Tempi di completamento: dal 03-01-2013 al 03-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA.RA.MEDICA di RAFFAELE LAUDATO
    CF: 02002150643
  • LA.RA.MEDICA di RAFFAELE LAUDATO
    CF: 02002150643
CIG: Z710C38ECC
Oggetto: ACQUISTO COMPLEMENTI DI ARREDI
Importo aggiudicato: € 2458.00
Somme liquidate: € 2458.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2013 al 11-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
CIG: Z72091C012
Oggetto: SPALATURA NEVA ELEZIONI 2013
Importo aggiudicato: € 1480.00
Somme liquidate: € 1480.00
Tempi di completamento: dal 03-01-2013 al 03-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: Z7A0913ED8
Oggetto: SERVIZI DIVERSI
Importo aggiudicato: € 4611.68
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2013 al 13-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z810CF93E6
Oggetto: IDEAZIONE E CONSULENZA GRAFICA
Importo aggiudicato: € 2459.02
Somme liquidate: € 2459.02
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al 14-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABBRICANDO S.R.L.
    CF: 03303150407
  • FABBRICANDO S.R.L.
    CF: 03303150407
CIG: Z8609953ED
Oggetto: ALLESTIMENTO SEGGI ELEZIONI 2013
Importo aggiudicato: € 603.91
Somme liquidate: € 603.91
Tempi di completamento: dal 03-01-2013 al 03-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA IL MANDORLO coop. sociale O.N.L.U.S.
    CF: 02378890400
  • COOPERATIVA IL MANDORLO coop. sociale O.N.L.U.S.
    CF: 02378890400
CIG: Z8A0CF9A3F
Oggetto: ASSISTENZA SOFTWARE CIMITERIALE 2014
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1900.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO MARCHE INFORMATICA S.R.L.
    CF: 00800930430
  • GRUPPO MARCHE INFORMATICA S.R.L.
    CF: 00800930430
CIG: Z8B07A8C44
Oggetto: ACQUISTO BENI
Importo aggiudicato: € 2936.36
Somme liquidate: € 2936.36
Tempi di completamento: dal 13-12-2012 al 13-12-2012
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: Z8B08EF23E
Oggetto: FORNITURA BOMBOLE GAS ELEZIONI 2013
Importo aggiudicato: € 207.30
Somme liquidate: € 207.30
Tempi di completamento: dal 03-01-2013 al 03-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CACCHI S.R.L.
    CF: 02280000403
  • CACCHI S.R.L.
    CF: 02280000403
CIG: Z8E08D4696
Oggetto: LAVAGGIO BIANCHERIA ELETTORALE
Importo aggiudicato: € 364.80
Somme liquidate: € 364.80
Tempi di completamento: dal 03-01-2013 al 03-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MA.RA. DI VETRICINI PAOLO & C. S.A.S.
    CF: 01486340407
  • MA.RA. DI VETRICINI PAOLO & C. S.A.S.
    CF: 01486340407
CIG: Z920CF9A71
Oggetto: SERVIZIO TECNICO ASSISTENZA PROGRAMMA NOTIFICHE 2014
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROVECO S.R.L.
    CF: 03962640482
  • PROVECO S.R.L.
    CF: 03962640482
CIG: Z9808F733F
Oggetto: ACQUISTI CANCELLERIA ELEZIONI 2013
Importo aggiudicato: € 1368.00
Somme liquidate: € 1368.00
Tempi di completamento: dal 03-01-2013 al 03-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
CIG: Z9D0B1AE10
Oggetto: SERVIZI SPEDIZIONI POSTALI
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2013 al 06-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA RECAPITI SRL
    CF: 02673860405
  • CESENA RECAPITI SRL
    CF: 02673860405
CIG: ZB108D4928
Oggetto: SERVIZI NOLEGGIO RISCALDATORE ELEZIONI 2013
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2013 al 08-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVICEFEST CESENA SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 02245120403
  • SERVICEFEST CESENA SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 02245120403
CIG: ZB50C0B40C
Oggetto: SERVIZI SPEDIZIONI POSTALI
Importo aggiudicato: € 1406.71
Somme liquidate: € 1406.71
Tempi di completamento: dal 06-03-2013 al 06-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA RECAPITI SRL
    CF: 02673860405
  • CESENA RECAPITI SRL
    CF: 02673860405
CIG: ZBA0CF4719
Oggetto: ACQUISTO VASI DECORATIVI
Importo aggiudicato: € 570.00
Somme liquidate: € 570.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al 04-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVAI PIANTE BATTISTINI SOCIETA' AGRICOLA S.S.
    CF: 00926960402
  • VIVAI PIANTE BATTISTINI SOCIETA' AGRICOLA S.S.
    CF: 00926960402
CIG: ZC108D40B9
Oggetto: ACQUISTO CARTA PER ELEZIONI 2013
Importo aggiudicato: € 508.56
Somme liquidate: € 508.56
Tempi di completamento: dal 03-01-2013 al 03-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICART S.R.L.
    CF: 01550641201
  • OFFICART S.R.L.
    CF: 01550641201
CIG: ZC109DCF4A
Oggetto: SERVIZI SPEDIZIONI POSTALI
Importo aggiudicato: € 405.00
Somme liquidate: € 405.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2013 al 06-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA RECAPITI SRL
    CF: 02673860405
  • CESENA RECAPITI SRL
    CF: 02673860405
CIG: ZCA09138F4
Oggetto: SERVIZI DIVERSI VARI
Importo aggiudicato: € 15400.00
Somme liquidate: € 14500.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2013 al 15-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD108D47FA
Oggetto: ACQUISTO GASOLIO ELEZIONI 2013
Importo aggiudicato: € 8764.68
Somme liquidate: € 8764.68
Tempi di completamento: dal 28-01-2013 al 28-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FULL MANAGEMENT S.R.L.
    CF: 03439760400
  • FULL MANAGEMENT S.R.L.
    CF: 03439760400
CIG: ZD10C1CB2F
Oggetto: PROROGA DATA ENTRY SERVIZI DEMOGRAFICI
Importo aggiudicato: € 3725.00
Somme liquidate: € 3725.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 09-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ASSO S.C.R.L.
    CF: 02479210409
  • COOPERATIVA SOCIALE ASSO S.C.R.L.
    CF: 02479210409
CIG: ZD8913DB5
Oggetto: SPALATURA NEVA ELEZIONI 2013
Importo aggiudicato: € 3878.50
Somme liquidate: € 3878.50
Tempi di completamento: dal 03-01-2013 al 03-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO SI - Lavori Edili e Stradali di Gjonaj Ilirjan
    CF: GJNLJN70C06Z100W
  • EURO SI - Lavori Edili e Stradali di Gjonaj Ilirjan
    CF: GJNLJN70C06Z100W
CIG: ZE90874D12
Oggetto: ACQUISTO BENI
Importo aggiudicato: € 8049.00
Somme liquidate: € 7775.58
Tempi di completamento: dal 12-02-2013 al 18-02-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: ZF00CF9B44
Oggetto: MANUTENZIONE CANONE ANNUALE ELIMINACODE
Importo aggiudicato: € 1243.00
Somme liquidate: € 1243.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.A. EUROPA AZZARONI s.a.s.
    CF: 04005550373
  • G.A. EUROPA AZZARONI s.a.s.
    CF: 04005550373
CIG: ZF80CC05BE
Oggetto: CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • gestione complessi commerciali s.r.l.
    CF: 03067290365
  • gestione complessi commerciali s.r.l.
    CF: 03067290365
CIG: Z1107A8CB0
Oggetto: FORNITURA SERVIZI
Importo aggiudicato: € 21400.00
Somme liquidate: € 21400.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2012 al 13-12-2012
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: ZA5081C39D
Oggetto: Servizi. "Affidamento sperimentale" di servizio sociale c/o Comune Sarsina
Importo aggiudicato: € 5370.19
Somme liquidate: € 5369.44
Tempi di completamento: dal 15-12-2012 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • L'ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: z86099cc86
Oggetto: Affidamento di servizio sociale presso il Comune di Sarsina
Importo aggiudicato: € 37250.24
Somme liquidate: € 35078.61
Tempi di completamento: dal 30-04-2013 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • L'ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: 54432453df
Oggetto: Contrasto all'emarginazione sociale attraverso lo sviluppo di uno spazio formativo e socio-riabilitativo di falegnameria
Importo aggiudicato: € 69966.64
Somme liquidate: € 69966.64
Tempi di completamento: dal 23-12-2013 al 23-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA IL MANDORLO coop. sociale O.N.L.U.S.
    CF: 02378890400
  • COOPERATIVA IL MANDORLO coop. sociale O.N.L.U.S.
    CF: 02378890400
CIG: 5225407E41
Oggetto: inserimento minori presso struttura residenziale
Importo aggiudicato: € 42048.00
Somme liquidate: € 42048.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2013 al 31-08-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SOC COOP.VA SOCIALE LA VELA A R. L. ONLUS
    CF: 02303540401
  • SOC COOP.VA SOCIALE LA VELA A R. L. ONLUS
    CF: 02303540401
CIG: Z020BF0B4D
Oggetto: Servizio pronto intervento minori stranieri non accompagnati e donne in situazione di emergenza
Importo aggiudicato: € 22500.00
Somme liquidate: € 22500.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 01066541002
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 01066541002
CIG: Z050AB6458
Oggetto: acquisto: guanti protettivi, sacchi spazzatura pinze raccogli siringhe
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 490.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z060BA1A98
Oggetto: inserimento madre e minori in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 33850.00
Somme liquidate: € 33850.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • VILLAGGIO SOS di VICENZA ONLUS
    CF: 00584370241
  • VILLAGGIO SOS di VICENZA ONLUS
    CF: 00584370241
CIG: Z0B07DA44D
Oggetto: ospitalità minore presso struttura semiresidenziale
Importo aggiudicato: € 1439.00
Somme liquidate: € 1439.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MARIA IMMACOLATA
    CF: 00127690527
  • COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MARIA IMMACOLATA
    CF: 00127690527
CIG: Z0C09935FC
Oggetto: FUNERALE SOCIALE D.A.F.
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2013 al 27-05-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ONORANZE FUNEBRI GORI SAS DI GORI MARCO GIUSEPPE & C.
    CF: 03282210404
  • ONORANZE FUNEBRI GORI SAS DI GORI MARCO GIUSEPPE & C.
    CF: 03282210404
CIG: Z0D0D1C6CC
Oggetto: ospitalità minore presso struttura residenziale
Importo aggiudicato: € 16756.00
Somme liquidate: € 16756.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VILLAGGIO SOS di VICENZA ONLUS
    CF: 00584370241
  • VILLAGGIO SOS di VICENZA ONLUS
    CF: 00584370241
CIG: Z0E0982ADB
Oggetto: FUNERALE SOCIALE C.R.
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2013 al 15-05-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ONORANZE FUNEBRI GORI SAS DI GORI MARCO GIUSEPPE & C.
    CF: 03282210404
  • ONORANZE FUNEBRI GORI SAS DI GORI MARCO GIUSEPPE & C.
    CF: 03282210404
CIG: Z110B268DB
Oggetto: Convenzione CAF per procedimenti amministrativi di pubblica utilità
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11595.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Teorema di Cesena S.r.l.
    CF: 01085580403
  • CISL SERVIZI S.R.L.
    CF: 02431220405
  • Cooperativa Servizi Cesenate Soc. Coop. A.r.l.
    CF: 01888910401
  • Acli Service Cesena S.r.l.
    CF: 02712220405
  • Federimpresa S.r.l.
    CF: 02673360406
  • CNA SERVIZI Forlì-Cesena Soc. Coop. Cons. per azioni
    CF: 01257450401
  • GREEN SERVICE
    CF: 03910130404
  • CAF ANMIL SRL
    CF: 11424191002
  • Acli Service Cesena S.r.l.
    CF: 02712220405
  • CAF ANMIL SRL
    CF: 11424191002
  • CISL SERVIZI S.R.L.
    CF: 02431220405
  • CNA SERVIZI Forlì-Cesena Soc. Coop. Cons. per azioni
    CF: 01257450401
  • Cooperativa Servizi Cesenate Soc. Coop. A.r.l.
    CF: 01888910401
  • Federimpresa S.r.l.
    CF: 02673360406
  • GREEN SERVICE
    CF: 03910130404
  • Società Teorema di Cesena S.r.l.
    CF: 01085580403
CIG: Z1307FEFCC
Oggetto: ospitalità madre e minori presso struttura residenziale
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CENTRO DI AIUTO ALLA VITA CESENA
    CF: 90006380407
  • CENTRO DI AIUTO ALLA VITA CESENA
    CF: 90006380407
CIG: Z140CF7976
Oggetto: servizio pulizia e manutenzione parco Villa Silvia
Importo aggiudicato: € 7746.85
Somme liquidate: € 7746.85
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GROUPSERVICE A.R.L. Societa Cooperativa Sociale
    CF: 02463160404
  • GROUPSERVICE A.R.L. Societa Cooperativa Sociale
    CF: 02463160404
CIG: Z160AD8239
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 1671.00
Somme liquidate: € 1671.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2013 al 02-08-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: Z180D1DB69
Oggetto: inserimento minore in struttura semiresidenziale
Importo aggiudicato: € 6800.00
Somme liquidate: € 6798.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. ARKE' A R.L.
    CF: 03224660401
  • COOP. SOC. ARKE' A R.L.
    CF: 03224660401
CIG: Z190B0899A
Oggetto: Acquisto scope e palette per esterni
Importo aggiudicato: € 439.25
Somme liquidate: € 439.25
Tempi di completamento: dal 31-07-2013 al 28-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z1F084721A
Oggetto: ospitalità minore presso struttura residenziale
Importo aggiudicato: € 21811.00
Somme liquidate: € 21811.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 02-08-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COOP. SOC. ARKE' A R.L.
    CF: 03224660401
  • COOP. SOC. ARKE' A R.L.
    CF: 03224660401
CIG: Z230D1C6D8
Oggetto: ospitalità minore presso struttura residenziale
Importo aggiudicato: € 16756.00
Somme liquidate: € 16756.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VILLAGGIO SOS di VICENZA ONLUS
    CF: 00584370241
  • VILLAGGIO SOS di VICENZA ONLUS
    CF: 00584370241
CIG: Z260D1C7A7
Oggetto: ospitalità minore presso struttura residenziale
Importo aggiudicato: € 36500.00
Somme liquidate: € 24302.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 01066541002
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 01066541002
CIG: Z2807C698B
Oggetto: progetto "Pollicino" e stampa libro illustrato
Importo aggiudicato: € 9803.00
Somme liquidate: € 9803.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA MONGOLFIERA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01799160401
  • GRAND'MA SNC
    CF: 03125450407
  • GRAND'MA SNC
    CF: 03125450407
  • LA MONGOLFIERA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01799160401
CIG: Z290B286DB
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 2659.00
Somme liquidate: € 2659.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2013 al 13-09-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COOP. SOC. ARKE' A R.L.
    CF: 03224660401
  • COOP. SOC. ARKE' A R.L.
    CF: 03224660401
CIG: Z2C0D1C74F
Oggetto: ospitalità minore presso struttura residenziale
Importo aggiudicato: € 24435.00
Somme liquidate: € 24435.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE IL SEGNO
    CF: 03830780403
  • COOPERATIVA SOCIALE IL SEGNO
    CF: 03830780403
CIG: Z2F0D1C723
Oggetto: ospitalità madre e minori presso struttura residenziale
Importo aggiudicato: € 1518.00
Somme liquidate: € 1518.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 20-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VILLAGGIO SOS di VICENZA ONLUS
    CF: 00584370241
  • VILLAGGIO SOS di VICENZA ONLUS
    CF: 00584370241
CIG: Z3107FF4F1
Oggetto: ospitalità minore presso struttura residenziale
Importo aggiudicato: € 16042.00
Somme liquidate: € 16042.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: Z3907FF428
Oggetto: ospitalità minore presso struttura residenziale
Importo aggiudicato: € 49196.00
Somme liquidate: € 49196.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COOPERATIVA SOCIALE IL SEGNO
    CF: 03830780403
  • COOPERATIVA SOCIALE IL SEGNO
    CF: 03830780403
CIG: Z3908B4862
Oggetto: ospitalità minore presso struttura residenziale
Importo aggiudicato: € 5111.00
Somme liquidate: € 5111.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 01066541002
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 01066541002
CIG: Z3F07FF0DF
Oggetto: ospitalità madre e minori presso struttura residenziale
Importo aggiudicato: € 38866.00
Somme liquidate: € 38866.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GRAZIA E PACE COOP. SOCIALE A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE COOP. SOCIALE A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z440CD12E6
Oggetto: Acquisto libri
Importo aggiudicato: € 1274.52
Somme liquidate: € 1274.52
Tempi di completamento: dal 17-01-2013 al 13-01-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SOCIETA' EDITRICE IL PONTE VECCHIO" di Marzio Casalini & C. sas"
    CF: 02186740409
  • SOCIETA' EDITRICE IL PONTE VECCHIO" di Marzio Casalini & C. sas"
    CF: 02186740409
CIG: Z470D1C7B9
Oggetto: ospitalità minore presso struttura residenziale
Importo aggiudicato: € 17739.00
Somme liquidate: € 11813.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: Z4807FF34C
Oggetto: ospitalità madre e minori presso struttura residenziale
Importo aggiudicato: € 23036.00
Somme liquidate: € 23036.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 02-08-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GRAZIA E PACE COOP. SOCIALE A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE COOP. SOCIALE A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z490A396D4
Oggetto: ospitalità madre e minori presso struttura residenziale
Importo aggiudicato: € 23400.00
Somme liquidate: € 23404.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 08-02-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 01066541002
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 01066541002
CIG: Z4C07FEF79
Oggetto: ospitalità madre e minori presso struttura residenziale
Importo aggiudicato: € 34212.00
Somme liquidate: € 34212.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 09-11-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GRAZIA E PACE COOP. SOCIALE A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE COOP. SOCIALE A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z5207FF01C
Oggetto: ospitalità madre e minori presso struttura residenziale
Importo aggiudicato: € 32236.00
Somme liquidate: € 32236.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA FORLI'
    CF: 92014350406
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA FORLI'
    CF: 92014350406
CIG: Z550A83787
Oggetto: ospitalità minore presso struttura residenziale
Importo aggiudicato: € 26600.00
Somme liquidate: € 26618.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 01066541002
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 01066541002
CIG: Z5907FF8DC
Oggetto: ospitalità minore presso struttura residenziale
Importo aggiudicato: € 30060.00
Somme liquidate: € 30060.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 15-09-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: Z590ACE8B3
Oggetto: SERVIZI FUNEBRI PER FUNERALI SOCIALI
Importo aggiudicato: € 14450.00
Somme liquidate: € 10065.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ONORANZE FUNEBRI GORI SAS DI GORI MARCO GIUSEPPE & C.
    CF: 03282210404
  • POMPE FUNEBRI F.LLI STANGHELLINI DI STANGHELLINI ALBANO & C S.N.C.
    CF: 00682660402
  • Pompe Funebri Barbieri Santarelli Tassinari La Cesenate
    CF: 00673310405
  • Pompe Funebri Pagliacci Raul
    CF: 01416900403
  • Onoranze Funebri Moretti Raffaele
    CF: 02452380401
  • ONORANZE FUNEBRI GORI SAS DI GORI MARCO GIUSEPPE & C.
    CF: 03282210404
CIG: Z590D1C6B1
Oggetto: ospitalità madre e minori presso struttura residenziale
Importo aggiudicato: € 20272.00
Somme liquidate: € 20272.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE COOP. SOCIALE A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE COOP. SOCIALE A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z620CB5AE9
Oggetto: Fornitura buoni welfare
Importo aggiudicato: € 35400.00
Somme liquidate: € 35400.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
CIG: Z650B33AC4
Oggetto: inserimento madre e minori in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 2746.00
Somme liquidate: € 2746.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2013 al 30-08-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GRAZIA E PACE COOP. SOCIALE A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE COOP. SOCIALE A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z6608F8911
Oggetto: ospitalità minore presso struttura residenziale
Importo aggiudicato: € 36182.00
Somme liquidate: € 36182.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COOPERATIVA SOCIALE IL SEGNO
    CF: 03830780403
  • COOPERATIVA SOCIALE IL SEGNO
    CF: 03830780403
CIG: Z6C07FF914
Oggetto: ospitalità minore presso struttura residenziale
Importo aggiudicato: € 15711.00
Somme liquidate: € 15711.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 06-06-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 01066541002
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 01066541002
CIG: Z6C094825A
Oggetto: ospitalità presso comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 567.28
Somme liquidate: € 567.28
Tempi di completamento: dal 21-03-2013 al 28-03-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA FORLI'
    CF: 92014350406
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA FORLI'
    CF: 92014350406
CIG: Z7007FF832
Oggetto: ospitalità minore presso struttura residenziale
Importo aggiudicato: € 42589.00
Somme liquidate: € 42589.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COOP. DI SOLIDARIETA' SOCIALE PAOLO BABINI SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 01876160407
  • COOP. DI SOLIDARIETA' SOCIALE PAOLO BABINI SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 01876160407
CIG: Z750B87F4D
Oggetto: Fornitura manifesti
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • IL DIGITALE S.A.S. DI MONTALTI MILCO & C.
    CF: 02495380400
  • IL DIGITALE S.A.S. DI MONTALTI MILCO & C.
    CF: 02495380400
CIG: Z7707FFA15
Oggetto: ospitalità minore presso struttura residenziale
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 06-01-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CASA D'ACCOGLIENZA SAN GIUSEPPE
    CF: 02446190585
  • CASA D'ACCOGLIENZA SAN GIUSEPPE
    CF: 02446190585
CIG: Z770D1C5F4
Oggetto: ospitalità minore presso struttura residenziale
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 15986.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA FORLI'
    CF: 92014350406
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA FORLI'
    CF: 92014350406
CIG: Z7807CFD96
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO DIDATTICO-ORGANIZZATIVO
Importo aggiudicato: € 1652.89
Somme liquidate: € 1250.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CENTRO STUDI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE e MIGRAZIONE
    CF: 03927290407
  • CENTRO STUDI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE e MIGRAZIONE
    CF: 03927290407
CIG: Z7C0ABC32B
Oggetto: ospitalità minore presso struttura residenziale
Importo aggiudicato: € 21746.00
Somme liquidate: € 21746.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CIGNO COOP.SOC. AR.L.
    CF: 01737780401
  • IL CIGNO COOP.SOC. AR.L.
    CF: 01737780401
CIG: Z7D07FF1E5
Oggetto: ospitalità madre e minori presso struttura residenziale
Importo aggiudicato: € 25159.00
Somme liquidate: € 25159.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 10-06-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GRAZIA E PACE COOP. SOCIALE A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE COOP. SOCIALE A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z7F09E44CE
Oggetto: funerale sociale s.m.
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2013 al 02-07-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ONORANZE FUNEBRI GORI SAS DI GORI MARCO GIUSEPPE & C.
    CF: 03282210404
  • ONORANZE FUNEBRI GORI SAS DI GORI MARCO GIUSEPPE & C.
    CF: 03282210404
CIG: Z840A6D580
Oggetto: ABBONAMENTI ESTIVI PER ANZIANI
Importo aggiudicato: € 4545.45
Somme liquidate: € 4545.45
Tempi di completamento: dal 26-06-2013 al 08-09-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • START ROMAGNA S.P.A.
    CF: 03836450407
  • START ROMAGNA S.P.A.
    CF: 03836450407
CIG: Z870B7AC73
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 12265.00
Somme liquidate: € 12265.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COOPERATIVA SOCIALE IL SEGNO
    CF: 03830780403
  • COOPERATIVA SOCIALE IL SEGNO
    CF: 03830780403
CIG: Z870CFF88B
Oggetto: Acquisto gadget
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 1050.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2013 al 07-01-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LASERSERVICES di PIZZINELLI LAMBERTO & C. S.N.C.
    CF: 02097710400
  • LASERSERVICES di PIZZINELLI LAMBERTO & C. S.N.C.
    CF: 02097710400
CIG: Z8E0D1C645
Oggetto: ospitalità minore presso struttura residenziale
Importo aggiudicato: € 8763.00
Somme liquidate: € 8763.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 15-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CIGNO COOP.SOC. AR.L.
    CF: 01737780401
  • IL CIGNO COOP.SOC. AR.L.
    CF: 01737780401
CIG: Z8F0A080CF
Oggetto: servizio impianto audio luci
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2013 al 19-06-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ZANELLA ANDREA
    CF: 03809740404
  • ZANELLA ANDREA
    CF: 03809740404
CIG: Z920BA191C
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 14400.00
Somme liquidate: € 14400.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2013 al 25-09-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SOC COOP.VA SOCIALE LA VELA A R. L. ONLUS
    CF: 02303540401
  • SOC COOP.VA SOCIALE LA VELA A R. L. ONLUS
    CF: 02303540401
CIG: Z9307FF6D8
Oggetto: ospitalità minore presso struttura residenziale
Importo aggiudicato: € 18271.00
Somme liquidate: € 18271.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FONDAZIONE SAN GIUSEPPE
    CF: 01951500402
  • FONDAZIONE SAN GIUSEPPE
    CF: 01951500402
CIG: Z9307FF9C9
Oggetto: ospitalità minore presso struttura residenziale
Importo aggiudicato: € 31551.00
Somme liquidate: € 31551.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 25-09-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COOPERATIVA SOCIALE IL VELIERO A R.L. ONLUS
    CF: 02157080397
  • COOPERATIVA SOCIALE IL VELIERO A R.L. ONLUS
    CF: 02157080397
CIG: Z930D1C5A8
Oggetto: ospitalità minore presso struttura residenziale
Importo aggiudicato: € 18750.00
Somme liquidate: € 18750.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 01066541002
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 01066541002
CIG: Z98077EB3F
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO VILLA SILVIA
Importo aggiudicato: € 7746.85
Somme liquidate: € 7746.85
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GROUPSERVICE A.R.L. Societa Cooperativa Sociale
    CF: 02463160404
  • GROUPSERVICE A.R.L. Societa Cooperativa Sociale
    CF: 02463160404
CIG: Z9B0CF4F69
Oggetto: Acquisto arredi
Importo aggiudicato: € 1646.00
Somme liquidate: € 1646.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2013 al 02-01-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • METALBASE SRL
    CF: 01389170406
  • METALBASE SRL
    CF: 01389170406
CIG: Z9B0D1C5DA
Oggetto: ospitalità minore presso struttura residenziale
Importo aggiudicato: € 27840.00
Somme liquidate: € 27840.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 20-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE IL SEGNO
    CF: 03830780403
  • COOPERATIVA SOCIALE IL SEGNO
    CF: 03830780403
CIG: Z9C0892774
Oggetto: FUNERALE SOCIALE S.M.
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2013 al 13-03-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ONORANZE FUNEBRI GORI SAS DI GORI MARCO GIUSEPPE & C.
    CF: 03282210404
  • ONORANZE FUNEBRI GORI SAS DI GORI MARCO GIUSEPPE & C.
    CF: 03282210404
CIG: Z9D0805E87
Oggetto: ospitalità minore presso struttura semiresidenziale
Importo aggiudicato: € 5656.00
Somme liquidate: € 5656.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COOP. SOC. ARKE' A R.L.
    CF: 03224660401
  • COOP. SOC. ARKE' A R.L.
    CF: 03224660401
CIG: Z9D0864764
Oggetto: funerale sociale m.a.m.
Importo aggiudicato: € 765.00
Somme liquidate: € 765.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2012 al 30-01-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ONORANZE FUNEBRI GORI SAS DI GORI MARCO GIUSEPPE & C.
    CF: 03282210404
  • ONORANZE FUNEBRI GORI SAS DI GORI MARCO GIUSEPPE & C.
    CF: 03282210404
CIG: Z9E0B7ACC4
Oggetto: inserimento in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 183.00
Somme liquidate: € 183.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2013 al 07-09-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GRAZIA E PACE COOP. SOCIALE A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE COOP. SOCIALE A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZA20D1C7BD
Oggetto: ospitalità minore presso struttura residenziale
Importo aggiudicato: € 21002.00
Somme liquidate: € 21153.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. DI SOLIDARIETA' SOCIALE PAOLO BABINI SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 01876160407
  • COOP. DI SOLIDARIETA' SOCIALE PAOLO BABINI SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 01876160407
CIG: ZA80959659
Oggetto: FUNERALE SOCIALE C.R.
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2013 al 22-04-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ONORANZE FUNEBRI GORI SAS DI GORI MARCO GIUSEPPE & C.
    CF: 03282210404
  • ONORANZE FUNEBRI GORI SAS DI GORI MARCO GIUSEPPE & C.
    CF: 03282210404
CIG: ZAC0B9B92B
Oggetto: inserimento in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 2016.00
Somme liquidate: € 2016.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2013 al 23-09-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GRAZIA E PACE COOP. SOCIALE A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE COOP. SOCIALE A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZB207841AC
Oggetto: ospitalità minore presso struttura semiresidenziale
Importo aggiudicato: € 1098.00
Somme liquidate: € 1098.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COOP. SOC. ARKE' A R.L.
    CF: 03224660401
  • COOP. SOC. ARKE' A R.L.
    CF: 03224660401
CIG: ZB207FF46A
Oggetto: ospitalità minore presso struttura residenziale
Importo aggiudicato: € 36800.00
Somme liquidate: € 36500.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 01066541002
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 01066541002
CIG: ZBB0877699
Oggetto: ospitalità minore presso struttura semiresidenziale
Importo aggiudicato: € 1131.00
Somme liquidate: € 1131.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2013 al 27-02-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COOP. SOC. ARKE' A R.L.
    CF: 03224660401
  • COOP. SOC. ARKE' A R.L.
    CF: 03224660401
CIG: ZBD07FFA52
Oggetto: ospitalità minore presso struttura semiresidenziale
Importo aggiudicato: € 14782.00
Somme liquidate: € 14782.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COOP. SOC. ARKE' A R.L.
    CF: 03224660401
  • COOP. SOC. ARKE' A R.L.
    CF: 03224660401
CIG: ZBF0A11CE5
Oggetto: Stampa manifesti
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2013 al 13-06-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • IL DIGITALE S.A.S. DI MONTALTI MILCO & C.
    CF: 02495380400
  • IL DIGITALE S.A.S. DI MONTALTI MILCO & C.
    CF: 02495380400
CIG: ZC60805ECB
Oggetto: ospitalità madre e minori presso struttura residenziale
Importo aggiudicato: € 23660.00
Somme liquidate: € 23660.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 19-06-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CASA D'ACCOGLIENZA SAN GIUSEPPE
    CF: 02446190585
  • CASA D'ACCOGLIENZA SAN GIUSEPPE
    CF: 02446190585
CIG: ZC70BEF8D3
Oggetto: SERVIZI FUNEBRI PER FUNERALI SOCIALE
Importo aggiudicato: € 3350.00
Somme liquidate: € 3350.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ONORANZE FUNEBRI GORI SAS DI GORI MARCO GIUSEPPE & C.
    CF: 03282210404
  • ONORANZE FUNEBRI GORI SAS DI GORI MARCO GIUSEPPE & C.
    CF: 03282210404
CIG: ZC80805E5A
Oggetto: ospitalità minore presso struttura semiresidenziale
Importo aggiudicato: € 11311.00
Somme liquidate: € 11311.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COOP. SOC. ARKE' A R.L.
    CF: 03224660401
  • COOP. SOC. ARKE' A R.L.
    CF: 03224660401
CIG: ZC907FF8A7
Oggetto: ospitalità minore presso struttura residenziale
Importo aggiudicato: € 6968.00
Somme liquidate: € 6968.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 22-02-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FONDAZIONE SAN GIUSEPPE
    CF: 01951500402
  • FONDAZIONE SAN GIUSEPPE
    CF: 01951500402
CIG: ZC90AB6535
Oggetto: acquisto gilet alta visibilità
Importo aggiudicato: € 128.00
Somme liquidate: € 128.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
CIG: ZCC07FF58A
Oggetto: ospitalità minore presso struttura residenziale
Importo aggiudicato: € 22073.00
Somme liquidate: € 22073.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 13-09-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GRAZIA E PACE COOP. SOCIALE A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE COOP. SOCIALE A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZCC0B38A7E
Oggetto: Gestione Centro di Accoglienza di Via Giardino San Mauro 171 CESENA
Importo aggiudicato: € 20100.00
Somme liquidate: € 19797.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GRAZIA E PACE COOP. SOCIALE A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE COOP. SOCIALE A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZCE0805EFD
Oggetto: ospitalità minore presso struttura residenziale
Importo aggiudicato: € 9840.00
Somme liquidate: € 7200.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 03-05-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MARIA IMMACOLATA
    CF: 00127690527
  • COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MARIA IMMACOLATA
    CF: 00127690527
CIG: ZD10885A1D
Oggetto: RIMBORSO FORFETTARIO ACCOGLIENZA NOTTURNA ADULTI E FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI INDIGENZA
Importo aggiudicato: € 5703.00
Somme liquidate: € 5703.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MATER CARITATIS
    CF: 03773820406
  • MATER CARITATIS
    CF: 03773820406
CIG: ZD50D0DD6D
Oggetto: inserimento madre e minori in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 25800.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 06-05-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 01066541002
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 01066541002
CIG: ZD70CA5062
Oggetto: formazione per assistenti sociali
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Università degli studi di Milano Bicocca
    CF: 12621570154
  • Università degli studi di Milano Bicocca
    CF: 12621570154
CIG: ZD8095C59A
Oggetto: ospitalità minore presso struttura semiresidenziale
Importo aggiudicato: € 15687.00
Somme liquidate: € 15687.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COOP. SOC. ARKE' A R.L.
    CF: 03224660401
  • COOP. SOC. ARKE' A R.L.
    CF: 03224660401
CIG: ZD907C50B2
Oggetto: ospitalità madre e minori presso struttura residenziale
Importo aggiudicato: € 3640.00
Somme liquidate: € 3640.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CASA D'ACCOGLIENZA SAN GIUSEPPE
    CF: 02446190585
  • CASA D'ACCOGLIENZA SAN GIUSEPPE
    CF: 02446190585
CIG: ZD90D1C6E0
Oggetto: ospitalità minore presso struttura residenziale
Importo aggiudicato: € 16756.00
Somme liquidate: € 16756.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VILLAGGIO SOS di VICENZA ONLUS
    CF: 00584370241
  • VILLAGGIO SOS di VICENZA ONLUS
    CF: 00584370241
CIG: ZDA087BFAA
Oggetto: funerale sociale a.e.
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2013 al 13-03-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ONORANZE FUNEBRI GORI SAS DI GORI MARCO GIUSEPPE & C.
    CF: 03282210404
  • ONORANZE FUNEBRI GORI SAS DI GORI MARCO GIUSEPPE & C.
    CF: 03282210404
CIG: ZDD0C4614B
Oggetto: Stampa manifesti affido
Importo aggiudicato: € 160.50
Somme liquidate: € 160.50
Tempi di completamento: dal 14-11-2013 al 04-12-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • IL DIGITALE S.A.S. DI MONTALTI MILCO & C.
    CF: 02495380400
  • IL DIGITALE S.A.S. DI MONTALTI MILCO & C.
    CF: 02495380400
CIG: ZE207FF78C
Oggetto: ospitalità madre e minori presso struttura residenziale
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CENTRO DI AIUTO ALLA VITA CESENA
    CF: 90006380407
  • CENTRO DI AIUTO ALLA VITA CESENA
    CF: 90006380407
CIG: ZE40D1DB7D
Oggetto: inserimento minore in struttura semiresidenziale
Importo aggiudicato: € 6800.00
Somme liquidate: € 6798.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. ARKE' A R.L.
    CF: 03224660401
  • COOP. SOC. ARKE' A R.L.
    CF: 03224660401
CIG: ZEF0869A48
Oggetto: funerale sociale Q.E.
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2013 al 18-02-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ONORANZE FUNEBRI GORI SAS DI GORI MARCO GIUSEPPE & C.
    CF: 03282210404
  • ONORANZE FUNEBRI GORI SAS DI GORI MARCO GIUSEPPE & C.
    CF: 03282210404
CIG: ZF20D1DB57
Oggetto: inserimento minore in struttura semiresidenziale
Importo aggiudicato: € 6800.00
Somme liquidate: € 6798.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. ARKE' A R.L.
    CF: 03224660401
  • COOP. SOC. ARKE' A R.L.
    CF: 03224660401
CIG: ZF508BA632
Oggetto: FUNERALE SOCIALE F.T.
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2013 al 13-03-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ONORANZE FUNEBRI GORI SAS DI GORI MARCO GIUSEPPE & C.
    CF: 03282210404
  • ONORANZE FUNEBRI GORI SAS DI GORI MARCO GIUSEPPE & C.
    CF: 03282210404
CIG: 480170082F
Oggetto: REALIZZAZIONE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI 2013-2014
Importo aggiudicato: € 105094.00
Somme liquidate: € 105094.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • A.U.S.E.R. VOLONTARIATO CESENA ONLUS
    CF: 90017880403
  • A.U.S.E.R. VOLONTARIATO CESENA ONLUS
    CF: 90017880403
CIG: 4801589C94
Oggetto: SERVIZI AMMINISTRATIVI CONTABILI E SERVICE DI SEGRETERIA
Importo aggiudicato: € 63840.00
Somme liquidate: € 111720.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • COOPERATIVA SOCIALE ASSO S.C.R.L.
    CF: 02479210409
  • COOPERATIVA SOCIALE ASSO S.C.R.L.
    CF: 02479210409
CIG: 5041203451
Oggetto: SERVIZI AMMINISTRATIVI CONTABILI E SERVICE DI SEGRETERIA
Importo aggiudicato: € 47880.00
Somme liquidate: € 79300.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • COOPERATIVA SOCIALE ASSO S.C.R.L.
    CF: 02479210409
  • COOPERATIVA SOCIALE ASSO S.C.R.L.
    CF: 02479210409
CIG: 528755111F
Oggetto: PROGETTO DI CONTENIMENTO DEL DEGRADO URBANO
Importo aggiudicato: € 35392.36
Somme liquidate: € 35424.64
Tempi di completamento: dal 26-08-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: 5443332BA8
Oggetto: servizi generali di personale per la P.A.
Importo aggiudicato: € 198275.00
Somme liquidate: € 198790.87
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • COOPERATIVA SOCIALE ASSO S.C.R.L.
    CF: 02479210409
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
  • GRAZIA E PACE COOP. SOCIALE A R.L.
    CF: 02521450409
  • GROUPSERVICE A.R.L. Societa Cooperativa Sociale
    CF: 02463160404
  • COOPERATIVA IL MANDORLO coop. sociale O.N.L.U.S.
    CF: 02378890400
  • HUMANITAS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 03137840405
  • COOPERATIVA SOCIALE OLTRESAVIO - VIGNE
    CF: 02472220405
  • COOP.VA SOCIALE DI INTERVENTO SOCIO ASSISTENZIALE SOC. COOP. ONLUS CISA
    CF: 01999840406
  • CAMPO EMMAUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S
    CF: 03667680403
  • IL TOTEM SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 03387560406
  • L'ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • COOPERATIVA SOCIALE ASSO S.C.R.L.
    CF: 02479210409
CIG: Z010A0D41D
Oggetto: Impianti di videosorveglianza a mezzo T.V.C.C. - Manut. programmata e pronto intervento anno 2013
Importo aggiudicato: € 23140.00
Somme liquidate: € 22800.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2013 al 30-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
CIG: 5033277792
Oggetto: SERVIZIO DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI CESENA PER L'ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 128535.92
Somme liquidate: € 119475.54
Tempi di completamento: dal 21-05-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • L'ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • GROUPSERVICE A.R.L. Societa Cooperativa Sociale
    CF: 02463160404
  • IL TOTEM SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 03387560406
  • COOPERATIVA IL MANDORLO coop. sociale O.N.L.U.S.
    CF: 02378890400
  • COOPERATIVA SOCIALE OLTRESAVIO - VIGNE
    CF: 02472220405
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z0209A44D7
Oggetto: ATTIVITA' DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE PER SVOLGIMENTO CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI NEL COMUNE DI CESENA SULLA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO.
Importo aggiudicato: € 1874.51
Somme liquidate: € 1874.51
Tempi di completamento: dal 29-04-2013 al 15-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BESANT S.R.L.
    CF: 02012870396
  • BESANT S.R.L.
    CF: 02012870396
CIG: Z0A09E593C
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI PER COLLABORAZIONE INERENTE GLI ASPETTI DELLA COMUNICAZIONE RELATIVI ALLA REDAZIONE DI OPUSCOLO DIVULGATIVO SUI TEMI DELLA PROTEZIONE CIVILE.
Importo aggiudicato: € 4280.00
Somme liquidate: € 4280.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2013 al 30-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BURIOLI SOFIA
    CF: BRLSFO84D70C573D
  • BELLI FRANCESCO
    CF: BLLFNC86E07C573S
  • BELLI FRANCESCO
    CF: BLLFNC86E07C573S
  • BURIOLI SOFIA
    CF: BRLSFO84D70C573D
CIG: Z0E0912994
Oggetto: COMUNE DI CESENA: SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO D.LGS. 81/2008. AFFIDAMENTO SERVIZI CORSI DI FORMAZIONE PER LAVORATORI.
Importo aggiudicato: € 6183.62
Somme liquidate: € 6183.62
Tempi di completamento: dal 18-03-2013 al 08-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISCOM FORMAZIONE FORLI'-CESENA SOC.CONSORTILE A R.L.
    CF: 02533240400
  • MEDOC SRL
    CF: 02633500406
  • ISCOM FORMAZIONE FORLI'-CESENA SOC.CONSORTILE A R.L.
    CF: 02533240400
  • MEDOC SRL
    CF: 02633500406
CIG: Z130B71C6E
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI PER COLLABORAZIONE INERENTE GLI ASPETTI DELLA COMUNICAZIONE RELATIVI ALLA REDAZIONE DI OPUSCOLO DIVULGATIVO SUI TEMI DELLA PROTEZIONE CIVILE.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2013 al 30-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANARA MICHELE RENATO
    CF: FNRMHL56S13L331E
  • FANARA MICHELE RENATO
    CF: FNRMHL56S13L331E
CIG: Z1509F7C75
Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALE E BENI DI CONSUMO A SUPPORTO DI INIZIATIVE DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 8724.27
Somme liquidate: € 8724.27
Tempi di completamento: dal 15-04-2013 al 20-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACCHERIA BININI S.R.L.
    CF: 02037660350
  • IL TROFEO SAS DI GUERRIERO FERDINANDO & C
    CF: 03395410404
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • GROSS MARKET A&O di ROMAGNOLI GIORGIO
    CF: 03436580405
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
  • GROSS MARKET A&O di ROMAGNOLI GIORGIO
    CF: 03436580405
  • IL TROFEO SAS DI GUERRIERO FERDINANDO & C
    CF: 03395410404
  • SACCHERIA BININI S.R.L.
    CF: 02037660350
CIG: Z1A0D23722
Oggetto: D.LGS. 81/2008. AFFIDAMENTO A DITTA SPECIALIZZATA DELLA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI SULL'USO DEI MACCHINARI E DELLE ATTREZZATURE IN USO DEI PROPRI DIPENDENTI
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 3900.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2013 al 13-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BESANT S.R.L.
    CF: 02012870396
  • BESANT S.R.L.
    CF: 02012870396
CIG: Z200BE2A09
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE DELLA FESTA PIEDIBUS NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITA' 2013
Importo aggiudicato: € 578.51
Somme liquidate: € 578.51
Tempi di completamento: dal 20-09-2013 al 11-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE AIDORU
    CF: 03326200403
  • ASSOCIAZIONE AIDORU
    CF: 03326200403
CIG: Z210B699E1
Oggetto: PERNOTTAMENTO IN OCCASIONE DI MEETING DI STUDIO "ROMA 2013" SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2013 al 14-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTICA LOCANDA PALMIERI S.A.S.
    CF: 09010281005
  • ANTICA LOCANDA PALMIERI S.A.S.
    CF: 09010281005
CIG: Z2A0C0E5D8
Oggetto: COLLABORAZIONE CON COMUNE DI CESENA PER PARTECIPAZIONE ALLA CAMPAGNA REGIONALE "LE CITTA' CIVILI DELL'EMILIA ROMAGNA"
Importo aggiudicato: € 368.85
Somme liquidate: € 368.85
Tempi di completamento: dal 09-08-2013 al 12-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIVERSITA' VERDE DI BOLOGNA
    CF: 02551580372
  • UNIVERSITA' VERDE DI BOLOGNA
    CF: 02551580372
CIG: Z340912BFA
Oggetto: COMUNE DI CESENA: ORGANIZZAZIONE DI UNA DOMENICA ECOLOGICA STRAORDINARIA NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA QUALITA' DELL'ARIA 2012-2015.
Importo aggiudicato: € 1873.97
Somme liquidate: € 1873.97
Tempi di completamento: dal 04-03-2013 al 15-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIVERSITA' VERDE DI BOLOGNA
    CF: 02551580372
  • ANIMA MUNDI SOC. COOP.
    CF: 02321590404
  • UNIVERSITA' VERDE DI BOLOGNA
    CF: 02551580372
  • ANIMA MUNDI SOC. COOP.
    CF: 02321590404
CIG: Z370CE4634
Oggetto: SERVIZIO E FORNITURA CASA DELL'ACQUA MOBILE PER PROGETTO "CHE BUONA L'ACQUA IN COMUNE" NEL COMUNE DI CESENA ANNUALITA' 2013
Importo aggiudicato: € 2270.00
Somme liquidate: € 2270.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 02-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ACQUE SRL
    CF: 03128080409
  • ADRIATICA ACQUE SRL
    CF: 03128080409
CIG: Z3A0C2DC3C
Oggetto: CONVENZIONE FRA COMUNE DI CESENA E CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CESENA PER COLLABORAZIONE IN ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ED IMPIEGO DEL VOLONTARIATO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CESENA
    CF: 01019341005
  • CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CESENA
    CF: 01019341005
CIG: Z450B3207E
Oggetto: PRESTAZIONE DI DITTA FORNITRICE PER MESSA IN ONDA PASSAGGI DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 206.58
Somme liquidate: € 206.58
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIDEO REGIONE SRL.
    CF: 01525390405
  • VIDEO REGIONE SRL.
    CF: 01525390405
CIG: Z460785B78
Oggetto: CARATTERIZZAZIONE SISMICA DEL SOTTOSUOLO DEL TERRITORIO COMUNALE DI CESENA – AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI CARATTERE PROFESSIONALE AL DIPARTIMENTO DI FISICA DELL’ALMA MATER STUDIORUM DI BOLOGNA
Importo aggiudicato: € 12396.70
Somme liquidate: € 12396.70
Tempi di completamento: dal 10-01-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLO SCIENTIFICO DIDATTICO DI CESENA A.C9 - ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA
    CF: 01131710376
  • POLO SCIENTIFICO DIDATTICO DI CESENA A.C9 - ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA
    CF: 01131710376
CIG: Z460D2334E
Oggetto: SERVIZIO DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE: CONTROLLO ATTIVITA' DEI SERVIZI TRAMITE SISTEMA GPS
Importo aggiudicato: € 2100.07
Somme liquidate: € 2100.07
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al 25-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVIM S.R.L.
    CF: 02639260401
  • SERVIM S.R.L.
    CF: 02639260401
CIG: Z50097B848
Oggetto: REALIZZAZIONE DI LABORATORIO INTERATTIVO SUL RISPARMIO IDRICO IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DELLA SECONDA CASA DELL'ACQUA NEL COMUNE DI CESENA.
Importo aggiudicato: € 418.85
Somme liquidate: € 418.85
Tempi di completamento: dal 21-03-2013 al 23-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VICO ANDREA MARIA
    CF: VCINRM68D18L219W
  • VICO ANDREA MARIA
    CF: VCINRM68D18L219W
CIG: Z500CD6397
Oggetto: CONVENZIONE FRA COMUNE DI CESENA E CENTRO SOCCORSO SUB "R. ZOCCA" PER ATTIVITA' VARIE DI COLLABORAZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE ED IMPIEGO DEL VOLONTARIATO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO SOCCORSO SUB ROBERTO ZOCCA
    CF: 01285580401
  • CENTRO SOCCORSO SUB ROBERTO ZOCCA
    CF: 01285580401
CIG: Z550A6F203
Oggetto: UTILIZZO DITTE VARIE PER ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE IN COMUNE DI CESENA IN DATA 24/25/26 MAGGIO 2013
Importo aggiudicato: € 6932.18
Somme liquidate: € 6932.18
Tempi di completamento: dal 15-04-2013 al 26-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALEXANDER HOTEL S.A.S. DI TINTORETTI CRISTINA & C.
    CF: 03762140402
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE
    CF: 92044500400
  • CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CESENA
    CF: 01019341005
  • A.N.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI-GRUPPO CARLO MAZZOLI
    CF: 90006160403
  • ALEXANDER HOTEL S.A.S. DI TINTORETTI CRISTINA & C.
    CF: 03762140402
  • A.N.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI-GRUPPO CARLO MAZZOLI
    CF: 90006160403
  • ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE
    CF: 92044500400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CESENA
    CF: 01019341005
CIG: Z5708A1D95
Oggetto: COMUNE DI CESENA: GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. SERVIZIO DI TRASPORTO PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE AL CUP DI FORLI'
Importo aggiudicato: € 654.54
Somme liquidate: € 654.54
Tempi di completamento: dal 20-02-2013 al 20-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.R. BUS FORLI' - CESENA SOC. COOP. A R. L.
    CF: 03177850405
  • C.R. BUS FORLI' - CESENA SOC. COOP. A R. L.
    CF: 03177850405
CIG: Z650C41EA2
Oggetto: SERVIZI DI PUBBLICAZIONE AVVISO LEGALE PER COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2013 al 20-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLINFORMA S.R.L.
    CF: 05866880726
  • PUBLINFORMA S.R.L.
    CF: 05866880726
CIG: Z6609D694E
Oggetto: SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO NELL'AMBITO EDUCATIVO E/O AMBIENTALE RELATIVAMENTE AI PROGETTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE NEL COMUNE DI CESENA.
Importo aggiudicato: € 4952.38
Somme liquidate: € 4442.38
Tempi di completamento: dal 20-05-2013 al 27-11-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • L' AQUILONE DI IQBAL
    CF: 90037530400
  • ANIMA MUNDI SOC. COOP.
    CF: 02321590404
  • ASSOCIAZIONE VIATERREA
    CF: 03462920400
  • ANIMA MUNDI SOC. COOP.
    CF: 02321590404
  • ASSOCIAZIONE VIATERREA
    CF: 03462920400
  • L' AQUILONE DI IQBAL
    CF: 90037530400
CIG: Z6C0BBC32D
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZIO RELATIVAMENTE AD INTERVENTO E CURA DI GATTO INCIDENTATO IN COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 335.18
Somme liquidate: € 335.18
Tempi di completamento: dal 17-09-2013 al 20-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BULGARELLI ALFIO medico veterinario
    CF: BLGLFA70C13C573F
  • BULGARELLI ALFIO medico veterinario
    CF: BLGLFA70C13C573F
CIG: Z7A0C4AE8A
Oggetto: SERVIZIO DI RICERCA E REALIZZAZIONE IMPIANTO PILOTA PER TRATTAMENTO POLLINA AVICOLA (TECNOLOGIA DRY-FERMENTATION SETTORE POLLINE) IN COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 819.67
Tempi di completamento: dal 20-05-2009 al 20-12-2009
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA COMPOST S.R.L.
    CF: 03155200409
  • ROMAGNA COMPOST S.R.L.
    CF: 03155200409
CIG: Z7C08339E3
Oggetto: CONVENZIONE FRA COMUNE DI CESENA E CENTRO IMMERSIONI CESENA PER ATTIVITA' VARIE DI COLLABORAZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE ED IMPIEGO VOLONTARI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO IMMERSIONI CESENA
    CF: 90011190403
  • CENTRO IMMERSIONI CESENA
    CF: 90011190403
CIG: Z800D22F54
Oggetto: REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DIDATTICHE ED INIZIATIVE ANNO SCOLASTICO 2013-14 PER SVOLGIMENTO PROGETTO PIEDIBUS NEL COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 3967.22
Somme liquidate: € 3967.22
Tempi di completamento: dal 20-12-2013 al 19-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTROVENTO Societa Cooperativa
    CF: 03302070408
  • ASSOCIAZIONE CULT. GENITORI SCUOLA DANTE ALIGHIERI
    CF: 90039180402
  • UNIVERSITA' VERDE DI BOLOGNA
    CF: 02551580372
  • ASSOCIAZIONE CULT. GENITORI SCUOLA DANTE ALIGHIERI
    CF: 90039180402
  • CONTROVENTO Societa Cooperativa
    CF: 03302070408
  • UNIVERSITA' VERDE DI BOLOGNA
    CF: 02551580372
CIG: Z820D1C8EB
Oggetto: ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE DI SOGGETTI ESTERNI AL COMUNE DI CESENA PER SVOLGIMENTO QUARTA EDIZIONE DELLA SETTIMANA EUROPEA PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2013 al 16-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELISEO S.R.L.
    CF: 03772480400
  • ELISEO S.R.L.
    CF: 03772480400
CIG: Z870D1C84E
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO PER VALUTAZIONE PERIODICA DEI RISCHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO NEL COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 5559.02
Somme liquidate: € 5559.02
Tempi di completamento: dal 15-07-2013 al 02-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BESANT S.R.L.
    CF: 02012870396
  • BESANT S.R.L.
    CF: 02012870396
CIG: Z8A0BBA6FC
Oggetto: ACQUISTO DI AUTOVETTURA NECESSARIA A FINI ISTITUZIONALI DI SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE PER COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 17137.94
Somme liquidate: € 17137.94
Tempi di completamento: dal 30-09-2013 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARESCA & FIORENTINO S.P.A.
    CF: 00310940374
  • MARESCA & FIORENTINO S.P.A.
    CF: 00310940374
CIG: Z9908B1CA5
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI SVOLTI DURANTE LE ATTIVITA' ORGANIZZATE DAL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI CESENA PRESSO PALAZZO DEL RIDOTTO E CINEMA SAN BIAGIO
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 230.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2013 al 18-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO NATURA CESENA
    CF: 90032430408
  • CINEFORUM IMAGE S.N.C.
    CF: 02417270408
  • PRO NATURA CESENA
    CF: 90032430408
  • CINEFORUM IMAGE S.N.C.
    CF: 02417270408
CIG: Z9A0BC3B6D
Oggetto: PROGETTAZIONE, CONDUZIONE E COORDINAMENTO LABORATORI EDUCATIVI RIVOLTI AGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA IN COMUNE DI CESENA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI SISTEMA REGIONALE "CITTA' CIVILI"
Importo aggiudicato: € 4951.92
Somme liquidate: € 4951.92
Tempi di completamento: dal 23-09-2013 al 22-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTROVENTO Societa Cooperativa
    CF: 03302070408
  • CONTROVENTO Societa Cooperativa
    CF: 03302070408
CIG: Z9D0ADAA88
Oggetto: SERVIZI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI OPUSCOLO ILLUSTRATO DI PROTEZIONE CIVILE NEL COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 11900.00
Somme liquidate: € 11900.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2012 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRIMA PAGINA AGENZIA DI STAMPA COOP. ARL
    CF: 02326570401
  • PRIMA PAGINA AGENZIA DI STAMPA COOP. ARL
    CF: 02326570401
CIG: ZA40A90621
Oggetto: SPESE GESTIONE PRATICHE SMALTIMENTO ANIMALI DECEDUTI
Importo aggiudicato: € 418.60
Somme liquidate: € 418.60
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MENGOZZI S.P.A.
    CF: 02229400409
  • MENGOZZI S.P.A.
    CF: 02229400409
CIG: ZA60A905B0
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO DITTE VARIE PER SETTORE TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO
Importo aggiudicato: € 24.99
Somme liquidate: € 24.99
Tempi di completamento: dal 20-06-2009 al 23-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIEURO S.P.A.
    CF: 00876320409
  • UNIEURO S.P.A.
    CF: 00876320409
CIG: ZAB08CAF91
Oggetto: FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA E PREDISPOSIZIONE ALIMENTAZIONE ELETTRICA LABORATORIO MOBILE ARPA COMPRENSIVO DI CONSUMI ENERGETICI PRESSO VIALE MARCONI CESENA
Importo aggiudicato: € 3542.15
Somme liquidate: € 3542.15
Tempi di completamento: dal 15-01-2013 al 20-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
CIG: ZB20D1C726
Oggetto: SERVIZIO DI CATTURA COLOMBI URBANI INSELVATICHITI PER IL CONTROLLO VETERINARIO ED ESAMI DIAGNOSTICI NEL COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2013 al 05-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRES S.A.S. di VENOLA CLAUDIO & C.
    CF: 00364500363
  • SIRES S.A.S. di VENOLA CLAUDIO & C.
    CF: 00364500363
CIG: ZB50834F22
Oggetto: SERVIZIO DI CONTROLLO DEI CORSI D'ACQUA E DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE E DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE IN CASO DI EMERGENZA COME DA CONVENZIONE IN ESSERE FRA COMUNE DI CESENA ED ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 16000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.N.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI-GRUPPO CARLO MAZZOLI
    CF: 90006160403
  • A.N.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI-GRUPPO CARLO MAZZOLI
    CF: 90006160403
CIG: ZC9089B01A
Oggetto: COMUNE DI CESENA. ADESIONE ALLA CAMPAGNA REGIONALE "SIAMO NATI PER CAMMINARE" ANNO 2012. FORNITURA DI MATERIALI DA UTILIZZARSI NELLE SCUOLE PARTECIPANTI ALL'INIZIATIVA.
Importo aggiudicato: € 1487.61
Somme liquidate: € 1487.61
Tempi di completamento: dal 14-08-2012 al 22-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIVERSITA' VERDE DI BOLOGNA
    CF: 02551580372
  • UNIVERSITA' VERDE DI BOLOGNA
    CF: 02551580372
CIG: ZCB0A4637D
Oggetto: PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CESENA AL CORSO DI FORMAZIONE "STUDIO E REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI GESTIONE INTEGRATO DEI COLOMBI DI CITTA'"
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2013 al 10-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALY KEY S.R.L.
    CF: 02804441208
  • ITALY KEY S.R.L.
    CF: 02804441208
CIG: ZD50828BD2
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI DI DITTA FORNITRICE DEL COMUNE DI CESENA PER INTERVENTI DI CIRCOSCRIZIONE AREE DI RITROVAMENTO ORDIGNI BELLICI .
Importo aggiudicato: € 1476.00
Somme liquidate: € 1476.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2013 al 31-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA PICCOLA s.n.c. di Rocchi Massimo & C. - LAVORI STRADALI
    CF: 02270740406
  • LA PICCOLA s.n.c. di Rocchi Massimo & C. - LAVORI STRADALI
    CF: 02270740406
CIG: ZD60834D3E
Oggetto: CONVENZIONE FRA COMUNE DI CESENA E ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI CESENA PER GESTIONE APPARECCHIATURE RADIO RICETRASMITTENTI SALA OPERATIVA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANA A.R.I. SEDE DI CESENA
    CF: 90006500400
  • ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANA A.R.I. SEDE DI CESENA
    CF: 90006500400
CIG: ZE40B92486
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E RIFIUTI DEL COMUNE DI CESENA.
Importo aggiudicato: € 344.96
Somme liquidate: € 344.96
Tempi di completamento: dal 20-09-2013 al 21-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: ZE40C249E2
Oggetto: SERVIZIO DI CONTROLLO DEI MEZZI UTILIZZATI NEL SERVIZIO DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE E NEL SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE NEL COMUNE DI CESENA.
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2012 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVIM S.R.L.
    CF: 02639260401
  • SERVIM S.R.L.
    CF: 02639260401
CIG: ZEA092B723
Oggetto: PRESTAZIONE A SUPPORTO DEL COMUNE DI CESENA IN OCCASIONE DELL'ADESIONE ALL'INIZIATIVA "M'ILLUMINO DI MENO 2013".
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2013 al 15-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCADINI ROBERTO
    CF: MRCRRT78B15C573W
  • MERCADINI ROBERTO
    CF: MRCRRT78B15C573W
CIG: ZF20B2D58B
Oggetto: ACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 9431.00
Somme liquidate: € 9431.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIA GROUP S.R.L.
    CF: 03717490407
  • MIA GROUP S.R.L.
    CF: 03717490407
CIG: Z6E08F03EB
Oggetto: ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI CESENA: CONVENZIONE CON COMUNE DI CESENA PER CONTROLLO DEI CORSI D'ACQUA E DELLE PICCOLE E GRANDI EMERGENZE ACCERTATE SUL TERRITORIO CESENATE.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.N.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI-GRUPPO CARLO MAZZOLI
    CF: 90006160403
  • A.N.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI-GRUPPO CARLO MAZZOLI
    CF: 90006160403
CIG: ZE908B18B7
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI PER COLLABORAZIONE CON COMUNE DI CESENA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE ED
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.N.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI-GRUPPO CARLO MAZZOLI
    CF: 90006160403
  • A.N.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI-GRUPPO CARLO MAZZOLI
    CF: 90006160403
CIG: Z5109E86D8
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI SUL TERRITORIO A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA', NOLEGGIO ATTREZZATURE, DIRAMAZIONE MESSAGGI, ALLESTIMENTO DI ALLOGGIAMENTI IN EMERGENZA, BONIFICA DI ORDIGNI BELLICI ECC. IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 5572.28
Somme liquidate: € 5572.28
Tempi di completamento: dal 15-04-2013 al 20-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SER. IN.AR. Soc. Consortile per Azioni
    CF: 01940960402
  • CACCHI S.R.L.
    CF: 02280000403
  • C.R. BUS FORLI' - CESENA SOC. COOP. A R. L.
    CF: 03177850405
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • LA PICCOLA s.n.c. di Rocchi Massimo & C. - LAVORI STRADALI
    CF: 02270740406
  • PRIMA PAGINA AGENZIA DI STAMPA COOP. ARL
    CF: 02326570401
  • SCARPELLINI S.N.C. DI SCARPELLINI DAVIDE & STEFANO
    CF: 02126880406
  • C.R. BUS FORLI' - CESENA SOC. COOP. A R. L.
    CF: 03177850405
  • CACCHI S.R.L.
    CF: 02280000403
  • LA PICCOLA s.n.c. di Rocchi Massimo & C. - LAVORI STRADALI
    CF: 02270740406
  • PRIMA PAGINA AGENZIA DI STAMPA COOP. ARL
    CF: 02326570401
  • SCARPELLINI S.N.C. DI SCARPELLINI DAVIDE & STEFANO
    CF: 02126880406
  • SER. IN.AR. Soc. Consortile per Azioni
    CF: 01940960402
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: Z1C07AA92D
Oggetto: costi di procedura e spese di gestione per notifiche e recupero crediti di sanzioni amministrative elevati a cittadini stranieri-NIVI credit srl
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2012 al 21-02-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • NIVI CREDIT S.R.L.
    CF: 04105740486
  • NIVI CREDIT S.R.L.
    CF: 04105740486
CIG: Z1E07BFCF5
Oggetto: rinnovo contratto assistenza ditta " open software"
Importo aggiudicato: € 11867.14
Somme liquidate: € 11867.14
Tempi di completamento: dal 14-12-2012 al 17-06-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • OPEN SOFTWARE S.R.L.
    CF: 02810000279
  • OPEN SOFTWARE S.R.L.
    CF: 02810000279
CIG: Z5009E3437
Oggetto: rinnovo abbonamento contratto assistenza software " concilia metropolis" ditta maggioli informatica
Importo aggiudicato: € 8061.02
Somme liquidate: € 8061.02
Tempi di completamento: dal 14-05-2013 al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z51074154A
Oggetto: pagamento degli oneri di custodia alla ditta forlivesi aristide dei veicoli sequastrati e/o sottoposti a confisca da parte della prefettura di Forli Cesena e successivamente venduti all'asta
Importo aggiudicato: € 38139.29
Somme liquidate: € 38139.29
Tempi di completamento: dal 17-09-2013 al 05-10-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: 00227410404
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: 00227410404
CIG: Z6906F4472
Oggetto: Determinazione dell'importo da versare ai fini previdenziali a favor degli appartenenti al corpo di polizia municipale ai sensi dell'art. 208 c.d.s
Importo aggiudicato: € 85578.11
Somme liquidate: € 85578.11
Tempi di completamento: dal 20-12-2012 al 19-02-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GENERALI ITALIA S.P.A. - DIVISIONE INA ASSITALIA
    CF: 00409920584
  • GENERALI ITALIA S.P.A. - DIVISIONE INA ASSITALIA
    CF: 00409920584
CIG: Z730CF8070
Oggetto: integrazione a determinazione n. 1757-2011 affidamento del servizio di gestione globale delle procedure sanzionatorie relative al cds leggi e regolamenti di competenza del comando di pm di cesena
Importo aggiudicato: € 160500.00
Somme liquidate: € 123880.23
Tempi di completamento: dal 17-12-2013 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z7F0ADE80F
Oggetto: integrazione a determinazione n. 480/2013 costi di procedura e spese di gestione per notifiche e recupero crediti di sanzioni amministrative elevate a cittadini stranieri
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1310.16
Tempi di completamento: dal 23-07-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • NIVI CREDIT S.R.L.
    CF: 04105740486
  • NIVI CREDIT S.R.L.
    CF: 04105740486
CIG: Z850B3D385
Oggetto: determinazione dell'importo da versare ai fini previdenziali a favore degli apparteneti al corpo della polizia municipale
Importo aggiudicato: € 75000.00
Somme liquidate: € 75000.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2013 al 17-09-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GENERALI ITALIA S.P.A. - DIVISIONE INA ASSITALIA
    CF: 00409920584
  • GENERALI ITALIA S.P.A. - DIVISIONE INA ASSITALIA
    CF: 00409920584
CIG: Z8A0BDE58A
Oggetto: polizza fidejussoria a favore della Mctc anno 2014 consultazione banche dati
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2013 al 12-12-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GENERALI ITALIA S.P.A. - DIVISIONE INA ASSITALIA
    CF: 00409920584
  • GENERALI ITALIA S.P.A. - DIVISIONE INA ASSITALIA
    CF: 00409920584
CIG: Z920AE03BB
Oggetto: acquisto beni di consumo per attivita di polizia municipale tramite mepa-impegno di spesa
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1489.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2013 al 18-11-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: ZAD098355B
Oggetto: costi di procedura e spese di gestione per notifiche e recupero crediti di sanzioni amministrative elevate a cittadini stranieri
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2999.60
Tempi di completamento: dal 15-04-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • NIVI CREDIT S.R.L.
    CF: 04105740486
  • NIVI CREDIT S.R.L.
    CF: 04105740486
CIG: ZAD0983656
Oggetto: lavaggio foderine caschi antisommossa e indumenti vari- risuolatura stivali moto e riparazione borselli
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 106.32
Tempi di completamento: dal 15-04-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • TALONS BAR SNC DI GIORGINI GIANLUCA & C.
    CF: 02095610404
  • TALONS BAR SNC DI GIORGINI GIANLUCA & C.
    CF: 02095610404
CIG: ZB30A18488
Oggetto: partecipazione del comandante dott. ernesto grippo al seminario( il nuovo codice di comportamento dei dipendenti dell PP.AA) che si terrail 14 giugno 2013 a pescara
Importo aggiudicato: € 177.31
Somme liquidate: € 177.31
Tempi di completamento: dal 28-05-2013 al 04-06-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • barusso formazione e consulenza enti locali di Querel Annamaria s.a.s
    CF: 02573650302
  • barusso formazione e consulenza enti locali di Querel Annamaria s.a.s
    CF: 02573650302
CIG: ZB90C7E577
Oggetto: verifica funzionale e ripristino backup dei programmi in uso alla centrale operativa
Importo aggiudicato: € 353.80
Somme liquidate: € 353.80
Tempi di completamento: dal 21-11-2013 al 30-12-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • VERBATEL S.r.l. Servizi Informatici e Telematici
    CF: 11889490154
  • VERBATEL S.r.l. Servizi Informatici e Telematici
    CF: 11889490154
CIG: ZD307BFDB3
Oggetto: fornitura accessori distintivi per agenti di P.M. e fornitura materiale di consumo apparati radio
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2509.69
Tempi di completamento: dal 14-12-2012 al 05-08-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL
    CF: 02067170403
  • EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL
    CF: 02067170403
CIG: ZEF0D1FAE3
Oggetto: pagamento degli oneri di custodia alla ditta forlivesi aristide dei veicoli sequastrati e/o sottoposti a confisca da parte della prefettura di Forli Cesena e successivamente venduti all'asta
Importo aggiudicato: € 17067.40
Somme liquidate: € 17067.40
Tempi di completamento: dal 28-12-2013 al 28-06-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: 00227410404
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: 00227410404
CIG: ZC80B6CCC6
Oggetto: Attività di manutenzione ex serbatoio acquedotto comunale
Importo aggiudicato: € 3300.10
Somme liquidate: € 3300.10
Tempi di completamento: dal 09-09-2013 al 09-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
CIG: Z0E0C18EC8
Oggetto: SERVIZIO PROFESSIONALE RELATIVO AD OPERAZIONI DI IDENTIFICAZIONE CATASTALE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE
Importo aggiudicato: € 7368.86
Somme liquidate: € 7368.86
Tempi di completamento: dal 13-11-2013 al 30-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Lippi Marco
    CF: LPPMRC83M04D458Z
  • GEOM. BIANCHI CESARINO
    CF: BNCCRN49A21C573N
  • Geom. Donati Davide
    CF: DNTDVD77H12C573W
  • Geom. La Porta Lorenzo
    CF: LPRLNZ75C15C573X
  • Geom. Morgagni Maurizio
    CF: MRGMRZ59H15C573V
  • Geom. Sartini Francesca
    CF: SRTFNC66M60C573P
  • Geom. Silvia Miserocchi
    CF: MSRSLV75C50C573T
  • Geom. Turroni Riccardo
    CF: TRRRCR79P26C573X
  • Geom. Valentini Luca
    CF: VLNLCU72M03C573U
  • Geom. Jody Facchini
    CF: FCCJDY79S06D458T
  • Geom. Comandini Alberto
    CF: CMNLRT78T12C573T
  • Geom. Bacchi Alberto
    CF: BCCLRT66B28D704M
  • Geom. Severini Stefano
    CF: SVRSFN65A30C573J
  • NEWMATICA DI CAMPIDELLI FAUSTO & C. S.N.C.
    CF: 03233520406
  • Geom. Severini Stefano
    CF: SVRSFN65A30C573J
CIG: ZAC0CBDAB5
Oggetto: Servizio di stipula di contratto di compravendita
Importo aggiudicato: € 2734.60
Somme liquidate: € 2734.60
Tempi di completamento: dal 16-12-2013 al 16-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Notaio D'Avossa Francesco
    CF: DVSFNC76M18C573B
  • Notaio Forti Caterina
    CF: FRTCRN81A56C573H
  • Notaio Gasparini Luigi
    CF: GSPLGU59M11D488G
  • Notaio Odierna Antonella
    CF: DRNNNL67C67B963R
  • Notaio Porfiri Antonio
    CF: PRFNTN48M26L500U
  • Notaio Sabattini Claudio
    CF: SBTCLD72A05C573U
  • Notaio Scardovi Maria Chiara
    CF: SCRMCH56P47D612J
  • Notaio Scotto di Clemente Roberto
    CF: SCTRRT60P28F839D
  • Notaio Maltoni Marco
    CF: MLTMRC67A15D704B
  • Notaio Porfiri Antonio
    CF: PRFNTN48M26L500U
CIG: ZDF0C86658
Oggetto: Servizio professionale relativo ad operazioni di redazione di attestati di certificazione energetica
Importo aggiudicato: € 1038.96
Somme liquidate: € 1038.96
Tempi di completamento: dal 05-12-2013 al 30-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ing. Sebastiano Alfio Privitera
    CF: PRVSST74H22C351I
  • Geom. Severini Stefano
    CF: SVRSFN65A30C573J
  • Geom. La Porta Lorenzo
    CF: LPRLNZ75C15C573X
  • Arch. Fiori Silvia
    CF: FRISLV75E51A757L
  • P.I. Nucci Davide
    CF: NCCDVD66D27F139P
  • Geom. Valentini Luca
    CF: VLNLCU72M03C573U
  • P.I. Bruschi Luca
    CF: BRSLCU64C31D705V
  • P.I. Ferrini Manuel
    CF: FRRMNL76T20C573U
  • Geom. Montecavalli Matteo
    CF: MNTMTT83L23C573Y
  • ing. Sebastiano Alfio Privitera
    CF: PRVSST74H22C351I
CIG: Z940CE4D9F
Oggetto: SERVIZIO DI REDAZIONE DI RELAZIONE GIURATA EX ART. 2465 C.C.
Importo aggiudicato: € 2411.76
Somme liquidate: € 2411.76
Tempi di completamento: dal 17-12-2013 al 14-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Sirri Stefano
    CF: SRRSFN61P18C573T
  • Dott.ssa Placucci Gabriella
    CF: PLCGRL47A43C573X
  • Dott.ssa Ilde Buratti
    CF: BRTLDI47T55C573E
  • Dott. Ronconi Andrea
    CF: RNCNDR63E25C573E
  • Dott. Tontini Roberto
    CF: TNTRRT73E30C573R
  • Dott. Brusi Giovanni
    CF: BRSGNN66P04C573A
  • Dott. Neri Alessandro
    CF: NRELSN69M11C573Y
  • Dott.ssa Placucci Gabriella
    CF: PLCGRL47A43C573X
CIG: ZB9078B355
Oggetto: Incarico per l'integrazione alla stima giurata inerente al podere S. Cristoforo
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2012 al 15-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Sirri Stefano
    CF: SRRSFN61P18C573T
  • Dott. Sirri Stefano
    CF: SRRSFN61P18C573T
CIG: 519241760E
Oggetto: SERVIZIO DI LAVANOLEGGIO BIANCHERIA PIANA E LAVAGGIO VESTIARIO DIPENDENTI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 117600.00
Somme liquidate: € 125365.22
Tempi di completamento: dal 01-09-2013 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MA.RA. DI VETRICINI PAOLO & C. S.A.S.
    CF: 01486340407
  • LAFOR S.R.L.
    CF: 01924960402
  • LIF - LAVANDERIA INDUSTRIALE FORLIVESE S.P.A.
    CF: 02157600400
  • CILAVANDERIA S.P.A.
    CF: 00139260400
  • LAVANDERIA PULILAMPO S.R.L.
    CF: 03551630407
  • LAVANDERIE CASTAGNETTI
    CF: 02117190393
  • MA.RA. DI VETRICINI PAOLO & C. S.A.S.
    CF: 01486340407
CIG: 51830525D0
Oggetto: SERVIZIO ASSICURATIVO ALL RISKS PATRIMONIO - LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 474740.19
Somme liquidate: € 474740.16
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GENERALI ITALIA S.P.A. - DIVISIONE INA ASSITALIA
    CF: 00409920584
  • UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.
    CF: 00284160371
  • UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.
    CF: 00284160371
CIG: ZA70904B12
Oggetto: Assistenza software E-Trib ICI-IMU anno 2013
Importo aggiudicato: € 5518.00
Somme liquidate: € 5518.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z21099241D
Oggetto: Aggiornamento per l'anno 2013 applicativo Web "Calcolo IMU versione PRO"
Importo aggiudicato: € 150.83
Somme liquidate: € 150.83
Tempi di completamento: dal 03-05-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.N.U.T.E.L. ASSOC. NAZ.LE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI
    CF: 02035210794
  • A.N.U.T.E.L. ASSOC. NAZ.LE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI
    CF: 02035210794
CIG: ZE1098D285
Oggetto: Attività di pulizia e smaltimento guano piccioni 2013
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2013 al 16-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASALBONI SERVIZI SRL
    CF: 03916470408
  • CASALBONI SERVIZI SRL
    CF: 03916470408
CIG: ZDF0CC0BC0
Oggetto: SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI ANNO 2014 (Initial Italia S.r.l. dal 05/05/2014 Rentokil Initial Italia S.p.A.)
Importo aggiudicato: € 1821.38
Somme liquidate: € 1821.38
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INITIAL ITALIA S.R.L.
    CF: 10077091006
  • INITIAL ITALIA S.R.L.
    CF: 10077091006
CIG: Z040CE24D9
Oggetto: SERVIZIO DI RECAPITI POSTALI ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 10656.00
Somme liquidate: € 7580.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEGASO EXPRESS SNC DI DE LEONARDIS MICHELE & C.
    CF: 02183340401
  • PEGASO EXPRESS SNC DI DE LEONARDIS MICHELE & C.
    CF: 02183340401
CIG: ZB10C127A5
Oggetto: POLIZZA "FURTO" DEL COMUNE DI CESENA DAL 31/12/2013 AL 31/12/2016.
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11128.84
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • REALE MUTUA ASSICURAZIONI
    CF: 00875360018
  • FONDIARIA SAI
    CF: 00818570012
  • GENERALI ITALIA S.P.A. - DIVISIONE INA ASSITALIA
    CF: 00409920584
  • CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP.
    CF: 00320160237
  • UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.
    CF: 00284160371
  • ITAS ASSICURAZIONI S.P.A.
    CF: 01325120226
  • AIG Europe Limited
    CF: 08037550962
  • ASCOR International
    CF: 08021610962
  • FONDIARIA SAI
    CF: 00818570012
CIG: Z650C126C5
Oggetto: POLIZZA "KASKO" DEL COMUNE DI CESENA DAL 31/12/2013 AL 31/12/2016
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 8458.15
Tempi di completamento: dal 24-10-2013 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GENERALI ITALIA S.P.A. - DIVISIONE INA ASSITALIA
    CF: 00409920584
  • UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.
    CF: 00284160371
  • REALE MUTUA ASSICURAZIONI
    CF: 00875360018
  • FONDIARIA SAI
    CF: 00818570012
  • CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP.
    CF: 00320160237
  • ITAS ASSICURAZIONI S.P.A.
    CF: 01325120226
  • AIG Europe Limited
    CF: 08037550962
  • ASCOR International
    CF: 08021610962
  • AIG Europe Limited
    CF: 08037550962
CIG: ZD80CBBB6D
Oggetto: Riparazione fontanella in via Settecrociari
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2013 al 09-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IRRIGAZIONE BALESTRA DI BATTISTINI DANIELE E FOSCHI ANTONELLA S.N.C.
    CF: 02284740400
  • IRRIGAZIONE BALESTRA DI BATTISTINI DANIELE E FOSCHI ANTONELLA S.N.C.
    CF: 02284740400
CIG: Z2C0C7EE86
Oggetto: Prestazioni di servizi di arredo urbano - Manutenzione arredo urbano anno 2014.
Importo aggiudicato: € 8220.42
Somme liquidate: € 8220.42
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.S.G. DI SANGIULIANO FILIPPO & MIRENDA BENEDETTO S.A.S. IMPRESA EDILE
    CF: 01750060400
  • G.S.G. DI SANGIULIANO FILIPPO & MIRENDA BENEDETTO S.A.S. IMPRESA EDILE
    CF: 01750060400
CIG: ZB80C7BEF5
Oggetto: Fornitura protezione salvadita porte interne esterne per scuola materna Martorano.
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 1050.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2013 al 21-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMANDINI di Serena Comandini
    CF: 03393750405
  • COMANDINI di Serena Comandini
    CF: 03393750405
CIG: Z640C61944
Oggetto: Fornitura di materiale da ferramenta per edilizia scolastica.
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2013 al 15-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z210C53E36
Oggetto: Fornitura e posa in opera di infissi esterni cucina scuola primaria Oltresavio Cesena.
Importo aggiudicato: € 1220.00
Somme liquidate: € 1220.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2013 al 20-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.O.A.A. DI VALBONESI EMILIO & C. S.N.C
    CF: 03102930405
  • C.O.A.A. DI VALBONESI EMILIO & C. S.N.C
    CF: 03102930405
CIG: ZC90C49C9D
Oggetto: Manutenzione strutture ludiche scuole dell'infanzia ed asili nido.
Importo aggiudicato: € 3711.00
Somme liquidate: € 3711.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 08-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BACCHINFISSI DI BACCHI FABRIZIO
    CF: 02432920409
  • BACCHINFISSI DI BACCHI FABRIZIO
    CF: 02432920409
CIG: Z640C46CCD
Oggetto: Manutenzione edifici scolastici cucine ed aree cortilizie.
Importo aggiudicato: € 32705.00
Somme liquidate: € 32705.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2013 al 13-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILGHETTI DI GHETTI MASSIMO
    CF: 00860770403
  • EDILGHETTI DI GHETTI MASSIMO
    CF: 00860770403
CIG: Z080C46C84
Oggetto: Manutenzione edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2013 al 04-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
CIG: Z870C3A274
Oggetto: Fornitura di targa intitolativa per scuola materna di Martorano.
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2013 al 05-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
CIG: Z9E0C111DB
Oggetto: Fornitura di sanitari per servizi igienici edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI ABITARE S.R.L.
    CF: 02678640406
  • ROSSI ABITARE S.R.L.
    CF: 02678640406
CIG: ZCE0C11111
Oggetto: Fornitura di stecche in legno per aule scolastiche.
Importo aggiudicato: € 1303.00
Somme liquidate: € 1303.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2013 al 30-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPADA & GARDINI di Loris e Alessandro Spada & C. s.n.c.
    CF: 00345430409
  • SPADA & GARDINI di Loris e Alessandro Spada & C. s.n.c.
    CF: 00345430409
CIG: Z1E0BDF588
Oggetto: MANUTENZIONE OPERE EDILI EDIFICI SCOLASTICI
Importo aggiudicato: € 9202.00
Somme liquidate: € 9202.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2013 al 14-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
CIG: ZEE0BDB113
Oggetto: Accatastamento fabbricato scolastico in localit
Importo aggiudicato: € 1865.00
Somme liquidate: € 1865.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2013 al 20-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIMUT STUDIO TECNICO
    CF: 01152720403
  • AZIMUT STUDIO TECNICO
    CF: 01152720403
CIG: ZAF0BC3D2A
Oggetto: Duplicazione chiavi ingressi edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2013 al 20-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLI CENTRO CHIAVI SNC DI BELLI GIANNI E CARLA
    CF: 03553180401
  • BELLI CENTRO CHIAVI SNC DI BELLI GIANNI E CARLA
    CF: 03553180401
CIG: Z390BB6021
Oggetto: Manutenzione attrezzature ludiche ed aree scolastiche
Importo aggiudicato: € 7388.00
Somme liquidate: € 7388.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 09-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BACCHINFISSI DI BACCHI FABRIZIO
    CF: 02432920409
  • BACCHINFISSI DI BACCHI FABRIZIO
    CF: 02432920409
CIG: Z110BB1699
Oggetto: Manutenzione Arredo Urbano nelle aree di competenza, in particolare del centro storico.
Importo aggiudicato: € 16163.82
Somme liquidate: € 16163.82
Tempi di completamento: dal 11-10-2013 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.S.G. DI SANGIULIANO FILIPPO & MIRENDA BENEDETTO S.A.S. IMPRESA EDILE
    CF: 01750060400
  • G.S.G. DI SANGIULIANO FILIPPO & MIRENDA BENEDETTO S.A.S. IMPRESA EDILE
    CF: 01750060400
CIG: ZF60BA8E44
Oggetto: Montaggio di fontanella compreso linee di adduzione acqua e scarico all'interno del Parco Iqbal Masih.
Importo aggiudicato: € 3547.00
Somme liquidate: € 3547.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2013 al 24-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO SI - Lavori Edili e Stradali di Gjonaj Ilirjan
    CF: GJNLJN70C06Z100W
  • EURO SI - Lavori Edili e Stradali di Gjonaj Ilirjan
    CF: GJNLJN70C06Z100W
CIG: Z3D0BA8690
Oggetto: Sistemazione vialetto e cordonate nel P.le Grilli Paolo.
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO SI - Lavori Edili e Stradali di Gjonaj Ilirjan
    CF: GJNLJN70C06Z100W
  • EURO SI - Lavori Edili e Stradali di Gjonaj Ilirjan
    CF: GJNLJN70C06Z100W
CIG: ZB60BA6C59
Oggetto: FERRO DESIGN - Sistemazione di ringhiera presso Piazza Calisese
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2013 al 18-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
CIG: Z1A0B8F8DD
Oggetto: Servizio di facchinaggio per trasferimento arredi scolastici, scuola media San Domenico.
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2013 al 19-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.T. di Bronconi Terzilio
    CF: 02097010405
  • B.T. di Bronconi Terzilio
    CF: 02097010405
CIG: Z1A0B8A77C
Oggetto: Fornitura vetri per edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2013 al 13-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA NAVACCHIA S.N.C. di Navacchia Alessandro & C.
    CF: 00783180409
  • VETRERIA NAVACCHIA S.N.C. di Navacchia Alessandro & C.
    CF: 00783180409
CIG: ZD70B77589
Oggetto: Fornitura con posa di porta di sicurezza per la scuola media San Domenico, succursale Lugaresi"."
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1567.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2013 al 16-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.O.A.A. DI VALBONESI EMILIO & C. S.N.C
    CF: 03102930405
  • C.O.A.A. DI VALBONESI EMILIO & C. S.N.C
    CF: 03102930405
CIG: Z650B7376F
Oggetto: Fornitura di tapparella per la scuola materna di Torre del Moro Cesena.
Importo aggiudicato: € 538.00
Somme liquidate: € 538.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 25-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.O.A.A. DI VALBONESI EMILIO & C. S.N.C
    CF: 03102930405
  • C.O.A.A. DI VALBONESI EMILIO & C. S.N.C
    CF: 03102930405
CIG: ZD10B6E9AC
Oggetto: Ceratura pavimentazione del locale ad uso mensa presso la scuola elementare Borello.
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2013 al 25-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z330B5C60C
Oggetto: Risanamento muratura in c.a. scuola materna Vigne Parco.
Importo aggiudicato: € 9210.00
Somme liquidate: € 9210.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2013 al 30-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
CIG: ZA90B5C484
Oggetto: Pulizia locali scolastici
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1900.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2013 al 06-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
CIG: Z9F0B491E0
Oggetto: Lavoro di riparazione impianto irrigazione presso orti di quartiere in Via Boscone.
Importo aggiudicato: € 122.54
Somme liquidate: € 122.54
Tempi di completamento: dal 28-08-2013 al 28-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IRRIGAZIONE BALESTRA DI BATTISTINI DANIELE E FOSCHI ANTONELLA S.N.C.
    CF: 02284740400
  • IRRIGAZIONE BALESTRA DI BATTISTINI DANIELE E FOSCHI ANTONELLA S.N.C.
    CF: 02284740400
CIG: ZC50B284C8
Oggetto: Fornitura di materiale edile per edilizia scolastica.
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI ABITARE S.R.L.
    CF: 02678640406
  • ROSSI ABITARE S.R.L.
    CF: 02678640406
CIG: ZED0B0D173
Oggetto: Miglioramento sismico primaria Borello
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 12000.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2013 al 10-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO D'INGEGNERIA D.R.N. DI DAVIDE E RICCARDO NERI
    CF: 03901010409
  • STUDIO TECNICO D'INGEGNERIA D.R.N. DI DAVIDE E RICCARDO NERI
    CF: 03901010409
CIG: Z610ADF490
Oggetto: Ripristino pavimentazine ammalorata in P.za indipendenza a Borello
Importo aggiudicato: € 5217.75
Somme liquidate: € 5217.75
Tempi di completamento: dal 06-09-2013 al 11-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.I. 2000 SRL.
    CF: 02236810400
  • P.I. 2000 SRL.
    CF: 02236810400
CIG: ZC90AC1B93
Oggetto: Pulizia e sgombero neve aree scolastiche.
Importo aggiudicato: € 3085.00
Somme liquidate: € 3085.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2013 al 24-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANVITTORE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00664620408
  • SANVITTORE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00664620408
CIG: Z8D0AC1535
Oggetto: fornitura di materiale per giardinieri-verde pubblico
Importo aggiudicato: € 217.68
Somme liquidate: € 217.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: ZAF0ABCC03
Oggetto: Pulizia neve aree scolastiche
Importo aggiudicato: € 3145.93
Somme liquidate: € 3145.93
Tempi di completamento: dal 23-02-2013 al 24-02-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ANDREOLI EGISTO
    CF: 00239690407
  • ANDREOLI EGISTO
    CF: 00239690407
CIG: Z440AAE728
Oggetto: Manutenzione ordinaria edilizia scolastica edifici vari.
Importo aggiudicato: € 10191.30
Somme liquidate: € 10191.30
Tempi di completamento: dal 08-07-2013 al 17-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
CIG: ZAF0AA838E
Oggetto: Manutenzione impianto illuminazione giardino pubblico, Gazebo e Museo della ghisa.
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2013 al 20-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: ZDC0AA82F0
Oggetto: Manutenzione porte antincendio, uscite di sicurezza e evacuatori di fumo negli edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 2380.00
Somme liquidate: € 2380.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2013 al 07-07-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
CIG: ZF70AA02E9
Oggetto: Acquisto arredi per scuola elementare in localit
Importo aggiudicato: € 18137.22
Somme liquidate: € 18137.22
Tempi di completamento: dal 01-08-2013 al 31-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VASTARREDO srl
    CF: 02029130693
  • VASTARREDO srl
    CF: 02029130693
CIG: Z630A9DDF6
Oggetto: Acquisto materiali in gomma per edilizia scolastica.
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2013 al 20-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINOIA GOMMA S.N.C. DI PAOLO MINOIA & C.
    CF: 01863320402
  • MINOIA GOMMA S.N.C. DI PAOLO MINOIA & C.
    CF: 01863320402
CIG: Z660A9D10B
Oggetto: Acquisto trapano avvitatore.
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2013 al 03-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z420A9CF2F
Oggetto: Montaggi e manutenzioni strutture ludiche e pavimentazioni antitrauma nelle scuole materne.
Importo aggiudicato: € 7900.00
Somme liquidate: € 7900.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2013 al 02-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BACCHINFISSI DI BACCHI FABRIZIO
    CF: 02432920409
  • BACCHINFISSI DI BACCHI FABRIZIO
    CF: 02432920409
CIG: Z080A4127F
Oggetto: Acquisto materiale da ferramenta per edilizia scolastica.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2013 al 25-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: ZE40A411FC
Oggetto: Fornitura con posa di finestre per locale mensa elementare Oltresavio.
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 1250.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2013 al 12-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.O.A.A. DI VALBONESI EMILIO & C. S.N.C
    CF: 03102930405
  • C.O.A.A. DI VALBONESI EMILIO & C. S.N.C
    CF: 03102930405
CIG: ZF90A411C3
Oggetto: Fornitura di profili in legno per edilizia scolastica.
Importo aggiudicato: € 1240.00
Somme liquidate: € 1240.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2013 al 27-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPADA & GARDINI di Loris e Alessandro Spada & C. s.n.c.
    CF: 00345430409
  • SPADA & GARDINI di Loris e Alessandro Spada & C. s.n.c.
    CF: 00345430409
CIG: ZF209D5145
Oggetto: Nolo automezzo con altoparlante
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2013 al 21-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUDA ANDREA Via Quattordici 9 . Cesena
    CF: 01089970402
  • BUDA ANDREA Via Quattordici 9 . Cesena
    CF: 01089970402
CIG: ZB7098B0A6
Oggetto: Riparazione tubazione acqua presso orti di Ponte Abbadesse
Importo aggiudicato: € 95.00
Somme liquidate: € 95.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: Z980972211
Oggetto: Lavori di manutenzione pavimentazione in lastree o ciottoli o altro nelle aree de centro.
Importo aggiudicato: € 5741.29
Somme liquidate: € 5741.29
Tempi di completamento: dal 08-04-2013 al 12-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.S.G. DI SANGIULIANO FILIPPO & MIRENDA BENEDETTO S.A.S. IMPRESA EDILE
    CF: 01750060400
  • G.S.G. DI SANGIULIANO FILIPPO & MIRENDA BENEDETTO S.A.S. IMPRESA EDILE
    CF: 01750060400
CIG: Z600944A2C
Oggetto: Lavori di manutenzione alla pavimentazione del centro e all'arredo urbano - anno 2012.
Importo aggiudicato: € 1713.51
Somme liquidate: € 1713.51
Tempi di completamento: dal 17-12-2012 al 20-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.S.G. DI SANGIULIANO FILIPPO & MIRENDA BENEDETTO S.A.S. IMPRESA EDILE
    CF: 01750060400
  • G.S.G. DI SANGIULIANO FILIPPO & MIRENDA BENEDETTO S.A.S. IMPRESA EDILE
    CF: 01750060400
CIG: Z63093AD20
Oggetto: Lavori di sistemazione avvallamenti della pavimentazione in ciottolo in piazza Del Popolo.
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2013 al 31-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF: 00937910404
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF: 00937910404
CIG: Z210933368
Oggetto: Fornitura e posa in opera di nuova cassetta di scarico per wc presso il bagno pubblico ai Giardini Pubblici.
Importo aggiudicato: € 81.00
Somme liquidate: € 81.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2013 al 25-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: ZF1092DB57
Oggetto: Fornitura di ringhiera in ferro per edilizia scolastica.
Importo aggiudicato: € 1372.00
Somme liquidate: € 1372.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2013 al 22-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
CIG: ZED08F7F5F
Oggetto: Sistemazione pavimentazione in cubetti di piazza Almerici e riparazione tubazione interrata.
Importo aggiudicato: € 407.60
Somme liquidate: € 407.60
Tempi di completamento: dal 09-11-2012 al 14-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO SI - Lavori Edili e Stradali di Gjonaj Ilirjan
    CF: GJNLJN70C06Z100W
  • EURO SI - Lavori Edili e Stradali di Gjonaj Ilirjan
    CF: GJNLJN70C06Z100W
CIG: ZE808ED853
Oggetto: Servizio manutenzione opere in ferro per edilizia scolastica.
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2013 al 13-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
CIG: Z8708E72AF
Oggetto: Servizio controllo e manutenzione porte tagliafuoco, uscite di sicurezza ed evacuatori di fumo, negli edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 4716.00
Somme liquidate: € 4716.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2013 al 29-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
CIG: Z0508BECD0
Oggetto: Riparazione motosega
Importo aggiudicato: € 69.85
Somme liquidate: € 69.85
Tempi di completamento: dal 19-02-2013 al 27-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GHISELLI IVAN
    CF: 02670910401
  • GHISELLI IVAN
    CF: 02670910401
CIG: Z220887962
Oggetto: Fornitura di materiale da ferramenta per edilizia scolastica.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2013 al 13-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
CIG: Z1F087C235
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE SCUOLE MATERNE
Importo aggiudicato: € 508.00
Somme liquidate: € 508.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2013 al 16-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BACCHINFISSI DI BACCHI FABRIZIO
    CF: 02432920409
  • BACCHINFISSI DI BACCHI FABRIZIO
    CF: 02432920409
CIG: Z04086AF43
Oggetto: Sostituzione vitone con leva rubinetto fontana c/o Giardini Pubblici a Cesena
Importo aggiudicato: € 107.41
Somme liquidate: € 107.41
Tempi di completamento: dal 25-01-2013 al 28-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: ZCB085E8EB
Oggetto: smontaggio e smaltimento amianto nella scuola materna Porta Fiume.
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2013 al 13-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASALBONI SERVIZI SRL
    CF: 03916470408
  • CASALBONI SERVIZI SRL
    CF: 03916470408
CIG: ZF8085805F
Oggetto: Rimonde aree verdi
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 427.49
Tempi di completamento: dal 24-01-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA CESENA VERDE DI BENVENUTI STEFANO & C. SNC
    CF: 03796480402
  • NUOVA CESENA VERDE DI BENVENUTI STEFANO & C. SNC
    CF: 03796480402
CIG: Z11084CF65
Oggetto: Materiale inerte per amministrazione diretta
Importo aggiudicato: € 141.00
Somme liquidate: € 140.41
Tempi di completamento: dal 23-01-2013 al 16-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI & MAMBELLI S.A.S. DI MAGNANI GIOVANNI & C.
    CF: 00186860409
  • MAGNANI & MAMBELLI S.A.S. DI MAGNANI GIOVANNI & C.
    CF: 00186860409
CIG: Z66081B1A7
Oggetto: Camminamento in stabilizzato
Importo aggiudicato: € 1530.00
Somme liquidate: € 1530.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2013 al 01-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIGUZZI DIANO & FIGLI snc - ESCAVAZIONI - LAVORI STRADALI - FOGNATURE
    CF: 02567020405
  • BIGUZZI DIANO & FIGLI snc - ESCAVAZIONI - LAVORI STRADALI - FOGNATURE
    CF: 02567020405
CIG: Z65081B162
Oggetto: Realizzazione di percorso pedonale in stabilizzato
Importo aggiudicato: € 760.00
Somme liquidate: € 760.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2013 al 06-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIGUZZI DIANO & FIGLI snc - ESCAVAZIONI - LAVORI STRADALI - FOGNATURE
    CF: 02567020405
  • BIGUZZI DIANO & FIGLI snc - ESCAVAZIONI - LAVORI STRADALI - FOGNATURE
    CF: 02567020405
CIG: Z85081530F
Oggetto: Ripristino stuccatura pavimentazione di C.so Mazzini
Importo aggiudicato: € 9269.05
Somme liquidate: € 9269.05
Tempi di completamento: dal 01-11-2012 al 07-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBELLI s.r.l. - CAVE - LAVORI EDILI E STRADALI
    CF: 01798650402
  • ZAMBELLI s.r.l. - CAVE - LAVORI EDILI E STRADALI
    CF: 01798650402
CIG: ZD308076E3
Oggetto: Riparazione infisso scuola materna Ponte Abbadesse
Importo aggiudicato: € 145.00
Somme liquidate: € 145.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2013 al 08-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.eM. di SAVORETTI MATTEO
    CF: 03647940406
  • S.eM. di SAVORETTI MATTEO
    CF: 03647940406
CIG: Z670806F59
Oggetto: Sostituzione di maniglioni antipanico scuole elementari e sistemazione infissi
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2013 al 20-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.O.A.A. DI VALBONESI EMILIO & C. S.N.C
    CF: 03102930405
  • C.O.A.A. DI VALBONESI EMILIO & C. S.N.C
    CF: 03102930405
CIG: Z6007D109C
Oggetto: Manutenzione straordinaria edilizia scolastica.
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2012 al 21-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDREOLI EGISTO
    CF: 00239690407
  • ANDREOLI EGISTO
    CF: 00239690407
CIG: ZE007CFE2A
Oggetto: Fornitura di buste trasparenti per catalogazione documentazione antincendio edilizia scolastica
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2013 al 28-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
CIG: Z6F07CB87D
Oggetto: Fornitura di materiale antincendio
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2012 al 04-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
CIG: ZAA07C4407
Oggetto: Intasamento e sistemazione ciottolato in piazza del popolo e Zeffirino Re
Importo aggiudicato: € 4655.25
Somme liquidate: € 4655.25
Tempi di completamento: dal 15-10-2012 al 05-11-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO SI - Lavori Edili e Stradali di Gjonaj Ilirjan
    CF: GJNLJN70C06Z100W
  • EURO SI - Lavori Edili e Stradali di Gjonaj Ilirjan
    CF: GJNLJN70C06Z100W
CIG: ZBA07BED28
Oggetto: Fornitura di attrezzature ludiche per scuole materne ed asili nido.
Importo aggiudicato: € 19800.00
Somme liquidate: € 19800.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2012 al 21-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TLF s.r.l. TECNOLEGNO FANTONI
    CF: 01515680518
  • TLF s.r.l. TECNOLEGNO FANTONI
    CF: 01515680518
CIG: ZA507BCD06
Oggetto: Fornitura pavimentazioni per cucine edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2013 al 19-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI ABITARE S.R.L.
    CF: 02678640406
  • ROSSI ABITARE S.R.L.
    CF: 02678640406
CIG: ZA207BCB3C
Oggetto: Riproduzione chiavi per edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2012 al 21-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLI CENTRO CHIAVI SNC DI BELLI GIANNI E CARLA
    CF: 03553180401
  • BELLI CENTRO CHIAVI SNC DI BELLI GIANNI E CARLA
    CF: 03553180401
CIG: Z7407B21F6
Oggetto: FORNITURA BENI DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 49.57
Tempi di completamento: dal 12-12-2012 al 04-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z4B07AF789
Oggetto: Fornitura materiale di consumo
Importo aggiudicato: € 55.00
Somme liquidate: € 55.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2012 al 18-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ricambi Trattori Novelli di di Fabbri Adriana
    CF: 03369020403
  • Ricambi Trattori Novelli di di Fabbri Adriana
    CF: 03369020403
CIG: Z14079FC6B
Oggetto: Riparazione di deumidificatore per gruppo archeologico presso scuola media S. Domenico.
Importo aggiudicato: € 646.00
Somme liquidate: € 646.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2013 al 01-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARB S.R.L.
    CF: 00337490403
  • SARB S.R.L.
    CF: 00337490403
CIG: ZC80797D6E
Oggetto: POTATURA ALBERATURE
Importo aggiudicato: € 2405.00
Somme liquidate: € 2405.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2012 al 12-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
CIG: Z5C0795D61
Oggetto: Fornitura di batterie per automezzi
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 270.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2012 al 01-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
CIG: ZEC0792516
Oggetto: Fornitura di materiale per piano neve edilizia scolastica.
Importo aggiudicato: € 1010.58
Somme liquidate: € 1010.58
Tempi di completamento: dal 06-12-2012 al 06-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z64078B008
Oggetto: Fornitura di veneziane per edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 1902.38
Somme liquidate: € 1902.38
Tempi di completamento: dal 28-11-2012 al 05-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLAF di Gollinucci Armando & C. s.n.c.
    CF: 00259830404
  • SOLAF di Gollinucci Armando & C. s.n.c.
    CF: 00259830404
CIG: ZF50784DD9
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA ED IMPIANTI SPORTIVI - OPERE DA FABBRO
Importo aggiudicato: € 1205.00
Somme liquidate: € 1205.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2012 al 20-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
CIG: ZD40C4717F
Oggetto: Pulizia, diserbo e semina
Importo aggiudicato: € 1091.50
Somme liquidate: € 1091.50
Tempi di completamento: dal 07-11-2013 al 20-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA LA RIGOSSA DI AMBROSINI ANDREA
    CF: 02443780404
  • AZIENDA AGRICOLA LA RIGOSSA DI AMBROSINI ANDREA
    CF: 02443780404
CIG: ZE40BF5BD3
Oggetto: Ex discarica di Rio Eremo - Manutenzione
Importo aggiudicato: € 5584.00
Somme liquidate: € 5584.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2013 al 17-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.I.G. s.r.l.
    CF: 00710390402
  • B.I.G. s.r.l.
    CF: 00710390402
CIG: Z1D0BE2F1C
Oggetto: RIPARAZIONE AUTOPIATTAFORMA
Importo aggiudicato: € 546.00
Somme liquidate: € 545.83
Tempi di completamento: dal 10-10-2013 al 25-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRU SYSTEM DI SPITALERI COSIMO
    CF: 03434460402
  • GRU SYSTEM DI SPITALERI COSIMO
    CF: 03434460402
CIG: Z6B0BA08B7
Oggetto: Lavoro impianto elettrico parco Ippodromo
Importo aggiudicato: € 494.50
Somme liquidate: € 494.50
Tempi di completamento: dal 24-09-2013 al 25-11-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: ZCB0B7CD7C
Oggetto: Gestione e manutenzione servizi igienici periodo ottobre 2013- febbraio 2014
Importo aggiudicato: € 4238.90
Somme liquidate: € 4238.90
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA CITTA' SRL.
    CF: 02222670404
  • LINEA CITTA' SRL.
    CF: 02222670404
CIG: Z420AD7D6A
Oggetto: NOLO DI AUTOVETTURA CON ALTOPARLANTE
Importo aggiudicato: € 72.60
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2013 al 07-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUDA ANDREA Via Quattordici 9 . Cesena
    CF: 01089970402
  • BUDA ANDREA Via Quattordici 9 . Cesena
    CF: 01089970402
CIG: Z020892D02
Oggetto: Fornitura e montaggio di finestre per scuola media Plauto - Ditta Fapes.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1692.56
Tempi di completamento: dal 10-12-2012 al 15-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAPES S.R.L.
    CF: 00112170196
  • FAPES S.R.L.
    CF: 00112170196
CIG: Z8107D39DC
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE SOPRASECANTE
Importo aggiudicato: € 3550.00
Somme liquidate: € 3550.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al 23-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO VERDE S.r.l.
    CF: 01909680405
  • STUDIO VERDE S.r.l.
    CF: 01909680405
CIG: Z1C07D032F
Oggetto: Incarico professionale per la redazione di elaborati grafici e di rilievi.
Importo aggiudicato: € 15420.38
Somme liquidate: € 11800.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2012 al 27-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOFTIC NERMIN
    CF: 03332070402
  • SOFTIC NERMIN
    CF: 03332070402
CIG: Z8E0C86710
Oggetto: Gestione e Manutenzione n. 4 servizi igienici automatizzati anno 2014.
Importo aggiudicato: € 10245.90
Somme liquidate: € 10245.84
Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA CITTA' SRL.
    CF: 02222670404
  • LINEA CITTA' SRL.
    CF: 02222670404
CIG: 543618629A
Oggetto: REALIZZAZIONE AREA ORTIVA CIRCOSCRIZIONI IN VIA SANT'ANNA
Importo aggiudicato: € 99492.42
Somme liquidate: € 99492.39
Tempi di completamento: dal 17-03-2014 al 14-07-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • BIGUZZI DIANO & FIGLI snc - ESCAVAZIONI - LAVORI STRADALI - FOGNATURE
    CF: 02567020405
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLO FORESTALE CESENATE - C.L.A.F.C. SOC.COOP.
    CF: 00722570405
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • C.P.S. DI MARALDI S.R.L.
    CF: 00750400400
  • NERI CANZIO & C. snc
    CF: 01729420404
  • SANVITTORE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00664620408
  • S.C.O.T. SOCIETA' COSTRUZIONI OFELIO TORRI s.r.l.
    CF: 00124050402
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
CIG: ZF60C8689F
Oggetto: Pulizia della Fontana Masini anno 2014
Importo aggiudicato: € 2459.02
Somme liquidate: € 2182.74
Tempi di completamento: dal 28-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: 54162796D2
Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 6
Importo aggiudicato: € 250000.00
Somme liquidate: € 249736.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 18-02-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
CIG: 50407828E4
Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD 5
Importo aggiudicato: € 228500.00
Somme liquidate: € 186704.07
Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 20-12-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TOTALERG S.P.A.
    CF: 00051570893
  • TOTALERG S.P.A.
    CF: 00051570893
CIG: 5368947339
Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 161503.80
Somme liquidate: € 158138.69
Tempi di completamento: dal 21-01-2014 al 20-01-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
    CF: 02973040963
  • KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
    CF: 02973040963
CIG: 521106962C
Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT SERVIZI DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO 3
Importo aggiudicato: € 111000.00
Somme liquidate: € 39532.47
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Raggruppamento:
    CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03609840370
     
    C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.
    CF: 04145360378
     
  • Raggruppamento:
    CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03609840370
     
    C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.
    CF: 04145360378
     
CIG: 4892134CAD
Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZI DI PULIZIA 3
Importo aggiudicato: € 868781.52
Somme liquidate: € 1098256.52
Tempi di completamento: dal 01-02-2013 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Raggruppamento:
    C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.
    CF: 04145360378
     
    CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03609840370
     
  • Raggruppamento:
    C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.
    CF: 04145360378
     
    CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03609840370
     
CIG: Z020B6D337
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ATTREZZATURE INFORMATICHE
Importo aggiudicato: € 14500.00
Somme liquidate: € 6997.55
Tempi di completamento: dal 13-09-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • VIA DEL FONDITORE BOLOGNA
    CF: 02469810374
  • BECTHLE SRL
    CF: 01705000212
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • COMPUTER CASH FERRARA
    CF: 01360240384
  • EMILIA INFORMATICA
    CF: 01226710331
  • F.LLI BIAGINI SRL
    CF: 00960900371
  • LA CONTABILITA ' S.R.L.
    CF: 01283500401
  • LAGOTECNICA
    CF: 02140010402
  • PROCED S.R.L.
    CF: 01952150264
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
  • QUARK S.R.L.
    CF: 04128490374
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
  • chiama web.it
    CF: 13395820155
  • ECOREFIL SRL
    CF: 02279000489
  • TECNOLASE GROUP
    CF: 02169281207
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
  • S.C.M. S.R.L.
    CF: 03625330406
  • DML SRL
    CF: 02106250398
  • PROCED S.R.L.
    CF: 01952150264
CIG: Z080B4F94E
Oggetto: MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE CENTRO STAMPA
Importo aggiudicato: € 16500.00
Somme liquidate: € 6244.32
Tempi di completamento: dal 19-12-2012 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPYSYSTEM SNC DI MAZZAVILLANI MAURIZIO & C.
    CF: 01449230398
  • liticom di ragnolini filippo
    CF: RGNFPP76B04C573O
  • AFFILATURA AMICA DI MORO MARZIO E BUGLI VINICIO SNC
    CF: 02147340406
  • ITALIANA AUDION S.R.L.
    CF: 10495590159
  • TOSINGRAF s.r.l.
    CF: 01778110245
  • liticom di ragnolini filippo
    CF: RGNFPP76B04C573O
  • ITALIANA AUDION S.R.L.
    CF: 10495590159
  • COPYSYSTEM SNC DI MAZZAVILLANI MAURIZIO & C.
    CF: 01449230398
  • AFFILATURA AMICA DI MORO MARZIO E BUGLI VINICIO SNC
    CF: 02147340406
CIG: Z090B6D51A
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL CENTRO STAMPA COMUNALE, ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7037.74
Tempi di completamento: dal 13-09-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPYSYSTEM SNC DI MAZZAVILLANI MAURIZIO & C.
    CF: 01449230398
  • OFFICART S.R.L.
    CF: 01550641201
  • AUGUSTO BERNI SPA
    CF: 00497121202
  • LA CONTABILITA ' S.R.L.
    CF: 01283500401
  • TOSINGRAF s.r.l.
    CF: 01778110245
  • POLYEDRA S.P.A.
    CF: 13093520156
  • VIA DEL FONDITORE BOLOGNA
    CF: 02469810374
  • KRATOS S.P.A.
    CF: 02683390401
  • CARTIERA MILIANI
    CF: 01664630223
  • MINERVA GROSS SNC
    CF: 01305210401
  • GABELLINI S.N.C. DI ROMAGNOLI LISA & C.
    CF: 02464960406
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
  • AUTONOMOS SRL
    CF: 03312800232
  • COPYSYSTEM SNC DI MAZZAVILLANI MAURIZIO & C.
    CF: 01449230398
  • LA CONTABILITA ' S.R.L.
    CF: 01283500401
  • OFFICART S.R.L.
    CF: 01550641201
  • AUGUSTO BERNI SPA
    CF: 00497121202
CIG: Z3709964DF
Oggetto: ACQUISTO RISME CARTA
Importo aggiudicato: € 5274.63
Somme liquidate: € 5274.63
Tempi di completamento: dal 29-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CONTABILITA ' S.R.L.
    CF: 01283500401
  • POLYEDRA S.P.A.
    CF: 13093520156
  • VIA DEL FONDITORE BOLOGNA
    CF: 02469810374
  • KRATOS S.P.A.
    CF: 02683390401
  • CARTIERA MILIANI
    CF: 01664630223
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
  • MARCHI GRAPH
    CF: 02031280403
  • AUGUSTO BERNI SPA
    CF: 00497121202
  • IL PAPIRO SAS
    CF: 03181330402
  • AUTONOMOS SRL
    CF: 03312800232
  • COPYSYSTEM SNC DI MAZZAVILLANI MAURIZIO & C.
    CF: 01449230398
  • OFFICART S.R.L.
    CF: 01550641201
  • TOSINGRAF s.r.l.
    CF: 01778110245
  • OFFICART S.R.L.
    CF: 01550641201
CIG: Z090B6D51A
Oggetto: ACQUISTO CARTA IN RISME PER CENTRO STAMPA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 5532.12
Somme liquidate: € 5532.12
Tempi di completamento: dal 13-09-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CONTABILITA ' S.R.L.
    CF: 01283500401
  • POLYEDRA S.P.A.
    CF: 13093520156
  • VIA DEL FONDITORE BOLOGNA
    CF: 02469810374
  • KRATOS S.P.A.
    CF: 02683390401
  • CARTIERA MILIANI
    CF: 01664630223
  • OFFICART S.R.L.
    CF: 01550641201
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
  • GABELLINI S.N.C. DI ROMAGNOLI LISA & C.
    CF: 02464960406
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
  • AUGUSTO BERNI SPA
    CF: 00497121202
  • IL PAPIRO SAS
    CF: 03181330402
  • AUTONOMOS SRL
    CF: 03312800232
  • COPYSYSTEM SNC DI MAZZAVILLANI MAURIZIO & C.
    CF: 01449230398
  • TOSINGRAF s.r.l.
    CF: 01778110245
  • OFFICART S.R.L.
    CF: 01550641201
CIG: Z170CE38AD
Oggetto: MANUTENZIONE E ASSISTENZA PEG
Importo aggiudicato: € 1996.50
Somme liquidate: € 1996.50
Tempi di completamento: dal 25-03-2013 al 02-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IGCONSULTING SRL
    CF: 02396310365
  • IGCONSULTING SRL
    CF: 02396310365
CIG: Z1D0A96425
Oggetto: PRODOTTI E ESERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI
Importo aggiudicato: € 33884.96
Somme liquidate: € 33884.96
Tempi di completamento: dal 23-05-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEM SISTEMI S.p.A.
    CF: 01803850401
  • VEM SISTEMI S.p.A.
    CF: 01803850401
CIG: Z280BFC025
Oggetto: ATTIVITA' MULTIMEDIALE
Importo aggiudicato: € 18300.00
Somme liquidate: € 18300.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2013 al 20-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KEISNA S.R.L.
    CF: 03864010404
  • KEISNA S.R.L.
    CF: 03864010404
CIG: Z290BB368F
Oggetto: ACQUISIZIONE SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL PIANO PERFORMANCE DELL'ENTE.
Importo aggiudicato: € 34485.00
Somme liquidate: € 20691.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2011 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IGCONSULTING SRL
    CF: 02396310365
  • IGCONSULTING SRL
    CF: 02396310365
CIG: Z300ADCFD3
Oggetto: MONITORAGGIO HD 2013
Importo aggiudicato: € 17206.20
Somme liquidate: € 17206.20
Tempi di completamento: dal 25-03-2013 al 06-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VM SISTEMI S.P.A.
    CF: 00560510398
  • VM SISTEMI S.P.A.
    CF: 00560510398
CIG: Z300B484A0
Oggetto: RINNOVO DEI SERVIZI GIA' PRESENTI SUGLI APPARATI FORTIGATE FINO AL 31/12/2014
Importo aggiudicato: € 9496.08
Somme liquidate: € 9496.08
Tempi di completamento: dal 25-03-2013 al 30-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTILIA S.P.A.
    CF: 02711000402
  • UTILIA S.P.A.
    CF: 02711000402
CIG: Z3709964DF
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL CENTRO STAMPA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 9920.77
Tempi di completamento: dal 29-04-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CONTABILITA ' S.R.L.
    CF: 01283500401
  • POLYEDRA S.P.A.
    CF: 13093520156
  • VIA DEL FONDITORE BOLOGNA
    CF: 02469810374
  • KRATOS S.P.A.
    CF: 02683390401
  • CARTIERA MILIANI
    CF: 01664630223
  • MINERVA GROSS SNC
    CF: 01305210401
  • GABELLINI S.N.C. DI ROMAGNOLI LISA & C.
    CF: 02464960406
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
  • AUGUSTO BERNI SPA
    CF: 00497121202
  • IL PAPIRO SAS
    CF: 03181330402
  • AUTONOMOS SRL
    CF: 03312800232
  • COPYSYSTEM SNC DI MAZZAVILLANI MAURIZIO & C.
    CF: 01449230398
  • OFFICART S.R.L.
    CF: 01550641201
  • TOSINGRAF s.r.l.
    CF: 01778110245
  • AUGUSTO BERNI SPA
    CF: 00497121202
  • LA CONTABILITA ' S.R.L.
    CF: 01283500401
  • OFFICART S.R.L.
    CF: 01550641201
CIG: Z3C0A96894
Oggetto: HOSTING E ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITO WEB
Importo aggiudicato: € 3388.00
Somme liquidate: € 3388.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2013 al 08-09-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • IDEA FUTURA S.R.L.
    CF: 02047381203
  • IDEA FUTURA S.R.L.
    CF: 02047381203
CIG: Z3D0C7D0CA
Oggetto: ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA WEB
Importo aggiudicato: € 4400.54
Somme liquidate: € 4400.54
Tempi di completamento: dal 20-12-2012 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOOP SRL
    CF: 02444240390
  • HOOP SRL
    CF: 02444240390
CIG: Z470D0E928
Oggetto: ACCESS POINT WIRELESS BIBLIOTECA MALATESTIANA
Importo aggiudicato: € 22419.94
Somme liquidate: € 22419.94
Tempi di completamento: dal 23-05-2013 al 20-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA NET
    CF: 03361400405
  • CESENA NET
    CF: 03361400405
CIG: Z500B3809A
Oggetto: ATTIVITA' DI AUSILIO ALLA MIGRAZIONE ALLA NUOVA PIATTAFORMA DI GESTIONE DEGLI LCD INFORMATIVI
Importo aggiudicato: € 13310.00
Somme liquidate: € 13310.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2013 al 24-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KEISNA S.R.L.
    CF: 03864010404
  • KEISNA S.R.L.
    CF: 03864010404
CIG: Z540C18F05
Oggetto: CANONE PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DEI PAGAMENTI REGIONALE "PAYER".
Importo aggiudicato: € 4367.52
Somme liquidate: € 4367.52
Tempi di completamento: dal 25-03-2013 al 18-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEPIDA SPA
    CF: 02770891204
  • LEPIDA SPA
    CF: 02770891204
CIG: Z590B9320B
Oggetto: GESTIONE E MANUTENZIONE SOFTWARE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO
Importo aggiudicato: € 6050.00
Somme liquidate: € 6050.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2013 al 15-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
CIG: Z590B9C422
Oggetto: PRODOTTI PER L'INFORMATICA
Importo aggiudicato: € 1534.64
Somme liquidate: € 1534.64
Tempi di completamento: dal 15-05-2012 al 06-02-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MISCO ITALY COMPUTER SUPPLIES S.P.A.
    CF: 08376630151
  • MISCO ITALY COMPUTER SUPPLIES S.P.A.
    CF: 08376630151
CIG: Z5E0ACD37F
Oggetto: RINNOVI SUBSCRIPTION AUTODESK
Importo aggiudicato: € 2849.55
Somme liquidate: € 2849.25
Tempi di completamento: dal 25-03-2013 al 25-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ONE TEAM
    CF: 12272790150
  • ONE TEAM
    CF: 12272790150
CIG: Z6809C8D3D
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONFIGURAZIONE E GESTIONE APPARATI FORTINET
Importo aggiudicato: € 2395.80
Somme liquidate: € 2375.23
Tempi di completamento: dal 25-03-2013 al 26-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTILIA S.P.A.
    CF: 02711000402
  • UTILIA S.P.A.
    CF: 02711000402
CIG: Z6909C8996
Oggetto: GOOGLE APPS-FORBUSINESS
Importo aggiudicato: € 580.80
Somme liquidate: € 580.80
Tempi di completamento: dal 25-03-2013 al 16-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INJENIA S.R.L.
    CF: 03008670360
  • INJENIA S.R.L.
    CF: 03008670360
CIG: Z6B0B08B1D
Oggetto: SISTEMA RFID
Importo aggiudicato: € 33880.00
Somme liquidate: € 31012.50
Tempi di completamento: dal 23-05-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIBLIOTHECA RFID LIBRARY SYSTEM S.R.L.
    CF: 03269950238
  • BIBLIOTHECA RFID LIBRARY SYSTEM S.R.L.
    CF: 03269950238
CIG: Z6F0C725F0
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LE POSTAZIONI POLIFUNZIONALI DI FRONT OFFICE
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CD CESENA SRL
    CF: 03229400407
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
  • GIANI S.R.L.
    CF: 03173040407
  • ELCO SISTEMI S.r.l.
    CF: 03246960409
  • CESENA NET
    CF: 03361400405
  • DML SRL
    CF: 02106250398
  • G.A. EUROPA AZZARONI s.a.s.
    CF: 04005550373
  • MISCO ITALY COMPUTER SUPPLIES S.P.A.
    CF: 08376630151
  • SOCIETA' ITALIANA MACCHINE INDIRIZZI di PAOLO CIONI e C. S.A.S.
    CF: 08008490156
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • VM SISTEMI S.P.A.
    CF: 00560510398
  • NAMIRIAL SPA
    CF: 02046570426
CIG: Z700CB53E6
Oggetto: FORNITURA DI SERVIZI
Importo aggiudicato: € 22419.94
Somme liquidate: € 22419.94
Tempi di completamento: dal 23-05-2013 al 20-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA NET
    CF: 03361400405
  • CESENA NET
    CF: 03361400405
CIG: Z710CFBDAB
Oggetto: FORNITURA DEI MODULI SOFTWARE PER LA GESTIONE E IL RILASCIO DEI CONTRASSEGNI ZTL-ZRU DALLO "SPORTELLO FACILE" DEL COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIA A. CAPITINI, 18 47025 MERCATO SARACENO (FC)
    CF: RBNLCU87A19F137J
  • VIA A. CAPITINI, 18 47025 MERCATO SARACENO (FC)
    CF: RBNLCU87A19F137J
CIG: Z740A4997F
Oggetto: SERVIZI DI AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO E ALLINEAMENTO TOPONOMASTICA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 11200.00
Somme liquidate: € 4293.05
Tempi di completamento: dal 11-07-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • RAVEGNANI CONSUELO
    CF: 03558780403
  • RAVEGNANI CONSUELO
    CF: 03558780403
CIG: Z770C5E585
Oggetto: SERVIZIO DI ANALISI E INTEGRAZIONE DEL PATRIMONIO INFORMATIVO SOCIALE, STATISTICO E DEMOGRAFICO
Importo aggiudicato: € 6393.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROCIATI CLAUDIO
    CF: 03599220401
  • CROCIATI CLAUDIO
    CF: 03599220401
CIG: Z800ADCED6
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA CONFIGURAZIONE E GESTIONE APPARATI FORTINET
Importo aggiudicato: € 798.60
Somme liquidate: € 798.60
Tempi di completamento: dal 25-03-2013 al 05-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTILIA S.P.A.
    CF: 02711000402
  • UTILIA S.P.A.
    CF: 02711000402
CIG: Z810A669D2
Oggetto: MANUTENZIONE, ASSISTENZA E SVILUPPO SOFTWARE DEDICATO
Importo aggiudicato: € 3471.07
Somme liquidate: € 3471.07
Tempi di completamento: dal 25-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIOMO S.A.S. DI FACCINI MORENA & C.
    CF: 01070090384
  • GIOMO S.A.S. DI FACCINI MORENA & C.
    CF: 01070090384
CIG: Z840C7E1F7
Oggetto: FORNITURA HARDWARE
Importo aggiudicato: € 16323.60
Somme liquidate: € 16323.60
Tempi di completamento: dal 20-11-2013 al 02-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VM SISTEMI S.P.A.
    CF: 00560510398
  • VM SISTEMI S.P.A.
    CF: 00560510398
CIG: Z850ADCC43
Oggetto: ACQUISTO DI PRODOTTI ACCESSORI E MATERIALI DI CONSUMOPER UFFICIO
Importo aggiudicato: € 5953.20
Somme liquidate: € 5953.20
Tempi di completamento: dal 23-05-2013 al 20-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
CIG: Z8D0B7471E
Oggetto: MANUTENZIONE E ASSITENZA ANNUALE ALLA PIATTAFORMA VBG, MODULI SUAP, CPA ED EDILIZIA ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 15730.00
Somme liquidate: € 15730.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2013 al 18-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.I.T. S.R.L.
    CF: 02279100545
  • IN.I.T. S.R.L.
    CF: 02279100545
CIG: Z910CE87A4
Oggetto: FORNITURA DI SERVIZI ANALISI FLUSSI INFORMATIVI
Importo aggiudicato: € 3950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPERINI FABIO
    CF: GSPFBA70R08C573K
  • GASPERINI FABIO
    CF: GSPFBA70R08C573K
CIG: Z940ADCD5D
Oggetto: GESTIONE E MANUTENZIONE SOFTWARE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO
Importo aggiudicato: € 6050.00
Somme liquidate: € 6050.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2013 al 15-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
CIG: Z9C0C7293E
Oggetto: PRODOTTI, SERVIZI, ACCESSORI, MACCHINE PER L'UFFICIO ED ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 5734.00
Somme liquidate: € 5734.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2006 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.TE.C. SNC DI CONFICCONI M. E FUSSI D.
    CF: 01929550406
  • SE.TE.C. SNC DI CONFICCONI M. E FUSSI D.
    CF: 01929550406
CIG: Z9E0BFBCA7
Oggetto: CABLAGGIO IN FIBRA BIBLIOTECA
Importo aggiudicato: € 7500.56
Somme liquidate: € 7500.56
Tempi di completamento: dal 23-05-2013 al 18-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
CIG: ZA20A7824E
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE ED AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE ESRI ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 30492.00
Somme liquidate: € 30492.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2013 al 20-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEMENDA s.r.l.
    CF: 02146760364
  • SEMENDA s.r.l.
    CF: 02146760364
CIG: ZA40A5E225
Oggetto: RINNOVO ANTIVIRUS
Importo aggiudicato: € 5989.50
Somme liquidate: € 5989.50
Tempi di completamento: dal 25-03-2013 al 26-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEM SISTEMI S.p.A.
    CF: 01803850401
  • VEM SISTEMI S.p.A.
    CF: 01803850401
CIG: ZA50B6E994
Oggetto: TOKEN USB
Importo aggiudicato: € 665.50
Somme liquidate: € 402.60
Tempi di completamento: dal 25-03-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
CIG: ZA90BDFE90
Oggetto: ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE
Importo aggiudicato: € 13847.00
Somme liquidate: € 3248.74
Tempi di completamento: dal 29-10-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.TE.C. SNC DI CONFICCONI M. E FUSSI D.
    CF: 01929550406
  • CD CESENA SRL
    CF: 03229400407
  • CD CESENA SRL
    CF: 03229400407
  • SE.TE.C. SNC DI CONFICCONI M. E FUSSI D.
    CF: 01929550406
CIG: ZB30B9C8C8
Oggetto: ACQUISTI PRODOTTI PER L'INFORMATICA
Importo aggiudicato: € 1089.00
Somme liquidate: € 1089.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2012 al 15-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
CIG: ZBA09483C4
Oggetto: GESTIONE E MANUTENZIONE SOFTWARE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO
Importo aggiudicato: € 36179.00
Somme liquidate: € 36179.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2013 al 03-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
CIG: ZC60B1FFB5
Oggetto: GOOGLE APPS FOR BUSINESS LICENZA ANNUALE UTENTE SINGOLO
Importo aggiudicato: € 29040.00
Somme liquidate: € 29040.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2013 al 08-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INJENIA S.R.L.
    CF: 03008670360
  • INJENIA S.R.L.
    CF: 03008670360
CIG: ZC70997231
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ATTREZZATURE INFORMATICHE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 14250.00
Somme liquidate: € 12883.41
Tempi di completamento: dal 29-04-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • VIA DEL FONDITORE BOLOGNA
    CF: 02469810374
  • BECTHLE SRL
    CF: 01705000212
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • COMPUTER CASH FERRARA
    CF: 01360240384
  • EMILIA INFORMATICA
    CF: 01226710331
  • F.LLI BIAGINI SRL
    CF: 00960900371
  • LA CONTABILITA ' S.R.L.
    CF: 01283500401
  • LAGOTECNICA
    CF: 02140010402
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
  • PROCED S.R.L.
    CF: 01952150264
  • QUARK S.R.L.
    CF: 04128490374
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
  • ECOREFIL SRL
    CF: 02279000489
  • TECNOLASE GROUP
    CF: 02169281207
  • DML SRL
    CF: 02106250398
  • LA CONTABILITA ' S.R.L.
    CF: 01283500401
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
CIG: ZC90995551
Oggetto: PROGETTAZIONE INFORMATICA PROGETTO OPEN DATA COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 13444.52
Somme liquidate: € 13444.52
Tempi di completamento: dal 02-05-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GASPERINI FABIO
    CF: GSPFBA70R08C573K
  • GASPERINI FABIO
    CF: GSPFBA70R08C573K
CIG: ZCD0A62DE8
Oggetto: CANONI DI MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 22722.59
Somme liquidate: € 22722.59
Tempi di completamento: dal 25-03-2013 al 27-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINERGIS S.R.L.
    CF: 01727860221
  • SINERGIS S.R.L.
    CF: 01727860221
CIG: ZCD0AA093D
Oggetto: ACQUISTO STAMPANTI AD AGHI PER LA STAMPA DEGLI ATTI DI STATO CIVILE
Importo aggiudicato: € 2663.50
Somme liquidate: € 2550.68
Tempi di completamento: dal 05-07-2013 al 09-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MISCO ITALY COMPUTER SUPPLIES S.P.A.
    CF: 08376630151
  • MISCO ITALY COMPUTER SUPPLIES S.P.A.
    CF: 08376630151
CIG: ZCE0951B3F
Oggetto: MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA DI TIMBRO DIGITALE 2013
Importo aggiudicato: € 1948.10
Somme liquidate: € 1948.10
Tempi di completamento: dal 25-03-2013 al 17-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SYSDATA ITALIA SPA
    CF: 02194060378
  • SYSDATA ITALIA SPA
    CF: 02194060378
CIG: ZCE0A9BFF9
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI FIBRA OTTICA
Importo aggiudicato: € 4840.00
Somme liquidate: € 4840.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2013 al 13-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
CIG: ZD00AE2421
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO, TONER E CARTUCCE
Importo aggiudicato: € 4550.08
Somme liquidate: € 4550.08
Tempi di completamento: dal 29-04-2013 al 03-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
CIG: ZD10996A1A
Oggetto: ACQUISTO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER FRONT-OFFICE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI
Importo aggiudicato: € 6195.20
Somme liquidate: € 6195.20
Tempi di completamento: dal 06-05-2013 al 07-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' ITALIANA MACCHINE INDIRIZZI di PAOLO CIONI e C. S.A.S.
    CF: 08008490156
  • SOCIETA' ITALIANA MACCHINE INDIRIZZI di PAOLO CIONI e C. S.A.S.
    CF: 08008490156
CIG: ZD209D6FDD
Oggetto: SOFTWARE UPDATE LICENSE E SUPPORT
Importo aggiudicato: € 6705.51
Somme liquidate: € 6705.51
Tempi di completamento: dal 25-03-2013 al 24-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORACLE ITALIA S.R.L.
    CF: 03189950961
  • ORACLE ITALIA S.R.L.
    CF: 03189950961
CIG: ZD409C6D8F
Oggetto: CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 2340.14
Somme liquidate: € 2340.14
Tempi di completamento: dal 29-04-2013 al 29-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CONTABILITA ' S.R.L.
    CF: 01283500401
  • LA CONTABILITA ' S.R.L.
    CF: 01283500401
CIG: ZD50D02614
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA SPECIALIZZATA
Importo aggiudicato: € 7260.00
Somme liquidate: € 2196.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MISCO ITALY COMPUTER SUPPLIES S.P.A.
    CF: 08376630151
  • MISCO ITALY COMPUTER SUPPLIES S.P.A.
    CF: 08376630151
CIG: ZED0C56582
Oggetto: CASSETTE IBM LTO4 ULTRIUM 800 GB CON ETICHETTE PERSONALIZZATE PER BACKUP
Importo aggiudicato: € 602.68
Somme liquidate: € 602.68
Tempi di completamento: dal 29-04-2013 al 03-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CONTABILITA ' S.R.L.
    CF: 01283500401
  • LA CONTABILITA ' S.R.L.
    CF: 01283500401
CIG: ZEF092A3E5
Oggetto: MATERIALE CENTRO STAMPA
Importo aggiudicato: € 436.71
Somme liquidate: € 436.71
Tempi di completamento: dal 08-05-2012 al 16-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CONTABILITA ' S.R.L.
    CF: 01283500401
  • LA CONTABILITA ' S.R.L.
    CF: 01283500401
CIG: ZF009C8E99
Oggetto: FORTIGATE 30B
Importo aggiudicato: € 1444.74
Somme liquidate: € 1444.74
Tempi di completamento: dal 25-03-2013 al 08-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTILIA S.P.A.
    CF: 02711000402
  • UTILIA S.P.A.
    CF: 02711000402
CIG: ZF10995F1E
Oggetto: ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IL POTENZIAMENTO DEL DATA CENTER COMUNALE
Importo aggiudicato: € 21828.40
Somme liquidate: € 21828.40
Tempi di completamento: dal 24-04-2013 al 06-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VM SISTEMI S.P.A.
    CF: 00560510398
  • VM SISTEMI S.P.A.
    CF: 00560510398
CIG: ZF60B09FE9
Oggetto: LICENZE SEBINA
Importo aggiudicato: € 7623.00
Somme liquidate: € 7623.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2012 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATA MANAGEMENT PA SPA
    CF: 11188501008
  • DATA MANAGEMENT PA SPA
    CF: 11188501008
CIG: ZFA0B1AAB2
Oggetto: ACQUISTO DI LICENZE DEL SISTEMA OPERATIVO PER SERVER
Importo aggiudicato: € 1967.94
Somme liquidate: € 1967.94
Tempi di completamento: dal 09-08-2013 al 18-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MISCO ITALY COMPUTER SUPPLIES S.P.A.
    CF: 08376630151
  • MISCO ITALY COMPUTER SUPPLIES S.P.A.
    CF: 08376630151
CIG: ZBA0991963
Oggetto: SERVIZIO DI STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE MATERIALI SANITARI A TUTTO IL 31/01/2016
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9600.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2013 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • COOPERATIVA IL MANDORLO coop. sociale O.N.L.U.S.
    CF: 02378890400
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • COOPERATIVA IL MANDORLO coop. sociale O.N.L.U.S.
    CF: 02378890400
CIG: ZB10CE3AF7
Oggetto: ADESIONE DEL COMUNE DI CESENA ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER VIGILANZA, PORTIERATO E MANUTENZIONE IMPIANTI 4
Importo aggiudicato: € 24590.00
Somme liquidate: € 20834.37
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 01-04-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Raggruppamento:
    C.I.V.I.S. AUGUSTUS S.R.L.
    CF: 01042410405
     
    SICURITALIA S.P.A.
    CF: 07897711003
     
    LA PATRIA S.R.L.
    CF: 03801140371
     
    COOPSERVICE - S. COOP. p. A.
    CF: 00310180351
     
    I.V.R.I. S.P.A.
    CF: 03169660150
     
    AXITEA S.P.A.
    CF: 00818630188
     
  • Raggruppamento:
    C.I.V.I.S. AUGUSTUS S.R.L.
    CF: 01042410405
     
    SICURITALIA S.P.A.
    CF: 07897711003
     
    LA PATRIA S.R.L.
    CF: 03801140371
     
    COOPSERVICE - S. COOP. p. A.
    CF: 00310180351
     
    I.V.R.I. S.P.A.
    CF: 03169660150
     
    AXITEA S.P.A.
    CF: 00818630188
     
CIG: 4932023222
Oggetto: servizio di collegamento i fibra ottica delle sedi comunali
Importo aggiudicato: € 38730.24
Somme liquidate: € 38730.24
Tempi di completamento: dal 21-02-2013 al 21-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACANTHO S.P.A.
    CF: 02081881209
  • ACANTHO S.P.A.
    CF: 02081881209
CIG: 50405422d8
Oggetto: fornitura del servizio in dark fiber per l'anno 2013
Importo aggiudicato: € 38730.24
Somme liquidate: € 38730.24
Tempi di completamento: dal 25-03-2013 al 15-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACANTHO S.P.A.
    CF: 02081881209
  • ACANTHO S.P.A.
    CF: 02081881209
CIG: 5067133A6C
Oggetto: MANUTENZIONE ANNUALE APPARATI LAN DI TIPO PREMIER YELLOW ALERT
Importo aggiudicato: € 33630.00
Somme liquidate: € 33630.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2013 al 09-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEM SISTEMI S.p.A.
    CF: 01803850401
  • VEM SISTEMI S.p.A.
    CF: 01803850401
CIG: 5190722f49
Oggetto: grande malatestiana prodotti e servizi per l'informatica
Importo aggiudicato: € 16290.00
Somme liquidate: € 16290.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2013 al 08-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
CIG: 5274554ba5
Oggetto: Acquisizione servizi di aggiornamento, personalizzazione e manutenzione dei servizi e dei contenuti informativi dei siti web comunali.
Importo aggiudicato: € 38581.15
Somme liquidate: € 26000.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KEISNA S.R.L.
    CF: 03864010404
  • KEISNA S.R.L.
    CF: 03864010404
CIG: 5455092453
Oggetto: Acquisto personal computer e monitor lcd
Importo aggiudicato: € 32786.89
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLIVETTI S.P.A.
    CF: 02298700010
  • OLIVETTI S.P.A.
    CF: 02298700010
CIG: 5463381c9d
Oggetto: Acquisto apparati di rete per LAN Comunale
Importo aggiudicato: € 39890.70
Somme liquidate: € 39890.70
Tempi di completamento: dal 28-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEM SISTEMI S.p.A.
    CF: 01803850401
  • VEM SISTEMI S.p.A.
    CF: 01803850401
CIG: 5507132517
Oggetto: Sviluppo delle personalizzazioni ed implementazioni sulla piattaforma vbg
Importo aggiudicato: € 34400.00
Somme liquidate: € 34400.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2009 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.I.T. S.R.L.
    CF: 02279100545
  • IN.I.T. S.R.L.
    CF: 02279100545
CIG: Z820A4EEA6
Oggetto: Fornitura di accessori per servizi igenici edifici scolastici
Importo aggiudicato: € 200.82
Somme liquidate: € 200.82
Tempi di completamento: dal 10-06-2013 al 10-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTESERVICE DI MONTEMAGGI ANDREA & C sas
    CF: 00804300408
  • MONTESERVICE DI MONTEMAGGI ANDREA & C sas
    CF: 00804300408
CIG: Z2F0C12EC4
Oggetto: Taratura contatori fotovoltaico primaria di Pievesestina
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2013 al 13-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Azur della P.A.M.O.N. div. Energia
    CF: 01103421002
  • Azur della P.A.M.O.N. div. Energia
    CF: 01103421002
CIG: 48512344F0
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI DA FORNO FRESCHI PER LE MENSE SCOLASTICHE DI PERTINENZA COMUNALE 21/01/2013 - 31/07/2013 MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA.
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 39000.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMST SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00501611206
  • CAMST SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00501611206
CIG: 0558428D59
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA "SU CHIAMATA" E MANUTENZIONE "ORDINARIA" PROGRAMMATA DELLE ATTREZZATURE CUCINE/MENSE/LAVANDERIE SCUOLE E STRUTTURE DI PERTINENZA COMUNALE, DAL 1 OTTOBRE 2010 AL 30 SETTEMBRE 2013. PROROGA TECNICA FINO AL 31/10/2013
Importo aggiudicato: € 10655.00
Somme liquidate: € 10655.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASSISTENZA S.r.l.
    CF: 02165720406
  • ADRIATICA ASSISTENZA S.r.l.
    CF: 02165720406
CIG: Z0808865A1
Oggetto: NOLEGGIO/ASSISTENZA DUPLICATORE DIGITALE 1° trimestre 2013
Importo aggiudicato: € 135.00
Somme liquidate: € 135.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPYSYSTEM SNC DI MAZZAVILLANI MAURIZIO & C.
    CF: 01449230398
  • COPYSYSTEM SNC DI MAZZAVILLANI MAURIZIO & C.
    CF: 01449230398
CIG: Z0A0C060B3
Oggetto: SPESE DI RAPPRESENTANZA Acquisto libri "E SE...."
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2013 al 17-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUERRINI FEDERICA Via Marzane di Sopra 340 Cesena
    CF: GRRFRC93M53C573I
  • GUERRINI FEDERICA Via Marzane di Sopra 340 Cesena
    CF: GRRFRC93M53C573I
CIG: Z0E087BBAA
Oggetto: Acquisto piante ornamentali per uffici
Importo aggiudicato: € 55.00
Somme liquidate: € 55.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2012 al 21-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z110C181DD
Oggetto: IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE CELEBRAZIONE 4 NOVEMBRE
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2013 al 04-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUDA ANDREA Via Quattordici 9 . Cesena
    CF: 01089970402
  • BUDA ANDREA Via Quattordici 9 . Cesena
    CF: 01089970402
CIG: Z130D08BB9
Oggetto: Stampa volumi "Risorgimento nazionale, storia d'Italia e storia della Romagna"
Importo aggiudicato: € 1817.30
Somme liquidate: € 1817.30
Tempi di completamento: dal 29-06-2013 al 11-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' EDITRICE IL PONTE VECCHIO" di Marzio Casalini & C. sas"
    CF: 02186740409
  • SOCIETA' EDITRICE IL PONTE VECCHIO" di Marzio Casalini & C. sas"
    CF: 02186740409
CIG: Z2508D3AF4
Oggetto: Realizzazione servizio televisivo "CONFERENZA STAMPA DI FINE ANNO"
Importo aggiudicato: € 393.25
Somme liquidate: € 393.25
Tempi di completamento: dal 28-12-2012 al 30-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBBLISOLE S.P.A.
    CF: 03362900403
  • PUBBLISOLE S.P.A.
    CF: 03362900403
CIG: Z2D0C53A95
Oggetto: ACQUISTO LIBRI GIURIDICI PER SEGRETERIA
Importo aggiudicato: € 540.60
Somme liquidate: € 540.60
Tempi di completamento: dal 14-11-2013 al 22-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MODIMA di MARCO DI MANNO & C. S.N.C.
    CF: 04035680406
  • MODIMA di MARCO DI MANNO & C. S.N.C.
    CF: 04035680406
CIG: Z3F0888810
Oggetto: spese di rappresentanza - COMITATO ORDINE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2012 al 17-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.R.A.L. CIRCOLO RICR. AZ.LE LAVORATORI DIPEN. DEL COMUNE DI CESENA
    CF: 02282370408
  • C.R.A.L. CIRCOLO RICR. AZ.LE LAVORATORI DIPEN. DEL COMUNE DI CESENA
    CF: 02282370408
CIG: Z5207B20A4
Oggetto: Servizio di facchinaggio vario
Importo aggiudicato: € 74.11
Somme liquidate: € 74.11
Tempi di completamento: dal 28-11-2012 al 28-11-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO ANIMATORI ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
    CF: 01942590405
  • GRUPPO ANIMATORI ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
    CF: 01942590405
CIG: Z5A0BFCE9A
Oggetto: SVOLGIMENTO DI BRANI MUSICALI - CELEBRAZIONE 20 OTTOBRE 2013
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2013 al 20-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANDA MUSICALE CITTA' DI CESENA
    CF: 90018490400
  • BANDA MUSICALE CITTA' DI CESENA
    CF: 90018490400
CIG: Z600833643
Oggetto: Acquisto manifesti
Importo aggiudicato: € 36.30
Somme liquidate: € 36.30
Tempi di completamento: dal 02-11-2012 al 21-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASSERINI ROBERTO DI PASSERINI FRANCESCA & C. SNC
    CF: 01960310405
  • PASSERINI ROBERTO DI PASSERINI FRANCESCA & C. SNC
    CF: 01960310405
CIG: Z6008A94AF
Oggetto: Diffusione giornale Cesena Informa
Importo aggiudicato: € 1198.77
Somme liquidate: € 1198.77
Tempi di completamento: dal 06-12-2012 al 14-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A. MANZONI & C. S.P.A.
    CF: 04705810150
  • A. MANZONI & C. S.P.A.
    CF: 04705810150
CIG: Z730BCA888
Oggetto: supporto tecnico spettacolo 69° anniversario 20 ottobre
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2013 al 20-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANELLA ANDREA
    CF: 03809740404
  • ZANELLA ANDREA
    CF: 03809740404
CIG: Z74084F3E2
Oggetto: acquisto libri di rappresentanza "Cesena nello sguardo........."
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2013 al 18-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL VICOLO DI POMPILI AUGUSTO & C. S.A.S.
    CF: 01063060402
  • IL VICOLO DI POMPILI AUGUSTO & C. S.A.S.
    CF: 01063060402
CIG: Z7507F686F
Oggetto: Stampa giornale Cesena Informa
Importo aggiudicato: € 10729.68
Somme liquidate: € 10729.68
Tempi di completamento: dal 30-11-2012 al 30-11-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z7D07B9EF2
Oggetto: Acquisto targhe
Importo aggiudicato: € 454.00
Somme liquidate: € 453.75
Tempi di completamento: dal 14-12-2012 al 14-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL TROFEO SAS DI GUERRIERO FERDINANDO & C
    CF: 03395410404
  • IL TROFEO SAS DI GUERRIERO FERDINANDO & C
    CF: 03395410404
CIG: Z830CFF486
Oggetto: Stampa del periodico comunale "Cesena Informa" dal 19/12/2013 al 31/12/2014
Importo aggiudicato: € 22884.00
Somme liquidate: € 29407.04
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z840B6D5E6
Oggetto: MANIFESTI LUTTO
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2013 al 21-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POMPE FUNEBRI F.LLI STANGHELLINI DI STANGHELLINI ALBANO & C S.N.C.
    CF: 00682660402
  • POMPE FUNEBRI F.LLI STANGHELLINI DI STANGHELLINI ALBANO & C S.N.C.
    CF: 00682660402
CIG: ZAA088208A
Oggetto: SPEDIZIONI POSTALI
Importo aggiudicato: € 1491.40
Somme liquidate: € 1491.40
Tempi di completamento: dal 01-02-2013 al 07-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA RECAPITI SRL
    CF: 02673860405
  • CESENA RECAPITI SRL
    CF: 02673860405
CIG: ZAC0899899
Oggetto: Realizzazione spot pubblicitari radiofonici "ICARUS"
Importo aggiudicato: € 60.50
Somme liquidate: € 60.50
Tempi di completamento: dal 11-01-2013 al 13-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RADIO CENTRALE S.R.L. RADIO DIFFUSIONE PRIVATA
    CF: 01323330405
  • RADIO CENTRALE S.R.L. RADIO DIFFUSIONE PRIVATA
    CF: 01323330405
CIG: ZB10866937
Oggetto: acquisto carta per Centro Stampa
Importo aggiudicato: € 4407.60
Somme liquidate: € 4407.60
Tempi di completamento: dal 29-01-2013 al 30-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICART S.R.L.
    CF: 01550641201
  • OFFICART S.R.L.
    CF: 01550641201
CIG: ZB60C1813C
Oggetto: esecuzione di brani musicali - CELEBRAZIONE 4 NOVEMBRE 2013
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2013 al 04-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANDA MUSICALE CITTA' DI CESENA
    CF: 90018490400
  • BANDA MUSICALE CITTA' DI CESENA
    CF: 90018490400
CIG: ZC60BCA85A
Oggetto: stampa manifesti 20 ottobre 69° anniversario
Importo aggiudicato: € 375.00
Somme liquidate: € 375.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2013 al 10-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STILGRAF SRL
    CF: 04064880406
  • STILGRAF SRL
    CF: 04064880406
CIG: ZC70CBD733
Oggetto: ABBONAMENTO AGENZIA DI STAMPA QUOTIDIANA DIRE PER IL PERIODO 01/01/2014 - 31/12/2014
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COM.E. SRL
    CF: 08252061000
  • COM.E. SRL
    CF: 08252061000
CIG: ZC80BC80B1
Oggetto: servizio impianto amplificazione 20 ottobre
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2013 al 20-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUDA ANDREA Via Quattordici 9 . Cesena
    CF: 01089970402
  • BUDA ANDREA Via Quattordici 9 . Cesena
    CF: 01089970402
CIG: ZD70C18926
Oggetto: stampa manifesti celebrazione 4 novembre 2013
Importo aggiudicato: € 195.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2013 al 30-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STILGRAF SRL
    CF: 04064880406
  • STILGRAF SRL
    CF: 04064880406
CIG: ZDB0794CA0
Oggetto: acquisto beni spese di rappresentanza GAGLIARDETTI
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 943.80
Tempi di completamento: dal 22-11-2012 al 10-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIA BANDIERE SRL
    CF: 02205060409
  • ADRIA BANDIERE SRL
    CF: 02205060409
CIG: ZE007D2F30
Oggetto: Assistenza tecnica applicativo notifiche anno 2013
Importo aggiudicato: € 790.00
Somme liquidate: € 790.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROVECO S.R.L.
    CF: 03962640482
  • PROVECO S.R.L.
    CF: 03962640482
CIG: ZF607C0DFF
Oggetto: Abbonamento agenzia di stampa DIRE periodo 01/01/2013 - 31/12/2013
Importo aggiudicato: € 4160.00
Somme liquidate: € 4160.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COM.E. SRL
    CF: 08252061000
  • COM.E. SRL
    CF: 08252061000
CIG: ZF60CC51AE
Oggetto: TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 10245.90
Somme liquidate: € 8527.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPRAY RECORDS DI LATTANZIO MAURIZIO & C. S.N.C. - VIALE KENNEDY, 52/7 MOSCUFO (PE)
    CF: 01162110686
  • SPRAY RECORDS DI LATTANZIO MAURIZIO & C. S.N.C. - VIALE KENNEDY, 52/7 MOSCUFO (PE)
    CF: 01162110686
CIG: Z1509B4EC4
Oggetto: anniversario uccisione ALDO MORO. Impianto di amplificazione
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2013 al 08-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUDA ANDREA Via Quattordici 9 . Cesena
    CF: 01089970402
  • BUDA ANDREA Via Quattordici 9 . Cesena
    CF: 01089970402
CIG: Z200B55127
Oggetto: Stampa giornale Cesena Informa luglio 2013
Importo aggiudicato: € 10547.18
Somme liquidate: € 10547.18
Tempi di completamento: dal 22-04-2013 al 23-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z250A046D3
Oggetto: banda città di Cesena Festa della Repubblica 2013
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 01-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANDA MUSICALE CITTA' DI CESENA
    CF: 90018490400
  • BANDA MUSICALE CITTA' DI CESENA
    CF: 90018490400
CIG: Z300956C33
Oggetto: Stampa manifesti "Giornata dei Giusti"
Importo aggiudicato: € 242.00
Somme liquidate: € 242.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2013 al 27-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z380A0470B
Oggetto: coro lirico Marietta Alboni Festa della Repubblica 2013
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 01-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORO LIRICO CITTA' DI CESENA MARIETTA ALBONI
    CF: 03214550406
  • CORO LIRICO CITTA' DI CESENA MARIETTA ALBONI
    CF: 03214550406
CIG: Z390A52773
Oggetto: fornitura buffett per cerimonie: promozione squadra Romagna Centro - Cesena città dello sport 2014 - A.C. Cesena
Importo aggiudicato: € 718.17
Somme liquidate: € 718.17
Tempi di completamento: dal 10-05-2013 al 16-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.R.A.L. CIRCOLO RICR. AZ.LE LAVORATORI DIPEN. DEL COMUNE DI CESENA
    CF: 02282370408
  • C.R.A.L. CIRCOLO RICR. AZ.LE LAVORATORI DIPEN. DEL COMUNE DI CESENA
    CF: 02282370408
CIG: Z45095651D
Oggetto: SPESE DI RAPPRESENTANZA / ACQUISTO LIBRI "CESENA 2012"
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2013 al 13-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOTOREPORTER RAVAGLIA LUCA E AGUZZONI MORENA SOCIETA' SEMPLICE
    CF: 03703930408
  • FOTOREPORTER RAVAGLIA LUCA E AGUZZONI MORENA SOCIETA' SEMPLICE
    CF: 03703930408
CIG: Z74098FEAD
Oggetto: Realizzazione servizio televisivo "Iniziativa contro il blocco delle OO.PP."
Importo aggiudicato: € 393.25
Somme liquidate: € 393.25
Tempi di completamento: dal 05-03-2013 al 07-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBBLISOLE S.P.A.
    CF: 03362900403
  • PUBBLISOLE S.P.A.
    CF: 03362900403
CIG: Z78096CBFC
Oggetto: stampa manifesti XXV Aprile 2013
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2013 al 18-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GABELLINI S.N.C. DI ROMAGNOLI LISA & C.
    CF: 02464960406
  • GABELLINI S.N.C. DI ROMAGNOLI LISA & C.
    CF: 02464960406
CIG: Z7D09590A4
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE SALA CONSIGLIO
Importo aggiudicato: € 218.00
Somme liquidate: € 217.80
Tempi di completamento: dal 05-04-2013 al 05-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RADIO SATA 3 S.N.C. di Morigi Ermes & C.
    CF: 01460280405
  • RADIO SATA 3 S.N.C. di Morigi Ermes & C.
    CF: 01460280405
CIG: Z7E096CC9F
Oggetto: ALLESTIMENTO IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE - FESTA XXV APRILE 2013
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 25-04-2013 al 25-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUDA ANDREA Via Quattordici 9 . Cesena
    CF: 01089970402
  • BUDA ANDREA Via Quattordici 9 . Cesena
    CF: 01089970402
CIG: Z820A1115B
Oggetto: Realizzazione anteprima e-book eventi 150° a Cesena
Importo aggiudicato: € 1391.50
Somme liquidate: € 1391.50
Tempi di completamento: dal 18-04-2013 al 18-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: ZA40956C17
Oggetto: Affitto Teatro per iniziativa "Prima Giornata europea dei Giusti"
Importo aggiudicato: € 847.00
Somme liquidate: € 847.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2013 al 06-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLUPTAS SRL
    CF: 03752060404
  • VOLUPTAS SRL
    CF: 03752060404
CIG: ZA8096CC2D
Oggetto: ESECUZIONE BRANI MUSICALE - BANDA CITTA' DI CESENA - XXV APRILE 2013
Importo aggiudicato: € 743.80
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 25-04-2013 al 25-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANDA MUSICALE CITTA' DI CESENA
    CF: 90018490400
  • BANDA MUSICALE CITTA' DI CESENA
    CF: 90018490400
CIG: ZAE0956BD8
Oggetto: Diffusione giornale Cesena Informa febbraio 2013
Importo aggiudicato: € 1248.72
Somme liquidate: € 1248.72
Tempi di completamento: dal 19-02-2013 al 21-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A. MANZONI & C. S.P.A.
    CF: 04705810150
  • A. MANZONI & C. S.P.A.
    CF: 04705810150
CIG: ZB10956BAC
Oggetto: Stampa giornale Cesena Informa febbraio 2013
Importo aggiudicato: € 4681.58
Somme liquidate: € 4681.58
Tempi di completamento: dal 18-01-2013 al 18-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: ZBD0956BF7
Oggetto: Acquisto biglietti ferroviari per "Giornata Europea dei Giusti"
Importo aggiudicato: € 55.00
Somme liquidate: € 55.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2013 al 03-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA PLANET DI ALBANO ROBERTO & C.
    CF: 03961420407
  • CESENA PLANET DI ALBANO ROBERTO & C.
    CF: 03961420407
CIG: ZC40A686AA
Oggetto: Realizzazione servizi TV "Inaugurazione museo Musicalia" e "Candidatura città dello sport"
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2013 al 19-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBBLISOLE S.P.A.
    CF: 03362900403
  • PUBBLISOLE S.P.A.
    CF: 03362900403
CIG: ZCA0A04828
Oggetto: impianto di amplificazione manifestazione Festa Repubblica
Importo aggiudicato: € 121.00
Somme liquidate: € 121.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 01-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUDA ANDREA Via Quattordici 9 . Cesena
    CF: 01089970402
  • BUDA ANDREA Via Quattordici 9 . Cesena
    CF: 01089970402
CIG: ZF20A04631
Oggetto: stampa manifesti festa della Repubblica 2 giugno 2013
Importo aggiudicato: € 186.84
Somme liquidate: € 186.84
Tempi di completamento: dal 24-05-2013 al 24-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GABELLINI S.N.C. DI ROMAGNOLI LISA & C.
    CF: 02464960406
  • GABELLINI S.N.C. DI ROMAGNOLI LISA & C.
    CF: 02464960406
CIG: ZAF0B0EBE1
Oggetto: spese per pubblicazione asta pubblica per la vendita di un alloggio - manifesti e pubblicità su quotidiani e rivista
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 694.63
Tempi di completamento: dal 30-09-2013 al 18-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTISERVICE DI SPADA GABRIELE & C. SAS
    CF: 01136680392
  • GABELLINI S.N.C. DI ROMAGNOLI LISA & C.
    CF: 02464960406
  • SPI CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'
    CF: 03115070405
  • PUBLICOR S.R.L.
    CF: 03981390408
  • GABELLINI S.N.C. DI ROMAGNOLI LISA & C.
    CF: 02464960406
  • MULTISERVICE DI SPADA GABRIELE & C. SAS
    CF: 01136680392
  • PUBLICOR S.R.L.
    CF: 03981390408
  • SPI CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'
    CF: 03115070405
CIG: Z2B09ABAC3
Oggetto: aggiudicazione alla ditta forlivesi aristide vincitrice della gara per il servizio di rimozione e trasporto e custodia veicoli e rimozione opere pubblicitarie abusive art. 30 d.l.163/2006
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2013 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: 00227410404
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: 00227410404
CIG: Z4309D7571
Oggetto: Restauro Villa Silvia - 2° Stralcio - Restauro effreschi di vari ambienti
Importo aggiudicato: € 19200.00
Somme liquidate: € 19200.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2012 al 03-05-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • RESTAURATORE BELTRAMBINI PAOLO
    CF: BLTPLA51M11I304X
  • C.R. RESTAURI S.R.L.
    CF: 03579260401
  • GIUNCHI ANDREA - RESTAURO
    CF: GNCNDR72M06F097Y
  • NTNMLT65E42C573F
    CF: NTNMLT65E42C573F
  • LEONARDO S.R.L. - RESTAURI
    CF: 02036821201
  • RESTAURATORE BELTRAMBINI PAOLO
    CF: BLTPLA51M11I304X
CIG: Z9B09D8165
Oggetto: SPESA CORRENTE ANNO 2013 - DISIFEZIONE TRITURAZIONE E IMBALLO RIFIUTI CIMITERIALI
Importo aggiudicato: € 1607.40
Somme liquidate: € 1607.40
Tempi di completamento: dal 30-03-2013 al 30-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL
    CF: 03186680983
  • SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL
    CF: 03186680983
CIG: Z1909DA202
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2012 - EDIFICI AD USO PUBBLICO - CARICO TRASPORTO E SCARICO DI SCALA DA VIA PESCHERIA IN VIA FICCHIO
Importo aggiudicato: € 405.00
Somme liquidate: € 405.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2013 al 14-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASALBONI SERVIZI SRL
    CF: 03916470408
  • CASALBONI SERVIZI SRL
    CF: 03916470408
CIG: Z6509E855F
Oggetto: VILLA SILVIA-PROGETTO DI RESTAURO-2° Stralcio - FPO elementi in cartongesso
Importo aggiudicato: € 1963.52
Somme liquidate: € 1963.52
Tempi di completamento: dal 08-04-2013 al 10-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA RINNOVA di Pietro e Andrea Testi
    CF: 03149340402
  • NUOVA RINNOVA di Pietro e Andrea Testi
    CF: 03149340402
CIG: Z7E0A0C1D7
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2012 - EDIFICI AD USO PUBBLICO - FPO DI PUNTO TRASMISSIONE DATI PRESSO ARCHIVIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 196.00
Somme liquidate: € 196.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2013 al 24-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: ZF50A0EBB8
Oggetto: MERCATO ORTOFRUTTICOLO: INTERVENTI PER RIPRISTINO DANNI NEVE - FEBBRAIO 2012 - INTERVENTO DI RIPRISTINO GUAINA COPERTURA MERCATO ORTOFRUTTICOLO
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2013 al 26-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FILIERA ORTOFRUTTICOLA ROMAGNOLA S.c.p.a.
    CF: 03594460408
  • FILIERA ORTOFRUTTICOLA ROMAGNOLA S.c.p.a.
    CF: 03594460408
CIG: Z480A12AE7
Oggetto: SPORTELLO DEL CITTADINO LOTTO 1 - FPO SUPPORTI IN FERRO E VETRO (FERRO DESIGN)
Importo aggiudicato: € 1180.00
Somme liquidate: € 1180.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2013 al 21-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
CIG: Z030A1B81F
Oggetto: AMPLIAMENTO ARCHIVIO PONTE ABBADESSE - LAVORI EXTRA CONTRATTO (SO.EL.)
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2012 al 31-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: Z730A2026E
Oggetto: Consulenza strutturale inerente ai lavori di Restauro camminamenti e mura Rocca Malatestiana
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2013 al 24-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING MARCO CEREDI
    CF: CRDMRC47E05C573O
  • ING MARCO CEREDI
    CF: CRDMRC47E05C573O
CIG: Z900A249FA
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2012 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO - FORNITURA E TRASPORTO DI GHIAIA ROSA PRESSO BIBLIOTECA MALATESTIANA
Importo aggiudicato: € 253.75
Somme liquidate: € 253.75
Tempi di completamento: dal 30-05-2013 al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: ZCF0A3C6B6
Oggetto: INTERVENTI PER EMERGENZA NEVE - LAVORI DI TINTEGGIATURA RIPRESE VARIE PRESSO MUSEI
Importo aggiudicato: € 504.00
Somme liquidate: € 504.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2013 al 17-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI SAURO & C. S.N.C.
    CF: 00499430403
  • CASADEI SAURO & C. S.N.C.
    CF: 00499430403
CIG: Z560A3ECB1
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2013 - EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FPO DI MAPELASTIC PRESSO CIMITERO URBANO
Importo aggiudicato: € 2295.60
Somme liquidate: € 2295.60
Tempi di completamento: dal 05-06-2013 al 14-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: Z6C0A4D712
Oggetto: SPORTELLO DEL CITTADINO LOTTO 1 - LAVORI IMPIANTO ELETTRICO (SO.EL)
Importo aggiudicato: € 14297.72
Somme liquidate: € 14297.72
Tempi di completamento: dal 01-10-2012 al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: Z190A4E3FF
Oggetto: AMPLIAMENTO ARCHIVIO PONTE ABBADESSE - trasloco materiale (BRONCONI)
Importo aggiudicato: € 1320.00
Somme liquidate: € 1320.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.T. di Bronconi Terzilio
    CF: 02097010405
  • B.T. di Bronconi Terzilio
    CF: 02097010405
CIG: ZB00A4E47F
Oggetto: AMPLIAMENTO ARCHIVIO PONTE ABBADESSE - trasloco materiale (BRONCONI)
Importo aggiudicato: € 880.00
Somme liquidate: € 880.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.T. di Bronconi Terzilio
    CF: 02097010405
  • B.T. di Bronconi Terzilio
    CF: 02097010405
CIG: Z510A62CD7
Oggetto: CIMITERO URBANO. SISTEMAZIONE AREA PER CASSONETTI SCARRABILI. APPROVAZIONE PREGETTO GENERALE - 1
Importo aggiudicato: € 14709.06
Somme liquidate: € 14709.06
Tempi di completamento: dal 01-03-2013 al 14-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: Z1C0A641DA
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI. FPO DI LINEE ELETTRICHE PRESSO BARACCHE CIMITERO URBANO
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2013 al 17-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
CIG: Z930A7A480
Oggetto: SPORTELLO DEL CITTADINO LOTTO 1 - LAVORI VARI (SANVITTORE)
Importo aggiudicato: € 6165.35
Somme liquidate: € 6165.35
Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 25-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANVITTORE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00664620408
  • SANVITTORE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00664620408
CIG: Z700A89BF3
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2012 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO - LAVORI DA FABBRO PRESSO BIBLIOTECA MALATESTIANA
Importo aggiudicato: € 460.00
Somme liquidate: € 460.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2013 al 26-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
CIG: Z650A96DBF
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI. LAVORI EDILI
Importo aggiudicato: € 13408.94
Somme liquidate: € 13408.94
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 03-07-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: ZB60A96EFD
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2013. EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FPO DI GHIAIA PRESSO ROCCA MALATESTIANA
Importo aggiudicato: € 383.75
Somme liquidate: € 383.75
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 12-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z6F0A98CE0
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2013. EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FPO DI VETRI TERMICI PRESSO PALAZZO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 17-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA NAVACCHIA S.N.C. di Navacchia Alessandro & C.
    CF: 00783180409
  • VETRERIA NAVACCHIA S.N.C. di Navacchia Alessandro & C.
    CF: 00783180409
CIG: Z510AA21AA
Oggetto: Mercato Ortofrutticolo-Rifacimento linee fognarie
Importo aggiudicato: € 13719.00
Somme liquidate: € 13719.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2013 al 19-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE CASADIO GEOM. BRUNO S.A.S. di Casadio Gianni & C.
    CF: 02382190391
  • IMPRESA EDILE CASADIO GEOM. BRUNO S.A.S. di Casadio Gianni & C.
    CF: 02382190391
CIG: ZC80AABB51
Oggetto: Lavori per trasporto e fornitura pomice
Importo aggiudicato: € 3710.00
Somme liquidate: € 3710.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2013 al 22-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECHNO GARDENING DI BENINI ANDREA
    CF: 02433690407
  • TECHNO GARDENING DI BENINI ANDREA
    CF: 02433690407
CIG: Z750AABB7F
Oggetto: Realizzazione di impianto irriguo
Importo aggiudicato: € 1558.25
Somme liquidate: € 1558.25
Tempi di completamento: dal 04-06-2013 al 30-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IRRIGAZIONE BALESTRA DI BATTISTINI DANIELE E FOSCHI ANTONELLA S.N.C.
    CF: 02284740400
  • IRRIGAZIONE BALESTRA DI BATTISTINI DANIELE E FOSCHI ANTONELLA S.N.C.
    CF: 02284740400
CIG: Z760AABBC4
Oggetto: Fornitura di terriccio e telo
Importo aggiudicato: € 549.60
Somme liquidate: € 549.60
Tempi di completamento: dal 04-06-2013 al 25-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO FORLI'-CESENA-RIMINI
    CF: 00142480409
  • CONSORZIO AGRARIO FORLI'-CESENA-RIMINI
    CF: 00142480409
CIG: Z5C0ABF755
Oggetto: RESTAURO VILLA SILVIA - LAVORI EDILI IN ECONOMIA
Importo aggiudicato: € 19201.55
Somme liquidate: € 19201.55
Tempi di completamento: dal 03-10-2012 al 21-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANVITTORE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00664620408
  • SANVITTORE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00664620408
CIG: Z700AC0E5F
Oggetto: VILLA SILVIA - LAVORI IN ECONOMIA PER IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2013 al 05-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO TERMO SANITARI CO-PA S.R.L.
    CF: 00251910402
  • IDRO TERMO SANITARI CO-PA S.R.L.
    CF: 00251910402
CIG: Z9F0ACEDD7
Oggetto: Grande Malatestiana-Ala est Ex-liceo ripristino copertura a causa del crollo a seguito nevicate del febbraio 2012-Completamento opere di messa in sicurezza
Importo aggiudicato: € 23646.36
Somme liquidate: € 23646.36
Tempi di completamento: dal 19-12-2012 al 27-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CREA COSTRUZIONI RESTAURI ED AFFINI S.R.L.
    CF: 02455580403
  • CREA COSTRUZIONI RESTAURI ED AFFINI S.R.L.
    CF: 02455580403
CIG: ZE60AD71BB
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - PULIZIA FOSSA E FOGNATURE (CESENA SPURGHI)
Importo aggiudicato: € 254.70
Somme liquidate: € 254.70
Tempi di completamento: dal 18-07-2013 al 18-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z1A0AD739D
Oggetto: SPORTELLO DEL CITTADINO LOTTO 1 - TENDE (TAPPEZZERIA OSCAR)
Importo aggiudicato: € 1420.00
Somme liquidate: € 1420.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2013 al 18-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
CIG: Z2B0AD8BCE
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2013. EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERIFORMAZIONE DI RECINZIONE PRESSO CASA ROSSA
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSCAVI S.A.S. DI ROMAGNOLI PAOLO & C.
    CF: 03195300409
  • EUROSCAVI S.A.S. DI ROMAGNOLI PAOLO & C.
    CF: 03195300409
CIG: Z490ADE836
Oggetto: CIMITERO DI GATTOLINO: AMPLIAMENTO ESTERNO. INCAMERAMENTO POLIZZA FIDEJUSSORIA A SEGUITO RISOLUZIONE CONTRATTO REP. 40962 DEL 08/05/02 - LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE PRESSO CIMITERO DI MARTORANO
Importo aggiudicato: € 4877.00
Somme liquidate: € 4877.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI ANDREA & C. S.n.c.
    CF: 03477820405
  • PIERI ANDREA & C. S.n.c.
    CF: 03477820405
CIG: Z5F0ADE842
Oggetto: CIMITERO DI GATTOLINO: AMPLIAMENTO ESTERNO. INCAMERAMENTO POLIZZA FIDEJUSSORIA A SEGUITO RISOLUZIONE CONTRATTO REP. 40962 DEL 08/05/02 - LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE PRESSO CIMITERO DI SAN CARLO
Importo aggiudicato: € 2575.00
Somme liquidate: € 2575.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI ANDREA & C. S.n.c.
    CF: 03477820405
  • PIERI ANDREA & C. S.n.c.
    CF: 03477820405
CIG: Z6A0ADE848
Oggetto: CIMITERO DI GATTOLINO: AMPLIAMENTO ESTERNO. INCAMERAMENTO POLIZZA FIDEJUSSORIA A SEGUITO RISOLUZIONE CONTRATTO REP. 40962 DEL 08/05/02 - LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE PRESSO CIMITERO URBANO
Importo aggiudicato: € 5814.00
Somme liquidate: € 5814.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • PIERI ANDREA & C. S.n.c.
    CF: 03477820405
  • PIERI ANDREA & C. S.n.c.
    CF: 03477820405
CIG: Z670AEFEE8
Oggetto: SPORTELLO DEL CITTADINO LOTTO 1 - PARAPETTO (FERRO DESIGN)
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2013 al 26-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
CIG: ZF50AF1E51
Oggetto: SPORTELLO DEL CITTADINO LOTTO 1 - PAVIMENTO (ROSSI)
Importo aggiudicato: € 256.50
Somme liquidate: € 256.50
Tempi di completamento: dal 02-07-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI ABITARE S.R.L.
    CF: 02678640406
  • ROSSI ABITARE S.R.L.
    CF: 02678640406
CIG: Z2A0AF226E
Oggetto: SPORTELLO DEL CITTADINO LOTTO 1 - LAVORI ELETTRICI PUNTO INFO (SO.EL)
Importo aggiudicato: € 172.64
Somme liquidate: € 172.64
Tempi di completamento: dal 14-05-2013 al 15-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: ZE90B07530
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2013.EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - PULIZIA FOGNA BIANCA PRESSO BIBLIOTECA MALATESTIANA
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z480B075EA
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2013.EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE PRESSO ANAGRAFE COMUNALE
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
CIG: Z430B08441
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI. INSTALLAZIONE POMPA DI CALORE E RIPRISTINO BAGNO DI SERVIZIO PRESSO CASA CUSTODE CIMITERO URBANO
Importo aggiudicato: € 2445.00
Somme liquidate: € 2445.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: Z110B0857C
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI. FPO DI INFERRIATE ZINCATE PRESSO CASA CUSTODE CIMITERO URBANO
Importo aggiudicato: € 1510.00
Somme liquidate: € 1510.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2013 al 07-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
CIG: Z5E0B12C54
Oggetto: CIMITERO DI GATTOLINO: AMPLIAMENTO ESTERNO. INCAMERAMENTO POLIZZA FIDEJUSSORIA A SEGUITO RISOLUZIONE CONTRATTO REP. 40962 DEL 08/05/02 - fpo di vetro temperato presso cimitero di san carlo
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2013 al 09-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA VETRERIA ARTISTICA
    CF: 02535130401
  • NUOVA VETRERIA ARTISTICA
    CF: 02535130401
CIG: Z960B14F08
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2013.EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - MOVIMENTAZIONE MATERIALE SABBIOSO CON AUTOGRU PRESSO BIBLIOTECA MALATESTIANA
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO FACCHINI CESENA SOC.COOP.
    CF: 02281820403
  • GRUPPO FACCHINI CESENA SOC.COOP.
    CF: 02281820403
CIG: Z880B164C0
Oggetto: SPORTELLO DEL CITTADINO LOTTO 1 - FORNITURA SEDIE (GSI)
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2013 al 30-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
CIG: Z500B17FD1
Oggetto: RESTAURO VILLA SILVIA - LAVORI IN ECONOMIA PER IMPIANTO ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 14552.33
Somme liquidate: € 14552.33
Tempi di completamento: dal 29-04-2013 al 26-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: ZE30B18CF7
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2013.EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI -PRESTAZIONE GRU PER TRASPORTO MATERIALE EDILE PRESSO BIBLIOTECA MALATESTIANA
Importo aggiudicato: € 2710.30
Somme liquidate: € 2710.30
Tempi di completamento: dal 01-08-2013 al 01-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: ZCA0B1FAE7
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2013.EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ACQUISTO FALEGNAMI MINOIA
Importo aggiudicato: € 18.59
Somme liquidate: € 18.59
Tempi di completamento: dal 05-08-2013 al 31-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINOIA GOMMA S.N.C. DI PAOLO MINOIA & C.
    CF: 01863320402
  • MINOIA GOMMA S.N.C. DI PAOLO MINOIA & C.
    CF: 01863320402
CIG: Z8A0B20711
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2013.EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - LAVORO DI MOVIMENTAZIONE TERRA PRESSO BIBLIOTECA MALATESTIANA
Importo aggiudicato: € 2247.00
Somme liquidate: € 2247.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2013 al 19-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSCAVI S.A.S. DI ROMAGNOLI PAOLO & C.
    CF: 03195300409
  • EUROSCAVI S.A.S. DI ROMAGNOLI PAOLO & C.
    CF: 03195300409
CIG: Z260B26B93
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2013.EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - LAVORO DI FORMAZIONE DI RECINZIONE PRESSO QUARTIERE FIORITA (CASA DEL DIAVOLO)
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 2300.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2013 al 19-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSCAVI S.A.S. DI ROMAGNOLI PAOLO & C.
    CF: 03195300409
  • EUROSCAVI S.A.S. DI ROMAGNOLI PAOLO & C.
    CF: 03195300409
CIG: Z110B2854A
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2013.EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - LAVORO DI MODIFICA E ADEGUAMENTO CANCELLO PRESSO QUARTIERE FIORENZUOLA (PALAZZO DEL dIAVOLO)
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2013 al 08-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
CIG: Z540B287A9
Oggetto: CIMITERO DI GATTOLINO: AMPLIAMENTO ESTERNO. INCAMERAMENTO POLIZZA FIDEJUSSORIA A SEGUITO RISOLUZIONE CONTRATTO REP. 40962 DEL 08/05/02 - LAVORI DI RIPRISTINO COPERTURA PERSSO PORTICATO DEL CIMITERO URBANO
Importo aggiudicato: € 1447.30
Somme liquidate: € 1447.30
Tempi di completamento: dal 30-08-2013 al 30-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: ZD80B2A55B
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2013.EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA DI CHIAVI PER LAVORI VARI FALEGNAMI
Importo aggiudicato: € 163.64
Somme liquidate: € 163.64
Tempi di completamento: dal 09-08-2013 al 26-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLI CENTRO CHIAVI SNC DI BELLI GIANNI E CARLA
    CF: 03553180401
  • BELLI CENTRO CHIAVI SNC DI BELLI GIANNI E CARLA
    CF: 03553180401
CIG: Z080B2A724
Oggetto: CIMITERO DI GATTOLINO: AMPLIAMENTO ESTERNO. INCAMERAMENTO POLIZZA FIDEJUSSORIA A SEGUITO RISOLUZIONE CONTRATTO REP. 40962 DEL 08/05/02 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLA LATTONERIA DELLA CHIESA DEL CIMITERO URBANO
Importo aggiudicato: € 6660.00
Somme liquidate: € 6600.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATTONIERI RAVAIOLI EMILIO & C. s.a.s.
    CF: 00741990402
  • LATTONIERI RAVAIOLI EMILIO & C. s.a.s.
    CF: 00741990402
CIG: Z9E0B2D865
Oggetto: SPESA CORRENTE ANNO 2013 - LAVORO DI DISINFEZIONE E TRITURAZIONE RIFIUTI CIMITERIALI
Importo aggiudicato: € 1809.90
Somme liquidate: € 1809.90
Tempi di completamento: dal 21-05-2013 al 21-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL
    CF: 03186680983
  • SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL
    CF: 03186680983
CIG: ZB60B2D8FB
Oggetto: SPESA CORRENTE ANNO 2013 - LAVORO DI FPO DI DISPLAY PRESSO CIMITERO URBANO
Importo aggiudicato: € 175.00
Somme liquidate: € 175.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2013 al 30-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.O.M.A.M. ASCENSORI MONTACARICHI S.R.L.
    CF: 00959920398
  • F.O.M.A.M. ASCENSORI MONTACARICHI S.R.L.
    CF: 00959920398
CIG: Z530B36013
Oggetto: CENTRO CULTURALE SAN BIAGIO. RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) - COMPETENZE PROFESSIONALI PER RINNOVO CERTIFICATO
Importo aggiudicato: € 1040.00
Somme liquidate: € 1040.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • STUDIO TECNICO BENEDETTI GIOVANNI E SANTINI ELENA
    CF: 02530590401
  • STUDIO TECNICO BENEDETTI GIOVANNI E SANTINI ELENA
    CF: 02530590401
CIG: ZEE0B36F61
Oggetto: SPORTELLO DEL CITTADINO LOTTO 1 - MONTAGGIO PAVIMENTO PUNTO INFO (GSI)
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2013 al 27-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
CIG: ZB90B42821
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2013. EDIFICI AD USOPUBBLICO E CIMITERI - TRASPORTO CALCESTRUZZO PRESSO QUARTIERE FIORITA (CASA DEL DIAVOLO)
Importo aggiudicato: € 103.80
Somme liquidate: € 103.80
Tempi di completamento: dal 26-08-2013 al 26-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z190B50C98
Oggetto: CIMITERO DI GATTOLINO: AMPLIAMENTO ESTERNO. INCAMERAMENTO POLIZZA FIDEJUSSORIA A SEGUITO RISOLUZIONE CONTRATTO REP 40962 DEL 08.05.2002 - SISTEMAZIONE PAVIMENTO CIMITERO DI BULGARIA
Importo aggiudicato: € 634.70
Somme liquidate: € 634.70
Tempi di completamento: dal 13-09-2013 al 13-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: Z130B50CF0
Oggetto: CIMITERO DI GATTOLINO: AMPLIAMENTO ESTERNO. INCAMERAMENTO POLIZZA FIDEJUSSORIA A SEGUITO RISOLUZIONE CONTRATTO REP 40962 DEL 08.05.2002 - LAVORI EDILI PRESSO CASA CUSTODE CIMITERO URBANO
Importo aggiudicato: € 377.10
Somme liquidate: € 377.10
Tempi di completamento: dal 13-09-2013 al 13-09-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: Z4A0B50D0E
Oggetto: CIMITERO DI GATTOLINO: AMPLIAMENTO ESTERNO. INCAMERAMENTO POLIZZA FIDEJUSSORIA A SEGUITO RISOLUZIONE CONTRATTO REP 40962 DEL 08.05.2002 - LAVORI EDILI PRESSO CIMITERO DI RUFFIO
Importo aggiudicato: € 864.40
Somme liquidate: € 864.40
Tempi di completamento: dal 13-09-2013 al 13-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: Z900B50D4B
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2013. EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - LAVORI EDILI PRESSO ROCCA MALATESTIANA
Importo aggiudicato: € 639.90
Somme liquidate: € 639.90
Tempi di completamento: dal 03-09-2013 al 13-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: ZEA0B5549D
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2013. EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - MATERIALE FALEGNAMI DA BRICO MARK
Importo aggiudicato: € 48.50
Somme liquidate: € 48.50
Tempi di completamento: dal 03-09-2013 al 05-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
CIG: Z3E0B77093
Oggetto: Sistemazione terreno- realizzazione tappeto erboso e piantumazione annuali
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPERONI ARNALDO e GIOVANNI SOC.AGRICOLA S.S.
    CF: 00830780409
  • GASPERONI ARNALDO e GIOVANNI SOC.AGRICOLA S.S.
    CF: 00830780409
CIG: Z940B788BC
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2013. EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - PULIZIA POZZETTI ACQUE BIANCHE E STURATURA FONTANE PRESSO CIMITERO DI CALISESE
Importo aggiudicato: € 251.00
Somme liquidate: € 251.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
CIG: Z220B7F150
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2013. EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - RESTAURO FINESTRE A VETRI PALAZZO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 2701.92
Somme liquidate: € 2701.92
Tempi di completamento: dal 16-09-2013 al 23-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Falegnameria Gentili Denis
    CF: GNTDNS76S08C573K
  • Falegnameria Gentili Denis
    CF: GNTDNS76S08C573K
CIG: Z990B7FEC2
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2013. EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - STURATURA SCARICHI WC ANAGRAFE
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2013 al 16-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z630B85531
Oggetto: ROCCA MALATESTIANA - 2° Lotto - Fornitura di materiali edili
Importo aggiudicato: € 31420.42
Somme liquidate: € 31420.42
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REMO BISERNI S.R.L.
    CF: 02330210390
  • REMO BISERNI S.R.L.
    CF: 02330210390
CIG: Z880B8E86E
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2013. EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - SISTEMAZIONI CAVI E TUBAZIONI PRESSO BIBLIOTECA MALATESTIANA
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2013 al 16-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: Z1E0B94D48
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2013. EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - LAVORO DI DEMOLIZIONE E SCAVO PER RICERCA TUBAZIONI PRESSO PONTE ABBADESSE
Importo aggiudicato: € 1911.84
Somme liquidate: € 1911.84
Tempi di completamento: dal 23-09-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: Z070B94EED
Oggetto: CIMITERO DI GATTOLINO: AMPLIAMENTO ESTERNO. INCAMERAMENTO POLIZZA FIDEJUSSORIA A SEGUITO RISOLUZIONE CONTRATTO REP 40962 DEL 08.05.2002 - DEMOLIZIONE E RIPRISTINO PAVIMENTO PER RICERCA TUAZIONI ROTTE PRESSO CIMITERO DI SAN MAURO
Importo aggiudicato: € 487.80
Somme liquidate: € 487.80
Tempi di completamento: dal 23-09-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: Z180B9671E
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX SCUOLA DI MACERONE - LAVORI DI MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 7681.79
Somme liquidate: € 7681.79
Tempi di completamento: dal 07-08-2013 al 16-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: Z9A0B98C1E
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE CIMITERIALI - ACQUISTO DI CINGOLATO MONTASCALE JOLLY PER CIMITERO URBANO
Importo aggiudicato: € 3825.00
Somme liquidate: € 3825.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2013 al 14-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.G.R. S.r.l. COSTRUZIONE VEICOLI A TRAZIONE ELETTRICA
    CF: 01234540373
  • T.G.R. S.r.l. COSTRUZIONE VEICOLI A TRAZIONE ELETTRICA
    CF: 01234540373
CIG: Z440BAB397
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2013. EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - SPURGO FOSSE BIOLOGICHE ANAGRAFE
Importo aggiudicato: € 267.87
Somme liquidate: € 267.87
Tempi di completamento: dal 27-09-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z9C0BAB3C7
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2013. EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - OULIZIA FOSSA BIOLOGICA IN PIAZZA DEL POPOLO
Importo aggiudicato: € 172.71
Somme liquidate: € 172.71
Tempi di completamento: dal 27-09-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z8B0BBA937
Oggetto: Restauro Villa Silvia - 2° Stralcio - Porta REI
Importo aggiudicato: € 265.00
Somme liquidate: € 265.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 08-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
CIG: Z830BBAA00
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2013. EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - SMALTIMENTO MATERIALE UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASALBONI SERVIZI SRL
    CF: 03916470408
  • CASALBONI SERVIZI SRL
    CF: 03916470408
CIG: Z640BBBD19
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2013. EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - SISTEMAZIONE PORTA BIBLIOTECA MALATESTIANA
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
CIG: ZC70BC71B7
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - LAVORI DI TRASLOCO (BT)
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 6500.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.T. di Bronconi Terzilio
    CF: 02097010405
  • B.T. di Bronconi Terzilio
    CF: 02097010405
CIG: Z730BC729B
Oggetto: PALAZZO COMUNALE LOTTO 2 STRALCIO 1 - TRASLOCHI (BT)
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.T. di Bronconi Terzilio
    CF: 02097010405
  • B.T. di Bronconi Terzilio
    CF: 02097010405
CIG: ZB00BD1C00
Oggetto: Grande Malatestiana-completamento opere edili-3
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14491.15
Tempi di completamento: dal 22-07-2013 al 07-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI SAURO & C. S.N.C.
    CF: 00499430403
  • CASADEI SAURO & C. S.N.C.
    CF: 00499430403
CIG: Z020BE83FF
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2013. EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI. LAVORO EDILE PER FUGA DI ACQUA PRESSO PONTE ABBADESSE
Importo aggiudicato: € 875.00
Somme liquidate: € 875.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2013 al 15-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
CIG: ZF70BE893E
Oggetto: CIMITERO DI GATTOLINO: AMPLIAMENTO ESTERNO. INCAMERAMENTO POLIZZA FIDEJUSSORIA A SEGUITO RISOLUZIONE CONTRATTO REP. 40962 DEL 08.05.2002 - LAVORO DI LATTONERIA PRESSO CIMITERO SAN MAURO
Importo aggiudicato: € 1654.85
Somme liquidate: € 1654.85
Tempi di completamento: dal 31-10-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATTONIERI RAVAIOLI EMILIO & C. s.a.s.
    CF: 00741990402
  • LATTONIERI RAVAIOLI EMILIO & C. s.a.s.
    CF: 00741990402
CIG: Z300BEA9E3
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2013. EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - TRASPORTO GHIAIA PRESSO CANILE
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: ZE20BEBB78
Oggetto: Biblioteca Malatestiana: Fornitura e posa in opera di arredi - armadi compattatori (La Tecnica)
Importo aggiudicato: € 39812.00
Somme liquidate: € 39812.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2013 al 13-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA TECNICA di PRETI GIANCARLO E F.LLI S.N.C.
    CF: 00331540229
  • LA TECNICA di PRETI GIANCARLO E F.LLI S.N.C.
    CF: 00331540229
CIG: Z700BFDC60
Oggetto: Manutenzione straordinaria Ex Comandini - Fornitura parete manovrabile e schermo
Importo aggiudicato: € 9836.00
Somme liquidate: € 9836.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2013 al 06-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTEMPORANEA TECNOLOGIE COORDINATE s.r.l.
    CF: 03423790405
  • CONTEMPORANEA TECNOLOGIE COORDINATE s.r.l.
    CF: 03423790405
CIG: Z390BFE129
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2013. EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - LAVORO DA FABBRO PRESSO BARACCHE RETRO CIMITERO URBANO
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 290.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2013 al 16-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.C.M. CARPENTERIA di FIUMANA FABIO E C. S.N.C.
    CF: 04074750409
  • B.C.M. CARPENTERIA di FIUMANA FABIO E C. S.N.C.
    CF: 04074750409
CIG: ZD60BFE151
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2013. EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - SALDATURA PORTONE RETRO CIMITERO DI SAN MAURO
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2013 al 16-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.C.M. CARPENTERIA di FIUMANA FABIO E C. S.N.C.
    CF: 04074750409
  • B.C.M. CARPENTERIA di FIUMANA FABIO E C. S.N.C.
    CF: 04074750409
CIG: Z580C005F3
Oggetto: MERCATO ORTOFRUTTICOLO IN VIA DISMANO. INTERVENTI DI RIPRISTINO STRUTTURALE CONSEGUENTI I DANNI CAUSATE DALLE NEVICATE DEL FEBBRAIO 2012. PRIMO STRALCIO - LAVORI VARI DI MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 16427.21
Somme liquidate: € 16427.21
Tempi di completamento: dal 21-10-2013 al 04-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FILIERA ORTOFRUTTICOLA ROMAGNOLA S.c.p.a.
    CF: 03594460408
  • FILIERA ORTOFRUTTICOLA ROMAGNOLA S.c.p.a.
    CF: 03594460408
CIG: Z510C10DC5
Oggetto: Restauro Villa Silvia - 2° stralcio - Tinteggiature non previste nell'appalto
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 5200.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2013 al 11-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI SAURO & C. S.N.C.
    CF: 00499430403
  • CASADEI SAURO & C. S.N.C.
    CF: 00499430403
CIG: Z7E0C16856
Oggetto: Biblioteca Malatestiana: Fornitura e posa in opera di arredi - Tronetti (DM)
Importo aggiudicato: € 20900.00
Somme liquidate: € 20900.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2013 al 04-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D.M. S.N.C. dI DAL POS R. & MARIOTTO F.
    CF: 03126650260
  • D.M. S.N.C. dI DAL POS R. & MARIOTTO F.
    CF: 03126650260
CIG: ZCF0C16899
Oggetto: Biblioteca Malatestiana: Fornitura e posa in opera di arredi - Tavoli e sedie (Biblio)
Importo aggiudicato: € 13000.70
Somme liquidate: € 13000.70
Tempi di completamento: dal 25-10-2013 al 29-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIBLIO S.R.L.
    CF: 01999530262
  • BIBLIO S.R.L.
    CF: 01999530262
CIG: Z450C1B428
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX SCUOLA DI MACERONE.
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATTONIERI RAVAIOLI EMILIO & C. s.a.s.
    CF: 00741990402
  • LATTONIERI RAVAIOLI EMILIO & C. s.a.s.
    CF: 00741990402
CIG: Z550C1B77D
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2013. EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FPO DI DI GRIGLIE PIU' TEGLIO DELLA PORTA PRESSO ROCCA MALATESTIANA
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
CIG: ZC20C1DDB1
Oggetto: Tribunale e Ufficiali Giudiziari: sedi di Cesena. Servizio di Facchinaggio per il trasferimento degli uffici presso il Tribunale di Forl
Importo aggiudicato: € 39151.00
Somme liquidate: € 39151.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2013 al 29-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00410120406
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00410120406
CIG: Z090C21D90
Oggetto: Biblioteca Malatestiana: Fornitura e posa in opera di arredi - accessori per tronetti (DM)
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 270.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2013 al 04-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D.M. S.N.C. dI DAL POS R. & MARIOTTO F.
    CF: 03126650260
  • D.M. S.N.C. dI DAL POS R. & MARIOTTO F.
    CF: 03126650260
CIG: ZDD0C2712D
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA DELLE MURA MEDIEVALI LUNGO LA SCARPATA STRADALE DI ROVERSANO
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 39800.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2014 al 23-05-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ZAMAGNI COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 03651810404
  • IMPRESA EDILE CASADIO GEOM. BRUNO S.A.S. di Casadio Gianni & C.
    CF: 02382190391
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • Conti Cav. Colombo di Conti Randolfo & C. s.n.c.
    CF: 02217000401
  • IMPRESA ORIOLI ENEA S.p.A. Costruzioni Edili e Stradali
    CF: 01246570400
  • ZAMBELLI s.r.l. - CAVE - LAVORI EDILI E STRADALI
    CF: 01798650402
  • ZAMAGNI COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 03651810404
CIG: Z060C312DA
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2013. EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - SISTEMAZIONE E CABLAGGIO DEI CORPI ILLUMINANTI PRESSO LA BIBLIOTECA MALATESTIANA
Importo aggiudicato: € 1758.80
Somme liquidate: € 1758.80
Tempi di completamento: dal 21-11-2013 al 21-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NERI spa
    CF: 02110530405
  • NERI spa
    CF: 02110530405
CIG: Z220C33DB2
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2013. EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FPO DI NR.6 SPECCHI PRESSO BIBLIOTECA MALATESTIANA
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2013 al 20-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA NAVACCHIA S.N.C. di Navacchia Alessandro & C.
    CF: 00783180409
  • VETRERIA NAVACCHIA S.N.C. di Navacchia Alessandro & C.
    CF: 00783180409
CIG: Z610C38690
Oggetto: SPORTELLO DEL CITTADINO LOTTO 1 - acquisto scale (ROMAGNA SCALE)
Importo aggiudicato: € 740.00
Somme liquidate: € 740.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2013 al 13-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA SCALE di Rossi Marco e C. s.n.c.
    CF: 01842810408
  • ROMAGNA SCALE di Rossi Marco e C. s.n.c.
    CF: 01842810408
CIG: ZAA0C3E4C1
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2013. EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - RIPARAZIONE TRONCATRICE FALEGNAMI
Importo aggiudicato: € 202.50
Somme liquidate: € 202.50
Tempi di completamento: dal 06-11-2013 al 27-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AFFILATURA AMICA DI MORO MARZIO E BUGLI VINICIO SNC
    CF: 02147340406
  • AFFILATURA AMICA DI MORO MARZIO E BUGLI VINICIO SNC
    CF: 02147340406
CIG: Z090C3E57B
Oggetto: SPESA CORRENTE ANNO 2013 - TRITURAZIONE DISINFEZIONE IMBALLO RIFIUTI CIMITERIALI
Importo aggiudicato: € 1556.10
Somme liquidate: € 1556.10
Tempi di completamento: dal 31-08-2013 al 31-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL
    CF: 03186680983
  • SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL
    CF: 03186680983
CIG: Z540C3E616
Oggetto: SERVIZIO EXTRA DI FACCHINAGGIOMATTUTINO NEI CIMITERI COMUNALI. FACCHINAGGIO PRESSO CIMITERO URBANO
Importo aggiudicato: € 722.40
Somme liquidate: € 722.40
Tempi di completamento: dal 06-11-2013 al 06-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: Z7E0C43800
Oggetto: Biblioteca Malatestiana: Fornitura e posa in opera di arredi - Accessori bagni (Salaroli)
Importo aggiudicato: € 3237.06
Somme liquidate: € 3237.06
Tempi di completamento: dal 07-11-2013 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALAROLI S.P.A.
    CF: 01204950404
  • SALAROLI S.P.A.
    CF: 01204950404
CIG: ZBA0C483FB
Oggetto: SPESA CORRENTE ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA CENTRO DI COSTO N.80 - FORNITURA MANIFESTI 70 X100
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z4F0C49052
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2013. EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - STURATURA GRONDAIA PRESSO CIMITERO URBANO
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z160C50843
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2013. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE OPERE EDILI E OPERE DI TINTEGGIATURA-VERNICIATURA. FPO DI INERTI PRESSO BIBLIOTECA MALATESTIANA
Importo aggiudicato: € 3573.26
Somme liquidate: € 3573.26
Tempi di completamento: dal 11-11-2013 al 11-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z940C509DE
Oggetto: Fornitura e posa in opera arredi Biblioteca Malatestiana - completamento arredi (Biblio)
Importo aggiudicato: € 5111.20
Somme liquidate: € 5111.20
Tempi di completamento: dal 21-10-2013 al 16-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIBLIO S.R.L.
    CF: 01999530262
  • BIBLIO S.R.L.
    CF: 01999530262
CIG: Z9C0C542EE
Oggetto: RESTAURO VILLA SILVIA - Fornitura e posa in opera botole in lamiera su scala esterna
Importo aggiudicato: € 840.00
Somme liquidate: € 840.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2013 al 04-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANVITTORE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00664620408
  • SANVITTORE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00664620408
CIG: Z030C5567B
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2013. EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - LAVORO DA VETRAIO PRESSO BIBLIOTECA MALATESTIANA
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2013 al 20-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA NAVACCHIA S.N.C. di Navacchia Alessandro & C.
    CF: 00783180409
  • VETRERIA NAVACCHIA S.N.C. di Navacchia Alessandro & C.
    CF: 00783180409
CIG: Z1B0C565C6
Oggetto: CIMITERO DI GATTOLINO: AMPLIAMENTO ESTERNO. INAMERAMENTO POLIZZA FIDEJUSSORIA A SEGUITO RISOLUZIONE DEL CONTRATTO REP.40962 DEL 08.05.2002 - RIPRISTINO LATTONERIA RUBATA PRESSO CIMITERO DI LUZZENA
Importo aggiudicato: € 2059.87
Somme liquidate: € 2059.87
Tempi di completamento: dal 12-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATTONIERI RAVAIOLI EMILIO & C. s.a.s.
    CF: 00741990402
  • LATTONIERI RAVAIOLI EMILIO & C. s.a.s.
    CF: 00741990402
CIG: Z560C5826C
Oggetto: Archivio Comunale di Ponte Abbadesse - Fornitura di scaffalature compattabili
Importo aggiudicato: € 39886.00
Somme liquidate: € 39886.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2013 al 11-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA TECNICA di PRETI GIANCARLO E F.LLI S.N.C.
    CF: 00331540229
  • LA TECNICA di PRETI GIANCARLO E F.LLI S.N.C.
    CF: 00331540229
CIG: ZC30C5A99B
Oggetto: SPORTELLO DEL CITTADINO LOTTO 1 - FORNITURA DI MODULO VETRO DOPPIO PER PARETE DIVISORIA (GSI)
Importo aggiudicato: € 475.00
Somme liquidate: € 475.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2013 al 16-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
CIG: Z450C5DDED
Oggetto: Grande Malatestiana" Riorganizzazione spazi. 3
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 25000.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2013 al 14-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAIMONDI & MONTANARI S.N.C.
    CF: 01713450409
  • RAIMONDI & MONTANARI S.N.C.
    CF: 01713450409
CIG: ZD70C67121
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2013. EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - CARICO ETRASPORTO TERRA PRESSO BIBLIOTECA MALATESTIANA
Importo aggiudicato: € 1813.50
Somme liquidate: € 1813.50
Tempi di completamento: dal 15-11-2013 al 28-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSCAVI S.A.S. DI ROMAGNOLI PAOLO & C.
    CF: 03195300409
  • EUROSCAVI S.A.S. DI ROMAGNOLI PAOLO & C.
    CF: 03195300409
CIG: ZE70C71B24
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2013. EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - SPURGO E STURATURA FOGNATURA PRESSO ANAGRAFE
Importo aggiudicato: € 179.22
Somme liquidate: € 179.22
Tempi di completamento: dal 19-11-2013 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
CIG: ZF70C742C0
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2013. EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FPO DI PANNELLI E PELLICOLE PRESSO ROCCA MALATESTIANA
Importo aggiudicato: € 207.20
Somme liquidate: € 207.20
Tempi di completamento: dal 19-11-2013 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
CIG: ZD50C83A78
Oggetto: Biblioteca Malatestiana: Fornitura e posa in opera di arredi - IMPIANTO AUDIO (LPE)
Importo aggiudicato: € 12525.00
Somme liquidate: € 12525.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2013 al 17-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LPE elettronica di Pandolfini Marino
    CF: 00618040406
  • LPE elettronica di Pandolfini Marino
    CF: 00618040406
CIG: Z980C8B92D
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2013. EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FPO DI MATERIALI I N FERRO E ACCIAIO PRESSO BIBLIOTECA MALATESTIANA
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2013 al 26-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
CIG: ZDA0CB4B36
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2013. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE OPERE EDILI E OPERE DI TINTEGGIATURA-VERNICIATURA. FPO MATERIALE EDILE PRESSO BIBLIOTECA MALATESTIANA
Importo aggiudicato: € 841.00
Somme liquidate: € 841.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2013 al 06-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: ZCB0CB4C12
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2013. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE OPERE EDILI E OPERE DI TINTEGGIATURA-VERNICIATURA. VERIFICA SISTEMA AUTINTRUSIONE VOLATILI PRESSO TEATRO BONCI
Importo aggiudicato: € 580.00
Somme liquidate: € 580.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2013 al 29-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DODO S.R.L.
    CF: 03837040405
  • DODO S.R.L.
    CF: 03837040405
CIG: Z1D0CCCC94
Oggetto: SERVIZIO EXTRA DI FACCHINAGGIO MATTUTINO NEI CIMITERI COMUNALI - FACCHINAGGIO PRESSO CIMITERO URBANO
Importo aggiudicato: € 521.95
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2013 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: ZE90CCCDA3
Oggetto: AMPLIAMENTO CIMITERO DI MONTEREALE - N.30 LOCULI E 12 OSSARI. LAVORI EDILI PRESSO CIMITERO DI MONTEREALE
Importo aggiudicato: € 2705.05
Somme liquidate: € 2705.05
Tempi di completamento: dal 10-12-2013 al 16-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: Z2F0CE6A49
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2013. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE OPERE EDILI E OPERE DI TINTEGGIATURA-VERNICIATURA - LAVORI DI LATTONERIA PRESSO BIBLIOTECA MALATESTIANA
Importo aggiudicato: € 810.00
Somme liquidate: € 810.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2013 al 13-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATTONERIA CU29 di DONATI ANDREA & C. S.N.C.
    CF: 04024690408
  • LATTONERIA CU29 di DONATI ANDREA & C. S.N.C.
    CF: 04024690408
CIG: ZF30CEF179
Oggetto: Palazzo Comunale - restauro delle Coperture
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 21116.66
Tempi di completamento: dal 20-09-2013 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILE CARPENTIERI S.R.L.
    CF: 00547210401
  • EDILE CARPENTIERI S.R.L.
    CF: 00547210401
CIG: ZA80CF1FEE
Oggetto: Biblioteca Malatestiana: Fornitura e posa in opera di arredi - Completamento arredi (Biblio)
Importo aggiudicato: € 1340.00
Somme liquidate: € 1340.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2013 al 09-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIBLIO S.R.L.
    CF: 01999530262
  • BIBLIO S.R.L.
    CF: 01999530262
CIG: Z800CFF5AD
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2013. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE OPERE EDILI E OPERE DI TINTEGGIATURA-VERNICIATURA - TRASPORTO MATERIALE EDILE PRESSO BIBLIOTECA MALATESTIANA
Importo aggiudicato: € 1296.15
Somme liquidate: € 1296.15
Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al 18-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: ZF60D037CC
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2013. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE OPERE EDILI E OPERE DI TINTEGGIATURA-VERNICIATURA - UTILIZZO PIATTAFORMA MOBILE PRESSO BIBLIOTECA MALATESTIANA
Importo aggiudicato: € 1260.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA PIATTAFORME S.R.L.
    CF: 03893590400
  • ROMAGNA PIATTAFORME S.R.L.
    CF: 03893590400
CIG: Z520D0A0A0
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2013. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE OPERE EDILI E OPERE DI TINTEGGIATURA-VERNICIATURA - LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO UFFICI SITI IN VIA SERRAGLIO
Importo aggiudicato: € 3103.09
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • la Fenice s.a.s. di Creddo Mario e C. piazza Sondrio n. 34 Cesena
    CF: 02706380405
  • la Fenice s.a.s. di Creddo Mario e C. piazza Sondrio n. 34 Cesena
    CF: 02706380405
CIG: ZC70D108B7
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2013. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE OPERE EDILI E OPERE DI TINTEGGIATURA-VERNICIATURA - MONTAGGIO LANTERNE ILLUMINAZIONE ESTERNA PRESSO BIBLIOTECA MALATESTIANA
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2013 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: 52805618C8
Oggetto: Rocca Malatestiana. Restauro e consolidamento dei resti della 'Rocca Vecchia' e dello Sferisterio. 2^ Stralcio
Importo aggiudicato: € 90000.00
Somme liquidate: € 90000.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2013 al 05-05-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IMPRESA EDILE CASADIO GEOM. BRUNO S.A.S. di Casadio Gianni & C.
    CF: 02382190391
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • Conti Cav. Colombo di Conti Randolfo & C. s.n.c.
    CF: 02217000401
  • IMPRESA ORIOLI ENEA S.p.A. Costruzioni Edili e Stradali
    CF: 01246570400
  • ZAMBELLI s.r.l. - CAVE - LAVORI EDILI E STRADALI
    CF: 01798650402
  • IMPRESA COLLETTI COSTRUZIONI EDILI S.R.L.
    CF: 00703220392
  • GEO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01424910386
  • IMPRESA EDILE CASADIO GEOM. BRUNO S.A.S. di Casadio Gianni & C.
    CF: 02382190391
CIG: 5233109229
Oggetto: Manutenzione ordinaria di edifici ad uso pubblico e cimiteri anno 2013
Importo aggiudicato: € 48020.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2013 al 21-10-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ALDINI GUIDO & C. SAS
    CF: 02498500400
  • ANDREOLI EGISTO
    CF: 00239690407
  • C.B.C. COSTRUZIONI DI CAMPANINI A. E C. srl
    CF: 00755680402
  • IMPRESA EDILE CASADIO GEOM. BRUNO S.A.S. di Casadio Gianni & C.
    CF: 02382190391
  • CESENA COSTRUZIONI s.n.c.
    CF: 03333920407
  • FORNI-COOP SOC. COOP.
    CF: 00138070404
  • EDILCESENATE s.r.l.
    CF: 00922210406
  • EDILZETA DI ZANOTTI G. s.r.l.
    CF: 03805590407
  • G.S.G. DI SANGIULIANO FILIPPO & MIRENDA BENEDETTO S.A.S. IMPRESA EDILE
    CF: 01750060400
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
  • Nuova CEL s.r.l.
    CF: 03895780405
  • ORIOLI EUGENIO & FIGLIO s.n.c.
    CF: 00335200408
  • RUSCELLI FABIO
    CF: 02177550403
  • SANVITTORE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00664620408
  • VALENTINI DELIO
    CF: 00142910405
  • VENZI RINO & C. s.n.c.
    CF: 00951810407
  • ZAMAGNI COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 03651810404
  • EDILGORI DI Gori Andrea s.a.s.
    CF: 03293980409
  • IMPRESA ORIOLI ENEA S.p.A. Costruzioni Edili e Stradali
    CF: 01246570400
  • ANDREOLI EGISTO
    CF: 00239690407
CIG: 5145030511
Oggetto: Fornitura e posa in opera di arredi per la Biblioteca Malatestiana di Cesena
Importo aggiudicato: € 185038.80
Somme liquidate: € 185038.80
Tempi di completamento: dal 21-10-2013 al 04-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GIANI S.R.L.
    CF: 03173040407
  • ABACO FORNITURE S.R.L.
    CF: 09080690150
  • MAR MOBILI S.R.L.
    CF: 00707740676
  • MINGOZZI MODI D'ARREDARE DI MINGOZZI NICOLA & C. S.N.C.
    CF: 01085260402
  • CONTEMPORANEA TECNOLOGIE COORDINATE s.r.l.
    CF: 03423790405
  • F.LLI GIONCHETTI MATELICA FGM S.P.A.
    CF: 00082980434
  • PEDACTA S.R.L.
    CF: 00470860214
  • HARMONIE PROJECT S.R.L.
    CF: 02653490215
  • BIAGETTI ALVARO S.N.C.
    CF: 00139070403
  • SOLUZIONI D'ARREDAMENTO
    CF: 02635790401
  • GINESTRI ARREDAMENTI S.A.S.
    CF: 01044760401
  • BIBLIO S.R.L.
    CF: 01999530262
  • BIBLIO S.R.L.
    CF: 01999530262
CIG: 4812076ABA
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA N. 25 CIMITERI RURALI E CIMITERO URBANO NEL PERIODO DAL 01-01-2013 AL 31-12-2013
Importo aggiudicato: € 44600.00
Somme liquidate: € 44600.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.U.S.E.R. VOLONTARIATO CESENA ONLUS
    CF: 90017880403
  • A.U.S.E.R. VOLONTARIATO CESENA ONLUS
    CF: 90017880403
CIG: 4811617FF1
Oggetto: SERVIZIO DI FACCHINAGGIO NEI CIMITERI RURALI NONCHE' OPERE MURARIE DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE FERETRI IN TOMBE, TOMBINI E OSSARI DEI CIMITERI COMUNALI NEL PERIODO DAL 01-01-2013 AL 31-12-2014
Importo aggiudicato: € 66873.60
Somme liquidate: € 33436.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: 53082190E5
Oggetto: PULIZIA E SERVIZI VARI NEL CIMITERO URBANO (PARTE VECCHIA E AMPLIAMENTO SUD ZONA VI) E IN N. 35 CIMITERI RURALI NEL PERIODO DAL 01/10/2013 AL 30/09/2014 - Affidamento a cooperativa sociale di tipo B ai sensi art. 5 L. 381/91
Importo aggiudicato: € 183990.44
Somme liquidate: € 183990.44
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • GROUPSERVICE A.R.L. Societa Cooperativa Sociale
    CF: 02463160404
  • COOPERATIVA SOCIALE OLTRESAVIO - VIGNE
    CF: 02472220405
  • COOPERATIVA IL MANDORLO coop. sociale O.N.L.U.S.
    CF: 02378890400
  • IL TOTEM SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 03387560406
  • L'ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: 52731179CC
Oggetto: Concessione del servizio delle lampade votive e di servizi impiantistici vari nei cimiteri comunali per la durata di anni 10 a decorrere dal 01/01/2014 (TRATTASI DI CONCESSIONE DI SERVIZI SOGGETTI AD INCASSO DI UN CANONE ANNUO)
Importo aggiudicato: € 1091160.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SIEM IMPIANTI srl
    CF: 01335260418
  • AMGA ENERGIA SERVIZI S.R.L.
    CF: 03503260402
  • BARTOLINI GIUSEPPE
    CF: 00232920405
  • GAMIE SRL
    CF: 00181520396
  • AMGA ENERGIA SERVIZI S.R.L.
    CF: 03503260402
CIG: 5309345219
Oggetto: SERVIZIO DI SFALCIO ERBA NEL CIMITERO URBANO PARTE VECCHIA E AMPLIAMENTO SUD ZONA VI IN N. 35 CIMITERI RURALI 01/07/2013 30/06/2014 - Affidamento a cooperativa sociale di tipo B ai sensi art. 5 L. 381/91
Importo aggiudicato: € 55330.61
Somme liquidate: € 27665.31
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z350D222F5
Oggetto: PALAZZO COMUNALE LOTTO 2 STRALCIO 1 - TRASLOCHI (BT)
Importo aggiudicato: € 416.25
Somme liquidate: € 416.25
Tempi di completamento: dal 16-12-2013 al 20-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.T. di Bronconi Terzilio
    CF: 02097010405
  • B.T. di Bronconi Terzilio
    CF: 02097010405
CIG: Z2209D406D
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2012 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO - LAVORI DI TRASLOCO PRESSO ARCHIVI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 8200.00
Somme liquidate: € 8200.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2013 al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.T. di Bronconi Terzilio
    CF: 02097010405
  • B.T. di Bronconi Terzilio
    CF: 02097010405
CIG: Z7009C3C0E
Oggetto: SPORTELLO DEL CITTADINO LOTTO 1 - COLLAUDO PROVVISORIO IMPIANTO VRV (FOSCHI)
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 660.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2013 al 22-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: Z4509C3B40
Oggetto: SPORTELLO DEL CITTADINO LOTTO 1 - LAVORI VARI (FOSCHI)
Importo aggiudicato: € 581.00
Somme liquidate: € 581.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 22-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: ZF309C2293
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX SCUOLA DI MACERONE - LAVORO DI LEVIGATURA LUCIDATURA STUCCATURA PAVIMENTO PRESSO EX SCUOLA ELEMENTARE MACERONE ANCHE AL PRIMO PIANO E ALLE SCALE
Importo aggiudicato: € 3100.00
Somme liquidate: € 3100.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2013 al 30-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
CIG: ZCF09C063E
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2012 - EDIFICI AD USO PUBBLICO - LAVORO DI SPURGO ESEGUITO PRESSO VILLA SILVIA
Importo aggiudicato: € 303.10
Somme liquidate: € 303.10
Tempi di completamento: dal 30-04-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z6D09B59BD
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2012 - EDIFICI AD USO PUBBLICO - FPO DI PELLICOLA SU VETRO PRESSO ANAGRAFE
Importo aggiudicato: € 295.00
Somme liquidate: € 295.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2013 al 24-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO SOLAR SNC DI CASADEI GILBERTO & C.
    CF: 01560040402
  • TECNO SOLAR SNC DI CASADEI GILBERTO & C.
    CF: 01560040402
CIG: Z3B09B4A4D
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX SCUOLA DI MACERONE - LAVORO DI LEVIGATURA LUCIDATURA STUCCATURA PAVIMENTO PRESSO EX SCUOLA ELEMENTARE MACERONE
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2700.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2013 al 10-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
CIG: Z6509AEDB1
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2012 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO - REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI ALLONTANAMENTO COLOMBI PRESSO EDIFICIO BARRIERA
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2013 al 15-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DODO S.R.L.
    CF: 03837040405
  • DODO S.R.L.
    CF: 03837040405
CIG: Z0C0992C2E
Oggetto: INTERVENTI DI RIPRISTINO PER EMERGENZA NEVE DEL FEBBRAIO 2012 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI CIMITERO
Importo aggiudicato: € 208.80
Somme liquidate: € 208.80
Tempi di completamento: dal 14-02-2013 al 31-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TARGHINI SNC DI TARGHINI WALTHER E ROSSETTI ANTHONY
    CF: 03474810409
  • TARGHINI SNC DI TARGHINI WALTHER E ROSSETTI ANTHONY
    CF: 03474810409
CIG: Z440992B96
Oggetto: INTERVENTI DI RIPRISTINO PER EMERGENZA NEVE DEL FEBBRAIO 2012 - RIPARAZIONE AUTOMEZZI CIMITERO
Importo aggiudicato: € 352.00
Somme liquidate: € 352.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
CIG: ZD70992B02
Oggetto: INTERVENTI DI RIPRISTINO PER EMERGENZA NEVE DEL FEBBRAIO 2012 - RIPARAZIONE BOB CAT CIMITERO
Importo aggiudicato: € 1155.00
Somme liquidate: € 1155.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2012 al 24-11-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
CIG: Z810986453
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2012 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO - SOSTITUZIONE VETRO LUCERNAIO PRESSO CIMITERO URBANO
Importo aggiudicato: € 1060.00
Somme liquidate: € 1060.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2013 al 28-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA NAVACCHIA S.N.C. di Navacchia Alessandro & C.
    CF: 00783180409
  • VETRERIA NAVACCHIA S.N.C. di Navacchia Alessandro & C.
    CF: 00783180409
CIG: ZDE09863E6
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2012 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO - LAVORI EDILI FABBRICATO IN VIA TORQUATO TASSO
Importo aggiudicato: € 356.80
Somme liquidate: € 356.80
Tempi di completamento: dal 16-04-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: Z3009837F1
Oggetto: CIMITERI DI CARPINETA E SAN TOMASO: AMPLIAMENTO INTERNO. INCAMERAMENTO POLIZZA FIDEJUSSORIA A SEGUITO RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - SISTEMAZIONE LATTONERIA
Importo aggiudicato: € 268.30
Somme liquidate: € 268.30
Tempi di completamento: dal 31-03-2012 al 31-03-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATTONIERI RAVAIOLI EMILIO & C. s.a.s.
    CF: 00741990402
  • LATTONIERI RAVAIOLI EMILIO & C. s.a.s.
    CF: 00741990402
CIG: Z24097C5EA
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2012 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO - LAVORI DA IDRAULICO PRESSO BAGNI ANAGRAFE COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1328.05
Somme liquidate: € 1328.05
Tempi di completamento: dal 05-06-2013 al 05-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: Z2C097BD49
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2012 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO - LAVORI DA FABBRO PRESSO PALAZZO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2013 al 15-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
CIG: ZF60977F0E
Oggetto: SPESA CORRENTE ANNO 2013 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO: TUTE TYVEK
Importo aggiudicato: € 206.00
Somme liquidate: € 206.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2013 al 06-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
CIG: ZE70971BE8
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2012 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO - LAVORO DI SFALCIATURA PRESSO MINIERA DI FORMIGNANO
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2013 al 04-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rossi Secondo
    CF: 00838350403
  • Rossi Secondo
    CF: 00838350403
CIG: Z52096FB97
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2012 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO - LAVORI DI PULIZIA PRESSO PALAZZO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 188.00
Somme liquidate: € 188.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z70096767D
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2012 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO - LAVAGGIO E TRATTAMENTO PAVIMENTO IN GRES PRESSO PALAZZO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1020.00
Somme liquidate: € 1020.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2013 al 12-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
CIG: ZBB096761D
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2012 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO - LAVORO DI PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE PRESSO ANAGRAFE
Importo aggiudicato: € 399.00
Somme liquidate: € 399.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2013 al 16-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
CIG: Z340966847
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2012 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO - FORNITURA MATERIALE FALEGNAMI LAVORI VARI
Importo aggiudicato: € 75.23
Somme liquidate: € 75.23
Tempi di completamento: dal 08-04-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
CIG: ZA509488E4
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX SCUOLA DI MACERONE - LAVORO DI TINTEGGIATURA
Importo aggiudicato: € 5507.40
Somme liquidate: € 5507.40
Tempi di completamento: dal 27-03-2013 al 01-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI SAURO & C. S.N.C.
    CF: 00499430403
  • CASADEI SAURO & C. S.N.C.
    CF: 00499430403
CIG: ZEA0944F03
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - EDIFICI COMUNALI - ANNO 2012 - STURATURA FOGNA PRESSO CIMITERO URBANO
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2013 al 30-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
CIG: Z510937E1D
Oggetto: CIMITERO URBANO: SPOSTAMENTO IMPIANTO ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1700.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2012 al 21-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
CIG: Z68093109E
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - EDIFICI COMUNALI - ANNO 2012 - SISTEMAZIONE GRONDAIE PRESSO CIMITERO URBANO
Importo aggiudicato: € 1040.00
Somme liquidate: € 1040.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATTONERIA CU29 di DONATI ANDREA & C. S.N.C.
    CF: 04024690408
  • LATTONERIA CU29 di DONATI ANDREA & C. S.N.C.
    CF: 04024690408
CIG: Z1D091E8E4
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX SCUOLA DI MACERONE - LAVORI EDILI PRESSO EX SCUOLA ELEMENTARE DI MACERONE
Importo aggiudicato: € 5364.35
Somme liquidate: € 5364.35
Tempi di completamento: dal 15-03-2013 al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: Z2C091D567
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX SCUOLA DI MACERONE - REALIZZAZIONE DI DUE COLONNE ZINCATE PER CANCELLINO
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2013 al 22-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
CIG: ZF80913E7D
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2012 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO - LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO QUARTIERE SAN GIORGIO
Importo aggiudicato: € 563.30
Somme liquidate: € 563.30
Tempi di completamento: dal 20-06-2013 al 17-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMANDINI F.LLI DI COMANDINI DAVIDE
    CF: 02381660402
  • COMANDINI F.LLI DI COMANDINI DAVIDE
    CF: 02381660402
CIG: Z6A09035BA
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - EDIFICI COMUNALI - ANNO 2012 - LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO PALAZZO COMUNALE EX UFFICIO ZADETTI
Importo aggiudicato: € 128.00
Somme liquidate: € 128.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2013 al 16-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI SAURO & C. S.N.C.
    CF: 00499430403
  • CASADEI SAURO & C. S.N.C.
    CF: 00499430403
CIG: Z6B0903504
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - EDIFICI COMUNALI - ANNO 2012 - LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO EX SCUOLA ELEMENTARE SETTECROCIARI
Importo aggiudicato: € 854.00
Somme liquidate: € 854.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2013 al 16-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI SAURO & C. S.N.C.
    CF: 00499430403
  • CASADEI SAURO & C. S.N.C.
    CF: 00499430403
CIG: Z970903421
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - EDIFICI COMUNALI - ANNO 2012 - LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO PALAZZO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 840.00
Somme liquidate: € 840.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2013 al 16-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI SAURO & C. S.N.C.
    CF: 00499430403
  • CASADEI SAURO & C. S.N.C.
    CF: 00499430403
CIG: Z560903347
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - EDIFICI COMUNALI - ANNO 2012 - LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO CENTRO CULTURALE SAN BIAGIO
Importo aggiudicato: € 241.00
Somme liquidate: € 241.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2013 al 16-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI SAURO & C. S.N.C.
    CF: 00499430403
  • CASADEI SAURO & C. S.N.C.
    CF: 00499430403
CIG: ZB808FF573
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2012 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO - LAVORI EDILI PRESSO CIMITERO URBANO
Importo aggiudicato: € 25487.55
Somme liquidate: € 25487.55
Tempi di completamento: dal 07-03-2013 al 26-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: Z0D08FD516
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - EDIFICI COMUNALI - ANNO 2012 - LAVORI EDILI PRESSO EX SCUOLA CASE CASTAGNOLI
Importo aggiudicato: € 2991.70
Somme liquidate: € 2991.70
Tempi di completamento: dal 07-03-2013 al 26-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: Z3B08FD4BD
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - EDIFICI COMUNALI - ANNO 2012 - LAVORI EDILI PRESSO CENTRO CULTURALE SAN BIAGIO
Importo aggiudicato: € 3084.80
Somme liquidate: € 3084.80
Tempi di completamento: dal 07-03-2013 al 26-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: Z0708FAE36
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - EDIFICI COMUNALI - ANNO 2012 - LAVORI EDILI PRESSO ROCCA MALATESTIANA
Importo aggiudicato: € 663.17
Somme liquidate: € 663.17
Tempi di completamento: dal 06-02-2013 al 15-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z6308EFFF9
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - EDIFICI COMUNALI - ANNO 2012 - TRASPORTO GYHIAIA PRESSO EX SCUOLA SETTECROCIARI
Importo aggiudicato: € 91.54
Somme liquidate: € 91.54
Tempi di completamento: dal 15-02-2013 al 15-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z0408ECED6
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - EDIFICI COMUNALI - ANNO 2012 - SPURGO FOSSA BIOLOGICA PRESSO PALAZZO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 135.49
Somme liquidate: € 135.49
Tempi di completamento: dal 28-02-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z5208E9667
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - EDIFICI COMUNALI - IMPIANTO ANTITRUSIONE PRESSO BIBLIOTECA MALATESTIANA
Importo aggiudicato: € 2668.00
Somme liquidate: € 2668.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2013 al 31-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORTESI ELETTRONICA s.r.l.
    CF: 00355340407
  • CORTESI ELETTRONICA s.r.l.
    CF: 00355340407
CIG: Z9308E8791
Oggetto: INTERVENTI DI RIPRISTINO DANNI PER EMERGENZA NEVE DEL FEBBRAIO 2012 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 53.72
Somme liquidate: € 53.72
Tempi di completamento: dal 15-01-2013 al 31-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
CIG: ZA808E8758
Oggetto: INTERVENTI DI RIPRISTINO DANNI PER EMERGENZA NEVE DEL FEBBRAIO 2012 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 133.50
Somme liquidate: € 133.50
Tempi di completamento: dal 16-11-2012 al 19-11-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TARGHINI SNC DI TARGHINI WALTHER E ROSSETTI ANTHONY
    CF: 03474810409
  • TARGHINI SNC DI TARGHINI WALTHER E ROSSETTI ANTHONY
    CF: 03474810409
CIG: Z7808E738B
Oggetto: INTERVENTI DI RIPRISTINO DANNI PER EMERGENZA NEVE DEL FEBBRAIO 2012 - MANUTENZIONE MONTAFERETRI
Importo aggiudicato: € 1421.76
Somme liquidate: € 1421.76
Tempi di completamento: dal 11-03-2013 al 11-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.O.M.A.M. ASCENSORI MONTACARICHI S.R.L.
    CF: 00959920398
  • F.O.M.A.M. ASCENSORI MONTACARICHI S.R.L.
    CF: 00959920398
CIG: ZD608E7363
Oggetto: SPESA CORRENTE ANNO 2012 - MANUTENZIONE MONTAFERETRI
Importo aggiudicato: € 1346.24
Somme liquidate: € 1346.24
Tempi di completamento: dal 11-03-2013 al 11-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.O.M.A.M. ASCENSORI MONTACARICHI S.R.L.
    CF: 00959920398
  • F.O.M.A.M. ASCENSORI MONTACARICHI S.R.L.
    CF: 00959920398
CIG: ZCB08DC1E6
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - EDIFICI COMUNALI - ANNO 2012 - SISTEMAZIONE PAVIMENTO PRESSO CIMITERO DI SAN CARLO
Importo aggiudicato: € 2196.00
Somme liquidate: € 2196.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2013 al 21-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: Z4A08D8799
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - EDIFICI COMUNALI - ANNO 2012 - SPURGO FOGNE PRESSO CIMITERO URBANO
Importo aggiudicato: € 548.62
Somme liquidate: € 548.62
Tempi di completamento: dal 28-02-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: ZD308D8744
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - EDIFICI COMUNALI - ANNO 2012 - PULIZIA FOSSA BIOLOGICA PRESSO VIGILI URBANI
Importo aggiudicato: € 167.16
Somme liquidate: € 167.16
Tempi di completamento: dal 28-02-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z0C08D43E7
Oggetto: INTERVENTI DI RIPRISTINO DANNI PER EMERGENZA NEVE DEL FEBBRAIO 2012 - SISTEMAZIONE LATTONERIA CIMITERO URBANO
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 24000.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2012 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATTONIERI RAVAIOLI EMILIO & C. s.a.s.
    CF: 00741990402
  • LATTONIERI RAVAIOLI EMILIO & C. s.a.s.
    CF: 00741990402
CIG: ZED08D42C7
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - EDIFICI COMUNALI - ANNO 2012 - SISTEMAZIONE LATTONERIA PRESSO CONCA VERDE
Importo aggiudicato: € 931.20
Somme liquidate: € 931.20
Tempi di completamento: dal 31-01-2013 al 31-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATTONIERI RAVAIOLI EMILIO & C. s.a.s.
    CF: 00741990402
  • LATTONIERI RAVAIOLI EMILIO & C. s.a.s.
    CF: 00741990402
CIG: ZEA08CB2D2
Oggetto: Grande Malatestiana-Ala est Ex-liceo ripristino copertura a causa del crollo a seguito nevicate del febbraio 2012
Importo aggiudicato: € 39990.00
Somme liquidate: € 39990.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2012 al 30-01-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CREA COSTRUZIONI RESTAURI ED AFFINI S.R.L.
    CF: 02455580403
  • CREA COSTRUZIONI RESTAURI ED AFFINI S.R.L.
    CF: 02455580403
CIG: ZDC08BFF8B
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2012 - EDIFICI AD USO PUBBLICO - CONTROLLO PORTE TAGLIAFUOCO PRESSO CINEMA AURORA
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2013 al 29-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
CIG: ZA408BCA36
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2012 - EDIFICI AD USO PUBBLICO - MATERIALE FALEGNAMI
Importo aggiudicato: € 246.08
Somme liquidate: € 246.08
Tempi di completamento: dal 18-02-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
CIG: ZBF08BC9A5
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2012 - EDIFICI AD USO PUBBLICO - MATERIALE FALEGNAMI
Importo aggiudicato: € 765.31
Somme liquidate: € 765.31
Tempi di completamento: dal 19-02-2013 al 31-03-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
CIG: ZB308BC85F
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2012 - EDIFICI AD USO PUBBLICO - MATERIALE FALEGNAMI
Importo aggiudicato: € 296.00
Somme liquidate: € 296.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2013 al 26-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
CIG: Z6108BC7D7
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - EDIFICI COMUNALI - ANNO 2012 - SISTEMAZIONE LATTONERIA PRESSO TEATRO BONCI
Importo aggiudicato: € 1394.30
Somme liquidate: € 1394.30
Tempi di completamento: dal 31-01-2013 al 31-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATTONIERI RAVAIOLI EMILIO & C. s.a.s.
    CF: 00741990402
  • LATTONIERI RAVAIOLI EMILIO & C. s.a.s.
    CF: 00741990402
CIG: Z7608B85ED
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2012 - TRASLOCO ARREDI (BT DI BRONCONI)
Importo aggiudicato: € 790.00
Somme liquidate: € 790.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.T. di Bronconi Terzilio
    CF: 02097010405
  • B.T. di Bronconi Terzilio
    CF: 02097010405
CIG: Z4B08B7E42
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2012 - PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI (CILS)
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: ZF108A4BFE
Oggetto: SPORTELLO DEL CITTADINO LOTTO 1 - PANNELLO RADIANTE (FOSCHI ALDO SRL)
Importo aggiudicato: € 1116.25
Somme liquidate: € 1116.25
Tempi di completamento: dal 13-02-2013 al 22-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: Z8508A2AF6
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2012 - EDIFICI AD USO PUBBLICO - LAVORO DI PULIZIA FOGNATURE PRESSO VILLA SILVIA
Importo aggiudicato: € 340.02
Somme liquidate: € 340.02
Tempi di completamento: dal 21-02-2013 al 21-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: ZB908A2659
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - EDIFICI COMUNALI - ANNO 2012 - SOSTITUZIONE DI RECINZIONE PRESSO CENTRO DIURNO PER ANZIANI
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3200.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2013 al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSCAVI S.A.S. DI ROMAGNOLI PAOLO & C.
    CF: 03195300409
  • EUROSCAVI S.A.S. DI ROMAGNOLI PAOLO & C.
    CF: 03195300409
CIG: Z97089DC79
Oggetto: MERCATO ORTOFRUTTICOLO IN VIA DISMANO. INTERVENTI DI RIPRISTINO STRUTTURALE 1 STRALCIO, CONSEGUENTE I DANNI CAUSATI DALLE NEVICATE DEL FEBBRAIO 2012 - INTERVENTO DI RIPRISTINO STRUTTURALE
Importo aggiudicato: € 61157.03
Somme liquidate: € 61157.03
Tempi di completamento: dal 01-08-2013 al 20-12-2013
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • FILIERA ORTOFRUTTICOLA ROMAGNOLA S.c.p.a.
    CF: 03594460408
  • FILIERA ORTOFRUTTICOLA ROMAGNOLA S.c.p.a.
    CF: 03594460408
CIG: ZEF089BB53
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2012 - EDIFICI AD USO PUBBLICO - LAVORO
Importo aggiudicato: € 1460.00
Somme liquidate: € 1460.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2013 al 15-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
CIG: Z5A089B967
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2012 - EDIFICI AD USO PUBBLICO - LAVORO DI PULIZIA PRESSO LOCALI ANAGRAFE
Importo aggiudicato: € 416.50
Somme liquidate: € 416.50
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z12089B6AA
Oggetto: Restauro Villa Silvia - 2° Stralcio - Lavaggio e trattamento pavimenti
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2013 al 15-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
CIG: Z25089B4EC
Oggetto: Restauro Villa Silvia - 2° Stralcio - FPO staffe in ferro
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2013 al 08-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
CIG: Z9508954A1
Oggetto: SPORTELLO DEL CITTADINO LOTTO 1 - TRASLOCO ARREDI E MATERIALE CARTACEO (B.T.)
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2012 al 31-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.T. di Bronconi Terzilio
    CF: 02097010405
  • B.T. di Bronconi Terzilio
    CF: 02097010405
CIG: Z660892896
Oggetto: SPORTELLO DEL CITTADINO LOTTO 1 - LAVORI IN CARTONGESSO (NUOVA RINNOVA)
Importo aggiudicato: € 1337.00
Somme liquidate: € 1337.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2013 al 31-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA RINNOVA di Pietro e Andrea Testi
    CF: 03149340402
  • NUOVA RINNOVA di Pietro e Andrea Testi
    CF: 03149340402
CIG: ZD2087B7A0
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2012 - EDIFICI AD USO PUBBLICO - LAVORO DI PULIZIA FOSSA SETTICA PRESSO ANAGRAFE
Importo aggiudicato: € 514.29
Somme liquidate: € 514.29
Tempi di completamento: dal 04-02-2013 al 21-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: ZC508700B2
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2012 - EDIFICI AD USO PUBBLICO - LAVORO DA IDRAULICO PRESSO CAPANNONE DI PONTE ABBADESSE
Importo aggiudicato: € 35.45
Somme liquidate: € 35.45
Tempi di completamento: dal 11-02-2013 al 15-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: Z07086B10D
Oggetto: Restauro e risanam. Conservativo Villa Silvia - Armadio quadri elettrici
Importo aggiudicato: € 840.00
Somme liquidate: € 840.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2012 al 31-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONCHIGLIA S.P.A.
    CF: 02349940359
  • CONCHIGLIA S.P.A.
    CF: 02349940359
CIG: Z9C08682EE
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2012 - EDIFICI AD USO PUBBLICO - SOSTITUZIONE RETE E RIMOZIONE GUANO PRESSO PALAZZO DEL CAPITANO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2013 al 30-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DODO S.R.L.
    CF: 03837040405
  • DODO S.R.L.
    CF: 03837040405
CIG: Z460865824
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - EDIFICI COMUNALI - RIPARAZIONE GRONDAIA PRESSO CENTRO ARCOBALENO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2013 al 29-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATTONERIA CU29 di DONATI ANDREA & C. S.N.C.
    CF: 04024690408
  • LATTONERIA CU29 di DONATI ANDREA & C. S.N.C.
    CF: 04024690408
CIG: Z3A0859A9E
Oggetto: ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE CIMITERIALI - FORNITURA DI SEGNAPOSTO ZINCATI
Importo aggiudicato: € 1435.00
Somme liquidate: € 1435.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2013 al 25-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
CIG: ZD8083FE44
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI - TAGLIO MATTONELLE PAVIMENTAZIONE PER CIMITERO DI SAN CARLO
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2013 al 28-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPINELLI MARMI S.R.L.
    CF: 00258340405
  • SPINELLI MARMI S.R.L.
    CF: 00258340405
CIG: ZD6082C3FA
Oggetto: SPORTELLO DEL CITTADINO LOTTO 1 - SERIGRAFIE (BELLI DECO')
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2013 al 31-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
CIG: Z58082AEC3
Oggetto: SPORTELLO DEL CITTADINO LOTTO 1 - MATERIALE PER PAVIMENTO (ROSSI ABITARE)
Importo aggiudicato: € 467.40
Somme liquidate: € 467.40
Tempi di completamento: dal 19-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI ABITARE S.R.L.
    CF: 02678640406
  • ROSSI ABITARE S.R.L.
    CF: 02678640406
CIG: ZD3082A3CB
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - EDIFICI COMUNALI . ANNO 2012 - TRASPORTO E STOCCAGGIO RIFIUTI EDILI PRESSO VILLA SILVIA
Importo aggiudicato: € 325.00
Somme liquidate: € 325.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2012 al 31-08-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASALBONI SERVIZI SRL
    CF: 03916470408
  • CASALBONI SERVIZI SRL
    CF: 03916470408
CIG: Z900828111
Oggetto: SPORTELLO DEL CITTADINO LOTTO 1 - PEDANA RECEPTION (GSI)
Importo aggiudicato: € 1680.00
Somme liquidate: € 1680.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
CIG: ZD30827D8E
Oggetto: SPORTELLO DEL CITTADINO LOTTO 1 - FORNITURA POLTRONCINA (GSI)
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
CIG: Z0C0826D2D
Oggetto: SPORTELLO DEL CITTADINO LOTTO 1 - MODIFICA RECEPTION (GSI)
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 1750.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
CIG: Z540826135
Oggetto: SPORTELLO DEL CITTADINO LOTTO 1 - MODIFICA PARETE (METALBASE)
Importo aggiudicato: € 379.00
Somme liquidate: € 379.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2012 al 15-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METALBASE SRL
    CF: 01389170406
  • METALBASE SRL
    CF: 01389170406
CIG: Z6D082601A
Oggetto: SPORTELLO DEL CITTADINO LOTTO 1 - FORNITURA CESTINI E PORTA PC (METALBASE)
Importo aggiudicato: € 1150.50
Somme liquidate: € 1150.50
Tempi di completamento: dal 29-11-2012 al 15-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METALBASE SRL
    CF: 01389170406
  • METALBASE SRL
    CF: 01389170406
CIG: Z5C082598F
Oggetto: SPORTELLO DEL CITTADINO LOTTO 1 - LAVORI BADGE (ELCO SISTEMI)
Importo aggiudicato: € 289.00
Somme liquidate: € 289.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2013 al 31-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI S.r.l.
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI S.r.l.
    CF: 03246960409
CIG: ZB908102F3
Oggetto: INTERVENTI DI RIPRISTINODANNI PER EMERGENZA NEVE DEL FEBBRAIO 2012 - FPO DI GUAINA LISCIA PRESSO CIMITERO DI SAN VITTORE
Importo aggiudicato: € 1332.00
Somme liquidate: € 1332.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI GIORGI s.r.l. DI GIORGI VITTORIO
    CF: 03245670405
  • F.LLI GIORGI s.r.l. DI GIORGI VITTORIO
    CF: 03245670405
CIG: Z5B080BF74
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2012 - EDIFICI AD USO PUBBLICO - FPO VETRO TERMICO PRESSO AUTOPARCO
Importo aggiudicato: € 107.44
Somme liquidate: € 107.44
Tempi di completamento: dal 04-02-2013 al 04-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA NAVACCHIA S.N.C. di Navacchia Alessandro & C.
    CF: 00783180409
  • VETRERIA NAVACCHIA S.N.C. di Navacchia Alessandro & C.
    CF: 00783180409
CIG: Z8E07EF889
Oggetto: SPORTELLO DEL CITTADINO LOTTO 1 - TENDE (TAPPEZZERIA OSCAR)
Importo aggiudicato: € 680.00
Somme liquidate: € 680.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2012 al 20-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
CIG: Z4407EF833
Oggetto: SPORTELLO DEL CITTADINO LOTTO 1 - RIFACIMENTO IMPIANTO RISCALDAMENTO A PAVIMENTO PUNTO INFO (FOSCHI)
Importo aggiudicato: € 1208.64
Somme liquidate: € 1208.64
Tempi di completamento: dal 11-12-2012 al 20-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: ZD907D1F93
Oggetto: Mercato Ortofrutticolo: Lavori di manutenzione per danni neve
Importo aggiudicato: € 12396.69
Somme liquidate: € 12396.69
Tempi di completamento: dal 03-12-2012 al 19-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE CASADIO GEOM. BRUNO S.A.S. di Casadio Gianni & C.
    CF: 02382190391
  • IMPRESA EDILE CASADIO GEOM. BRUNO S.A.S. di Casadio Gianni & C.
    CF: 02382190391
CIG: Z5007AFFBF
Oggetto: SPORTELLO DEL CITTADINO LOTTO 1 - MODIFICA IMPIANTO ASCENSORE ANAGRAFE (FOMAM)
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2012 al 09-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.O.M.A.M. ASCENSORI MONTACARICHI S.R.L.
    CF: 00959920398
  • F.O.M.A.M. ASCENSORI MONTACARICHI S.R.L.
    CF: 00959920398
CIG: Z9507AFEBC
Oggetto: SPORTELLO DEL CITTADINO LOTTO 1 - MODIFICA IMPIANTO ASCENSORE LATO FORO ANNONARIO (FOMAM)
Importo aggiudicato: € 7760.00
Somme liquidate: € 7760.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2012 al 09-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.O.M.A.M. ASCENSORI MONTACARICHI S.R.L.
    CF: 00959920398
  • F.O.M.A.M. ASCENSORI MONTACARICHI S.R.L.
    CF: 00959920398
CIG: Z3507AD918
Oggetto: INTERVENTO DI RIPRISTINO DANNI PER EMERGENZA NEVE DEL FEBBRAIO 2012 - SISTEMAZIONE BARACCHE RETRO CIMITERO URBANO
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2012 al 14-11-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA B.C.M SNC
    CF: 03102390402
  • NUOVA B.C.M SNC
    CF: 03102390402
CIG: ZCD07AD4F6
Oggetto: Progetto e relazione di calcolo supporti in acciaio per consolidamento mura Rocca Vecchia
Importo aggiudicato: € 1075.00
Somme liquidate: € 1074.38
Tempi di completamento: dal 08-10-2012 al 30-11-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE CASADIO GEOM. BRUNO S.A.S. di Casadio Gianni & C.
    CF: 02382190391
  • IMPRESA EDILE CASADIO GEOM. BRUNO S.A.S. di Casadio Gianni & C.
    CF: 02382190391
CIG: Z0607ABAC7
Oggetto: Cimitero Montereale - Restauro Lapide Commemorativa e Camera Mortuaria
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2012 al 23-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RESTAURATORE BELTRAMBINI PAOLO
    CF: BLTPLA51M11I304X
  • RESTAURATORE BELTRAMBINI PAOLO
    CF: BLTPLA51M11I304X
CIG: Z5D07A966B
Oggetto: INTERVENTI PER RIPRISTINO DANNI PER EMERGENZA NEVE - FEBBRAIO 2012. MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI - RIPARAZIONE AUTOMEZZI CIMITERIALI
Importo aggiudicato: € 145.95
Somme liquidate: € 145.95
Tempi di completamento: dal 19-11-2012 al 19-11-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
CIG: Z2D07A8E62
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI - RESTAURO LOCULI PRESSO CIMITERO DI MARTORANO
Importo aggiudicato: € 839.50
Somme liquidate: € 839.50
Tempi di completamento: dal 11-12-2012 al 11-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: Z0207A8D94
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI - RESTAURO LOCULI PRESSO CIMITERO DI SAN MAURO
Importo aggiudicato: € 1287.50
Somme liquidate: € 1287.50
Tempi di completamento: dal 11-12-2012 al 11-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: Z2D07A8C6C
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI - FPO LASTRE PREFABBRICATE PER FORMAZIONE OSSARI AL CIMITERO DI SAN DEMETRIO
Importo aggiudicato: € 1928.50
Somme liquidate: € 1928.50
Tempi di completamento: dal 11-12-2012 al 11-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: Z24078B169
Oggetto: CIMITERO URBANO. SISTEMAZIONE AREA PER CASSONETTI SCARRABILI - 1
Importo aggiudicato: € 119.87
Somme liquidate: € 119.87
Tempi di completamento: dal 23-11-2012 al 23-11-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALA S.P.A.
    CF: 06832931007
  • GALA S.P.A.
    CF: 06832931007
CIG: ZEA077E9D1
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2012 - EDIFICI AD USO PUBBLICO - LAVORO DI AFFILATURA LAME FALEGNAMI
Importo aggiudicato: € 92.60
Somme liquidate: € 92.60
Tempi di completamento: dal 27-11-2012 al 27-11-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AFFILATURA AMICA DI MORO MARZIO E BUGLI VINICIO SNC
    CF: 02147340406
  • AFFILATURA AMICA DI MORO MARZIO E BUGLI VINICIO SNC
    CF: 02147340406
CIG: Z7E08B1C3B
Oggetto: SPORTELLO DEL CITTADINO LOTTO 1 - MAGGIORAZIONE PER MODIFICA PARETE A3 (METALBASE)
Importo aggiudicato: € 379.00
Somme liquidate: € 379.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2013 al 15-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METALBASE SRL
    CF: 01389170406
  • METALBASE SRL
    CF: 01389170406
CIG: Z3F0CE2FD9
Oggetto: Cimitero di Martorano - Scale scorrevoli
Importo aggiudicato: € 11674.56
Somme liquidate: € 11674.56
Tempi di completamento: dal 15-11-2013 al 12-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FERRETTI S.R.L.
    CF: 01134420353
  • F.LLI FERRETTI S.R.L.
    CF: 01134420353
CIG: Z660B41A95
Oggetto: SERVIZIO DI VIGILANZA CIMITERO URBANO (GENNAIO-GIUGNO 2013)
Importo aggiudicato: € 629.70
Somme liquidate: € 629.70
Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 01-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.V.I.S. AUGUSTUS S.R.L.
    CF: 01042410405
  • C.I.V.I.S. AUGUSTUS S.R.L.
    CF: 01042410405
CIG: ZAB0B3F646
Oggetto: Riparazione Piaggio Porter Cimitero
Importo aggiudicato: € 99.90
Somme liquidate: € 99.90
Tempi di completamento: dal 31-05-2013 al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TARGHINI SNC DI TARGHINI WALTHER E ROSSETTI ANTHONY
    CF: 03474810409
  • TARGHINI SNC DI TARGHINI WALTHER E ROSSETTI ANTHONY
    CF: 03474810409
CIG: Z9C0B3F627
Oggetto: Riparazione pneumatico macchina operatrice RVM Cimitero
Importo aggiudicato: € 10.00
Somme liquidate: € 10.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2013 al 30-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRAL GOMME CESENA S.N.C. DI BENZI PIERO & C.
    CF: 01798080402
  • CENTRAL GOMME CESENA S.N.C. DI BENZI PIERO & C.
    CF: 01798080402
CIG: Z610B3F5F0
Oggetto: Riparazione Ford Transit Cimitero
Importo aggiudicato: € 83.92
Somme liquidate: € 83.92
Tempi di completamento: dal 31-05-2013 al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
CIG: Z9F0B1B18B
Oggetto: RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO ELETTRICO CIMITERO URBANO
Importo aggiudicato: € 1930.00
Somme liquidate: € 1930.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2013 al 27-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
CIG: ZF20A1C97A
Oggetto: Progetto di restauro della copertura di un manufatto delle mura malatestiane denominato la Portaccia" - Incarico Professionale"
Importo aggiudicato: € 2479.34
Somme liquidate: € 2479.34
Tempi di completamento: dal 18-02-2013 al 18-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. MONTALTI PINO
    CF: MNTPNI54T26C573J
  • ARCH. MONTALTI PINO
    CF: MNTPNI54T26C573J
CIG: ZF208ADC64
Oggetto: Manutenzione mezzi comunali - dicembre 2012
Importo aggiudicato: € 239.12
Somme liquidate: € 239.12
Tempi di completamento: dal 17-12-2012 al 17-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
CIG: Z9E08ADC4D
Oggetto: Manutenzione mezzi comunali - novembre 2012
Importo aggiudicato: € 145.95
Somme liquidate: € 145.95
Tempi di completamento: dal 19-11-2012 al 19-11-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
CIG: Z1F08AC0EF
Oggetto: Cimitero Urbano - Manutenzione marmo travertino - Ditta Ceccaroni Romano e Figlio snc
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2012 al 04-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCARONI ROMANO E FIGLIO S.N.C.
    CF: 00929230407
  • CECCARONI ROMANO E FIGLIO S.N.C.
    CF: 00929230407
CIG: Z9908AC07B
Oggetto: Cimitero di Bulgaria - Installazione coperchio quadro elettrico
Importo aggiudicato: € 125.00
Somme liquidate: € 125.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2012 al 09-07-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMGA ENERGIA SERVIZI S.R.L.
    CF: 03503260402
  • AMGA ENERGIA SERVIZI S.R.L.
    CF: 03503260402
CIG: ZDA08A72E5
Oggetto: Servizio Religioso (2
Importo aggiudicato: € 5337.00
Somme liquidate: € 5337.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DIOCESI DI CESENA-SARSINA CURIA VESCOVILE
    CF: 00549400406
  • DIOCESI DI CESENA-SARSINA CURIA VESCOVILE
    CF: 00549400406
CIG: Z9E08A7269
Oggetto: Disinfezione-triturazione-imballo rifiuti cimiteriali - dicembre 2012
Importo aggiudicato: € 1732.80
Somme liquidate: € 1732.80
Tempi di completamento: dal 10-12-2012 al 17-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL
    CF: 03186680983
  • SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL
    CF: 03186680983
CIG: ZE508A71F0
Oggetto: Servizio funerario recupero salma 05-02-2013
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2013 al 05-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POMPE FUNEBRI F.LLI STANGHELLINI DI STANGHELLINI ALBANO & C S.N.C.
    CF: 00682660402
  • POMPE FUNEBRI F.LLI STANGHELLINI DI STANGHELLINI ALBANO & C S.N.C.
    CF: 00682660402
CIG: Z7A0875273
Oggetto: COLLAUDO STRUTTURALE INTERVENTO DI RIPRISTINO COPERTURA MERCATO ORTOFRUTTICOLO
Importo aggiudicato: € 1248.00
Somme liquidate: € 1248.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2012 al 31-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing.Guiducci Carlo
    CF: GDCCRL59A05C573F
  • Ing.Guiducci Carlo
    CF: GDCCRL59A05C573F
CIG: Z8307DDB32
Oggetto: Disinfezione-triturazione-imballo rifiuti cimiteriali - settembre 2012
Importo aggiudicato: € 1920.90
Somme liquidate: € 1920.90
Tempi di completamento: dal 26-09-2012 al 26-09-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL
    CF: 03186680983
  • SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL
    CF: 03186680983
CIG: ZC207DD891
Oggetto: SERVIZIO DI VIGILANZA CIMITERO URBANO (LUGLIO-DICEMBRE 2012)
Importo aggiudicato: € 629.70
Somme liquidate: € 629.70
Tempi di completamento: dal 01-07-2012 al 01-07-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.V.I.S. AUGUSTUS S.R.L.
    CF: 01042410405
  • C.I.V.I.S. AUGUSTUS S.R.L.
    CF: 01042410405
CIG: ZF907BED78
Oggetto: INTERVENTI DI RIPRISTINO DANNI EMERGENZA NEVE DEL FEBBRAIO 2012
Importo aggiudicato: € 2590.00
Somme liquidate: € 2590.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2012 al 19-11-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
CIG: Z0307BE30D
Oggetto: CIMITERI DI CARPINETA E SAN TOMASO - UTILIZZO SOMME INCAMERATE - LAVORI IN ECONOMIA PRESSO CIMITERO URBANO
Importo aggiudicato: € 2669.98
Somme liquidate: € 2669.98
Tempi di completamento: dal 27-08-2012 al 19-11-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
CIG: ZB507B2E94
Oggetto: VERIFICHE E COLLAUDI PERIODICI IMPIANTI MONTAFERETRI CIMITERO URBANO
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2013 al 29-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INAIL EX ISPESIL ROMA
    CF: 01165400589
  • INAIL EX ISPESIL ROMA
    CF: 01165400589
CIG: Z3507B2E65
Oggetto: VERIFICHE E COLLAUDI PERIODICI IMPIANTI MONTAFERETRI CIMITERO URBANO
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 540.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2012 al 30-11-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.
    CF: 01358950390
  • ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.
    CF: 01358950390
CIG: zcd0d44ac0
Oggetto: Lavoro Manut. Ord. Biblioteca Malatestiana - vetreria Navacchia
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2013 al 12-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA NAVACCHIA S.N.C. di Navacchia Alessandro & C.
    CF: 00783180409
  • VETRERIA NAVACCHIA S.N.C. di Navacchia Alessandro & C.
    CF: 00783180409
CIG: ZF90D5B699
Oggetto: MANUTENZIONE CAMION RVM CIMITERO AHM889
Importo aggiudicato: € 183.00
Somme liquidate: € 183.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2013 al 21-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
CIG: Z300DCC16E
Oggetto: MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER CIMITERO CB055XN
Importo aggiudicato: € 115.80
Somme liquidate: € 115.80
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TARGHINI SNC DI TARGHINI WALTHER E ROSSETTI ANTHONY
    CF: 03474810409
  • TARGHINI SNC DI TARGHINI WALTHER E ROSSETTI ANTHONY
    CF: 03474810409
CIG: Z590DCC1B2
Oggetto: MANUTENZIONE FORD TRANSIT CIMITERO BN148XT
Importo aggiudicato: € 138.94
Somme liquidate: € 138.94
Tempi di completamento: dal 17-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
CIG: Z120D5B811
Oggetto: MANUTENZIONE PIAGGIO APE CAR CIMITERO FO144551
Importo aggiudicato: € 104.00
Somme liquidate: € 104.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TARGHINI SNC DI TARGHINI WALTHER E ROSSETTI ANTHONY
    CF: 03474810409
  • TARGHINI SNC DI TARGHINI WALTHER E ROSSETTI ANTHONY
    CF: 03474810409
CIG: Z560D5B8BF
Oggetto: SERVIZIO DI VIGILANZA CIMITERO URBANO - 2 SEMESTRE
Importo aggiudicato: € 629.70
Somme liquidate: € 629.70
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 01-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.V.I.S. AUGUSTUS S.R.L.
    CF: 01042410405
  • C.I.V.I.S. AUGUSTUS S.R.L.
    CF: 01042410405
CIG: Z800D5B84D
Oggetto: MANUTENZIONE GOMME MEZZI CIMITERI
Importo aggiudicato: € 32.00
Somme liquidate: € 32.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRAL GOMME CESENA S.N.C. DI BENZI PIERO & C.
    CF: 01798080402
  • CENTRAL GOMME CESENA S.N.C. DI BENZI PIERO & C.
    CF: 01798080402
CIG: ZE70D5B997
Oggetto: MANUTENZIONE ESCAVATORE 150 CIMITERO
Importo aggiudicato: € 150.04
Somme liquidate: € 150.04
Tempi di completamento: dal 27-08-2013 al 31-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
CIG: Z150D5B9DB
Oggetto: MANUTENZIONE CAMION RVM CIMITERO AHM889
Importo aggiudicato: € 423.50
Somme liquidate: € 423.50
Tempi di completamento: dal 28-05-2013 al 28-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
CIG: Z250D5B944
Oggetto: MANUTENZIONE ESCAVATORE E11 CIMITERO
Importo aggiudicato: € 54.99
Somme liquidate: € 54.99
Tempi di completamento: dal 03-10-2013 al 28-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
CIG: ZBC0E09179
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - LAVORO EDILE DI PRONTO INTERVENTO PRESSO LOCALI IN VIA CURIEL
Importo aggiudicato: € 374.46
Somme liquidate: € 374.46
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al 11-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDREOLI EGISTO
    CF: 00239690407
  • ANDREOLI EGISTO
    CF: 00239690407
CIG: Z5A0ABCBA7
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI DLGS. 118/2011
Importo aggiudicato: € 5445.00
Somme liquidate: € 5445.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z6609093C1
Oggetto: FORNITURA DI QUOTIDIANI, CANCELLERIA, TIMBRI, FERRAMENTA, ACQUA, COPIE ELIOGRAFICHE, ABBONAMENTI E VARIE
Importo aggiudicato: € 21000.00
Somme liquidate: € 14153.46
Tempi di completamento: dal 11-03-2013 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L. ANTINFORTUNISTICA
    CF: 01672880406
  • MALTONI VIERO MATERIALE ELETTRICO
    CF: 01601420407
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
  • GIULIANINI LUCIANO EDICOLA
    CF: GLNLCN65H15C573Z
  • STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC.COOP.A R.L
    CF: 01807620404
  • LA CONTABILITA ' S.R.L.
    CF: 01283500401
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 00777910159
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
  • G.A. EUROPA AZZARONI s.a.s.
    CF: 04005550373
  • BELLI CENTRO CHIAVI SNC DI BELLI GIANNI E CARLA
    CF: 03553180401
  • IL FILO DI ARIANNA DI NINI FILIPPO
    CF: 03552960407
  • MACORI LUIGI S.N.C. DI MACORI STEFANO & C.
    CF: 01331470409
  • BLUBAI S.R.L.
    CF: 03759510401
  • FERRAMENTA BERTI DI BERTI MICHELE
    CF: 03774290401
  • GABELLINI S.N.C. DI ROMAGNOLI LISA & C.
    CF: 02464960406
  • DELTA DUE S.N.C. DI BRANDONI L. & C.
    CF: 01096340425
  • STILGRAF SRL
    CF: 04064880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L. ANTINFORTUNISTICA
    CF: 01672880406
  • BELLI CENTRO CHIAVI SNC DI BELLI GIANNI E CARLA
    CF: 03553180401
  • BLUBAI S.R.L.
    CF: 03759510401
  • DELTA DUE S.N.C. DI BRANDONI L. & C.
    CF: 01096340425
  • FERRAMENTA BERTI DI BERTI MICHELE
    CF: 03774290401
  • G.A. EUROPA AZZARONI s.a.s.
    CF: 04005550373
  • GABELLINI S.N.C. DI ROMAGNOLI LISA & C.
    CF: 02464960406
  • GIULIANINI LUCIANO EDICOLA
    CF: GLNLCN65H15C573Z
  • IL FILO DI ARIANNA DI NINI FILIPPO
    CF: 03552960407
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 00777910159
  • LA CONTABILITA ' S.R.L.
    CF: 01283500401
  • MACORI LUIGI S.N.C. DI MACORI STEFANO & C.
    CF: 01331470409
  • MALTONI VIERO MATERIALE ELETTRICO
    CF: 01601420407
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
  • STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC.COOP.A R.L
    CF: 01807620404
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
  • STILGRAF SRL
    CF: 04064880406
CIG: Z330C422CE
Oggetto: Spese di ripristino per danni finanziate da risarcimento assicurazioni.
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 16814.76
Tempi di completamento: dal 07-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: 5182986F56
Oggetto: SERVIZIO ASSICURATIVO R.C.T./O. - LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: 539576889B
Oggetto: POLIZZA R. C. AUTO DEL COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 44363.07
Somme liquidate: € 44513.47
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GENERALI ITALIA S.P.A. - DIVISIONE INA ASSITALIA
    CF: 00409920584
  • REALE MUTUA ASSICURAZIONI
    CF: 00875360018
  • CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP.
    CF: 00320160237
  • FONDIARIA SAI
    CF: 00818570012
  • UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.
    CF: 00284160371
  • ITAS ASSICURAZIONI S.P.A.
    CF: 01325120226
  • GENERALI ITALIA S.P.A. - DIVISIONE INA ASSITALIA
    CF: 00409920584
CIG: 5378133FBC
Oggetto: NOMINA PERITO DI PARTE PER VALUTAZIONE DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE PER LE NEVICATE ANNO 2012
Importo aggiudicato: € 40000.00
Somme liquidate: € 40000.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 20-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARSH RISK CONSULTING S.R.L.
    CF: 10027410157
  • MARSH RISK CONSULTING S.R.L.
    CF: 10027410157
CIG: 4905456E56
Oggetto: Servizio di accertamento e riscossione imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni - anno 2013 - 2017
Importo aggiudicato: € 1698000.00
Somme liquidate: € 1551912.81
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.
    CF: 01062951007
  • I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.
    CF: 01062951007
CIG: 532228260B
Oggetto: Servizio gestione TARES anno 2013
Importo aggiudicato: € 506027.89
Somme liquidate: € 505731.93
Tempi di completamento: dal 27-06-2013 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • HERA S.p.A.
    CF: 04245520376
  • HERA S.p.A.
    CF: 04245520376
CIG: Z2507A8753
Oggetto: FORNITURA DI GUANTI ANTISCOTTATURE PER CUOCHI
Importo aggiudicato: € 385.00
Somme liquidate: € 385.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2012 al 20-12-2012
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FLOWER GLOVES S.R.L.
    CF: 01747140232
  • FLOWER GLOVES S.R.L.
    CF: 01747140232
CIG: Z5E09050E3
Oggetto: INITIAL ITALIA SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE DEI SERVIZI IGIENICI
Importo aggiudicato: € 1651.00
Somme liquidate: € 1563.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INITIAL ITALIA S.R.L.
    CF: 10077091006
  • INITIAL ITALIA S.R.L.
    CF: 10077091006
CIG: Z930905172
Oggetto: PEGASO - SERVIZI DI RECAPITO POSTALE
Importo aggiudicato: € 10744.00
Somme liquidate: € 4810.56
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEGASO EXPRESS SNC DI DE LEONARDIS MICHELE & C.
    CF: 02183340401
  • PEGASO EXPRESS SNC DI DE LEONARDIS MICHELE & C.
    CF: 02183340401
CIG: Z07090949F
Oggetto: RIPARAZIONE CALCOLATRICI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2013 al 29-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOCOPI DI GIANGRANDI VITTORIO & C. S.N.C.
    CF: 02239180405
  • TECNOCOPI DI GIANGRANDI VITTORIO & C. S.N.C.
    CF: 02239180405
CIG: Z970928A37
Oggetto: SERVIZIO DI VIGILANZA DI ALCUNI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2013 E PROROGA TECNICA DI MESI 3
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6331.30
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.V.I.S. AUGUSTUS S.R.L.
    CF: 01042410405
  • C.I.V.I.S. AUGUSTUS S.R.L.
    CF: 01042410405
CIG: Z7A0C91CF1
Oggetto: ACQUISTO DI N. 2 FOTOCAMERE DIGITALI PER P.M.
Importo aggiudicato: € 214.52
Somme liquidate: € 214.52
Tempi di completamento: dal 27-11-2013 al 03-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL FOTOAMATORE S.R.L.
    CF: 01345780504
  • IL FOTOAMATORE S.R.L.
    CF: 01345780504
CIG: Z7B09AAE02
Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT LOTTO 1 PER VESTIARIO NEO ASSUNTI P.M. 2013
Importo aggiudicato: € 3883.00
Somme liquidate: € 3357.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2013 al 12-05-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FORINT S.P.A.
    CF: 00167200245
  • FORINT S.P.A.
    CF: 00167200245
CIG: Z2D0BE7EEB
Oggetto: ACQUISTO DI FOTOCAMERA DIGITALE PER SERVIZIO MOBILITA'
Importo aggiudicato: € 278.30
Somme liquidate: € 278.30
Tempi di completamento: dal 14-10-2013 al 28-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MR PC S.R.L.
    CF: 09599881001
  • MR PC S.R.L.
    CF: 09599881001
CIG: ZED0C06118
Oggetto: ACQUISTO DI N. 5 CALCOLATRICI DA TAVOLO
Importo aggiudicato: € 292.30
Somme liquidate: € 292.30
Tempi di completamento: dal 22-10-2013 al 04-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
CIG: Z3D0C0E901
Oggetto: ACQUISTO DI FOTOCAMERA DIGITALE PER SETTORE TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO
Importo aggiudicato: € 278.30
Somme liquidate: € 278.30
Tempi di completamento: dal 23-10-2013 al 19-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MR PC S.R.L.
    CF: 09599881001
  • MR PC S.R.L.
    CF: 09599881001
CIG: ZE90C91E6D
Oggetto: ACQUISTO DI N. 1 POSTAZIONE DI LAVORO COMPLETA PER SETTORE PROGETTI INTEGRATI
Importo aggiudicato: € 469.00
Somme liquidate: € 469.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2013 al 23-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METALBASE SRL
    CF: 01389170406
  • METALBASE SRL
    CF: 01389170406
CIG: Z430CFC0F5
Oggetto: ACQUISTO DI MISURATORE DI DISTANZE PER SERVIZIO AGIBILITA' ED ABUSI
Importo aggiudicato: € 179.00
Somme liquidate: € 179.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al 09-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WURTH S.R.L.
    CF: 00125230219
  • WURTH S.R.L.
    CF: 00125230219
CIG: Z9E0AA6E4E
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOVEICOLI
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 943.34
Tempi di completamento: dal 04-07-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTOLINI GOMME S.N.C. DI ANTOLINI MASSIMO E MANUELE
    CF: 03251580407
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
  • ANTOLINI GOMME S.N.C. DI ANTOLINI MASSIMO E MANUELE
    CF: 03251580407
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
CIG: Z4109F3209
Oggetto: Acquisto carburanti GPL e Metano 2013.
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5567.80
Tempi di completamento: dal 17-05-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METANAUTO DEL SAVIO SNC DI NISO & MORDENTI
    CF: 00546790403
  • MONTALTI SAS DI MONTALTI PAOLO E MAURO & C.
    CF: 00315900407
  • METANAUTO DEL SAVIO SNC DI NISO & MORDENTI
    CF: 00546790403
  • MONTALTI SAS DI MONTALTI PAOLO E MAURO & C.
    CF: 00315900407
CIG: ZAF091BBEC
Oggetto: MANUTENZIONI AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 30600.00
Somme liquidate: € 28961.54
Tempi di completamento: dal 14-03-2013 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENTILI BRUNO OFF. MECCANICA
    CF: 02082080405
  • NUOVA ELETTRICITA AUTO - S.R.L.
    CF: 00814660403
  • AUTO SAT S.P.A.
    CF: 02630830400
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
  • ANTOLINI GOMME S.N.C. DI ANTOLINI MASSIMO E MANUELE
    CF: 03251580407
  • R.A.C. S.N.C.DI FARABEGOLI ALESSANDRA & C.
    CF: 00391470408
  • OFFICINA MECCATRONICA DI DAVIDE CECCHI E GIANLUCA CECCHINI
    CF: 00127660405
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: 00227410404
  • NOVA PNEUS SNC DI PARIDE TURCI & C.
    CF: 01648740403
  • TARGHINI SNC DI TARGHINI WALTHER E ROSSETTI ANTHONY
    CF: 03474810409
  • CIABILLI S.R.L.
    CF: 03410670487
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
  • TECNO FREE TIME S.N.C.
    CF: 03478560406
  • CARROZZERIA PIERI SRL
    CF: 03530220403
  • CONQORD OIL SRL
    CF: 08526680155
  • LAVAGGIO RAPIDO DI MORINA LATIF
    CF: 02413050390
  • RETTIFICA CASADEI ALBERTO & C.S.N.C.
    CF: 00145580403
  • ANTOLINI GOMME S.N.C. DI ANTOLINI MASSIMO E MANUELE
    CF: 03251580407
  • AUTO SAT S.P.A.
    CF: 02630830400
  • CARROZZERIA PIERI SRL
    CF: 03530220403
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
  • CIABILLI S.R.L.
    CF: 03410670487
  • CONQORD OIL SRL
    CF: 08526680155
  • OFFICINA MECCATRONICA DI DAVIDE CECCHI E GIANLUCA CECCHINI
    CF: 00127660405
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: 00227410404
  • GENTILI BRUNO OFF. MECCANICA
    CF: 02082080405
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
  • LAVAGGIO RAPIDO DI MORINA LATIF
    CF: 02413050390
  • NOVA PNEUS SNC DI PARIDE TURCI & C.
    CF: 01648740403
  • NUOVA ELETTRICITA AUTO - S.R.L.
    CF: 00814660403
  • R.A.C. S.N.C.DI FARABEGOLI ALESSANDRA & C.
    CF: 00391470408
  • TARGHINI SNC DI TARGHINI WALTHER E ROSSETTI ANTHONY
    CF: 03474810409
  • TECNO FREE TIME S.N.C.
    CF: 03478560406
  • RETTIFICA CASADEI ALBERTO & C.S.N.C.
    CF: 00145580403
CIG: Z2B091BC9F
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI.
Importo aggiudicato: € 29000.00
Somme liquidate: € 23183.50
Tempi di completamento: dal 14-03-2013 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PNEUS CAR SPA.
    CF: 01323260396
  • OFFICINA MECCANICA DI ACQUAVIVA A.& C. S.N.C.
    CF: 00667740401
  • O.S.M.A. S.N.C. OFFICINA MECC.DI CASADEI , MARTINI & C.
    CF: 00548280403
  • NUOVA ELETTRICITA AUTO - S.R.L.
    CF: 00814660403
  • AUTO SAT S.P.A.
    CF: 02630830400
  • GRU SYSTEM DI SPITALERI COSIMO
    CF: 03434460402
  • TARGHINI SNC DI TARGHINI WALTHER E ROSSETTI ANTHONY
    CF: 03474810409
  • CENTRO ASSISTENZA AUTOMOBILE CERVESE SNC
    CF: 01455650398
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
  • CONQORD OIL SRL
    CF: 08526680155
  • NISO AVIO
    CF: 00350390407
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
  • BARONIO MASSIMO
    CF: 03844340400
  • CONSORZIO REVISIONI CESENATE
    CF: 02615980402
  • ANTOLINI GOMME S.N.C. DI ANTOLINI MASSIMO E MANUELE
    CF: 03251580407
  • GENTILI BRUNO OFF. MECCANICA
    CF: 02082080405
  • ANTOLINI GOMME S.N.C. DI ANTOLINI MASSIMO E MANUELE
    CF: 03251580407
  • AUTO SAT S.P.A.
    CF: 02630830400
  • BARONIO MASSIMO
    CF: 03844340400
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
  • CENTRO ASSISTENZA AUTOMOBILE CERVESE SNC
    CF: 01455650398
  • CONQORD OIL SRL
    CF: 08526680155
  • CONSORZIO REVISIONI CESENATE
    CF: 02615980402
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
  • GRU SYSTEM DI SPITALERI COSIMO
    CF: 03434460402
  • NISO AVIO
    CF: 00350390407
  • NUOVA ELETTRICITA AUTO - S.R.L.
    CF: 00814660403
  • O.S.M.A. S.N.C. OFFICINA MECC.DI CASADEI , MARTINI & C.
    CF: 00548280403
  • OFFICINA MECCANICA DI ACQUAVIVA A.& C. S.N.C.
    CF: 00667740401
  • PNEUS CAR SPA.
    CF: 01323260396
  • TARGHINI SNC DI TARGHINI WALTHER E ROSSETTI ANTHONY
    CF: 03474810409
  • GENTILI BRUNO OFF. MECCANICA
    CF: 02082080405
CIG: Z310909332
Oggetto: FORNITURA DI QUOTIDIANI, VESTIARIO DIP. COM.LI, LIBRI, CANCELLERIA, FIORI, BANDIERE, FERRAMENTA, TIMBRI, TENDE, ACQUA E VARIE
Importo aggiudicato: € 28500.00
Somme liquidate: € 16942.78
Tempi di completamento: dal 11-03-2013 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILANDRI LICIA
    CF: 01606000402
  • LUGARESI LORENZO
    CF: 01193070404
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
  • ROSSI CARTA SRL
    CF: 00111730404
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
  • MINERVA GROSS SNC
    CF: 01305210401
  • LA CONTABILITA ' S.R.L.
    CF: 01283500401
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • UNIEURO S.P.A.
    CF: 00876320409
  • I FIORI DELL'AMORE DI DELLAMORE BENITO
    CF: 00090560400
  • ADRIA BANDIERE SRL
    CF: 02205060409
  • FERRAMENTA BERTI DI BERTI MICHELE
    CF: 03774290401
  • ITALIANA AUDION S.R.L.
    CF: 10495590159
  • FIORIMANIA SNC
    CF: 03752760409
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • MACORI LUIGI S.N.C. DI MACORI STEFANO & C.
    CF: 01331470409
  • LIBRERIA BETTINI S.A.S. DI BIANCHI D. & C.
    CF: 01537450403
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • ACQUAFRESCA SRL
    CF: 02534020405
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L. ANTINFORTUNISTICA
    CF: 01672880406
  • FOTO WILLIAM DI CEDIOLI WILLIAM
    CF: 02244840407
  • IREDEEM S.R.L.
    CF: 10574970017
  • FLOWER GLOVES S.R.L.
    CF: 01747140232
  • SPORT CENTER DI TUMEDEI MASSIMO
    CF: 02611700408
  • SIDEROS S.R.L.
    CF: 00890320039
  • ZANOTTI MONICA
    CF: 01092550407
  • ACQUAFRESCA SRL
    CF: 02534020405
  • ADRIA BANDIERE SRL
    CF: 02205060409
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L. ANTINFORTUNISTICA
    CF: 01672880406
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FERRAMENTA BERTI DI BERTI MICHELE
    CF: 03774290401
  • FIORIMANIA SNC
    CF: 03752760409
  • FLOWER GLOVES S.R.L.
    CF: 01747140232
  • FOTO WILLIAM DI CEDIOLI WILLIAM
    CF: 02244840407
  • I FIORI DELL'AMORE DI DELLAMORE BENITO
    CF: 00090560400
  • IREDEEM S.R.L.
    CF: 10574970017
  • ITALIANA AUDION S.R.L.
    CF: 10495590159
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
  • LA CONTABILITA ' S.R.L.
    CF: 01283500401
  • LIBRERIA BETTINI S.A.S. DI BIANCHI D. & C.
    CF: 01537450403
  • LUGARESI LORENZO
    CF: 01193070404
  • MACORI LUIGI S.N.C. DI MACORI STEFANO & C.
    CF: 01331470409
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MILANDRI LICIA
    CF: 01606000402
  • MINERVA GROSS SNC
    CF: 01305210401
  • ROSSI CARTA SRL
    CF: 00111730404
  • UNIEURO S.P.A.
    CF: 00876320409
  • SIDEROS S.R.L.
    CF: 00890320039
  • SPORT CENTER DI TUMEDEI MASSIMO
    CF: 02611700408
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
  • ZANOTTI MONICA
    CF: 01092550407
CIG: Z06090945A
Oggetto: SERVIZI DI INSERZIONI PUBBLICITARIE, PEDAGGI AUTOSTRADALI, RIPARAZIONE E LAVAGGIO TENDE E VARIE
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 6242.22
Tempi di completamento: dal 11-03-2013 al 16-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFO S.R.L.
    CF: 04656100726
  • LAVANDERIA MAZZOTTI DI BUDELACCI MIRELLA & C. S.A.S.
    CF: 02467540403
  • ARROTINERIA - COLTELLERIA DI MAGNANI CARLO
    CF: 02687680401
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
  • AUTOSTRADE PER L' ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
  • BUDA GIANCARLO CICLI E ACCESSORI
    CF: 02162420406
  • TELEPASS S.P.A.
    CF: 09771701001
  • LEGATORIA RENZI GIANCARLO
    CF: 00229270400
  • ARROTINERIA - COLTELLERIA DI MAGNANI CARLO
    CF: 02687680401
  • AUTOSTRADE PER L' ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
  • BUDA GIANCARLO CICLI E ACCESSORI
    CF: 02162420406
  • INFO S.R.L.
    CF: 04656100726
  • LAVANDERIA MAZZOTTI DI BUDELACCI MIRELLA & C. S.A.S.
    CF: 02467540403
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
  • TELEPASS S.P.A.
    CF: 09771701001
  • LEGATORIA RENZI GIANCARLO
    CF: 00229270400
CIG: Z57090E8EF
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE DI CUCINA, FARMACEUTICO, DI PULIZIA E IGIENE PER SCUOLE INFANZIA STATALI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4151.34
Tempi di completamento: dal 12-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASSISTENZA S.r.l.
    CF: 02165720406
  • LA CONTABILITA ' S.R.L.
    CF: 01283500401
  • MEDRI S.R.L.
    CF: 00143210409
  • FA.CE SPA
    CF: 03167270408
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
  • ADRIATICA ASSISTENZA S.r.l.
    CF: 02165720406
  • FA.CE SPA
    CF: 03167270408
  • LA CONTABILITA ' S.R.L.
    CF: 01283500401
  • MEDRI S.R.L.
    CF: 00143210409
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
CIG: Z310A39252
Oggetto: FORNITURA DI VESTIARIO P.M., MATERIALE DI CUCINA, FARMACEUTICO E DI PULIZIA ED IGIENE PER NIDI
Importo aggiudicato: € 25650.00
Somme liquidate: € 14666.38
Tempi di completamento: dal 05-06-2013 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • BIKERS DI FARABEGOLI F.
    CF: 03312940400
  • MEDRI S.R.L.
    CF: 00143210409
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
  • ROTTAPHARM S.P.A.
    CF: 04472830159
  • FA.CE SPA
    CF: 03167270408
  • CAMPANA SCRITTE PUBBLICITARIEdi Moira Campana S.n.c.
    CF: 03658850403
  • BIKERS DI FARABEGOLI F.
    CF: 03312940400
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
  • MEDRI S.R.L.
    CF: 00143210409
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
  • ROTTAPHARM S.P.A.
    CF: 04472830159
  • FA.CE SPA
    CF: 03167270408
  • CAMPANA SCRITTE PUBBLICITARIEdi Moira Campana S.n.c.
    CF: 03658850403
CIG: ZE507A5AFD
Oggetto: ABBONAMENTI VARI
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 26159.65
Tempi di completamento: dal 10-12-2012 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO
    CF: 06357810156
  • CONTI GUGLIA FULVIO
    CF: 02601280833
  • CORPO 10 SOC.COOP. A R.L.
    CF: 08650251005
  • DELFINO & PARTNERS SPA
    CF: 01469790990
  • EDITRICE S.I.F.I.C. SRL
    CF: 00205740426
  • EDIZIONI TECNICHE S.A.S.
    CF: 02521240040
  • ENTE NAZION. ITALIANO DI UNIFICAZIONE -UNI-
    CF: 06786300159
  • ESTE SRL
    CF: 00729910158
  • EXEO S.R.L.
    CF: 03790770287
  • G.GIAPPICHELLI EDITORE SRL
    CF: 02874520014
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 00777910159
  • IL VERDE EDITORIALE S.R.L.
    CF: 13305160155
  • INFOCAMERE S.c.p.A.
    CF: 02313821007
  • ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE S.C.A.R.L.
    CF: 01767140153
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
    CF: 00880711007
  • ITALIA OGGI EDITORI S.R.L.
    CF: 10277500152
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L.
    CF: 03631140278
  • PRESS - DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA S.R.L.
    CF: 03864370964
  • SOLUZIONE S.R.L.
    CF: 03139650984
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - IPSOA
    CF: 10209790152
  • COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO
    CF: 06357810156
  • CONTI GUGLIA FULVIO
    CF: 02601280833
  • CORPO 10 SOC.COOP. A R.L.
    CF: 08650251005
  • DELFINO & PARTNERS SPA
    CF: 01469790990
  • EDITRICE S.I.F.I.C. SRL
    CF: 00205740426
  • EDIZIONI TECNICHE S.A.S.
    CF: 02521240040
  • ENTE NAZION. ITALIANO DI UNIFICAZIONE -UNI-
    CF: 06786300159
  • ESTE SRL
    CF: 00729910158
  • EXEO S.R.L.
    CF: 03790770287
  • G.GIAPPICHELLI EDITORE SRL
    CF: 02874520014
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 00777910159
  • IL VERDE EDITORIALE S.R.L.
    CF: 13305160155
  • INFOCAMERE S.c.p.A.
    CF: 02313821007
  • ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE S.C.A.R.L.
    CF: 01767140153
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
    CF: 00880711007
  • ITALIA OGGI EDITORI S.R.L.
    CF: 10277500152
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L.
    CF: 03631140278
  • PRESS - DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA S.R.L.
    CF: 03864370964
  • SOLUZIONE S.R.L.
    CF: 03139650984
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - IPSOA
    CF: 10209790152
CIG: Z160AA6CF2
Oggetto: FORNITURA DI CEDOLE LIBRARIE SCUOLE PRIMARIE, MATERIALE DI CUCINA, FARMACEUTICO, DI PULIZIA ED IGIENE PER SCUOLE MATERNE COM.LI
Importo aggiudicato: € 18200.00
Somme liquidate: € 14533.85
Tempi di completamento: dal 04-07-2013 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I FIORI DELL'AMORE DI DELLAMORE BENITO
    CF: 00090560400
  • FIORIMANIA SNC
    CF: 03752760409
  • MEDRI S.R.L.
    CF: 00143210409
  • TINTAUNITA SNC DI BALZANI MARIA PIA E ANTONELLA
    CF: 03552570404
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
  • FARMAREGNO S.R.L.
    CF: 02230490423
  • STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC.COOP.A R.L
    CF: 01807620404
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
  • FARMAREGNO S.R.L.
    CF: 02230490423
  • FIORIMANIA SNC
    CF: 03752760409
  • I FIORI DELL'AMORE DI DELLAMORE BENITO
    CF: 00090560400
  • MEDRI S.R.L.
    CF: 00143210409
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
  • STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC.COOP.A R.L
    CF: 01807620404
  • TINTAUNITA SNC DI BALZANI MARIA PIA E ANTONELLA
    CF: 03552570404
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
CIG: Z330B9BBDA
Oggetto: FORNITURA DI VESTIARIO DIP.TI COM.LI, MATERIALE DI CONSUMO VARIO
Importo aggiudicato: € 7025.00
Somme liquidate: € 1501.60
Tempi di completamento: dal 24-09-2013 al 08-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
  • MEDRI S.R.L.
    CF: 00143210409
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
  • MEDRI S.R.L.
    CF: 00143210409
CIG: ZF30AA6DAF
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONE E LAVAGGIO TENDE
Importo aggiudicato: € 6650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
CIG: Z910BCF63B
Oggetto: FORNITURA DI CORONE COMMEMORATIVE
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 330.91
Tempi di completamento: dal 08-10-2013 al 19-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORIMANIA SNC
    CF: 03752760409
  • FIORIMANIA SNC
    CF: 03752760409
CIG: Z7B0CE7BD4
Oggetto: FORNITURA DI BANDIERE, VESTIARIO, MATERIALE DI CONSUMO PER CUCINE/MENSE SCUOLE
Importo aggiudicato: € 6312.00
Somme liquidate: € 1492.11
Tempi di completamento: dal 13-12-2013 al 08-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIA BANDIERE SRL
    CF: 02205060409
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
  • IL MERCATINO
    CF: 03108820402
  • ADRIA BANDIERE SRL
    CF: 02205060409
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
  • IL MERCATINO
    CF: 03108820402
CIG: Z1E0CE7E37
Oggetto: SERVIZIO DI PEDAGGIO AUTOSTRADALE
Importo aggiudicato: € 1148.00
Somme liquidate: € 1056.72
Tempi di completamento: dal 13-12-2013 al 23-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSTRADE PER L' ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
  • AUTOSTRADE PER L' ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
CIG: ZDA091B9C9
Oggetto: Spese per danni subiti e finanziate con risarcimento da assicurazioni.
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 32979.16
Tempi di completamento: dal 14-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
  • M.C.M.C. di Montalti Gabriele e C. s.n.c.
    CF: 00400820403
  • FILIERA ORTOFRUTTICOLA ROMAGNOLA S.c.p.a.
    CF: 03594460408
  • BACCHINFISSI DI BACCHI FABRIZIO
    CF: 02432920409
  • CARROZZERIA PIERI SRL
    CF: 03530220403
  • LATTAIOLI RAPPRESENTANZE S.A.S.
    CF: 02362230548
  • BACCHINFISSI DI BACCHI FABRIZIO
    CF: 02432920409
  • CARROZZERIA PIERI SRL
    CF: 03530220403
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
  • FILIERA ORTOFRUTTICOLA ROMAGNOLA S.c.p.a.
    CF: 03594460408
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • LATTAIOLI RAPPRESENTANZE S.A.S.
    CF: 02362230548
  • M.C.M.C. di Montalti Gabriele e C. s.n.c.
    CF: 00400820403
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: Z9A0CA8C6B
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA "TUTELA LEGALE" DEL COMUNE DI CESENA DAL 31/12/2013 AL 31/12/2014.
Importo aggiudicato: € 34381.44
Somme liquidate: € 34381.44
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG
    CF: 05377040968
  • ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG
    CF: 05377040968
CIG: ZE20CEDB3E
Oggetto: Spese per danni subiti finanziate da risarcimento di assicurazioni.
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 7784.50
Tempi di completamento: dal 16-12-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z2D08F7E9B
Oggetto: ABBONAMENTO FORMAZIONE INTEGRATA IVA / IRAP ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERAZIONE SRL
    CF: 01638110203
  • INTERAZIONE SRL
    CF: 01638110203
CIG: Z2F07AD77A
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA PER LA "TUTELA LEGALE" DAL 31/12/2012 AL 31/12/2013.
Importo aggiudicato: € 36800.00
Somme liquidate: € 36800.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG
    CF: 05377040968
  • ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG
    CF: 05377040968
CIG: ZF10ABD013
Oggetto: SERVIZIO DI FORMAZIONE AGLI UTENTI DEL MODULO INFORMATICO DEDICATO AGLI INVESTIMENTI
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 1050.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: 459232172B
Oggetto: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 01/01/2013 - 31/12/2016
Importo aggiudicato: € 130000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.P.A.
    CF: 02155830405
  • CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.P.A.
    CF: 02155830405
CIG: Z99096D4E1
Oggetto: SERVIZIO PER FORNITURA DI SERVIZI AMMINISTRATIVI
Importo aggiudicato: € 9463.17
Somme liquidate: € 4732.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2013 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Bertuuccioli Pieri & Partners Dottori Commercialisti Associati
    CF: 01381720414
  • STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO BOLDRINI
    CF: 02488350402
  • STUDIO ASSOCIATO CASTELLANI E GATTI
    CF: 02325100390
  • GARZON ALESSANDRO
    CF: GRZLSN58M23C059M
  • BORGHI ANTONINO RAGIONIERE COMMERCIALISTA
    CF: BRGNNN43A14A324P
  • GARZON ALESSANDRO
    CF: GRZLSN58M23C059M
CIG: ZD4097D8EB
Oggetto: POLIZZA "KASKO" COMUNE DI CESENA DAL 10/05/2013 AL 31/12/2013.
Importo aggiudicato: € 2983.80
Somme liquidate: € 2549.59
Tempi di completamento: dal 10-05-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALI ITALIA S.P.A. - DIVISIONE INA ASSITALIA
    CF: 00409920584
  • GENERALI ITALIA S.P.A. - DIVISIONE INA ASSITALIA
    CF: 00409920584
CIG: Z430C93D2E
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, RIVISTE E BANCHE DATI 2014.
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 10583.90
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCAMERE S.c.p.A.
    CF: 02313821007
  • S.E.P.E.L. DI LOMBARDINI & C S.A.S.
    CF: 00497931204
  • ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE S.C.A.R.L.
    CF: 01767140153
  • GIULIANINI LUCIANO EDICOLA
    CF: GLNLCN65H15C573Z
  • LUGARESI LORENZO
    CF: 01193070404
  • MILANDRI LICIA
    CF: 01606000402
  • INFOCAMERE S.c.p.A.
    CF: 02313821007
  • GIULIANINI LUCIANO EDICOLA
    CF: GLNLCN65H15C573Z
  • ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE S.C.A.R.L.
    CF: 01767140153
  • LUGARESI LORENZO
    CF: 01193070404
  • MILANDRI LICIA
    CF: 01606000402
  • S.E.P.E.L. DI LOMBARDINI & C S.A.S.
    CF: 00497931204
CIG: Z400C893BB
Oggetto: FORNITURA CARBURANTI GPL E METANO.
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6054.43
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTALTI SAS DI MONTALTI PAOLO E MAURO & C.
    CF: 00315900407
  • MONTALTI SAS DI MONTALTI PAOLO E MAURO & C.
    CF: 00315900407
CIG: Z9D0C42000
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4938.10
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 04-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA PIERI SRL
    CF: 03530220403
  • CARROZZERIA PIERI SRL
    CF: 03530220403
CIG: ZC609884A6
Oggetto: ADESIONE DEL COMUNE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 5" ANNO 2013.
Importo aggiudicato: € 37696.00
Somme liquidate: € 37696.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
CIG: Z34091BE11
Oggetto: Assistenza tecnica programma inventario beni mobili.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIES SRL
    CF:
  • GIES SRL
    CF:
CIG: Z45091BACE
Oggetto: ABBONAMENTO A BANCA DATI "LEXITALIA.IT".
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2013 al 13-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIURICONSULT S.R.L.
    CF: 05247730822
  • GIURICONSULT S.R.L.
    CF: 05247730822
CIG: ZA107B554F
Oggetto: POSTAZIONE MT-X (HTTPS)
Importo aggiudicato: € 85.00
Somme liquidate: € 85.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MONTE TITOLI S.P.A.
    CF: 03638780159
  • MONTE TITOLI S.P.A.
    CF: 03638780159
CIG: X330AA7D96
Oggetto: INCARICO AL CONSORZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROMOZIONALI CONNESSE A FIERE ISTITUITE NEL COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 200000.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2013 al 09-12-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CONSORZIO LE CITTA' E I MERCATI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02335400400
CIG: X5B0AA7D95
Oggetto: CESENA FIERA SPA: GESTIONE ATTIVITA' CONNESSE AD ALCUNE FIERE ISTITUITE NEL COMUNE DI CESENA. IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 25000.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2013 al 09-12-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CESENA FIERA SPA
    CF: 01954020408
CIG: Z5808ABDAB
Oggetto: FORNITURA MATERIALE CONSUMO PER APPARECCHIATURE RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 266.35
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI S.r.l.
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI S.r.l.
    CF: 03246960409
CIG: Z7F08ABC6A
Oggetto: ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE - SOFTWARE - GESTIONE AUTOMATIZZATA RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7587.28
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI S.r.l.
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI S.r.l.
    CF: 03246960409