Comune di Cesena

Pubblicazione ai sensi dell'art. 1 comma 32 legge 190/2012, anno di riferimento 2014

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: ZD90D2ED04
Oggetto: PUBBLICITA' LEGALE ESITO GARA REALIZZAZIONE TECNOPOLO
Importo aggiudicato: € 360.23
Somme liquidate: € 360.23
Tempi di completamento: dal 10-01-2014 al 15-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLI PUNTO COM DI RIZZI PAOLA & C. S.N.C.
    CF: 06429700724
  • PUBLI PUNTO COM DI RIZZI PAOLA & C. S.N.C.
    CF: 06429700724
CIG: ZD30D70385
Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURE PER GIARDINIERI- BENAGLIA
Importo aggiudicato: € 5530.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
CIG: ZAB0D656F6
Oggetto: Foro Annonario: Scavi Archeologici supplementari. Incremento di costi.
Importo aggiudicato: € 37701.00
Somme liquidate: € 37701.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al 20-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN TERRAS SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 05548021210
  • IN TERRAS SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 05548021210
CIG: Z0F0D71644
Oggetto: PRESENZA PUBBLICITARIA SU PAGINE BIANCHE FORLI'-RIMINI 2014-2015
Importo aggiudicato: € 5920.83
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2014 al 01-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIAONLINE SPA
    CF: 03970540963
  • ITALIAONLINE SPA
    CF: 03970540963
CIG: ZC20D6B75D
Oggetto: Impianti sportivi fabbricati di piazza Aguselli ditta SIS
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2013 al 21-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA S.I.S. S.N.C. di DRUDI MATTEO & C.
    CF: 02349700407
  • NUOVA S.I.S. S.N.C. di DRUDI MATTEO & C.
    CF: 02349700407
CIG: Z330D2F72E
Oggetto: Impianti sportivi sistema audio video palestra Torre del Moro ditta Audio Solutions
Importo aggiudicato: € 1280.30
Somme liquidate: € 1280.30
Tempi di completamento: dal 31-10-2013 al 07-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUDIO SOLUTIONS S.N.C. di MACRELLI STEFANO & C.
    CF: 03397090402
  • AUDIO SOLUTIONS S.N.C. di MACRELLI STEFANO & C.
    CF: 03397090402
CIG: ZA70D2F712
Oggetto: Impianti sportivi ripristino centraline tabelloni Carisport ditta Audio Solutions
Importo aggiudicato: € 926.00
Somme liquidate: € 926.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2013 al 07-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUDIO SOLUTIONS S.N.C. di MACRELLI STEFANO & C.
    CF: 03397090402
  • AUDIO SOLUTIONS S.N.C. di MACRELLI STEFANO & C.
    CF: 03397090402
CIG: Z410D8CE3F
Oggetto: Impianti sportivi centro sportivo di San Vittore ditta Idrotecnica
Importo aggiudicato: € 67.00
Somme liquidate: € 67.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2014 al 28-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NON USARE IDROTERMICA S.N.C. di DELVECCHIO MARCO % C.
    CF: 02606020408
  • NON USARE IDROTERMICA S.N.C. di DELVECCHIO MARCO % C.
    CF: 02606020408
CIG: Z550D79DCF
Oggetto: Impianti sportivi pulizia e diserbo zona Carisport manutenzione ordinaria anno 2013 ditta Formula Ambiente
Importo aggiudicato: € 2753.10
Somme liquidate: € 2753.10
Tempi di completamento: dal 10-10-2013 al 23-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
CIG: ZEA0D8A67F
Oggetto: Impianti sportivi manutenzione ordinaria anno 2013 ditta Emiliana Serbatoi serbatoio mod. GE Tanc presso stadio comunale
Importo aggiudicato: € 975.00
Somme liquidate: € 975.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2014 al 28-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMILIANA SERBATOI s.r.l.
    CF: 01499200366
  • EMILIANA SERBATOI s.r.l.
    CF: 01499200366
CIG: Z6F0D6AEB8
Oggetto: Impianti sportivi manutenzione ordinaria anno 2013 centro sportivo vigne ditta Casanova Sauro
Importo aggiudicato: € 1062.36
Somme liquidate: € 1062.36
Tempi di completamento: dal 08-01-2014 al 12-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
CIG: Z9D0D79F91
Oggetto: impianti sportivi manutenzione ordinaria anno 2013 intervento di riparazione guaina bituminosa presso Carisport e piscina comunale ditta ForniCoop
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2013 al 23-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNI-COOP SOC. COOP.
    CF: 00138070404
  • FORNI-COOP SOC. COOP.
    CF: 00138070404
CIG: ZED0D6ED1D
Oggetto: Impianti sportivi manutenzione ordinaria anno 2013 impianto di illuminazione campo sportivo di villarco - ditta SOEL
Importo aggiudicato: € 3400.00
Somme liquidate: € 3400.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2014 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: ZD20D6A22F
Oggetto: Impianti sportivi manutenzione ordinaria anno 2013 palestra scuola media Plauto - ditta Sciarrillo
Importo aggiudicato: € 1553.00
Somme liquidate: € 1553.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2014 al 22-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
CIG: Z910D7460D
Oggetto: FORNITURA TUBO IDRAULICO
Importo aggiudicato: € 26.89
Somme liquidate: € 26.89
Tempi di completamento: dal 23-01-2014 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ricambi Trattori Novelli di di Fabbri Adriana
    CF: 03369020403
  • Ricambi Trattori Novelli di di Fabbri Adriana
    CF: 03369020403
CIG: Z660CF6D3F
Oggetto: Impianti sportivi Acquisto attrezzature - ditta Nuova Radar Coop
Importo aggiudicato: € 48.00
Somme liquidate: € 48.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2014 al 03-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA RADAR COOP.s.c.r.l. PRODUZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE
    CF: 00415670280
  • NUOVA RADAR COOP.s.c.r.l. PRODUZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE
    CF: 00415670280
CIG: Z680DA9EB7
Oggetto: FORNITURA E POSA DI FERRO PER MESSA IN SICUREZZA COLONNE CANCELLO PARCO DELLE RIMEMBRANZE
Importo aggiudicato: € 2923.00
Somme liquidate: € 2923.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRO ESSE di STRADA STEFANO
    CF: 03774390409
  • FERRO ESSE di STRADA STEFANO
    CF: 03774390409
CIG: Z6D0DA9D1F
Oggetto: FORNITURA FERRO PER PARAPETTO PARCO DELLE RIMEMBRANZE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FERRO ESSE di STRADA STEFANO
    CF: 03774390409
  • FERRO ESSE di STRADA STEFANO
    CF: 03774390409
CIG: Z2D0DA96A8
Oggetto: FORNITURA COPERCHI IN FERRO STRIATO E ZINCATO
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRO ESSE di STRADA STEFANO
    CF: 03774390409
  • FERRO ESSE di STRADA STEFANO
    CF: 03774390409
CIG: Z930DD0741
Oggetto: CANONE ANNUALE 2014 SOFTWARE GESTIONE UTENZE ENERGETICHE
Importo aggiudicato: € 3122.00
Somme liquidate: € 3122.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALNET S.R.L.
    CF: 01473080396
  • HALNET S.R.L.
    CF: 01473080396
CIG: Z3C0DBCBA0
Oggetto: Impianti Sportivi Manutenzione ordinaria Palestra Ex Gil
Importo aggiudicato: € 3910.00
Somme liquidate: € 3910.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2014 al 12-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI MATTEO - POSATORE RIVESTIMENTI
    CF: 01712640406
  • CASADEI MATTEO - POSATORE RIVESTIMENTI
    CF: 01712640406
CIG: Z630DD0CCF
Oggetto: Impianti sportivi Accatastamento Stadio
Importo aggiudicato: € 5720.00
Somme liquidate: € 5720.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2013 al 13-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Bacchi Alberto
    CF: BCCLRT66B28D704M
  • Geom. Bacchi Alberto
    CF: BCCLRT66B28D704M
CIG: Z8C0DB0590
Oggetto: Biblioteca Malatestiana 1° e 2° lotto-Fondi a disposizione-Opere di tinteggiatura
Importo aggiudicato: € 9407.37
Somme liquidate: € 9407.37
Tempi di completamento: dal 05-02-2014 al 06-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI SAURO & C. S.N.C.
    CF: 00499430403
  • CASADEI SAURO & C. S.N.C.
    CF: 00499430403
CIG: Z150DBCAEB
Oggetto: Acquisto materiale Software Ditta Acca Software S.p.a.
Importo aggiudicato: € 1909.00
Somme liquidate: € 1909.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2014 al 17-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCA software S.p.A.
    CF: 01883740647
  • ACCA software S.p.A.
    CF: 01883740647
CIG: Z080D79DA5
Oggetto: PALAZZO COMUNALE LOTTO 2 STRALCIO 1 - SPESE TECNICHE (TECNE ENGINEERING SRL)
Importo aggiudicato: € 3848.00
Somme liquidate: € 3848.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2013 al 04-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNE ENGINEERING SRL
    CF: 02636790400
  • TECNE ENGINEERING SRL
    CF: 02636790400
CIG: Z760DE78EB
Oggetto: Indagini geologiche per futura sede protezione civile - Ing. Borghetti Massimo
Importo aggiudicato: € 2550.00
Somme liquidate: € 2550.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2013 al 18-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Geologo Borghetti Massimo
    CF: BRGMSM56M14C573O
  • Dott. Geologo Borghetti Massimo
    CF: BRGMSM56M14C573O
CIG: ZF00DA7FB8
Oggetto: Biblioteca Malatestiana 1° e 2° lotto-Fornitura corpi illuminanti
Importo aggiudicato: € 1542.09
Somme liquidate: € 1542.09
Tempi di completamento: dal 04-02-2014 al 14-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUTTO LUCE S.A.S. DI VENTURI G. BURATTI M. & C.
    CF: 01748440409
  • TUTTO LUCE S.A.S. DI VENTURI G. BURATTI M. & C.
    CF: 01748440409
CIG: Z5F0D629F7
Oggetto: Impianti sportivi fornitura di spalliere per palestra Plauto
Importo aggiudicato: € 3287.00
Somme liquidate: € 3287.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2014 al 13-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA RADAR COOP.s.c.r.l. PRODUZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE
    CF: 00415670280
  • NUOVA RADAR COOP.s.c.r.l. PRODUZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE
    CF: 00415670280
CIG: Z720DFCA1A
Oggetto: Impianti sportivi - manutezione ordinaria carisport
Importo aggiudicato: € 338.00
Somme liquidate: € 338.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 24-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
CIG: Z160DFC9D1
Oggetto: Impianti sportivi - manutenzione ordinaria stadio comunale
Importo aggiudicato: € 760.00
Somme liquidate: € 760.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2014 al 24-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
CIG: ZD90D97A99
Oggetto: Grande Malatestiana-Completamento opere edili 2° lotto-Opere di falegnameria
Importo aggiudicato: € 1981.81
Somme liquidate: € 1981.81
Tempi di completamento: dal 30-01-2014 al 06-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.A.C. di Ambroni Emanuela e Andrea P. & C. SNC
    CF: 00281700401
  • F.A.C. di Ambroni Emanuela e Andrea P. & C. SNC
    CF: 00281700401
CIG: Z670D379DF
Oggetto: Grande Malatestiana-Completamento opere impianti meccanici-Rivestimento canali e tubazioni
Importo aggiudicato: € 5090.00
Somme liquidate: € 5090.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2014 al 26-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Meg Service srl
    CF: 04106940408
  • Meg Service srl
    CF: 04106940408
CIG: Z280DA8A86
Oggetto: Biblioteca Malatestiana 1° e 2° lotto-Sistemazione piazzali
Importo aggiudicato: € 8360.00
Somme liquidate: € 8360.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2014 al 12-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CREA COSTRUZIONI RESTAURI ED AFFINI S.R.L.
    CF: 02455580403
  • CREA COSTRUZIONI RESTAURI ED AFFINI S.R.L.
    CF: 02455580403
CIG: ZBD0E01D11
Oggetto: Impianti sportivi manodopera per ripristino n. 8 colonne presso Carisport di Cesena
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2014 al 25-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lattoneria S. Pietro in Vincoli
    CF: 00727460396
  • Lattoneria S. Pietro in Vincoli
    CF: 00727460396
CIG: Z1F0E070F6
Oggetto: Impianti sportivi sostituzione scaldabagno centro sportivo Villa Silvia
Importo aggiudicato: € 2563.72
Somme liquidate: € 2563.72
Tempi di completamento: dal 31-01-2014 al 25-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: ZD40E04D6D
Oggetto: Acquisto software per calcolo strutturale.
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2014 al 07-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 2S.I S.R.L.
    CF: 01311970386
  • 2S.I S.R.L.
    CF: 01311970386
CIG: Z6C0E04CD9
Oggetto: Acquisto software piani di sicurezza
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2014 al 07-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EPC SRL
    CF: 00876161001
  • EPC SRL
    CF: 00876161001
CIG: ZBF0D8816A
Oggetto: Noleggio piattaforme per opere di Edilizia Scolastica
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA PIATTAFORME S.R.L.
    CF: 03893590400
  • ROMAGNA PIATTAFORME S.R.L.
    CF: 03893590400
CIG: ZCD0E193FF
Oggetto: Biblioteca Malatestiana 1° e 2° lotto-Fondi a disposizione-Opere di falegnameria
Importo aggiudicato: € 1098.49
Somme liquidate: € 1098.49
Tempi di completamento: dal 03-03-2014 al 06-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.A.C. di Ambroni Emanuela e Andrea P. & C. SNC
    CF: 00281700401
  • F.A.C. di Ambroni Emanuela e Andrea P. & C. SNC
    CF: 00281700401
CIG: ZD30D70385
Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURE PER GIARDINIERI- BENAGLIA
Importo aggiudicato: € 5530.00
Somme liquidate: € 5530.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2014 al 25-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
CIG: Z3C0D68680
Oggetto: APERTURA E CHIUSURA CANCELLI 1 SEMESTRE 2014
Importo aggiudicato: € 4689.00
Somme liquidate: € 4689.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.U.S.E.R. VOLONTARIATO CESENA ONLUS
    CF: 90017880403
  • A.U.S.E.R. VOLONTARIATO CESENA ONLUS
    CF: 90017880403
CIG: ZE60E194DA
Oggetto: Impianti sportivi manutenzione ordinaria anno 2013 riparazione lattonerie spogliatoio rugby
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2014 al 03-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCCHI TINO & C. S.N.C.
    CF: 00391670403
  • LUCCHI TINO & C. S.N.C.
    CF: 00391670403
CIG: Z710E58693
Oggetto: Grande Malatestiana completamento impianti meccanici 2° lotto-regolazione porte e cartelli
Importo aggiudicato: € 880.00
Somme liquidate: € 880.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2014 al 20-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
CIG: Z5D0E6B317
Oggetto: Impianti sportivi - fornitura e posa in opera porte di sicurezza presso la palestra della scuola media di via Tito Macio Plauto
Importo aggiudicato: € 2860.00
Somme liquidate: € 2860.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2014 al 21-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLAF di Gollinucci Armando & C. s.n.c.
    CF: 00259830404
  • SOLAF di Gollinucci Armando & C. s.n.c.
    CF: 00259830404
CIG: Z840E6B0DB
Oggetto: Impianti sportivi - manutenzione ordinaria anno 2013 Carisport
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2014 al 21-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCCHI TINO & C. S.N.C.
    CF: 00391670403
  • LUCCHI TINO & C. S.N.C.
    CF: 00391670403
CIG: 0000000000
Oggetto: Grande Malatestiana-Completamento impianti meccanici 2° lotto-fornitura bombolette schiuma
Importo aggiudicato: € 105.00
Somme liquidate: € 105.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2014 al 27-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIA SYSTEM S.r.l.
    CF: 01709620403
  • ADRIA SYSTEM S.r.l.
    CF: 01709620403
CIG: ZAC0D88CF6
Oggetto: Edilizia scolastica F. e P.O. di impianti elettronici di sicurezza nella scuola primaria di Pivesestina di Cesena
Importo aggiudicato: € 6210.00
Somme liquidate: € 6210.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2014 al 27-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORTESI ELETTRONICA s.r.l.
    CF: 00355340407
  • CORTESI ELETTRONICA s.r.l.
    CF: 00355340407
CIG: ZA80D7494F
Oggetto: Impianti sportivi - pulizia straordinaria dei locali palestra Plauto e scuole varie
Importo aggiudicato: € 838.00
Somme liquidate: € 838.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2014 al 27-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00410120406
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00410120406
CIG: Z260E876F8
Oggetto: Impianti sportivi manutenzione ordinaria anno 2013 lavori eseguiti presso Carisport e salto in lungo scuola media Sant'Egidio
Importo aggiudicato: € 1252.64
Somme liquidate: € 1252.64
Tempi di completamento: dal 03-02-2014 al 28-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
CIG: Z160E864EE
Oggetto: Impianti sportivi nuova scuola materna di Martorano - fornitura di ombreggianti
Importo aggiudicato: € 11896.71
Somme liquidate: € 11896.71
Tempi di completamento: dal 15-01-2014 al 28-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRIESSER s.r.l.
    CF: 12568240159
  • GRIESSER s.r.l.
    CF: 12568240159
CIG: Z2F0E87579
Oggetto: Impianti sportivi manutenzione ordinaria anno 2013 presso c.s. Rumagna e San Mauro in Valle
Importo aggiudicato: € 1470.91
Somme liquidate: € 1470.91
Tempi di completamento: dal 03-02-2014 al 28-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
CIG: ZA70E7DB87
Oggetto: Progetto Grande Malatestiana-Completamento opere-Appendi quadri
Importo aggiudicato: € 2296.10
Somme liquidate: € 2296.10
Tempi di completamento: dal 19-03-2014 al 10-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Stas Italia Srl via Dei Gracchi, 26 Milano
    CF: 06738200960
  • Stas Italia Srl via Dei Gracchi, 26 Milano
    CF: 06738200960
CIG: Z530E7CAC5
Oggetto: Impiantisportivi manutenzione ordinaria anno 2013 lavori eseguiti presso varie palestre
Importo aggiudicato: € 640.00
Somme liquidate: € 640.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2014 al 11-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEVERI ALBERTO
    CF: 01725300402
  • SEVERI ALBERTO
    CF: 01725300402
CIG: ZB50DC9DB4
Oggetto: Impianti sportivi manutenzione ordinaria anno 2013 verniciatura inferriate spogliatoi presso c.s. di Ronta
Importo aggiudicato: € 425.00
Somme liquidate: € 425.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2014 al 28-03-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LUNEDEI VALENTINO
    CF: 02578510402
  • LUNEDEI VALENTINO
    CF: 02578510402
CIG: Z2E0E987BC
Oggetto: Impianti di videosorveglianza a mezzo T.V.C.C. - Interruzione F.O. Stazione FF.SS.
Importo aggiudicato: € 1110.00
Somme liquidate: € 1110.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2014 al 02-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
CIG: Z640D69825
Oggetto: Impianti sportivi manutenzione ordinaria anno 2013 palestra ex Gil
Importo aggiudicato: € 1935.00
Somme liquidate: € 1935.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2014 al 15-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: ZDE0DA6D24
Oggetto: RIPARAZIONE SPONDE AUTOCARRO FIAT 145/17
Importo aggiudicato: € 2058.14
Somme liquidate: € 2058.14
Tempi di completamento: dal 04-02-2014 al 20-03-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • OFFICINE COLLINI S.R.L.
    CF: 00787440403
  • OFFICINE COLLINI S.R.L.
    CF: 00787440403
CIG: Z7F0DC940D
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE PARAPALLONI GIARDINO DI SERRAVALLE
Importo aggiudicato: € 510.00
Somme liquidate: € 510.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2014 al 20-03-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CAPORALI RECINZIONI S.R.L.
    CF: 04170560405
  • CAPORALI RECINZIONI S.R.L.
    CF: 04170560405
CIG: Z930E21D51
Oggetto: Manutenzione ordinaria impianti sportivi palestre anno 2013. Opere di tinteggiatura
Importo aggiudicato: € 26857.94
Somme liquidate: € 26857.94
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 11-09-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COLOR PARATO
    CF: 03325990400
  • GAIDA SNC
    CF: 00145590402
  • ROCCHI ALESSANDRO
    CF: 03935260400
  • LUNEDEI VALENTINO
    CF: 02578510402
  • FIUZZI S.N.C. DI PAOLO E PIERO FIUZZI & C.
    CF: 02582030405
  • M.C.M.C. di Montalti Gabriele e C. s.n.c.
    CF: 00400820403
  • EDILPITTURE S.N.C. DI BENINI FABIO & C.
    CF: 00818260408
  • BAGNOLINI ROBERTO
    CF: 02255390409
  • LUNEDEI VALENTINO
    CF: 02578510402
CIG: Z8E0EA1744
Oggetto: Realizzazione di strutture prefabbricate in piazza Aguselli
Importo aggiudicato: € 10978.42
Somme liquidate: € 10978.42
Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 17-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
CIG: Z560EDC80D
Oggetto: Impianti elettrici - sistemazione quadro elettrico area verde zona ex zuccherificio
Importo aggiudicato: € 139.00
Somme liquidate: € 139.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 17-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: Z450DEAC6C
Oggetto: Lavori di ripiantumazione alberi nell'ex discarica di Rio Eremo
Importo aggiudicato: € 1440.00
Somme liquidate: € 1440.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 17-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Biemme Piante
    CF: 02343380404
  • Biemme Piante
    CF: 02343380404
CIG: Z4B0EC6323
Oggetto: Impianti sportivi acquisto vernice per trattamento tetto bocciodromo vigne
Importo aggiudicato: € 345.19
Somme liquidate: € 345.19
Tempi di completamento: dal 02-04-2014 al 17-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
CIG: Z5D0E4D49F
Oggetto: Impianti sportivi acquisto vernice per trattamento tetto bocciodromo Vigne
Importo aggiudicato: € 295.55
Somme liquidate: € 295.55
Tempi di completamento: dal 14-03-2014 al 17-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
CIG: Z120072E54
Oggetto: Impianti sportivi centri sportivi vari e palestre F. e P. in Opera
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2014 al 17-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA NAVACCHIA S.N.C. di Navacchia Alessandro & C.
    CF: 00783180409
  • VETRERIA NAVACCHIA S.N.C. di Navacchia Alessandro & C.
    CF: 00783180409
CIG: Z65OEEAD9A
Oggetto: IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI SCOLASTICI_Ditta Soel
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 25490.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: ZB10DF0943
Oggetto: Aggiornamento ed integrazione programma informatico per calcolo strutturale
Importo aggiudicato: € 5662.50
Somme liquidate: € 5662.50
Tempi di completamento: dal 10-03-2014 al 10-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 2S.I S.R.L.
    CF: 01311970386
  • 2S.I S.R.L.
    CF: 01311970386
CIG: Z910DF0976
Oggetto: Servizio Strutture e Sicurezza - Acquisto programma informatico per la redazione di piani di sicurezza
Importo aggiudicato: € 426.00
Somme liquidate: € 426.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2014 al 05-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EPC SRL
    CF: 00876161001
  • EPC SRL
    CF: 00876161001
CIG: Z560EDBF3A
Oggetto: PUBBLICITA' LEGALE ESITO GARA COMPLETAMENTO PISTE CICLABILI
Importo aggiudicato: € 295.58
Somme liquidate: € 295.58
Tempi di completamento: dal 16-04-2014 al 24-04-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • PUBLI PUNTO COM DI RIZZI PAOLA & C. S.N.C.
    CF: 06429700724
  • PUBLI PUNTO COM DI RIZZI PAOLA & C. S.N.C.
    CF: 06429700724
CIG: Z970DC152D
Oggetto: FORNITURA DI TAVOLE IN PINO IMPREGNATO IN AUTOCLAVE
Importo aggiudicato: € 2960.00
Somme liquidate: € 2960.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2014 al 28-04-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
CIG: Z7F0EA3C67
Oggetto: RIPARAZIONE MOTOSEGA
Importo aggiudicato: € 166.00
Somme liquidate: € 82.80
Tempi di completamento: dal 04-04-2014 al 06-05-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GHISELLI IVAN
    CF: 02670910401
  • GHISELLI IVAN
    CF: 02670910401
CIG: Z010E4D456
Oggetto: RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE E MOTOSEGA
Importo aggiudicato: € 244.00
Somme liquidate: € 238.43
Tempi di completamento: dal 14-03-2014 al 14-04-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • VENTURI SAS DI VENTURI PIERO & C.
    CF: 01982820407
  • VENTURI SAS DI VENTURI PIERO & C.
    CF: 01982820407
CIG: ZE60E1D590
Oggetto: FORNITURA TORRI SCIVOLO
Importo aggiudicato: € 5030.00
Somme liquidate: € 5030.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2014 al 08-04-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SARBA S.P.A.
    CF: 00227660362
  • SARBA S.P.A.
    CF: 00227660362
CIG: ZB80E4DE71
Oggetto: SISTEMAZIONE AIUOLA IN VIA CAVALLOTTI ANGOLO VIA OSSERVANZA
Importo aggiudicato: € 4101.55
Somme liquidate: € 4101.56
Tempi di completamento: dal 14-03-2014 al 14-04-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: Z040E7B289
Oggetto: FORNITURA ARREDI
Importo aggiudicato: € 4600.00
Somme liquidate: € 4600.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2014 al 08-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEBO AMBIENTE S.r.l.
    CF: 01432260212
  • STEBO AMBIENTE S.r.l.
    CF: 01432260212
CIG: 569727540F
Oggetto: Complesso scolastico S. Domenico. Intervento di risanamento conservativo e messa a norma in materia di sicurezza
Importo aggiudicato: € 126928.06
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IMPRESA EDILE CASADIO GEOM. BRUNO S.A.S. di Casadio Gianni & C.
    CF: 02382190391
  • Conti Cav. Colombo di Conti Randolfo & C. s.n.c.
    CF: 02217000401
  • IMPRESA ORIOLI ENEA S.p.A. Costruzioni Edili e Stradali
    CF: 01246570400
  • LARES SRL
    CF: 00163960271
  • SOC. COOPERATIVA EDILE DI PREDAPPIO A RL
    CF: 00125300400
  • ZAMAGNI COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 03651810404
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • FELLINI UMBERTO SNC
    CF: 00476620406
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLO FORESTALE CESENATE - C.L.A.F.C. SOC.COOP.
    CF: 00722570405
  • SANVITTORE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00664620408
  • TORELLI DOTTORI SPA
    CF: 00205160427
  • EDIL AR.VA SRL
    CF: 00301370383
  • LARES SRL
    CF: 00163960271
CIG: 55142620F5
Oggetto: Fornitura e posa in opera di attrezzature per la nuova cucina comunale centralizzata sita presso la scuola materna di Martorano di Cesena
Importo aggiudicato: € 153290.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CUCINE CROCIATI SNC
    CF: 00817770407
  • ROMAGNA GRANDI IMPIANTI S.R.L.
    CF: 01875490409
  • RISTOCONTRACT GROUP SAS
    CF: 02149340404
  • MODULAR PROFESSIONAL SRL
    CF: 04414900268
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
  • GRAMELLINI ALESSANDRO
    CF: 01293510408
  • SCOZZOLI SRL
    CF: 00961960390
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
CIG: Z500ED8B9B
Oggetto: PALAZZO COMUNALE 2°LOTTO 1° STRALCIO - TRASPORTO E FORNITURA GHIAIA PRESSO ANAGRAFE COMUNALE
Importo aggiudicato: € 427.50
Somme liquidate: € 427.50
Tempi di completamento: dal 16-04-2014 al 24-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z8A0F6976B
Oggetto: Manutenzione ordinaria impianti sportivi piscina comunale
Importo aggiudicato: € 4449.21
Somme liquidate: € 4449.21
Tempi di completamento: dal 09-05-2014 al 27-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI ABITARE S.R.L.
    CF: 02678640406
  • ROSSI ABITARE S.R.L.
    CF: 02678640406
CIG: Z2C0F6B307
Oggetto: "Grande Malatestiana" Completamento Impianti Meccanici e di Sicurezza 2° lotto-Fondi a disp.-Opere allaccio elettrico a impianto meccanico e di sicurezza
Importo aggiudicato: € 9834.21
Somme liquidate: € 9834.21
Tempi di completamento: dal 28-05-2014 al 05-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAIMONDI & MONTANARI S.N.C.
    CF: 01713450409
  • RAIMONDI & MONTANARI S.N.C.
    CF: 01713450409
CIG: Z560EDC80D
Oggetto: Sistemazione quadro elettrico area verde ex zuccherificio
Importo aggiudicato: € 139.00
Somme liquidate: € 139.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2014 al 09-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: Z1F0F4ABCC
Oggetto: Sistemazione corpi illuminanti Villa Silvia
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2014 al 09-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: ZC10EA64BE
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E SOSTITUZIONE BATTERIA AUTOPIATTAFORMA
Importo aggiudicato: € 229.51
Somme liquidate: € 229.51
Tempi di completamento: dal 04-04-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
CIG: Z2C0D39617
Oggetto: VALUTAZIONE DEI RISCHI DEI MACCHINARI E ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 3800.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDOC SRL
    CF: 02633500406
  • MEDOC SRL
    CF: 02633500406
CIG: Z660F09916
Oggetto: MANUTENZIONE MOTOSEGHE
Importo aggiudicato: € 91.51
Somme liquidate: € 91.51
Tempi di completamento: dal 05-05-2014 al 19-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZACCARELLI GINO S.N.C. di ORLATI MARCO & C.
    CF: 01350300404
  • ZACCARELLI GINO S.N.C. di ORLATI MARCO & C.
    CF: 01350300404
CIG: Z910F065ED
Oggetto: Acquisto materiale diverso Ferramenta Fantafer
Importo aggiudicato: € 903.02
Somme liquidate: € 903.02
Tempi di completamento: dal 09-05-2014 al 19-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: ZC40EFC912
Oggetto: Sistemazione aiuola zona Ossevanza
Importo aggiudicato: € 1125.00
Somme liquidate: € 1125.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2014 al 03-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCARPELLINI S.N.C. DI SCARPELLINI DAVIDE & STEFANO
    CF: 02126880406
  • SCARPELLINI S.N.C. DI SCARPELLINI DAVIDE & STEFANO
    CF: 02126880406
CIG: Z050EA5659
Oggetto: RIPARAZIONE SRAMATORE STHIL
Importo aggiudicato: € 52.93
Somme liquidate: € 52.93
Tempi di completamento: dal 04-04-2014 al 03-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
CIG: Z3D0EA56BC
Oggetto: RIPARAZIONE TAGLIA SIEPI STHIL
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 230.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2014 al 03-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
CIG: Z520F9AE45
Oggetto: Manutenzione Ordinaria impianti sportivi - Volley club Carisp
Importo aggiudicato: € 468.62
Somme liquidate: € 468.62
Tempi di completamento: dal 15-05-2014 al 10-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
CIG: Z0F0F3CBDC
Oggetto: Scuola primaria di Pievesestina - realizzazione di impianto di sollevamento acque bianche
Importo aggiudicato: € 3110.00
Somme liquidate: € 3110.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2014 al 16-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' FRA OPERAI MURATORI DEL COMUNE DI CESENA S.p.A.
    CF: 00138420401
  • SOCIETA' FRA OPERAI MURATORI DEL COMUNE DI CESENA S.p.A.
    CF: 00138420401
CIG: ZAC0F43FB6
Oggetto: Manutenzione ordinaria impianti sportivi c.s. vigne via Cervese
Importo aggiudicato: € 99.40
Somme liquidate: € 99.40
Tempi di completamento: dal 24-04-2014 al 19-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: ZCA0F9BDF2
Oggetto: Valutazione delle offerte migliorative del progetto del nuovo Tecnopolo P.I. Roberto Ricci
Importo aggiudicato: € 3110.00
Somme liquidate: € 3110.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2014 al 11-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.I. Roberto Ricci
    CF: RCCRRT83E16F083X
  • P.I. Roberto Ricci
    CF: RCCRRT83E16F083X
CIG: Z020F9AD4C
Oggetto: Manutenzione ordinaria impianti sportivi c.s. di Tipano sistemazione stradina con polvere di sasso
Importo aggiudicato: € 296.30
Somme liquidate: € 296.30
Tempi di completamento: dal 14-05-2014 al 10-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
CIG: Z7F0FEAD2A
Oggetto: Impianto di videsorveglianza stazione FF.SS. sostituzione armadio stradale
Importo aggiudicato: € 2728.00
Somme liquidate: € 2728.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
CIG: ZC80C9854E
Oggetto: Impianti elettrici sistema radiomobili - manutenzione ed assistenza ordinaria
Importo aggiudicato: € 1180.00
Somme liquidate: € 1180.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2014 al 02-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL
    CF: 02067170403
  • EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL
    CF: 02067170403
CIG: ZD60FE2BA9
Oggetto: Manutenzione ordinaria impianti sportivi - piscina comunale
Importo aggiudicato: € 27676.51
Somme liquidate: € 27676.51
Tempi di completamento: dal 03-06-2014 al 07-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL GHETTI s.r.l.
    CF: GHTMSM60S19C573U
  • EDIL GHETTI s.r.l.
    CF: GHTMSM60S19C573U
CIG: Z6A0DEAAA1
Oggetto: Lavoro di zollatura di alberi nella zona artigianale di Torre del Moro
Importo aggiudicato: € 1510.00
Somme liquidate: € 1510.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2014 al 19-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA DALMONTE SAMUELE
    CF: 02120750399
  • AZIENDA AGRICOLA DALMONTE SAMUELE
    CF: 02120750399
CIG: Z620FA902B
Oggetto: Manutenzione ordinaria impianti sportivi - palestra il cubo sostituzione saliscendi e riparazioni varie
Importo aggiudicato: € 792.91
Somme liquidate: € 792.91
Tempi di completamento: dal 05-05-2014 al 16-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: 5807412BFA
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED OPERE SU PROGRAMMAZIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 81604.96
Somme liquidate: € 81604.96
Tempi di completamento: dal 21-07-2014 al 24-08-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ALDINI GUIDO & C. SAS
    CF: 02498500400
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
  • C.B.C. COSTRUZIONI DI CAMPANINI A. E C. srl
    CF: 00755680402
  • CESENA COSTRUZIONI s.n.c.
    CF: 03333920407
  • CUCCHI MARINO
    CF: 00243270402
  • COOP MURATORI E MANOVALI SOC.COOP.A RL
    CF: 00124230400
  • EDILE CARPENTIERI S.R.L.
    CF: 00547210401
  • EDILCESENATE s.r.l.
    CF: 00922210406
  • EDILGHETTI DI GHETTI MASSIMO
    CF: 00860770403
  • EDILZETA DI ZANOTTI G. s.r.l.
    CF: 03805590407
  • EDILGORI DI Gori Andrea s.a.s.
    CF: 03293980409
  • EDIL LAGHI SRL
    CF: 03165180401
  • EDIL FAB SRL
    CF: 02731570616
  • FORNI-COOP SOC. COOP.
    CF: 00138070404
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00410120406
  • G.S.G. DI SANGIULIANO FILIPPO & MIRENDA BENEDETTO S.A.S. IMPRESA EDILE
    CF: 01750060400
  • ANDREOLI EGISTO
    CF: 00239690407
  • IMPRESA EDILE IL CANTIERE SRL
    CF: 02681790404
  • IMPRESA ORIOLI ENEA S.p.A. Costruzioni Edili e Stradali
    CF: 01246570400
  • Nuova CEL s.r.l.
    CF: 03895780405
  • NUOVA EDILSPADA SOC. COOP. ARTIGIANA
    CF: 03997600402
  • ORIOLI EUGENIO & FIGLIO s.n.c.
    CF: 00335200408
  • OLIMPIA COSTRUZIONI S.r.l.
    CF: 02398840401
  • RUSCELLI FABIO
    CF: 02177550403
  • SI.MA. COSTRUZIONI EDILI
    CF: 02377400409
  • SOCIETA' FRA OPERAI MURATORI DEL COMUNE DI CESENA S.p.A.
    CF: 00138420401
  • SOC. COOPERATIVA EDILE DI PREDAPPIO A RL
    CF: 00125300400
  • VENZI RINO & C. s.n.c.
    CF: 00951810407
  • ZAMAGNI COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 03651810404
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • SI.MA. COSTRUZIONI EDILI
    CF: 02377400409
CIG: Z1E0FF0AA3
Oggetto: Impianti sportivi manutenzione ordinaria pista da skate ippodromo
Importo aggiudicato: € 224.00
Somme liquidate: € 224.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2014 al 14-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: ZD70FE34C1
Oggetto: Impianti sportivi manutenzione ordinaria quadro generale pista di atletica
Importo aggiudicato: € 435.00
Somme liquidate: € 435.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: 5794856273
Oggetto: SCUOLA PRIMARIA DI BORELLO. REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PREFABBRICATA TEMPORANEA NELL'AREA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO DI BORELLO, VIA TAORMINA. OPERE EDILI DI FONDAZIONE
Importo aggiudicato: € 29274.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
  • EDILGHETTI DI GHETTI MASSIMO
    CF: 00860770403
  • FORNI-COOP SOC. COOP.
    CF: 00138070404
  • G.S.G. DI SANGIULIANO FILIPPO & MIRENDA BENEDETTO S.A.S. IMPRESA EDILE
    CF: 01750060400
  • ANDREOLI EGISTO
    CF: 00239690407
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • IMPRESA ORIOLI ENEA S.p.A. Costruzioni Edili e Stradali
    CF: 01246570400
  • SI.MA. COSTRUZIONI EDILI
    CF: 02377400409
  • VENZI RINO & C. s.n.c.
    CF: 00951810407
  • ZAMAGNI COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 03651810404
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • EDILGHETTI DI GHETTI MASSIMO
    CF: 00860770403
CIG: Z8A0FA6601
Oggetto: Impianti elettrici - Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici per l'anno 2009 negli edifici comunali
Importo aggiudicato: € 2240.00
Somme liquidate: € 2240.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2014 al 10-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORTESI ELETTRONICA s.r.l.
    CF: 00355340407
  • CORTESI ELETTRONICA s.r.l.
    CF: 00355340407
CIG: ZBF0FE3330
Oggetto: Manutenzione ordinaria scuola materna di martorano
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA VALMARECCHIA S.R.L.
    CF: 02087230401
  • VETRERIA VALMARECCHIA S.R.L.
    CF: 02087230401
CIG: Z150FE19F5
Oggetto: Impianti sportivi manutenzione ordinaria c.s Pioppa.
Importo aggiudicato: € 1616.05
Somme liquidate: € 1616.05
Tempi di completamento: dal 02-07-2014 al 25-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
CIG: Z511015304
Oggetto: PUBBLICITA' LEGALE ESITO GARA MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI BORELLO
Importo aggiudicato: € 330.23
Somme liquidate: € 330.23
Tempi di completamento: dal 03-07-2014 al 18-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLI PUNTO COM DI RIZZI PAOLA & C. S.N.C.
    CF: 06429700724
  • PUBLI PUNTO COM DI RIZZI PAOLA & C. S.N.C.
    CF: 06429700724
CIG: Z2C0FE1850
Oggetto: impianti sportivi manutenzione ordinaria anno 2014 c.s. di Pioppa
Importo aggiudicato: € 789.86
Somme liquidate: € 789.86
Tempi di completamento: dal 27-06-2014 al 23-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: ZCF0FE2AC1
Oggetto: Manutenzione ordinaria impianti sportivi
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 05-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONELLI SRL
    CF: 03370820403
  • ANTONELLI SRL
    CF: 03370820403
CIG: Z960FB5588
Oggetto: Impianti elettrici - interventi di manutenzione all'impianto luci di emergenza da effettuare nella Biblioteca Malatestaiana
Importo aggiudicato: € 3590.34
Somme liquidate: € 3590.34
Tempi di completamento: dal 22-07-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENTURI F.LLI di PAOLO & GIOVANNI s.n.c.
    CF: 00324810407
  • VENTURI F.LLI di PAOLO & GIOVANNI s.n.c.
    CF: 00324810407
CIG: ZE20FE3D9A
Oggetto: Impianti elettrici - Impianti di videosorveglianza T.V.C.C. Stazione FF.SS. Sostituzione telecamera DOME ed alimentatore
Importo aggiudicato: € 2490.00
Somme liquidate: € 5218.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2014 al 30-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
CIG: Z0F0D71644
Oggetto: Presenza pubblicitaria su pagine bianche Forlì-Rimini 2014-2015
Importo aggiudicato: € 5920.83
Somme liquidate: € 5920.83
Tempi di completamento: dal 10-07-2014 al 21-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAT PAGINE GIALLE ITALIA S.P.A.
    CF: 13200960154
  • SEAT PAGINE GIALLE ITALIA S.P.A.
    CF: 13200960154
CIG: Z9F0FEABFC
Oggetto: Impianti sportivi - impermeabilizzazione copertura bar piscina
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2014 al 06-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNI-COOP SOC. COOP.
    CF: 00138070404
  • FORNI-COOP SOC. COOP.
    CF: 00138070404
CIG: Z6F0F90F68
Oggetto: RIPARAZIONE ALTERNATORE DUCATO 85
Importo aggiudicato: € 292.00
Somme liquidate: € 292.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2014 al 14-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
CIG: ZB90F5A52A
Oggetto: FORNITURA PNEOMATICI PER PORTER
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2014 al 20-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTOLINI GOMME S.N.C. DI ANTOLINI MASSIMO E MANUELE
    CF: 03251580407
  • ANTOLINI GOMME S.N.C. DI ANTOLINI MASSIMO E MANUELE
    CF: 03251580407
CIG: Z6A0FC1D74
Oggetto: RIPARAZIONE AUTOCARRO 145/17
Importo aggiudicato: € 378.20
Somme liquidate: € 378.20
Tempi di completamento: dal 19-06-2014 al 04-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.S.M.A. S.N.C. OFFICINA MECC.DI CASADEI , MARTINI & C.
    CF: 00548280403
  • O.S.M.A. S.N.C. OFFICINA MECC.DI CASADEI , MARTINI & C.
    CF: 00548280403
CIG: Z640FD4CC3
Oggetto: RIPARAZIONE SPORTELLO PARCO PER FABIO
Importo aggiudicato: € 85.00
Somme liquidate: € 85.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2014 al 29-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: Z480C7F612
Oggetto: PICCOLE MANUTENZIONI A VERDE
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 10500.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 24-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALESTRI & BALESTRI
    CF: 02347380400
  • BALESTRI & BALESTRI
    CF: 02347380400
CIG: ZB20EFAEA6
Oggetto: FIORITURE ANNUALI
Importo aggiudicato: € 3967.00
Somme liquidate: € 3967.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2014 al 01-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTROFLORA DI GREGGI G. & C. SOC. AGRICOLA S.S.
    CF: 01671060406
  • CENTROFLORA DI GREGGI G. & C. SOC. AGRICOLA S.S.
    CF: 01671060406
CIG: 58938216F2
Oggetto: Fornitura di gas naturale per il periodo 01/10/2014-30/09/2015. Adesione alla convenzione INTERCENT-ER
Importo aggiudicato: € 671194.65
Somme liquidate: € 671194.65
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • GALA S.P.A.
    CF: 06832931007
  • GALA S.P.A.
    CF: 06832931007
CIG: ZAF0FF0985
Oggetto: Manutenzione straordinaria anno 2011
Importo aggiudicato: € 2450.00
Somme liquidate: € 2450.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: 5828116976
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 93549.86
Somme liquidate: € 93534.66
Tempi di completamento: dal 07-01-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BIGUZZI DIANO & FIGLI snc - ESCAVAZIONI - LAVORI STRADALI - FOGNATURE
    CF: 02567020405
  • EDILSCAVI BERTINORESE S.A.S. di Pasini Afro & C.
    CF: 00600730402
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF: 00937910404
  • NERI CANZIO & C. snc
    CF: 01729420404
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • S.C.O.T. SOCIETA' COSTRUZIONI OFELIO TORRI s.r.l.
    CF: 00124050402
  • COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLO FORESTALE CESENATE - C.L.A.F.C. SOC.COOP.
    CF: 00722570405
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • C.P.S. DI MARALDI S.R.L.
    CF: 00750400400
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • VENTURELLI ROMOLO S.R.L.
    CF: 03168470403
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
CIG: ZC810CBE7E
Oggetto: Modifica impianto idrico sanitario edifici scolastici
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: Z730FEA9EE
Oggetto: Edilizia scolastica opere edili afferenti l'installazione di un prefabbricato temporaneo nellala scuola primaria di Borello
Importo aggiudicato: € 6661.60
Somme liquidate: € 6661.60
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 01-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL GHETTI s.r.l.
    CF: GHTMSM60S19C573U
  • EDIL GHETTI s.r.l.
    CF: GHTMSM60S19C573U
CIG: ZBF0FE2576
Oggetto: Impianti sportivi - manutenzione straordinaria presso il tennis del centro sportivo di Borello
Importo aggiudicato: € 6020.00
Somme liquidate: € 6020.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2014 al 25-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: Z9A0FF03DC
Oggetto: Impianti sportivi - realizzazione di recinzione a delimitazione parcheggio ospiti nello stadio comunale
Importo aggiudicato: € 6479.00
Somme liquidate: € 6479.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 29-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENTURELLI ROMOLO S.R.L.
    CF: 03168470403
  • VENTURELLI ROMOLO S.R.L.
    CF: 03168470403
CIG: ZC60FE45BE
Oggetto: Impianti Sportivi - lavori eseguiti presso Ex discarica comunale di Rio Eremo
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2014 al 25-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: ZD90FE4014
Oggetto: Impianti Sportivi - Manutenzione ordinaria, riparazione tubo irrigazione parcheggio stadio area Montefiore
Importo aggiudicato: € 986.46
Somme liquidate: € 986.46
Tempi di completamento: dal 27-06-2014 al 04-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: ZC910BBEDC
Oggetto: Impianti sportivi - realizzazione di rilievi e supporto alla contabilità centro sportivo di San Vittore
Importo aggiudicato: € 3630.00
Somme liquidate: € 3630.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 16-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOFTIC NERMIN
    CF: 03332070402
  • SOFTIC NERMIN
    CF: 03332070402
CIG: Z6410E59CF
Oggetto: PUBBLICITA' LEGALE
Importo aggiudicato: € 339.55
Somme liquidate: € 339.55
Tempi di completamento: dal 23-09-2014 al 23-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLI PUNTO COM DI RIZZI PAOLA & C. S.N.C.
    CF: 06429700724
  • PUBLI PUNTO COM DI RIZZI PAOLA & C. S.N.C.
    CF: 06429700724
CIG: ZF710E5B31
Oggetto: Impianti Sportivi acquisto attrezzature nuova radar coop
Importo aggiudicato: € 3960.00
Somme liquidate: € 3960.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2014 al 07-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA RADAR COOP.s.c.r.l. PRODUZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE
    CF: 00415670280
  • NUOVA RADAR COOP.s.c.r.l. PRODUZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE
    CF: 00415670280
CIG: ZF310E63EB
Oggetto: Impianti sportivi - taglio erba nelle aree esterne al centro sportivo di San Vittore
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2014 al 17-09-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Rossi Secondo
    CF: 00838350403
  • Rossi Secondo
    CF: 00838350403
CIG: Z7610E648B
Oggetto: Impianti sportivi - manutenzione telecamere di sorveglianza
Importo aggiudicato: € 2373.00
Somme liquidate: € 2373.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2014 al 19-09-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
CIG: ZA910E7927
Oggetto: Grande Malatestiana-Completamento Impianti Meccanici 2° lotto-Gruppo elettrogeno ripristino iniezione
Importo aggiudicato: € 256.00
Somme liquidate: € 256.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2014 al 02-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA G.R. DI GAZZONI ROBERTO
    CF: 03280510409
  • ELETTROMECCANICA G.R. DI GAZZONI ROBERTO
    CF: 03280510409
CIG: Z7010B8F57
Oggetto: Impianti elettrici - collegamento in F.O sede cantonieri e Polizia Municipale
Importo aggiudicato: € 303.00
Somme liquidate: € 303.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 12-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
CIG: Z4C10BA117
Oggetto: Impianti elettrici - alimentazione nuova scuola di Borello
Importo aggiudicato: € 1804.00
Somme liquidate: € 1804.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2014 al 01-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: ZC30C8E715
Oggetto: Impianti elettrici - verifiche programmate e preventive anno 2014 impianti di videosorveglianza canone relativo a 2° semestre
Importo aggiudicato: € 4050.00
Somme liquidate: € 4050.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2014 al 22-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
CIG: ZF910BA1A3
Oggetto: Impianti elettrici lavori eseguiti nella scuola elementare Fiorita
Importo aggiudicato: € 1017.16
Somme liquidate: € 1017.16
Tempi di completamento: dal 01-08-2014 al 10-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: Z8610A80C7
Oggetto: Biblioteca Malatestiana Riorganizzazione degli spazi 1° e 2° lotto-Collaudo tecnico impianti
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2014 al 22-09-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Studio Tecnico ing. Mario Spada
    CF: SPDMRA44M21H501D
  • Studio Tecnico ing. Mario Spada
    CF: SPDMRA44M21H501D
CIG: Z7F0FDE71C
Oggetto: Fornitura targa commemorativa in marmo da installare a San Giorgio
Importo aggiudicato: € 1490.00
Somme liquidate: € 1490.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 19-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPINELLI MARMI S.R.L.
    CF: 00258340405
  • SPINELLI MARMI S.R.L.
    CF: 00258340405
CIG: Z4111188F3
Oggetto: Impianti sportivi manutenzione straordinaria palestra ippodromo
Importo aggiudicato: € 597.28
Somme liquidate: € 597.28
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 07-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: Z05111A0FA
Oggetto: Impianti sportivi manutenzione straordinaria centro sportivo San Carlo
Importo aggiudicato: € 106.89
Somme liquidate: € 106.89
Tempi di completamento: dal 23-09-2014 al 06-10-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: Z5C0FA9083
Oggetto: Impianti sportivi manutenzione straordinaria stadio comunale fornitura e posa in opera di tre monitori per video sorveglianza
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 1650.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2014 al 04-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
CIG: Z7210FEBA7
Oggetto: Impianti T.V.C.C. - Sostituzione telecamera dome e materiale vario presso lo stadio comunale
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 02-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
CIG: Z4B11244F4
Oggetto: Edilizia scolastica - Sistemazione recinzione area cortilizia scuola primaria di Pievesestina
Importo aggiudicato: € 9413.80
Somme liquidate: € 9413.80
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
CIG: Z05110EA9C
Oggetto: Incarico professionale per fabbricato portaccia
Importo aggiudicato: € 2479.34
Somme liquidate: € 2479.34
Tempi di completamento: dal 18-12-2012 al 19-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. Pino Montalti
    CF: 01761870409
  • Arch. Pino Montalti
    CF: 01761870409
CIG: ZA310BCB2B
Oggetto: Edilizia scolastica - ampliamento scuola primaria Pievesestina - realizzazione di rilievi e supporto allacontabilità
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 13-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOFTIC NERMIN
    CF: 03332070402
  • SOFTIC NERMIN
    CF: 03332070402
CIG: 5968825E32
Oggetto: Fornitura di energia elettrica per il periodo 01/01/2015-31/12/2015 mediante adesione alla convenzione INTERCENT-ER
Importo aggiudicato: € 785000.00
Somme liquidate: € 486822.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • GALA S.P.A.
    CF: 06832931007
  • GALA S.P.A.
    CF: 06832931007
CIG: 5961895763
Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZI TELEFONIA INTEGRATA DATI E VOCE
Importo aggiudicato: € 86284.48
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2014 al 06-02-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
CIG: ZD0113A28D
Oggetto: Impianti sportivi - Manutenzione ordinaria palestra di Macerone
Importo aggiudicato: € 235.54
Somme liquidate: € 235.54
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 27-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILGHETTI DI GHETTI MASSIMO
    CF: 00860770403
  • EDILGHETTI DI GHETTI MASSIMO
    CF: 00860770403
CIG: Z9F0FEABFC
Oggetto: Impianti sportivi - Manutenzione ordinaria ripristino impermeabilizzazione copertura piscina
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1700.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 30-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNI-COOP SOC. COOP.
    CF: 00138070404
  • FORNI-COOP SOC. COOP.
    CF: 00138070404
CIG: Z5A113A21F
Oggetto: Impianti sportivi - manutenzione ordinaria ripristino nicchie pompe centro sportivo di Ponte Abbadesse
Importo aggiudicato: € 295.72
Somme liquidate: € 295.72
Tempi di completamento: dal 22-09-2014 al 27-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILGHETTI DI GHETTI MASSIMO
    CF: 00860770403
  • EDILGHETTI DI GHETTI MASSIMO
    CF: 00860770403
CIG: ZDD116BA5A
Oggetto: Impianti sportivi - manutenzione ordinaria palestra ex gil
Importo aggiudicato: € 1190.00
Somme liquidate: € 1190.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2014 al 28-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA RINNOVA di Pietro e Andrea Testi
    CF: 03149340402
  • NUOVA RINNOVA di Pietro e Andrea Testi
    CF: 03149340402
CIG: Z7D116A65C
Oggetto: Impianti sportivi - manutenzione ordinaria asfalto campo sportivo da basket
Importo aggiudicato: € 3693.00
Somme liquidate: € 3693.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 27-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
CIG: ZE60E3DE31
Oggetto: SPONSORIZZAZIONE AREA VERDE POSTA ALL'INTERNO DELLA ROTONDA MARIO VICINI " GAIBERA"
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1450.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2014 al 29-09-2019
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
CIG: Z75116F595
Oggetto: Impianti sportivi - manutenzione ordinaria stadio comunale
Importo aggiudicato: € 370.26
Somme liquidate: € 370.26
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 07-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILGHETTI DI GHETTI MASSIMO
    CF: 00860770403
  • EDILGHETTI DI GHETTI MASSIMO
    CF: 00860770403
CIG: Z031169A11
Oggetto: Impianti sportivi - manutenzione ordinaria palestra ex gil
Importo aggiudicato: € 984.80
Somme liquidate: € 984.80
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 07-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILGHETTI DI GHETTI MASSIMO
    CF: 00860770403
  • EDILGHETTI DI GHETTI MASSIMO
    CF: 00860770403
CIG: Z0A116AD9A
Oggetto: Impianti sportivi manutenzione ordinaria sistemazione terreno parcheggio adiacente zona Montefiore presso stadio comunale
Importo aggiudicato: € 956.00
Somme liquidate: € 956.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 07-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
CIG: Z2B1155A6E
Oggetto: Impianti sportivi manutenzione ordinaria Volley club Cesena
Importo aggiudicato: € 2104.80
Somme liquidate: € 2104.80
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 07-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
CIG: Z7E116B556
Oggetto: Impianti sportivi manutenzione straordinaria scuola elementare Borello
Importo aggiudicato: € 3993.25
Somme liquidate: € 3993.25
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 13-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: ZB210F70B2
Oggetto: Impianti sportivi manutenzione straordinaria scuola elementare di Borello fornitura di specchi
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2014 al 13-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA NAVACCHIA S.N.C. di Navacchia Alessandro & C.
    CF: 00783180409
  • VETRERIA NAVACCHIA S.N.C. di Navacchia Alessandro & C.
    CF: 00783180409
CIG: ZB1115AF92
Oggetto: Impianti sportivi manutenzione ordinaria anno 20144 stadio comunale manutenzione telecamere
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 14-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
CIG: Z15116FFFC
Oggetto: Edilizia scolastica incarico per la progettazione degli impianti nella scuola elementare di San Vittore
Importo aggiudicato: € 4270.00
Somme liquidate: € 4270.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 07-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIE PER LA CITTA' S.P.A. CON SOCIO UNICO
    CF: 03919620405
  • ENERGIE PER LA CITTA' S.P.A. CON SOCIO UNICO
    CF: 03919620405
CIG: ZA50FF1C65
Oggetto: Edilizia scolastica F. e P.O. di paraspigoli in policarbonato
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 15-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEBERG cni s.r.l.
    CF: 02061900391
  • SEBERG cni s.r.l.
    CF: 02061900391
CIG: ZD01170D21
Oggetto: Impianti elettrici manutenzione straordinaria anno 2009 F. e P. in O. di tastiera numerica per comando ingresso uscita cancello automatico
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 30-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
CIG: ZAE1170BCF
Oggetto: Impianti elettrici manutenzione straordinaria 2009 spostamento contatori Enel
Importo aggiudicato: € 739.60
Somme liquidate: € 739.60
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 30-10-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: ZA011B6BA7
Oggetto: Impianti sportivi - spurgo fogna nera sala biliardo via marzolino
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2014 al 30-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
CIG: Z2811B2708
Oggetto: Impianti sportivi - Manutenzione ordinaria stadio comunale di Cesena manutenzione telecamera di videosorveglianza
Importo aggiudicato: € 970.00
Somme liquidate: € 970.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 12-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
CIG: Z1011EB648
Oggetto: Scuola Secondaria Plauto: opere complementari appalto Riqualificazione eneregetica-vt
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • ADRIATICA COSTRUZIONI CERVESE Soc. Coop. a r.l.
    CF: 00962750394
  • ADRIATICA COSTRUZIONI CERVESE Soc. Coop. a r.l.
    CF: 00962750394
CIG: Z8E11EB6E8
Oggetto: Complesso scolastico S.Domenico: opere complementari appalto Manutenzione Straordinaria
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 30185.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • LARES SRL
    CF: 00163960271
  • LARES SRL
    CF: 00163960271
CIG: Z8711DEFF2
Oggetto: GRANDE MALATESTIANA-Fondi a disposizione-Modifiche impianti esistenti e opere complementari
Importo aggiudicato: € 35443.36
Somme liquidate: € 35443.36
Tempi di completamento: dal 24-11-2014 al 04-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLIMA SERVICE S.R.L.
    CF: 02205000405
  • CLIMA SERVICE S.R.L.
    CF: 02205000405
CIG: Z6211EB5D5
Oggetto: Biblioteca Malatestiana-Opere meccaniche di completamento per Biblioteca Ragazzi
Importo aggiudicato: € 13633.23
Somme liquidate: € 13633.23
Tempi di completamento: dal 26-11-2014 al 04-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLIMA SERVICE S.R.L.
    CF: 02205000405
  • CLIMA SERVICE S.R.L.
    CF: 02205000405
CIG: Z6A1178A97
Oggetto: PALAZZO COMUNALE LOTTO 2 STRALCIO 1 - POSA FIBRA OTTICA (SB)
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2014 al 29-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.B. ELETTROIMPIANTI S.N.C.
    CF: 02155500404
  • S.B. ELETTROIMPIANTI S.N.C.
    CF: 02155500404
CIG: Z0611BCB69
Oggetto: Impianti elettrici - Manutenzione ordinaria - sostituzione telecamera dome impianto di videosorveglianza stazione FF.SS.
Importo aggiudicato: € 2490.00
Somme liquidate: € 2490.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 26-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
CIG: Z1E11C34E8
Oggetto: Manutenzione ordinaria impianti sportivi anno 2014
Importo aggiudicato: € 1380.06
Somme liquidate: € 1380.06
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 28-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA RINNOVA di Pietro e Andrea Testi
    CF: 03149340402
  • NUOVA RINNOVA di Pietro e Andrea Testi
    CF: 03149340402
CIG: Z7411CA745
Oggetto: Manutenzione ordinaria impianti sportivi anno 2014
Importo aggiudicato: € 1354.75
Somme liquidate: € 1354.75
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 03-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
CIG: Z7210FEAAC
Oggetto: Impianti sportivi "CARISPORT" palazzetto dello sport miglioramento sismico - incarico preofessionale per indagine geologica
Importo aggiudicato: € 408.00
Somme liquidate: € 408.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 04-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Geologo Borghetti Massimo
    CF: BRGMSM56M14C573O
  • Dott. Geologo Borghetti Massimo
    CF: BRGMSM56M14C573O
CIG: Z05111A0FA
Oggetto: Impianti sportivi manutenzione ordinaria anno 2014 sostituzione vaso di espansione centro sportivo di San Carlo
Importo aggiudicato: € 106.89
Somme liquidate: € 106.89
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 07-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: Z171210182
Oggetto: Impianti sportivi manutenzione straordinaria sistemazione parcheggio sotto viadotto zona stadio comunale
Importo aggiudicato: € 3943.87
Somme liquidate: € 3943.87
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 04-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
CIG: ZA9119D634
Oggetto: Area ex GIL. Realizzazione di un parcheggio temporaneo per le auto a servizio dei Carabinieri. Opere edili
Importo aggiudicato: € 8527.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • VENTURELLI ROMOLO S.R.L.
    CF: 03168470403
  • CAPORALI RECINZIONI S.R.L.
    CF: 04170560405
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • ALBA RECINZIONI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03303861201
  • VENTURELLI ROMOLO S.R.L.
    CF: 03168470403
CIG: Z3F11A6537
Oggetto: Area ex GIL. Realizzazione di un parcheggio temporaneo per le auto a servizio dei Carabinieri. Opere impiantistiche
Importo aggiudicato: € 4572.43
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SIEM IMPIANTI srl
    CF: 01335260418
  • CORTESI ELETTRONICA s.r.l.
    CF: 00355340407
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: ZCC0FDF9E7
Oggetto: Costruzione impianto automazione cancello carrabile presso la nuova area cimiteriale c/o cimitero urbano
Importo aggiudicato: € 2167.00
Somme liquidate: € 1874.97
Tempi di completamento: dal 07-05-2015 al 19-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: Z830FDE735
Oggetto: Allacciamento nuova fornitura acqua per fontanella per bere all'interno dell'area verde di via Alfieri.
Importo aggiudicato: € 1990.00
Somme liquidate: € 1990.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2014 al 25-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA S.p.A.
    CF: 04245520376
  • HERA S.p.A.
    CF: 04245520376
CIG: Z560FDE7D3
Oggetto: Manutenzione straordinaria verde pubblico anno 2013 - Opere aggiuntive -
Importo aggiudicato: € 13585.20
Somme liquidate: € 13585.20
Tempi di completamento: dal 24-08-2015 al 10-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
CIG: Z01119B1BF
Oggetto: Orti di via Sant'Anna - Attività di aggiornamento catastale
Importo aggiudicato: € 613.60
Somme liquidate: € 613.60
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Morgagni Maurizio
    CF: MRGMRZ59H15C573V
  • Geom. Morgagni Maurizio
    CF: MRGMRZ59H15C573V
CIG: ZF912383D7
Oggetto: PALAZZO COMUNALE LOTTO 2 - SPESE TECNICHE BETTINI
Importo aggiudicato: € 11749.92
Somme liquidate: € 11749.92
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 30-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTINI STUDIO TECNICO ASSOCIATO
    CF: 02174060406
  • BETTINI STUDIO TECNICO ASSOCIATO
    CF: 02174060406
CIG: Z921180525
Oggetto: PALAZZO COMUNALE LOTTO 2 - F. E P.O. DI COPERCHI PER BOTOLE (SCIARRILLO)
Importo aggiudicato: € 945.00
Somme liquidate: € 945.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2014 al 09-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
CIG: Z4A1164C23
Oggetto: APERTURA E CHIUSURA CANCELLI PARCO DELLE RIMEMBRANZE E GIARDINO PUBBLICO DI VIA VERDI
Importo aggiudicato: € 4690.00
Somme liquidate: € 2345.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.U.S.E.R. VOLONTARIATO CESENA ONLUS
    CF: 90017880403
  • A.U.S.E.R. VOLONTARIATO CESENA ONLUS
    CF: 90017880403
CIG: ZD30F5A54F
Oggetto: POSA GIOCHI + TAPPETO ANTITRAUMA
Importo aggiudicato: € 7409.06
Somme liquidate: € 7409.06
Tempi di completamento: dal 23-05-2014 al 23-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BACCHINFISSI DI BACCHI FABRIZIO
    CF: 02432920409
  • BACCHINFISSI DI BACCHI FABRIZIO
    CF: 02432920409
CIG: Z530FF064B
Oggetto: LAVORI PARCO IPPODROMO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 22-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
CIG: ZC50FD4D6A
Oggetto: RIPARAZIONE PERDITA GASOLIO FIAT 145/17
Importo aggiudicato: € 19.50
Somme liquidate: € 19.50
Tempi di completamento: dal 10-09-2014 al 22-10-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • O.S.M.A. S.N.C. OFFICINA MECC.DI CASADEI , MARTINI & C.
    CF: 00548280403
  • O.S.M.A. S.N.C. OFFICINA MECC.DI CASADEI , MARTINI & C.
    CF: 00548280403
CIG: ZD51084BC0
Oggetto: Fornitura prodotti fitosanitari
Importo aggiudicato: € 839.00
Somme liquidate: € 839.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STRADA DI STRADA P.A. ORAZIO & C. S.N.C.
    CF: 01718100405
  • STRADA DI STRADA P.A. ORAZIO & C. S.N.C.
    CF: 01718100405
CIG: Z1F0FF0AE8
Oggetto: RIPARAZIONE FIAT PUNTO
Importo aggiudicato: € 68.46
Somme liquidate: € 68.46
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 11-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
CIG: ZC0FD4D0C
Oggetto: RIPARAZIONE AUTOPIATTAFORMA
Importo aggiudicato: € 645.12
Somme liquidate: € 645.12
Tempi di completamento: dal 24-06-2014 al 22-10-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MULTITEL PAGLIERO S.P.A.
    CF: 00185720042
  • MULTITEL PAGLIERO S.P.A.
    CF: 00185720042
CIG: Z350FD4DD2
Oggetto: REVISIONE NISSAN DK425JR
Importo aggiudicato: € 302.46
Somme liquidate: € 302.46
Tempi di completamento: dal 25-06-2014 al 19-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MP CAR SERVICA s.r.l.
    CF: 03502970407
  • MP CAR SERVICA s.r.l.
    CF: 03502970407
CIG: Z3C111EF88
Oggetto: ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO
Importo aggiudicato: € 125.30
Somme liquidate: € 125.30
Tempi di completamento: dal 08-10-2014 al 25-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
CIG: Z951082CC6
Oggetto: Lavori di manutenzione e adeguamento normativo mezzi giardinieri - ditta Benaglia
Importo aggiudicato: € 3784.00
Somme liquidate: € 3784.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2014 al 22-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
CIG: 2576690FD6
Oggetto: REALIZZAZIONE AREA DI LAMINAZIONE
Importo aggiudicato: € 163354.65
Somme liquidate: € 163354.65
Tempi di completamento: dal 06-02-2013 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
CIG: ZEB116B939
Oggetto: Sostituzione gomme da estivo ad invernale
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2014 al 19-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SISTEM PNEUS GROUP SNC
    CF: 02262400407
  • SISTEM PNEUS GROUP SNC
    CF: 02262400407
CIG: ZEB116B939
Oggetto: Sostituzione gomme da estivo ad invernale
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2014 al 19-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SISTEM PNEUS GROUP SNC
    CF: 02262400407
  • SISTEM PNEUS GROUP SNC
    CF: 02262400407
CIG: ZB90E4021B
Oggetto: FORNITURA ESSENZE ARBOREE
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 1050.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2014 al 19-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA SCARPELLINI ALDO
    CF: 00934940404
  • AZIENDA AGRICOLA SCARPELLINI ALDO
    CF: 00934940404
CIG: Z3E1141813
Oggetto: FORNITURA VIOLE
Importo aggiudicato: € 1923.00
Somme liquidate: € 1923.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 19-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTROFLORA DI GREGGI G. & C. SOC. AGRICOLA S.S.
    CF: 01671060406
  • CENTROFLORA DI GREGGI G. & C. SOC. AGRICOLA S.S.
    CF: 01671060406
CIG: ZD51084BC0
Oggetto: FORNITURA FITOFARMACI
Importo aggiudicato: € 234.00
Somme liquidate: € 234.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2014 al 29-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STRADA DI STRADA P.A. ORAZIO & C. S.N.C.
    CF: 01718100405
  • STRADA DI STRADA P.A. ORAZIO & C. S.N.C.
    CF: 01718100405
CIG: ZDD119C1E7
Oggetto: RIPARAZIONE PIAGGIO APE CAR N. 45
Importo aggiudicato: € 300.29
Somme liquidate: € 300.29
Tempi di completamento: dal 05-11-2014 al 18-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TARGHINI SNC DI TARGHINI WALTHER E ROSSETTI ANTHONY
    CF: 03474810409
  • TARGHINI SNC DI TARGHINI WALTHER E ROSSETTI ANTHONY
    CF: 03474810409
CIG: Z4D0FF06A3
Oggetto: REVISIONE FASSI F20SU FIAT daily
Importo aggiudicato: € 395.00
Somme liquidate: € 395.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 25-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRU SYSTEM DI SPITALERI COSIMO
    CF: 03434460402
  • GRU SYSTEM DI SPITALERI COSIMO
    CF: 03434460402
CIG: ZE90FF0781
Oggetto: REVISIONE FASSI F80-22 SU FIAT 145/17
Importo aggiudicato: € 647.05
Somme liquidate: € 647.05
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 25-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRU SYSTEM DI SPITALERI COSIMO
    CF: 03434460402
  • GRU SYSTEM DI SPITALERI COSIMO
    CF: 03434460402
CIG: Z1D11842C1
Oggetto: PIANTUMAZIONI ESSENZE ARBUSTIVE
Importo aggiudicato: € 378.00
Somme liquidate: € 378.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2014 al 01-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPERONI ARNALDO e GIOVANNI SOC.AGRICOLA S.S.
    CF: 00830780409
  • GASPERONI ARNALDO e GIOVANNI SOC.AGRICOLA S.S.
    CF: 00830780409
CIG: Z81116BA11
Oggetto: Manutenzione autocarro per collaudo
Importo aggiudicato: € 773.50
Somme liquidate: € 773.50
Tempi di completamento: dal 27-10-2014 al 25-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.S.M.A. S.N.C. OFFICINA MECC.DI CASADEI , MARTINI & C.
    CF: 00548280403
  • O.S.M.A. S.N.C. OFFICINA MECC.DI CASADEI , MARTINI & C.
    CF: 00548280403
CIG: Z560FF0524
Oggetto: RECINZIONE A DELIMITAZIONE TIFOSI OSPITI LATO SOPRASECANTE
Importo aggiudicato: € 6060.00
Somme liquidate: € 6060.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 29-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENTURELLI ROMOLO S.R.L.
    CF: 03168470403
  • VENTURELLI ROMOLO S.R.L.
    CF: 03168470403
CIG: ZA50FF09C4
Oggetto: ROTONDA EDMEO LUGARESI INSTALLAZIONE "CAVALLUCCIO MARINO "
Importo aggiudicato: € 11640.00
Somme liquidate: € 11640.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 25-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NERI CANZIO & C. snc
    CF: 01729420404
  • NERI CANZIO & C. snc
    CF: 01729420404
CIG: Z3E1172E55
Oggetto: LAVORO DI PIANTUMAZIONE ALBERI IN VARIE AREE VERDI E VIALI DEL COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 6911.20
Somme liquidate: € 6911.20
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 29-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: ZA111F7942
Oggetto: RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI MARCIAPIEDI ALBERATI E AREE VERDI
Importo aggiudicato: € 5289.30
Somme liquidate: € 5289.30
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 29-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: Z81121B803
Oggetto: INCARICO PER REDIGERE ELABORATI GRAFICI ETC.
Importo aggiudicato: € 9031.72
Somme liquidate: € 9031.72
Tempi di completamento: dal 02-01-2014 al 29-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO VERDE S.r.l.
    CF: 01909680405
  • STUDIO VERDE S.r.l.
    CF: 01909680405
CIG: ZCF121B872
Oggetto: INCARICO PER REDIGERE ELEBORATI GRAFICI PASSERELLA SOPRASECANTE
Importo aggiudicato: € 2080.00
Somme liquidate: € 2080.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2014 al 28-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.D.A. PROGETTI
    CF: 01945050407
  • S.D.A. PROGETTI
    CF: 01945050407
CIG: Z6911DF3A0
Oggetto: "Grande Malatestiana" Completamento impianti meccanici e di sicurezza 2° Lotto-Fondi a disposizione- Opere elettriche a supporto degli impianti
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 5500.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2014 al 12-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAIMONDI & MONTANARI S.N.C.
    CF: 01713450409
  • RAIMONDI & MONTANARI S.N.C.
    CF: 01713450409
CIG: Z2D12A4454
Oggetto: PALAZZO COMUNALE LOTTO 2 STRALCIO 1 - MANUTENZIONE E MESSA IN FUNZIONE ASCENSORE (BAMA)
Importo aggiudicato: € 496.00
Somme liquidate: € 496.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAMA SRL
    CF: 00695020396
  • BAMA SRL
    CF: 00695020396
CIG: 6055356DD6
Oggetto: SCUOLA MATERNA DI MARTORANO VIA RAVENNATE. REALIZZAZIONE DI IMPIANTO MECCANICO PER IL COMPLETAMENTO DELLA CUCINA
Importo aggiudicato: € 135903.15
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • F.LLI FRANCHINI SRL UNIPERSONALE
    CF: 02601870401
  • CLIMA SERVICE S.R.L.
    CF: 02205000405
  • CONSORZIO CAIEC SOC. COOP.
    CF: 00604300400
  • IDROTERMICA COOP. SOC. COOP.VA
    CF: 00336810403
  • F.LLI FRANCHINI SRL UNIPERSONALE
    CF: 02601870401
CIG: 60553633A0
Oggetto: SCUOLA MATERNA DI MARTORANO VIA RAVENNATE. REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO PER IL COMPLETAMENTO DELLA CUCINA
Importo aggiudicato: € 42743.65
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • E.R. LUX SRL
    CF: 03637700406
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • F.LLI FRANCHINI SRL UNIPERSONALE
    CF: 02601870401
  • VENTURI F.LLI di PAOLO & GIOVANNI s.n.c.
    CF: 00324810407
  • SAEC SRL
    CF: 03413930409
  • SBE S.R.L.
    CF: 03265710404
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: 6055371A38
Oggetto: SCUOLA MATERNA DI MARTORANO VIA RAVENNATE. LAVORI EDILI PER IL COMPLETAMENTO DELLA CUCINA
Importo aggiudicato: € 103577.01
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SOCIETA' FRA OPERAI MURATORI DEL COMUNE DI CESENA S.p.A.
    CF: 00138420401
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • IMPRESA EDILE CASADIO GEOM. BRUNO S.A.S. di Casadio Gianni & C.
    CF: 02382190391
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
  • EDILGHETTI DI GHETTI MASSIMO
    CF: 00860770403
  • ZAMAGNI COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 03651810404
  • C.B.C. COSTRUZIONI DI CAMPANINI A. E C. srl
    CF: 00755680402
  • FELLINI UMBERTO SNC
    CF: 00476620406
  • G.S.G. DI SANGIULIANO FILIPPO & MIRENDA BENEDETTO S.A.S. IMPRESA EDILE
    CF: 01750060400
  • IMPRESA ORIOLI ENEA S.p.A. Costruzioni Edili e Stradali
    CF: 01246570400
  • ORIOLI EUGENIO & FIGLIO s.n.c.
    CF: 00335200408
  • VENZI RINO & C. s.n.c.
    CF: 00951810407
  • EDILGHETTI DI GHETTI MASSIMO
    CF: 00860770403
CIG: Z530FDE704
Oggetto: INTERVENTO DI ARREDO NELLA ROTONDA PIOPPA CON COLLOCAZIONE DEL BUSTO RAFFIGURANTE IL "MAESTRO VITTORIO BORGHESI". FORNITURA E MONTAGGIO BASAMENTO IN FERRO
Importo aggiudicato: € 1930.00
Somme liquidate: € 1930.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2014 al 06-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
CIG: ZD111A9469
Oggetto: INTERVENTO DI ARREDO NELLA ROTONDA PIOPPA CON COLLOCAZIONE DEL BUSTO RAFFIGURANTE IL "MAESTRO VITTORIO BORGHESI" Realizzazione impianto illuminazione al monumento
Importo aggiudicato: € 1159.00
Somme liquidate: € 1159.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2014 al 06-03-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SIEM IMPIANTI srl
    CF: 01335260418
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
CIG: Z5311A93C9
Oggetto: INTERVENTO DI ARREDO NELLA ROTONDA PIOPPA CON COLLOCAZIONE DEL BUSTO RAFFIGURANTE IL "MAESTRO VITTORIO BORGHESI" Fornitura e montaggio disco in plx trasparente
Importo aggiudicato: € 1945.00
Somme liquidate: € 1945.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2014 al 06-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ILLUMINOTECNICA MATERIE PLASTICHE S.N.C.
    CF: 03909340402
  • ILLUMINOTECNICA MATERIE PLASTICHE S.N.C.
    CF: 03909340402
CIG: Z0611A9595
Oggetto: CUP D17H14000590004 INTERVENTO DI ARREDO NELLA ROTONDA PIOPPA CON COLLOCAZIONE DEL BUSTO RAFFIGURANTE IL "MAESTRO VITTORIO BORGHESI" Realizzazione basamento c.a. e opere civili per illuminazione
Importo aggiudicato: € 1848.00
Somme liquidate: € 1848.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2014 al 06-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.S.G. DI SANGIULIANO FILIPPO & MIRENDA BENEDETTO S.A.S. IMPRESA EDILE
    CF: 01750060400
  • G.S.G. DI SANGIULIANO FILIPPO & MIRENDA BENEDETTO S.A.S. IMPRESA EDILE
    CF: 01750060400
CIG: Z7811D4343
Oggetto: FORNITURA FURGONE PER GIARDINIERI (RENAULT ITALIA )
Importo aggiudicato: € 10609.60
Somme liquidate: € 10609.60
Tempi di completamento: dal 10-11-2014 al 17-09-2015
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
CIG: ZD81035EB2
Oggetto: Palazzo Comunale lotto 2 - stralcio 1: lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi. Incarico professionale.
Importo aggiudicato: € 3120.00
Somme liquidate: € 3120.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2014 al 04-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNE ENGINEERING SRL
    CF: 02636790400
  • TECNE ENGINEERING SRL
    CF: 02636790400
CIG: Z1A0D6437D
Oggetto: Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale in vari del territorio comunale
Importo aggiudicato: € 9465.00
Somme liquidate: € 9465.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 28-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.O.F. SNC DI RIMINI MASSIMO & C.
    CF: 03851520407
CIG: Z2B0D6628B
Oggetto: COLLAUDO TECNICO-FUNZIONALE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL P.U.A. 08/08 AT5 IN VIA CAVECCHIA ANGOLO VIA CESARI, LOC. CALISESE.
Importo aggiudicato: € 1339.78
Somme liquidate: € 1339.78
Tempi di completamento: dal 10-10-2012 al 07-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH MARCO CARLI
    CF: CRLMRC69H06E971G
  • ARCH MARCO CARLI
    CF: CRLMRC69H06E971G
CIG: Z3E0D63995
Oggetto: Esecuzione segnaletica orizzontale linea da cm 12 e box auto in zona Pievesestina Via Dismano
Importo aggiudicato: € 5404.39
Somme liquidate: € 5404.39
Tempi di completamento: dal 05-12-2013 al 13-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
CIG: Z750D5CED4
Oggetto: SERVIZIO BICICLETTE PUBBLICHE " MI MUOVO IN BICI " CHIAVE ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 2508.00
Somme liquidate: € 2508.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2013 al 17-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO NATURA CESENA
    CF: 90032430408
  • PRO NATURA CESENA
    CF: 90032430408
CIG: Z7B0D5D072
Oggetto: SERVIZIO BICICLETTE PUBBLICHE BLU " CESENA IN BICI " CHIAVE MECCANICA
Importo aggiudicato: € 6471.82
Somme liquidate: € 6471.82
Tempi di completamento: dal 17-12-2013 al 17-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO NATURA CESENA
    CF: 90032430408
  • PRO NATURA CESENA
    CF: 90032430408
CIG: Z800D5CCE4
Oggetto: RISTRUTTURAZIONE PENSILINA BUS
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al 19-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
CIG: Z910D64B0D
Oggetto: Lavori di verifica passaggio cavidotti per allacciamento insegne pedonali luminose su pali a sbraccio, montaggio nuovo semaforo pedonale su Via Savio
Importo aggiudicato: € 3674.32
Somme liquidate: € 3674.32
Tempi di completamento: dal 02-12-2013 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEM IMPIANTI srl
    CF: 01335260418
  • SIEM IMPIANTI srl
    CF: 01335260418
CIG: ZAA0D5CE68
Oggetto: Lavori di manutenzione eseguiti nelle vie Bardia, Fossa, W. D'Altri, Romagnoli, Rovescio ed altre del Comune di Cesena
Importo aggiudicato: € 7121.00
Somme liquidate: € 7121.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2012 al 10-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: ZE80D3E437
Oggetto: FORNITURA E POSA DI DOSSI IN GOMMA VIA COPPI E VIA PONTE EUROPA UNITA-INTERVENTI VARI DI SEGNALETICA VERTICALE
Importo aggiudicato: € 9840.00
Somme liquidate: € 9836.07
Tempi di completamento: dal 25-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIS MOBILITY S.R.L.
    CF: 01839090675
  • VIS MOBILITY S.R.L.
    CF: 01839090675
CIG: Z750DC2E54
Oggetto: DECORAZIONE E PULIZIA DI TABELLA "DIVIETO ECCETTO VEICOLI TPL ..."
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2014 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
CIG: ZB40DC2DA9
Oggetto: FORNITURA DI SCRITTE PER TABELLE GIA' IN POSSESSO DELL'UFF. SEGNALETICA
Importo aggiudicato: € 112.00
Somme liquidate: € 112.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2014 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
CIG: ZB00DC2B9A
Oggetto: FORNITURA DI SCRITTE PER TABELLE GIA' IN POSSESSO DELL'UFF. SEGNALETICA
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 230.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2014 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
CIG: Z060DC28EC
Oggetto: FORNITURA DI ADESIVI PER UFF. SEGNALETICA
Importo aggiudicato: € 332.00
Somme liquidate: € 332.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2014 al 14-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
CIG: Z2F0DC845F
Oggetto: Lavori di manutenzione all'impianto di illuminazione pubblica in Via Ravennate in località Ronta - San Martino.
Importo aggiudicato: € 13062.50
Somme liquidate: € 13062.50
Tempi di completamento: dal 04-07-2013 al 15-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: ZA30D7B8B7
Oggetto: acquisto beni di consumo servizio segnaletica
Importo aggiudicato: € 586.93
Somme liquidate: € 586.93
Tempi di completamento: dal 31-01-2014 al 03-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z490DE4497
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUITI IN VIA S. MAMANTE, DISMANO,VIA S. CARLO, VIA FORMIGNANO
Importo aggiudicato: € 4040.00
Somme liquidate: € 4040.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2014 al 10-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NERI CANZIO & C. snc
    CF: 01729420404
  • NERI CANZIO & C. snc
    CF: 01729420404
CIG: Z3C0DE45FD
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUITI NELLE VIE ASIAGO, GIARDINO S. MAURO, PADRE GENOCCHI, SAVIO ED ALTRE DEL TERRITORIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 8927.86
Somme liquidate: € 8927.86
Tempi di completamento: dal 13-01-2014 al 12-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: Z120DEDD6D
Oggetto: RIPARAZIONE FIAT PUNTO N. 43 PER UFFICIO SEGNALETICA.
Importo aggiudicato: € 110.70
Somme liquidate: € 110.70
Tempi di completamento: dal 20-01-2014 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
CIG: ZAA0D5CE68
Oggetto: lavori di manutenzione eseguiti nelle vie Bardia, Fossa, W. D'Altri, Romagnoli, Rovescio ed altre del Comune di Cesena
Importo aggiudicato: € 7121.00
Somme liquidate: € 7121.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2014 al 10-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: ZCB0D6EDC1
Oggetto: servizio di noleggio bombole gas per magazzino cantonieri via Ravennate 223 Cesena
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 290.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.
    CF: 03270040961
  • AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.
    CF: 03270040961
CIG: Z1E0D6EF2B
Oggetto: servizio di noleggio bombole gas magazzino cantonieri via Ravennate 223 Cesena - ritardata resa
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2013 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.
    CF: 03270040961
  • AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.
    CF: 03270040961
CIG: Z970D82D19
Oggetto: manutenzione impianto di sollevamento via del mare
Importo aggiudicato: € 690.00
Somme liquidate: € 690.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2014 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIC SRL SOCIETA' ITALTECNICA CESENA
    CF: 03549760407
  • SIC SRL SOCIETA' ITALTECNICA CESENA
    CF: 03549760407
CIG: ZCA0DB7561
Oggetto: servizio di manutenzione a mezzo escavatore benati FO AA399 in uso al servizio cantonieri
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.S.M.A. S.N.C. OFFICINA MECC.DI CASADEI , MARTINI & C.
    CF: 00548280403
  • O.S.M.A. S.N.C. OFFICINA MECC.DI CASADEI , MARTINI & C.
    CF: 00548280403
CIG: Z500DB77CB
Oggetto: servizio di sfalcio erba con decespugliatore nelle vie del Borghetto e Cerisola (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2013 al 13-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
CIG: Z5B0DB75DB
Oggetto: servizio di manutenzione a mezzo PORTER n.104 AR 763 AX in uso al servizio cantonieri
Importo aggiudicato: € 311.46
Somme liquidate: € 311.46
Tempi di completamento: dal 21-01-2014 al 30-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TARGHINI SNC DI TARGHINI WALTHER E ROSSETTI ANTHONY
    CF: 03474810409
  • TARGHINI SNC DI TARGHINI WALTHER E ROSSETTI ANTHONY
    CF: 03474810409
CIG: Z900DC4355
Oggetto: fornitura di coltelli per lame mezzi servizio emergenza neve (cantonieri)
Importo aggiudicato: € 289.00
Somme liquidate: € 289.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2014 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. METALLURGICA CESENATE SOC.COOPERATIVA
    CF: 00127730406
  • COOP. METALLURGICA CESENATE SOC.COOPERATIVA
    CF: 00127730406
CIG: Z050DC4611
Oggetto: lavori di manutenzione eseguiti nelle vie Pisignano, Rivarolo e F. Coppi (serv. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 38308.98
Somme liquidate: € 38308.98
Tempi di completamento: dal 17-10-2013 al 04-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: Z580DD2F3D
Oggetto: acquisto beni di consumo servizio rimozione neve - coltello vulkollan per lama mod. EFJ 25 (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 475.00
Somme liquidate: € 475.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2014 al 20-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANGELO BOMBELLI
    CF: 00808940159
  • ANGELO BOMBELLI
    CF: 00808940159
CIG: Z220E076AC
Oggetto: Esecuzione di incrocio rialzato in Via Saba con Via Russo.
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 5200.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2013 al 14-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
CIG: ZC80DC8E3C
Oggetto: NUOVA FORNITURA AU BT IN VIA CERCHIA SANT'EGIDIO - CESENA
Importo aggiudicato: € 352.37
Somme liquidate: € 352.37
Tempi di completamento: dal 03-02-2014 al 03-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALA S.P.A.
    CF: 06832931007
  • GALA S.P.A.
    CF: 06832931007
CIG: Z160E07B48
Oggetto: lavori di manutenzione eseguiti in via Capannaguzzo, Cia degli Ordelaffi, Rovereto, A. Mancini ed altre del territorio comunale (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 9198.00
Somme liquidate: € 9198.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2013 al 15-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z710E10D63
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO - LIBRI
Importo aggiudicato: € 138.80
Somme liquidate: € 138.80
Tempi di completamento: dal 07-01-2014 al 08-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA BETTINI S.A.S. DI BIANCHI D. & C.
    CF: 01537450403
  • LIBRERIA BETTINI S.A.S. DI BIANCHI D. & C.
    CF: 01537450403
CIG: Z8C0E0D5EA
Oggetto: certificazione origine conformità e CE per lama ELLF 35 matricola 9537 (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2014 al 04-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANGELO BOMBELLI
    CF: 00808940159
  • ANGELO BOMBELLI
    CF: 00808940159
CIG: ZA00E13C5F
Oggetto: ARMADIO IN VETRORESINA PER IMPIANTO SEMAFORICO
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 290.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2014 al 11-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CELBO S.P.A.
    CF: 03841590403
  • CELBO S.P.A.
    CF: 03841590403
CIG: ZEC0DF801D
Oggetto: LAVORI SEGNALETICA PER DANNI NEVE
Importo aggiudicato: € 9995.00
Somme liquidate: € 9995.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2014 al 19-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z470DF7FC3
Oggetto: LAVORI SEGNALETICA PER DANNI NEVE
Importo aggiudicato: € 9990.00
Somme liquidate: € 9990.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2013 al 03-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z3D0E44E7F
Oggetto: TOMBINAMENTO FOSSO VIA EMILIA E ASFALTATURA STRADA LOC. CASE MISSIROLI
Importo aggiudicato: € 11275.99
Somme liquidate: € 11275.99
Tempi di completamento: dal 28-01-2014 al 08-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
CIG: Z2B0E3EB85
Oggetto: Interventi urgenti di ripristino danni da neve inverno 2013/2014 - lavori urgenti per ripristino segnaletica stradale nel territorio comunale.
Importo aggiudicato: € 17323.00
Somme liquidate: € 17323.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2014 al 13-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.O.F. SNC DI RIMINI MASSIMO & C.
    CF: 03851520407
  • S.O.F. SNC DI RIMINI MASSIMO & C.
    CF: 03851520407
CIG: Z850E11E8B
Oggetto: COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ALL'INTERNO DEL P.U.A. 05/15 AT5
Importo aggiudicato: € 1988.44
Somme liquidate: € 1988.44
Tempi di completamento: dal 11-10-2012 al 04-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ing. FAEDI MARCO
    CF: 02246300400
  • ing. FAEDI MARCO
    CF: 02246300400
CIG: ZC70E15A7E
Oggetto: fornitura di gas per bombole (magazzino cantonieri)
Importo aggiudicato: € 32.00
Somme liquidate: € 32.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.
    CF: 03270040961
  • AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.
    CF: 03270040961
CIG: Z3C0E19A04
Oggetto: acquisto beni di consumo manutenzione strade (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 199.10
Somme liquidate: € 199.10
Tempi di completamento: dal 03-03-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z4E0E1B761
Oggetto: acquisto pala gommata idrostatica usata Venieri mod. VF 9.63B anno 2009 matr.24814 - targa AHL623 - (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 36704.92
Somme liquidate: € 36704.92
Tempi di completamento: dal 04-12-2013 al 14-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENIERI COMMERCIALE SRL
    CF: 00837380393
  • VENIERI COMMERCIALE SRL
    CF: 00837380393
CIG: Z860E5D4CA
Oggetto: FORNITURA DI ADESIVI DI SEGNALETICA.
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
CIG: Z1E0E5D727
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE PER SEGNALETICA.
Importo aggiudicato: € 118.57
Somme liquidate: € 118.57
Tempi di completamento: dal 10-02-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI ROMANO GIORGIO di COLA AURO & C. S.A.S.
    CF: 01723260400
  • CASADEI ROMANO GIORGIO di COLA AURO & C. S.A.S.
    CF: 01723260400
CIG: Z460E5DA17
Oggetto: FORNITURA CARTELLI INTEGRATIVI E TOPONOMASTICHE CON DECORAZIONE.
Importo aggiudicato: € 799.00
Somme liquidate: € 799.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA NEON DI MUCCIOLI RENATO & C.S.N.C.
    CF: 01162150401
  • ROMAGNA NEON DI MUCCIOLI RENATO & C.S.N.C.
    CF: 01162150401
CIG: ZD40E7BC84
Oggetto: ACQUISTO DI N°2 PANNELLI IN GEBOND "PROPRIETA' PRIVATA".
Importo aggiudicato: € 45.00
Somme liquidate: € 45.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2014 al 15-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
CIG: ZFA0E7AB4E
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CARATTERE PROFESSIONALE PER LA FASE ISTRUTTORIA DI VERIFICA DEL TRATTO TOMBINATO DEL TORRENTE CESUOLA E REDAZIONE ELABORATI GRAFICI DI PROGETTAZIONE INTERNA DI OPERE PUBBLICHE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE
Importo aggiudicato: € 6090.16
Somme liquidate: € 6090.16
Tempi di completamento: dal 31-03-2014 al 16-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOZZI URSULA ING.J
    CF: 03684400405
  • TOZZI URSULA ING.J
    CF: 03684400405
CIG: Z970E1B968
Oggetto: braccio sostitutivo parallelo con H al perno m 3,75 per pala Venieri mod. VF 9.63B anno 2009 matr.24814 - targa AHL623 (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2013 al 14-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENIERI COMMERCIALE SRL
    CF: 00837380393
  • VENIERI COMMERCIALE SRL
    CF: 00837380393
CIG: Z810E3A87F
Oggetto: servizio di manutenzione a mezzo Daily n.100 targato FO 715625 (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 211.00
Somme liquidate: € 211.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2014 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.S.M.A. S.N.C. OFFICINA MECC.DI CASADEI , MARTINI & C.
    CF: 00548280403
  • O.S.M.A. S.N.C. OFFICINA MECC.DI CASADEI , MARTINI & C.
    CF: 00548280403
CIG: Z6C0E3A9B3
Oggetto: acquisto batteria per mezzo Nissan n.90 targato BG 4805A (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 73.78
Somme liquidate: € 73.78
Tempi di completamento: dal 29-01-2014 al 17-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
CIG: ZB90E3AFBF
Oggetto: Acquisto segatura per manutenzione strade (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 57.75
Somme liquidate: € 57.75
Tempi di completamento: dal 29-01-2014 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI & MAMBELLI S.A.S. DI MAGNANI GIOVANNI & C.
    CF: 00186860409
  • MAGNANI & MAMBELLI S.A.S. DI MAGNANI GIOVANNI & C.
    CF: 00186860409
CIG: Z4D0E3E5FA
Oggetto: servizi vari di manutenzione eseguiti nelle vie Madonna dell'ulivo, Chiesa di Casale, Calisese, Garampa e Venti (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 1551.00
Somme liquidate: € 1551.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2014 al 25-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
CIG: ZA50E40D62
Oggetto: servizi di pulizia pozzetti, spurgo fognature e videoispezioni eseguiti in vie varie del territorio comunale (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 4750.00
Somme liquidate: € 4750.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2013 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z780E4E0CD
Oggetto: servizi di pulizia pozzetti e spurgo fognature eseguiti in vie varie del territorio comunale (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 12238.91
Somme liquidate: € 12238.91
Tempi di completamento: dal 23-01-2014 al 11-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIAJET SRL
    CF: 01597020401
  • ADRIAJET SRL
    CF: 01597020401
CIG: ZA90E4EA16
Oggetto: acquisto beni di consumo servizio rimozione neve - fornitura stabilizzato (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 474.30
Somme liquidate: € 474.30
Tempi di completamento: dal 25-02-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
CIG: Z3F0E523CC
Oggetto: servizio di manutenzione mezzo Panda n.77 FO 907013 (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 104.40
Somme liquidate: € 104.40
Tempi di completamento: dal 06-02-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
CIG: ZF90E523ED
Oggetto: servizio di manutenzione e ridentatura disco troncatrice E 200/250 (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2014 al 27-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUNGHERINI AFFILATURE S.N.C. DI BALZANI D.& DELLA VITTORIA S.
    CF: 03667960409
  • LUNGHERINI AFFILATURE S.N.C. DI BALZANI D.& DELLA VITTORIA S.
    CF: 03667960409
CIG: ZCA0E6E123
Oggetto: lavori di manutenzione eseguiti in pista ciclabile fiume savio, via emilia ponente (sottopasso E45) e r.da panathlon Comune di Cesena (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 9336.00
Somme liquidate: € 9336.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2014 al 19-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: ZF20E6EBEB
Oggetto: fornitura di conglomerato bituminoso a freddo, stabilizzato e polvere magazzino cantonieri via ravennate 223
Importo aggiudicato: € 2767.93
Somme liquidate: € 2767.93
Tempi di completamento: dal 14-02-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
CIG: ZCE0E75DC1
Oggetto: servizio di riparazione scheda sim 072635 (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 28.69
Somme liquidate: € 28.69
Tempi di completamento: dal 03-03-2014 al 03-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAR ELETTRONICA S.R.L.
    CF: 03319310409
  • SAR ELETTRONICA S.R.L.
    CF: 03319310409
CIG: Z800E75F48
Oggetto: servizio di manutenzione a mezzi bobcat 773 targato ABX 688 e pala Venieri 963 targata AHL623 (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 478.00
Somme liquidate: € 478.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARONIO MASSIMO
    CF: 03844340400
  • BARONIO MASSIMO
    CF: 03844340400
CIG: ZC80E81F40
Oggetto: LAVORI PER RIPRISTINO SEGNALETICA STRADALE NEL TERRITORIO COMUNALE.
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 1750.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2013 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: Z900E827B0
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO PER SEMAFORI.
Importo aggiudicato: € 1539.87
Somme liquidate: € 1539.87
Tempi di completamento: dal 14-01-2014 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: ZD80E82972
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO PER SEMAFORI.
Importo aggiudicato: € 690.78
Somme liquidate: € 690.78
Tempi di completamento: dal 21-02-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: ZA30E9348E
Oggetto: MONTAGGIO RILEVATORI DI VELOCITA' IN LOC. PONTE ABBADESSE
Importo aggiudicato: € 1140.00
Somme liquidate: € 1140.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: Z170E7BC8F
Oggetto: NUOVA FORNITURA AU BT- VIA SANT'ORSOLA, SN CESENA
Importo aggiudicato: € 329.37
Somme liquidate: € 329.37
Tempi di completamento: dal 04-03-2014 al 14-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALA S.P.A.
    CF: 06832931007
  • GALA S.P.A.
    CF: 06832931007
CIG: Z9F0E9BEB4
Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO SEGNALETICA STRADALE NEL TERRITORIO COMUNALE.
Importo aggiudicato: € 9990.00
Somme liquidate: € 9990.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2014 al 04-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z1D0E998B9
Oggetto: COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ALL'INTERNO DEL P.U.A. 12/10 AT3-AT5
Importo aggiudicato: € 3820.46
Somme liquidate: € 3820.46
Tempi di completamento: dal 19-05-2009 al 17-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. GIOVANNINI GIANNI
    CF: GVNGNN61M19E289H
  • Ing. GIOVANNINI GIANNI
    CF: GVNGNN61M19E289H
CIG: Z2C0EB3C7C
Oggetto: Sorveglianza archeologica durante i Lavori di Realizzazione Pista ciclabile in Via Ravennate e Via Dismano
Importo aggiudicato: € 4050.17
Somme liquidate: € 4050.17
Tempi di completamento: dal 08-10-2012 al 14-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN TERRAS SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 05548021210
  • IN TERRAS SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 05548021210
CIG: ZB40EBE195
Oggetto: MATERIALE PER ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE.
Importo aggiudicato: € 1292.17
Somme liquidate: € 1292.17
Tempi di completamento: dal 09-04-2014 al 17-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.M.C. srl
    CF: 02927020137
  • C.M.C. srl
    CF: 02927020137
CIG: ZC50EB5318
Oggetto: Lavori di montaggio e spostamento portali di ingresso secante località Case Gentili
Importo aggiudicato: € 5519.71
Somme liquidate: € 5519.71
Tempi di completamento: dal 20-12-2013 al 27-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
CIG: Z9B0EB538A
Oggetto: Lavori di segnaletica stradale orizzontale e verticale in Via Ravennate, Via Imolese e Via Chiesa di San Egidio
Importo aggiudicato: € 3728.32
Somme liquidate: € 3728.32
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 10-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
CIG: Z440EC266C
Oggetto: Incarico per collaudo statico del tombinamento con prefabbricati in c.a. del Canale Dismano per la realizzazione pista ciclabile Via Dismano da R.da Saragat a Via Cooperazione
Importo aggiudicato: € 1294.80
Somme liquidate: € 1294.80
Tempi di completamento: dal 10-04-2014 al 24-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. LUIGI BARTOLI
    CF: BRTLGU53T12I158P
  • ING. LUIGI BARTOLI
    CF: BRTLGU53T12I158P
CIG: Z150E9DA38
Oggetto: fornitura di conglomerato bituminoso freddo sfuso (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 4241.25
Somme liquidate: € 4241.25
Tempi di completamento: dal 18-02-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANONIMA BITUMI VIA DELL'INDUSTRIA 81 MODENA
    CF: 01850021203
  • ANONIMA BITUMI VIA DELL'INDUSTRIA 81 MODENA
    CF: 01850021203
CIG: Z110EBB6A1
Oggetto: lavori di manutenzione eseguiti nelle vie V.tto M.L. King, Assano, Valdinovi, Marconi, Giardino S. Mauro ed altre del territorio comunale (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 9937.02
Somme liquidate: € 9937.02
Tempi di completamento: dal 20-12-2013 al 20-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: ZAB0EF4DA8
Oggetto: ACQUISTO CAVO ELETTRICO PER COSTRUZIONE SONDA PER CONTATRAFFICO.
Importo aggiudicato: € 717.60
Somme liquidate: € 717.60
Tempi di completamento: dal 28-04-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: Z9F0ECD205
Oggetto: RIPARAZIONE VEICOLO IVECO DAILY AN546EB DEL REPARTO SEGNALETICA
Importo aggiudicato: € 371.98
Somme liquidate: € 371.98
Tempi di completamento: dal 03-03-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
CIG: Z140F348D8
Oggetto: Acquisto di vernici e diluente per segnaletica.
Importo aggiudicato: € 1615.20
Somme liquidate: € 1615.20
Tempi di completamento: dal 17-04-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERO DELLA VALENTINA & C. S.P.A.
    CF: 01017130939
  • PIERO DELLA VALENTINA & C. S.P.A.
    CF: 01017130939
CIG: ZA00F306A6
Oggetto: lavori per segnaletica etichette
Importo aggiudicato: € 1542.00
Somme liquidate: € 1542.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA NEON DI MUCCIOLI RENATO & C.S.N.C.
    CF: 01162150401
  • ROMAGNA NEON DI MUCCIOLI RENATO & C.S.N.C.
    CF: 01162150401
CIG: Z950F3BA0D
Oggetto: RIPRISTINO SEGNALETICA STRADALE NEL TERRITORIO COMUNALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO SICUREZZA ANNO 2013".
Importo aggiudicato: € 9980.00
Somme liquidate: € 9980.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2014 al 23-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: ZEF0F3BCBD
Oggetto: RIPARAZIONE TRACCIALINEE
Importo aggiudicato: € 381.80
Somme liquidate: € 381.80
Tempi di completamento: dal 07-02-2014 al 26-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
CIG: Z0B0F3CFAF
Oggetto: RIPARAZIONE PANNELLI SEGNALETICA
Importo aggiudicato: € 158.00
Somme liquidate: € 158.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA NEON DI MUCCIOLI RENATO & C.S.N.C.
    CF: 01162150401
  • ROMAGNA NEON DI MUCCIOLI RENATO & C.S.N.C.
    CF: 01162150401
CIG: ZBF0F3D21E
Oggetto: INTERVENTI VARI SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE NELL'AMBITO DEL "PROGETTO SICUREZZA ANNO 2013".
Importo aggiudicato: € 7823.26
Somme liquidate: € 7823.26
Tempi di completamento: dal 15-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
CIG: 5780524F4B
Oggetto: INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA RELATIVO ALLA 'RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA EMILIA OVEST-VIALE MATTEOTTI, 1' STRALCIO'
Importo aggiudicato: € 40047.02
Somme liquidate: € 40046.98
Tempi di completamento: dal 10-01-2014 al 23-05-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • LOCUSCAPE S.A.R.L. Arch. Annalisa Romani
    CF:
  • ARCH. AGOSTINI DAVIDE
    CF: GSTDVD81R17C573I
  • ARCH. CAMAGNI STEVE
    CF: CMGSTV76S07C573K
  • LOCUSCAPE S.A.R.L. Arch. Annalisa Romani
    CF:
  • ARCH. AGOSTINI DAVIDE
    CF: GSTDVD81R17C573I
  • ARCH. CAMAGNI STEVE
    CF: CMGSTV76S07C573K
CIG: Z980F69D27
Oggetto: lavori di segnaletica stradale nel territorio comunale
Importo aggiudicato: € 9995.00
Somme liquidate: € 9995.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2014 al 23-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: ZB80F52A56
Oggetto: COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ALL'INTERNO DEL P.U.A. 06/08 AT3
Importo aggiudicato: € 4335.31
Somme liquidate: € 4335.31
Tempi di completamento: dal 10-09-2012 al 21-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. ZOLI DAVIDE
    CF: 03529140406
  • ARCH. ZOLI DAVIDE
    CF: 03529140406
CIG: Z350F993D3
Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTO TOPOGRAFICO
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2014 al 28-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAGNOLINI WALTHER
    CF: 00951360403
  • BAGNOLINI WALTHER
    CF: 00951360403
CIG: ZCF0F9B482
Oggetto: lavori di segnaletica stradale orizzontale e verticale
Importo aggiudicato: € 9995.00
Somme liquidate: € 9995.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2014 al 20-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
CIG: Z1F0F9B422
Oggetto: lavori di segnaletica stradale
Importo aggiudicato: € 9990.00
Somme liquidate: € 9990.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2014 al 23-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.O.F. SNC DI RIMINI MASSIMO & C.
    CF: 03851520407
  • S.O.F. SNC DI RIMINI MASSIMO & C.
    CF: 03851520407
CIG: Z5B0FA6CF2
Oggetto: LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE NEL TERRITORIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 6905.24
Somme liquidate: € 6905.24
Tempi di completamento: dal 05-05-2014 al 04-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: ZD90EF571D
Oggetto: lavori di manutenzione eseguiti in via Violone di Gattolino -uff. cantonieri-
Importo aggiudicato: € 1671.70
Somme liquidate: € 1601.70
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
CIG: Z760EE92CF
Oggetto: lavori di manutenzione eseguiti in via Parataglio e via Calabria comune di Cesena
Importo aggiudicato: € 37920.72
Somme liquidate: € 37920.72
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al 15-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: Z880FA9A69
Oggetto: lavori di segnaletica orizzontale e verticale
Importo aggiudicato: € 9995.00
Somme liquidate: € 9995.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2014 al 26-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
CIG: Z750FB46C1
Oggetto: Fornitura di segnaletica orizzontale
Importo aggiudicato: € 9994.80
Somme liquidate: € 9994.80
Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERO DELLA VALENTINA & C. S.P.A.
    CF: 01017130939
  • PIERO DELLA VALENTINA & C. S.P.A.
    CF: 01017130939
CIG: Z670FB51B0
Oggetto: REALIZZAZIONE CARTELLI DI SEGNALETICA
Importo aggiudicato: € 667.00
Somme liquidate: € 667.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA NEON DI MUCCIOLI RENATO & C.S.N.C.
    CF: 01162150401
  • ROMAGNA NEON DI MUCCIOLI RENATO & C.S.N.C.
    CF: 01162150401
CIG: Z540FB7BA1
Oggetto: lavori di segnaletica stradale
Importo aggiudicato: € 553.76
Somme liquidate: € 553.76
Tempi di completamento: dal 18-06-2014 al 20-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
CIG: Z4E103CE88
Oggetto: Rimozione neve
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CART S.R.L.
    CF: 01731300404
  • LA CART S.R.L.
    CF: 01731300404
CIG: Z0E0EF73BD
Oggetto: lavori di manutenzione eseguiti in via Calabria, via Masiera II, via Montaletto e via Pisignano (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 36940.83
Somme liquidate: € 36940.83
Tempi di completamento: dal 20-12-2014 al 28-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: Z370EFCF30
Oggetto: lavori di risagomatura via Lana, Dirindona e strada ori Pievesestina (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 825.00
Somme liquidate: € 825.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2013 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rossi Secondo
    CF: 00838350403
CIG: Z230F0059B
Oggetto: lavori di manutenzione eseguiti in via Ravennate, Togliatti, Cavalcavia, Resistenza, del Tunnel, Cavour e varie del territorio comunale (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 39848.33
Somme liquidate: € 39848.33
Tempi di completamento: dal 16-04-2014 al 21-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NERI CANZIO & C. snc
    CF: 01729420404
  • NERI CANZIO & C. snc
    CF: 01729420404
CIG: Z310F12F85
Oggetto: fornitura beni di consumo manutenzione strade (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 439.08
Somme liquidate: € 439.08
Tempi di completamento: dal 07-05-2014 al 13-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z2D0F19C41
Oggetto: fornitura di stabilizzato calcareo e polvere (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 1426.10
Somme liquidate: € 1426.10
Tempi di completamento: dal 14-03-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
CIG: ZCA0F59914
Oggetto: lavori di manutenzione per ripristino scarpate via Montereale e via Polignana II (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2014 al 10-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
CIG: Z5D0F59E04
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve anno 2014 - zona jolly
Importo aggiudicato: € 1248.94
Somme liquidate: € 1248.94
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 20-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. AGRICOLA MULINO VAL DI LATO DI G.GARAFFONI
    CF: 02112720400
  • AZ. AGRICOLA MULINO VAL DI LATO DI G.GARAFFONI
    CF: 02112720400
CIG: ZBE0F59EAB
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve anno 2014 - zona 20
Importo aggiudicato: € 1357.58
Somme liquidate: € 1357.58
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 16-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTINI COLOMBO
    CF: FNTCMB21B26C573J
CIG: ZF30F5A51C
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve anno 2014 - zona 24
Importo aggiudicato: € 1356.09
Somme liquidate: € 1356.09
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 15-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
CIG: ZB90F5A625
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve anno 2014 - zona 24
Importo aggiudicato: € 1356.09
Somme liquidate: € 1356.09
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 19-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEVERI CLAUDIO
    CF: 02650530401
  • SEVERI CLAUDIO
    CF: 02650530401
CIG: Z630F5A584
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve anno 2014 - zona 10 bis
Importo aggiudicato: € 1623.33
Somme liquidate: € 1623.33
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 20-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI EDES AGNESE
    CF: 00569350390
  • MAGNANI EDES AGNESE
    CF: 00569350390
CIG: Z2A0F5A5D7
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve anno 2014 - zona 30
Importo aggiudicato: € 1627.70
Somme liquidate: € 1627.70
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 19-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
CIG: ZCB0F60147
Oggetto: SERVIZIO VIDEOISPEZIONE VIA BOSCONE, SAN MAURO, S. CHIARA (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2014 al 29-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z7C0F6472B
Oggetto: servizio diserbo chimico centro storico e taglio erba via roversano, cavalcavia, motorizzazione, parcheggio ippodromo e parcheggio stazione (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 4613.25
Somme liquidate: € 4613.25
Tempi di completamento: dal 08-04-2014 al 19-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
CIG: Z1B0F64F57
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve anno 2014 - zona 11
Importo aggiudicato: € 1425.50
Somme liquidate: € 1425.50
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 20-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
CIG: Z8F0F64B4F
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve anno 2014 - zona 42
Importo aggiudicato: € 1356.09
Somme liquidate: € 1356.09
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 24-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTRUZIONI ELETTRICHE LUCCHI di LUCCHI LORENZO
    CF: 03983110408
  • COSTRUZIONI ELETTRICHE LUCCHI di LUCCHI LORENZO
    CF: 03983110408
CIG: Z5D0F64A94
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve anno 2014 - zona spargisale 3
Importo aggiudicato: € 1800.25
Somme liquidate: € 1800.25
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 21-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
CIG: Z4D0F64C26
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve anno 2014 - zona 5
Importo aggiudicato: € 1576.17
Somme liquidate: € 1576.17
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 20-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. AGR. CASTORRI DI DEGLI ANGELI PAOLA
    CF: 03707450403
  • AZ. AGR. CASTORRI DI DEGLI ANGELI PAOLA
    CF: 03707450403
CIG: ZF60F69C04
Oggetto: servizio di sfalcio erba nella zona Monte e Ponte Abadesse (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 1665.00
Somme liquidate: € 1665.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2014 al 20-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
CIG: ZCB0F69D2C
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve anno 2014 - zona 28
Importo aggiudicato: € 1621.69
Somme liquidate: € 1621.69
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 21-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANZAVOLTA SESTO
    CF: 00487230401
  • PANZAVOLTA SESTO
    CF: 00487230401
CIG: Z520F6F332
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve anno 2014 - zona parcheggi 3
Importo aggiudicato: € 1356.09
Somme liquidate: € 1356.09
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 21-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
CIG: Z170F703A6
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve anno 2014 - zona 34
Importo aggiudicato: € 1562.31
Somme liquidate: € 1562.31
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 20-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SERVICE S.R.L.
    CF: 02643510403
  • CASANOVA SERVICE S.R.L.
    CF: 02643510403
CIG: ZCA0F704D5
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve anno 2014 - zona spargisale 5
Importo aggiudicato: € 1611.61
Somme liquidate: € 1611.61
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 20-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SERVICE S.R.L.
    CF: 02643510403
  • CASANOVA SERVICE S.R.L.
    CF: 02643510403
CIG: Z590F705C0
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve anno 2014 - zona 29
Importo aggiudicato: € 1500.95
Somme liquidate: € 1500.95
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 20-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SERVICE S.R.L.
    CF: 02643510403
  • CASANOVA SERVICE S.R.L.
    CF: 02643510403
CIG: ZCC0F73E3D
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve anno 2014 - zona spargisale 1 e 2, piste ciclabili
Importo aggiudicato: € 4909.01
Somme liquidate: € 4909.01
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 20-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI GIULIANO S.R.L.
    CF: 02289520393
  • MAGNANI GIULIANO S.R.L.
    CF: 02289520393
CIG: ZDD0F73EE6
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve anno 2014 - zona 19
Importo aggiudicato: € 1639.05
Somme liquidate: € 1639.05
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 22-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA DOMENICONI & FIUZZI
    CF: 03429320405
  • AZIENDA AGRICOLA DOMENICONI & FIUZZI
    CF: 03429320405
CIG: ZC10F73F32
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve anno 2014 - zona 39
Importo aggiudicato: € 1428.26
Somme liquidate: € 1428.26
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 23-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI DAVIDE
    CF: 02499930408
  • ROSSI DAVIDE
    CF: 02499930408
CIG: Z360F742E9
Oggetto: fornitura di stabilizzato calcareo (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 2101.39
Somme liquidate: € 2101.39
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
CIG: Z310F74968
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve anno 2014 - zona 1
Importo aggiudicato: € 1356.09
Somme liquidate: € 1356.09
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 26-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDREINI PAOLO
    CF: 02685620409
  • ANDREINI PAOLO
    CF: 02685620409
CIG: ZE70F74970
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve anno 2014 - zona parcheggi1 e 2, fresa-turbina 1
Importo aggiudicato: € 4739.25
Somme liquidate: € 4739.25
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 27-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
CIG: Z1F0F74975
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve anno 2014 - zona 3
Importo aggiudicato: € 1356.09
Somme liquidate: € 1356.09
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 22-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LANZONI VALERIO
    CF: 04098650403
  • LANZONI VALERIO
    CF: 04098650403
CIG: Z520F7497A
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve anno 2014 - zona 38
Importo aggiudicato: € 1623.33
Somme liquidate: € 1623.33
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 28-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCHI MASSIMO
    CF: 01866000407
  • BOSCHI MASSIMO
    CF: 01866000407
CIG: Z5D0F74980
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve anno 2014 - zona cavalcavia 1
Importo aggiudicato: € 1670.49
Somme liquidate: € 1670.49
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 27-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIROLI VINCENZO
    CF: 02712970405
  • SIROLI VINCENZO
    CF: 02712970405
CIG: ZBB0F74B4E
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve anno 2014 - zona 37
Importo aggiudicato: € 1356.09
Somme liquidate: € 1356.09
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 27-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' AGRICOLA ZANOTTI RENZO & C S.S.
    CF: 03271070405
CIG: Z8C0F7B05F
Oggetto: servizio di sfalcio erba lungo le banchine stradali in vie varie del territorio comunale (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 4551.00
Somme liquidate: € 4551.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2014 al 28-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARDINI PARIDE
    CF: 02295570408
  • GARDINI PARIDE
    CF: 02295570408
CIG: ZA00F8ADD2
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve anno 2014 - zona 6
Importo aggiudicato: € 1208.20
Somme liquidate: € 1208.20
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 28-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEVERI FEDERICO
    CF: 00833410400
  • SEVERI FEDERICO
    CF: 00833410400
CIG: ZF00F8AECB
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve anno 2014 - zona 21
Importo aggiudicato: € 1668.43
Somme liquidate: € 1668.43
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 28-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VITALI ANTONIO
    CF: 01272130400
  • VITALI ANTONIO
    CF: 01272130400
CIG: Z760F8AF3F
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve anno 2014 - zona cavalcavia 3
Importo aggiudicato: € 1357.59
Somme liquidate: € 1357.59
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 28-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VITALI ANTONIO
    CF: 01272130400
  • VITALI ANTONIO
    CF: 01272130400
CIG: Z200F8B18F
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve anno 2014 - zona 16
Importo aggiudicato: € 1099.56
Somme liquidate: € 1099.56
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 28-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI NAVACCHIA DI NAVACCHIA GIAN PIERO & MASSIMO S.N.C.
    CF: 00836010405
  • F.LLI NAVACCHIA DI NAVACCHIA GIAN PIERO & MASSIMO S.N.C.
    CF: 00836010405
CIG: Z3E0F8B1CD
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve anno 2014 - zona 15
Importo aggiudicato: € 1356.09
Somme liquidate: € 1356.09
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 03-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. AGR. RAVAGLIA ALESSANDRO
    CF: 02564040406
  • AZ. AGR. RAVAGLIA ALESSANDRO
    CF: 02564040406
CIG: Z960F8B1FD
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve anno 2014 - zona 18 e cavalcavia 4
Importo aggiudicato: € 3280.94
Somme liquidate: € 3280.94
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 30-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIBONI MASSIMO
    CF: 02249280401
  • SIBONI MASSIMO
    CF: 02249280401
CIG: Z760F8BA08
Oggetto: fornitura di conglomerato plastico freddo sfuso maggio (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 4921.19
Somme liquidate: € 4921.19
Tempi di completamento: dal 07-05-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
CIG: Z4B0EBE69E
Oggetto: fornitura di conglomerato bituminoso freddo sfuso marzo (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 2338.43
Somme liquidate: € 2338.43
Tempi di completamento: dal 27-03-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
CIG: Z000EBE7F9
Oggetto: fornitura di conglomerato bituminoso freddo sfuso aprile (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 2489.68
Somme liquidate: € 2489.68
Tempi di completamento: dal 14-04-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
CIG: Z410F8EF66
Oggetto: servizio rimozione neve
Importo aggiudicato: € 1356.09
Somme liquidate: € 1356.09
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 03-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUDA PAOLO
    CF: 02326970403
  • BUDA PAOLO
    CF: 02326970403
CIG: ZE70F8F5E7
Oggetto: fornitura beni di consumo manutenzione strade - bomboletta H2OFF isolante (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 75.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTOZZI & VALZANIA S.N.C.
    CF: 00164190407
  • BERTOZZI & VALZANIA S.N.C.
    CF: 00164190407
CIG: ZF90F91A21
Oggetto: fornitura beni di consumo manutenzione strade - materiale elettronico (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 80.67
Somme liquidate: € 80.67
Tempi di completamento: dal 09-06-2014 al 16-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUCK MAN ELECTRONICS di Freschi Paolo
    CF: 02085100408
  • PUCK MAN ELECTRONICS di Freschi Paolo
    CF: 02085100408
CIG: ZDD0F9BF25
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve anno 2014 - zona parcheggi 4
Importo aggiudicato: € 1356.09
Somme liquidate: € 1356.09
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 26-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TI ESSE S.R.L.
    CF: 03571580400
  • TI ESSE S.R.L.
    CF: 03571580400
CIG: ZD80F9BFC2
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve anno 2014 - zona 17
Importo aggiudicato: € 1654.89
Somme liquidate: € 1654.89
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 26-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TI ESSE S.R.L.
    CF: 03571580400
  • TI ESSE S.R.L.
    CF: 03571580400
CIG: Z130F9E2E7
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve anno 2014 - zona cavalcavia 2
Importo aggiudicato: € 1505.49
Somme liquidate: € 1505.49
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 20-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. AGR. CINI PAOLO
    CF: 02127500409
  • AZ. AGR. CINI PAOLO
    CF: 02127500409
CIG: ZAC0FA81CC
Oggetto: servizio di sfalcio erba piste ciclabili zona fiume savio e pisciatello (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 2490.00
Somme liquidate: € 2490.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2014 al 22-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL TOTEM SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 03387560406
  • IL TOTEM SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 03387560406
CIG: Z8F0FA81D3
Oggetto: servizio di manutenzione steccato pista ciclabile fiume savio (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 3360.00
Somme liquidate: € 3360.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2014 al 22-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL TOTEM SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 03387560406
  • IL TOTEM SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 03387560406
CIG: Z7E0FA8320
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve anno 2014 - zona 7
Importo aggiudicato: € 1356.09
Somme liquidate: € 1356.09
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 28-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SENNI F.LLI AZ. AGR.
    CF: 00950260406
  • SENNI F.LLI AZ. AGR.
    CF: 00950260406
CIG: ZED0FA83A1
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve anno 2014 - zona 36
Importo aggiudicato: € 1736.35
Somme liquidate: € 1736.35
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 05-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z080FA83AD
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve anno 2014 - zona spargisale 4
Importo aggiudicato: € 1386.26
Somme liquidate: € 1386.26
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 05-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: ZB40FA84EF
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve anno 2014 - zona 26
Importo aggiudicato: € 1703.14
Somme liquidate: € 1703.14
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 05-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CASANOVA DI CASANOVA RINO & C. S.N.C.
    CF: 00487510406
  • LA CASANOVA DI CASANOVA RINO & C. S.N.C.
    CF: 00487510406
CIG: Z730FA8510
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve anno 2014 - zona 26 BIS
Importo aggiudicato: € 1386.26
Somme liquidate: € 1386.26
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 05-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CASANOVA DI CASANOVA RINO & C. S.N.C.
    CF: 00487510406
  • LA CASANOVA DI CASANOVA RINO & C. S.N.C.
    CF: 00487510406
CIG: Z320FA8531
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve anno 2014 - zona 40 e 40 bis
Importo aggiudicato: € 2755.20
Somme liquidate: € 2755.20
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 09-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI FIORENZO
    CF: 02432890404
  • FOSCHI FIORENZO
    CF: 02432890404
CIG: ZCC0FA8680
Oggetto: servizio di video ispezione e pulizia pozzetti nelle vie del tunnel, baracca, lama, zandonai e varie (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2014 al 20-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z9E0FAEDCC
Oggetto: fornitura beni di consumo manutenzione strade (uff. cantonieri - ditta CASANOVA SAURO & C)
Importo aggiudicato: € 162.00
Somme liquidate: € 162.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 18-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
CIG: ZC70FB64B3
Oggetto: servizio di video ispezione, pulizia pozzetti e lavaggio strade in vie varie del territorio comunale (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 6670.00
Somme liquidate: € 6670.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2014 al 26-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z9D0FBA4E0
Oggetto: fornitura beni di consumo manutenzione strade (uff. cantonieri - ditta FANTAFER)
Importo aggiudicato: € 1707.54
Somme liquidate: € 1707.54
Tempi di completamento: dal 19-06-2014 al 19-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z840FBA9E7
Oggetto: fornitura di conglomerato bituminoso freddo sfuso marzo (uff. cantonieri - anonima bitumi)
Importo aggiudicato: € 2846.50
Somme liquidate: € 2846.50
Tempi di completamento: dal 03-03-2014 al 19-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANONIMA BITUMI VIA DELL'INDUSTRIA 81 MODENA
    CF: 01850021203
  • ANONIMA BITUMI VIA DELL'INDUSTRIA 81 MODENA
    CF: 01850021203
CIG: Z350FBB7E8
Oggetto: servizio di sfalcio erba marciapiedi (uff. cantonieri - ditta T.M.)
Importo aggiudicato: € 9774.55
Somme liquidate: € 9775.55
Tempi di completamento: dal 22-04-2014 al 16-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
CIG: ZAB0FC0AB2
Oggetto: lavori di manutenzione eseguiti in vie varie del territorio comunale ditta Manucci (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 38532.60
Somme liquidate: € 38532.60
Tempi di completamento: dal 07-02-2014 al 05-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z9B0FC0E3A
Oggetto: lavori di manutenzione eseguiti in via dei Canarelli e via Rio Maggiore (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 1159.00
Somme liquidate: € 1159.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 05-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z7B0FC2FC3
Oggetto: lavori di manutenzione eseguiti in via Madonna dello Schioppo, Boscone, F.lli Sirotti e C.so Cavour (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 39749.04
Somme liquidate: € 39749.04
Tempi di completamento: dal 19-05-2014 al 20-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NERI CANZIO & C. snc
    CF: 01729420404
  • NERI CANZIO & C. snc
    CF: 01729420404
CIG: Z230FC471B
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve anno 2014 - zona 32
Importo aggiudicato: € 1704.69
Somme liquidate: € 1704.69
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 04-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
CIG: Z4B0FC471A
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve anno 2014 - zona 32 bis
Importo aggiudicato: € 1633.73
Somme liquidate: € 1633.73
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 04-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
CIG: Z9B0FC4718
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve anno 2014 - zona 14
Importo aggiudicato: € 1099.56
Somme liquidate: € 1099.56
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 04-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
CIG: ZEB0FC4716
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve anno 2014 - zona C.S. Sud
Importo aggiudicato: € 1407.42
Somme liquidate: € 1407.42
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 04-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
CIG: Z680FC4713
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve anno 2014 - zona 4
Importo aggiudicato: € 1754.49
Somme liquidate: € 1754.49
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 04-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
CIG: ZE00FC4710
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve anno 2014 - zona 25
Importo aggiudicato: € 1685.79
Somme liquidate: € 1685.79
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 04-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
CIG: Z350FC470E
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve anno 2014 - zona 2
Importo aggiudicato: € 1356.09
Somme liquidate: € 1356.09
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 04-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
CIG: Z5D0FC470D
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve anno 2014 - zona C.S. Nord
Importo aggiudicato: € 1407.42
Somme liquidate: € 1407.42
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 04-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
CIG: Z7A0FC4706
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve anno 2014 - zona C.S. Est
Importo aggiudicato: € 1652.84
Somme liquidate: € 1652.84
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 04-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
CIG: Z180FC490B
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve anno 2014 - zona cavalcavia 5
Importo aggiudicato: € 1654.89
Somme liquidate: € 1654.89
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 10-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. AGRICOLA CECCARONI GIOVANNI DI CECCARONI GIOVANNI ERCOLE E MATTIA S.S.
    CF: 03839910407
  • SOC. AGRICOLA CECCARONI GIOVANNI DI CECCARONI GIOVANNI ERCOLE E MATTIA S.S.
    CF: 03839910407
CIG: Z1C0FC4924
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve anno 2014 - zona 8
Importo aggiudicato: € 1099.56
Somme liquidate: € 1099.56
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 15-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLACUZZI LUCA & C SNC
    CF: 03928530405
  • PLACUZZI LUCA & C SNC
    CF: 03928530405
CIG: ZC60FC52AF
Oggetto: fornitura beni di consumo manutenzione strade (uff. cantonieri - ditta AIR LIQUIDE)
Importo aggiudicato: € 200.51
Somme liquidate: € 200.51
Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.
    CF: 03270040961
  • AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.
    CF: 03270040961
CIG: Z0E0FC58FA
Oggetto: servizio di sfalcio erba in vie varie - ditta Placuzzi Luca (uff. Cantonieri)
Importo aggiudicato: € 10996.25
Somme liquidate: € 10996.25
Tempi di completamento: dal 22-04-2014 al 16-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLACUZZI LUCA & C SNC
    CF: 03928530405
  • PLACUZZI LUCA & C SNC
    CF: 03928530405
CIG: Z710FC5A2B
Oggetto: servizio di sfalcio erba in vie varie - ditta Romagna Giardini (uff. Cantonieri)
Importo aggiudicato: € 12337.18
Somme liquidate: € 12337.18
Tempi di completamento: dal 15-04-2014 al 16-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
CIG: Z070FC5B03
Oggetto: servizi di manutenzione in via Chianciano, ciclabile fiume Savio e via Savio di S. Andrea - ditta Romagna Giardini (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 1432.75
Somme liquidate: € 1432.75
Tempi di completamento: dal 09-06-2014 al 16-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
CIG: Z540FC5D23
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve anno 2014 - zona 31
Importo aggiudicato: € 2961.18
Somme liquidate: € 2961.18
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 13-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPERONI MANZIO
    CF: 01163110404
  • GASPERONI MANZIO
    CF: 01163110404
CIG: Z330FC5F07
Oggetto: servizio di sfalcio erba in vie varie - ditta Mulino Val di Lato (uff. Cantonieri)
Importo aggiudicato: € 11482.65
Somme liquidate: € 11482.65
Tempi di completamento: dal 22-04-2014 al 14-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. AGRICOLA MULINO VAL DI LATO DI G.GARAFFONI
    CF: 02112720400
  • AZ. AGRICOLA MULINO VAL DI LATO DI G.GARAFFONI
    CF: 02112720400
CIG: Z170FC604E
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve anno 2014 - zona 27 e 43
Importo aggiudicato: € 3121.89
Somme liquidate: € 3121.89
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 14-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MENGOZZI S.N.C. DI MENGOZZI SANZIO & C.
    CF: 00705340404
  • MENGOZZI S.N.C. DI MENGOZZI SANZIO & C.
    CF: 00705340404
CIG: ZF60FD83CD
Oggetto: ACQUISTO FOGLI GIALLI PER SEGNALETICA
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: ZCE0FEE9AD
Oggetto: INTERVENTI PROMOZIONALI MOBILITA' BICI E SERVIZI COMPLEMENTARI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO NATURA CESENA
    CF: 90032430408
  • PRO NATURA CESENA
    CF: 90032430408
CIG: ZCB0F60E06
Oggetto: Manutenzione e pulizia del sottopasso Cervese
Importo aggiudicato: € 4863.27
Somme liquidate: € 4863.27
Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 10-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILGHETTI DI GHETTI MASSIMO
    CF: 00860770403
  • EDILGHETTI DI GHETTI MASSIMO
    CF: 00860770403
CIG: ZA60FF2969
Oggetto: fornitura beni di consumo manutenzione strade
Importo aggiudicato: € 5919.00
Somme liquidate: € 5919.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2014 al 16-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERO DELLA VALENTINA & C. S.P.A.
    CF: 01017130939
  • PIERO DELLA VALENTINA & C. S.P.A.
    CF: 01017130939
CIG: ZF60F94862
Oggetto: Lavori di Asfaltatura della Via Canonico Lugaresi e del Vicolo Ponte San Martino
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39900.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
CIG: Z79103D051
Oggetto: Servizio di smaltimento materiale segnaletica
Importo aggiudicato: € 830.02
Somme liquidate: € 830.02
Tempi di completamento: dal 20-06-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CART S.R.L.
    CF: 01731300404
  • LA CART S.R.L.
    CF: 01731300404
CIG: Z4C103CFF4
Oggetto: Servizio di smaltimento materiale segnaletica
Importo aggiudicato: € 2102.48
Somme liquidate: € 2102.48
Tempi di completamento: dal 20-06-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CART S.R.L.
    CF: 01731300404
  • LA CART S.R.L.
    CF: 01731300404
CIG: Z1B104BACE
Oggetto: Demolizione urgente di ponticello pericolante in via Sala
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2014 al 29-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
CIG: ZF30FE9586
Oggetto: Fornitura di cartelli a fondo giallo in polionda per lavori di ristrutturazione incrocio via Battisti-Rosselli-Curiel
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 540.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 28-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: ZD6107CA99
Oggetto: STAMPA DI CARTELLI SEGNALETICA E TABELLE TOPONOMASTICA
Importo aggiudicato: € 1566.00
Somme liquidate: € 1566.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA NEON DI MUCCIOLI RENATO & C.S.N.C.
    CF: 01162150401
CIG: Z0B10B299A
Oggetto: Servizi su mezzi del reparto segnaletica
Importo aggiudicato: € 627.66
Somme liquidate: € 627.66
Tempi di completamento: dal 07-08-2014 al 10-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.S.M.A. S.N.C. OFFICINA MECC.DI CASADEI , MARTINI & C.
    CF: 00548280403
  • O.S.M.A. S.N.C. OFFICINA MECC.DI CASADEI , MARTINI & C.
    CF: 00548280403
CIG: Z8910B2B35
Oggetto: Acquisto fogli A4 gialli x segnaletica
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: ZDA10B2B78
Oggetto: Acquisto pannelli polionda per segnaletica
Importo aggiudicato: € 570.00
Somme liquidate: € 570.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z8310BE4DC
Oggetto: Acquisto vernice per segnaletica
Importo aggiudicato: € 71.76
Somme liquidate: € 71.76
Tempi di completamento: dal 11-09-2014 al 11-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
CIG: ZD110B91F4
Oggetto: Segnaletica sul territorio comunale di Cesena
Importo aggiudicato: € 9999.50
Somme liquidate: € 9999.50
Tempi di completamento: dal 04-08-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOTRAFFIC S.R.L.
    CF: 01779010204
  • ECOTRAFFIC S.R.L.
    CF: 01779010204
CIG: Z3810BE150
Oggetto: Transenne stradali
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2014 al 18-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBBLIFEST Soc.Coop. a r.l.
    CF: 02128140403
  • PUBBLIFEST Soc.Coop. a r.l.
    CF: 02128140403
CIG: Z8410BBFDF
Oggetto: lavori di segnaletica
Importo aggiudicato: € 9998.00
Somme liquidate: € 9998.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2014 al 15-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z551082940
Oggetto: COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ALL'INTERNO DEL PUA 07/04 AT3
Importo aggiudicato: € 4422.73
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. BOCCHINI STEFANO
    CF: 02685150407
  • ARCH. BOCCHINI STEFANO
    CF: 02685150407
CIG: ZC710D6EB5
Oggetto: Sostituzione parti di impianto semaforico danneggiato da sinistro stradale
Importo aggiudicato: € 403.45
Somme liquidate: € 403.45
Tempi di completamento: dal 30-05-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEM IMPIANTI Soc.Coop.
    CF: 04025140403
  • SIEM IMPIANTI Soc.Coop.
    CF: 04025140403
CIG: Z4F10F02AC
Oggetto: CONFERIMENTO DI SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DI VERIFICHE CIRCA LA REGOLARITÀ DI ATTI AUTORIZZATIVI INERENTI GLI SCARICHI FOGNARI NEL BACINO AFFERENTE AL TORRENTE CESUOLA E RELATIVI AVVII DEL PROCEDIMENTO AFFIDAMENTO SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 3940.74
Somme liquidate: € 3940.74
Tempi di completamento: dal 06-10-2014 al 03-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOZZI URSULA ING.J
    CF: 03684400405
  • TOZZI URSULA ING.J
    CF: 03684400405
CIG: Z5F1109122
Oggetto: CONFERIMENTO DI SERVIZIO DI VERIFICA IDRAULICA DELLA RETE DI ACQUE BIANCHE E METEORICHE RELATIVA AL BACINO 110 DEL COMUNE DI CESENA - ZONA SAN MAURO.APPROVAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 7500.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2014 al 16-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORBARA CHRISTIAN
    CF: CRBCRS69P28C573X
CIG: ZBE0F29DFB
Oggetto: fornitura e posa PLC idrovora via Giarabub (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 2350.00
Somme liquidate: € 2350.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2014 al 13-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROG.EL SNC DI MANDELLI
    CF: 02395700400
  • PROG.EL SNC DI MANDELLI
    CF: 02395700400
CIG: Z350FABDE3
Oggetto: lavori di manutenzione relativi a ripristino scarpate e risagomatura fossi stradali eseguiti in vie varie (uff. cantonieri - ditta Gorini)
Importo aggiudicato: € 15909.00
Somme liquidate: € 15909.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
CIG: Z5C0FABF93
Oggetto: fornitura beni di consumo manutenzione strade - stabilizzato calcareo e polvere di sasso (uff. cantonieri - ditta CEISA)
Importo aggiudicato: € 8782.46
Somme liquidate: € 8782.46
Tempi di completamento: dal 16-06-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
CIG: 0000000000
Oggetto: fornitura beni di consumo manutenzione strade - materiale ghiaia 8/12 e 4/8 (uff. cantonieri - ditta SEAR)
Importo aggiudicato: € 7273.62
Somme liquidate: € 7273.62
Tempi di completamento: dal 16-07-2014 al 25-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
CIG: Z390FAEE07
Oggetto: fornitura beni di consumo manutenzione strade - materiale elettronico (uff. cantonieri - ditta Bertozzi e Valzania)
Importo aggiudicato: € 1344.00
Somme liquidate: € 1344.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 30-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTOZZI & VALZANIA S.N.C.
    CF: 00164190407
  • BERTOZZI & VALZANIA S.N.C.
    CF: 00164190407
CIG: Z200FAEE27
Oggetto: fornitura beni di consumo manutenzione strade (uff. cantonieri - ditta nuova morigi & conficconi)
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 11-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA MORIGI E& CONFICCONI S.N.C. DI VERDONI GIANCARLO & C.
    CF: 02278530403
  • NUOVA MORIGI E& CONFICCONI S.N.C. DI VERDONI GIANCARLO & C.
    CF: 02278530403
CIG: Z2B0FAF023
Oggetto: fornitura beni di consumo manutenzione strade - pompe oleodinamiche per spargisale (uff. cantonieri - ditta M.A.I.R.R.)
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 25-06-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • M.A.I.R.R. srl | 33, Via Del Del Lavoro - 48015 Cervia (RA) | P.I. 02037950397
    CF: 02037950397
  • M.A.I.R.R. srl | 33, Via Del Del Lavoro - 48015 Cervia (RA) | P.I. 02037950397
    CF: 02037950397
CIG: ZEC0FAF41D
Oggetto: lavori di manutenzione relativi al SERVIZIO RIMOZIONE NEVE anno 2013 (uff. cantonieri - ditt
Importo aggiudicato: € 34356.68
Somme liquidate: € 34356.68
Tempi di completamento: dal 13-05-2014 al 25-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
CIG: Z370FC2060
Oggetto: Lavori di manutenzione al sottopassaggio di via S. Cristoforo con fornitura e posa pompa di sollevamento (uff. cantonieri - ditta Bertozzi & Valzania)
Importo aggiudicato: € 3408.36
Somme liquidate: € 3408.36
Tempi di completamento: dal 20-06-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTOZZI & VALZANIA S.N.C.
    CF: 00164190407
  • BERTOZZI & VALZANIA S.N.C.
    CF: 00164190407
CIG: Z020FC22C2
Oggetto: lavori di manutenzione al sottopassaggio di via S. Cristoforo con fornitura e posa flangia con attacco rapido per pompa di sollevamento (uff. cantonieri - ditta Bertozzi & Valzania)
Importo aggiudicato: € 1191.64
Somme liquidate: € 1191.64
Tempi di completamento: dal 20-06-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z020FC22C2
Oggetto: lavori di manutenzione al sottopassaggio di via S. Cristoforo con fornitura e posa flangia con attacco rapido per pompa di sollevamento (uff. cantonieri - ditta Bertozzi & Valzania)
Importo aggiudicato: € 1191.64
Somme liquidate: € 1191.64
Tempi di completamento: dal 20-06-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z020FC22C2
Oggetto: lavori di manutenzione al sottopassaggio di via S. Cristoforo con fornitura e posa flangia con attacco rapido per pompa di sollevamento (uff. cantonieri - ditta Bertozzi & Valzania)
Importo aggiudicato: € 1191.64
Somme liquidate: € 1191.64
Tempi di completamento: dal 20-06-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTOZZI & VALZANIA S.N.C.
    CF: 00164190407
  • BERTOZZI & VALZANIA S.N.C.
    CF: 00164190407
CIG: ZD70FC2A2A
Oggetto: fornitura beni di consumo manutenzione strade - SEGNALETICA DI CANTIERE (uff. cantonieri - ditta EMMEA)
Importo aggiudicato: € 4492.48
Somme liquidate: € 4492.48
Tempi di completamento: dal 23-06-2014 al 29-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
CIG: ZCE0FC4C04
Oggetto: lavori di manutenzione fogne bianche e miste ditta Manucci (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 8195.00
Somme liquidate: € 8195.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z610FC4C0D
Oggetto: lavori di manutenzione fogne bianche e miste ditta IEME (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 14392.24
Somme liquidate: € 14392.24
Tempi di completamento: dal 11-03-2014 al 02-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: Z120FC4C54
Oggetto: lavori di manutenzione eseguiti in via ravennate e v.le della resistenza - ditta Neri (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 14825.95
Somme liquidate: € 14825.95
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 09-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NERI CANZIO & C. snc
    CF: 01729420404
  • NERI CANZIO & C. snc
    CF: 01729420404
CIG: Z2C0FC4C79
Oggetto: lavori di manutenzione eseguiti in vie varie del territorio - ditta L.M. (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 1290.50
Somme liquidate: € 1290.50
Tempi di completamento: dal 23-05-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
CIG: Z5F0FC4C7E
Oggetto: servizii di manutenzione in vie varie del territorio cesenate - ditta T.M. (uff. Cantonieri)
Importo aggiudicato: € 4916.52
Somme liquidate: € 4916.52
Tempi di completamento: dal 27-05-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
CIG: ZCB0FC530D
Oggetto: servizio di sfalcio erba in vie varie (uff. cantonieri - ditta T.M.)
Importo aggiudicato: € 6240.00
Somme liquidate: € 6240.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2014 al 08-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
CIG: Z690FC531C
Oggetto: lavori di manutenzione eseguiti in via Zandonai e Casalecchio (uff. cantonieri - ditta Manucci)
Importo aggiudicato: € 3969.00
Somme liquidate: € 3969.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z570FC5329
Oggetto: fornitura beni di consumo manutenzione strade (uff. cantonieri - ditta EME)
Importo aggiudicato: € 530.00
Somme liquidate: € 530.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 04-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.M.E. S.A.S. DI SANTINI PAOLO & C.
    CF: 00144340403
  • E.M.E. S.A.S. DI SANTINI PAOLO & C.
    CF: 00144340403
CIG: Z6D0FC5335
Oggetto: fornitura beni di consumo manutenzione strade - GRANIGLIA 8/12 - DITTA SEAR (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 1455.03
Somme liquidate: € 1455.03
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 15-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
CIG: ZA00FC533A
Oggetto: lavori di RIPRISTINO MOVIMENTI FRANOSI VIA MONTE SARACENO (uff. MANUTENZIONE)
Importo aggiudicato: € 15400.00
Somme liquidate: € 15400.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
CIG: Z100FC5889
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve anno - interventi in vie varie ditta Cesena Spurghi (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 6880.00
Somme liquidate: € 6880.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2014 al 15-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z430FC625C
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve anno 2014 - zona 13
Importo aggiudicato: € 1356.09
Somme liquidate: € 1356.09
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 04-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLETTI SILVANO
    CF: 00875540403
  • BELLETTI SILVANO
    CF: 00875540403
CIG: Z440FC639C
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve anno 2014 - zona 22
Importo aggiudicato: € 1099.56
Somme liquidate: € 1099.56
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 30-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZIGNANI ELISEO
    CF: 00530510403
  • ZIGNANI ELISEO
    CF: 00530510403
CIG: ZEE0FC6454
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve anno 2014 - zona 33
Importo aggiudicato: € 1356.09
Somme liquidate: € 1356.09
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 29-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOMBACCINI MARCO VIA PROV.LE LINARO N. 3000 47522
    CF: 03892550405
  • TOMBACCINI MARCO VIA PROV.LE LINARO N. 3000 47522
    CF: 03892550405
CIG: Z290FC671E
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve anno 2014 - zona 35
Importo aggiudicato: € 1863.10
Somme liquidate: € 1863.10
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA PRANSANI ANTONIO
    CF: 01663720405
  • AZIENDA AGRICOLA PRANSANI ANTONIO
    CF: 01663720405
CIG: ZA00FC67D1
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve anno 2014 - zona 41
Importo aggiudicato: € 1638.29
Somme liquidate: € 1638.29
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 30-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA GIUNCHI ENRICO
    CF: 02528760404
  • AZIENDA AGRICOLA GIUNCHI ENRICO
    CF: 02528760404
CIG: ZF8114163E
Oggetto: Lavori vari di segnaletica stradale in vie varie del territorio comunale
Importo aggiudicato: € 586.33
Somme liquidate: € 586.33
Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 19-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
CIG: Z550FF2730
Oggetto: Rotonda Via Del Mare, Manutenzioni varie nelle aree limitrofe dell'intervento principale
Importo aggiudicato: € 1620.00
Somme liquidate: € 1620.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2014 al 25-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: 5944436FC1
Oggetto: INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DELL'INTERVENTO DI "PIANO DEI PERCORSI PEDONALI E CICLABILI NEL QUARTIERE OLTRE SAVIO. RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA VIA EMILIA OVEST-VIALE MATTEOTTI 1' STRALCIO".
Importo aggiudicato: € 79375.05
Somme liquidate: € 79375.05
Tempi di completamento: dal 14-10-2014 al 09-01-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ARCH. AGOSTINI DAVIDE
    CF: GSTDVD81R17C573I
  • ARCH. CAMAGNI STEVE
    CF: CMGSTV76S07C573K
  • LOCUSCAPE S.A.R.L. Arch. Annalisa Romani
    CF:
  • ARCH. AGOSTINI DAVIDE
    CF: GSTDVD81R17C573I
  • ARCH. CAMAGNI STEVE
    CF: CMGSTV76S07C573K
  • LOCUSCAPE S.A.R.L. Arch. Annalisa Romani
    CF:
CIG: Z810FE9531
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve anno 2014 - zona 10 e fresa-turbina 2
Importo aggiudicato: € 3219.94
Somme liquidate: € 3219.95
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 20-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI OMAR
    CF: 01338430398
  • MAGNANI OMAR
    CF: 01338430398
CIG: Z110FE9566
Oggetto: servizio di manutenzione eseguito in vie varie del territorio comunale (uff. Cantonieri - ditta Romagna Giardini)
Importo aggiudicato: € 11731.55
Somme liquidate: € 11731.55
Tempi di completamento: dal 17-04-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
CIG: ZC70FE956E
Oggetto: lavori di manutenzione eseguiti in via Sirotti, Venezia Giulia, C.so Cavour e Ravennate - ditta Neri Canzio (uff. Cantonieri)
Importo aggiudicato: € 19976.14
Somme liquidate: € 19976.14
Tempi di completamento: dal 22-05-2014 al 22-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NERI CANZIO & C. snc
    CF: 01729420404
CIG: Z4F0FE9571
Oggetto: fornitura di conglomerato plastico freddo sfuso giugno - ditta Pesaresi (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 2652.55
Somme liquidate: € 2652.55
Tempi di completamento: dal 12-06-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
CIG: ZFA0FE9573
Oggetto: servizio sfalcio erba piste ciclabili fiume savio e pisciatello - ditta IL TOTEM (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 1580.00
Somme liquidate: € 1580.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 24-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL TOTEM SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 03387560406
  • IL TOTEM SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 03387560406
CIG: Z820FE9576
Oggetto: SERVIZIO DISERBO CHIMICO eseguito in vie varie - ditta Romagna Giardini (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 36683.00
Somme liquidate: € 36683.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2014 al 04-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
CIG: Z8D0FE957C
Oggetto: fornitura di conglomerato plastico freddo sfuso luglio - ditta Pesaresi (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 4746.67
Somme liquidate: € 4746.67
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 23-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
CIG: ZE80FE9580
Oggetto: fornitura beni di consumo manutenzione strade - stabilizzato calcareo (uff. cantonieri - ditta CEISA)
Importo aggiudicato: € 697.27
Somme liquidate: € 697.27
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 24-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
CIG: Z530FE958A
Oggetto: fornitura beni di consumo manutenzione strade - ditta Bissioni (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 40.80
Somme liquidate: € 40.80
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 18-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z251154439
Oggetto: ACQUISTO PANNELLI SEGNALETICA
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z0D1135C58
Oggetto: fornitura di chiavetta USB per programma topografico Meridiana 250
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2014 al 29-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOTOP S.A.S.
    CF: 03106580263
  • GEOTOP S.A.S.
    CF: 03106580263
CIG: ZB0115803D
Oggetto: INCARICO PER ANALISI DI IMPATTO ACUSTICO L.447/95 E L.R. 15/01 RELATIVO AL PROGETTO "ROTONDE E INTERVENTI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DI PUA. ROTATORIA S.CRISTOFORO. PROCEDURA ESPROPRIATIVA"
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1900.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2014 al 29-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONITORA SRL
    CF: 03443900406
  • MONITORA SRL
    CF: 03443900406
CIG: ZDE111852F
Oggetto: SPOSTAMENTO PENSILINA BUS CALISESE
Importo aggiudicato: € 349.00
Somme liquidate: € 349.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2014 al 21-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: 5709830CC3
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSI STRADALI ANNO 2012
Importo aggiudicato: € 48796.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: Z9A114A782
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI
Importo aggiudicato: € 6892.74
Somme liquidate: € 6892.74
Tempi di completamento: dal 17-10-2014 al 29-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
CIG: 0000000000
Oggetto: COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ALL'INTERNO DEL P.U.A. 05/10 AT4B
Importo aggiudicato: € 3433.20
Somme liquidate: € 3433.20
Tempi di completamento: dal 19-02-2010 al 21-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARAGONI Arch. DANIELE
    CF: SRGDNL64C18C573V
  • SARAGONI Arch. DANIELE
    CF: SRGDNL64C18C573V
CIG: ZD70FE4762
Oggetto: Esecuzione di asfaltature e ripristini in varie zone del territorio comunale
Importo aggiudicato: € 13048.21
Somme liquidate: € 13048.21
Tempi di completamento: dal 16-10-2014 al 21-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: ZA911E2C18
Oggetto: INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA RELATIVO AL PROGETTO DI "INTERVENTI URGENTI FRANE ANNO 2011".
Importo aggiudicato: € 13800.00
Somme liquidate: € 13800.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 14-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. GUIDUCCI GERMANO
    CF: 03165920400
  • Ing. GUIDUCCI GERMANO
    CF: 03165920400
CIG: Z2C11EE50C
Oggetto: SOSTITUZIONE VETRI ROTTI PENSILINE ATTESA BUS
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 1050.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2014 al 26-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA CAMAETI DI CAMAETI PAOLO
    CF: 02203950403
  • VETRERIA CAMAETI DI CAMAETI PAOLO
    CF: 02203950403
CIG: ZE611EE141
Oggetto: ASSISTENZA SISTEMISTICA SUI SISTEMI DI CONTROLLO DEL TRAFFICO IN CESENA
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2014 al 26-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CTS S.R.L.
    CF: 01993820347
  • CTS S.R.L.
    CF: 01993820347
CIG: ZCE0FEE9AD
Oggetto: INTERVENTI PROMOZIONALI MOBILITA' BICI E SERVIZI COMPLEMENTARI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 27-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO NATURA CESENA
    CF: 90032430408
  • PRO NATURA CESENA
    CF: 90032430408
CIG: Z360FE9591
Oggetto: fornitura materiale elettrico
Importo aggiudicato: € 331.38
Somme liquidate: € 331.38
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: ZE611EE141
Oggetto: ASSISTENZA SISTEMISTICA SUI SISTEMI DI CONTROLLO DEL TRAFFICO IN CESENA
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2014 al 27-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CTS S.R.L.
    CF: 01993820347
  • CTS S.R.L.
    CF: 01993820347
CIG: ZB7122A427
Oggetto: REALIZZAZIONE DI N.4 SPIRE IN VIA FAENZA- VIA CERCHIA DI S.EGIDIO
Importo aggiudicato: € 976.00
Somme liquidate: € 976.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 11-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L.
    CF: 05084080968
  • FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L.
    CF: 05084080968
CIG: Z0C1243A0F
Oggetto: INIZIATIVE PROMOZIONALI LEGATE ALLA GRATUITA' DI PARCHEGGI IN STRUTTURA
Importo aggiudicato: € 19600.00
Somme liquidate: € 19600.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2014 al 17-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARCHEGGI SpA
    CF: 02049590405
  • PARCHEGGI SpA
    CF: 02049590405
CIG: ZE21255830
Oggetto: INIZIATIVE PROMOZIONALI SOSTA
Importo aggiudicato: € 4950.00
Somme liquidate: € 4950.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2014 al 19-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARCHEGGI SpA
    CF: 02049590405
  • PARCHEGGI SpA
    CF: 02049590405
CIG: Z29122DEF2
Oggetto: Ristrutturazione incrocio via Curiel-Rosselli-Cesare Battisti
Importo aggiudicato: € 12295.80
Somme liquidate: € 12295.80
Tempi di completamento: dal 04-08-2014 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
CIG: Z4F1261213
Oggetto: acquisto fiat panda autocarro per servizio reperibilità
Importo aggiudicato: € 12332.66
Somme liquidate: € 12259.67
Tempi di completamento: dal 29-12-2014 al 10-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARESCA & FIORENTINO S.P.A.
    CF: 00310940374
  • MARESCA & FIORENTINO S.P.A.
    CF: 00310940374
CIG: ZF2129E079
Oggetto: manutenzione mezzi
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2014 al 07-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA DIESEL DI CASADEI M.D ALTRI & G.SNC.
    CF: 02342370406
  • CESENA DIESEL DI CASADEI M.D ALTRI & G.SNC.
    CF: 02342370406
CIG: Z2C11EE50C
Oggetto: SOSTITUZIONE VETRI ROTTI PENSILINE ATTESA BUS
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 1050.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2015 al 15-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA CAMAETI DI CAMAETI PAOLO
    CF: 02203950403
  • VETRERIA CAMAETI DI CAMAETI PAOLO
    CF: 02203950403
CIG: ZEC129FD40
Oggetto: lavori e servizi di segnaletica stradale
Importo aggiudicato: € 1822.00
Somme liquidate: € 1822.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: ZD80F18A9D
Oggetto: servizi di manutenzione ordinaria strade comunali anno 2014 - V.le Europa, P.le Sanguinetti, C.so Roma e vie varie (uff. cantonieri - ditta SEAR)
Importo aggiudicato: € 37809.94
Somme liquidate: € 37809.94
Tempi di completamento: dal 08-05-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
CIG: Z900FAF0E3
Oggetto: servizi di manutenzione ordinaria strade comunali anno 2014 - interventi eseguiti in vie varie (uff. cantonieri - ditta IEME)
Importo aggiudicato: € 39524.21
Somme liquidate: € 39524.21
Tempi di completamento: dal 19-05-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: Z440FE956B
Oggetto: servizio di rimozione e smaltimento salsicciotti assorbenti - ditta Casalboni Servizi s.r.l. (uff. Cantonieri)
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 270.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASALBONI SERVIZI SRL
    CF: 03916470408
  • CASALBONI SERVIZI SRL
    CF: 03916470408
CIG: ZD20FE9574
Oggetto: servizi di sfalcio erba eseguiti in vie varie - ditta CLAFC (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 26628.85
Somme liquidate: € 26628.85
Tempi di completamento: dal 26-05-2014 al 13-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLO FORESTALE CESENATE - C.L.A.F.C. SOC.COOP.
    CF: 00722570405
  • COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLO FORESTALE CESENATE - C.L.A.F.C. SOC.COOP.
    CF: 00722570405
CIG: Z3D0FF2D77
Oggetto: fornitura di conglomerato plastico freddo settembre - ditta Pesaresi (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 4863.01
Somme liquidate: € 4863.01
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
CIG: Z530FE958A
Oggetto: fornitura beni di consumo manutenzione strade - ditta Bissioni (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 40.80
Somme liquidate: € 40.80
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 18-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z860FE958F
Oggetto: LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA PADRE GENOCCHI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2013 al 03-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.GE.RO. S.R.L.
    CF: 02053910408
  • CO.GE.RO. S.R.L.
    CF: 02053910408
CIG: ZAD12099CF
Oggetto: servizio sfalcio erba piste ciclabili pisciatello e fiume savio - ditta IL TOTEM (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 1568.00
Somme liquidate: € 1568.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2014 al 27-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL TOTEM SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 03387560406
  • IL TOTEM SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 03387560406
CIG: Z690FE9596
Oggetto: fornitura di conglomerato plastico freddo sfuso ottobre - ditta Pesaresi (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 2001.05
Somme liquidate: € 2001.05
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
CIG: Z8C0FF274E
Oggetto: lavori di manutenzione eseguiti in via Tipano, Madonna di Settecrociari e varie - (uff. cantonieri - ditta Gorini)
Importo aggiudicato: € 9278.60
Somme liquidate: € 9278.60
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
CIG: ZAE0FF27A5
Oggetto: lavori di manutenzione eseguiti in via Rio Marano, Formignano e varie - (uff. cantonieri - ditta Gorini)
Importo aggiudicato: € 10145.86
Somme liquidate: € 10145.86
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
CIG: Z500FF27CD
Oggetto: lavori di manutenzione eseguiti in vie varie - ditta IEME (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 9796.62
Somme liquidate: € 9796.62
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 20-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: Z750FF27F8
Oggetto: lavori di manutenzione eseguiti in via Tipano, Paderno, delle Are e varie - ditta Manucci (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 26682.80
Somme liquidate: € 26682.80
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 21-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: ZD40FF2815
Oggetto: lavori di manutenzione eseguiti in vie varie - ditta MANUCCI (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 5459.60
Somme liquidate: € 5459.60
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 21-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z600FF2831
Oggetto: servizi di manutenzione - interventi urgenti sfalcio erba marciapiedi in vie varie - ditta Romagna Giardini (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 9640.50
Somme liquidate: € 9640.50
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 03-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
CIG: ZEE0FF283
Oggetto: servizi di manutenzione - interventi urgenti sfalcio erba in vie varie - ditta Ambrogetti Luca (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 6961.50
Somme liquidate: € 6961.50
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 09-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBROGETTI LUCA MOVIMENTO TERRA LAVORI EDILI
    CF: 03348590401
  • AMBROGETTI LUCA MOVIMENTO TERRA LAVORI EDILI
    CF: 03348590401
CIG: Z970FF284F
Oggetto: servizi di manutenzione in vie varie - DITTA Cesena Spurghi (uff. cantonie
Importo aggiudicato: € 3950.00
Somme liquidate: € 3950.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: ZE80FF2892
Oggetto: servizi di manutenzione in vie varie - sfalcio erba ditta L.M. Escavazioni (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 1702.00
Somme liquidate: € 1702.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
CIG: Z340FF2914
Oggetto: servizi di spurgo fognature eseguiti in vie varie - ditta Cesena Spurghi (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 6260.00
Somme liquidate: € 6260.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: ZD80FF2A24
Oggetto: fornitura beni di consumo manutenzione strade e segnaletica - MEPA (uff. cantonieri-segnaletica ditta fantafer)
Importo aggiudicato: € 784.40
Somme liquidate: € 784.40
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 15-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: ZB20FF2AAF
Oggetto: servizi di spurgo fognature eseguiti in via Casalbono, Linaro e Fiume di Borello - ditta Adriajet (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 862.13
Somme liquidate: € 862.13
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 30-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIAJET SRL
    CF: 01597020401
  • ADRIAJET SRL
    CF: 01597020401
CIG: ZEA0FF2B12
Oggetto: fornitura di conglomerato plastico freddo novembre - ditta Pesaresi (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 2326.80
Somme liquidate: € 2326.80
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
CIG: ZC40FF2B9D
Oggetto: lavori di asfaltatura in via Tipano - ditta Coromano (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 12457.02
Somme liquidate: € 12457.02
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
CIG: Z540FF2CCD
Oggetto: fornitura beni di consumo manutenzione strade - pannelli adesivi mezzi servizio neve ditta Romagna Neon (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 535.80
Somme liquidate: € 535.80
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 29-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA NEON DI MUCCIOLI RENATO & C.S.N.C.
    CF: 01162150401
  • ROMAGNA NEON DI MUCCIOLI RENATO & C.S.N.C.
    CF: 01162150401
CIG: Z8B0FF2CE
Oggetto: servizi di manutenzione - interventi urgenti sfalcio erba in via Como, C. Battisti e oista ciclabile pisciatello - ditta Romagna Giardini (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 2980.00
Somme liquidate: € 2980.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 06-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
CIG: Z4611B08E1
Oggetto: acquisto beni di consumo manutenzione strade per impianti di sollevamento - ditta SONEPAR - MEPA (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 447.59
Somme liquidate: € 447.59
Tempi di completamento: dal 12-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: Z2C11CCD
Oggetto: servizio riparazione decespugliatore - ditta Ghiselli Ivan (uff. Cantonieri)
Importo aggiudicato: € 170.35
Somme liquidate: € 170.35
Tempi di completamento: dal 19-11-2014 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GHISELLI IVAN
    CF: 02670910401
  • GHISELLI IVAN
    CF: 02670910401
CIG: ZED11CCDC
Oggetto: servizio riparazione saldatrice - ditta Tecnosald (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2014 al 22-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z9C11CE7F
Oggetto: servizi di manutenzione - interventi urgenti sfalcio erba in vie varie - ditta Gardini Paride (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 10545.00
Somme liquidate: € 10545.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2014 al 19-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARDINI PARIDE
    CF: 02295570408
  • GARDINI PARIDE
    CF: 02295570408
CIG: Z9511DA061
Oggetto: lavori di manutenzione stradale in via Todi, Masiera I°, Rovescio ed Emilia Levante - ditta IEME (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 11181.52
Somme liquidate: € 1181.52
Tempi di completamento: dal 24-09-2014 al 24-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: Z8F11DB25F
Oggetto: lavori di pavimentazione stradale eseguiti in via faggeto e via casale - ditta IEME (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 39695.51
Somme liquidate: € 39695.51
Tempi di completamento: dal 23-10-2014 al 24-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: Z2711DEC9F
Oggetto: servizio di sfalcio erba in vie varie e scarpata in Via S. Mamante - ditta Romagna Giardini (uff. Cantonieri)
Importo aggiudicato: € 2071.00
Somme liquidate: € 2071.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2014 al 24-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
CIG: Z6311DF00C
Oggetto: lavori di ripristino pavimentazioni stradali in via C. Farini e via Lugo - ditta SEAR (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 9421.52
Somme liquidate: € 9421.52
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 03-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
CIG: Z7B11F40EF
Oggetto: fornitura beni di consumo manutenzione strade - sepiolite (uff. cantonieri - ditta UNIVAR)
Importo aggiudicato: € 897.00
Somme liquidate: € 897.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2014 al 03-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIVAR S.P.A.
    CF: 08935740152
  • UNIVAR S.P.A.
    CF: 08935740152
CIG: Z3A120E8A0
Oggetto: servizio sfalcio erba in vie varie del territorio comunale - ditta Bazzocchi L. (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 13143.00
Somme liquidate: € 13143.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2014 al 03-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAZZOCCHI LUIGI
    CF: 03172190401
  • BAZZOCCHI LUIGI
    CF: 03172190401
CIG: ZB2121B297
Oggetto: fornitura beni di consumo manutenzione strade - stabilizzato calcareo NOVEMBRE (uff. cantonieri - ditta CEISA)
Importo aggiudicato: € 944.49
Somme liquidate: € 944.49
Tempi di completamento: dal 13-11-2014 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
CIG: Z9912245C9
Oggetto: fornitura beni di consumo manutenzione strade - GRANIGLIA 8/12 e 4/8 dicembre - DITTA SEAR (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 11130.75
Somme liquidate: € 11130.75
Tempi di completamento: dal 09-12-2014 al 22-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
CIG: ZB91228747
Oggetto: lavori di realizzazione spire in via Ravennate e Ponte Risorgimento - ditta FIS (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2014 al 11-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L.
    CF: 05084080968
  • FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L.
    CF: 05084080968
CIG: Z45122C71E
Oggetto: lavori di manutenzione eseguiti in vie varie - ditta IEME (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 23487.15
Somme liquidate: € 23847.15
Tempi di completamento: dal 06-10-2014 al 10-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: Z9B122F1E8
Oggetto: lavori di pulizia fossi e ripristino scarpata in vie varie del territorio comunale - ditta Gorini Dario (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 9700.00
Somme liquidate: € 9700.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2014 al 10-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
CIG: Z4A1242D5B
Oggetto: servizi di spurgo fognature e videoispezione eseguiti in vie varie del comune di Cesena - ditta Cesena Spurghi (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 8735.00
Somme liquidate: € 8735.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2014 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z021242D8F
Oggetto: fornitura beni di consumo manutenzione strade e segnaletica dicembre - MEPA (uff. cantonieri-segnaletica ditta fantafer)
Importo aggiudicato: € 527.30
Somme liquidate: € 527.30
Tempi di completamento: dal 15-12-2014 al 19-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z0C124A9D5
Oggetto: manutenzione lama neve di proprietà comunale - ditta Fantini Colombo (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2014 al 16-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTINI COLOMBO
    CF: FNTCMB21B26C573J
  • FANTINI COLOMBO
    CF: FNTCMB21B26C573J
CIG: Z9811E091E
Oggetto: fornitura di conglomerato bituminoso freddo sfuso - MEPA RDO 674238 (uff. cantonieri) - ditta superbeton
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2014 al 29-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERBETON S.P.A
    CF: 01848280267
  • SUPERBETON S.P.A
    CF: 01848280267
CIG: ZDE124EC3D
Oggetto: fornitura di conglomerato bituminoso freddo sfuso - MEPA RDO 712010 (uff. cantonieri) - ditta superbeton
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERBETON S.P.A
    CF: 01848280267
  • SUPERBETON S.P.A
    CF: 01848280267
CIG: Z241254E28
Oggetto: fornitura di n.3 dispositivi satellitari - ditta SERVIM (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 495.00
Somme liquidate: € 495.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2014 al 19-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVIM S.R.L.
    CF: 02639260401
  • SERVIM S.R.L.
    CF: 02639260401
CIG: Z1A125505D
Oggetto: canone servizio web anno 2015 web n.3 dispositivi satellitari - ditta SERVIM (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 225.00
Somme liquidate: € 225.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2014 al 19-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVIM S.R.L.
    CF: 02639260401
  • SERVIM S.R.L.
    CF: 02639260401
CIG: ZBB125B3A5
Oggetto: lavori di manutenzione eseguiti in via Sana - Ditta Neri (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 22565.00
Somme liquidate: € 22565.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 19-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NERI CANZIO & C. snc
    CF: 01729420404
  • NERI CANZIO & C. snc
    CF: 01729420404
CIG: Z4A1265F2A
Oggetto: lavori di manutenzione eseguiti in via Sana - Ditta Neri Canzio (uff. cantonieri) fogne BM
Importo aggiudicato: € 3111.88
Somme liquidate: € 3111.88
Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 19-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NERI CANZIO & C. snc
    CF: 01729420404
  • NERI CANZIO & C. snc
    CF: 01729420404
CIG: ZB01269EEF
Oggetto: acquisto beni di consumo manutenzione strade segnaletica luminosa - ditta Zama - MEPA (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 289.50
Somme liquidate: € 2989.50
Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 19-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 03578190401
  • ZAMA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 03578190401
CIG: ZB00FF2D16
Oggetto: fornitura materiale semaforico
Importo aggiudicato: € 2465.00
Somme liquidate: € 2465.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 03578190401
  • ZAMA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 03578190401
CIG: Z140FF0CD8
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve inverno 2014-2015 - ditta T.M. di Tontini Mirco zona 30
Importo aggiudicato: € 11649.85
Somme liquidate: € 11649.85
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 17-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
CIG: ZC90FF1087
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve inverno 2014-2015 - ditta Castorri zona 5
Importo aggiudicato: € 1607.61
Somme liquidate: € 1607.61
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 21-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. AGR. CASTORRI DI DEGLI ANGELI PAOLA
    CF: 03707450403
  • AZ. AGR. CASTORRI DI DEGLI ANGELI PAOLA
    CF: 03707450403
CIG: ZB70FF1676
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve inverno 2014-2015 - ditta Siroli zona cavalcavia 1
Importo aggiudicato: € 1513.29
Somme liquidate: € 1513.29
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 17-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIROLI VINCENZO
    CF: 02712970405
  • SIROLI VINCENZO
    CF: 02712970405
CIG: ZC10FF1D14
Oggetto: Servizio emergenza rimozione neve inverno 2014-2015 - ditta Gorini zona parcheggi 1 e 2, fresa-turbina 1
Importo aggiudicato: € 4323.79
Somme liquidate: € 4323.79
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 17-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
CIG: Z400FEE1CC
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve inverno 2014-2015 - ditta Andreini zona 1 e spandisale 6
Importo aggiudicato: € 1668.43
Somme liquidate: € 1668.43
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 14-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDREINI PAOLO
    CF: 02685620409
  • ANDREINI PAOLO
    CF: 02685620409
CIG: ZD30FEF7C5
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve inverno 2014-2015 - ditta Foschi Andrea zona 16
Importo aggiudicato: € 13184.87
Somme liquidate: € 13184.87
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 30-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
CIG: Z3C0FEE69A
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve inverno 2014-2015 - ditta Magnani Edes zona bis
Importo aggiudicato: € 1466.13
Somme liquidate: € 1466.13
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 30-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI EDES AGNESE
    CF: 00569350390
  • MAGNANI EDES AGNESE
    CF: 00569350390
CIG: Z2B0FEFE74
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve inverno 2014-2015 - ditta Vitali zona 21 e cavalcavia 3
Importo aggiudicato: € 2810.23
Somme liquidate: € 2810.23
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 28-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VITALI ANTONIO
    CF: 01272130400
  • VITALI ANTONIO
    CF: 01272130400
CIG: Z180FF0032
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve inverno 2014-2015 - ditta Navacchia zona 16
Importo aggiudicato: € 1099.56
Somme liquidate: € 1099.56
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 30-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI NAVACCHIA DI NAVACCHIA GIAN PIERO & MASSIMO S.N.C.
    CF: 00836010405
  • F.LLI NAVACCHIA DI NAVACCHIA GIAN PIERO & MASSIMO S.N.C.
    CF: 00836010405
CIG: Z970FF0212
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve inverno 2014-2015 - ditta Zignani zona 22
Importo aggiudicato: € 1217.57
Somme liquidate: € 1217.57
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 30-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZIGNANI ELISEO
    CF: 00530510403
  • ZIGNANI ELISEO
    CF: 00530510403
CIG: ZE80FF0255
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve inverno 2014-2015 - ditta Gasperoni zona 23
Importo aggiudicato: € 3372.42
Somme liquidate: € 3372.42
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 27-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPERONI MANZIO
    CF: 01163110404
  • GASPERONI MANZIO
    CF: 01163110404
CIG: ZC80FF0674
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve inverno 2014-2015 - ditta Mengozzi zona 27 e 43
Importo aggiudicato: € 3830.07
Somme liquidate: € 3830.07
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 17-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MENGOZZI S.N.C. DI MENGOZZI SANZIO & C.
    CF: 00705340404
  • MENGOZZI S.N.C. DI MENGOZZI SANZIO & C.
    CF: 00705340404
CIG: Z290FF07B8
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve inverno 2014-2015 - ditta Panzavolta S. zona 28
Importo aggiudicato: € 1356.09
Somme liquidate: € 1356.09
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 21-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANZAVOLTA SESTO
    CF: 00487230401
  • PANZAVOLTA SESTO
    CF: 00487230401
CIG: Z330FF0C60
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve inverno 2014-2015 - ditta Tombaccini zona 33
Importo aggiudicato: € 1764.81
Somme liquidate: € 1764.81
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 15-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOMBACCINI MARCO VIA PROV.LE LINARO N. 3000 47522
    CF: 03892550405
  • TOMBACCINI MARCO VIA PROV.LE LINARO N. 3000 47522
    CF: 03892550405
CIG: ZE50FF0D4A
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve inverno 2014-2015 - di Boschi Massimo zona 38
Importo aggiudicato: € 1576.17
Somme liquidate: € 1576.17
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 14-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCHI MASSIMO
    CF: 01866000407
  • BOSCHI MASSIMO
    CF: 01866000407
CIG: ZCC0FF0E65
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve inverno 2014-2015 - ditta Rossi D. zona 39
Importo aggiudicato: € 1199.91
Somme liquidate: € 1199.91
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 30-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI DAVIDE
    CF: 02499930408
  • ROSSI DAVIDE
    CF: 02499930408
CIG: Z1B0FF0FB6
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve inverno 2014-2015 - ditta Foschi F.. zona 40 e 40 bis
Importo aggiudicato: € 2633.72
Somme liquidate: € 2633.72
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 15-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI FIORENZO
    CF: 02432890404
  • FOSCHI FIORENZO
    CF: 02432890404
CIG: Z910FF1024
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve inverno 2014-2015 - ditta Giunchi E. zona 41
Importo aggiudicato: € 1638.29
Somme liquidate: € 1638.29
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 17-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA GIUNCHI ENRICO
    CF: 02528760404
  • AZIENDA AGRICOLA GIUNCHI ENRICO
    CF: 02528760404
CIG: ZC90FF1087
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve inverno 2014-2015 - ditta Castorri zona 5
Importo aggiudicato: € 1607.61
Somme liquidate: € 1607.61
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 21-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. AGR. CASTORRI DI DEGLI ANGELI PAOLA
    CF: 03707450403
  • AZ. AGR. CASTORRI DI DEGLI ANGELI PAOLA
    CF: 03707450403
CIG: ZE30FF10AC
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve inverno 2014-2015 - ditta Severi F. zona 6
Importo aggiudicato: € 1221.78
Somme liquidate: € 1221.78
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 13-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEVERI FEDERICO
    CF: 00833410400
  • SEVERI FEDERICO
    CF: 00833410400
CIG: ZBD0FF1428
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve inverno 2014-2015 - ditta Romagna Giardini zona 9
Importo aggiudicato: € 10356.96
Somme liquidate: € 10356.96
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 13-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
CIG: ZB70FF1676
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve inverno 2014-2015 - ditta Siroli zona cavalcavia 1
Importo aggiudicato: € 1513.29
Somme liquidate: € 1513.29
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 17-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIROLI VINCENZO
    CF: 02712970405
  • SIROLI VINCENZO
    CF: 02712970405
CIG: Z260FF1B80
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve inverno 2014-2015 - ditta Ceccaroni zona cavalcavia 5
Importo aggiudicato: € 1472.29
Somme liquidate: € 1472.29
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 08-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. AGRICOLA CECCARONI GIOVANNI DI CECCARONI GIOVANNI ERCOLE E MATTIA S.S.
    CF: 03839910407
  • SOC. AGRICOLA CECCARONI GIOVANNI DI CECCARONI GIOVANNI ERCOLE E MATTIA S.S.
    CF: 03839910407
CIG: ZDC0FF1C83
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve inverno 2014-2015 - ditta Mulino Val di Lato zona Jolly
Importo aggiudicato: € 2433.60
Somme liquidate: € 2433.60
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 07-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. AGRICOLA MULINO VAL DI LATO DI G.GARAFFONI
    CF: 02112720400
  • AZ. AGRICOLA MULINO VAL DI LATO DI G.GARAFFONI
    CF: 02112720400
CIG: Z940FF1EAD
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve inverno 2014-2015 - ditta Panzavolta escavazioni zona parcheggi 3 e spandisale 3
Importo aggiudicato: € 2967.70
Somme liquidate: € 2967.70
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 21-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
CIG: Z9B0FF2090
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve inverno 2014-2015 - ditta supplementare 1
Importo aggiudicato: € 3293.18
Somme liquidate: € 3293.18
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 13-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TI ESSE S.R.L.
    CF: 03571580400
  • TI ESSE S.R.L.
    CF: 03571580400
CIG: ZB60FF0A6D
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve inverno 2014-2015 - ditta Casanova Service zona 29, 34 e spargisale 5
Importo aggiudicato: € 5498.86
Somme liquidate: € 5498.86
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 27-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SERVICE S.R.L.
    CF: 02643510403
  • CASANOVA SERVICE S.R.L.
    CF: 02643510403
CIG: 05832466F3
Oggetto: INTERVENTI URGENTI FRANE
Importo aggiudicato: € 38216.10
Somme liquidate: € 34160.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 23-05-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • B.S.A.P. DI BATTISTINI STEFANO & C. S.A.S.
    CF: 03193320409
  • EDILSCAVI BERTINORESE S.A.S. di Pasini Afro & C.
    CF: 00600730402
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • NERI CANZIO & C. snc
    CF: 01729420404
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: ZF90FF2163
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve inverno 2014-2015 - ditta airliquide
Importo aggiudicato: € 244.70
Somme liquidate: € 244.70
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 23-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.
    CF: 03270040961
  • AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.
    CF: 03270040961
CIG: Z400FEE1CC
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve inverno 2014-2015 - ditta Andreini zona 1 e spandisale 6
Importo aggiudicato: € 1668.43
Somme liquidate: € 1668.43
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 14-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDREINI PAOLO
    CF: 02685620409
  • ANDREINI PAOLO
    CF: 02685620409
CIG: ZED11CCDC4
Oggetto: servizio riparazione saldatrice - ditta Tecnosald (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2014 al 22-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOSALD VIA CIVINELLI 1040 47522 CESENA
    CF: 00924800402
  • TECNOSALD VIA CIVINELLI 1040 47522 CESENA
    CF: 00924800402
CIG: ZEF0FEE3DD
Oggetto: Servizio emergenza rimozione neve inverno 2014-2015 - ditta Cini zona cavalcavia 2
Importo aggiudicato: € 4473.79
Somme liquidate: € 4473.79
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 23-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. AGR. CINI PAOLO
    CF: 02127500409
  • AZ. AGR. CINI PAOLO
    CF: 02127500409
CIG: Z7B0FEE4F4
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve inverno 2014-2015 - ditta Magnani Omar zona 10 e fresa-turbina 2
Importo aggiudicato: € 3662.11
Somme liquidate: € 3662.11
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 13-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI OMAR
    CF: 01338430398
  • MAGNANI OMAR
    CF: 01338430398
CIG: Z280FEE813
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve inverno 2014-2015 - ditta L.M. escavazioni zona 11
Importo aggiudicato: € 2310.48
Somme liquidate: € 2310.48
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 30-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
CIG: ZD50FEE99A
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve inverno 2014-2015 - ditta Buda Paolo z12
Importo aggiudicato: € 1576.17
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUDA PAOLO
    CF: 02326970403
  • BUDA PAOLO
    CF: 02326970403
CIG: Z790FF01D4
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve inverno 2014-2015 - ditta Fantini SAURA -COLOMBO
Importo aggiudicato: € 1330.42
Somme liquidate: € 1330.42
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 30-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTINI SAURA VIA SAN GIORGIO N. 4209
    CF: 04183660408
  • FANTINI SAURA VIA SAN GIORGIO N. 4209
    CF: 04183660408
CIG: Z920FF02AF
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve inverno 2014-2015 - ditta Severi C. zona 24
Importo aggiudicato: € 1356.09
Somme liquidate: € 1356.09
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 13-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEVERI CLAUDIO
    CF: 02650530401
  • SEVERI CLAUDIO
    CF: 02650530401
CIG: Z910FF055B
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve inverno 2014-2015 - ditta La Casanova zona 26 e 26 bis
Importo aggiudicato: € 2455.65
Somme liquidate: € 2455.65
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 17-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CASANOVA DI CASANOVA RINO & C. S.N.C.
    CF: 00487510406
  • LA CASANOVA DI CASANOVA RINO & C. S.N.C.
    CF: 00487510406
CIG: ZAA0FF0B1D
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve inverno 2014-2015 - ditta Lucchi zona 42
Importo aggiudicato: € 1575.17
Somme liquidate: € 1576.17
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 30-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTRUZIONI ELETTRICHE LUCCHI di LUCCHI LORENZO
    CF: 03983110408
  • COSTRUZIONI ELETTRICHE LUCCHI di LUCCHI LORENZO
    CF: 03983110408
CIG: ZCD0FF0BB9
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve inverno 2014-2015 - ditta Lanzoni Valerio zona 3
Importo aggiudicato: € 1560.45
Somme liquidate: € 1560.45
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 17-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LANZONI VALERIO
    CF: 04098650403
  • LANZONI VALERIO
    CF: 04098650403
CIG: ZB10FF0D00
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve inverno 2014-2015 - ditta di Pransani zona 35
Importo aggiudicato: € 2406.41
Somme liquidate: € 2406.41
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA PRANSANI ANTONIO
    CF: 01663720405
  • AZIENDA AGRICOLA PRANSANI ANTONIO
    CF: 01663720405
CIG: Z9C0FF0D39
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve inverno 2014-2015 - Manucci zona 36, 44 e spargisale 4
Importo aggiudicato: € 8316.94
Somme liquidate: € 8316.94
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z710FF1152
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve inverno 2014-2015 - ditta F.lli Senni zona 7
Importo aggiudicato: € 1356.09
Somme liquidate: € 1356.09
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 14-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SENNI F.LLI AZ. AGR.
    CF: 00950260406
  • SENNI F.LLI AZ. AGR.
    CF: 00950260406
CIG: ZC70FF12EE
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve inverno 2014-2015 - ditta Placuzzi zona 8
Importo aggiudicato: € 12588.86
Somme liquidate: € 12588.86
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 13-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLACUZZI LUCA & C SNC
    CF: 03928530405
  • PLACUZZI LUCA & C SNC
    CF: 03928530405
CIG: ZBD0FF1523
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve inverno 2014-2015 - ditta Ravaglia zona 15
Importo aggiudicato: € 1356.00
Somme liquidate: € 1356.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. AGR. RAVAGLIA ALESSANDRO
    CF: 02564040406
  • AZ. AGR. RAVAGLIA ALESSANDRO
    CF: 02564040406
CIG: Z600FF1881
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve inverno 2014-2015 - ditta Domeniconi & Fiuzzi zona 19
Importo aggiudicato: € 1576.17
Somme liquidate: € 1576.17
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 13-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA DOMENICONI & FIUZZI
    CF: 03429320405
  • AZIENDA AGRICOLA DOMENICONI & FIUZZI
    CF: 03429320405
CIG: Z290FF195E
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve inverno 2014-2015 - ditta Zanotti Renzo zona 37
Importo aggiudicato: € 1529.01
Somme liquidate: € 1529.01
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 23-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' AGRICOLA ZANOTTI RENZO & C S.S.
    CF: 03271070405
  • SOCIETA' AGRICOLA ZANOTTI RENZO & C S.S.
    CF: 03271070405
CIG: Z560FF1AB6
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve inverno 2014-2015 - ditta Siboni zona 18 e cavalcavia 4
Importo aggiudicato: € 3175.20
Somme liquidate: € 3175.20
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 30-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIBONI MASSIMO
    CF: 02249280401
  • SIBONI MASSIMO
    CF: 02249280401
CIG: Z6F0FF1D87
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve inverno 2014-2015 - ditta Magnani Giuliano zona piste
Importo aggiudicato: € 7602.12
Somme liquidate: € 7602.12
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 13-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI GIULIANO S.R.L.
    CF: 02289520393
  • MAGNANI GIULIANO S.R.L.
    CF: 02289520393
CIG: ZDB120A635
Oggetto: lavori di ripristino pavimentazione stradale in via Capannaguzzo - ditta CBR (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 4498.00
Somme liquidate: € 4498.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2014 al 16-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
CIG: Z44125490E
Oggetto: manutenzioni varie strade comunali e pertinenze in vie varie del territorio comunale di Cesena - ditta Manucci (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 17625.33
Somme liquidate: € 17625.33
Tempi di completamento: dal 09-07-2014 al 20-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: ZD6112B1FE
Oggetto: by pass di collegamento su fognatura esistente in Via Giardino di S. Mauro -Somme a disposizione manutenzione straordinaria strade urbane e sist viab min anno 2011
Importo aggiudicato: € 15755.00
Somme liquidate: € 15755.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2014 al 01-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL SAGEA SRL
    CF: 03645860408
  • EDIL SAGEA SRL
    CF: 03645860408
CIG: Z95117FC26
Oggetto: realizzazione di vasca di laminazione in Via Umbertide - somme a disposizione di Manutenzione straordinaria strade extraurbane anno 2011
Importo aggiudicato: € 15500.00
Somme liquidate: € 15500.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2014 al 01-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
CIG: Z2D11EB546
Oggetto: ripristini pavimentazioni e condotte fogne bianche in P.zza L. Sciascia, Via Machiavelli, Via Verdoni e Via Diavolessa - somme a disposizione di "manutenzione straordinaria strade extraurbane anno 2011"
Importo aggiudicato: € 19245.00
Somme liquidate: € 19245.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2014 al 18-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: ZA011F4BE3
Oggetto: fornitura lamiera striata in ferro zincato 6 mm con applicazione su valvola esistente mediante saldatura (Pedrelli)
Importo aggiudicato: € 836.00
Somme liquidate: € 836.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2014 al 13-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRO ESSE di STRADA STEFANO
    CF: 03774390409
  • FERRO ESSE di STRADA STEFANO
    CF: 03774390409
CIG: Z3A126764E
Oggetto: Fornitura valvole clapet
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 20671.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2014 al 17-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURONOVA INTERNATIONAL VIA MERCATI 14 50139 FIRENZE
    CF: 04883570485
  • EURONOVA INTERNATIONAL VIA MERCATI 14 50139 FIRENZE
    CF: 04883570485
CIG: ZCC1267575
Oggetto: Realizzazione pozzetti di ispezione e posa di valvole clapet
Importo aggiudicato: € 29000.00
Somme liquidate: € 19660.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2014 al 21-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL SAGEA SRL
    CF: 03645860408
  • EDIL SAGEA SRL
    CF: 03645860408
CIG: ZC511DCEA7
Oggetto: avori di ripristino pavimentazioni stradali in via Casale, Minghetti, Chiampo e dei Fiori - ditta IEME (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 6752.00
Somme liquidate: € 6752.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 22-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILPIETRA DI CAPPELLI S.R.L.
    CF: 00882130404
  • EDILPIETRA DI CAPPELLI S.R.L.
    CF: 00882130404
CIG: Z7C11DB322
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADE 2013 - SOMME A DISPOSIZIONE
Importo aggiudicato: € 13367.30
Somme liquidate: € 13367.30
Tempi di completamento: dal 23-10-2014 al 16-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: zc30e0aed0
Oggetto: PARTECIPAZIONE AL CAREER DAY - UNIVERCITY 2014
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2014 al 05-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOLOGNAFIERE S.P.A.
    CF: 00312600372
  • BOLOGNAFIERE S.P.A.
    CF: 00312600372
CIG: Z5E0EE9916
Oggetto: ASSISTENZA ATTIVITA' GINNASTICA DOLCE NEL GIARDINO DI CASE FINALI (QUARTIERE FIORENZUOLA) ALL'INTERNO DEL PROGETTO "MUOVITI CHE TI FA BENE 2014": IMPEGNO DI SPESA E INDIVIDUAZIONE FORNITORE.
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2014 al 11-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI PAOLA
    CF: FSCPLA63A66D704U
  • FOSCHI PAOLA
    CF: FSCPLA63A66D704U
CIG: ZA00D94BDC
Oggetto: RINNOVO DOMINIO INTERNET QUARTIERE AL MARE.
Importo aggiudicato: € 123.17
Somme liquidate: € 123.17
Tempi di completamento: dal 30-01-2014 al 20-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAGMAWEB S.R.L.
    CF: 02710690609
  • DAGMAWEB S.R.L.
    CF: 02710690609
CIG: ZCD0F2587D
Oggetto: ESTATE ATTIVI 2014: ASSICURAZIONE
Importo aggiudicato: € 3560.00
Somme liquidate: € 3560.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2014 al 06-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARSH SPA
    CF: 01699520159
  • MARSH SPA
    CF: 01699520159
CIG: ZF30F25DD4
Oggetto: PROGETTO "TRASHWARE" ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE S.P.R.I.TE.
    CF: 90037560407
  • ASSOCIAZIONE S.P.R.I.TE.
    CF: 90037560407
CIG: Z340F26141
Oggetto: QUARTIERE AL MARE - CANONE MANUTENZIONE DISPOSITIVO DEFIBRILLATORE
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2014 al 15-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARDIAC SCIENCE SRL
    CF: 01620020337
  • CARDIAC SCIENCE SRL
    CF: 01620020337
CIG: Z4D0F25949
Oggetto: ESTATE ATTIVI 2014: BONUS LIBRI
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 35941.57
Tempi di completamento: dal 16-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIE.COOP SPA
    CF: 02591561200
  • GOLDEN BOOKS SRL
    CF: 03271030409
  • FAIRLU' SNC DI SALVI FRANCESCA E VALDINOCI MARIA LUISA
    CF: 03979350406
  • MINERVA GROSS SNC
    CF: 01305210401
  • CARTOLIBRERIA L'ALBERO DELLE MATITE DI BROCCOLI NOVELLA
    CF: 02325560395
  • MILANDRI LICIA
    CF: 01606000402
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • SETTE PIU CARTOLIBRERIA DI SEVERI M. CRISTINA
    CF: 01075280402
  • LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.
    CF: 04628790968
  • AMADORI MILENA
    CF: 02485810408
  • CARTOLERIA CRUDELI SANDRA
    CF: 00376000402
  • LIBRERIE GIUNTI AL PUNTO S.P.A.
    CF: 00977690239
  • LIBRERIA PINOCCHIO DI CHIESA ANZIO
    CF: 02470540408
  • LIBRERIA BETTINI S.A.S. DI BIANCHI D. & C.
    CF: 01537450403
  • CARTOLIBRERIA STADIO S.N.C. DI BARTOLETTI FRANCESCA E CASADEI RAFFAELLA
    CF: 03492360403
  • CART. PUNTO VENDITA LOMBARDI DI LOMBARDI RIZIERO & C. S.N.C.
    CF: 02343140402
  • SCARABOCCHIO EDICOLA-CARTOLIBRERIA DI DRUDI MARCO E MARGHERITA SNC
    CF: 03617120401
  • IL DRAGO BLU DI PRESEPI EMANUELE
    CF: 04123720403
  • MARIANI LICIA
    CF: 03967270400
  • MINERVA GROSS SNC
    CF: 01305210401
  • CARTOLIBRERIA STADIO S.N.C. DI BARTOLETTI FRANCESCA E CASADEI RAFFAELLA
    CF: 03492360403
  • FAIRLU' SNC DI SALVI FRANCESCA E VALDINOCI MARIA LUISA
    CF: 03979350406
  • CARTOLIBRERIA L'ALBERO DELLE MATITE DI BROCCOLI NOVELLA
    CF: 02325560395
  • LIBRERIA BETTINI S.A.S. DI BIANCHI D. & C.
    CF: 01537450403
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • SETTE PIU CARTOLIBRERIA DI SEVERI M. CRISTINA
    CF: 01075280402
  • AMADORI MILENA
    CF: 02485810408
  • MILANDRI LICIA
    CF: 01606000402
  • LIBRERIA PINOCCHIO DI CHIESA ANZIO
    CF: 02470540408
  • LIBRERIE.COOP SPA
    CF: 02591561200
  • LIBRERIE GIUNTI AL PUNTO S.P.A.
    CF: 00977690239
  • IL DRAGO BLU DI PRESEPI EMANUELE
    CF: 04123720403
  • LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.
    CF: 04628790968
CIG: Z531061451
Oggetto: CANONE HOSTING E AGGIORNAMENTO CONTENUTI DEL PORTALE “CESENA LAVORO”
Importo aggiudicato: € 5737.70
Somme liquidate: € 5737.70
Tempi di completamento: dal 06-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOOP SRL
    CF: 02444240390
  • HOOP SRL
    CF: 02444240390
CIG: Z75106ED57
Oggetto: SERVIZI E ATTIVITA' EDUCATIVE-LABORATORIALI DELL'AULA DIDATTICA MONTY BANKS PER L'ANNO SCOLASTICO 2014-15
Importo aggiudicato: € 10655.74
Somme liquidate: € 10655.73
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 15-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STRINGARA LUCA
    CF: STRLCU76B18C573R
  • STRINGARA LUCA
    CF: STRLCU76B18C573R
CIG: Z31106F86D
Oggetto: ACQUISTO QUOTIDIANI PER INFORMAGIOVANI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 546.60
Tempi di completamento: dal 12-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILANDRI LICIA
    CF: 01606000402
  • MILANDRI LICIA
    CF: 01606000402
CIG: ZB310C7B10
Oggetto: CONVEGNO LA CITTA' E LE IMPRESE. IMPEGNO DI SPESA PER RINFRESCO.
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2014 al 19-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RDP CESENA SRL
    CF: 03636360400
  • RDP CESENA SRL
    CF: 03636360400
CIG: ZC511AED57
Oggetto: FORNITURA BANDIERE ITALIANA ED EUROPEA PER QUARTIERI
Importo aggiudicato: € 263.04
Somme liquidate: € 263.04
Tempi di completamento: dal 14-11-2014 al 14-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIA BANDIERE SRL
    CF: 02205060409
  • ADRIA BANDIERE SRL
    CF: 02205060409
CIG: Z0A11C58B2
Oggetto: IMPRESA CREATIVA: MISSIONE COMPIUTA. SUPPORTI GRAFICI.
Importo aggiudicato: € 1520.00
Somme liquidate: € 1520.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 01-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABBRICANDO S.R.L.
    CF: 03303150407
  • FABBRICANDO S.R.L.
    CF: 03303150407
CIG: z8a11c58e1
Oggetto: IMPRESA CREATIVA: MISSIONE COMPIUTA'. SERVIZIO DI APERITIVO MUSICALE.
Importo aggiudicato: € 631.15
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 01-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EX CAFE' SNC DI VALDINOCI GIANLUCA E BELLETTI DAVIDE
    CF: 03978770406
  • EX CAFE' SNC DI VALDINOCI GIANLUCA E BELLETTI DAVIDE
    CF: 03978770406
CIG: ZF911E39D0
Oggetto: PROGETTO "ATTIVI IN ORATORIO".
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2311.13
Tempi di completamento: dal 30-11-2014 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLERIA CRUDELI SANDRA
    CF: 00376000402
  • LIBRERIE GIUNTI AL PUNTO S.P.A.
    CF: 00977690239
  • LIBRERIA PINOCCHIO DI CHIESA ANZIO
    CF: 02470540408
  • SETTE PIU CARTOLIBRERIA DI SEVERI M. CRISTINA
    CF: 01075280402
  • CARTOLIBRERIA L'ALBERO DELLE MATITE DI BROCCOLI NOVELLA
    CF: 02325560395
  • FAIRLU' SNC DI SALVI FRANCESCA E VALDINOCI MARIA LUISA
    CF: 03979350406
  • LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.
    CF: 04628790968
  • GOLDEN BOOKS SRL
    CF: 03271030409
  • LIBRERIA BETTINI S.A.S. DI BIANCHI D. & C.
    CF: 01537450403
  • CARTOLIBRERIA STADIO S.N.C. DI BARTOLETTI FRANCESCA E CASADEI RAFFAELLA
    CF: 03492360403
  • CART. PUNTO VENDITA LOMBARDI DI LOMBARDI RIZIERO & C. S.N.C.
    CF: 02343140402
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • MILANDRI LICIA
    CF: 01606000402
  • LIBRERIE.COOP SPA
    CF: 02591561200
  • AMADORI MILENA
    CF: 02485810408
  • IL DRAGO BLU DI PRESEPI EMANUELE
    CF: 04123720403
  • MARIANI LICIA
    CF: 03967270400
  • MINERVA GROSS SNC
    CF: 01305210401
  • CARTOLIBRERIA MINERVA DI MURA FIORENZA C. SNC
    CF: 04172410401
  • LIBRERIA PINOCCHIO DI CHIESA ANZIO
    CF: 02470540408
  • SETTE PIU CARTOLIBRERIA DI SEVERI M. CRISTINA
    CF: 01075280402
  • CARTOLIBRERIA L'ALBERO DELLE MATITE DI BROCCOLI NOVELLA
    CF: 02325560395
  • CARTOLIBRERIA MINERVA DI MURA FIORENZA C. SNC
    CF: 04172410401
CIG: 6055497235
Oggetto: PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARI APER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'INFORMAGIOVANI DEL COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 186000.00
Somme liquidate: € 190571.25
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • TECHNE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
    CF: 02604400404
  • TECHNE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
    CF: 02604400404
CIG: Z50123950A
Oggetto: RESTYLING GRAFICO, HOSTING WEB E MANUTENZIONE ORDINARIA STO WEB WWW.ACCENDIAMOLEVETRINE.IT
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRASOFT SNC di GOLINUCCI THOMAS, MASSARI PIERGIORGIO E ZOFFOLI STEFANO
    CF: 03961040403
  • LIBRASOFT SNC di GOLINUCCI THOMAS, MASSARI PIERGIORGIO E ZOFFOLI STEFANO
    CF: 03961040403
CIG: Z12124F4FC
Oggetto: INIZIATIVA PUBBLICA PARTECIPATA SUL FUTURO DEL CENTRO STORICO DELLA CITTA': SERVIZIO DI STUDIO DI POSSIBILI SLOGAN DESCRITTIVI E NOMI CREATIVI, ideazione di copy creativo e di body copy a supporto della comunicazione dell’evento
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 15-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABBRICANDO S.R.L.
    CF: 03303150407
  • FABBRICANDO S.R.L.
    CF: 03303150407
CIG: Z89124F4B4
Oggetto: INIZIATIVA PUBBLICA PARTECIPATA SUL FUTURO DEL CONTRO STORICO DELLA CITTA': realizzazione di tre video con modellazione tridimensionale architettonica virtuale inerenti i progetti vincitori del concorso “Sguardi – Cesena con occhi diversi”
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 15-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGOSTINI DAVIDE
    CF: 04021900404
  • AGOSTINI DAVIDE
    CF: 04021900404
CIG: ZF1124F548
Oggetto: INIZIATIVA PUBBLICA PARTECIPATA SUL FUTURO DEL CENTRO STORICO DELLA CITTA': videointerviste e strumenti per la presentazione visiva emozionale che consentano di illustrare i nuovi progetti per il centro storico della città.
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 3300.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 15-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • matteosanti video.freeelance
    CF: 03733100402
  • matteosanti video.freeelance
    CF: 03733100402
CIG: Z0A0D5EADB
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI SEGNALETICA: ADESIVI, PANNELLI IN POLICARBONATO, SCRITTE PER TABELLE E STAMPE SU PANNELLI.
Importo aggiudicato: € 580.50
Somme liquidate: € 580.50
Tempi di completamento: dal 29-11-2013 al 12-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
CIG: ZD70FD2DFD
Oggetto: ACQUISTO REGISTRI E VOLUMI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 30-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: 6063482F9F
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE COMPRENSORIALE DI CESENA PER GLI ANNI 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 615000.00
Somme liquidate: € 599114.92
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ASSOCIAZIONE CESENATE PROTEZIONE ANIMALI - ACPA
    CF: 90026960402
  • ASSOCIAZIONE CESENATE PROTEZIONE ANIMALI - ACPA
    CF: 90026960402
CIG: Z96127B057
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FORLIVESI ARISTIDE PER SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI INERENTE AL CONTRATTO REP. N. 42117 DEL 22-07-2013
Importo aggiudicato: € 26800.00
Somme liquidate: € 26800.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: 00227410404
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: 00227410404
CIG: Z571269D7F
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURA N. 6 TABLET E N. 2 FOTOCAMERE DIGITALI
Importo aggiudicato: € 2525.40
Somme liquidate: € 2525.40
Tempi di completamento: dal 19-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.
    CF: 01486330309
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
  • DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.
    CF: 01486330309
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
CIG: ZB31269BD2
Oggetto: ACQUISTO DI SERVIZI DI CONFIGURAZIONE E ASSISTENZA EVOLUTIVA SUL SOFTWARE CONCILIA
Importo aggiudicato: € 11346.00
Somme liquidate: € 11346.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z3F1250BE6
Oggetto: POLIZZA FIDEJUSSORIA ASSICURAZIONI GENERALI SPA PER CONTRATTO BANCA DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALI ITALIA S.P.A. - DIVISIONE INA ASSITALIA
    CF: 00409920584
  • GENERALI ITALIA S.P.A. - DIVISIONE INA ASSITALIA
    CF: 00409920584
CIG: ZAE10FEF14
Oggetto: ACQUISTO DALLA MAGGIOLI INFORMATICA DI MODULO SOFTWARE INTEGRATIVO PER LA REGISTRAZIONE INFORMATICA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
Importo aggiudicato: € 3050.00
Somme liquidate: € 3050.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: ZDB10FB598
Oggetto: COMANDO DI DISPOSITIVO POS MOBILE ABILITATO AL PAGAMENTO CON CARTE DI CREDITO - IMPEGNO DI SPESA PER COSTI DI COMMISSIONE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI CESENA
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 63.47
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.P.A.
    CF: 02155830405
  • CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.P.A.
    CF: 02155830405
CIG: Z3F10F6C2C
Oggetto: ACQUISTO DI SERVIZI INTEGRATIVI SOFTWARE DA MAGGIOLI INFORMATICA
Importo aggiudicato: € 5490.00
Somme liquidate: € 5490.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z5610E717D
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI DELLA P.M.
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
  • OFFICART S.R.L.
    CF: 01550641201
  • OFFICART S.R.L.
    CF: 01550641201
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
CIG: Z5E10BCD29
Oggetto: INTERVENTO DI TELEASSISTENZA SUL SOFTWARE CONCILIA DELLA DITTA MAGGIOLI SPA
Importo aggiudicato: € 341.60
Somme liquidate: € 341.60
Tempi di completamento: dal 18-09-2014 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: ZD710BCD6B
Oggetto: INTERVENTO MANUTENTIVO PRESSO LA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 344.04
Somme liquidate: € 344.04
Tempi di completamento: dal 18-09-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CORTESI ELETTRONICA s.r.l.
    CF: 00355340407
  • CORTESI ELETTRONICA s.r.l.
    CF: 00355340407
CIG: Z311090817
Oggetto: ACQUISTO PRONTUARI DELLE INFRAZIONI AL CDS PER ATTIVITA' DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 3362.00
Somme liquidate: € 3362.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EGAF EDIZIONI SRL
    CF: 02259990402
  • EGAF EDIZIONI SRL
    CF: 02259990402
CIG: Z59109817E
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' DI POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 539.85
Tempi di completamento: dal 04-09-2014 al 15-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: ZAB109969D
Oggetto: AGGIORNAMENTO FUNZIONALE CENTRALE OPERATIVA - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 17690.00
Somme liquidate: € 17690.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERBATEL S.r.l. Servizi Informatici e Telematici
    CF: 11889490154
  • VERBATEL S.r.l. Servizi Informatici e Telematici
    CF: 11889490154
CIG: Z7A108296B
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE TECNICO PER EDILIZIA ED AMBIENTE
Importo aggiudicato: € 1220.00
Somme liquidate: € 1213.90
Tempi di completamento: dal 21-08-2014 al 15-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
CIG: 5890458FB3
Oggetto: DETERMINA DELL'IMPORTO DA VERSARE AI FINI PREVIDENZIALI A FAVORE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE AI SENSI DELL'ART. 208 CDS
Importo aggiudicato: € 75000.00
Somme liquidate: € 75000.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2014 al 15-09-2014
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GENERALI ITALIA S.P.A. - DIVISIONE INA ASSITALIA
    CF: 00409920584
  • GENERALI ITALIA S.P.A. - DIVISIONE INA ASSITALIA
    CF: 00409920584
CIG: Z5C107311E
Oggetto: CONFERIMENTO DI VEICOLI AL CENTRO RACCOLTA PER DEMOLIZIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER RIMOZIONE E CUSTODIA DITTA FORLIVESI
Importo aggiudicato: € 12688.00
Somme liquidate: € 12688.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2014 al 15-09-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: 00227410404
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: 00227410404
CIG: 2600439E22
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE AL CDS LEGGI E REGOLAMENTI DI COMPENTENZA DEL COMANDO DI P.M. DI CESENA
Importo aggiudicato: € 1910700.00
Somme liquidate: € 1461650.79
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: 5880544A6A
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE, STAMPA, NOTIFICA E RISCOSSIONE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI INFRAZIONI AL CDS ELEVATI A CARICO DI SOGGETTI RESIDENTI ALL'ESTERO
Importo aggiudicato: € 95700.00
Somme liquidate: € 90173.98
Tempi di completamento: dal 29-05-2014 al 10-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NIVI CREDIT S.R.L.
    CF: 04105740486
  • NIVI CREDIT S.R.L.
    CF: 04105740486
CIG: Z1A0CED561
Oggetto: SOSTITUZIONE COMPONENTI USURATI E VERIFICA FUNZIONALITA' DI REGISTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 305.00
Somme liquidate: € 305.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERBATEL S.r.l. Servizi Informatici e Telematici
    CF: 11889490154
  • VERBATEL S.r.l. Servizi Informatici e Telematici
    CF: 11889490154
CIG: ZBADE67BC2
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA METROPOLIS DITTA MAGGIOLI INFORMATICA
Importo aggiudicato: € 8532.68
Somme liquidate: € 8532.68
Tempi di completamento: dal 17-03-2014 al 10-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: ZCF0E67993
Oggetto: RIPARAZIONE AGGIORNAMENTO E RIPROGRAMMAZIONE DEI TERMINALI PORTATILI DITTA EUROCOM TELECOMUNICAZIONI
Importo aggiudicato: € 2647.63
Somme liquidate: € 2647.63
Tempi di completamento: dal 17-03-2014 al 10-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL
    CF: 02067170403
  • EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL
    CF: 02067170403
CIG: ZF80E67AD2
Oggetto: ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE POLICE CONTROLLER E ACQUISTO CHIAVETTA SCARICO DATI
Importo aggiudicato: € 6215.90
Somme liquidate: € 6215.90
Tempi di completamento: dal 17-03-2014 al 10-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TACH CONTROLLER S.R.L.
    CF: 10371231001
  • TACH CONTROLLER S.R.L.
    CF: 10371231001
CIG: 5582645065
Oggetto: GARA DI FORNITURA DI MOTOVEICOLI PER LA POLIZIA MUNICIPALE INDETTA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1672/2013 - DETERMINAZIONE DEL VINCITORE
Importo aggiudicato: € 55000.00
Somme liquidate: € 55000.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ERREEFFE GROUP S.P.A.
    CF: 00230690299
  • ERREEFFE GROUP S.P.A.
    CF: 00230690299
CIG: ZDA0E2FD5F
Oggetto: COSTI DI PROCEDURA E SPESE DI GESTIONE PER NOTIFICHE E RECUPERO CREDITI DI SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE A CITTADINI STRANIERI DITTA NIVI CREDIT
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NIVI CREDIT S.R.L.
    CF: 04105740486
  • NIVI CREDIT S.R.L.
    CF: 04105740486
CIG: Z070E6BF35
Oggetto: ACQUISTO APPLICATIVO DI CENTRALE PER TRASFERIMENTO DATI DITTA SINTEL ITALIA E CORSO DI FORMAZIONE PER USO DELLO STRUMENTO SCOUNT SPEED
Importo aggiudicato: € 2060.00
Somme liquidate: € 2060.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINTEL ITALIA S.P.A., 01427991003
    CF: 01427991003
  • SINTEL ITALIA S.P.A., 01427991003
    CF: 01427991003
CIG: Z5A0E2FB3A
Oggetto: PAGAMENTO DEGLI ONERI DI CUSTODIA ALLA DITTA GELD DI LA ROSA DINO & C. DEI VEICOLI SEQUESTRATI E/O SOTTOPOSTI A CONFISCA DA PARTE DELLA PREFETTURA DI FORLI'-CESENA E SUCCESSIVAMENTE DEMOLITI O VENDUTI ALL'ASTA
Importo aggiudicato: € 7019.24
Somme liquidate: € 7019.23
Tempi di completamento: dal 13-03-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.E.L.D. S.N.C. DI LA ROSA DINO & C.
    CF: 03173170402
  • G.E.L.D. S.N.C. DI LA ROSA DINO & C.
    CF: 03173170402
CIG: Z970CE5646
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO CON BANCHE DATI ACI-PRA, ANCITEL, MCTC E RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA PROGRAMMA POLCITY DITTA OPEN SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 12064.96
Somme liquidate: € 12064.94
Tempi di completamento: dal 02-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPEN SOFTWARE S.R.L.
    CF: 02810000279
  • OPEN SOFTWARE S.R.L.
    CF: 02810000279
CIG: ZC30DA409B
Oggetto: FORNITURA DI N.2 DISSUASORI ELETTRONICI DI VELOCITA'
Importo aggiudicato: € 3995.00
Somme liquidate: € 3995.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 03578190401
  • ZAMA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 03578190401
CIG: Z070D9E0D5
Oggetto: ASFALTI VIA DISMANO, VIA DEL PRIOLO E VIA ALBENGA SOMME A DISPOSIZIONE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE INTERVENTI URGENTI ANNO 2010
Importo aggiudicato: € 13699.33
Somme liquidate: € 13699.33
Tempi di completamento: dal 04-12-2013 al 07-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: Z8A0DEA682
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERTINA A PROTEZIONE DEL MURO RIVESTITO PRESSO PARCHEGGIO DI RIO EREMO
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 21-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.C.O.T. SOCIETA' COSTRUZIONI OFELIO TORRI s.r.l.
    CF: 00124050402
  • S.C.O.T. SOCIETA' COSTRUZIONI OFELIO TORRI s.r.l.
    CF: 00124050402
CIG: ZDE0D9C967
Oggetto: MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E LORO PERTINENZE VIA CERCHIA DI MARTORANO SOMME A DISPOSIZIONE PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE INTERVENTI URGENTI ANNO 2010
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2013 al 06-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
CIG: ZEB0E3E958
Oggetto: LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE NEL TERRITORIO COMUNALE NELL'AMBITO DEL "PROGETTO SICUREZZA ANNO 2013-INTERVENTI VARI SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE"
Importo aggiudicato: € 9998.00
Somme liquidate: € 9998.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2014 al 03-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z720FB7DD5
Oggetto: segnaletica verticale ed orizzontale
Importo aggiudicato: € 9036.50
Somme liquidate: € 9036.50
Tempi di completamento: dal 18-06-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: ZDE0FE4654
Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU STAMPANTE TERMICA
Importo aggiudicato: € 56.67
Somme liquidate: € 56.67
Tempi di completamento: dal 08-05-2014 al 05-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANI S.R.L.
    CF: 03173040407
  • GIANI S.R.L.
    CF: 03173040407
CIG: ZE110BBE77
Oggetto: lavori segnaletica
Importo aggiudicato: € 9995.00
Somme liquidate: € 9995.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2014 al 14-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOTRAFFIC S.R.L.
    CF: 01779010204
  • ECOTRAFFIC S.R.L.
    CF: 01779010204
CIG: Z9E10CE723
Oggetto: Manutenzione ordinaria della pavimentazione in pietra di Via Cesare Battisti
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBELLI s.r.l. - CAVE - LAVORI EDILI E STRADALI
    CF: 01798650402
  • ZAMBELLI s.r.l. - CAVE - LAVORI EDILI E STRADALI
    CF: 01798650402
CIG: Z3A111C7C6
Oggetto: REALIZZAZIONE CARTELLI DI SEGNALETICA
Importo aggiudicato: € 812.00
Somme liquidate: € 812.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA NEON DI MUCCIOLI RENATO & C.S.N.C.
    CF: 01162150401
  • ROMAGNA NEON DI MUCCIOLI RENATO & C.S.N.C.
    CF: 01162150401
CIG: ZF310FD58E
Oggetto: smaltimento macerie di risulta a seguito di demoiizione urgente di ponticello in via Sala
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
CIG: Z200FECD68
Oggetto: Rotonde ed interventi connessi alla realizzazione di PUA - Opere varie di completamento in economia nelle zone limitrofe all'intervento principale
Importo aggiudicato: € 1320.00
Somme liquidate: € 1320.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z500FE57F1
Oggetto: lavori di manutenzioni varie su opere e manufatti in legno
Importo aggiudicato: € 6557.38
Somme liquidate: € 6557.38
Tempi di completamento: dal 06-10-2014 al 10-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RESTAURO CESENA di BAZZOCCHI ROMANO & C. s.n.c.
    CF: 03172310405
  • RESTAURO CESENA di BAZZOCCHI ROMANO & C. s.n.c.
    CF: 03172310405
CIG: ZBD117D3F2
Oggetto: lavori di segnaletica orizzontale
Importo aggiudicato: € 19990.00
Somme liquidate: € 19990.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2014 al 25-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
CIG: ZB01171A13
Oggetto: lavori di segnaletica
Importo aggiudicato: € 2640.00
Somme liquidate: € 2640.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 15-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: ZBF11634C4
Oggetto: lavori di segnaletica stradale nel territorio comunale
Importo aggiudicato: € 19324.00
Somme liquidate: € 19324.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2014 al 20-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.O.F. SNC DI RIMINI MASSIMO & C.
    CF: 03851520407
  • S.O.F. SNC DI RIMINI MASSIMO & C.
    CF: 03851520407
CIG: Z391171A5B
Oggetto: lavori di segnaletica nel territorio comunale
Importo aggiudicato: € 29975.00
Somme liquidate: € 29975.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2014 al 18-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z4C11B6F7C
Oggetto: REALIZZAZIONE CARTELLI DI SEGNALETICA
Importo aggiudicato: € 480.50
Somme liquidate: € 480.50
Tempi di completamento: dal 11-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA NEON DI MUCCIOLI RENATO & C.S.N.C.
    CF: 01162150401
  • ROMAGNA NEON DI MUCCIOLI RENATO & C.S.N.C.
    CF: 01162150401
CIG: 5999526579
Oggetto: PROGETTO SICUREZZA ANNO 2014 - INTERVENTI VARI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
Importo aggiudicato: € 110523.00
Somme liquidate: € 110520.02
Tempi di completamento: dal 09-03-2015 al 12-10-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • GUBELA S.P.A.
    CF: 00151420205
  • ECOTRAFFIC S.R.L.
    CF: 01779010204
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
  • SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.R.L.
    CF: 01210380208
  • VIS MOBILITY S.R.L.
    CF: 01839090675
  • CALORE LORIS s.n.c. di Calore Maurizio e Riccardo
    CF: 04213130281
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
CIG: ZCA11C0B06
Oggetto: lavori di segnaletica verrticale ed orizzontale
Importo aggiudicato: € 9999.00
Somme liquidate: € 9999.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2014 al 27-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
CIG: Z97120CDBA
Oggetto: FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VERTICALE NELLA ROTATORIA ROMEA
Importo aggiudicato: € 6261.80
Somme liquidate: € 6261.80
Tempi di completamento: dal 12-11-2014 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOTRAFFIC S.R.L.
    CF: 01779010204
  • ECOTRAFFIC S.R.L.
    CF: 01779010204
CIG: ZF71225551
Oggetto: realizzazione di impianto I.P. nella rotatoria Romea
Importo aggiudicato: € 20849.98
Somme liquidate: € 20849.98
Tempi di completamento: dal 26-09-2014 al 09-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: Z1812261C4
Oggetto: realizzazione di spire per monitoraggio traffico rotonda Romea
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L.
    CF: 05084080968
  • FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L.
    CF: 05084080968
CIG: ZBE123A205
Oggetto: Sistemazione movimenti franosi lungo le strade comunali zona San Carlo -Via S.Mamante
Importo aggiudicato: € 39785.49
Somme liquidate: € 39785.49
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 18-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
CIG: Z2D0FECCFD
Oggetto: Rotonde ed interventi connessi alla realizzazione di PUA - Opere varie di completamento in economia
Importo aggiudicato: € 4690.00
Somme liquidate: € 4690.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2014 al 05-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CTS S.R.L.
    CF: 01993820347
  • CTS S.R.L.
    CF: 01993820347
CIG: Z58121ADF1
Oggetto: fornitura materiale segnaletica
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DECA S.N.C. di Foschi Athos e Lorenzo
    CF: 01419200405
  • DECA S.N.C. di Foschi Athos e Lorenzo
    CF: 01419200405
CIG: Z42122209C
Oggetto: Sistemazione movimenti franosi zona San Carlo-Borello
Importo aggiudicato: € 39661.72
Somme liquidate: € 39661.72
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 04-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
CIG: Z4E117FAA9
Oggetto: ripristino movimenti franosi in Via S.Alberto - somme a disposizione di Manutenzione straordinaria fogne bianche anno 2010
Importo aggiudicato: € 12750.00
Somme liquidate: € 12750.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2014 al 01-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
CIG: ZE7118678D
Oggetto: restauro e consolidamento del paramento murario del Ponte S. Martino - somme a disposizione di Manutenzione straordinaria fogne bianche anno 2010
Importo aggiudicato: € 5900.00
Somme liquidate: € 5900.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2014 al 01-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: Z9C0FDB514
Oggetto: manutenzione straordinaria fogne bianche - anno 2010 - somme a disposizione - esecuzione ripristini stradali, allacci e caditoie su vie varie
Importo aggiudicato: € 32900.00
Somme liquidate: € 32900.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2014 al 05-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: Z000FDAD59
Oggetto: manutenzione straordinaria fogne bianche - anno 2010 - somme a disposizione - ripristini pavimentazioni stradali compreso fresatura, allacci, pozzetti e caditoie
Importo aggiudicato: € 28250.00
Somme liquidate: € 28250.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2014 al 01-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EDIL SAGEA SRL
    CF: 03645860408
  • EDIL SAGEA SRL
    CF: 03645860408
CIG: 5832466F30
Oggetto: INTERVENTI URGENTI FRANE
Importo aggiudicato: € 38216.10
Somme liquidate: € 34160.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2014 al 09-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • B.S.A.P. DI BATTISTINI STEFANO & C. S.A.S.
    CF: 03193320409
  • EDILSCAVI BERTINORESE S.A.S. di Pasini Afro & C.
    CF: 00600730402
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • NERI CANZIO & C. snc
    CF: 01729420404
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: ZD10DDE4E2
Oggetto: PROGETTO EUROPEO JOBTOWN – INDIVIDUAZIONE DI UN ESPERTO ESTERNO CHE PRENDERA’ PARTE AL MEETING INTERNAZIONALE DI PROGETTO PREVISTO A RENNES IL 19 E IL 20 FEBBRAIO
Importo aggiudicato: € 1639.34
Somme liquidate: € 1639.34
Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 19-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OXFORD ECONOMICS LTD 
    CF:
  • OXFORD ECONOMICS LTD 
    CF:
CIG: ZC50F03B13
Oggetto: EVENTI ORGANIZZATI IN OCCASIONE DELLA FESTA DELL’EUROPA 2014
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 270.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2014 al 14-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CINEFORUM IMAGE S.N.C.
    CF: 02417270408
  • CINEFORUM IMAGE S.N.C.
    CF: 02417270408
CIG: Z3611611CD
Oggetto: EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA EUROPEA:PROGETTO DI EDUCAZIONE NON FORMALE TRA PARI RIVOLTO ALLE SCUOLE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 5600.00
Somme liquidate: € 5600.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2014 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione centro per la pace Loris Romagnoli
    CF: 90050860403
  • Associazione centro per la pace Loris Romagnoli
    CF: 90050860403
CIG: ZAB10F8075
Oggetto: PROGETTO EUROPEO JOBTOWN - INDIVIDUAZIONE DI UN SECONDO ESPERTO ESTERNO CHE INTERVERRA' AL MEETING DI PROGETTO AD AVEIRO (PORTOGALLO) IL 1° E IL 2 OTTOBRE 2014
Importo aggiudicato: € 1105.99
Somme liquidate: € 1105.99
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 02-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Joris Van Der Voet
    CF:
  • Joris Van Der Voet
    CF:
CIG: Z2F10E865A
Oggetto: PROGETTO EUROPEA JOBTOWN - INDIVIDUAZIONE DI UN ESPERTO ESTERNO CHE INTERVERRA' AL MEETING DI PROGETTO AD AVEIRO (PORTOGALLO) IL 1° E IL 2 OTTOBRE 2014
Importo aggiudicato: € 983.60
Somme liquidate: € 983.60
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 02-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nesta
    CF:
  • Nesta
    CF:
CIG: ZC510A7262
Oggetto: AFFIDAMENTO A "G&G EUROPE LIMITED" DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL COMUNE DI CESENA NELLòA GESTIONE E NEL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' INERENTI AL SUO RUOLO DI COORDINATORE NEL PROGETTO EUROPEO JOBTOWN URBACT
Importo aggiudicato: € 19800.00
Somme liquidate: € 19800.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2014 al 30-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G & G EUROPE LIMITED
    CF:
  • G & G EUROPE LIMITED
    CF:
CIG: Z4E117830B
Oggetto: FORNITURA DEL SERVIZIO DI COFFEE BREAK PER IL FORUM REGIONALE "PASSIVE HOUSE DAYS 2014" RELATIVO AL PROGETTO EUROPEO PASSREG
Importo aggiudicato: € 380.50
Somme liquidate: € 380.50
Tempi di completamento: dal 07-11-2014 al 07-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASTICCERIA FUZZI DI FUZZI F. SNC
    CF: 01038670400
  • PASTICCERIA FUZZI DI FUZZI F. SNC
    CF: 01038670400
CIG: Z7711B3671
Oggetto: "LE OPPORTUNITA' DELL'UNIONE EUROPEA":CORSO DI FORMAZIONE TECNICO-OPERATIVA PER DIRIGENTI E FUNZIONARI DEI COMUNI DELL'UNIONE VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2014 al 14-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • InEuropa srl
    CF: 03040890364
  • InEuropa srl
    CF: 03040890364
CIG: Z2611B6348
Oggetto: FORNITURA DEL SERVIZIO DI COFFEE BREAK E PRANZO PER I PARTECIPANTI AL CORSO "ARTIGIANO CERTIFICATO PASSIVEHAUS" RELATIVO AL PROGETTO EUROPEO PASSREG
Importo aggiudicato: € 675.00
Somme liquidate: € 635.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2014 al 21-11-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • TRAVISANI ARTURO - ZAGNOLI ROBERTA SNC
    CF: 02028590400
  • TRAVISANI ARTURO - ZAGNOLI ROBERTA SNC
    CF: 02028590400
CIG: z02125e8bb
Oggetto: Servizi di coffee break per il meeting a Cesena del progetto europeo InSmart
Importo aggiudicato: € 545.00
Somme liquidate: € 545.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2015 al 14-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASTICCERIA FUZZI DI FUZZI F. SNC
    CF: 01038670400
  • PASTICCERIA FUZZI DI FUZZI F. SNC
    CF: 01038670400
CIG: z26125e99c
Oggetto: Servizi di ristorazione (Ghigo srl) per il meeting a Cesena del progetto europeo InSmart
Importo aggiudicato: € 477.27
Somme liquidate: € 458.18
Tempi di completamento: dal 13-01-2015 al 13-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ghigo srl
    CF: 04135570408
  • Ghigo srl
    CF: 04135570408
CIG: z71125ea37
Oggetto: Servizi di ristorazione (Osteria Albizzi) per il meeting a Cesena del progetto europeo InSmart
Importo aggiudicato: € 454.55
Somme liquidate: € 309.09
Tempi di completamento: dal 14-01-2015 al 14-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Osteria Albizzi di Ceccarelli Luca & c. sas
    CF: 04088000403
  • Osteria Albizzi di Ceccarelli Luca & c. sas
    CF: 04088000403
CIG: ZB9125EAFE
Oggetto: Servizi di ristorazione (Osteria Michiletta) per il meeting a Cesena del progetto europeo InSmart
Importo aggiudicato: € 625.00
Somme liquidate: € 425.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2015 al 13-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSTERIA MICHILETTA DI ANGAROLA ROCCO
    CF: 02240730404
  • OSTERIA MICHILETTA DI ANGAROLA ROCCO
    CF: 02240730404
CIG: z770df170b
Oggetto: FIERA DI FERRARA "LIBERAMENTE 2014" IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2014 al 03-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.T.I. - ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESA CONFESERCENTI LORD TRAVEL
    CF: 03799820406
  • A.T.I. - ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESA CONFESERCENTI LORD TRAVEL
    CF: 03799820406
CIG: ZD00DF1394
Oggetto: FIERA DI FERRARA "LEBERAMENTE 2014" IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2014 al 03-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTIMEDIA TRE SRL VIA VENETO 49 30030 VIGONOVO VE
    CF: 02831150277
  • MULTIMEDIA TRE SRL VIA VENETO 49 30030 VIGONOVO VE
    CF: 02831150277
CIG: ZD00E0FDD0
Oggetto: PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CESENA UFFICIO TURISTICO ALLA FIERA DI MODENA "CHILDREN'S TOUR" . IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2014 al 24-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO LOBO S.R.L.
    CF: 01693130351
  • STUDIO LOBO S.R.L.
    CF: 01693130351
CIG: ZEB0E0FE3A
Oggetto: PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CESENA UFFICIO TURISTICO ALLA FIERA DI MODENA "CHILDREN'S TOUR" . IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2014 al 24-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.T.I. - ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESA CONFESERCENTI LORD TRAVEL
    CF: 03799820406
  • A.T.I. - ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESA CONFESERCENTI LORD TRAVEL
    CF: 03799820406
CIG: ZA00E0FE9A
Oggetto: PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CESENA UFFICIO TURISTICO ALLA FIERA DI MODENA "CHILDREN'S TOUR" . IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 305.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2014 al 24-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLAC S.n.c. di GODI L. & C.
    CF: 02300220965
  • CLAC S.n.c. di GODI L. & C.
    CF: 02300220965
CIG: Z930DF5C5C
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI PER IL SETTORE CULTURA: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI E DVD
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z930DF5C5C
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI PER IL SETTORE CULTURA: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI E DVD
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.
    CF: 04628790968
  • LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.
    CF: 04628790968
CIG: ZA80DF5C23
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI PER IL SETTORE CULTURA: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RIVISTE
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIULIANINI LUCIANO EDICOLA
    CF: GLNLCN65H15C573Z
  • GIULIANINI LUCIANO EDICOLA
    CF: GLNLCN65H15C573Z
CIG: Z2E0DF5B9C
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI PER IL SETTORE CULTURA: IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MALTONI VIERO MATERIALE ELETTRICO
    CF: 01601420407
  • MALTONI VIERO MATERIALE ELETTRICO
    CF: 01601420407
CIG: ZB40DF42F0
Oggetto: INIZIATIVE CULTURALI MARZO - STAMPA MANIFESTI
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STILGRAF TIPOGRAFIA DI MARIO DI MANNO
    CF: 00950660407
  • STILGRAF TIPOGRAFIA DI MARIO DI MANNO
    CF: 00950660407
CIG: ZBE0DF42B1
Oggetto: INIZIATIVE CULTURALI MARZO DELLE DONNE - STAMPA MANIFESTI
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE C.C.I.L.S. -INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE-
    CF: 01283220406
  • COOPERATIVA SOCIALE C.C.I.L.S. -INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE-
    CF: 01283220406
CIG: ZC00DF427C
Oggetto: INIZIATIVE CULTURALI MARZO DELLE DONNE - ALLESTIMENTO SPETTACOLO
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE LE BELLE BANDIERE
    CF: 00602200396
  • ASSOCIAZIONE LE BELLE BANDIERE
    CF: 00602200396
CIG: ZC00DF4240
Oggetto: INIZIATIVE CULTURALI MARZO DELLE DONNE - SERVIZI DIVERSI
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.R.A.L. CIRCOLO RICR. AZ.LE LAVORATORI DIPEN. DEL COMUNE DI CESENA
    CF: 02282370408
  • C.R.A.L. CIRCOLO RICR. AZ.LE LAVORATORI DIPEN. DEL COMUNE DI CESENA
    CF: 02282370408
CIG: Z230DF4218
Oggetto: INIZIATIVE CULTURALI MARZO DELLE DONNE - SERVIZI ORGANIZZAZIONE EVENTI
Importo aggiudicato: € 4514.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'IMMAGINE GALLERIA D'ARTE CONTEMPORANEA CESENA
    CF: 02034790390
  • L'IMMAGINE GALLERIA D'ARTE CONTEMPORANEA CESENA
    CF: 02034790390
CIG: Z0C0DF41C7
Oggetto: INIZIATIVE CULTURALI MARZO DELLE DONNE - SERVIZI APERTURA SALE
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CINEFORUM IMAGE S.N.C.
    CF: 02417270408
  • CINEFORUM IMAGE S.N.C.
    CF: 02417270408
CIG: Z1C0DF4130
Oggetto: INIZIATIVE CULTURALI MARZO DELLE DONNE - SERVIZI DI TINTEGGIATURA
Importo aggiudicato: € 841.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI SAURO & C. S.N.C.
    CF: 00499430403
  • CASADEI SAURO & C. S.N.C.
    CF: 00499430403
CIG: 42560825F8
Oggetto: SERVIZIO DI PRODUZIONE PASTI, TRASPORTO PASTI, AIUTOCUCINA E SERVIZIO MENSA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I° GRADO DI CESENA
Importo aggiudicato: € 697760.00
Somme liquidate: € 672240.56
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SOCIETA' DOLCE s.c.ar.l.
    CF: 03772490375
  • CAMST SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00501611206
CIG: 5744592B46
Oggetto: PROROGA CONTRATTO FINO AL 31/7/2019 "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DEFICIT GRAVE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I° E II° GRADO"
Importo aggiudicato: € 1400000.00
Somme liquidate: € 3147667.35
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: 4382444B2F
Oggetto: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE PRIMARIE "DANTE ALIGHIERI" E "VIGNE" E NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE "OLTRESAVIO"
Importo aggiudicato: € 228200.00
Somme liquidate: € 41249.27
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: Z830DB0519
Oggetto: Pasto Presidente ANMIG "Giorno della Memoria"
Importo aggiudicato: € 41.82
Somme liquidate: € 41.82
Tempi di completamento: dal 25-01-2014 al 25-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RISTORANTE OSTERIA COHIBA DI MICROMEGA S.N.C.
    CF: 03402910404
  • RISTORANTE OSTERIA COHIBA DI MICROMEGA S.N.C.
    CF: 03402910404
CIG: Z010D50CCE
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE
Importo aggiudicato: € 1316.00
Somme liquidate: € 1316.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2014 al 27-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z940D9817E
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER PROTOCOLLAZIONE
Importo aggiudicato: € 541.50
Somme liquidate: € 541.50
Tempi di completamento: dal 05-02-2014 al 25-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z020D9BB35
Oggetto: SPESE PER SPEDIZIONI POSTALI
Importo aggiudicato: € 375.00
Somme liquidate: € 375.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2014 al 25-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA RECAPITI SRL
    CF: 02673860405
  • CESENA RECAPITI SRL
    CF: 02673860405
CIG: Z700DA69F7
Oggetto: ACQUISTO MICROCIP
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 493.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2014 al 25-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.PI.VI. S.P.A.
    CF: 02834700151
  • O.PI.VI. S.P.A.
    CF: 02834700151
CIG: ZF80DC954A
Oggetto: MANUTENZIONE SOTWARE UNICO
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 12000.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • URBINI LUCA
    CF: 04021200409
  • URBINI LUCA
    CF: 04021200409
CIG: Z040DC9A1E
Oggetto: ACQUISTO SOFTWARE UNICO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2013 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROJECT SOLUZIONI INFORMATICHE - CERVIA
    CF: 01239400391
  • PROJECT SOLUZIONI INFORMATICHE - CERVIA
    CF: 01239400391
CIG: Z980DDA675
Oggetto: SPEDIZIONI POSTALI
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2014 al 25-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA RECAPITI SRL
    CF: 02673860405
  • CESENA RECAPITI SRL
    CF: 02673860405
CIG: Z290DF38ED
Oggetto: ACQUISTO TIMBRI
Importo aggiudicato: € 123.00
Somme liquidate: € 123.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2014 al 25-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACORI LUIGI S.N.C. DI MACORI STEFANO & C.
    CF: 01331470409
  • MACORI LUIGI S.N.C. DI MACORI STEFANO & C.
    CF: 01331470409
CIG: 5679234c25
Oggetto: elezioni amministrative ed europee 2014
Importo aggiudicato: € 80000.00
Somme liquidate: € 9048.57
Tempi di completamento: dal 31-03-2014 al 28-08-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: 56791674dd
Oggetto: servizi per elezioni 2014
Importo aggiudicato: € 370000.00
Somme liquidate: € 112020.45
Tempi di completamento: dal 31-03-2014 al 28-08-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: Z620E27FE2
Oggetto: ACQUISTO CASSAFORTE
Importo aggiudicato: € 340.00
Somme liquidate: € 340.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2014 al 06-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASTELLANI.IT SRL
    CF: 00140540501
  • CASTELLANI.IT SRL
    CF: 00140540501
CIG: ZEF0E36EE2
Oggetto: PROROGA SERVIZIO AFFRANCATURA
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 1625.67
Tempi di completamento: dal 13-03-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIANA AUDION S.R.L.
    CF: 10495590159
  • ITALIANA AUDION S.R.L.
    CF: 10495590159
CIG: ZCC0E3E9D0
Oggetto: ACQUISTO CARTUCCIA AFFRANCATRICE
Importo aggiudicato: € 235.00
Somme liquidate: € 231.80
Tempi di completamento: dal 13-03-2014 al 27-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIANA AUDION S.R.L.
    CF: 10495590159
  • ITALIANA AUDION S.R.L.
    CF: 10495590159
CIG: Z610E70F5A
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER CIE
Importo aggiudicato: € 375.18
Somme liquidate: € 375.18
Tempi di completamento: dal 25-03-2014 al 19-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL NETWORK ENGINEERING S.R.L.
    CF: 01933201202
  • GLOBAL NETWORK ENGINEERING S.R.L.
    CF: 01933201202
CIG: Z400E97704
Oggetto: ACQUISTO CARTA PER ELEZIONI 2014
Importo aggiudicato: € 2606.00
Somme liquidate: € 2606.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2014 al 15-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICART S.R.L.
    CF: 01550641201
  • OFFICART S.R.L.
    CF: 01550641201
CIG: Z130E977A2
Oggetto: ACQUISTO BUSTE PER ELEZIONI
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2014 al 28-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UGO TESI SRL
    CF: 00272980103
  • UGO TESI SRL
    CF: 00272980103
CIG: Z440EA401C
Oggetto: ACQUISTO MANIFESTI ELEZIONI 2014
Importo aggiudicato: € 2260.00
Somme liquidate: € 2260.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2014 al 02-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: ZF10EC098E
Oggetto: ACQUISTO KIT LENZUOLA MONOUSO PER ELEZIONI 2014
Importo aggiudicato: € 261.00
Somme liquidate: € 261.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2014 al 15-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA.RA.MEDICA di RAFFAELE LAUDATO
    CF: 02002150643
  • LA.RA.MEDICA di RAFFAELE LAUDATO
    CF: 02002150643
CIG: Z990ECC3A8
Oggetto: ACQUISTI MATERIALI DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 1135.00
Somme liquidate: € 1135.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2014 al 28-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: ZB70EAC127
Oggetto: ACQUISTO ESPOSITORI PER MANIFESTI
Importo aggiudicato: € 2089.00
Somme liquidate: € 2089.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2014 al 28-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
CIG: Z030EADF13
Oggetto: ACQUISTO TV LCD
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2014 al 15-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
CIG: ZB00EB2732
Oggetto: ACQUISTO TOTEM MULTIMEDIALE SPORTELLO FACILE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2014 al 06-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PHONETICA SPA
    CF: 07059200969
  • PHONETICA SPA
    CF: 07059200969
CIG: Z4B0ECFF08
Oggetto: SPEDIZIONE BUSTE
Importo aggiudicato: € 138.00
Somme liquidate: € 138.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 11-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA RECAPITI SRL
    CF: 02673860405
  • CESENA RECAPITI SRL
    CF: 02673860405
CIG: Z480ED208A
Oggetto: VERSAMENTO DIRITTI CATASTALI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3816.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • AGENZIA DEL TERRITORIO UFF. PROV.LE DI FORLI'
    CF: 06455481009
  • AGENZIA DEL TERRITORIO UFF. PROV.LE DI FORLI'
    CF: 06455481009
CIG: Z6B0EF6F64
Oggetto: ACQUISTO BENI PER PROTOCOLLAZIONE
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 540.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2014 al 07-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 02267690465
    CF: 02267690465
  • 02267690465
    CF: 02267690465
CIG: Z360EFC131
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER CONTAFILE
Importo aggiudicato: € 355.92
Somme liquidate: € 355.92
Tempi di completamento: dal 09-05-2014 al 18-06-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • G.A. EUROPA AZZARONI s.a.s.
    CF: 04005550373
  • G.A. EUROPA AZZARONI s.a.s.
    CF: 04005550373
CIG: Z2F0EE0DF0
Oggetto: SPEDIZIONE BUSTE CESENA RECAPITI
Importo aggiudicato: € 225.00
Somme liquidate: € 225.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2014 al 27-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA RECAPITI SRL
    CF: 02673860405
  • CESENA RECAPITI SRL
    CF: 02673860405
CIG: Z4B0ECFF08
Oggetto: SPEDIZIONE BUSTE CESENA RECAPITI
Importo aggiudicato: € 138.00
Somme liquidate: € 138.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 27-05-2014
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP
  • CESENA RECAPITI SRL
    CF: 02673860405
  • CESENA RECAPITI SRL
    CF: 02673860405
CIG: ZC40F33B7E
Oggetto: ELEZIONI 2014 ACQUISTO BENI -COPERTE
Importo aggiudicato: € 226.00
Somme liquidate: € 226.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2014 al 28-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SS
    CF: 00446030686
  • SS
    CF: 00446030686
CIG: Z480F1A96A
Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 86.72
Somme liquidate: € 86.72
Tempi di completamento: dal 31-03-2014 al 18-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA GROSS SNC
    CF: 01305210401
  • MINERVA GROSS SNC
    CF: 01305210401
CIG: z970f3c36a
Oggetto: elezioni 2014 noleggio cellulari per seggi
Importo aggiudicato: € 259.00
Somme liquidate: € 259.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2014 al 26-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIEMME ELETTRORICAMBI S.R.L.
    CF: 01909990408
  • BIEMME ELETTRORICAMBI S.R.L.
    CF: 01909990408
CIG: Z890F1182D
Oggetto: SPEDIZIONI
Importo aggiudicato: € 81.00
Somme liquidate: € 81.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2014 al 26-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA RECAPITI SRL
    CF: 02673860405
  • CESENA RECAPITI SRL
    CF: 02673860405
CIG: ZEC0F1D3A8
Oggetto: SPEDIZIONI
Importo aggiudicato: € 842.00
Somme liquidate: € 842.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2014 al 26-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA RECAPITI SRL
    CF: 02673860405
  • CESENA RECAPITI SRL
    CF: 02673860405
CIG: ZA50FACD5E
Oggetto: ACQUISTO MICROCHIP
Importo aggiudicato: € 1548.00
Somme liquidate: € 1548.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2014 al 25-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OS ID SOUTH EUROPE SRL
    CF: 07939990961
  • OS ID SOUTH EUROPE SRL
    CF: 07939990961
CIG: ZD70FD2DFD
Oggetto: ACQUISTO REGISTRI E VOLUMI
Importo aggiudicato: € 4809.00
Somme liquidate: € 4809.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z290F02B80
Oggetto: ELEZIONI AMM VE 2014 STAMPA MANIFESTI CANDIDATI E PROCLAMATI
Importo aggiudicato: € 2520.00
Somme liquidate: € 2520.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2014 al 03-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: ZB50F36E5B
Oggetto: ACQUISTO TARGHE SEGNALETICHE
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al 09-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
CIG: Z700F8F243
Oggetto: ADESIONE RETE POLI-NET
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SISTEMASUSIO CONSULENTI DI DIREZIONE
    CF: 05181300962
  • SISTEMASUSIO CONSULENTI DI DIREZIONE
    CF: 05181300962
CIG: ZDE100442C
Oggetto: ACQUISTO ETICHETTE BIADESIVE PER FISSARE LA FOTO SULLA CARTA IDENTITA'
Importo aggiudicato: € 332.00
Somme liquidate: € 332.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 03188980613
    CF: 03188980613
  • 03188980613
    CF: 03188980613
CIG: ZD20FDE8E4
Oggetto: spedizione buste
Importo aggiudicato: € 1065.00
Somme liquidate: € 1065.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2014 al 19-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA RECAPITI SRL
    CF: 02673860405
  • CESENA RECAPITI SRL
    CF: 02673860405
CIG: ZB80FB53E9
Oggetto: spedizione buste
Importo aggiudicato: € 215.00
Somme liquidate: € 215.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2014 al 05-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA RECAPITI SRL
    CF: 02673860405
  • CESENA RECAPITI SRL
    CF: 02673860405
CIG: ZF70FAE378
Oggetto: SERVIZIO POS PER TOTEM MULTIMEDIALE PHONETICA
Importo aggiudicato: € 115.00
Somme liquidate: € 115.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.P.A.
    CF: 02155830405
  • CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.P.A.
    CF: 02155830405
CIG: Z10101B240
Oggetto: SPED BUSTE
Importo aggiudicato: € 334.50
Somme liquidate: € 334.50
Tempi di completamento: dal 10-07-2014 al 14-08-2014
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP
  • CESENA RECAPITI SRL
    CF: 02673860405
  • CESENA RECAPITI SRL
    CF: 02673860405
CIG: ZF11050040
Oggetto: SPEDIZIONE BUSTE
Importo aggiudicato: € 174.00
Somme liquidate: € 174.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2014 al 14-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA RECAPITI SRL
    CF: 02673860405
  • CESENA RECAPITI SRL
    CF: 02673860405
CIG: ZBF102FDC1
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER CIE
Importo aggiudicato: € 946.56
Somme liquidate: € 946.56
Tempi di completamento: dal 17-07-2014 al 09-10-2014
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP
  • OMNIA CARD SYSTEM
    CF: 03469210961
  • OMNIA CARD SYSTEM
    CF: 03469210961
CIG: zc7102fdf3
Oggetto: acquisto pouches
Importo aggiudicato: € 43.50
Somme liquidate: € 43.50
Tempi di completamento: dal 17-07-2014 al 09-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z941074BFA
Oggetto: SERVIZIO SPEDIZIONI BUSTE E CARTOLINE
Importo aggiudicato: € 2460.00
Somme liquidate: € 2540.00
Tempi di completamento: dal 14-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA RECAPITI SRL
    CF: 02673860405
  • CESENA RECAPITI SRL
    CF: 02673860405
CIG: Z45106C8DF
Oggetto: SERVIO DI MANUTENZIONE POSTAZIONE CIE
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL NETWORK ENGINEERING S.R.L.
    CF: 01933201202
  • GLOBAL NETWORK ENGINEERING S.R.L.
    CF: 01933201202
CIG: z16107c5e9
Oggetto: servizio spedizione buste
Importo aggiudicato: € 567.00
Somme liquidate: € 567.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 11-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA RECAPITI SRL
    CF: 02673860405
  • CESENA RECAPITI SRL
    CF: 02673860405
CIG: Z38108F246
Oggetto: ACQUISTO FOGLI SUPLETTIVI PER REGISTRI DI STATO CIVILE
Importo aggiudicato: € 801.50
Somme liquidate: € 801.50
Tempi di completamento: dal 02-09-2014 al 14-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: ZAB10C0340
Oggetto: ACQUISTO TESTI GIURIDICI COMMENTATI
Importo aggiudicato: € 308.20
Somme liquidate: € 308.20
Tempi di completamento: dal 25-09-2014 al 10-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: 5947958A35
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI 2014 . ACQUISTO BENI
Importo aggiudicato: € 80000.00
Somme liquidate: € 6129.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2014 al 23-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 5947960BDB
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI 2014. ACQUISTO SERVIZI
Importo aggiudicato: € 370000.00
Somme liquidate: € 99437.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2014 al 23-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZB51099854
Oggetto: SERVIZIO INDAGOR
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2014 al 09-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.N.U.S.C.A. S.R.L.
    CF: 01897431209
  • A.N.U.S.C.A. S.R.L.
    CF: 01897431209
CIG: ZBA11365B7
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI 2014 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 1042.00
Somme liquidate: € 1042.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2014 al 02-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z751115641
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI 2014 ACQUISTO MANIFESTI E BLOCCHI COMUNICAZIONI
Importo aggiudicato: € 1686.00
Somme liquidate: € 1686.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2014 al 09-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z5B114471C
Oggetto: ACQUISTO BANDIERE USO CITTADINANZE
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2014 al 07-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL TRICOLORE
    CF: 04198010482
  • IL TRICOLORE
    CF: 04198010482
CIG: Z5E1110B6C
Oggetto: NOLEGGIO DATACARD
Importo aggiudicato: € 5460.00
Somme liquidate: € 5460.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2014 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMNIA CARD SYSTEM
    CF: 03469210961
  • OMNIA CARD SYSTEM
    CF: 03469210961
CIG: ZAC11777FF
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI 2014 ACQUISTO KIT MONOUSO PER FORZE DELL'ORDINE IN SERVIZIO AI SEGGI
Importo aggiudicato: € 239.00
Somme liquidate: € 239.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2014 al 10-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVAMED SRL
    CF: 02948410838
  • NOVAMED SRL
    CF: 02948410838
CIG: Z02112BC81
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI 2014 ACQUISTO CARTA
Importo aggiudicato: € 3278.00
Somme liquidate: € 3069.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2014 al 11-12-2014
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OFFICART S.R.L.
    CF: 01550641201
  • OFFICART S.R.L.
    CF: 01550641201
CIG: Z6310A5216
Oggetto: AGGIORNAMENTO SOFTWARE SERVIZIO NOTIFICHE
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2014 al 06-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROVECO S.R.L.
    CF: 03962640482
  • PROVECO S.R.L.
    CF: 03962640482
CIG: Z0411AE95D
Oggetto: ACQUISTO ROTOLI DI CARTA PER CONTAFILE
Importo aggiudicato: € 356.00
Somme liquidate: € 356.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2014 al 20-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.A. EUROPA AZZARONI s.a.s.
    CF: 04005550373
  • G.A. EUROPA AZZARONI s.a.s.
    CF: 04005550373
CIG: Z0911B0EFD
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE LAMINAZIONE E STAMPA CIE
Importo aggiudicato: € 519.00
Somme liquidate: € 519.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2014 al 17-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMNIA CARD SYSTEM
    CF: 03469210961
  • OMNIA CARD SYSTEM
    CF: 03469210961
CIG: Z8311B35C1
Oggetto: SW CONTAFILE E MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 16511.00
Somme liquidate: € 10004.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2014 al 28-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERMES SRL
    CF: 02184670392
  • ERMES SRL
    CF: 02184670392
CIG: ZAA118E547
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI 2014. NOLEGGIO APPARECCHIO DI RISCALDAMENTO PER AUTOPARCO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2014 al 10-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVICEFEST CESENA SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 02245120403
  • SERVICEFEST CESENA SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 02245120403
CIG: z3a11c7843
Oggetto: elezioni regionali 2014- noleggio cellulari per collegamento seggi trasmissione dati
Importo aggiudicato: € 187.00
Somme liquidate: € 187.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2014 al 10-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIEMME ELETTRORICAMBI S.R.L.
    CF: 01909990408
  • BIEMME ELETTRORICAMBI S.R.L.
    CF: 01909990408
CIG: Z5A124C9A4
Oggetto: ACQUISTO TESTI GIURIDICI
Importo aggiudicato: € 776.00
Somme liquidate: € 776.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: ZA812663E9
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 3425.25
Somme liquidate: € 3425.25
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 29-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
CIG: Z08125CDEA
Oggetto: ACQUISTO ETICHETTE BIADESIVE
Importo aggiudicato: € 336.00
Somme liquidate: € 336.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 29-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: ZA8123BF63
Oggetto: ACQUISTO CARTUCCIA
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 13-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIANA AUDION S.R.L.
    CF: 10495590159
  • ITALIANA AUDION S.R.L.
    CF: 10495590159
CIG: ZBA124C424
Oggetto: ACQUISTO OLOGRAMMI
Importo aggiudicato: € 640.00
Somme liquidate: € 640.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 18-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z16123E57E
Oggetto: ACQUISTO POUCHES PER PASS INVALIDI
Importo aggiudicato: € 256.60
Somme liquidate: € 256.60
Tempi di completamento: dal 22-01-2015 al 18-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: ZC4123824D
Oggetto: ACQUISTO ETICHETTE INCHIOSTRI PER PROTOCOLLO
Importo aggiudicato: € 792.00
Somme liquidate: € 792.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2014 al 14-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: z891252bec
Oggetto: proroga contratto affrancatrice
Importo aggiudicato: € 525.00
Somme liquidate: € 525.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 21-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIANA AUDION S.R.L.
    CF: 10495590159
  • ITALIANA AUDION S.R.L.
    CF: 10495590159
CIG: zb8121a194
Oggetto: acquisto timbri a secco
Importo aggiudicato: € 1710.00
Somme liquidate: € 1710.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2014 al 11-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.A. EUROPA AZZARONI s.a.s.
    CF: 04005550373
  • G.A. EUROPA AZZARONI s.a.s.
    CF: 04005550373
CIG: ZCC121229B
Oggetto: ACQUISTO TONER TK160
Importo aggiudicato: € 301.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2014 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
CIG: Z0711CEDE6
Oggetto: CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE MAGGIOLI LIBRA E IRIDE
Importo aggiudicato: € 24093.30
Somme liquidate: € 24093.30
Tempi di completamento: dal 03-11-2014 al 19-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z9A1171716
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER CENTRO STAMPA CARTA STESA ROTOLI PER PLOTTER BUSTE
Importo aggiudicato: € 3688.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2014 al 27-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
CIG: ZC611E7D72
Oggetto: ACQUISTO HARD DISK 1TB
Importo aggiudicato: € 61.39
Somme liquidate: € 61.39
Tempi di completamento: dal 03-11-2014 al 19-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CD CESENA SRL
    CF: 03229400407
  • CD CESENA SRL
    CF: 03229400407
CIG: Z3111A3748
Oggetto: MANUTENZIONE HARDWARE PLOTTER
Importo aggiudicato: € 310.00
Somme liquidate: € 310.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2014 al 28-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
CIG: Z6911A4856
Oggetto: ATTIVITA' SISTEMISTICA
Importo aggiudicato: € 234.50
Somme liquidate: € 234.50
Tempi di completamento: dal 08-09-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
CIG: ZCA11A59A8
Oggetto: ATTIVITA' SISTEMISTICA
Importo aggiudicato: € 1172.50
Somme liquidate: € 1172.50
Tempi di completamento: dal 08-10-2014 al 28-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
CIG: Z0711E23BA
Oggetto: ACQUISTO TRE LICENZE PHOTO SHOP ELEMENT13
Importo aggiudicato: € 249.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2014 al 16-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
CIG: ZD111ED1CA
Oggetto: ATTIVITA' SISTEMISTICA
Importo aggiudicato: € 268.00
Somme liquidate: € 268.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2014 al 08-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
CIG: ZD41257AA7
Oggetto: SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SERVER
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 27-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
CIG: Z6511B6C6B
Oggetto: SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE SOFTWARE FLEX CMP
Importo aggiudicato: € 8550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 30-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA FUTURA S.R.L.
    CF: 02047381203
  • IDEA FUTURA S.R.L.
    CF: 02047381203
CIG: ZCA11DBB69
Oggetto: RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE VBG DI INIT
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 27-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.I.T. S.R.L.
    CF: 02279100545
  • IN.I.T. S.R.L.
    CF: 02279100545
CIG: Z7F11EBF9C
Oggetto: MANUTENZIONE APPARATI FORTIGATE
Importo aggiudicato: € 8619.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 11-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTILIA S.P.A.
    CF: 02711000402
  • UTILIA S.P.A.
    CF: 02711000402
CIG: Z8A11EF58F
Oggetto: MANUTENZIONE E ASSISTENZA PIANO PERFORMANCE PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2014
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2014 al 14-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IGCONSULTING SRL
    CF: 02396310365
  • IGCONSULTING SRL
    CF: 02396310365
CIG: Z69121A7BD
Oggetto: CONTRATTO ASSISTENZA COSTO COPIA
Importo aggiudicato: € 737.02
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 27-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPYSYSTEM SNC DI MAZZAVILLANI MAURIZIO & C.
    CF: 01449230398
  • COPYSYSTEM SNC DI MAZZAVILLANI MAURIZIO & C.
    CF: 01449230398
CIG: Z20122CDD0
Oggetto: MANUTENZIONE HARDWARE IBM
Importo aggiudicato: € 14000.04
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 02-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VM SISTEMI S.P.A.
    CF: 00560510398
  • VM SISTEMI S.P.A.
    CF: 00560510398
CIG: ZDA1239013
Oggetto: posa e collegamento delle fibre ottiche comprensiva di materiale e misure
Importo aggiudicato: € 17515.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
CIG: ZE21238C59
Oggetto: LAVAGGIO CONDOTTE SMALTIMENTO FANGHI
Importo aggiudicato: € 2283.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIA DEI SOSPIRI, 34 47522 MACERONE DI CESENA (FC)
    CF: 02540240401
  • VIA DEI SOSPIRI, 34 47522 MACERONE DI CESENA (FC)
    CF: 02540240401
CIG: ZD41261B73
Oggetto: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA 1533 DEL 17/12/2014 SERVIZIO DI COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA SEDE CIMITERIALE
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIA DEI SOSPIRI, 34 47522 MACERONE DI CESENA (FC)
    CF: 02540240401
  • VIA DEI SOSPIRI, 34 47522 MACERONE DI CESENA (FC)
    CF: 02540240401
CIG: Z4B1238DCF
Oggetto: REALIZZAZIONE OPERE STRADALI COMPRENSIVO DI MATERIALI
Importo aggiudicato: € 7317.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO SI - Lavori Edili e Stradali di Gjonaj Ilirjan
    CF: GJNLJN70C06Z100W
  • EURO SI - Lavori Edili e Stradali di Gjonaj Ilirjan
    CF: GJNLJN70C06Z100W
CIG: Z3D1269C5F
Oggetto: ACQUISTO ACCESS POINT WIRELESS
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2013 al 30-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA NET
    CF: 03361400405
  • CESENA NET
    CF: 03361400405
CIG: Z8A1269998
Oggetto: CANONE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PDL
Importo aggiudicato: € 38100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KEISNA S.R.L.
    CF: 03864010404
  • KEISNA S.R.L.
    CF: 03864010404
CIG: Z8F10FE9AA
Oggetto: ACQUISTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO E DI STRADARIO
Importo aggiudicato: € 10650.00
Somme liquidate: € 10650.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2014 al 15-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KEISNA S.R.L.
    CF: 03864010404
CIG: zae1261426
Oggetto: acquisto beni cornici
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 1230.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 29-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGATORIA EDITORIALE BERTI SRL VIA SCHIAPPARELLI 19 - 47122 FORLI
    CF: 03271100400
  • LEGATORIA EDITORIALE BERTI SRL VIA SCHIAPPARELLI 19 - 47122 FORLI
    CF: 03271100400
CIG: ZCF1251B2E
Oggetto: PROROGA SERVIZIO PUNTO ACCOGLIENZA 5 MESI
Importo aggiudicato: € 29760.00
Somme liquidate: € 29760.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 26-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRA SOC. COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 00950160390
  • LIBRA SOC. COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 00950160390
CIG: Z930D7C417
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 145.00
Somme liquidate: € 145.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2014 al 18-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGAPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01289270504
  • AGAPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 01289270504
CIG: Z300DC6930
Oggetto: INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA' RESIDENZIALE
Importo aggiudicato: € 22900.00
Somme liquidate: € 22900.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 01066541002
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 01066541002
CIG: ZE70E1216D
Oggetto: INTEGRAZIONE ACQUISTO ATTREZZATURE DI EQUIPAGGIAMENTO E LOGISTICHE A FAVORE DI VOLONTARI
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z050E14980
Oggetto: inserimento madre e minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 20600.00
Somme liquidate: € 20599.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA FORLI'
    CF: 92014350406
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA FORLI'
    CF: 92014350406
CIG: ZB70E9030A
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 3400.00
Somme liquidate: € 3400.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2014 al 01-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 01066541002
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 01066541002
CIG: ZBA0E8A6B4
Oggetto: "SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI "
Importo aggiudicato: € 33250.00
Somme liquidate: € 33250.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROCIATI CLAUDIO
    CF: 03599220401
  • CROCIATI CLAUDIO
    CF: 03599220401
CIG: Z210EE52B8
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 16100.00
Somme liquidate: € 16100.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 01066541002
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 01066541002
CIG: ZE70EF2300
Oggetto: inserimento in comunità residenziale di pronta accoglienza
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2014 al 23-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 01066541002
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 01066541002
CIG: Z3E0F60765
Oggetto: inserimento in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 5500.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2014 al 18-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 01066541002
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 01066541002
CIG: Z550FB0C20
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 16359.00
Somme liquidate: € 8478.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 04-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA FORLI'
    CF: 92014350406
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA FORLI'
    CF: 92014350406
CIG: Z260FB0848
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 20575.00
Somme liquidate: € 6944.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE COOP. SOCIALE A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE COOP. SOCIALE A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z250FB0AF4
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 17012.00
Somme liquidate: € 5741.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VILLAGGIO SOS di VICENZA ONLUS
    CF: 00584370241
  • VILLAGGIO SOS di VICENZA ONLUS
    CF: 00584370241
CIG: Z640FB0B44
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 17012.00
Somme liquidate: € 5741.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VILLAGGIO SOS di VICENZA ONLUS
    CF: 00584370241
  • VILLAGGIO SOS di VICENZA ONLUS
    CF: 00584370241
CIG: ZB90FB0BA0
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 17012.00
Somme liquidate: € 5741.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VILLAGGIO SOS di VICENZA ONLUS
    CF: 00584370241
  • VILLAGGIO SOS di VICENZA ONLUS
    CF: 00584370241
CIG: ZEF0FB0888
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 24800.00
Somme liquidate: € 8370.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE IL SEGNO
    CF: 03830780403
  • COOPERATIVA SOCIALE IL SEGNO
    CF: 03830780403
CIG: ZC40FB08B5
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 21470.00
Somme liquidate: € 7245.94
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. DI SOLIDARIETA' SOCIALE PAOLO BABINI SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 01876160407
  • COOP. DI SOLIDARIETA' SOCIALE PAOLO BABINI SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 01876160407
CIG: ZDD0FB0C81
Oggetto: inserimento minore in comunità semiresidenziale
Importo aggiudicato: € 6787.00
Somme liquidate: € 5665.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. ARKE' A R.L.
    CF: 03224660401
  • COOP. SOC. ARKE' A R.L.
    CF: 03224660401
CIG: Z2F0FB0CAB
Oggetto: inserimento minore in comunità semiresidenziale
Importo aggiudicato: € 6787.00
Somme liquidate: € 5665.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. ARKE' A R.L.
    CF: 03224660401
  • COOP. SOC. ARKE' A R.L.
    CF: 03224660401
CIG: Z290FB0D03
Oggetto: inserimento minore in comunità semiresidenziale
Importo aggiudicato: € 6787.00
Somme liquidate: € 5665.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. ARKE' A R.L.
    CF: 03224660401
  • COOP. SOC. ARKE' A R.L.
    CF: 03224660401
CIG: Z0F0FB08F2
Oggetto: inserimento madre e minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 31585.00
Somme liquidate: € 10643.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA FORLI'
    CF: 92014350406
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA FORLI'
    CF: 92014350406
CIG: Z0D0FC6D4C
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 3792.00
Somme liquidate: € 3792.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2014 al 18-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: ZEB0FD0E1F
Oggetto: inserimento in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 5600.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DI AIUTO ALLA VITA CESENA
    CF: 90006380407
  • CENTRO DI AIUTO ALLA VITA CESENA
    CF: 90006380407
CIG: Z9D1037ED6
Oggetto: inserimento in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 10578.00
Somme liquidate: € 3810.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE COOP. SOCIALE A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE COOP. SOCIALE A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z930FE13B8
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA EDUCARE INSIEME SOC. COOP. A R. L.
    CF: 02076390398
  • COOPERATIVA EDUCARE INSIEME SOC. COOP. A R. L.
    CF: 02076390398
CIG: Z621084D1C
Oggetto: INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE ADULTI
Importo aggiudicato: € 2092.00
Somme liquidate: € 2063.97
Tempi di completamento: dal 01-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z0B1084D31
Oggetto: INSERIMENTO IN COMUNITA' ADULTI
Importo aggiudicato: € 3780.00
Somme liquidate: € 3455.46
Tempi di completamento: dal 01-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: ZA41084D40
Oggetto: INSERIMENTO IN COMUNITA' ADULTI
Importo aggiudicato: € 6164.00
Somme liquidate: € 5561.30
Tempi di completamento: dal 01-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE COOP. SOCIALE A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE COOP. SOCIALE A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZCD1084D84
Oggetto: INSERIMENTO IN COMUNITA' ADULTI
Importo aggiudicato: € 7545.00
Somme liquidate: € 7435.80
Tempi di completamento: dal 01-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: ZE70R1216D
Oggetto: ntegrazione acquisto attrezzature di equipaggiamento e logistiche a favore di volontari aderenti il progetto "attiviamoci per cesena"
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2014 al 24-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z33107EA29
Oggetto: inserimento madre e minori in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 12300.00
Somme liquidate: € 12300.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 01066541002
CIG: ZDB107EA57
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 9200.00
Somme liquidate: € 9200.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 18-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 01066541002
CIG: ZA410DBA93
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE DI EQUIPAGGIAMENTO E LOGISTICHE A FAVORE DEI VOLONTARI ADERENTI AL PROGETTO "ATTIVIAMOCI PER CESENA"
Importo aggiudicato: € 704.00
Somme liquidate: € 703.25
Tempi di completamento: dal 25-09-2014 al 10-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z9E10DB9F0
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE DI EQUIPAGGIAMENTO E LOGISTICHE A FAVORE DEI VOLONTARI ADERENTI AL PROGETTO "ATTIVIAMOCI PER CESENA"
Importo aggiudicato: € 131.00
Somme liquidate: € 131.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2014 al 10-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
CIG: Z7A10E793B
Oggetto: inserimento madre e minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 1210.56
Somme liquidate: € 1210.56
Tempi di completamento: dal 07-09-2014 al 19-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE COOP. SOCIALE A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE COOP. SOCIALE A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z40113AACD
Oggetto: CIG Z40113AACD - NUOVO INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER ADULTI IN SITUAZIONE DI MARGINALITA' - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 5490.00
Somme liquidate: € 4917.68
Tempi di completamento: dal 14-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: ZA6114C246
Oggetto: INTEGRAZIONE ACQUISTO ATTREZZATURE DI EQUIPAGGIAMENTO E LOGISTICHE A FAVORE DEI VOLONTARI ADERENTI AL PROGETTO "ATTIVIAMOCI PER CESENA"
Importo aggiudicato: € 445.00
Somme liquidate: € 445.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2014 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: ZE3114AB7F
Oggetto: inserimento minore in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 10100.00
Somme liquidate: € 10100.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 01066541002
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 01066541002
CIG: Z65115904D
Oggetto: SERVIZI DI PULIZIA E RISANAMENTO LOCALI DELL'IMMOBILE DENOMINATO PORTA FIUME
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 349.50
Tempi di completamento: dal 22-10-2014 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: ZE70FDD9F6
Oggetto: servizio manutenzione e pulizia parco di "villa silvia".
Importo aggiudicato: € 7746.85
Somme liquidate: € 7746.85
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GROUPSERVICE A.R.L. Societa Cooperativa Sociale
    CF: 02463160404
CIG: ZB811E189B
Oggetto: INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER ADULTI
Importo aggiudicato: € 1675.00
Somme liquidate: € 1669.57
Tempi di completamento: dal 01-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII SOC. COOP. SOCIALE ARL.
    CF: 01970680409
  • COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII SOC. COOP. SOCIALE ARL.
    CF: 01970680409
CIG: ZE211E1924
Oggetto: INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE ADULTI
Importo aggiudicato: € 760.00
Somme liquidate: € 340.20
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: Z7212676B1
Oggetto: inserimento minore in comunità
Importo aggiudicato: € 3100.00
Somme liquidate: € 3100.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 01066541002
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 01066541002
CIG:  Z7911FB51
Oggetto: spese extra retta minore in comunità
Importo aggiudicato: € 509.60
Somme liquidate: € 509.60
Tempi di completamento: dal 20-11-2014 al 20-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: Z2E124A640
Oggetto: inserimento minore in comunità
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2014 al 15-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE ONLUS CLAUDIO E I GIOVANI
    CF: 90058420408
  • ASSOCIAZIONE ONLUS CLAUDIO E I GIOVANI
    CF: 90058420408
CIG: ZB0125B886
Oggetto: ESTENSIONE IMPEGNO PER ASSICURAZIONE: ADERENTI ALLA BANCA DEL TEMPO E ADERENTI AL PROGETTO ATTIVIAMOCI PER CESENA.
Importo aggiudicato: € 7494.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z421274466
Oggetto: inserimento madre e minori in comunità residenziale
Importo aggiudicato: € 6090.00
Somme liquidate: € 6090.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE COOP. SOCIALE A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE COOP. SOCIALE A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZD211EEB8D
Oggetto: AFFIDAMENTO DI SERVIZI AMMINISTRATIVI
Importo aggiudicato: € 18022.73
Somme liquidate: € 18022.73
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ASSO S.C.R.L.
    CF: 02479210409
  • COOPERATIVA SOCIALE ASSO S.C.R.L.
    CF: 02479210409
CIG: Z670D2B8B8
Oggetto: INSTALLAZIONE NEL CENTRO STORICO DI CESENA DI AGHI DISSUASORI PER POPOLAZIONE COLOMBI SU ELEMENTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Importo aggiudicato: € 455.00
Somme liquidate: € 455.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al 05-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: Z7A0DAC0FB
Oggetto: PRESTAZIONI PUBBLICITARIE MESSA IN ONDA PASSAGGI DI PROTEZIONE CIVILE TRAMITE CRAWL MESE DI NOVEMBRE 2013
Importo aggiudicato: € 206.58
Somme liquidate: € 206.58
Tempi di completamento: dal 29-04-2013 al 26-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIDEO REGIONE SRL.
    CF: 01525390405
  • VIDEO REGIONE SRL.
    CF: 01525390405
CIG: Z820DE9A8C
Oggetto: ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE DI SOGGETTI ESTERNI AL COMUNE DI CESENA PER SVOLGIMENTO QUARTA EDIZIONE DELLA SETTIMANA EUROPEA PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 2909.67
Somme liquidate: € 2909.67
Tempi di completamento: dal 14-10-2013 al 27-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCADINI ROBERTO
    CF: MRCRRT78B15C573W
  • LAST MINUTE MARKET
    CF: 02877311205
  • LAST MINUTE MARKET
    CF: 02877311205
  • MERCADINI ROBERTO
    CF: MRCRRT78B15C573W
CIG: Z9A0DAA554
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO PERSONE CON CONDUCENTE CESENA-FORLI' E RITORNO PER PROTEZIONE CIVILE COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 168.18
Somme liquidate: € 168.18
Tempi di completamento: dal 03-12-2013 al 07-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.R. BUS FORLI' - CESENA SOC. COOP. A R. L.
    CF: 03177850405
  • C.R. BUS FORLI' - CESENA SOC. COOP. A R. L.
    CF: 03177850405
CIG: Z9E0DAA181
Oggetto: REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DI OPUSCOLO DIVULGATIVO SUI TEMI DELLA PROTEZIONE CIVILE IN COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 4540.00
Somme liquidate: € 4540.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2013 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: ZC10DAA7FF
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AL SISTEMA DI ALLERTAMENTO INSTALLATO PRESSO LA FRANA IN BORELLO DI CESENA
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2012 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEO MISURE SRL.
    CF: 02289740405
  • GEO MISURE SRL.
    CF: 02289740405
CIG: ZCF0E11FDC
Oggetto: ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE DI SOGGETTI ESTERNI AL COMUNE DI CESENA PER SVOLGIMENTO EDIZIONE "M'ILLUMINO DI MENO 2014"
Importo aggiudicato: € 302.95
Somme liquidate: € 302.95
Tempi di completamento: dal 06-02-2014 al 14-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCADINI ROBERTO
    CF: MRCRRT78B15C573W
  • ASSOCIAZIONE VIATERREA
    CF: 03462920400
  • ASSOCIAZIONE VIATERREA
    CF: 03462920400
  • MERCADINI ROBERTO
    CF: MRCRRT78B15C573W
CIG: 5681511332
Oggetto: SERVIZIO DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI CESENA PER L'ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 128765.60
Somme liquidate: € 105811.71
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • L'ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • GROUPSERVICE A.R.L. Societa Cooperativa Sociale
    CF: 02463160404
  • IL TOTEM SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 03387560406
  • COOPERATIVA IL MANDORLO coop. sociale O.N.L.U.S.
    CF: 02378890400
  • COOPERATIVA SOCIALE OLTRESAVIO - VIGNE
    CF: 02472220405
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z5B0E8448B
Oggetto: AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SUPPORTO AL COMUNE DI CESENA PER REDAZIONE PIANO ENERGETICO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 2459.00
Somme liquidate: € 2459.00
Tempi di completamento: dal 03-01-2013 al 10-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA INNOVAZIONE S.C. AR.L.
    CF: 03746440407
  • ROMAGNA INNOVAZIONE S.C. AR.L.
    CF: 03746440407
CIG: Z230EAC94E
Oggetto: MONITORAGGIO QUALITA' DELL'ARIA CON MEZZO MOBILE ARPA
Importo aggiudicato: € 3729.51
Somme liquidate: € 3729.51
Tempi di completamento: dal 24-01-2014 al 01-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
CIG: Z320E84833
Oggetto: AFFIDAMENTO DI SERVIZIO A DITTA FORNITRICE DEL COMUNE DI CESENA PER INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE E TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'
Importo aggiudicato: € 12295.08
Somme liquidate: € 12295.08
Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 06-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
CIG: Z880EAD0EB
Oggetto: PRESTAZIONI PUBBLICITARIE MESSA IN ONDA PASSAGGI DI PROTEZIONE CIVILE TRAMITE CRAWL ANNUALITA' 2014
Importo aggiudicato: € 2038.92
Somme liquidate: € 2038.92
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIDEO REGIONE SRL.
    CF: 01525390405
  • VIDEO REGIONE SRL.
    CF: 01525390405
CIG: ZDE0EC57C6
Oggetto: ATTIVITA' DITTA FORNITRICE PER SOMMINISTRAZIONE PASTI E BEVANDE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 244.00
Somme liquidate: € 244.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2013 al 13-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS. POLISPORTIVA DILETTANTISTICA S.CARLO
    CF: 02195270406
  • ASS. POLISPORTIVA DILETTANTISTICA S.CARLO
    CF: 02195270406
CIG: Z640EF2FBC
Oggetto: AFFIDAMENTO DI SERVIZIO A DITTA FORNITRICE DEL COMUNE DI CESENA PER INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE E TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'
Importo aggiudicato: € 20491.80
Somme liquidate: € 20491.80
Tempi di completamento: dal 14-03-2014 al 27-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
CIG: Z840F1BA91
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SETTORE TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO DEL COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 72.50
Somme liquidate: € 72.50
Tempi di completamento: dal 13-05-2014 al 15-05-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: ZD00F65DCF
Oggetto: ACQUISTO PRODOTTO IN PASTICCHE PER SERVIZIO DISINFESTAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2014 al 10-06-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • BLEU LINE SRL
    CF: 03168170409
  • BLEU LINE SRL
    CF: 03168170409
CIG: Z670F3FC17
Oggetto: BRILLAMENTO ORDIGNO BELLICO RINVENUTO IN COMUNE DI CESENA FRAZ. BULGARNO'
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2014 al 29-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SA.PI.FO. srl
    CF: 00330590407
  • SA.PI.FO. srl
    CF: 00330590407
CIG: ZD20F3FF70
Oggetto: AFFIDAMENTO DI SERVIZIO A DITTA FORNITRICE DEL COMUNE DI CESENA PER INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE E TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'
Importo aggiudicato: € 20491.80
Somme liquidate: € 20491.80
Tempi di completamento: dal 14-03-2014 al 14-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
CIG: Z1B0F45761
Oggetto: AFFIDAMENTO DI SERVIZIO A DITTA FORNITRICE DEL COMUNE DI CESENA PER INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE E TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'
Importo aggiudicato: € 24590.16
Somme liquidate: € 24590.16
Tempi di completamento: dal 17-04-2014 al 08-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
CIG: Z310FA9C74
Oggetto: ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE IN QUARTIERI DEL COMUNE DI CESENA A SUPPORTO DEL PROGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE DEI RIFIUTI URBANI
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2013 al 26-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE BARBABLU'
    CF: 94119650367
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE BARBABLU'
    CF: 94119650367
CIG: Z7C0FBFF02
Oggetto: SERVIZIO DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI CESENA PER L'ANNO 2014. LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE IN ZONA PONTE ABBADESSE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2014 al 23-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAGGRUPPAMENTO PROVINCIALE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE
    CF: 90020850401
  • RAGGRUPPAMENTO PROVINCIALE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE
    CF: 90020850401
CIG: ZEC0FC31C9
Oggetto: ACQUISTO VESTIARIO E D.P.I. PER GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE CESENA
Importo aggiudicato: € 8934.90
Somme liquidate: € 8934.90
Tempi di completamento: dal 23-12-2013 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIA GROUP S.R.L.
    CF: 03717490407
  • MIA GROUP S.R.L.
    CF: 03717490407
CIG: Z820FD4C06
Oggetto: PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI LABORATORI INERENTI LO SPRECO ALIMENTARE E LA SOSTENIBILITA' DEI CIBI NELLE SCUOLE SUPERIORI DEL COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 532.79
Somme liquidate: € 532.79
Tempi di completamento: dal 02-04-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • ALIMOS - ALIMENTA LA SALUTE SOC. COOP.
    CF: 00139110407
  • L' AQUILONE DI IQBAL
    CF: 90037530400
  • ANIMA MUNDI SOC. COOP.
    CF: 02321590404
  • ASSOCIAZIONE CULT. GENITORI SCUOLA DANTE ALIGHIERI
    CF: 90039180402
  • ALIMOS - ALIMENTA LA SALUTE SOC. COOP.
    CF: 00139110407
CIG: Z6D0FF103E
Oggetto: PRESTAZIONI DI SERVIZIO DITTE FORNITRICI DEL COMUNE DI CESENA PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 994.79
Somme liquidate: € 994.79
Tempi di completamento: dal 30-04-2014 al 03-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
  • CACCHI S.R.L.
    CF: 02280000403
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
  • CACCHI S.R.L.
    CF: 02280000403
CIG: Z8E0FF0E5A
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER L'UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 74.19
Somme liquidate: € 74.19
Tempi di completamento: dal 22-05-2014 al 30-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINOIA GOMMA S.N.C. DI PAOLO MINOIA & C.
    CF: 01863320402
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • MINOIA GOMMA S.N.C. DI PAOLO MINOIA & C.
    CF: 01863320402
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z280FF1628
Oggetto: AFFIDAMENTO DI SERVIZIO A DITTA FORNITRICE DEL COMUNE DI CESENA PER INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE E TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'
Importo aggiudicato: € 32786.89
Somme liquidate: € 32786.89
Tempi di completamento: dal 09-05-2014 al 21-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
CIG: Z550FF187B
Oggetto: AFFIDAMENTO DI SERVIZIO A DITTA FORNITRICE DEL COMUNE DI CESENA PER INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE E TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'
Importo aggiudicato: € 32786.89
Somme liquidate: € 32786.89
Tempi di completamento: dal 22-05-2014 al 04-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
CIG: ZAE102CE08
Oggetto: AFFIDAMENTO DI SERVIZIO A DITTA FORNITRICE DEL COMUNE DI CESENA PER INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE E TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'
Importo aggiudicato: € 12295.08
Somme liquidate: € 12295.08
Tempi di completamento: dal 05-06-2014 al 20-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
CIG: Z2C103C84F
Oggetto: PRESTAZIONI DI SERVIZIO DITTE FORNITRICI DEL COMUNE DI CESENA PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LA GALLERIA DELLO SPORT"
Importo aggiudicato: € 7380.00
Somme liquidate: € 7380.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2014 al 18-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BABBI MATTEO
    CF: BBBMTT86D03C573K
  • BARBIERI PAOLA
    CF: BRBPLA62C67C573G
  • ASSOCIAZIONE RIFIORITA
    CF: 90069490408
  • BABBI MATTEO
    CF: BBBMTT86D03C573K
  • BARBIERI PAOLA
    CF: BRBPLA62C67C573G
  • ASSOCIAZIONE RIFIORITA
    CF: 90069490408
CIG: Z5410A5001
Oggetto: AFFITTO DELLA STRUTTURA DEL CARISPORT DI CESENA IN DATA 01/06/2014 PER EVENTO DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 327.87
Somme liquidate: € 327.87
Tempi di completamento: dal 01-06-2014 al 01-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO ROMAGNA INIZIATIVE
    CF: 02484220401
  • CONSORZIO ROMAGNA INIZIATIVE
    CF: 02484220401
CIG: Z371064B85
Oggetto: ACQUISTO ESCHE RATTICIDA: SERVIZIO DISINFESTAZIONE 2014
Importo aggiudicato: € 144.40
Somme liquidate: € 144.40
Tempi di completamento: dal 05-08-2014 al 06-08-2014
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • BLEU LINE SRL
    CF: 03168170409
  • BLEU LINE SRL
    CF: 03168170409
CIG: Z0410F0FCB
Oggetto:  D.LGS. 81/2008 VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ESPOSIZIONE A RUMORE E VIBRAZIONI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO. IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 3300.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 02-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BESANT S.R.L.
    CF: 02012870396
  • BESANT S.R.L.
    CF: 02012870396
CIG: Z95111AE4C
Oggetto: SERVIZIO E FORNITURA CASA DELL'ACQUA MOBILE PER PROGETTO "CHE BUONA L'ACQUA IN COMUNE" NEL COMUNE DI CESENA ANNUALITA' 2014
Importo aggiudicato: € 2309.45
Somme liquidate: € 2309.45
Tempi di completamento: dal 10-07-2014 al 08-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ACQUE SRL
    CF: 03128080409
  • ADRIATICA ACQUE SRL
    CF: 03128080409
CIG: Z9210C7908
Oggetto: ORGANIZZAZIONE FESTA DI APERTURA DELL'ANNO SCOLASTICO PRESSO ROCCA MALATESTIANA DI CESENA
Importo aggiudicato: € 684.80
Somme liquidate: € 684.80
Tempi di completamento: dal 16-09-2014 al 19-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE AIDORU
    CF: 03326200403
  • ASSOCIAZIONE AIDORU
    CF: 03326200403
CIG: Z4010CAA81
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZO A SERVIZIO DEL CANILE COMPRENSORIALE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 1215.30
Somme liquidate: € 1215.30
Tempi di completamento: dal 13-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
  • CARROZZERIA PIERI SRL
    CF: 03530220403
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: 00227410404
  • PNEUS CAR SPA.
    CF: 01323260396
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
CIG: ZBD10E3407
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO ANIMALI DECEDUTI NEL COMPRENSORIO DEL CESENATE
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CESENATE PROTEZIONE ANIMALI - ACPA
    CF: 90026960402
  • ASSOCIAZIONE CESENATE PROTEZIONE ANIMALI - ACPA
    CF: 90026960402
CIG: Z6E111574F
Oggetto: SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE CORSO DI PRONTO SOCCORSO PER DIPENDENTI COMUNE DI CESENA AI SENSI DEL D.M. 388/2003
Importo aggiudicato: € 7581.97
Somme liquidate: € 7581.97
Tempi di completamento: dal 15-10-2014 al 09-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BESANT S.R.L.
    CF: 02012870396
  • BESANT S.R.L.
    CF: 02012870396
CIG: Z6D110108B
Oggetto: SVOLGIMENTO SPETTACOLO TEATRALE NELL'AMBITO DELL'ADESIONE DEL COMUNE DI CESENA ALLA SETTIMANA DEL BUON VIVERE 2014
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2014 al 05-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE MIKRA'
    CF: 90070780409
  • ASSOCIAZIONE MIKRA'
    CF: 90070780409
CIG: ZC91105B58
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNO DEL COMUNE DI CESENA CRUDELTA’ SU ANIMALI E PERICOLOSITA’ SOCIALE
Importo aggiudicato: € 1220.00
Somme liquidate: € 1220.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2014 al 30-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE PROGETTO SOCCORSO ANIMALE
    CF: 04143780403
  • ASSOCIAZIONE PROGETTO SOCCORSO ANIMALE
    CF: 04143780403
CIG: Z3A111DD58
Oggetto: ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE DI SOGGETTO ESTERNO AL COMUNE DI CESENA PER SVOLGIMENTO PROGETTO 3R RICICLO RIUSO RIDUCO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CULT. GENITORI SCUOLA DANTE ALIGHIERI
    CF: 90039180402
  • ASSOCIAZIONE CULT. GENITORI SCUOLA DANTE ALIGHIERI
    CF: 90039180402
CIG: Z75112B252
Oggetto: STAMPA DEL VOLUME “LA SICUREZZA SUL LAVORO PER GLI OPERATORI DELLA SICUREZZA” PER PROTEZIONE CIVILE COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 8173.08
Somme liquidate: € 8173.08
Tempi di completamento: dal 30-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINOTIPIA RIMINESE SNC
    CF: 00338570401
  • LINOTIPIA RIMINESE SNC
    CF: 00338570401
CIG: ZBA113F4DD
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVA A MANIFESTAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE
    CF: 92044500400
  • ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE
    CF: 92044500400
CIG: ZE1113F497
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVA ALLA DISPONIBILITÀ DEL CARISPORT IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 472.13
Somme liquidate: € 472.13
Tempi di completamento: dal 01-06-2014 al 01-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO ROMAGNA INIZIATIVE
    CF: 02484220401
  • CONSORZIO ROMAGNA INIZIATIVE
    CF: 02484220401
CIG: Z90113F454
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVA AD OPERAZIONI DI DELIMITAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SITI IN OCCASIONE DI RITROVAMENTO ORDIGNI BELLICI
Importo aggiudicato: € 2175.00
Somme liquidate: € 2175.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 10-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA PICCOLA s.n.c. di Rocchi Massimo & C. - LAVORI STRADALI
    CF: 02270740406
  • LA PICCOLA s.n.c. di Rocchi Massimo & C. - LAVORI STRADALI
    CF: 02270740406
CIG: ZA0113F3BD
Oggetto: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 1229.39
Somme liquidate: € 1229.39
Tempi di completamento: dal 22-10-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
CIG: ZEE113F331
Oggetto: DIRAMAZIONE MESSAGGI E ALLERTAMENTI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 929.61
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIDEO REGIONE SRL.
    CF: 01525390405
  • VIDEO REGIONE SRL.
    CF: 01525390405
CIG: Z8E113F2CF
Oggetto: ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER N.5 VOLONTARI DEL “GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - CESENA”
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 20-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO SOCCORSO SUB ROBERTO ZOCCA
    CF: 01285580401
  • CENTRO SOCCORSO SUB ROBERTO ZOCCA
    CF: 01285580401
CIG: ZF6112B1CB
Oggetto: CONVENZIONE CON DITTA FORNITRICE CESENA PER ATTIVITÀ' VARIE DI COLLABORAZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE ED IMPIEGO VOLONTARI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO SOCCORSO SUB ROBERTO ZOCCA
    CF: 01285580401
  • CENTRO SOCCORSO SUB ROBERTO ZOCCA
    CF: 01285580401
CIG: Z21112B140
Oggetto: ATTIVITA' VARIE DI COLLABORAZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE ED IMPIEGO VOLONTARI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO IMMERSIONI CESENA
    CF: 90011190403
  • CENTRO IMMERSIONI CESENA
    CF: 90011190403
CIG: Z7A112B0BA
Oggetto: CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE PER GESTIONE APPARECCHIATURE RADIO RICETRASMITTENTI SALA OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANA A.R.I. SEDE DI CESENA
    CF: 90006500400
  • ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANA A.R.I. SEDE DI CESENA
    CF: 90006500400
CIG: ZB2112B022
Oggetto: CONVENZIONE CON COMITATO LOCALE PER ATTIVITÀ' VARIE DI COLLABORAZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E IMPIEGO VOLONTARI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CESENA
    CF: 01019341005
  • CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CESENA
    CF: 01019341005
CIG: Z1D113EFCE
Oggetto: ACQUISTO DIVISE E ACCESSORI PER VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE CESENA
Importo aggiudicato: € 6557.38
Somme liquidate: € 6557.38
Tempi di completamento: dal 23-12-2013 al 29-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIA GROUP S.R.L.
    CF: 03717490407
  • MIA GROUP S.R.L.
    CF: 03717490407
CIG: Z73113F06F
Oggetto: ONERI DI MANUTENZIONE SISTEMI MONITORAGGIO E ALLERTAMENTO PER STAZIONI IDROPLUVIOMETRICHE
Importo aggiudicato: € 2445.22
Somme liquidate: € 2445.22
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA
    CF: 92071350398
  • CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA
    CF: 92071350398
CIG: Z86113F0A7
Oggetto: MANUTENZIONE SISTEMA MONITORAGGIO E ALLERTAMENTO FRANA DI BORELLO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEO MISURE SRL.
    CF: 02289740405
  • GEO MISURE SRL.
    CF: 02289740405
CIG: Z6611105BC
Oggetto: D.LGS. 81/2008 VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Importo aggiudicato: € 1550.00
Somme liquidate: € 1550.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2014 al 23-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDOC SRL
    CF: 02633500406
  • MEDOC SRL
    CF: 02633500406
CIG: Z3F11A4CB4
Oggetto: INAUGURAZIONE TERZA CASA DELL'ACQUA PER EROGAZIONE DI ACQUA DALLA RETE PUBBLICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO IN LOCALITA' SAN GIORGIO
Importo aggiudicato: € 122.00
Somme liquidate: € 122.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2014 al 05-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE MIKRA'
    CF: 90070780409
  • ASSOCIAZIONE MIKRA'
    CF: 90070780409
CIG: ZAC119BD85
Oggetto: CONVENZIONE FRA COMUNE DI CESENA E ASSOCIAZIONE CESENATE PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO TRASFORMARTE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTEMISIA ASSOCIAZIONE
    CF: 04044130401
  • ARTEMISIA ASSOCIAZIONE
    CF: 04044130401
CIG: Z46112AD7F
Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALE E BENI DI CONSUMO A SUPPORTO DI INIZIATIVE ED INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 1328.01
Tempi di completamento: dal 19-06-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP ADRIATICA SOC COOP ARL
    CF: 00779480375
  • MARESCA & FIORENTINO S.P.A.
    CF: 00310940374
  • COOP ADRIATICA SOC COOP ARL
    CF: 00779480375
  • MARESCA & FIORENTINO S.P.A.
    CF: 00310940374
CIG: Z6211C7C2E
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI IN AMBITO STRADALE IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2014 al 26-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BESANT S.R.L.
    CF: 02012870396
  • BESANT S.R.L.
    CF: 02012870396
CIG: Z47122A74D
Oggetto:  D.LGS. 81/2008 FORMAZIONE ANNUALE RAPPRESENTANTI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 270.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2014 al 03-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISCOM FORMAZIONE FORLI'-CESENA SOC.CONSORTILE A R.L.
    CF: 02533240400
  • ISCOM FORMAZIONE FORLI'-CESENA SOC.CONSORTILE A R.L.
    CF: 02533240400
CIG: Z86125E41C
Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 1372.90
Somme liquidate: € 1372.90
Tempi di completamento: dal 08-11-2014 al 10-11-2014
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z33112AF3D
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI QUALI INTERVENTI SUL TERRITORIO ANCHE URGENTI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ
Importo aggiudicato: € 10900.00
Somme liquidate: € 10900.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 29-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRIMA PAGINA AGENZIA DI STAMPA COOP. ARL
    CF: 02326570401
  • PRIMA PAGINA AGENZIA DI STAMPA COOP. ARL
    CF: 02326570401
CIG: Z681218A0E
Oggetto: CEAS MULTICENTRO PER L'EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA' DEL COMUNE DI CESENA: REALIZZAZIONE LABORATORI SCOLASTICI ANNO 2014/2015
Importo aggiudicato: € 4720.00
Somme liquidate: € 4720.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2014 al 25-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTROVENTO Societa Cooperativa
    CF: 03302070408
  • UNIVERSITA' VERDE DI BOLOGNA
    CF: 02551580372
  • UNIVERSITA' VERDE DI BOLOGNA
    CF: 02551580372
  • CONTROVENTO Societa Cooperativa
    CF: 03302070408
CIG: Z8A118BF3D
Oggetto: SVOLGIMENTO DELLA QUINTA EDIZIONE DELLA SETTIMANA EUROPEA RIDUZIONE RIFIUTI EDIZIONE 2014
Importo aggiudicato: € 4807.69
Somme liquidate: € 4807.69
Tempi di completamento: dal 17-10-2014 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANIMA MUNDI SOC. COOP.
    CF: 02321590404
  • ANIMA MUNDI SOC. COOP.
    CF: 02321590404
CIG: Z3E0DCF444
Oggetto: BERTI FERRAMENTA - MATERIALE VARIO (CHIAVI, LUCCHETTI, SILICONE, ETC...)
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 484.25
Tempi di completamento: dal 12-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA BERTI DI BERTI MICHELE
    CF: 03774290401
  • FERRAMENTA BERTI DI BERTI MICHELE
    CF: 03774290401
CIG: ZC40DDEE20
Oggetto: TELEPASS - CANONI SERVIZI
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 137.89
Tempi di completamento: dal 17-02-2014 al 23-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELEPASS S.P.A.
    CF: 09771701001
  • TELEPASS S.P.A.
    CF: 09771701001
CIG: Z3D0E6B540
Oggetto: Assistenza software E-Trib ICI-IMU anno 2014
Importo aggiudicato: € 5794.00
Somme liquidate: € 5794.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z6C0FE2D7C
Oggetto: FA.CE - MATERIALE PARAFARMACEUTICO PER SCUOLE
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 51.05
Tempi di completamento: dal 27-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FA.CE SPA
    CF: 03167270408
  • FA.CE SPA
    CF: 03167270408
CIG: Z860FE2E9C
Oggetto: MEDRI - MATERIALE VARIO PER CUCINE MENSE SCUOLE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3754.03
Tempi di completamento: dal 27-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDRI S.R.L.
    CF: 00143210409
  • MEDRI S.R.L.
    CF: 00143210409
CIG: Z971070D0E
Oggetto: TAPPEZZERIA OSCAR - ACQUISTO E RIPARAZIONE/LAVAGGIO DI TENDAGGI ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 4508.20
Somme liquidate: € 3988.77
Tempi di completamento: dal 08-08-2014 al 23-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
CIG: ZEF108D042
Oggetto: TECNOCOPI - RIPARAZIONE APPARECCHIATURE (CALCOLATRICI ECC)
Importo aggiudicato: € 328.00
Somme liquidate: € 315.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOCOPI DI GIANGRANDI VITTORIO & C. S.N.C.
    CF: 02239180405
  • TECNOCOPI DI GIANGRANDI VITTORIO & C. S.N.C.
    CF: 02239180405
CIG: Z6E0EE7533
Oggetto: SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UNA PERIZIA GIURATA DI STIMA DI UN COMPENDIO IMMOBILIARE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • STUDIO COMMERCIALISTA DOTT.SSA SILVIA ROMBOLI
    CF: RMBSLV67P62D704Y
  • STUDIO COMMERCIALISTA DOTT. ARIDE MISSIROLI
    CF: MSSRDA56S21D704E
  • STUDIO COMMERCIALISTA DOTT. MICHELE BOCCHINI
    CF: BCCMHL65E12C573H
  • STUDIO COMMERCIALISTA DOTT. MARCO VICINI
    CF: VCNMRC57T08C573G
  • studio commercialista DOTT. CARLO LUGARESI
    CF: LGRCRL37T26C573J
  • STUDIO COMMERCIALISTA DOTT.SSA SILVIA ROMBOLI
    CF: RMBSLV67P62D704Y
CIG: Z3B10A445D
Oggetto: FLOWER GLOVES - VESTIARIO ESTIVO PER FALEGNAMI E MURATORI
Importo aggiudicato: € 57.80
Somme liquidate: € 57.80
Tempi di completamento: dal 04-09-2014 al 16-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLOWER GLOVES S.R.L.
    CF: 01747140232
  • FLOWER GLOVES S.R.L.
    CF: 01747140232
CIG: Z0C10A551C
Oggetto: FLOWER GLOVES - VESTIARIO ESTIVO PER OPERATORI CIMITERO
Importo aggiudicato: € 236.00
Somme liquidate: € 236.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2014 al 19-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLOWER GLOVES S.R.L.
    CF: 01747140232
  • FLOWER GLOVES S.R.L.
    CF: 01747140232
CIG: Z85109256C
Oggetto: INFOCAMERE - INTEGRAZIONE ABBONAMENTO A TELEMACO
Importo aggiudicato: € 2220.00
Somme liquidate: € 2220.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2014 al 29-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCAMERE S.c.p.A.
    CF: 02313821007
  • INFOCAMERE S.c.p.A.
    CF: 02313821007
CIG: Z7110D43EB
Oggetto: VOLTA PROFESSIONAL SRL - STIVALETTI ANTINFORTUNISTICI PER CANTONIERI E VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 1008.50
Somme liquidate: € 1008.50
Tempi di completamento: dal 18-09-2014 al 14-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA PROFESSIONAL SRL
    CF: 00618911200
  • VOLTA PROFESSIONAL SRL
    CF: 00618911200
CIG: Z6810DD19F
Oggetto: KAAMA SRL - VESTIARIO ESTIVO E INVERNALE MESSI NOTIFICATORI E COMMESSE
Importo aggiudicato: € 1421.20
Somme liquidate: € 971.20
Tempi di completamento: dal 22-09-2014 al 30-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
CIG: Z2C111543A
Oggetto: KAAMA SRL - VESTIARIO AGENTI NEO ASSUNTI
Importo aggiudicato: € 6311.90
Somme liquidate: € 6311.90
Tempi di completamento: dal 06-10-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
CIG: Z561149433
Oggetto: ELLE ESSE CESENA - PER COMPLETO IMPERMEABILE OPERATORE CIMITERO
Importo aggiudicato: € 26.00
Somme liquidate: € 26.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2014 al 26-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
CIG: Z65115DCC7
Oggetto: ELLE ESSE SRL - VESTIARIO CUOCHI NIDI, MATERNE COM.LI E STATALI
Importo aggiudicato: € 1925.61
Somme liquidate: € 1917.80
Tempi di completamento: dal 23-10-2014 al 08-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
CIG: Z49119179C
Oggetto: ELLE ESSE - VESTIARIO PERSONALE SCUOLE E CANTONIERI
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 354.64
Tempi di completamento: dal 05-11-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
CIG: Z9411A5DBB
Oggetto: PIERI GROUP - DETERSIVO PER PAVIMENTI IN PVC SCUOLA INFANZIA OLTRESAVIO
Importo aggiudicato: € 75.63
Somme liquidate: € 75.63
Tempi di completamento: dal 11-11-2014 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
CIG: Z1911B6C86
Oggetto: PIERI GROUP - SACCHETTI IN PLASTICA PER CUCINA VIOLANTE
Importo aggiudicato: € 43.91
Somme liquidate: € 43.91
Tempi di completamento: dal 13-11-2014 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
CIG: Z4811E710E
Oggetto: ELLE ESSE CESENA - VESTIARIO PERSONALE SCUOLE
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 229.95
Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 27-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
CIG: Z43120416E
Oggetto: MINERVA 2000 - CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 326.46
Somme liquidate: € 326.46
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 17-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
CIG: Z741212366
Oggetto: RENZI LEGATORIA - RILEGATURE PER UFFICIO CONTRATTI
Importo aggiudicato: € 206.00
Somme liquidate: € 206.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGATORIA RENZI GIANCARLO
    CF: 00229270400
  • LEGATORIA RENZI GIANCARLO
    CF: 00229270400
CIG: Z541213153
Oggetto: LA CONTABILITA - TESTINE PLOTTER PER UFF.PROGETTAZIONE
Importo aggiudicato: € 568.12
Somme liquidate: € 568.12
Tempi di completamento: dal 03-12-2014 al 12-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CONTABILITA ' S.R.L.
    CF: 01283500401
  • LA CONTABILITA ' S.R.L.
    CF: 01283500401
CIG: Z951238457
Oggetto: LA CONTABILITA - CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 3715.63
Somme liquidate: € 3715.63
Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 12-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CONTABILITA ' S.R.L.
    CF: 01283500401
  • LA CONTABILITA ' S.R.L.
    CF: 01283500401
CIG: ZFA125066A
Oggetto: MINERVA 2000 - CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 2705.98
Somme liquidate: € 2705.98
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 16-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
CIG: ZCF122F32D
Oggetto: FLOWER GLOVES - ACQUISTO GUANTI DA LAVORO PER OPERATORI DIVERSI
Importo aggiudicato: € 240.50
Somme liquidate: € 240.50
Tempi di completamento: dal 10-12-2014 al 22-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLOWER GLOVES S.R.L.
    CF: 01747140232
  • FLOWER GLOVES S.R.L.
    CF: 01747140232
CIG: ZC211D32EE
Oggetto: KAAMA SRL VESTIARIO INVERNALE E BUFFETTERIA PER AGENTI P.M.
Importo aggiudicato: € 12500.00
Somme liquidate: € 12442.90
Tempi di completamento: dal 20-11-2014 al 27-02-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
CIG: Z18122CCA3
Oggetto: PIERI GROUP - FORNITURA DI CONTENITORI SALVIETTE E CARTA IGIENICA PER SERVIZI IGIENICI
Importo aggiudicato: € 61.88
Somme liquidate: € 61.88
Tempi di completamento: dal 10-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
CIG: ZC3122AF3B
Oggetto: WOLTERS KLUIVER - ABBONAMENTO A LEGGI D'ITALIA ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4999.56
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 22-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - IPSOA
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - IPSOA
    CF: 10209790152
CIG: ZEC122B07A
Oggetto: SIFIC S.R.L. - ABBONAMENTO A GAZZETTA ASTE APPALTI PUBBLICI ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 26-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDITRICE S.I.F.I.C. SRL
    CF: 00205740426
  • EDITRICE S.I.F.I.C. SRL
    CF: 00205740426
CIG: Z45122B18C
Oggetto: INTERAZIONE - ABBONAMENTO A BOLLETTINO ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 115.00
Somme liquidate: € 114.75
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 12-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERAZIONE SRL
    CF: 01638110203
  • INTERAZIONE SRL
    CF: 01638110203
CIG: Z90122B227
Oggetto: GIULIANINI - QUOTIDIANI IN EDICOLA ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 1765.90
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIULIANINI LUCIANO EDICOLA
    CF: GLNLCN65H15C573Z
  • GIULIANINI LUCIANO EDICOLA
    CF: GLNLCN65H15C573Z
CIG: Z8E122B298
Oggetto: MAGGIOLI - ABBONAMENTO A PERIODICI ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 783.00
Somme liquidate: € 783.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 19-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: ZB3122B2C3
Oggetto: EDICOLA MILANDRI - QUOTIDIANI IN EDICOLA ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1690.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILANDRI LICIA
    CF: 01606000402
  • MILANDRI LICIA
    CF: 01606000402
CIG: Z4F1279A43
Oggetto: LA CONTABILITA - CARTA PLOTTER PER CENTRO STAMPA
Importo aggiudicato: € 635.00
Somme liquidate: € 635.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 29-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CONTABILITA ' S.R.L.
    CF: 01283500401
  • LA CONTABILITA ' S.R.L.
    CF: 01283500401
CIG: ZBC1250B46
Oggetto: ACQUISTO BENI A TITOLO DI SPESE DI RAPPRESENTANZA G.C.
Importo aggiudicato: € 436.80
Somme liquidate: € 436.80
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 12-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNARI LUCIANO & C. SAS
    CF: 02007430370
  • FORNARI LUCIANO & C. SAS
    CF: 02007430370
CIG: Z5310AC855
Oggetto: PUBBLICAZIONE SU UN QUOTIDIANO AVVISO DI DEPOSITO PER PROC. ESPR. ROTATORIA LOC. S. CRISTOFORO
Importo aggiudicato: € 276.00
Somme liquidate: € 276.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2014 al 08-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLICOR S.R.L.
    CF: 03981390408
  • PUBLICOR S.R.L.
    CF: 03981390408
CIG: ZD6119B345
Oggetto: Rinnovo abbonamento Epropri on line
Importo aggiudicato: € 146.72
Somme liquidate: € 146.72
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 00777910159
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 00777910159
CIG: ZBD123492
Oggetto: ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO CATASTALE RELATIVO AD IMMOBILI COMUNALI.
Importo aggiudicato: € 724.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 21-02-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Geom. Morgagni Maurizio
    CF: MRGMRZ59H15C573V
  • STUDIO GEOSAT
    CF: 03818230405
  • NEWMATICA DI CAMPIDELLI FAUSTO & C. S.N.C.
    CF: 03233520406
  • Geom. Valentini Luca
    CF: VLNLCU72M03C573U
  • Geom. Bacchi Alberto
    CF: BCCLRT66B28D704M
  • Geom. Severini Stefano
    CF: SVRSFN65A30C573J
  • Geom. Comandini Alberto
    CF: CMNLRT78T12C573T
  • Geom. Jody Facchini
    CF: FCCJDY79S06D458T
  • Geom. La Porta Lorenzo
    CF: LPRLNZ75C15C573X
  • Geom. Morgagni Maurizio
    CF: MRGMRZ59H15C573V
CIG: ZC60D479E3
Oggetto: Messa in sicurezza pilomat in Piazza Amendola. Ditta So.El. Cesena.
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2013 al 03-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: ZB60D68707
Oggetto: Pulizia fognature bianche e nere nel complesso scolastico Carducci.
Importo aggiudicato: € 805.50
Somme liquidate: € 805.50
Tempi di completamento: dal 21-01-2014 al 21-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: zc50d74752
Oggetto: Fornitura di materiale da ferramenta per edilizia scolastica
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 496.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2014 al 18-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z3F0DA773B
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE ANTINCENDIO VARIO, PER EDILIZIA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2014 al 18-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
CIG: Z770D64CDE
Oggetto: Verifica primo e secondo semestre delle porte tagliafuoco ed uscite di sicurezza negli edifici scolastici e palestre anno 2014.
Importo aggiudicato: € 4770.00
Somme liquidate: € 4777.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2014 al 22-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
CIG: Z2B0DDAE56
Oggetto: Progetto Casa dell'acqua - Terza installazione in Via Montaletto in Loc. san Giorgio.
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 4900.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2014 al 22-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ACQUE SRL
    CF: 03128080409
  • ADRIATICA ACQUE SRL
    CF: 03128080409
CIG: ZE90DE7985
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARREDO URBANO NELLE AREE DI COMPETENZA.
Importo aggiudicato: € 7051.56
Somme liquidate: € 7051.56
Tempi di completamento: dal 06-03-2014 al 28-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.S.G. DI SANGIULIANO FILIPPO & MIRENDA BENEDETTO S.A.S. IMPRESA EDILE
    CF: 01750060400
  • G.S.G. DI SANGIULIANO FILIPPO & MIRENDA BENEDETTO S.A.S. IMPRESA EDILE
    CF: 01750060400
CIG: ZD50DB8226
Oggetto: SERVIZIO DI ISPEZIONE OPERATIVA TRIMESTRALE ATTREZZATURE LUDICHE SCUOLE MATERNE ED ASILI NIDO.
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2014 al 01-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATTAIOLI RAPPRESENTANZE S.A.S.
    CF: 02362230548
  • LATTAIOLI RAPPRESENTANZE S.A.S.
    CF: 02362230548
CIG: Z650D9B0A2
Oggetto: Manutenzione ordinaria scuola media Pascoli e materne statali varie, opere di copertuera.
Importo aggiudicato: € 8600.00
Somme liquidate: € 8600.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2014 al 10-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
CIG: Z790DAB9D9
Oggetto: Fornitura di materiali edili per edilizia scolastica.
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2014 al 18-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: ZBE0DABACC
Oggetto: Fornitura di vernici e similari per edilizia scolastica.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2014 al 16-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
CIG: ZAC0D88CF6
Oggetto: Installazione impianti elettronici di sicurezza nelle scuole primarie di Pievesestina e Gattolino.
Importo aggiudicato: € 6210.00
Somme liquidate: € 6210.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORTESI ELETTRONICA s.r.l.
    CF: 00355340407
  • CORTESI ELETTRONICA s.r.l.
    CF: 00355340407
CIG: Z0B0DFBFFD
Oggetto: Manutenzione ordinaria edilizia scolastica, opere edili.
Importo aggiudicato: € 4052.50
Somme liquidate: € 4052.50
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 11-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
CIG: Z320E0101D
Oggetto: Palestra Secondaria Via Plauto: coibentazione interna
Importo aggiudicato: € 39761.00
Somme liquidate: € 39761.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRAINS S.R.L.
    CF: 03767180403
  • BRAINS S.R.L.
    CF: 03767180403
CIG: ZB40E1010D
Oggetto: PRESTAZIONI TECNICHE PER RILASCIO E RINNOVI CPI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Calandrini ng. Paolo
    CF: 01855640403
  • Calandrini ng. Paolo
    CF: 01855640403
CIG: ZA30EAFA83
Oggetto: NUOVI ALLACCIAMENTI ACQUA PER ORTI DI VIA SANT'ANNA
Importo aggiudicato: € 8820.90
Somme liquidate: € 8820.90
Tempi di completamento: dal 08-04-2014 al 08-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA S.p.A.
    CF: 04245520376
  • HERA S.p.A.
    CF: 04245520376
CIG: Z700E2983F
Oggetto: Fornitura di zanzariera e accessori per maniglione antipanico. Scuola materna Mulini.
Importo aggiudicato: € 279.00
Somme liquidate: € 279.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2014 al 24-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.O.A.A. DI VALBONESI EMILIO & C. S.N.C
    CF: 03102930405
  • C.O.A.A. DI VALBONESI EMILIO & C. S.N.C
    CF: 03102930405
CIG: ZD00E2E51B
Oggetto: Fornitura di materiale in gomma per edilizia scolastica.
Importo aggiudicato: € 73.61
Somme liquidate: € 73.61
Tempi di completamento: dal 07-03-2014 al 25-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINOIA GOMMA S.N.C. DI PAOLO MINOIA & C.
    CF: 01863320402
  • MINOIA GOMMA S.N.C. DI PAOLO MINOIA & C.
    CF: 01863320402
CIG: Z040E34FE6
Oggetto: Fornitura di tappeti asciugapasso per scuola media Plauto.
Importo aggiudicato: € 103.34
Somme liquidate: € 103.34
Tempi di completamento: dal 10-03-2014 al 12-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSECI S.N.C. DI CASADEI STEFANO & C.
    CF: 00785100405
  • ESSECI S.N.C. DI CASADEI STEFANO & C.
    CF: 00785100405
CIG: Z470E40F80
Oggetto: Fornitura di materiale in gomma per edilizia scolastica.
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2014 al 18-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINOIA GOMMA S.N.C. DI PAOLO MINOIA & C.
    CF: 01863320402
  • MINOIA GOMMA S.N.C. DI PAOLO MINOIA & C.
    CF: 01863320402
CIG: Z4C0E40EE3
Oggetto: Fornitura di tappeti asciugapasso per edifici solastici.
Importo aggiudicato: € 338.00
Somme liquidate: € 338.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2014 al 21-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTESERVICE DI MONTEMAGGI ANDREA & C sas
    CF: 00804300408
  • MONTESERVICE DI MONTEMAGGI ANDREA & C sas
    CF: 00804300408
CIG: Z6A0E47DEC
Oggetto: Fornitura di tendaggi ignifughi per edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 2550.00
Somme liquidate: € 2550.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2014 al 17-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUDA MARIA
    CF: 00377210406
  • BUDA MARIA
    CF: 00377210406
CIG: Z910E62FFF
Oggetto: Manutenzione attrezzature negli edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 461.00
Somme liquidate: € 461.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2014 al 21-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
CIG: Z530E633E0
Oggetto: Pulizia fognature bianche e nere del complesso scolastico di via Plauto e scuola materna S. Egidio.
Importo aggiudicato: € 2246.00
Somme liquidate: € 2246.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2014 al 28-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z650E634CE
Oggetto: Fornitura di battiscopa per edilizia scolastica.
Importo aggiudicato: € 138.00
Somme liquidate: € 138.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2014 al 28-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPADA & GARDINI di Loris e Alessandro Spada & C. s.n.c.
    CF: 00345430409
  • SPADA & GARDINI di Loris e Alessandro Spada & C. s.n.c.
    CF: 00345430409
CIG: ZA50E74EC8
Oggetto: Fornitura di binari in alluminio per supporto tendaggi materna Ponte Pietra
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 540.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2014 al 02-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLAF di Gollinucci Armando & C. s.n.c.
    CF: 00259830404
  • SOLAF di Gollinucci Armando & C. s.n.c.
    CF: 00259830404
CIG: Z910E75DFB
Oggetto: Fornitura di targhe di intitolazione scuola secondaria di primo grado Plauto.
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2014 al 27-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
CIG: Z120E8117E
Oggetto: Pezzo di ricambio per struttura ludica pilotina.
Importo aggiudicato: € 105.00
Somme liquidate: € 105.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2014 al 28-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TLF s.r.l. TECNOLEGNO FANTONI
    CF: 01515680518
  • TLF s.r.l. TECNOLEGNO FANTONI
    CF: 01515680518
CIG: ZEA0E85F52
Oggetto: Fornitura di tende ignifughe per scuola materna Villarco e Martorano.
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2014 al 03-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUDA MARIA
    CF: 00377210406
  • BUDA MARIA
    CF: 00377210406
CIG: ZDC0EB941F
Oggetto: Fornitura di portasapone per edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 117.96
Somme liquidate: € 117.96
Tempi di completamento: dal 09-04-2014 al 16-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTESERVICE DI MONTEMAGGI ANDREA & C sas
    CF: 00804300408
  • MONTESERVICE DI MONTEMAGGI ANDREA & C sas
    CF: 00804300408
CIG: ZDB0ED5EB6
Oggetto: Sistemazione asfalto nelle aree cortilizie delle scuole dell'infanzia comunali.
Importo aggiudicato: € 4589.50
Somme liquidate: € 4589.50
Tempi di completamento: dal 16-04-2014 al 18-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILGHETTI DI GHETTI MASSIMO
    CF: 00860770403
  • EDILGHETTI DI GHETTI MASSIMO
    CF: 00860770403
CIG: Z7F0ED5F68
Oggetto: Fornitura di zanzariere per asilo nido Il Prato.
Importo aggiudicato: € 1065.00
Somme liquidate: € 1065.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2014 al 05-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.O.A.A. DI VALBONESI EMILIO & C. S.N.C
    CF: 03102930405
  • C.O.A.A. DI VALBONESI EMILIO & C. S.N.C
    CF: 03102930405
CIG: Z550EDFFAB
Oggetto: Fornitura di tapparelle, veneziane, zanzariere e porta a soffietto per edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 672.00
Somme liquidate: € 672.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2014 al 15-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.O.A.A. DI VALBONESI EMILIO & C. S.N.C
    CF: 03102930405
  • C.O.A.A. DI VALBONESI EMILIO & C. S.N.C
    CF: 03102930405
CIG: Z9C0EE8876
Oggetto: Fornitura e posa in opera di porta ingresso ed uscita di sicurezza asilo nido Il Prato.
Importo aggiudicato: € 3780.00
Somme liquidate: € 3780.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2014 al 19-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.O.A.A. DI VALBONESI EMILIO & C. S.N.C
    CF: 03102930405
  • C.O.A.A. DI VALBONESI EMILIO & C. S.N.C
    CF: 03102930405
CIG: Z4F0E9BDBB
Oggetto: vt_Traslocco arredi edilizia scolastica x appalti
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • B.T. di Bronconi Terzilio
    CF: 04113050407
  • B.T. di Bronconi Terzilio
    CF: 04113050407
CIG: Z5D0E98A99
Oggetto: Fornitura di dissuasori in ghisa
Importo aggiudicato: € 483.12
Somme liquidate: € 483.12
Tempi di completamento: dal 14-04-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NERI spa
    CF: 02110530405
  • NERI spa
    CF: 02110530405
CIG: 57267095C3
Oggetto: Manutenzione straordinaria della pavimentazione di corso Mazzini e di piazza Giovanni Paolo II°
Importo aggiudicato: € 66350.40
Somme liquidate: € 66319.47
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 05-09-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ZAMBELLI s.r.l. - CAVE - LAVORI EDILI E STRADALI
    CF: 01798650402
  • EDILPIETRA DI CAPPELLI S.R.L.
    CF: 00882130404
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • G.S.G. DI SANGIULIANO FILIPPO & MIRENDA BENEDETTO S.A.S. IMPRESA EDILE
    CF: 01750060400
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • S.C.O.T. SOCIETA' COSTRUZIONI OFELIO TORRI s.r.l.
    CF: 00124050402
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • ZAMBELLI s.r.l. - CAVE - LAVORI EDILI E STRADALI
    CF: 01798650402
CIG: Z4C0F24568
Oggetto: RIPARAZIONE POMPA PER PULIZIA FONTANA MASINI
Importo aggiudicato: € 78.00
Somme liquidate: € 78.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2014 al 16-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAMILLI IRRIGAZIONI S.R.L.
    CF: 03904810409
  • RAMILLI IRRIGAZIONI S.R.L.
    CF: 03904810409
CIG: ZB00F06A5C
Oggetto: PULIZIA FOGNATURE EDIFICI SCOLASTICI VARI
Importo aggiudicato: € 770.00
Somme liquidate: € 770.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2014 al 05-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z6A0F06E0B
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER EDILIZIA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 93.50
Somme liquidate: € 93.50
Tempi di completamento: dal 05-05-2014 al 06-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
CIG: ZD80F06F42
Oggetto: FORNITURA DI VERNICI E SIMILI PER EDILIZIA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 52.24
Somme liquidate: € 52.24
Tempi di completamento: dal 05-05-2014 al 06-05-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
CIG: Z470F091B6
Oggetto: FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO PER STRUTTURE LUDICHE PRESENTI NEI CORTILI SCOLASTICI.
Importo aggiudicato: € 4067.80
Somme liquidate: € 4067.80
Tempi di completamento: dal 05-05-2014 al 27-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TLF s.r.l. TECNOLEGNO FANTONI
    CF: 01515680518
  • TLF s.r.l. TECNOLEGNO FANTONI
    CF: 01515680518
CIG: Z9B0F0BCF1
Oggetto: FORNITURA DI PANNELLI IN LEGNO PER EDILIZIA SCOLASTICA.
Importo aggiudicato: € 217.85
Somme liquidate: € 217.85
Tempi di completamento: dal 06-05-2014 al 06-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
CIG: ZCF0F3078D
Oggetto: FORNITURA DI ESTINTORI E CARTELLI ANTINCENDIO PER EDILIZIA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 86.80
Somme liquidate: € 86.80
Tempi di completamento: dal 14-05-2014 al 14-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
CIG: Z730F346FF
Oggetto: MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO STRUTTURE LUDICHE NELLE AREE DI PERTINENZA DEGLI ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE
Importo aggiudicato: € 5847.00
Somme liquidate: € 5847.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2014 al 30-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BACCHINFISSI DI BACCHI FABRIZIO
    CF: 02432920409
  • BACCHINFISSI DI BACCHI FABRIZIO
    CF: 02432920409
CIG: Z010F378AB
Oggetto: FORNITURA DI VENEZIANE PER EDIFICI SCOLASTICI
Importo aggiudicato: € 155.00
Somme liquidate: € 155.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2014 al 16-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.O.A.A. DI VALBONESI EMILIO & C. S.N.C
    CF: 03102930405
  • C.O.A.A. DI VALBONESI EMILIO & C. S.N.C
    CF: 03102930405
CIG: Z640F379DC
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER EDILIZIA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 40.44
Somme liquidate: € 40.44
Tempi di completamento: dal 15-05-2014 al 16-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: ZBC0F37CFD
Oggetto: FORNITURA DI FILTRI PER SISTEMA DI AREAZIONE ASILO NIDO IL PRATO
Importo aggiudicato: € 472.00
Somme liquidate: € 472.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2014 al 16-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRO VENTILATO S.R.L.
    CF: 03347540407
  • VETRO VENTILATO S.R.L.
    CF: 03347540407
CIG: Z6B0F4A8C0
Oggetto: REDAZIONE DI ELABORATI GRAFICI DI OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA, IMPIANTI SPORTIVI, ARREDO URBANO E RILIEVI A SUPPORTO DELLE ATTIVIRA' DI PROGETTAZIONE
Importo aggiudicato: € 3738.80
Somme liquidate: € 3738.80
Tempi di completamento: dal 20-05-2014 al 30-05-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SOFTIC NERMIN
    CF: 03332070402
  • SOFTIC NERMIN
    CF: 03332070402
CIG: Z3D0F86122
Oggetto: SERVIZIO PULIZIA FOGNATUREEDIFICI SCOLASTICI.
Importo aggiudicato: € 548.50
Somme liquidate: € 548.50
Tempi di completamento: dal 05-06-2014 al 05-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z860F8BA6C
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER EDILIZIA SCOLASTICA.
Importo aggiudicato: € 140.06
Somme liquidate: € 140.06
Tempi di completamento: dal 06-06-2014 al 06-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z950F6FA78
Oggetto: Ferro Design di Strada - Esecuzione lavori di manutenzione ordinaria dell'arredo urbano
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2014 al 19-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
CIG: ZC20F2E0C0
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE ARREDO URBANO ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 4641.14
Somme liquidate: € 4641.14
Tempi di completamento: dal 26-06-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.S.G. DI SANGIULIANO FILIPPO & MIRENDA BENEDETTO S.A.S. IMPRESA EDILE
    CF: 01750060400
  • G.S.G. DI SANGIULIANO FILIPPO & MIRENDA BENEDETTO S.A.S. IMPRESA EDILE
    CF: 01750060400
CIG: Z7A0FB23D3
Oggetto: Orti di Via Sant'Anna - raccorderia a vista in ottone sulla linea da 3"
Importo aggiudicato: € 371.00
Somme liquidate: € 371.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 23-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IRRIGAZIONE BALESTRA DI BATTISTINI DANIELE E FOSCHI ANTONELLA S.N.C.
    CF: 02284740400
  • IRRIGAZIONE BALESTRA DI BATTISTINI DANIELE E FOSCHI ANTONELLA S.N.C.
    CF: 02284740400
CIG: 5813002101
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA E SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 141831.24
Somme liquidate: € 141778.87
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ALDINI GUIDO & C. SAS
    CF: 02498500400
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
  • IMPRESA EDILE CASADIO GEOM. BRUNO S.A.S. di Casadio Gianni & C.
    CF: 02382190391
  • CUCCHI MARINO
    CF: 00243270402
  • COOP MURATORI E MANOVALI SOC.COOP.A RL
    CF: 00124230400
  • EDILZETA DI ZANOTTI G. s.r.l.
    CF: 03805590407
  • EDILGORI DI Gori Andrea s.a.s.
    CF: 03293980409
  • EDIL LAGHI SRL
    CF: 03165180401
  • FORNI-COOP SOC. COOP.
    CF: 00138070404
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00410120406
  • ANDREOLI EGISTO
    CF: 00239690407
  • IMPRESA EDILE IL CANTIERE SRL
    CF: 02681790404
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • IMPRESA ORIOLI ENEA S.p.A. Costruzioni Edili e Stradali
    CF: 01246570400
  • ORIOLI EUGENIO & FIGLIO s.n.c.
    CF: 00335200408
  • OLIMPIA COSTRUZIONI S.r.l.
    CF: 02398840401
  • SI.MA. COSTRUZIONI EDILI
    CF: 02377400409
  • SOCIETA' FRA OPERAI MURATORI DEL COMUNE DI CESENA S.p.A.
    CF: 00138420401
  • SOC. COOPERATIVA EDILE DI PREDAPPIO A RL
    CF: 00125300400
  • ZAMAGNI COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 03651810404
  • NUOVA EDILSPADA SOC. COOP. ARTIGIANA
    CF: 03997600402
  • SI.MA. COSTRUZIONI EDILI
    CF: 02377400409
CIG: 5816988A58
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DI VERDE CIRCOSCRIZIONI ANNO 2011
Importo aggiudicato: € 83896.57
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BIGUZZI DIANO & FIGLI snc - ESCAVAZIONI - LAVORI STRADALI - FOGNATURE
    CF: 02567020405
  • EDILSCAVI BERTINORESE S.A.S. di Pasini Afro & C.
    CF: 00600730402
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF: 00937910404
  • NERI CANZIO & C. snc
    CF: 01729420404
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • S.C.O.T. SOCIETA' COSTRUZIONI OFELIO TORRI s.r.l.
    CF: 00124050402
  • COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLO FORESTALE CESENATE - C.L.A.F.C. SOC.COOP.
    CF: 00722570405
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • C.P.S. DI MARALDI S.R.L.
    CF: 00750400400
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • VENTURELLI ROMOLO S.R.L.
    CF: 03168470403
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: Z970FBE3F8
Oggetto: Lavori di Fornitura e posa in opera di sanitari e impianto distribuzione acqua per il servizio igienico degli orti di via Sant'Anna
Importo aggiudicato: € 1160.00
Somme liquidate: € 1160.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2014 al 21-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: 5813004113
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 117266.14
Somme liquidate: € 117186.01
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ALDINI GUIDO & C. SAS
    CF: 02498500400
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
  • C.B.C. COSTRUZIONI DI CAMPANINI A. E C. srl
    CF: 00755680402
  • IMPRESA EDILE CASADIO GEOM. BRUNO S.A.S. di Casadio Gianni & C.
    CF: 02382190391
  • CESENA COSTRUZIONI s.n.c.
    CF: 03333920407
  • CUCCHI MARINO
    CF: 00243270402
  • COOP MURATORI E MANOVALI SOC.COOP.A RL
    CF: 00124230400
  • EDILCESENATE s.r.l.
    CF: 00922210406
  • EDILGHETTI DI GHETTI MASSIMO
    CF: 00860770403
  • EDILZETA DI ZANOTTI G. s.r.l.
    CF: 03805590407
  • EDILGORI DI Gori Andrea s.a.s.
    CF: 03293980409
  • EDIL LAGHI SRL
    CF: 03165180401
  • EDIL FAB SRL
    CF: 02731570616
  • FORNI-COOP SOC. COOP.
    CF: 00138070404
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00410120406
  • G.S.G. DI SANGIULIANO FILIPPO & MIRENDA BENEDETTO S.A.S. IMPRESA EDILE
    CF: 01750060400
  • ANDREOLI EGISTO
    CF: 00239690407
  • IMPRESA EDILE IL CANTIERE SRL
    CF: 02681790404
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • IMPRESA ORIOLI ENEA S.p.A. Costruzioni Edili e Stradali
    CF: 01246570400
  • Nuova CEL s.r.l.
    CF: 03895780405
  • NUOVA EDILSPADA SOC. COOP. ARTIGIANA
    CF: 03997600402
  • ORIOLI EUGENIO & FIGLIO s.n.c.
    CF: 00335200408
  • OLIMPIA COSTRUZIONI S.r.l.
    CF: 02398840401
  • RUSCELLI FABIO
    CF: 02177550403
  • SI.MA. COSTRUZIONI EDILI
    CF: 02377400409
  • SOC. COOPERATIVA EDILE DI PREDAPPIO A RL
    CF: 00125300400
  • SOCIETA' FRA OPERAI MURATORI DEL COMUNE DI CESENA S.p.A.
    CF: 00138420401
  • VENZI RINO & C. s.n.c.
    CF: 00951810407
  • ZAMAGNI COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 03651810404
  • CUCCHI MARINO
    CF: 00243270402
CIG: Z351064905
Oggetto: Prove termiche serramenti Scuolsa Plauto
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4600.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • ISTITUTO GIORDANO S.p.A.
    CF: 00549540409
  • ISTITUTO GIORDANO S.p.A.
    CF: 00549540409
CIG: Z5E1064949
Oggetto: INDAGINE GEOLOGICA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2750.00
Tempi di completamento: dal 02-06-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • Dott. Geologo Borghetti Massimo
    CF: BRGMSM56M14C573O
  • Dott. Geologo Borghetti Massimo
    CF: BRGMSM56M14C573O
CIG: Z100F8BCEF
Oggetto: Fornitura di scatoloni per traslocco materiale didattico edifici scolastici interessati dai lavori.
Importo aggiudicato: € 167.66
Somme liquidate: € 167.66
Tempi di completamento: dal 06-06-2014 al 09-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
CIG: Z950FA5B3E
Oggetto: Fornitura guide per zanzariere edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 148.50
Somme liquidate: € 148.50
Tempi di completamento: dal 12-06-2014 al 12-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMANDINI di Serena Comandini
    CF: 03393750405
  • COMANDINI di Serena Comandini
    CF: 03393750405
CIG: ZDE0FA6327
Oggetto: Pulizia fognature nere nella scuola materna di Ponte Abbadesse.
Importo aggiudicato: € 179.48
Somme liquidate: € 179.48
Tempi di completamento: dal 13-06-2014 al 13-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: ZC10FABB6C
Oggetto: Servizio pulizia fognature nella scuola media Plauto.
Importo aggiudicato: € 368.90
Somme liquidate: € 368.90
Tempi di completamento: dal 16-06-2014 al 16-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: ZD50FB0A59
Oggetto: Opere di tinteggiatura presso edifici scolastici vari.
Importo aggiudicato: € 4407.10
Somme liquidate: € 4407.10
Tempi di completamento: dal 09-06-2014 al 18-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI SAURO & C. S.N.C.
    CF: 00499430403
  • CASADEI SAURO & C. S.N.C.
    CF: 00499430403
CIG: ZBC0FB2FBB
Oggetto: Manutenzione aree cortilizie edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 1083.85
Somme liquidate: € 1083.85
Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 18-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
CIG: Z2F0FBF11E
Oggetto: Pavimenti in gres ceramico per edilizia scolastica.
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 9000.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2014 al 19-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI ABITARE S.R.L.
    CF: 02678640406
  • ROSSI ABITARE S.R.L.
    CF: 02678640406
CIG: Z770FF0D0E
Oggetto: Mautenzione ordinaria edilizia scolastica, materiale da ferramenta.
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2014 al 08-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z680FF0CEF
Oggetto: Lavori di manutenzione al laboratorio falegnameria edilizia scolastica.
Importo aggiudicato: € 1512.50
Somme liquidate: € 1512.50
Tempi di completamento: dal 26-06-2014 al 02-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AFFILATURA AMICA DI MORO MARZIO E BUGLI VINICIO SNC
    CF: 02147340406
  • AFFILATURA AMICA DI MORO MARZIO E BUGLI VINICIO SNC
    CF: 02147340406
CIG: Z9C0EE8876
Oggetto: Fornitura e posa in opera di ingresso ed uscita di sicurezza nido Il Prato e frangisole nido Mulini.
Importo aggiudicato: € 6030.00
Somme liquidate: € 6030.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2014 al 26-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.O.A.A. DI VALBONESI EMILIO & C. S.N.C
    CF: 03102930405
  • C.O.A.A. DI VALBONESI EMILIO & C. S.N.C
    CF: 03102930405
CIG: Z980FF0B2A
Oggetto: Manutenzione ordinaria edilizia scolastica. Impianto di irrigazione scuola dell'infanzia Martorano.
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2014 al 14-07-2014
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • IRRIGAZIONE BALESTRA DI BATTISTINI DANIELE E FOSCHI ANTONELLA S.N.C.
    CF: 02284740400
  • IRRIGAZIONE BALESTRA DI BATTISTINI DANIELE E FOSCHI ANTONELLA S.N.C.
    CF: 02284740400
CIG: Z3E0FF1E0C
Oggetto: Manutenzione ordinaria edilizia scolastica. Pulizie per allagamento scuola materna di Ponte Abbadesse.
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2014 al 14-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z100FF0CBF
Oggetto: Fornitura e posa in opera di uscita di sicurezza dormitorio scuola materna Calabrina.
Importo aggiudicato: € 2175.00
Somme liquidate: € 2175.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.O.A.A. DI VALBONESI EMILIO & C. S.N.C
    CF: 03102930405
  • C.O.A.A. DI VALBONESI EMILIO & C. S.N.C
    CF: 03102930405
CIG: ZC70FEE4D9
Oggetto: Manutenzione straordinaria edilizia scolastica, rifacimento servizi igienici scuola primaria Oltresavio.
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 30000.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2014 al 01-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILGHETTI DI GHETTI MASSIMO
    CF: 00860770403
  • EDILGHETTI DI GHETTI MASSIMO
    CF: 00860770403
CIG: Z12105B74D
Oggetto: Fornitura di vernici e similari per edilizia scolastica.
Importo aggiudicato: € 198.00
Somme liquidate: € 198.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
CIG: Z4D0FF05A8
Oggetto: Manutenzione ed adeguamento alle norme di sicurezza delle attrezzature ludiche per aree esterne asili nido e scuole materne.
Importo aggiudicato: € 5416.00
Somme liquidate: € 5416.00
Tempi di completamento: dal 02-06-2014 al 23-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BACCHINFISSI DI BACCHI FABRIZIO
    CF: 02432920409
  • BACCHINFISSI DI BACCHI FABRIZIO
    CF: 02432920409
CIG: ZA61039BBC
Oggetto: Fornitura di tendaggi ignifughi per la scuola materna di Martorano.
Importo aggiudicato: € 733.00
Somme liquidate: € 733.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUDA MARIA
    CF: 00377210406
  • BUDA MARIA
    CF: 00377210406
CIG: ZC11039C26
Oggetto: Servizio pulizia, spurgo fognature e fosse settiche, scuola media Borello.
Importo aggiudicato: € 578.50
Somme liquidate: € 578.50
Tempi di completamento: dal 15-07-2014 al 15-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z651050F76
Oggetto: Fornitura e posa in opera di rete di recinzione presso la scuola elementare Vigne.
Importo aggiudicato: € 665.00
Somme liquidate: € 665.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPORALI RECINZIONI S.R.L.
    CF: 04170560405
  • CAPORALI RECINZIONI S.R.L.
    CF: 04170560405
CIG: Z800FEE457
Oggetto: Manutenzione aree esterne, fognature e recinzioni edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 10632.00
Somme liquidate: € 10632.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2014 al 24-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
CIG: Z21105FA18
Oggetto: Pulizia scuola elementare di Ponte Abbadesse per allagamento seminterrato.
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2014 al 04-08-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COOPERATIVA SOCIALE C.C.I.L.S. -INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE-
    CF: 01283220406
  • COOPERATIVA SOCIALE C.C.I.L.S. -INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE-
    CF: 01283220406
CIG: Z680FF1D9A
Oggetto: Manutenzione ordinaria edilizia scolastica, servizio di pulizia fognature scuola media Ippodromo ed elementare Vigne.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 821.20
Tempi di completamento: dal 04-08-2014 al 04-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: ZAD1060365
Oggetto: Manutenzione ordinaria edilizia scolastica, recinzioni, impianti e fognature.
Importo aggiudicato: € 1738.27
Somme liquidate: € 1738.27
Tempi di completamento: dal 30-07-2014 al 04-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
CIG: Z730FEE3C7
Oggetto: Manutenzione edilizia scolastica opere edili.
Importo aggiudicato: € 11800.15
Somme liquidate: € 11800.15
Tempi di completamento: dal 25-06-2014 al 04-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILGHETTI DI GHETTI MASSIMO
    CF: 00860770403
  • EDILGHETTI DI GHETTI MASSIMO
    CF: 00860770403
CIG: Z7D1035AC2
Oggetto: Fornitura di attrezzature ludiche per aree esterne scuole materne ed asili nido.
Importo aggiudicato: € 19800.00
Somme liquidate: € 19800.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2014 al 20-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TLF s.r.l. TECNOLEGNO FANTONI
    CF: 01515680518
  • TLF s.r.l. TECNOLEGNO FANTONI
    CF: 01515680518
CIG: ZC50FD94FD
Oggetto: ORTI DI VIA SANT'ANNA - OPERE DI COMPLETAMENTO -
Importo aggiudicato: € 12337.29
Somme liquidate: € 12337.29
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 23-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
CIG: Z130FDE865
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO - BAGNI AUTOMATIZZATI -
Importo aggiudicato: € 495.00
Somme liquidate: € 495.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA CITTA' SRL.
    CF: 02222670404
  • LINEA CITTA' SRL.
    CF: 02222670404
CIG: Z370FDFBE7
Oggetto: MANUTENZIONE ARREDO URBANO 2013- RIPARAZIONE E MODIFICA ALLA CORDA IN BRONZO DELLA SCULTURA "GLI EQUILIBRISTI" IN VICOLO CESUOLA.
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2014 al 03-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio di Scultura Leonardo Lucchi e Tura Barbara
    CF: 03176440406
  • Studio di Scultura Leonardo Lucchi e Tura Barbara
    CF: 03176440406
CIG: Z060FDA042
Oggetto: POSA DI PANCHINE NELLA PIAZZA DEL LIBRO A SAN CARLO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2014 al 04-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL TOTEM SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 03387560406
  • IL TOTEM SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 03387560406
CIG: ZA60FEA316
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO 3° IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 1639.34
Somme liquidate: € 1612.24
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.S.G. DI SANGIULIANO FILIPPO & MIRENDA BENEDETTO S.A.S. IMPRESA EDILE
    CF: 01750060400
  • G.S.G. DI SANGIULIANO FILIPPO & MIRENDA BENEDETTO S.A.S. IMPRESA EDILE
    CF: 01750060400
CIG: Z790FE9FC8
Oggetto: ORTI SANT'ANNA - OPERE FINALI-
Importo aggiudicato: € 2803.36
Somme liquidate: € 2803.36
Tempi di completamento: dal 11-08-2014 al 09-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
CIG: ZB610CF95F
Oggetto: FORNITURA E POSA DI RUBINETTI PER IRRIGAZIONE E ALLACCI ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA PRESSO GLI ORTI DI VIA SANT'ANNA
Importo aggiudicato: € 3016.58
Somme liquidate: € 3016.58
Tempi di completamento: dal 17-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IRRIGAZIONE BALESTRA DI BATTISTINI DANIELE E FOSCHI ANTONELLA S.N.C.
    CF: 02284740400
  • IRRIGAZIONE BALESTRA DI BATTISTINI DANIELE E FOSCHI ANTONELLA S.N.C.
    CF: 02284740400
CIG: Z7C0FE0A94
Oggetto: Manutenzione straordinaria della pavimentazione di c.so Mazzini e di Piazza Giovanni Paolo II° - Opere Aggiuntive-
Importo aggiudicato: € 32010.25
Somme liquidate: € 28798.25
Tempi di completamento: dal 23-08-2014 al 05-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBELLI s.r.l. - CAVE - LAVORI EDILI E STRADALI
    CF: 01798650402
  • ZAMBELLI s.r.l. - CAVE - LAVORI EDILI E STRADALI
    CF: 01798650402
CIG: Z3210A362C
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA CORTILIZIA DI VIA FATTIBONI AL SERVIZIO DEL COLLE GARAMPO.
Importo aggiudicato: € 1490.00
Somme liquidate: € 1490.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2014 al 19-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA PICCOLA s.n.c. di Rocchi Massimo & C. - LAVORI STRADALI
    CF: 02270740406
  • LA PICCOLA s.n.c. di Rocchi Massimo & C. - LAVORI STRADALI
    CF: 02270740406
CIG: Z5D111DEEF
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORRIMANO PRESSO IL GAZEBO DEL GIARDINO PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 4300.00
Somme liquidate: € 4300.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2014 al 06-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NERI spa
    CF: 02110530405
  • NERI spa
    CF: 02110530405
CIG: ZF30FEA72C
Oggetto: Fornitura e posa di scala alla marinara in ferro zincato e verniciato in vicolo Cesuola
Importo aggiudicato: € 580.00
Somme liquidate: € 580.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2014 al 14-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
CIG: Z890E9DE08
Oggetto: ACQUISTO DI ATTREZZATURE DI ARREDO UIRBANO - PANNELLO CENTURIAZIONE RONTA -
Importo aggiudicato: € 580.00
Somme liquidate: € 580.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTEGRAFICA DI P.& G. Delvecchio s.n.c. con sede in Cesena.
    CF: 01068230406
  • ARTEGRAFICA DI P.& G. Delvecchio s.n.c. con sede in Cesena.
    CF: 01068230406
CIG: Z78114C1A4
Oggetto: MANUTENZIONE ARREDO URBANO ANNO 2014 -4 IMPEGNO DI SPESA -
Importo aggiudicato: € 8196.72
Somme liquidate: € 8194.01
Tempi di completamento: dal 24-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.S.G. DI SANGIULIANO FILIPPO & MIRENDA BENEDETTO S.A.S. IMPRESA EDILE
    CF: 01750060400
  • G.S.G. DI SANGIULIANO FILIPPO & MIRENDA BENEDETTO S.A.S. IMPRESA EDILE
    CF: 01750060400
CIG: ZE80FEA23F
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ARREDO URBANO -IMPIANTO LUCI GAZEBO, MUSEO DELLA GHISA E TORRETTA PILOMAT PRESSO IL GIARDINO PUBBLICO.
Importo aggiudicato: € 692.00
Somme liquidate: € 692.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2014 al 28-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: Z31111605C
Oggetto: LAVORI SI SISTEMAZIONE DELLA TUBAZIONE PRINCIPALE DI DISTRIBUZIONE ACQUA PRESSO GLI ORTI DI VIA FRIULI
Importo aggiudicato: € 1080.00
Somme liquidate: € 1080.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IRRIGAZIONE BALESTRA DI BATTISTINI DANIELE E FOSCHI ANTONELLA S.N.C.
    CF: 02284740400
  • IRRIGAZIONE BALESTRA DI BATTISTINI DANIELE E FOSCHI ANTONELLA S.N.C.
    CF: 02284740400
CIG: Z5D1119D3E
Oggetto: MANUTENZIONE AREA ORTIVA DI VIA ADDA.
Importo aggiudicato: € 6212.34
Somme liquidate: € 6203.20
Tempi di completamento: dal 02-05-2016 al 16-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
CIG: Z7410AF290
Oggetto: FORNITURA DI PORTA PER BAGNO HANDICAP ASILO IPPODROMO
Importo aggiudicato: € 637.00
Somme liquidate: € 637.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2014 al 10-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNIC'AL S.A.S. DI NICOLINI CORRADO & C.
    CF: 00345310403
  • TECNIC'AL S.A.S. DI NICOLINI CORRADO & C.
    CF: 00345310403
CIG: ZB910AF383
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER EDILIZIA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 236.75
Somme liquidate: € 236.75
Tempi di completamento: dal 09-09-2014 al 09-09-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • TECNOWORK ROMAGNA SRL
    CF: 03756710400
  • TECNOWORK ROMAGNA SRL
    CF: 03756710400
CIG: Z5C10AF4EB
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER EDILIZIA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 57.10
Somme liquidate: € 57.10
Tempi di completamento: dal 09-09-2014 al 09-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA DI PORTA SANTI
    CF: 03973350402
  • FERRAMENTA DI PORTA SANTI
    CF: 03973350402
CIG: ZF110B1C19
Oggetto: FORNITURA DI VETRI ANTINFORTUNISTICI PER EDILIZIA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2014 al 09-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA NAVACCHIA S.N.C. di Navacchia Alessandro & C.
    CF: 00783180409
  • VETRERIA NAVACCHIA S.N.C. di Navacchia Alessandro & C.
    CF: 00783180409
CIG: Z9110B3F03
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA INGRESSO PER LA SCUOLA PRIMARIA DI RONTA
Importo aggiudicato: € 1470.00
Somme liquidate: € 1470.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2014 al 12-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.O.A.A. DI VALBONESI EMILIO & C. S.N.C
    CF: 03102930405
  • C.O.A.A. DI VALBONESI EMILIO & C. S.N.C
    CF: 03102930405
CIG: Z5310B8C6D
Oggetto: PULIZIA DI SCANNAFOSSO E FOGNATURE NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA
Importo aggiudicato: € 413.00
Somme liquidate: € 413.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2014 al 11-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: ZA50FF1C65
Oggetto: MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA FORNITURA DI PARASPIGOLI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2014 al 19-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEBERG cni s.r.l.
    CF: 02061900391
  • SEBERG cni s.r.l.
    CF: 02061900391
CIG: ZB310BCE80
Oggetto: FORNITURA DI TELEFONO CORDLESS SCUOLA PRIMARIA BORELLO
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2014 al 11-09-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIEURO S.P.A.
    CF: 00876320409
  • UNIEURO S.P.A.
    CF: 00876320409
CIG: Z8F10D6F4D
Oggetto: MANUTENZIONE AREE CORTILIZIE EDIFICI SCOLASTICI
Importo aggiudicato: € 1676.56
Somme liquidate: € 1676.56
Tempi di completamento: dal 12-09-2014 al 26-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
CIG: Z4F10D94F5
Oggetto: CANCELLO PEDONALE PER SUCCURSALE SCUOLA PRIMARIA RONTA
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2014 al 23-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPORALI RECINZIONI S.R.L.
    CF: 04170560405
  • CAPORALI RECINZIONI S.R.L.
    CF: 04170560405
CIG: ZA110E1107
Oggetto: MANUTENZIONE AREA CORTILIZIA SUCCURSALE SCUOLA PRIMARIA RONTA
Importo aggiudicato: € 2395.72
Somme liquidate: € 2395.72
Tempi di completamento: dal 23-09-2014 al 26-09-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
CIG: Z7510E539B
Oggetto: MATERIALE DA FERRAMENTA PER EDILIZIA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 168.99
Somme liquidate: € 168.99
Tempi di completamento: dal 23-09-2014 al 23-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWORK ROMAGNA SRL
    CF: 03756710400
  • TECNOWORK ROMAGNA SRL
    CF: 03756710400
CIG: ZA110EF770
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA OPERE DA IDRAULICO ELEMENTARE SAN EGIDIO
Importo aggiudicato: € 272.59
Somme liquidate: € 272.59
Tempi di completamento: dal 25-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: zbf10ef5b8
Oggetto: FORNITURA DI ACCESSORI PER SERVIZI IGIENICI EDIFICI SCOLASTICI
Importo aggiudicato: € 241.84
Somme liquidate: € 241.84
Tempi di completamento: dal 25-09-2014 al 25-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTESERVICE DI MONTEMAGGI ANDREA & C sas
    CF: 00804300408
  • MONTESERVICE DI MONTEMAGGI ANDREA & C sas
    CF: 00804300408
CIG: ZOC10F2E62
Oggetto: MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI OPERE DA FABBRO
Importo aggiudicato: € 752.00
Somme liquidate: € 752.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
CIG: Z1D10FA3B8
Oggetto: MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE LUDICHE ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE
Importo aggiudicato: € 7458.00
Somme liquidate: € 7458.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2014 al 03-10-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BACCHINFISSI DI BACCHI FABRIZIO
    CF: 02432920409
  • BACCHINFISSI DI BACCHI FABRIZIO
    CF: 02432920409
CIG: Z06110A158
Oggetto: PULIZIE FOGNATURE E POZZETTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 10-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z18110A923
Oggetto: PULIZIA LOCALI SCOLASTICI PER LAVORI EDILI
Importo aggiudicato: € 5234.00
Somme liquidate: € 5234.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 12-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
CIG: Z9F1127EE4
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA OSSERVANZA PROLUNGAMENTO CANNA FUMARIA
Importo aggiudicato: € 501.08
Somme liquidate: € 501.08
Tempi di completamento: dal 09-10-2014 al 16-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: Z3D11355AC
Oggetto: SOSTITUZIONE VETRI SCUOLA MATERNA MULINI
Importo aggiudicato: € 212.00
Somme liquidate: € 212.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2014 al 14-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA NAVACCHIA S.N.C. di Navacchia Alessandro & C.
    CF: 00783180409
  • VETRERIA NAVACCHIA S.N.C. di Navacchia Alessandro & C.
    CF: 00783180409
CIG: Z7611374B9
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA ELEMENTARE VIGNE E MEDIA SAN DOMENICO
Importo aggiudicato: € 5156.29
Somme liquidate: € 5156.29
Tempi di completamento: dal 14-10-2014 al 24-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILGHETTI DI GHETTI MASSIMO
    CF: 00860770403
  • EDILGHETTI DI GHETTI MASSIMO
    CF: 00860770403
CIG: Z8B10C1EE7
Oggetto: FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO PER STRUTTURE LUDICHE AREE CORTILIZIE ASILI NIDO
Importo aggiudicato: € 1638.50
Somme liquidate: € 1638.50
Tempi di completamento: dal 15-09-2014 al 15-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TLF s.r.l. TECNOLEGNO FANTONI
    CF: 01515680518
  • TLF s.r.l. TECNOLEGNO FANTONI
    CF: 01515680518
CIG: ZDA116AEC2
Oggetto: FORNITURA DI PRODOTTI PER IGIENE ALLA PERSONA EDIFICI SCOLASTICI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2014 al 27-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTESERVICE DI MONTEMAGGI ANDREA & C sas
    CF: 00804300408
  • MONTESERVICE DI MONTEMAGGI ANDREA & C sas
    CF: 00804300408
CIG: Z3A1150540
Oggetto: OPERE DI TINTEGGIATURA COMPLESSO SCOLASTICO SAN DOMENICO E SCUOLE VARIE
Importo aggiudicato: € 19800.00
Somme liquidate: € 19800.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2014 al 29-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI SAURO & C. S.N.C.
    CF: 00499430403
  • CASADEI SAURO & C. S.N.C.
    CF: 00499430403
CIG: Z330FF1D0B
Oggetto: Fornitura di attaccapanni per scuola San Domenico. RZ.
Importo aggiudicato: € 966.00
Somme liquidate: € 966.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 12-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VASTARREDO srl
    CF: 02029130693
  • VASTARREDO srl
    CF: 02029130693
CIG: Z4A0FF1B66
Oggetto: Fornitura di arredi per aule scolastiche.
Importo aggiudicato: € 5880.25
Somme liquidate: € 5880.25
Tempi di completamento: dal 01-08-2014 al 12-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VASTARREDO srl
    CF: 02029130693
  • VASTARREDO srl
    CF: 02029130693
CIG: Z880FF08D0
Oggetto: Fornitura e posa di porte per servizi igienici scuola Oltresavio. RZ.
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2014 al 12-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FALEGNAMERIA COLA VITTORIO & C. SNC
    CF: 03174190409
  • FALEGNAMERIA COLA VITTORIO & C. SNC
    CF: 03174190409
CIG: ZDB11981A2
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO ALLONTANAMENTO COLOMBI NELLA FONTANA MASINI
Importo aggiudicato: € 1282.00
Somme liquidate: € 1282.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2014 al 12-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DODO S.R.L.
    CF: 03837040405
  • DODO S.R.L.
    CF: 03837040405
CIG: Z350FDE8BC
Oggetto: MANUTENZIONE ARREDO URBANO IN PIAZZA DEL POPOLO E VIA ZEFFIRINO RE
Importo aggiudicato: € 18333.93
Somme liquidate: € 18331.80
Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 16-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.S.G. DI SANGIULIANO FILIPPO & MIRENDA BENEDETTO S.A.S. IMPRESA EDILE
    CF: 01750060400
  • G.S.G. DI SANGIULIANO FILIPPO & MIRENDA BENEDETTO S.A.S. IMPRESA EDILE
    CF: 01750060400
CIG: ZD41207A29
Oggetto: ACQUISTO ARMADIETTI PORTA ATTREZZI DA DESTINARE AGLI ASSEGNATARI DEGLI "ORTI SOCIALI"
Importo aggiudicato: € 508.00
Somme liquidate: € 508.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METALBASE SRL
    CF: 01389170406
  • METALBASE SRL
    CF: 01389170406
CIG: ZBA11BB555
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO - ANNO 2014- 2 IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 4098.36
Somme liquidate: € 4097.49
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.S.G. DI SANGIULIANO FILIPPO & MIRENDA BENEDETTO S.A.S. IMPRESA EDILE
    CF: 01750060400
  • G.S.G. DI SANGIULIANO FILIPPO & MIRENDA BENEDETTO S.A.S. IMPRESA EDILE
    CF: 01750060400
CIG: Z030FE9f5a
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE DI ARREDO URBANO - ANNO 2014 Fornitura di fioriere da collocare in via Cesare Battisti
Importo aggiudicato: € 3920.00
Somme liquidate: € 3920.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 05-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL TOTEM SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 03387560406
  • IL TOTEM SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 03387560406
CIG: ZE0117FDBC
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE DI ARREDO URBANO ANNO 2014 1° IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DISSUASORI IN GHISA
Importo aggiudicato: € 2806.00
Somme liquidate: € 2806.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2014 al 30-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NERI spa
    CF: 02110530405
  • NERI spa
    CF: 02110530405
CIG: ZE71187933
Oggetto: Sostituzione pompa di sollevamento acque bianche e modifica camino scaldabagno
Importo aggiudicato: € 488.08
Somme liquidate: € 488.08
Tempi di completamento: dal 03-11-2014 al 07-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: Z06116B16D
Oggetto: MANUTENZIONE AREE CORTILIZIE EDILIZIA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 7608.00
Somme liquidate: € 7608.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2014 al 07-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
CIG: ZBA117E4C9
Oggetto: RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI E MANUTENZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO COMPLESSO SCOLASTICO OLTRESAVIO
Importo aggiudicato: € 13697.00
Somme liquidate: € 13697.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2014 al 14-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILGHETTI DI GHETTI MASSIMO
    CF: 00860770403
  • EDILGHETTI DI GHETTI MASSIMO
    CF: 00860770403
CIG: Z6E1198B79
Oggetto: RIPARAZIONE INFISSI ESTERNI EDIFICI SCOLASTICI
Importo aggiudicato: € 783.00
Somme liquidate: € 783.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2014 al 10-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.O.A.A. DI VALBONESI EMILIO & C. S.N.C
    CF: 03102930405
  • C.O.A.A. DI VALBONESI EMILIO & C. S.N.C
    CF: 03102930405
CIG: Z991198D42
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI SCOLASTICI
Importo aggiudicato: € 2593.00
Somme liquidate: € 2593.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2014 al 12-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: Z41119C9DC
Oggetto: MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE LUDICHE PER AREE ESTERNE ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE.
Importo aggiudicato: € 4550.00
Somme liquidate: € 4550.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2014 al 14-11-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BACCHINFISSI DI BACCHI FABRIZIO
    CF: 02432920409
  • BACCHINFISSI DI BACCHI FABRIZIO
    CF: 02432920409
CIG: Z2F11AF00D
Oggetto: ASSISTENZA MURARIA PER VERIFICA TECNICA STRUTTURE VULNERABILITA' SISMICA DEI FABBRICATI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1611.45
Somme liquidate: € 1611.45
Tempi di completamento: dal 12-11-2014 al 28-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: ZEB11AEFBD
Oggetto: PULIZIA PIAZZALE CON SMALTIMENTO PARTI IN LEGNO DELLE ATTREZZATURE LUDICHE RIMOSSE.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2014 al 13-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASALBONI SERVIZI SRL
    CF: 03916470408
  • CASALBONI SERVIZI SRL
    CF: 03916470408
CIG: Z4411BA050
Oggetto: SERVIZIO DI ISPEZIONE OPERATIVA TRIMESTRALE ATTREZZATURE GIOCO SCUOLE MATERNE ED ASILI NIDO.
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2014 al 21-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATTAIOLI RAPPRESENTANZE S.A.S.
    CF: 02362230548
  • LATTAIOLI RAPPRESENTANZE S.A.S.
    CF: 02362230548
CIG: ZCF11C6889
Oggetto: SERVIZIO PULIZIA FOGNATURE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2014 al 19-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z5511D08CE
Oggetto: RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA ISOLAMENTO E LATTONERIA NIDO - MATARNA VIGNE PARCO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 39000.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2014 al 28-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLE EMME SRL
    CF: 02859630549
  • ELLE EMME SRL
    CF: 02859630549
CIG: Z4C11D112A
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA VIGNE PARCO
Importo aggiudicato: € 6195.00
Somme liquidate: € 6195.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2014 al 28-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLE EMME SRL
    CF: 02859630549
  • ELLE EMME SRL
    CF: 02859630549
CIG: Z4E11FF3FF
Oggetto: TINTEGGIATURE CUCINE ASILI NIDO
Importo aggiudicato: € 2152.00
Somme liquidate: € 2152.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 05-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI SAURO & C. S.N.C.
    CF: 00499430403
  • CASADEI SAURO & C. S.N.C.
    CF: 00499430403
CIG: Z0611E9FFA
Oggetto: FORNITURA DI VITI PER EDILIZIA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 558.00
Somme liquidate: € 558.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 25-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.T.&S.
    CF: 02107090405
  • P.T.&S.
    CF: 02107090405
CIG: Z6A11EA075
Oggetto: FORNITURA DI SABBIA SOECIALE PER SABBIATURA MANUFATTI
Importo aggiudicato: € 405.00
Somme liquidate: € 405.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 25-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IBIX S.R.L.
    CF: 02006520395
  • IBIX S.R.L.
    CF: 02006520395
CIG: ZE111EABF1
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE
Importo aggiudicato: € 5446.04
Somme liquidate: € 5446.04
Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 04-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILGHETTI DI GHETTI MASSIMO
    CF: 00860770403
  • EDILGHETTI DI GHETTI MASSIMO
    CF: 00860770403
CIG: ZEE11F4D4D
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA OPERE ESTERNE
Importo aggiudicato: € 2730.00
Somme liquidate: € 2730.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2014 al 05-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
CIG: Z6411F97E1
Oggetto: SCUOLA PRIMARIA DI PIEVESESTINA - LAVORI EDILI
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 16000.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2014 al 23-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' FRA OPERAI MURATORI DEL COMUNE DI CESENA S.p.A.
    CF: 00138420401
  • SOCIETA' FRA OPERAI MURATORI DEL COMUNE DI CESENA S.p.A.
    CF: 00138420401
CIG: ZC9120F7A3
Oggetto: FORNITURA MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE LUDICHE ASILI NIDO
Importo aggiudicato: € 3867.00
Somme liquidate: € 3867.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2014 al 12-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BACCHINFISSI DI BACCHI FABRIZIO
    CF: 02432920409
  • BACCHINFISSI DI BACCHI FABRIZIO
    CF: 02432920409
CIG: ZDB122E8AF
Oggetto: FORNITURA DI LISTELLI IN LEGNO PER AULE SCOLASTICHE
Importo aggiudicato: € 775.00
Somme liquidate: € 775.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 11-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPADA & GARDINI di Loris e Alessandro Spada & C. s.n.c.
    CF: 00345430409
  • SPADA & GARDINI di Loris e Alessandro Spada & C. s.n.c.
    CF: 00345430409
CIG: Z1C1233C82
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER EDILIZIA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 230.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 11-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA FERRAMENTA di Bersani Marco
    CF: 02644350403
  • LA FERRAMENTA di Bersani Marco
    CF: 02644350403
CIG: ZC6123AEF6
Oggetto: INSTALLAZIONE DI POMPA SOMMERSA PER ACQUE CHIARE ASILO NIDO VIGNA PARCO
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 12-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: Z67124F267
Oggetto: PULIZIA FOGNATURE BIANCHE E NERE COMPRESO POZZETTI PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1475.00
Somme liquidate: € 1475.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 17-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: ZB5124A36B
Oggetto: NUOVA LINEA ELETTRICA PER POMPA SOMMERSA ASILO NIDO VIGNE PARCO
Importo aggiudicato: € 590.00
Somme liquidate: € 590.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 17-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: Z9F124F3C5
Oggetto: MANUTENZIONE AREA CORTILIZIA E FOGNATURE NIDO VIGNE PARCO
Importo aggiudicato: € 2617.00
Somme liquidate: € 2617.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 18-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
CIG: ZDF1250600
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA ASILI NIDO.
Importo aggiudicato: € 1409.00
Somme liquidate: € 1409.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 19-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILGHETTI DI GHETTI MASSIMO
    CF: 00860770403
  • EDILGHETTI DI GHETTI MASSIMO
    CF: 00860770403
CIG: Z29124F066
Oggetto: FORNITURA PARTI DI RICAMBIO, RIPARAZIONE PORTE INGRESSO E DI SICUREZZA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 16-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.O.A.A. DI VALBONESI EMILIO & C. S.N.C
    CF: 03102930405
  • C.O.A.A. DI VALBONESI EMILIO & C. S.N.C
    CF: 03102930405
CIG: ZD51262A6D
Oggetto: FORNITURA BINARI IN ALLUMINIO PER MONTAGGIO TENDE.
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2014 al 19-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLAF di Gollinucci Armando & C. s.n.c.
    CF: 00259830404
  • SOLAF di Gollinucci Armando & C. s.n.c.
    CF: 00259830404
CIG: ZBB12674CC
Oggetto: PRATICA ACCATASTAMENTO NUOVA PALESTRA IN LOCALITA' SAN GIORGIO
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 1230.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2014 al 19-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO GEOSAT
    CF: 03818230405
  • STUDIO GEOSAT
    CF: 03818230405
CIG: Z58126739B
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER PRATICA PREVENZIONE INCENDI NUOVA PALESTRA IN LOCALITA' SAN GIORGIO
Importo aggiudicato: € 1640.00
Somme liquidate: € 1640.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2014 al 19-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Calandrini ng. Paolo
    CF: 01855640403
  • Calandrini ng. Paolo
    CF: 01855640403
CIG: Z41126C79C
Oggetto: FORNITURA DI TRAPANO AVVITATORE PER EDILIZIA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 22-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z7D126F532
Oggetto: FORNITURA OMOGENEIZZATORE PER MENSA SCUOLA PRIMARIA PIEVESESTINA
Importo aggiudicato: € 1476.00
Somme liquidate: € 1476.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 22-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
CIG: ZD5126FB44
Oggetto: SISTEMAZIONE ALLACCI ELETTRICI ED IDRAULICI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI
Importo aggiudicato: € 781.00
Somme liquidate: € 781.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 22-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA GAMBETTOLESE s.n.c. di BIONDI SANTE e C.
    CF: 00254510407
  • LA GAMBETTOLESE s.n.c. di BIONDI SANTE e C.
    CF: 00254510407
CIG: Z2212799E6
Oggetto: FORNITURA DI VERNICI E SIMILARI PER EDILIZIA SCOLASTICA.
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 22-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
CIG: 60408982BB
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE VIA FANTAGUZZI E VIA ALBIZZI
Importo aggiudicato: € 242255.20
Somme liquidate: € 214608.46
Tempi di completamento: dal 09-03-2015 al 03-11-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • ZAMBELLI s.r.l. - CAVE - LAVORI EDILI E STRADALI
    CF: 01798650402
  • NERI CANZIO & C. snc
    CF: 01729420404
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • S.C.O.T. SOCIETA' COSTRUZIONI OFELIO TORRI s.r.l.
    CF: 00124050402
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • SOLDATI F.LLI Srl
    CF: 01480120409
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • BILANCIONI ALBERTO s.r.l. con sede in San Clemente (RN)
    CF: 02313970408
  • F.LLI FANGANO S.A.S. di Fangano Salvatore & C.
    CF: 01290050895
  • BILANCIONI ALBERTO s.r.l. con sede in San Clemente (RN)
    CF: 02313970408
CIG: Z710D60799
Oggetto: SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SERVER
Importo aggiudicato: € 1586.00
Somme liquidate: € 1586.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2014 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
CIG: ZC60D5E5A4
Oggetto: INTERVENTO SISTEMISTICO
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2014 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • VEM SISTEMI S.p.A.
    CF: 01803850401
  • VEM SISTEMI S.p.A.
    CF: 01803850401
CIG: Z4B0D6062E
Oggetto: ACQUISTO PRODOTTO PER L'INFORMATICA
Importo aggiudicato: € 319.47
Somme liquidate: € 319.47
Tempi di completamento: dal 17-01-2014 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MISCO ITALY COMPUTER SUPPLIES S.P.A.
    CF: 08376630151
  • MISCO ITALY COMPUTER SUPPLIES S.P.A.
    CF: 08376630151
CIG: ZA40D5D3A7
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ATTREZZATURE INFORMATICHE
Importo aggiudicato: € 5735.70
Somme liquidate: € 5735.70
Tempi di completamento: dal 17-01-2014 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • PROCED S.R.L.
    CF: 01952150264
  • LA CONTABILITA ' S.R.L.
    CF: 01283500401
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
  • PROCED S.R.L.
    CF: 01952150264
CIG: ZF80D697D6
Oggetto: ATTIVITA DI INSTALLAIONE E CORSO DI FORMAZIONE PER BIBLIOTECA
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 3300.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2014 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BIBLIOTHECA RFID LIBRARY SYSTEM S.R.L.
    CF: 03269950238
  • BIBLIOTHECA RFID LIBRARY SYSTEM S.R.L.
    CF: 03269950238
CIG: ZE00D8BF41
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LE POSTAZIONI POLIFUNZIONALI DI FRONT OFFICE
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z850D8A0D8
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LE POSTAZIONI PLOFUNZIONALI DI FRONT OFFICE
Importo aggiudicato: € 3840.00
Somme liquidate: € 3840.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SOCIETA' ITALIANA MACCHINE INDIRIZZI di PAOLO CIONI e C. S.A.S.
    CF: 08008490156
  • SOCIETA' ITALIANA MACCHINE INDIRIZZI di PAOLO CIONI e C. S.A.S.
    CF: 08008490156
CIG: Z860D90DF2
Oggetto: MANUTENZIONE INTEGRATIVA STORAGE
Importo aggiudicato: € 3876.00
Somme liquidate: € 3876.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • VM SISTEMI S.P.A.
    CF: 00560510398
  • VM SISTEMI S.P.A.
    CF: 00560510398
CIG: Z3F0DBE3F7
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER 8 STAMPANTI SIMIDIECI
Importo aggiudicato: € 1920.00
Somme liquidate: € 1920.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SOCIETA' ITALIANA MACCHINE INDIRIZZI di PAOLO CIONI e C. S.A.S.
    CF: 08008490156
  • SOCIETA' ITALIANA MACCHINE INDIRIZZI di PAOLO CIONI e C. S.A.S.
    CF: 08008490156
CIG: ZCD0DBE4FB
Oggetto: GESTIONE E MANUTENZIONE SOFTWARE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 20000.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
CIG: Z5A0DBE55C
Oggetto: CANONE DI MANUTENZIONE HARDWARE
Importo aggiudicato: € 19900.00
Somme liquidate: € 19900.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
CIG: ZD11103066
Oggetto: ELIWU
Importo aggiudicato: € 2180.00
Somme liquidate: € 2180.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2014 al 26-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.I.T. S.R.L.
    CF: 02279100545
  • IN.I.T. S.R.L.
    CF: 02279100545
CIG: Z5A0DBE55C
Oggetto: CANONE DI MANUTENZIONE HARDWARE PER 350 PC E STAMPANTI
Importo aggiudicato: € 19900.00
Somme liquidate: € 19900.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2013 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
CIG: Z7F0DC0BC4
Oggetto: MANUTENZIONE FIBRA PER UN ANNO
Importo aggiudicato: € 27433.80
Somme liquidate: € 27433.80
Tempi di completamento: dal 20-12-2013 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACANTHO S.P.A.
    CF: 02081881209
  • ACANTHO S.P.A.
    CF: 02081881209
CIG: Z8D0DC2EEA
Oggetto: ACQUISTO STORAGE LENOVO IOMEGA
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2013 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VM SISTEMI S.P.A.
    CF: 00560510398
  • VM SISTEMI S.P.A.
    CF: 00560510398
CIG: Z1E0DC373C
Oggetto: ACQUISTO STAMPANTE LASERJET PRO 400 COLOR
Importo aggiudicato: € 834.00
Somme liquidate: € 834.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2013 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
CIG: Z540DC3CF7
Oggetto: ESTENSIONE ASSISTENZA MANUTENZIONE IN GARANZIA PRODOTTI PER L'INFORMATICA IBM HW TIVOLI
Importo aggiudicato: € 7800.00
Somme liquidate: € 7800.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2013 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VM SISTEMI S.P.A.
    CF: 00560510398
  • VM SISTEMI S.P.A.
    CF: 00560510398
CIG: Z6F0DC4343
Oggetto: MANUTENZIONE ANNUALE PER APPARATI LAN
Importo aggiudicato: € 31300.00
Somme liquidate: € 31300.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2013 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEM SISTEMI S.p.A.
    CF: 01803850401
  • VEM SISTEMI S.p.A.
    CF: 01803850401
CIG: ZD50DC463E
Oggetto: PERSONALIZZAZIONE PAGINE SITO WEB
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2013 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA FUTURA S.R.L.
    CF: 02047381203
  • IDEA FUTURA S.R.L.
    CF: 02047381203
CIG: ZD50DD3675
Oggetto: RINNOVO MANUTENZIONE TIMBRO DIGITALE
Importo aggiudicato: € 1610.00
Somme liquidate: € 1610.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2013 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP SPA
    CF: 01763870225
  • DEDAGROUP SPA
    CF: 01763870225
CIG: Z960DD6E08
Oggetto: ACQUISTO DI TASTIERA E MOUSE WIRELESS LOGITECK MK 520
Importo aggiudicato: € 45.00
Somme liquidate: € 45.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2013 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CD CESENA SRL
    CF: 03229400407
  • CD CESENA SRL
    CF: 03229400407
CIG: Z030DD9ABB
Oggetto: CONTRATTI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE IRIDE LIBRA
Importo aggiudicato: € 23742.00
Somme liquidate: € 23742.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2013 al 26-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z5E0DDAC65
Oggetto: INTERVENTO SISTEMISTICO
Importo aggiudicato: € 980.00
Somme liquidate: € 980.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2013 al 26-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: ZE70DDC29D
Oggetto: ACQUISTO MATERIALEPER CENTRO STAMPA
Importo aggiudicato: € 1073.14
Somme liquidate: € 1073.14
Tempi di completamento: dal 15-03-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • AUGUSTO BERNI SPA
    CF: 00497121202
  • AUGUSTO BERNI SPA
    CF: 00497121202
CIG: Z250DE7E8A
Oggetto: AGGIORNAMENTO SOFTWARE MOKA
Importo aggiudicato: € 6347.54
Somme liquidate: € 6347.54
Tempi di completamento: dal 06-08-2013 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEMENDA s.r.l.
    CF: 02146760364
  • SEMENDA s.r.l.
    CF: 02146760364
CIG: ZD50DEEAC4
Oggetto: PROGETTO MULTIFUNZIONE KYOCERA
Importo aggiudicato: € 4550.00
Somme liquidate: € 4550.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2014 al 30-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
CIG: Z180DF81CD
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE
Importo aggiudicato: € 24.34
Somme liquidate: € 24.34
Tempi di completamento: dal 22-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CD CESENA SRL
    CF: 03229400407
  • CD CESENA SRL
    CF: 03229400407
CIG: ZE40DF8F9B
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CENTRO STAMPA
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UGO TESI SRL
    CF: 00272980103
  • UGO TESI SRL
    CF: 00272980103
CIG: ZE70DFD316
Oggetto: AGGIORNAMENTO LICENZE DRIVE VACCINE PC RESTORE ALLA VERSIONE 10
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESTWEB RESEARCH SRL
    CF: 02793680980
  • GESTWEB RESEARCH SRL
    CF: 02793680980
CIG: Z5A0E08AAB
Oggetto: ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA DATAMART E STATISTICHE E DI UNA PIATTAFORMA PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE DELLA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BSD@SOFTWARE SRL
    CF: 03748070400
  • BSD@SOFTWARE SRL
    CF: 03748070400
CIG: Z5A0E08AAB
Oggetto: ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA DATAMART E STATISTICHE E DI UNA PIATTAFORMA PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE DELLA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 01-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BSD@SOFTWARE SRL
    CF: 03748070400
  • BSD@SOFTWARE SRL
    CF: 03748070400
CIG: Z8F0E09DDB
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL CENTRO STAMPA
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 2250.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICART S.R.L.
    CF: 01550641201
  • OFFICART S.R.L.
    CF: 01550641201
CIG: Z8D0E13D22
Oggetto: MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE CENTRO STAMPA
Importo aggiudicato: € 714.71
Somme liquidate: € 714.71
Tempi di completamento: dal 03-02-2014 al 18-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPYSYSTEM SNC DI MAZZAVILLANI MAURIZIO & C.
    CF: 01449230398
  • COPYSYSTEM SNC DI MAZZAVILLANI MAURIZIO & C.
    CF: 01449230398
CIG: Z490E24C0B
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LE POSTAZIONI POLIFUNZIONALI DI FRONT OFFICE
Importo aggiudicato: € 7820.00
Somme liquidate: € 7820.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAMIRIAL SPA
    CF: 02046570426
  • NAMIRIAL SPA
    CF: 02046570426
CIG: Z060E2B877
Oggetto: SERVIZIO DI ANALISI INFRASTRUTTURA DI RETE E PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Importo aggiudicato: € 6974.59
Somme liquidate: € 6974.59
Tempi di completamento: dal 03-02-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA NET
    CF: 03361400405
  • CESENA NET
    CF: 03361400405
CIG: ZF90E38C0D
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE
Importo aggiudicato: € 56.55
Somme liquidate: € 56.55
Tempi di completamento: dal 03-03-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DML SRL
    CF: 02106250398
  • DML SRL
    CF: 02106250398
CIG: ZA80E3CB85
Oggetto: MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELLE ATTREZZATURE HARDWARE E SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2700.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2014 al 30-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
CIG: ZF40E41107
Oggetto: 30 LICENZE GOOGLE APPS FOR BUSINESS FINO AD AGOSTO PER UNIONE
Importo aggiudicato: € 510.00
Somme liquidate: € 510.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INJENIA S.R.L.
    CF: 03008670360
  • INJENIA S.R.L.
    CF: 03008670360
CIG: ZE90E4F37E
Oggetto: MANUTENZIONE E ASSISTENZA CENTRO STAMPA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 616.56
Somme liquidate: € 616.56
Tempi di completamento: dal 03-03-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPYSYSTEM SNC DI MAZZAVILLANI MAURIZIO & C.
    CF: 01449230398
  • COPYSYSTEM SNC DI MAZZAVILLANI MAURIZIO & C.
    CF: 01449230398
CIG: ZDC0E5E907
Oggetto: SOFTWARE DI GESTIONE SITO WEB PERFORMANCE
Importo aggiudicato: € 16393.00
Somme liquidate: € 16393.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2014 al 30-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOOP SRL
    CF: 02444240390
  • HOOP SRL
    CF: 02444240390
CIG: Z9B0E5F7DD
Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA CENTRO STAMPA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1435.00
Somme liquidate: € 1435.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
CIG: Z320E77275
Oggetto: FORNITURA MODULI SOFTWARE PER SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO
Importo aggiudicato: € 11498.00
Somme liquidate: € 11498.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZOFFOLI LORENZO VICOLO CORTINA, 199 47521 CESENA
    CF: ZFFLNZ86B08C573O
  • ZOFFOLI LORENZO VICOLO CORTINA, 199 47521 CESENA
    CF: ZFFLNZ86B08C573O
CIG: Z0D0E92F6C
Oggetto: ATTIVITA' TECNICO SISTEMISTICA SU PIATTAFORMA WINDOWS/VMWARE E SULL'INFRASTRUTTURA DELLA RETE
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 3900.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2014 al 18-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
CIG: Z5D0EBFB28
Oggetto: SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SERVER
Importo aggiudicato: € 3625.00
Somme liquidate: € 3625.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEM SISTEMI S.p.A.
    CF: 01803850401
  • VEM SISTEMI S.p.A.
    CF: 01803850401
CIG: ZCA0EC13A2
Oggetto: MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE CENTRO STAMPA
Importo aggiudicato: € 135.00
Somme liquidate: € 135.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPYSYSTEM SNC DI MAZZAVILLANI MAURIZIO & C.
    CF: 01449230398
  • COPYSYSTEM SNC DI MAZZAVILLANI MAURIZIO & C.
    CF: 01449230398
CIG: ZD90EC11CB
Oggetto: MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE CENTRO STAMPA
Importo aggiudicato: € 509.81
Somme liquidate: € 509.81
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPYSYSTEM SNC DI MAZZAVILLANI MAURIZIO & C.
    CF: 01449230398
  • COPYSYSTEM SNC DI MAZZAVILLANI MAURIZIO & C.
    CF: 01449230398
CIG: Z900EEF6F6
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER SISTEMI INFORMATIVI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 3277.50
Somme liquidate: € 3277.50
Tempi di completamento: dal 29-04-2014 al 11-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CONTABILITA ' S.R.L.
    CF: 01283500401
  • LA CONTABILITA ' S.R.L.
    CF: 01283500401
CIG: Z900EEF6F6
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER SISTEMI INFORMATIVI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1962.50
Somme liquidate: € 1962.50
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 08-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CONTABILITA ' S.R.L.
    CF: 01283500401
  • LA CONTABILITA ' S.R.L.
    CF: 01283500401
CIG: Z330EF8F5C
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE
Importo aggiudicato: € 102.05
Somme liquidate: € 102.05
Tempi di completamento: dal 27-03-2014 al 12-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CD CESENA SRL
    CF: 03229400407
  • CD CESENA SRL
    CF: 03229400407
CIG: ZED0EF9C3C
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE
Importo aggiudicato: € 163.28
Somme liquidate: € 163.28
Tempi di completamento: dal 07-04-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CD CESENA SRL
    CF: 03229400407
  • CD CESENA SRL
    CF: 03229400407
CIG: ZD60EFA1CD
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE
Importo aggiudicato: € 142.87
Somme liquidate: € 142.87
Tempi di completamento: dal 07-04-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CD CESENA SRL
    CF: 03229400407
  • CD CESENA SRL
    CF: 03229400407
CIG: ZEF0EFAE6C
Oggetto: ESTENSIONE POST GARANZIA FUJITSU TX150 PER 12 MESI MANUTENZIONE SERVER PER 12 MESI
Importo aggiudicato: € 185.00
Somme liquidate: € 185.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
CIG: Z4A0F05D93
Oggetto: TELEASSISTENZA PIU' FORTIGATE
Importo aggiudicato: € 2310.00
Somme liquidate: € 2310.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTILIA S.P.A.
    CF: 02711000402
  • UTILIA S.P.A.
    CF: 02711000402
CIG: Z8F0F05C90
Oggetto: SERVIZI WEB - PERSONALIZZAZIONI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KEISNA S.R.L.
    CF: 03864010404
  • KEISNA S.R.L.
    CF: 03864010404
CIG: ZC20F0C28D
Oggetto: ACQUISTO NASTRI ED ETICHETTE PER STAMPANTE ZEBRA UFF. PROTOCOLLO
Importo aggiudicato: € 1130.40
Somme liquidate: € 1130.40
Tempi di completamento: dal 02-06-2014 al 01-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: ZDC0F2DDF4
Oggetto: ORE DI INTERVENTO PER SISTEMISTI
Importo aggiudicato: € 1575.00
Somme liquidate: € 1575.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z510F50C9D
Oggetto: AGGIORNAMENTO SW PER LA DENUCIA 770 ANNO 2014 SOFTWARE FACILE 770
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 01-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: ZB50F93AC9
Oggetto: ORE DI INTERVENTO PER IRIDE
Importo aggiudicato: € 427.00
Somme liquidate: € 427.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z7E0F2A443
Oggetto: INTERVENTO EVOLUTIVO SUL SISTEMA DELLA VALUTAZIONE INDIVIDUALE
Importo aggiudicato: € 1220.00
Somme liquidate: € 1220.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IGCONSULTING SRL
    CF: 02396310365
  • IGCONSULTING SRL
    CF: 02396310365
CIG: Z5B0F24973
Oggetto: MANUTENZIONE E ASSISTENZA PEG PER IL PERIODO 1/2014 AL 12/2014
Importo aggiudicato: € 4026.00
Somme liquidate: € 4026.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IGCONSULTING SRL
    CF: 02396310365
  • IGCONSULTING SRL
    CF: 02396310365
CIG: 5748667E11
Oggetto: MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 35000.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2013 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP SPA
    CF: 01763870225
  • DEDAGROUP SPA
    CF: 01763870225
CIG: ZB50F2B316
Oggetto: ASSISTENZA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE CENTRO STAMPA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 542.55
Somme liquidate: € 542.55
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPYSYSTEM SNC DI MAZZAVILLANI MAURIZIO & C.
    CF: 01449230398
  • COPYSYSTEM SNC DI MAZZAVILLANI MAURIZIO & C.
    CF: 01449230398
CIG: ZCA0FAC1C5
Oggetto: MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ATTREZZATURE CENTRO STAMPA
Importo aggiudicato: € 514.56
Somme liquidate: € 514.56
Tempi di completamento: dal 02-06-2014 al 29-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPYSYSTEM SNC DI MAZZAVILLANI MAURIZIO & C.
    CF: 01449230398
  • COPYSYSTEM SNC DI MAZZAVILLANI MAURIZIO & C.
    CF: 01449230398
CIG: Z6A0F42228
Oggetto: BUSTE A SACCO 19 X 26 CON STRIP
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 02-06-2014 al 01-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UGO TESI SRL
    CF: 00272980103
  • UGO TESI SRL
    CF: 00272980103
CIG: Z0C0FD7C9E
Oggetto: CARTA PER STAMPANTI AGGIUDICAZIONE RDO DEL 17/6/2014
Importo aggiudicato: € 2959.20
Somme liquidate: € 2959.20
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 01-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UGO TESI SRL
    CF: 00272980103
  • UGO TESI SRL
    CF: 00272980103
CIG: ZA60F43640
Oggetto: MANUTENZIONE ANNO 2014 LICENZE D'USO CYTITREK
Importo aggiudicato: € 11795.00
Somme liquidate: € 11795.00
Tempi di completamento: dal 02-06-2014 al 16-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINERGIS S.R.L.
    CF: 01727860221
  • SINERGIS S.R.L.
    CF: 01727860221
CIG: ZD00F42DF6
Oggetto: MANUTENZIONE ANNO 2014 SOFTWARE ARCGIS
Importo aggiudicato: € 25200.00
Somme liquidate: € 25200.00
Tempi di completamento: dal 02-06-2014 al 09-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEMENDA s.r.l.
    CF: 02146760364
  • SEMENDA s.r.l.
    CF: 02146760364
CIG: Z470F671C0
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE
Importo aggiudicato: € 163.50
Somme liquidate: € 163.50
Tempi di completamento: dal 16-04-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DML SRL
    CF: 02106250398
  • DML SRL
    CF: 02106250398
CIG: ZA80F8F2A6
Oggetto: TASTIERA MICROSOFT WIRELESS 80
Importo aggiudicato: € 20.45
Somme liquidate: € 20.45
Tempi di completamento: dal 16-05-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DML SRL
    CF: 02106250398
  • DML SRL
    CF: 02106250398
CIG: ZB20F7D611
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO PER CENTRO STAMPA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 104.00
Somme liquidate: € 104.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
CIG: Z0B0FAF82F
Oggetto: ACQUISTO DVD-R PRINTABLE
Importo aggiudicato: € 22.50
Somme liquidate: € 22.50
Tempi di completamento: dal 20-05-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
CIG: ZAF0F84217
Oggetto: LICENZA WINDOWS SERVER CAL SA GOVT USER CAL
Importo aggiudicato: € 7482.00
Somme liquidate: € 7482.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2014 al 18-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
CIG: Z450F89064
Oggetto: ACQUISTO SCANJET 300
Importo aggiudicato: € 72.95
Somme liquidate: € 72.95
Tempi di completamento: dal 24-04-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
CIG: Z350F8E452
Oggetto: MICROFONO MULTIMEDIALE
Importo aggiudicato: € 31.97
Somme liquidate: € 31.97
Tempi di completamento: dal 22-05-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z780F916BC
Oggetto: ACCESS POINT FORTINET PIU' CONFIGURAZIONE
Importo aggiudicato: € 1303.00
Somme liquidate: € 1303.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTILIA S.P.A.
    CF: 02711000402
  • UTILIA S.P.A.
    CF: 02711000402
CIG: ZE50FC33D2
Oggetto: TELEASSISTENZA AL 30/04/2015 PIU' FORTIGATE
Importo aggiudicato: € 2310.00
Somme liquidate: € 2310.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTILIA S.P.A.
    CF: 02711000402
  • UTILIA S.P.A.
    CF: 02711000402
CIG: Z080FACF2C
Oggetto: MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE CENTRO STAMPA
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 23-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • liticom di ragnolini filippo
    CF: RGNFPP76B04C573O
  • liticom di ragnolini filippo
    CF: RGNFPP76B04C573O
CIG: Z720FBB9A4
Oggetto: AFFILATURA DI UNA LAMA PER TAGLIERINA IDEAL 6550-95EP
Importo aggiudicato: € 35.00
Somme liquidate: € 35.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 28-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AFFILATURA AMICA DI MORO MARZIO E BUGLI VINICIO SNC
    CF: 02147340406
  • AFFILATURA AMICA DI MORO MARZIO E BUGLI VINICIO SNC
    CF: 02147340406
CIG: ZE50FC1668
Oggetto: PERSONALIZZAZIONE PAGINE WEB
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA FUTURA S.R.L.
    CF: 02047381203
  • IDEA FUTURA S.R.L.
    CF: 02047381203
CIG: Z560FC1BFC
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO TRAMITE RDO PER CENTRO STAMPA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1517.00
Somme liquidate: € 1517.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
CIG: Z910FC29ED
Oggetto: RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS
Importo aggiudicato: € 4950.00
Somme liquidate: € 4950.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2014 al 16-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEM SISTEMI S.p.A.
    CF: 01803850401
  • VEM SISTEMI S.p.A.
    CF: 01803850401
CIG: Z3B0FE32E8
Oggetto: ACQUISTO CLEANING CARTRIDGE ULTRIUM LTO IBM
Importo aggiudicato: € 240.95
Somme liquidate: € 240.95
Tempi di completamento: dal 01-08-2014 al 28-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VM SISTEMI S.P.A.
    CF: 00560510398
  • VM SISTEMI S.P.A.
    CF: 00560510398
CIG: Z2C124D7B7
Oggetto: RENTOKIL INITIAL PER SERVIZIO IGIENIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 1858.00
Somme liquidate: € 1857.84
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.
    CF: 03986581001
  • RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.
    CF: 03986581001
CIG: ZBF0FD8991
Oggetto: STAMPA DELLE SCHEDE DI VALUTAZIONE INDIVIDUALI
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IGCONSULTING SRL
    CF: 02396310365
  • IGCONSULTING SRL
    CF: 02396310365
CIG: Z090FE0AF5
Oggetto: ACQUISTO HARDWARE
Importo aggiudicato: € 13550.00
Somme liquidate: € 13550.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VM SISTEMI S.P.A.
    CF: 00560510398
  • VM SISTEMI S.P.A.
    CF: 00560510398
CIG: Z010FE1396
Oggetto: ACQUISTO DI TRE MONITOR LCD DA 22'
Importo aggiudicato: € 362.82
Somme liquidate: € 362.82
Tempi di completamento: dal 18-07-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MISCO ITALY COMPUTER SUPPLIES S.P.A.
    CF: 08376630151
  • MISCO ITALY COMPUTER SUPPLIES S.P.A.
    CF: 08376630151
CIG: Z2A0FE18C1
Oggetto: ACQUISTO MONITOR DA 46'
Importo aggiudicato: € 863.42
Somme liquidate: € 863.42
Tempi di completamento: dal 03-07-2014 al 28-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MISCO ITALY COMPUTER SUPPLIES S.P.A.
    CF: 08376630151
  • MISCO ITALY COMPUTER SUPPLIES S.P.A.
    CF: 08376630151
CIG: Z021012D0E
Oggetto: ACQUISTO 3 ACCESS POINT UNIFI DUAL BAND STANDARD
Importo aggiudicato: € 1105.00
Somme liquidate: € 1105.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2014 al 13-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA NET
    CF: 03361400405
  • CESENA NET
    CF: 03361400405
CIG: ZEC0FE2ABA
Oggetto: ASSISTENZA E MANUTENZIONE LIBRA
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 02-06-2014 al 08-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: ZB10FE2B7E
Oggetto: ASSISTENZA E MANUTENZIONE LIBRA
Importo aggiudicato: € 2730.00
Somme liquidate: € 2730.00
Tempi di completamento: dal 02-06-2014 al 08-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z2E0FE2D71
Oggetto: ACQUISTO SOFTWARE BSD E MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 20490.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BSD@SOFTWARE SRL
    CF: 03748070400
  • BSD@SOFTWARE SRL
    CF: 03748070400
CIG: ZC00FE2E8E
Oggetto: 630 LICENZE GOOGLE
Importo aggiudicato: € 25272.00
Somme liquidate: € 25272.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 28-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INJENIA S.R.L.
    CF: 03008670360
  • INJENIA S.R.L.
    CF: 03008670360
CIG: ZD70FE30D5
Oggetto: ACQUISTO DI 30 STAMPANTI OLIVETTI PIU' 10 TONER
Importo aggiudicato: € 5760.00
Somme liquidate: € 5760.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANI S.R.L.
    CF: 03173040407
  • GIANI S.R.L.
    CF: 03173040407
CIG: ZBB0FE2C3A
Oggetto: ACQUISTO CARTA PER CENTRO STAMPA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 98.00
Somme liquidate: € 98.00
Tempi di completamento: dal 02-06-2014 al 08-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPYSYSTEM SNC DI MAZZAVILLANI MAURIZIO & C.
    CF: 01449230398
  • COPYSYSTEM SNC DI MAZZAVILLANI MAURIZIO & C.
    CF: 01449230398
CIG: Z6B0FE360A
Oggetto: MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE CENTRO STAMPA
Importo aggiudicato: € 155.74
Somme liquidate: € 155.74
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPYSYSTEM SNC DI MAZZAVILLANI MAURIZIO & C.
    CF: 01449230398
  • COPYSYSTEM SNC DI MAZZAVILLANI MAURIZIO & C.
    CF: 01449230398
CIG: Z0F0FE33CB
Oggetto: CONTRATTO DI ASSISTENZA COSTO COPIA
Importo aggiudicato: € 419.69
Somme liquidate: € 419.69
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPYSYSTEM SNC DI MAZZAVILLANI MAURIZIO & C.
    CF: 01449230398
  • COPYSYSTEM SNC DI MAZZAVILLANI MAURIZIO & C.
    CF: 01449230398
CIG: Z630FE34DD
Oggetto: LOCAZIONE OPERATIVA PIU' ASSISTENZA TECNICA ALL INCLUSIVE PER CENTRO STAMPA
Importo aggiudicato: € 135.00
Somme liquidate: € 135.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPYSYSTEM SNC DI MAZZAVILLANI MAURIZIO & C.
    CF: 01449230398
  • COPYSYSTEM SNC DI MAZZAVILLANI MAURIZIO & C.
    CF: 01449230398
CIG: Z530FE366F
Oggetto: AGGIUDICAZIONE RDO 547743 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 3419.25
Somme liquidate: € 3419.25
Tempi di completamento: dal 01-08-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
CIG: ZDE0FED093
Oggetto: PLASMA-M2000E - SUPPORTI TV/MONITOR STAFFA CARRELLO LCD46
Importo aggiudicato: € 591.24
Somme liquidate: € 591.24
Tempi di completamento: dal 01-08-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MENHIR COMPUTERS
    CF: PLNNGL63C63H588A
  • MENHIR COMPUTERS
    CF: PLNNGL63C63H588A
CIG: Z180FE382E
Oggetto: CERTIFICATI DIGITALI PER IL SERVER
Importo aggiudicato: € 2724.00
Somme liquidate: € 2724.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2014 al 15-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z3B0FE38CA
Oggetto: RINNOVO CONTRATTO DI MAINTENANCE SUBCRIPTION N. 346-34129222 AUTOCAD MAP 3D PIU' ASSISTENZA
Importo aggiudicato: € 2450.00
Somme liquidate: € 2450.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2014 al 03-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ONE TEAM
    CF: 12272790150
  • ONE TEAM
    CF: 12272790150
CIG: ZE60FE39C7
Oggetto: ACQUISTO HARDWARE
Importo aggiudicato: € 8281.97
Somme liquidate: € 8281.97
Tempi di completamento: dal 10-09-2014 al 28-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
CIG: Z2B0D77FDC
Oggetto: 1 GIORNATA DI PERSONALIZZAZIONE PAGINE WEB
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 24-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA FUTURA S.R.L.
    CF: 02047381203
  • IDEA FUTURA S.R.L.
    CF: 02047381203
CIG: Z781065532
Oggetto: INSTALLAZIONE VARCO ANTITACCHEGGIO PRESSO BIBLIOTECA MALATESTIANA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 02-06-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IS NG S.R.L.
    CF: 03301500249
  • IS NG S.R.L.
    CF: 03301500249
CIG: ZF01065C0C
Oggetto: ACQUISTO SCANNER 300
Importo aggiudicato: € 72.95
Somme liquidate: € 72.95
Tempi di completamento: dal 11-07-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CD CESENA SRL
    CF: 03229400407
  • CD CESENA SRL
    CF: 03229400407
CIG: ZB910699B3
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO
Importo aggiudicato: € 62.30
Somme liquidate: € 62.30
Tempi di completamento: dal 11-07-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CD CESENA SRL
    CF: 03229400407
  • CD CESENA SRL
    CF: 03229400407
CIG: ZCB106B324
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO
Importo aggiudicato: € 121.72
Somme liquidate: € 121.72
Tempi di completamento: dal 11-07-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CD CESENA SRL
    CF: 03229400407
  • CD CESENA SRL
    CF: 03229400407
CIG: Z06106B7E4
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE
Importo aggiudicato: € 130.33
Somme liquidate: € 130.33
Tempi di completamento: dal 11-07-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CD CESENA SRL
    CF: 03229400407
  • CD CESENA SRL
    CF: 03229400407
CIG: Z591092459
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE
Importo aggiudicato: € 24.50
Somme liquidate: € 24.50
Tempi di completamento: dal 27-08-2014 al 02-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CD CESENA SRL
    CF: 03229400407
  • CD CESENA SRL
    CF: 03229400407
CIG: Z8C10BEF21
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE
Importo aggiudicato: € 112.30
Somme liquidate: € 112.30
Tempi di completamento: dal 10-09-2014 al 03-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CD CESENA SRL
    CF: 03229400407
  • CD CESENA SRL
    CF: 03229400407
CIG: Z011069630
Oggetto: ORE DI INTERVENTO SISTEMISTI
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z421072F03
Oggetto: CONTRATTO ASSISTENZA COSTO COPIA CENTRA STAMPA
Importo aggiudicato: € 419.73
Somme liquidate: € 419.73
Tempi di completamento: dal 01-08-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPYSYSTEM SNC DI MAZZAVILLANI MAURIZIO & C.
    CF: 01449230398
  • COPYSYSTEM SNC DI MAZZAVILLANI MAURIZIO & C.
    CF: 01449230398
CIG: ZDE10AB7DF
Oggetto: CONTRATTO ASSISTENZA COSTO COPIA CENTRO STAMPA
Importo aggiudicato: € 406.65
Somme liquidate: € 406.65
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPYSYSTEM SNC DI MAZZAVILLANI MAURIZIO & C.
    CF: 01449230398
  • COPYSYSTEM SNC DI MAZZAVILLANI MAURIZIO & C.
    CF: 01449230398
CIG: ZF4113EBFC
Oggetto: CONTRATTO ASSISTENZA COSTO COPIA PER CENTRO STAMPA
Importo aggiudicato: € 728.20
Somme liquidate: € 728.20
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 04-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPYSYSTEM SNC DI MAZZAVILLANI MAURIZIO & C.
    CF: 01449230398
  • COPYSYSTEM SNC DI MAZZAVILLANI MAURIZIO & C.
    CF: 01449230398
CIG: Z4E113F917
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA ALL-INCLUSIVE DUPLICATORE RISOGRAF RP3700
Importo aggiudicato: € 135.00
Somme liquidate: € 135.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 11-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPYSYSTEM SNC DI MAZZAVILLANI MAURIZIO & C.
    CF: 01449230398
  • COPYSYSTEM SNC DI MAZZAVILLANI MAURIZIO & C.
    CF: 01449230398
CIG: Z9A10971AD
Oggetto: SW APPLICATIVO O DI AMBIENTE O ALTRI SERVIZI INFORMATICI
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIDEOINFO SRL
    CF: 03736500400
  • VIDEOINFO SRL
    CF: 03736500400
CIG: ZB710BEC03
Oggetto: ASSISTENZA POSTAZIONI INFORMATICHE ANNUALE
Importo aggiudicato: € 37800.00
Somme liquidate: € 25050.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 28-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KEISNA S.R.L.
    CF: 03864010404
  • KEISNA S.R.L.
    CF: 03864010404
CIG: ZB710BEC03
Oggetto: ASSISTENZA POSTAZIONI INFORMATICHE ANNUALE
Importo aggiudicato: € 37800.00
Somme liquidate: € 12750.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KEISNA S.R.L.
    CF: 03864010404
  • KEISNA S.R.L.
    CF: 03864010404
CIG: Z231107B14
Oggetto: BOBINA PER PLASTIFICATRICE
Importo aggiudicato: € 74.00
Somme liquidate: € 74.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2014 al 04-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMMAGINE SRL
    CF: 02061520355
  • IMMAGINE SRL
    CF: 02061520355
CIG: Z5E125CB9A
Oggetto: CESENA RECAPITI SRL - SERVIZIO RECAPITI POSTALI ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 3960.00
Somme liquidate: € 3369.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA RECAPITI SRL
    CF: 02673860405
  • CESENA RECAPITI SRL
    CF: 02673860405
CIG: 59935008A8
Oggetto: PIERI GROUP - FORNITURA DI MATERIALI DI PULIZIA ED IGIENE PER LE SCUOLE E GLI UFFICI DI PERTINENZA COMUNALE 1/1/2015-31/8/2018 - Proroga a tutto il 28/02/2019
Importo aggiudicato: € 190000.00
Somme liquidate: € 183595.82
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
  • ESSECI S.N.C. DI CASADEI STEFANO & C.
    CF: 00785100405
  • Chimicart S.r.l.
    CF: 01613110400
  • E' COSI' S.R.L.
    CF: 02639970405
  • CARTARIA FORLIVESE S.R.L.
    CF: 02283080402
  • G DISTRIBUZIONE S.R.L.
    CF: 03037411208
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
CIG: ZEF122AE58
Oggetto: INFOCAMERE S.P.A. - ABBONAMENTO A TELEMACO ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 6730.00
Somme liquidate: € 6660.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 26-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCAMERE S.c.p.A.
    CF: 02313821007
  • INFOCAMERE S.c.p.A.
    CF: 02313821007
CIG: Z25122B1BF
Oggetto: IL SOLE 24 ORE - ABBONAMENTI IN EDICOLA ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 2034.00
Somme liquidate: € 1356.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 00777910159
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 00777910159
CIG: Z19122B26F
Oggetto: EDICOLA LUGARESI - QUOTIDIANI IN EDICOLA ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 2370.00
Somme liquidate: € 2322.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUGARESI LORENZO
    CF: 01193070404
  • LUGARESI LORENZO
    CF: 01193070404
CIG: ZAB1110BA3
Oggetto: ACQUISTO NAS LENOVO PER POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 243.33
Somme liquidate: € 243.33
Tempi di completamento: dal 06-10-2014 al 17-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MISCO ITALY COMPUTER SUPPLIES S.P.A.
    CF: 08376630151
  • MISCO ITALY COMPUTER SUPPLIES S.P.A.
    CF: 08376630151
CIG: Z31109B380
Oggetto: MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2014 al 10-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA FUTURA S.R.L.
    CF: 02047381203
  • IDEA FUTURA S.R.L.
    CF: 02047381203
CIG: Z5E11187F1
Oggetto: ACQUISTO DI FALDONI E NASTRI ADESIVI PER CENTRO STAMPA
Importo aggiudicato: € 85.31
Somme liquidate: € 85.31
Tempi di completamento: dal 03-11-2014 al 28-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
CIG: Z5410B490B
Oggetto: CARTA COLORATA CENTRO STAMPA
Importo aggiudicato: € 1908.95
Somme liquidate: € 1908.95
Tempi di completamento: dal 03-11-2014 al 10-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICART S.R.L.
    CF: 01550641201
  • OFFICART S.R.L.
    CF: 01550641201
CIG: Z6510B4DA0
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO CENTRO STAMPA
Importo aggiudicato: € 540.50
Somme liquidate: € 358.50
Tempi di completamento: dal 24-10-2014 al 01-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
CIG: ZA50B6E994
Oggetto: MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELLE ATTREZZATURE HW E SW
Importo aggiudicato: € 802.00
Somme liquidate: € 275.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2013 al 10-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
CIG: ZA50B6E994
Oggetto: MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELLE ATTREZZATURE HW E SW
Importo aggiudicato: € 802.00
Somme liquidate: € 165.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2014 al 29-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
CIG: ZA50B6E994
Oggetto: MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELLE ATTREZZATURE HW E SW
Importo aggiudicato: € 802.00
Somme liquidate: € 102.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2014 al 19-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
CIG: ZA50B6E994
Oggetto: MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELLE ATTREZZATURE HW E SW
Importo aggiudicato: € 802.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2014 al 19-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
CIG: Z1C1146EFF
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 64.75
Somme liquidate: € 64.75
Tempi di completamento: dal 24-09-2014 al 17-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CD CESENA SRL
    CF: 03229400407
  • CD CESENA SRL
    CF: 03229400407
CIG: ZF5114AE63
Oggetto: SERVIZI DI OPEN SOURCE
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2014 al 19-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IGCONSULTING SRL
    CF: 02396310365
  • IGCONSULTING SRL
    CF: 02396310365
CIG: Z33113CF7F
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER SISTEMA INFORMATIVI OTTOBRE 2014 RDO N. 624396
Importo aggiudicato: € 3165.12
Somme liquidate: € 407.45
Tempi di completamento: dal 03-11-2014 al 19-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
CIG: Z33113CF7F
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO SISTEMI INFORMATIVI OTTOBRE 2014 RDO 624396
Importo aggiudicato: € 3165.12
Somme liquidate: € 152.15
Tempi di completamento: dal 03-11-2014 al 19-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
CIG: Z0E11488A3
Oggetto: ORE DI INTERVENTO PER IRIDE
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 11-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: 601693108A
Oggetto: Fornitura di generi alimentari per la preparazione dei pasti nelle mense scolastiche di pertinenza comunale
Importo aggiudicato: € 647000.00
Somme liquidate: € 631475.58
Tempi di completamento: dal 26-11-2014 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MARR SPA
    CF: 02686290400
  • MARR SPA
    CF: 02686290400
CIG: Z3C0D707EC
Oggetto: Impianto di amplificazione "Giorno della Memoria"
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2014 al 27-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUDA ANDREA Via Quattordici 9 . Cesena
    CF: 01089970402
  • BUDA ANDREA Via Quattordici 9 . Cesena
    CF: 01089970402
CIG: ZA00D70867
Oggetto: Stampa manifesti "Giorno della Memoria"
Importo aggiudicato: € 164.00
Somme liquidate: € 164.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2014 al 24-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STILGRAF SRL
    CF: 04064880406
  • STILGRAF SRL
    CF: 04064880406
CIG: ZA70D70A4A
Oggetto: Esecuzione brani musicali "Giorno della Memoria"
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2014 al 27-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLISI FABRIZIO
    CF: 03927700405
  • FLISI FABRIZIO
    CF: 03927700405
CIG: Z2D0DD54AC
Oggetto: Realizzazione servizio TV 17/01/2014 "Variante di salvaguardia del Comune di Cesena"
Importo aggiudicato: € 325.00
Somme liquidate: € 325.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2014 al 23-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBBLISOLE S.P.A.
    CF: 03362900403
  • PUBBLISOLE S.P.A.
    CF: 03362900403
CIG: Z410D74CEC
Oggetto: Servizio TV 14/12/2013 "Inaugurazione Biblioteca Malatestiana"
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2013 al 19-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBBLISOLE S.P.A.
    CF: 03362900403
  • PUBBLISOLE S.P.A.
    CF: 03362900403
CIG: Z530D338AC
Oggetto: Stampa numero Cesena Informa novembre 2013
Importo aggiudicato: € 4477.00
Somme liquidate: € 4477.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2013 al 29-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: ZE40D5EDBA
Oggetto: Distribuzione Cesena Informa numero di novembre 2013
Importo aggiudicato: € 1681.00
Somme liquidate: € 1681.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2013 al 20-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A. MANZONI & C. S.P.A.
    CF: 04705810150
  • A. MANZONI & C. S.P.A.
    CF: 04705810150
CIG: ZE90E34BEE
Oggetto: Prestazione di servizi resi nell'ambito dell'iniziativa di contrasto al gioco d'azzardo
Importo aggiudicato: € 4098.36
Somme liquidate: € 4098.36
Tempi di completamento: dal 20-12-2012 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA USL DI CESENA
    CF: 01254310400
  • AZIENDA USL DI CESENA
    CF: 01254310400
CIG: Z740E4972B
Oggetto: Diffusione periodico Cesena Informa gennaio
Importo aggiudicato: € 861.00
Somme liquidate: € 861.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A. MANZONI & C. S.P.A.
    CF: 04705810150
  • A. MANZONI & C. S.P.A.
    CF: 04705810150
CIG: ZE50EE558B
Oggetto: Realizzazione servizi TV 01/03/2014 e 21/03/2014
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2014 al 26-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBBLISOLE S.P.A.
    CF: 03362900403
  • PUBBLISOLE S.P.A.
    CF: 03362900403
CIG: ZCA0E3FFD3
Oggetto: ACQUISTO CARD FLASH-DRIVE DA 2GB
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2014 al 28-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STILGRAF SRL
    CF: 04064880406
  • STILGRAF SRL
    CF: 04064880406
CIG: Z770ED41CC
Oggetto: SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE PER FESTA DELLA LIBERAZIONE 25 APRILE
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 25-04-2014 al 25-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUDA ANDREA Via Quattordici 9 . Cesena
    CF: 01089970402
  • BUDA ANDREA Via Quattordici 9 . Cesena
    CF: 01089970402
CIG: ZA10ED4C23
Oggetto: ESECUZIONE BRANI MUSICALI PER FESTA DELLA LIBERAZIONE 25 APIRLE
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 25-04-2014 al 25-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANDA MUSICALE CITTA' DI CESENA
    CF: 90018490400
  • BANDA MUSICALE CITTA' DI CESENA
    CF: 90018490400
CIG: Z890F0CEA4
Oggetto: SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE PER GIORNO DELLA MEMORIA 9 MAGGIO
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2014 al 09-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUDA ANDREA Via Quattordici 9 . Cesena
    CF: 01089970402
  • BUDA ANDREA Via Quattordici 9 . Cesena
    CF: 01089970402
CIG: ZA50F6476F
Oggetto: SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE PER FESTA DELLA REPUBBLICA 2 GIUGNO
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 02-06-2014 al 02-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUDA ANDREA Via Quattordici 9 . Cesena
    CF: 01089970402
  • BUDA ANDREA Via Quattordici 9 . Cesena
    CF: 01089970402
CIG: Z930F6477C
Oggetto: ESECUZIONE DI BRANI MUSICALI PER FESTA DELLA REPUBBLICA 2 GIUGNO
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 02-06-2014 al 02-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANDA MUSICALE CITTA' DI CESENA
    CF: 90018490400
  • BANDA MUSICALE CITTA' DI CESENA
    CF: 90018490400
CIG: ZC20F435F4
Oggetto: DIFFUSIONE CESENA INFORMA MARZO 2014
Importo aggiudicato: € 1127.50
Somme liquidate: € 1127.50
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 10-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A. MANZONI & C. S.P.A.
    CF: 04705810150
  • A. MANZONI & C. S.P.A.
    CF: 04705810150
CIG: Z670F72CD2
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE SALA CONSILIARE
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2014 al 10-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RADIO SATA 3 S.N.C. di Morigi Ermes & C.
    CF: 01460280405
  • RADIO SATA 3 S.N.C. di Morigi Ermes & C.
    CF: 01460280405
CIG: Z3D10AB994
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTI ON LINE A:CORRIERE DELLE COMUNICAZIONI.IT
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2014 al 09-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORPO 10 SOC.COOP. A R.L.
    CF: 08650251005
  • CORPO 10 SOC.COOP. A R.L.
    CF: 08650251005
CIG: Z9410AFC2B
Oggetto: ABBONAMENTO ITALIA OGGI
Importo aggiudicato: € 261.48
Somme liquidate: € 261.48
Tempi di completamento: dal 25-09-2014 al 25-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIA OGGI EDITORI S.R.L.
    CF: 10277500152
  • ITALIA OGGI EDITORI S.R.L.
    CF: 10277500152
CIG: Z9010AQB96
Oggetto: ABBONAMENTO CORRIERE CESENATE
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Diocesi di Cesena Sarsina – Curia Vescovile
    CF: 81002750404
  • Diocesi di Cesena Sarsina – Curia Vescovile
    CF: 81002750404
CIG: ZD1113DDA6
Oggetto: SPESE DI RAPPRESENTANZA - acquisto spille
Importo aggiudicato: € 710.00
Somme liquidate: € 710.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2014 al 16-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNARI LUCIANO & C. SAS
    CF: 02007430370
  • FORNARI LUCIANO & C. SAS
    CF: 02007430370
CIG: Z3610D545F
Oggetto: DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO CESENA INFORMA
Importo aggiudicato: € 1920.00
Somme liquidate: € 1920.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2014 al 03-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGIC SERVICE SRL VIA FERMI N. 10 FORLI'
    CF: 04064320403
  • MAGIC SERVICE SRL VIA FERMI N. 10 FORLI'
    CF: 04064320403
CIG: Z101143CB3
Oggetto: SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE - FESTA DELLA LIBERAZIONE 20 OTTOBRE 2014
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2014 al 20-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANELLA ANDREA
    CF: 03809740404
  • ZANELLA ANDREA
    CF: 03809740404
CIG: Z4C1143D2F
Oggetto: SERVIZIO DI ALLESTIMENTO FLOREALE FESTA DELLA LIBERAZIONE 20 OTTOBRE 2014
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2014 al 20-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORIMANIA SNC
    CF: 03752760409
  • FIORIMANIA SNC
    CF: 03752760409
CIG: Z791143D8C
Oggetto: ESECUZIONE BRANI MUSICALI FESTA DELLA LIBERAZIONE 20 OTTOBRE 2014 BANDA CITTA' DI CESENA
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2014 al 20-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANDA MUSICALE CITTA' DI CESENA
    CF: 90018490400
  • BANDA MUSICALE CITTA' DI CESENA
    CF: 90018490400
CIG: Z881143DAB
Oggetto: ESECUZIONI BRANI MUSICALI FESTA DELLA LIBERAZIONE 20 OTTOBRE 2014 CONSERVATORIO BRUNO MADERNA
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2014 al 20-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "BRUNO MADERNA"
    CF: 90012410404
  • CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "BRUNO MADERNA"
    CF: 90012410404
CIG: Z7A1143DD1
Oggetto: SERVIZIO FOTOGRAFICO - FESTA DELLA LIBERAZIONE 20 OTTOBRE 2014
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2014 al 20-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PONI ORLANDO
    CF: PNORND81H25C573S
  • PONI ORLANDO
    CF: PNORND81H25C573S
CIG: Z26117E9FF
Oggetto: ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO BANDO DI GARA CORRIERE ROMAGNA
Importo aggiudicato: € 317.20
Somme liquidate: € 317.20
Tempi di completamento: dal 29-10-2014 al 29-10-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PUBLICOR S.R.L.
    CF: 03981390408
  • PUBLICOR S.R.L.
    CF: 03981390408
CIG: Z15117EA51
Oggetto: ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO PER BANDO DI GARA VOCE DI ROMAGNA
Importo aggiudicato: € 269.86
Somme liquidate: € 263.52
Tempi di completamento: dal 29-10-2014 al 29-10-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SPI CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'
    CF: 03115070405
  • SPI CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'
    CF: 03115070405
CIG: Z2A116C103
Oggetto: 4 NOVEMBRE 2014 - FESTA DELL'UNITA' NAZIONALE E LA GIORNATA DELLE FORZE ARMATE
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2014 al 04-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANELLA ANDREA
    CF: 03809740404
  • ZANELLA ANDREA
    CF: 03809740404
CIG: Z78116C172
Oggetto: BANDA CITTA' DI CESENA -ESECUZIONI BRANI FESTA DELL'UNITA' NAZIONALE
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2014 al 04-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANDA MUSICALE CITTA' DI CESENA
    CF: 90018490400
  • BANDA MUSICALE CITTA' DI CESENA
    CF: 90018490400
CIG: Z6111E2860
Oggetto: ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI PER BANDI DI GARA - CORRIERE ROMAGNA
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2014 al 03-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PUBLICOR S.R.L.
    CF: 03981390408
  • PUBLICOR S.R.L.
    CF: 03981390408
CIG: Z1A11E28D9
Oggetto: ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI PER BANDI DI GARA - LA VOCE DI ROMAGNA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2014 al 03-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SPI CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'
    CF: 03115070405
  • SPI CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'
    CF: 03115070405
CIG: Z2E1255C9E
Oggetto: ABBONAMENTO ANNUALE A PORTALE WEB STUDIO APPALTI DOTT LINO BELLAGAMBA
Importo aggiudicato: € 366.00
Somme liquidate: € 366.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 18-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • STUDIO APPALTI DEL DOTT LINO BELLAGAMBA SAS
    CF: 02233480421
  • STUDIO APPALTI DEL DOTT LINO BELLAGAMBA SAS
    CF: 02233480421
CIG: ZEC121C81B
Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL CONSIGLIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 94.28
Somme liquidate: € 98.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 16-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
CIG: Z8A11D80FB
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO RASSEGNA STAMPA E SUPPORTO UFFICIO STAMPA COMUNALE ALL'AGENZIA PRIMA PAGINA.
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRIMA PAGINA AGENZIA DI STAMPA COOP. ARL
    CF: 02326570401
  • PRIMA PAGINA AGENZIA DI STAMPA COOP. ARL
    CF: 02326570401
CIG: Z9E1266DF6
Oggetto: PROCESSO CIVILE TELEMATICO. ACQUISTO LICENZA ALL'USO DI SISTEMA INFORMATIVO
Importo aggiudicato: € 8695.00
Somme liquidate: € 7055.84
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - IPSOA
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - IPSOA
    CF: 10209790152
CIG: 5523080DC9
Oggetto: Manutenzione ordinaria di edifici ad uso pubblico e cimiteri anno 2014 - opere edili DITTA BENEDETTINI CHRISTIAN
Importo aggiudicato: € 57128.06
Somme liquidate: € 42428.91
Tempi di completamento: dal 07-05-2014 al 06-05-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ORIOLI EUGENIO & FIGLIO s.n.c.
    CF: 00335200408
  • VENZI RINO & C. s.n.c.
    CF: 00951810407
  • SANVITTORE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00664620408
  • Nuova CEL s.r.l.
    CF: 03895780405
  • IMPRESA ORIOLI ENEA S.p.A. Costruzioni Edili e Stradali
    CF: 01246570400
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • G.S.G. DI SANGIULIANO FILIPPO & MIRENDA BENEDETTO S.A.S. IMPRESA EDILE
    CF: 01750060400
  • EDILGORI DI Gori Andrea s.a.s.
    CF: 03293980409
  • EDIL CAM DI CAMINATI DAVIDE
    CF: 03822710400
  • IMPRESA EDILE CASADIO GEOM. BRUNO S.A.S. di Casadio Gianni & C.
    CF: 02382190391
  • C.B.C. COSTRUZIONI DI CAMPANINI A. E C. srl
    CF: 00755680402
  • ANGELINI & MERLI S.N.C
    CF: 03661830400
  • ALDINI GUIDO & C. SAS
    CF: 02498500400
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
CIG: Z5B0DBB887
Oggetto: ROCCA MALATESTIANA - 2°lotto - camminamenti e mura - fornitura materiale edille
Importo aggiudicato: € 3951.19
Somme liquidate: € 3951.19
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REMO BISERNI S.R.L.
    CF: 02330210390
  • REMO BISERNI S.R.L.
    CF: 02330210390
CIG: Z520DC783C
Oggetto: Rocca Malatestiana 2° stralcio - pulizia , carico e trasporto materiale in discarica
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 06-01-2014 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASALBONI SERVIZI SRL
    CF: 03916470408
  • CASALBONI SERVIZI SRL
    CF: 03916470408
CIG: Z1D0D5B71C
Oggetto: SERVIZIO LITURGICO ALLA CAPPELLA DEL CIMITERO URBANO (NOTA 2)
Importo aggiudicato: € 5400.00
Somme liquidate: € 5400.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Diocesi di Cesena Sarsina – Curia Vescovile
    CF: 81002750404
  • Diocesi di Cesena Sarsina – Curia Vescovile
    CF: 81002750404
CIG: z280d7629e
Oggetto: m
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2014 al 30-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
CIG: z8b0d31d9b
Oggetto: Lavori e forniture per manutenzione ordinaria - anno 2013 - Edifici ad uso pubblico e cimiteri
Importo aggiudicato: € 197.80
Somme liquidate: € 197.80
Tempi di completamento: dal 29-05-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
CIG: z7b0d848d9
Oggetto: Lavori e forniture per manutenzione ordinaria - anno 2013. edifici ad uso pubblico e cimiteri
Importo aggiudicato: € 39.25
Somme liquidate: € 39.25
Tempi di completamento: dal 16-01-2014 al 16-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: zed0d72cd8
Oggetto: Lavori e forniture per manutenzione ordinaria- anno 2013. Edifici ad uso pubblico e cimiteri
Importo aggiudicato: € 58.70
Somme liquidate: € 58.70
Tempi di completamento: dal 22-01-2014 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA di De Carli Egisto & C. s.n.c.
    CF: 00742030406
  • ELETTROMECCANICA di De Carli Egisto & C. s.n.c.
    CF: 00742030406
CIG: za40da2795
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
Importo aggiudicato: € 4985.13
Somme liquidate: € 4985.13
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al 05-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI SAURO & C. S.N.C.
    CF: 00499430403
  • CASADEI SAURO & C. S.N.C.
    CF: 00499430403
CIG: Z4B0DD3976
Oggetto: ARCHIVIO COMUNALE DI PONTE ABBADESSE - FORNITURA ARMADI COMPATTABILI (LA TECNICA)
Importo aggiudicato: € 22638.00
Somme liquidate: € 22638.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2014 al 30-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA TECNICA di PRETI GIANCARLO E F.LLI S.N.C.
    CF: 00331540229
  • LA TECNICA di PRETI GIANCARLO E F.LLI S.N.C.
    CF: 00331540229
CIG: Z050DE1ABB
Oggetto: Rocca Malatestiana 2° Lotto - Restauro camminamenti e mura - Fornitura chiusini in ghisa
Importo aggiudicato: € 112.20
Somme liquidate: € 112.20
Tempi di completamento: dal 17-02-2014 al 10-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: ZDF0C1179C
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 7132.89
Somme liquidate: € 7132.89
Tempi di completamento: dal 16-09-2013 al 15-09-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CASADEI SAURO & C. S.N.C.
    CF: 00499430403
  • CASADEI SAURO & C. S.N.C.
    CF: 00499430403
CIG: Z520D0A0A0
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 3928.56
Somme liquidate: € 3928.56
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al 14-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • la Fenice s.a.s. di Creddo Mario e C. piazza Sondrio n. 34 Cesena
    CF: 02706380405
  • la Fenice s.a.s. di Creddo Mario e C. piazza Sondrio n. 34 Cesena
    CF: 02706380405
CIG: ZA80DE5369
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 262.35
Somme liquidate: € 262.35
Tempi di completamento: dal 04-02-2014 al 05-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z880DCD635
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 88.28
Somme liquidate: € 88.28
Tempi di completamento: dal 31-01-2014 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
CIG: Z010DD558F
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 51.52
Somme liquidate: € 51.52
Tempi di completamento: dal 21-12-2013 al 23-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
CIG: 5233109229
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 2142.74
Somme liquidate: € 2142.74
Tempi di completamento: dal 22-10-2013 al 21-10-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ANDREOLI EGISTO
    CF: 00239690407
  • ANDREOLI EGISTO
    CF: 00239690407
CIG: Z480D395CB
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
Importo aggiudicato: € 635.00
Somme liquidate: € 635.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2014 al 18-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA IL MANDORLO coop. sociale O.N.L.U.S.
    CF: 02378890400
  • COOPERATIVA IL MANDORLO coop. sociale O.N.L.U.S.
    CF: 02378890400
CIG: Z550DCDD0D
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 2400.52
Somme liquidate: € 2400.52
Tempi di completamento: dal 29-01-2014 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI GIORGI s.r.l. DI GIORGI VITTORIO
    CF: 03245670405
  • F.LLI GIORGI s.r.l. DI GIORGI VITTORIO
    CF: 03245670405
CIG: Z300DEE67E
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 301.00
Somme liquidate: € 301.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 19-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: z400dcdc4b
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2013.
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2014 al 21-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
CIG: Z190DD5FF3
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 186.84
Somme liquidate: € 186.84
Tempi di completamento: dal 13-02-2014 al 17-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: ZF10E04784
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 66.11
Somme liquidate: € 66.11
Tempi di completamento: dal 17-02-2014 al 17-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: zec0d787c2
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2013 - FORNITURA MATERIALE -PTS
Importo aggiudicato: € 169.50
Somme liquidate: € 169.50
Tempi di completamento: dal 23-01-2014 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.T.&S.
    CF: 02107090405
  • P.T.&S.
    CF: 02107090405
CIG: ZA40D79B92
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - FORNITURA PAVIMENTAZIONE EX FARMACIA - SPAS
Importo aggiudicato: € 441.44
Somme liquidate: € 441.44
Tempi di completamento: dal 23-01-2014 al 15-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAS DI BISSIONI
    CF: 03409840406
  • SPAS DI BISSIONI
    CF: 03409840406
CIG: Z820DEC1C4
Oggetto: ROCCA MALATESTIANA – 2° LOTTO – RESTAURO CAMMINAMENTI E MURA - Fissaggio lamiere con connettori
Importo aggiudicato: € 1387.30
Somme liquidate: € 1387.30
Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
CIG: z650e0460f
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - LAVORO DI STURATURA FOGNA PRESSO CIMITERO URBANO - CESENA SPURGHI
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: ZD30D74827
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - LAVORO DI STURATURA PRESSO IL WC DEL CIMITERO DI SAN CARLO - CASALBONI SPURGHI
Importo aggiudicato: € 225.00
Somme liquidate: € 225.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2014 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
CIG: Z0C0D99AB9
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - FPO DI COPRIMURO PRESSO CIMITERO DI SAN MAURO - LATTONIERI RAVAIOLI EMILIO E C.
Importo aggiudicato: € 89.10
Somme liquidate: € 89.10
Tempi di completamento: dal 30-01-2014 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATTONIERI RAVAIOLI EMILIO & C. s.a.s.
    CF: 00741990402
  • LATTONIERI RAVAIOLI EMILIO & C. s.a.s.
    CF: 00741990402
CIG: Z4D0E27E25
Oggetto: Biblioteca Malatestiana-Completamento opere-BACHECA
Importo aggiudicato: € 1677.00
Somme liquidate: € 1677.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2014 al 20-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ILLUMINOTECNICA MATERIE PLASTICHE S.N.C.
    CF: 03909340402
  • ILLUMINOTECNICA MATERIE PLASTICHE S.N.C.
    CF: 03909340402
CIG: Z530E30907
Oggetto: Rocca Malatestiana - 2° lotto - Fornitura di materiale edile
Importo aggiudicato: € 9187.89
Somme liquidate: € 9187.89
Tempi di completamento: dal 01-02-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REMO BISERNI S.R.L.
    CF: 02330210390
  • REMO BISERNI S.R.L.
    CF: 02330210390
CIG: z5c0e1d69b
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013. NOLEGGIO CASSONE PER TRASPORTO MACERIE - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 485.00
Somme liquidate: € 485.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2014 al 05-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z9F0DACBEF
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013. FPO DI VETRI PRESSO LOCALI SITI IN VIA GARIBALDI - VETRERIA NAVACCHIA
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA NAVACCHIA S.N.C. di Navacchia Alessandro & C.
    CF: 00783180409
  • VETRERIA NAVACCHIA S.N.C. di Navacchia Alessandro & C.
    CF: 00783180409
CIG: Z780DB8B66
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013. MONTAGGIO E RIMONTAGGIO RADIATORE PRESSO QUARTIERE FIORENZUOLA - FOSCHI ALDO
Importo aggiudicato: € 51.00
Somme liquidate: € 51.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: Z600E1F905
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013. FALEGNAMERIA - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 79.80
Somme liquidate: € 79.80
Tempi di completamento: dal 28-02-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
CIG: Z170E1F9EF
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013. FORNITURA MATERIALE MAGAZZINO FALEGNAMI - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 26.85
Somme liquidate: € 26.85
Tempi di completamento: dal 28-02-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
CIG: Z950E4CA39
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013. MATERIALE FALEGNAMI PER LAVORO LOCALI IN VIA GARIBALDI - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 99.13
Somme liquidate: € 99.13
Tempi di completamento: dal 21-02-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
CIG: Z9E0E428E9
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013. LAVORO FALEGNAMI PRESSO UFFICI COMUNALI NATI - MORTI. MISEROCCHI
Importo aggiudicato: € 81.48
Somme liquidate: € 81.48
Tempi di completamento: dal 28-02-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MISEROCCHI & C. S.A.S. DI MISEROCCHI CLAUDIO
    CF: 00162110407
  • MISEROCCHI & C. S.A.S. DI MISEROCCHI CLAUDIO
    CF: 00162110407
CIG: Z260E4D677
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013. FORNITURA MATERIALE EDILE PER LAVORI VARI MURATORE - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 175.86
Somme liquidate: € 175.86
Tempi di completamento: dal 04-03-2014 al 05-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: z9A0E2D39C
Oggetto: I MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - SPURGO POZZETTO PRESSO CIMITERO URBANO. CESENA SPURGHI
Importo aggiudicato: € 365.40
Somme liquidate: € 365.40
Tempi di completamento: dal 06-03-2014 al 11-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z550E2E645
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 20134 - LAVORO DI PULIZIA FOSSA BIOLOGICA PRESSO ROCCA MALATESTIANA
Importo aggiudicato: € 563.22
Somme liquidate: € 563.22
Tempi di completamento: dal 07-03-2014 al 11-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: 0000000000
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - SISTEMAZIONE SERRANDA PRESSO MAGAZZINO PONTE ABBADESSE. FERRO DESIGN
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2014 al 14-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
CIG: Z630DABCBE
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - PULIZIA FOSSA BIOLOGICA PRESSO ANAGRAFE. CASALBONI SPURGHI
Importo aggiudicato: € 196.90
Somme liquidate: € 196.90
Tempi di completamento: dal 04-02-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
CIG: 5233109229
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - LAVORI EDILI VARI - ANDREOLI
Importo aggiudicato: € 48020.00
Somme liquidate: € 7857.31
Tempi di completamento: dal 22-10-2013 al 21-10-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ANDREOLI EGISTO
    CF: 00239690407
  • ANDREOLI EGISTO
    CF: 00239690407
CIG: z8f0e4ca91
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - FORNITURA MATERIALE PER TINTEGGIARE - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 218.68
Somme liquidate: € 218.68
Tempi di completamento: dal 22-01-2014 al 18-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
CIG: Z810E4CAB7
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - FORNITURA MATERIALE PER TINTEGGIARE - MAGAZZINO FALEGNAMI
Importo aggiudicato: € 77.60
Somme liquidate: € 77.60
Tempi di completamento: dal 14-01-2014 al 18-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
CIG: Z6A0E4CA66
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - FORNITURA MATERIALE PER TINTEGGIARE - MAGAZZINO FALEGNAMI - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 37.33
Somme liquidate: € 37.33
Tempi di completamento: dal 23-01-2014 al 18-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
CIG: z190e695fa
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA - FORNITURA E POSA DI ARREDI - PANNELLO CONNESSIONE INGRESSO (LPE)
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2014 al 24-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LPE elettronica di Pandolfini Marino
    CF: 00618040406
  • LPE elettronica di Pandolfini Marino
    CF: 00618040406
CIG: z960ddc25a
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - RIPARAZIONE GUAINA PRESSO CIMITERO URBANO - PIERI GUAINE
Importo aggiudicato: € 626.00
Somme liquidate: € 626.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI ANDREA & C. S.n.c.
    CF: 03477820405
  • PIERI ANDREA & C. S.n.c.
    CF: 03477820405
CIG: ZC00E58456
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - TRASPORTO E NOLEGGIO CASSONI PRESSO ROCCA MALATESTIANA - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 126.00
Somme liquidate: € 126.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2014 al 18-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: ZE00E8C298
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - FORNITURA MATERIALE EDILE - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 22.91
Somme liquidate: € 22.91
Tempi di completamento: dal 17-03-2014 al 18-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z870E86CD6
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - FORNITURA CHIAVI - BELLI CENTRO CHIAVI
Importo aggiudicato: € 154.51
Somme liquidate: € 154.51
Tempi di completamento: dal 02-10-2013 al 20-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLI CENTRO CHIAVI SNC DI BELLI GIANNI E CARLA
    CF: 03553180401
  • BELLI CENTRO CHIAVI SNC DI BELLI GIANNI E CARLA
    CF: 03553180401
CIG: 5233109229
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - LAVORI EDILI UFFICI PRESSO CIMITERO URBANO E ROCCA MALATESTIANA - ANDREOLI
Importo aggiudicato: € 48020.00
Somme liquidate: € 13062.96
Tempi di completamento: dal 22-10-2013 al 21-10-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ANDREOLI EGISTO
    CF: 00239690407
  • ANDREOLI EGISTO
    CF: 00239690407
CIG: zf60d037cc
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013. NOLEGGIO PIATTAFORMA PRESSO BIBLIOTECA MALATESTIANA - ROMAGNA PIATTAFORME
Importo aggiudicato: € 1260.00
Somme liquidate: € 1260.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA PIATTAFORME S.R.L.
    CF: 03893590400
  • ROMAGNA PIATTAFORME S.R.L.
    CF: 03893590400
CIG: Z580DFC122
Oggetto: PALAZZO COMUNALE LOTTO 1 - ACQUISTO PLOTTER (SE.TE.C)
Importo aggiudicato: € 2865.00
Somme liquidate: € 2865.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2014 al 20-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.TE.C. SNC DI CONFICCONI M. E FUSSI D.
    CF: 01929550406
  • SE.TE.C. SNC DI CONFICCONI M. E FUSSI D.
    CF: 01929550406
CIG: Z860EACA7F
Oggetto: ROCCA MALATESTIANA - FORNITURA DI PLANCE PER SEGNALETICA LAVORI IN CORSO
Importo aggiudicato: € 310.00
Somme liquidate: € 310.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2014 al 25-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WAFRA LITOGRAFIA CESENA S.A.S. DI F. MARINELLI & C.
    CF: 00529050403
  • WAFRA LITOGRAFIA CESENA S.A.S. DI F. MARINELLI & C.
    CF: 00529050403
CIG: Z180E9B6C0
Oggetto: Progetto Grande Malatestiana-Completamento opere-Pulizia e lucidatura scala e pavimentazione
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2014 al 09-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
CIG: ZDC0EB40C8
Oggetto: Rocca Malatestiana - 2° lotto - Fornitura di materiale edile
Importo aggiudicato: € 1081.30
Somme liquidate: € 1081.30
Tempi di completamento: dal 03-03-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REMO BISERNI S.R.L.
    CF: 02330210390
  • REMO BISERNI S.R.L.
    CF: 02330210390
CIG: zba0dbdceb
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI PUBBLICI E CIMITERI ANNO 2013 - RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI TERMICI CORSO GARIBALDI - FOSCHI
Importo aggiudicato: € 5145.00
Somme liquidate: € 5145.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2014 al 20-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: ZC10E8E466
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2013 - LAVORI DI VIDEO ISPEZIONE PRESSO ANAGRAFE COMUNALE - CESENA SPURGHI
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: ZDF0C1179C
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2013 - LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO EX FARMACIA E ONERI DI SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 14934.74
Somme liquidate: € 10665.18
Tempi di completamento: dal 16-09-2013 al 15-09-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CASADEI SAURO & C. S.N.C.
    CF: 00499430403
  • CASADEI SAURO & C. S.N.C.
    CF: 00499430403
CIG: ZB90E5D1DE
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO UFFICI GIUDIZIARI - CASADEI
Importo aggiudicato: € 3903.35
Somme liquidate: € 3903.35
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al 26-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI SAURO & C. S.N.C.
    CF: 00499430403
  • CASADEI SAURO & C. S.N.C.
    CF: 00499430403
CIG: z410e2100a
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA - FORNITURA MATERIALE PRESSO FORO ANNONARIO - L'ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 38.20
Somme liquidate: € 38.20
Tempi di completamento: dal 28-02-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
CIG: ZBD0E1D647
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - FORNITURA MATERIALE IN LEGNO PRESSO EX SCUOLA DI MACERONE - CASANOVA
Importo aggiudicato: € 16.76
Somme liquidate: € 16.76
Tempi di completamento: dal 28-02-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
CIG: Z9F0E1D609
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - FORNITURA MATERIALE IN LEGNO PRESSO UFFICI DEMOGRAFICI - CASANOVA
Importo aggiudicato: € 164.92
Somme liquidate: € 164.92
Tempi di completamento: dal 28-02-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
CIG: Z940E957BB
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - FORNITURA DI CALIBRO DIGITALE PER UFFICIO - FANTAFER
Importo aggiudicato: € 20.49
Somme liquidate: € 20.49
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 01-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z620E8C7DA
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER FALEGNAMI - BRICO MARK
Importo aggiudicato: € 82.58
Somme liquidate: € 82.58
Tempi di completamento: dal 31-03-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
CIG: Z1D0E66CE5
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - FORNITURA MATERIALE FALEGNAMI - MINOIA
Importo aggiudicato: € 59.25
Somme liquidate: € 59.25
Tempi di completamento: dal 20-03-2014 al 30-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINOIA GOMMA S.N.C. DI PAOLO MINOIA & C.
    CF: 01863320402
  • MINOIA GOMMA S.N.C. DI PAOLO MINOIA & C.
    CF: 01863320402
CIG: Z3B0E98460
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - FORNITURA DI TESSUTO DI DRENAGGIO - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 42.20
Somme liquidate: € 42.20
Tempi di completamento: dal 02-04-2014 al 03-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: ZEE0EC93F9
Oggetto: Progetto Grande Malatestiana-Completamento opere-completamento arredi
Importo aggiudicato: € 4340.00
Somme liquidate: € 4340.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2014 al 10-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIBLIO S.R.L.
    CF: 01999530262
  • BIBLIO S.R.L.
    CF: 01999530262
CIG: zdb0e8e09f
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - FORNITURA DI ZOCCOLINO LACCATO BIANCO - CASANOVA
Importo aggiudicato: € 43.20
Somme liquidate: € 43.20
Tempi di completamento: dal 31-03-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
CIG: Z320E8E127
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - FORNITURA DI MULTISTRATO PIOPPO PRESSO FORO ANNONARIO - CASANOVA
Importo aggiudicato: € 173.01
Somme liquidate: € 173.01
Tempi di completamento: dal 31-03-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
CIG: Z140E66D69
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - FORNITURA LAVORI VARI FALEGNAMI FERRAMENTA PIRACCINI
Importo aggiudicato: € 122.90
Somme liquidate: € 122.90
Tempi di completamento: dal 20-03-2014 al 27-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
CIG: Z310E78CA9
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - LAVORI VARI FALEGNAMI - FERRAMENTA PIRACCINI
Importo aggiudicato: € 133.40
Somme liquidate: € 133.40
Tempi di completamento: dal 21-03-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
CIG: Z780EB53E9
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - LAVORI IDRAULICI IN APPARTAMENTI PROTETTI - FOSCHI
Importo aggiudicato: € 180.79
Somme liquidate: € 180.79
Tempi di completamento: dal 10-04-2014 al 10-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: Z030DABB61
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - RIPARAZIONI PLUVIALI PRESSO TEATRO BONCI - LATTONERIA LUCCHI
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCCHI LATTONERIA DI DONATI ANDREA-GUIDI GIANNI E C. SNC
    CF: 01091610400
  • LUCCHI LATTONERIA DI DONATI ANDREA-GUIDI GIANNI E C. SNC
    CF: 01091610400
CIG: Z6B0E92671
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - FORNITURA DI STAFFA PER SOSTEGNO TRAVI PRESSO CIMITERO URBANO - FERRO DESIGN
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 08-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
CIG: ZB80EB547E
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013- MONTAGGIO E RIMONTAGGIO POMPE SOMMERSE PRESSO CIMITERO URBANO - FOSCHI
Importo aggiudicato: € 445.10
Somme liquidate: € 445.10
Tempi di completamento: dal 09-04-2014 al 10-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: ZB50E9B3F7
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - LAVAGGIO E TRATTAMENTO PAVIMENTO PRESSO EX FARMACIA COMUNALE - MZ
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
CIG: z010e4ff7a
Oggetto: TRIBUNALE E UFFICIALI GIUDIZIARI: SEDI DI CESENA. SERVIZIO DI FACCHINAGGIO - FORMULA SERVIZI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2013 al 17-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00410120406
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00410120406
CIG: Z750ED619D
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013. FORNITURA DI MATERIALE PER TINTEGGIARE - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 30.50
Somme liquidate: € 30.50
Tempi di completamento: dal 31-03-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
CIG: Z6F0EBD8CA
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013. FORNITURA DI MATERIALE PER FALEGNAMI - LAVORI VARI - FANTAFER
Importo aggiudicato: € 105.45
Somme liquidate: € 105.45
Tempi di completamento: dal 10-04-2014 al 10-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: ZDF0C1179C
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO. LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO CIMITERO URBANO E BULGARIA - CASADEI
Importo aggiudicato: € 14934.74
Somme liquidate: € 11831.79
Tempi di completamento: dal 16-09-2013 al 15-09-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CASADEI SAURO & C. S.N.C.
    CF: 00499430403
  • CASADEI SAURO & C. S.N.C.
    CF: 00499430403
CIG: Z190DFF8B5
Oggetto: Rocca Malatestiana - 2° Lotto. Restauro Camminamenti e mura - Realizzazione pavimentazione in ciottoli e selci
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • EDILPIETRA DI CAPPELLI S.R.L.
    CF: 00882130404
  • ZAMBELLI s.r.l. - CAVE - LAVORI EDILI E STRADALI
    CF: 01798650402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: Z570DFF7C5
Oggetto: Rocca Malatestiana - 2° Lotto. Restauro Camminamenti e mura - Stuccatura giunti di muratura in mattoni
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 37899.52
Tempi di completamento: dal 12-05-2014 al 08-08-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • IMPRESA EDILE CASADIO GEOM. BRUNO S.A.S. di Casadio Gianni & C.
    CF: 02382190391
  • ZAMAGNI COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 03651810404
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: Z8C0EEBC09
Oggetto: ROCCA MALATESTIANA - 2° LOTTO – RESTAURO CAMMINAMENTI E MURA Lavori Urgenti di Consolidamento alle fondazioni dello Sferisterio
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 39500.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2014 al 24-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE CASADIO GEOM. BRUNO S.A.S. di Casadio Gianni & C.
    CF: 02382190391
  • IMPRESA EDILE CASADIO GEOM. BRUNO S.A.S. di Casadio Gianni & C.
    CF: 02382190391
CIG: z870e13f70
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - LAVORO DI SFALCIATURA PRESSO FORMIGNANO - ROSSI
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rossi Secondo
    CF: 00838350403
  • Rossi Secondo
    CF: 00838350403
CIG: Z7C0EFE5B5
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - LAVORO DA PLASTICHINO PRESSO ANAGRAFE - SACCHETTI
Importo aggiudicato: € 206.90
Somme liquidate: € 206.90
Tempi di completamento: dal 29-04-2014 al 29-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACCHETTI ARRIGO S.A.S.
    CF: 03829640402
  • SACCHETTI ARRIGO S.A.S.
    CF: 03829640402
CIG: Z240E86CA0
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2013 - FPO DI VETRO TERMICO PRESSO BIBLIOTECA MALATESTIANA
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA NAVACCHIA S.N.C. di Navacchia Alessandro & C.
    CF: 00783180409
  • VETRERIA NAVACCHIA S.N.C. di Navacchia Alessandro & C.
    CF: 00783180409
CIG: z860ea1326
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2013 - FORNITURA DI VETRI PRESSO EX FARMACIA COMUNALE - VETRERIA NAVACCHIA
Importo aggiudicato: € 103.00
Somme liquidate: € 103.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 26-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA NAVACCHIA S.N.C. di Navacchia Alessandro & C.
    CF: 00783180409
  • VETRERIA NAVACCHIA S.N.C. di Navacchia Alessandro & C.
    CF: 00783180409
CIG: ZF80EED925
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013. FORNITURA DI MATERIALE PER MURATORI - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 32.86
Somme liquidate: € 32.86
Tempi di completamento: dal 24-04-2014 al 24-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z680E86D4E
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013. FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - PIRACCINI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 197.20
Somme liquidate: € 197.20
Tempi di completamento: dal 28-03-2014 al 28-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
CIG: Z1B0C565C6
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013. LAVORO DI RIPRISTINO LATTONERIA RUBATA PRESSO CIMITERO DI LUZZENA
Importo aggiudicato: € 2059.87
Somme liquidate: € 2059.87
Tempi di completamento: dal 12-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATTONIERI RAVAIOLI EMILIO & C. s.a.s.
    CF: 00741990402
  • LATTONIERI RAVAIOLI EMILIO & C. s.a.s.
    CF: 00741990402
CIG: Z3F0E9E0A3
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013. NOLEGGIO AUTOGRU PRESSO ROCCA MALATESTIANA
Importo aggiudicato: € 483.90
Somme liquidate: € 483.90
Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 03-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: 0000000000
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013. REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI ALLONTANAMENTO COLOMBI - DODO
Importo aggiudicato: € 602.00
Somme liquidate: € 602.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2014 al 18-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DODO S.R.L.
    CF: 03837040405
  • DODO S.R.L.
    CF: 03837040405
CIG: ZB10ED8660
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013. FPO DI GHIAIA PRESSO VILLA SILVIA
Importo aggiudicato: € 263.50
Somme liquidate: € 263.50
Tempi di completamento: dal 16-04-2014 al 24-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: ZD60F225F8
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013. LAVORO DI SPURGO FOSSE BIOLOGICHE PRESSO ANAGRAFE COMUNALE
Importo aggiudicato: € 851.76
Somme liquidate: € 851.76
Tempi di completamento: dal 15-04-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: 5233109229
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013. LAVORI EDILI - ANDREOLI
Importo aggiudicato: € 48020.00
Somme liquidate: € 17199.36
Tempi di completamento: dal 22-10-2013 al 21-10-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ANDREOLI EGISTO
    CF: 00239690407
  • ANDREOLI EGISTO
    CF: 00239690407
CIG: Z640E9AAE1
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013. FORNITURA MATERIALE PER TINTEGGIARE FALEGNAMI - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 62.19
Somme liquidate: € 62.19
Tempi di completamento: dal 02-04-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
CIG: Z810F3A9E0
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013. FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - FANTAFER
Importo aggiudicato: € 122.95
Somme liquidate: € 122.95
Tempi di completamento: dal 15-05-2014 al 15-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: ZEE0EB535C
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013. FORNITURA DI ANTISCIVOLO PER GRADINI - MINOIA GOMMA
Importo aggiudicato: € 75.66
Somme liquidate: € 75.66
Tempi di completamento: dal 07-04-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINOIA GOMMA S.N.C. DI PAOLO MINOIA & C.
    CF: 01863320402
  • MINOIA GOMMA S.N.C. DI PAOLO MINOIA & C.
    CF: 01863320402
CIG: ZC50E2E610
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013. FORNITURA DI TUBO CODFLEX
Importo aggiudicato: € 158.64
Somme liquidate: € 158.64
Tempi di completamento: dal 07-03-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINOIA GOMMA S.N.C. DI PAOLO MINOIA & C.
    CF: 01863320402
  • MINOIA GOMMA S.N.C. DI PAOLO MINOIA & C.
    CF: 01863320402
CIG: Z540F2263A
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013. LAVORO DI PULIZIA FOSSA BIOLOGICA PRESSO ANAGRAFE - CESENA SPURGHI
Importo aggiudicato: € 219.80
Somme liquidate: € 219.80
Tempi di completamento: dal 11-04-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z430EBD8B2
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013. LAVORI DI LATTONERIA PRESSO CIMITERO URBANO - LATTONIERI RAVAIOLI
Importo aggiudicato: € 556.00
Somme liquidate: € 556.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATTONIERI RAVAIOLI EMILIO & C. s.a.s.
    CF: 00741990402
  • LATTONIERI RAVAIOLI EMILIO & C. s.a.s.
    CF: 00741990402
CIG: ZED0E67FB3
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013. LAVORO DI LATTONERIA PRESSO CIMITERO DI SAN TOMASO
Importo aggiudicato: € 1519.55
Somme liquidate: € 1519.55
Tempi di completamento: dal 20-03-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATTONIERI RAVAIOLI EMILIO & C. s.a.s.
    CF: 00741990402
  • LATTONIERI RAVAIOLI EMILIO & C. s.a.s.
    CF: 00741990402
CIG: Z530E50CC1
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - LAVORO DI AUTOMAZIONE CANCELLO PONTE ABBADESSE - ELETTROROMAGNA
Importo aggiudicato: € 2668.00
Somme liquidate: € 2668.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2014 al 05-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROROMAGNA DI AMADUCCI MAURIZIO
    CF: 03776980405
  • ELETTROROMAGNA DI AMADUCCI MAURIZIO
    CF: 03776980405
CIG: z840f115d9
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013. EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA MATERIALE FALEGNAMI - BRICO MARK
Importo aggiudicato: € 172.53
Somme liquidate: € 172.53
Tempi di completamento: dal 03-05-2014 al 14-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
CIG: Z790EFA81C
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2013 - FORNITURA E TRASPORTO DI LASTRE DI GHIAIA PRESSO IL CIMITERO DI SAN GIORGIO - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 132.50
Somme liquidate: € 132.50
Tempi di completamento: dal 29-04-2014 al 15-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: ZC40EC6460
Oggetto: MAGAZZINI COMUNALI DI VIA FICCHIO. INTERVENTO ALLE COPERTURE PER SMALTIMENTO ETERNIT - CASALBONI SERVIZI
Importo aggiudicato: € 6596.00
Somme liquidate: € 6596.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2013 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASALBONI SERVIZI SRL
    CF: 03916470408
  • CASALBONI SERVIZI SRL
    CF: 03916470408
CIG: ZD80F0F690
Oggetto: Manutenzione straordinaria unità immobiliare ubicata in via Vigne, 75 presso l'area ex Montecatini
Importo aggiudicato: € 20560.17
Somme liquidate: € 20428.33
Tempi di completamento: dal 22-09-2014 al 11-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • IMPRESA EDILE CASADIO GEOM. BRUNO S.A.S. di Casadio Gianni & C.
    CF: 02382190391
  • Conti Cav. Colombo di Conti Randolfo & C. s.n.c.
    CF: 02217000401
  • IMPRESA ORIOLI ENEA S.p.A. Costruzioni Edili e Stradali
    CF: 01246570400
  • SANVITTORE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00664620408
  • ZAMAGNI COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 03651810404
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: Z420F6B11D
Oggetto: "Grande Malatestiana" Riorganizzazione degli spazi. 3° lotto-Fondi a disp.-Completamento ripristino e adeguamento impianto elettrico e di sicurezza
Importo aggiudicato: € 28165.79
Somme liquidate: € 28165.79
Tempi di completamento: dal 28-05-2014 al 05-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAIMONDI & MONTANARI S.N.C.
    CF: 01713450409
  • RAIMONDI & MONTANARI S.N.C.
    CF: 01713450409
CIG: Z6C0F6AFB0
Oggetto: "Progetto Grande Malatestiana"Completamento opere-Adeguamento impianto elettricoed installazione nuovi corpi illuminanti
Importo aggiudicato: € 35200.00
Somme liquidate: € 35200.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2014 al 05-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAIMONDI & MONTANARI S.N.C.
    CF: 01713450409
  • RAIMONDI & MONTANARI S.N.C.
    CF: 01713450409
CIG: Z490F5BFD8
Oggetto: ROCCA MALATESTIANA – 2° LOTTO. RESTAURO CAMMINAMENTI E MURA - Realizzazione nuova rete fognante
Importo aggiudicato: € 11554.66
Somme liquidate: € 11554.66
Tempi di completamento: dal 14-04-2014 al 30-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: ZCE0F5BE6F
Oggetto: ROCCA MALATESTIANA – 2° LOTTO. RESTAURO CAMMINAMENTI E MURA - Costruzione impianto di illuminazione camminamenti interni lato ovest e torrione San Domenico - Installazione torretta distribuzione energia (tipo Pilomat) presso area concerti
Importo aggiudicato: € 16992.40
Somme liquidate: € 16992.40
Tempi di completamento: dal 14-04-2014 al 23-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: ZDB0F6A372
Oggetto: Grande Malatestiana 3° lotto-Fondi a disposizione-Carico, trasporto e scarico materiale.
Importo aggiudicato: € 1068.20
Somme liquidate: € 1068.20
Tempi di completamento: dal 28-05-2014 al 13-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: zb40f2f773
Oggetto: Manutenzione ordinaria edifici e cimiteri (anno 2013) - sistemi allontanamento piccioni (Dodo)
Importo aggiudicato: € 765.00
Somme liquidate: € 765.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2014 al 27-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DODO S.R.L.
    CF: 03837040405
  • DODO S.R.L.
    CF: 03837040405
CIG: ZD70E98443
Oggetto: Manutenzione ordinaria edifici e cimiteri anno 2013 - riparazione porta quartiere Borello (Tecnoinfissi)
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2014 al 23-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOINFISSI DI ONOFRI A. & DOMENICHINI G. S.N.C.
    CF: 02547090403
  • TECNOINFISSI DI ONOFRI A. & DOMENICHINI G. S.N.C.
    CF: 02547090403
CIG: Z1C0E44D72
Oggetto: Interventi di risanamento igienico-sanitario e installazione di sistemi antivolatili - Sistemi allontanamento colombi (Dodo)
Importo aggiudicato: € 790.00
Somme liquidate: € 790.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2014 al 27-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DODO S.R.L.
    CF: 03837040405
  • DODO S.R.L.
    CF: 03837040405
CIG: ZC00E95BBF
Oggetto: Interventi di manutenzione ordinaria - pulizia straordinaria (Coop. Il Mandorlo)
Importo aggiudicato: € 855.00
Somme liquidate: € 855.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA IL MANDORLO coop. sociale O.N.L.U.S.
    CF: 02378890400
  • COOPERATIVA IL MANDORLO coop. sociale O.N.L.U.S.
    CF: 02378890400
CIG: Z260F6A1B9
Oggetto: ROCCA MALATESTIANA – 2° LOTTO. RESTAURO CAMMINAMENTI E MURA - Fornitura chiusini in ferro, su misura per caditoie in pietra
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 1450.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2014 al 10-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
CIG: ZDF0F9490C
Oggetto: ROCCA MALATESTIANA – 2° LOTTO – RESTAURO CAMMINAMENTI E MURA- Taglio e adattamento caditoie in pietra
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2014 al 11-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
CIG: Z870F6F3C1
Oggetto: Manutenzione Ordinaria edifici e cimiteri anno 2014 - Lavori edili mura antiche Rocca (Antonini Gregorio)
Importo aggiudicato: € 20462.06
Somme liquidate: € 20462.06
Tempi di completamento: dal 07-04-2014 al 23-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: Z5B0F779FC
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - RIPARAZIONE LAMPADA PRESSO FORO ANNONARIO - SO.EL.
Importo aggiudicato: € 114.00
Somme liquidate: € 114.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2014 al 30-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: z660fb6216
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - LAVORO DI IMPERMEABILIZZAZIONE QUARTIERE SAN GIORGIO - MEG SERVICE
Importo aggiudicato: € 6244.50
Somme liquidate: € 6244.50
Tempi di completamento: dal 11-04-2014 al 04-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Meg Service srl
    CF: 04106940408
  • Meg Service srl
    CF: 04106940408
CIG: Z990F30E91
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - AFFILATURA LAME FALEGNAMI - DITTA AFFILATURA AMICA SNC
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2014 al 30-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AFFILATURA AMICA DI MORO MARZIO E BUGLI VINICIO SNC
    CF: 02147340406
  • AFFILATURA AMICA DI MORO MARZIO E BUGLI VINICIO SNC
    CF: 02147340406
CIG: ZEC0FC6BA2
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2013 - LAVORI PRESSO EX SCUOLA DI MACERONE - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 569.92
Somme liquidate: € 569.92
Tempi di completamento: dal 25-06-2014 al 25-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: ZC50FC6AED
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA NDI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2013 - LAVORI PRESSO ROCCA MALATESTIANA - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 266.25
Somme liquidate: € 266.25
Tempi di completamento: dal 25-06-2014 al 26-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z500F48023
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013. FORNITURA MATERIALE FALEGNAMI CENTRO DONNA - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 70.19
Somme liquidate: € 70.19
Tempi di completamento: dal 20-05-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
CIG: Z910FACDDC
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013. FORNITURA MATERIALE FALEGNAMI VILLA SILVIA - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 67.13
Somme liquidate: € 67.13
Tempi di completamento: dal 31-05-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
CIG: Z930FACD6B
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013. FORNITURA MATERIALE FALEGNAMI
Importo aggiudicato: € 20.41
Somme liquidate: € 20.41
Tempi di completamento: dal 31-05-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
CIG: ZE00FADD45
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013. FORNITURA MATERIALE FALEGNAMI UFFICIO ANAGRAFE - ROSSI ABITARE
Importo aggiudicato: € 188.50
Somme liquidate: € 188.50
Tempi di completamento: dal 31-05-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI ABITARE S.R.L.
    CF: 02678640406
  • ROSSI ABITARE S.R.L.
    CF: 02678640406
CIG: Z550D54DB1
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013. FORNITURA PERSIANA PALAZZO COMUNALE - FALEGNAMERIA GENTILI DENIS
Importo aggiudicato: € 2280.00
Somme liquidate: € 2280.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2014 al 09-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Falegnameria Gentili Denis
    CF: GNTDNS76S08C573K
  • Falegnameria Gentili Denis
    CF: GNTDNS76S08C573K
CIG: Z530EC2C6D
Oggetto: AMPLIAMENTO ARCHIVIO DI PONTE ABBADESSE - ARMADI COMPATTATORI
Importo aggiudicato: € 13536.00
Somme liquidate: € 13536.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2014 al 18-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA TECNICA di PRETI GIANCARLO E F.LLI S.N.C.
    CF: 00331540229
  • LA TECNICA di PRETI GIANCARLO E F.LLI S.N.C.
    CF: 00331540229
CIG: Z560EC2E37
Oggetto: PALAZZO COMUNALE LOTTO 1 - FORNITURA ARMADI COMPATTATORI
Importo aggiudicato: € 9102.00
Somme liquidate: € 9102.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2014 al 18-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA TECNICA di PRETI GIANCARLO E F.LLI S.N.C.
    CF: 00331540229
  • LA TECNICA di PRETI GIANCARLO E F.LLI S.N.C.
    CF: 00331540229
CIG: ZC00F69649
Oggetto: PALAZZO COMUNALE LOTTO 1 - FORNITURA DI RIPIANI PER ARMADI
Importo aggiudicato: € 2472.50
Somme liquidate: € 2472.50
Tempi di completamento: dal 28-05-2014 al 18-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA TECNICA di PRETI GIANCARLO E F.LLI S.N.C.
    CF: 00331540229
  • LA TECNICA di PRETI GIANCARLO E F.LLI S.N.C.
    CF: 00331540229
CIG: ZFA0FEBAB5
Oggetto: ROCCA MALATESTIANA – 2° LOTTO – RESTAURO CAMMINAMENTI E MURA- Fornitura barre in alluminio anodizzato
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2014 al 20-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOINFISSI DI ONOFRI A. & DOMENICHINI G. S.N.C.
    CF: 02547090403
  • TECNOINFISSI DI ONOFRI A. & DOMENICHINI G. S.N.C.
    CF: 02547090403
CIG: Z030FC8DEG
Oggetto: PORTA SAN MARTINO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - OPERE DA PLASTICHINO
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2014 al 27-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACCHETTI ARRIGO S.A.S.
    CF: 03829640402
  • SACCHETTI ARRIGO S.A.S.
    CF: 03829640402
CIG: ZC90FF195A
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA: ARREDI - FORNITURA SMARTLABEL
Importo aggiudicato: € 1627.00
Somme liquidate: € 1627.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2014 al 23-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IS NG S.R.L.
    CF: 03301500249
  • IS NG S.R.L.
    CF: 03301500249
CIG: ZA00FC03CF
Oggetto: ROCCA MALATESTIANA - 2° LOTTO – RESTAURO CAMMINAMENTI E MURA Coprimuro in rame sagomato e installato a settori a copertura muretto in pietra circolare
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2014 al 26-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCCHI LATTONERIA DI DONATI ANDREA-GUIDI GIANNI E C. SNC
    CF: 01091610400
  • LUCCHI LATTONERIA DI DONATI ANDREA-GUIDI GIANNI E C. SNC
    CF: 01091610400
CIG: ZC40FEB9E1
Oggetto: PRONTO INTERVENTO ALLE MURA MEDIEVALI DI ROVERSANO INTERESSATE DA MOVIMENTO FRANOSO
Importo aggiudicato: € 39906.44
Somme liquidate: € 39906.44
Tempi di completamento: dal 26-05-2014 al 27-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMAGNI COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 03651810404
  • ZAMAGNI COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 03651810404
CIG: ZDF0C1179C
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2013 - LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO VILLA SILVIA - CASADEI
Importo aggiudicato: € 14934.74
Somme liquidate: € 14618.84
Tempi di completamento: dal 16-09-2013 al 15-09-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CASADEI SAURO & C. S.N.C.
    CF: 00499430403
  • CASADEI SAURO & C. S.N.C.
    CF: 00499430403
CIG: Z8A0FEBAEA
Oggetto: ROCCA MALATESTIANA – 2° LOTTO – RESTAURO CAMMINAMENTI E MURA- Realizzazione e montaggio cupole in plx termoformato
Importo aggiudicato: € 4590.00
Somme liquidate: € 4590.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ILLUMINOTECNICA MATERIE PLASTICHE S.N.C.
    CF: 03909340402
  • ILLUMINOTECNICA MATERIE PLASTICHE S.N.C.
    CF: 03909340402
CIG: 5233109229
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERIANNO 2013- LAVORI EDILI - ANDREOLI
Importo aggiudicato: € 48020.00
Somme liquidate: € 36453.38
Tempi di completamento: dal 22-10-2013 al 21-10-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ANDREOLI EGISTO
    CF: 00239690407
  • ANDREOLI EGISTO
    CF: 00239690407
CIG: 578596595B
Oggetto: RESTAURO CONSERVATIVO DI UN MANUFATTO DELLA CINTA MURARIA MALATESTIANA DENOMINATO "LA PORTACCIA". 1 STRALCIO RESTAURO DELLA COPERTURA
Importo aggiudicato: € 87795.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • CONSORZIO CAIEC SOC. COOP.
    CF: 00604300400
  • IMPRESA EDILE CASADIO GEOM. BRUNO S.A.S. di Casadio Gianni & C.
    CF: 02382190391
  • COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLO FORESTALE CESENATE - C.L.A.F.C. SOC.COOP.
    CF: 00722570405
  • Conti Cav. Colombo di Conti Randolfo & C. s.n.c.
    CF: 02217000401
  • FELLINI UMBERTO SNC
    CF: 00476620406
  • IMPRESA ORIOLI ENEA S.p.A. Costruzioni Edili e Stradali
    CF: 01246570400
  • SOC. COOPERATIVA EDILE DI PREDAPPIO A RL
    CF: 00125300400
  • TORELLI DOTTORI SPA
    CF: 00205160427
  • ZAMAGNI COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 03651810404
  • CONSORZIO CAIEC SOC. COOP.
    CF: 00604300400
CIG: Z8E0FA5183
Oggetto: PORTA SAN MARTINO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FOSCHI)
Importo aggiudicato: € 6010.00
Somme liquidate: € 6010.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: Z900FA6B8B
Oggetto: MAGAZZINI COMUNALI DI VIA FICCHIO. INTERVENTO ALLE COPERTURE PER SMALTIMENTO ETERNIT (COMPLETAMENTO)- CASALBONI SERVIZI
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2014 al 13-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASALBONI SERVIZI SRL
    CF: 03916470408
  • CASALBONI SERVIZI SRL
    CF: 03916470408
CIG: ZED0FEBC1B
Oggetto: ROCCA MALATESTIANA – 2° LOTTO – RESTAURO CAMMINAMENTI E MURA- Pavimentazione in legno per esterni
Importo aggiudicato: € 2034.00
Somme liquidate: € 2034.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2014 al 17-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPADA & GARDINI di Loris e Alessandro Spada & C. s.n.c.
    CF: 00345430409
  • SPADA & GARDINI di Loris e Alessandro Spada & C. s.n.c.
    CF: 00345430409
CIG: Z6A0FE38B6
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013. ACQUISTO MATERIALE FALEGNAMI - P.T.& S.
Importo aggiudicato: € 72.00
Somme liquidate: € 72.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.T.&S.
    CF: 02107090405
  • P.T.&S.
    CF: 02107090405
CIG: ZEF0FDEDC4
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013. MATERIALE PER FALEGNAMI - BRICO MARK
Importo aggiudicato: € 173.67
Somme liquidate: € 173.67
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 03-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
CIG: Z300F04SE6
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013. ACQUISTODI ANTISCIVOLO PER P.M. - MINOIA GOMMA
Importo aggiudicato: € 166.90
Somme liquidate: € 166.90
Tempi di completamento: dal 02-05-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINOIA GOMMA S.N.C. DI PAOLO MINOIA & C.
    CF: 01863320402
  • MINOIA GOMMA S.N.C. DI PAOLO MINOIA & C.
    CF: 01863320402
CIG: Z3C0FEB78A
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013. CONTROLLO CALDAIA BIBLIOTECA MALATESTIANA - SARB S.R.L.
Importo aggiudicato: € 128.50
Somme liquidate: € 128.50
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARB S.R.L.
    CF: 00337490403
  • SARB S.R.L.
    CF: 00337490403
CIG: Z4B0FDECB4
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013. FPO DI MATERIALE ILLUMINANTE PRESSO EX FARMACIA COMUNALE - SO.EL.
Importo aggiudicato: € 883.10
Somme liquidate: € 883.10
Tempi di completamento: dal 28-03-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: Z230FAD673
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTA SAN MARTINO - NUOVO CONTROSOFFITTO (NUOVA RINNOVA)
Importo aggiudicato: € 992.20
Somme liquidate: € 992.20
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA RINNOVA di Pietro e Andrea Testi
    CF: 03149340402
  • NUOVA RINNOVA di Pietro e Andrea Testi
    CF: 03149340402
CIG: Z2E0F510E8
Oggetto: PALAZZO COMUNALE LOTTO 1: SPORTELLO DEL CITTADINO - ACQUISTO CESTINI (STUDIO CITTA')
Importo aggiudicato: € 1603.60
Somme liquidate: € 1603.60
Tempi di completamento: dal 25-06-2014 al 25-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO CITTA' S.R.L.
    CF: 10794750157
  • STUDIO CITTA' S.R.L.
    CF: 10794750157
CIG: Z7C0FE5AFA
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTA SAN MARTINO - OPERE DA FABBRO (FERRO DESIGN)
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2014 al 11-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
CIG: Z9D0FDED3C
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI PUBBLICI E CIMITERI - ACQUISTO MATERIALI EDILI - BRIGLIADORI
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 440.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRIGLIADORI FERNANDO DI BRIGLIADORI MORENO & C. SNC
    CF: 00828770404
  • BRIGLIADORI FERNANDO DI BRIGLIADORI MORENO & C. SNC
    CF: 00828770404
CIG: Z4F0F76BF7
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013. FORNITURA DI RETE RAFIA E FASCETTE - CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO
Importo aggiudicato: € 90.60
Somme liquidate: € 90.60
Tempi di completamento: dal 30-05-2014 al 15-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO FORLI'-CESENA-RIMINI
    CF: 00142480409
  • CONSORZIO AGRARIO FORLI'-CESENA-RIMINI
    CF: 00142480409
CIG: Z26101CFB6
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013. FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMERIA - FANTAFER
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2014 al 10-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z700E961A3
Oggetto: Progetto Grande Malatestiana-Completamento opere-distibutori salviette
Importo aggiudicato: € 1465.00
Somme liquidate: € 1434.40
Tempi di completamento: dal 02-04-2014 al 22-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cambielli Edilfriuli s.p.a.
    CF: 00721560159
  • Cambielli Edilfriuli s.p.a.
    CF: 00721560159
CIG: Z860FE4A10
Oggetto: TEATRO BONCI - CENTRALE ANTINCENDIO:INTERVENTO DI RIPRISTINO PER ALLAGAMENTO - FERRO DESIGN
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 10-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
CIG: 5233109229
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI PUBBLICI E CIMITERI ANNO 2013 - LAVORI EDILI A VILLA SILVIA E ONERI DI SICUREZZA - ANDREOLI
Importo aggiudicato: € 48020.00
Somme liquidate: € 45283.02
Tempi di completamento: dal 22-10-2013 al 21-10-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ANDREOLI EGISTO
    CF: 00239690407
  • ANDREOLI EGISTO
    CF: 00239690407
CIG: Z5E0FDCEC
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - LAVORI EDILI PRESSO ROCCA MALATESTIANA - CASADIO
Importo aggiudicato: € 1319.00
Somme liquidate: € 1319.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2014 al 28-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE CASADIO GEOM. BRUNO S.A.S. di Casadio Gianni & C.
    CF: 02382190391
  • IMPRESA EDILE CASADIO GEOM. BRUNO S.A.S. di Casadio Gianni & C.
    CF: 02382190391
CIG: ZF40FE5FDE
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2014 - SISTEMAZIONE MAGAZZINI COMUNALI PRESSO VIA FICCHIO - EUROSCAVI
Importo aggiudicato: € 527.50
Somme liquidate: € 527.50
Tempi di completamento: dal 27-06-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSCAVI S.A.S. DI ROMAGNOLI PAOLO & C.
    CF: 03195300409
  • EUROSCAVI S.A.S. DI ROMAGNOLI PAOLO & C.
    CF: 03195300409
CIG: Z500FEB807
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2013 - ACQUISTO MATERIALE PER TINTEGGIARE - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 70.50
Somme liquidate: € 70.50
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
CIG: Z430FDED7D
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - FANTAFER
Importo aggiudicato: € 159.58
Somme liquidate: € 159.58
Tempi di completamento: dal 24-07-2014 al 24-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z2F0FC8B0D
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - SPURGO FOSSE BIOLOGICHE PRESSO FORO ANNONARIO - CASALBONI SPURGHI
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
CIG: Z2A0F4D405
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - SPURGO FOSSE BIOLOGICHE PRESSO FORO ANNONARIO - CASALBONI SPURGHI
Importo aggiudicato: € 264.00
Somme liquidate: € 264.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2014 al 22-05-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
CIG: ZFA0FAD432
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - SPURGO FOSSE BIOLOGICHE PRESSO FORO ANNONARIO - CASALBONI SPURGHI
Importo aggiudicato: € 400.50
Somme liquidate: € 400.50
Tempi di completamento: dal 23-04-2014 al 22-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
CIG: Z9C0F4D454
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - SPURGO FOSSE BIOLOGICHE PRESSO FORO ANNONARIO - CASALBONI SPURGHI
Importo aggiudicato: € 132.00
Somme liquidate: € 132.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2014 al 22-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
CIG: ZCE0FDEDB2
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - SPURGO FOSSE BIOLOGICHE PRESSO CIMITERO URBANO - CESENA SPURGHI
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2014 al 16-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: ZF10FEDC8F
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - ROCCA MALATESTIANA - BISSIONI
Importo aggiudicato: € 619.36
Somme liquidate: € 619.36
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z450F60170
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2014 - FPO LATTONERIA PRESSO CIMITERO DI SAN VITTORE
Importo aggiudicato: € 4507.55
Somme liquidate: € 4507.55
Tempi di completamento: dal 26-05-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATTONIERI RAVAIOLI EMILIO & C. s.a.s.
    CF: 00741990402
  • LATTONIERI RAVAIOLI EMILIO & C. s.a.s.
    CF: 00741990402
CIG: ZDE0FE4D31
Oggetto: TEATRO BONCI - CENTRALE ANTINCENDIO: INTERVENTO DI RIPRISTINO PER ALLAGAMENTO (OFFICINA 2000)
Importo aggiudicato: € 9675.00
Somme liquidate: € 9675.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2014 al 21-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA 2000 S.n.c. di Bernabini Marco e Broccoli Domenico
    CF: 00216530402
  • OFFICINA 2000 S.n.c. di Bernabini Marco e Broccoli Domenico
    CF: 00216530402
CIG: ZF20FE5B68
Oggetto: PORTA S MARTINO. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. F.P.O. DI PAVIMENTO PER WC (DITTA GRILLI RENZO)
Importo aggiudicato: € 415.59
Somme liquidate: € 415.59
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 03-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRILLI RENZO
    CF: GRLRNZ62S15E675Y
  • GRILLI RENZO
    CF: GRLRNZ62S15E675Y
CIG: Z871064A88
Oggetto: Biblioteca Malatestiana-Completamento opere edili ed affini 3° lotto
Importo aggiudicato: € 14450.00
Somme liquidate: € 14450.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2014 al 08-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTINI STUDIO TECNICO ASSOCIATO
    CF: 02174060406
  • BETTINI STUDIO TECNICO ASSOCIATO
    CF: 02174060406
CIG: Z850FE4DB7
Oggetto: TEATRO BONCI - CENTRALE ANTINCENDIO: INTERVENTO DI RIPRISTINO A SEGUITO DI ALLAGAMENTO - MANUTENZIONE (ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO)
Importo aggiudicato: € 13672.00
Somme liquidate: € 13672.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO S.R.L.
    CF: 03337750404
  • ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO S.R.L.
    CF: 03337750404
CIG: ZB80FEBB8C
Oggetto: ROCCA MALATESTIANA – 2° LOTTO – RESTAURO CAMMINAMENTI E MURA.- F.p.o. ringhiera, riparazione dell'esistente, f.p.o. botola in lamiera, sostituzione cardini e catenaccio
Importo aggiudicato: € 1550.00
Somme liquidate: € 1550.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2014 al 22-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
CIG: ZB4101758B
Oggetto: ROCCA MALATESTIANA – 2° LOTTO – RESTAURO CAMMINAMENTI E MURA- Ripristino parapetto in muratura camminamenti
Importo aggiudicato: € 19849.45
Somme liquidate: € 19849.45
Tempi di completamento: dal 23-06-2014 al 13-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: Z2010820D9
Oggetto: Progetto Grande Malatestiana-Completamento Opere-Restauro piede statua
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2014 al 04-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RESTAURATORE BELTRAMBINI PAOLO
    CF: BLTPLA51M11I304X
  • RESTAURATORE BELTRAMBINI PAOLO
    CF: BLTPLA51M11I304X
CIG: Z5B0FE57F7
Oggetto: PORTA SAN MARTINO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ALLONTANAMENTO COLOMBI (DODO)
Importo aggiudicato: € 155.74
Somme liquidate: € 155.74
Tempi di completamento: dal 02-06-2014 al 06-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DODO S.R.L.
    CF: 03837040405
  • DODO S.R.L.
    CF: 03837040405
CIG: Z931068993
Oggetto: Progetto Grande Malatestiana-Completamento opere 3° lotto-Spese tecniche Accatastamento
Importo aggiudicato: € 658.55
Somme liquidate: € 658.55
Tempi di completamento: dal 06-08-2014 al 09-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO GEOSAT
    CF: 03818230405
  • STUDIO GEOSAT
    CF: 03818230405
CIG: Z350FDEDA3
Oggetto: TEATRO BONCI - CENTRALE ANTINCENDIO: INTERVENTO DI RIPRISTINO TUBAZIONE ACQUA (FOSCHI)
Importo aggiudicato: € 773.08
Somme liquidate: € 773.08
Tempi di completamento: dal 16-07-2014 al 16-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: Z700FDECDF
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - LAVORI DI LATTONERIA PRESSO BIBLIOTECA MALòATESTIANA - LUCCHI LATTONERIA
Importo aggiudicato: € 1027.50
Somme liquidate: € 1027.50
Tempi di completamento: dal 01-08-2014 al 11-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCCHI LATTONERIA DI DONATI ANDREA-GUIDI GIANNI E C. SNC
    CF: 01091610400
  • LUCCHI LATTONERIA DI DONATI ANDREA-GUIDI GIANNI E C. SNC
    CF: 01091610400
CIG: Z2F0FEB8F0
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - FORNITURA MATERIALE FALEGNAMERIA - BRICO MARK
Importo aggiudicato: € 157.36
Somme liquidate: € 157.36
Tempi di completamento: dal 30-07-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
CIG: Z71101790E
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - ACQUISTO BATTERIA - ELETTROMECCANICA
Importo aggiudicato: € 128.00
Somme liquidate: € 128.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA di De Carli Egisto & C. s.n.c.
    CF: 00742030406
  • ELETTROMECCANICA di De Carli Egisto & C. s.n.c.
    CF: 00742030406
CIG: Z330FF1242
Oggetto: PALAZZO COMUNALE LOTTO1 - F.E P.O. DI CONTROSOFFITTO (NUOVA RINNOVA)
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2014 al 06-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA RINNOVA di Pietro e Andrea Testi
    CF: 03149340402
  • NUOVA RINNOVA di Pietro e Andrea Testi
    CF: 03149340402
CIG: ZE40FE589D
Oggetto: EDIFICI PUBBLICI - RISANAMENTO IGIENICO-SANITARIO E INSTALLAZIONE DI SISTEMI ANTIVOLATILI (DODO)
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2014 al 19-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DODO S.R.L.
    CF: 03837040405
  • DODO S.R.L.
    CF: 03837040405
CIG: ZD70FE5712
Oggetto: Porta San Martino. Intervento di manutenzione straordinaria - Noleggio Piattaforma (Romagna Piattaforme)
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA PIATTAFORME S.R.L.
    CF: 03893590400
  • ROMAGNA PIATTAFORME S.R.L.
    CF: 03893590400
CIG: ZA10FE5543
Oggetto: Porta san Martino. Intervento di manuttenzione straordinaria - Noleggio Piattaforma (Romagna Piattaforme)
Importo aggiudicato: € 1950.00
Somme liquidate: € 1950.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2014 al 30-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA PIATTAFORME S.R.L.
    CF: 03893590400
  • ROMAGNA PIATTAFORME S.R.L.
    CF: 03893590400
CIG: Z270FA522F
Oggetto: Porta San Martino. Intervento di manutenzione straordinaria. F.e p.o. di sanitari (Foschi Aldo)
Importo aggiudicato: € 945.00
Somme liquidate: € 945.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2014 al 06-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: ZBF0FF10C6
Oggetto: Palazzo comunale lotto 1 - nuovo radiatore (Foschi)
Importo aggiudicato: € 870.00
Somme liquidate: € 870.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2014 al 06-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: Z321066B82
Oggetto: FORNITURA ARREDI
Importo aggiudicato: € 4599.00
Somme liquidate: € 4599.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2014 al 01-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METALBASE SRL
    CF: 01389170406
CIG: 5233109229
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2013 - LAVORI EDILIPRESSO CIMITERI - ANDREOLI EGISTO
Importo aggiudicato: € 48020.00
Somme liquidate: € 48020.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2013 al 21-10-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ANDREOLI EGISTO
    CF: 00239690407
  • ANDREOLI EGISTO
    CF: 00239690407
CIG: Z840FDD3DE
Oggetto: EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2014 al 07-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACCHETTI ARRIGO S.A.S.
    CF: 03829640402
  • SACCHETTI ARRIGO S.A.S.
    CF: 03829640402
CIG: 5835175ABB
Oggetto: CIMITERO URBANO. INSTALLAZIONE DI SISTEMI ATTI A RIDURRE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLA ZONA 4 E 5 E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 137144.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ANDREOLI EGISTO
    CF: 00239690407
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
  • IMPRESA EDILE CASADIO GEOM. BRUNO S.A.S. di Casadio Gianni & C.
    CF: 02382190391
  • Conti Cav. Colombo di Conti Randolfo & C. s.n.c.
    CF: 02217000401
  • IMPRESA ORIOLI ENEA S.p.A. Costruzioni Edili e Stradali
    CF: 01246570400
  • ORIOLI EUGENIO & FIGLIO s.n.c.
    CF: 00335200408
  • SOCIETA' FRA OPERAI MURATORI DEL COMUNE DI CESENA S.p.A.
    CF: 00138420401
  • ZAMAGNI COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 03651810404
  • SI.MA. COSTRUZIONI EDILI
    CF: 02377400409
  • ANDREOLI EGISTO
    CF: 00239690407
CIG: ZBA1017533
Oggetto: ROCCA MALATESTIANA – 2° LOTTO – RESTAURO CAMMINAMENTI E MURA- Redazione elaborati tecnici e relazioni
Importo aggiudicato: € 1639.34
Somme liquidate: € 1639.34
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 08-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. MONTALTI PINO
    CF: MNTPNI54T26C573J
  • ARCH. MONTALTI PINO
    CF: MNTPNI54T26C573J
CIG: ZB10FEB8AE
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2013 EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA MATERIALE - PIRACCINI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 137.30
Somme liquidate: € 137.30
Tempi di completamento: dal 29-07-2014 al 30-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
CIG: Z2610ABD2F
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2013 EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA MATERIALE - BRICO MARK
Importo aggiudicato: € 109.14
Somme liquidate: € 109.14
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 10-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
CIG: Z4810ABE81
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - FORNITURA MATTONI VECCHI FATTI A MANO - CUCCHI MARINO
Importo aggiudicato: € 1329.00
Somme liquidate: € 1329.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2014 al 08-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CUCCHI MARINO
    CF: 00243270402
  • CUCCHI MARINO
    CF: 00243270402
CIG: ZB20FAD6C1
Oggetto: Porta San Martino: Intervento di manutenzione straordinaria - manutenzione pavimenti (Vittori)
Importo aggiudicato: € 3862.41
Somme liquidate: € 3862.41
Tempi di completamento: dal 14-07-2014 al 16-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VITTORI PIERPAOLO & C. SNC
    CF: 03913650408
CIG: Z3D0FEE4E9
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUIBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - POTATURA PIANTE PRESSO CIMITERO URBANO - CONSORZIO FORMULA AMBIENTE
Importo aggiudicato: € 2051.97
Somme liquidate: € 2051.97
Tempi di completamento: dal 31-08-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
CIG: Z3E10ABFBB
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2013 - STURATURA PRESSO ANAGRAFE COMUNALE - CASALBONI SPURGHI
Importo aggiudicato: € 234.24
Somme liquidate: € 234.24
Tempi di completamento: dal 08-09-2014 al 09-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
CIG: Z381017961
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2013 - STURATURA PRESSO PALAZZO COMUNALE - CESENA SPURGHI
Importo aggiudicato: € 162.12
Somme liquidate: € 162.12
Tempi di completamento: dal 17-09-2014 al 17-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z5B10D5C62
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA CHIAVI - BELLI CENTRO CHIAVI
Importo aggiudicato: € 156.56
Somme liquidate: € 156.56
Tempi di completamento: dal 13-05-2014 al 10-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLI CENTRO CHIAVI SNC DI BELLI GIANNI E CARLA
    CF: 03553180401
  • BELLI CENTRO CHIAVI SNC DI BELLI GIANNI E CARLA
    CF: 03553180401
CIG: Z6F101797F
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA DI MATERIALI EDILI - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 180.60
Somme liquidate: € 180.60
Tempi di completamento: dal 17-09-2014 al 17-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z960FEB844
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA DI MATERIALE PER FALEGNAMI - FANTAFER
Importo aggiudicato: € 141.96
Somme liquidate: € 141.96
Tempi di completamento: dal 02-07-2014 al 02-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: ZD310ABDBB
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2013 EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - CASANOVA
Importo aggiudicato: € 104.33
Somme liquidate: € 104.33
Tempi di completamento: dal 30-08-2014 al 30-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
CIG: Z7A0FE5E5C
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2013 EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FPO DI TERRENO PRESSO ROCCA MALATESTIANA - EUROSCAVI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSCAVI S.A.S. DI ROMAGNOLI PAOLO & C.
    CF: 03195300409
  • EUROSCAVI S.A.S. DI ROMAGNOLI PAOLO & C.
    CF: 03195300409
CIG: Z5E10F8532
Oggetto: MANUTENZIONE DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - FANTAFER
Importo aggiudicato: € 188.91
Somme liquidate: € 188.91
Tempi di completamento: dal 29-09-2014 al 29-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z3410F84A9
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARI DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - PULIZIA FOGNATURE PRESSO AUTOPARCO COMUNALE CESENA SPURGHI
Importo aggiudicato: € 224.00
Somme liquidate: € 224.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z23101799A
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARI DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2013 - LAVORO DA FABBRO PRESSO BIBLIOTECA MALATESTIANA - FERRO DESIGN
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2014 al 26-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
CIG: Z2810CF956
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARI DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2013 - FPO DI LATTONERIA PRESSO EX FARMACIA COMUNALE - LATTONERIA CU29
Importo aggiudicato: € 1474.00
Somme liquidate: € 1474.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATTONERIA CU29 di DONATI ANDREA & C. S.N.C.
    CF: 04024690408
  • LATTONERIA CU29 di DONATI ANDREA & C. S.N.C.
    CF: 04024690408
CIG: z070fded01
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2013 - FPO DI PARAPETTO IN VETRO - SCIARILLO
Importo aggiudicato: € 4460.25
Somme liquidate: € 4460.25
Tempi di completamento: dal 21-07-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
CIG: Z7C1115FFC
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - NOLEGGIO AUTOGRU - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2014 al 07-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z05110EA9C
Oggetto: FABBRICATO DENOMINATO PORTACCIA. PROGETTO DI RESTAURO DELLA COPERTURA. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE - PINO MONTALTI
Importo aggiudicato: € 2479.34
Somme liquidate: € 2479.34
Tempi di completamento: dal 18-12-2012 al 19-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZCFOD5AE38
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2013 - MANUTENZIONE INFISSI PRESSO CASE CASTAGNOLI - FAC
Importo aggiudicato: € 5452.50
Somme liquidate: € 5452.50
Tempi di completamento: dal 16-01-2014 al 18-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.A.C. di Ambroni Emanuela e Andrea P. & C. SNC
    CF: 00281700401
  • F.A.C. di Ambroni Emanuela e Andrea P. & C. SNC
    CF: 00281700401
CIG: Z890FC8EB8
Oggetto: PORTA SAN MARTINO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - NUOVO IMPIANTO ELETTRICO (SAEC)
Importo aggiudicato: € 3723.50
Somme liquidate: € 3723.50
Tempi di completamento: dal 16-06-2014 al 15-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAEC SRL
    CF: 03413930409
  • SAEC SRL
    CF: 03413930409
CIG: Z5110CAE1B
Oggetto: Porta San Martino: intervento di manutenzione straordinaria - tinteggiature (Casadei)
Importo aggiudicato: € 1237.30
Somme liquidate: € 1237.30
Tempi di completamento: dal 07-07-2014 al 10-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI SAURO & C. S.N.C.
    CF: 00499430403
  • CASADEI SAURO & C. S.N.C.
    CF: 00499430403
CIG: Z00101760D
Oggetto: ROCCA MALATESTIANA – 2° LOTTO – RESTAURO CAMMINAMENTI E MURA. Verniciatura ringhiere camminamenti
Importo aggiudicato: € 2272.00
Somme liquidate: € 2272.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 23-10-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • CASADEI SAURO & C. S.N.C.
    CF: 00499430403
  • CASADEI SAURO & C. S.N.C.
    CF: 00499430403
CIG: ZDF0C1179C
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO PALAZZO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 255.75
Somme liquidate: € 255.75
Tempi di completamento: dal 11-10-2014 al 11-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI SAURO & C. S.N.C.
    CF: 00499430403
  • CASADEI SAURO & C. S.N.C.
    CF: 00499430403
CIG: Z8C0FDED8E
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - RIPARAZIONE PORTE AUTOMATICHE - ELETTROROMAGNA
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROROMAGNA DI AMADUCCI MAURIZIO
    CF: 03776980405
  • ELETTROROMAGNA DI AMADUCCI MAURIZIO
    CF: 03776980405
CIG: ZA20FDED9A
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - POTATURA PIANTE CIMITERO URBANO - FORMULA AMBIENTE
Importo aggiudicato: € 1090.35
Somme liquidate: € 1090.35
Tempi di completamento: dal 31-07-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
CIG: Z190FE5CBA
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - 1 ACCONTO PER FPO DI PAVIMENTAZIONE PRESSO PALAZZO COMUNALE - VITTORI PIERPAOLO
Importo aggiudicato: € 18255.00
Somme liquidate: € 17000.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 23-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VITTORI PIERPAOLO & C. SNC
    CF: 03913650408
  • VITTORI PIERPAOLO & C. SNC
    CF: 03913650408
CIG: Z7B10ABC90
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2013 EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI
Importo aggiudicato: € 126.90
Somme liquidate: € 126.90
Tempi di completamento: dal 03-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA di De Carli Egisto & C. s.n.c.
    CF: 00742030406
  • ELETTROMECCANICA di De Carli Egisto & C. s.n.c.
    CF: 00742030406
CIG: ZA11115F2C
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICIAD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - BRICO MARK
Importo aggiudicato: € 158.18
Somme liquidate: € 158.18
Tempi di completamento: dal 03-10-2014 al 14-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
CIG: Z81114214F
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - FORNITURA MATERIALE EDILE - BISSIONI
Importo aggiudicato: € 58.70
Somme liquidate: € 58.70
Tempi di completamento: dal 16-10-2014 al 16-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: ZA61162E07
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - FORNITURA MATERIALEPER FALEGNAMI - FANTAFER
Importo aggiudicato: € 136.00
Somme liquidate: € 136.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2014 al 27-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: ZF21178807
Oggetto: Palazzo Comunale lotto 1 - targa adesiva e tavola grafica (BELLI DECO)
Importo aggiudicato: € 145.00
Somme liquidate: € 145.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2014 al 30-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZF21178807
Oggetto: Palazzo Comunale lotto 1 - targa adesiva e tavola grafica (BELLI DECO)
Importo aggiudicato: € 145.00
Somme liquidate: € 145.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2014 al 30-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
CIG: z7410ddfa4
Oggetto: Manutenzione staordinaria fabbricato di via Vigne,75-Impianto termosanitario
Importo aggiudicato: € 5050.00
Somme liquidate: € 5517.76
Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 18-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: Z2410D6DEA
Oggetto: Manutenzione straordinaria fabbricato di Via Vigne, 75 - Impianto elettrico
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2154.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 02-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: Z5A118A87F
Oggetto: Progetto grande Malatestiana Completamento Opere-Pozzetto di sollevamento, opere accessorie e pulizia scannafossi e fognature
Importo aggiudicato: € 6143.42
Somme liquidate: € 6143.42
Tempi di completamento: dal 04-11-2014 al 12-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: zdf1144f3c
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - LAVORI DA FABBRO PRESSO ROCCA MALATESTIANA - FERRO DESIGN
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2014 al 30-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
CIG: Z0D1175226
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - PULIZIA E LAVAGGIO PRESSO INGRESSO CIMITERO URBANO - ANDREOLI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2014 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDREOLI EGISTO
    CF: 00239690407
  • ANDREOLI EGISTO
    CF: 00239690407
CIG: ZED11751BC
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - LAVORI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGIO PRESSO CIMITERO URBANO
Importo aggiudicato: € 1627.12
Somme liquidate: € 1627.12
Tempi di completamento: dal 29-10-2014 al 05-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: ZF0119E17F
Oggetto: Manutenzione straordinaria ex-scuola di Macerone-Ripasso copertura riprese intonaco
Importo aggiudicato: € 10610.00
Somme liquidate: € 10610.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2014 al 04-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: Z020FF0EDB
Oggetto: PALAZZO COMUNALE LOTTO 1 - OPERE ELETTRICHE ARCHIVIO COM.LE (SO.EL.)
Importo aggiudicato: € 4226.20
Somme liquidate: € 4226.20
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 15-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: Z67118C28D
Oggetto: RESTAURO ROCCA MALATESTIANA - 2 LOTTO - Interramento linea Telecom, rimozione macerie, pulizia area esterna
Importo aggiudicato: € 4949.24
Somme liquidate: € 4949.24
Tempi di completamento: dal 03-09-2014 al 05-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: ZDD118C105
Oggetto: RESTAURO ROCCA MALATESTIANA - 2 LOTTO - Consolidamento sommità Torr. S.Agostino, lesioni muro campana, muro giardino e ponteggio
Importo aggiudicato: € 17280.70
Somme liquidate: € 17280.70
Tempi di completamento: dal 03-09-2014 al 05-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: ZE4118BEFC
Oggetto: RESTAURO ROCCA MALATESTIANA - 2 LOTTO - Consolidamento muro di sostegno alla base del Torrione S.Agostino
Importo aggiudicato: € 12328.35
Somme liquidate: € 12328.35
Tempi di completamento: dal 03-09-2014 al 05-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: z771156712
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - RIPARAZIONE ATTREZZATURE FALEGNAMI - ELETTROMECCANICA
Importo aggiudicato: € 35.00
Somme liquidate: € 35.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA di De Carli Egisto & C. s.n.c.
    CF: 00742030406
  • ELETTROMECCANICA di De Carli Egisto & C. s.n.c.
    CF: 00742030406
CIG: ZEB111607D
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - FORNITURA ZANZARIERE - COAA
Importo aggiudicato: € 148.00
Somme liquidate: € 148.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2014 al 27-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.O.A.A. DI VALBONESI EMILIO & C. S.N.C
    CF: 03102930405
  • C.O.A.A. DI VALBONESI EMILIO & C. S.N.C
    CF: 03102930405
CIG: Z961017939
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - CASANOVA
Importo aggiudicato: € 93.68
Somme liquidate: € 93.68
Tempi di completamento: dal 17-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
CIG: ZE710F8532
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - CASANOVA
Importo aggiudicato: € 15.93
Somme liquidate: € 15.93
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 30-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
CIG: Z5C190B816
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 88.47
Somme liquidate: € 88.47
Tempi di completamento: dal 27-10-2014 al 29-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
CIG: ZD811690CE
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 38.60
Somme liquidate: € 38.60
Tempi di completamento: dal 27-10-2014 al 29-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
CIG: ZC51141734
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 178.13
Somme liquidate: € 178.13
Tempi di completamento: dal 16-10-2014 al 29-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
CIG: Z771156712
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 95.84
Somme liquidate: € 95.84
Tempi di completamento: dal 20-10-2014 al 29-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
CIG: Z3B10E8B8C
Oggetto: PROGETTO GRANDE MALATESTIANA COMPLETATO - FORNITURA MOQUETTES- ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 1058.44
Somme liquidate: € 1058.44
Tempi di completamento: dal 24-09-2014 al 24-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
CIG: Z0A11B21E3
Oggetto: ROCCA MALATESTIANA – 2° LOTTO – RESTAURO CAMMINAMENTI E MURA. Cosolidamento fori da cannonate e sommita nel tratto di mura tra sferisterio e rocca nuova
Importo aggiudicato: € 6590.00
Somme liquidate: € 6590.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2014 al 17-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE CASADIO GEOM. BRUNO S.A.S. di Casadio Gianni & C.
    CF: 02382190391
  • IMPRESA EDILE CASADIO GEOM. BRUNO S.A.S. di Casadio Gianni & C.
    CF: 02382190391
CIG: ZE911420E8
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - FPO DI STABILIZZATO - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 402.93
Somme liquidate: € 402.93
Tempi di completamento: dal 16-10-2014 al 16-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: ZA31175261
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - SABBIATURA CANCELLO CIMITERO URBANO - SAFER
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2014 al 13-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SA.FER DI SILVANI MAURIZIO E MORENO SNC
    CF: 01746570405
  • SA.FER DI SILVANI MAURIZIO E MORENO SNC
    CF: 01746570405
CIG: ZF21142064
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - FPO CORPO ILLUMINANTE CIMITERO URBANO - GR SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2014 al 03-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
CIG: ZD411752D7
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - PULIZIA E TRATTAMENTO PAVIMENTO - MZ
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
CIG: Z66118B0A2
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - FPO DI PELLICOLA SABBIATA PRESSO INFORMA GIOVANI - BELLI DECO'
Importo aggiudicato: € 273.00
Somme liquidate: € 273.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2014 al 14-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
CIG: Z180E23DDB
Oggetto: TRIBUNALE E UFFICI GIUDIZIARI: FACCHINAGGIO (FORMULA SERVIZI)
Importo aggiudicato: € 4038.72
Somme liquidate: € 4038.72
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 30-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00410120406
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00410120406
CIG: Z4111186FD
Oggetto: PALAZZO COMUNALE: LOTTO 2 STRALCIO 1 - SCAVO ARCHEOLOGICO (IN TERRAS)
Importo aggiudicato: € 2150.00
Somme liquidate: € 2150.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 07-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN TERRAS SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 05548021210
  • IN TERRAS SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 05548021210
CIG: Z291118762
Oggetto: PALAZZO COMUNALE LOTTO 2 / STRALCIO 1 - INSTALLAZIONE RADIATORI IN ARCHIVIO (FOSCHI)
Importo aggiudicato: € 5286.00
Somme liquidate: € 5286.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: ZAD1195AC3
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - FPO DI RETE IN RAME - CU LATTONERIA
Importo aggiudicato: € 912.00
Somme liquidate: € 912.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2014 al 07-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATTONERIA CU29 di DONATI ANDREA & C. S.N.C.
    CF: 04024690408
  • LATTONERIA CU29 di DONATI ANDREA & C. S.N.C.
    CF: 04024690408
CIG: ZBC1156805
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - PULIZIA FOSSA BIOLOGICA - CASALBONI SPURGHI
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
CIG: ZB811AEFB8
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - PULIZIA FOGNATURA E VIDEOISPEZIONE - CESENA SPURGHI
Importo aggiudicato: € 1994.88
Somme liquidate: € 1994.88
Tempi di completamento: dal 11-11-2014 al 14-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z1A10D5E79
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI . CASANOVA
Importo aggiudicato: € 225.00
Somme liquidate: € 225.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
CIG: Z5611C0736
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI . CASANOVA
Importo aggiudicato: € 281.67
Somme liquidate: € 281.67
Tempi di completamento: dal 31-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
CIG: Z7E11F72C4
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI . CASANOVA
Importo aggiudicato: € 5.70
Somme liquidate: € 5.70
Tempi di completamento: dal 31-10-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
CIG: ZE011C0726
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI . CASANOVA
Importo aggiudicato: € 37.70
Somme liquidate: € 37.70
Tempi di completamento: dal 31-10-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
CIG: z2f11293b0
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - FPO LAMIERA PRESSO PALAZZO COMUNALE - FERRO DESIGN
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2014 al 24-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
CIG: ZAC11D30EC
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - TRASPORTO AUTOGRU ROCCA MALATESTIANA - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 598.26
Somme liquidate: € 598.26
Tempi di completamento: dal 19-11-2014 al 24-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: z431197cf1
Oggetto: CIMITERO URBANO - INSTALLAZIONE DI SISTEMI ATTI A RIDURRE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE ZONO 4 E 5 E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2013 - SPOSTAMENTO MATERIALE CON AUTOGRU - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 195.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2014 al 12-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: ZA01219E0D
Oggetto: Biblioteca Malatestiana Completamento opere edili ed affini 3° lotto - Spese tecniche assistenza alla D.L.
Importo aggiudicato: € 932.28
Somme liquidate: € 932.28
Tempi di completamento: dal 04-12-2014 al 10-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCADIA STUDIO ASSOCIATO
    CF: 02077400402
  • ARCADIA STUDIO ASSOCIATO
    CF: 02077400402
CIG: ZEE118B4EF
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI ANNO 2014 - SMONTAGGIO PARETI GIUDICI DI PACE (GSI)
Importo aggiudicato: € 5640.00
Somme liquidate: € 5640.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2014 al 12-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
CIG: ZAF118B986
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2014 EDIFICI E CIMITERI - SMONTAGGIO IMPIANTO ELETTRICO GIUDICI DI PACE
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2014 al 10-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: Z5D11CD40E
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2014 EDIFICI E CIMITERI - MANUTENZIONE CONTROSOFFITTO GIUDICI DI PACE
Importo aggiudicato: € 1058.40
Somme liquidate: € 1058.40
Tempi di completamento: dal 19-11-2014 al 20-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA RINNOVA di Pietro e Andrea Testi
    CF: 03149340402
  • NUOVA RINNOVA di Pietro e Andrea Testi
    CF: 03149340402
CIG: z7a11ded6c
Oggetto: EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2014 - FORNITURA BATTISCOPA - SPINELLI MARMI
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2014 al 28-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPINELLI MARMI S.R.L.
    CF: 00258340405
  • SPINELLI MARMI S.R.L.
    CF: 00258340405
CIG: Z6611D2FB4
Oggetto: EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2014 - MATERIALE PER MURATORE F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 39.78
Somme liquidate: € 39.78
Tempi di completamento: dal 20-11-2014 al 20-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: ZEF11D2F5F
Oggetto: EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2014 - FORNITURA MATERIALE MURATORE - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 114.18
Somme liquidate: € 114.18
Tempi di completamento: dal 20-11-2014 al 20-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z1D1197895
Oggetto: EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2014 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - BRICO MARK
Importo aggiudicato: € 38.92
Somme liquidate: € 38.92
Tempi di completamento: dal 06-11-2014 al 27-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
CIG: ZB4120E054
Oggetto: EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2014 - FORNITURA MATERIALE FALEGNAMI - BRICO MARK
Importo aggiudicato: € 111.30
Somme liquidate: € 111.30
Tempi di completamento: dal 03-12-2014 al 03-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
CIG: Z041162E7C
Oggetto: EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2014 - LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO MENSA DI PIEVESESTINA - MEG SERVICE SRL
Importo aggiudicato: € 1780.00
Somme liquidate: € 1780.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2014 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Meg Service srl
    CF: 04106940408
  • Meg Service srl
    CF: 04106940408
CIG: Z660FE61CB
Oggetto: EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2014 - LAVORI DI MANUTENZIONE ATTREZZI FALEGNAMERIA - AFFILATURA AMICA
Importo aggiudicato: € 1392.50
Somme liquidate: € 1392.50
Tempi di completamento: dal 27-06-2014 al 09-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AFFILATURA AMICA DI MORO MARZIO E BUGLI VINICIO SNC
    CF: 02147340406
  • AFFILATURA AMICA DI MORO MARZIO E BUGLI VINICIO SNC
    CF: 02147340406
CIG: Z491195A48
Oggetto: EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2014 - NOLEGGIO PIATTAFORMA - ROMAGNAPIATTAFORME SRL
Importo aggiudicato: € 680.00
Somme liquidate: € 680.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2014 al 07-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA PIATTAFORME S.R.L.
    CF: 03893590400
  • ROMAGNA PIATTAFORME S.R.L.
    CF: 03893590400
CIG: 0000000000
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2013 - MANUTENZIONE TETTO QUARTIERE IPPODROMO - MEG SERVICE
Importo aggiudicato: € 3082.00
Somme liquidate: € 3082.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2014 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Meg Service srl
    CF: 04106940408
  • Meg Service srl
    CF: 04106940408
CIG: z57120e1bc
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - PULIZIA E TRASPORTO MATERIALI - CASALBONI SERVIZI
Importo aggiudicato: € 302.50
Somme liquidate: € 302.50
Tempi di completamento: dal 03-12-2014 al 04-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASALBONI SERVIZI SRL
    CF: 03916470408
  • CASALBONI SERVIZI SRL
    CF: 03916470408
CIG: Z1C12002F4
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - PRESTAZIONE GRU - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2014 al 10-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z9A11950BD
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - FPO DI PORTA - SCIARRILLO
Importo aggiudicato: € 1979.00
Somme liquidate: € 1979.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2014 al 12-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
CIG: ZC510E7AD1
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - FPO DI TENDA -
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2014 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: ZC510E7AD1
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - FPO DI TENDA - ORLANDI MAURIZIO
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2014 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORLANDI MAURIZIO
    CF: 01490610407
  • ORLANDI MAURIZIO
    CF: 01490610407
CIG: ZCB11D316F
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - ACQUISTO TRAPANO - ELETTROMECCANICA
Importo aggiudicato: € 26.50
Somme liquidate: € 26.50
Tempi di completamento: dal 20-11-2014 al 28-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA di De Carli Egisto & C. s.n.c.
    CF: 00742030406
  • ELETTROMECCANICA di De Carli Egisto & C. s.n.c.
    CF: 00742030406
CIG: Z961200571
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - FORNITURA MATERIALE EDILE - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 153.74
Somme liquidate: € 153.74
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 10-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z3B122BF85
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - FORNITURA MATERIALE FALEGNAMI - FANTAFER
Importo aggiudicato: € 92.26
Somme liquidate: € 92.26
Tempi di completamento: dal 10-12-2014 al 11-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: ZB411F729D
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - FORNITURA MATERIALE FALEGNAMI - AMBROSINI
Importo aggiudicato: € 139.13
Somme liquidate: € 139.13
Tempi di completamento: dal 27-11-2014 al 01-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBROSINI S.R.L.
    CF: 01331310407
  • AMBROSINI S.R.L.
    CF: 01331310407
CIG: Z51125245C
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - FORNITURA LAMIERE IN ACCIAIO - C.O.A.A.
Importo aggiudicato: € 55.00
Somme liquidate: € 55.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2014 al 17-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.O.A.A. DI VALBONESI EMILIO & C. S.N.C
    CF: 03102930405
  • C.O.A.A. DI VALBONESI EMILIO & C. S.N.C
    CF: 03102930405
CIG: ZE812523E1
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - FORNITURA MATERIALE FALEGNAMI - FANTAFER
Importo aggiudicato: € 190.80
Somme liquidate: € 190.80
Tempi di completamento: dal 17-12-2014 al 17-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: ZC4120E795
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - FORNITURA MATERIALE FALEGNAMI - FANTAFER
Importo aggiudicato: € 709.00
Somme liquidate: € 709.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2014 al 16-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z2311C6A38
Oggetto: PALAZZO COMUNALE-SALA CONSILIARE. REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO AUDIO-VIDEO
Importo aggiudicato: € 31424.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2015 al 08-02-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • RADIO SATA 3 S.N.C. di Morigi Ermes & C.
    CF: 01460280405
  • CORTESI ELETTRONICA s.r.l.
    CF: 00355340407
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
  • RADIO SATA 3 S.N.C. di Morigi Ermes & C.
    CF: 01460280405
CIG: ZC2110D7F0
Oggetto: PALAZZO COMUNALE LOTTO 1 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE
Importo aggiudicato: € 4700.00
Somme liquidate: € 4700.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2014 al 27-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNE ENGINEERING SRL
    CF: 02636790400
  • TECNE ENGINEERING SRL
    CF: 02636790400
CIG: Z9B126D806
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA MATERIALE FALEGNAMI - PIRACCINI
Importo aggiudicato: € 173.90
Somme liquidate: € 173.90
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 23-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
CIG: ZBF1285A3A
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA MATERIALE FALEGNAMI - PIRACCINI
Importo aggiudicato: € 178.90
Somme liquidate: € 178.90
Tempi di completamento: dal 29-12-2014 al 29-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
CIG: ZEC1286D38
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA MATERIALE FALEGNAMI - PIRACCINI
Importo aggiudicato: € 137.20
Somme liquidate: € 137.20
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
CIG: Z5B125241D
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA MATERIALE FALEGNAMI - PIRACCINI
Importo aggiudicato: € 189.00
Somme liquidate: € 189.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2014 al 19-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
CIG: Z40126043A
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA MATERIALE FALEGNAMI - MISEROCCHI
Importo aggiudicato: € 195.53
Somme liquidate: € 195.53
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 19-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MISEROCCHI & C. S.A.S. DI MISEROCCHI CLAUDIO
    CF: 00162110407
  • MISEROCCHI & C. S.A.S. DI MISEROCCHI CLAUDIO
    CF: 00162110407
CIG: ZE1126D843
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA MATERIALE FALEGNAMI - BRICO MARK
Importo aggiudicato: € 199.95
Somme liquidate: € 199.95
Tempi di completamento: dal 19-12-2014 al 23-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
CIG: Z08126D89A
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA MATERIALE FALEGNAMI - BRICO MARK
Importo aggiudicato: € 25.90
Somme liquidate: € 25.90
Tempi di completamento: dal 19-12-2014 al 23-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
CIG: Z5D12524A7
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA MATERIALE EDILE - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 138.47
Somme liquidate: € 138.47
Tempi di completamento: dal 17-12-2014 al 18-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z761252487
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA MATERIALE EDILE - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 397.20
Somme liquidate: € 397.20
Tempi di completamento: dal 17-12-2014 al 18-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z501233DC7
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA STRUMENTAZIONE FALEGNAMI - AFFILATURA AMICA
Importo aggiudicato: € 110.40
Somme liquidate: € 110.40
Tempi di completamento: dal 10-12-2014 al 19-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AFFILATURA AMICA DI MORO MARZIO E BUGLI VINICIO SNC
    CF: 02147340406
  • AFFILATURA AMICA DI MORO MARZIO E BUGLI VINICIO SNC
    CF: 02147340406
CIG: Z1D1252412
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA STRUMENTAZIONE FALEGNAMI - AFFILATURA AMICA
Importo aggiudicato: € 148.50
Somme liquidate: € 148.50
Tempi di completamento: dal 17-12-2014 al 19-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AFFILATURA AMICA DI MORO MARZIO E BUGLI VINICIO SNC
    CF: 02147340406
  • AFFILATURA AMICA DI MORO MARZIO E BUGLI VINICIO SNC
    CF: 02147340406
CIG: ZC412523FB
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA MATERIALE EDILE - SPAS
Importo aggiudicato: € 163.68
Somme liquidate: € 163.68
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 16-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAS DI BISSIONI
    CF: 03409840406
  • SPAS DI BISSIONI
    CF: 03409840406
CIG: z090fb78b
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2014 - VIDEO ISPEZIONE CANNA FUMARIA - CESENA SPURGHI
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2014 al 23-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z110FC6D65
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2014 - SPURGO FOSSA APPARTAMENTO CUSTODE - CESENA SPURGHI
Importo aggiudicato: € 385.84
Somme liquidate: € 385.84
Tempi di completamento: dal 23-06-2014 al 23-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z0F122C359
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2014 - SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO RADIATORI - FOSCHI
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2014 al 15-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: ZD6122C01E
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2014 - SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO RADIATORI - CASA DI BAGNILE - FOSCHI
Importo aggiudicato: € 647.73
Somme liquidate: € 647.73
Tempi di completamento: dal 10-12-2014 al 15-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: ZCE11DED83
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2014 - RIPARAZIONE TRAPANO - ELETTROMECCANICA
Importo aggiudicato: € 54.00
Somme liquidate: € 54.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2014 al 22-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA di De Carli Egisto & C. s.n.c.
    CF: 00742030406
  • ELETTROMECCANICA di De Carli Egisto & C. s.n.c.
    CF: 00742030406
CIG: Z751233DF2
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2014 - AFFILATURA LAME FALEGNAMI - AFFILATURA AMICA
Importo aggiudicato: € 57.80
Somme liquidate: € 57.80
Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 19-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AFFILATURA AMICA DI MORO MARZIO E BUGLI VINICIO SNC
    CF: 02147340406
  • AFFILATURA AMICA DI MORO MARZIO E BUGLI VINICIO SNC
    CF: 02147340406
CIG: Z8F12979E5
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2014 - MONTAGGIO CARTONGESSO - NUOVA RINNOVA
Importo aggiudicato: € 510.00
Somme liquidate: € 510.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2014 al 16-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA RINNOVA di Pietro e Andrea Testi
    CF: 03149340402
  • NUOVA RINNOVA di Pietro e Andrea Testi
    CF: 03149340402
CIG: Z2E12160EE
Oggetto: TEATRO BONCI - INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 2587.26
Somme liquidate: € 2587.26
Tempi di completamento: dal 10-12-2014 al 11-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMGA ENERGIA SERVIZI S.R.L.
    CF: 03503260402
  • AMGA ENERGIA SERVIZI S.R.L.
    CF: 03503260402
CIG: Z1A1216267
Oggetto: TEATRO BONCI - INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONI STRAORDINARIA IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 1791.68
Somme liquidate: € 1791.68
Tempi di completamento: dal 12-12-2014 al 13-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO S.R.L.
    CF: 03337750404
  • ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO S.R.L.
    CF: 03337750404
CIG: ZAD126D8F4
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - FORNITURA MATERIALE ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 25.92
Somme liquidate: € 25.92
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 29-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
CIG: Z621257375
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - FORNITURA MATERIALE PTS
Importo aggiudicato: € 172.00
Somme liquidate: € 172.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2014 al 22-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.T.&S.
    CF: 02107090405
  • P.T.&S.
    CF: 02107090405
CIG: Z3712573A2
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - FORNITURA MATERIALE PTS
Importo aggiudicato: € 199.00
Somme liquidate: € 199.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2014 al 22-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.T.&S.
    CF: 02107090405
  • P.T.&S.
    CF: 02107090405
CIG: Z731233D68
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - FORNITURA MATERIALE CASANOVA SAURO
Importo aggiudicato: € 18.60
Somme liquidate: € 18.60
Tempi di completamento: dal 28-11-2014 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
CIG: Z1812C7C3E
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - FORNITURA MATERIALE CASANOVA SAURO
Importo aggiudicato: € 5.27
Somme liquidate: € 5.27
Tempi di completamento: dal 28-11-2014 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
CIG: ZCC125242D
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - FORNITURA MATERIALE CASANOVA SAURO
Importo aggiudicato: € 196.04
Somme liquidate: € 196.04
Tempi di completamento: dal 17-12-2014 al 23-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
CIG: Z681285A4F
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - FORNITURA MATERIALE CASANOVA SAURO
Importo aggiudicato: € 199.65
Somme liquidate: € 199.65
Tempi di completamento: dal 23-11-2014 al 23-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
CIG: Z911285A93
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - FORNITURA MATERIALE CASANOVA SAURO
Importo aggiudicato: € 197.11
Somme liquidate: € 197.11
Tempi di completamento: dal 23-11-2014 al 23-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
CIG: Z571285AA1
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - FORNITURA MATERIALE CASANOVA SAURO
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2014 al 23-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
CIG: Z9D1252441
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - FORNITURA MATERIALE CASANOVA SAURO
Importo aggiudicato: € 199.65
Somme liquidate: € 199.65
Tempi di completamento: dal 17-12-2014 al 23-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
CIG: Z4A12CC587
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - FORNITURA MATERIALE F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 44.62
Somme liquidate: € 44.62
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z860FF20C9
Oggetto: ARCHIVIO DI PONTE ABBADESSE - VARIANTE ALLA PRATICA CPI (ING. CECCHI)
Importo aggiudicato: € 1040.00
Somme liquidate: € 1040.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2014 al 03-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHI ROBERTO
    CF: CCCRRT65L17B034I
  • CECCHI ROBERTO
    CF: CCCRRT65L17B034I
CIG: Z410FF1412
Oggetto: PALAZZO COMUNALE LOTTO 1 - TENDE UFFICI SUAP
Importo aggiudicato: € 416.00
Somme liquidate: € 416.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
CIG: Z411239CC3
Oggetto: PALAZZO COMUNALE LOTTO 1 - F.E P.O. DI TENDE VENEZIANE UFFICIO INFORMAGIOVANI
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2014 al 03-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
CIG: Z4F10F32B7
Oggetto: PALAZZO COMUNALE LOTTO 1 - F.E P.O. DI TENDA VENEZIANA PUNTO INFORMATIVO SCALONE
Importo aggiudicato: € 65.20
Somme liquidate: € 65.20
Tempi di completamento: dal 26-09-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
CIG: Z9F125D642
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI ANNO 2014 - LAVORI DI FACCHINAGGIO
Importo aggiudicato: € 3899.60
Somme liquidate: € 3899.60
Tempi di completamento: dal 03-11-2014 al 28-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00410120406
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00410120406
CIG: Z28124B54D
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI ANNO 2014 - LAVORI DI FACCHINAGGIO
Importo aggiudicato: € 880.20
Somme liquidate: € 880.20
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 23-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00410120406
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00410120406
CIG: Z70125D751
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI ANNO 2014 - LAVORI DI FACCHINAGGIO
Importo aggiudicato: € 1568.57
Somme liquidate: € 1568.57
Tempi di completamento: dal 03-11-2014 al 28-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00410120406
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00410120406
CIG: ZD7125DC87
Oggetto: TRIBUNALE E UFFICIALI GIUDIZIARI. LAVORI DI FACCHINAGGIO
Importo aggiudicato: € 1891.10
Somme liquidate: € 1891.10
Tempi di completamento: dal 03-11-2014 al 28-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00410120406
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00410120406
CIG: Z5B0FF162D
Oggetto: PALAZZO COMUNALE LOTTO 1 - ARREDI UFFICI SUAP
Importo aggiudicato: € 16673.00
Somme liquidate: € 16673.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
CIG: Z921216169
Oggetto: TEATRO BONCI: INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 12014.50
Somme liquidate: € 12014.50
Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 17-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENTURI F.LLI di PAOLO & GIOVANNI s.n.c.
    CF: 00324810407
  • VENTURI F.LLI di PAOLO & GIOVANNI s.n.c.
    CF: 00324810407
CIG: Z421355C86
Oggetto: Manutenzione ordinaria edifici anno 2014 - trattamento pavimento archivio comunale
Importo aggiudicato: € 1395.00
Somme liquidate: € 1395.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2015 al 26-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
CIG: Z3D1390677
Oggetto: PALAZZO COMUNALE: SALA CONSILIARE - RESTAURO TAPPEZZERIA
Importo aggiudicato: € 19750.00
Somme liquidate: € 19750.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2015 al 09-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RESTAURO CESENA di BAZZOCCHI ROMANO & C. s.n.c.
    CF: 03172310405
  • RESTAURO CESENA di BAZZOCCHI ROMANO & C. s.n.c.
    CF: 03172310405
CIG: ZEF0FF17D4
Oggetto: PALAZZO COMUNALE LOTTO 1 - ARREDI UFFICIO LEGALE
Importo aggiudicato: € 5367.00
Somme liquidate: € 5367.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2014 al 30-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
CIG: ZAE0FF101D
Oggetto: PALAZZO COMUNALE LOTTO 1 - IMPIANTO ELETTRICO E RETE DATI ZONA SEGRETERIA E UFFICIO LEGALE
Importo aggiudicato: € 8705.57
Somme liquidate: € 8705.57
Tempi di completamento: dal 05-05-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: ZE70DCF7A8
Oggetto: GABELLINI - COPIE ELIOGRAFICHE DI PROGETTI, TAVOLE, ETC...
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 28.50
Tempi di completamento: dal 12-02-2014 al 11-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GABELLINI S.N.C. DI ROMAGNOLI LISA & C.
    CF: 02464960406
  • GABELLINI S.N.C. DI ROMAGNOLI LISA & C.
    CF: 02464960406
CIG: ZB40DD3F36
Oggetto: FLOWER - VESTIARIO ALTA VISIBILITA
Importo aggiudicato: € 261.60
Somme liquidate: € 261.60
Tempi di completamento: dal 13-02-2014 al 20-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLOWER GLOVES S.R.L.
    CF: 01747140232
  • FLOWER GLOVES S.R.L.
    CF: 01747140232
CIG: ZA20DD3E48
Oggetto: ELLE ESSE - FORNITURA DI VESTIARIO PER DIPENDENTI
Importo aggiudicato: € 366.73
Somme liquidate: € 366.72
Tempi di completamento: dal 13-02-2014 al 09-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
CIG: ZF00DD5C21
Oggetto: REVISIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 56.00
Somme liquidate: € 55.70
Tempi di completamento: dal 15-01-2014 al 14-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PNEUS CAR SPA.
    CF: 01323260396
  • PNEUS CAR SPA.
    CF: 01323260396
CIG: ZE60DDBE6C
Oggetto: ABBONAMENTI WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
Importo aggiudicato: € 5641.00
Somme liquidate: € 5630.56
Tempi di completamento: dal 16-01-2014 al 22-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - IPSOA
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - IPSOA
    CF: 10209790152
CIG: Z320DDBFE9
Oggetto: ABBONAMENTI DE IL SOLE 24 ORE
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2034.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 00777910159
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 00777910159
CIG: ZE10DDEC23
Oggetto: MEDRI - MATERIALE VARIO PER CUCINE MENSE SCUOLE
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 447.78
Tempi di completamento: dal 17-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDRI S.R.L.
    CF: 00143210409
  • MEDRI S.R.L.
    CF: 00143210409
CIG: Z3C0DDECC4
Oggetto: FA.CE - MATERIALE PARAFARMACEUTICO VARIO PER SCUOLE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 282.74
Tempi di completamento: dal 17-02-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FA.CE SPA
    CF: 03167270408
  • FA.CE SPA
    CF: 03167270408
CIG: Z7A0DDC0B0
Oggetto: PIERI GROUP - MATERIALE DI PULIZIA E IGIENE PER SCUOLE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 489.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
CIG: Z520DDBCC5
Oggetto: LA CONTABILITA - MATERIALE CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 366.48
Somme liquidate: € 366.48
Tempi di completamento: dal 14-02-2014 al 27-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CONTABILITA ' S.R.L.
    CF: 01283500401
  • LA CONTABILITA ' S.R.L.
    CF: 01283500401
CIG: Z210DD817B
Oggetto: FARMAREGNO SRL - PRODOTTI PARAFARMACIA PER SCUOLE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 565.80
Somme liquidate: € 565.80
Tempi di completamento: dal 13-02-2014 al 24-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMAREGNO S.R.L.
    CF: 02230490423
  • FARMAREGNO S.R.L.
    CF: 02230490423
CIG: Z360DD90F2
Oggetto: MINERVA 2000 - MATERIALE CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 405.18
Somme liquidate: € 405.18
Tempi di completamento: dal 14-02-2014 al 18-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
CIG: Z850DD7A1E
Oggetto: ROTTAPHARM - PRODOTTI DI IGIENE QUOTIDIANA NIDI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 894.15
Somme liquidate: € 894.15
Tempi di completamento: dal 13-02-2014 al 19-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROTTAPHARM S.P.A.
    CF: 04472830159
  • ROTTAPHARM S.P.A.
    CF: 04472830159
CIG: Z950DD8B2D
Oggetto: STILGRAF - MANIFESTI ISCRIZIONE MATERNE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2014 al 22-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STILGRAF SRL
    CF: 04064880406
  • STILGRAF SRL
    CF: 04064880406
CIG: ZE90DD7D8A
Oggetto: ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL - MATERIALE PRONTO SOCCORSO PER SCUOLE
Importo aggiudicato: € 348.20
Somme liquidate: € 348.20
Tempi di completamento: dal 13-02-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L. ANTINFORTUNISTICA
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L. ANTINFORTUNISTICA
    CF: 01672880406
CIG: Z2C0DDFD0B
Oggetto: ELLE ESSE - VESTIARIO PER DIPENDENTI
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 143.27
Tempi di completamento: dal 17-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
CIG: Z4D0DEAAA8
Oggetto: INFO SRL - SPESE PER PUBBLICAZIONI GARE
Importo aggiudicato: € 701.00
Somme liquidate: € 701.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2014 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFO S.R.L.
    CF: 04656100726
  • INFO S.R.L.
    CF: 04656100726
CIG: Z8B0DEA9B8
Oggetto: R.A.C. SNC - MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1411.98
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.A.C. S.N.C.DI FARABEGOLI ALESSANDRA & C.
    CF: 00391470408
  • R.A.C. S.N.C.DI FARABEGOLI ALESSANDRA & C.
    CF: 00391470408
CIG: Z820DEA941
Oggetto: LAVAGGIO RAPIDO DI MORINA LATIF - LAVAGGIO AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 795.08
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 24-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVAGGIO RAPIDO DI MORINA LATIF
    CF: 02413050390
  • LAVAGGIO RAPIDO DI MORINA LATIF
    CF: 02413050390
CIG: ZF90DEA8F9
Oggetto: TARGHINI SNC - MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 13600.00
Somme liquidate: € 12793.46
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 23-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TARGHINI SNC DI TARGHINI WALTHER E ROSSETTI ANTHONY
    CF: 03474810409
  • TARGHINI SNC DI TARGHINI WALTHER E ROSSETTI ANTHONY
    CF: 03474810409
CIG: Z0C0DEA8D3
Oggetto: METANAUTO DEL SAVIO SNC - FORNITURA DI CARBURANTE METANNO AUTOMEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 5600.00
Somme liquidate: € 4521.91
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METANAUTO DEL SAVIO SNC DI NISO & MORDENTI
    CF: 00546790403
  • METANAUTO DEL SAVIO SNC DI NISO & MORDENTI
    CF: 00546790403
CIG: Z7B0DEA859
Oggetto: CASADEI PRANSANI TURCI SNC - MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 9200.00
Somme liquidate: € 9133.94
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
CIG: ZEB0DEA824
Oggetto: AUTO S.A.T. SPA - MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 1882.59
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 02-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTO SAT S.P.A.
    CF: 02630830400
  • AUTO SAT S.P.A.
    CF: 02630830400
CIG: ZDE0DEBA35
Oggetto: FORLIVESI ARISTIDE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI.
Importo aggiudicato: € 3700.00
Somme liquidate: € 3690.30
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 08-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: 00227410404
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: 00227410404
CIG: Z940DF0C3B
Oggetto: BETTINI LIBRERIA - ACQUISTO LIBRI
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 15.48
Tempi di completamento: dal 20-02-2014 al 18-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA BETTINI S.A.S. DI BIANCHI D. & C.
    CF: 01537450403
  • LIBRERIA BETTINI S.A.S. DI BIANCHI D. & C.
    CF: 01537450403
CIG: Z9C0DF25EB
Oggetto: MACORI - TIMBRI PERSONALIZZATI PER VARI UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1028.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2014 al 18-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACORI LUIGI S.N.C. DI MACORI STEFANO & C.
    CF: 01331470409
  • MACORI LUIGI S.N.C. DI MACORI STEFANO & C.
    CF: 01331470409
CIG: Z950DF785A
Oggetto: MEDRI SRL - VASSOI IN PLASTICA PER MENSA CARDUCCI
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1573.55
Tempi di completamento: dal 21-02-2014 al 03-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDRI S.R.L.
    CF: 00143210409
  • MEDRI S.R.L.
    CF: 00143210409
CIG: ZDD0E06376
Oggetto: BIKERS - CASCO MOTO CON INTERFONO PER AGENTE DI .P.M.
Importo aggiudicato: € 627.51
Somme liquidate: € 627.12
Tempi di completamento: dal 25-02-2014 al 27-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIKERS DI FARABEGOLI F.
    CF: 03312940400
  • BIKERS DI FARABEGOLI F.
    CF: 03312940400
CIG: Z810E1B95C
Oggetto: TINTAUNITA - MATERIALE CUCINA BORELLO
Importo aggiudicato: € 11.00
Somme liquidate: € 11.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2014 al 07-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TINTAUNITA SNC DI BALZANI MARIA PIA E ANTONELLA
    CF: 03552570404
  • TINTAUNITA SNC DI BALZANI MARIA PIA E ANTONELLA
    CF: 03552570404
CIG: Z2D0E1BE2C
Oggetto: IL VERDE EDITORIALE - ABBONAMENTO RIVISTA
Importo aggiudicato: € 73.00
Somme liquidate: € 73.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2014 al 14-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL VERDE EDITORIALE S.R.L.
    CF: 13305160155
  • IL VERDE EDITORIALE S.R.L.
    CF: 13305160155
CIG: Z800E1BDFE
Oggetto: INTERAZIONE - ABBONAMENTO BOLLETTINO ANNO 2014.
Importo aggiudicato: € 115.00
Somme liquidate: € 114.75
Tempi di completamento: dal 03-03-2014 al 08-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERAZIONE SRL
    CF: 01638110203
  • INTERAZIONE SRL
    CF: 01638110203
CIG: ZD00E263AF
Oggetto: ADRIATICA G.I. - VASCHETTE E BOBINE FILM PER TERMOSIGILLATRICE CUCINA VIOLANTE
Importo aggiudicato: € 298.00
Somme liquidate: € 298.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2014 al 20-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
CIG: ZE40E2E984
Oggetto: PIERI GROUP - ACQUISTO N. 10 DISPENSER SAPONE LAVAMANI
Importo aggiudicato: € 126.36
Somme liquidate: € 126.36
Tempi di completamento: dal 07-03-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
CIG: ZDE0E34CE3
Oggetto: KAAMA SRL - ACQUISTO BUFFETTERIA PER P.M.
Importo aggiudicato: € 1484.40
Somme liquidate: € 1484.40
Tempi di completamento: dal 10-03-2014 al 26-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
CIG: Z110E41975
Oggetto: S.I.F.I.C. GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI - ABBONAMENTO
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2014 al 14-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDITRICE S.I.F.I.C. SRL
    CF: 00205740426
  • EDITRICE S.I.F.I.C. SRL
    CF: 00205740426
CIG: ZE30E4784C
Oggetto: GARAGE VENEZIA SRL - MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2187.93
Tempi di completamento: dal 13-03-2014 al 10-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
CIG: Z770E4F133
Oggetto: PNEUS CAR SPA - MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 729.46
Tempi di completamento: dal 14-03-2014 al 12-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PNEUS CAR SPA.
    CF: 01323260396
  • PNEUS CAR SPA.
    CF: 01323260396
CIG: ZCC0E4F28A
Oggetto: MAGGIOLI SPA - ABBONAMENTI A RIVISTE
Importo aggiudicato: € 292.00
Somme liquidate: € 277.10
Tempi di completamento: dal 26-02-2014 al 17-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z840E59194
Oggetto: PI.ENNE SICUREZZA - INTERVENTO SU ARMADIO BLINDATO NON FUNZIONANTE
Importo aggiudicato: € 123.00
Somme liquidate: € 122.95
Tempi di completamento: dal 18-03-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PI. ENNE SICUREZZA DI NINI NICOLA & C. SNC
    CF: 03123880407
  • PI. ENNE SICUREZZA DI NINI NICOLA & C. SNC
    CF: 03123880407
CIG: Z8F0E6B5C8
Oggetto: RENZI LEGATORIA - REGISTRI DELIBERE GIUNTA E CONSIGLIO CONUNALI
Importo aggiudicato: € 249.00
Somme liquidate: € 249.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2014 al 30-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGATORIA RENZI GIANCARLO
    CF: 00229270400
  • LEGATORIA RENZI GIANCARLO
    CF: 00229270400
CIG: ZE80E6C201
Oggetto: LA CONTABILITA - TESTINA PLOTTER E TONER FAX PER UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 206.12
Somme liquidate: € 206.12
Tempi di completamento: dal 21-03-2014 al 03-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CONTABILITA ' S.R.L.
    CF: 01283500401
  • LA CONTABILITA ' S.R.L.
    CF: 01283500401
CIG: Z1C0E5F6F8
Oggetto: DALLARA VALTER SNC - RIPARAZIONE VEICOLI da ottobre 2014 ragione sociale modificata: OFFICINA MECCATRONICA di CECCHI D. e CECCHINI G. s.n.c. (part IVA invariata)
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 2235.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2014 al 20-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MECCATRONICA DI DAVIDE CECCHI E GIANLUCA CECCHINI
    CF: 00127660405
  • OFFICINA MECCATRONICA DI DAVIDE CECCHI E GIANLUCA CECCHINI
    CF: 00127660405
CIG: Z590E5F7B9
Oggetto: NOVA PNEUS - RIPARAZIONE VEICOLI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4936.89
Tempi di completamento: dal 19-03-2014 al 25-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVA PNEUS SNC DI PARIDE TURCI & C.
    CF: 01648740403
  • NOVA PNEUS SNC DI PARIDE TURCI & C.
    CF: 01648740403
CIG: ZBA0E5F860
Oggetto: OSMA SNC - MANUTENZIONE VEICOLI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 980.74
Tempi di completamento: dal 19-03-2014 al 29-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.S.M.A. S.N.C. OFFICINA MECC.DI CASADEI , MARTINI & C.
    CF: 00548280403
  • O.S.M.A. S.N.C. OFFICINA MECC.DI CASADEI , MARTINI & C.
    CF: 00548280403
CIG: ZD00E719A9
Oggetto: STILGRAF - MANIFESTI ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO MATERNE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2014 al 09-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STILGRAF SRL
    CF: 04064880406
  • STILGRAF SRL
    CF: 04064880406
CIG: Z640E7327A
Oggetto: SE.TE.C - CARTUCCE E TESTINE PLOTTER PER EDILIZIA PUBBLICA E INFRASTRUTTURE (UFF.PROGETTAZIONE)
Importo aggiudicato: € 1354.24
Somme liquidate: € 1354.25
Tempi di completamento: dal 24-03-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.TE.C. SNC DI CONFICCONI M. E FUSSI D.
    CF: 01929550406
  • SE.TE.C. SNC DI CONFICCONI M. E FUSSI D.
    CF: 01929550406
CIG: ZBE0E76A1C
Oggetto: RENZI LEGATORIA - RILEGATURA REGISTRI CIMITERIALI
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGATORIA RENZI GIANCARLO
    CF: 00229270400
  • LEGATORIA RENZI GIANCARLO
    CF: 00229270400
CIG: Z3B0E774E2
Oggetto: MEDRI - MATERIALE VARIO PER CUCINE MENSE SCUOLE
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDRI S.R.L.
    CF: 00143210409
  • MEDRI S.R.L.
    CF: 00143210409
CIG: Z070E7AD76
Oggetto: ABBONAMENTO MEMBERSHIP POSTAZIONE MT-X
Importo aggiudicato: € 85.00
Somme liquidate: € 85.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTE TITOLI S.P.A.
    CF: 03638780159
  • MONTE TITOLI S.P.A.
    CF: 03638780159
CIG: Z640E80E1A
Oggetto: SCM - ACQUISTO TONER NERO DI SCORTA PER MULTIFUNZIONE TASKALFA 3501i
Importo aggiudicato: € 137.25
Somme liquidate: € 137.25
Tempi di completamento: dal 27-03-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.C.M. S.R.L.
    CF: 03625330406
  • S.C.M. S.R.L.
    CF: 03625330406
CIG: ZAE0E84C35
Oggetto: RIMBORSO SPESE PER PULIZIE STRAORDINARIE DOVUTE AD INCENDIO NELLA SCUOLA ELEMENTARE "VIGNE".
Importo aggiudicato: € 2459.01
Somme liquidate: € 2459.01
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 13-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE OLTRESAVIO - VIGNE
    CF: 02472220405
  • COOPERATIVA SOCIALE OLTRESAVIO - VIGNE
    CF: 02472220405
CIG: Z3C0E88B9B
Oggetto: CREAD SRL - ASSISTENZA BANCA DATI START UP
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 75.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CREAD SRL
    CF: 01412110403
  • CREAD SRL
    CF: 01412110403
CIG: Z240E9CBA2
Oggetto: CENTRO ASSISTENZA AUTOMOBILE CERVESE SNC - MANUTENZIONE VEICOLI
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 698.18
Tempi di completamento: dal 02-04-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO ASSISTENZA AUTOMOBILE CERVESE SNC
    CF: 01455650398
  • CENTRO ASSISTENZA AUTOMOBILE CERVESE SNC
    CF: 01455650398
CIG: Z570EBA43D
Oggetto: FIORIMANIA - FORNITURA DI CORONE COMMEMORATIVE
Importo aggiudicato: € 1364.00
Somme liquidate: € 1363.64
Tempi di completamento: dal 09-04-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORIMANIA SNC
    CF: 03752760409
  • FIORIMANIA SNC
    CF: 03752760409
CIG: ZD60EC18D4
Oggetto: KAAMA SRL - N. 2 PANTALONI ESTIVI PER AGENTE P.M.
Importo aggiudicato: € 84.00
Somme liquidate: € 84.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
CIG: Z5D0EC3AE3
Oggetto: OPEN SOFTWARE MEDIA SRL - ABBONAMENTO SEMESTRALE UFFICIOSTUDI.NET
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L.
    CF: 03631140278
  • OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L.
    CF: 03631140278
CIG: Z0E0ED5780
Oggetto: MAGNANI ARROTINO - AFFILATURA COLTELLI CUCINE SCUOLE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 14.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARROTINERIA - COLTELLERIA DI MAGNANI CARLO
    CF: 02687680401
  • ARROTINERIA - COLTELLERIA DI MAGNANI CARLO
    CF: 02687680401
CIG: ZA80EE0C3C
Oggetto: CILS ONLUS - CORNICI
Importo aggiudicato: € 543.45
Somme liquidate: € 543.45
Tempi di completamento: dal 17-04-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z2A0EE0C97
Oggetto: AEROPORTO MARCONI - SERVIZIO PARCHEGGI
Importo aggiudicato: € 30.33
Somme liquidate: € 30.33
Tempi di completamento: dal 17-04-2014 al 23-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA S.P.A.
    CF: 03145140376
  • AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA S.P.A.
    CF: 03145140376
CIG: Z6E0EEEFC2
Oggetto: STILGRAF - MANIFESTI ISCRIZIONE NIDI COMUNALI A.S. 2014/2015
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2014 al 09-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STILGRAF SRL
    CF: 04064880406
  • STILGRAF SRL
    CF: 04064880406
CIG: Z810EEFEAF
Oggetto: FANTAFER - CARRELLO A DUE RUOTE PER SCUOLA MARTORANO
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2014 al 06-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: ZF00EF002B
Oggetto: PIERI GROUP - DETERSIVO PAVIMENTI PVC SCUOLA MATERNA OLTRESAVIO
Importo aggiudicato: € 113.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
CIG: Z130EF0F1E
Oggetto: ADRIATICA GRANDI IMPIANTI - VASCHETTE E BOBINA FILM PER TERMOSIGILLATRICE CUCINA VIOLANTE
Importo aggiudicato: € 447.00
Somme liquidate: € 447.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
CIG: Z0A0EF1489
Oggetto: BELLI CENTRO CHIAVI - DUPLICAZIONE CHIAVI
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 4.92
Tempi di completamento: dal 24-04-2014 al 01-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLI CENTRO CHIAVI SNC DI BELLI GIANNI E CARLA
    CF: 03553180401
  • BELLI CENTRO CHIAVI SNC DI BELLI GIANNI E CARLA
    CF: 03553180401
CIG: Z500EFD5ED
Oggetto: PIERI GROUP - MATERIALE PER MENSE SCUOLE
Importo aggiudicato: € 182.14
Somme liquidate: € 182.14
Tempi di completamento: dal 30-04-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
CIG: Z430F08BBB
Oggetto: POGGI - SALE PER DEPURAZIONE MENSE SCUOLE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 145.00
Somme liquidate: € 145.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2014 al 17-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POGGI CARLO
    CF: 03287010403
  • POGGI CARLO
    CF: 03287010403
CIG: ZD70F0E98C
Oggetto: ANTINCENDIO CESENATE - COLLAUDO ESTINTORI POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 199.50
Tempi di completamento: dal 06-05-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
CIG: Z010F0E6C6
Oggetto: FUSCONI S.N.C. - MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 98.36
Tempi di completamento: dal 06-05-2014 al 01-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUSCONI RICAMBI SNC
    CF: 03623190406
  • FUSCONI RICAMBI SNC
    CF: 03623190406
CIG: ZE70F0E604
Oggetto: CONSORZIO REVISIONI CESENATE - MANUTENZIONI AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 332.76
Tempi di completamento: dal 06-05-2014 al 24-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO REVISIONI CESENATE
    CF: 02615980402
  • CONSORZIO REVISIONI CESENATE
    CF: 02615980402
CIG: Z240F0E56C
Oggetto: R.A.M.C. S.N.C. - MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.A.M.C. DI CECCHI S.& C. SNC
    CF: 00193060407
  • R.A.M.C. DI CECCHI S.& C. SNC
    CF: 00193060407
CIG: ZD10F0E4FD
Oggetto: EREDI NISO AVIO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 409.84
Tempi di completamento: dal 06-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EREDI NISO AVIO
    CF: 04136460401
  • EREDI NISO AVIO
    CF: 04136460401
CIG: ZD60F0E460
Oggetto: CONQORD OIL SRL - MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1044.20
Tempi di completamento: dal 06-05-2014 al 16-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONQORD OIL SRL
    CF: 08526680155
  • CONQORD OIL SRL
    CF: 08526680155
CIG: ZF70F0E377
Oggetto: GRU SYSTEM - MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2088.49
Tempi di completamento: dal 06-05-2014 al 03-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRU SYSTEM DI SPITALERI COSIMO
    CF: 03434460402
  • GRU SYSTEM DI SPITALERI COSIMO
    CF: 03434460402
CIG: ZBA0F0E2B6
Oggetto: NUOVA ELETTRICITA' AUTO S.R.L. - MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA ELETTRICITA AUTO - S.R.L.
    CF: 00814660403
  • NUOVA ELETTRICITA AUTO - S.R.L.
    CF: 00814660403
CIG: Z800F0E1C9
Oggetto: BARONIO MASSIMO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 490.50
Tempi di completamento: dal 06-05-2014 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARONIO MASSIMO
    CF: 03844340400
  • BARONIO MASSIMO
    CF: 03844340400
CIG: Z250F52DDB
Oggetto: PIERI GROUP - MATERIALE PER MENSE SCUOLE
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 28.57
Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
CIG: ZA70F54EEF
Oggetto: DANPETE - RICARICHE SANGENIC PER NIDI COMUNALi
Importo aggiudicato: € 366.00
Somme liquidate: € 366.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2014 al 26-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DANPETE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03508470246
  • DANPETE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03508470246
CIG: Z8A0F55DAB
Oggetto: KRATOS - RIPARAZIONE CUCITRICE ALTI SPESSORI SEGRETERIA GENERALE
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KRATOS S.P.A.
    CF: 02683390401
  • KRATOS S.P.A.
    CF: 02683390401
CIG: Z4A0F6F6EC
Oggetto: STILGRAF - MANIFESTI ACCONTO IMU 2014
Importo aggiudicato: € 162.50
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2014 al 10-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STILGRAF SRL
    CF: 04064880406
  • STILGRAF SRL
    CF: 04064880406
CIG: ZAE0F717C2
Oggetto: INTEGRAZIONE ELENCO FORNITORI PER PAGAMENTO ABBONAMENTI
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1063.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2014 al 21-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z8D0F840C5
Oggetto: LA CONTABILITA - MATERIALE CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 2415.24
Somme liquidate: € 2413.35
Tempi di completamento: dal 04-06-2014 al 11-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CONTABILITA ' S.R.L.
    CF: 01283500401
  • LA CONTABILITA ' S.R.L.
    CF: 01283500401
CIG: Z050F8CB9E
Oggetto: MINERVA 2000 - MATERIALE CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 2321.13
Somme liquidate: € 2321.13
Tempi di completamento: dal 06-06-2014 al 26-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
CIG: Z220F8F3CA
Oggetto: ROTTAPHARM - PRODOTTI DI IGIENE PERSONALE BIMBI NIDI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 697.32
Somme liquidate: € 697.32
Tempi di completamento: dal 06-06-2014 al 26-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROTTAPHARM S.P.A.
    CF: 04472830159
  • ROTTAPHARM S.P.A.
    CF: 04472830159
CIG: ZCF0F8F842
Oggetto: FARMAREGNO - MATERIALE SANITARIO SCUOLE
Importo aggiudicato: € 602.85
Somme liquidate: € 576.78
Tempi di completamento: dal 06-06-2014 al 12-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMAREGNO S.R.L.
    CF: 02230490423
  • FARMAREGNO S.R.L.
    CF: 02230490423
CIG: Z730F937B4
Oggetto: FANTAFER - FORNITURA DI N. 5 VENTILATORI A PIANTANA
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2014 al 11-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: ZD80FA19F6
Oggetto: AEROPORTO MARCONI - SERVIZIO PARCHEGGI
Importo aggiudicato: € 16.39
Somme liquidate: € 16.39
Tempi di completamento: dal 12-06-2014 al 23-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA S.P.A.
    CF: 03145140376
  • AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA S.P.A.
    CF: 03145140376
CIG: ZC80FA206F
Oggetto: AUTOSTRADE SPA - PEDAGGI
Importo aggiudicato: € 256.56
Somme liquidate: € 256.56
Tempi di completamento: dal 12-06-2014 al 18-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSTRADE PER L' ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
  • AUTOSTRADE PER L' ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
CIG: Z7F0FA2E18
Oggetto: FOTO WILLIAM - FOTOTESSERE P.M.
Importo aggiudicato: € 72.13
Somme liquidate: € 72.13
Tempi di completamento: dal 12-06-2014 al 27-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOTO WILLIAM DI CEDIOLI WILLIAM
    CF: 02244840407
  • FOTO WILLIAM DI CEDIOLI WILLIAM
    CF: 02244840407
CIG: Z370FC2D1F
Oggetto: FANTAFER - ACQUISTO SCALA PROFESSIONALE 4 GRADINI + PIANO
Importo aggiudicato: € 67.00
Somme liquidate: € 67.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 10-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: ZDC0FC54B1
Oggetto: ADRIA BANDIERE - FASCIA SINDACO TRICOLORE RICAMATA
Importo aggiudicato: € 176.00
Somme liquidate: € 176.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2014 al 10-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIA BANDIERE SRL
    CF: 02205060409
  • ADRIA BANDIERE SRL
    CF: 02205060409
CIG: 5733427D9F
Oggetto: Affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il comune di Cesena, dal 01/07/2014 al 30/06/2014.
Importo aggiudicato: € 150000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MARSH SPA
    CF: 01699520159
  • Willis Italia s.p.a.
    CF: 03902220486
  • Aon S.p.A.
    CF: 11274970158
  • ASSITECA BSA S.r.l.
    CF: 01841730367
  • UNI BROKERS Assicurazioni S.r.l.
    CF: 02413520400
  • MARSH SPA
    CF: 01699520159
CIG: Z9E0F2A50B
Oggetto: Aggiornamento per l'anno 2014 - Applicativo Web Calcolo I.U.C.
Importo aggiudicato: € 1982.62
Somme liquidate: € 1982.62
Tempi di completamento: dal 15-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.N.U.T.E.L. ASSOC. NAZ.LE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI
    CF: 02035210794
  • A.N.U.T.E.L. ASSOC. NAZ.LE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI
    CF: 02035210794
CIG: Z330FE220B
Oggetto: MANUCCI ACHILLE - SPESE FINANZIATE CON RISARCIMENTO DA ASSICURAZIONI..
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5363.11
Tempi di completamento: dal 27-06-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z8B0FE2C09
Oggetto: AUTOSTRADE S.P.A. - PEDAGGI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1446.06
Tempi di completamento: dal 27-06-2014 al 23-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSTRADE PER L' ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
  • AUTOSTRADE PER L' ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
CIG: Z140FE303D
Oggetto: ZANOTTI - VESTIARIO SU MISURA PER OPERATORI VARI
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2014 al 04-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANOTTI MONICA
    CF: 01092550407
  • ZANOTTI MONICA
    CF: 01092550407
CIG: 58256430B0
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA ED IGIENE PER LE SCUOLE E GLI UFFICI DI PERTINENZA COMUNALE 01/09/2014 - 31/08/2017 - GARA DESERTA
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: ZB50FE441A
Oggetto: Delfino & Partners - abbonamento documentazione
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2014 al 11-09-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • DELFINO & PARTNERS SPA
    CF: 01469790990
  • DELFINO & PARTNERS SPA
    CF: 01469790990
CIG: z67107ed64
Oggetto: SERVIZIO IMPLEMENTAZIONE PROGRAMMA LIBRA MONITORAGGIO ACQUISTI SUI MERCATI ELETTRONICI
Importo aggiudicato: € 3440.00
Somme liquidate: € 3440.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2014 al 18-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z85107EDA2
Oggetto: SERVIZIO IMPLEMENTAZIONE PROGRAMMA LIBRA - INCASSI AUTOMATICI DA RUOLI
Importo aggiudicato: € 4480.00
Somme liquidate: € 4480.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z1E1089ECA
Oggetto: FIORIMANIA - CORONE COMMEMORATIVE E FIORI
Importo aggiudicato: € 489.00
Somme liquidate: € 486.32
Tempi di completamento: dal 26-08-2014 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORIMANIA SNC
    CF: 03752760409
  • FIORIMANIA SNC
    CF: 03752760409
CIG: Z48108A149
Oggetto: BERTI FERRAMENTA - MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 106.96
Tempi di completamento: dal 26-08-2014 al 01-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA BERTI DI BERTI MICHELE
    CF: 03774290401
  • FERRAMENTA BERTI DI BERTI MICHELE
    CF: 03774290401
CIG: ZC5108A1A4
Oggetto: FOTO WILLIAM - FOTOTESSERE P.M.
Importo aggiudicato: € 82.00
Somme liquidate: € 13.11
Tempi di completamento: dal 26-08-2014 al 16-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOTO WILLIAM DI CEDIOLI WILLIAM
    CF: 02244840407
  • FOTO WILLIAM DI CEDIOLI WILLIAM
    CF: 02244840407
CIG: Z83108AE3F
Oggetto: ADRIATICA GRANDI IMPIANTI - VASCHETTE E BOBINA FILM PER TERMOSIGILLATRICE CUCINA VIOLANTE
Importo aggiudicato: € 574.00
Somme liquidate: € 534.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2014 al 14-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
CIG: Z53108AF09
Oggetto: POGGI CARLO - SALE PER LAVASTOVIGLIE PER CUCINE/MENSE SCUOLE
Importo aggiudicato: € 164.00
Somme liquidate: € 163.94
Tempi di completamento: dal 27-08-2014 al 01-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POGGI CARLO
    CF: 03287010403
  • POGGI CARLO
    CF: 03287010403
CIG: ZC6108B09E
Oggetto: FA.CE - PRODOTTI PARAFARMACEUTICI
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FA.CE SPA
    CF: 03167270408
  • FA.CE SPA
    CF: 03167270408
CIG: ZD7108B147
Oggetto: TINTAUNITA - TOVAGLIATO E VARIE PER CUCINE/MENSE NIDI
Importo aggiudicato: € 82.00
Somme liquidate: € 25.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2014 al 10-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TINTAUNITA SNC DI BALZANI MARIA PIA E ANTONELLA
    CF: 03552570404
  • TINTAUNITA SNC DI BALZANI MARIA PIA E ANTONELLA
    CF: 03552570404
CIG: Z33108B328
Oggetto: MAGNANI ARROTINO - AFFILATURA COLTELLI CUCINE
Importo aggiudicato: € 205.00
Somme liquidate: € 182.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2014 al 22-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARROTINERIA - COLTELLERIA DI MAGNANI CARLO
    CF: 02687680401
  • ARROTINERIA - COLTELLERIA DI MAGNANI CARLO
    CF: 02687680401
CIG: ZCC108BFF6
Oggetto: RENZI LEGATORIA - RILEGATURA REGISTRI PER VARI UFFICI
Importo aggiudicato: € 301.00
Somme liquidate: € 276.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGATORIA RENZI GIANCARLO
    CF: 00229270400
  • LEGATORIA RENZI GIANCARLO
    CF: 00229270400
CIG: Z6A108C6E2
Oggetto: GABELLINI S.N.C. - COPIE ELIOGRAFICHE PER VARI UFFICI
Importo aggiudicato: € 164.00
Somme liquidate: € 33.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2014 al 18-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GABELLINI S.N.C. DI ROMAGNOLI LISA & C.
    CF: 02464960406
  • GABELLINI S.N.C. DI ROMAGNOLI LISA & C.
    CF: 02464960406
CIG: Z22108CEEE
Oggetto: C.I.L.S. - CORNICI PER MATRIMONI
Importo aggiudicato: € 574.00
Somme liquidate: € 532.79
Tempi di completamento: dal 27-08-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: ZB5108CF55
Oggetto: MODIMA - LIBRI E TESTI PER VARI UFFICI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 497.67
Tempi di completamento: dal 27-08-2014 al 04-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MODIMA di MARCO DI MANNO & C. S.N.C.
    CF: 04035680406
  • MODIMA di MARCO DI MANNO & C. S.N.C.
    CF: 04035680406
CIG: Z3C1091D83
Oggetto: MINERVA 2000 - CARTUCCE STAMPANTE SERVIZI DEMOGRAFICI
Importo aggiudicato: € 128.36
Somme liquidate: € 128.36
Tempi di completamento: dal 29-08-2014 al 23-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
CIG: Z5810A3892
Oggetto: FLOWER GLOVES - VESTIARIO ESTIVO PER CANTONIERI E SEGNALETICA
Importo aggiudicato: € 131.70
Somme liquidate: € 131.70
Tempi di completamento: dal 04-09-2014 al 10-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLOWER GLOVES S.R.L.
    CF: 01747140232
  • FLOWER GLOVES S.R.L.
    CF: 01747140232
CIG: Z3610A3F18
Oggetto: FLOWER GLOVES - VESTIARIO ESTIVO PER OPERATORI VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 71.80
Somme liquidate: € 71.80
Tempi di completamento: dal 04-09-2014 al 10-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLOWER GLOVES S.R.L.
    CF: 01747140232
  • FLOWER GLOVES S.R.L.
    CF: 01747140232
CIG: Z0110A8CF9
Oggetto: ELLESSE SRL - VESTIARIO INVERNALE E A.V. PER CANTONIERI E SEGNALETICA
Importo aggiudicato: € 252.62
Somme liquidate: € 252.62
Tempi di completamento: dal 05-09-2014 al 30-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
CIG: Z2710A9541
Oggetto: FANTAFER - CARRELLO CUCINA INFANZIA CALABRINA
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2014 al 16-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z3710B2D9E
Oggetto: MINERVA 2000 - CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 317.50
Somme liquidate: € 317.50
Tempi di completamento: dal 09-09-2014 al 28-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
CIG: Z9110AD61A
Oggetto: MINERVA 2000 - CARTUCCE TONER
Importo aggiudicato: € 347.33
Somme liquidate: € 347.33
Tempi di completamento: dal 08-09-2014 al 23-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
CIG: ZC710B3027
Oggetto: ANTINCENDIO E SICUREZZA - MATERIALE SANITARIO CASSETTE P.S.
Importo aggiudicato: € 372.20
Somme liquidate: € 372.20
Tempi di completamento: dal 09-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L. ANTINFORTUNISTICA
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L. ANTINFORTUNISTICA
    CF: 01672880406
CIG: ZF210B40A5
Oggetto: MACORI TIMBRIFICIO - TIMBRI PER UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 86.92
Somme liquidate: € 86.91
Tempi di completamento: dal 10-09-2014 al 14-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACORI LUIGI S.N.C. DI MACORI STEFANO & C.
    CF: 01331470409
  • MACORI LUIGI S.N.C. DI MACORI STEFANO & C.
    CF: 01331470409
CIG: ZC510AF5C4
Oggetto: ELLE ESSE SRL - VESTIARIO INVERNALE OPERATORI VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 146.68
Somme liquidate: € 146.68
Tempi di completamento: dal 09-09-2014 al 27-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
CIG: Z4F10B0601
Oggetto: ELLE ESSE SRL VESTIARIO ESTIVO E INVERNALE OPERATORI CIMITERO
Importo aggiudicato: € 480.81
Somme liquidate: € 480.81
Tempi di completamento: dal 09-09-2014 al 14-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
CIG: Z8A10B11FC
Oggetto: ELLE ESSE SRL - ABBIGLIAMENTO ESTIVO E INVERNALE PER FALEGNAMI E MURATORI
Importo aggiudicato: € 194.54
Somme liquidate: € 194.54
Tempi di completamento: dal 09-09-2014 al 30-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
CIG: Z56109267B
Oggetto: INFO SRL - PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA R.C.T./O.
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 743.20
Tempi di completamento: dal 29-08-2014 al 15-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFO S.R.L.
    CF: 04656100726
  • INFO S.R.L.
    CF: 04656100726
CIG: Z7710CED4B
Oggetto: BETTINI ADAMO - CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 233.15
Somme liquidate: € 232.95
Tempi di completamento: dal 17-09-2014 al 24-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
CIG: ZE810F5903
Oggetto: FANTAFER - SCALA PER MATERNA CALABRINA
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z1810F7836
Oggetto: ELCOM SRL ROMA - FOTOCAMERA DIGITALE PANASONIC E MEMORIA 32 GB PER SERVIZIO ABUSI EDILIZI
Importo aggiudicato: € 286.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCOM SRL
    CF: 00962051009
  • ELCOM SRL
    CF: 00962051009
CIG: ZBE110ABB8
Oggetto: LA CONTABILITA - MATERIALE PER UFFICIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 376.17
Somme liquidate: € 376.17
Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 06-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CONTABILITA ' S.R.L.
    CF: 01283500401
  • LA CONTABILITA ' S.R.L.
    CF: 01283500401
CIG: Z24110F3F2
Oggetto: TECNOCOPI - RIPARAZIONE FAX SINDACO
Importo aggiudicato: € 35.00
Somme liquidate: € 35.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2014 al 28-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOCOPI DI GIANGRANDI VITTORIO & C. S.N.C.
    CF: 02239180405
  • TECNOCOPI DI GIANGRANDI VITTORIO & C. S.N.C.
    CF: 02239180405
CIG: Z711111186
Oggetto: PIERI GROUP - MATERIALE PER CUCINA VIOLANTE
Importo aggiudicato: € 277.45
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
CIG: ZE9112822B
Oggetto: ANTINCENDIO E SICUREZZA - PRODOTTI P.S. SCUOLE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 562.50
Somme liquidate: € 562.50
Tempi di completamento: dal 09-10-2014 al 20-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L. ANTINFORTUNISTICA
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L. ANTINFORTUNISTICA
    CF: 01672880406
CIG: Z3B112844B
Oggetto: ROTTAPHARM - PRODOTTI IGIENE BIMBI NIDI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1086.54
Somme liquidate: € 1086.54
Tempi di completamento: dal 09-10-2014 al 13-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROTTAPHARM S.P.A.
    CF: 04472830159
  • ROTTAPHARM S.P.A.
    CF: 04472830159
CIG: ZAC112901F
Oggetto: FARMAREGNO - MATERIALE SANITARIO NIDI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 590.30
Somme liquidate: € 590.30
Tempi di completamento: dal 09-10-2014 al 21-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMAREGNO S.R.L.
    CF: 02230490423
  • FARMAREGNO S.R.L.
    CF: 02230490423
CIG: Z1611297BC
Oggetto: MACORI - TIMBRI PER UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 167.17
Somme liquidate: € 167.17
Tempi di completamento: dal 09-10-2014 al 18-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACORI LUIGI S.N.C. DI MACORI STEFANO & C.
    CF: 01331470409
  • MACORI LUIGI S.N.C. DI MACORI STEFANO & C.
    CF: 01331470409
CIG: Z18113EC7F
Oggetto: GARAGE VENEZIA SRL - INTEGRAZIONE MANUTENZIONE MEZZI CIMITERIALI 2014
Importo aggiudicato: € 1930.00
Somme liquidate: € 994.41
Tempi di completamento: dal 15-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
CIG: Z6A115FC85
Oggetto: MINERVA 2000 - MATERIALE DI CONSUMO PER PLOTTER UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 737.69
Somme liquidate: € 737.69
Tempi di completamento: dal 23-10-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
CIG: Z5911630CE
Oggetto: PIERI GROUP - MATERIALE DI PULIZIA E IGIENE PER SCUOLE
Importo aggiudicato: € 79.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
CIG: Z9511678DD
Oggetto: NTINCENDIO E SICUREZZA - MATERIALE SANITARIO CASSETTE P.S.
Importo aggiudicato: € 499.00
Somme liquidate: € 499.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2014 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L. ANTINFORTUNISTICA
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L. ANTINFORTUNISTICA
    CF: 01672880406
CIG: Z3511690FE
Oggetto: FIORIMANIA - CORONE COMMEMORATIVE E FIORI
Importo aggiudicato: € 455.00
Somme liquidate: € 252.73
Tempi di completamento: dal 27-10-2014 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORIMANIA SNC
    CF: 03752760409
  • FIORIMANIA SNC
    CF: 03752760409
CIG: Z74116914E
Oggetto: ZAMAGNI PIERA - TELECOMANDI PER P.M.
Importo aggiudicato: € 205.00
Somme liquidate: € 163.92
Tempi di completamento: dal 27-10-2014 al 17-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMAGNI PIERA E FIGLI S.N.C.
    CF: 02273150405
  • ZAMAGNI PIERA E FIGLI S.N.C.
    CF: 02273150405
CIG: ZC11169273
Oggetto: LEGATORIA EDITORIALE BERTI S.R.L. - CORNICI PER MATRIMONI
Importo aggiudicato: € 574.00
Somme liquidate: € 533.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2014 al 27-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGATORIA EDITORIALE BERTI SRL VIA SCHIAPPARELLI 19 - 47122 FORLI
    CF: 03271100400
  • LEGATORIA EDITORIALE BERTI SRL VIA SCHIAPPARELLI 19 - 47122 FORLI
    CF: 03271100400
CIG: Z4E11692D4
Oggetto: MODIMA
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 78.72
Tempi di completamento: dal 27-10-2014 al 27-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MODIMA di MARCO DI MANNO & C. S.N.C.
    CF: 04035680406
  • MODIMA di MARCO DI MANNO & C. S.N.C.
    CF: 04035680406
CIG: Z6A1178F7E
Oggetto: FIRENZE PARCHEGGI SPA - APPARATO TELEPASS N. 0468850532
Importo aggiudicato: € 10.49
Somme liquidate: € 10.49
Tempi di completamento: dal 29-10-2014 al 23-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIRENZE PARCHEGGI SPA - VIA GIORGIO LA PIRA 21 - 50121 FIRENZE
    CF: 03980970481
  • FIRENZE PARCHEGGI SPA - VIA GIORGIO LA PIRA 21 - 50121 FIRENZE
    CF: 03980970481
CIG: Z081179379
Oggetto: AEROPORTO MARCONI - SERVIZIO PARCHEGGI
Importo aggiudicato: € 45.90
Somme liquidate: € 45.90
Tempi di completamento: dal 29-10-2014 al 23-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA S.P.A.
    CF: 03145140376
  • AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA S.P.A.
    CF: 03145140376
CIG: ZC511A67FF
Oggetto: BETTINI ADAMO - CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 64.52
Somme liquidate: € 64.52
Tempi di completamento: dal 10-11-2014 al 21-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
CIG: ZCD11B2C49
Oggetto: ANTINCENDIO E SICUREZZA - MATERIALE PER POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 769.80
Somme liquidate: € 769.80
Tempi di completamento: dal 12-11-2014 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L. ANTINFORTUNISTICA
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L. ANTINFORTUNISTICA
    CF: 01672880406
CIG: Z5511CE873
Oggetto: PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO - CARTELLINE PER SPORTELLO SUAPER (EDILIZIA
Importo aggiudicato: € 198.00
Somme liquidate: € 198.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC.COOP.A R.L
    CF: 01807620404
  • STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC.COOP.A R.L
    CF: 01807620404
CIG: Z0E11CF5AB
Oggetto: MACORI - TIMBRI PER DIVERSI UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 116.59
Somme liquidate: € 116.59
Tempi di completamento: dal 19-11-2014 al 24-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACORI LUIGI S.N.C. DI MACORI STEFANO & C.
    CF: 01331470409
  • MACORI LUIGI S.N.C. DI MACORI STEFANO & C.
    CF: 01331470409
CIG: Z1411D7D9C
Oggetto: FORLIVESI ARISTIDE MANUTENZIONE AUTOMEZZI 2014
Importo aggiudicato: € 385.00
Somme liquidate: € 380.14
Tempi di completamento: dal 20-11-2014 al 24-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: 00227410404
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: 00227410404
CIG: Z820FE56B6
Oggetto: GIES SRL ASSISTENZA TECNICA 2014 SOFTWARE GESTIONE INVENTARIO BENI MOBILI
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2014 al 14-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIES SRL
    CF:
  • GIES SRL
    CF:
CIG: ZBA121674A
Oggetto: ADAMO BETTINI - MATERIALE PER UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 138.43
Somme liquidate: € 138.43
Tempi di completamento: dal 04-12-2014 al 11-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
CIG: Z4812390EC
Oggetto: PIERI GROUP - MATERIALE PER CUCINA VIOLANTE
Importo aggiudicato: € 319.19
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
CIG: Z2A123C69B
Oggetto: Intervento di ripristino e sostituzione parti danneggiate di carrozzeria di veicolo incidentato.
Importo aggiudicato: € 613.00
Somme liquidate: € 612.30
Tempi di completamento: dal 12-12-2014 al 16-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA PIERI SRL
    CF: 03530220403
  • CARROZZERIA PIERI SRL
    CF: 03530220403
CIG: Z9A120EFDF
Oggetto: FORLIVESI ARISTIDE INTEGRAZIONE MANUTENZIONE AUTOMEZZI P.M. 2014
Importo aggiudicato: € 2050.00
Somme liquidate: € 2050.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2014 al 17-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: 00227410404
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: 00227410404
CIG: Z2C120F199
Oggetto: TARGHINI INTEGRAZIONE MANUTENZIONE MEZZI P.M. 2014
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 812.70
Tempi di completamento: dal 03-12-2014 al 23-12-2014
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • TARGHINI SNC DI TARGHINI WALTHER E ROSSETTI ANTHONY
    CF: 03474810409
  • TARGHINI SNC DI TARGHINI WALTHER E ROSSETTI ANTHONY
    CF: 03474810409
CIG: Z1D120F275
Oggetto: CARROZZERIA PIERI INTEGRAZIONE MANUTENZIONE MEZZI P.M. 2014
Importo aggiudicato: € 2050.00
Somme liquidate: € 2040.22
Tempi di completamento: dal 03-12-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA PIERI SRL
    CF: 03530220403
  • CARROZZERIA PIERI SRL
    CF: 03530220403
CIG: ZAB120F379
Oggetto: NOVA PNEUS INTEGRAZIONE MANUTENZIONE MEZZI P.M. 2014
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 409.84
Tempi di completamento: dal 03-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVA PNEUS SNC DI PARIDE TURCI & C.
    CF: 01648740403
  • NOVA PNEUS SNC DI PARIDE TURCI & C.
    CF: 01648740403
CIG: Z13124E787
Oggetto: Spese varie finanziate con risarcimento da assicurazioni - F.lli Mazzi s.n.c. - liquidazione fattura per lavori di ripristino recinzione scuola materna "Fiorita" danneggiata da un'auto a seguito di incidente.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 19-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
CIG: 60265019F1
Oggetto: Servizio gestione TARI anno 2014
Importo aggiudicato: € 433444.00
Somme liquidate: € 433444.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • HERA S.p.A.
    CF: 04245520376
  • HERA S.p.A.
    CF: 04245520376
CIG: ZCF12203F1
Oggetto: Assistenza ai contribuenti TASI per detrazioni ISEE - anno 2014
Importo aggiudicato: € 16393.44
Somme liquidate: € 16380.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CNA SERVIZI Forlì-Cesena Soc. Coop. Cons. per azioni
    CF: 01257450401
  • Acli Service Cesena S.r.l.
    CF: 02712220405
  • Serv. E.R. CILS S.r.l.
    CF: 03333811200
  • Impresa Verde Romagna S.r.l.
    CF: 03477530400
  • CONFESERCENTI CESENATE
    CF: 02638400404
  • Acli Service Cesena S.r.l.
    CF: 02712220405
  • CNA SERVIZI Forlì-Cesena Soc. Coop. Cons. per azioni
    CF: 01257450401
  • Impresa Verde Romagna S.r.l.
    CF: 03477530400
  • CONFESERCENTI CESENATE
    CF: 02638400404
  • Serv. E.R. CILS S.r.l.
    CF: 03333811200
CIG: Z5612355F2
Oggetto: GENERALI DIV. INA ASSITALIA - POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO PER I VEICOLI DEL COMUNE DI CESENA ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 37100.00
Somme liquidate: € 40728.85
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALI ITALIA S.P.A. - DIVISIONE INA ASSITALIA
    CF: 00409920584
  • GENERALI ITALIA S.P.A. - DIVISIONE INA ASSITALIA
    CF: 00409920584
CIG: Z66123F722
Oggetto: ITAS ASSICURAZIONI - POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DEL COMUNE DI CESENA ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 31340.20
Somme liquidate: € 31049.90
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITAS MUTUA ASSICURAZIONI
    CF: 00110750221
  • ITAS MUTUA ASSICURAZIONI
    CF: 00110750221
CIG: Z620D1585D
Oggetto: ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE - SOFTWARE GESTIONE AUTOMATIZZATA PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7478.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI S.r.l.
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI S.r.l.
    CF: 03246960409
CIG: ZF80D15993
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 256.88
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI S.r.l.
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI S.r.l.
    CF: 03246960409
CIG: Z040DDA1DD
Oggetto: FORNITURA COFFEE-BREACK LABORATORI FORMATIVI
Importo aggiudicato: € 181.82
Somme liquidate: € 181.82
Tempi di completamento: dal 06-01-2014 al 30-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.R.A.L. CIRCOLO RICR. AZ.LE LAVORATORI DIPEN. DEL COMUNE DI CESENA
    CF: 02282370408
  • C.R.A.L. CIRCOLO RICR. AZ.LE LAVORATORI DIPEN. DEL COMUNE DI CESENA
    CF: 02282370408
CIG: zf910d5ec5
Oggetto: procedure selettive per il conferimento di incarichi dirigenziali - rilevazione profili comportamentali
Importo aggiudicato: € 366.00
Somme liquidate: € 366.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMME DELTA CONSULTING S.R.L.
    CF: 02860980362
  • EMME DELTA CONSULTING S.R.L.
    CF: 02860980362
CIG: ZB811CBE80
Oggetto: accertamenti sanitari ex dlgs 81/08 controllo assenza tossicodipendenza
Importo aggiudicato: € 895.97
Somme liquidate: € 895.97
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABORATORIO SISTEMA 2000
    CF: 02314850401
  • LABORATORIO SISTEMA 2000
    CF: 02314850401