Comune di Cesena

Pubblicazione ai sensi dell'art. 1 comma 32 legge 190/2012, anno di riferimento 2015

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: ZBD1453199
Oggetto: Prestazione servizio attinente PUA n°12 Calisese-Cesena
Importo aggiudicato: € 675.00
Somme liquidate: € 675.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2015 al 22-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
CIG: Z0F12E3ADF
Oggetto: ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ACER
Importo aggiudicato: € 73.00
Somme liquidate: € 73.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL VERDE EDITORIALE S.R.L.
    CF: 13305160155
  • IL VERDE EDITORIALE S.R.L.
    CF: 13305160155
CIG: z83134B2C6
Oggetto: Biblioteca Malatestiana-Completamento impianti meccanici 2° lotto-Fondi Disposizione-Manutenzionne straordinaria centrale termica
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 11-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLIMA SERVICE S.R.L.
    CF: 02205000405
  • CLIMA SERVICE S.R.L.
    CF: 02205000405
CIG: ZCD132DD77
Oggetto: Manutenzione ed adeguamento area cortilizia Secondaria Plauto. Ditta Mazzi_vt.
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 19000.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2015 al 30-03-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
CIG: Z9612F6606
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI ELABORATI GRAFICI, DI RILIEVI, PREVENTIVAZIONE A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DI OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDILIZIA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 18772.00
Somme liquidate: € 18045.20
Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOFTIC NERMIN
    CF: 03332070402
  • SOFTIC NERMIN
    CF: 03332070402
CIG: ZE212D09F3
Oggetto: CANONE ASSISTENZA 2015 SOFTWARE UTENZE ENERGETICHE
Importo aggiudicato: € 3150.00
Somme liquidate: € 3150.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALNET S.R.L.
    CF: 01473080396
  • HALNET S.R.L.
    CF: 01473080396
CIG: ZDA12E9DB5
Oggetto: AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI ELABORATI GRAFICI, DI RILIEVI, PREVENTIVAZIONE A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DI OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI E NEL VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 16161.00
Somme liquidate: € 16154.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • URBINATI LUIGI
    CF: 03730730409
  • URBINATI LUIGI
    CF: 03730730409
CIG: ZE9135B2B7
Oggetto: Manutenzione straordinaria di via Vigne,75-Fondi per imprevisti-Sistemazione esterna fabbricato
Importo aggiudicato: € 3619.22
Somme liquidate: € 3619.22
Tempi di completamento: dal 25-02-2015 al 04-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: Z6312F66FC
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE ELABORATI GRAFICI INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELLA EX PRETURA DA DESTINARE A SEDE DEI VIGILI URBANI E MANUTENZIONE STRAORDINAZIA PALAZZO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 16184.00
Somme liquidate: € 16169.76
Tempi di completamento: dal 20-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANZONI CARLO
    CF: MNZCRL79S18C573G
  • MANZONI CARLO
    CF: MNZCRL79S18C573G
CIG: Z9E1265C50
Oggetto: Lavori di completamento e manutenzione scuola primaria Pievesestina.
Importo aggiudicato: € 38200.00
Somme liquidate: € 38200.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' FRA OPERAI MURATORI DEL COMUNE DI CESENA S.p.A.
    CF: 00138420401
  • SOCIETA' FRA OPERAI MURATORI DEL COMUNE DI CESENA S.p.A.
    CF: 00138420401
CIG: Z951263988
Oggetto: Formazione di correzione acustica ambientale per laboratorio di musica scuola primaria Pievesestina.
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 18000.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTEMPORANEA TECNOLOGIE COORDINATE s.r.l.
    CF: 03423790405
  • CONTEMPORANEA TECNOLOGIE COORDINATE s.r.l.
    CF: 03423790405
CIG: Z6713624B5
Oggetto: Allaccio Fognatura nera ed acquedotto per la sede di protezione civile.
Importo aggiudicato: € 3228.00
Somme liquidate: € 3228.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA S.p.A.
    CF: 04245520376
  • HERA S.p.A.
    CF: 04245520376
CIG: ZD51362105
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2013 - OPERE ESTERNE.
Importo aggiudicato: € 2459.00
Somme liquidate: € 2459.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2015 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
CIG: Z4C139AD44
Oggetto: INSTALLAZIONE LINEA VITA SCUOLA MATERNA DI MARTORANO.
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ELLE EMME SRL
    CF: 02859630549
  • ELLE EMME SRL
    CF: 02859630549
CIG: Z2E13FEA35
Oggetto: ASSISTENZA MURARIA PER FORI E PULIZIA PER SOSTITUZIONE INFISSI ASILO NIDO IL PRATO.
Importo aggiudicato: € 1450.82
Somme liquidate: € 1450.82
Tempi di completamento: dal 07-04-2015 al 29-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: ZCB138E334
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA ANNO 2015. OPERE EDILI
Importo aggiudicato: € 27059.92
Somme liquidate: € 27050.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ANDREOLI EGISTO
    CF: 00239690407
  • C.B.C. COSTRUZIONI DI CAMPANINI A. E C. srl
    CF: 00755680402
  • IMPRESA EDILE CASADIO GEOM. BRUNO S.A.S. di Casadio Gianni & C.
    CF: 02382190391
  • CESENA COSTRUZIONI s.n.c.
    CF: 03333920407
  • EDILCESENATE s.r.l.
    CF: 00922210406
  • EDILGHETTI DI GHETTI MASSIMO
    CF: 00860770403
  • EDILZETA DI ZANOTTI G. s.r.l.
    CF: 03805590407
  • G.S.G. DI SANGIULIANO FILIPPO & MIRENDA BENEDETTO S.A.S. IMPRESA EDILE
    CF: 01750060400
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • Nuova CEL s.r.l.
    CF: 03895780405
  • ORIOLI EUGENIO & FIGLIO s.n.c.
    CF: 00335200408
  • RUSCELLI FABIO
    CF: 02177550403
  • VENZI RINO & C. s.n.c.
    CF: 00951810407
  • ZAMAGNI COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 03651810404
  • EDILGORI DI Gori Andrea s.a.s.
    CF: 03293980409
  • FORNI-COOP SOC. COOP.
    CF: 00138070404
  • FELLINI GEOM. GIULIANO
    CF: 00036000404
  • 3 NIC SRL
    CF: 03223130406
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: ZF113E1819
Oggetto: Grande Malatestiana Completamento opere edili e affini 2° lotto.Fondi a disposizione-Opere di tinteggiatura
Importo aggiudicato: € 587.49
Somme liquidate: € 587.49
Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 04-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Albert Stefan
    CF: LBRSFN60T13Z129M
  • Albert Stefan
    CF: LBRSFN60T13Z129M
CIG: Z011306ADE
Oggetto: Palazzo Comunale lotto 2 stralcio 2 - acquisto e installazione licenze telefoniche (TELECOM)
Importo aggiudicato: € 1013.20
Somme liquidate: € 1013.20
Tempi di completamento: dal 06-02-2015 al 12-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
CIG: ZF8144E06F
Oggetto: Palazzo Comunale lotto 2 stralcio 2 - restauro sala ex giunta (Restauro Cesena)
Importo aggiudicato: € 7058.09
Somme liquidate: € 7058.09
Tempi di completamento: dal 26-02-2015 al 28-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RESTAURO CESENA di BAZZOCCHI ROMANO & C. s.n.c.
    CF: 03172310405
  • RESTAURO CESENA di BAZZOCCHI ROMANO & C. s.n.c.
    CF: 03172310405
CIG: ZA614F9937
Oggetto: PUBBLICITA' LEGALE BANDO DI GARA RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DELLA LIBERTA'
Importo aggiudicato: € 411.87
Somme liquidate: € 411.87
Tempi di completamento: dal 15-06-2015 al 17-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLI PUNTO COM DI RIZZI PAOLA & C. S.N.C.
    CF: 06429700724
  • PUBLI PUNTO COM DI RIZZI PAOLA & C. S.N.C.
    CF: 06429700724
CIG: Z95155E086
Oggetto: Ex-Pretura di Cesena-Verrifica vulnerabilità sismica
Importo aggiudicato: € 12700.00
Somme liquidate: € 12700.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2015 al 27-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fabbri Ing. Stefano
    CF: FBBSFN68A26D704Y
  • Fabbri Ing. Stefano
    CF: FBBSFN68A26D704Y
CIG: 62873125FE
Oggetto: Intervento di miglioramento sismico, efficientamento energetico e manutenzione straordinaria. Copertura palestra scuola primaria Fiorita
Importo aggiudicato: € 39498.00
Somme liquidate: € 39367.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EDIL GHETTI s.r.l.
    CF: GHTMSM60S19C573U
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
  • ZAMAGNI COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 03651810404
  • IMPRESA ORIOLI ENEA S.p.A. Costruzioni Edili e Stradali
    CF: 01246570400
  • FORNI-COOP SOC. COOP.
    CF: 00138070404
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: Z131353853
Oggetto: Lavoro per sostituzione pompe di sollevamento impianto ex discarica di Rio Eremo
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 20-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: ZD4135395C
Oggetto: Lavoro per sostituzione pompe di sollevamento impianto ex discarica di Rio Eremo
Importo aggiudicato: € 1890.00
Somme liquidate: € 1890.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 20-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: Z171399D05
Oggetto: Lavoro per sostituzione pompe di sollevamento impianto ex discarica di Rio Eremo
Importo aggiudicato: € 2550.00
Somme liquidate: € 2550.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 20-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: Z6913539EF
Oggetto: LAVORO PER SVUOTAMENTO E PULIZIA VASCHE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO EX DISCARICA DI RIO EREMO
Importo aggiudicato: € 1540.00
Somme liquidate: € 1540.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 20-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z05156D220
Oggetto: Manutenzione aree scolastiche e strutture ludiche
Importo aggiudicato: € 1408.00
Somme liquidate: € 1408.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BACCHINFISSI DI BACCHI FABRIZIO
    CF: 02432920409
  • BACCHINFISSI DI BACCHI FABRIZIO
    CF: 02432920409
CIG: ZDF1509EAD
Oggetto: Fornitura di arredi per la scuola dell'infanzia di San Vittore
Importo aggiudicato: € 20704.50
Somme liquidate: € 20704.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Spazio Arredo S.r.l.
    CF: 00360710511
  • Spazio Arredo S.r.l.
    CF: 00360710511
CIG: ZDF1509EAD
Oggetto: FORNITURA DI ARREDI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN VITTORE - CESENA
Importo aggiudicato: € 20704.00
Somme liquidate: € 20704.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2015 al 04-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Spazio Arredo S.r.l.
    CF: 00360710511
  • Spazio Arredo S.r.l.
    CF: 00360710511
CIG: 6208139E5B
Oggetto: EX DISCARICA DI RIO EREMO. LAVORI DI COMPLETAMENTO
Importo aggiudicato: € 130740.00
Somme liquidate: € 130740.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2015 al 09-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • B.I.G. s.r.l.
    CF: 00710390402
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • TRASCOOP TRASPORTI Soc. Coop.
    CF: 01771930409
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
CIG: 6350403655
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELLA LIBERTA'. PROGETTO DI TUTELA ARCHEOLOGICA PREVENTIVA
Importo aggiudicato: € 183058.18
Somme liquidate: € 182904.81
Tempi di completamento: dal 12-10-2015 al 02-06-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ADARTE DI MANDOLESI E C. SNC
    CF: 03555610405
  • AKANTHOS RICERCHE ARCHEOLOGICHE S.R.L.
    CF: 03250980400
  • AR/S ARCHEOSISTEMI SCRL
    CF: 01249610351
  • ARCHEOMEDIA SOC. COOP. ARL
    CF: 01546590561
  • ARCHEXPLORERS SNC
    CF: 01210310551
  • ATHENA COOP ARCHEOLOGICA
    CF: 02691551200
  • COOPERATIVA ARCHEOLOGIA
    CF: 03185890484
  • GEA SRL RICERCA E DOCUMENTAZIONE ARCHEOLOGICA
    CF: 02025220340
  • IN TERRAS SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 05548021210
  • NOSTOI SRL
    CF: 03653560270
  • PHOENIX ARCHEOLOGIA S.R.L.
    CF: 04142140377
  • SAP SOCIETA' ARCHEOLOGICA SRL
    CF: 01725150203
  • SOCIETA' COOPERATIVA ARA
    CF: 00994100527
  • TECNE S.R.L.
    CF: 02359400401
  • ADARTE DI MANDOLESI E C. SNC
    CF: 03555610405
CIG: Z7E15B0209
Oggetto: FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO DIVERSI PER SQUADRA GIARDINIERI
Importo aggiudicato: € 909.50
Somme liquidate: € 909.50
Tempi di completamento: dal 05-05-2015 al 06-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: ZB413ABD6F
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 RIPRISTINI IMPIANTI IRRIGUI
Importo aggiudicato: € 5036.00
Somme liquidate: € 5036.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2015 al 17-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IRRIGAZIONE BALESTRA DI BATTISTINI DANIELE E FOSCHI ANTONELLA S.N.C.
    CF: 02284740400
  • IRRIGAZIONE BALESTRA DI BATTISTINI DANIELE E FOSCHI ANTONELLA S.N.C.
    CF: 02284740400
CIG: Z1D13AD477
Oggetto: Riparazione e ripristinio staccionate
Importo aggiudicato: € 9583.00
Somme liquidate: € 9583.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 08-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL TOTEM SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 03387560406
  • IL TOTEM SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 03387560406
CIG: ZD115EC79E
Oggetto: PUBBLICITA' LEGALE BANDO GARA NUOVA PALESTRA DI SAN GIORGIO
Importo aggiudicato: € 450.68
Somme liquidate: € 450.68
Tempi di completamento: dal 25-09-2015 al 03-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLI PUNTO COM DI RIZZI PAOLA & C. S.N.C.
    CF: 06429700724
  • PUBLI PUNTO COM DI RIZZI PAOLA & C. S.N.C.
    CF: 06429700724
CIG: Z251680536
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2016 ALLE NORME EDILI
Importo aggiudicato: € 145.00
Somme liquidate: € 145.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIZIONI TECNICHE S.A.S.
    CF: 02521240040
  • EDIZIONI TECNICHE S.A.S.
    CF: 02521240040
CIG: 6379689DE5
Oggetto: Fornitura di gas naturale periodo 01/10/2015-30/09/2016 mediante adesione alla convenzione INTERCENTER
Importo aggiudicato: € 1717213.00
Somme liquidate: € 722663.94
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • GALA S.P.A.
    CF: 06832931007
  • GALA S.P.A.
    CF: 06832931007
CIG: ZD216D3D28
Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELLA LIBERTA'. PROGETTO DI TUTELA ARCHEOLOGICA PREVENTIVA - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TELI SULLA RECINZIONE DI CANTIERE.
Importo aggiudicato: € 16480.00
Somme liquidate: € 16480.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2015 al 29-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
CIG: Z3D1407D66
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DI P.ZA DELLA LIBERTA' - ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE PER INDAGINI ARCHEOLOGICHE.
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2015 al 20-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIOVANNA MONTEVECCHI
    CF: 02310910399
  • GIOVANNA MONTEVECCHI
    CF: 02310910399
CIG: Z5F15D84B6
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO IN PIAZZA BUFALINI, ALMERICI, FABBRI E VIA MASINI
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2015 al 10-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIOVANNA MONTEVECCHI
    CF: 02310910399
  • GIOVANNA MONTEVECCHI
    CF: 02310910399
CIG: Z1D13AD477
Oggetto: MANUTENZIONI STACCIONATE
Importo aggiudicato: € 10824.00
Somme liquidate: € 10824.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 30-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL TOTEM SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 03387560406
  • IL TOTEM SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 03387560406
CIG: ZC9121B9C5
Oggetto: POSA IN OPERA DI PIC-NIC
Importo aggiudicato: € 4625.00
Somme liquidate: € 4625.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 03-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL TOTEM SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 03387560406
  • IL TOTEM SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 03387560406
CIG: Z88120FAB5
Oggetto: Fornitura e posa cartelli
Importo aggiudicato: € 16750.00
Somme liquidate: € 16750.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2015 al 25-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL TOTEM SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 03387560406
  • IL TOTEM SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 03387560406
CIG: ZAE13ABAD6
Oggetto: GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLE ALBERATURE PUBBLICHE
Importo aggiudicato: € 9970.00
Somme liquidate: € 9970.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 03-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AR.ES. DI GASPERINI STEFANIA & C. S.A.S.
    CF: 01367290382
  • AR.ES. DI GASPERINI STEFANIA & C. S.A.S.
    CF: 01367290382
CIG: Z171399D05
Oggetto: LAVORI PER SPOSTAMENTO E SOSTITUZIONE VALVOLE DI NON RITORNO EX DISCARICA DI RIO EREMO
Importo aggiudicato: € 2550.00
Somme liquidate: € 2550.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2015 al 11-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: ZD4135395C
Oggetto: SOSTITUZIONE POMPE DI SOLLEVAMENTO EX DISCARICA DI RIO EREMO
Importo aggiudicato: € 1890.00
Somme liquidate: € 1890.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2015 al 26-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: Z3A16F1EC7
Oggetto: RIPARAZIONE IMPIANTO IRRIGUO NUOVO GIARDINO PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 1092.70
Somme liquidate: € 1092.70
Tempi di completamento: dal 04-11-2015 al 16-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IRRIGAZIONE BALESTRA DI BATTISTINI DANIELE E FOSCHI ANTONELLA S.N.C.
    CF: 02284740400
  • IRRIGAZIONE BALESTRA DI BATTISTINI DANIELE E FOSCHI ANTONELLA S.N.C.
    CF: 02284740400
CIG: ZF916F1D50
Oggetto: RIPARAZIONE IMPIANTO IRRIGUO PIAZZA SCIASCIA
Importo aggiudicato: € 1047.34
Somme liquidate: € 1074.34
Tempi di completamento: dal 04-11-2015 al 16-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IRRIGAZIONE BALESTRA DI BATTISTINI DANIELE E FOSCHI ANTONELLA S.N.C.
    CF: 02284740400
  • IRRIGAZIONE BALESTRA DI BATTISTINI DANIELE E FOSCHI ANTONELLA S.N.C.
    CF: 02284740400
CIG: ZB0115EA21
Oggetto: MONTAGGIO GIOCHI CON RELATIVA GOMMA ANTITRAUMA
Importo aggiudicato: € 2224.00
Somme liquidate: € 2224.00
Tempi di completamento: dal 05-01-2015 al 18-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BACCHINFISSI DI BACCHI FABRIZIO
    CF: 02432920409
  • BACCHINFISSI DI BACCHI FABRIZIO
    CF: 02432920409
CIG: 0000000000
Oggetto: NUOVO ALLACCIO ACQUA
Importo aggiudicato: € 2310.00
Somme liquidate: € 2310.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2015 al 07-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA S.p.A.
    CF: 04245520376
  • HERA S.p.A.
    CF: 04245520376
CIG: Z7411EA618
Oggetto: FORNITURA GOMMA ANTITRAUMA
Importo aggiudicato: € 13900.00
Somme liquidate: € 13900.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 19-02-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • STEBO AMBIENTE S.r.l.
    CF: 01432260212
  • STEBO AMBIENTE S.r.l.
    CF: 01432260212
CIG: Z3413FF1B5
Oggetto: SPONSORIZZAZIONE AREA VERDE POSTA ALL'INTERNO DELLA ROTONDA GABELLINI GIORGIO
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2015 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MEDIASPORT soc.coop. arl
    CF: 03826850400
  • MEDIASPORT soc.coop. arl
    CF: 03826850400
CIG: Z1F1789324
Oggetto: Recupero Ex Tribunale, nuova sede PM - Indagini diagnostiche struttura in muratura
Importo aggiudicato: € 2254.50
Somme liquidate: € 2254.50
Tempi di completamento: dal 11-12-2015 al 29-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Controls s.r.l.
    CF: 03864390400
  • Controls s.r.l.
    CF: 03864390400
CIG: Z1017289CD
Oggetto: Fornitura di pavimentazione antitrauma per edilizia scolastica.
Importo aggiudicato: € 785.00
Somme liquidate: € 785.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2015 al 18-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIESSE S.R.L.
    CF: 04517310282
  • PIESSE S.R.L.
    CF: 04517310282
CIG: ZBA170FD6E
Oggetto: Manutenzione e sistemazione trapano in dotazione dei falegnami edilizia scolastica.
Importo aggiudicato: € 95.00
Somme liquidate: € 95.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2015 al 12-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: ZA312CF120
Oggetto: AGGIORNAMENTO CATASTALE CHIOSCO IAT NEL PIAZZALE DELL'ACCOGLIENZA
Importo aggiudicato: € 1720.00
Somme liquidate: € 730.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEO CAD
    CF: 01690830409
  • GEO CAD
    CF: 01690830409
CIG: Z6B17C1B07
Oggetto: Manutenzione ordinaria impianti sportivi anno 2015 c.s. Bianconero
Importo aggiudicato: € 2729.54
Somme liquidate: € 2729.54
Tempi di completamento: dal 20-11-2015 al 15-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: Z4C17C1C7A
Oggetto: Manutenzione ordinaria impianti sportivi anno 2015 Carisport
Importo aggiudicato: € 1542.89
Somme liquidate: € 1542.89
Tempi di completamento: dal 20-11-2015 al 15-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: ZF217C039B
Oggetto: Tecnopolo di Cesena lavori opere elettriche e meccaniche
Importo aggiudicato: € 19042.14
Somme liquidate: € 19042.14
Tempi di completamento: dal 27-11-2015 al 23-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FRANCHINI SRL UNIPERSONALE
    CF: 02601870401
  • F.LLI FRANCHINI SRL UNIPERSONALE
    CF: 02601870401
CIG: Z1217C0FC9
Oggetto: Tecnopolo di Cesena Opere da fabbro
Importo aggiudicato: € 10300.00
Somme liquidate: € 10300.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2015 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAVACCHI INFISSI S.R.L.
    CF: 02093160402
  • NAVACCHI INFISSI S.R.L.
    CF: 02093160402
CIG: Z1F17C124F
Oggetto: Tecnopolo di Cesena Opere di giardinaggio
Importo aggiudicato: € 10784.56
Somme liquidate: € 10784.56
Tempi di completamento: dal 30-11-2015 al 28-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
CIG: Z1F17C124F
Oggetto: Tecnopolo di Cesena opere di giardinaggio
Importo aggiudicato: € 10784.56
Somme liquidate: € 10784.56
Tempi di completamento: dal 30-11-2015 al 28-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA GIARDINI di Paolo Rossi
    CF: 04769180151
  • ROMAGNA GIARDINI di Paolo Rossi
    CF: 04769180151
CIG: ZE517C0DD4
Oggetto: Tecnopolo di Cesena Opere da Imbianchino
Importo aggiudicato: € 2221.80
Somme liquidate: € 2221.80
Tempi di completamento: dal 30-11-2015 al 29-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLORPARATO di Bartolini Vittorio
    CF: 01879020517
  • COLORPARATO di Bartolini Vittorio
    CF: 01879020517
CIG: Z4917C11DD
Oggetto: Tecnopolo di Cesena Servizio di allontanamento volatili
Importo aggiudicato: € 2938.00
Somme liquidate: € 2938.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONAVITA SERVIZI S.R.L.
    CF: 02545710408
  • BONAVITA SERVIZI S.R.L.
    CF: 02545710408
CIG: Z1E15A60DB
Oggetto: Tecnopolo di Cesena Collaudo Tecnico funzionale degli impianti
Importo aggiudicato: € 4492.43
Somme liquidate: € 4492.43
Tempi di completamento: dal 23-11-2015 al 07-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. PAOLO CHIERICI
    CF: 02586840403
  • ING. PAOLO CHIERICI
    CF: 02586840403
CIG: 6425252DAC
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DI PIAZZA BUFALINI, ALMERICI, FABBRI E VICOLO MASINI. COMPENSO PER REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE - DEFINITIVO E DELL'INDAGINE GEOLOGICA - ARCH. CEREDI PAOLO, FRANCESCO, MARCO E BURNACCI SARA
Importo aggiudicato: € 81200.00
Somme liquidate: € 80464.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ING MARCO CEREDI
    CF: CRDMRC47E05C573O
  • ING MARCO CEREDI
    CF: CRDMRC47E05C573O
CIG: Z9F17C05BF
Oggetto: Tecnopolo di Cesena lavori aggiuntivi
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 29-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE ALESSI DI ALESSI CHRISTIAN
    CF: 03358380404
  • IMPRESA EDILE ALESSI DI ALESSI CHRISTIAN
    CF: 03358380404
CIG: ZAC17C101D
Oggetto: Tecnopolo di Cesena lavori di completamento
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 2300.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 29-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE ALESSI DI ALESSI CHRISTIAN
    CF: 03358380404
  • IMPRESA EDILE ALESSI DI ALESSI CHRISTIAN
    CF: 03358380404
CIG: ZEC17C04EE
Oggetto: Tecnopolo di Cesena Lavori di completamento
Importo aggiudicato: € 2008.80
Somme liquidate: € 2008.80
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 29-01-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ADRIA BANDIERE SRL
    CF: 02205060409
  • ADRIA BANDIERE SRL
    CF: 02205060409
CIG: ZBA17BCE46
Oggetto: Manutenzione ordinaria impianti sportivi anno 2015 palestra il cubo
Importo aggiudicato: € 178.92
Somme liquidate: € 178.92
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 28-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: Z7D17B773D
Oggetto: Stadio Manutenzione impianto di videosorveglianza
Importo aggiudicato: € 17940.00
Somme liquidate: € 17940.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2015 al 22-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
CIG: Z4517B77D5
Oggetto: Stadio impianto di videosorveglianza
Importo aggiudicato: € 970.00
Somme liquidate: € 970.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2015 al 22-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
CIG: Z0717C1D7D
Oggetto: Stadio redazione certificato di idoneità statica torri faro
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2015 al 23-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Studio Tecnico ing. Mario Spada
    CF: SPDMRA44M21H501D
  • Studio Tecnico ing. Mario Spada
    CF: SPDMRA44M21H501D
CIG: Z7A10BDB92
Oggetto: Manutenzione ordinaria impianti sportivi
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNIC'AL S.A.S. DI NICOLINI CORRADO & C.
    CF: 00345310403
  • TECNIC'AL S.A.S. DI NICOLINI CORRADO & C.
    CF: 00345310403
CIG: Z6617C0808
Oggetto: Scuola materna di San Vittore lavori completameto
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 39500.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2015 al 19-01-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SI.MA. COSTRUZIONI EDILI
    CF: 02377400409
  • SI.MA. COSTRUZIONI EDILI
    CF: 02377400409
CIG: ZA41855893
Oggetto: Manutenzione straordinaria impianti sportivi anno 2013
Importo aggiudicato: € 1178.00
Somme liquidate: € 1178.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2016 al 03-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SI.MA. COSTRUZIONI EDILI
    CF: 02377400409
  • SI.MA. COSTRUZIONI EDILI
    CF: 02377400409
CIG: ZDD18212EE
Oggetto: Manutenzione ordinaria impianti sportivi anno 2015
Importo aggiudicato: € 103.30
Somme liquidate: € 103.30
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 25-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z28180FFA8
Oggetto: Manutenzione ordinaria impianti sportivi anno 2015
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2015 al 18-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: Z1B176C348
Oggetto: Manutenzione ordinaria impianti sportivi anno 2015
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 21-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: Z5618143F1
Oggetto: Manutenzione ordinaria impianti sportivi anno 2015
Importo aggiudicato: € 257.58
Somme liquidate: € 257.58
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 26-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: ZBB18144B1
Oggetto: Manutenzione straordinaria impianti sportivi anno 2015
Importo aggiudicato: € 74.59
Somme liquidate: € 74.59
Tempi di completamento: dal 02-02-2016 al 26-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: Z6A180E35D
Oggetto: Materna di San Vittore lavori di completamento
Importo aggiudicato: € 7635.13
Somme liquidate: € 7635.13
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 19-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SI.MA. COSTRUZIONI EDILI
    CF: 02377400409
  • SI.MA. COSTRUZIONI EDILI
    CF: 02377400409
CIG: 6237078795
Oggetto: Palazzo Comunale: restauro e risanamento conservativo. Lotto 2 - Stralcio 2. Opere Edili
Importo aggiudicato: € 251999.90
Somme liquidate: € 251999.90
Tempi di completamento: dal 16-11-2015 al 07-04-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ADRIATICA COSTRUZIONI CERVESE Soc. Coop. a r.l.
    CF: 00962750394
  • IMPRESA EDILE DOMENICONI SNC
    CF: 02623040405
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • LARES SRL
    CF: 00163960271
  • RES.CO SRL RESTAURI
    CF: 02430980413
  • Conti Cav. Colombo di Conti Randolfo & C. s.n.c.
    CF: 02217000401
  • ADRIATICA COSTRUZIONI CERVESE Soc. Coop. a r.l.
    CF: 00962750394
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: Z9E18A7FA6
Oggetto: Manutenzione ordinaria anno 2015 impianti sportivi Carisport
Importo aggiudicato: € 2482.86
Somme liquidate: € 2482.86
Tempi di completamento: dal 14-01-2016 al 23-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL GHETTI s.r.l.
    CF: GHTMSM60S19C573U
  • EDIL GHETTI s.r.l.
    CF: GHTMSM60S19C573U
CIG: Z73184DA9D
Oggetto: Manutenzione ordinaria impianti sportivi anno 2015 palestra il cubo
Importo aggiudicato: € 287.46
Somme liquidate: € 287.46
Tempi di completamento: dal 25-01-2016 al 19-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: 6430931C22
Oggetto: Fornitura di energia elettrica negli immobili comunali per il periodo 01/01/2016-31/12/2016 mediante adesione alla convenzione INTERCENT-ER Energia Elettrica 8 lotto 3
Importo aggiudicato: € 856570.00
Somme liquidate: € 480764.91
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • EDISON ENERGIA S.P.A.
    CF: 08526440154
  • EDISON ENERGIA S.P.A.
    CF: 08526440154
CIG: 4771113EFC
Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria delle aree a verde pubblico del Comune di Cesena per il triennio 2013 – 2014 – 2015
Importo aggiudicato: € 2736753.29
Somme liquidate: € 862411.75
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
     
    COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLO FORESTALE CESENATE - C.L.A.F.C. SOC.COOP.
    CF: 00722570405
     
  • Raggruppamento:
    CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
     
    COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLO FORESTALE CESENATE - C.L.A.F.C. SOC.COOP.
    CF: 00722570405
     
CIG: ZA717BC24A
Oggetto: PALAZZO COMUNALE: LOTTO 2 STRALCIO 2 - ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI (ILLUMINAZIONE ZONA PERSONALE-CED)
Importo aggiudicato: € 5309.25
Somme liquidate: € 5285.92
Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al 11-05-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GIEMME SNC DI BABBI GABRIELE E POGGIOLI
    CF: 03127540403
  • VENTURI F.LLI di PAOLO & GIOVANNI s.n.c.
    CF: 00324810407
  • GIEMME SNC DI BABBI GABRIELE E POGGIOLI
    CF: 03127540403
CIG: Z1F17F7024
Oggetto: PUBBLICITA' SU PAGINE BIANCHE
Importo aggiudicato: € 5650.00
Somme liquidate: € 5650.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2015 al 17-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIAONLINE SPA
    CF: 03970540963
  • ITALIAONLINE SPA
    CF: 03970540963
CIG: 6287132175
Oggetto: Riqualificazione di piazza della Libertà.
Importo aggiudicato: € 2220000.00
Somme liquidate: € 1839417.81
Tempi di completamento: dal 19-09-2016 al 01-04-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
     
    SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
     
  • Raggruppamento:
    ZAMBELLI s.r.l. - CAVE - LAVORI EDILI E STRADALI
    CF: 01798650402
     
    ZINI ELIO
    CF: 00485851208
     
  • Raggruppamento:
    ADRIATICA COSTRUZIONI CERVESE Soc. Coop. a r.l.
    CF: 00962750394
     
    COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLO FORESTALE CESENATE - C.L.A.F.C. SOC.COOP.
    CF: 00722570405
     
  • CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC.COOP.
    CF: 01685300400
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00916510365
  • CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI
    CF: 00281620377
  • UNIECO società cooperativa
    CF: 00301010351
  • CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC.COOP.
    CF: 01685300400
CIG: Z70166A3DE
Oggetto: Messa a norma P.T. edificio adibito ad archivio di stato in via Montalti. Affidamento incarico professionale.
Importo aggiudicato: € 6140.00
Somme liquidate: € 1546.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2015 al 29-11-2016
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • PIETRO DUCCI INGEGNERE
    CF: DCCPTR70C24C573S
  • STUDIO TECNICO BENEDETTI GIOVANNI E SANTINI ELENA
    CF: 02530590401
  • CECCHI ROBERTO
    CF: CCCRRT65L17B034I
  • PIETRO DUCCI INGEGNERE
    CF: DCCPTR70C24C573S
CIG: Z801409F25
Oggetto: SPONSORIZZAZIONE AREA VERDE POSTA ALL'INTERNO DELLA ROTONDA VITTIME DEI LAGER
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2015 al 17-12-2025
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • EUROBAR snc
    CF: 02010510408
  • EUROBAR snc
    CF: 02010510408
CIG: ZDC14828FE
Oggetto: Manutenzione straordinaria impianti sportivi 2014. Acquisto materiale di consumo
Importo aggiudicato: € 369.48
Somme liquidate: € 369.48
Tempi di completamento: dal 12-05-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SISTEMI FOTOVOLTAICI.COM SRL
    CF: 03564700403
  • SISTEMI FOTOVOLTAICI.COM SRL
    CF: 03564700403
CIG: ZCC159CBA9
Oggetto: Manutenzione straordinaria impianti sportivi 2014. Lavori edili palestra San Giorgio
Importo aggiudicato: € 1969.07
Somme liquidate: € 1969.07
Tempi di completamento: dal 03-08-2015 al 25-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: Z2F159CB81
Oggetto: Manutenzione straordinaria impianti sportivi 2014. Lavori edili palestra Calisese
Importo aggiudicato: € 838.10
Somme liquidate: € 838.10
Tempi di completamento: dal 03-08-2015 al 25-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: Z7215D23DD
Oggetto: Manutenzione straordinaria impianti sportivi 2014. Lavoro Pala Hippo
Importo aggiudicato: € 496.52
Somme liquidate: € 496.52
Tempi di completamento: dal 28-08-2015 al 04-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIGUZZI DIANO & FIGLI snc - ESCAVAZIONI - LAVORI STRADALI - FOGNATURE
    CF: 02567020405
  • BIGUZZI DIANO & FIGLI snc - ESCAVAZIONI - LAVORI STRADALI - FOGNATURE
    CF: 02567020405
CIG: Z4615D23C5
Oggetto: Manutenzione straordinaria impianti sportivi 2014. Campo da calcio Villa Chiaviche
Importo aggiudicato: € 1711.13
Somme liquidate: € 1711.13
Tempi di completamento: dal 28-08-2015 al 04-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIGUZZI DIANO & FIGLI snc - ESCAVAZIONI - LAVORI STRADALI - FOGNATURE
    CF: 02567020405
  • BIGUZZI DIANO & FIGLI snc - ESCAVAZIONI - LAVORI STRADALI - FOGNATURE
    CF: 02567020405
CIG: Z32151933F
Oggetto: Manutenzione straordinaria impianti sportivi 2014. Manutenzione tabellone elettronico
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2015 al 17-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOSERVICE di Matteucci Andrea
    CF: 02684860402
  • TECNOSERVICE di Matteucci Andrea
    CF: 02684860402
CIG: Z0D135FBC8
Oggetto: Manutenzione straordinaria impianti sportivi 2014. Manutenzione centro sportivo Pievesestina
Importo aggiudicato: € 13270.99
Somme liquidate: € 13270.99
Tempi di completamento: dal 26-02-2015 al 16-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILGHETTI DI GHETTI MASSIMO
    CF: 00860770403
  • EDILGHETTI DI GHETTI MASSIMO
    CF: 00860770403
CIG: ZA31362436
Oggetto: Sede Protezione civile - allacciamento fogna bianca
Importo aggiudicato: € 1550.00
Somme liquidate: € 1550.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2015 al 05-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FANGANO S.A.S. di Fangano Salvatore & C.
    CF: 01290050895
  • F.LLI FANGANO S.A.S. di Fangano Salvatore & C.
    CF: 01290050895
CIG: Z3212B3EB7
Oggetto: Realizzazione di cartelli segnaletica
Importo aggiudicato: € 1620.00
Somme liquidate: € 1620.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA NEON DI MUCCIOLI RENATO & C.S.N.C.
    CF: 01162150401
  • ROMAGNA NEON DI MUCCIOLI RENATO & C.S.N.C.
    CF: 01162150401
CIG: Z8F12B376D
Oggetto: Realizzazione di cartelli segnaletica
Importo aggiudicato: € 591.00
Somme liquidate: € 591.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA NEON DI MUCCIOLI RENATO & C.S.N.C.
    CF: 01162150401
  • ROMAGNA NEON DI MUCCIOLI RENATO & C.S.N.C.
    CF: 01162150401
CIG: Z3C12AA38E
Oggetto: Fornitura di n. 2 strutture per pensiline fermata Autobus
Importo aggiudicato: € 6446.00
Somme liquidate: € 6446.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 27-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METALCO GROUP SRL
    CF: 04299810269
  • METALCO GROUP SRL
    CF: 04299810269
CIG: ZE00FEC74F
Oggetto: Interventi di completamento piste ciclabili - 2013 Acquisto Regolatore Semaforico e Sistema Countdown
Importo aggiudicato: € 11539.50
Somme liquidate: € 11539.50
Tempi di completamento: dal 09-01-2015 al 14-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CTS S.R.L.
    CF: 01993820347
  • CTS S.R.L.
    CF: 01993820347
CIG: Z8F12D6B32
Oggetto: servizio manutenzione
Importo aggiudicato: € 20.00
Somme liquidate: € 20.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2015 al 30-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA di De Carli Egisto & C. s.n.c.
    CF: 00742030406
  • ELETTROMECCANICA di De Carli Egisto & C. s.n.c.
    CF: 00742030406
CIG: Z8912DDD46
Oggetto: ACQUISTO DI PANNELLI E TABELLE DI SEGNALETICA
Importo aggiudicato: € 1018.00
Somme liquidate: € 1018.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2015 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA NEON DI MUCCIOLI RENATO & C.S.N.C.
    CF: 01162150401
  • ROMAGNA NEON DI MUCCIOLI RENATO & C.S.N.C.
    CF: 01162150401
CIG: ZC91316BBB
Oggetto: INCARICO PER PROGETTO STRUTTURALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE IN C.A. ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3200.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2015 al 15-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ing. FAEDI MARCO
    CF: 02246300400
  • ing. FAEDI MARCO
    CF: 02246300400
CIG: Z5B12F3AAB
Oggetto: FORNITURA E POSA DI SISTEMA LEDBLOK PER ILLUMINAZIONE ROTONDA VIA ROMEA
Importo aggiudicato: € 4575.00
Somme liquidate: € 4575.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 03578190401
  • ZAMA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 03578190401
CIG: Z521305C6C
Oggetto: lavori di segnaletica
Importo aggiudicato: € 15310.69
Somme liquidate: € 15310.69
Tempi di completamento: dal 19-01-2015 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
CIG: Z99131A94F
Oggetto: servizio fornitura e posa segnaletica
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2015 al 07-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVICEFEST CESENA SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 02245120403
  • SERVICEFEST CESENA SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 02245120403
CIG: Z891323425
Oggetto: lavori di segnaletica
Importo aggiudicato: € 9992.00
Somme liquidate: € 9992.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2015 al 19-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z4B13378A3
Oggetto: Materiale di segnaletica
Importo aggiudicato: € 2232.00
Somme liquidate: € 2232.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2015 al 17-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA NEON DI MUCCIOLI RENATO & C.S.N.C.
    CF: 01162150401
  • ROMAGNA NEON DI MUCCIOLI RENATO & C.S.N.C.
    CF: 01162150401
CIG: Z011334F1F
Oggetto: lavori di segnaletica stradale
Importo aggiudicato: € 9990.00
Somme liquidate: € 9990.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 18-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z3613C6655
Oggetto: TABELLE DI SEGNALETICA
Importo aggiudicato: € 1702.00
Somme liquidate: € 1702.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA NEON DI MUCCIOLI RENATO & C.S.N.C.
    CF: 01162150401
  • ROMAGNA NEON DI MUCCIOLI RENATO & C.S.N.C.
    CF: 01162150401
CIG: Z30124D34F
Oggetto: Interventi vari Rotonda Romea
Importo aggiudicato: € 21965.60
Somme liquidate: € 21965.60
Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al 20-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
CIG: ZC2138D408
Oggetto: lavori di manutenzione stradale e segnaletica
Importo aggiudicato: € 2150.00
Somme liquidate: € 2150.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2015 al 16-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
CIG: Z1F139A028
Oggetto: Sistemazione di un tratto di pista ciclabile adiacente Via Cattolica tra il Ponte del Risorgimento e il Ponte Vecchio
Importo aggiudicato: € 10879.75
Somme liquidate: € 10879.75
Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 07-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
CIG: ZC313B0135
Oggetto: COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL P.U.A. 06/09 AT5 - SAN VITTORE
Importo aggiudicato: € 1904.97
Somme liquidate: € 1904.97
Tempi di completamento: dal 10-10-2012 al 15-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. MARALDI OSCAR
    CF: MRLSCR56B14C573H
  • Ing. MARALDI OSCAR
    CF: MRLSCR56B14C573H
CIG: ZDB12A762B
Oggetto: fornitura beni di consumo manutenzione strade - gennaio 2015 - GRANIGLIA 8/12 - DITTA SEAR (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 11247.03
Somme liquidate: € 11247.03
Tempi di completamento: dal 08-01-2015 al 30-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
CIG: Z3412A7642
Oggetto: fornitura beni di consumo manutenzione strade - stabilizzato calcareo DICEMBRE 2014 (uff. cantonieri - ditta CEISA)
Importo aggiudicato: € 17304.51
Somme liquidate: € 17304.51
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
CIG: ZED12C081C
Oggetto: acquisto sale marino per disgelo stradale - ditta Adriatica Asfalti (uff. cantonieri) MEPA
Importo aggiudicato: € 5782.14
Somme liquidate: € 5782.14
Tempi di completamento: dal 15-01-2015 al 05-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASFALTI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02395270412
  • ADRIATICA ASFALTI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02395270412
CIG: Z1C12C2514
Oggetto: taglio piante scarpata via lizzano - ditta Romagna Giardini (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 1296.50
Somme liquidate: € 1296.50
Tempi di completamento: dal 14-01-2015 al 16-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
CIG: Z6312C2B78
Oggetto: sistemazione strade danneggiiate per servizio neve - ditta Rossi Secondo (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 2900.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2014 al 19-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rossi Secondo
    CF: 00838350403
  • Rossi Secondo
    CF: 00838350403
CIG: Z9612C7ED4
Oggetto: manutenzioni eseguite in via Madonna dell'Olivo e via Capannaguzzo - ditta Manucci (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 11262.30
Somme liquidate: € 11262.30
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 22-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z4712D677A
Oggetto: acquisto beni di consumo manutenzione strade e mobilità - ditta Sonepar (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 153.60
Somme liquidate: € 153.60
Tempi di completamento: dal 22-01-2015 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: Z3E12D9227
Oggetto: Acquisto segatura e funghetti in plastica per manutenzione strade - ditta Magnani & Mambelli (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 107.00
Somme liquidate: € 107.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2015 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI & MAMBELLI S.A.S. DI MAGNANI GIOVANNI & C.
    CF: 00186860409
  • MAGNANI & MAMBELLI S.A.S. DI MAGNANI GIOVANNI & C.
    CF: 00186860409
CIG: ZC212DD80C
Oggetto: acquisto beni di consumo manutenzione frecce luminose spartitraffico - ditta Zama (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2015 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 03578190401
  • ZAMA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 03578190401
CIG: Z0B12DFEF7
Oggetto: fornitura di conglomerato bituminoso freddo sfuso - mepa rdo 730766 (uff. cantonieri) - ditta superbeton
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 29-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERBETON S.P.A
    CF: 01848280267
  • SUPERBETON S.P.A
    CF: 01848280267
CIG: ZC0130102E
Oggetto: manutenzioni eseguite in via romea, madonna dell'olivo e cesenatico - ditta Manucci (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 791.00
Somme liquidate: € 791.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 02-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z3B1301197
Oggetto: manutenzioni eseguite in via umbertide, s. alberto, ed altre del territorio comunale - ditta Manucci (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 5084.50
Somme liquidate: € 5084.50
Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 02-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z6F1305B6A
Oggetto: manutenzioni in via sangemini, r. bagnoli ed altre del territorio comunale - ditta IEME (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 11257.49
Somme liquidate: € 11257.49
Tempi di completamento: dal 03-02-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: Z6B13072D9
Oggetto: acquisto beni di consumo manutenzione strade - colonnine spartitraffico luminose - ditta ZAMA (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 6900.00
Somme liquidate: € 6900.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2015 al 26-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 03578190401
  • ZAMA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 03578190401
CIG: Z37130B345
Oggetto: acquisto beni di consumo manutenzione strade - segnaletica di cantiere - ditta EMMEA (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 10941.00
Somme liquidate: € 10941.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2015 al 04-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
CIG: Z5F130B635
Oggetto: CQUISTO BENI DI CONSUMO MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA - DITTA FANTAFER (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 231.78
Somme liquidate: € 231.78
Tempi di completamento: dal 04-02-2015 al 04-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: ZF71349F0E
Oggetto: fornitura beni di consumo manutenzione strade - febbraio 2015 - GRANIGLIA 8/12 - DITTA SEAR (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 5333.58
Somme liquidate: € 5333.58
Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al 20-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
CIG: ZE8134EE5A
Oggetto: servizio di taglio piante in via delle scalette - Ditta Romagna Giardini (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 2290.00
Somme liquidate: € 2290.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 23-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
CIG: Z9D136C16E
Oggetto: manutenzione impianto di sollevamento di via Giarabub e via Ravennate Ronta - ditta Bertozzi & Valzania (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 798.00
Somme liquidate: € 798.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 27-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTOZZI & VALZANIA S.N.C.
    CF: 00164190407
  • BERTOZZI & VALZANIA S.N.C.
    CF: 00164190407
CIG: Z7B13A085F
Oggetto: Fornitura beni di consumo manutenzione strade (uff. cantonieri - ditta AIR LIQUIDE)
Importo aggiudicato: € 64.00
Somme liquidate: € 64.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.
    CF: 03270040961
  • AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.
    CF: 03270040961
CIG: ZB113B1AC0
Oggetto: fornitura beni di consumo manutenzione strade - stabilizzato calcareo febbraio 2015 (uff. cantonieri - ditta CEISA)
Importo aggiudicato: € 7644.73
Somme liquidate: € 7644.73
Tempi di completamento: dal 04-02-2015 al 18-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
CIG: Z0313C6E28
Oggetto: Affidamento diretto in economia servizio di assistenza idrovora ed impiantidi sollevamento - (uff. Manutenzione ditta Elettromeccanica GR di Gazzoni Roberto)
Importo aggiudicato: € 2699.00
Somme liquidate: € 2699.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 05-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA G.R. DI GAZZONI ROBERTO
    CF: 03280510409
  • ELETTROMECCANICA G.R. DI GAZZONI ROBERTO
    CF: 03280510409
CIG: Z5013C7725
Oggetto: Affidamento diretto in economia di acquisto fittoni per segnalazioni situazioni di dissesto idrogeologico (serv. Manutenzione- ditta Morigi & Conficconi)
Importo aggiudicato: € 1040.00
Somme liquidate: € 1040.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 23-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA MORIGI E& CONFICCONI S.N.C. DI VERDONI GIANCARLO & C.
    CF: 02278530403
  • NUOVA MORIGI E& CONFICCONI S.N.C. DI VERDONI GIANCARLO & C.
    CF: 02278530403
CIG: Z9911D9F7F
Oggetto: lavori di manutenzione stradale in via della Valle, Redichiaro e Chiampo - ditta IEME (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 5069.33
Somme liquidate: € 5069.33
Tempi di completamento: dal 20-10-2014 al 24-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: Z481434639
Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MOVIMENTI FRANOSI DEL 5-6 FEBBRAIO-DITTA MATTEI
Importo aggiudicato: € 16379.30
Somme liquidate: € 16379.30
Tempi di completamento: dal 07-02-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
CIG: Z91144B401
Oggetto: Collaudo statico ponticello via Sala
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2015 al 21-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING MARCO FRANCIA
    CF: FRNMRC65R23C573I
  • ING MARCO FRANCIA
    CF: FRNMRC65R23C573I
CIG: Z4F1479D05
Oggetto: lavori di segnaletica
Importo aggiudicato: € 12348.50
Somme liquidate: € 12348.50
Tempi di completamento: dal 09-01-2015 al 14-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CTS S.R.L.
    CF: 01993820347
  • CTS S.R.L.
    CF: 01993820347
CIG: Z13149140E
Oggetto: spostamento di n. 8 colonnine acqua per la realizzazione della pista ciclabile in Via Dismano
Importo aggiudicato: € 2719.42
Somme liquidate: € 2719.42
Tempi di completamento: dal 09-04-2015 al 13-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: Z78155A353
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI STUDI GEOLOGICI SUI MOVIMENTI FRANOSI IN VIA FORNASACCIA LOC. RONTA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2015 al 20-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOL. VENTURINI LORIS
    CF: 01476110398
  • GEOL. VENTURINI LORIS
    CF: 01476110398
CIG: Z411559104
Oggetto: PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA
Importo aggiudicato: € 322.85
Somme liquidate: € 322.85
Tempi di completamento: dal 09-07-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLI PUNTO COM DI RIZZI PAOLA & C. S.N.C.
    CF: 06429700724
  • PUBLINFORMA S.R.L.
    CF: 05866880726
  • PUBLINFORMA S.R.L.
    CF: 05866880726
CIG: Z7915546E3
Oggetto: INCARICO PROF.LE PER ASSISTENZA AI LAVORI E REDAZIONE ATTI CONTABILI PROGETTO PISTE CICLABILI ROTONDA SARAGAT-V.COOPERAZIONE E RAVENNATE-RONTA S.MARTINO IN F. - TOMBINAMENTO FOSSO.
Importo aggiudicato: € 11426.84
Somme liquidate: € 11426.84
Tempi di completamento: dal 11-08-2015 al 18-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOZZI URSULA ING.J
    CF: 03684400405
  • TOZZI URSULA ING.J
    CF: 03684400405
CIG: Z0314A5E15
Oggetto: Fornitura e posa in opera di ml 40 di cordolo in pvc giallo/nero
Importo aggiudicato: € 2720.00
Somme liquidate: € 2720.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2015 al 22-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CI.GI.ESSE. S.R.L.
    CF: 03940410289
  • CI.GI.ESSE. S.R.L.
    CF: 03940410289
CIG: Z2D13B3EBF
Oggetto: FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE DI CANTIERE
Importo aggiudicato: € 12418.52
Somme liquidate: € 12418.52
Tempi di completamento: dal 19-03-2015 al 17-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
CIG: ZBF1523CA2
Oggetto: Lavori vari per ripristino segnaletica stradale
Importo aggiudicato: € 4029.00
Somme liquidate: € 4029.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2015 al 01-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z7213E1734
Oggetto: lavori di manutenzione sentieri escursionistici
Importo aggiudicato: € 2049.00
Somme liquidate: € 2047.50
Tempi di completamento: dal 13-04-2015 al 15-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. AGRICOLA MARIANI MASSIMO E ANDREA S.S.
    CF: 03988790402
  • SOC. AGRICOLA MARIANI MASSIMO E ANDREA S.S.
    CF: 03988790402
CIG: Z031536702
Oggetto: lavori segnaletica viale Matteotti quartiere oltresavio
Importo aggiudicato: € 12599.30
Somme liquidate: € 12599.30
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.O.F. SNC DI RIMINI MASSIMO & C.
    CF: 03851520407
  • S.O.F. SNC DI RIMINI MASSIMO & C.
    CF: 03851520407
CIG: ZA01453E5F
Oggetto: SISTEMAZIONE SEGNALETICA STRADALE A SEGUITO DI SINISTRI
Importo aggiudicato: € 5081.97
Somme liquidate: € 5081.97
Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 01-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.O.F. SNC DI RIMINI MASSIMO & C.
    CF: 03851520407
  • S.O.F. SNC DI RIMINI MASSIMO & C.
    CF: 03851520407
CIG: Z9B157D147
Oggetto: Ristrutturazione passerella ippodromo
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2015 al 06-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RESTAURO CESENA di BAZZOCCHI ROMANO & C. s.n.c.
    CF: 03172310405
  • RESTAURO CESENA di BAZZOCCHI ROMANO & C. s.n.c.
    CF: 03172310405
CIG: Z7D1401CEA
Oggetto: INCARICO DI REDAZIONE ELABORATI TECNICO-AMMINISTRATIVO PER LA FORMAZIONE DEI CONSORZI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 4536.00
Somme liquidate: € 4536.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2015 al 11-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SASSELLI GIULIA
    CF: SSSGLI88A61C573T
  • SASSELLI GIULIA
    CF: SSSGLI88A61C573T
CIG: ZA00FEF4CF
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve inverno 2014-2015 - ditta Gardini Paride zona 13
Importo aggiudicato: € 1356.09
Somme liquidate: € 1356.09
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 30-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARDINI PARIDE
    CF: 02295570408
  • GARDINI PARIDE
    CF: 02295570408
CIG: Z9714032A1
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI STUDI GEOLOGICI DEI MOVIMENTI FRANOSI IN VIA DEL TUNNEL-VIA DIAVOLESSA
Importo aggiudicato: € 3240.00
Somme liquidate: € 3240.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2015 al 29-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geol. ANTOLINI PARIDE
    CF: 01806380406
  • Geol. ANTOLINI PARIDE
    CF: 01806380406
CIG: ZE51499F04
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI STUDI GEOLOGICI DEI MOVIMENTI FRANOSI IN VIA PIANAZZE LOC. FORMIGNANO
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2015 al 05-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio di geologia VENTURINI ASSOCIATI
    CF: 03373640402
  • Studio di geologia VENTURINI ASSOCIATI
    CF: 03373640402
CIG: Z3413EE800
Oggetto: INCARICO PROF.LE PER REDAZIONE STUDI GEOLOGICI E DI FATTIBILITA' DEI MOVIMENTI FRANOSI IN VIA ROVERSANO
Importo aggiudicato: € 7400.00
Somme liquidate: € 7400.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2015 al 18-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. BARTOLI LUIGI
    CF: 02506420401
CIG: ZEB165BF3C
Oggetto: acquisto materiale segnaletica
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 2250.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2015 al 08-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEBI S.R.L.
    CF: 03671470403
  • ESSEBI S.R.L.
    CF: 03671470403
CIG: Z5C164D78A
Oggetto: Segnaletica verticale Zona 30 Cesena
Importo aggiudicato: € 1154.05
Somme liquidate: € 1154.05
Tempi di completamento: dal 28-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINCOOP SOC.COOP.
    CF: 04098540406
  • LINCOOP SOC.COOP.
    CF: 04098540406
CIG: Z551661F17
Oggetto: Lavori in economia per consolidamento sponde scolo consorziale Dismano
Importo aggiudicato: € 2134.00
Somme liquidate: € 2134.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2015 al 09-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
CIG: Z82164DAEB
Oggetto: Completamento lavori di asfaltatura pista via Dismano
Importo aggiudicato: € 7945.00
Somme liquidate: € 7945.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2015 al 01-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 03398980403
CIG: Z441600681
Oggetto: Completamento lavori di asfaltatura
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 25000.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2015 al 14-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 03398980403
  • PERINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 03398980403
CIG: Z3E1609118
Oggetto: Opere in economia di completamento
Importo aggiudicato: € 8453.40
Somme liquidate: € 8453.40
Tempi di completamento: dal 14-09-2015 al 14-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
CIG: Z1B17004AD
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI STUDIO GEOLOGICO DEI MOVIMENTI FRANOSI IN VIA DEL TUNNEL-VIA MONTE OLIVETO.
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2016 al 08-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOL. RICCI ALFREDO
    CF: 04115760409
  • GEOL. RICCI ALFREDO
    CF: 04115760409
CIG: ZB516C0C42
Oggetto: lavori di segnaletica
Importo aggiudicato: € 1496.26
Somme liquidate: € 1496.26
Tempi di completamento: dal 26-10-2015 al 20-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.S.O. s.r.l.
    CF: 03784080404
  • A.S.S.O. s.r.l.
    CF: 03784080404
CIG: Z2416A9FA9
Oggetto: ripristino segnaletica danneggiata
Importo aggiudicato: € 9316.39
Somme liquidate: € 9316.39
Tempi di completamento: dal 21-10-2015 al 22-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: ZD116FCEC8
Oggetto: Tabelle di segnaletica
Importo aggiudicato: € 1663.00
Somme liquidate: € 1663.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA NEON DI MUCCIOLI RENATO & C.S.N.C.
    CF: 01162150401
  • ROMAGNA NEON DI MUCCIOLI RENATO & C.S.N.C.
    CF: 01162150401
CIG: Z7B172E950
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE RILIEVI PLANO-ALTIMETRICI
Importo aggiudicato: € 4422.10
Somme liquidate: € 4422.09
Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al 10-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO GEOSAT
    CF: 03818230405
  • STUDIO GEOSAT
    CF: 03818230405
CIG: ZA0171614B
Oggetto: Messa in sicurezza di attraversamento pedonale Via Cattaneo all'altezza dell'incrocio con Via Resistenza e lavoro per illuminazione di tre attraversamenti pedonali in V.le Matteotti
Importo aggiudicato: € 23025.00
Somme liquidate: € 23025.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2015 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 03578190401
  • ZAMA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 03578190401
CIG: ZA715DD7D9
Oggetto: Lavori in economia per completamento asfaltature
Importo aggiudicato: € 12990.41
Somme liquidate: € 12990.41
Tempi di completamento: dal 09-09-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: ZE6164DA6B
Oggetto: Verniciatura pista ciclabile Pievesestina Via Dismano
Importo aggiudicato: € 22800.00
Somme liquidate: € 22800.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2015 al 15-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z8C173376E
Oggetto: INTERVENTI URGENTI FRANE 2011: TOMBINAMENTO FOSSO ESISTENTE LOC. S.MAMANTE
Importo aggiudicato: € 6455.00
Somme liquidate: € 6455.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2015 al 23-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
CIG: Z6115FA664
Oggetto: OPERE STRADALI VARIE PER PONTICELLO DI VIA SALA
Importo aggiudicato: € 7689.94
Somme liquidate: € 7689.94
Tempi di completamento: dal 09-09-2015 al 14-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
CIG: Z4112F8AEC
Oggetto: RICOSTRUZIONE DI PONTICELLO IN VIA SALA
Importo aggiudicato: € 32600.00
Somme liquidate: € 32600.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 24-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
CIG: Z000FF20F2
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve inverno 2014-2015 - ditta supplementare 2
Importo aggiudicato: € 1544.73
Somme liquidate: € 1544.73
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 30-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI GIANCARLO
    CF: 02565840408
  • ROSSI GIANCARLO
    CF: 02565840408
CIG: ZEA14D4BA7
Oggetto: SERVIZIO DI DISERBO MECCANICO CON DECESPUGLIATORE LUNGO I MARCIAPIEDI E LE BANCHINE STRADALI DEI CENTRI ABITATI
Importo aggiudicato: € 8196.72
Somme liquidate: € 8196.72
Tempi di completamento: dal 04-06-2015 al 07-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. AGRICOLA MULINO VAL DI LATO DI G.GARAFFONI
    CF: 02112720400
  • AZ. AGRICOLA MULINO VAL DI LATO DI G.GARAFFONI
    CF: 02112720400
CIG: Z5114D4C93
Oggetto: SERVIZIO DI DISERBO MECCANICO CON DECESPUGLIATORE LUNGO I MARCIAPIEDI E LE BANCHINE STRADALI DEI CENTRI ABITATI
Importo aggiudicato: € 8196.72
Somme liquidate: € 8196.72
Tempi di completamento: dal 04-06-2015 al 21-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLACUZZI LUCA & C SNC
    CF: 03928530405
  • PLACUZZI LUCA & C SNC
    CF: 03928530405
CIG: ZD514D4CDB
Oggetto: SERVIZIO DI DISERBO MECCANICO CON DECESPUGLIATORE LUNGO I MARCIAPIEDI E LE BANCHINE STRADALI DEI CENTRI ABITATI
Importo aggiudicato: € 8196.72
Somme liquidate: € 8196.72
Tempi di completamento: dal 04-06-2015 al 20-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
CIG: Z1214D4D3E
Oggetto: SERVIZIO DI DISERBO MECCANICO CON DECESPUGLIATORE LUNGO I MARCIAPIEDI E LE BANCHINE STRADALI DEI CENTRI ABITATI
Importo aggiudicato: € 8196.72
Somme liquidate: € 8196.72
Tempi di completamento: dal 04-06-2015 al 27-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
CIG: ZE9151356C
Oggetto: Affidamento diretto in economia servizio di assistenza idrovora ed impiantidi sollevamento - (uff. Manutenzione ditta Elettromeccanica GR di Gazzoni Roberto)
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2015 al 27-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA G.R. DI GAZZONI ROBERTO
    CF: 03280510409
  • ELETTROMECCANICA G.R. DI GAZZONI ROBERTO
    CF: 03280510409
CIG: Z8E164DD2C
Oggetto: RISAGOMATURA CON REGOLAZIONE DI PENDENZA FOSSO VIA FACCINI, VIA VENTI, VARI
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 10500.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2015 al 18-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
CIG: 6406401957
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE EXTRAURBANE ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 134700.95
Somme liquidate: € 134681.16
Tempi di completamento: dal 16-03-2016 al 27-10-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
  • SOLDATI F.LLI Srl
    CF: 01480120409
  • SUPERASFALTI SRL
    CF: 03580200404
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: 64244328FE
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNE BIANCHE ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 63680.40
Somme liquidate: € 63330.33
Tempi di completamento: dal 03-10-2015 al 17-11-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BATTISTINI CURZIO S.R.L.
    CF: 02211350414
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • NANNI GIORGIO
    CF: 01648190401
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF: 00937910404
  • P.T. Lavori Edili s.n.c. di Predi e Tontini
    CF: 02494430404
  • EDIL SAGEA SRL
    CF: 03645860408
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: 6422501F79
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 169112.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
CIG: ZF417535D
Oggetto: SOMME ACCERTATE PER SINISTRI STRADALI AL CAP 30707/00 BILANCIO 2015
Importo aggiudicato: € 9740.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z841750AEB
Oggetto: ASSISTENZA E MANUTENZIONE IDROVORE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO
Importo aggiudicato: € 7540.00
Somme liquidate: € 7540.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2015 al 24-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIC SRL SOCIETA' ITALTECNICA CESENA
    CF: 03549760407
  • SIC SRL SOCIETA' ITALTECNICA CESENA
    CF: 03549760407
CIG: Z17174EB94
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO FOGNATURA BIANCA ZONA 100 DI SAN MAURO
Importo aggiudicato: € 1550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2015 al 19-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAPPI ANDREA
    CF: 04067970402
  • TAPPI ANDREA
    CF: 04067970402
CIG: Z5C174E89B
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO RIMOZIONE NEVE
Importo aggiudicato: € 9900.00
Somme liquidate: € 9900.00
Tempi di completamento: dal 26-12-2015 al 17-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERBETON S.P.A
    CF: 01848280267
CIG: 6407956C90
Oggetto: MANUTENZIONE ED INTERVENTI URGENTI STRADE COMUNALI E PERTINENZE 2015
Importo aggiudicato: € 91012.45
Somme liquidate: € 90550.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2015 al 10-01-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • EDILSCAVI BERTINORESE S.A.S. di Pasini Afro & C.
    CF: 00600730402
  • FABBRI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01313930412
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SUPERASFALTI SRL
    CF: 03580200404
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: Z81173A829
Oggetto: RIFACIMENTO TRATTI RETE FOGNA BIANCA E MISTA RIPOSIZIONAMENTO POZZETTI E CADITOIE
Importo aggiudicato: € 36485.00
Somme liquidate: € 36485.00
Tempi di completamento: dal 25-12-2015 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL SAGEA SRL
    CF: 03645860408
  • EDIL SAGEA SRL
    CF: 03645860408
CIG: ZC716B8CBF
Oggetto: RIFACIMENTO RETE FOGNA BIANCA VIA ALTAVILLA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2015 al 01-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BILANCIONI ALBERTO s.r.l. con sede in San Clemente (RN)
    CF: 02313970408
  • BILANCIONI ALBERTO s.r.l. con sede in San Clemente (RN)
    CF: 02313970408
CIG: 6416089423
Oggetto: INTERVENTI URGENTI FOSSI STRADALI ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 42625.49
Somme liquidate: € 42400.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2016 al 21-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • S.E.M. S.R.L. ESCAVAZIONI
    CF: 00173140401
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
  • PANZAVOLTA SESTO
    CF: 00487230401
  • EDILSCAVI BERTINORESE S.A.S. di Pasini Afro & C.
    CF: 00600730402
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: ZBB16B3FFA
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO MANUTENZIONE STRADE ARGILLA SMETICA ASSORBENTE
Importo aggiudicato: € 970.00
Somme liquidate: € 970.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2015 al 13-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: ZAF153DCF1
Oggetto: ACQUISTO BENI DI SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 10080.00
Somme liquidate: € 10080.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICCI MATTIA
    CF: 04184110403
  • RICCI MATTIA
    CF: 04184110403
CIG: Z801617B91
Oggetto: ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO ATTREZZATURA MAGAZZINO CANTONIERI
Importo aggiudicato: € 118.50
Somme liquidate: € 118.50
Tempi di completamento: dal 17-09-2015 al 13-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GHISELLI IVAN
    CF: 02670910401
  • GHISELLI IVAN
    CF: 02670910401
CIG: ZCF13BC693
Oggetto: SERVIZIO INTERVENTI STRAORDINARI PULIZIA POZZETTI ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 26140.02
Somme liquidate: € 26138.46
Tempi di completamento: dal 30-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIAJET SRL
    CF: 01597020401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • ADRIAJET SRL
    CF: 01597020401
CIG: Z851760826
Oggetto: Pulizia attraversamento in Via del Mare
Importo aggiudicato: € 306.00
Somme liquidate: € 306.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z39172551F
Oggetto: Lavori in economia per l'esecuzione di: Scogliere sullo scolo consorziale Dismano, Solette di appoggio agli scatolari e Opere varie in CLS
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 39000.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2015 al 05-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANNINI ROBERTO
    CF: 01876180355
  • ZANNINI ROBERTO
    CF: 01876180355
CIG: Z96174FD24
Oggetto: Opere elettriche in Via della Resistenza incrocio con Via Cattaneo
Importo aggiudicato: € 2844.30
Somme liquidate: € 2844.30
Tempi di completamento: dal 20-11-2015 al 09-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: ZA01761A36
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO MANUTENZIONE STRADE TRAMITE MEPA MATERIALI VARI MAGAZZINO CANTONIERI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 16-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z67176198E
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO MANUTENZIONE STRADE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 04-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
CIG: ZA41762809
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO MANUTENZIONE STRADE TRAMITE MEPA – CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2015 al 14-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERBETON S.P.A
    CF: 01848280267
  • SUPERBETON S.P.A
    CF: 01848280267
CIG: Z151700505
Oggetto: SERVIZIO SFALCIO AREE DI PERTINENZAERBA CABINE IDROVORE
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 3900.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2015 al 02-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
CIG: z84176f42c
Oggetto: Acquisto beni di servizio di personalizzazione sofware ditta Infotronik Ricci Mattia
Importo aggiudicato: € 4004.00
Somme liquidate: € 4004.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICCI MATTIA
    CF: 04184110403
  • RICCI MATTIA
    CF: 04184110403
CIG: Z9117660AF
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 440.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2015 al 09-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TARGHINI SNC DI TARGHINI WALTHER E ROSSETTI ANTHONY
    CF: 03474810409
  • TARGHINI SNC DI TARGHINI WALTHER E ROSSETTI ANTHONY
    CF: 03474810409
CIG: ZDD1513BFE
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO MANUTENZIONE STRADE TRAMITE MEPA – CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO. IMPEGNO DI SPESA DITTA SUPERBETON SPA
Importo aggiudicato: € 17850.00
Somme liquidate: € 17850.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2015 al 14-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERBETON S.P.A
    CF: 01848280267
  • SUPERBETON S.P.A
    CF: 01848280267
CIG: Z2F1796A41
Oggetto: ACQUISTO ADESIVI SEGNALETICA
Importo aggiudicato: € 56.00
Somme liquidate: € 56.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2015 al 15-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
CIG: ZA51797964
Oggetto: MATERIALE DI SEGNALETICA
Importo aggiudicato: € 1370.00
Somme liquidate: € 1370.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: ZB81793013
Oggetto: lavori di segnaletica
Importo aggiudicato: € 8200.00
Somme liquidate: € 8200.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2015 al 02-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z5817A9786
Oggetto: LAVORI PER COMPLETAMENTO STAZIONE BICI PUBBLICHE
Importo aggiudicato: € 9815.00
Somme liquidate: € 9815.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2015 al 22-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BICIINCITTA'
    CF: 10390980018
  • BICIINCITTA'
    CF: 10390980018
CIG: ZE117A9440
Oggetto: MANUTENZIONE PENSILINE
Importo aggiudicato: € 3174.75
Somme liquidate: € 3174.75
Tempi di completamento: dal 17-12-2015 al 22-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: ZDB17A9498
Oggetto: SOSTITUZIONE VETRI PENSILINE AUTOBUS
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2015 al 22-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA CAMAETI
    CF: CMTPLA50D14C573F
  • VETRERIA CAMAETI
    CF: CMTPLA50D14C573F
CIG: ZED17A9390
Oggetto: MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI RILEVAMENTO DEI FLUSSI DI TRAFFICO
Importo aggiudicato: € 3176.00
Somme liquidate: € 3176.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2015 al 22-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CTS S.R.L.
    CF: 01993820347
  • CTS S.R.L.
    CF: 01993820347
CIG: Z9317A95C7
Oggetto: SEGNALETICA INFORMATIVA PARCHEGGIO C. MONTANARI
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2015 al 22-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z8417A4C1F
Oggetto: MANUTENZIONE BICI PUBBLICHE
Importo aggiudicato: € 10729.68
Somme liquidate: € 10729.68
Tempi di completamento: dal 17-12-2015 al 22-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO NATURA CESENA
    CF: 90032430408
  • PRO NATURA CESENA
    CF: 90032430408
CIG: 6057064F52
Oggetto: PIANO DEI PERCORSI PEDONALI E CICLABILI NEL QUARTIERE OLTRE SAVIO - INTERVENTI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE.
Importo aggiudicato: € 130458.92
Somme liquidate: € 130454.27
Tempi di completamento: dal 15-04-2015 al 23-09-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
  • CI.GI.ESSE. S.R.L.
    CF: 03940410289
  • ECOTRAFFIC S.R.L.
    CF: 01779010204
  • GUBELA S.P.A.
    CF: 00151420205
  • VIS MOBILITY S.R.L.
    CF: 01839090675
  • T.E.S. S.p.A.
    CF: 01971670268
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
CIG: ZC415CC15E
Oggetto: Incarico prof.le per progettazione e d.l. opere relative alla sistemazione del movimento franoso che ha interessato il centro abitato di Roversano
Importo aggiudicato: € 37347.49
Somme liquidate: € 37347.49
Tempi di completamento: dal 02-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ING. LUIGI BARTOLI
    CF: BRTLGU53T12I158P
  • Ing. GUIDUCCI GERMANO
    CF: 03165920400
  • ING. CANTONI EMANUELE
    CF: 04035530403
  • ING. POLUZZI REGOLO
    CF: 03602990404
  • ING. LUIGI BARTOLI
    CF: BRTLGU53T12I158P
CIG: Z7116165EO
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI SEGNALETICA
Importo aggiudicato: € 865.00
Somme liquidate: € 865.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2015 al 16-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METALCO GROUP SRL
    CF: 04299810269
  • METALCO GROUP SRL
    CF: 04299810269
CIG: ZA8179C2C1
Oggetto: Lavori in economia per esecuzione di recinzione metallica plastificata, risagomatura fossi, posa parapedonali, paletti, segnali ecc.
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 9000.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 18-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANNINI ROBERTO
    CF: 01876180355
  • ZANNINI ROBERTO
    CF: 01876180355
CIG: Z3A17C6AF7
Oggetto: Lavori barriere stradali guard-rails in via Dismano
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
CIG: Z8017BFD64
Oggetto: SERVIZIO DI SEGNALETICA
Importo aggiudicato: € 12295.08
Somme liquidate: € 12295.08
Tempi di completamento: dal 22-12-2015 al 19-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
CIG: ZE7182A3CB
Oggetto: Lavori vari di segnaletica orizzontale e verticale pista ciclabile via Dismano
Importo aggiudicato: € 1987.00
Somme liquidate: € 1987.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z5217A97DE
Oggetto: Fornitura di sciogli ghiaccio liquido
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2015 al 14-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASPEX S.P.A.
    CF: 02330250404
  • ASPEX S.P.A.
    CF: 02330250404
CIG: Z97135A27F
Oggetto: RIPARAZIONE E MANUTENZIONE N.2 ELETTROPOMPE FLYGT NP IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI VIA MACHIAVELLI - ditta XYLEM (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7938.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2015 al 13-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL VIA ROSSINI 1/A 20020 LAINATE
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL VIA ROSSINI 1/A 20020 LAINATE
    CF: 00889400156
CIG: ZEC1422EDF
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO MANUTENZIONE STRADE TRAMITE MEPA – MATERIALI VARI MAGAZZINO CANTONIERI. IMPEGNO DI SPESA DITTA FANTAFER SAS.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2015 al 20-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z6F13A5A70
Oggetto: fornitura di conglomerato bituminoso freddo sfuso - mepa rdo (uff. cantonieri) - ditta superbeton
Importo aggiudicato: € 4250.00
Somme liquidate: € 4250.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2015 al 07-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERBETON S.P.A
    CF: 01848280267
  • SUPERBETON S.P.A
    CF: 01848280267
CIG: Z1A13CAC3E
Oggetto: acquisto beni di consumo manutenzione strade conglomerato bituminoso a freddo (uff. cantonieri- ditta Pesaresi)
Importo aggiudicato: € 2277.94
Somme liquidate: € 2277.94
Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 04-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
CIG: Z571434F2B
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO MANUTENZIONE STRADE TRAMITE MEPA – CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO. IMPEGNO DI SPESA DITTA SUPERBETON SPA
Importo aggiudicato: € 2550.00
Somme liquidate: € 2550.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2015 al 28-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERBETON S.P.A
    CF: 01848280267
  • SUPERBETON S.P.A
    CF: 01848280267
CIG: Z83144521B
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO DI SFALCIO ERBA ZONA 2
Importo aggiudicato: € 13502.00
Somme liquidate: € 13502.51
Tempi di completamento: dal 23-04-2015 al 27-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA GIARDINI di Paolo Rossi
    CF: 04769180151
  • ROMAGNA GIARDINI di Paolo Rossi
    CF: 04769180151
CIG: ZC2144526B
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO DI SFALCIO ERBA ZONA 3
Importo aggiudicato: € 14098.00
Somme liquidate: € 14098.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2015 al 27-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA LA RIGOSSA DI AMBROSINI ANDREA
    CF: 02443780404
  • AZIENDA AGRICOLA LA RIGOSSA DI AMBROSINI ANDREA
    CF: 02443780404
CIG: Z9C14452F6
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO DI SFALCIO ERBA ZONA 4
Importo aggiudicato: € 13157.00
Somme liquidate: € 13157.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2015 al 01-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBROGETTI LUCA MOVIMENTO TERRA LAVORI EDILI
    CF: 03348590401
  • AMBROGETTI LUCA MOVIMENTO TERRA LAVORI EDILI
    CF: 03348590401
CIG: Z281445312
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO DI SFALCIO ERBA ZONA 5
Importo aggiudicato: € 14771.25
Somme liquidate: € 14771.25
Tempi di completamento: dal 23-04-2015 al 28-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
CIG: 6226132EA6
Oggetto: Piano dei percorsi pedonali e ciclabili nel quartiere Oltresavio. Riqualificazione urbana del tratto ovest della Via Emilia-Viale Matteotti, 1' stralcio.
Importo aggiudicato: € 933591.50
Somme liquidate: € 933531.67
Tempi di completamento: dal 03-09-2015 al 06-10-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
CIG: ZCA17BFDBA
Oggetto: SERVIZIO DI FORNITURA E RIPRISTINO SEGNALETICA VERTICALE
Importo aggiudicato: € 12295.00
Somme liquidate: € 12295.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2015 al 28-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z1114451C6
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO DI SFALCIO ERBA ZONA 1
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 15672.50
Tempi di completamento: dal 23-04-2015 al 21-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAZZOCCHI LUIGI
    CF: 03172190401
  • BAZZOCCHI LUIGI
    CF: 03172190401
CIG: Z7B14D4C21
Oggetto: SERVIZIO DI DISERBO MECCANICO CON DECESPUGLIATORE LUNGO I MARCIAPIEDI E LE BANCHINE STRADALI DEI CENTRI ABITATI
Importo aggiudicato: € 8196.72
Somme liquidate: € 8196.72
Tempi di completamento: dal 04-06-2015 al 15-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA LA RIGOSSA DI AMBROSINI ANDREA
    CF: 02443780404
  • AZIENDA AGRICOLA LA RIGOSSA DI AMBROSINI ANDREA
    CF: 02443780404
CIG: ZC0164DCEC
Oggetto: SERVIZIO SFALCIO ERBA CON DECESPUGLIATORE ZONA IPPODROMO, ZUCCHERIFICIO, CALISESE, RUFFIO, MACERONE
Importo aggiudicato: € 13100.00
Somme liquidate: € 13100.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2015 al 22-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARDINI PARIDE
    CF: 02295570408
  • GARDINI PARIDE
    CF: 02295570408
CIG: Z59164DC9D
Oggetto: SERVIZIO SFALCIO ERBA CON DECESPUGLIATORE ZONA S EGIDIO, VILLA CHIAVICHE, VILLA CALABRA
Importo aggiudicato: € 16300.00
Somme liquidate: € 16300.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2015 al 18-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLACUZZI LUCA & C SNC
    CF: 03928530405
  • PLACUZZI LUCA & C SNC
    CF: 03928530405
CIG: Z9F16EE3B8
Oggetto: SFALCIO ERBA SUPPLEMENTARE VIE VARIE DITTA BOSCHI MASSIMO
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2015 al 11-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCHI MASSIMO
    CF: 01866000407
  • BOSCHI MASSIMO
    CF: 01866000407
CIG: ZF1172C868
Oggetto: servizio spurgo pozzetti via Ravennate via Cervese ditta Adriajet
Importo aggiudicato: € 12700.00
Somme liquidate: € 12700.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2015 al 17-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIAJET SRL
    CF: 01597020401
  • ADRIAJET SRL
    CF: 01597020401
CIG: ZEC17C74B4
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017
Importo aggiudicato: € 3223.00
Somme liquidate: € 537.20
Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI OMAR
    CF: 01338430398
  • MAGNANI OMAR
    CF: 01338430398
CIG: Z7A17CF1DF
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 2712.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al 28-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
CIG: ZC017CF21C
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 2712.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al 27-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
CIG: Z2F178E1F8
Oggetto: Fornitura materiale lapideo per servizio neve
Importo aggiudicato: € 5217.55
Somme liquidate: € 5219.55
Tempi di completamento: dal 14-12-2015 al 20-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASFALTI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02395270412
  • ADRIATICA ASFALTI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02395270412
CIG: ZD817CD44D
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 551.48
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LANZONI VALERIO
    CF: 04098650403
  • LANZONI VALERIO
    CF: 04098650403
CIG: Z0617CD0A5
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 2712.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al 23-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANZAVOLTA SESTO
    CF: 00487230401
  • PANZAVOLTA SESTO
    CF: 00487230401
CIG: Z0D17CE624
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 452.03
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SENNI F.LLI AZ. AGR.
    CF: 00950260406
  • SENNI F.LLI AZ. AGR.
    CF: 00950260406
CIG: Z0A179CF13
Oggetto: ornitura e posa in opera staccionata in legno di pino
Importo aggiudicato: € 14200.00
Somme liquidate: € 14200.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 26-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL TOTEM SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 03387560406
  • IL TOTEM SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 03387560406
CIG: Z3A17CE48B
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017
Importo aggiudicato: € 2199.00
Somme liquidate: € 2199.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al 17-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI FIORENZO
    CF: 02432890404
  • FOSCHI FIORENZO
    CF: 02432890404
CIG: Z0C17CE3E9
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017
Importo aggiudicato: € 2199.00
Somme liquidate: € 2199.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al 17-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI FIORENZO
    CF: 02432890404
  • FOSCHI FIORENZO
    CF: 02432890404
CIG: Z4A17CE8DB
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017
Importo aggiudicato: € 11027.00
Somme liquidate: € 11027.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al 29-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
CIG: Z4A17CD53F
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 2712.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al 27-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA PRANSANI ANTONIO
    CF: 01663720405
  • AZIENDA AGRICOLA PRANSANI ANTONIO
    CF: 01663720405
CIG: ZB817CC6C6
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017
Importo aggiudicato: € 2199.00
Somme liquidate: € 2199.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al 13-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTINI SAURA VIA SAN GIORGIO N. 4209
    CF: 04183660408
  • FANTINI SAURA VIA SAN GIORGIO N. 4209
    CF: 04183660408
CIG: ZE517BFE24
Oggetto: SERVIZI E MATERIALI VARI SEGNALETICA
Importo aggiudicato: € 6557.38
Somme liquidate: € 6557.38
Tempi di completamento: dal 22-12-2015 al 29-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
CIG: ZCE175E7DC
Oggetto: Fornitura in economia di gomme con chiodatura per mezzi comunali addetti al servizio rimozione neve
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 15-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
CIG: ZAA17CD4A6
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 2712.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al 04-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOMBACCINI MARCO VIA PROV.LE LINARO N. 3000 47522
    CF: 03892550405
  • TOMBACCINI MARCO VIA PROV.LE LINARO N. 3000 47522
    CF: 03892550405
CIG: Z8517CCF94
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 2712.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al 02-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MENGOZZI S.N.C. DI MENGOZZI SANZIO & C.
    CF: 00705340404
  • MENGOZZI S.N.C. DI MENGOZZI SANZIO & C.
    CF: 00705340404
CIG: Z3317CD007
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 2712.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al 02-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MENGOZZI S.N.C. DI MENGOZZI SANZIO & C.
    CF: 00705340404
  • MENGOZZI S.N.C. DI MENGOZZI SANZIO & C.
    CF: 00705340404
CIG: ZEA17CC490
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 452.03
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI EDES AGNESE
    CF: 00569350390
  • MAGNANI EDES AGNESE
    CF: 00569350390
CIG: ZB617CEC79
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 2712.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al 27-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. AGRICOLA CECCARONI GIOVANNI DI CECCARONI GIOVANNI ERCOLE E MATTIA S.S.
    CF: 03839910407
  • SOC. AGRICOLA CECCARONI GIOVANNI DI CECCARONI GIOVANNI ERCOLE E MATTIA S.S.
    CF: 03839910407
CIG: ZBA17CE2C4
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 452.03
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCHI MASSIMO
    CF: 01866000407
  • BOSCHI MASSIMO
    CF: 01866000407
CIG: ZDA17CD1E6
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 2712.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al 11-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCHI MASSIMO
    CF: 01866000407
  • BOSCHI MASSIMO
    CF: 01866000407
CIG: ZF317CEC3F
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 551.47
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIBONI MASSIMO
    CF: 02249280401
  • SIBONI MASSIMO
    CF: 02249280401
CIG: Z5417CF26A
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017
Importo aggiudicato: € 3223.00
Somme liquidate: € 551.48
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARDINI PARIDE
    CF: 02295570408
  • GARDINI PARIDE
    CF: 02295570408
CIG: Z1A13CAC3E
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO MANUTENZIONE STRADE
Importo aggiudicato: € 2277.94
Somme liquidate: € 2277.94
Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
CIG: Z8117CF2C7
Oggetto: RIMOZIONE NEVE DALLE CARREGGIATE STRADALI BIENNIO 2015-2016 - 2016-2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 551.48
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI DAVIDE
    CF: 02499930408
  • ROSSI DAVIDE
    CF: 02499930408
CIG: ZB517CE361
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE DALLE CARREGGIATI STRADALI BIENNIO 2015-2016- 2016-2017
Importo aggiudicato: € 2199.00
Somme liquidate: € 2199.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al 28-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI DAVIDE
    CF: 02499930408
  • ROSSI DAVIDE
    CF: 02499930408
CIG: ZB014A141D
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO TRAMITE MEPA
Importo aggiudicato: € 998.86
Somme liquidate: € 998.86
Tempi di completamento: dal 19-05-2015 al 23-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: Z2E16BEBCB
Oggetto: RIFACIMENTO TOMBINAMENTO ATTRAVERSAMENTO SCOLO CONSORZIALE VIA PROVEZZA
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 22000.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2015 al 15-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMULE S.N.C.
    CF: 02435970401
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMULE S.N.C.
    CF: 02435970401
CIG: Z0D171E737
Oggetto: SERVIZIO LOCALIZZAZIONE SATELLITARE MEZZI RIMOZIONE NEVE 2015-2016
Importo aggiudicato: € 5450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVIM S.R.L.
    CF: 02639260401
  • SERVIM S.R.L.
    CF: 02639260401
CIG: Z851733395
Oggetto: S ERVIZIO AGGIUNTIVO PULIZIA POZZETTI ZONA PONTE ABBADESSE-PULIZIA IDROVORE
Importo aggiudicato: € 13704.03
Somme liquidate: € 13704.03
Tempi di completamento: dal 20-11-2015 al 20-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: ZA1178CEB1
Oggetto: RIFACIMENTO RETE FOGNA BIANCA VIA SALUDECIO
Importo aggiudicato: € 12285.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2015 al 28-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
CIG: ZB9179644F
Oggetto: FORNITURA DI TELONE PVC PER RIPAROSALE MARINO DA DISGELO
Importo aggiudicato: € 316.00
Somme liquidate: € 316.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 15-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO FORLI'-CESENA-RIMINI
    CF: 00142480409
  • CONSORZIO AGRARIO FORLI'-CESENA-RIMINI
    CF: 00142480409
CIG: Z79179B420
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO MANUTENZIONE STRADE
Importo aggiudicato: € 14990.40
Somme liquidate: € 14990.40
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 20-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
CIG: Z31179C6F5
Oggetto: FORNITURA BOMBOLA GAS PER SALDATURE MATERIALE MAGAZZINO CANTONIERI
Importo aggiudicato: € 85.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.
    CF: 03270040961
  • AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.
    CF: 03270040961
CIG: Z7317C0F75
Oggetto: SERVIZIO ERBA SUPPLEMENTARE CON DECESPUGLIATORE VIA PADRE GENOCCHI
Importo aggiudicato: € 3766.50
Somme liquidate: € 3766.50
Tempi di completamento: dal 22-12-2015 al 04-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAZZOCCHI LUIGI
    CF: 03172190401
  • BAZZOCCHI LUIGI
    CF: 03172190401
CIG: Z8417C3756
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI RIPRISTINO VIA CHIESA DI MARTORANO
Importo aggiudicato: € 20890.00
Somme liquidate: € 20890.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al 10-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
CIG: ZE917C71EF
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 2712.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al 29-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDREINI PAOLO
    CF: 02685620409
  • ANDREINI PAOLO
    CF: 02685620409
CIG: ZF617C737A
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 2712.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al 27-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. AGR. CINI PAOLO
    CF: 02127500409
  • AZ. AGR. CINI PAOLO
    CF: 02127500409
CIG: Z7917C741A
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-16-17
Importo aggiudicato: € 4910.00
Somme liquidate: € 4910.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al 27-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. AGR. CINI PAOLO
    CF: 02127500409
  • AZ. AGR. CINI PAOLO
    CF: 02127500409
CIG: Z3B17C7605
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI OMAR
    CF: 01338430398
  • MAGNANI OMAR
    CF: 01338430398
CIG: Z1B17CC4A8
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-16-17
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
CIG: Z6417CC4B9
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-16-17
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
CIG: ZC317CC4D6
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-16-17
Importo aggiudicato: € 2199.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VITALI ANTONIO
    CF: 01272130400
  • VITALI ANTONIO
    CF: 01272130400
CIG: Z7F17CC523
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-16-17
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VITALI ANTONIO
    CF: 01272130400
  • VITALI ANTONIO
    CF: 01272130400
CIG: ZF817CC660
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 2199.00
Somme liquidate: € 2199.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al 17-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI NAVACCHIA DI NAVACCHIA GIAN PIERO & MASSIMO S.N.C.
    CF: 00836010405
  • F.LLI NAVACCHIA DI NAVACCHIA GIAN PIERO & MASSIMO S.N.C.
    CF: 00836010405
CIG: Z1717CC685
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 2712.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al 13-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TI ESSE S.R.L.
    CF: 03571580400
  • TI ESSE S.R.L.
    CF: 03571580400
CIG: ZE317CC699
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 2712.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al 13-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TI ESSE S.R.L.
    CF: 03571580400
  • TI ESSE S.R.L.
    CF: 03571580400
CIG: Z7817CC72C
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 2199.00
Somme liquidate: € 2199.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al 17-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZIGNANI ELISEO
    CF: 00530510403
  • ZIGNANI ELISEO
    CF: 00530510403
CIG: ZC217CCD64
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPERONI MANZIO
    CF: 01163110404
CIG: Z0C17CCE57
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPERONI MANZIO
    CF: 01163110404
  • GASPERONI MANZIO
    CF: 01163110404
CIG: Z3517CCE9B
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEVERI FEDERICO
    CF: 00833410400
  • SEVERI FEDERICO
    CF: 00833410400
CIG: Z6917CCE5
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CASANOVA DI CASANOVA RINO & C. S.N.C.
    CF: 00487510406
  • LA CASANOVA DI CASANOVA RINO & C. S.N.C.
    CF: 00487510406
CIG: Z8417CCF4F
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 2199.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CASANOVA DI CASANOVA RINO & C. S.N.C.
    CF: 00487510406
  • LA CASANOVA DI CASANOVA RINO & C. S.N.C.
    CF: 00487510406
CIG: Z8517CCF94
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MENGOZZI S.N.C. DI MENGOZZI SANZIO & C.
    CF: 00705340404
  • MENGOZZI S.N.C. DI MENGOZZI SANZIO & C.
    CF: 00705340404
CIG: ZA317CD0CD
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 2712.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al 18-07-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CASANOVA SERVICE S.R.L.
    CF: 02643510403
  • CASANOVA SERVICE S.R.L.
    CF: 02643510403
CIG: Z9917CD10C
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 2712.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al 18-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SERVICE S.R.L.
    CF: 02643510403
  • CASANOVA SERVICE S.R.L.
    CF: 02643510403
CIG: Z1017CD161
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 3223.00
Somme liquidate: € 3223.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al 18-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SERVICE S.R.L.
    CF: 02643510403
  • CASANOVA SERVICE S.R.L.
    CF: 02643510403
CIG: ZDA17CD1E6
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCHI MASSIMO
    CF: 01866000407
  • BOSCHI MASSIMO
    CF: 01866000407
CIG: ZD817CD44D
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LANZONI VALERIO
    CF: 04098650403
  • LANZONI VALERIO
    CF: 04098650403
CIG: ZAA17CD4A6
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOMBACCINI MARCO VIA PROV.LE LINARO N. 3000 47522
    CF: 03892550405
  • TOMBACCINI MARCO VIA PROV.LE LINARO N. 3000 47522
    CF: 03892550405
CIG: Z9217CD50B
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 13338.00
Somme liquidate: € 13338.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al 16-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
CIG: ZBD17CE19D
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 4642.00
Somme liquidate: € 4642.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al 16-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: ZE617CE1E1
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 4527.00
Somme liquidate: € 4527.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al 16-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z4717CE22A
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 6823.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al 16-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: ZB517CE361
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 2199.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI DAVIDE
    CF: 02499930408
  • ROSSI DAVIDE
    CF: 02499930408
CIG: ZB317CE4CD
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA GIUNCHI ENRICO
    CF: 02528760404
  • AZIENDA AGRICOLA GIUNCHI ENRICO
    CF: 02528760404
CIG: Z9117CE571
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. AGR. CASTORRI DI DEGLI ANGELI PAOLA
    CF: 03707450403
  • AZ. AGR. CASTORRI DI DEGLI ANGELI PAOLA
    CF: 03707450403
CIG: Z6317CE5CA
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 2199.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEVERI FEDERICO
    CF: 00833410400
  • SEVERI FEDERICO
    CF: 00833410400
CIG: Z3B17CE6C6
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 2199.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLACUZZI LUCA & C SNC
    CF: 03928530405
  • PLACUZZI LUCA & C SNC
    CF: 03928530405
CIG: Z5817CE9B0
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 2712.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al 16-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. AGR. RAVAGLIA ALESSANDRO
    CF: 02564040406
  • AZ. AGR. RAVAGLIA ALESSANDRO
    CF: 02564040406
CIG: Z8817CE9E1
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIROLI VINCENZO
    CF: 02712970405
  • SIROLI VINCENZO
    CF: 02712970405
CIG: Z5017CEB74
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA DOMENICONI & FIUZZI
    CF: 03429320405
  • AZIENDA AGRICOLA DOMENICONI & FIUZZI
    CF: 03429320405
CIG: Z2D17CEBD3
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' AGRICOLA ZANOTTI RENZO & C S.S.
    CF: 03271070405
  • SOCIETA' AGRICOLA ZANOTTI RENZO & C S.S.
    CF: 03271070405
CIG: Z0917CEEDE
Oggetto: SERVIZIO NEVE 2015/2016
Importo aggiudicato: € 2199.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. AGRICOLA MULINO VAL DI LATO DI G.GARAFFONI
    CF: 02112720400
  • AZ. AGRICOLA MULINO VAL DI LATO DI G.GARAFFONI
    CF: 02112720400
CIG: ZFA17CEF1D
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015/2016/2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
CIG: Z6317CEF98
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
CIG: Z23171523B
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO MANUTENZIONE STRADE TRAMITE MEPA – MATERIALE LAPIDEO PER STRADE VICINALI. IMPEGNO DI SPESA DITTA SUPERBETON SPA
Importo aggiudicato: € 28503.00
Somme liquidate: € 28503.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2015 al 09-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERBETON S.P.A
    CF: 01848280267
  • SUPERBETON S.P.A
    CF: 01848280267
CIG: Z7F17CF047
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
CIG: Z3117CF0D3
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZAF17CF173
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZB717CF1A5
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZBC17CF2FE
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017
Importo aggiudicato: € 2199.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z5717CF339
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z1717CF39F
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017
Importo aggiudicato: € 2199.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZBF17CF4C8
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017
Importo aggiudicato: € 2199.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD017CF571
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z6517CF604
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z5B17CF643
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z4E17CF7A9
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZCE17CF7D8
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZB214A5367
Oggetto: Acquisto beni di consumo manutenzione strade - Affidamento diretto - ditta EMMEA (uff. cantonieri manutenzione)
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2196.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2016 al 28-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
CIG: ZB4150FDF5
Oggetto: Lavori di spostamento n.2 pali e n.8 colonnine nell'area Fiera per i lavori di realizzazione pista ciclabile in via Dismano
Importo aggiudicato: € 4219.00
Somme liquidate: € 4219.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2015 al 15-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: 6507864B41
Oggetto: RISTRUTTURAZIONE E RICOSTRUZIONE STRADE EXTRAURBANE ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 239852.99
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • ROBUR ASFALTI DI ROCCATI FRANCESCO SRL
    CF: 00954810388
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • IMPRESA POZZI RAFFAELE DI POZZI TELEMACO E C SAS
    CF: 04188230405
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
CIG: 6515179FC7
Oggetto: RISTRUTTURAZIONE E RICOSTRUZIONE STRADE URBANE ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 182651.91
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BATTISTINI CURZIO S.R.L.
    CF: 02211350414
  • F.LLI GEMINIANI S.R.L.
    CF: 00504450396
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • NIMAS Costruzioni SRL
    CF: 04161760402
  • ANTONELLI EDILIZIA S.R.L.
    CF: 03786060404
  • BATTISTINI CURZIO S.R.L.
    CF: 02211350414
CIG: ZD1179EB38
Oggetto: SERVIZIO INTERVENTI STRAORDINARI PULUIZIA POOZZETTI ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 29107.95
Somme liquidate: € 29107.95
Tempi di completamento: dal 04-05-2016 al 07-04-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ADRIAJET SRL
    CF: 01597020401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • ADRIAJET SRL
    CF: 01597020401
CIG: 65136680E1
Oggetto: REALIZZAZIONE E RISAGOMATURA FOSSI STRADALI ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 54595.30
Somme liquidate: € 54595.22
Tempi di completamento: dal 11-07-2016 al 20-03-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • I.G.T. IMPRESA GENERALE TORRI SRL
    CF: 04166890402
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
CIG: 6407956C90
Oggetto: MANUTENZIONE INTERVENTI URGENTI STRADE COMUNALI E PERTINENZE ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 91012.42
Somme liquidate: € 91010.03
Tempi di completamento: dal 03-02-2016 al 22-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • EDILSCAVI BERTINORESE S.A.S. di Pasini Afro & C.
    CF: 00600730402
  • FABBRI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01313930412
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SOLDATI F.LLI Srl
    CF: 01480120409
  • SUPERASFALTI SRL
    CF: 03580200404
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: 65191669F6
Oggetto: POTENZIAMENTO RETE FOGNANTE IN LOC. SAN VITTORE
Importo aggiudicato: € 107332.68
Somme liquidate: € 107252.47
Tempi di completamento: dal 06-02-2017 al 08-08-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SOLDATI F.LLI Srl
    CF: 01480120409
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF: 00937910404
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • ANTONELLI EDILIZIA S.R.L.
    CF: 03786060404
  • F.LLI BARTOLINI S.N.C.
    CF: 01980780405
  • NIMAS Costruzioni SRL
    CF: 04161760402
  • SOLDATI F.LLI Srl
    CF: 01480120409
CIG: ZF61689E9C
Oggetto: SERVIZI DI CONTROLLO E VERIFICA IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZF61689E9C
Oggetto: SERVIZI DI CONTROLLO E VERIFICA IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z711689E0F
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER INIZIATIVE
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZE81689DC7
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER INIZIATIVE DEL SETTORE CULTURA
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZE61659E83
Oggetto: MOSTRA "FRAGILIS MORTALITAS” SU RENATO SERRA
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2015 al 22-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZAF1659E65
Oggetto: MOSTRA "FRAGILIS MORTALITAS” SU RENATO SERRA
Importo aggiudicato: € 7320.00
Somme liquidate: € 7320.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2015 al 22-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZB51627A11
Oggetto: SERVIZIO FONICA
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2015 al 21-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZE416279FD
Oggetto: SERVIZIO DI GRAFICA
Importo aggiudicato: € 5208.00
Somme liquidate: € 5208.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2015 al 21-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z5C162799C
Oggetto: SERVIZI DI PULIZIA, GRAFICA E FONICA
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2015 al 21-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD415B0791
Oggetto: NOLEGGIO PIANOFORTE
Importo aggiudicato: € 2196.00
Somme liquidate: € 2196.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2015 al 10-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z5F15AD080
Oggetto: SERVIZI DI APERTURA E CUSTODIA SALE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2700.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2015 al 07-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z2215ACFBF
Oggetto: SERVIZI APERTURA E CUSTODIA SALE CINEMA
Importo aggiudicato: € 1406.00
Somme liquidate: € 1406.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2015 al 07-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z8915A943F
Oggetto: DIRITTI DI DISTRIBUZIONE PER PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE
Importo aggiudicato: € 1281.00
Somme liquidate: € 1281.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2015 al 07-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z881596DD6
Oggetto: SERVIZI PER IL TURISMO, PROGETTAZIONE PACCHETTI TURISTICI
Importo aggiudicato: € 2460.00
Somme liquidate: € 2460.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZF5152E90B
Oggetto: FORNITURA CARTIGLI
Importo aggiudicato: € 197.00
Somme liquidate: € 197.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2015 al 29-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z59150B07C
Oggetto: SERVIZI PER INCONTRI CON GLI AUTORI
Importo aggiudicato: € 12300.00
Somme liquidate: € 12300.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2015 al 20-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z1317B24BE
Oggetto: Libri Paglioni
Importo aggiudicato: € 62.37
Somme liquidate: € 62.37
Tempi di completamento: dal 18-12-2015 al 30-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZE197B2493
Oggetto: Abbonamenti periodici Diaframma
Importo aggiudicato: € 3796.71
Somme liquidate: € 3796.71
Tempi di completamento: dal 18-01-2016 al 21-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z1017B21AD
Oggetto: Carta per fotocopiatrici
Importo aggiudicato: € 460.00
Somme liquidate: € 460.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2015 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z2C17B21AD
Oggetto: Toner per stampante
Importo aggiudicato: € 438.30
Somme liquidate: € 438.30
Tempi di completamento: dal 18-12-2015 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z8717B1116
Oggetto: arredi
Importo aggiudicato: € 32005.40
Somme liquidate: € 32005.40
Tempi di completamento: dal 18-12-2015 al 30-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z6A17A9874
Oggetto: materasso per Biblioteca ragazzi
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2015 al 30-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z9417A9802
Oggetto: IPad e cuffie per visite Biblioteca
Importo aggiudicato: € 3341.08
Somme liquidate: € 3341.08
Tempi di completamento: dal 17-12-2015 al 30-01-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: ZBF17A96DA
Oggetto: allestimento ingresso biblioteca
Importo aggiudicato: € 3930.00
Somme liquidate: € 3930.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2015 al 30-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZEC17A7EB4
Oggetto: restauro codici Formula Servizi
Importo aggiudicato: € 6200.00
Somme liquidate: € 6200.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2015 al 30-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZFA17A6AF2
Oggetto: Interventi 2° semestre 2015 Istituto di Vigilanza
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2015 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZC0179ACCA
Oggetto: cancelleria Bettini
Importo aggiudicato: € 327.86
Somme liquidate: € 327.86
Tempi di completamento: dal 17-12-2015 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z4C178CA69
Oggetto: Fornitura libri
Importo aggiudicato: € 756.16
Somme liquidate: € 756.16
Tempi di completamento: dal 11-12-2015 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
CIG: Z331739A00
Oggetto: termoigrografo cepac
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2015 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZC7172DF67
Oggetto: Libri Stampare
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2015 al 28-11-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: Z37172A9E2
Oggetto: Stampa pieghevoli Stilgraf
Importo aggiudicato: € 308.50
Somme liquidate: € 308.50
Tempi di completamento: dal 18-11-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
CIG: Z5A172A888
Oggetto: vetrofania e teli Belli Decò
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: Z2A172A857
Oggetto: Servizio Conservatorio Maderna
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2015 al 20-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z05172A82C
Oggetto: noleggio piante
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2015 al 20-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZED172A7F4
Oggetto: Amplificazione e registrazione Andrea Zanella
Importo aggiudicato: € 565.00
Somme liquidate: € 565.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2015 al 21-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZF3172A79C
Oggetto: sovrastampa manifesti CILS
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2015 al 20-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZCA172A758
Oggetto: noleggio sedie Pubblifest
Importo aggiudicato: € 980.00
Somme liquidate: € 980.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2015 al 20-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z6E172A70F
Oggetto: presentazione Elide Giordani
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2015 al 18-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z9F172A68A
Oggetto: Servizi Publisole
Importo aggiudicato: € 2196.00
Somme liquidate: € 2196.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2015 al 20-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z78170D12B
Oggetto: libro SISMEL
Importo aggiudicato: € 48.00
Somme liquidate: € 48.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z42170AE06
Oggetto: dvd e libri Feltrinelli
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z38170AD4A
Oggetto: Volumi Tiberi
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z7C16F4914
Oggetto: carta igienica e salviette Pieri Group
Importo aggiudicato: € 934.64
Somme liquidate: € 934.64
Tempi di completamento: dal 04-11-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z2216E2622
Oggetto: restauro manoscritti Formula Servizi
Importo aggiudicato: € 3284.18
Somme liquidate: € 3284.18
Tempi di completamento: dal 31-10-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z5816E2405
Oggetto: restauro manifesto Formula Servizi
Importo aggiudicato: € 234.24
Somme liquidate: € 234.24
Tempi di completamento: dal 31-10-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD316E23D6
Oggetto: Assicurazione restauro Formula Servizi
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z7716B9885
Oggetto: Libri Cesena Libri
Importo aggiudicato: € 673.12
Somme liquidate: € 673.12
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z9B16B986B
Oggetto: pulizie magazzino Il Mandorlo
Importo aggiudicato: € 1371.63
Somme liquidate: € 1371.63
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZA216B9662
Oggetto: Abbonamenti periodici Diaframma
Importo aggiudicato: € 322.80
Somme liquidate: € 322.80
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZF216B3C2C
Oggetto: fornitura libri biblioteca malatestiana
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 22000.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2015 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
CIG: Z0E16AE53A
Oggetto: stampante termica Gruppo Wecare
Importo aggiudicato: € 549.00
Somme liquidate: € 549.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZB216ADF6D
Oggetto: copertine CoLibrì
Importo aggiudicato: € 1970.00
Somme liquidate: € 1970.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z62169B755
Oggetto: pannelli Belli Decò
Importo aggiudicato: € 47.00
Somme liquidate: € 47.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z091694EF2
Oggetto: Libri Libreria Bettini
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2015 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZFA1694A4A
Oggetto: Quotidiani in Edicola Giulianini
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZFA1694A4A
Oggetto: Quotidiani in Edicola Giulianini
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z1A16948BE
Oggetto: DVD film e cd musicali IBS
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z2A1694827
Oggetto: Libri Libro Co.
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z6316947D4
Oggetto: libri Medusa edizioni
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZAE1694483
Oggetto: Renato serra . Mostra Fumetti
Importo aggiudicato: € 1340.00
Somme liquidate: € 1340.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z561694453
Oggetto: Renato serra . Mostra Fumetti
Importo aggiudicato: € 2730.00
Somme liquidate: € 2730.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z811694426
Oggetto: Renato serra . Mostra Fumetti
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z6A16943D5
Oggetto: Renato serra . Mostra Fumetti
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD61689FCA
Oggetto: tag RFID ISNG
Importo aggiudicato: € 2690.00
Somme liquidate: € 2690.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z8F1633EB4
Oggetto: sovrastampa pieghevoli e manifesti Stilgraf
Importo aggiudicato: € 457.50
Somme liquidate: € 457.50
Tempi di completamento: dal 23-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z00160EF2D
Oggetto: Studio culturale Artemisia: attività didattiche
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z7D1601FAC
Oggetto: Rentokil Initial: gestione scorte igianizzazione
Importo aggiudicato: € 106.20
Somme liquidate: € 106.20
Tempi di completamento: dal 10-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z7315FEFE0
Oggetto: Artemisia Associazione: visite guidate
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z7215F0837
Oggetto: etichette
Importo aggiudicato: € 258.00
Somme liquidate: € 258.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z7515F0615
Oggetto: sapone liquido
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z53155F208
Oggetto: ribbon ed etichette per stampanti termiche
Importo aggiudicato: € 374.80
Somme liquidate: € 374.80
Tempi di completamento: dal 13-07-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z5514F2251
Oggetto: Vigilanza CIVIS Biblioteca Malatestiana
Importo aggiudicato: € 9300.58
Somme liquidate: € 9300.58
Tempi di completamento: dal 11-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z7B14CC5CE
Oggetto: Igienizzazione Rentokil Initial
Importo aggiudicato: € 7214.66
Somme liquidate: € 7214.66
Tempi di completamento: dal 29-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z4514AE77D
Oggetto: ARCI Servizio Civile Cesena
Importo aggiudicato: € 6368.60
Somme liquidate: € 6368.60
Tempi di completamento: dal 22-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZF414AD010
Oggetto: libri Il Ponte Vecchio
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z311495ED0
Oggetto: Licosa abbonamenti
Importo aggiudicato: € 86.62
Somme liquidate: € 86.62
Tempi di completamento: dal 15-05-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZF4147BCBF
Oggetto: STAS fili e ganci per allestimento mostre
Importo aggiudicato: € 297.00
Somme liquidate: € 297.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2015 al 30-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z36146FB5E
Oggetto: Data Management:: configurazione Autoprestito
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2015 al 30-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD41454D5E
Oggetto: libri Il Ponte Vecchio
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z411454B01
Oggetto: abbonamenti a periodici
Importo aggiudicato: € 5050.00
Somme liquidate: € 5050.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z8C143FC4A
Oggetto: Artemisia Associazione. visite guidate
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 13000.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z6D1430E81
Oggetto: noleggio fotocopiatrice e stampante S.C.M.
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z401430E24
Oggetto: noleggio fotocopiatrici Lara Service
Importo aggiudicato: € 2750.00
Somme liquidate: € 2750.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZEF142DA48
Oggetto: Associazione di volontariato Pro Natura
Importo aggiudicato: € 14500.00
Somme liquidate: € 14500.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z1E13F24BE
Oggetto: Libri AIB
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z5B13F2484
Oggetto: libri Libreria Babini
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z1813F2320
Oggetto: libri Paglioni
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z4313F22F3
Oggetto: libri IBS
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z0013F228A
Oggetto: quotidiani Edicola Giulianini
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z2413F2270
Oggetto: Libri Libro Co.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z3D13F2250
Oggetto: Libri Librerie Feltrinelli
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z3D13F2250
Oggetto: Libri Librerie Feltrinelli
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z9713F220F
Oggetto: libri Comet
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z7D13F21EA
Oggetto: libri Libreria Bettini
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z2C13F21A7
Oggetto: Libri Cesena Libri
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZCF13F2177
Oggetto: libri Librerie Coop.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z6113F213B
Oggetto: Libri Libreria Giunti
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z8713E3756
Oggetto: Abbonamento "Italia medievale e umanistica"
Importo aggiudicato: € 78.00
Somme liquidate: € 78.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z4413E3301
Oggetto: abbonamento "Filologia e critica"
Importo aggiudicato: € 84.00
Somme liquidate: € 84.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z6513E2B3B
Oggetto: Libri Feltrinelli
Importo aggiudicato: € 1176.36
Somme liquidate: € 1176.36
Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZBD13E2298
Oggetto: Libri Libreria Giunti
Importo aggiudicato: € 247.80
Somme liquidate: € 247.80
Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZA713E0718
Oggetto: libri Paglioni
Importo aggiudicato: € 326.17
Somme liquidate: € 326.17
Tempi di completamento: dal 28-03-2015 al 30-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z5413E0455
Oggetto: abbonamento a "Scriptorium"
Importo aggiudicato: € 225.00
Somme liquidate: € 225.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZE113D8E71
Oggetto: Libri Libro Co.
Importo aggiudicato: € 80.88
Somme liquidate: € 80.88
Tempi di completamento: dal 26-03-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZF513D570B
Oggetto: abbonamento "Società e storia"
Importo aggiudicato: € 94.00
Somme liquidate: € 94.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z8E13D56BC
Oggetto: Libri Libreria Giunti
Importo aggiudicato: € 307.76
Somme liquidate: € 307.76
Tempi di completamento: dal 25-03-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z8913D5563
Oggetto: Abbonamento La Piè
Importo aggiudicato: € 32.00
Somme liquidate: € 32.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z1013C2C0C
Oggetto: cancelleria
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z9613B6CB2
Oggetto: libri Il Ponte Vecchio
Importo aggiudicato: € 154.20
Somme liquidate: € 154.20
Tempi di completamento: dal 18-03-2015 al 18-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z9F139997A
Oggetto: servizi Arcobaleno 2015
Importo aggiudicato: € 13525.00
Somme liquidate: € 13525.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z77138E804
Oggetto: libri e abbonamenti a periodici
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z7413863D3
Oggetto: libri per biblioteche di quartiere
Importo aggiudicato: € 4747.00
Somme liquidate: € 4747.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
CIG: Z17137BAA1
Oggetto: libri
Importo aggiudicato: € 116.00
Somme liquidate: € 116.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z6B137B4D6
Oggetto: libri
Importo aggiudicato: € 443.43
Somme liquidate: € 443.43
Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z2D137B4
Oggetto: libri
Importo aggiudicato: € 44.00
Somme liquidate: € 44.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z00137B278
Oggetto: noleggio impianto audio/video Zanella
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z5212CAD36
Oggetto: EVENTO DI PRESENTAZIONE E PROMOZIONE DEL SERVIZIO CIVILE - SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DEL CORNER BUFFET E DI SOMMINISTRAZIONE CIBO/BEVANDE
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 230.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2015 al 27-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RDP CESENA SRL
    CF: 03636360400
  • RDP CESENA SRL
    CF: 03636360400
CIG: ZE41300F19
Oggetto: PROGETTO DI RECUPERO DI COMPUTER NON PIU' UTILIZZATI TRASHWARE.
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 28-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE S.P.R.I.TE.
    CF: 90037560407
  • ASSOCIAZIONE S.P.R.I.TE.
    CF: 90037560407
CIG: Z8A135991C
Oggetto: PARTECIPAZIONE A "UNIVERCITY - EXPO CITTA' DEGLI STUDENTI 2015".
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2015 al 04-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOLOGNAFIERE S.P.A.
    CF: 00312600372
  • BOLOGNAFIERE S.P.A.
    CF: 00312600372
CIG: Z5314003DE
Oggetto: ESTATE ATTIVI 2015 (6° EDIZIONE). IMPEGNO DI SPESA PER CARTOLINE INFORMATIVE
Importo aggiudicato: € 198.00
Somme liquidate: € 198.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2015 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WAFRA LITOGRAFIA CESENA S.A.S. DI F. MARINELLI & C.
    CF: 00529050403
  • WAFRA LITOGRAFIA CESENA S.A.S. DI F. MARINELLI & C.
    CF: 00529050403
CIG: ZBE14CE2A6
Oggetto: ATTIVAMENTE GIOVANI - ESTATE ATTIVI 2015. COPERTURA ASSICURATIVA.
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARSH SPA
    CF: 01699520159
  • MARSH SPA
    CF: 01699520159
CIG: Z0A14CE328
Oggetto: ATTIVAMENTE GIOVANI 2015
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 15654.64
Tempi di completamento: dal 16-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLERIA CRUDELI SANDRA
    CF: 00376000402
  • LIBRERIE GIUNTI AL PUNTO S.P.A.
    CF: 00977690239
  • LIBRERIA PINOCCHIO DI CHIESA ANZIO
    CF: 02470540408
  • SETTE PIU CARTOLIBRERIA DI SEVERI M. CRISTINA
    CF: 01075280402
  • CARTOLIBRERIA L'ALBERO DELLE MATITE DI BROCCOLI NOVELLA
    CF: 02325560395
  • FAIRLU' SNC DI SALVI FRANCESCA E VALDINOCI MARIA LUISA
    CF: 03979350406
  • LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.
    CF: 04628790968
  • GOLDEN BOOKS SRL
    CF: 03271030409
  • LIBRERIA BETTINI S.A.S. DI BIANCHI D. & C.
    CF: 01537450403
  • CARTOLIBRERIA STADIO S.N.C. DI BARTOLETTI FRANCESCA E CASADEI RAFFAELLA
    CF: 03492360403
  • CART. PUNTO VENDITA LOMBARDI DI LOMBARDI RIZIERO & C. S.N.C.
    CF: 02343140402
  • CARTOLIBRERIA MINERVA DI MURA FIORENZA C. SNC
    CF: 04172410401
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • MILANDRI LICIA
    CF: 01606000402
  • LIBRERIE.COOP SPA
    CF: 02591561200
  • IL DRAGO BLU DI PRESEPI EMANUELE
    CF: 04123720403
  • MARIANI LICIA
    CF: 03967270400
  • AMADORI MILENA
    CF: 02485810408
  • CARTOLANDIA DI LUCCHI G. E PLACUZZI G. & C. SNC
    CF: 04181780406
  • CARTOLANDIA DI LUCCHI G. E PLACUZZI G. & C. SNC
    CF: 04181780406
  • MARIANI LICIA
    CF: 03967270400
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • CARTOLIBRERIA MINERVA DI MURA FIORENZA C. SNC
    CF: 04172410401
  • CARTOLERIA CRUDELI SANDRA
    CF: 00376000402
  • SETTE PIU CARTOLIBRERIA DI SEVERI M. CRISTINA
    CF: 01075280402
  • LIBRERIA PINOCCHIO DI CHIESA ANZIO
    CF: 02470540408
  • CART. PUNTO VENDITA LOMBARDI DI LOMBARDI RIZIERO & C. S.N.C.
    CF: 02343140402
CIG: Z4714CE5DF
Oggetto: ESTATE ATTIVI 2015 - BONUS LIBRI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19393.36
Tempi di completamento: dal 16-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLERIA CRUDELI SANDRA
    CF: 00376000402
  • LIBRERIE GIUNTI AL PUNTO S.P.A.
    CF: 00977690239
  • LIBRERIA PINOCCHIO DI CHIESA ANZIO
    CF: 02470540408
  • SETTE PIU CARTOLIBRERIA DI SEVERI M. CRISTINA
    CF: 01075280402
  • CARTOLIBRERIA L'ALBERO DELLE MATITE DI BROCCOLI NOVELLA
    CF: 02325560395
  • FAIRLU' SNC DI SALVI FRANCESCA E VALDINOCI MARIA LUISA
    CF: 03979350406
  • LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.
    CF: 04628790968
  • GOLDEN BOOKS SRL
    CF: 03271030409
  • LIBRERIA BETTINI S.A.S. DI BIANCHI D. & C.
    CF: 01537450403
  • CARTOLIBRERIA STADIO S.N.C. DI BARTOLETTI FRANCESCA E CASADEI RAFFAELLA
    CF: 03492360403
  • CART. PUNTO VENDITA LOMBARDI DI LOMBARDI RIZIERO & C. S.N.C.
    CF: 02343140402
  • CARTOLIBRERIA MINERVA DI MURA FIORENZA C. SNC
    CF: 04172410401
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • MILANDRI LICIA
    CF: 01606000402
  • LIBRERIE.COOP SPA
    CF: 02591561200
  • IL DRAGO BLU DI PRESEPI EMANUELE
    CF: 04123720403
  • MARIANI LICIA
    CF: 03967270400
  • AMADORI MILENA
    CF: 02485810408
  • CARTOLIBRERIA MIRIAM
    CF: 04043350406
  • CARTOLANDIA DI LUCCHI G. E PLACUZZI G. & C. SNC
    CF: 04181780406
  • LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.
    CF: 04628790968
  • CARTOLANDIA DI LUCCHI G. E PLACUZZI G. & C. SNC
    CF: 04181780406
  • CARTOLIBRERIA MINERVA DI MURA FIORENZA C. SNC
    CF: 04172410401
  • SETTE PIU CARTOLIBRERIA DI SEVERI M. CRISTINA
    CF: 01075280402
  • MARIANI LICIA
    CF: 03967270400
  • LIBRERIA PINOCCHIO DI CHIESA ANZIO
    CF: 02470540408
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • CART. PUNTO VENDITA LOMBARDI DI LOMBARDI RIZIERO & C. S.N.C.
    CF: 02343140402
  • FAIRLU' SNC DI SALVI FRANCESCA E VALDINOCI MARIA LUISA
    CF: 03979350406
  • AMADORI MILENA
    CF: 02485810408
  • CARTOLIBRERIA L'ALBERO DELLE MATITE DI BROCCOLI NOVELLA
    CF: 02325560395
CIG: Z5815644C2
Oggetto: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE CAMPAGNA PUBBLICITARIA SOSTA A CESENA
Importo aggiudicato: € 2750.00
Somme liquidate: € 2720.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • FABBRICANDO S.R.L.
    CF: 03303150407
  • FABBRICANDO S.R.L.
    CF: 03303150407
CIG: ZA815ACF96
Oggetto: REALIZZAZIONE DI DUE PRODOTTI AUDIOVISIVI SULLE MISURE A SOSTEGNO DELL'IMPRENDITORIA DEL COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1147.54
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • STRINGARA LUCA
    CF: STRLCU76B18C573R
  • STRINGARA LUCA
    CF: STRLCU76B18C573R
CIG: Z4D15CC39C
Oggetto: ATTIVAMENTE GIOVANI - ESTATE ATTIVI 2015: BONUS LIBRI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14429.82
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLERIA CRUDELI SANDRA
    CF: 00376000402
  • LIBRERIE GIUNTI AL PUNTO S.P.A.
    CF: 00977690239
  • LIBRERIA PINOCCHIO DI CHIESA ANZIO
    CF: 02470540408
  • SETTE PIU CARTOLIBRERIA DI SEVERI M. CRISTINA
    CF: 01075280402
  • CARTOLIBRERIA L'ALBERO DELLE MATITE DI BROCCOLI NOVELLA
    CF: 02325560395
  • FAIRLU' SNC DI SALVI FRANCESCA E VALDINOCI MARIA LUISA
    CF: 03979350406
  • LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.
    CF: 04628790968
  • GOLDEN BOOKS SRL
    CF: 03271030409
  • LIBRERIA BETTINI S.A.S. DI BIANCHI D. & C.
    CF: 01537450403
  • CARTOLIBRERIA STADIO S.N.C. DI BARTOLETTI FRANCESCA E CASADEI RAFFAELLA
    CF: 03492360403
  • CARTOLIBRERIA MINERVA DI MURA FIORENZA C. SNC
    CF: 04172410401
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • MILANDRI LICIA
    CF: 01606000402
  • LIBRERIE.COOP SPA
    CF: 02591561200
  • IL DRAGO BLU DI PRESEPI EMANUELE
    CF: 04123720403
  • MARIANI LICIA
    CF: 03967270400
  • AMADORI MILENA
    CF: 02485810408
  • CARTOLANDIA DI LUCCHI G. E PLACUZZI G. & C. SNC
    CF: 04181780406
  • CARTOLIBRERIA MIRIAM
    CF: 04043350406
  • LIBRERIE GIUNTI AL PUNTO S.P.A.
    CF: 00977690239
  • CARTOLIBRERIA STADIO S.N.C. DI BARTOLETTI FRANCESCA E CASADEI RAFFAELLA
    CF: 03492360403
  • CARTOLIBRERIA MINERVA DI MURA FIORENZA C. SNC
    CF: 04172410401
  • LIBRERIE.COOP SPA
    CF: 02591561200
  • CARTOLIBRERIA L'ALBERO DELLE MATITE DI BROCCOLI NOVELLA
    CF: 02325560395
  • LIBRERIA BETTINI S.A.S. DI BIANCHI D. & C.
    CF: 01537450403
  • CARTOLIBRERIA MIRIAM
    CF: 04043350406
  • LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.
    CF: 04628790968
  • MARIANI LICIA
    CF: 03967270400
  • SETTE PIU CARTOLIBRERIA DI SEVERI M. CRISTINA
    CF: 01075280402
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • LIBRERIA PINOCCHIO DI CHIESA ANZIO
    CF: 02470540408
CIG: Z111671F4B
Oggetto: SERVIZI E ATTIVITA' EDUCATIVE-LABORATORIALI DELL'AULA DIDATTICA MONTY BANKS PER L'ANNO SCOLASTICO 2015-16
Importo aggiudicato: € 10655.74
Somme liquidate: € 6557.38
Tempi di completamento: dal 15-10-2015 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STRINGARA LUCA
    CF: STRLCU76B18C573R
  • STRINGARA LUCA
    CF: STRLCU76B18C573R
CIG: 64288907D
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRODONNA/INFORMADONNA DEL COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 97657.18
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: Z931746943
Oggetto: BONUS LIBRI ATTIVAMENTE GIOVANI
Importo aggiudicato: € 9800.00
Somme liquidate: € 9720.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLERIA CRUDELI SANDRA
    CF: 00376000402
  • LIBRERIE GIUNTI AL PUNTO S.P.A.
    CF: 00977690239
  • LIBRERIA PINOCCHIO DI CHIESA ANZIO
    CF: 02470540408
  • CART. PUNTO VENDITA LOMBARDI DI LOMBARDI RIZIERO & C. S.N.C.
    CF: 02343140402
  • SETTE PIU CARTOLIBRERIA DI SEVERI M. CRISTINA
    CF: 01075280402
  • FAIRLU' SNC DI SALVI FRANCESCA E VALDINOCI MARIA LUISA
    CF: 03979350406
  • CARTOLIBRERIA L'ALBERO DELLE MATITE DI BROCCOLI NOVELLA
    CF: 02325560395
  • LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.
    CF: 04628790968
  • GOLDEN BOOKS SRL
    CF: 03271030409
  • LIBRERIA BETTINI S.A.S. DI BIANCHI D. & C.
    CF: 01537450403
  • CARTOLIBRERIA STADIO S.N.C. DI BARTOLETTI FRANCESCA E CASADEI RAFFAELLA
    CF: 03492360403
  • CARTOLIBRERIA MINERVA DI MURA FIORENZA C. SNC
    CF: 04172410401
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • MILANDRI LICIA
    CF: 01606000402
  • LIBRERIE.COOP SPA
    CF: 02591561200
  • IL DRAGO BLU DI PRESEPI EMANUELE
    CF: 04123720403
  • MARIANI LICIA
    CF: 03967270400
  • AMADORI MILENA
    CF: 02485810408
  • CARTOLIBRERIA MIRIAM
    CF: 04043350406
  • CARTOLANDIA DI LUCCHI G. E PLACUZZI G. & C. SNC
    CF: 04181780406
  • LIBRERIA PINOCCHIO DI CHIESA ANZIO
    CF: 02470540408
  • LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.
    CF: 04628790968
  • LIBRERIE GIUNTI AL PUNTO S.P.A.
    CF: 00977690239
  • SETTE PIU CARTOLIBRERIA DI SEVERI M. CRISTINA
    CF: 01075280402
CIG: ZF21753D28
Oggetto: REALIZZAZIONE DI PRODOTTI AUDIVISIVI COLLEGATI AI LABORATORI DI MONTY BANKS
Importo aggiudicato: € 5250.00
Somme liquidate: € 5250.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • STRINGARA LUCA
    CF: STRLCU76B18C573R
  • STRINGARA LUCA
    CF: STRLCU76B18C573R
CIG: ZAE1773A52
Oggetto: SERVIZI E ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE DI CUI AL PROGETTO PER L'AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DEL CENTRO ANTIVIOLENZA, CIG ZAE1773A52
Importo aggiudicato: € 22164.00
Somme liquidate: € 22053.18
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LIBRA SOC. COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 00950160390
  • LIBRA SOC. COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 00950160390
CIG: 4481902687
Oggetto: PROROGA SERVIZIO DI GESTIONE DELL'INFORMADONNA / CENTRODONNA CIG: 4481902687
Importo aggiudicato: € 19656.14
Somme liquidate: € 19656.14
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LIBRA SOC. COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 00950160390
  • LIBRA SOC. COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 00950160390
CIG: ZB217AA8EB
Oggetto: INIZIATIVA "FAR LA DIFFERENZA: TUTTI DIVERSI TUTTI UGUALI". FORNITURA DEI LIBRI PER IL PROGETTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAPSODIA S.A.S. di EMILIANO VISCONTI & C.
    CF: 03709450401
  • RAPSODIA S.A.S. di EMILIANO VISCONTI & C.
    CF: 03709450401
CIG: Z9F17AA8B3
Oggetto: INIZIATIVA "FAR LA DIFFERENZA: TUTTI DIVERSI TUTTI UGUALI". SERVIZIO ORGANIZZAZIONE EVENTO FAR LA DIFFERENZA: TUTTI DIVERSI TUTTI UGUALI
Importo aggiudicato: € 729.51
Somme liquidate: € 729.51
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE RAPSODIA
    CF: 04192750406
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE RAPSODIA
    CF: 04192750406
CIG: Z9917AA90B
Oggetto: INIZIATIVA "FAR LA DIFFERENZA: TUTTI DIVERSI TUTTI UGUALI". RAPPRESENTAZIONE ARTISTICA MUSICALE PER BAMBINI
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CESENARMONICA
    CF: 90060780401
CIG: Z9D17AA924
Oggetto: INIZIATIVA "FAR LA DIFFERENZA: TUTTI DIVERSI TUTTI UGUALI". SERVIZIO GUARDIANIA
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO NATURA CESENA
    CF: 90032430408
CIG: Z7717AA6BE
Oggetto: INIZIATIVA "FAR LA DIFFERENZA: TUTTI DIVERSI TUTTI UGUALI": PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA MATERIALI CARTACEI DI COMUNICAZIONE
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 819.67
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STILGRAF SRL
    CF: 04064880406
  • STILGRAF SRL
    CF: 04064880406
CIG: Z9617AA83C
Oggetto: INIZIATIVA "FAR LA DIFFERENZA: TUTTI DIVERSI TUTTI UGUALI". TASSA DIRITTI D’AUTORE PER SPETTACOLO CINEMATOGRAFICO
Importo aggiudicato: € 29.94
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.A.E.
    CF: 00987061009
CIG: ZF917AA777
Oggetto: INIZIATIVA "FAR LA DIFFERENZA: TUTTI DIVERSI TUTTI UGUALI" UTILIZZO SALA CINEMA SAN BIAGIO
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CINEFORUM IMAGE S.N.C.
    CF: 02417270408
CIG: ZAA175E6FB
Oggetto: SOMME A DISPOSIZIONE INTERVENTI URGENTI FRANE LAVORI DI SISTEMAZIONE DISSESTO TRATTO DI STRADA DENOMINATA VIA FORNASACCIA ADIACENTE AL FIUME SAVIO
Importo aggiudicato: € 32522.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2016 al 29-11-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • EDILSCAVI BERTINORESE S.A.S. di Pasini Afro & C.
    CF: 00600730402
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
CIG: Z66174F907
Oggetto: REALIZZAZIONE DI LABORATORI DIDATTICI IN SCUOLE DEL CESENATE SUI TEMI DI EDUCAZIONE ALLA MOBILITA' SOSTENIBILE
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 11-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALIMOS - ALIMENTA LA SALUTE SOC. COOP.
    CF: 00139110407
  • ALIMOS - ALIMENTA LA SALUTE SOC. COOP.
    CF: 00139110407
CIG: ZA2174F888
Oggetto: REALIZZAZIONE DI LABORATORI DIDATTICI IN SCUOLE DEL CESENATE SUI TEMI DI EDUCAZIONE ALLA MOBILITA' SOSTENIBILE
Importo aggiudicato: € 3238.10
Somme liquidate: € 3238.10
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 07-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTROVENTO Societa Cooperativa
    CF: 03302070408
  • CONTROVENTO Societa Cooperativa
    CF: 03302070408
CIG: Z8F1312A18
Oggetto: ACQUISTO BLOCCHI FERMI E SEQUESTRI PER ATTIVITA' DI P.M. - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 1987.99
Somme liquidate: € 1987.99
Tempi di completamento: dal 10-02-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: 6170349D10
Oggetto: RINNOVO CONCESSIONE SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI PER CDS E RIMOZIONE OPERE E CARTELLI ABUSIVI + DETERMINA PER IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 130500.00
Somme liquidate: € 33219.97
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: 00227410404
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: 00227410404
CIG: Z3F14311CB
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER EDUCAZIONE STRADALE PERSONALIZZATO - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 1161.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENNY.IT
    CF: 02363530417
  • LENNY.IT
    CF: 02363530417
CIG: ZDD1431238
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER EDUCAZIONE STRADALE: SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 1628.70
Somme liquidate: € 1628.70
Tempi di completamento: dal 08-05-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STRADA AMICA DI VILLANI LUCIANO
    CF: 00726340383
  • STRADA AMICA DI VILLANI LUCIANO
    CF: 00726340383
CIG: Z73143A040
Oggetto: ACQUISTO TESTI PER UFFICI PM (AUTOTRASPORTO) - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 73.00
Somme liquidate: € 72.50
Tempi di completamento: dal 23-04-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EGAF EDIZIONI SRL
    CF: 02259990402
  • EGAF EDIZIONI SRL
    CF: 02259990402
CIG: Z7A143A02D
Oggetto: ACQUISTO TESTI PER UFFICI COMANDO PM - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 262.00
Somme liquidate: € 262.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA UNIVERSITARIA & PROFESSIONALE DI COLOMBELLI FABRIZIO
    CF: 03719770400
  • LIBRERIA UNIVERSITARIA & PROFESSIONALE DI COLOMBELLI FABRIZIO
    CF: 03719770400
CIG: ZEF1431035
Oggetto: ACQUISTO CARTA PER ATTIVITA' DEL SETTORE PM - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 549.22
Tempi di completamento: dal 21-04-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
CIG: 2600439E22
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE AL CDS LEGGI E REGOLAMENTI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI PM CESENA
Importo aggiudicato: € 650000.00
Somme liquidate: € 649899.58
Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z6214F4C0F
Oggetto: ACQUISTO DI N. 2 GIUBBINI ANTIPROIETTILE PER IL SETTORE P.M.
Importo aggiudicato: € 1154.00
Somme liquidate: € 1153.56
Tempi di completamento: dal 07-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAP S.R.L. - 01030350928
    CF: 01030350928
  • RAP S.R.L. - 01030350928
    CF: 01030350928
CIG: Z5C16B8D52
Oggetto: ACQUISTO PRONTUARI CIRCOLAZIONE STRADALE - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 2429.00
Somme liquidate: € 2429.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EGAF EDIZIONI SRL
    CF: 02259990402
  • EGAF EDIZIONI SRL
    CF: 02259990402
CIG: Z26158ACBE
Oggetto: ACQUISTO CARTA E CANCELLERIA PER ATTIVITA' DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 351.00
Somme liquidate: € 350.14
Tempi di completamento: dal 30-07-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
CIG: Z68158ABE7
Oggetto: ACQUISTO BATTERIE PER FOTOCAMERE PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 37.07
Somme liquidate: € 37.06
Tempi di completamento: dal 03-09-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M. SERVIZI DI MAZZA MAURO
    CF: 04029350404
  • A.M. SERVIZI DI MAZZA MAURO
    CF: 04029350404
CIG: Z62170A6F6
Oggetto: ACQUISTO POSTAZIONE MOBILE PER CONTROLLO AUTOTRASPORTO - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 954.53
Somme liquidate: € 954.53
Tempi di completamento: dal 24-11-2015 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • TACH CONTROLLER S.R.L.
    CF: 10371231001
  • TACH CONTROLLER S.R.L.
    CF: 10371231001
CIG: Z9F1703ECE
Oggetto: ACQUISTO VIDEOPROIETTORE PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 439.35
Tempi di completamento: dal 18-11-2015 al 28-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
CIG: ZCA170428D
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CANCELLERIA PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1989.76
Tempi di completamento: dal 12-11-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
CIG: Z571269D7F
Oggetto: INTEGRAZIONE A DETERMINA 1661/2014 PER ACQUISTO N. 6 TABLET PER ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 413.34
Somme liquidate: € 413.34
Tempi di completamento: dal 18-11-2015 al 28-02-2016
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
CIG: ZE116B8DDF
Oggetto: ACQUISTO CARTELLI INDICATORI - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 134.20
Somme liquidate: € 134.20
Tempi di completamento: dal 29-10-2015 al 28-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMPANA SCRITTE PUBBLICITARIEdi Moira Campana S.n.c.
    CF: 03658850403
  • CAMPANA SCRITTE PUBBLICITARIEdi Moira Campana S.n.c.
    CF: 03658850403
CIG: Z9316B8F66
Oggetto: ACQUISTO STAMPANTI TERMICHE PORTATILI - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 1449.36
Somme liquidate: € 1449.36
Tempi di completamento: dal 11-11-2015 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
CIG: ZF717536A9
Oggetto: RIPARAZIONE CONSOLLE RADIO CENTRALE OPERATIVA POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 323.97
Somme liquidate: € 323.97
Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL
    CF: 02067170403
  • EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL
    CF: 02067170403
CIG: 5880544A6A
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE STAMPA NOTIFICA E RISCOSSIONE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI INFRAZIONI AL CDS ELEVATI A CARICO DI SOGGETTI RESIDENTI ALL'ESTERO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 9496.60
Tempi di completamento: dal 02-12-2015 al 28-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NIVI CREDIT S.R.L.
    CF: 04105740486
  • NIVI CREDIT S.R.L.
    CF: 04105740486
CIG: ZAE181A437
Oggetto: PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - ART. 208 - C.D.S. - LIQUIDAZIONE 2014, 2015
Importo aggiudicato: € 150000.00
Somme liquidate: € 150000.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2015 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GENERALI ITALIA S.P.A. - DIVISIONE INA ASSITALIA
    CF: 00409920584
  • GENERALI ITALIA S.P.A. - DIVISIONE INA ASSITALIA
    CF: 00409920584
CIG: ZE317AB32F
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER EDUCAZIONE STRADALE PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 670.00
Somme liquidate: € 668.56
Tempi di completamento: dal 22-12-2015 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZE217B0255
Oggetto: PAGAMENTO CANONE ANNUALE CONSULTAZIONE BANCA DATI M.C.T.C. PAGAMENTO POLIZZA FIDEJUSSORIA PER GARANZIA CAUZIONALE E DIRITTI DI AUTENTICA POLIZZA A FRONTE DEL RINNOVO DEL CONTRATTO NOVENNALE CON M.C.T.C. - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 165.00
Somme liquidate: € 165.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
CIG: ZCA17AB836
Oggetto: APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. 22 OTTOBRE 1999 N. 460 VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2723.54
Tempi di completamento: dal 22-12-2015 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z8012AA050
Oggetto: MODIFICA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ROTONDA VIA ROMEA
Importo aggiudicato: € 1470.00
Somme liquidate: € 1470.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEM IMPIANTI Soc.Coop.
    CF: 04025140403
  • SIEM IMPIANTI Soc.Coop.
    CF: 04025140403
CIG: Z8712B6550
Oggetto: lavori di segnaletica
Importo aggiudicato: € 5429.97
Somme liquidate: € 5429.97
Tempi di completamento: dal 13-01-2015 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
CIG: Z0712D910E
Oggetto: lavori di segnaletica
Importo aggiudicato: € 19995.00
Somme liquidate: € 19995.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2015 al 28-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: ZD613A4EFB
Oggetto: Opere Quartieri 2013: Lavori di pavimentazione in via Cervese loc. Villa Calabra
Importo aggiudicato: € 3024.64
Somme liquidate: € 3024.64
Tempi di completamento: dal 12-03-2015 al 06-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
CIG: Z22140957F
Oggetto: lavori di segnaletica
Importo aggiudicato: € 11482.22
Somme liquidate: € 11482.22
Tempi di completamento: dal 03-04-2015 al 17-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
CIG: ZCD1375D84
Oggetto: lavori di segnaletica orizzontale
Importo aggiudicato: € 4582.00
Somme liquidate: € 4582.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2015 al 04-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.O.F. SNC DI RIMINI MASSIMO & C.
    CF: 03851520407
  • S.O.F. SNC DI RIMINI MASSIMO & C.
    CF: 03851520407
CIG: Z9F13D236E
Oggetto: segnaletica verticale
Importo aggiudicato: € 726.00
Somme liquidate: € 726.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2015 al 29-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
CIG: ZA71453E4C
Oggetto: SISTEMAZIONE SEGNALETICA STRADALE A SEGUITO DI SINISTRI
Importo aggiudicato: € 8358.63
Somme liquidate: € 8358.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2015 al 28-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: ZBF14BCA81
Oggetto: lavori di segnaletica quartiere Oltresavio
Importo aggiudicato: € 19988.50
Somme liquidate: € 19988.50
Tempi di completamento: dal 26-05-2015 al 29-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z291525DBD
Oggetto: Ripristino di Barriere Guard Rails all'interno della rotonda Rubicone, Loc. Case Missiroli
Importo aggiudicato: € 690.00
Somme liquidate: € 690.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2015 al 25-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
CIG: Z70157B214
Oggetto: interventi di segnaletica
Importo aggiudicato: € 4877.38
Somme liquidate: € 4877.38
Tempi di completamento: dal 22-07-2015 al 24-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.O.F. SNC DI RIMINI MASSIMO & C.
    CF: 03851520407
  • S.O.F. SNC DI RIMINI MASSIMO & C.
    CF: 03851520407
CIG: ZAC157BA68
Oggetto: lavori di segnaletica
Importo aggiudicato: € 9999.00
Somme liquidate: € 9999.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2015 al 28-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: ZE414CB6F7
Oggetto: Frane 2014: movimenti franosi in località Roversano attività di indagini geognostiche
Importo aggiudicato: € 2520.00
Somme liquidate: € 2520.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEODE Servizi geologici - Dr. MARINO MULARONI
    CF: 03994340408
  • GEODE Servizi geologici - Dr. MARINO MULARONI
    CF: 03994340408
CIG: Z691536225
Oggetto: servizi di segnaletica
Importo aggiudicato: € 2332.00
Somme liquidate: € 2332.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA NEON DI MUCCIOLI RENATO & C.S.N.C.
    CF: 01162150401
  • ROMAGNA NEON DI MUCCIOLI RENATO & C.S.N.C.
    CF: 01162150401
CIG: ZC315369BC
Oggetto: servizi segnaletica viale emilia
Importo aggiudicato: € 3228.70
Somme liquidate: € 3228.70
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 01-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.O.F. SNC DI RIMINI MASSIMO & C.
    CF: 03851520407
  • S.O.F. SNC DI RIMINI MASSIMO & C.
    CF: 03851520407
CIG: Z2014A7E69
Oggetto: ripristino segnaletica
Importo aggiudicato: € 5081.97
Somme liquidate: € 5081.97
Tempi di completamento: dal 21-05-2015 al 25-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.O.F. SNC DI RIMINI MASSIMO & C.
    CF: 03851520407
  • S.O.F. SNC DI RIMINI MASSIMO & C.
    CF: 03851520407
CIG: ZF213EF9E0
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI STUDI GEOLOGICI DEI MOVIMENTI FRANOSI IN VIA CHIESA DI CASALE.
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2015 al 17-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOL. RICCI ALFREDO
    CF: 04115760409
  • GEOL. RICCI ALFREDO
    CF: 04115760409
CIG: Z3715DA02B
Oggetto: servizi segnaletica
Importo aggiudicato: € 690.00
Somme liquidate: € 690.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2015 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z08151B40C
Oggetto: lavori di segnaletica quartiere oltresavio
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2015 al 09-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
CIG: Z551626CF0
Oggetto: lavori di segnaletica nel territorio comunale
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2015 al 21-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z2B15AB9A9
Oggetto: Manutenzione Via Fellini
Importo aggiudicato: € 14500.00
Somme liquidate: € 14500.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2015 al 14-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
CIG: ZCD16046E2
Oggetto: Lavori di ripristino area camper Carisport
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2015 al 24-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELA CARS S.R.L.
    CF: 02021820408
  • SELA CARS S.R.L.
    CF: 02021820408
CIG: ZAD1361D1A
Oggetto: servizio per segnaletica verticale
Importo aggiudicato: € 788.00
Somme liquidate: € 788.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2015 al 30-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANI S.R.L.
    CF: 03173040407
  • GIANI S.R.L.
    CF: 03173040407
CIG: Z3816D516B
Oggetto: lavori di segnaletica
Importo aggiudicato: € 6627.93
Somme liquidate: € 6627.93
Tempi di completamento: dal 29-10-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.O.F. SNC DI RIMINI MASSIMO & C.
    CF: 03851520407
  • S.O.F. SNC DI RIMINI MASSIMO & C.
    CF: 03851520407
CIG: Z0D1712FDE
Oggetto: MATERIALE DI SEGNALETICA
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: ZB016CCA1A
Oggetto: Asfaltatura ponticello in via sala
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2015 al 20-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
CIG: Z8E15C6A42
Oggetto: fornitura e posa in opera di cordolo led blok nella rotatoria Romea
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2015 al 02-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
CIG: Z70165643C
Oggetto: lavori di segnaletica
Importo aggiudicato: € 6860.50
Somme liquidate: € 6860.50
Tempi di completamento: dal 02-10-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 03578190401
  • ZAMA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 03578190401
CIG: Z6115EAB64
Oggetto: lavori di segnaletica
Importo aggiudicato: € 9990.00
Somme liquidate: € 9990.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2015 al 15-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: ZBC15B321F
Oggetto: lavori ripristino segnaletica per danni causati da sinistri
Importo aggiudicato: € 4981.80
Somme liquidate: € 4981.80
Tempi di completamento: dal 11-08-2015 al 12-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z9517403D5
Oggetto: ACQUISTO VERNICE
Importo aggiudicato: € 4760.50
Somme liquidate: € 4760.50
Tempi di completamento: dal 08-10-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAN MARINO VERNICI S.R.L.
    CF:
  • SAN MARINO VERNICI S.R.L.
    CF:
CIG: ZF9166F4EA
Oggetto: lavori di segnaletica
Importo aggiudicato: € 9995.00
Somme liquidate: € 9995.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2015 al 15-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z1D1750E88
Oggetto: Sistemazione corte esterna parcheggio Via Montanari a Cesena
Importo aggiudicato: € 26462.44
Somme liquidate: € 26462.44
Tempi di completamento: dal 26-11-2015 al 04-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
CIG: 05989298D0
Oggetto: SERVIZIO INTERVENTI STRAORDINARI PULIZIA POZZETTI ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 30354.63
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2015 al 26-05-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ADRIAJET SRL
    CF: 01597020401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • AUTOSPURGO ROMAGNA S.R.L.
    CF: 01250930409
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: ZCC1773995
Oggetto: RIPARAZIONE TRACCIALINEE PER SEGNALETICA
Importo aggiudicato: € 425.00
Somme liquidate: € 425.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2015 al 15-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
CIG: ZCC17890BF
Oggetto: lavori di segnaletica stradale
Importo aggiudicato: € 4009.98
Somme liquidate: € 4009.98
Tempi di completamento: dal 30-11-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOTRAFFIC S.R.L.
    CF: 01779010204
  • ECOTRAFFIC S.R.L.
    CF: 01779010204
CIG: ZDB178880B
Oggetto: lavori di segnaletica stradale
Importo aggiudicato: € 7688.20
Somme liquidate: € 7688.20
Tempi di completamento: dal 11-12-2015 al 18-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.O.F. SNC DI RIMINI MASSIMO & C.
    CF: 03851520407
  • S.O.F. SNC DI RIMINI MASSIMO & C.
    CF: 03851520407
CIG: Z4C162E8FE
Oggetto: acquisto materiale semafori
Importo aggiudicato: € 310.00
Somme liquidate: € 310.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2015 al 23-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SEMAFORICA S.R.L.
    CF: 00206150286
  • LA SEMAFORICA S.R.L.
    CF: 00206150286
CIG: Z6B16B5784
Oggetto: acquisto materiale segnaletica
Importo aggiudicato: € 1584.00
Somme liquidate: € 1584.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAN MARINO VERNICI S.R.L.
    CF:
  • SAN MARINO VERNICI S.R.L.
    CF:
CIG: Z42177485A
Oggetto: FORNITURA E POSA DI ARMADI STRADALI PER QUADRO ELETTRICO VARCHI ICARUS
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3200.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2015 al 04-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
CIG: Z1117DBBFB
Oggetto: RIPARAZIONE AUTOMEZZO DEL REPARTO SEGNALETICA
Importo aggiudicato: € 1644.63
Somme liquidate: € 1644.63
Tempi di completamento: dal 02-12-2015 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: 00227410404
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: 00227410404
CIG: 6524968DEB
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE IN C.A. ANNO 2015: SISTEMAZIONE GUARD RAIL PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL RIO CAPAZZO, VIA ROVERSANO
Importo aggiudicato: € 60673.55
Somme liquidate: € 60448.98
Tempi di completamento: dal 10-10-2016 al 22-05-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • SOLDATI F.LLI Srl
    CF: 01480120409
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • F.LLI BARTOLINI S.N.C.
    CF: 01980780405
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: 6526066806
Oggetto: INTERVENTI URGENTI FRANE ANNO 2011
Importo aggiudicato: € 140838.34
Somme liquidate: € 138863.19
Tempi di completamento: dal 06-06-2016 al 03-10-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • FABBRI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01313930412
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • F.lli OTTAVIANI DI OTTAVIANI ADRIANO E CARLO S.n.c.
    CF: 01266020419
  • MONTANA VALLE DEL LAMONE Soc. Coop. P.A.
    CF: 00351390398
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
CIG: 63979993CC
Oggetto: Manutenzione ordinaria segnaletica orizzontale e verticale - Anno 2015
Importo aggiudicato: € 25035.16
Somme liquidate: € 18008.20
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
  • CI.GI.ESSE. S.R.L.
    CF: 03940410289
  • ECOTRAFFIC S.R.L.
    CF: 01779010204
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
CIG: Z31141EFB9
Oggetto: INCARICO PROF.LE PER REDAZIONE STUDI GEOLOGICI DEI MOVIMENTI FRANOSI IN VIA MONTEREALI-SANTA LUCIA
Importo aggiudicato: € 2650.00
Somme liquidate: € 2650.00
Tempi di completamento: dal 14-08-2015 al 20-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOL. BONDI ALESSANDRO
    CF: 02463050407
  • GEOL. BONDI ALESSANDRO
    CF: 02463050407
CIG: Z15149F51F
Oggetto: MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE E FORNITURA E POSA NUMERI CIVICI "PROGETTO DI SEGNALETICA E NUMERAZIONE CIVICA ANNO 2015"
Importo aggiudicato: € 19347.32
Somme liquidate: € 19346.31
Tempi di completamento: dal 09-10-2015 al 19-01-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
  • A.S.S.O. s.r.l.
    CF: 03784080404
  • ECOTRAFFIC S.R.L.
    CF: 01779010204
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • VIS MOBILITY S.R.L.
    CF: 01839090675
  • ECOTRAFFIC S.R.L.
    CF: 01779010204
CIG: 6370298834
Oggetto: PROGETTO SICUREZZA ANNO 2015 - INTERVENTI VARI SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE
Importo aggiudicato: € 38075.30
Somme liquidate: € 38046.45
Tempi di completamento: dal 04-11-2015 al 10-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
  • A.S.S.O. s.r.l.
    CF: 03784080404
  • ECOTRAFFIC S.R.L.
    CF: 01779010204
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • VIS MOBILITY S.R.L.
    CF: 01839090675
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • GUBELA S.P.A.
    CF: 00151420205
  • TRIVENETA S.R.L.
    CF: 02493840272
  • ALFA S.R.L.
    CF: 04306390263
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
CIG: 6059311D9B
Oggetto: O.P. QUARTIERI VIABILITA' ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 54266.72
Somme liquidate: € 53700.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2016 al 03-03-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • EDILSCAVI BERTINORESE S.A.S. di Pasini Afro & C.
    CF: 00600730402
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
  • POZZI RAFFAELE
    CF: 00103360400
  • EDIL SAGEA SRL
    CF: 03645860408
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: 6059382834
Oggetto: ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E MARCIAPIEDI ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 143303.35
Somme liquidate: € 143266.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2015 al 26-08-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BATTISTINI CURZIO S.R.L.
    CF: 02211350414
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
  • POZZI RAFFAELE
    CF: 00103360400
  • F.LLI BARTOLINI S.N.C.
    CF: 01980780405
  • BILANCIONI ALBERTO s.r.l. con sede in San Clemente (RN)
    CF: 02313970408
  • GAMA CASTELLI S.P.A.
    CF: 01282860392
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
CIG: ZB116B56C6
Oggetto: servizio per segnaletica luminosa
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 18-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: 65246821EB
Oggetto: COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE VIA RAVENNATE - SAN MARTINO IN FIUME
Importo aggiudicato: € 69913.48
Somme liquidate: € 68900.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • EDILSCAVI BERTINORESE S.A.S. di Pasini Afro & C.
    CF: 00600730402
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMULE S.N.C.
    CF: 02435970401
  • ANTONELLI EDILIZIA S.R.L.
    CF: 03786060404
  • EDIL SAGEA SRL
    CF: 03645860408
  • F.LLI BARTOLINI S.N.C.
    CF: 01980780405
  • DRENATER S.R.L.
    CF: 02082800406
  • F.LLI FANGANO S.A.S. di Fangano Salvatore & C.
    CF: 01290050895
  • NIMAS Costruzioni SRL
    CF: 04161760402
  • SOLEDIL S.P.A.
    CF: 00947240446
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
  • F.LLI BARTOLINI S.N.C.
    CF: 01980780405
CIG: 6518880DF1
Oggetto: SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN LOC. SAN CARLO
Importo aggiudicato: € 192529.51
Somme liquidate: € 192044.82
Tempi di completamento: dal 23-01-2017 al 20-09-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • BATTISTINI CURZIO S.R.L.
    CF: 02211350414
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • F.LLI GEMINIANI S.R.L.
    CF: 00504450396
  • GAMA CASTELLI S.P.A.
    CF: 01282860392
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • LUCOS S.R.L.
    CF: 01563040516
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • POZZI RAFFAELE
    CF: 00103360400
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF: 00937910404
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SOLDATI F.LLI Srl
    CF: 01480120409
  • ZAMBELLI s.r.l. - CAVE - LAVORI EDILI E STRADALI
    CF: 01798650402
  • LUNEDEI GEOM.ROBERTO SRL
    CF: 03600850402
  • SANTUCCI ANGELO SRL
    CF: 00970490413
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF: 00937910404
CIG: 6518746F5C
Oggetto: SICUREZZA VIA CERVESE
Importo aggiudicato: € 213046.67
Somme liquidate: € 211900.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMULE S.N.C.
    CF: 02435970401
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • GAMA CASTELLI S.P.A.
    CF: 01282860392
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IMPRESA POZZI RAFFAELE DI POZZI TELEMACO E C SAS
    CF: 04188230405
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SUPERASFALTI SRL
    CF: 03580200404
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMULE S.N.C.
    CF: 02435970401
CIG: Z3812A736A
Oggetto: ADESIONE AI SERVIZI DELLA RETE DI CITTA’ EUROPEE “EUROCITIES ASBL”: IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 4420.00
Somme liquidate: € 4420.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROCITIES ASBL BUSINESS BRANCH MARNIX
    CF:
  • EUROCITIES ASBL BUSINESS BRANCH MARNIX
    CF:
CIG: Z0A130F2A3
Oggetto: PROGETTO EUROPEO JOBTOWN: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRADUZIONE DI PUBBLICAZIONI TEMATICHE (CIG: Z0A130F2A3)
Importo aggiudicato: € 6995.00
Somme liquidate: € 6995.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2015 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERTO GROUP Srl
    CF: 03152040543
  • VERTO GROUP Srl
    CF: 03152040543
CIG: ZFA133246C
Oggetto: PROGETTO EUROPEO JOBTOWN: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE GRAFICA E STAMPA DI PUBBLICAZIONI TEMATICHE
Importo aggiudicato: € 3990.00
Somme liquidate: € 3990.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STILGRAF SRL
    CF: 04064880406
  • STILGRAF SRL
    CF: 04064880406
CIG: Z18135270B
Oggetto: SERVIZIO DI GRAPHIC FACILITATION AL MEETING FINALE DEL PROGETTO EUROPEO JOBTOWN
Importo aggiudicato: € 781.17
Somme liquidate: € 953.03
Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 24-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOONMEEDIA OU
    CF:
  • JOONMEEDIA OU
    CF:
CIG: Z24135262B
Oggetto: SERVIZIO INTERPRETARIATO PER MEETING FINALE PROGETTO EUROPEO JOBTOWN
Importo aggiudicato: € 3280.00
Somme liquidate: € 3280.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 24-03-2015
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • BEACOM SPRL
    CF:
  • BEACOM SPRL
    CF:
CIG: Z651376BA5
Oggetto: PROGETTO EUROPEO JOBTOWN: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI GADGET PER IL MEETING CONCLUSIVO DEL PROGETTO
Importo aggiudicato: € 4280.00
Somme liquidate: € 4280.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al 24-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABBRICANDO S.R.L.
    CF: 03303150407
  • FABBRICANDO S.R.L.
    CF: 03303150407
CIG: ZC913B108D
Oggetto: PROGETTO EUROPEO JOBTOWN: SERVIZI PER IL MEETING CONCLUSIVO DEL PROGETTO (BRUXELLES 24 MARZO 2015) - realizzazione 7 poster roll ups
Importo aggiudicato: € 1620.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2015 al 24-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mazy Graphic design
    CF:
  • Mazy Graphic design
    CF:
CIG: Z2313B10E9
Oggetto: PROGETTO EUROPEO JOBTOWN: SERVIZI PER IL MEETING CONCLUSIVO DEL PROGETTO (BRUXELLES 24 MARZO 2015) - welcome coffee, coffee break e light lunch
Importo aggiudicato: € 2273.00
Somme liquidate: € 2273.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 24-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Saveurs & delicatessen SPRL
    CF:
  • Saveurs & delicatessen SPRL
    CF:
CIG: ZBD13B113D
Oggetto: PROGETTO EUROPEO JOBTOWN: SERVIZI PER IL MEETING CONCLUSIVO DEL PROGETTO (BRUXELLES 24 MARZO 2015) - servizio di cocktail dinner
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 24-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BioDelice sprl
    CF:
  • BioDelice sprl
    CF:
CIG: Z7D13B11A3
Oggetto: PROGETTO EUROPEO JOBTOWN: SERVIZI PER IL MEETING CONCLUSIVO DEL PROGETTO (BRUXELLES 24 MARZO 2015) - servizio di pulizia East Poland House
Importo aggiudicato: € 112.00
Somme liquidate: € 117.12
Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 25-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Marzanna Karpik
    CF:
  • Marzanna Karpik
    CF:
CIG: Z4413B11F6
Oggetto: PROGETTO EUROPEO JOBTOWN: SERVIZI PER IL MEETING CONCLUSIVO DEL PROGETTO (BRUXELLES 24 MARZO 2015) - interpretariato portoghese e attrezzatura
Importo aggiudicato: € 3226.00
Somme liquidate: € 3266.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 24-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEACOM SPRL
    CF:
  • BEACOM SPRL
    CF:
CIG: Z6A13B1266
Oggetto: PROGETTO EUROPEO JOBTOWN: SERVIZI PER IL MEETING CONCLUSIVO DEL PROGETTO (BRUXELLES 24 MARZO 2015) - allestimento e pulizia sala Regione Emilia Romagna
Importo aggiudicato: € 253.71
Somme liquidate: € 253.71
Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 25-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bilfinger HSG – Facility Management BVBA
    CF:
  • Bilfinger HSG – Facility Management BVBA
    CF:
CIG: z4214171e7
Oggetto: NOMINA DELLA COMMISSIONE PER SELEZIONE PUBBLICA PER ATTIVITA DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI EUROPEI
Importo aggiudicato: € 127.88
Somme liquidate: € 127.88
Tempi di completamento: dal 24-04-2015 al 24-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIUSEPPE MICHAEL CACACE
    CF: CCCGPP85R04Z114I
  • GIUSEPPE MICHAEL CACACE
    CF: CCCGPP85R04Z114I
CIG: Z53133E996
Oggetto: SOGGIORNO RASSEGNA CINEMANIMAMENTE
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2015 al 17-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z69133E9A2
Oggetto: SOGGIORNO RASSEGNA CINEMANIMAMENTE
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 75.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2015 al 17-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z53133E996
Oggetto: SOGGIORNO RASSEGNA CINEMANIMAMENTE
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2015 al 17-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZB51361A5B
Oggetto: STAMPA MANIFESTI PER MOSTRA ARCH.ANDREUCCI
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2015 al 26-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z541359C34
Oggetto: ACQUISTO COPIE VOLUME "CESENA-CESENATICO-VALLE DEL SAVIO-VALLE DEL RUBICONE"
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2015 al 24-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD0133F7AB
Oggetto: CONCERTO MUSICALE PER MARZO DELLE DONNE
Importo aggiudicato: € 1220.00
Somme liquidate: € 1220.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2015 al 18-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z66133F788
Oggetto: Fornitura manifesti e inviti per "Marzo delle donne"
Importo aggiudicato: € 769.00
Somme liquidate: € 769.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2015 al 18-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z4F139BFB9
Oggetto: CESENATI PER LEGGER - III EDIZIONE. IMPEGNI DI SPESA
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2015 al 13-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z58139BF35
Oggetto: CESENATI PER LEGGERE - III EDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 512.00
Somme liquidate: € 512.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2015 al 13-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZE9137E486
Oggetto: ACQUISTO STAFFE IN ACCIAIO PER ESPOSIZIONI DIPINTI.
Importo aggiudicato: € 1975.00
Somme liquidate: € 1975.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2015 al 06-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z41139BFDF
Oggetto: CESENATI PER LEGGER-III EDIZIONE. IMPEGNI DI SPESA
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2015 al 12-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z4E13D261C
Oggetto: APERTURA NUOVI UFFICI I.A.Y.-IMPEGNO DI SPESA SERVIZI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2015 al 27-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD013C
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI INSERZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 24-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD713BCDA2
Oggetto: SERVIZI PER FIERA DEL LIBRO DELLA ROMAGNA
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2015 al 20-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD013DB6F6
Oggetto: CLICIAK 2015 PRIMI IMPEGNI DI SPESA
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2015 al 27-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z7513DB6F2
Oggetto: CLICIAK 2015. PRIMI IMPEGNI DI SPESA
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2015 al 27-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z4B13D2743
Oggetto: APERTURA NUOVI UFFICI I.A.T.-R.. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2015 al 27-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z341427FAE
Oggetto: FORNITURA VOLUMI "ESAME DI COSCIENZA DI UN LETTERATO" DI RENATO SERRA
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2015 al 18-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z95140A4CE
Oggetto: servizi apertura e custodia sale pubbliche
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2015 al 11-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZBE14210D3
Oggetto: CliCiak 2015 . concorso nazionale per fotografi di scena. Impegno di spesa
Importo aggiudicato: € 1574.00
Somme liquidate: € 1574.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2015 al 15-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZEE1421104
Oggetto: CliCiak 2015 . concorso nazionale per fotografi di scena. Impegno di spesa
Importo aggiudicato: € 76.00
Somme liquidate: € 76.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2015 al 15-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZB41421112
Oggetto: CliCiak 2015 . concorso nazionale per fotografi di scena. Impegno di spesa
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2015 al 15-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZA2142111F
Oggetto: CliCiak 2015 . concorso nazionale per fotografi di scena. Impegno di spesa
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2015 al 15-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z4B1421134
Oggetto: CliCiak 2015 . concorso nazionale per fotografi di scena. Impegno di spesa
Importo aggiudicato: € 202.00
Somme liquidate: € 202.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2015 al 15-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z111421142
Oggetto: CliCiak 2015 . concorso nazionale per fotografi di scena. Impegno di spesa
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2015 al 15-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z8D1421158
Oggetto: CliCiak 2015 . concorso nazionale per fotografi di scena. Impegno di spesa
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2015 al 15-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZA31421164
Oggetto: CliCiak 2015 . concorso nazionale per fotografi di scena. Impegno di spesa
Importo aggiudicato: € 2643.00
Somme liquidate: € 2643.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2015 al 15-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZE01438BA0
Oggetto: spettacolo MOBY DICK LA BALENA BIANCA
Importo aggiudicato: € 8800.00
Somme liquidate: € 8800.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2015 al 21-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZA21438B95
Oggetto: spettacolo MOBY DICK LA BALENA BIANCA
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2015 al 21-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZF4147BCBF
Oggetto: STAS FILI E GANCI PER ALLESTIMENTO MOSTRE
Importo aggiudicato: € 297.00
Somme liquidate: € 297.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2015 al 09-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z2B1459C56
Oggetto: LA BELLEZZA DELLE PAROLE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2015 al 29-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 62919812FA
Oggetto: PROROGA CONTRATTO FINO AL 31/8/2020 "PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARI DI I° GRADO. PERIODO 1/9/2015 - 31/8/2018"
Importo aggiudicato: € 1914225.90
Somme liquidate: € 2337713.40
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: Z8812D0D25
Oggetto: DIRITTI CATASTALI
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 5500.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2015 al 21-01-2016
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • AGENZIA DELLE ENTRATE
    CF: 06363391001
  • AGENZIA DELLE ENTRATE
    CF: 06363391001
CIG: Z3E132A73C
Oggetto: ACQUSTO TESTI GIURIDICI
Importo aggiudicato: € 72.20
Somme liquidate: € 72.20
Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z1A1341026
Oggetto: ACQUISTO ESPOSITORI TRASPARENTI
Importo aggiudicato: € 159.00
Somme liquidate: € 159.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al 17-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
CIG: Z8D12DDA6E
Oggetto: ABBONAMENTO RIVISTE LO STATO CIVILE
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2015 al 07-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.E.P.E.L. DI LOMBARDINI & C S.A.S.
    CF: 00497931204
  • S.E.P.E.L. DI LOMBARDINI & C S.A.S.
    CF: 00497931204
CIG: Z3E12DDAB5
Oggetto: ABBONAMENTO ON LINE
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 230.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2015 al 07-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTONOMOS SRL
    CF: 03312800232
  • AUTONOMOS SRL
    CF: 03312800232
CIG: ZAF13E394B
Oggetto: NOLEGGIO AFFRANCATRICE ANNI 2015/2016
Importo aggiudicato: € 4920.00
Somme liquidate: € 4898.02
Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIANA AUDION S.R.L.
    CF: 10495590159
  • ITALIANA AUDION S.R.L.
    CF: 10495590159
CIG: ZA9142FA66
Oggetto: ACQUSTO OLOGRAMMI
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3198.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: zb21444839
Oggetto: servizio di rilegatura registri di stato civile
Importo aggiudicato: € 2213.00
Somme liquidate: € 2213.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGATORIA RENZI GIANCARLO
    CF: 00229270400
  • LEGATORIA RENZI GIANCARLO
    CF: 00229270400
CIG: z7c144495b
Oggetto: acquisto cartelle di stato civile
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGATORIA RENZI GIANCARLO
    CF: 00229270400
  • LEGATORIA RENZI GIANCARLO
    CF: 00229270400
CIG: ZA9142FA66
Oggetto: ACQUISTO BENI - OLOGRAMMI ANTICONTAFFAZIONE
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3200.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2015 al 17-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z341474267
Oggetto: ACQUISTO ROTOLI DI CARTA PER SISTEMA ELIMINACODE-CONTAFILE
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 316.80
Tempi di completamento: dal 12-05-2015 al 06-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERMES SRL
    CF: 02184670392
  • ERMES SRL
    CF: 02184670392
CIG: ZDA145B203
Oggetto: SPEDIZIONE BUSTE
Importo aggiudicato: € 4098.00
Somme liquidate: € 4098.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2015 al 19-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA RECAPITI SRL
    CF: 02673860405
  • CESENA RECAPITI SRL
    CF: 02673860405
CIG: ZB112D3A83
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE ARCHIVI
Importo aggiudicato: € 3542.00
Somme liquidate: € 3542.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2015 al 07-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SORGE SRL
    CF: 00707360152
  • SORGE SRL
    CF: 00707360152
CIG: Z3413EB504
Oggetto: ADESIONE RETE POLI-NET
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2015 al 17-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SISTEMASUSIO CONSULENTI DI DIREZIONE
    CF: 05181300962
  • SISTEMASUSIO CONSULENTI DI DIREZIONE
    CF: 05181300962
CIG: ZBC1377659
Oggetto: ACQUISTO HARDWARE
Importo aggiudicato: € 6461.00
Somme liquidate: € 6461.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERMES SRL
    CF: 02184670392
  • ERMES SRL
    CF: 02184670392
CIG: Z2F13BFB89
Oggetto: ACQUISTO CASELLE PEC
Importo aggiudicato: € 195.00
Somme liquidate: € 152.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
CIG: Z93145836
Oggetto: ACQUISTO 3 FIRME DIGITALI
Importo aggiudicato: € 195.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
CIG: ZC6149F2D3
Oggetto: PROROGA DEL SERVIZIO PUNTO ACCOGLIENZA
Importo aggiudicato: € 17857.00
Somme liquidate: € 17857.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRA SOC. COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 00950160390
  • LIBRA SOC. COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 00950160390
CIG: Z7C148F296
Oggetto: ACQUISTO MICROCHIP
Importo aggiudicato: € 1548.00
Somme liquidate: € 1548.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2015 al 03-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OS ID SOUTH EUROPE SRL
    CF: 07939990961
  • OS ID SOUTH EUROPE SRL
    CF: 07939990961
CIG: Z3F150ED21
Oggetto: ACQUISTO FOGLI SUPPLETTIVI DI STATO CIVILE
Importo aggiudicato: € 1067.50
Somme liquidate: € 1067.50
Tempi di completamento: dal 22-06-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z0E14BD796
Oggetto: ACQUISTO ETICHETTE BIADESIVE PER LA C.I.
Importo aggiudicato: € 204.00
Somme liquidate: € 204.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2015 al 26-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VISA FORNITURE SRL
    CF: 08161610152
  • VISA FORNITURE SRL
    CF: 08161610152
CIG: Z7C1546826
Oggetto: ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE
Importo aggiudicato: € 4810.00
Somme liquidate: € 4810.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2015 al 01-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: ZD014EDB8A
Oggetto: SPEDIZIONE POSTALE
Importo aggiudicato: € 1576.00
Somme liquidate: € 1524.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2015 al 09-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
CIG: Z1E14C8E58
Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 41.99
Somme liquidate: € 41.99
Tempi di completamento: dal 29-05-2015 al 09-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
CIG: ZF115189F0
Oggetto: MATERIALE STAMPA CIE
Importo aggiudicato: € 987.00
Somme liquidate: € 987.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMNIA CARD SYSTEM
    CF: 03469210961
  • OMNIA CARD SYSTEM
    CF: 03469210961
CIG: Z2C1594655
Oggetto: NOLEGGIO POS TOTEM MONTEFIORE
Importo aggiudicato: € 115.00
Somme liquidate: € 115.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.P.A.
    CF: 02155830405
  • CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.P.A.
    CF: 02155830405
CIG: ZDA159423F
Oggetto: ACQUISTO BENI - BANDIERE ITALIANE
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 1150.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2015 al 23-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL TRICOLORE
    CF: 04198010482
  • IL TRICOLORE
    CF: 04198010482
CIG: ZA715ACD5B
Oggetto: ACQUISTO E-BOOK
Importo aggiudicato: € 34.00
Somme liquidate: € 31.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.E.P.E.L. DI LOMBARDINI & C S.A.S.
    CF: 00497931204
  • S.E.P.E.L. DI LOMBARDINI & C S.A.S.
    CF: 00497931204
CIG: Z0C15381F2
Oggetto: RECAPITO BUSTE
Importo aggiudicato: € 4098.00
Somme liquidate: € 4098.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA RECAPITI SRL
    CF: 02673860405
  • CESENA RECAPITI SRL
    CF: 02673860405
CIG: Z621667BD1
Oggetto: ACQUISTO ETICHETTE TRASPARENTI PER FISSARE LA FOTO SULLA C.I.
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 720.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2015 al 23-10-2015
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • 03188980613
    CF: 03188980613
  • 03188980613
    CF: 03188980613
CIG: ZA415B6580
Oggetto: ACQUISTO FOGLI PER DECENNALI DI ATTI DI STATO CIVILE 2005-2015
Importo aggiudicato: € 703.00
Somme liquidate: € 703.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2015 al 12-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZE3171C2C5
Oggetto: ACQUISTO FOGLI SUPPLETTIVI DI MATRIMONIO / DIVORZIO
Importo aggiudicato: € 152.00
Somme liquidate: € 152.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2015 al 01-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z70170A9C1
Oggetto: ACQUSTO ROTOLI DI CARTA PER SISTEMA ELIMINACODE
Importo aggiudicato: € 633.00
Somme liquidate: € 633.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2015 al 07-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERMES SRL
    CF: 02184670392
  • ERMES SRL
    CF: 02184670392
CIG: ZE017423D0
Oggetto: RILEGATURA REGISTRI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2015 al 23-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGATORIA RENZI GIANCARLO
    CF: 00229270400
  • LEGATORIA RENZI GIANCARLO
    CF: 00229270400
CIG: z401699f76
Oggetto: totem facile implementazione e proroga
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PHONETICA SPA
    CF: 07059200969
  • PHONETICA SPA
    CF: 07059200969
CIG: Z5217778C9
Oggetto: acquisto pene personalizzate logo sportello facile
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2015 al 28-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
CIG: z35179f814
Oggetto: servizio di rilegatura registri
Importo aggiudicato: € 2869.00
Somme liquidate: € 2869.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2015 al 24-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGATORIA RENZI GIANCARLO
    CF: 00229270400
  • LEGATORIA RENZI GIANCARLO
    CF: 00229270400
CIG: zc2179f9ce
Oggetto: ACQUISTO ETICHETTE PER LA CARTA IDENTITA'
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 820.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2015 al 20-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: za3179682f
Oggetto: acquisto libri spazio bimbi demografici
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2015 al 26-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA BETTINI S.A.S. DI BIANCHI D. & C.
    CF: 01537450403
  • LIBRERIA BETTINI S.A.S. DI BIANCHI D. & C.
    CF: 01537450403
CIG: z211648ccf
Oggetto: servizio riprogrammazione affrancatrice
Importo aggiudicato: € 175.00
Somme liquidate: € 175.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al 12-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIANA AUDION S.R.L.
    CF: 10495590159
  • ITALIANA AUDION S.R.L.
    CF: 10495590159
CIG: ZBD17EE557
Oggetto: ACQUISTO BUSTE DI PLASTICA PER ARCHIVIAZIONE DOC CARTACEO
Importo aggiudicato: € 59.00
Somme liquidate: € 59.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2015 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
CIG: Z6A17EF72B
Oggetto: SERVIZIO INDAGOR
Importo aggiudicato: € 2160.00
Somme liquidate: € 2160.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2015 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STESEI
    CF: 05269580014
  • STESEI
    CF: 05269580014
CIG: ZB516D7512
Oggetto: ACQUISTO TESTI DI AGGIORNAMENTO
Importo aggiudicato: € 261.60
Somme liquidate: € 261.60
Tempi di completamento: dal 02-11-2015 al 25-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZCB16ED325
Oggetto: ROTOLI ED ETICHETTE PER PROTOCOLLAZIONE
Importo aggiudicato: € 615.00
Somme liquidate: € 615.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2015 al 25-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: 625355225D
Oggetto: servizio gestione punto accoglienza anni 2015/16/17
Importo aggiudicato: € 133000.00
Somme liquidate: € 133000.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • LIBRA SOC. COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 00950160390
  • LIBRA SOC. COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 00950160390
CIG: zb817ee5f4
Oggetto: acquisto volume di aggiornamento normativo
Importo aggiudicato: € 61.20
Somme liquidate: € 61.20
Tempi di completamento: dal 22-12-2015 al 28-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZF01740EA2
Oggetto: ACQUSTO ESPOSITORE TRASPARENTE DA PARETE
Importo aggiudicato: € 198.50
Somme liquidate: € 198.50
Tempi di completamento: dal 26-11-2015 al 23-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
CIG: Z8518DB954
Oggetto: ADEGUAMENTO ANACNER ANPR
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2015 al 24-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP SPA
    CF: 01763870225
  • DEDAGROUP SPA
    CF: 01763870225
CIG: zec1777e04
Oggetto: servizio implementazione sw telefonico e centralino
Importo aggiudicato: € 2411.00
Somme liquidate: € 2411.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2015 al 26-04-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
CIG: ZF9137F595
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTI AUDIO-VIDEO CONVEGNO PIU' POVERI MENO SOLI
Importo aggiudicato: € 244.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • COPISTERIA OSMAR DI PASINI OSVALDO
    CF: PSNSLD52C24C573W
  • COPISTERIA OSMAR DI PASINI OSVALDO
    CF: PSNSLD52C24C573W
CIG: Z95135B0AA
Oggetto: ACQUISTO TESSERE PARCHEGGIO MULTIPIANO PER RELATORI SEMINARIO DI PROTEZIONE CIVILE PRESSO CAPS DI CESENA
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARCHEGGI SpA
    CF: 02049590405
  • PARCHEGGI SpA
    CF: 02049590405
CIG: Z06135B05C
Oggetto: ALLESTIMENTO MENSA IN OCCASIONE DI SEMINARIO DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 147.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO ADDESTRAMENTO POLIZIA STRADALE CESENA
    CF: 81006780407
  • CENTRO ADDESTRAMENTO POLIZIA STRADALE CESENA
    CF: 81006780407
CIG: ZBE135AFF3
Oggetto: DIVULGAZIONE DI MESSAGGI DI PROTEZIONE CIVILE ALLA POPOLAZIONE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 619.74
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIDEO REGIONE SRL.
    CF: 01525390405
  • VIDEO REGIONE SRL.
    CF: 01525390405
CIG: Z7D135AF19
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVI A MANIFESTAZIONE DI DIVULGAZIONE PROTEZIONE CIVILE ALLA POPOLAZIONE
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2015 al 20-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE
    CF: 92044500400
  • ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE
    CF: 92044500400
CIG: Z57135AEA9
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONI PARCO MEZZI ED ATTREZZATURE DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 1617.67
Somme liquidate: € 1617.67
Tempi di completamento: dal 25-02-2015 al 14-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA PIERI SRL
    CF: 03530220403
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
  • CARROZZERIA PIERI SRL
    CF: 03530220403
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
CIG: Z72135AE18
Oggetto: INTERVENTI DI BONIFICA ORDINARIA DI ORDIGNI BELLICI RINVENUTI
Importo aggiudicato: € 777.00
Somme liquidate: € 777.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2015 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA PICCOLA s.n.c. di Rocchi Massimo & C. - LAVORI STRADALI
    CF: 02270740406
  • LA PICCOLA s.n.c. di Rocchi Massimo & C. - LAVORI STRADALI
    CF: 02270740406
CIG: ZA4132F2C5
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SVOLGIMENTO INIZIATIVE ANCHE A CARATTERE DI URGENZA A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ
Importo aggiudicato: € 7272.72
Somme liquidate: € 7272.72
Tempi di completamento: dal 06-02-2015 al 26-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALBERGO CAPPELLO DI GHERARDI MASSIMO
    CF: 02620490405
  • HOTEL SAVIO DI MATASSONI STEFANO - SIMONA & DARIA S.A.S.
    CF: 00192860401
  • HOTEL LETIZIA DI ZIGNANI MARIA LETIZIA
    CF: 04056480405
  • MEETING HOTEL CESENA
    CF: 00547240374
  • FACE CAFE' SRL
    CF: 04053870400
  • ALBERGO CAPPELLO DI GHERARDI MASSIMO
    CF: 02620490405
  • HOTEL LETIZIA DI ZIGNANI MARIA LETIZIA
    CF: 04056480405
  • HOTEL SAVIO DI MATASSONI STEFANO - SIMONA & DARIA S.A.S.
    CF: 00192860401
  • MEETING HOTEL CESENA
    CF: 00547240374
  • FACE CAFE' SRL
    CF: 04053870400
CIG: ZF3132F27E
Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALE E BENI DI CONSUMO A SUPPORTO DI INIZIATIVE E INTERVENTI ORDINARI E URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 145.45
Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: 6192072376
Oggetto: SERVIZIO DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI CESENA PER L'ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 127865.60
Somme liquidate: € 123212.54
Tempi di completamento: dal 12-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • L'ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • COOPERATIVA IL MANDORLO coop. sociale O.N.L.U.S.
    CF: 02378890400
  • COOPERATIVA SOCIALE OLTRESAVIO - VIGNE
    CF: 02472220405
  • GROUPSERVICE A.R.L. Societa Cooperativa Sociale
    CF: 02463160404
  • IL TOTEM SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 03387560406
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z6E13A36DF
Oggetto: SERVIZIO DI DITTE FORNITRICI PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO DEL CANILE COMPRENSORIALE COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 1221.34
Somme liquidate: € 1221.34
Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CARROZZERIA PIERI SRL
    CF: 03530220403
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: 00227410404
  • PNEUS CAR SPA.
    CF: 01323260396
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
CIG: Z1413EAA6E
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LAVORI IN SOMMA URGENZA A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ
Importo aggiudicato: € 4098.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
CIG: Z9313EA95D
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ALLOGGIAMENTO DI EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 6818.18
Somme liquidate: € 6818.18
Tempi di completamento: dal 26-03-2015 al 24-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOTEL LETIZIA DI ZIGNANI MARIA LETIZIA
    CF: 04056480405
  • HOTEL LETIZIA DI ZIGNANI MARIA LETIZIA
    CF: 04056480405
CIG: ZD4140B0E2
Oggetto: ORGANIZZAZIONE CONFERENZA GEORISCHI DA PARTE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 1420.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPSERVICE - S. COOP. p. A.
    CF: 00310180351
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00410120406
  • Osteria Albizzi di Ceccarelli Luca & c. sas
    CF: 04088000403
  • ALEXANDER HOTEL S.A.S. DI TINTORETTI CRISTINA & C.
    CF: 03762140402
  • ALEXANDER HOTEL S.A.S. DI TINTORETTI CRISTINA & C.
    CF: 03762140402
  • COOPSERVICE - S. COOP. p. A.
    CF: 00310180351
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00410120406
  • Osteria Albizzi di Ceccarelli Luca & c. sas
    CF: 04088000403
CIG: Z1E13F1609
Oggetto: CEAS MULTICENTRO PER L'EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA' DEL COMUNE DI CESENA: REALIZZAZIONE LABORATORI SCOLASTICI ANNO 2014/2015
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 2300.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2015 al 29-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTROVENTO Societa Cooperativa
    CF: 03302070408
  • CONTROVENTO Societa Cooperativa
    CF: 03302070408
CIG: Z8A145BDC9
Oggetto: REALIZZAZIONE DI COFFEE BREAK DURANTE GIORNATA DI STUDIO SULLA VALORIZZAZIONE DELL’ASTA FLUVIALE ORGANIZZATA DAL COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 272.73
Somme liquidate: € 272.73
Tempi di completamento: dal 18-05-2015 al 30-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAISON LULU
    CF: 03837810401
  • MAISON LULU
    CF: 03837810401
CIG: Z7F145BBCD
Oggetto: ATTUAZIONE CRONOPROGRAMMA CEAS 2015: REALIZZAZIONE DI GIORNATA DI STUDIO SULLA VALORIZZAZIONE DELL’ASTA FLUVIALE SABATO 30 MAGGIO 2015
Importo aggiudicato: € 3250.00
Somme liquidate: € 3250.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2015 al 29-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STILGRAF SRL
    CF: 04064880406
  • STILGRAF SRL
    CF: 04064880406
CIG: ZC71469157
Oggetto: CONTROLLO DEL SERVIZIO DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI CESENA TRAMITE APPARECCHI GPS
Importo aggiudicato: € 1950.00
Somme liquidate: € 1950.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2015 al 08-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECORD SRL
    CF: 01641790702
  • RECORD SRL
    CF: 01641790702
CIG: Z93146AE77
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI D'AFFEZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 819.68
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V.T.L. srl
    CF: 02356480398
  • V.T.L. srl
    CF: 02356480398
CIG: ZEB148F317
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ALLOGGIAMENTO IN EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 12142.72
Somme liquidate: € 12142.73
Tempi di completamento: dal 24-04-2015 al 08-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOTEL LETIZIA DI ZIGNANI MARIA LETIZIA
    CF: 04056480405
  • HOTEL LETIZIA DI ZIGNANI MARIA LETIZIA
    CF: 04056480405
CIG: Z42148F49A
Oggetto: RIFORNIMENTO DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI UTILIZZATI PER ASSISTENZA A POPOLAZIONE ALLUVIONATA
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2015 al 06-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANDOLFINI MAURIZIO
    CF: CNDMRZ51R28C573M
  • CANDOLFINI MAURIZIO
    CF: CNDMRZ51R28C573M
CIG: ZC2148F5C4
Oggetto: RIFORNIMENTO DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI UTILIZZATI PER ASSISTENZA A POPOLAZIONE ALLUVIONATA
Importo aggiudicato: € 20.00
Somme liquidate: € 20.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2015 al 06-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEZZA MARIO
    CF: CZZMRA58E23C865W
  • CEZZA MARIO
    CF: CZZMRA58E23C865W
CIG: Z111504EA4
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI PER COLLABORAZIONE ALL' ORGANIZZAZIONE DI ADDESTRAMENTO DI PROTEZIONE CIVILE.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2015 al 28-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO SOCCORSO SUB ROBERTO ZOCCA
    CF: 01285580401
  • CENTRO SOCCORSO SUB ROBERTO ZOCCA
    CF: 01285580401
CIG: Z5A150634C
Oggetto: ACQUISTO VESTIARIO E DPI PER GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3844.34
Tempi di completamento: dal 17-06-2015 al 27-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
CIG: Z211519296
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CAMPAGNA SULLA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE.
Importo aggiudicato: € 1980.00
Somme liquidate: € 1980.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2015 al 15-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE AGOSTINI LIBRI
    CF: 02776910016
  • DE AGOSTINI LIBRI
    CF: 02776910016
CIG: Z87151A446
Oggetto: COLLABORAZIONE ALL' ORGANIZZAZIONE DI PROGETTO DI PROTEZIONE CIVILE.
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2015 al 27-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO ALPINI MERCATO SARACENO
    CF: 91006760374
  • GRUPPO ALPINI MERCATO SARACENO
    CF: 91006760374
CIG: Z48157B8F2
Oggetto: ASSEGNAZIONE DI ATTIVITA' INFORMATIVE ED EDUCATIVE DI SUPPORTO ALL'AMPLIAMENTO DELLA RACCOLTA DOMICILIARE DEI RIFIUTI URBANI
Importo aggiudicato: € 8688.53
Somme liquidate: € 8688.53
Tempi di completamento: dal 27-07-2015 al 21-01-2016
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ALIMOS - ALIMENTA LA SALUTE SOC. COOP.
    CF: 00139110407
  • ANIMA MUNDI SOC. COOP.
    CF: 02321590404
  • ASSOCIAZIONE VIATERREA
    CF: 03462920400
  • L' AQUILONE DI IQBAL
    CF: 90037530400
  • ALIMOS - ALIMENTA LA SALUTE SOC. COOP.
    CF: 00139110407
  • ANIMA MUNDI SOC. COOP.
    CF: 02321590404
  • ASSOCIAZIONE VIATERREA
    CF: 03462920400
CIG: Z8D15F2AF2
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CESENA
    CF: 01019341005
  • CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CESENA
    CF: 01019341005
CIG: Z26163827D
Oggetto: CONVENZIONE TRA COMUNE DI CESENA E GRUPPO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO SULLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAGGRUPPAMENTO PROVINCIALE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE
    CF: 90020850401
  • RAGGRUPPAMENTO PROVINCIALE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE
    CF: 90020850401
CIG: Z4B16B5F8F
Oggetto: SERVIZIO PER ATTIVITA' DI INFORMAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 06-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.N.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI-GRUPPO CARLO MAZZOLI
    CF: 90006160403
  • A.N.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI-GRUPPO CARLO MAZZOLI
    CF: 90006160403
CIG: Z6716A2E56
Oggetto: SERVIZIO PER TRASMISSIONE SU RETI RADIOTELEVISIVE MESSAGGI ALLERTAMENTO DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 2995.41
Tempi di completamento: dal 27-10-2015 al 25-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIDEO REGIONE SRL.
    CF: 01525390405
  • VIDEO REGIONE SRL.
    CF: 01525390405
CIG: Z54167AAEE
Oggetto: ACQUISTO VESTIARIO PER UTILIZZO DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 320.98
Somme liquidate: € 320.98
Tempi di completamento: dal 12-10-2015 al 27-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECORD SRL
    CF: 01641790702
  • RECORD SRL
    CF: 01641790702
CIG: Z4E16B605E
Oggetto: PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE AD ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE IN INIZIATIVA DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2015 al 20-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE
    CF: 92044500400
  • ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE
    CF: 92044500400
CIG: ZA117320A8
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE DI PROGRAMMA INERENTE LA SETTIMANA EUROPEA DI RIDUZIONE DEI RIFIUTI 2015
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2015 al 02-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTIGIANALCULTURE
    CF: 90061370400
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTIGIANALCULTURE
    CF: 90061370400
CIG: Z3D17260FC
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE QUALE VESTIARIO, FERRAMENTA, ATTREZZATURE E UTENSILI DA LAVORO PER USO DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 1722.20
Somme liquidate: € 1722.20
Tempi di completamento: dal 18-11-2015 al 27-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: ZA5176A0E7
Oggetto: ESECUZIONE ADEGUAMENTO CARTOGRAFICO DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI CESENA AI FINI DELL'INSERIMENTO NEL PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Importo aggiudicato: € 4950.00
Somme liquidate: € 4950.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2015 al 29-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARINI MAURO
    CF: GSPMRA83A02H294K
  • GASPARINI MAURO
    CF: GSPMRA83A02H294K
CIG: Z04174F81B
Oggetto: REALIZZAZIONE DI LABORATORI DIDATTICI NELLE SCUOLE CESENATI NELL'AMBITO DELLA CAMPAGNA CONCLUSIVA DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 4900.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2015 al 21-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTROVENTO Societa Cooperativa
    CF: 03302070408
  • CONTROVENTO Societa Cooperativa
    CF: 03302070408
CIG: ZBA16DD77C
Oggetto: ADESIONE AL PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE “PROGETTO 3R - 2015: RICICLO, RIUSO, RIDUCO”
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2015 al 11-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CULT. GENITORI SCUOLA DANTE ALIGHIERI
    CF: 90039180402
  • ASSOCIAZIONE CULT. GENITORI SCUOLA DANTE ALIGHIERI
    CF: 90039180402
CIG: Z2C178EEE3
Oggetto: INTERVENTO URGENTE DITTA FORNITRICE DEL COMUNE DI CESENA PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA E RIMOZIONE DI SVERSAMENTO OLIO SU STRADA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 680.00
Somme liquidate: € 680.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2015 al 17-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
CIG: ZA2178DEA6
Oggetto: PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z9E178DE8D
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FOTOCOPIE, STAMPE E PLOTTAGGI ELABORATI DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 655.74
Somme liquidate: € 655.74
Tempi di completamento: dal 22-12-2015 al 19-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GABELLINI S.N.C. DI ROMAGNOLI LISA & C.
    CF: 02464960406
  • GABELLINI S.N.C. DI ROMAGNOLI LISA & C.
    CF: 02464960406
CIG: Z22178DE77
Oggetto: REVISIONE, AGGIORNAMENTO TESTI E PERSONALIZZAZIONE OPUSCOLO INFORMATIVO “LA PROTEZIONE CIVILE ACCOMPAGNA IL CITTADINO” (EDIZ. 2013)
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al 26-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRIMA PAGINA AGENZIA DI STAMPA COOP. ARL
    CF: 02326570401
  • PRIMA PAGINA AGENZIA DI STAMPA COOP. ARL
    CF: 02326570401
CIG: Z3B178DE57
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 819.67
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA PIERI SRL
    CF: 03530220403
  • CARROZZERIA PIERI SRL
    CF: 03530220403
CIG: Z1A178DE45
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 409.56
Somme liquidate: € 409.56
Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al 30-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
CIG: Z2C178DE38
Oggetto: REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE C/O CARISPORT CESENA
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2015 al 13-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO ROMAGNA INIZIATIVE
    CF: 02484220401
  • CONSORZIO ROMAGNA INIZIATIVE
    CF: 02484220401
CIG: Z33178DE25
Oggetto: INTERVENTI DI BONIFICA ORDINARIA DI ORDIGNI BELLICI RINVENUTI
Importo aggiudicato: € 2952.00
Somme liquidate: € 2952.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2015 al 29-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA PICCOLA s.n.c. di Rocchi Massimo & C. - LAVORI STRADALI
    CF: 02270740406
  • LA PICCOLA s.n.c. di Rocchi Massimo & C. - LAVORI STRADALI
    CF: 02270740406
CIG: ZB817871DD
Oggetto: ACQUISTO VASSOI CON SCOMPARTI PER MENSA / DISTRIBUZIONE PASTI
Importo aggiudicato: € 819.68
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD817871AA
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO E ARTICOLI DA CUCINA
Importo aggiudicato: € 1197.51
Somme liquidate: € 1197.51
Tempi di completamento: dal 23-11-2015 al 01-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDRI S.R.L.
    CF: 00143210409
  • MEDRI S.R.L.
    CF: 00143210409
CIG: Z71178715B
Oggetto: ACQUISTO VESTIARIO E DPI PER GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 2868.86
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z761785E1D
Oggetto: ACQUISTO GOMME TERMICHE CON CERCHI PER FIAT 16 IN DOTAZIONE
Importo aggiudicato: € 439.35
Somme liquidate: € 439.35
Tempi di completamento: dal 10-12-2015 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IPERPNEUS SRL
    CF: 03595600408
  • IPERPNEUS SRL
    CF: 03595600408
CIG: Z1417841BD
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ESECUZIONE ANALISI ASPETTI TECNICO/PROGETTUALI TRASFERIMENTO PARCO ANTENNE
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 960.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL
    CF: 02067170403
  • EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL
    CF: 02067170403
CIG: Z5A17840FF
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MIGLIORIE E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI MONITORAGGIO E ALLERTAMENTO FRANA DI BORELLO
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZE517825C0
Oggetto: ATTIVAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE DA PARTE DEL COORDINAMENTO PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2015 al 09-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIRINNANZI CLAUDIO
    CF: TRNCLD63M26H635V
  • TIRINNANZI CLAUDIO
    CF: TRNCLD63M26H635V
CIG: Z091782548
Oggetto: ATTIVAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE DA PARTE DEL COORDINAMENTO PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO
Importo aggiudicato: € 32.10
Somme liquidate: € 32.10
Tempi di completamento: dal 08-03-2015 al 09-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEZZA MARIO
    CF: CZZMRA58E23C865W
  • CEZZA MARIO
    CF: CZZMRA58E23C865W
CIG: Z8A17824C1
Oggetto: ATTIVAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE DA PARTE DEL COORDINAMENTO PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO
Importo aggiudicato: € 84.00
Somme liquidate: € 84.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2015 al 09-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANARA MICHELE RENATO
    CF: FNRMHL56S13L331E
  • FANARA MICHELE RENATO
    CF: FNRMHL56S13L331E
CIG: ZB917786D2
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER DOTAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 794.42
Somme liquidate: € 794.42
Tempi di completamento: dal 07-12-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
CIG: ZC1176FFB6
Oggetto: ACQUISTO VESTIARIO PER UTILIZZO DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 3031.15
Somme liquidate: € 3031.15
Tempi di completamento: dal 04-12-2015 al 27-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
CIG: ZB5174F8C0
Oggetto: REALIZZAZIONE DI LABORATORI DIDATTICI IN SCUOLE DEL CESENATE SUI TEMI DI EDUCAZIONE ALLA MOBILITA' SOSTENIBILE
Importo aggiudicato: € 450.82
Somme liquidate: € 450.82
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 16-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIVERSITA' VERDE DI BOLOGNA
    CF: 02551580372
  • UNIVERSITA' VERDE DI BOLOGNA
    CF: 02551580372
CIG: ZE91732074
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE DI PROGRAMMA INERENTE LA SETTIMANA EUROPEA DI RIDUZIONE DEI RIFIUTI 2015
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 819.67
Tempi di completamento: dal 25-11-2015 al 21-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANIMA MUNDI SOC. COOP.
    CF: 02321590404
  • ANIMA MUNDI SOC. COOP.
    CF: 02321590404
CIG: Z44173201A
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE DI PROGRAMMA INERENTE LA SETTIMANA EUROPEA DI RIDUZIONE DEI RIFIUTI 2015
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2015 al 29-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE VIATERREA
    CF: 03462920400
  • ASSOCIAZIONE VIATERREA
    CF: 03462920400
CIG: ZB41731FE5
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE DI PROGRAMMA INERENTE LA SETTIMANA EUROPEA DI RIDUZIONE DEI RIFIUTI 2015
Importo aggiudicato: € 1639.34
Somme liquidate: € 1639.34
Tempi di completamento: dal 25-11-2015 al 21-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTEMISIA ASSOCIAZIONE
    CF: 04044130401
  • ARTEMISIA ASSOCIAZIONE
    CF: 04044130401
CIG: Z0317200F4
Oggetto: ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E ALLERTAMENTO COSTITUITO DA N. 4 STAZIONI IDRO-PLUVIOMETRICHE PER CONTO DEL COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 2516.25
Somme liquidate: € 2516.25
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA
    CF: 92071350398
  • CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA
    CF: 92071350398
CIG: ZDB171E3E9
Oggetto: SVOLGIMENTO INIZIATIVA DI PROTEZIONE CIVILE PRESSO IL MONTE FUMAIOLO IN DATA 14 NOVEMBRE 2015
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2015 al 27-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO SOCCORSO SUB ROBERTO ZOCCA
    CF: 01285580401
  • CENTRO SOCCORSO SUB ROBERTO ZOCCA
    CF: 01285580401
CIG: Z9516EA72D
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ADESIONE AL PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE “IL BOSCHETTO DEL PARCO IPPODROMO"
Importo aggiudicato: € 4918.00
Somme liquidate: € 4918.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2015 al 21-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL TOTEM SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 03387560406
  • IL TOTEM SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 03387560406
CIG: Z0016DCF83
Oggetto: SERVIZIO DI CATERING PAUSA PRANZO RELATIVA AL CORSO RADIOCOMUNICAZIONE IN EMERGENZA DEL 2015.
Importo aggiudicato: € 218.18
Somme liquidate: € 218.18
Tempi di completamento: dal 30-10-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.R.A.L. CIRCOLO RICR. AZ.LE LAVORATORI DIPEN. DEL COMUNE DI CESENA
    CF: 02282370408
  • C.R.A.L. CIRCOLO RICR. AZ.LE LAVORATORI DIPEN. DEL COMUNE DI CESENA
    CF: 02282370408
CIG: Z691699AD3
Oggetto: ACQUISTO VESTIARIO PER UTILIZZO DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 252.60
Somme liquidate: € 252.60
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al 02-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
CIG: Z0D11A094D
Oggetto: ABBONAMENTO ANNUALE CIRCOLARI E AGGIORNAMENTI ON-LINE
Importo aggiudicato: € 500.20
Somme liquidate: € 500.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE S.R.L.
    CF: 03139650984
  • SOLUZIONE S.R.L.
    CF: 03139650984
CIG: Z9A1221312
Oggetto: PNEUS CAR REVISIONE MEZZI COMUNALI ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 554.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PNEUS CAR SPA.
    CF: 01323260396
  • PNEUS CAR SPA.
    CF: 01323260396
CIG: ZB9122129A
Oggetto: AUTOSAT REVISIONI MEZZI COMUNALI 2015
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1719.26
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTO SAT S.P.A.
    CF: 02630830400
  • AUTO SAT S.P.A.
    CF: 02630830400
CIG: ZEE122122E
Oggetto: CONSORZIO REVISIONI CESENATE - REVISIONI 2015
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 55.46
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 23-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO REVISIONI CESENATE
    CF: 02615980402
  • CONSORZIO REVISIONI CESENATE
    CF: 02615980402
CIG: Z6F1221149
Oggetto: METANAUTO - FORNITURA METANO E GPL PER AUTOTRAZIONE ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 4510.00
Somme liquidate: € 3971.19
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METANAUTO DEL SAVIO SNC DI NISO & MORDENTI
    CF: 00546790403
  • METANAUTO DEL SAVIO SNC DI NISO & MORDENTI
    CF: 00546790403
CIG: Z0B12210CE
Oggetto: MONTALTI . FORNITURA METANO E GPL PER AUTOTRAZIONE ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 6560.00
Somme liquidate: € 5353.61
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTALTI SAS DI MONTALTI PAOLO E MAURO & C.
    CF: 00315900407
  • MONTALTI SAS DI MONTALTI PAOLO E MAURO & C.
    CF: 00315900407
CIG: ZCC12C3910
Oggetto: AEROPORTO MARCONI - SERVIZIO PARCHEGG
Importo aggiudicato: € 24.59
Somme liquidate: € 24.59
Tempi di completamento: dal 16-01-2015 al 23-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA S.P.A.
    CF: 03145140376
  • AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA S.P.A.
    CF: 03145140376
CIG: Z3112DAD0B
Oggetto: BERTI FERRAMENTA - MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 656.00
Somme liquidate: € 326.29
Tempi di completamento: dal 22-01-2015 al 26-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA BERTI DI BERTI MICHELE
    CF: 03774290401
  • FERRAMENTA BERTI DI BERTI MICHELE
    CF: 03774290401
CIG: ZCA12DAC1F
Oggetto: TECNOCOPI SNC PER RIPARAZIONE CALCOLATRICI
Importo aggiudicato: € 163.94
Somme liquidate: € 163.93
Tempi di completamento: dal 22-01-2015 al 29-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOCOPI DI GIANGRANDI VITTORIO & C. S.N.C.
    CF: 02239180405
  • TECNOCOPI DI GIANGRANDI VITTORIO & C. S.N.C.
    CF: 02239180405
CIG: Z4A12DADE6
Oggetto: ZANOTTI M. ABBIGLIAMENTO PER OPERATORI DIVERSI
Importo aggiudicato: € 286.89
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANOTTI MONICA
    CF: 01092550407
  • ZANOTTI MONICA
    CF: 01092550407
CIG: ZF712DAE72
Oggetto: MEDRI SRL - MATERIALE DI CONSUMO PER MENSE SCUOLE MATERNE E NIDI
Importo aggiudicato: € 8935.00
Somme liquidate: € 7045.80
Tempi di completamento: dal 22-01-2015 al 01-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDRI S.R.L.
    CF: 00143210409
  • MEDRI S.R.L.
    CF: 00143210409
CIG: ZED12DB398
Oggetto: AUTOSTRADE SPA - PEDAGGI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE
Importo aggiudicato: € 85.82
Somme liquidate: € 16.52
Tempi di completamento: dal 22-01-2015 al 23-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSTRADE PER L' ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
  • AUTOSTRADE PER L' ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
CIG: ZB112DB221
Oggetto: MODIMA - LIBRI E TESTI PER UFFICI
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 252.06
Tempi di completamento: dal 22-01-2015 al 08-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MODIMA di MARCO DI MANNO & C. S.N.C.
    CF: 04035680406
  • MODIMA di MARCO DI MANNO & C. S.N.C.
    CF: 04035680406
CIG: Z7712DB425
Oggetto: GABELLINI - COPIE ELIOGRAFICHE DI PROGETTI, TAVOLE, ETC...PER VARI UFFICI
Importo aggiudicato: € 82.00
Somme liquidate: € 57.38
Tempi di completamento: dal 22-01-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GABELLINI S.N.C. DI ROMAGNOLI LISA & C.
    CF: 02464960406
  • GABELLINI S.N.C. DI ROMAGNOLI LISA & C.
    CF: 02464960406
CIG: ZE612DB4A6
Oggetto: BUDA GIANCARLO - RIPARAZIONE BICICLETTE
Importo aggiudicato: € 82.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUDA GIANCARLO CICLI E ACCESSORI
    CF: 02162420406
  • BUDA GIANCARLO CICLI E ACCESSORI
    CF: 02162420406
CIG: ZDF12DBF82
Oggetto: POGGI CARLO - SALE PER LAVASTOVIGLIE PER CUCINE/MENSE SCUOLE
Importo aggiudicato: € 656.00
Somme liquidate: € 655.67
Tempi di completamento: dal 23-01-2015 al 18-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POGGI CARLO
    CF: 03287010403
  • POGGI CARLO
    CF: 03287010403
CIG: Z6612F6DAD
Oggetto: BARONIO MASSIMO - MANUTENZIONE VEICOLI 2015
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARONIO MASSIMO
    CF: 03844340400
  • BARONIO MASSIMO
    CF: 03844340400
CIG: Z9C12F6E81
Oggetto: CENTRO ASSISTENZA AUTOMOBILE CERVESE SNC - MANUTENZIONE VEICOLI 2015
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 280.43
Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO ASSISTENZA AUTOMOBILE CERVESE SNC
    CF: 01455650398
  • CENTRO ASSISTENZA AUTOMOBILE CERVESE SNC
    CF: 01455650398
CIG: Z2B12F6F6C
Oggetto: GRU SYSTEM - MANUTENZIONE VEICOLI 2015
Importo aggiudicato: € 1560.00
Somme liquidate: € 458.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRU SYSTEM DI SPITALERI COSIMO
    CF: 03434460402
  • GRU SYSTEM DI SPITALERI COSIMO
    CF: 03434460402
CIG: Z9312F70FB
Oggetto: NISO AVIO - MANUTENZIONE VEICOLI 2015
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 358.83
Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 23-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EREDI NISO AVIO
    CF: 04136460401
  • EREDI NISO AVIO
    CF: 04136460401
CIG: ZB712F71DC
Oggetto: L'ANTINCENDIO CESENATE - MANUTENZIONE VEICOLI 2015
Importo aggiudicato: € 285.00
Somme liquidate: € 276.50
Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 09-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
CIG: Z0712F7277
Oggetto: OFFICINA MECCATRONICA - MANUTENZIONE VEICOLI 2015
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 1228.83
Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 11-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MECCATRONICA DI DAVIDE CECCHI E GIANLUCA CECCHINI
    CF: 00127660405
  • OFFICINA MECCATRONICA DI DAVIDE CECCHI E GIANLUCA CECCHINI
    CF: 00127660405
CIG: Z4B12F7325
Oggetto: CASADEI PRANSANI TURCI - MANUTENZIONE VEICOLI 2015
Importo aggiudicato: € 10650.00
Somme liquidate: € 9788.89
Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
CIG: Z2212F73DC
Oggetto: FORLIVESI ARISTIDE - MANUTENZIONE VEICOLI 2015
Importo aggiudicato: € 6920.00
Somme liquidate: € 6908.99
Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 03-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: 00227410404
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: 00227410404
CIG: Z6D12F7572
Oggetto: TARGHINI SNC - MANUTENZIONE VEICOLI 2015
Importo aggiudicato: € 12170.00
Somme liquidate: € 12120.24
Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 02-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TARGHINI SNC DI TARGHINI WALTHER E ROSSETTI ANTHONY
    CF: 03474810409
  • TARGHINI SNC DI TARGHINI WALTHER E ROSSETTI ANTHONY
    CF: 03474810409
CIG: ZF312F7644
Oggetto: SISTEM PNEUS GROUP - MANUTENZIONE VEICOLI 2015
Importo aggiudicato: € 4350.00
Somme liquidate: € 4303.44
Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 17-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SISTEM PNEUS GROUP SNC
    CF: 02262400407
  • SISTEM PNEUS GROUP SNC
    CF: 02262400407
CIG: Z0412F7980
Oggetto: GARAGE VENEZIA - MANUTENZIONE VEICOLI 2015
Importo aggiudicato: € 2630.00
Somme liquidate: € 2583.66
Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 12-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
CIG: Z7B12F7A33
Oggetto: O.S.M.A. SNC - MANUTENZIONE VEICOLI 2015
Importo aggiudicato: € 1640.00
Somme liquidate: € 977.89
Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 16-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.S.M.A. S.N.C. OFFICINA MECC.DI CASADEI , MARTINI & C.
    CF: 00548280403
  • O.S.M.A. S.N.C. OFFICINA MECC.DI CASADEI , MARTINI & C.
    CF: 00548280403
CIG: Z1B12F7ACC
Oggetto: LAVAGGIO RAPIDO DI MORINA LATIF
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 1010.66
Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVAGGIO RAPIDO DI MORINA LATIF
    CF: 02413050390
  • LAVAGGIO RAPIDO DI MORINA LATIF
    CF: 02413050390
CIG: Z47130F073
Oggetto: DANPETE - RICARICHE SANGENIC E CONTENITORE PER NIDI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 580.86
Somme liquidate: € 580.86
Tempi di completamento: dal 04-02-2015 al 13-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DANPETE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03508470246
  • DANPETE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03508470246
CIG: Z7812D1F62
Oggetto: PRESTAZIONE MUSICALE "GIORNO DELLA MEMORIA" 27/01/2015
Importo aggiudicato: € 275.00
Somme liquidate: € 275.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2015 al 27-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS.NE CULT.SETTEOTTAVI
    CF: 91148150401
  • ASS.NE CULT.SETTEOTTAVI
    CF: 91148150401
CIG: Z57131762F
Oggetto: ADRIATICA G.I. - VASCHETTE PER TERMOSIGILLATRICE CUCINA RONTA
Importo aggiudicato: € 132.00
Somme liquidate: € 132.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2015 al 16-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
CIG: Z3B1317E53
Oggetto: MACORI - TIMBRI PER DIVERSI UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 316.33
Somme liquidate: € 316.33
Tempi di completamento: dal 06-02-2015 al 12-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACORI LUIGI S.N.C. DI MACORI STEFANO & C.
    CF: 01331470409
  • MACORI LUIGI S.N.C. DI MACORI STEFANO & C.
    CF: 01331470409
CIG: Z041318FDB
Oggetto: RENZI LEGATORIA - RILEGATURA VOLUMI DELIBERE G.C. E C.C. ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 273.00
Somme liquidate: € 273.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2015 al 27-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGATORIA RENZI GIANCARLO
    CF: 00229270400
  • LEGATORIA RENZI GIANCARLO
    CF: 00229270400
CIG: Z26131E96B
Oggetto: PIERI GROUP - MATERIALE DI PULIZIA PER SETTORE PATRIMONIO
Importo aggiudicato: € 30.28
Somme liquidate: € 30.28
Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
CIG: Z5912F16D5
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA INTERNET LEXITALIA.IT
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 16-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIURICONSULT S.R.L.
    CF: 05247730822
CIG: Z9B12F19EA
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO FORO ITALIANO ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 355.00
Somme liquidate: € 355.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.GIAPPICHELLI EDITORE SRL
    CF: 02874520014
CIG: Z1F1328B45
Oggetto: ANTINCENDIO E SICUREZZA - CONI IN GOMMA PER P.M.
Importo aggiudicato: € 171.10
Somme liquidate: € 171.10
Tempi di completamento: dal 11-02-2015 al 20-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L. ANTINFORTUNISTICA
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L. ANTINFORTUNISTICA
    CF: 01672880406
CIG: ZF4132B8EA
Oggetto: RENZI LEGATORIA - CARTELLE FIRMA PER DIRIGENTI
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2015 al 27-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGATORIA RENZI GIANCARLO
    CF: 00229270400
  • LEGATORIA RENZI GIANCARLO
    CF: 00229270400
CIG: Z731336AE8
Oggetto: ELLE ESSE - VESTIARIO PER OPERATORI VARI
Importo aggiudicato: € 144.45
Somme liquidate: € 144.45
Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 28-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
CIG: ZDB134B1FB
Oggetto: ELLE ESSE - GIACCHE VENTO A.V. PER CANTONIERI
Importo aggiudicato: € 163.90
Somme liquidate: € 163.90
Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al 28-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
CIG: ZBD1355675
Oggetto: MINERVA 2000 - MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 331.30
Somme liquidate: € 331.30
Tempi di completamento: dal 24-02-2015 al 12-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
CIG: ZC61324A78
Oggetto: ABBONAMENTO AGENZIA DI STAMPA QUOTIDIANA DIRE PER IL PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2015
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 3800.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COM.E. SRL
    CF: 08252061000
  • COM.E. SRL
    CF: 08252061000
CIG: Z481361096
Oggetto: VOLTA PROFESSIONAL - SCARPE ESTIVE E INVERNALI PER P.M.
Importo aggiudicato: € 419.55
Somme liquidate: € 419.55
Tempi di completamento: dal 26-02-2015 al 19-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA PROFESSIONAL SRL
    CF: 00618911200
  • VOLTA PROFESSIONAL SRL
    CF: 00618911200
CIG: Z461363D26
Oggetto: ELLE ESSE - VESTIARIO A.V. PER GIARDINIERE
Importo aggiudicato: € 28.50
Somme liquidate: € 28.50
Tempi di completamento: dal 26-02-2015 al 11-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
CIG: Z7213685CC
Oggetto: LA CONTABILITA - MATERIALE DI CONSUMO PER PLOTTER E CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 728.71
Somme liquidate: € 728.71
Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 10-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CONTABILITA ' S.R.L.
    CF: 01283500401
  • LA CONTABILITA ' S.R.L.
    CF: 01283500401
CIG: ZAE137777A
Oggetto: LA CONTABILITA - LAMPADA DA TAVOLO
Importo aggiudicato: € 101.25
Somme liquidate: € 101.25
Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al 10-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CONTABILITA ' S.R.L.
    CF: 01283500401
  • LA CONTABILITA ' S.R.L.
    CF: 01283500401
CIG: Z45134BC89
Oggetto: CARROZZERIA PIERI - MANUTENZIONE AUTOMEZZI 2015
Importo aggiudicato: € 1560.00
Somme liquidate: € 1557.38
Tempi di completamento: dal 09-03-2015 al 04-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA PIERI SRL
    CF: 03530220403
  • CARROZZERIA PIERI SRL
    CF: 03530220403
CIG: ZCB13A667D
Oggetto: MACORI - TIMBRI PER DIVERSI UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 187.25
Somme liquidate: € 187.25
Tempi di completamento: dal 16-03-2015 al 24-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACORI LUIGI S.N.C. DI MACORI STEFANO & C.
    CF: 01331470409
  • MACORI LUIGI S.N.C. DI MACORI STEFANO & C.
    CF: 01331470409
CIG: Z3313A8322
Oggetto: PIERI GROUP - SACCHETTI PER CUCINA VIOLANTE
Importo aggiudicato: € 119.23
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
CIG: Z081328AF4
Oggetto: GIES S.R.L. - ASSISTENZA TECNICA 2015 SOFTWARE GESTIONE INVENTARIO BENI MOBILI
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al 18-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIES SRL
    CF:
  • GIES SRL
    CF:
CIG: Z5E13ADE24
Oggetto: TAPPEZZERIA OSCAR - LAVAGGIO RIPARAZIONE TENDA ESTERNA SETTORE SERVIZIO COORDINAM.NORM. E CONTROLLO TERRITORIO
Importo aggiudicato: € 86.00
Somme liquidate: € 86.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2015 al 05-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
CIG: Z2D13AE681
Oggetto: ELLE ESSE - ACQUISTO ABBIGLIAMENTO PER OPERATORI VARI
Importo aggiudicato: € 186.25
Somme liquidate: € 186.25
Tempi di completamento: dal 17-03-2015 al 03-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
CIG: Z7A12FDA04
Oggetto: TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 706.50
Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STENOSERVICE S.N.C.di Daniela Ortali e Paola Balzani
    CF: 02467740409
  • STENOSERVICE S.N.C.di Daniela Ortali e Paola Balzani
    CF: 02467740409
CIG: ZF312D96D1
Oggetto: SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5217.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STENOSERVICE S.N.C.di Daniela Ortali e Paola Balzani
    CF: 02467740409
  • STENOSERVICE S.N.C.di Daniela Ortali e Paola Balzani
    CF: 02467740409
CIG: Z2513C1641
Oggetto: PIERI GROUP - MATERIALE PER TERMOSIGILLATRICE CUCINA VIOLANTE
Importo aggiudicato: € 241.97
Somme liquidate: € 241.97
Tempi di completamento: dal 20-03-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
CIG: Z0B13D88BA
Oggetto: LT FORM2 TERAMO ADESIONE LOTTO 3 CONVENZIONE INTERCENTER ARREDI PER UFFICI 3
Importo aggiudicato: € 1580.00
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2015 al 29-05-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • LT FORM2 S.r.l.
    CF: 00728510678
  • LT FORM2 S.r.l.
    CF: 00728510678
CIG: Z0013D8E96
Oggetto: METALPLEX SPA BENEVENTO ADESIONE LOTTO 2 CONVENZIONE INTERCENT-ER FORNITURA ARREDI PER UFFICI 3
Importo aggiudicato: € 931.50
Somme liquidate: € 931.50
Tempi di completamento: dal 26-03-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • METALPLEX S.p.A.
    CF: 00145810628
  • METALPLEX S.p.A.
    CF: 00145810628
CIG: STILGRAF
Oggetto: STILGRAF - MANIFESTI ISCRIZIONE C.E. MATERNE COMUNALI E ISCRIZIONE NIDI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STILGRAF SRL
    CF: 04064880406
  • STILGRAF SRL
    CF: 04064880406
CIG: ZE113DF273
Oggetto: FANTAFER - SCALE PER ARCHIVIO EDILIZIA PRIVATA
Importo aggiudicato: € 134.00
Somme liquidate: € 134.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2015 al 02-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z1A13131C7
Oggetto: ASSISTENZA TAGLIERINA (CENTRO STAMPA)
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2015 al 05-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • liticom di ragnolini filippo
    CF: RGNFPP76B04C573O
  • liticom di ragnolini filippo
    CF: RGNFPP76B04C573O
CIG: Z291318056
Oggetto: assistenza macchine fotocopiatrici
Importo aggiudicato: € 331.87
Somme liquidate: € 331.87
Tempi di completamento: dal 06-02-2015 al 06-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPYSYSTEM SNC DI MAZZAVILLANI MAURIZIO & C.
    CF: 01449230398
  • COPYSYSTEM SNC DI MAZZAVILLANI MAURIZIO & C.
    CF: 01449230398
CIG: ZC61320DAE
Oggetto: affilatura lama taglierina
Importo aggiudicato: € 35.00
Somme liquidate: € 35.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2015 al 10-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AFFILATURA AMICA DI MORO MARZIO E BUGLI VINICIO SNC
    CF: 02147340406
  • AFFILATURA AMICA DI MORO MARZIO E BUGLI VINICIO SNC
    CF: 02147340406
CIG: Z6813E5247
Oggetto: CONFAGRICOLTURA - AFFIDAMENTO OPERAZIONI DI AGGIORNAMENTO FASCICOLO AZIENDALE DEL COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 10-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONFAGRICOLTURA DI FORLI' - CESENA E DI RIMINI
    CF: 02172670404
  • CONFAGRICOLTURA DI FORLI' - CESENA E DI RIMINI
    CF: 02172670404
CIG: Z0814116C6
Oggetto: IPZS - ACQUISTO FOTO RITRATTO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Importo aggiudicato: € 45.00
Somme liquidate: € 44.10
Tempi di completamento: dal 13-04-2015 al 07-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
    CF: 00880711007
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
    CF: 00880711007
CIG: Z171413645
Oggetto: ANTINCENDIO E SICUREZZA - ACQUISTO ESTINTORI PER P.M.
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L. ANTINFORTUNISTICA
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L. ANTINFORTUNISTICA
    CF: 01672880406
CIG: ZB71413F14
Oggetto: FATER SPA - ACQUISTO PANNOLINI PER NIDI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 443.95
Somme liquidate: € 443.95
Tempi di completamento: dal 13-04-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FATER S.P.A.
    CF: 01282360682
  • FATER S.P.A.
    CF: 01282360682
CIG: ZB2141468E
Oggetto: FATER SPA - PANNOLINI PER NIDI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 8781.04
Tempi di completamento: dal 13-04-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FATER S.P.A.
    CF: 01282360682
  • FATER S.P.A.
    CF: 01282360682
CIG: Z211418A58
Oggetto: MACORI - TIMBRI PER UFFICI COMUNALI E UNIONE DEI COMUNI
Importo aggiudicato: € 686.11
Somme liquidate: € 686.11
Tempi di completamento: dal 14-04-2015 al 12-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACORI LUIGI S.N.C. DI MACORI STEFANO & C.
    CF: 01331470409
  • MACORI LUIGI S.N.C. DI MACORI STEFANO & C.
    CF: 01331470409
CIG: Z38141E1EC
Oggetto: FANTAFER ARMADIETTO SPOGLIATOIO PER POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2015 al 21-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z281420AB6
Oggetto: THEMA OFFICE - N. 6 CALCOLATRICI DA TAVOLO OLIVETTI LOGOS 912 E 914T
Importo aggiudicato: € 372.78
Somme liquidate: € 372.78
Tempi di completamento: dal 15-04-2015 al 20-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
CIG: ZE3143228B
Oggetto: ESECUZIONE BRANI MUSICALI MANIFESTAZIONE 25 APRILE 2015
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 25-04-2015 al 25-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RETROMARCHING BAND - ASS.NE CULTURALE
    CF: 03819150404
  • RETROMARCHING BAND - ASS.NE CULTURALE
    CF: 03819150404
CIG: Z6114323C8
Oggetto: ACQUISTO TARGHE - MANIFESTAZIONE 25 APRILE 2015
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2015 al 25-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL TROFEO SAS DI GUERRIERO FERDINANDO & C
    CF: 03395410404
  • IL TROFEO SAS DI GUERRIERO FERDINANDO & C
    CF: 03395410404
CIG: Z71143242C
Oggetto: SERVIZIO DI IMPIANTO AMPLIFICAZIONE MANIFESTAZIONE 25 APRILE 2015
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 25-04-2015 al 25-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANELLA ANDREA
    CF: 03809740404
  • ZANELLA ANDREA
    CF: 03809740404
CIG: ZBA143B84A
Oggetto: SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE IN OCCASIONE DEL "GIORNO DELLA MEMORIA 9 MAGGIO"
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2015 al 09-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANELLA ANDREA
    CF: 03809740404
  • ZANELLA ANDREA
    CF: 03809740404
CIG: Z08143E47A
Oggetto: ROTTAPHARM - MATERIALE PER MATERNE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 357.00
Somme liquidate: € 357.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2015 al 28-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROTTAPHARM S.P.A.
    CF: 04472830159
  • ROTTAPHARM S.P.A.
    CF: 04472830159
CIG: Z65143E603
Oggetto: FARMAREGNO - MATERIALE P.S. MATERNE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 558.30
Somme liquidate: € 558.30
Tempi di completamento: dal 22-04-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMAREGNO S.R.L.
    CF: 02230490423
  • FARMAREGNO S.R.L.
    CF: 02230490423
CIG: Z49142FBFA
Oggetto: faldoni archivio
Importo aggiudicato: € 799.00
Somme liquidate: € 799.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2015 al 20-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
CIG: Z3714047D1
Oggetto: modifica impegni di spesa
Importo aggiudicato: € 422.50
Somme liquidate: € 422.50
Tempi di completamento: dal 09-04-2015 al 09-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOSINGRAF s.r.l.
    CF: 01778110245
CIG: Z4014545D5
Oggetto: PLACUZZI SNC CESENA - SCARPE ANTINFORTUNISTICA ESTIVE PER OPERATORI CIMITERO
Importo aggiudicato: € 406.80
Somme liquidate: € 406.80
Tempi di completamento: dal 28-04-2015 al 07-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLACUZZI SNC DI PLACUZZI SONIA & C.
    CF: 02216890406
  • PLACUZZI SNC DI PLACUZZI SONIA & C.
    CF: 02216890406
CIG: ZE41453058
Oggetto: GABELLINI - COPIE ELIOGRAFICHE PER UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 164.00
Somme liquidate: € 160.25
Tempi di completamento: dal 28-04-2015 al 22-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GABELLINI S.N.C. DI ROMAGNOLI LISA & C.
    CF: 02464960406
  • GABELLINI S.N.C. DI ROMAGNOLI LISA & C.
    CF: 02464960406
CIG: Z39146F64B
Oggetto: BETTINI ADAMO - MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 255.84
Somme liquidate: € 255.84
Tempi di completamento: dal 06-05-2015 al 20-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
CIG: Z5014788B3
Oggetto: RENZI LEGATORIA - RILEGATURA REGISTRI DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2015 al 29-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGATORIA RENZI GIANCARLO
    CF: 00229270400
  • LEGATORIA RENZI GIANCARLO
    CF: 00229270400
CIG: ZC4147E6B7
Oggetto: ADRIA BANDIERE - ACQUISTO BANDIERE EUROPEE ED ITALIANE PER SEGRETERIA
Importo aggiudicato: € 438.00
Somme liquidate: € 438.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2015 al 26-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIA BANDIERE SRL
    CF: 02205060409
  • ADRIA BANDIERE SRL
    CF: 02205060409
CIG: ZE0147F520
Oggetto: FANTAFER - SCALE PER ARCHIVIO EDILIZIA PRIVATA
Importo aggiudicato: € 186.00
Somme liquidate: € 186.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2015 al 14-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: ZDC13DC9E2
Oggetto: STILGRAF - MANIFESTI ISCRIZIONI NIDI E MATERNE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2015 al 20-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STILGRAF SRL
    CF: 04064880406
  • STILGRAF SRL
    CF: 04064880406
CIG: ZDB14958AB
Oggetto: LA CONTABILITA - MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 313.40
Somme liquidate: € 313.40
Tempi di completamento: dal 15-05-2015 al 29-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CONTABILITA ' S.R.L.
    CF: 01283500401
  • LA CONTABILITA ' S.R.L.
    CF: 01283500401
CIG: Z49142FBFA
Oggetto: acquisto faldoni archivio thema office
Importo aggiudicato: € 799.00
Somme liquidate: € 799.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2015 al 28-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
CIG: Z9E14B29A3
Oggetto: BLINDO SAS RIPARAZIONE APPARECCHIATURE VARIE D'UFFICIO (ARMADIO BLINDATO, CASSAFORTE ECC.)
Importo aggiudicato: € 327.87
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 13-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BLINDO S.A.S.
    CF: 02204430405
  • BLINDO S.A.S.
    CF: 02204430405
CIG: ZE7146D5C6
Oggetto: assistenza macchine fotocopiatrici
Importo aggiudicato: € 665.95
Somme liquidate: € 665.95
Tempi di completamento: dal 06-05-2015 al 20-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPYSYSTEM SNC DI MAZZAVILLANI MAURIZIO & C.
    CF: 01449230398
  • COPYSYSTEM SNC DI MAZZAVILLANI MAURIZIO & C.
    CF: 01449230398
CIG: Z3714047D1
Oggetto: MANUTENZIONE TAGLIERINA CENTRO STAMPA
Importo aggiudicato: € 422.50
Somme liquidate: € 422.50
Tempi di completamento: dal 09-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOSINGRAF s.r.l.
    CF: 01778110245
CIG: Z7A14B396D
Oggetto: TAPPEZZERIA FARNETI O. - TENDA ESTERNA BOLOGNESE PER UFFICIO LAVORO SVILUPPO GIOVANI
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 05-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
CIG: Z53146053E
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO COMUNALE "CESENA INFORMA"
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 1600.20
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
CIG: Z1314AE7BD
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE PER MANIFESTAZIONE ISTITUZIONE FESTA DELLA REPUBBLICA 2 GIUGNO
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 02-06-2015 al 02-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANELLA ANDREA
    CF: 03809740404
  • ZANELLA ANDREA
    CF: 03809740404
CIG: ZE114B0D9D
Oggetto: AFFIDAMENTO STAMPA PERIODICO CESENA INFORMA
Importo aggiudicato: € 9403.84
Somme liquidate: € 9402.92
Tempi di completamento: dal 26-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: ZA614B0D66
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO REDAZIONE PERIODICO CESENA INFORMA
Importo aggiudicato: € 3990.00
Somme liquidate: € 3990.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRIMA PAGINA AGENZIA DI STAMPA COOP. ARL
    CF: 02326570401
  • PRIMA PAGINA AGENZIA DI STAMPA COOP. ARL
    CF: 02326570401
CIG: Z8014CEA73
Oggetto: ELLE ESSE CESENA - VESTIARIO ESTIVO E INVERNALE OPERATORI DIVERSI
Importo aggiudicato: € 554.76
Somme liquidate: € 552.36
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 01-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
CIG: ZC914D3217
Oggetto: MACORI - TIMBRI PER UNIONE DEI COMUNI E PER COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 856.28
Somme liquidate: € 856.28
Tempi di completamento: dal 03-06-2015 al 12-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACORI LUIGI S.N.C. DI MACORI STEFANO & C.
    CF: 01331470409
  • MACORI LUIGI S.N.C. DI MACORI STEFANO & C.
    CF: 01331470409
CIG: ZA114D5273
Oggetto: FANTAFER - SCALA PER MATERNA MULINI
Importo aggiudicato: € 105.00
Somme liquidate: € 105.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2015 al 15-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z09149A569
Oggetto: PUBBLICAZIONI RELATIVE A ASTE PUBBLICHE - CORRIERE ROMAGNA
Importo aggiudicato: € 1095.90
Somme liquidate: € 1088.63
Tempi di completamento: dal 15-05-2015 al 15-05-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PUBLICOR S.R.L.
    CF: 03981390408
  • PUBLICOR S.R.L.
    CF: 03981390408
CIG: Z58149A61D
Oggetto: PUBBLICAZIONI RELATIVE A ASTE PUBBLICHE - LA VOCE DI ROMAGNA
Importo aggiudicato: € 939.90
Somme liquidate: € 972.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2015 al 15-05-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SPI CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'
    CF: 03115070405
  • SPI CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'
    CF: 03115070405
CIG: Z0C14ED7BC
Oggetto: SERVICE 2000 - SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE INFORMATIVO PER LE SCADENZE TASI
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVICE 2000 S.A.S.
    CF: 03583000405
  • SERVICE 2000 S.A.S.
    CF: 03583000405
CIG: Z7A14F09F9
Oggetto: CONQORD OIL ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER AUTOPARCO
Importo aggiudicato: € 1060.00
Somme liquidate: € 1051.05
Tempi di completamento: dal 11-06-2015 al 22-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONQORD OIL SRL
    CF: 08526680155
  • CONQORD OIL SRL
    CF: 08526680155
CIG: ZE614F0AA6
Oggetto: NUOVA ELETTRICITA AUTO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 158.94
Tempi di completamento: dal 11-06-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA ELETTRICITA AUTO - S.R.L.
    CF: 00814660403
  • NUOVA ELETTRICITA AUTO - S.R.L.
    CF: 00814660403
CIG: Z7612F15D3
Oggetto: ABBONAMENTO CORRIERE COMUNICAZIONI.IT PERIODO 01/07/2015 - 30/06/2016
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICTANDSTRATEGY SRL
    CF: 05710080960
  • ICTANDSTRATEGY SRL
    CF: 05710080960
CIG: Z6012F144C
Oggetto: ABBONAMENTO CORRIERE CESENATE ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Diocesi di Cesena Sarsina – Curia Vescovile
    CF: 81002750404
  • Diocesi di Cesena Sarsina – Curia Vescovile
    CF: 81002750404
CIG: Z2015111E0
Oggetto: ELLE ESSE CESENA - VESTIARIO ESTIVO E INVERNALE FALEGNAMI MURATORI
Importo aggiudicato: € 312.57
Somme liquidate: € 297.37
Tempi di completamento: dal 19-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
CIG: Z221533875
Oggetto: VOLTA PROFESSIONAL SRL - CALZATURE ESTIVE PER AGENTI POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 3174.00
Somme liquidate: € 3033.51
Tempi di completamento: dal 30-06-2015 al 07-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA PROFESSIONAL SRL
    CF: 00618911200
  • VOLTA PROFESSIONAL SRL
    CF: 00618911200
CIG: Z5C14788FE
Oggetto: PRIMA PAGINA AGENZIA DI STAMPA E COMUNICAZIONE SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E SUPPORTO UFFICIO STAMPA
Importo aggiudicato: € 19990.00
Somme liquidate: € 19989.96
Tempi di completamento: dal 11-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRIMA PAGINA AGENZIA DI STAMPA COOP. ARL
    CF: 02326570401
  • PRIMA PAGINA AGENZIA DI STAMPA COOP. ARL
    CF: 02326570401
CIG: Z9715551EA
Oggetto: TINTA UNITA - MATERIALE DI CONSUMO PER CUCINE/MENSE NIDI
Importo aggiudicato: € 181.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TINTAUNITA SNC DI BALZANI MARIA PIA E ANTONELLA
    CF: 03552570404
  • TINTAUNITA SNC DI BALZANI MARIA PIA E ANTONELLA
    CF: 03552570404
CIG: ZE8155551E
Oggetto: BERTI FERRAMENTA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE
Importo aggiudicato: € 492.00
Somme liquidate: € 455.80
Tempi di completamento: dal 09-07-2015 al 11-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA BERTI DI BERTI MICHELE
    CF: 03774290401
  • FERRAMENTA BERTI DI BERTI MICHELE
    CF: 03774290401
CIG: Z94150DADC
Oggetto: cartelline con lembi e rotolo plastificatrice
Importo aggiudicato: € 727.50
Somme liquidate: € 727.50
Tempi di completamento: dal 18-07-2015 al 28-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
CIG: Z74156BB19
Oggetto: TAPPEZZERIA OSCAR - TENDE ESTERNE BOLOGNESI VARI UFFICI
Importo aggiudicato: € 639.00
Somme liquidate: € 639.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2015 al 10-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
CIG: Z46156DFB9
Oggetto: TAPPEZZERIA OSCAR - LAVAGGIO RIPARAZIONE TENDE
Importo aggiudicato: € 312.00
Somme liquidate: € 311.75
Tempi di completamento: dal 17-07-2015 al 05-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
CIG: Z5815713A3
Oggetto: FANTAFER - VENTILATORI DA TAVOLO per uffici vari
Importo aggiudicato: € 165.00
Somme liquidate: € 165.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z13155C74A
Oggetto: PNEUS CAR - MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 318.77
Tempi di completamento: dal 13-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • PNEUS CAR SPA.
    CF: 01323260396
  • PNEUS CAR SPA.
    CF: 01323260396
CIG: ZD8155C86C
Oggetto: CARROZZERIA PIERI - MANUTENZIONE VEICOLI 2015
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 437.56
Tempi di completamento: dal 13-07-2015 al 18-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA PIERI SRL
    CF: 03530220403
  • CARROZZERIA PIERI SRL
    CF: 03530220403
CIG: ZA91582B55
Oggetto: MINERVA 2000 - MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI COMUNAL
Importo aggiudicato: € 227.10
Somme liquidate: € 227.10
Tempi di completamento: dal 23-07-2015 al 28-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
CIG: Z4A1564EB6
Oggetto: Polizza R.C.T.O - Generali Italia - Div. Ina Assitalia - Liquidazione recupero franchigie pagate nell'anno 2014.
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2015 al 15-08-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GENERALI ITALIA S.P.A. - DIVISIONE INA ASSITALIA
    CF: 00409920584
CIG: Z2F15929BA
Oggetto: VOLTA PROFESSIONAL - SCARPE ANTINFORTUNISTICA PER OPERATORI DIVERSI
Importo aggiudicato: € 403.00
Somme liquidate: € 402.11
Tempi di completamento: dal 29-07-2015 al 08-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA PROFESSIONAL SRL
    CF: 00618911200
  • VOLTA PROFESSIONAL SRL
    CF: 00618911200
CIG: ZA1150184F
Oggetto: CARROZZERIA PIERI - RIPARAZIONE VEICOLO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE
Importo aggiudicato: € 880.00
Somme liquidate: € 875.41
Tempi di completamento: dal 16-06-2015 al 05-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA PIERI SRL
    CF: 03530220403
  • CARROZZERIA PIERI SRL
    CF: 03530220403
CIG: Z6A15A163C
Oggetto: BENAGLIA SAS - MANUTENZIONE ESCAVATRICI E MACCHINE OPERATRICI CIMITERO 2015
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2015 al 28-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
CIG: ZEB15B66FD
Oggetto: VOLTA PROFESSIONAL - FORNITURA DI SCARPE ANTINFORTUNISTICA PER TECNICI SERVIZIO REPERIBILITA'
Importo aggiudicato: € 148.15
Somme liquidate: € 148.15
Tempi di completamento: dal 13-08-2015 al 08-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA PROFESSIONAL SRL
    CF: 00618911200
  • VOLTA PROFESSIONAL SRL
    CF: 00618911200
CIG: Z0215B7991
Oggetto: MACORI - TIMBRI PERSONALIZZATI PER UNIONE DEI COMUNI E PER COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 296.47
Somme liquidate: € 296.47
Tempi di completamento: dal 13-08-2015 al 03-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACORI LUIGI S.N.C. DI MACORI STEFANO & C.
    CF: 01331470409
  • MACORI LUIGI S.N.C. DI MACORI STEFANO & C.
    CF: 01331470409
CIG: ZC815B7BF3
Oggetto: RENZI LEGATORIA - RILEGATURA VOLUMI DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE E DI CONSIGLIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 393.00
Somme liquidate: € 393.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2015 al 08-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGATORIA RENZI GIANCARLO
    CF: 00229270400
  • LEGATORIA RENZI GIANCARLO
    CF: 00229270400
CIG: Z0315B7CC7
Oggetto: LA CONTABILITA - TESTINA NERO PER PLOTTER URBANISTICA
Importo aggiudicato: € 149.51
Somme liquidate: € 149.51
Tempi di completamento: dal 13-08-2015 al 25-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CONTABILITA ' S.R.L.
    CF: 01283500401
  • LA CONTABILITA ' S.R.L.
    CF: 01283500401
CIG: Z8915BB481
Oggetto: ELLE ESSE SRL - ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICO PER TECNICI SERVIZIO REPERIBILITA'
Importo aggiudicato: € 364.00
Somme liquidate: € 363.55
Tempi di completamento: dal 18-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
CIG: ZB115C3CC9
Oggetto: VOLTA PROFESSIONAL BO - SCARPE ANTINFORTUNISTICA PER CANTONIERE
Importo aggiudicato: € 31.04
Somme liquidate: € 31.04
Tempi di completamento: dal 24-08-2015 al 15-09-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • VOLTA PROFESSIONAL SRL
    CF: 00618911200
  • VOLTA PROFESSIONAL SRL
    CF: 00618911200
CIG: Z8D15D0CBF
Oggetto: PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO - CARTELLINE PER GOVERNO DEL TERRITORIO
Importo aggiudicato: € 594.00
Somme liquidate: € 594.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2015 al 24-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC.COOP.A R.L
    CF: 01807620404
  • STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC.COOP.A R.L
    CF: 01807620404
CIG: Z6015C7B46
Oggetto: FORNITURA DI TELI INFORMATIVI IN PVC IN MERITO ALL’AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE NEI PARCHEGGI IN STRUTTURA.
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2015 al 01-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZEB15F8403
Oggetto: BRUMAR SRL VITERBO - N.2 CASCHI MOTO E SISTEMA COMUNICAZIONE
Importo aggiudicato: € 1558.00
Somme liquidate: € 1558.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2015 al 01-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BRUMAR S.R.L.
    CF: 03596871008
  • BRUMAR S.R.L.
    CF: 03596871008
CIG: ZF01600F9B
Oggetto: ELLE ESSE CESENA - FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO PER OPERATORI VARI
Importo aggiudicato: € 248.00
Somme liquidate: € 247.40
Tempi di completamento: dal 10-09-2015 al 26-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
CIG: Z831601D5E
Oggetto: FARMAREGNO - PRODOTII PARAFARMACEUTICI PER NIDI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 662.70
Somme liquidate: € 662.70
Tempi di completamento: dal 10-09-2015 al 25-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMAREGNO S.R.L.
    CF: 02230490423
  • FARMAREGNO S.R.L.
    CF: 02230490423
CIG: ZA91602B88
Oggetto: MEDA PHARMA - PRODOTTI DI IGIENE PERSONALE BIMBI NIDI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1697.76
Somme liquidate: € 1697.43
Tempi di completamento: dal 10-09-2015 al 13-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDA PHARMA SPA
    CF: 00846530152
  • MEDA PHARMA SPA
    CF: 00846530152
CIG: Z8115FECC9
Oggetto: LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA E UNIVERSITARIA - ACQUISTO TESTI E PUBBLICAZIONI
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 380.80
Tempi di completamento: dal 10-09-2015 al 01-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA E UNIVERSITARIA
    CF: BRLRFL89E31C573B
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA E UNIVERSITARIA
    CF: BRLRFL89E31C573B
CIG: ZA216054C9
Oggetto: LEGATORIA RENZI - RILEGATURE VOLUMI DELIBERE, DETERMINE, CONTRATTI
Importo aggiudicato: € 484.00
Somme liquidate: € 484.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGATORIA RENZI GIANCARLO
    CF: 00229270400
  • LEGATORIA RENZI GIANCARLO
    CF: 00229270400
CIG: Z6516097AF
Oggetto: DANPETE - RICARICHE SANGENIC PER NIDI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 532.56
Somme liquidate: € 532.56
Tempi di completamento: dal 14-09-2015 al 24-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DANPETE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03508470246
  • DANPETE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03508470246
CIG: Z61160A455
Oggetto: KAAMA SRL - DIVISA INVERNALE AGENTE NEO ASSUNTA FERMANI C.
Importo aggiudicato: € 1164.00
Somme liquidate: € 1163.10
Tempi di completamento: dal 14-09-2015 al 27-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
CIG: Z13161F81F
Oggetto: ADRIA BANDIERE - ACQUISTO FASCIA SINDACO
Importo aggiudicato: € 185.00
Somme liquidate: € 185.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2015 al 29-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIA BANDIERE SRL
    CF: 02205060409
  • ADRIA BANDIERE SRL
    CF: 02205060409
CIG: ZD312F1661
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO ITALIA OGGI
Importo aggiudicato: € 284.38
Somme liquidate: € 284.38
Tempi di completamento: dal 25-09-2015 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIA OGGI EDITORI S.R.L.
    CF: 10277500152
  • ITALIA OGGI EDITORI S.R.L.
    CF: 10277500152
CIG: Z05162971B
Oggetto: VOLTA PROFESSIONAL BO - SCARPE PER AGENTI P.M.
Importo aggiudicato: € 918.74
Somme liquidate: € 865.40
Tempi di completamento: dal 22-09-2015 al 23-11-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • VOLTA PROFESSIONAL SRL
    CF: 00618911200
  • VOLTA PROFESSIONAL SRL
    CF: 00618911200
CIG: Z2A1635968
Oggetto: PLACUZZI SNC FERRAMENTA - SCARPE ANTINFORTUNISTICA INVERNALI PER OPERATORI CIMITERO
Importo aggiudicato: € 456.00
Somme liquidate: € 456.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • PLACUZZI SNC DI PLACUZZI SONIA & C.
    CF: 02216890406
  • PLACUZZI SNC DI PLACUZZI SONIA & C.
    CF: 02216890406
CIG: Z7B163666A
Oggetto: ELLE ESSE CESENA - ELMETTI PROTETTIVI PER AGENTI P.M. N.O. EDILIZIA AMBIENT
Importo aggiudicato: € 33.00
Somme liquidate: € 32.76
Tempi di completamento: dal 24-09-2015 al 29-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
CIG: ZC7164296C
Oggetto: LEGATORIA BERTI - CORNICI PER MATRIMONI
Importo aggiudicato: € 656.00
Somme liquidate: € 639.36
Tempi di completamento: dal 28-09-2015 al 25-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGATORIA EDITORIALE BERTI SRL VIA SCHIAPPARELLI 19 - 47122 FORLI
    CF: 03271100400
  • LEGATORIA EDITORIALE BERTI SRL VIA SCHIAPPARELLI 19 - 47122 FORLI
    CF: 03271100400
CIG: Z6B164439C
Oggetto: MACORI - TIMBRI PERSONALIZZATI PER COMUNE CESENA ED UNIONE
Importo aggiudicato: € 134.63
Somme liquidate: € 134.63
Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 12-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACORI LUIGI S.N.C. DI MACORI STEFANO & C.
    CF: 01331470409
  • MACORI LUIGI S.N.C. DI MACORI STEFANO & C.
    CF: 01331470409
CIG: Z5B165B8C7
Oggetto: ORDINE CARRELLO PER MATERNA SAN VITTORE
Importo aggiudicato: € 169.30
Somme liquidate: € 169.30
Tempi di completamento: dal 05-10-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
CIG: ZEC166313D
Oggetto: ANTINCENDIO E SICUREZZA - PRODOTTI P.S. PER SCUOLE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 664.20
Somme liquidate: € 664.20
Tempi di completamento: dal 06-10-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L. ANTINFORTUNISTICA
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L. ANTINFORTUNISTICA
    CF: 01672880406
CIG: ZB516737E3
Oggetto: SCA HYGIENE PRODUCTS - ACQUISTO PANNOLINI PER NIDO MULINI X BAMBINO ALLERGICA
Importo aggiudicato: € 196.34
Somme liquidate: € 196.34
Tempi di completamento: dal 09-10-2015 al 16-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCA HYGIENE PRODUCTS
    CF: 03318780966
  • SCA HYGIENE PRODUCTS
    CF: 03318780966
CIG: Z5F16784B7
Oggetto: TAPPEZZERIA OSCAR - SMONTAGGIO LAVAGGIO RIPARAZIONE TENDE BOLOGNESI SEGRETERIA
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 819.58
Tempi di completamento: dal 12-10-2015 al 09-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
CIG: Z6A168B3B4
Oggetto: 71° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DELLA CITTA’ DI CESENA - 20 OTTOBRE 2015. I
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2015 al 20-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z2C16A2E1F
Oggetto: VOLTA PROFESSIONAL BO - SCARPE ANTINFORTUNISTICA INVERNALI E ESTIVE
Importo aggiudicato: € 436.00
Somme liquidate: € 435.61
Tempi di completamento: dal 20-10-2015 al 16-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA PROFESSIONAL SRL
    CF: 00618911200
  • VOLTA PROFESSIONAL SRL
    CF: 00618911200
CIG: ZC216C6706
Oggetto: FESTA DELL'UNITA' NAZIONE E GIORNATA DELLE FORZE ARMATE - IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2015 al 04-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANELLA ANDREA
    CF: 03809740404
  • ZANELLA ANDREA
    CF: 03809740404
CIG: Z8516C6740
Oggetto: FESTA DELL'UNITA' NAZIONALE E GIORNATA DELLE FORZE ARMATE - SERVIZIO MUSICALE
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2015 al 04-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RETROMARCHING BAND - ASS.NE CULTURALE
    CF: 03819150404
  • RETROMARCHING BAND - ASS.NE CULTURALE
    CF: 03819150404
CIG: ZC316CB6B6
Oggetto: PIERI GROUP - MATERIALE PER CUCINA VIOLANTE
Importo aggiudicato: € 248.82
Somme liquidate: € 248.82
Tempi di completamento: dal 28-10-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
CIG: Z0916C6A1B
Oggetto: SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DI DEGUSTAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI PRODOTTI TIPICI IN OCCASIONE DELLA VISITA GIUNTA REGIONALE DEL 29/10/2015
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2015 al 29-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL PASSATORE DI CELLINI FABRIZIO
    CF: CLLFRZ79S19C573R
  • IL PASSATORE DI CELLINI FABRIZIO
    CF: CLLFRZ79S19C573R
CIG: ZF116879F7
Oggetto: FORLIVESI ARISTIDE - INTEGRAZIONE MANUTENZIONE MEZZI P.M. 2015
Importo aggiudicato: € 4100.00
Somme liquidate: € 4098.36
Tempi di completamento: dal 14-10-2015 al 16-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: 00227410404
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: 00227410404
CIG: Z011720260
Oggetto: FANTAFER - SCALA PER UNIONE DEI COMUNI E ACCENDIGAS PER SCUOLE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 163.00
Somme liquidate: € 163.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2015 al 23-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: ZA2170CAD7
Oggetto: BETTINI - MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1415.85
Somme liquidate: € 1415.84
Tempi di completamento: dal 17-11-2015 al 19-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
CIG: Z4C17148B1
Oggetto: WR57 srl - MANUTENZIONI VEICOLI E MACCHINE OPERATRICI 2015
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 1229.51
Tempi di completamento: dal 12-11-2015 al 11-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WR57 Srl Via Marecchiese, 356 Rimini
    CF: 03952740409
  • WR57 Srl Via Marecchiese, 356 Rimini
    CF: 03952740409
CIG: Z26164CDE3
Oggetto: DUPLICAZIONI CHIAVI RDO ME.PA N. 957363
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 131.90
Tempi di completamento: dal 30-09-2015 al 05-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z4E173D152
Oggetto: THEMA OFFICE - FORNITURA N. 5 CALCOLATRICI OLIVETTI LOGOS 912 DA TAVOLO E PICCOLA CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 430.08
Somme liquidate: € 430.08
Tempi di completamento: dal 24-11-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
CIG: ZEA16D224A
Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 96.11
Somme liquidate: € 96.11
Tempi di completamento: dal 05-11-2015 al 09-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
CIG: Z3D14D9F6D
Oggetto: assistenza fotocopiatori centro stampa copysystem
Importo aggiudicato: € 936.71
Somme liquidate: € 936.71
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • COPYSYSTEM SNC DI MAZZAVILLANI MAURIZIO & C.
    CF: 01449230398
  • COPYSYSTEM SNC DI MAZZAVILLANI MAURIZIO & C.
    CF: 01449230398
CIG: ZC4155BC2B
Oggetto: assistenza fotocopiatori centro stampa copysystem
Importo aggiudicato: € 513.93
Somme liquidate: € 513.93
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • COPYSYSTEM SNC DI MAZZAVILLANI MAURIZIO & C.
    CF: 01449230398
  • COPYSYSTEM SNC DI MAZZAVILLANI MAURIZIO & C.
    CF: 01449230398
CIG: Z6B178573A
Oggetto: BETTINI ADAMO - MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 649.00
Somme liquidate: € 648.63
Tempi di completamento: dal 10-12-2015 al 22-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
CIG: Z201783B2B
Oggetto: GIORNATA DELLA TRASPARENZA DEL 17.12.2015. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E ORGANIZZATIVO PER LA PARTE DEDICATA A STAKEHOLDERS E CITTADINI
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2015 al 17-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z3917656B1
Oggetto: IL SOLE 24 ORE - ABBONAMENTO IN EDICOLA
Importo aggiudicato: € 2034.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 00777910159
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 00777910159
CIG: Z2217A67A2
Oggetto: POLIZZA R.C. PATRIMONIALE DEL COMUNE DI CESENA PERIODO DAL 31/12/2015 AL 31/12/2016
Importo aggiudicato: € 11300.00
Somme liquidate: € 11288.34
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIG Europe Limited
    CF: 08037550962
  • AIG Europe Limited
    CF: 08037550962
CIG: ZB91763E5D
Oggetto: GENERALI DIV. INA ASSITALIA - POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO ANNO 2016.
Importo aggiudicato: € 37673.76
Somme liquidate: € 41418.12
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALI ITALIA S.P.A. - DIVISIONE INA ASSITALIA
    CF: 00409920584
  • GENERALI ITALIA S.P.A. - DIVISIONE INA ASSITALIA
    CF: 00409920584
CIG: ZB417A66C9
Oggetto: POLIZZA INFORTUNI DEL COMUNE DI CESENA PERIODO 31/12/2015 - 31/12/2016.
Importo aggiudicato: € 21500.00
Somme liquidate: € 21463.41
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.
    CF: 00284160371
  • UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.
    CF: 00284160371
CIG: ZDA1758EEE
Oggetto: ITAS - POLIZZA TUTELA LEGALE DEL COMUNE DI CESENA PER IL 2016.
Importo aggiudicato: € 41399.59
Somme liquidate: € 41399.59
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITAS MUTUA ASSICURAZIONI
    CF: 00110750221
  • ITAS MUTUA ASSICURAZIONI
    CF: 00110750221
CIG: Z9D1739732
Oggetto: ACQUISTO TARGHE. AGGIUDICAZIONE
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 807.50
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 25-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL TROFEO SAS DI GUERRIERO FERDINANDO & C
    CF: 03395410404
  • IL TROFEO SAS DI GUERRIERO FERDINANDO & C
    CF: 03395410404
CIG: ZF5164A49D
Oggetto: ATTIVITA' DI FRAZIONAMENTO E IDENTIFICAZIONE CATASTALE DELLE AREE DEI COMPARTI 1A E 1B DEL PRU NOVELLO.
Importo aggiudicato: € 616.35
Somme liquidate: € 616.35
Tempi di completamento: dal 12-10-2015 al 16-10-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Geom. Jody Facchini
    CF: FCCJDY79S06D458T
  • Geom. Bacchi Alberto
    CF: BCCLRT66B28D704M
  • NEWMATICA DI CAMPIDELLI FAUSTO & C. S.N.C.
    CF: 03233520406
  • Geom. Severini Stefano
    CF: SVRSFN65A30C573J
  • STUDIO GEOSAT
    CF: 03818230405
  • Geom. Comandini Alberto
    CF: CMNLRT78T12C573T
  • Geom. Comandini Alberto
    CF: CMNLRT78T12C573T
CIG: Z0D1776E08
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO ESPROPRI ON LINE
Importo aggiudicato: € 875.00
Somme liquidate: € 875.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXEO S.R.L.
    CF: 03790770287
  • EXEO S.R.L.
    CF: 03790770287
CIG: ZA81776DA6
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO CONSULENTE IMMOBILIARE DIGITALE.
Importo aggiudicato: € 218.64
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 00777910159
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 00777910159
CIG: Z7115F6226
Oggetto: SERVIZIO DI REDAZIONE DI PERIZIA GIURATA DI STIMA DEL COMPLESSO IMMOBILIARE "COMPLESSO FIERISTICO CESENATE"
Importo aggiudicato: € 8196.73
Somme liquidate: € 8196.73
Tempi di completamento: dal 09-10-2015 al 08-11-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • STUDIO COMMERCIALISTA DOTT. ARIDE MISSIROLI
    CF: MSSRDA56S21D704E
  • STUDIO COMMERCIALISTA DOTT. BUDA LUCIANO
    CF: BDULCN55B06C573G
  • STUDIO COMMERCIALISTA DOTT.SSA ROSANNA D'AMORE
    CF: DMRRNN67S43B357W
  • STUDIO COMMERCIALISTA DOTT.SSA MARIA ELENA CIMATTI
    CF: CMTMLN78R48D704P
  • STUDIO COMMERCIALISTA DOTT. SANTI DAVIDE
    CF: SNTDVD66S04D704W
  • STUDIO COMMERCIALISTA DOTT. MARCO CASTELLANI
    CF: CSTMRC76M29D704W
  • STUDIO COMMERCIALISTA DOTT. MARCO CASTELLANI
    CF: CSTMRC76M29D704W
CIG: Z0D139EFA0
Oggetto: Fornitura acqua con autobotti.
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 22774.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA S.p.A.
    CF: 04245520376
  • HERA S.p.A.
    CF: 04245520376
CIG: ZF516044EB
Oggetto: SERVIZIO DI REDAZIONE DI PERIZIA GIURATA DI STIMA DEL COMPENDIO IMMOBILIARE "PARCO DI LEVANTE" A CESENATICO
Importo aggiudicato: € 5096.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al 02-01-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • STUDIO COMMERCIALISTA DOTT.SSA SILVIA ROMBOLI
    CF: RMBSLV67P62D704Y
  • STUDIO COMMERCIALISTA DOTT. ARIDE MISSIROLI
    CF: MSSRDA56S21D704E
  • Dott. Sirri Stefano
    CF: SRRSFN61P18C573T
  • studio commercialista DOTT. CARLO LUGARESI
    CF: LGRCRL37T26C573J
  • STUDIO COMMERCIALISTA DOTT. MICHELE BOCCHINI
    CF: BCCMHL65E12C573H
  • STUDIO COMMERCIALISTA DOTT. MARCO VICINI
    CF: VCNMRC57T08C573G
  • Dott. Sirri Stefano
    CF: SRRSFN61P18C573T
CIG: ZBD1234982
Oggetto: ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO CATASTALE.
Importo aggiudicato: € 883.89
Somme liquidate: € 883.89
Tempi di completamento: dal 09-01-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Geom. La Porta Lorenzo
    CF: LPRLNZ75C15C573X
  • Geom. Morgagni Maurizio
    CF: MRGMRZ59H15C573V
  • STUDIO GEOSAT
    CF: 03818230405
  • NEWMATICA DI CAMPIDELLI FAUSTO & C. S.N.C.
    CF: 03233520406
  • Geom. Valentini Luca
    CF: VLNLCU72M03C573U
  • Geom. Bacchi Alberto
    CF: BCCLRT66B28D704M
  • Geom. Severini Stefano
    CF: SVRSFN65A30C573J
  • Geom. Comandini Alberto
    CF: CMNLRT78T12C573T
  • Geom. Jody Facchini
    CF: FCCJDY79S06D458T
  • Geom. Morgagni Maurizio
    CF: MRGMRZ59H15C573V
CIG: Z311AF7921
Oggetto: SERVIZIO PROFESSIONALE AVENTE AD OGGETTO LA REDAZIONE DI UNA PERIZIA DI VALUTAZIONE DEI BENEFICI CONNESSI ALLO SVILUPPO DI UN INSEDIAMENTO UNIVERSITARIO NELL'UNITA' DI INTERVENTO N. 6 DELL'EX-ZUCCHERIFICIO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: Z0212C153F
Oggetto: MANUTENZIONE FONTANA PANATHLON IN VIALE EUROPA
Importo aggiudicato: € 630.33
Somme liquidate: € 630.33
Tempi di completamento: dal 17-02-2015 al 23-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMPEDELLI S.R.L.
    CF: 03623050402
  • CAMPEDELLI S.R.L.
    CF: 03623050402
CIG: ZAE1342D41
Oggetto: Manutenzione straordinaria pavimentazione in c.so Mazzini e P.za Giovanni Paolo II - Opere aggiuntive -
Importo aggiudicato: € 3206.81
Somme liquidate: € 3206.81
Tempi di completamento: dal 18-02-2015 al 25-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.S.G. DI SANGIULIANO FILIPPO & MIRENDA BENEDETTO S.A.S. IMPRESA EDILE
    CF: 01750060400
  • G.S.G. DI SANGIULIANO FILIPPO & MIRENDA BENEDETTO S.A.S. IMPRESA EDILE
    CF: 01750060400
CIG: Z7812506AC
Oggetto: Fornitura di attrezzature e contenitori per il trasporto alimenti per cucina centralizzata della scuola materna di Martorano.
Importo aggiudicato: € 17800.00
Somme liquidate: € 17800.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2015 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
CIG: Z55124F179
Oggetto: Manutenzione ed adeguamento strutture ludiche per aree esterne asili nido e scuole materne.
Importo aggiudicato: € 10090.00
Somme liquidate: € 10090.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BACCHINFISSI DI BACCHI FABRIZIO
    CF: 02432920409
  • BACCHINFISSI DI BACCHI FABRIZIO
    CF: 02432920409
CIG: Z77125056C
Oggetto: Monitoraggio attrezzature gioco nelle scuole materne ed asili nido.
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 8500.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATTAIOLI RAPPRESENTANZE S.A.S.
    CF: 02362230548
  • LATTAIOLI RAPPRESENTANZE S.A.S.
    CF: 02362230548
CIG: Z74125A373
Oggetto: Opere di impermeabilizzazione e sostituzione lattoneria scuola elementare di Villachiaviche
Importo aggiudicato: € 9433.00
Somme liquidate: € 9433.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2015 al 10-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SI.MA. COSTRUZIONI EDILI
    CF: 02377400409
  • SI.MA. COSTRUZIONI EDILI
    CF: 02377400409
CIG: Z67124F267
Oggetto: Pulizia fognature bianche e nere presso gli asili nido comunali.
Importo aggiudicato: € 1475.00
Somme liquidate: € 1475.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2015 al 14-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z36136253A
Oggetto: Spese tecniche per impiantistica meccanica ed elettrica sede Prefettura.
Importo aggiudicato: € 6364.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIE PER LA CITTA' S.P.A. CON SOCIO UNICO
    CF: 03919620405
  • ENERGIE PER LA CITTA' S.P.A. CON SOCIO UNICO
    CF: 03919620405
CIG: Z9E13621E2
Oggetto: MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E MONITORAGGIO DELLE ATTREZZATURE LUDICHE PER AREE ESTERNE ASILI NIDO. 2014
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 8500.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al 29-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATTAIOLI RAPPRESENTANZE S.A.S.
    CF: 02362230548
  • LATTAIOLI RAPPRESENTANZE S.A.S.
    CF: 02362230548
CIG: ZE4136221F
Oggetto: MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E MONITORAGGIO DELLE ATTREZZATURE LUDICHE PER AREE ESTERNE ASILI NIDO. 2014
Importo aggiudicato: € 9944.00
Somme liquidate: € 9944.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al 29-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BACCHINFISSI DI BACCHI FABRIZIO
    CF: 02432920409
  • BACCHINFISSI DI BACCHI FABRIZIO
    CF: 02432920409
CIG: Z951356DFE
Oggetto: FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA CUCINA - MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PIEVESESTINA.
Importo aggiudicato: € 8790.00
Somme liquidate: € 8790.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2015 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
CIG: Z5B135296A
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA SECONDARIA PLAUTO ESECUZIONE RILIEVI.
Importo aggiudicato: € 2904.00
Somme liquidate: € 2903.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 13-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOFTIC NERMIN
    CF: 03332070402
  • SOFTIC NERMIN
    CF: 03332070402
CIG: Z861349A17
Oggetto: EMERGENZA ALLAGAMENTI. PULIZIA PIANI SEMINTERRATI SCUOLE VARIE.
Importo aggiudicato: € 1770.00
Somme liquidate: € 1770.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al 03-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
CIG: Z0B132DD24
Oggetto: FORNITURA DI LEGNAMI E SIMILARI PER EDILIZIA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2015 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
CIG: ZCB1320634
Oggetto: OPERE DA FABBRO PER EDIFICI SCOLASTICI.
Importo aggiudicato: € 661.00
Somme liquidate: € 661.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2015 al 13-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
CIG: ZF0131A83F
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA MATERNA SAN MAURO.
Importo aggiudicato: € 6300.00
Somme liquidate: € 6300.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 06-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
CIG: ZE212F2A1C
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER EDILIZIA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2015 al 10-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
CIG: Z0012F2806
Oggetto: FORNITURA DI VETRI PER EDIFICI SCOLASTICI.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2015 al 10-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA NAVACCHIA S.N.C. di Navacchia Alessandro & C.
    CF: 00783180409
  • VETRERIA NAVACCHIA S.N.C. di Navacchia Alessandro & C.
    CF: 00783180409
CIG: Z15130A534
Oggetto: MATERIALE DA FERRAMENTA PER EDILIZIA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1150.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: ZDE12D68F5
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE.
Importo aggiudicato: € 7890.00
Somme liquidate: € 7890.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2015 al 06-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CUCCHI MARINO
    CF: 00243270402
  • CUCCHI MARINO
    CF: 00243270402
CIG: Z2C12C2578
Oggetto: MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO SEGRETERIA SCUOLA MATERNA CARDUCCI.
Importo aggiudicato: € 803.67
Somme liquidate: € 803.67
Tempi di completamento: dal 16-01-2015 al 30-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENTURI F.LLI di PAOLO & GIOVANNI s.n.c.
    CF: 00324810407
  • VENTURI F.LLI di PAOLO & GIOVANNI s.n.c.
    CF: 00324810407
CIG: Z96136D131
Oggetto: OPERE DA FABBRO PER SALDATURA CANCELLI, RINGHIERE E PARTI METALLICHE IN GENERE PER EDILIZIA SCOLASTICA.
Importo aggiudicato: € 870.00
Somme liquidate: € 870.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 21-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
CIG: Z2B13FE770
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI ESTERNI PER ASILO NIDO IL PRATO.
Importo aggiudicato: € 11250.00
Somme liquidate: € 11250.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 28-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.O.A.A. DI VALBONESI EMILIO & C. S.N.C
    CF: 03102930405
  • C.O.A.A. DI VALBONESI EMILIO & C. S.N.C
    CF: 03102930405
CIG: ZE013FE82E
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA VETROVENTILATO PER ASILO NIDO IL PRATO.
Importo aggiudicato: € 10250.00
Somme liquidate: € 10250.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 28-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRO VENTILATO S.R.L.
    CF: 03347540407
  • VETRO VENTILATO S.R.L.
    CF: 03347540407
CIG: 60576166DB
Oggetto: VIE FANTAGUZZI ED ALBIZZI. PORTICATO DI VIA FANTAGUZZI. COSTRUZIONE DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Importo aggiudicato: € 29126.15
Somme liquidate: € 29126.15
Tempi di completamento: dal 26-10-2015 al 23-11-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SIEM IMPIANTI Soc.Coop.
    CF: 04025140403
  • HERA LUCE S.R.L.
    CF: 02074861200
  • VENTURI F.LLI di PAOLO & GIOVANNI s.n.c.
    CF: 00324810407
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: Z3814606CA
Oggetto: FORNITURA DI ACCESSORI PER PULIZIA AMBIENTI SCOLASTICI.
Importo aggiudicato: € 43.95
Somme liquidate: € 43.95
Tempi di completamento: dal 05-05-2015 al 15-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSECI S.N.C. DI CASADEI STEFANO & C.
    CF: 00785100405
  • ESSECI S.N.C. DI CASADEI STEFANO & C.
    CF: 00785100405
CIG: Z9714605EC
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO FOGNATURE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI.
Importo aggiudicato: € 2179.00
Somme liquidate: € 2179.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2015 al 08-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z411460646
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DELLE PORTE TAGLIAFUOCO, USCITE DI EMERGENZA ED EVACUATORE DI FUMO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI.
Importo aggiudicato: € 5196.00
Somme liquidate: € 5196.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
CIG: Z771481D75
Oggetto: FORNITURA DI TENDE IGNIFUGHE PER AULE SCOLASTICHE.
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2015 al 22-05-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • BUDA MARIA
    CF: 00377210406
  • BUDA MARIA
    CF: 00377210406
CIG: Z7412C99F1
Oggetto: PULIZIA FONTANA MASINI ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 2295.08
Somme liquidate: € 1912.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: ZDC14828FE
Oggetto: Fornitura di staffe ed accessori per montaggio pannelli fotovoltaici sede Protezione civile.
Importo aggiudicato: € 371.00
Somme liquidate: € 371.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2015 al 18-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SISTEMI FOTOVOLTAICI.COM SRL
    CF: 03564700403
  • SISTEMI FOTOVOLTAICI.COM SRL
    CF: 03564700403
CIG: Z47148CCC5
Oggetto: Fornitura di filtri per recuperatori di aria, asilo nido il Prato.
Importo aggiudicato: € 572.00
Somme liquidate: € 572.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2015 al 18-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRO VENTILATO S.R.L.
    CF: 03347540407
  • VETRO VENTILATO S.R.L.
    CF: 03347540407
CIG: ZDC14C731E
Oggetto: Fornitura di stecche in legno per materiale didattico aule scolastiche.
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2015 al 18-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPADA & GARDINI di Loris e Alessandro Spada & C. s.n.c.
    CF: 00345430409
  • SPADA & GARDINI di Loris e Alessandro Spada & C. s.n.c.
    CF: 00345430409
CIG: ZF114CE4A1
Oggetto: Fornitura e posa di sabbia per scuole materne, previa pulizia delle sabbiere.
Importo aggiudicato: € 1073.00
Somme liquidate: € 1073.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 18-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BACCHINFISSI DI BACCHI FABRIZIO
    CF: 02432920409
  • BACCHINFISSI DI BACCHI FABRIZIO
    CF: 02432920409
CIG: ZF8149ACF6
Oggetto: Fornitura di tende ignifughe per scuola elementare Vigne e media S. Domenico.
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2015 al 11-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUDA MARIA
    CF: 00377210406
  • BUDA MARIA
    CF: 00377210406
CIG: Z9E144D7DD
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE DI ARREDO URBANO ANNO 2015 -LINEA CITTA'-
Importo aggiudicato: € 942.00
Somme liquidate: € 942.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA CITTA' SRL.
    CF: 02222670404
  • LINEA CITTA' SRL.
    CF: 02222670404
CIG: ZA015252AC
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO ANNO 2015 - 4° IMPEGNO DI SPESA -
Importo aggiudicato: € 4918.03
Somme liquidate: € 4918.03
Tempi di completamento: dal 06-07-2015 al 10-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.S.G. DI SANGIULIANO FILIPPO & MIRENDA BENEDETTO S.A.S. IMPRESA EDILE
    CF: 01750060400
  • G.S.G. DI SANGIULIANO FILIPPO & MIRENDA BENEDETTO S.A.S. IMPRESA EDILE
    CF: 01750060400
CIG: ZE012FE2E1
Oggetto: MANUTENZIONE ARREDO URBANO ANNO 2015 - 3° IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 1542.62
Somme liquidate: € 1542.62
Tempi di completamento: dal 02-07-2015 al 02-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.S.G. DI SANGIULIANO FILIPPO & MIRENDA BENEDETTO S.A.S. IMPRESA EDILE
    CF: 01750060400
  • G.S.G. DI SANGIULIANO FILIPPO & MIRENDA BENEDETTO S.A.S. IMPRESA EDILE
    CF: 01750060400
CIG: ZB112C9AB2
Oggetto: GESTIONE E MANUTENZIONE N. 4 SERVIZI IGIENICI AUTOMATIZZATI ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 8538.16
Somme liquidate: € 8538.16
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA CITTA' SRL.
    CF: 02222670404
  • LINEA CITTA' SRL.
    CF: 02222670404
CIG: Z931503FAD
Oggetto: Saldatura di banchi scolastici scuole elementari varie
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 06-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
CIG: Z931589E6
Oggetto: Fornitura di materiale da ferramenta quali cilindri, serrature, maniglie ecc.
Importo aggiudicato: € 135.00
Somme liquidate: € 135.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 01-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
CIG: Z071538A67
Oggetto: Fornitura di vernici e similari per edilizia scolastica
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 01-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
CIG: Z4115444A3
Oggetto: Fornitura di tapparella in alluminio per asilo nido Il Prato
Importo aggiudicato: € 158.00
Somme liquidate: € 158.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2015 al 06-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.O.A.A. DI VALBONESI EMILIO & C. S.N.C
    CF: 03102930405
  • C.O.A.A. DI VALBONESI EMILIO & C. S.N.C
    CF: 03102930405
CIG: Z22154B6D7
Oggetto: Aspirazione acqua per allagamento da aule scolastiche scuola primaria Oltresavio
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2015 al 07-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA PICCOLI LAVORI COOPERATIVA SERVIZI S.C.R.L.
    CF: 00672921202
  • LA PICCOLI LAVORI COOPERATIVA SERVIZI S.C.R.L.
    CF: 00672921202
CIG: ZE5155253F
Oggetto: FORNITURA DI MANIGLIE PER PORTE SCOLASTICHE
Importo aggiudicato: € 183.00
Somme liquidate: € 183.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2015 al 08-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
CIG: Z57156E258
Oggetto: Fornitura di maniglie ed accessori per edilizia scolastica
Importo aggiudicato: € 154.00
Somme liquidate: € 154.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2015 al 17-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
CIG: ZC614C5A8F
Oggetto: Forniture di attrezzature gioco per cortili scolastici
Importo aggiudicato: € 19584.00
Somme liquidate: € 19584.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2015 al 23-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TLF s.r.l. TECNOLEGNO FANTONI
    CF: 01515680518
  • TLF s.r.l. TECNOLEGNO FANTONI
    CF: 01515680518
CIG: 6290024402
Oggetto: ISTITUTO TECNICO AGRARIO "G:GARIBALDI". MANUTENZIONE STRAORDINARIA "CASA CAMPO LA TORRE" VIA SAVIO 2200
Importo aggiudicato: € 41111.76
Somme liquidate: € 41110.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2015 al 28-08-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EDILGHETTI DI GHETTI MASSIMO
    CF: 00860770403
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
  • ZAMAGNI COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 03651810404
  • IMPRESA ORIOLI ENEA S.p.A. Costruzioni Edili e Stradali
    CF: 01246570400
  • FORNI-COOP SOC. COOP.
    CF: 00138070404
  • FABBRICARE SRL
    CF: 03322100409
  • PIERACCINI SRL
    CF: 03957710407
  • I.G.T. IMPRESA GENERALE TORRI SRL
    CF: 04166890402
  • FABBRICARE SRL
    CF: 03322100409
CIG: Z351559796
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DI VIA FANTAGUZZI E ALBIZZI- FORNITURA DI MATERIEL LAPIDEO PER GALLERIA URTOLLER
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 9500.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2015 al 04-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TONELLI MARMI SNC DI CLAUDIO E MAURIZIO TONELLI
    CF: 02281250403
  • TONELLI MARMI SNC DI CLAUDIO E MAURIZIO TONELLI
    CF: 02281250403
CIG: Z8121C156E
Oggetto: MANUTENZIONE LAPIDE DANTE IN PIAZZA DEL POPOLO
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2015 al 16-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RESTAURATORE BELTRAMBINI PAOLO
    CF: BLTPLA51M11I304X
  • RESTAURATORE BELTRAMBINI PAOLO
    CF: BLTPLA51M11I304X
CIG: Z051638D34
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DI VIA FANTAGUZZI E ALBIZZI -SOMME A DISPOSIZIONE RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN PIETRA DELLE VIE DI ACCESSO AL CANTIERE
Importo aggiudicato: € 19962.00
Somme liquidate: € 19962.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2015 al 16-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILPIETRA DI CAPPELLI S.R.L.
    CF: 00882130404
  • EDILPIETRA DI CAPPELLI S.R.L.
    CF: 00882130404
CIG: ZE10FDF9AE
Oggetto: MANUTENZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE VASCA FONTANA MASINI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2015 al 15-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RESIN MAR DI MARONCELLI NAZARIO & C. S.A.S.
    CF: 02242070403
  • RESIN MAR DI MARONCELLI NAZARIO & C. S.A.S.
    CF: 02242070403
CIG: Z131647181
Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA FANTAGUZZI E ALBIZZI -SOMME A DISPOSIZIONE PER ASFALTI VIE LIMITROFE AL CANTIERE.
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 19000.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2015 al 04-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: Z021714279
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DI VIA FANTAGUZZI E ALBIZZI-MESSA IN SICUREZZA LINEE ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELL'AREA DI CANTIERE
Importo aggiudicato: € 1086.00
Somme liquidate: € 1086.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2015 al 25-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: Z7F15FA2B6
Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE DANNO ALLA FONTANELLA PER BERE ALL'INTERNO DELL'AREA VERDE DI VIA IVO GIOVANNINI
Importo aggiudicato: € 1885.25
Somme liquidate: € 1885.25
Tempi di completamento: dal 21-09-2015 al 25-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.S.G. DI SANGIULIANO FILIPPO & MIRENDA BENEDETTO S.A.S. IMPRESA EDILE
    CF: 01750060400
  • G.S.G. DI SANGIULIANO FILIPPO & MIRENDA BENEDETTO S.A.S. IMPRESA EDILE
    CF: 01750060400
CIG: Z5016002E0
Oggetto: RIPARAZIONE DISSUASORI STRADALI IN VIA MONTIANO IN LOC. CALISESE
Importo aggiudicato: € 2132.79
Somme liquidate: € 2132.79
Tempi di completamento: dal 16-09-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.S.G. DI SANGIULIANO FILIPPO & MIRENDA BENEDETTO S.A.S. IMPRESA EDILE
    CF: 01750060400
  • G.S.G. DI SANGIULIANO FILIPPO & MIRENDA BENEDETTO S.A.S. IMPRESA EDILE
    CF: 01750060400
CIG: Z7E17ACFD9
Oggetto: Spurgo fognature edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 910.00
Somme liquidate: € 910.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2015 al 18-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z39179D3E6
Oggetto: Manutenzione per chiusura fori solaio scuola primaria Oltresavio.
Importo aggiudicato: € 730.00
Somme liquidate: € 730.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 18-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: ZF4179C0B0
Oggetto: Sistemazione di lattoneria tetto, scuola materna Case Missiroli.
Importo aggiudicato: € 159.00
Somme liquidate: € 159.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 16-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATTONIERI RAVAIOLI EMILIO & C. s.a.s.
    CF: 00741990402
  • LATTONIERI RAVAIOLI EMILIO & C. s.a.s.
    CF: 00741990402
CIG: Z7D17702F4
Oggetto: Manutenzione aree cortilizie scuole materne statali.
Importo aggiudicato: € 748.00
Somme liquidate: € 748.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2015 al 10-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BACCHINFISSI DI BACCHI FABRIZIO
    CF: 02432920409
  • BACCHINFISSI DI BACCHI FABRIZIO
    CF: 02432920409
CIG: ZD41758673
Oggetto: Acquisto materiale da ferramenta per edilizia scolastica.
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2015 al 02-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z7F1752DD9
Oggetto: Pulizia fognatura nera scuola primaria di Gattolino.
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2015 al 27-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z9F1715156
Oggetto: Spurgo fognature edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2015 al 13-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z1115EC1F3
Oggetto: Fornitura di materiale vario da ferramennta per edilizia scolastica
Importo aggiudicato: € 295.00
Somme liquidate: € 294.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z2D1698E93
Oggetto: INTERVENTO DI RICOLLOCAMENTO AULE ED UFFICI DI SEGRETERIA NELLA SCUOLA PRIMARIA VIGNE
Importo aggiudicato: € 14877.00
Somme liquidate: € 14877.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2015 al 16-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABBRICARE SRL
    CF: 03322100409
  • FABBRICARE SRL
    CF: 03322100409
CIG: ZED1698F57
Oggetto: Intervento di riciollocamento aule ed uffici di segreteria nella scuola primaria Vigne. Opere da elettricista.
Importo aggiudicato: € 4016.00
Somme liquidate: € 4016.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2015 al 16-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIEMME SNC DI BABBI GABRIELE E POGGIOLI
    CF: 03127540403
  • GIEMME SNC DI BABBI GABRIELE E POGGIOLI
    CF: 03127540403
CIG: Z1017289CD
Oggetto: Fornitura di pavimentazione antitrauma per edilizia scolastica
Importo aggiudicato: € 785.00
Somme liquidate: € 785.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2015 al 14-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIESSE S.R.L.
    CF: 04517310282
  • PIESSE S.R.L.
    CF: 04517310282
CIG: Z7316DA012
Oggetto: Pulizia fognature presso scuola elementare S. Egidio e Fiorita.
Importo aggiudicato: € 465.00
Somme liquidate: € 465.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z6F16BDEEB
Oggetto: Manutenzione ordinaria edilizia scolastica, opere esterne.
Importo aggiudicato: € 732.00
Somme liquidate: € 732.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2015 al 28-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
CIG: Z4116B4264
Oggetto: Manutenzione ordinaria edilizia scolastica, opere edili.
Importo aggiudicato: € 4030.00
Somme liquidate: € 4030.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: Z6015D95A6
Oggetto: Fornitura di materiale per edilizia scolastica
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 01-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: ZC0161A35E
Oggetto: Lavori di completamento palestra scuola elementare Fiorita.
Importo aggiudicato: € 10700.00
Somme liquidate: € 10700.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2015 al 25-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: ZB9161B9FE
Oggetto: Fornitura di materiale da ferramenta per edilizia scolastica.
Importo aggiudicato: € 314.00
Somme liquidate: € 314.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2015 al 17-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z6A16204C9
Oggetto: Lavori di pulizia tetti e fognature bianche scuole elementari.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2015 al 25-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
CIG: ZB11624215
Oggetto: Pulizia fognatura presso la scuola primaria S.Egidio.
Importo aggiudicato: € 468.00
Somme liquidate: € 468.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2015 al 21-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z671645529
Oggetto: Manutenzione ed adeguamento strutture ludiche ed aree cortilizie edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 8938.00
Somme liquidate: € 8938.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 18-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BACCHINFISSI DI BACCHI FABRIZIO
    CF: 02432920409
  • BACCHINFISSI DI BACCHI FABRIZIO
    CF: 02432920409
CIG: ZBA16486FC
Oggetto: Fornitura di parti di ricambio per strutture ludiche giardini asili nido
Importo aggiudicato: € 434.00
Somme liquidate: € 434.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 08-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TLF s.r.l. TECNOLEGNO FANTONI
    CF: 01515680518
  • TLF s.r.l. TECNOLEGNO FANTONI
    CF: 01515680518
CIG: Z88164F8F8
Oggetto: Fornitura di pannelli in legno e similari per edilizia scolastica.
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 01-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
CIG: Z7316599FD
Oggetto: Sostituzione di serrature maniglione antipanico scuola elementare Saffi.
Importo aggiudicato: € 470.00
Somme liquidate: € 470.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2015 al 02-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
CIG: Z7916599A5
Oggetto: Fornitura di materiali edili per edilizia scolastica.
Importo aggiudicato: € 419.00
Somme liquidate: € 419.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2015 al 02-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: ZBC1664799
Oggetto: Opere di tinteggiatura negli edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 17500.00
Somme liquidate: € 17500.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2015 al 23-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI SAURO & C. S.N.C.
    CF: 00499430403
  • CASADEI SAURO & C. S.N.C.
    CF: 00499430403
CIG: Z231698FCD
Oggetto: Intervento di ricollocamento aule ed uffici di segreteria scuola primaria Vigne. Opere esterne.
Importo aggiudicato: € 3074.00
Somme liquidate: € 3074.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
CIG: ZF316B339E
Oggetto: Fornitura di materiale da ferramenta per edilizia scolastica.
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2015 al 22-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
CIG: z8212c156e
Oggetto: Manutenzione lapide Dante in piazza del Popolo
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 16-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RESTAURATORE BELTRAMBINI PAOLO
    CF: BLTPLA51M11I304X
  • RESTAURATORE BELTRAMBINI PAOLO
    CF: BLTPLA51M11I304X
CIG: Z9B173F8B4
Oggetto: Servizi di gestione bagni a pagamento periodo gennaio-aprile 2016
Importo aggiudicato: € 3415.32
Somme liquidate: € 3410.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA CITTA' SRL.
    CF: 02222670404
  • LINEA CITTA' SRL.
    CF: 02222670404
CIG: Z3E1730112
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO - 2 ° IMPEGNO PER BAGNI PUBBLICI.
Importo aggiudicato: € 405.00
Somme liquidate: € 405.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2015 al 27-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA CITTA' SRL.
    CF: 02222670404
  • LINEA CITTA' SRL.
    CF: 02222670404
CIG: ZBA1647E29
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DI VIA FANTAGUZZI E ALBIZZI - Fornitura di arredi -
Importo aggiudicato: € 16392.02
Somme liquidate: € 16392.02
Tempi di completamento: dal 14-10-2015 al 02-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NERI spa
    CF: 02110530405
  • NERI spa
    CF: 02110530405
CIG: Z21130AC5C
Oggetto: SORVEGLIANZA E SCAVO ARHEOLOGICO PRESSO IL CANTIERE DI VIA FANTAGUZZI E ALBIZZI
Importo aggiudicato: € 2089.00
Somme liquidate: € 2089.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2015 al 20-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN TERRAS SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 05548021210
  • IN TERRAS SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 05548021210
CIG: Z2E138B6ED
Oggetto: SPOSTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA FANTAGUZZI E VIA ALBIZZI
Importo aggiudicato: € 10614.72
Somme liquidate: € 10379.87
Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 23-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
CIG: ZD4159F313
Oggetto: richiesta cartografia per presenza reti telecom in piazza Almerici, Fabbri e Bufalini
Importo aggiudicato: € 87.59
Somme liquidate: € 87.59
Tempi di completamento: dal 07-08-2015 al 07-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
CIG: ZDE1724E9C
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DI VIA FANTAGUZZI E ALBIZZI - Fornitura e posa in opera di dissuasori antivolatili su nuove plafoniere di illuminazione pubblica. e smontaggio tubazioniu gas dalle facciate
Importo aggiudicato: € 659.00
Somme liquidate: € 659.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2015 al 07-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: Z0D135FBC8
Oggetto: Manutenzione straordinaria impianti sportivi anno 2014
Importo aggiudicato: € 13900.00
Somme liquidate: € 13270.99
Tempi di completamento: dal 26-02-2015 al 29-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EDILGHETTI DI GHETTI MASSIMO
    CF: 00860770403
  • EDILGHETTI DI GHETTI MASSIMO
    CF: 00860770403
CIG: Z3112DAA1A
Oggetto: FIORIMANIA - CORONE COMMEMORATIVE E FIORI
Importo aggiudicato: € 2548.00
Somme liquidate: € 2199.94
Tempi di completamento: dal 22-01-2015 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORIMANIA SNC
    CF: 03752760409
  • FIORIMANIA SNC
    CF: 03752760409
CIG: ZDA12DB06F
Oggetto: FA.CE SPA - PRODOTTI PARAFARMACEUTICI
Importo aggiudicato: € 738.00
Somme liquidate: € 56.35
Tempi di completamento: dal 22-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FA.CE SPA
    CF: 03167270408
  • FA.CE SPA
    CF: 03167270408
CIG: ZA314B280B
Oggetto: TECNOCOPI SNC - RIPARAZIONE APPARECCHIATURE VARIE D'UFFICIO (CALCOLATRICI, FAX, ECC)
Importo aggiudicato: € 245.90
Somme liquidate: € 175.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 29-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOCOPI DI GIANGRANDI VITTORIO & C. S.N.C.
    CF: 02239180405
  • TECNOCOPI DI GIANGRANDI VITTORIO & C. S.N.C.
    CF: 02239180405
CIG: Z9A14DBB6F
Oggetto: KAAMA SRL - VESTIARIO ESTIVO E BUFFETTERIA PER AGENTI DI POLIZIA MUNICPALE
Importo aggiudicato: € 21000.00
Somme liquidate: € 20999.10
Tempi di completamento: dal 05-06-2015 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
CIG: 6283567386
Oggetto: SERVIZIO DI LAVANOLEGGIO BIANCHERIA PIANA PER MENSE CUCINE SCOLASTICHE DI PERTINENZA COM.LE E LAVAGGIO VESTIARIO E D.P.I. PER I DIPENDENTI COMUNALI - 01/09/2015 - 31/08/2018.
Importo aggiudicato: € 180000.00
Somme liquidate: € 197679.98
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MA.RA. DI VETRICINI PAOLO & C. S.A.S.
    CF: 01486340407
  • MA.RA. DI VETRICINI PAOLO & C. S.A.S.
    CF: 01486340407
CIG: Z7815317C0
Oggetto: KAAMA BO - FORNITURA DI BERRETTI PER POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 1713.80
Somme liquidate: € 1713.80
Tempi di completamento: dal 30-06-2015 al 29-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
CIG: Z6C156B30F
Oggetto: CARPEGGIANI IGNAZIO - BOLOGNA PER TOGA AVVOCATO
Importo aggiudicato: € 340.00
Somme liquidate: € 340.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2015 al 10-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARPEGGIANI IGNAZIO
    CF: 00615780376
  • CARPEGGIANI IGNAZIO
    CF: 00615780376
CIG: Z2B1580864
Oggetto: ADESIONE DEL COMUNE DI CESENA ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "CARTA IN RISME 4 - LOTTO 2"
Importo aggiudicato: € 33420.00
Somme liquidate: € 33395.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2015 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.
    CF: 07997560151
  • VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.
    CF: 07997560151
CIG: Z4F15A2196
Oggetto: ELLE ESSE CESENA - VESTIARIO ESTIVO E INVERNALE PER OPERATORI CIMITERO
Importo aggiudicato: € 529.00
Somme liquidate: € 528.81
Tempi di completamento: dal 04-08-2015 al 25-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
CIG: ZE212DB19C
Oggetto: TELEPASS - PEDAGGI AUOSTRADALI, CANONI SERVIZI, PARCHEGGI E SERVIZI VARI
Importo aggiudicato: € 2187.18
Somme liquidate: € 1699.10
Tempi di completamento: dal 22-01-2015 al 23-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELEPASS S.P.A.
    CF: 09771701001
  • TELEPASS S.P.A.
    CF: 09771701001
CIG: ZCD160EB9A
Oggetto: VOLTA PROFESSIONAL SRL - SCARPE PER MESSI NOTIFICATORI
Importo aggiudicato: € 362.00
Somme liquidate: € 361.04
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 01-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA PROFESSIONAL SRL
    CF: 00618911200
  • VOLTA PROFESSIONAL SRL
    CF: 00618911200
CIG: Z8C160E9C5
Oggetto: ADRIATICA GRANDI IMPIANTI - VASCHETTE E BOBINA FILM PER TERMOSIGILLATRICE CUCINA VIOLANTE
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
CIG: Z12163152B
Oggetto: KAAMA BO - FORNITURA VESTIARIO ESTIVO E INVERNALE PER MESSI NOTIFICATORI
Importo aggiudicato: € 1270.00
Somme liquidate: € 1269.50
Tempi di completamento: dal 23-09-2015 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
CIG: Z68166CFCB
Oggetto: WORK CENTER FORLI' - FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE PER CANTONIERE NEOASSUNTO
Importo aggiudicato: € 178.00
Somme liquidate: € 174.27
Tempi di completamento: dal 08-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WORK CENTER SRL
    CF: 02632700403
  • WORK CENTER SRL
    CF: 02632700403
CIG: Z3016877F3
Oggetto: ADESIONE DEL COMUNE DI CESENA ALLA CONVENZIONE INTERCENTER CANCELLERIA 4 LOTTO 1 MyO s.r.l.
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7946.56
Tempi di completamento: dal 14-10-2015 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MYO S.R.L.
    CF: 03222970406
  • MYO S.R.L.
    CF: 03222970406
CIG: Z0016CC1E2
Oggetto: ELLE ESSE CESENA - FORNITURA DI VESTIARIO PER MESSI NOTIFICATORI
Importo aggiudicato: € 399.00
Somme liquidate: € 398.48
Tempi di completamento: dal 28-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
CIG: ZB616D0A78
Oggetto: ELLE ESSE- VESTIARIO INVERNALE OPERATORE CIMITERO NEO ASSUNTO
Importo aggiudicato: € 157.00
Somme liquidate: € 156.02
Tempi di completamento: dal 29-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
CIG: Z3B16ECDAB
Oggetto: ELLE ESSE - ABBIGLIAMENTO PER CUOCHI CUCINE SCOLASTICHE
Importo aggiudicato: € 1757.00
Somme liquidate: € 1716.54
Tempi di completamento: dal 03-11-2015 al 30-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
CIG: Z8716F2AB5
Oggetto: IL MANDORLO COOP SOCIALE CESENA - SERVIZIO DI STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE MATERIALE SANITARIO 2016
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA IL MANDORLO coop. sociale O.N.L.U.S.
    CF: 02378890400
  • COOPERATIVA IL MANDORLO coop. sociale O.N.L.U.S.
    CF: 02378890400
CIG: Z5B16F27AC
Oggetto: CILS COOP.VA SOCIALE CESENA - SERVIZIO STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE MATERIALE SANITARIO 2016
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z6A170BAC4
Oggetto: ELLE ESSE CESENA - ABBIGLIAMENTO PER PERSONALE SCUOLE A.S. 2015/2016
Importo aggiudicato: € 868.00
Somme liquidate: € 838.24
Tempi di completamento: dal 11-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
CIG: ZB017123EA
Oggetto: ANTINCENDIO E SICUREZZA - PRODOTTI DI PRIMO SOCCORSO PER UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 249.28
Somme liquidate: € 249.28
Tempi di completamento: dal 12-11-2015 al 18-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L. ANTINFORTUNISTICA
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L. ANTINFORTUNISTICA
    CF: 01672880406
CIG: Z6A172BD83
Oggetto: ANTINCENDIO E SICUREZZA - MATERIALE PER POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 475.60
Somme liquidate: € 475.60
Tempi di completamento: dal 19-11-2015 al 18-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L. ANTINFORTUNISTICA
    CF: 01672880406
  • ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L. ANTINFORTUNISTICA
    CF: 01672880406
CIG: Z09174CF4B
Oggetto: ADRIATICA G.I. - VASCHETTE PER TERMOSIGILLATRICE CUCINA VIOLANTE
Importo aggiudicato: € 302.00
Somme liquidate: € 302.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
CIG: 647076977F
Oggetto: KUWAIT PETROLEUM ITALIA Spa - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD 6
Importo aggiudicato: € 217250.00
Somme liquidate: € 212504.96
Tempi di completamento: dal 18-11-2015 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
    CF: 00891951006
  • KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
    CF: 00891951006
CIG: Z311756161
Oggetto: CESENA RECAPITI S.R.L. - SERVIZIO RECAPITI POSTALI PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2017 e PROROGA DAL 01/01/2018 AL 31/05/2018
Importo aggiudicato: € 10040.00
Somme liquidate: € 7580.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA RECAPITI SRL
    CF: 02673860405
  • CESENA RECAPITI SRL
    CF: 02673860405
CIG: ZCD177197F
Oggetto: ELLE ESSE - ACQUISTO ABBIGLIAMENTO E CALZATURE PER OPERATORI VARI
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 559.37
Tempi di completamento: dal 04-12-2015 al 28-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
CIG: Z2D14F459E
Oggetto: assistenza fotocopiatori centro stampa dittacopysystem
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6315.26
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 12-09-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • COPYSYSTEM SNC DI MAZZAVILLANI MAURIZIO & C.
    CF: 01449230398
  • COPYSYSTEM SNC DI MAZZAVILLANI MAURIZIO & C.
    CF: 01449230398
CIG: Z161788AD5
Oggetto: RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA - SERVIZIO IGIENIZZAZIONE DEODORAZIONE SERVIZI IGIENICI 2016
Importo aggiudicato: € 1860.00
Somme liquidate: € 1857.84
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.
    CF: 03986581001
  • RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.
    CF: 03986581001
CIG: Z5C178B345
Oggetto: MACORI - TIMBRI PERSONALIZZATI PER UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 277.83
Somme liquidate: € 277.83
Tempi di completamento: dal 11-12-2015 al 23-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACORI LUIGI S.N.C. DI MACORI STEFANO & C.
    CF: 01331470409
  • MACORI LUIGI S.N.C. DI MACORI STEFANO & C.
    CF: 01331470409
CIG: Z43178BD33
Oggetto: STILGRAF - MARCHE PER UFFICIO ANAGRAFE
Importo aggiudicato: € 262.50
Somme liquidate: € 262.50
Tempi di completamento: dal 11-12-2015 al 23-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STILGRAF SRL
    CF: 04064880406
  • STILGRAF SRL
    CF: 04064880406
CIG: Z271798488
Oggetto: FANTAFER - MATERIALE PER POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 142.00
Somme liquidate: € 142.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 22-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z0717C3ED3
Oggetto: ELLE ESSE CESENA - VESTIARIO PER ESECUTORI SCOLASTICI
Importo aggiudicato: € 15.00
Somme liquidate: € 14.90
Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al 25-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
CIG: ZEF17C4382
Oggetto: FATER - ACQUISTO PANNOLINI PER NIDI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 5803.00
Somme liquidate: € 5802.52
Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al 30-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FATER S.P.A.
    CF: 01282360682
  • FATER S.P.A.
    CF: 01282360682
CIG: ZA9176538B
Oggetto: INFOCAMERE S.P.A. - ABBONAMENTO A TELEMACO ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 7050.00
Somme liquidate: € 6497.96
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 23-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCAMERE S.c.p.A.
    CF: 02313821007
  • INFOCAMERE S.c.p.A.
    CF: 02313821007
CIG: Z35176559D
Oggetto: SIFIC - ABBONAMENTO GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 18-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDITRICE S.I.F.I.C. SRL
    CF: 00205740426
  • EDITRICE S.I.F.I.C. SRL
    CF: 00205740426
CIG: Z1117657AD
Oggetto: EDICOLA GIULIANINI - ACQUISTO QUOTIDIANI PER UFFICI
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2070.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIULIANINI LUCIANO EDICOLA
    CF: GLNLCN65H15C573Z
  • GIULIANINI LUCIANO EDICOLA
    CF: GLNLCN65H15C573Z
CIG: Z4417658AD
Oggetto: EDICOLA LUGARESI - ACQUISTO QUOTIDIANI PER AMMINISTRATORI
Importo aggiudicato: € 2750.00
Somme liquidate: € 2664.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUGARESI LORENZO
    CF: 01193070404
  • LUGARESI LORENZO
    CF: 01193070404
CIG: Z7717659AD
Oggetto: EDICOLA MILANDRI - ACQUISTO QUOTIDIANI PER AMMINISTRATORI
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 2127.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILANDRI LICIA
    CF: 01606000402
  • MILANDRI LICIA
    CF: 01606000402
CIG: Z431619C26
Oggetto: Gestione delle attività ricreative e promozionali connesse alle fiere istituite su area pubblica
Importo aggiudicato: € 20491.80
Somme liquidate: € 20491.80
Tempi di completamento: dal 18-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA FIERA SPA
    CF: 01954020408
  • CESENA FIERA SPA
    CF: 01954020408
CIG: ZD6161999C
Oggetto: Gestione delle attività ricreative e promozionali connesse alle fiere istituite su area pubblica
Importo aggiudicato: € 16393.44
Somme liquidate: € 16393.44
Tempi di completamento: dal 18-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO LE CITTA' E I MERCATI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02335400400
  • CONSORZIO LE CITTA' E I MERCATI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02335400400
CIG: ZCF163E8E8
Oggetto: KAAMA SRL - FORNITURA CAPI DI VESTIARIO PER DIVISA E BUFFETTERIA AGENTI P.M.
Importo aggiudicato: € 8124.00
Somme liquidate: € 8123.40
Tempi di completamento: dal 28-09-2015 al 12-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
CIG: Z9D12D44CF
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA TRASFERTE DI LAVORO PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI NELL’AMBITO DI PROGETTI COMUNALI, NAZIONALI ED EUROPEI PER L’ANNO 2015: IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 24114.00
Somme liquidate: € 16272.69
Tempi di completamento: dal 21-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIAGGI MANUZZI S.R.L.
    CF: 03913200402
  • VIAGGI MANUZZI S.R.L.
    CF: 03913200402
CIG: Z2C146AE28
Oggetto: EVENTI ORGANIZZATI IN OCCASIONE DELLA FESTA DELL’EUROPA 2015: IMPEGNO DI SPESA - CINEMA SAN BIAGIO
Importo aggiudicato: € 113.66
Somme liquidate: € 113.66
Tempi di completamento: dal 09-05-2015 al 09-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CINEFORUM IMAGE S.N.C.
    CF: 02417270408
  • CINEFORUM IMAGE S.N.C.
    CF: 02417270408
CIG: Z51146AE53
Oggetto: EVENTI ORGANIZZATI IN OCCASIONE DELLA FESTA DELL’EUROPA 2015: IMPEGNO DI SPESA - Portierato Aula Magna Psicologia
Importo aggiudicato: € 111.65
Somme liquidate: € 111.65
Tempi di completamento: dal 09-05-2015 al 09-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPSERVICE - S. COOP. p. A.
    CF: 00310180351
  • COOPSERVICE - S. COOP. p. A.
    CF: 00310180351
CIG: ZE3146AE75
Oggetto: EVENTI ORGANIZZATI IN OCCASIONE DELLA FESTA DELL’EUROPA 2015: IMPEGNO DI SPESA - Diritti film e regista
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2015 al 09-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gina Films s.n.c. di Antonio Augugliaro e c.
    CF: 08744420962
  • Gina Films s.n.c. di Antonio Augugliaro e c.
    CF: 08744420962
CIG: Z64146AE8B
Oggetto: EVENTI ORGANIZZATI IN OCCASIONE DELLA FESTA DELL’EUROPA 2015: IMPEGNO DI SPESA - Acquisto biglietto
Importo aggiudicato: € 27.65
Somme liquidate: € 24.05
Tempi di completamento: dal 09-05-2015 al 09-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIAGGI MANUZZI S.R.L.
    CF: 03913200402
  • VIAGGI MANUZZI S.R.L.
    CF: 03913200402
CIG: Z28148D610
Oggetto: PROGETTO EUROPEO PASSREG: IMPAGINAZIONE GRAFICA E STAMPA DEL MATERIALE DI COMUNICAZIONE FINALE
Importo aggiudicato: € 910.00
Somme liquidate: € 910.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2015 al 12-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STILGRAF SRL
    CF: 04064880406
  • STILGRAF SRL
    CF: 04064880406
CIG: ZEA1542B98
Oggetto: Attività di servizio civile presso il servizio di pianificazione strategica, progetti integrati comunali, nazionali ed europei
Importo aggiudicato: € 1740.00
Somme liquidate: € 1740.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2015 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ARCI SERVIZIO CIVILE CESENA
    CF: 90039660403
  • ARCI SERVIZIO CIVILE CESENA
    CF: 90039660403
CIG: ZD31645ABD
Oggetto: SUPPORTO PER ADEGUAMENTO E SEMPLIFICAZIONE DEI SITI WEB DEL COMUNE DI CESENA E DELL’UNIONE VALLE DEL SAVIO, RISCRITTURA SCHEDE DELLA GUIDA AI SERVIZI DEL COMUNE E DELL’UNIONE
Importo aggiudicato: € 21500.00
Somme liquidate: € 21500.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Quintabà Giulia
    CF: 03832710408
  • Quintabà Giulia
    CF: 03832710408
CIG: zbc16c56b3
Oggetto: SERVIZIO INTERNET ABBONAMENTO TRIENNALE "APPALTI E CONTRATTI.IT"
Importo aggiudicato: € 1110.00
Somme liquidate: € 370.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: ZD51714A52
Oggetto: SERVIZIO DI DOMICILIAZIONE PRESSO STUDIO LEGALE
Importo aggiudicato: € 358.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2015 al 16-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO LEGALE AVV. GUALANDI
    CF: GLNFRC64R25A944H
  • STUDIO LEGALE AVV. GUALANDI
    CF: GLNFRC64R25A944H
CIG: Z9416D0F08
Oggetto: SERVIZIO DI CARATTERE PROFESSIONALE
Importo aggiudicato: € 709.33
Somme liquidate: € 709.33
Tempi di completamento: dal 05-11-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO COMMERCIALISTA DOTT.SSA SILVIA ROMBOLI
    CF: RMBSLV67P62D704Y
  • STUDIO COMMERCIALISTA DOTT.SSA SILVIA ROMBOLI
    CF: RMBSLV67P62D704Y
CIG: Z451769AA3
Oggetto: “EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA EUROPEA”: PROGETTO DI EDUCAZIONE NON FORMALE TRA PARI RIVOLTO AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI CESENA DI I° E II° GRADO – ANNO SCOLASTICO 2015/2016
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2015 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione centro per la pace Loris Romagnoli
    CF: 90050860403
  • Associazione centro per la pace Loris Romagnoli
    CF: 90050860403
CIG: ZEA179FEB4
Oggetto: SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DEL LABORATORIO URBANO PER L’ATTUAZIONE DELL’ASSE 6 “CITTA’ ATTRATTIVE E PARTECIPATE” DEL POR FESR EMILIA-ROMAGNA 2014-2020
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 13176.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2015 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Avanzi srl
    CF: 12225960157
  • Avanzi srl
    CF: 12225960157
CIG: ZED17A0B47
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA TRASFERTE DI LAVORO PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI NELL’AMBITO DI PROGETTI COMUNALI, NAZIONALI ED EUROPEI PER L’ANNO 2016: IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 21160.72
Somme liquidate: € 12051.08
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIAGGI MANUZZI S.R.L.
    CF: 03913200402
  • VIAGGI MANUZZI S.R.L.
    CF: 03913200402
CIG: ZB011F2DE2
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - LAVORI DI PULIZIA - IL MANDORLO
Importo aggiudicato: € 306.00
Somme liquidate: € 306.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA IL MANDORLO coop. sociale O.N.L.U.S.
    CF: 02378890400
  • COOPERATIVA IL MANDORLO coop. sociale O.N.L.U.S.
    CF: 02378890400
CIG: ZA410E7423
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - LAVORO LATTONIERE PRESSO CIMITERO UBANO - LATTONIERI RAVAIOLI
Importo aggiudicato: € 1013.20
Somme liquidate: € 1013.20
Tempi di completamento: dal 24-09-2014 al 21-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATTONIERI RAVAIOLI EMILIO & C. s.a.s.
    CF: 00741990402
  • LATTONIERI RAVAIOLI EMILIO & C. s.a.s.
    CF: 00741990402
CIG: Z3412221BD
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - TINTEGGIATURA LOCALI GIUDICI DI PACE
Importo aggiudicato: € 1542.81
Somme liquidate: € 1542.81
Tempi di completamento: dal 15-11-2014 al 19-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI SAURO & C. S.N.C.
    CF: 00499430403
  • CASADEI SAURO & C. S.N.C.
    CF: 00499430403
CIG: ZBC12D9F86
Oggetto: "Manutenzione straordinaria di unità immobiliare ubicata in via vigne,75" Opere di tinteggiatura
Importo aggiudicato: € 1067.57
Somme liquidate: € 1067.57
Tempi di completamento: dal 22-01-2015 al 04-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI SAURO & C. S.N.C.
    CF: 00499430403
  • CASADEI SAURO & C. S.N.C.
    CF: 00499430403
CIG: ZBA0FB5764
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - LAVORI DI TINTEGGIATURA - CASADEI SAURO
Importo aggiudicato: € 14574.00
Somme liquidate: € 14395.56
Tempi di completamento: dal 17-03-2014 al 16-03-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CASADEI SAURO & C. S.N.C.
    CF: 00499430403
  • CASADEI SAURO & C. S.N.C.
    CF: 00499430403
CIG: Z35127652C
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2014 - LAVORI DI TINTEGGIATURA - CASADEI SAURO
Importo aggiudicato: € 1215.00
Somme liquidate: € 1215.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 20-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI SAURO & C. S.N.C.
    CF: 00499430403
  • CASADEI SAURO & C. S.N.C.
    CF: 00499430403
CIG: ZF412763B5
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2014 - LAVORI DI TINTEGGIATURA - CASADEI SAURO
Importo aggiudicato: € 4282.77
Somme liquidate: € 4282.77
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 24-01-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CASADEI SAURO & C. S.N.C.
    CF: 00499430403
  • CASADEI SAURO & C. S.N.C.
    CF: 00499430403
CIG: ZC212765EB
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2014 - LAVORI DI TINTEGGIATURA - CASADEI SAURO
Importo aggiudicato: € 4722.20
Somme liquidate: € 4722.20
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 24-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI SAURO & C. S.N.C.
    CF: 00499430403
  • CASADEI SAURO & C. S.N.C.
    CF: 00499430403
CIG: ZF812764C9
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2014 - LAVORI DI TINTEGGIATURA - CASADEI SAURO
Importo aggiudicato: € 2009.48
Somme liquidate: € 2009.48
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 24-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI SAURO & C. S.N.C.
    CF: 00499430403
  • CASADEI SAURO & C. S.N.C.
    CF: 00499430403
CIG: Z2712A8853
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - FORNITURA MATERIALE EDILE - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 42.66
Somme liquidate: € 42.66
Tempi di completamento: dal 09-01-2015 al 12-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: ZBD12BB399
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - FORNITURA MATERIALE EDILE - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 105.78
Somme liquidate: € 105.78
Tempi di completamento: dal 15-01-2015 al 15-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z5E12C2538
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - FORNITURA MATERIALE EDILE - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 362.79
Somme liquidate: € 362.79
Tempi di completamento: dal 16-01-2015 al 20-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: ZC512E05F5
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - FORNITURA MATERIALE FALEGNAMI - FANTAFER
Importo aggiudicato: € 25.00
Somme liquidate: € 25.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2015 al 26-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: ZEF10179AE
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - FORNITURA MATERIALE FALEGNAMI - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2014 al 29-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
CIG: Z0B13032BC
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - FORNITURA MATERIALE FALEGNAMI - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2014 al 29-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
CIG: Z8F12D6841
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - FORNITURA MATERIALE EDILE - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2015 al 22-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z231271AB5
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - FORNITURA MATERIALE FALEGNAMI -FANTAFER
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 230.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2015 al 29-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z8F10ABFFE
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARI ADI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - CESENA SPURGHI - SPURGO FOSSA BIOLOGICA ANAGRAFE
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 08-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z3C10AC02C
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARI ADI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - CESENA SPURGHI - SPURGO FOSSA BIOLOGICA QUARTIERE IPPODROMO
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2014 al 08-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z4011F2253
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARI ADI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - CESENA SPURGHI - SPURGO FOSSA BIOLOGICA PRESSO CASE CASTAGNOLI
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2014 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z1411EB857
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARI ADI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - CESENA SPURGHI - SPURGO FOSSA BIOLOGICA PRESSO P.M.
Importo aggiudicato: € 296.80
Somme liquidate: € 296.80
Tempi di completamento: dal 26-11-2014 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z1C11EB889
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARI ADI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - CESENA SPURGHI - SPURGO FOSSA BIOLOGICA ANAGRAFE
Importo aggiudicato: € 359.24
Somme liquidate: € 359.24
Tempi di completamento: dal 26-11-2014 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: ze8130a33f
Oggetto: INSTALLAZIONE DI SISTEMI ATTI A RIDURRE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE ZONE 4^ E 5^ E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - POSIZIONAMENTO CAVO E CHIOSTRINA - TELECOM ITALIA
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 09-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
CIG: Z1D130A370
Oggetto: INSTALLAZIONE DI SISTEMI ATTI A RIDURRE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE ZONE 4^ E 5^ E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RIPOSIZIONAMENTO FONTANA E RELATIVO IMPIANTO IDRICO PRESSO CIMITERO URBANO - FOSCHI
Importo aggiudicato: € 75.87
Somme liquidate: € 75.87
Tempi di completamento: dal 03-02-2015 al 05-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: Z8012E05FD
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2014 - MATERIALE FALEGNAMI - BRICOMARK
Importo aggiudicato: € 3.10
Somme liquidate: € 3.10
Tempi di completamento: dal 22-01-2015 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
CIG: Z2F0FEB8F0
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2014 - MATERIALE FALEGNAMI - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 159.60
Somme liquidate: € 159.60
Tempi di completamento: dal 31-07-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
CIG: ZA6106F3AF
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2014 - MATERIALE FALEGNAMI - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 35.64
Somme liquidate: € 35.64
Tempi di completamento: dal 31-07-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
CIG: Z4000DAEE5
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2014 - MATERIALE FALEGNAMI - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 10.28
Somme liquidate: € 10.28
Tempi di completamento: dal 22-09-2014 al 22-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
CIG: ZFA10E7483
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2014 - MATERIALE FALEGNAMI - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 46.12
Somme liquidate: € 46.12
Tempi di completamento: dal 24-09-2014 al 24-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
CIG: Z5010E74C6
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2014 - MATERIALE FALEGNAMI - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 73.72
Somme liquidate: € 73.72
Tempi di completamento: dal 24-09-2014 al 24-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
CIG: Z3111C070B
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2014 - MATERIALE FALEGNAMI - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 136.32
Somme liquidate: € 136.32
Tempi di completamento: dal 17-11-2014 al 25-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
CIG: Z3F11EB82A
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2014 - MATERIALE FALEGNAMI - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 18.88
Somme liquidate: € 18.88
Tempi di completamento: dal 26-11-2014 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
CIG: ZE811F2281
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2014 - MATERIALE FALEGNAMI - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 15.64
Somme liquidate: € 15.64
Tempi di completamento: dal 27-11-2014 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
CIG: Z5711F22A4
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2014 - MATERIALE FALEGNAMI - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 18.92
Somme liquidate: € 18.92
Tempi di completamento: dal 27-11-2014 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
CIG: Z2111EB7EC
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2014 - MATERIALE FALEGNAMI - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 30.60
Somme liquidate: € 30.60
Tempi di completamento: dal 26-11-2014 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
CIG: Z8A11EB7CA
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2014 - MATERIALE FALEGNAMI - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 98.80
Somme liquidate: € 98.80
Tempi di completamento: dal 26-11-2014 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
CIG: ZEE134B524
Oggetto: Biblioteca Malatestiana-Completamento impianti meccanici 2° lotto-Fondi a disposizione-Opere di tinteggiatura a seguito ripristino impianti
Importo aggiudicato: € 2545.58
Somme liquidate: € 2545.58
Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 05-03-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CASADEI SAURO & C. S.N.C.
    CF: 00499430403
  • CASADEI SAURO & C. S.N.C.
    CF: 00499430403
CIG: ZC713637B8
Oggetto: Targa in plexiglas per lavori di restauro Rocca Malatestiana
Importo aggiudicato: € 153.00
Somme liquidate: € 153.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2015 al 02-03-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • MACORI LUIGI S.N.C. DI MACORI STEFANO & C.
    CF: 01331470409
  • MACORI LUIGI S.N.C. DI MACORI STEFANO & C.
    CF: 01331470409
CIG: ZF6135A0A6
Oggetto: PALAZZO COMUNALE LOTTO 1 - ACQUISTO CAVO INOX E ACCESSORI
Importo aggiudicato: € 31.90
Somme liquidate: € 31.90
Tempi di completamento: dal 24-02-2015 al 24-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAUTICA PIRRINI S.A.S. DI PIRRINI GABRIELE & C.
    CF: 04166150401
  • NAUTICA PIRRINI S.A.S. DI PIRRINI GABRIELE & C.
    CF: 04166150401
CIG: Z9A13559C5
Oggetto: PALAZZO COMUNALE LOTTO 1 - ACQUISTO LAMPADE EMERGENZA PER SALA DEL CONSIGLIO
Importo aggiudicato: € 448.00
Somme liquidate: € 448.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2015 al 24-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUE EFFE DI FABIO FATTINI
    CF: 02439020401
  • DUE EFFE DI FABIO FATTINI
    CF: 02439020401
CIG: Z23137CB97
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - FORNITURA MATERIALE FALEGNAMI - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 163.65
Somme liquidate: € 163.65
Tempi di completamento: dal 30-04-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
CIG: ZE01334E70
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - FORNITURA MATERIALE FALEGNAMI - FANTAFER
Importo aggiudicato: € 112.42
Somme liquidate: € 112.42
Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 17-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z7D12D684E
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - FORNITURA MATERIALE FALEGNAMI - PTS
Importo aggiudicato: € 198.00
Somme liquidate: € 198.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2015 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.T.&S.
    CF: 02107090405
  • P.T.&S.
    CF: 02107090405
CIG: Z7112CED74
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - FORNITURA MATERIALE FALEGNAMI - CASANOVA
Importo aggiudicato: € 199.29
Somme liquidate: € 199.29
Tempi di completamento: dal 20-01-2015 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
CIG: ZD413005E2
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - FORNITURA MATERIALE FALEGNAMI - CASANOVA
Importo aggiudicato: € 72.02
Somme liquidate: € 72.02
Tempi di completamento: dal 28-01-2015 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
CIG: Z341358AC1
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2014 - TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE
Importo aggiudicato: € 282.00
Somme liquidate: € 282.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2015 al 25-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASALBONI SERVIZI SRL
    CF: 03916470408
  • CASALBONI SERVIZI SRL
    CF: 03916470408
CIG: Z86135817B
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2015 - ACQUISTO LAMPADINE
Importo aggiudicato: € 174.84
Somme liquidate: € 174.84
Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 23-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUTTO LUCE S.A.S. DI VENTURI G. BURATTI M. & C.
    CF: 01748440409
  • TUTTO LUCE S.A.S. DI VENTURI G. BURATTI M. & C.
    CF: 01748440409
CIG: Z0412884F8
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - LAVORI EDILI MUSEI VARI - IMPRESA ANTONINI
Importo aggiudicato: € 2074.36
Somme liquidate: € 2074.36
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 25-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: Z1913643A6
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - LAVORI EDILI MURA CITTADINE - IMPRESA ANTONINI
Importo aggiudicato: € 4096.00
Somme liquidate: € 4096.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2014 al 25-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: Z05131FBFA
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - LAVORO PULIZIA LOCALE ANTINCENDIO PRESSO TEATRO COMUNALE - CESENA SPURGHI
Importo aggiudicato: € 737.60
Somme liquidate: € 737.60
Tempi di completamento: dal 10-02-2015 al 18-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z8F131FBEA
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - LAVORO PULIZIA E STURATURASCARICHI ROCCA MALATESTIANA - CESENA SPURGHI
Importo aggiudicato: € 406.00
Somme liquidate: € 406.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2015 al 18-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z71131FBAC
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - LAVORO PULIZIA VASCA ANTINCENDIO PRESSO BIBLIOTECA MALATESTIANA - CESENA SPURGHI
Importo aggiudicato: € 235.90
Somme liquidate: € 235.90
Tempi di completamento: dal 29-12-2014 al 18-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z1C134D0DC
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - LAVORO PULIZIA STASATURA PRESSO ROCCA MALATESTIANA - CESENA SPURGHI
Importo aggiudicato: € 175.00
Somme liquidate: € 175.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al 24-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z3B134D15F
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - LAVORO PULIZIA FOGNARIA PRESSO CIMITERO URBANO - CESENA SPURGHI
Importo aggiudicato: € 557.20
Somme liquidate: € 557.20
Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al 24-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z24134D10E
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - LAVORO PULIZIA SOTTOPASSOPRESSO STAZIONE - CESENA SPURGHI
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al 24-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: ZD412AAB30
Oggetto: INTERVENTO ALLA MURA CITTADINA DI VIA MURA GIARDINO PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 16393.44
Somme liquidate: € 16393.40
Tempi di completamento: dal 22-01-2015 al 11-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: ZBB12643C6
Oggetto: PALAZZO COMUNALE LOTTO 1 - ARREDI CIMITERO URBANO
Importo aggiudicato: € 13486.00
Somme liquidate: € 13486.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2015 al 25-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
CIG: Z5512E314E
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - FORNITURA MATERIALE - MISEROCCHI
Importo aggiudicato: € 116.82
Somme liquidate: € 116.82
Tempi di completamento: dal 26-01-2015 al 18-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MISEROCCHI & C. S.A.S. DI MISEROCCHI CLAUDIO
    CF: 00162110407
  • MISEROCCHI & C. S.A.S. DI MISEROCCHI CLAUDIO
    CF: 00162110407
CIG: Z5D12E065C
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - FORNITURA MATERIALE - PIRACCINI
Importo aggiudicato: € 159.60
Somme liquidate: € 159.60
Tempi di completamento: dal 26-01-2015 al 29-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
CIG: Z1D133F38B
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - FORNITURA MATERIALE - MISEROCCHI
Importo aggiudicato: € 137.31
Somme liquidate: € 137.31
Tempi di completamento: dal 17-02-2015 al 27-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MISEROCCHI & C. S.A.S. DI MISEROCCHI CLAUDIO
    CF: 00162110407
  • MISEROCCHI & C. S.A.S. DI MISEROCCHI CLAUDIO
    CF: 00162110407
CIG: Z941367964
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - FORNITURA MATERIALE - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 123.80
Somme liquidate: € 123.80
Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: ZC61367924
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - FORNITURA MATERIALE - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 154.37
Somme liquidate: € 154.37
Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z271367872
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - FORNITURA MATERIALE - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 29.21
Somme liquidate: € 29.21
Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z5213A8D73
Oggetto: Realizzazione e montaggio palo per bandiere zincato con carrucole e piastre di ancoraggio, presso Rocca
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 16-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
CIG: ZB21162E52
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - FPO DI GUAINA IMPERMEABILIZZANTE PRESSO PALAZZO DEL CAPITANO - MEG SERVICE
Importo aggiudicato: € 770.00
Somme liquidate: € 770.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2014 al 27-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Meg Service srl
    CF: 04106940408
  • Meg Service srl
    CF: 04106940408
CIG: D981392EAE
Oggetto: PALAZZO COMUNALE - SALA CONSILIARE: F.E P.O. MOQUETTE
Importo aggiudicato: € 8004.24
Somme liquidate: € 8004.24
Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 13-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARATI UNICUM S.N.C. di GIGLIOLI ROBERTO & C.
    CF: 00269070397
  • PARATI UNICUM S.N.C. di GIGLIOLI ROBERTO & C.
    CF: 00269070397
CIG: ZE3136C692
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - MATERIALE PER TINTEGGIARE - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 107.16
Somme liquidate: € 107.16
Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 12-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
CIG: Z2C136C740
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - MATERIALE PER TINTEGGIARE - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 109.24
Somme liquidate: € 109.24
Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 12-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
CIG: ZF7134AFB9
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2014 - FACCHINAGGIO PRESSO MAGAZZINI COMUNALI - FORMULA SERVIZI
Importo aggiudicato: € 483.00
Somme liquidate: € 483.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al 18-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00410120406
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00410120406
CIG: Z10138B8A5
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2015 - LAVORI DI DEMOLIZIONE PARETE PRESSO PALAZZO COMUNALE - NUOVA RINNOVA
Importo aggiudicato: € 283.48
Somme liquidate: € 283.48
Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 12-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA RINNOVA di Pietro e Andrea Testi
    CF: 03149340402
  • NUOVA RINNOVA di Pietro e Andrea Testi
    CF: 03149340402
CIG: Z761379C59
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2015 - TRASPORTO MATERIALE EDILE - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 162.50
Somme liquidate: € 162.50
Tempi di completamento: dal 05-03-2015 al 06-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: ZBE1379C25
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2015 - TRASPORTO MATERIALE EDILE - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 313.04
Somme liquidate: € 313.04
Tempi di completamento: dal 05-03-2015 al 06-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z1013822A2
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2015 - PRESTAZIONE GRU - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 571.30
Somme liquidate: € 571.30
Tempi di completamento: dal 06-03-2015 al 09-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z5D13918E5
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2015 - TRASPORTO MATERIALE EDILE - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 227.50
Somme liquidate: € 227.50
Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 11-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: ZC713637B8
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2015 - FORNITURA TARGA IN PLEXIGLASS - MACORI LUIGI
Importo aggiudicato: € 153.00
Somme liquidate: € 153.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2015 al 09-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACORI LUIGI S.N.C. DI MACORI STEFANO & C.
    CF: 01331470409
  • MACORI LUIGI S.N.C. DI MACORI STEFANO & C.
    CF: 01331470409
CIG: Z4D1379D10
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2015 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - MISEROCCHI E C.
Importo aggiudicato: € 160.24
Somme liquidate: € 160.24
Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al 17-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MISEROCCHI & C. S.A.S. DI MISEROCCHI CLAUDIO
    CF: 00162110407
  • MISEROCCHI & C. S.A.S. DI MISEROCCHI CLAUDIO
    CF: 00162110407
CIG: Z7F1379CD0
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2015 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - MISEROCCHI E C.
Importo aggiudicato: € 111.66
Somme liquidate: € 111.66
Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al 17-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MISEROCCHI & C. S.A.S. DI MISEROCCHI CLAUDIO
    CF: 00162110407
  • MISEROCCHI & C. S.A.S. DI MISEROCCHI CLAUDIO
    CF: 00162110407
CIG: Z7113BF4D0
Oggetto: Manut. 2015 -Realizzazione protezione in plexiglas per scultura e due pensiline in policarb. compreso montaggio
Importo aggiudicato: € 476.00
Somme liquidate: € 476.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2015 al 10-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ILLUMINOTECNICA MATERIE PLASTICHE S.N.C.
    CF: 03909340402
  • ILLUMINOTECNICA MATERIE PLASTICHE S.N.C.
    CF: 03909340402
CIG: Z0513B1C6F
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2015 - SFALCIO ERBA PRESSO MINIERA DI FORMIGNANO - ROSSI
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3200.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2015 al 18-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rossi Secondo
    CF: 00838350403
  • Rossi Secondo
    CF: 00838350403
CIG: Z1113BC94A
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2015 - TRATTAMENTO PAVIMENTO PRESSO BIBLIOTECA MALATESTIANA - SOCIETA' LEVIGATORI MZ
Importo aggiudicato: € 1320.00
Somme liquidate: € 1320.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 19-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
CIG: ZCA13B0609
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015: EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA DI MATTONI - CUCCHI MARINO
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2015 al 19-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CUCCHI MARINO
    CF: 00243270402
  • CUCCHI MARINO
    CF: 00243270402
CIG: ZB01379D46
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015: EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA DI MATERIALE PER FALEGNAMI - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 44.12
Somme liquidate: € 44.12
Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al 24-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
CIG: Z2E13C71E7
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015: EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - BRICO MARK
Importo aggiudicato: € 23.06
Somme liquidate: € 23.06
Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 26-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
CIG: ZB712C25AD
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015: EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA MATERIALE EDILE - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 2118.39
Somme liquidate: € 2118.39
Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 25-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z1D13D0C28
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015: EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA MATERIALE EDILE - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 37.33
Somme liquidate: € 37.33
Tempi di completamento: dal 25-03-2015 al 26-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z5213A8D73
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015: EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - MONTAGGIO PALO PRESSO ROCCA MALATESTIANA - FERRO DESIGN
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2015 al 23-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
CIG: ZB313BF9DB
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015: EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - SPURGO RETE FOGNARIA PRESSO BIBLIOTECA MALATESTIANA - CESENA SPURGHI
Importo aggiudicato: € 277.76
Somme liquidate: € 277.76
Tempi di completamento: dal 20-03-2015 al 23-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z4913B1931
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015: EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - MONTAGGIO PARETI PRESSO ARCHIVIO COMUNALE - GSI
Importo aggiudicato: € 1520.00
Somme liquidate: € 1520.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2015 al 19-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
CIG: Z0B138592C
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 - EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA MATERIALE FALEGNAMI - PIRACCINI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 195.30
Somme liquidate: € 195.30
Tempi di completamento: dal 06-03-2015 al 30-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
CIG: ZA013DEDAD
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 - EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA MATERIALE FALEGNAMI - PIRACCINI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 104.05
Somme liquidate: € 104.05
Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 30-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
CIG: 61607614CE
Oggetto: Biblioteca Malatestiana. Restauro corridoio lapidario
Importo aggiudicato: € 87763.37
Somme liquidate: € 87763.16
Tempi di completamento: dal 18-05-2015 al 07-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • IMPRESA EDILE CASADIO GEOM. BRUNO S.A.S. di Casadio Gianni & C.
    CF: 02382190391
  • IMPRESA ORIOLI ENEA S.p.A. Costruzioni Edili e Stradali
    CF: 01246570400
  • ZAMAGNI COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 03651810404
  • IMPRESA EDILE DOMENICONI SNC
    CF: 02623040405
  • IMPRESA EDILE CASADIO GEOM. BRUNO S.A.S. di Casadio Gianni & C.
    CF: 02382190391
CIG: ZF713F9819
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE ANNO 2015 - DERATTIZZAZIONE - DODO SRL
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 660.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2015 al 28-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DODO S.R.L.
    CF: 03837040405
  • DODO S.R.L.
    CF: 03837040405
CIG: Z881418B3E
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 - FPO DI GHIAIA - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 266.25
Somme liquidate: € 266.25
Tempi di completamento: dal 14-04-2015 al 20-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z94143A248
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 - MONTAGGIO ACCESSORI BAGNO - FOSCHI ALDO SRL
Importo aggiudicato: € 318.12
Somme liquidate: € 318.12
Tempi di completamento: dal 22-04-2015 al 28-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: Z27143A251
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 - LAVORI DA IDRAULICO PRESSO DEPOSITO PONTE ABBADESSE - FOSCHI ALDO SRL
Importo aggiudicato: € 269.71
Somme liquidate: € 269.71
Tempi di completamento: dal 22-04-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: Z9813E72D3
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 - FORNITURA MATERIALE - L'ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 156.30
Somme liquidate: € 156.30
Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
CIG: Z0813EB100
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - FANTAFER
Importo aggiudicato: € 196.81
Somme liquidate: € 196.81
Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: ZBC1418BEC
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 49.99
Somme liquidate: € 49.99
Tempi di completamento: dal 14-04-2015 al 20-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z2213A1C81
Oggetto: Palazzo Comunale Lotto 1 - licenze Telecom
Importo aggiudicato: € 1981.80
Somme liquidate: € 1981.80
Tempi di completamento: dal 11-03-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
CIG: ZA013EA601
Oggetto: Cimitero Urbano: installazione di sistemi atti a... - parete in cartongesso (Nuova Rinnova)
Importo aggiudicato: € 667.00
Somme liquidate: € 667.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA RINNOVA di Pietro e Andrea Testi
    CF: 03149340402
  • NUOVA RINNOVA di Pietro e Andrea Testi
    CF: 03149340402
CIG: ZAA13B063C
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 - LAVORO DI LATTONERIA PRESSO CANILE COMUNALE- LATTONERIA LUCCHI
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCCHI LATTONERIA DI DONATI ANDREA-GUIDI GIANNI E C. SNC
    CF: 01091610400
  • LUCCHI LATTONERIA DI DONATI ANDREA-GUIDI GIANNI E C. SNC
    CF: 01091610400
CIG: ZB91466754
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 - FORNITURA MATERIALE FALEGNAMI - FANTAFER
Importo aggiudicato: € 153.00
Somme liquidate: € 153.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2015 al 11-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z951476B41
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 - FORNITURA MATERIALE FALEGNAMI - PIRACCINI
Importo aggiudicato: € 194.15
Somme liquidate: € 194.15
Tempi di completamento: dal 08-05-2015 al 08-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
CIG: ZC61455948
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 - FORNITURA MATERIALE GIALLO D'ISTRIA - SPINELLI MARMI
Importo aggiudicato: € 418.60
Somme liquidate: € 418.60
Tempi di completamento: dal 29-04-2015 al 12-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPINELLI MARMI S.R.L.
    CF: 00258340405
  • SPINELLI MARMI S.R.L.
    CF: 00258340405
CIG: Z2A144BD80
Oggetto: PALAZZO COMUNALE: SALA CONSILIARE - OPERE DI TINTEGGIATURA
Importo aggiudicato: € 6942.52
Somme liquidate: € 6942.52
Tempi di completamento: dal 20-01-2015 al 04-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI SAURO & C. S.N.C.
    CF: 00499430403
  • CASADEI SAURO & C. S.N.C.
    CF: 00499430403
CIG: Z0514A9D5F
Oggetto: PALAZZO COMUNALE: SALA DEL CONSIGLIO - (RESTAURO CESENA)
Importo aggiudicato: € 10350.00
Somme liquidate: € 10350.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 22-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RESTAURO CESENA di BAZZOCCHI ROMANO & C. s.n.c.
    CF: 03172310405
  • RESTAURO CESENA di BAZZOCCHI ROMANO & C. s.n.c.
    CF: 03172310405
CIG: Z7113BF4D0
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 - MONTAGGIO PENSILINA - ILLUMINOTECNICA
Importo aggiudicato: € 476.00
Somme liquidate: € 476.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2015 al 28-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ILLUMINOTECNICA MATERIE PLASTICHE S.N.C.
    CF: 03909340402
  • ILLUMINOTECNICA MATERIE PLASTICHE S.N.C.
    CF: 03909340402
CIG: Z6714CB3AB
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - FANTAFER
Importo aggiudicato: € 195.95
Somme liquidate: € 195.95
Tempi di completamento: dal 29-05-2015 al 08-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z1B14D3241
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - BRICOMARK
Importo aggiudicato: € 119.55
Somme liquidate: € 119.55
Tempi di completamento: dal 08-06-2015 al 09-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
CIG: Z201427C40
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 - LAVORO STOCCAGGIO MATERIALE PRESSO PALAZZO COMUNALE - CASALBONI SERVIZI
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 30-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASALBONI SERVIZI SRL
    CF: 03916470408
  • CASALBONI SERVIZI SRL
    CF: 03916470408
CIG: Z54135A40C
Oggetto: PALAZZO COMUNALE LOTTO 1 - ACQUISTO POLTRONCINE (GSI)
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2700.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 01-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
CIG: Z19149D6D3
Oggetto: PALAZZO COMUNALE LOTTO 2 STRALCIO 1 - OPERE EDILI (ANTONINI)
Importo aggiudicato: € 483.64
Somme liquidate: € 483.64
Tempi di completamento: dal 19-05-2015 al 29-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: ZCF13C0262
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 - SPURGO FOSSE CIMITERO URBANO - CASALBONI SPURGHI
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2015 al 30-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
CIG: ZB113F35D0
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 - SPURGO BAGNI CIMITERO DI CALISESE - CASALBONI SPURGHI
Importo aggiudicato: € 255.75
Somme liquidate: € 255.75
Tempi di completamento: dal 02-04-2015 al 30-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
CIG: Z3E13F3631
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 - STURATURA WC ANAGRAFE COMUNALE - CASALBONI SPURGHI
Importo aggiudicato: € 192.00
Somme liquidate: € 192.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2015 al 30-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
CIG: ZBD13F3716
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 - SPURGO FOSSE PRESSO PALAZZO COMUNALE - CASALBONI SPURGHI
Importo aggiudicato: € 192.00
Somme liquidate: € 192.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2015 al 30-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
CIG: ZEA14D312E
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 - FORNITURA MATERIALE MURATORE - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 66.00
Somme liquidate: € 66.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2015 al 10-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z9914BFA1C
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 - FORNITURA VETRI - NAVACCHIA
Importo aggiudicato: € 194.01
Somme liquidate: € 194.01
Tempi di completamento: dal 27-05-2015 al 23-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA NAVACCHIA S.N.C. di Navacchia Alessandro & C.
    CF: 00783180409
  • VETRERIA NAVACCHIA S.N.C. di Navacchia Alessandro & C.
    CF: 00783180409
CIG: z6e0ff1083
Oggetto: PALAZZO COMUNALE LOTTO 1 - OPERE DI CARTONGESSO UFFICIO LEGALE
Importo aggiudicato: € 3808.90
Somme liquidate: € 3808.90
Tempi di completamento: dal 07-05-2015 al 05-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA RINNOVA di Pietro e Andrea Testi
    CF: 03149340402
  • NUOVA RINNOVA di Pietro e Andrea Testi
    CF: 03149340402
CIG: ZF713F9819
Oggetto: Biblioteca Malatestiana-Manutenzione ordinaria attrezzature anno 2015-derattizzazione
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 660.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2015 al 11-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DODO S.R.L.
    CF: 03837040405
  • DODO S.R.L.
    CF: 03837040405
CIG: Z1C13F96EB
Oggetto: Biblioteca Malatestiana-Manutenzione ordinaria attrezzature anno 2015-Mauntenzione Ascensore
Importo aggiudicato: € 636.00
Somme liquidate: € 636.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAMA SRL
    CF: 00695020396
  • BAMA SRL
    CF: 00695020396
CIG: ZEB13F98C9
Oggetto: Biblioteca Malatestiana-Manutenzione ordinaria attrezzazture anno 2015-Manutenzione estintori, manichette ecc.
Importo aggiudicato: € 2718.00
Somme liquidate: € 2718.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2015 al 07-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
CIG: ZE0153DA76
Oggetto: Biblioteca Malatestiana - Antitaccheggio
Importo aggiudicato: € 6360.00
Somme liquidate: € 6360.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2015 al 17-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IS NG S.R.L.
    CF: 03301500249
  • IS NG S.R.L.
    CF: 03301500249
CIG: z91153D9C2
Oggetto: Biblioteca Malatestiana - Porte automatiche scorrevoli
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2015 al 03-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PONZI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02144680390
  • PONZI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02144680390
CIG: Z2D13F9794
Oggetto: Biblioteca Malatestiana- Manutenzione ordinaria attrezzature anno 2015-Generatore
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA G.R. DI GAZZONI ROBERTO
    CF: 03280510409
  • ELETTROMECCANICA G.R. DI GAZZONI ROBERTO
    CF: 03280510409
CIG: z9b1435d93
Oggetto: Biblioteca Malatestiana-Manutenzione ordinaria attrezzature anno 2015-Impianto Elettrico
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENTURI F.LLI di PAOLO & GIOVANNI s.n.c.
    CF: 00324810407
  • VENTURI F.LLI di PAOLO & GIOVANNI s.n.c.
    CF: 00324810407
CIG: Z111435E9E
Oggetto: Biblioteca Malatestiana-Manutenzione ordinaria attrezzature anno 2015-Impianti Meccanici
Importo aggiudicato: € 3960.00
Somme liquidate: € 3960.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2015 al 02-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLIMA SERVICE S.R.L.
    CF: 02205000405
  • CLIMA SERVICE S.R.L.
    CF: 02205000405
CIG: Z901435F83
Oggetto: Biblioteca Malatestiana-Manutenzione ordinaria attrezzature anno 2015-Impianti di sicurezza
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 12000.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORTESI ELETTRONICA s.r.l.
    CF: 00355340407
  • CORTESI ELETTRONICA s.r.l.
    CF: 00355340407
CIG: Z421491CCD
Oggetto: Palazzo Comunale: Restauro Sala Consiliare
Importo aggiudicato: € 1729.53
Somme liquidate: € 1729.53
Tempi di completamento: dal 12-01-2015 al 24-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03609840370
  • CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03609840370
CIG: Z5413D0A50
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 - TRASLOCO ARCHIVIO SEGRETERIA
Importo aggiudicato: € 3150.00
Somme liquidate: € 3150.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2015 al 22-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.T. di Bronconi Terzilio
    CF: 04113050407
  • B.T. di Bronconi Terzilio
    CF: 04113050407
CIG: ZDB150DB5E
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 - LAVORO SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO EX SCUOLA DI PIOPPA - VENTURI
Importo aggiudicato: € 225.03
Somme liquidate: € 225.03
Tempi di completamento: dal 19-06-2015 al 29-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENTURI F.LLI di PAOLO & GIOVANNI s.n.c.
    CF: 00324810407
  • VENTURI F.LLI di PAOLO & GIOVANNI s.n.c.
    CF: 00324810407
CIG: ZB8151B371
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 - FORNITURA MATERIALE FALEGNAMI - PIRACCINI
Importo aggiudicato: € 138.50
Somme liquidate: € 138.50
Tempi di completamento: dal 25-06-2015 al 26-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
CIG: Z2C155C534
Oggetto: Biblioteca Malòatestiana-Porta a vetri
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2015 al 01-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA NAVACCHIA S.N.C. di Navacchia Alessandro & C.
    CF: 00783180409
  • VETRERIA NAVACCHIA S.N.C. di Navacchia Alessandro & C.
    CF: 00783180409
CIG: Z781561484
Oggetto: Biblioteca Malatestiana-segnaletica Uscita
Importo aggiudicato: € 319.15
Somme liquidate: € 319.15
Tempi di completamento: dal 14-07-2015 al 07-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUTTO LUCE S.A.S. DI VENTURI G. BURATTI M. & C.
    CF: 01748440409
  • TUTTO LUCE S.A.S. DI VENTURI G. BURATTI M. & C.
    CF: 01748440409
CIG: Z3A1535E4D
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA MATERIALE EDILE - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 102.73
Somme liquidate: € 102.73
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 07-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: ZC5153E5D0
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA MATERIALE FALEGNAMI - BRICO MARK
Importo aggiudicato: € 190.31
Somme liquidate: € 190.31
Tempi di completamento: dal 02-07-2015 al 11-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
CIG: Z0213B576F
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA MATERIALE EDILE - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2015 al 07-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z5B155d0E4
Oggetto: Biblioteca Malatestiana manutenzione ordinaria attrezzature anno 2015- Manutenzione C.T. Con. Art. Romagnolo
Importo aggiudicato: € 1308.65
Somme liquidate: € 1308.65
Tempi di completamento: dal 25-06-2015 al 16-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC.COOP.
    CF: 01685300400
  • CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC.COOP.
    CF: 01685300400
CIG: Z2714F1104
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - OPERE EDILI
Importo aggiudicato: € 17786.84
Somme liquidate: € 17786.84
Tempi di completamento: dal 18-06-2015 al 15-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: Z361435BD8
Oggetto: Manutenzione Ordinaria Edifici Pubblici e Cimiteri anno 2015 - f.e p.o. porte rei archivio e ufficio legale (Re.Tra)
Importo aggiudicato: € 2110.00
Somme liquidate: € 2110.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RE.TRA S.R.L.
    CF: 00663700391
  • RE.TRA S.R.L.
    CF: 00663700391
CIG: ZAF146A45D
Oggetto: Manutenzione ordinaria edifici pubblici e cimiteri anno 2015 - f.e p.o. di finestra in legno ufficio segreteria
Importo aggiudicato: € 724.51
Somme liquidate: € 724.51
Tempi di completamento: dal 05-05-2015 al 24-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.A.C. di Ambroni Emanuela e Andrea P. & C. SNC
    CF: 00281700401
  • F.A.C. di Ambroni Emanuela e Andrea P. & C. SNC
    CF: 00281700401
CIG: Z55156ADD7
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA: MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'EDIFICIO ADELLE ATTREZZATURE ANNO 2015 - PULIZIA FOSSA BIOLOGICA - CESENA SPURGHI
Importo aggiudicato: € 414.68
Somme liquidate: € 414.68
Tempi di completamento: dal 16-07-2015 al 28-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z3B1582F05
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - FANTAFER
Importo aggiudicato: € 197.50
Somme liquidate: € 197.50
Tempi di completamento: dal 24-07-2015 al 29-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: ZAD14BF93C
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 - FORNITURA ZANZARIERE - C.O.A.A.
Importo aggiudicato: € 156.00
Somme liquidate: € 156.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.O.A.A. DI VALBONESI EMILIO & C. S.N.C
    CF: 03102930405
  • C.O.A.A. DI VALBONESI EMILIO & C. S.N.C
    CF: 03102930405
CIG: Z65158A536
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA: MANUT. ORDINARIA 2015 - RIPARAZIONE VARIE IMPIANTO ELETTRICO (VENTURI)
Importo aggiudicato: € 412.67
Somme liquidate: € 412.67
Tempi di completamento: dal 28-07-2015 al 28-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENTURI F.LLI di PAOLO & GIOVANNI s.n.c.
    CF: 00324810407
  • VENTURI F.LLI di PAOLO & GIOVANNI s.n.c.
    CF: 00324810407
CIG: Z53157C8A8
Oggetto: Manutenzione Ordinaria edifici e cimiteri ANNO 2015 - f.e p.o. di banchina in giallo d'Istria (Spinelli)
Importo aggiudicato: € 175.00
Somme liquidate: € 175.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2015 al 24-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPINELLI MARMI S.R.L.
    CF: 00258340405
  • SPINELLI MARMI S.R.L.
    CF: 00258340405
CIG: Z1015070B0
Oggetto: Palazzo Comunale: realizzazione impianto di rilevazione fumi (Secchiaroli)
Importo aggiudicato: € 5400.00
Somme liquidate: € 5400.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2015 al 23-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECCHIAROLI ELETTRONICA SRL
    CF: 00763520400
  • SECCHIAROLI ELETTRONICA SRL
    CF: 00763520400
CIG: ZF015442C8
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI PUBBLICI E CIMITERI - AFFILATURA E SALDATURA LAME FALEGNAMI - AFFILATURA AMICA
Importo aggiudicato: € 143.30
Somme liquidate: € 143.30
Tempi di completamento: dal 25-06-2015 al 24-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AFFILATURA AMICA DI MORO MARZIO E BUGLI VINICIO SNC
    CF: 02147340406
  • AFFILATURA AMICA DI MORO MARZIO E BUGLI VINICIO SNC
    CF: 02147340406
CIG: Z3E1588DF4
Oggetto: Manutenzione ordinaria edifici e cimiteri ANNO 2015 - acquisto battiscopa (Spada e Gardini)
Importo aggiudicato: € 252.00
Somme liquidate: € 252.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2015 al 29-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPADA & GARDINI di Loris e Alessandro Spada & C. s.n.c.
    CF: 00345430409
  • SPADA & GARDINI di Loris e Alessandro Spada & C. s.n.c.
    CF: 00345430409
CIG: Z3615A9B4A
Oggetto: Manutenzione ordinaria edifici e cimiteri ANNO 2015 - f.e p.o. di materiale per completamento pareti attrezzate (GSI)
Importo aggiudicato: € 1084.00
Somme liquidate: € 1084.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2015 al 07-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
CIG: z2714745c3
Oggetto: Palazzo Comunale Lotto 1 - arredi extra ufficio legale (GSI)
Importo aggiudicato: € 686.00
Somme liquidate: € 686.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2015 al 30-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
CIG: ZE60FF0F85
Oggetto: Palazzo Comunale Lotto 1 - lavoro di montaggio pareti attrezzate ufficio legale (GSI)
Importo aggiudicato: € 3282.00
Somme liquidate: € 3282.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2015 al 03-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
CIG: z73156AD1A
Oggetto: LAVRI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - LAVORI DI PULIZIA E SPURGO I VARI EDIFICI COMUNALI - CESENA SPURGHI
Importo aggiudicato: € 1281.94
Somme liquidate: € 1281.94
Tempi di completamento: dal 16-07-2015 al 28-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z44158A61F
Oggetto: Biblioteca Malatestiana: manutenzione ordinaria anno 2015 - Trattamento pavimento in cotto
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
CIG: Z69158A068
Oggetto: Manutenzione Ordinaria edifici e cimiteri ANNO 2015 - trattamento pavimento in cotto locali segreteria
Importo aggiudicato: € 1875.00
Somme liquidate: € 1875.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
CIG: Z2B159C972
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA MATERIALE MURATORE - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 251.80
Somme liquidate: € 251.80
Tempi di completamento: dal 03-08-2015 al 06-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z4C15C2D54
Oggetto: Biblioteca Malatestiana restauro corridoio Lapidario-Impianto elettrico nuove porte elettrico ecc.
Importo aggiudicato: € 2640.00
Somme liquidate: € 2640.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2015 al 26-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENTURI F.LLI di PAOLO & GIOVANNI s.n.c.
    CF: 00324810407
  • VENTURI F.LLI di PAOLO & GIOVANNI s.n.c.
    CF: 00324810407
CIG: 0000000000
Oggetto: Manutenzione ordinaria edifici e cimiteri anno 2015 - riparazione cancello canile comunale
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2015 al 28-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
CIG: zea158a5c3
Oggetto: Biblioteca Malatestiana: Manutenzione ordinaria anno 2015 - Tinteggiatura locali deposito.
Importo aggiudicato: € 966.95
Somme liquidate: € 966.95
Tempi di completamento: dal 27-07-2015 al 06-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI SAURO & C. S.N.C.
    CF: 00499430403
  • CASADEI SAURO & C. S.N.C.
    CF: 00499430403
CIG: Z5513BCCE9
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - RIFACIMENTO GUAINA PRESSO CIMITERO DI SAN MARTINO - PIERI
Importo aggiudicato: € 856.80
Somme liquidate: € 856.80
Tempi di completamento: dal 20-03-2015 al 25-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI ANDREA & C. S.n.c.
    CF: 03477820405
  • PIERI ANDREA & C. S.n.c.
    CF: 03477820405
CIG: Z5D1598E5E
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - PULIZIA FOSSA BIOLOGICA PRESSO ROCCA MALATESTIANA - CESENA SPURGHI
Importo aggiudicato: € 425.66
Somme liquidate: € 425.66
Tempi di completamento: dal 31-07-2015 al 25-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z1C15A5F56
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - VIDEO ISPEZIONE FOGNATURA PRESSO ROCCA MALATESTIANA - CESENA SPURGHI
Importo aggiudicato: € 135.00
Somme liquidate: € 135.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2015 al 28-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z6515AB0C8
Oggetto: Manutenzione ordinaria edifici e cimiteri ANNO 2015 - canali di areazione uffici segreteria e archivio
Importo aggiudicato: € 3778.43
Somme liquidate: € 3778.43
Tempi di completamento: dal 06-08-2015 al 25-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA RINNOVA di Pietro e Andrea Testi
    CF: 03149340402
  • NUOVA RINNOVA di Pietro e Andrea Testi
    CF: 03149340402
CIG: ZCD15AB839
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - PULIZIA WC PRESSO CIMITERO DI CALISESE - CASALBONI SPURGHI
Importo aggiudicato: € 112.50
Somme liquidate: € 112.50
Tempi di completamento: dal 07-08-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
CIG: zd215ace29
Oggetto: Biblioteca Malatestiana: interventi di manutenzione ordinaria anno 2015 - interventi di assistenza
Importo aggiudicato: € 1849.00
Somme liquidate: € 1849.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2015 al 28-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORTESI ELETTRONICA s.r.l.
    CF: 00355340407
  • CORTESI ELETTRONICA s.r.l.
    CF: 00355340407
CIG: Z9E14AD456
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA MATERIALE FALEGNAMI - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 19.60
Somme liquidate: € 19.60
Tempi di completamento: dal 22-05-2015 al 27-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
CIG: ZBB14AD44F
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 15.84
Somme liquidate: € 15.84
Tempi di completamento: dal 22-05-2015 al 27-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
CIG: Z7A14D3163
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 47.38
Somme liquidate: € 47.38
Tempi di completamento: dal 31-05-2015 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
CIG: 4315266B5
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 66.72
Somme liquidate: € 66.72
Tempi di completamento: dal 26-06-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
CIG: Z3415643E1
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 93.64
Somme liquidate: € 93.64
Tempi di completamento: dal 15-07-2015 al 29-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
CIG: Z79158FA05
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 35.24
Somme liquidate: € 35.24
Tempi di completamento: dal 29-07-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
CIG: Z6B1593ECD
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 34.08
Somme liquidate: € 34.08
Tempi di completamento: dal 30-07-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
CIG: Z4B15DEA31
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA MATERIALE MURATORE E FALEGNAME - FANTAFER
Importo aggiudicato: € 209.90
Somme liquidate: € 209.90
Tempi di completamento: dal 02-09-2015 al 07-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z35159AACE
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA CHIAVI - BELLI CENTRO CHIAVI
Importo aggiudicato: € 168.03
Somme liquidate: € 168.03
Tempi di completamento: dal 31-07-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLI CENTRO CHIAVI SNC DI BELLI GIANNI E CARLA
    CF: 03553180401
  • BELLI CENTRO CHIAVI SNC DI BELLI GIANNI E CARLA
    CF: 03553180401
CIG: ZD6150DB00
Oggetto: Manutenzione ordinaria edifici e cimiteri anno 2015 - trattamento pavimento ex ufficio turistico
Importo aggiudicato: € 1408.00
Somme liquidate: € 1408.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2015 al 28-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
CIG: zbf15f037a
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA MATERIALE FALEGNAMI - BRICO MARK
Importo aggiudicato: € 68.68
Somme liquidate: € 68.68
Tempi di completamento: dal 07-09-2015 al 10-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
CIG: Z9C1603D99
Oggetto: Manutenzione Ordinaria edifici e cimiteri anno 2015 - acquisto scarpe e cuffie per esecutori ebanisti
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2015 al 11-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: ZED144A315
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - BRICO MARK
Importo aggiudicato: € 25.84
Somme liquidate: € 25.84
Tempi di completamento: dal 27-04-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
CIG: Z731589E33
Oggetto: Manutenzione ordinaria edifici e cimiteri Anno 2015 - installazione termosifone
Importo aggiudicato: € 1797.89
Somme liquidate: € 1787.89
Tempi di completamento: dal 28-07-2015 al 04-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: ZF2158A3FF
Oggetto: Manutenzione ordinaria edifici e cimiteri Anno 2015 - movimentazione terreno da Rocca a Via Ficchio
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2015 al 15-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSCAVI S.A.S. DI ROMAGNOLI PAOLO & C.
    CF: 03195300409
  • EUROSCAVI S.A.S. DI ROMAGNOLI PAOLO & C.
    CF: 03195300409
CIG: Z19163141D
Oggetto: Biblioteca Malatestiana-Restauro Corridoio Lapidario-FERMA SCURI
Importo aggiudicato: € 109.00
Somme liquidate: € 109.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2015 al 06-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
CIG: Z931610621
Oggetto: Manutenzione ordinaria edifici e cimiteri anno 2015 - parete in cartongesso
Importo aggiudicato: € 590.00
Somme liquidate: € 590.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2015 al 22-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA RINNOVA SRL
    CF: 04222010409
  • NUOVA RINNOVA SRL
    CF: 04222010409
CIG: z1815D07AF
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - COLLEGAMENTO FONTANA CIMITERO DI SAIANO . FOSCHI
Importo aggiudicato: € 99.32
Somme liquidate: € 99.32
Tempi di completamento: dal 17-09-2015 al 29-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: ZB515D07D7
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - RIPRISTINO TUBAZIONE CIMITERO DI SAN MAURO - FOSCHI
Importo aggiudicato: € 1456.44
Somme liquidate: € 1456.44
Tempi di completamento: dal 17-09-2015 al 29-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: ZD315F03F7
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA LEGNAME - CASANOVA
Importo aggiudicato: € 99.28
Somme liquidate: € 99.28
Tempi di completamento: dal 04-09-2015 al 25-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
CIG: Z8E15F03FF
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA LEGNAME - CASANOVA
Importo aggiudicato: € 199.65
Somme liquidate: € 199.65
Tempi di completamento: dal 09-09-2015 al 25-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
CIG: Z1E154DDF6
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA LEGNAME - CASANOVA
Importo aggiudicato: € 208.22
Somme liquidate: € 208.22
Tempi di completamento: dal 30-06-2015 al 25-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
CIG: ZB91662A5B
Oggetto: Biblioteca Malatestiana Restauro Corridoio Lapidario-Estintori a schiuma
Importo aggiudicato: € 297.50
Somme liquidate: € 297.50
Tempi di completamento: dal 05-10-2015 al 28-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
CIG: Z98162ECCF
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2015 - DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - LASTRA GOMMA - MINOIA
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINOIA GOMMA S.N.C. DI PAOLO MINOIA & C.
    CF: 01863320402
  • MINOIA GOMMA S.N.C. DI PAOLO MINOIA & C.
    CF: 01863320402
CIG: ZEE15D0784
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2015 - DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - STASATURA WC ANAGRAFE - CESENA SPURGHI
Importo aggiudicato: € 359.80
Somme liquidate: € 359.80
Tempi di completamento: dal 17-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z37161CED7
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2015 - DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - MATERIALE FALEGNAMERIA - FANTAFER
Importo aggiudicato: € 163.50
Somme liquidate: € 163.50
Tempi di completamento: dal 17-09-2015 al 28-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: ZFA1379CA1
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2015 - DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - LEGNAME FALEGNAMERIA - CASANOVA
Importo aggiudicato: € 150.82
Somme liquidate: € 150.82
Tempi di completamento: dal 28-02-2015 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
CIG: Z4A164176B
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2015 - DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ALLACCIAMENTI ELETTRICI - F.LLI VENTURI
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 05-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENTURI F.LLI di PAOLO & GIOVANNI s.n.c.
    CF: 00324810407
  • VENTURI F.LLI di PAOLO & GIOVANNI s.n.c.
    CF: 00324810407
CIG: Z0515D0872
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - PULIZIA EX CONAD PONTE ABBADESSE - CASALBONI SPURGHI
Importo aggiudicato: € 335.00
Somme liquidate: € 335.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
CIG: ZB31647F37
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - MATERIALE FALEGNAMI - FANTAFER
Importo aggiudicato: € 116.80
Somme liquidate: € 116.80
Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 07-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: ZCF158A363
Oggetto: Manutenzione ordinaria edifici pubblici e cimiteri anno 2015 - parapetto ufficio legale
Importo aggiudicato: € 215.00
Somme liquidate: € 215.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2015 al 18-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
CIG: zc51585f00
Oggetto: Biblioteca Malatestiana: manutenzione ordinaria anno 2015 - sale in pastiglie
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLIMA SERVICE S.R.L.
    CF: 02205000405
  • CLIMA SERVICE S.R.L.
    CF: 02205000405
CIG: Z9F164F84E
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 14.36
Somme liquidate: € 14.36
Tempi di completamento: dal 30-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
CIG: ZC6164F808
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - CASANOVA LEGNAMI
Importo aggiudicato: € 166.73
Somme liquidate: € 166.73
Tempi di completamento: dal 30-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
CIG: Z02164F826
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - CASANOVA LEGNAMI
Importo aggiudicato: € 53.76
Somme liquidate: € 53.76
Tempi di completamento: dal 30-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
CIG: Z5B1618C11
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 78.36
Somme liquidate: € 78.36
Tempi di completamento: dal 17-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
CIG: Z841618B5A
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 23.24
Somme liquidate: € 23.24
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
CIG: zdf1655317
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - LUCIDATURA TAVOLO - FAC
Importo aggiudicato: € 85.00
Somme liquidate: € 85.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 12-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.A.C. di Ambroni Emanuela e Andrea P. & C. SNC
    CF: 00281700401
  • F.A.C. di Ambroni Emanuela e Andrea P. & C. SNC
    CF: 00281700401
CIG: ZC1165490B
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA MATERIALE EDILE - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 1615.08
Somme liquidate: € 1615.08
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 14-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: ZE31647986
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA MATERIALE EDILE - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 829.50
Somme liquidate: € 829.50
Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 14-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z181697E21
Oggetto: Manutenzione ordinaria edifici e cimitero ANNO 2015 - lavori extra ufficio legale e segreteria
Importo aggiudicato: € 3058.03
Somme liquidate: € 3058.03
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al 16-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: Z4F16442ED
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 201 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - RISANAMENTO FOGNA ROCCA MALATESTIANA - CESENA SPURGHI
Importo aggiudicato: € 3963.36
Somme liquidate: € 3963.36
Tempi di completamento: dal 28-09-2015 al 19-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z46167131B
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESIANA: MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'EDIFICIO E DELLE ATTREZZATURE - ANNO 2015 - SOSTITUZIONE LAMPADE - F.LLI VENTURI
Importo aggiudicato: € 423.54
Somme liquidate: € 423.54
Tempi di completamento: dal 08-10-2015 al 16-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENTURI F.LLI di PAOLO & GIOVANNI s.n.c.
    CF: 00324810407
  • VENTURI F.LLI di PAOLO & GIOVANNI s.n.c.
    CF: 00324810407
CIG: Z7F16712C8
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESIANA: MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'EDIFICIO E DELLE ATTREZZATURE - ANNO 2015 - MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO - F.LLI VENTURI
Importo aggiudicato: € 1237.91
Somme liquidate: € 1237.91
Tempi di completamento: dal 08-10-2015 al 16-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENTURI F.LLI di PAOLO & GIOVANNI s.n.c.
    CF: 00324810407
  • VENTURI F.LLI di PAOLO & GIOVANNI s.n.c.
    CF: 00324810407
CIG: Z4C164F781
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2015 - DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - MANUTENZIONE AREE VERDI CIMITERIALI - CONSORZIO FORMULA AMBIENTE
Importo aggiudicato: € 2551.50
Somme liquidate: € 2551.50
Tempi di completamento: dal 30-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
CIG: ZE4167128D
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - SOSTITUZIONE MATTONELLE E LEVIGATURA PAVIMENTO - SOCIETA LEVIGATORI CESENA MZ
Importo aggiudicato: € 3805.00
Somme liquidate: € 3805.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2015 al 23-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
CIG: zb616a8d2a
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA MATERIALE FALEGNAMI - AMBROSINI SRL
Importo aggiudicato: € 181.19
Somme liquidate: € 181.19
Tempi di completamento: dal 21-10-2015 al 23-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBROSINI S.R.L.
    CF: 01331310407
  • AMBROSINI S.R.L.
    CF: 01331310407
CIG: Z5F164153C
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA VETRO - VETRERIA NAVACCHIA
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 26-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA NAVACCHIA S.N.C. di Navacchia Alessandro & C.
    CF: 00783180409
  • VETRERIA NAVACCHIA S.N.C. di Navacchia Alessandro & C.
    CF: 00783180409
CIG: Z0414F1163
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - LAVORI DI TINTEGGIATURA - CASADEI SAURO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14986.62
Tempi di completamento: dal 17-06-2015 al 10-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI SAURO & C. S.N.C.
    CF: 00499430403
  • CASADEI SAURO & C. S.N.C.
    CF: 00499430403
CIG: Z8A146055C
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA - ROMAGNA PIATTAFORME
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2015 al 26-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA PIATTAFORME S.R.L.
    CF: 03893590400
  • ROMAGNA PIATTAFORME S.R.L.
    CF: 03893590400
CIG: Z3F16D2052
Oggetto: Biblioteca Malatestiana-Corridoio Lapidario-Interventistraordinari antincendio, furto, TVCC
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2015 al 06-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORTESI ELETTRONICA s.r.l.
    CF: 00355340407
  • CORTESI ELETTRONICA s.r.l.
    CF: 00355340407
CIG: Z8A16D1A10
Oggetto: Biblioteca Malatestiana-Corridoio Lapidario-Luci
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2015 al 02-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENTURI F.LLI di PAOLO & GIOVANNI s.n.c.
    CF: 00324810407
  • VENTURI F.LLI di PAOLO & GIOVANNI s.n.c.
    CF: 00324810407
CIG: z0016b4f44
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA VETRI - VETRERIA NAVACCHIA
Importo aggiudicato: € 194.01
Somme liquidate: € 194.01
Tempi di completamento: dal 26-10-2015 al 28-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA NAVACCHIA S.N.C. di Navacchia Alessandro & C.
    CF: 00783180409
  • VETRERIA NAVACCHIA S.N.C. di Navacchia Alessandro & C.
    CF: 00783180409
CIG: ZE616DA68E
Oggetto: Biblioteca Malatestiana-Restauro Corridoio Lapidario-Fondi- Percorso protetto
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 3300.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2015 al 06-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE CASADIO GEOM. BRUNO S.A.S. di Casadio Gianni & C.
    CF: 02382190391
  • IMPRESA EDILE CASADIO GEOM. BRUNO S.A.S. di Casadio Gianni & C.
    CF: 02382190391
CIG: Z5C16BA8C6
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - STASATURA FOGNE CIMITERO URBANO - CESENA SPURGHI
Importo aggiudicato: € 2488.88
Somme liquidate: € 2488.88
Tempi di completamento: dal 26-10-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z1D16BA876
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - PULIZIA FOSSA BIOLOGICA ANAGRAFE COMUNALE - CESENA SPURGHI
Importo aggiudicato: € 619.50
Somme liquidate: € 619.50
Tempi di completamento: dal 26-10-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: ZE716B4EC7
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA MATERIALE FALEGNAMI - BRICO MARK
Importo aggiudicato: € 137.42
Somme liquidate: € 137.42
Tempi di completamento: dal 26-10-2015 al 28-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
CIG: ZF515104B1
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - CASANOVA SAURO
Importo aggiudicato: € 165.39
Somme liquidate: € 165.39
Tempi di completamento: dal 26-06-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
CIG: ZEE13BCBFD
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - CASANOVA SAURO
Importo aggiudicato: € 82.00
Somme liquidate: € 82.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
CIG: Z7713BCC45
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - CASANOVA SAURO
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
CIG: Z401635879
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI, LAVORI EDILI. LAVORI VARI CIMITERI - IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN
Importo aggiudicato: € 19568.27
Somme liquidate: € 19568.27
Tempi di completamento: dal 30-09-2015 al 29-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
CIG: ZE116552A6
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FPO DI VETRI - VETRERIA NAVACCHIA
Importo aggiudicato: € 3400.00
Somme liquidate: € 3400.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2015 al 29-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA NAVACCHIA S.N.C. di Navacchia Alessandro & C.
    CF: 00783180409
  • VETRERIA NAVACCHIA S.N.C. di Navacchia Alessandro & C.
    CF: 00783180409
CIG: Z6A16880B8
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FPO DI VETRI - VETRERIA NAVACCHIA
Importo aggiudicato: € 708.00
Somme liquidate: € 708.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA NAVACCHIA S.N.C. di Navacchia Alessandro & C.
    CF: 00783180409
  • VETRERIA NAVACCHIA S.N.C. di Navacchia Alessandro & C.
    CF: 00783180409
CIG: Z9E16952D4
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA SACCHI PER SEGATURA FALEGNAMI - AFFILATURA AMICA
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AFFILATURA AMICA DI MORO MARZIO E BUGLI VINICIO SNC
    CF: 02147340406
  • AFFILATURA AMICA DI MORO MARZIO E BUGLI VINICIO SNC
    CF: 02147340406
CIG: za316a7760
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ACQUISTO BATTISCOPA - SPADA E GARDINI
Importo aggiudicato: € 56.16
Somme liquidate: € 56.16
Tempi di completamento: dal 21-10-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPADA & GARDINI di Loris e Alessandro Spada & C. s.n.c.
    CF: 00345430409
  • SPADA & GARDINI di Loris e Alessandro Spada & C. s.n.c.
    CF: 00345430409
CIG: Z901702EFF
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - LAVORO EDILE URGENTE PER ROTTURA TUBO ACQUA PRESSO EX CONAD - IMPRESA ANDREOLI
Importo aggiudicato: € 672.38
Somme liquidate: € 672.38
Tempi di completamento: dal 09-11-2015 al 09-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDREOLI EGISTO
    CF: 00239690407
  • ANDREOLI EGISTO
    CF: 00239690407
CIG: Z23164256B
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ACQUISTO CARICA BATTERIE - ELETTROMECCANICA DE CARLI
Importo aggiudicato: € 62.90
Somme liquidate: € 62.90
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA di De Carli Egisto & C. s.n.c.
    CF: 00742030406
  • ELETTROMECCANICA di De Carli Egisto & C. s.n.c.
    CF: 00742030406
CIG: Z951700920
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - LAVORI DI MANUTENZIONE (IDRULICO) PRESSO LOCALI SAN BIAGIO - FOSCHI
Importo aggiudicato: € 171.26
Somme liquidate: € 171.26
Tempi di completamento: dal 10-11-2015 al 12-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: ZCC169FA24
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FPO DI MATERIALI EDILI - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 264.50
Somme liquidate: € 264.50
Tempi di completamento: dal 19-10-2015 al 12-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z7916D4F54
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - SISTEMAZIONE STRADELLO PIAZZALE PUGLISI - ESCAVAZIONI ZANOTTI
Importo aggiudicato: € 4416.00
Somme liquidate: € 4416.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2015 al 11-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESCAVAZIONI ZANOTTI SNC DI ZANOTTI WERTHER & C.
    CF: 02113460402
  • ESCAVAZIONI ZANOTTI SNC DI ZANOTTI WERTHER & C.
    CF: 02113460402
CIG: Z101700893
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA DI MATERIALE EDILE PRESSO CIMITERO URBANO - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 894.85
Somme liquidate: € 894.85
Tempi di completamento: dal 10-11-2015 al 12-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z8B16F4C24
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - MAGAZZINO - CASANOVA LEGNAMI
Importo aggiudicato: € 59.76
Somme liquidate: € 59.76
Tempi di completamento: dal 31-10-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
CIG: Z6C169870B
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - RIPARAZIONE TENDE PRESSO PALAZZO COMUNALE - TAPPEZZERIA OSCAR
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al 03-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
CIG: ZB616299B6
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA TENDE PER PALAZZO COMUNALE - TAPPEZZERIA OSCAR
Importo aggiudicato: € 280.30
Somme liquidate: € 280.30
Tempi di completamento: dal 22-09-2015 al 03-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
CIG: Z4F162EBC3
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA: MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'EDIFICIO E DELLE ATTREZZATURE - ANNO 2015 - FORNITURA LAMIERA IN ALLUMINIO - C.O.A.A.
Importo aggiudicato: € 93.00
Somme liquidate: € 93.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.O.A.A. DI VALBONESI EMILIO & C. S.N.C
    CF: 03102930405
  • C.O.A.A. DI VALBONESI EMILIO & C. S.N.C
    CF: 03102930405
CIG: Z7E15C8E25
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA: MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'EDIFICIO E DELLE ATTREZZATURE - ANNO 2015 - INTERVENTO IDRAULICO NEI SERVIZI IGIENICI - FOSCHI
Importo aggiudicato: € 113.14
Somme liquidate: € 113.14
Tempi di completamento: dal 27-08-2015 al 27-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: Z151510325
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA DI MATERIALE PER FALEGNAMI - MAGAZZINO - CASANOVA
Importo aggiudicato: € 138.29
Somme liquidate: € 138.29
Tempi di completamento: dal 26-06-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
CIG: ZB616EEAE6
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - VIDEO ISPEZIONE FOGNARIA STRADALE - CASALBONI SPURGHI
Importo aggiudicato: € 195.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2015 al 05-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
CIG: Z0116EED19
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - PULIZIA FOGNARIA CIMITERO URBANO - CASALBONI SPURGHI
Importo aggiudicato: € 117.00
Somme liquidate: € 117.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2015 al 05-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
CIG: ZBA1737C1
Oggetto: Biblioteca Malatestiana-Restauro corridoio Lapidario-segnali interni
Importo aggiudicato: € 135.00
Somme liquidate: € 135.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2015 al 24-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
CIG: ZEB1740E44
Oggetto: Biblioteca Malatestiana-Restauro corridoio lapidario-Fondi-Sostituzione neon, lampade, ripristini ecc.
Importo aggiudicato: € 1208.68
Somme liquidate: € 1208.68
Tempi di completamento: dal 24-11-2015 al 26-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENTURI F.LLI di PAOLO & GIOVANNI s.n.c.
    CF: 00324810407
  • VENTURI F.LLI di PAOLO & GIOVANNI s.n.c.
    CF: 00324810407
CIG: ZD716359F4
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - OPERE EDILI - IMPRESA ANTONINI
Importo aggiudicato: € 22070.16
Somme liquidate: € 22069.37
Tempi di completamento: dal 30-09-2015 al 20-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: ZAB16F9A61
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA MANIGLIE - PIRACCINI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 152.00
Somme liquidate: € 152.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2015 al 21-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
CIG: ZE616952A0
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA MATERIALE FALEGNAMI PER LAVORO VILLA SILVIA - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 18.16
Somme liquidate: € 18.16
Tempi di completamento: dal 21-10-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
CIG: ZDE169526E
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA MATERIALE LAVORO FALEGNAMI PRESSO SEGRETERIA COMUNALE - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 68.32
Somme liquidate: € 68.32
Tempi di completamento: dal 21-10-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
CIG: Z9D162EB37
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - LAVORO DI LATTONERIA PRESSO CIMITERO DI DIEGARO - LATTONIERI RAVAIOLI
Importo aggiudicato: € 655.62
Somme liquidate: € 652.62
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 23-11-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LATTONIERI RAVAIOLI EMILIO & C. s.a.s.
    CF: 00741990402
  • LATTONIERI RAVAIOLI EMILIO & C. s.a.s.
    CF: 00741990402
CIG: Z14172659F
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - PULIZIA RETE FOGNARIA PRESSO P.M. - CESENA SPURGHI
Importo aggiudicato: € 273.00
Somme liquidate: € 273.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2015 al 23-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z241726603
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - LAVORO DI TRAVASO ACQUA PRESSO EX CONAD PONTEABBADESSE - CESENA SPURGHI
Importo aggiudicato: € 406.00
Somme liquidate: € 406.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2015 al 23-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z2B16D4FE0
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO PALAZZO COMUNALE - CASADEI SAURO
Importo aggiudicato: € 2738.49
Somme liquidate: € 2738.49
Tempi di completamento: dal 30-10-2015 al 06-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI SAURO & C. S.N.C.
    CF: 00499430403
  • CASADEI SAURO & C. S.N.C.
    CF: 00499430403
CIG: ZD716552E5
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - RIPRISTINO INFISSI PRESSO EX SCUOLA DI BULGARNO' - FAC
Importo aggiudicato: € 2207.90
Somme liquidate: € 2207.90
Tempi di completamento: dal 13-10-2015 al 27-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.A.C. di Ambroni Emanuela e Andrea P. & C. SNC
    CF: 00281700401
  • F.A.C. di Ambroni Emanuela e Andrea P. & C. SNC
    CF: 00281700401
CIG: Z281702F66
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FPO DI PAVIMENTO E TRATTAMENTO DELLO STESSO - SOCIETA' LAVIGATORI CESENA MZ
Importo aggiudicato: € 368.00
Somme liquidate: € 368.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2015 al 16-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
CIG: Z2E1703009
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - TRATTAMENTO PAVIMENTO - SOCIETA' LAVIGATORI CESENA MZ
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 440.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2015 al 16-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
CIG: Z68175006E
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - SISTEMAZIONE PORTA INGRESSO CUSTODE PALAZZO COMUNALE - SCIARILLO SNC
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
CIG: ZA816B469F
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA: RESTAURO CORRIDOIO LAPIDARIO - ACQUISTO ARREDI
Importo aggiudicato: € 275.00
Somme liquidate: € 275.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
CIG: Z4F167E950
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA: MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'EDIFICIO E DELLE ATTREZZATURE - ANNO 2015 - INTERVENTI DI ASSISTENZA - ELETTRONICA CORTESI
Importo aggiudicato: € 516.00
Somme liquidate: € 516.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2015 al 20-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORTESI ELETTRONICA s.r.l.
    CF: 00355340407
  • CORTESI ELETTRONICA s.r.l.
    CF: 00355340407
CIG: ZBE172F969
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRIFICATO PRESSO TEATRO BONCI - DODO
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DODO S.R.L.
    CF: 03837040405
  • DODO S.R.L.
    CF: 03837040405
CIG: Z76172F99D
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRIFICATO PRESSO PALAZZO DEL CAPITANO - DODO
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 290.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DODO S.R.L.
    CF: 03837040405
  • DODO S.R.L.
    CF: 03837040405
CIG: Z34164F7E6
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - CASANOVA SAURO
Importo aggiudicato: € 99.54
Somme liquidate: € 99.54
Tempi di completamento: dal 06-10-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
CIG: Z6916A8819
Oggetto: Manutenzione Ordinaria edifici pubblici e cimiteri ANNO 2015 - pulizia straordinaria uffici segreteria
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA IL MANDORLO coop. sociale O.N.L.U.S.
    CF: 02378890400
  • COOPERATIVA IL MANDORLO coop. sociale O.N.L.U.S.
    CF: 02378890400
CIG: ZD51587CCE
Oggetto: Manutenzione Ordinaria edifici pubblici e cimiteri ANNO 2015 - pulizia ufficio legale e archivio generale
Importo aggiudicato: € 1515.00
Somme liquidate: € 1515.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA IL MANDORLO coop. sociale O.N.L.U.S.
    CF: 02378890400
  • COOPERATIVA IL MANDORLO coop. sociale O.N.L.U.S.
    CF: 02378890400
CIG: z35174b3ef
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA: MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'EDIFICIO E DELLE ATTREZZATURE - ANNO 2015 - FPO DI CIRCOLATORE - CLIMA SERVICE
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLIMA SERVICE S.R.L.
    CF: 02205000405
  • CLIMA SERVICE S.R.L.
    CF: 02205000405
CIG: Z56174B5F7
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA: MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'EDIFICIO E DELLE ATTREZZATURE - ANNO 2015 - INSTALLAZIONE ELEVATORE - BAMA SRL
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAMA SRL
    CF: 00695020396
  • BAMA SRL
    CF: 00695020396
CIG: ZB1176F875
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA: MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'EDIFICIO E DELLE ATTREZZATURE - ANNO 2015 - INTERVENTI DI ASSISTENZA - ELETTRONICA CORTESI
Importo aggiudicato: € 417.00
Somme liquidate: € 417.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORTESI ELETTRONICA s.r.l.
    CF: 00355340407
  • CORTESI ELETTRONICA s.r.l.
    CF: 00355340407
CIG: Z57173E07E
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA MATERIALE FALEGNAMI PER PALAZZO COMUNALE - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 203.20
Somme liquidate: € 203.20
Tempi di completamento: dal 24-11-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
CIG: Z87173DFB4
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA MATERIALE FALEGNAMI PER PALAZZO COMUNALE - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 42.56
Somme liquidate: € 42.56
Tempi di completamento: dal 24-11-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
CIG: Z3017638D0
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA MATERIALE FALEGNAMI PER PALAZZO COMUNALE - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 49.24
Somme liquidate: € 49.24
Tempi di completamento: dal 30-11-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
CIG: Z7316E9C0D
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - SMALTIMENTO CARTA E MATERIALI VARI PRESSO CASA BUFALINI - CASALBONI SERVIZI
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASALBONI SERVIZI SRL
    CF: 03916470408
  • CASALBONI SERVIZI SRL
    CF: 03916470408
CIG: Z331743FB3
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA SERRATURA - FANTAFER
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2015 al 14-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z1317637DC
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - CASANOVA LEGNAMI
Importo aggiudicato: € 33.95
Somme liquidate: € 33.95
Tempi di completamento: dal 30-11-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
CIG: ZC21759244
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA COMANDO ESTERNO PER MANIGLIA - C.O.A.A.-
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.O.A.A. DI VALBONESI EMILIO & C. S.N.C
    CF: 03102930405
  • C.O.A.A. DI VALBONESI EMILIO & C. S.N.C
    CF: 03102930405
CIG: Z0C179069E
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015. Sostituzione luci e riparazione guasti
Importo aggiudicato: € 415.64
Somme liquidate: € 415.64
Tempi di completamento: dal 12-10-2015 al 14-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENTURI F.LLI di PAOLO & GIOVANNI s.n.c.
    CF: 00324810407
  • VENTURI F.LLI di PAOLO & GIOVANNI s.n.c.
    CF: 00324810407
CIG: ZBC17ABC48
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - MANUTENZIONE CANCELLO ESISTENTE PRESSO PORTACCIA - SCIARILLO SNC
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2015 al 18-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
CIG: z58169f84a
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - REALIZZAZIONE DI CARRELLO IN LAMIERA - FERRO DESIGN
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2015 al 22-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
CIG: Z2717BC24A
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA: MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'EDIFICIO E DELLE ATTREZZATURE - ANNO 2015 - RIPARAZIONE GUASTI - LAVORI D'URGENZA
Importo aggiudicato: € 247.80
Somme liquidate: € 247.80
Tempi di completamento: dal 22-12-2015 al 22-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENTURI F.LLI di PAOLO & GIOVANNI s.n.c.
    CF: 00324810407
  • VENTURI F.LLI di PAOLO & GIOVANNI s.n.c.
    CF: 00324810407
CIG: Z1217A5693
Oggetto: MERCATO ORTOFRUTTICOLO CESENA IN VIA DISMANO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SOSTITUZIONE CALDAIA E VOLTA-CASSONETTI - FILIERA ORTOFRUTTICOLA ROMAGNOLA S.C.P.A.
Importo aggiudicato: € 10486.89
Somme liquidate: € 10486.89
Tempi di completamento: dal 10-12-2015 al 18-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FILIERA ORTOFRUTTICOLA ROMAGNOLA S.c.p.a.
    CF: 03594460408
  • FILIERA ORTOFRUTTICOLA ROMAGNOLA S.c.p.a.
    CF: 03594460408
CIG: ZB81787AB0
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FPO DI SCALA IN FERRO - FERRO DESIGN
Importo aggiudicato: € 1550.00
Somme liquidate: € 1550.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2015 al 15-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
CIG: ZF017726DA
Oggetto: Manutenzione ordinaria edifici pubblici e cimiteri anno 2015 - fornitura targa in ottone (Macori)
Importo aggiudicato: € 28.00
Somme liquidate: € 28.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2015 al 04-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACORI LUIGI S.N.C. DI MACORI STEFANO & C.
    CF: 01331470409
  • MACORI LUIGI S.N.C. DI MACORI STEFANO & C.
    CF: 01331470409
CIG: Z341766EF
Oggetto: Nuova logistica Palazzo Comunale. Spese di facchinaggio
Importo aggiudicato: € 6807.50
Somme liquidate: € 6807.50
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 22-02-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • B.T. di Bronconi Terzilio
    CF: 04113050407
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00410120406
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00410120406
CIG: Z2E1476DE3
Oggetto: Applicativo Web - calcolo IUC ( IMU e TASI )
Importo aggiudicato: € 548.20
Somme liquidate: € 548.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.N.U.T.E.L. ASSOC. NAZ.LE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI
    CF: 02035210794
  • A.N.U.T.E.L. ASSOC. NAZ.LE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI
    CF: 02035210794
CIG: ZC215A1571
Oggetto: G.E.L.D. - INTERVENTO DI RECUPERO MEZZO COMUNALE IN SINISTRO STRADALE
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2015 al 02-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.E.L.D. S.N.C. DI LA ROSA DINO & C.
    CF: 03173170402
  • G.E.L.D. S.N.C. DI LA ROSA DINO & C.
    CF: 03173170402
CIG: ZB315BA750
Oggetto: abbonamento annuale "documentazione online"
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2015 al 16-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELFINO & PARTNERS SPA
    CF: 01469790990
  • DELFINO & PARTNERS SPA
    CF: 01469790990
CIG: Z7E1608BCB
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO PERIZIA DI STIMA
Importo aggiudicato: € 2778.00
Somme liquidate: € 2778.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2015 al 16-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO ROBERTO LAURI E EMANUELA GIULIANI
    CF: 02092860416
  • STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO ROBERTO LAURI E EMANUELA GIULIANI
    CF: 02092860416
CIG: ZF71323461
Oggetto: FORMAZIONE LIBRA PER ARMONIZZAZIONE CONTABILE
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 1050.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZDE169D4D5
Oggetto: Assistenza procedimenti amministrativi TASI e servizi scolastici per agevolazioni legate all'ISEE - Anni 2015 e 2016
Importo aggiudicato: € 24673.00
Somme liquidate: € 9772.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Serv. E.R. CILS S.r.l.
    CF: 03333811200
  • Serv. E.R. CILS S.r.l.
    CF: 03333811200
CIG: Z65169D58E
Oggetto: Assistenza procedimenti amministrativi TASI e servizi scolastici per agevolazioni legate all'ISEE - Anni 2015 e 2016
Importo aggiudicato: € 8085.00
Somme liquidate: € 3448.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cooperativa Servizi Cesenate Soc. Coop. A.r.l.
    CF: 01888910401
  • Cooperativa Servizi Cesenate Soc. Coop. A.r.l.
    CF: 01888910401
CIG: ZE8169D68C
Oggetto: Assistenza procedimenti amministrativi TASI e servizi scolastici per agevolazioni legate all'ISEE - Anni 2015 e 2016
Importo aggiudicato: € 19352.00
Somme liquidate: € 10472.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Teorema di Cesena S.r.l.
    CF: 01085580403
  • Società Teorema di Cesena S.r.l.
    CF: 01085580403
CIG: Z7B169D790
Oggetto: Assistenza procedimenti amministrativi TASI e servizi scolastici per agevolazioni legate all'ISEE - Anni 2015 e 2016
Importo aggiudicato: € 3248.00
Somme liquidate: € 1732.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CNA SERVIZI Forlì-Cesena Soc. Coop. Cons. per azioni
    CF: 01257450401
  • CNA SERVIZI Forlì-Cesena Soc. Coop. Cons. per azioni
    CF: 01257450401
CIG: ZE7169D83D
Oggetto: Assistenza procedimenti amministrativi TASI e servizi scolastici per agevolazioni legate all'ISEE - Anni 2015 e 2016
Importo aggiudicato: € 21770.00
Somme liquidate: € 7928.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Acli Service Cesena S.r.l.
    CF: 02712220405
  • Acli Service Cesena S.r.l.
    CF: 02712220405
CIG: ZDF169D906
Oggetto: Assistenza procedimenti amministrativi TASI e servizi scolastici per agevolazioni legate all'ISEE - Anni 2015 e 2016
Importo aggiudicato: € 3248.00
Somme liquidate: € 1892.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Federimpresa S.r.l.
    CF: 02673360406
  • Federimpresa S.r.l.
    CF: 02673360406
CIG: Z96169D9F0
Oggetto: Assistenza procedimenti amministrativi TASI e servizi scolastici per agevolazioni legate all'ISEE - Anni 2015 e 2016
Importo aggiudicato: € 1590.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impresa Verde Romagna S.r.l.
    CF: 03477530400
  • Impresa Verde Romagna S.r.l.
    CF: 03477530400
CIG: 6238795081
Oggetto: Servizio di gestione ricerca evasione TARES/TARI
Importo aggiudicato: € 852404.60
Somme liquidate: € 419704.54
Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENGINEERING TRIBUTI SPA
    CF: 01973900838
  • ENGINEERING TRIBUTI SPA
    CF: 01973900838
CIG: 644852532c
Oggetto: Servizio Gestione Tari anno 2015
Importo aggiudicato: € 433444.00
Somme liquidate: € 433443.90
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • HERA S.p.A.
    CF: 04245520376
  • HERA S.p.A.
    CF: 04245520376
CIG: ZE71322643
Oggetto: AFFIDAMENTO DI CARATTERE PROFESSIONALE PER LA FORNITURA DI SERVIZI AMMINISTRATIVI
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 9152.58
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 07-07-2017
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • GARZON ALESSANDRO
    CF: GRZLSN58M23C059M
  • GARZON ALESSANDRO
    CF: GRZLSN58M23C059M
CIG: ZF311A0986
Oggetto: ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA SPECIALIZZATA
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESTE SRL
    CF: 00729910158
  • ESTE SRL
    CF: 00729910158
CIG: AFFIDAMENT
Oggetto: AFFIDAMENTO DI SERVIZI ALLA COOPERATIVA SOCIALE ASSO FINO AL 31/05/2015
Importo aggiudicato: € 38729.00
Somme liquidate: € 38729.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COOPERATIVA SOCIALE ASSO S.C.R.L.
    CF: 02479210409
  • COOPERATIVA SOCIALE ASSO S.C.R.L.
    CF: 02479210409
CIG: Z2612D0948
Oggetto: ABBONAMENTO ANNUALE SERVIZIO NEWSLETTER IN MATERIA PENSIONISTICA
Importo aggiudicato: € 117.12
Somme liquidate: € 117.12
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • STUDIO NALDI
    CF: 03008301206
  • STUDIO NALDI
    CF: 03008301206
CIG: Z1E14C6043
Oggetto: AFFIDAMENTO DI SERVIZI ALLA COOPERATIVA SOCIALE ASSO - PROROGA FINO AL 31/08/2015
Importo aggiudicato: € 23004.00
Somme liquidate: € 23004.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COOPERATIVA SOCIALE ASSO S.C.R.L.
    CF: 02479210409
  • COOPERATIVA SOCIALE ASSO S.C.R.L.
    CF: 02479210409
CIG: Z2B168B655
Oggetto: UTILIZZO LOCALI IDONEI PER PROVA SELETTIVA GRADUATORIA INSEGNANTI
Importo aggiudicato: € 488.00
Somme liquidate: € 488.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2015 al 18-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIERA DI FORLI'
    CF: 02377040403
  • FIERA DI FORLI'
    CF: 02377040403
CIG: Z46175CDFD
Oggetto: ACCERTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI EX D.LGS. 81/2008 PER CONTROLLO ASSENZA TOSSICODIPENDENZA
Importo aggiudicato: € 839.97
Somme liquidate: € 839.97
Tempi di completamento: dal 01-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABORATORIO SISTEMA 2000
    CF: 02314850401
  • LABORATORIO SISTEMA 2000
    CF: 02314850401
CIG: ZA315053AD
Oggetto: Formazione in materia di agibilità delle costruzioni
Importo aggiudicato: € 815.00
Somme liquidate: € 815.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2015 al 07-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Minetti Paola
    CF: MNTPLA60M48F205N
  • Minetti Paola
    CF: MNTPLA60M48F205N
CIG: Z2016F8595
Oggetto: Formazione sulla gestione delle risorse umane nei periodi di cambiamento per i dirigenti
Importo aggiudicato: € 1580.00
Somme liquidate: € 1580.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2015 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PICCINNI VITO
    CF: PCCVTI62M05L419N
  • PICCINNI VITO
    CF: PCCVTI62M05L419N
CIG: ZEE175EE86
Oggetto: Intervento formativo per Polizia Municipale
Importo aggiudicato: € 6508.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAIPS Studio Psicologi
    CF: 04141940405
  • SAIPS Studio Psicologi
    CF: 04141940405
CIG: ZF4175EF29
Oggetto: Realizzazione di una Giornata della Trasparenza - attività formativa per il personale
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 990.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2015 al 17-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMO P.A. FONDAZIONE
    CF: 01922510464
  • PROMO P.A. FONDAZIONE
    CF: 01922510464
CIG: Z4C176793A
Oggetto: Formazione sui diritti legati alla gestione di immagini e documenti
Importo aggiudicato: € 1040.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 21-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Legale Sirotti Gaudenzi
    CF: 02439160405
  • Studio Legale Sirotti Gaudenzi
    CF: 02439160405