Comune di Cesena

Pubblicazione ai sensi dell'art. 1 comma 32 legge 190/2012, anno di riferimento 2016

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z5518173B7
Oggetto: Palazzetto dello Sport Affidamento incarico
Importo aggiudicato: € 255.00
Somme liquidate: € 255.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 25-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Geologo Borghetti Massimo
    CF: BRGMSM56M14C573O
  • Dott. Geologo Borghetti Massimo
    CF: BRGMSM56M14C573O
CIG: Z7615C7F3E
Oggetto: Manutenzione Straordinaria 2014 incarico geologo Borghetti
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 25-01-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Dott. Geologo Borghetti Massimo
    CF: BRGMSM56M14C573O
  • Dott. Geologo Borghetti Massimo
    CF: BRGMSM56M14C573O
CIG: Z2A1851E33
Oggetto: Manutenzione ed assistenza sistema radiomobili anno 2016
Importo aggiudicato: € 2360.00
Somme liquidate: € 2360.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2016 al 08-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL
    CF: 02067170403
  • EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL
    CF: 02067170403
CIG: ZE818A3D50
Oggetto: Interventi di Manutenzione Edifici Scolastici_Ditta Anonini_vt
Importo aggiudicato: € 10600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: ZC3184D9A0
Oggetto: Manutenzione ordinaria Carisport
Importo aggiudicato: € 1683.38
Somme liquidate: € 1683.38
Tempi di completamento: dal 11-01-2016 al 19-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: ZDE1869B18
Oggetto: Manutenzione impianto di videosorveglianza Orogel Stadium Dino Manuzzi
Importo aggiudicato: € 762.00
Somme liquidate: € 762.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2016 al 08-02-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
CIG: ZA718B0575
Oggetto: Indagini solai Edifici Scolastici: verifica prove di carico. (Ing. farolfi)
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. ANTONIO FAROLFI
    CF: FRLNTN50A06D704C
  • ING. ANTONIO FAROLFI
    CF: FRLNTN50A06D704C
CIG: Z5918D1E52
Oggetto: PUBBLICITA' LEGALE ESITI DI GARA
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLI PUNTO COM DI RIZZI PAOLA & C. S.N.C.
    CF: 06429700724
  • PUBLI PUNTO COM DI RIZZI PAOLA & C. S.N.C.
    CF: 06429700724
CIG: Z391914D31
Oggetto: Rinnovo Certificati di prevenzione incendi CPI di: Palazzo del Ridotto, Cortile S.Francesco, Rocca Malatestiana, Sede Quartiere Oltresavio,Cinema Arena S.Biagio. Affidamento incarico professionale all'ing. Paolo Calandrini.
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2016 al 20-09-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Calandrini ng. Paolo
    CF: 01855640403
  • BETTINI STUDIO TECNICO ASSOCIATO
    CF: 02174060406
  • STUDIO TECNICO BENEDETTI GIOVANNI E SANTINI ELENA
    CF: 02530590401
  • PIETRO DUCCI INGEGNERE
    CF: DCCPTR70C24C573S
  • CECCHI ROBERTO
    CF: CCCRRT65L17B034I
  • Calandrini ng. Paolo
    CF: 01855640403
CIG: Z7D1901A01
Oggetto: Manutenzione ordinaria 2015 sistemazione vialetto di accesso c.s Rumagna villa Chiaviche
Importo aggiudicato: € 979.50
Somme liquidate: € 979.50
Tempi di completamento: dal 09-03-2016 al 30-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
CIG: Z3E18F353E
Oggetto: lavori segnaletica stradale
Importo aggiudicato: € 8935.41
Somme liquidate: € 8935.41
Tempi di completamento: dal 22-02-2016 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOTRAFFIC S.R.L.
    CF: 01779010204
  • ECOTRAFFIC S.R.L.
    CF: 01779010204
CIG: Z4118EC54C
Oggetto: Manutenzione ordinaria impianti sportivi anno 2016 c.s. di Pioppa sostituzione caldaia
Importo aggiudicato: € 4991.87
Somme liquidate: € 4991.87
Tempi di completamento: dal 24-03-2016 al 11-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: Z6518FCA00
Oggetto: Restauro Palazzo Bufalini e Biblioteca Malatestiana III° lotto-Relazione geologica e geotecnica.Affidamento incarico professionale.
Importo aggiudicato: € 3825.00
Somme liquidate: € 3825.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2016 al 14-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Geologo Rodolfo Baroncioni
    CF: 01538700400
  • Dott. Geologo Rodolfo Baroncioni
    CF: 01538700400
CIG: Z2F17C12B3
Oggetto: Tecnopolo di Cesena Fornitura di segnaletica interna ed esterna
Importo aggiudicato: € 4621.00
Somme liquidate: € 4621.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 12-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEBERG cni s.r.l.
    CF: 02061900391
  • SEBERG cni s.r.l.
    CF: 02061900391
CIG: Z4A19058BC
Oggetto: Restauro Palazzo Bufalini - Indagini sulle murature e prove su elementi in carpenteria metallica. Affidamento a laboratorio CONTROLS srl di Cesena
Importo aggiudicato: € 3818.00
Somme liquidate: € 3436.20
Tempi di completamento: dal 06-05-2016 al 14-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Controls s.r.l.
    CF: 03864390400
  • Controls s.r.l.
    CF: 03864390400
CIG: ZEF19FCD47
Oggetto: Manutenzione ordinaria impianti sportivi anno 2016 riparazione impianto idrico sanitario palestra elementare Torre del Moro
Importo aggiudicato: € 317.05
Somme liquidate: € 317.05
Tempi di completamento: dal 04-05-2016 al 27-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: Z60198BA0C
Oggetto: Manutenzione ordinaria anno 2016 riparazione tabelloni elettronici
Importo aggiudicato: € 338.00
Somme liquidate: € 338.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2016 al 24-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOSERVICE di Matteucci Andrea
    CF: 02684860402
  • TECNOSERVICE di Matteucci Andrea
    CF: 02684860402
CIG: ZBD1A053DA
Oggetto: Incarico professionale per la redazione di elaborati grafici, di rilievi, preventivazione a supporto delle attività di progettazione del progetto di Restauro casa Bufalini per creazione di spazi destinati a "Laboratorio urbano aperto"
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19999.44
Tempi di completamento: dal 09-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • URBINATI LUIGI
    CF: 03730730409
  • URBINATI LUIGI
    CF: 03730730409
CIG: Z461952FF3
Oggetto: PELLICOLA PER CARTELLI
Importo aggiudicato: € 122.00
Somme liquidate: € 122.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2016 al 03-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
CIG: ZA318D47D6
Oggetto: FORNITURA PILE PER IMPIANTI IRRIGUI
Importo aggiudicato: € 189.10
Somme liquidate: € 189.10
Tempi di completamento: dal 09-03-2016 al 14-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z9E18D7A74
Oggetto: RIPARAZIONE BRACCIO ELEVATORE
Importo aggiudicato: € 640.50
Somme liquidate: € 640.50
Tempi di completamento: dal 17-05-2016 al 20-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTITEL PAGLIERO S.P.A.
    CF: 00185720042
  • MULTITEL PAGLIERO S.P.A.
    CF: 00185720042
CIG: Z5817D3E
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI PER L’ANNO 2016: SERVIZIO PULIZIE DEI GIARDINI
Importo aggiudicato: € 15616.30
Somme liquidate: € 15616.30
Tempi di completamento: dal 11-12-2015 al 12-05-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Serv. E.R. CILS S.r.l.
    CF: 03333811200
  • COOPERATIVA IL MANDORLO coop. sociale O.N.L.U.S.
    CF: 02378890400
  • C.T.A. SCA COOP TERRITORIO AMBIENTE Via Roma,40 - 47010 Premilcuore
    CF: 00893950402
  • GROUPSERVICE A.R.L. Societa Cooperativa Sociale
    CF: 02463160404
  • C.T.A. SCA COOP TERRITORIO AMBIENTE Via Roma,40 - 47010 Premilcuore
    CF: 00893950402
CIG: Z1B1A05354
Oggetto: Incarico professionale redazione elaborati grafici rete MAN, primo lotto ed interventi edilizia scolastica
Importo aggiudicato: € 24038.00
Somme liquidate: € 24034.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2016 al 09-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANZONI CARLO
    CF: MNZCRL79S18C573G
  • MANZONI CARLO
    CF: MNZCRL79S18C573G
CIG: Z7C178BED6
Oggetto: Manutenzione ordinaria delle aree verdi per l’anno 2016: POTATURA E ABBATTIMENTI ALBERATURE PUBBLICHE primo trimestre
Importo aggiudicato: € 16531.00
Somme liquidate: € 16531.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 20-05-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Technogreen di Amaducci G.E C. SAS VIA METASTASIO 38 57521 CESENA
    CF: 00143280402
  • ROMAGNA GIARDINI di Paolo Rossi
    CF: 04769180151
  • C.T.A. SCA COOP TERRITORIO AMBIENTE Via Roma,40 - 47010 Premilcuore
    CF: 00893950402
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
  • AZIENDA AGRICOLA LA RIGOSSA DI AMBROSINI ANDREA
    CF: 02443780404
  • C.T.A. SCA COOP TERRITORIO AMBIENTE Via Roma,40 - 47010 Premilcuore
    CF: 00893950402
CIG: Z9E18D7A74
Oggetto: CONTROLLO GENERALE PIATTAFORMA MULTITEL MX200N.F. 17405“RIMEMBRANZE” VERDI DEL COMUNE DI CESENA primo trimestre
Importo aggiudicato: € 525.00
Somme liquidate: € 525.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 20-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTITEL PAGLIERO S.P.A.
    CF: 00185720042
  • MULTITEL PAGLIERO S.P.A.
    CF: 00185720042
CIG: Z6D19DA0A1
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2016 al 09-06-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: ZF51A5675C
Oggetto: PALAZZO COMUNALE LOTTO 2 STRALCIO 2 - ACQUISTO N. 13 CONDIZ. ARGO SOFTY (BLP DI ANCONA)
Importo aggiudicato: € 4095.00
Somme liquidate: € 4095.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2016 al 21-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.L.P. SRL
    CF: 02115160422
  • B.L.P. SRL
    CF: 02115160422
CIG: Z5F1A548BC
Oggetto: PALAZZO COMUNALE LOTTO 2 STRALCIO 2 - ACQUISTO N. 5 CONDIZ. ARGO RELAX (BLP DI ANCONA)
Importo aggiudicato: € 1295.00
Somme liquidate: € 1295.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2016 al 21-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.L.P. SRL
    CF: 02115160422
  • B.L.P. SRL
    CF: 02115160422
CIG: Z031A60F7C
Oggetto: MANUTENZIONE ARREDO 2016 - 4° IMPEGNO DI SPESA - GEVEKO ITALY
Importo aggiudicato: € 1502.62
Somme liquidate: € 1502.62
Tempi di completamento: dal 16-12-2016 al 16-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEVEKO ITALY s.r.l
    CF: 07047110969
  • GEVEKO ITALY s.r.l
    CF: 07047110969
CIG: ZF618539BB
Oggetto: PALAZZO COMUNALE: LOTTO 2 STRALCIO 2 - ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI (IMPIANTI ZONA CED -PERSONALE-CORTILE)
Importo aggiudicato: € 12030.93
Somme liquidate: € 12018.25
Tempi di completamento: dal 23-03-2016 al 11-05-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GIEMME SNC DI BABBI GABRIELE E POGGIOLI
    CF: 03127540403
  • VENTURI F.LLI di PAOLO & GIOVANNI s.n.c.
    CF: 00324810407
  • GIEMME SNC DI BABBI GABRIELE E POGGIOLI
    CF: 03127540403
CIG: Z411A2D403
Oggetto: PALAZZO COMUNALE: LOTTO 2 STRALCIO 2 - F.E P.O. DI LAMPADE DA PARETE PER CORRIDOIO (ZONA CE/ANAGRAFE)
Importo aggiudicato: € 1436.00
Somme liquidate: € 1436.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2016 al 28-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIEMME SNC DI BABBI GABRIELE E POGGIOLI
    CF: 03127540403
  • GIEMME SNC DI BABBI GABRIELE E POGGIOLI
    CF: 03127540403
CIG: 6407455F1F
Oggetto: Realizzazione d palestra con spogliatoi sito presso il complesso scolastico di San Giorgio
Importo aggiudicato: € 1331656.36
Somme liquidate: € 826283.28
Tempi di completamento: dal 08-03-2016 al 29-08-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    ADRIATICA COSTRUZIONI CERVESE Soc. Coop. a r.l.
    CF: 00962750394
     
    COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLO FORESTALE CESENATE - C.L.A.F.C. SOC.COOP.
    CF: 00722570405
     
  • Raggruppamento:
    SOCIETA' FRA OPERAI MURATORI DEL COMUNE DI CESENA S.p.A.
    CF: 00138420401
     
    C.I.C.A.I. Società Cooperativa Consortile per Azioni
    CF: 00140610403
     
  • Raggruppamento:
    IMPRESA ORIOLI ENEA S.p.A. Costruzioni Edili e Stradali
    CF: 01246570400
     
    ARCO LAVORI - SOC. COOP. CONSORTILE A R.L.
    CF: 01468160393
     
  • CONSORZIO CAIEC SOC. COOP.
    CF: 00604300400
  • CEIR Soc.Cons. Coop.
    CF: 00085050391
  • REVO COSTRUZIONI srl
    CF: 03782580165
  • CONSORZIO EDILI ARTIGIANI RAVENNA CEAR SOC. COOP.CONS
    CF: 00203980396
  • CONS. COOP. Società Cooperativa
    CF: 00140990409
  • CEIR Soc.Cons. Coop.
    CF: 00085050391
CIG: 6778841C8C
Oggetto: Fornitura di gas naturale per il periodo 01/10/2016-30/09/2017 mediante adesione alla convenzione INTERCENT-ER" "gas naturale 10"
Importo aggiudicato: € 1527615.00
Somme liquidate: € 712929.59
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SOENERGY SRL
    CF: 01565370382
  • SOENERGY SRL
    CF: 01565370382
CIG: 65129185F4
Oggetto: Opere su programmazione delle circoscrizioni e di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi aano 2014
Importo aggiudicato: € 155499.72
Somme liquidate: € 104303.42
Tempi di completamento: dal 23-05-2016 al 17-02-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • OLIMPIA COSTRUZIONI S.r.l.
    CF: 02398840401
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
  • ZAMAGNI COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 03651810404
  • FORNI-COOP SOC. COOP.
    CF: 00138070404
  • ORIOLI EUGENIO & FIGLIO s.n.c.
    CF: 00335200408
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • OLIMPIA COSTRUZIONI S.r.l.
    CF: 02398840401
CIG: Z9F1AA052D
Oggetto: PALAZZO COMUNALE. RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO. II LOTTO - II STRALCIO - RIORGANIZZAZIONE INTERNA DEGLI SPAZI.- ALLESTIMENTO DI SISTEMI PER ALLONTANAMENTO COLOMBI - DODO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DODO S.R.L.
    CF: 03837040405
  • DODO S.R.L.
    CF: 03837040405
CIG: ZDB1AA01BD
Oggetto: PALAZZO COMUNALE. RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO. II LOTTO - II STRALCIO - RIORGANIZZAZIONE INTERNA DEGLI SPAZI - LEVIGATURA E TRATTAMENTO DEI PAVIMENTI - SOCIETA' LEVIGATORI CESENA MZ
Importo aggiudicato: € 16300.00
Somme liquidate: € 16300.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
CIG: Z261934008
Oggetto: Incarico professionale per servizi vari quali redazione di elaborati grafici e cobtabilità
Importo aggiudicato: € 19800.00
Somme liquidate: € 19800.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2016 al 26-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOFTIC NERMIN
    CF: 03332070402
  • SOFTIC NERMIN
    CF: 03332070402
CIG: Z451A9FF8C
Oggetto: PALAZZO COMUNALE LOTTO 2 STRALCIO 2 - LAVORI DI TAPPEZZERIA
Importo aggiudicato: € 6970.00
Somme liquidate: € 6970.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2016 al 08-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
CIG: Z621BC9B9E
Oggetto: PALAZZO COMUNALE LOTTO 2 STRALCIO 2 - ACQUISTO ARREDI DI COMPLETAMENTO PER SPORTELLO FACILE
Importo aggiudicato: € 1166.97
Somme liquidate: € 1166.97
Tempi di completamento: dal 04-11-2016 al 21-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
CIG: ZAE1C1ED62
Oggetto: PARCO NOVELLO 1^ LOTTO DEMOLIZIONI RECINZIONI
Importo aggiudicato: € 7425.00
Somme liquidate: € 7420.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2016 al 01-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
CIG: Z341C67E8E
Oggetto: Concorso di progettazione per l'arredo di un'area di aggregazione in piazza della Libertà - De Stasio -
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2016 al 16-12-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LUCA DE STASIO
    CF: 03483480137
  • CLAUDIO CALAMELLI
    CF: 01751541200
  • ELISABETTA PRADELLA
    CF: PRDLBT90H70C265Z
  • CHIARA CECCARELLI
    CF: CCCCHR69E47B950A
  • GIOVANNI IZZO
    CF: ZZIGNN62P28D708E
  • MARINO LA TORRE
    CF: LTRMRN73S29H926I
  • MEGARON STUDIO ASSOCIATO DI FRANCIA E CORRADINI
    CF: 02210440364
  • ANTONELLO SADO
    CF: SDANNL61S28E379S
  • GIOVANNI ELIA ALFANO
    CF: LFNGNN68E14Z613C
  • SERENA ORLANDI
    CF: RLNSRN83S63C573Y
  • I.S.I. ENGINEERING S.R.L.
    CF: 09963961009
  • FRANCESCO GROSSI
    CF: GRSFNC42T29C751N
  • LUCA CAPACCI
    CF: CPCLCU87T03C573H
  • PIO SBRIGLIA
    CF: SBRPIO67L05F839A
  • GIACOMO DI BELLO
    CF: DBLGCM90C06D704B
  • LUCA DE STASIO
    CF: 03483480137
CIG: ZCE1C67EE2
Oggetto: Concorso di progettazione per l'arredo di un'area di aggregazione in piazza della Libertà - Francia -
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2017 al 26-01-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MEGARON STUDIO ASSOCIATO DI FRANCIA E CORRADINI
    CF: 02210440364
  • MEGARON STUDIO ASSOCIATO DI FRANCIA E CORRADINI
    CF: 02210440364
CIG: Z5E1C67F17
Oggetto: CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER L'ARREDO DI UN'AREA DI AGGREGAZIONE IN PIAZZA DELLA LIBERTA' -CALAMELLI-
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LUCA DE STASIO
    CF: 03483480137
  • CLAUDIO CALAMELLI
    CF: 01751541200
  • ELISABETTA PRADELLA
    CF: PRDLBT90H70C265Z
  • CHIARA CECCARELLI
    CF: CCCCHR69E47B950A
  • GIOVANNI IZZO
    CF: ZZIGNN62P28D708E
  • MARINO LA TORRE
    CF: LTRMRN73S29H926I
  • MEGARON STUDIO ASSOCIATO DI FRANCIA E CORRADINI
    CF: 02210440364
  • ANTONELLO SADO
    CF: SDANNL61S28E379S
  • GIOVANNI ELIA ALFANO
    CF: LFNGNN68E14Z613C
  • SERENA ORLANDI
    CF: RLNSRN83S63C573Y
  • I.S.I. ENGINEERING S.R.L.
    CF: 09963961009
  • FRANCESCO GROSSI
    CF: GRSFNC42T29C751N
  • LUCA CAPACCI
    CF: CPCLCU87T03C573H
  • PIO SBRIGLIA
    CF: SBRPIO67L05F839A
  • GIACOMO DI BELLO
    CF: DBLGCM90C06D704B
  • CLAUDIO CALAMELLI
    CF: 01751541200
CIG: Z5317FC2CA
Oggetto: SERVIZIO MONITORAGGIO E MANUTENZIONE GIOCHI NELLE AREE VERDI DEL COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 10730.00
Somme liquidate: € 10730.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2016 al 05-05-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IL TOTEM SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 03387560406
  • BACCHINFISSI DI BACCHI FABRIZIO
    CF: 02432920409
  • DELTAMBIENTE via Nigrisoli, 46 - 48020 S.Alberto (Ra)
    CF: 01441000393
  • BACCHINFISSI DI BACCHI FABRIZIO
    CF: 02432920409
CIG: Z8F19F41AB
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI ANNO 2016. RIPARAZIONE BRACCIO IDRAULICO - PIATTAFORMA
Importo aggiudicato: € 1363.62
Somme liquidate: € 1363.62
Tempi di completamento: dal 31-05-2016 al 09-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTITEL PAGLIERO S.P.A.
    CF: 00185720042
  • MULTITEL PAGLIERO S.P.A.
    CF: 00185720042
CIG: Z001A33149
Oggetto: Riparazione Carrozzeria Autocarro Nissan targato FO DK425JR
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2016 al 02-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA PIERI SRL
    CF: 03530220403
  • CARROZZERIA PIERI SRL
    CF: 03530220403
CIG: Z1919ED177
Oggetto: Tagliando Autocarro DACIA DOKKER
Importo aggiudicato: € 192.53
Somme liquidate: € 192.53
Tempi di completamento: dal 20-05-2016 al 01-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTO SAT S.P.A.
    CF: 02630830400
  • AUTO SAT S.P.A.
    CF: 02630830400
CIG: ZD41A8807D
Oggetto: RIPARAZIONE RECINZIONE PARCO DELLE RIMEMBRANZE
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2016 al 27-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPORALI RECINZIONI S.R.L.
    CF: 04170560405
  • CAPORALI RECINZIONI S.R.L.
    CF: 04170560405
CIG: Z701AA4CD4
Oggetto: MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTO IRRIGUO PARCO IPPODROMO
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2016 al 29-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IRRIGAZIONE BALESTRA DI BATTISTINI DANIELE E FOSCHI ANTONELLA S.N.C.
    CF: 02284740400
  • IRRIGAZIONE BALESTRA DI BATTISTINI DANIELE E FOSCHI ANTONELLA S.N.C.
    CF: 02284740400
CIG: Z011A5CA50
Oggetto: PIRODISERBO MURA VIALE CARDUCCI E G. FINALI
Importo aggiudicato: € 890.60
Somme liquidate: € 890.60
Tempi di completamento: dal 15-07-2016 al 16-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA CESENA VERDE DI BENVENUTI STEFANO & C. SNC
    CF: 03796480402
  • NUOVA CESENA VERDE DI BENVENUTI STEFANO & C. SNC
    CF: 03796480402
CIG: Z231C0A6AE
Oggetto: PIRODISERBO MURA VIALE CARDUCCI E G. FINALI
Importo aggiudicato: € 890.60
Somme liquidate: € 890.60
Tempi di completamento: dal 24-11-2016 al 16-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA CESENA VERDE DI BENVENUTI STEFANO & C. SNC
    CF: 03796480402
  • NUOVA CESENA VERDE DI BENVENUTI STEFANO & C. SNC
    CF: 03796480402
CIG: Z101B5719C
Oggetto: Manutenzione e riparazione Autocarro FIAT. 145/17 FO 786217
Importo aggiudicato: € 798.85
Somme liquidate: € 798.85
Tempi di completamento: dal 12-10-2016 al 27-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.S.M.A. S.N.C. OFFICINA MECC.DI CASADEI , MARTINI & C.
    CF: 00548280403
  • O.S.M.A. S.N.C. OFFICINA MECC.DI CASADEI , MARTINI & C.
    CF: 00548280403
CIG: ZAD1B570C9
Oggetto: Manutenzione e tagliando Autocarro FIAT. Daily FO BD 490 HL
Importo aggiudicato: € 162.93
Somme liquidate: € 162.93
Tempi di completamento: dal 12-10-2016 al 27-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.S.M.A. S.N.C. OFFICINA MECC.DI CASADEI , MARTINI & C.
    CF: 00548280403
  • O.S.M.A. S.N.C. OFFICINA MECC.DI CASADEI , MARTINI & C.
    CF: 00548280403
CIG: ZC219F72B6
Oggetto: SPONSORIZZAZIONE AREA VERDE POSTA ALL'INTERNO DELLA ROTONDA GABELLINI GIORGIO - DITTA MEDIASPORT SRL
Importo aggiudicato: € 3250.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2016 al 29-09-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MEDIASPORT SRL
    CF: 03470930409
  • MEDIASPORT SRL
    CF: 03470930409
CIG: ZEF1C67DF9
Oggetto: Concorso di progettazione per l'arredo di un'area di aggregazione in piazza della Libertà - Pagamento commissario Giannelli -
Importo aggiudicato: € 1911.10
Somme liquidate: € 1911.10
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 20-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giannelli Pier Giorgio
    CF: 04208240376
  • Giannelli Pier Giorgio
    CF: 04208240376
CIG: Z611C67FE6
Oggetto: Concorso di progettazione per l'arredo di un'area di aggregazione in piazza della mLibertà - Pagamento commissario Bassi
Importo aggiudicato: € 1911.10
Somme liquidate: € 1911.10
Tempi di completamento: dal 09-01-2017 al 09-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bassi Andrea
    CF: 03262020401
  • Bassi Andrea
    CF: 03262020401
CIG: Z2E1BBD350
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELLA LIBERTA' - LAVORI SUPPLEMENTARI DI ARCHEOLOGIA PREVENTIVA
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39682.50
Tempi di completamento: dal 14-11-2016 al 18-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADARTE DI MANDOLESI E C. SNC
    CF: 03555610405
  • ADARTE DI MANDOLESI E C. SNC
    CF: 03555610405
CIG: ZDA1CB78CE
Oggetto: Ispezione delle fognature piazza della Libertà - Gm. costruzioni -
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 01-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GM Costruzioni s.r.l.
    CF: 02382080410
  • GM Costruzioni s.r.l.
    CF: 02382080410
CIG: Z1D1A9FE92
Oggetto: PALAZZO COMUNALE LOTTO 2 STRALCIO 2. OPERE DI FALEGNAMERIA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
  • CONTEMPORANEA CANTIERI
    CF: 04191040403
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
CIG: 68795933BD
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2016
Importo aggiudicato: € 50200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2016 al 15-06-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • IMPRESA EDILE CASADIO GEOM. BRUNO S.A.S. di Casadio Gianni & C.
    CF: 02382190391
  • EDILGHETTI DI GHETTI MASSIMO
    CF: 00860770403
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • SOCIETA' LAVORI EDILI MONTANA ACQUACHETA RABBI SRL.
    CF: 03477480408
  • ZAMAGNI COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 03651810404
  • EDILGHETTI DI GHETTI MASSIMO
    CF: 00860770403
CIG: 6538983B77
Oggetto: CIMITERO DI BULGARIA - AMPLIAMENTO. 2° LOTTO FUNZIONALE (N°120 LOCULI + 12 OSSARI + CAMPO INUMAZIONE).
Importo aggiudicato: € 204222.00
Somme liquidate: € 45600.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2015 al 27-05-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ANDREOLI EGISTO
    CF: 00239690407
  • ADRIATICA COSTRUZIONI CERVESE Soc. Coop. a r.l.
    CF: 00962750394
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
  • CONSORZIO CAIEC SOC. COOP.
    CF: 00604300400
  • CUCCHI MARINO
    CF: 00243270402
  • CONS. COOP. Società Cooperativa
    CF: 00140990409
  • IMPRESA ORIOLI ENEA S.p.A. Costruzioni Edili e Stradali
    CF: 01246570400
  • ORIOLI EUGENIO & FIGLIO s.n.c.
    CF: 00335200408
  • RES.CO SRL RESTAURI
    CF: 02430980413
  • ZAMAGNI COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 03651810404
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: Z9B1AB2651
Oggetto: CIMITERO DI BULGARIA - AMPLIAMENTO. 2°LOTTO FUNZIONALE. OPERE ELETTRICHE
Importo aggiudicato: € 3762.82
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2016 al 27-05-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: ZDA1CAD707
Oggetto: FORNITURA DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA PER MESSA A NORMA GIOCHI NEI PARCHI (MEPA)
Importo aggiudicato: € 6672.00
Somme liquidate: € 6672.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 16-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TLF s.r.l. TECNOLEGNO FANTONI
    CF: 01515680518
  • TLF s.r.l. TECNOLEGNO FANTONI
    CF: 01515680518
CIG: ZAB1C90467
Oggetto: Fornitura di elementi portabiciclette da collocare alla Barriera
Importo aggiudicato: € 4850.00
Somme liquidate: € 4850.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 21-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METALCO GROUP SRL
    CF: 04299810269
  • METALCO GROUP SRL
    CF: 04299810269
CIG: ZAF1C574AA
Oggetto: FORNITURA E POSA DI GIOCHI PER BAMBINI DA COLLOCARE ALL'INTERNO DI CORTE ZAVATTINI (MEPA)
Importo aggiudicato: € 32475.82
Somme liquidate: € 32475.19
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 30-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEBO AMBIENTE S.r.l.
    CF: 01432260212
  • STEBO AMBIENTE S.r.l.
    CF: 01432260212
CIG: ZEA1CA34A9
Oggetto: FORNITURA E POSA SEDUTE E CESTINI DA COLLOCARE IN CORTE ZAVATTINI
Importo aggiudicato: € 3177.00
Somme liquidate: € 3177.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 30-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALZOLARI SRL
    CF: 00128840204
  • CALZOLARI SRL
    CF: 00128840204
CIG: Z9A1C4A9EE
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALTALENE CON SEGGIOLINI A TAVOLETTA E MISTI GABBIA/TAVOLETTA DA COLLOCARE NEI PARCHI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 27729.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2016 al 30-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TLF s.r.l. TECNOLEGNO FANTONI
    CF: 01515680518
  • TLF s.r.l. TECNOLEGNO FANTONI
    CF: 01515680518
CIG: Z7A1C47820
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALTALENE CON SEGGIOLINI A GABBIA DA COLLOCARE NEI PARCHI
Importo aggiudicato: € 25584.00
Somme liquidate: € 25584.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2016 al 30-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEBO AMBIENTE S.r.l.
    CF: 01432260212
  • STEBO AMBIENTE S.r.l.
    CF: 01432260212
CIG: ZE81CA6DF8
Oggetto: FORNITURA E POSA DI GIOCO COMBINATO DA COLLOCARE NEL GIARDINO DI SERRAVALLE (MEPA)
Importo aggiudicato: € 27857.17
Somme liquidate: € 27856.78
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 30-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEBO AMBIENTE S.r.l.
    CF: 01432260212
  • STEBO AMBIENTE S.r.l.
    CF: 01432260212
CIG: ZD91C8061D
Oggetto: FORNITURA E POSA DI STRUTTURE/GIOCHI PER BAMBINI DA COLLOCARE NEI PARCHI
Importo aggiudicato: € 28259.00
Somme liquidate: € 28259.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TLF s.r.l. TECNOLEGNO FANTONI
    CF: 01515680518
  • TLF s.r.l. TECNOLEGNO FANTONI
    CF: 01515680518
CIG: ZE91C51D59
Oggetto: FORNITURA DI ARREDI DA COLLOCARE NEL CORTILE INTERNO DEL PALAZZO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 2373.00
Somme liquidate: € 2373.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 30-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METALCO GROUP SRL
    CF: 04299810269
  • METALCO GROUP SRL
    CF: 04299810269
CIG: Z931CA61D8
Oggetto: FORNITURA DI SEDUTE E CESTINI DA COLLOCARE NEL FIORIERE IN C.A. POSTE ALL'INGRESSO DELLA STAZIONE FERROVIARIA
Importo aggiudicato: € 2997.50
Somme liquidate: € 2997.50
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 30-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METALCO GROUP SRL
    CF: 04299810269
  • METALCO GROUP SRL
    CF: 04299810269
CIG: ZC91CA7B2F
Oggetto: FORNITURA E POSA DI TELEFERICA AL PARCO NORD
Importo aggiudicato: € 11940.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TLF s.r.l. TECNOLEGNO FANTONI
    CF: 01515680518
  • TLF s.r.l. TECNOLEGNO FANTONI
    CF: 01515680518
CIG: Z3C1C427AF
Oggetto: FORNITURA DI CESTINI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA DA COLLOCARE NEL PARCO DI VILLA SILVIA
Importo aggiudicato: € 3267.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2016 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CITY DESIGN
    CF: 02382500268
  • CITY DESIGN
    CF: 02382500268
CIG: Z95198DAF6
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL FRAZIONAMENTO PER ESPROPRIO AREE RELATIVE ALLA PISTA CICLABILE LUNGO IL TORRENTE CESUOLA
Importo aggiudicato: € 1729.60
Somme liquidate: € 1729.60
Tempi di completamento: dal 15-11-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Bianchi Cesarino
    CF: 04100800400
  • Geom. Bianchi Cesarino
    CF: 04100800400
CIG: Z3A1C98E96
Oggetto: Fornitura di arredi per edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 8197.00
Somme liquidate: € 8197.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VASTARREDO srl
    CF: 02029130693
  • VASTARREDO srl
    CF: 02029130693
CIG: Z671C8B062
Oggetto: Redazione di progettazione strutturale per il miglioramento sismico degli edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 26400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ING. MAURO VALDINOSI
    CF: VLDMRA55S18C573X
  • ING. FRANCO LUMINARI
    CF: LMNFNC47B25C248U
  • ING. PATRIZIO BERNABINI
    CF: BRNPRZ56D13L764G
  • TPC PROGETTI
    CF: 01859160465
  • ING. MARCO CECCHETTI
    CF: CCCMCV55R02D786U
  • ING. MAURO VALDINOSI
    CF: VLDMRA55S18C573X
CIG: ZA71C8B0F7
Oggetto: Redazione di progettazione strutturale per il miglioramento sismico degli edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 14930.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ING. ENZO FIUMANA
    CF: FMNNZE58M12C573D
  • ING. GENTILI ALBERTO
    CF: 02227410400
  • ING. LORENZO SERRI
    CF: SRRLNZ63P15B967R
  • ING. GENTILI ALBERTO
    CF: 02227410400
CIG: Z3A1CA1DBC
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA.
Importo aggiudicato: € 1958.00
Somme liquidate: € 1958.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: Z741C8B1ED
Oggetto: PROVE DI LABORATORIO SUI CAMPIONI DI MATERIALE PER INDAGINI SISMICHE SUI FABBRICATI SCOLASTICI.
Importo aggiudicato: € 2782.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Controls s.r.l.
    CF: 03864390400
  • Controls s.r.l.
    CF: 03864390400
CIG: ZA61C8FC2C
Oggetto: RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA DI MARTORANO. INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE ELABORATI GRAFICI, RILIEVI, COMPUTI METRICI E CONTABILIZZAZIONE.
Importo aggiudicato: € 18127.00
Somme liquidate: € 2458.56
Tempi di completamento: dal 16-12-2016 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOFTIC NERMIN
    CF: 03332070402
  • SOFTIC NERMIN
    CF: 03332070402
CIG: ZCB1C82D7B
Oggetto: OPERE DI TINTEGGIATURA CUCINE E MENSE ASILI NIDO.
Importo aggiudicato: € 9819.00
Somme liquidate: € 9819.00
Tempi di completamento: dal 14-12-0216 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUNEDEI VALENTINO
    CF: 02578510402
  • LUNEDEI VALENTINO
    CF: 02578510402
CIG: Z131C82BEE
Oggetto: ASSISTENZA MURARIA PER INDAGINI DIAGNOSTICHE SFONDELLAMENTO SOLAI EDIFICI SCOLASTICI.
Importo aggiudicato: € 15900.00
Somme liquidate: € 15900.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: ZC91C82AFB
Oggetto: ESECUZIONE DI INDAGINI DIAGNOSTICHE SFONDELLAMENTO SOLAI EDIFICI SCOLASTICI.
Importo aggiudicato: € 32751.00
Somme liquidate: € 32751.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecnoindagini S.r.l.
    CF: 06383520969
  • Tecnoindagini S.r.l.
    CF: 06383520969
CIG: Z341C4E3BD
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER COMPILAZIONE SCHEDE ANAGRAFICA SCOLASTICA.
Importo aggiudicato: € 2050.00
Somme liquidate: € 2050.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOM. ALESSANDRO CORBARA
    CF: CRBLSN90S12C573W
  • GEOM. ALESSANDRO CORBARA
    CF: CRBLSN90S12C573W
CIG: Z4C1B6F270
Oggetto: FORNITURA DI ATTREZZATURE LUDICHE AREE ESTERNE ASILI NIDO.
Importo aggiudicato: € 21000.00
Somme liquidate: € 20369.25
Tempi di completamento: dal 04-10-2016 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • TLF s.r.l. TECNOLEGNO FANTONI
    CF: 01515680518
  • URBAN DESIGN S.R.L.
    CF: 05270320483
  • ARCA LAND SOC. COOP.
    CF: 02450660358
  • TLF s.r.l. TECNOLEGNO FANTONI
    CF: 01515680518
CIG: Z6D1AFCCF4
Oggetto: Nuova sede della protezione civile. Impianto radio
Importo aggiudicato: € 13851.80
Somme liquidate: € 8800.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL
    CF: 02067170403
  • EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL
    CF: 02067170403
CIG: ZC11AA2BC1
Oggetto: Manutenzione straordinaria impianti sportivi 2014. Telecamera stadio
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 2300.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2016 al 16-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.SICUREZZA s.r.l.
    CF: 04266420407
  • R.SICUREZZA s.r.l.
    CF: 04266420407
CIG: Z171AE327D
Oggetto: Manutenzione straordinaria impianti sportivi 2014. Manutenzione stadio comunale
Importo aggiudicato: € 2524.71
Somme liquidate: € 2524.71
Tempi di completamento: dal 08-08-2016 al 21-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIGUZZI DIANO & FIGLI snc - ESCAVAZIONI - LAVORI STRADALI - FOGNATURE
    CF: 02567020405
  • BIGUZZI DIANO & FIGLI snc - ESCAVAZIONI - LAVORI STRADALI - FOGNATURE
    CF: 02567020405
CIG: Z4B1B62E13
Oggetto: Manutenzione straordinaria impianti sportivi 2014. Monitor stadio
Importo aggiudicato: € 635.00
Somme liquidate: € 635.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2016 al 27-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.SICUREZZA s.r.l.
    CF: 04266420407
  • R.SICUREZZA s.r.l.
    CF: 04266420407
CIG: Z991C6B636
Oggetto: Manutenzione straordinaria impianti sportivi 2014. Fornitura e posa caladia centro sportivo Tipano
Importo aggiudicato: € 5722.00
Somme liquidate: € 5722.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2016 al 10-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: Z331AC22B3
Oggetto: Manutenzione straordinaria impianti sportivi 2014. Indagini diagnostiche
Importo aggiudicato: € 315.00
Somme liquidate: € 315.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2016 al 17-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Controls s.r.l.
    CF: 03864390400
  • Controls s.r.l.
    CF: 03864390400
CIG: Z301CA2EA6
Oggetto: Manutenzione straordinaria impianti sportivi 2014. Sostituzione valvole pozzo Ponte Pietra
Importo aggiudicato: € 2096.00
Somme liquidate: € 2096.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 22-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA GAMBETTOLESE s.n.c. di BIONDI SANTE e C.
    CF: 00254510407
  • LA GAMBETTOLESE s.n.c. di BIONDI SANTE e C.
    CF: 00254510407
CIG: Z5C1AE1024
Oggetto: Manutenzione straordinaria impianti sportivi 2014. Telecamera stadio
Importo aggiudicato: € 7889.00
Somme liquidate: € 7889.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2016 al 21-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.SICUREZZA s.r.l.
    CF: 04266420407
  • R.SICUREZZA s.r.l.
    CF: 04266420407
CIG: Z741AE7C94
Oggetto: Manutenzione straordinaria impianti sportivi 2014. Acquisto ferramenta
Importo aggiudicato: € 219.31
Somme liquidate: € 219.31
Tempi di completamento: dal 10-08-2016 al 07-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
CIG: 65367622A6
Oggetto: Nuova sede sovracomunale della Protezione Civile
Importo aggiudicato: € 200520.74
Somme liquidate: € 200517.79
Tempi di completamento: dal 21-09-2016 al 24-03-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • OLIMPIA COSTRUZIONI S.r.l.
    CF: 02398840401
  • ADRIATICA COSTRUZIONI CERVESE Soc. Coop. a r.l.
    CF: 00962750394
  • FABBRICARE SRL
    CF: 03322100409
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
  • ORIOLI EUGENIO & FIGLIO s.n.c.
    CF: 00335200408
  • OLIMPIA COSTRUZIONI S.r.l.
    CF: 02398840401
CIG: Z601C4518E
Oggetto: FORNITURA PIANTE ORNAMENTALI
Importo aggiudicato: € 3525.00
Somme liquidate: € 3525.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVAI MAMBELLI
    CF: 03862240409
  • VIVAI MAMBELLI
    CF: 03862240409
CIG: z201ca3329
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER SQUADRA GIARDINIERI
Importo aggiudicato: € 910.60
Somme liquidate: € 910.60
Tempi di completamento: dal 13-01-2017 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: 6543307BBE
Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria delle aree a verde pubblico del Comune di Cesena, per il triennio 2016 - 2017 – 2018
Importo aggiudicato: € 2947959.82
Somme liquidate: € 302100.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
CIG: ZD31C1E2C4
Oggetto: PUBBLICITA' SU PAGINE BIANCHE
Importo aggiudicato: € 5650.00
Somme liquidate: € 5650.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 05-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ITALIAONLINE SPA
    CF: 03970540963
  • ITALIAONLINE SPA
    CF: 03970540963
CIG: 652194601A
Oggetto: Miglioramento sismico del Palazzetto dello Sport Carisport
Importo aggiudicato: € 149104.42
Somme liquidate: € 149101.72
Tempi di completamento: dal 24-05-2016 al 19-11-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Naldi Carpenterie srl
    CF: 00677230401
  • Naldi Carpenterie srl
    CF: 00677230401
CIG: Z4C1AB6B3A
Oggetto: Estensione allontanamento piccioni
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2016 al 25-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DODO S.R.L.
    CF: 03837040405
  • DODO S.R.L.
    CF: 03837040405
CIG: Z3E1A314E5
Oggetto: Palazzatto dello Sport - allontanamento piccioni
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2016 al 25-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DODO S.R.L.
    CF: 03837040405
  • DODO S.R.L.
    CF: 03837040405
CIG: ZD21AB3CFC
Oggetto: Palazzetto dello sport - Riparazione tubo antincendio
Importo aggiudicato: € 132.67
Somme liquidate: € 132.67
Tempi di completamento: dal 20-07-2016 al 25-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: Z651B0C3D6
Oggetto: Palazzetto dello sport - Sistemazione tribuna retrattile, supporti palco
Importo aggiudicato: € 1335.00
Somme liquidate: € 1335.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2016 al 16-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
CIG: ZBA1B41643
Oggetto: Palazzetto dello sport - Sistemazione impianto basket
Importo aggiudicato: € 593.40
Somme liquidate: € 593.40
Tempi di completamento: dal 21-09-2016 al 27-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPORT ITALIA SRL
    CF: 02290270400
  • SPORT ITALIA SRL
    CF: 02290270400
CIG: Z561B48A75
Oggetto: Palazzetto dello sport - Sistemazione impianto elettrico
Importo aggiudicato: € 846.20
Somme liquidate: € 846.20
Tempi di completamento: dal 22-09-2016 al 27-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: Z4C1B0DC79
Oggetto: Palazzetto dello sport - Servizio pulizia
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2016 al 12-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00410120406
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00410120406
CIG: Z201BAFAC7
Oggetto: Palazzetto dello Sport. Sistemazione impianto elettrico
Importo aggiudicato: € 107.60
Somme liquidate: € 107.60
Tempi di completamento: dal 21-10-2016 al 24-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: Z321BB0874
Oggetto: Palazzetto dello sport - Manutenzione ventilazione
Importo aggiudicato: € 885.21
Somme liquidate: € 885.21
Tempi di completamento: dal 21-10-2016 al 26-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: Z651BB0392
Oggetto: Palazzetto dello sport - Impermeabilizzazione ingresso ovest
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2016 al 26-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNI-COOP SOC. COOP.
    CF: 00138070404
  • FORNI-COOP SOC. COOP.
    CF: 00138070404
CIG: Z4C1C1CD16
Oggetto: Palazzetto dello sport - Lavori complementari
Importo aggiudicato: € 21968.98
Somme liquidate: € 21968.98
Tempi di completamento: dal 21-11-2016 al 07-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Naldi Carpenterie srl
    CF: 00677230401
  • Naldi Carpenterie srl
    CF: 00677230401
CIG: ZAB1C8086C
Oggetto: Palazzetto dello sport - Spostamento ed installazione cassette antincendio esterne
Importo aggiudicato: € 986.93
Somme liquidate: € 986.23
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al 20-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: Z691AD6810
Oggetto: Palazzetto dello sport - Spostamento impianti TLC
Importo aggiudicato: € 1799.63
Somme liquidate: € 1799.63
Tempi di completamento: dal 02-08-2016 al 17-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
CIG: Z541C833A5
Oggetto: Sede Protezione civile - Accatastamento
Importo aggiudicato: € 516.00
Somme liquidate: € 516.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 23-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: 678263142A
Oggetto: PROGETTO SICUREZZA TELECAMERE - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO TECNOLOGICO IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA - ZONA STAZIONE FERROVIARIA
Importo aggiudicato: € 119107.69
Somme liquidate: € 115198.65
Tempi di completamento: dal 21-11-2016 al 19-01-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • PROXEL SRL
    CF: 04190320483
  • CO.M.I.TEL srl
    CF: 01841570409
  • TELEBIT srl
    CF: 01144610936
  • CONSORZIO CAIEC SOC. COOP.
    CF: 00604300400
  • EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL
    CF: 02067170403
  • Emisfera Sistemi srl
    CF: 02104660358
  • CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC.COOP.
    CF: 01685300400
  • Elettro Light srl
    CF: 02637230273
  • S.E.M.P. SRL
    CF: 00281510453
  • CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC.COOP.
    CF: 01685300400
CIG: Z9F1A61B23
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO SICUREZZA TELECAMERE. INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO TECNOLOGICO - IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ZONA STAZIONE FERROVIARIA
Importo aggiudicato: € 9950.00
Somme liquidate: € 9950.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2016 al 04-05-2017
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • STUDIO GRANDI PROGETTI srl
    CF: 02795811203
  • STUDIO GRANDI PROGETTI srl
    CF: 02795811203
CIG: ZA4182A45D
Oggetto: Realizzazione impianto di illuminazione pubblica in Via Cacciaguerra
Importo aggiudicato: € 9786.50
Somme liquidate: € 9786.50
Tempi di completamento: dal 21-01-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: ZA9181AEA2
Oggetto: Lavori in economia per f. e p.o. di recinzione metallica plastificata completa di cancello in tubolare zincato
Importo aggiudicato: € 3729.25
Somme liquidate: € 3729.25
Tempi di completamento: dal 11-01-2016 al 27-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPORALI RECINZIONI S.R.L.
    CF: 04170560405
  • CAPORALI RECINZIONI S.R.L.
    CF: 04170560405
CIG: Z3F1813FB4
Oggetto: ALLARGAMENTO FOSSO IN VIA MONTALE LOC SAN VITTORE
Importo aggiudicato: € 16793.74
Somme liquidate: € 16793.74
Tempi di completamento: dal 19-01-2016 al 08-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: ZF317F4A2D
Oggetto: Lavori vari in economia
Importo aggiudicato: € 2047.51
Somme liquidate: € 2047.51
Tempi di completamento: dal 11-01-2016 al 13-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
CIG: ZCA1817FA4
Oggetto: lavori di segnaletica
Importo aggiudicato: € 5407.95
Somme liquidate: € 5407.95
Tempi di completamento: dal 19-01-2016 al 21-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
CIG: Z68185251B
Oggetto: Sistemazione e posa di parapetti
Importo aggiudicato: € 4550.00
Somme liquidate: € 4550.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2016 al 02-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RESTAURO CESENA di BAZZOCCHI ROMANO & C. s.n.c.
    CF: 03172310405
  • RESTAURO CESENA di BAZZOCCHI ROMANO & C. s.n.c.
    CF: 03172310405
CIG: Z6D187B663
Oggetto: Lavori in economia di asfaltatura per pista ciclabile
Importo aggiudicato: € 6541.38
Somme liquidate: € 6541.38
Tempi di completamento: dal 08-02-2016 al 10-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 03398980403
  • PERINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 03398980403
CIG: Z111851C5D
Oggetto: Collaudo tecnico funzionale opere di urbanizzazione all'interno del P.U.A. 08/03 AT4a in via Vigo Ruffio
Importo aggiudicato: € 4666.08
Somme liquidate: € 4666.08
Tempi di completamento: dal 02-02-2016 al 11-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARNETI ANGELO
    CF: 00769230400
  • FARNETI ANGELO
    CF: 00769230400
CIG: ZCB189B50E
Oggetto: FORNITURA E POSA DI BIOSTUOIA PRESEMINATA IN VIA MONTALE-LOC SAN VITTORE
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2016 al 21-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA SCARPELLINI ALDO
    CF: 00934940404
  • AZIENDA AGRICOLA SCARPELLINI ALDO
    CF: 00934940404
CIG: ZAE189A565
Oggetto: Sorveglianza archeologica durante i lavori di realizzazione della pista ciclabile in Via Dismano
Importo aggiudicato: € 989.00
Somme liquidate: € 989.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2016 al 04-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN TERRAS SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 05548021210
  • IN TERRAS SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 05548021210
CIG: Z3919004BC
Oggetto: Completamento asfalti in via Dismano e via della Cooperazione
Importo aggiudicato: € 3921.35
Somme liquidate: € 3921.35
Tempi di completamento: dal 10-03-2016 al 10-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
CIG: ZF418B7274
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO ALLA REDAZIONE DI ELABORATI TECNICI NECESSARI ALLA APPROVAZIONE DI PROGETTI IN CAPO AL SETTORE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
Importo aggiudicato: € 16000.40
Somme liquidate: € 16000.40
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOZZI URSULA ING.J
    CF: 03684400405
  • TOZZI URSULA ING.J
    CF: 03684400405
CIG: Z9D194E269
Oggetto: ALLACCIAMENTO CONTATORE PUBBLICA IRRIGAZIONE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA VIALE MATTEOTTI
Importo aggiudicato: € 2950.00
Somme liquidate: € 2950.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 13-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA S.p.A.
    CF: 04245520376
  • HERA S.p.A.
    CF: 04245520376
CIG: ZE31818B48
Oggetto: acquisto Fiat Panda van easy 1.3 mjt settore infrastrutture e mobilità
Importo aggiudicato: € 11950.06
Somme liquidate: € 11950.06
Tempi di completamento: dal 19-01-2016 al 27-01-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MARESCA & FIORENTINO S.P.A.
    CF: 00310940374
  • MARESCA & FIORENTINO S.P.A.
    CF: 00310940374
CIG: Z0E190A6B0
Oggetto: PIANTUMAZIONE ALBERATURE IN VIA CACCIAGUERRA E PARCO IPPODROMO
Importo aggiudicato: € 2996.00
Somme liquidate: € 2996.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2016 al 21-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA SCARPELLINI GIUSEPPE
    CF: 02359290406
  • AZIENDA AGRICOLA SCARPELLINI GIUSEPPE
    CF: 02359290406
CIG: ZA4182A45D
Oggetto: Realizzazione impianto di illuminazione pubblica in Via Cacciaguerra e spostamento semaforo pedonale in V.le Matteotti
Importo aggiudicato: € 9786.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: Z3818C6CC9
Oggetto: INCARICO PROF.LE PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPERA E FINALE DEI LAVORI DEL "PIANO DEI PERCORSI PEDONALI E CICLABILI NEL QUARTIERE OLTRE SAVIO. RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL TRATTO OVEST DELLA VIA EMILIA-VIALE MATTEOTTI, 1' STRALCIO".
Importo aggiudicato: € 2884.40
Somme liquidate: € 2884.40
Tempi di completamento: dal 27-04-2016 al 05-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. RICCARDO BARBIERI
    CF: 03329570406
  • Arch. RICCARDO BARBIERI
    CF: 03329570406
CIG: 6537141B66
Oggetto: INTERVENTI DIFESA IDROGEOLOGICA E FRANE: VIA ROVERSANO CONSOLIDAMENTO ABITATO.
Importo aggiudicato: € 383670.71
Somme liquidate: € 383642.58
Tempi di completamento: dal 20-07-2016 al 02-05-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • FABBRI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01313930412
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • F.lli OTTAVIANI DI OTTAVIANI ADRIANO E CARLO S.n.c.
    CF: 01266020419
  • MONTANA VALLE DEL LAMONE Soc. Coop. P.A.
    CF: 00351390398
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • BRIZZI COSTRUZIONI S.n.c.
    CF: 02084890413
  • PINCIARA SRL
    CF: 07079130964
  • SANTUCCI ANGELO SRL
    CF: 00970490413
  • CADORE ASFALTI S.R.L.
    CF: 00686360256
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
CIG: Z8D18D6439
Oggetto: messa in sicurezza ponti sul fiume Rubicone e Rio Donegallia
Importo aggiudicato: € 5272.50
Somme liquidate: € 5272.50
Tempi di completamento: dal 11-04-2016 al 29-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
CIG: Z85195B987
Oggetto: Spostamento impianto telefonico situato in via Madonna dello Schioppo alt. civ. 534
Importo aggiudicato: € 3012.08
Somme liquidate: € 3012.08
Tempi di completamento: dal 11-04-2016 al 30-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
CIG: ZF018E48E2
Oggetto: riparazione autocarro magazzino cantonieri ditta casadei pransani turci s.n.c.
Importo aggiudicato: € 2062.00
Somme liquidate: € 2062.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2016 al 07-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
CIG: Z7317CEC10
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 551.57
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIBONI MASSIMO
    CF: 02249280401
  • SIBONI MASSIMO
    CF: 02249280401
CIG: ZA6198BA49
Oggetto: manutenzione del parapetto in muratura del ponte sul torrente Pisciatello
Importo aggiudicato: € 1470.00
Somme liquidate: € 1470.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2016 al 11-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: ZF81851CDB
Oggetto: FORNITURA PANNELLI PER LA SOSTA
Importo aggiudicato: € 644.00
Somme liquidate: € 644.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: ZEE19B8BB5
Oggetto: VIALE MATTEOTTI 1' STRALCIO - LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
Importo aggiudicato: € 2395.58
Somme liquidate: € 2395.58
Tempi di completamento: dal 29-04-2016 al 29-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
CIG: Z701843807
Oggetto: Messa in sicurezza di attraversamento pedonale via Fiorenzuola, F. e P. di rilevatore di velocità in via Roversano
Importo aggiudicato: € 9026.25
Somme liquidate: € 9026.25
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 03578190401
  • ZAMA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 03578190401
CIG: ZE919C01FA
Oggetto: Completamento Piste Ciclabili. Posa in opera spire
Importo aggiudicato: € 1470.00
Somme liquidate: € 1470.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L.
    CF: 05084080968
  • FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L.
    CF: 05084080968
CIG: ZEC19C2EE8
Oggetto: lavori di ripristino segnaletica
Importo aggiudicato: € 5279.95
Somme liquidate: € 5279.95
Tempi di completamento: dal 10-05-2016 al 17-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOTRAFFIC S.R.L.
    CF: 01779010204
  • ECOTRAFFIC S.R.L.
    CF: 01779010204
CIG: ZC719C2EBD
Oggetto: lavori ripristino segnaletica
Importo aggiudicato: € 2327.54
Somme liquidate: € 2327.54
Tempi di completamento: dal 10-05-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.O.F. SNC DI RIMINI MASSIMO & C.
    CF: 03851520407
  • S.O.F. SNC DI RIMINI MASSIMO & C.
    CF: 03851520407
CIG: ZB51A00247
Oggetto: INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA E FRANE ANNO 2016. INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE TAVOLE STRUTTURALI, ELABORATI GRAFICI E TECNICI.
Importo aggiudicato: € 11800.00
Somme liquidate: € 11800.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2016 al 15-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING MARCO FRANCIA
    CF: FRNMRC65R23C573I
  • ING MARCO FRANCIA
    CF: FRNMRC65R23C573I
CIG: Z8519F5B68
Oggetto: Incarico per collaudo opere strutturali per INTERVENTI URGENTI FRANE ANNO 2011. Consolidamento franoso Via San Mamante
Importo aggiudicato: € 1248.00
Somme liquidate: € 1248.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2016 al 25-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARNETI ANGELO
    CF: 00769230400
  • FARNETI ANGELO
    CF: 00769230400
CIG: Z8A18D4DD8
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE MAGAZZINO CANTONIERI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1490.17
Tempi di completamento: dal 04-03-2016 al 15-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: Z2018E0DE1
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO, FORNITURA ED ASSISTENZA BOMBOLE GAS
Importo aggiudicato: € 614.75
Somme liquidate: € 578.85
Tempi di completamento: dal 08-03-2016 al 21-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.
    CF: 03270040961
  • AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.
    CF: 03270040961
CIG: ZB41900683
Oggetto: aCQUISTO BENI DI CONSUMO MANUTENZIONE STRADE F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 776.00
Somme liquidate: € 776.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2016 al 29-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: ZF21900884
Oggetto: SERVIZIO DISERBO MECCANICO CON DECESPUGLIATORE
Importo aggiudicato: € 8196.72
Somme liquidate: € 8196.72
Tempi di completamento: dal 15-03-2016 al 15-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. AGRICOLA MULINO VAL DI LATO DI G.GARAFFONI
    CF: 02112720400
  • AZ. AGRICOLA MULINO VAL DI LATO DI G.GARAFFONI
    CF: 02112720400
CIG: ZCB19009C5
Oggetto: SERVIZIO DISERBO MECCANICO CON DECESPUGLIATORE
Importo aggiudicato: € 8196.72
Somme liquidate: € 8196.72
Tempi di completamento: dal 15-03-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA LA RIGOSSA DI AMBROSINI ANDREA
    CF: 02443780404
  • AZIENDA AGRICOLA LA RIGOSSA DI AMBROSINI ANDREA
    CF: 02443780404
CIG: ZD51900A81
Oggetto: SERVIZIO DISERBO MECCANICO CON DECEPUGLIATORE
Importo aggiudicato: € 8196.72
Somme liquidate: € 8196.72
Tempi di completamento: dal 15-03-2016 al 03-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLACUZZI LUCA & C SNC
    CF: 03928530405
  • PLACUZZI LUCA & C SNC
    CF: 03928530405
CIG: ZEE1900B5C
Oggetto: SERVIZIO DISERBO MECCANICO CON DECEPUGLIATORE
Importo aggiudicato: € 8196.72
Somme liquidate: € 8196.72
Tempi di completamento: dal 15-03-2016 al 13-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
CIG: Z321900BAC
Oggetto: SERVIZIO DISERBO MECCANICO CON DECESPUGLIATORE
Importo aggiudicato: € 8196.72
Somme liquidate: € 8196.72
Tempi di completamento: dal 15-03-2016 al 17-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
CIG: Z31192C28E
Oggetto: SERVIZIO SFALCIO ERBA ZONA 1
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 13537.50
Tempi di completamento: dal 29-03-2016 al 20-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GARDINI PARIDE
    CF: 02295570408
  • BAZZOCCHI LUIGI
    CF: 03172190401
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
  • GARDINI PARIDE
    CF: 02295570408
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
CIG: Z54192C32A
Oggetto: SERVIZIO SFALCIO ERBA ZONA 2
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 12741.25
Tempi di completamento: dal 29-03-2016 al 19-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
  • BAZZOCCHI LUIGI
    CF: 03172190401
  • BOSCHI MASSIMO
    CF: 01866000407
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
  • GARDINI PARIDE
    CF: 02295570408
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
CIG: ZD1192C385
Oggetto: SERVIZIO SFALCIO ERBA ZONA 3
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 13187.50
Tempi di completamento: dal 29-03-2016 al 19-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AZIENDA AGRICOLA LA RIGOSSA DI AMBROSINI ANDREA
    CF: 02443780404
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
  • AZIENDA AGRICOLA LA RIGOSSA DI AMBROSINI ANDREA
    CF: 02443780404
CIG: Z5D192C3A1
Oggetto: SERVIZIO SFALCIO ERA ZONA 4
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 13450.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2016 al 16-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AMBROGETTI LUCA MOVIMENTO TERRA LAVORI EDILI
    CF: 03348590401
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
  • AMBROGETTI LUCA MOVIMENTO TERRA LAVORI EDILI
    CF: 03348590401
CIG: ZF0192C408
Oggetto: SERVIZIO SFALCIO ERBA ZONA 5
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 14535.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2016 al 19-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
CIG: ZF0180E916
Oggetto: SOMME A DISPOSIZIONE OPERE IN CA ANNO 2013 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI SPECIALI IN CENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 20000.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2016 al 19-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILPIETRA DI CAPPELLI S.R.L.
    CF: 00882130404
  • EDILPIETRA DI CAPPELLI S.R.L.
    CF: 00882130404
CIG: Z28193804D
Oggetto: SOMME A DISPOSIZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA URBANE ANNO 2014 PAVIMENTAZIONE SPECIALE P.LE ALDO MORO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 20000.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 20-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILPIETRA DI CAPPELLI S.R.L.
    CF: 00882130404
  • EDILPIETRA DI CAPPELLI S.R.L.
    CF: 00882130404
CIG: Z9C19847D1
Oggetto: SOMME A DISPOSIZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE EXTRAURBANE 2010 - SISATEMAZIONE ROTONDA PONTE VECCHIO
Importo aggiudicato: € 13602.63
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
CIG: ZOB198AFE2
Oggetto: FORNITURA CONTENITORI IMPILABILI IN TUBO MAGAZZINO CANTONIERI
Importo aggiudicato: € 999.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZF91854167
Oggetto: SOMME A DISPOSIZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE EXTRAURBANE 2014 LAVORI SISTEMAZIONE FRANE LUNGO VIA MADONNA SETTECROCIARI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 12-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTISTINI CURZIO S.R.L.
    CF: 02211350414
  • BATTISTINI CURZIO S.R.L.
    CF: 02211350414
CIG: Z6D19E4D31
Oggetto: SOMME A DISPOSIZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE 2013
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
CIG: Z7D19E0CDF
Oggetto: SOMME A DISPOSIZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE EXTRAURBANE
Importo aggiudicato: € 11996.00
Somme liquidate: € 11996.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2016 al 13-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
CIG: ZB419D83B9
Oggetto: SOMME A DISPOSIZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE EXTRAURBANE 2013
Importo aggiudicato: € 4960.00
Somme liquidate: € 4960.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
CIG: ZDE1A65A33
Oggetto: Indagini geologiche via Masiera 1^
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2016 al 22-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOL. RICCI ALFREDO
    CF: 04115760409
  • GEOL. RICCI ALFREDO
    CF: 04115760409
CIG: ZB91A2EE79
Oggetto: RIPRISTINO DI SEGNALETICA STRADALE CAUSA SINISTRI
Importo aggiudicato: € 3403.30
Somme liquidate: € 3403.30
Tempi di completamento: dal 20-06-2016 al 24-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIS MOBILITY S.R.L.
    CF: 01839090675
  • VIS MOBILITY S.R.L.
    CF: 01839090675
CIG: ZBA1A49F21
Oggetto: INCARICO DI COLLAUDO STATICO DELLE OPERE IN C.A. INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA E FRANE VIA ROVERSANO
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 2300.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2016 al 29-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. FURLANI GIUSEPPE
    CF: FRLGPP70B13D488S
  • ING. FURLANI GIUSEPPE
    CF: FRLGPP70B13D488S
CIG: Z971A37D48
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VIADOTTO KENNEDY
Importo aggiudicato: € 38448.00
Somme liquidate: € 38448.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENSER S.R.L.
    CF: 02058800398
  • ENSER S.R.L.
    CF: 02058800398
CIG: Z3D1A2CB17
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA FERMATE BUS IN VIA GADDA, PARCHEGGIO VIA MONTANARIE AMPLIAMENTO PARCHEGGIO BICI PIAZZALE MARX
Importo aggiudicato: € 7580.00
Somme liquidate: € 7580.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2016 al 23-06-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z1E1A839DD
Oggetto: Posa di pensilina con fornitura di copertura superiore
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2016 al 14-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIVER LIFE DI GAZZOLA VITALE
    CF: 01865110264
  • GIVER LIFE DI GAZZOLA VITALE
    CF: 01865110264
CIG: ZE11A768A3
Oggetto: Segnaletica verticale e orizzontale in via Romea, via San Carlo, via Borello e via Gallo
Importo aggiudicato: € 7452.95
Somme liquidate: € 7452.95
Tempi di completamento: dal 29-06-2016 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIS MOBILITY S.R.L.
    CF: 01839090675
  • VIS MOBILITY S.R.L.
    CF: 01839090675
CIG: ZF01ADDFCA
Oggetto: Incarico professionale per la redazione di studi geologici per ricostruzione ponte sul Rio Granarolo in Via Montaletto.
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2016 al 14-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOL. BONDI ALESSANDRO
    CF: 02463050407
  • GEOL. BONDI ALESSANDRO
    CF: 02463050407
CIG: Z371A961D7
Oggetto: Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori "Opere viabilità quartieri anno 2014"
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 1250.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2016 al 05-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. CEDRI SANDRO
    CF: 03796080400
  • Ing. CEDRI SANDRO
    CF: 03796080400
CIG: Z0B198AFE2
Oggetto: FORNITURA DI CONTENITORI IMPILABILI IN TUBO (BANCALI) DA POSIZIONARE AL MAGAZZINO CANTONIERI DI VIA RAVENNATE. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 990.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2016 al 05-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUTTI S.R.L. VIA MAYER 13 24034 CISANO BERGAMASCO
    CF: 01900630169
  • BUTTI S.R.L. VIA MAYER 13 24034 CISANO BERGAMASCO
    CF: 01900630169
CIG: Z1A1A5F06D
Oggetto: SOMME A DISPOSIZIONE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNE BIANCHE ANNO 2014 - Lavori di rifacimento attraversamento fognario su Via Settecrociari.
Importo aggiudicato: € 18286.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL SAGEA SRL
    CF: 03645860408
  • EDIL SAGEA SRL
    CF: 03645860408
CIG: ZBB1A032F5
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO MANUTENZIONE STRADE SU MEPA DITTA ADRIATICA ASFALTI SRL
Importo aggiudicato: € 4675.00
Somme liquidate: € 4675.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2016 al 18-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASFALTI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02395270412
  • ADRIATICA ASFALTI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02395270412
CIG: ZCD1A92B2A
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO MANUTENZIONE STRADE SU MEPA DITTA ADRIATICA ASFALTI SRL
Importo aggiudicato: € 6375.00
Somme liquidate: € 6375.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2016 al 10-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASFALTI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02395270412
  • ADRIATICA ASFALTI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02395270412
CIG: Z321ACCC0D
Oggetto: SOMME A DISPOSIZIONE MENUTENZIONE ORDINARIA FOSSI 2015 - Via Calabria, Via Casalecchio di Lizzano e varie
Importo aggiudicato: € 23700.00
Somme liquidate: € 23700.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2015 al 02-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
CIG: ZC51B071DC
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' PISTA CICLABILE IN ARGINE AL FIUME SAVIO, FRA IL PONTE VECCHIO E LA FRAZIONE DI BORELLO.
Importo aggiudicato: € 8196.72
Somme liquidate: € 8196.72
Tempi di completamento: dal 06-10-2016 al 17-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOL. VENTURINI LORIS
    CF: 01476110398
  • GEOL. VENTURINI LORIS
    CF: 01476110398
CIG: Z7C1B05D34
Oggetto: Frana Roversano lavori in economia
Importo aggiudicato: € 3250.00
Somme liquidate: € 3250.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2016 al 07-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
CIG: ZC31B8EE0A
Oggetto: Segnalazione parcheggi e carico scarico su pietra: ILLUMINAZIONE DI TRE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI IN VIALE MATTEOTTI
Importo aggiudicato: € 1584.00
Somme liquidate: € 1584.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
CIG: ZD31924D6C
Oggetto: ASSISTENZA E MANUTENZIONE IDROVORE E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
  • SONEPAR ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: ZBE1B780F0
Oggetto: COMPLETAMENTO LAVORI DI ASFALTATURA PISTA CICLABILE-PARCHEGGI A PIEVESESTINA E DOSSO A GATTOLINO
Importo aggiudicato: € 22303.74
Somme liquidate: € 22303.74
Tempi di completamento: dal 04-10-2016 al 17-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
CIG: Z4B1B7E167
Oggetto: sistemazione guard rail ponte sul rio capazzo - opere varie in economia - sfalcio erba
Importo aggiudicato: € 1229.51
Somme liquidate: € 1229.51
Tempi di completamento: dal 07-10-2016 al 12-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. AGRICOLA MARIANI MASSIMO E ANDREA S.S.
    CF: 03988790402
  • SOC. AGRICOLA MARIANI MASSIMO E ANDREA S.S.
    CF: 03988790402
CIG: Z2A1B65343
Oggetto: SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE sulle vie Viazza, Casanova, Fossalta, Viale De Gasperi, Via Benedetto Croce, Viadotto Kennedy, P.le Macrelli e Via Emilia Levante.
Importo aggiudicato: € 13934.43
Somme liquidate: € 13934.43
Tempi di completamento: dal 06-10-2016 al 10-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: ZEC1B4299F
Oggetto: Esecuzione di opere elettriche su attraversamenti pedonali di Viale Matteotti
Importo aggiudicato: € 1676.00
Somme liquidate: € 1676.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2016 al 23-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: ZF01B3D661
Oggetto: esecuzione di segnaletica stradale verticale e orizzontale sulle vie Viareggio, San Mauro, Bonci e Savio
Importo aggiudicato: € 7016.06
Somme liquidate: € 7016.06
Tempi di completamento: dal 23-09-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
CIG: ZD1B3D4CE
Oggetto: Segnaletica stradale verticale e orizzontale sulle vie Chiesa di Martorano, Capannaguzzo e Mariana
Importo aggiudicato: € 11728.71
Somme liquidate: € 11728.71
Tempi di completamento: dal 23-09-2016 al 26-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.O.F. SNC DI RIMINI MASSIMO & C.
    CF: 03851520407
  • S.O.F. SNC DI RIMINI MASSIMO & C.
    CF: 03851520407
CIG: Z3E1C244DA
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI SEGNALETICA
Importo aggiudicato: € 1455.00
Somme liquidate: € 1455.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2016 al 24-11-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ROMAGNA NEON DI MUCCIOLI RENATO & C.S.N.C.
    CF: 01162150401
  • ROMAGNA NEON DI MUCCIOLI RENATO & C.S.N.C.
    CF: 01162150401
CIG: Z581B82A85
Oggetto: Incarico professionale per il frazionamento delle aree private da acquisire secondo la procedura espropriativa adottata ai sensi art.22 DPR 327/01 e necessarie alla realizzazione della rotatoria in loc. S.Cristoforo
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2016 al 14-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Morgagni Maurizio
    CF: MRGMRZ59H15C573V
  • Geom. Morgagni Maurizio
    CF: MRGMRZ59H15C573V
CIG: ZE21AFB1A9
Oggetto: Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per lavori di messa in sicurezza ponte sul Rio Capazzo
Importo aggiudicato: € 1456.00
Somme liquidate: € 1456.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FRANCIA geom. LUCA
    CF: 03660230404
  • FRANCIA geom. LUCA
    CF: 03660230404
CIG: Z511C4FD34
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI SEGNALETICA
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z2D1B3D4CE
Oggetto: SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE NELLE VIE MARIANA, CAPANNAGUZZO E CHIESA DI MARTORANO
Importo aggiudicato: € 11728.00
Somme liquidate: € 11728.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2016 al 26-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.O.F. SNC DI RIMINI MASSIMO & C.
    CF: 03851520407
  • S.O.F. SNC DI RIMINI MASSIMO & C.
    CF: 03851520407
CIG: Z941AE2037
Oggetto: RIPARAZIONE DI DECESPUGLIATORI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 460.00
Somme liquidate: € 460.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2016 al 10-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GHISELLI IVAN
    CF: 02670910401
  • GHISELLI IVAN
    CF: 02670910401
CIG: Z5C1A33774
Oggetto: Servizio sfalcio erba supplementare con decespugliatore manuale all’interno dei centri abitati zone varie – 2016 - ditta Formula Ambiente
Importo aggiudicato: € 16300.00
Somme liquidate: € 16300.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2016 al 15-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
CIG: Z151B07859
Oggetto: Servizio sfalcio erba supplementare con decespugliatore manuale all’interno dei centri abitati zone varie – 2016 - ditta Placuzzi Luca
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 16000.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2016 al 20-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLACUZZI LUCA & C SNC
    CF: 03928530405
  • PLACUZZI LUCA & C SNC
    CF: 03928530405
CIG: ZD31B07893
Oggetto: Servizio sfalcio erba supplementare con decespugliatore manuale all’interno dei centri abitati zone varie – 2016 - ditta Az. Agr. Mulino Val di Lato
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2016 al 15-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. AGRICOLA MULINO VAL DI LATO DI G.GARAFFONI
    CF: 02112720400
  • AZ. AGRICOLA MULINO VAL DI LATO DI G.GARAFFONI
    CF: 02112720400
CIG: Z0E1B3C887
Oggetto: RIPARAZIONE AUTOCARRO SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE. IMPEGNO DI SPESA DITTA AUTOFFICINA ED ELETTRAUTO CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C. (porter)
Importo aggiudicato: € 2175.64
Somme liquidate: € 2175.64
Tempi di completamento: dal 16-09-2016 al 06-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
CIG: Z171C78B3B
Oggetto: Esecuzione servizi di segnaletica orizzontale e verticale
Importo aggiudicato: € 13114.75
Somme liquidate: € 13114.75
Tempi di completamento: dal 19-12-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOTRAFFIC S.R.L.
    CF: 01779010204
  • ECOTRAFFIC S.R.L.
    CF: 01779010204
CIG: ZBA1B7AFE7
Oggetto: Man.Ordinaria Pavimentazioni Speciali 2016
Importo aggiudicato: € 39350.00
Somme liquidate: € 39350.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2016 al 22-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF: 00937910404
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF: 00937910404
CIG: Z7A1C902F6
Oggetto: servizi di segnaletica stradale
Importo aggiudicato: € 8196.72
Somme liquidate: € 8196.72
Tempi di completamento: dal 19-12-2016 al 11-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: ZE91C72404
Oggetto: lavori di ripristino segnaletica stradale
Importo aggiudicato: € 7438.52
Somme liquidate: € 7438.52
Tempi di completamento: dal 19-01-2017 al 11-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: ZD31924D6C
Oggetto: ASSISTENZA E MANUTENZIONE IDROVORE ED IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 4098.37
Somme liquidate: € 3547.61
Tempi di completamento: dal 08-04-2016 al 16-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • ROMAGNA GIARDINI di Paolo Rossi
    CF: 04769180151
  • SONEPAR ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • ROMAGNA GIARDINI di Paolo Rossi
    CF: 04769180151
CIG: Z861AA1307
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO MANUTENZIONE STRADE DITTA F.LLI BISSIONI S.R.L - seppiolite
Importo aggiudicato: € 776.00
Somme liquidate: € 776.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2016 al 20-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z6E1B93832
Oggetto: Man.Ordinaria Strade Ubane e Extraurbane 2016 - ditta IEME
Importo aggiudicato: € 38970.00
Somme liquidate: € 38970.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2016 al 16-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: Z4D1B93A16
Oggetto: Man.Ordinaria Strade Ubane e Extraurbane 2016 - ditta CEISA
Importo aggiudicato: € 38971.32
Somme liquidate: € 38971.32
Tempi di completamento: dal 13-10-2016 al 16-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
CIG: ZBF1B93A6B
Oggetto: Man.Ordinaria Strade Ubane e Extraurbane 2016 - SEAR
Importo aggiudicato: € 38971.32
Somme liquidate: € 38971.32
Tempi di completamento: dal 13-10-2016 al 03-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
CIG: ZB51B93AAA
Oggetto: Man.Ordinaria Strade Ubane e Extraurbane 2016 - ditta Giov. STRADA
Importo aggiudicato: € 38971.32
Somme liquidate: € 38971.32
Tempi di completamento: dal 13-10-2016 al 10-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
CIG: Z621B93AD8
Oggetto: Man.Ordinaria Strade Ubane e Extraurbane 2016 - ditta COROMANO
Importo aggiudicato: € 38968.55
Somme liquidate: € 38968.55
Tempi di completamento: dal 13-10-2016 al 03-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
CIG: ZF41B7B1CF
Oggetto: Manutenzione Ordinaria Fogne Bianche e Fossi anno 2016 - ditta Edilsagea
Importo aggiudicato: € 38934.43
Somme liquidate: € 38934.43
Tempi di completamento: dal 06-10-2016 al 15-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL SAGEA SRL
    CF: 03645860408
  • EDIL SAGEA SRL
    CF: 03645860408
CIG: Z3C1B7B238
Oggetto: Manutenzione Ordinaria Fogne Bianche e Fossi anno 2016 - ditta Nanni G.
Importo aggiudicato: € 38934.43
Somme liquidate: € 38934.43
Tempi di completamento: dal 06-10-2016 al 03-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NANNI GIORGIO
    CF: 01648190401
  • NANNI GIORGIO
    CF: 01648190401
CIG: ZEF1B76EC5
Oggetto: LAVORI IN SOMMA URGENZA ALLUVIONE DEL 21/09/2016 CON DISPOSIZIONE IMMEDIATA - DITTA MANUCCI ACHILLE E ATTILIO
Importo aggiudicato: € 28480.00
Somme liquidate: € 28480.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2016 al 08-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z171B77157
Oggetto: LAVORI IN SOMMA URGENZA ALLUVIONE DEL 21/09/2016 CON DISPOSIZIONE IMMEDIATA - DITTA CESENA SPURGHI
Importo aggiudicato: € 13760.00
Somme liquidate: € 13760.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2016 al 08-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: ZB21B771F0
Oggetto: LAVORI IN SOMMA URGENZA ALLUVIONE DEL 21/09/2016 CON DISPOSIZIONE IMMEDIATA - DITTA SEAR
Importo aggiudicato: € 12480.00
Somme liquidate: € 12480.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2016 al 14-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
CIG: Z371B7731A
Oggetto: LAVORI IN SOMMA URGENZA ALLUVIONE DEL 21/09/2016 CON DISPOSIZIONE IMMEDIATA - DITTA NANNI GIORGIO
Importo aggiudicato: € 14240.00
Somme liquidate: € 14240.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2016 al 08-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NANNI GIORGIO
    CF: 01648190401
  • NANNI GIORGIO
    CF: 01648190401
CIG: Z2E1B8F00A
Oggetto: SOMME A DISPOSIZIONE SERVIZIO SFALCIO ERBA BANCHINE STRADALI ANNO 2016 Zone varie
Importo aggiudicato: € 9513.09
Somme liquidate: € 98513.09
Tempi di completamento: dal 12-10-2016 al 16-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
CIG: Z6B1BCFE21
Oggetto: SERVIZIO PULIZIA POZZETTI
Importo aggiudicato: € 7725.00
Somme liquidate: € 7725.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2016 al 07-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIAJET SRL
    CF: 01597020401
  • ADRIAJET SRL
    CF: 01597020401
CIG: ZAA1BD0649
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO MANUTENZIONE STRADE TRAMITE MEPA – MATERIALE LAPIDEO PER STRADE VICINALI
Importo aggiudicato: € 28677.00
Somme liquidate: € 28567.23
Tempi di completamento: dal 31-10-2016 al 10-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
CIG: ZE61BD98DC
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO MANUTENZIONE STRADE TRAMITE MEPA – CONGLOMERATO BITUMINISO IN SACCHI. IMPEGNO DI SPESA DITTA SUPERBETON S.P.A.
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2016 al 15-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERBETON S.P.A
    CF: 01848280267
  • SUPERBETON S.P.A
    CF: 01848280267
CIG: ZDE1BE2FA8
Oggetto: ervizio sfalcio erba supplementare con decespugliatore manuale all’interno dei centri abitati zone varie – 2016 - ditta Romagna Giardini
Importo aggiudicato: € 17880.33
Somme liquidate: € 17880.33
Tempi di completamento: dal 07-11-2016 al 21-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
CIG: Z1B1BE3201
Oggetto: Servizio sfalcio erba supplementare con decespugliatore manuale all’interno dei centri abitati zone varie – 2016 - Az. Agr. La Rigossa
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 18000.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA LA RIGOSSA DI AMBROSINI ANDREA
    CF: 02443780404
  • AZIENDA AGRICOLA LA RIGOSSA DI AMBROSINI ANDREA
    CF: 02443780404
CIG: Z261BE33FD
Oggetto: Servizio sfalcio erba con escavatore cingolato e trinciaerba forestale per pulizia fossi di scolo stradali – 2016 - ditta Imp. Biguzzi
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2016 al 10-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
CIG: Z621BE7820
Oggetto: SOMME ACCERTATE PER SINISTRI STRADALI AL CAP. 30707/00 DEL BILANCIO 2016. IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI DANNEGGIATE
Importo aggiudicato: € 7223.13
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: ZD61BF5986
Oggetto: SERVIZIO NOLEGGIO ED ASSISTENZA BOMBOLE A GAS PER L’UTILIZZO DI SALDATRICE E STRUMENTI SIMILARI PRESSO L’OFFICINA DEL MAGAZZINO CANTONIERI
Importo aggiudicato: € 499.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.
    CF: 03270040961
  • AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.
    CF: 03270040961
CIG: Z961BFE330
Oggetto: SERVIZIO PULIZIA POZZETTI
Importo aggiudicato: € 6900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIAJET SRL
    CF: 01597020401
  • ADRIAJET SRL
    CF: 01597020401
CIG: Z8F1C04163
Oggetto: acquisto argilla smectica
Importo aggiudicato: € 816.00
Somme liquidate: € 816.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2016 al 21-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: ZA01C051BC
Oggetto: CQUISTO BENI DI CONSUMO MANUTENZIONE STRADE TRAMITE MEPA – MATERIALI VARI FERRAMENTA MAGAZZINO CANTONIERI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2497.36
Tempi di completamento: dal 15-11-2016 al 16-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z411C077DC
Oggetto: ACQUISTO BENE DI CONSUMO SERVIZIO RIMOZIONE NEVE DITTA ADRIATICA ASFALTI
Importo aggiudicato: € 8196.00
Somme liquidate: € 6287.57
Tempi di completamento: dal 15-11-2016 al 10-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASFALTI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02395270412
  • ADRIATICA ASFALTI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02395270412
CIG: ZB21C078E7
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO SGOMBERO NEVE DITTA SUPERBETON SPA
Importo aggiudicato: € 7910.55
Somme liquidate: € 7910.55
Tempi di completamento: dal 15-11-2016 al 17-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERBETON S.P.A
    CF: 01848280267
  • SUPERBETON S.P.A
    CF: 01848280267
CIG: Z401BFE67B
Oggetto: SERVIZI VARI MANUTENZIONE FOGNE
Importo aggiudicato: € 12200.00
Somme liquidate: € 12200.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2016 al 10-01-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: ZC11C1C858
Oggetto: Manutenzione Straordinaria Strade Urbane Anno 2011 – Somme a disposizione
Importo aggiudicato: € 25967.75
Somme liquidate: € 25967.75
Tempi di completamento: dal 26-11-2016 al 22-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: ZC11C22969
Oggetto: Servizio sfalcio erba supplementare cavalcavia e svincoli E45 - ditta Bazzocchi L. (2015)
Importo aggiudicato: € 10372.00
Somme liquidate: € 10372.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2016 al 09-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
CIG: Z7E1C2881B
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO MANUTENZIONE STRADE TRAMITE MEPA – MATERIALI VARI MAGAZZINO CANTONIERI. IMPEGNO DI SPESA DITTA EMMEA SRL
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14526.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
CIG: Z801C29564
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO MANUTENZIONE STRADE TRAMITE MEPA – MATERIALI VARI MAGAZZINO CANTONIERI. IMPEGNO DI SPESA DITTA ZAMA IMPIANTI SRL
Importo aggiudicato: € 14097.60
Somme liquidate: € 14097.60
Tempi di completamento: dal 24-11-2016 al 10-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 03578190401
  • ZAMA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 03578190401
CIG: Z931C29F6A
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO MANUTENZIONE STRADE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA DITTA FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C SNC
Importo aggiudicato: € 977.50
Somme liquidate: € 977.50
Tempi di completamento: dal 24-11-2016 al 15-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
CIG: ZD01C3CC31
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA AI LAVORI E REDAZIONE ATTI CONTABILI ALLA RISTRUTTURAZIONE E RICOSTRUZIONE STRADE URBANE ANNO 2015.
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2016 al 01-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOZZI URSULA ING.J
    CF: 03684400405
  • TOZZI URSULA ING.J
    CF: 03684400405
CIG: Z591C40848
Oggetto: Manutenzione Straordinaria Strade Extraurbane Anno 2014 Somme a disp. Via Formignano - S. Mamante e S. Lucia
Importo aggiudicato: € 38900.00
Somme liquidate: € 38900.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al 10-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
CIG: ZB11C45BCF
Oggetto: Interventi urgenti frane Somme a disposizione per ripristino sede stradale in frana tratto di via Casalbono
Importo aggiudicato: € 4250.00
Somme liquidate: € 4250.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2016 al 10-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
CIG: Z6F1C48FA2
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI OPERATIVI MANUTENZIONE STRADE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA M.A.I.R.R. S.R.L
Importo aggiudicato: € 1857.70
Somme liquidate: € 1857.70
Tempi di completamento: dal 30-11-2016 al 02-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.A.I.R.R. srl | 33, Via Del Del Lavoro - 48015 Cervia (RA) | P.I. 02037950397
    CF: 02037950397
  • M.A.I.R.R. srl | 33, Via Del Del Lavoro - 48015 Cervia (RA) | P.I. 02037950397
    CF: 02037950397
CIG: Z4A1C50B01
Oggetto: Servizio sfalcio erba supplementare fossi di scolo al fiume Savio e Via Romea ed Emilia 2016 - ditta Bazzocchi L.
Importo aggiudicato: € 3786.48
Somme liquidate: € 3786.48
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 23-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ AGRICOLA BAZZOCCHI E GRANDI
    CF: 02215960408
  • AZ AGRICOLA BAZZOCCHI E GRANDI
    CF: 02215960408
CIG: Z2F1C505B0
Oggetto: Servizio sfalcio erba supplementare zona Monte e Scalette ditta L.M. Escavazioni
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 10-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
CIG: Z851C53E34
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO MANUTENZIONE STRADE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA DITTA FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C SNC
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2016 al 03-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
CIG: Z981C688D7
Oggetto: Ripristino pavimentazione cubetti in porfido Piazza Aldo Moro ditta Edilpietra - Somme Ord. Pavim. 2015
Importo aggiudicato: € 9135.00
Somme liquidate: € 9135.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2016 al 03-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILPIETRA DI CAPPELLI S.R.L.
    CF: 00882130404
  • EDILPIETRA DI CAPPELLI S.R.L.
    CF: 00882130404
CIG: ZBF1C6898C
Oggetto: SOMME ACCERTATE PER SINISTRI STRADALI AL CAP. 30707/00 DEL BILANCIO 2016. IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI DANNEGGIATE
Importo aggiudicato: € 1967.21
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
CIG: Z0F1C735BC
Oggetto: ornitura materiale magazzino cantonieri
Importo aggiudicato: € 371.67
Somme liquidate: € 371.67
Tempi di completamento: dal 12-12-2016 al 10-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
CIG: ZAB1C74745
Oggetto: lavori di ripristino danni via calabria
Importo aggiudicato: € 1088.00
Somme liquidate: € 1088.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2016 al 03-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z121C7AF24
Oggetto: SOMME ACCERTATE PER SINISTRI STRADALI AL CAP. 30707/00 DEL BILANCIO 2016. IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI DANNEGGIATE
Importo aggiudicato: € 6237.34
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z071AFBE3
Oggetto: Servizio aggiuntivo su avanzo somme progetto Straordinaria pulizia pozzetti anno 2014 - Zone varie
Importo aggiudicato: € 5144.37
Somme liquidate: € 5144.37
Tempi di completamento: dal 25-08-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: ZB91C8BDA9
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI OPERATIVI MANUTENZIONE STRADE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA M.A.I.R.R. S.R.L
Importo aggiudicato: € 487.00
Somme liquidate: € 487.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2016 al 02-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.A.I.R.R. srl | 33, Via Del Del Lavoro - 48015 Cervia (RA) | P.I. 02037950397
    CF: 02037950397
  • M.A.I.R.R. srl | 33, Via Del Del Lavoro - 48015 Cervia (RA) | P.I. 02037950397
    CF: 02037950397
CIG: ZD31C67768
Oggetto: ESECUZIONE LAVORO DI PULIZIA FOSSI E SISTEMAZONE SCARPATE IN LOC. ROVERSANO
Importo aggiudicato: € 5803.00
Somme liquidate: € 5803.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2016 al 13-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
CIG: ZD81CBAF2C
Oggetto: Spurgo fognatura in viale Matteotti
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z101C617B5
Oggetto: Incarico prof.le per rilievo plano altimetrico del viadotto Kennedy
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 4800.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2016 al 23-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio ATLANTIS s.n.c. di Liverani Giorgio
    CF: 02141670402
  • GEO CAD
    CF: 01690830409
  • ZENITH ingegneria s.r.l.
    CF: 01724200389
  • ENSER S.R.L.
    CF: 02058800398
  • TECNOTRE Project s.r.l.
    CF: 02618600403
  • Studio ATLANTIS s.n.c. di Liverani Giorgio
    CF: 02141670402
CIG: Z3C1B0DC15
Oggetto: FORNITURA DI UN AUTOCARRO PER IL SETTORE INFRASTRUTTURE E MOBILITA', REPARTO SEGNALETICA
Importo aggiudicato: € 12295.08
Somme liquidate: € 12295.08
Tempi di completamento: dal 25-08-2016 al 21-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARESCA & FIORENTINO S.P.A.
    CF: 00310940374
  • MARESCA & FIORENTINO S.P.A.
    CF: 00310940374
CIG: Z941C627AD
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI STUDI GEOLOGICI DEI MOVIMENTI FRANOSI IN VIA SAN MAMANTE.
Importo aggiudicato: € 3700.00
Somme liquidate: € 3700.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOL. RICCI ALFREDO
    CF: 04115760409
  • GEOL. RICCI ALFREDO
    CF: 04115760409
CIG: Z1E1C830DB
Oggetto: Incarico prof.le per la redazione di analisi progettuali e successivo progetto preliminare della velostazione di Cesena in area FF.SS.
Importo aggiudicato: € 9495.02
Somme liquidate: € 9495.02
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 30-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTISTINI MATTEO
    CF: BTTMTT81M27C573I
  • BATTISTINI MATTEO
    CF: BTTMTT81M27C573I
CIG: Z741C3CAED
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA AI LAVORI E REDAZIONE ATTI CONTABILI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2016 al 27-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOZZI URSULA ING.J
    CF: 03684400405
  • TOZZI URSULA ING.J
    CF: 03684400405
CIG: Z221C678B9
Oggetto: ripristini stradali in via Vanzie, loc. Macerone
Importo aggiudicato: € 29140.00
Somme liquidate: € 29140.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2017 al 17-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: Z7518B8D03
Oggetto: PRESTAZIONE SERVIZIO PROFESSIONALE PER VERIFICHE RILIEVI ASSISTENZA LAVORI RELATIVI ALLE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE AGLI ENTI GESTORI DI PUBBLICI ESERCIZI
Importo aggiudicato: € 16174.00
Somme liquidate: € 15738.84
Tempi di completamento: dal 14-03-2016 al 28-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SASSELLI GIULIA
    CF: SSSGLI88A61C573T
  • SASSELLI GIULIA
    CF: SSSGLI88A61C573T
CIG: 6744001DAB
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI E PERTINENZE ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 293937.50
Somme liquidate: € 293937.50
Tempi di completamento: dal 03-04-2017 al 08-01-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • I.G.T. IMPRESA GENERALE TORRI SRL
    CF: 04166890402
  • FABBRI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01313930412
  • LUCOS S.R.L.
    CF: 01563040516
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • BATTISTINI CURZIO S.R.L.
    CF: 02211350414
  • IMPRESA POZZI RAFFAELE DI POZZI TELEMACO E C SAS
    CF: 04188230405
  • SINTEXCAL S.P.A.
    CF: 00570320382
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • SUPERASFALTI SRL
    CF: 03580200404
  • ZAMBELLI s.r.l. - CAVE - LAVORI EDILI E STRADALI
    CF: 01798650402
  • BILANCIONI ALBERTO s.r.l. con sede in San Clemente (RN)
    CF: 02313970408
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
CIG: 68635203E1
Oggetto: RISTRUTTURAZIONE RICOSTRUZIONE STRADE EXTRAURBANE ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 265350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SINTEXCAL S.P.A.
    CF: 00570320382
  • SOLDATI F.LLI Srl
    CF: 01480120409
  • GAMA CASTELLI S.P.A.
    CF: 01282860392
  • EMILIANA ASFALTI SRL
    CF: 01044110367
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • SINTEXCAL S.P.A.
    CF: 00570320382
CIG: 6870183E59
Oggetto: RISTRUTTURAZIONE E RICOSTRUZIONE STRADE URBANE ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 261148.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GAMA CASTELLI S.P.A.
    CF: 01282860392
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • SUPERASFALTI SRL
    CF: 03580200404
  • BATTISTINI CURZIO S.R.L.
    CF: 02211350414
  • SINTEXCAL S.P.A.
    CF: 00570320382
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • EMILIANA ASFALTI SRL
    CF: 01044110367
  • I.G.T. IMPRESA GENERALE TORRI SRL
    CF: 04166890402
  • SOLDATI F.LLI Srl
    CF: 01480120409
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • ROBUR ASFALTI DI ROCCATI FRANCESCO SRL
    CF: 00954810388
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • IMPRESA POZZI RAFFAELE DI POZZI TELEMACO E C SAS
    CF: 04188230405
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • I.G.T. IMPRESA GENERALE TORRI SRL
    CF: 04166890402
  • GAMA CASTELLI S.P.A.
    CF: 01282860392
CIG: 687236462D
Oggetto: RICOSTRUZIONE E POTENZIAMENTO FOGNE BIANCHE ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 233165.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF: 00937910404
  • GAMA CASTELLI S.P.A.
    CF: 01282860392
  • EDILSCAVI BERTINORESE S.A.S. di Pasini Afro & C.
    CF: 00600730402
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • LUCOS S.R.L.
    CF: 01563040516
  • ANTONELLI EDILIZIA S.R.L.
    CF: 03786060404
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • FABBRI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01313930412
  • SOLDATI F.LLI Srl
    CF: 01480120409
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • IMPRESA POZZI RAFFAELE DI POZZI TELEMACO E C SAS
    CF: 04188230405
  • ZAMBELLI s.r.l. - CAVE - LAVORI EDILI E STRADALI
    CF: 01798650402
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF: 00937910404
CIG: 689492501C
Oggetto: ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 76057.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SOLDATI F.LLI Srl
    CF: 01480120409
  • SOCIETA' LAVORI EDILI MONTANA ACQUACHETA RABBI SRL.
    CF: 03477480408
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • F.LLI BARTOLINI S.N.C.
    CF: 01980780405
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF: 00937910404
  • F.LLI GEMINIANI S.R.L.
    CF: 00504450396
  • NANNI GIORGIO
    CF: 01648190401
  • ANTONELLI EDILIZIA S.R.L.
    CF: 03786060404
  • EDIL SAGEA SRL
    CF: 03645860408
  • SOLDATI F.LLI Srl
    CF: 01480120409
CIG: 6905825312
Oggetto: REALIZZAZIONE E RISAGOMATURAFOSSI STRADALI ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 40757.85
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • IMPRESA POZZI RAFFAELE DI POZZI TELEMACO E C SAS
    CF: 04188230405
  • EDILSCAVI BERTINORESE S.A.S. di Pasini Afro & C.
    CF: 00600730402
  • NIMAS Costruzioni SRL
    CF: 04161760402
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
CIG: 6894264E9E
Oggetto: Redazione progetto preliminare area oggetto del concorso di idee Sguardi e progetto definitivo ed esecutivo del 2' stralcio di riqualificazione tratto stradale di via Cattaneo
Importo aggiudicato: € 77770.58
Somme liquidate: € 74148.01
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 18-06-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • AGOSTINI DAVIDE
    CF: 04021900404
  • ROMANI ANNALISA
    CF:
  • AGOSTINI DAVIDE
    CF: 04021900404
  • ROMANI ANNALISA
    CF:
CIG: 69084086A0
Oggetto: INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA E FRANE ANNO 2016. VIA CHIESA DI CASALE - VIA GARAMPA DI MONTEAGUZZO - VIA DEL TUNNEL
Importo aggiudicato: € 345370.70
Somme liquidate: € 345311.27
Tempi di completamento: dal 10-04-2017 al 16-11-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • MONTANA VALLE DEL LAMONE Soc. Coop. P.A.
    CF: 00351390398
  • BRIZZI COSTRUZIONI S.n.c.
    CF: 02084890413
  • F.lli OTTAVIANI DI OTTAVIANI ADRIANO E CARLO S.n.c.
    CF: 01266020419
  • SANTUCCI ANGELO SRL
    CF: 00970490413
  • FABBRI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01313930412
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • BATTISTINI CURZIO S.R.L.
    CF: 02211350414
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
CIG: 6662050194
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE FERMATE AUTOBUS 2' STRALCIO.
Importo aggiudicato: € 207720.43
Somme liquidate: € 206661.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF: 00937910404
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • IMPRESA POZZI RAFFAELE DI POZZI TELEMACO E C SAS
    CF: 04188230405
  • BATTISTINI CURZIO S.R.L.
    CF: 02211350414
  • GAMA CASTELLI S.P.A.
    CF: 01282860392
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
CIG: Z271C41351
Oggetto: ERVIZIO INTERVENTI STRAORDINARI PULIZIA POZZETTI ANNO 2015 SOMME
Importo aggiudicato: € 16248.00
Somme liquidate: € 16248.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2016 al 15-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: ZD01A066B3
Oggetto: somme a disposizione Manutenzione straordinaria strade urbane e viabilità minore anno 2013 - ripristino asfalto in Via Cavallotti
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2016 al 20-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
CIG: ZDA1862361
Oggetto: ATTIVAMENTE GIOVANI -ESTATE ATTIVI 2016. COPERTURA ASSICURATIVA (CIG: ZDA1862361)
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARSH SPA
    CF: 01699520159
  • MARSH SPA
    CF: 01699520159
CIG: Z5F1878C60
Oggetto: PARTECIPAZIONE A UNIVERCITY EXPO CITTA' PER GLI STUDENTI - 2016
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 02-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOLOGNAFIERE S.P.A.
    CF: 00312600372
  • BOLOGNAFIERE S.P.A.
    CF: 00312600372
CIG: ZB91881E36
Oggetto: PROGETTO DI RECUPERO DI COMPUTER NON PIU' UTILIZZATI TRASHWARE 2016 - CIG: ZB91881E36. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2016 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ASSOCIAZIONE S.P.R.I.TE.
    CF: 90037560407
  • ASSOCIAZIONE S.P.R.I.TE.
    CF: 90037560407
CIG: Z271885BD9
Oggetto: SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEL CENTRO STORICO DI CESENA- CIG: Z271885BD9
Importo aggiudicato: € 5737.70
Somme liquidate: € 5737.70
Tempi di completamento: dal 22-02-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISCOM GROUP SRL
    CF: 04065690374
  • ISCOM GROUP SRL
    CF: 04065690374
CIG: Z4D1949FBF
Oggetto: PREDISPOSIZIONE GRAFICA E STAMPA CARTOLINE ESTATE ATTIVI VII EDIZIONE (CIG: Z4D1949FBF)
Importo aggiudicato: € 230.10
Somme liquidate: € 230.10
Tempi di completamento: dal 11-04-2016 al 10-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WAFRA LITOGRAFIA CESENA S.A.S. DI F. MARINELLI & C.
    CF: 00529050403
  • WAFRA LITOGRAFIA CESENA S.A.S. DI F. MARINELLI & C.
    CF: 00529050403
CIG: Z5C1905C98
Oggetto: FORNITURA DI ARREDI PER ALLESTIMENTO LOCALI IMMOBILE DI VIA PARINI DEL QUARTIERE FIORENZUOLA (CIG: Z5C1905C98)
Importo aggiudicato: € 16377.00
Somme liquidate: € 16377.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2016 al 06-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTEMPORANEA TECNOLOGIE COORDINATE s.r.l.
    CF: 03423790405
  • CONTEMPORANEA TECNOLOGIE COORDINATE s.r.l.
    CF: 03423790405
CIG: Z0A19F4ED8
Oggetto: ESTATE ATTIVI 2016: BONUS LIBRO - IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z0A19F4ED8)
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 37165.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLERIA CRUDELI SANDRA
    CF: 00376000402
  • LIBRERIE GIUNTI AL PUNTO S.P.A.
    CF: 00977690239
  • LIBRERIA PINOCCHIO DI CHIESA ANZIO
    CF: 02470540408
  • CART. PUNTO VENDITA LOMBARDI DI LOMBARDI RIZIERO & C. S.N.C.
    CF: 02343140402
  • SETTE PIU CARTOLIBRERIA DI SEVERI M. CRISTINA
    CF: 01075280402
  • CARTOLIBRERIA L'ALBERO DELLE MATITE DI BROCCOLI NOVELLA
    CF: 02325560395
  • FAIRLU' SNC DI SALVI FRANCESCA E VALDINOCI MARIA LUISA
    CF: 03979350406
  • LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.
    CF: 04628790968
  • LIBRERIA BETTINI S.A.S. DI BIANCHI D. & C.
    CF: 01537450403
  • GOLDEN BOOKS SRL
    CF: 03271030409
  • CARTOLIBRERIA STADIO S.N.C. DI BARTOLETTI FRANCESCA E CASADEI RAFFAELLA
    CF: 03492360403
  • CARTOLIBRERIA MINERVA DI MURA FIORENZA C. SNC
    CF: 04172410401
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • MILANDRI LICIA
    CF: 01606000402
  • LIBRERIE.COOP SPA
    CF: 02591561200
  • IL DRAGO BLU DI PRESEPI EMANUELE
    CF: 04123720403
  • MARIANI LICIA
    CF: 03967270400
  • AMADORI MILENA
    CF: 02485810408
  • CARTOLIBRERIA MIRIAM
    CF: 04043350406
  • CARTOLANDIA DI LUCCHI G. E PLACUZZI G. & C. SNC
    CF: 04181780406
  • LIBRERIA GRUPPO STUDENTESCO SAN PAOLO LIBRERIA SAN GIOVANNI
    CF: 00127770402
  • LA SCOLASTICA DI VERNOCCHI VANIA
    CF: 03516180407
  • LIBRERIA PINOCCHIO DI CHIESA ANZIO
    CF: 02470540408
  • PAPI DANIELA
    CF: 02288260405
  • SETTE PIU CARTOLIBRERIA DI SEVERI M. CRISTINA
    CF: 01075280402
  • CARTOLANDIA DI LUCCHI G. E PLACUZZI G. & C. SNC
    CF: 04181780406
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • CARTOLIBRERIA MINERVA DI MURA FIORENZA C. SNC
    CF: 04172410401
  • LA SCOLASTICA DI VERNOCCHI VANIA
    CF: 03516180407
  • CARTOLERIA CRUDELI SANDRA
    CF: 00376000402
  • LIBRERIA PINOCCHIO DI CHIESA ANZIO
    CF: 02470540408
  • CARTOLIBRERIA STADIO S.N.C. DI BARTOLETTI FRANCESCA E CASADEI RAFFAELLA
    CF: 03492360403
  • AMADORI MILENA
    CF: 02485810408
  • CARTOLIBRERIA L'ALBERO DELLE MATITE DI BROCCOLI NOVELLA
    CF: 02325560395
  • FAIRLU' SNC DI SALVI FRANCESCA E VALDINOCI MARIA LUISA
    CF: 03979350406
  • LIBRERIE GIUNTI AL PUNTO S.P.A.
    CF: 00977690239
  • CARTOLIBRERIA MIRIAM
    CF: 04043350406
  • LIBRERIA BETTINI S.A.S. DI BIANCHI D. & C.
    CF: 01537450403
  • CART. PUNTO VENDITA LOMBARDI DI LOMBARDI RIZIERO & C. S.N.C.
    CF: 02343140402
CIG: ZD31A07732
Oggetto: REALIZZAZIONE DI UN PRODOTTO AUDIVISIVO ATTRAVERSO I LABORATORI DELL'AULA DIDATTICA MONTY BANKS DESTINATO A BAMBINI 3-6 ANNI (CIG: ZD31A07732)
Importo aggiudicato: € 1920.00
Somme liquidate: € 1920.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2016 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STRINGARA LUCA
    CF: STRLCU76B18C573R
  • STRINGARA LUCA
    CF: STRLCU76B18C573R
CIG: ZC21ADE40F
Oggetto: HOSTING CMS E DOMINI PER SITO CESENALAVORO.COM. ANNO 2016 (CIG: ZC21ADE40F)
Importo aggiudicato: € 1180.00
Somme liquidate: € 1180.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOOP SRL
    CF: 02444240390
  • HOOP SRL
    CF: 02444240390
CIG: Z751B42019
Oggetto: BONUS LIBRI II EDIZIONE ATTIVAMENTE GIOVANI (CIG: Z751B42019)
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 10861.99
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LIBRERIA PINOCCHIO DI CHIESA ANZIO
    CF: 02470540408
  • LIBRERIE GIUNTI SRL
    CF: 07954120965
  • CARTOLIBRERIA MINERVA DI MURA FIORENZA C. SNC
    CF: 04172410401
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • SETTE PIU CARTOLIBRERIA DI SEVERI M. CRISTINA
    CF: 01075280402
  • Cartolibreria L'Albero delle Matite di Broccoli Novella
    CF: BRCNLL73C71C573H
  • MILENA AMADORI
    CF: MDRMLN63S65C573G
  • LIBRERIA BETTINI S.A.S. DI BIANCHI D. & C.
    CF: 01537450403
  • LIBRERIA PINOCCHIO DI CHIESA ANZIO
    CF: 02470540408
  • LIBRERIE GIUNTI SRL
    CF: 07954120965
  • CARTOLIBRERIA MINERVA DI MURA FIORENZA C. SNC
    CF: 04172410401
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • SETTE PIU CARTOLIBRERIA DI SEVERI M. CRISTINA
    CF: 01075280402
  • Cartolibreria L'Albero delle Matite di Broccoli Novella
    CF: BRCNLL73C71C573H
  • MILENA AMADORI
    CF: MDRMLN63S65C573G
  • LIBRERIA BETTINI S.A.S. DI BIANCHI D. & C.
    CF: 01537450403
CIG: Z2B1B58798
Oggetto: ATTIVAMENTE GIOVANI II EDIZIONE. COPERTURA ASSICURATIVA (CIG: Z2B1B58798)
Importo aggiudicato: € 1240.00
Somme liquidate: € 920.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARSH SPA
    CF: 01699520159
  • MARSH SPA
    CF: 01699520159
CIG: Z8D1B7283C
Oggetto: SERVIZIO DI ANALISI DEI LOCALI SFITTI E DELLE POTENZIALITÀ COMMERCIALI DELLE DIVERSE AREE DEL CENTRO STORICO (CIG: Z8D1B7283C)
Importo aggiudicato: € 29836.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • HABENAS s.r.l.
    CF: 02956281204
CIG: Z321C016AC
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA ORGANIZZATIVA ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE SULLE POLITICHE DELLE DIFFERENZE (CIG: Z321C016AC)
Importo aggiudicato: € 811.47
Somme liquidate: € 811.47
Tempi di completamento: dal 21-11-2016 al 25-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRA SOC. COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 00950160390
  • LIBRA SOC. COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 00950160390
CIG: Z001B7ED8B
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO AL COORDINAMENTO E ALLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE NELL’AMBITO DELL’UNITÀ D'AREA DI PROGETTO GIOVANI (UAPG), CIG: Z001B7ED8B
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 18000.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALASSI LUCA
    CF: 03864040401
  • GALASSI LUCA
    CF: 03864040401
CIG: ZDE1818DDB
Oggetto: SERVIZIO DI DITTE FORNITRICI PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO DEL COMUNE DI CESENA CANILE COMPRENSORIALE
Importo aggiudicato: € 1229.51
Somme liquidate: € 959.77
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
  • CARROZZERIA PIERI SRL
    CF: 03530220403
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: 00227410404
  • PNEUS CAR SPA.
    CF: 01323260396
  • CARROZZERIA PIERI SRL
    CF: 03530220403
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: 00227410404
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
  • PNEUS CAR SPA.
    CF: 01323260396
CIG: Z41185556C
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZIO DITTA FORNITRICE COMUNE DI CESENA PER SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI
Importo aggiudicato: € 1229.51
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V.T.L. srl
    CF: 02356480398
  • V.T.L. srl
    CF: 02356480398
CIG: ZE518CC2A2
Oggetto: REALIZZAZIONE DI LABORATORI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "STUDENTI IN RETE CONTRO LA ZANZARA TIGRE"
Importo aggiudicato: € 1233.61
Somme liquidate: € 1233.61
Tempi di completamento: dal 08-03-2016 al 06-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE VIATERREA
    CF: 03462920400
  • ASSOCIAZIONE VIATERREA
    CF: 03462920400
CIG: Z6D18CC3A0
Oggetto: REALIZZAZIONE DI SPETTACOLO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "STUDENTI IN RETE CONTRO LA ZANZARA TIGRE"
Importo aggiudicato: € 1229.51
Somme liquidate: € 1229.51
Tempi di completamento: dal 07-03-2016 al 16-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE MIKRA'
    CF: 90070780409
  • ASSOCIAZIONE MIKRA'
    CF: 90070780409
CIG: Z0C18E7F20
Oggetto: CONVEGNO AL MUSEO DI SCIENZE NATURALI CESENA PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE E COMUNICAZIONE NEI PARCHI PUBBLICI
Importo aggiudicato: € 1639.34
Somme liquidate: € 1639.34
Tempi di completamento: dal 14-03-2016 al 06-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE VIATERREA
    CF: 03462920400
  • ASSOCIAZIONE VIATERREA
    CF: 03462920400
CIG: ZD218E8182
Oggetto: ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ED EDUCAZIONE DEL PROGETTO DI RETE PROPOSTO DA WWF IL BOSCHETTO DEL PARCO IPPODROMO.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2016 al 28-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SOFFIDITERRA
    CF: 90069910405
  • ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SOFFIDITERRA
    CF: 90069910405
CIG: ZC618E541D
Oggetto: SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI CESENA PER IL PERIODO: 01/05/2016 - 31/12/2017
Importo aggiudicato: € 10800.00
Somme liquidate: € 9000.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL
    CF: 03468770403
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL
    CF: 03468770403
CIG: Z4D18EB9D3
Oggetto: ACQUISTO VESTIARIO E DPI PER GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PC
Importo aggiudicato: € 2917.00
Somme liquidate: € 2917.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2016 al 30-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
CIG: Z41192757D
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FOTOCOPIE, STAMPE E PLOTTAGGI ELABORATI DEL PIANO COMUNALE DI PROT. CIVILE PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FOTOCOPIE, STAMPE E PLOTTAGGI ELABORATI DEL PIANO COMUNALE DI PROT. CIVILE
Importo aggiudicato: € 418.60
Somme liquidate: € 418.60
Tempi di completamento: dal 24-03-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GABELLINI S.N.C. DI ROMAGNOLI LISA & C.
    CF: 02464960406
  • GABELLINI S.N.C. DI ROMAGNOLI LISA & C.
    CF: 02464960406
CIG: Z69198EC84
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZIO PERSONALIZZAZIONE E REALIZZAZIONE TESSERE DI RICONOSCIMENTO PER GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PC
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2016 al 21-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA GRAFICA DI CELLI MATTEO
    CF: CLLMTT74A15H199I
  • LINEA GRAFICA DI CELLI MATTEO
    CF: CLLMTT74A15H199I
CIG: Z7A19EACDC
Oggetto: ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER ESERCITAZIONI ED INIZIATIVE DI PC
Importo aggiudicato: € 810.38
Somme liquidate: € 810.38
Tempi di completamento: dal 18-05-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATELLI TERRANOVA SRL
    CF: 00811970409
  • FRATELLI TERRANOVA SRL
    CF: 00811970409
CIG: ZD619EAA34
Oggetto: ACQUISTO VESTIARIO E DPI PER GRUPPO COMUNALE VOLONTARI E UFF. DI PC
Importo aggiudicato: € 2378.08
Somme liquidate: € 2378.08
Tempi di completamento: dal 18-05-2016 al 30-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
CIG: ZC619FE877
Oggetto: ACQUISTO DOTAZIONI E DPI PER GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PC
Importo aggiudicato: € 287.35
Somme liquidate: € 287.35
Tempi di completamento: dal 24-05-2016 al 25-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: ZD419D3611
Oggetto: ACQUISTO DOTAZIONI E DPI PER GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PC
Importo aggiudicato: € 247.80
Somme liquidate: € 247.80
Tempi di completamento: dal 11-05-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: ZD419DA2E6
Oggetto: ACQUISTO DOTAZIONI PER GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PC
Importo aggiudicato: € 424.80
Somme liquidate: € 424.80
Tempi di completamento: dal 12-05-2016 al 26-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
CIG: Z8419E4996
Oggetto: ACQUISTO BANDIERE E PENNONI PER ESERCITAZIONI DI PC
Importo aggiudicato: € 751.95
Somme liquidate: € 751.95
Tempi di completamento: dal 17-05-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIA BANDIERE SRL
    CF: 02205060409
  • ADRIA BANDIERE SRL
    CF: 02205060409
CIG: Z1F19F79C3
Oggetto: ACQUISTO ROUTER 3G E BENI DI CONSUMO PER PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 225.10
Somme liquidate: € 225.10
Tempi di completamento: dal 20-05-2016 al 26-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RADIOFORNITURE ROMAGNOLA SRL
    CF: 00124810409
  • RADIOFORNITURE ROMAGNOLA SRL
    CF: 00124810409
CIG: Z821A08E77
Oggetto: ACQUISTO N.1 BATTERIA PER MOTOPOMPA E GENERATORE PER PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 73.77
Somme liquidate: € 73.77
Tempi di completamento: dal 26-05-2016 al 26-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUIDI OSCAR
    CF: 03174790406
  • GUIDI OSCAR
    CF: 03174790406
CIG: ZC819E4949
Oggetto: ACQUISTO N.4 GAZEBO USO PUNTO INFORMATIVO MANIFESTAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 229.18
Somme liquidate: € 229.18
Tempi di completamento: dal 17-05-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTTIMAX ITALIA SPA
    CF: 12491691007
  • OTTIMAX ITALIA SPA
    CF: 12491691007
CIG: Z4919E495F
Oggetto: ACQUISTO NASTRO SEGNALETICO PERSONALIZZATO AD USO PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 156.10
Somme liquidate: € 156.10
Tempi di completamento: dal 17-05-2016 al 26-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUTTOSEGNALETICA
    CF: PZZRSL66A47E625M
  • TUTTOSEGNALETICA
    CF: PZZRSL66A47E625M
CIG: Z7E19F3C1B
Oggetto: ACQUISTO DOTAZIONI GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2016 al 14-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
CIG: Z331A57C9B
Oggetto: REALIZZAZIONE PROGRAMMA INFEAS 2014-2016 PRESSO SCUOLE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 2852.46
Somme liquidate: € 2409.84
Tempi di completamento: dal 23-06-2016 al 24-12-2016
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ASSOCIAZIONE VIATERREA
    CF: 03462920400
  • ASSOCIAZIONE VIATERREA
    CF: 03462920400
CIG: Z041A57BB4
Oggetto: REALIZZAZIONE DI LABORATORI NELLE SCUOLE MATERNE E SECONDARIE INERENTI LA RACCOLTA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI URBANI
Importo aggiudicato: € 2311.48
Somme liquidate: € 2016.39
Tempi di completamento: dal 23-06-2016 al 24-12-2016
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ALIMOS - ALIMENTA LA SALUTE SOC. COOP.
    CF: 00139110407
  • ALIMOS - ALIMENTA LA SALUTE SOC. COOP.
    CF: 00139110407
CIG: ZC01A5891E
Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALE PROMOZIONALE PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 960.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2016 al 07-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIMENSIONE UFFICIO DI ALESSANDRO SEVERI
    CF: SVRLSN68L25C573S
  • DIMENSIONE UFFICIO DI ALESSANDRO SEVERI
    CF: SVRLSN68L25C573S
CIG: Z2D1A56C48
Oggetto: SERVIZIO TRASMISSIONE MESSAGGIO DI ALLERTAMENTO DI PROTEZIONE CIVILE SU RETI TELEVISIVE 
Importo aggiudicato: € 3201.99
Somme liquidate: € 3201.99
Tempi di completamento: dal 20-06-2016 al 09-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIDEO REGIONE SRL.
    CF: 01525390405
  • VIDEO REGIONE SRL.
    CF: 01525390405
CIG: Z1D1A71A51
Oggetto: ACQUISTO DOTAZIONI E DPI PER GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE E BENI DI CONSUMO VARI
Importo aggiudicato: € 74.34
Somme liquidate: € 74.34
Tempi di completamento: dal 23-06-2016 al 12-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: ZC21A81E7E
Oggetto: SERVIZIO PERSONALIZZAZIONE VESTIARIO PER GRUPPO COMUNALE VOLONTARI E UFF. DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 62.20
Somme liquidate: € 62.20
Tempi di completamento: dal 08-06-2016 al 23-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
CIG: Z8C1A74ADD
Oggetto: ACQUISTO VESTIARIO E DPI PER GRUPPO COMUNALE VOLONTARI E UFF. DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 333.98
Somme liquidate: € 333.98
Tempi di completamento: dal 08-06-2016 al 23-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
CIG: ZCE1A74A06
Oggetto: ACQUISTO GADGET PER MANIFESTAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 86.07
Somme liquidate: € 86.07
Tempi di completamento: dal 27-06-2016 al 11-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKA S.N.C. DI AMADORI ELIO E DANTE
    CF: 01206570408
  • EUREKA S.N.C. DI AMADORI ELIO E DANTE
    CF: 01206570408
CIG: Z6A1ACA924
Oggetto: ACQUISTO DOTAZIONI PER GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE BENI DI CONSUMO USA E GETTA
Importo aggiudicato: € 264.00
Somme liquidate: € 264.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSECI CLEAN SRL
    CF: 04164730402
  • ESSECI CLEAN SRL
    CF: 04164730402
CIG: Z611ABE39A
Oggetto: ACQUISTO VESTIARIO E DOTAZIONI PER GRUPPO COMUNALE VOLONTARI E UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 286.88
Somme liquidate: € 286.88
Tempi di completamento: dal 27-05-2016 al 27-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
CIG: Z961AEB6C4
Oggetto: ACQUISTO DI DUE FOTOTRAPPOLE PER IL SETTORE TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO
Importo aggiudicato: € 815.00
Somme liquidate: € 815.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2016 al 19-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RADIOFORNITURE ROMAGNOLA SRL
    CF: 00124810409
  • RADIOFORNITURE ROMAGNOLA SRL
    CF: 00124810409
CIG: ZD319B41C2
Oggetto: SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO LA ZANZARA TIGRE NEL TERRITORIO COMUNALE DI CESENA PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2016.
Importo aggiudicato: € 36047.00
Somme liquidate: € 36047.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2016 al 15-08-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL
    CF: 03468770403
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL
    CF: 03468770403
CIG: Z421A74A87
Oggetto: ACQUISTO DOTAZIONI PER GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 45.09
Somme liquidate: € 45.09
Tempi di completamento: dal 23-06-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTTIMAX ITALIA SPA
    CF: 12491691007
  • OTTIMAX ITALIA SPA
    CF: 12491691007
CIG: ZCD1B3469F
Oggetto: REALIZZAZIONE CRONOPROGRAMMA CEAS 2016.MUSEO DI SCIENZE NATURALI CESENA: EVENTO DEL 17 SETTEMBRE 2016. REALIZZAZIONE ATTIVITA' AMBIENTALI
Importo aggiudicato: € 1393.44
Somme liquidate: € 1393.44
Tempi di completamento: dal 22-09-2016 al 11-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE VIATERREA
    CF: 03462920400
  • ASSOCIAZIONE VIATERREA
    CF: 03462920400
CIG: ZA01B3FF91
Oggetto: ACQUISTO DOTAZIONI E DPI PER GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 828.00
Somme liquidate: € 828.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2016 al 17-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z9B1B3FF33
Oggetto: ACQUISTO DOTAZIONI E DPI PER GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 330.18
Somme liquidate: € 330.18
Tempi di completamento: dal 20-09-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTTIMAX ITALIA SPA
    CF: 12491691007
  • OTTIMAX ITALIA SPA
    CF: 12491691007
CIG: 6633680DE6
Oggetto: SERVIZIO DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI CESENA PER L'ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 82860.00
Somme liquidate: € 69252.47
Tempi di completamento: dal 14-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: ZF11B6DD38
Oggetto: FORNITURA E PERSONALIZZAZIONE GADGETS PER MANIFESTAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1700.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2016 al 18-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPACE SRL
    CF: 04106230404
  • SPACE SRL
    CF: 04106230404
CIG: Z111B6DBAC
Oggetto: FORNITURA E PERSONALIZZAZIONE PANNELLO PER GAZEBO E PANNELLI ADESIVI PER AUTOMEZZI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 135.00
Somme liquidate: € 135.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2016 al 10-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
CIG: Z0C1B7C3AD
Oggetto: REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DIDATTICHE E LABORATORI IN SCUOLE PRIMARIE NELL'AMBITO DEL PROGETTO 3R RICICLO, RIUSO, RIDUCO COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2016 al 11-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CULT. GENITORI SCUOLA DANTE ALIGHIERI
    CF: 90039180402
  • ASSOCIAZIONE CULT. GENITORI SCUOLA DANTE ALIGHIERI
    CF: 90039180402
CIG: Z461B83947
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER DISINFESTAZIONE TOMBINI STRADALI PER LA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE NEL COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 1634.80
Somme liquidate: € 1634.80
Tempi di completamento: dal 25-10-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BLEU LINE SRL
    CF: 03168170409
  • BLEU LINE SRL
    CF: 03168170409
CIG: Z931B8E506
Oggetto: REALIZZAZIONE CONVEGNO IO NON RISCHIO: SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 540.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2016 al 17-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: Z091A57C12
Oggetto: ATTIVITA' EDUCATIVE RIVOLTE ALL'AMPLIAMENTO DELLA RACCOLTA DOMICILIARE DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 2377.05
Somme liquidate: € 2377.05
Tempi di completamento: dal 21-06-2016 al 12-10-2016
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ANIMA MUNDI SOC. COOP.
    CF: 02321590404
  • ANIMA MUNDI SOC. COOP.
    CF: 02321590404
CIG: Z3D1BAA66E
Oggetto: REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ED EDUCAZIONE NELL'AMBITO DELL'EVENTO ENERGY DAY EDIZIONE 2016
Importo aggiudicato: € 1730.77
Somme liquidate: € 1730.77
Tempi di completamento: dal 25-10-2016 al 29-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANIMA MUNDI SOC. COOP.
    CF: 02321590404
  • ANIMA MUNDI SOC. COOP.
    CF: 02321590404
CIG: Z2A1BAA636
Oggetto: REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' NELL'AMBITO DI ENERGY DAY EDIZIONE 2016
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2016 al 29-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE MIKRA'
    CF: 90070780409
  • ASSOCIAZIONE MIKRA'
    CF: 90070780409
CIG: ZCF1BAA595
Oggetto: REALIZZAZIONE ATTIVITA' NELL'AMBITO DI ENERGY DAY EDIZIONE 2016
Importo aggiudicato: € 204.92
Somme liquidate: € 204.92
Tempi di completamento: dal 25-10-2016 al 29-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE VIATERREA
    CF: 03462920400
  • ASSOCIAZIONE VIATERREA
    CF: 03462920400
CIG: Z301BDAB75
Oggetto: SPESE ALLOGGIO PERSONALE PER TRASFERIMENTO URGENTE PRESSO ZONE TERREMOTATE SISMA CENTRO ITALIA.
Importo aggiudicato: € 136.36
Somme liquidate: € 136.36
Tempi di completamento: dal 03-11-2016 al 04-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAUSER SRL
    CF: 09320811004
  • FAUSER SRL
    CF: 09320811004
CIG: Z401B965A5
Oggetto: CONVEGNO ASSOCIAZIONE PROGETTO SOCCORSO ANIMALE ORGANIZZATO IN COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 820.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2016 al 18-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE PROGETTO SOCCORSO ANIMALE
    CF: 04143780403
  • ASSOCIAZIONE PROGETTO SOCCORSO ANIMALE
    CF: 04143780403
CIG: Z141BD13C8
Oggetto: SISTEMI DI MONITORAGGIO E ALLERTAMENTO N. 3 STAZIONI IDROPLUVIOMETRICHE
Importo aggiudicato: € 1282.83
Somme liquidate: € 1282.83
Tempi di completamento: dal 02-11-2016 al 29-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA
    CF: 92071350398
  • CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA
    CF: 92071350398
CIG: Z431BEFCF5
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO, ABBIGLIAMENTO PER GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 4019.40
Somme liquidate: € 4019.40
Tempi di completamento: dal 09-11-2016 al 30-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECURTEX SRL
    CF: 08894201006
  • SECURTEX SRL
    CF: 08894201006
CIG: Z061BEF266
Oggetto: ACQUISTO DOTAZIONI TECNICHE PER GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 261.07
Somme liquidate: € 261.07
Tempi di completamento: dal 09-11-2016 al 17-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z611C53480
Oggetto: CANILE COMPRENSORIALE DI CESENA: SOSTITUZIONE DI PANNELLI SANDWICH IN LAMIERA.
Importo aggiudicato: € 8027.00
Somme liquidate: € 8027.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2016 al 21-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
CIG: ZDC1C5616B
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZIO ALLOGGIO PERSONALE TRASFERITO CON URGENZA ZONE TERREMOTATE
Importo aggiudicato: € 254.55
Somme liquidate: € 254.55
Tempi di completamento: dal 02-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAUSER SRL
    CF: 09320811004
  • FAUSER SRL
    CF: 09320811004
CIG: Z601C55B73
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI SPOSTAMENTO CONTAINER USO DEPOSITO MATERIALE DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2016 al 23-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO FACCHINI CESENA SOC.COOP.
    CF: 02281820403
  • GRUPPO FACCHINI CESENA SOC.COOP.
    CF: 02281820403
CIG: Z5A1C34B52
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI INTERVENTI BONIFICA ORDINARIA RINVENIMENTO ORDIGNI BELLICI
Importo aggiudicato: € 492.00
Somme liquidate: € 492.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2016 al 29-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA PICCOLA s.n.c. di Rocchi Massimo & C. - LAVORI STRADALI
    CF: 02270740406
  • LA PICCOLA s.n.c. di Rocchi Massimo & C. - LAVORI STRADALI
    CF: 02270740406
CIG: ZCE1C34A3B
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FOTOCOPIE, STAMPE E PLOTTAGGI PROGETTI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 245.20
Somme liquidate: € 245.20
Tempi di completamento: dal 25-11-2016 al 09-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GABELLINI S.N.C. DI ROMAGNOLI LISA & C.
    CF: 02464960406
  • GABELLINI S.N.C. DI ROMAGNOLI LISA & C.
    CF: 02464960406
CIG: ZEE1C69150
Oggetto: ACQUISTO NORMA UNI 11656-2016 PROFESSIONISTA DELLA PC
Importo aggiudicato: € 54.00
Somme liquidate: € 54.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2016 al 19-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENTE NAZION. ITALIANO DI UNIFICAZIONE -UNI-
    CF: 06786300159
  • ENTE NAZION. ITALIANO DI UNIFICAZIONE -UNI-
    CF: 06786300159
CIG: ZC31C80BF3
Oggetto: ACQUISTO DOTAZIONI TECNICHE PER GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PC
Importo aggiudicato: € 409.78
Somme liquidate: € 409.78
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al 21-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z9A1C80AB4
Oggetto: ACQUISTO VESTIARIO GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PC
Importo aggiudicato: € 1065.00
Somme liquidate: € 1065.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al 30-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECURTEX SRL
    CF: 08894201006
  • SECURTEX SRL
    CF: 08894201006
CIG: Z901C808FD
Oggetto: ACQUISTO VESTIARIO E DPI PER GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PC
Importo aggiudicato: € 7526.10
Somme liquidate: € 7526.10
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDREA SOLDATI (PROFESSIONAL STYLE)
    CF: 03300320409
  • ANDREA SOLDATI (PROFESSIONAL STYLE)
    CF: 03300320409
CIG: Z521C809ED
Oggetto: ACQUISTO VESTIARIO E DPI PER GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PC
Importo aggiudicato: € 614.75
Somme liquidate: € 614.75
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
CIG: Z151C879ED
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL’UFF PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 815.80
Somme liquidate: € 815.80
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 15-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
CIG: Z3E1C87936
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI PER TRASMISSIONE SU RETI RADIOTELEVISIVE MESSAGGI ALLERTAMENTO DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 723.03
Somme liquidate: € 723.03
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 10-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIDEO REGIONE SRL.
    CF: 01525390405
  • VIDEO REGIONE SRL.
    CF: 01525390405
CIG: Z421C84558
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON SOSTITUZIONE PIASTRE A DEFIBRILLATORE IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 76.75
Somme liquidate: € 76.75
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al 24-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAGO MEDICA SRL
    CF: 01122350380
  • SAGO MEDICA SRL
    CF: 01122350380
CIG: Z481C8430A
Oggetto: SERVIZIO DI LAVAGGIO INDUMENTI E LAVAGGIO E INCELLOFANATURA COPERTE USO DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 819.00
Somme liquidate: € 819.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MA.RA. DI VETRICINI PAOLO & C. S.A.S.
    CF: 01486340407
  • MA.RA. DI VETRICINI PAOLO & C. S.A.S.
    CF: 01486340407
CIG: Z271C841FD
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI INTERVENTI BONIFICA ORDINARIA RINVENIMENTO ORDIGNI BELLICI
Importo aggiudicato: € 983.61
Somme liquidate: € 983.61
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA PICCOLA s.n.c. di Rocchi Massimo & C. - LAVORI STRADALI
    CF: 02270740406
  • LA PICCOLA s.n.c. di Rocchi Massimo & C. - LAVORI STRADALI
    CF: 02270740406
CIG: Z881C840AE
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMA MISURA E ALLERTAMENTO FRANA BORELLO
Importo aggiudicato: € 983.60
Somme liquidate: € 983.60
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al 09-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEO MISURE SRL.
    CF: 02289740405
  • GEO MISURE SRL.
    CF: 02289740405
CIG: Z841C40239
Oggetto: REALIZZAZIONE ATTIVITA' AMBIENTALI IN ADESIONE AL CRONOPROGRAMMA CEAS 2016-2017
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTROVENTO Societa Cooperativa
    CF: 03302070408
  • CONTROVENTO Societa Cooperativa
    CF: 03302070408
CIG: Z811C40651
Oggetto: REALIZZAZIONE ATTIVITA' AMBIENTALI IN ADESIONE AL CRONOPROGRAMMA CEAS 2016-2017
Importo aggiudicato: € 7254.10
Somme liquidate: € 7254.10
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al 08-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALIMOS - ALIMENTA LA SALUTE SOC. COOP.
    CF: 00139110407
  • ALIMOS - ALIMENTA LA SALUTE SOC. COOP.
    CF: 00139110407
CIG: Z001C408CE
Oggetto: REALIZZAZIONE ATTIVITA' AMBIENTALI IN ADESIONE AL CRONOPROGRAMMA CEAS 2016-2017
Importo aggiudicato: € 2213.11
Somme liquidate: € 2213.11
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al 14-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE VIATERREA
    CF: 03462920400
  • ASSOCIAZIONE VIATERREA
    CF: 03462920400
CIG: Z011C40B09
Oggetto: REALIZZAZIONE ATTIVITA' AMBIENTALI IN ADESIONE AL CRONOPROGRAMMA CEAS 2016-2017
Importo aggiudicato: € 3059.80
Somme liquidate: € 3059.80
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al 03-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANIMA MUNDI SOC. COOP.
    CF: 02321590404
  • ANIMA MUNDI SOC. COOP.
    CF: 02321590404
CIG: ZB01C40C1F
Oggetto: REALIZZAZIONE ATTIVITA' AMBIENTALI IN ADESIONE AL CRONOPROGRAMMA CEAS 2016-2017
Importo aggiudicato: € 327.87
Somme liquidate: € 327.87
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al 15-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIVERSITA' VERDE DI BOLOGNA
    CF: 02551580372
  • UNIVERSITA' VERDE DI BOLOGNA
    CF: 02551580372
CIG: Z5B19E98BD
Oggetto: NOLEGGIO N. 1 SET AUDIO CON MICROFONI AD ARCHETTO PER EVENTO CONCLUSIVO PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA -
Importo aggiudicato: € 122.00
Somme liquidate: € 122.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2016 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANELLA ANDREA
    CF: 03809740404
  • ZANELLA ANDREA
    CF: 03809740404
CIG: Z1818E4497
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER EDUCAZIONE STRADALE PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA - CIG N. Z1818E4497
Importo aggiudicato: € 988.80
Somme liquidate: € 988.80
Tempi di completamento: dal 27-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTRALCO ITALIA S.R.L.
    CF: 05958430968
  • CONTRALCO ITALIA S.R.L.
    CF: 05958430968
CIG: ZD51A29EC2
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO A PERIODICO ON-LINE "UFFICIO COMMERCIO" - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 585.60
Somme liquidate: € 585.60
Tempi di completamento: dal 22-06-2016 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z301A5A10E
Oggetto: ISCRIZIONE AL POLIGONO, ACQUISTO MUNIZIONAMENTO ED ESERCITAZIONI PER PERSONALE P.M. PER ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7392.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE
    CF: 82010590402
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE
    CF: 82010590402
CIG: Z0C1A5EAB1
Oggetto: APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. 22 OTTOBRE 1999 N. 460 - VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 1992.10
Tempi di completamento: dal 23-06-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGLIERANI S.N.C. DI PAOLO E RENZO
    CF: 03801630405
  • PAGLIERANI S.N.C. DI PAOLO E RENZO
    CF: 03801630405
CIG: Z2A1AC543D
Oggetto: ACQUISTO MODULISTICA PER PROCEDIMENTI SANZIONATORI - IMPEGNO DI SPESA - CIG N. Z2A1AC543D
Importo aggiudicato: € 1226.71
Somme liquidate: € 1226.71
Tempi di completamento: dal 07-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z2E1B4218D
Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - AUTOMEZZI IN ACQUISTO 8 - PER ACQUISTO FIAT DUCATO COMBINATO - IMPEGNO DI SPESA - CUP N. D59D16000380006 - CIG CONVENZIONE N. 605851089B - Integrazione a dt 1075/16
Importo aggiudicato: € 23842.80
Somme liquidate: € 23564.30
Tempi di completamento: dal 26-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FCA FLEET & TENDERS S.R.L. (in RTI)
    CF: 00224830133
  • FCA FLEET & TENDERS S.R.L. (in RTI)
    CF: 00224830133
CIG: Z621B8BD58
Oggetto: MATERIALE AUDIO PER EVENTO PRESENTAZIONE PROGETTO "AMICO VIGILE" DI EDUCAZIONE STRADALE PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 305.00
Somme liquidate: € 305.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANELLA ANDREA
    CF: 03809740404
  • ZANELLA ANDREA
    CF: 03809740404
CIG: ZE81BAEC0D
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO A PERIODICO ON-LINE "VIGILARE SULLA STRADA"
Importo aggiudicato: € 536.80
Somme liquidate: € 536.80
Tempi di completamento: dal 09-11-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z781BECC7E
Oggetto: APP "PRONTO POLIZIA LOCALE": SVILUPPO DI INTERVENTI EVOLUTIVI E MIGLIORATIVI - IMPEGNO DI SPESA - CUP N. D16J16000430004 - CIG N. Z781BECC7E
Importo aggiudicato: € 8540.00
Somme liquidate: € 8540.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERFORMER S.R.L.
    CF: 01867021204
  • PERFORMER S.R.L.
    CF: 01867021204
CIG: ZB41B64F47
Oggetto: ALLESTIMENTO FIAT DUCATO COMBINATO - IMPEGNO DI SPESA - CUP N. D59D16000380006 - CIG N. ZB41B64F47
Importo aggiudicato: € 23790.00
Somme liquidate: € 23790.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTAZZONI S.R.L.
    CF: 00188120349
  • BERTAZZONI S.R.L.
    CF: 00188120349
CIG: z081c88812
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI PRONTUARI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE ANNO 2017 MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - DETERMINA A CONTRARRE
Importo aggiudicato: € 2424.59
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2016 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z241C9073C
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA PER LA DIVULGAZIONE DEL PROGETTO "SICUREZZA E VIDEOSORVEGLIANZA" IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5999.96
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABBRICANDO S.R.L.
    CF: 03303150407
  • FABBRICANDO S.R.L.
    CF: 03303150407
CIG: ZC21C8AF6B
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE DI N. 2 CONDIZIONATORI PORTATILI - IMPEGNO DI SPESA -
Importo aggiudicato: € 296.46
Somme liquidate: € 296.46
Tempi di completamento: dal 21-12-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALL'ARA SERVIZI TECNICI SNC
    CF: 03331620405
  • DALL'ARA SERVIZI TECNICI SNC
    CF: 03331620405
CIG: Z0E18180EF
Oggetto: lavori di segnaletica
Importo aggiudicato: € 9990.00
Somme liquidate: € 9990.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2016 al 28-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: ZE9182E701
Oggetto: lavori di segnaletica
Importo aggiudicato: € 669.00
Somme liquidate: € 669.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2016 al 10-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: Z70184312A
Oggetto: Servizi di segnaletica
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVICEFEST CESENA SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 02245120403
  • SERVICEFEST CESENA SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 02245120403
CIG: ZAD1849DC5
Oggetto: lavori di segnaletica stradale
Importo aggiudicato: € 3273.75
Somme liquidate: € 3273.75
Tempi di completamento: dal 02-02-2016 al 15-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
CIG: ZED18AAA83
Oggetto: riparazione fresatrice
Importo aggiudicato: € 40.42
Somme liquidate: € 40.42
Tempi di completamento: dal 26-02-2016 al 19-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
CIG: Z0D18DA1CF
Oggetto: Materiale di segnaletica e numerazione civica
Importo aggiudicato: € 2107.00
Somme liquidate: € 2107.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA NEON DI MUCCIOLI RENATO & C.S.N.C.
    CF: 01162150401
  • ROMAGNA NEON DI MUCCIOLI RENATO & C.S.N.C.
    CF: 01162150401
CIG: ZDC17F730A
Oggetto: lavori di segnaletica
Importo aggiudicato: € 3568.74
Somme liquidate: € 3568.74
Tempi di completamento: dal 12-01-2016 al 18-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.O.F. SNC DI RIMINI MASSIMO & C.
    CF: 03851520407
  • S.O.F. SNC DI RIMINI MASSIMO & C.
    CF: 03851520407
CIG: Z371818038
Oggetto: LAVORI DI SEGNALETICA
Importo aggiudicato: € 16016.86
Somme liquidate: € 16016.86
Tempi di completamento: dal 19-01-2016 al 19-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.O.F. SNC DI RIMINI MASSIMO & C.
    CF: 03851520407
  • S.O.F. SNC DI RIMINI MASSIMO & C.
    CF: 03851520407
CIG: ZE5183E1E8
Oggetto: lavori di segnaletica
Importo aggiudicato: € 4972.01
Somme liquidate: € 4972.01
Tempi di completamento: dal 28-01-2016 al 29-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z6B18C5932
Oggetto: Spostamento pali IP Pievesestina in via della Cooperazione e via Dismano
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: ZE0183A7B1
Oggetto: lavori di segnaletica stradale
Importo aggiudicato: € 15370.00
Somme liquidate: € 15370.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2016 al 27-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOTRAFFIC S.R.L.
    CF: 01779010204
  • ECOTRAFFIC S.R.L.
    CF: 01779010204
CIG: Z2A194A30F
Oggetto: Allacciamenti alla pubblica illuminazione di rilevatore di velocità in via Roversano e attraversamento pedonale Sicur Led via Fiorenzuola altezza R.da Case Finali
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 1050.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: Z2618D7D68
Oggetto: FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE PER N.2 DOSSI IN VIA GALIMBERTI
Importo aggiudicato: € 325.89
Somme liquidate: € 325.89
Tempi di completamento: dal 04-03-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
CIG: Z2B189B126
Oggetto: Messa in sicurezza di attraversamento pedonale via Fiorenzuola-altezza rotonda Finali, F.e P. di rilevatore di Velocità in via Tipano
Importo aggiudicato: € 9266.65
Somme liquidate: € 9266.65
Tempi di completamento: dal 19-02-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 03578190401
  • ZAMA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 03578190401
CIG: Z741846249
Oggetto: Allacciamenti alla pubblica illuminazione di rilevatori di velocità
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2016 al 18-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: ZD41979C9F
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI LINEA ELETTRICA SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN V.LE MATTEOTTI
Importo aggiudicato: € 20613.00
Somme liquidate: € 20613.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.T. DI SAMPAOLESI TULLIO S.R.L.
    CF: 00805370400
  • S.T. DI SAMPAOLESI TULLIO S.R.L.
    CF: 00805370400
CIG: Z081944498
Oggetto: segnaletica stradale
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z5919B0A53
Oggetto: REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO I.P. NEL SOTTOPASSO VIA DEL MARE
Importo aggiudicato: € 13667.80
Somme liquidate: € 13667.80
Tempi di completamento: dal 03-05-2016 al 28-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: Z7A19B53EE
Oggetto: Fornitura e posa di segnaletica verticale e orizzontale in via Fiorenzuola e via Madonna dello Schioppo
Importo aggiudicato: € 2688.50
Somme liquidate: € 2008.30
Tempi di completamento: dal 05-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINCOOP SOC.COOP.
    CF: 04098540406
  • LINCOOP SOC.COOP.
    CF: 04098540406
CIG: ZB019C0057
Oggetto: Materiale di segnaletica e toponomastica
Importo aggiudicato: € 1801.00
Somme liquidate: € 1801.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA NEON DI MUCCIOLI RENATO & C.S.N.C.
    CF: 01162150401
  • ROMAGNA NEON DI MUCCIOLI RENATO & C.S.N.C.
    CF: 01162150401
CIG: Z0219D5B97
Oggetto: servizi segnaletica
Importo aggiudicato: € 405.00
Somme liquidate: € 405.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2016 al 13-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: Z1419C732B
Oggetto: smontaggio segnaletica verticale secante
Importo aggiudicato: € 1835.00
Somme liquidate: € 1835.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
CIG: ZBC19EA819
Oggetto: Interventi di segnaletica orizzontale e verticale-piste ciclabili 2013
Importo aggiudicato: € 14600.00
Somme liquidate: € 14600.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2016 al 06-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: ZAF1774C3D
Oggetto: ESECUZIONE DI OPERE CIVILI PER LO SPOSTAMENTO E NUOVA REALIZZAZIONE DI PUNTI DI RILEVAMENTO VEICOLI IN ZTL
Importo aggiudicato: € 31473.50
Somme liquidate: € 31473.50
Tempi di completamento: dal 24-05-2016 al 06-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z8919F6163
Oggetto: Interventi vari a completamento dei lavori piste ciclabili anno 2013
Importo aggiudicato: € 20580.60
Somme liquidate: € 20580.60
Tempi di completamento: dal 20-05-2016 al 26-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
CIG: Z1D19F59D9
Oggetto: AMPLIAMENTO IMPIANTO SEMAFORICO PONTE NUOVO
Importo aggiudicato: € 3337.00
Somme liquidate: € 3337.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: Z4F1A111D4
Oggetto: Interventi vari in economia “Opere Quartieri anno 2011”
Importo aggiudicato: € 11984.93
Somme liquidate: € 11984.93
Tempi di completamento: dal 27-05-2016 al 10-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF: 00937910404
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF: 00937910404
CIG: ZE51A30CF6
Oggetto: Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale parcheggio via Madonna dello Schiioppo
Importo aggiudicato: € 1491.56
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINCOOP SOC.COOP.
    CF: 04098540406
  • LINCOOP SOC.COOP.
    CF: 04098540406
CIG: Z111A4F5F1
Oggetto: Lavori di allacciamento alla linea I.P. di n.3 pensiline fermate bus: Ponte Abbadesse, Via Savio, Via Viareggio + spostamento palo I.P. in Via Madonna dello Schioppo
Importo aggiudicato: € 735.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2016 al 22-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: 0000000000
Oggetto: MANUTENZIONE PASSERELLE CICLO-PEDONALI IN LEGNO SUL PONTE NUOVO
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RESTAURO CESENA di BAZZOCCHI ROMANO & C. s.n.c.
    CF: 03172310405
  • RESTAURO CESENA di BAZZOCCHI ROMANO & C. s.n.c.
    CF: 03172310405
CIG: ZDB1A258CD
Oggetto: MANUTENZIONE PASSERELLE CICLO-PEDONALI IN LEGNO SUL PONTE NUOVO
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 13000.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2016 al 06-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RESTAURO CESENA di BAZZOCCHI ROMANO & C. s.n.c.
    CF: 03172310405
  • RESTAURO CESENA di BAZZOCCHI ROMANO & C. s.n.c.
    CF: 03172310405
CIG: ZEB1ACDF85
Oggetto: Ristrutturazione impianto di illuminazione Pubblica Svincolo San Vittore-via Canelli
Importo aggiudicato: € 4111.68
Somme liquidate: € 4111.68
Tempi di completamento: dal 03-08-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: ZBE1AD54D0
Oggetto: Segnaletica orizzontale e verticale nella piazza Almerici, via Pacchioni, via Emilia Levante, quartiere Dismano, via Montaletto.
Importo aggiudicato: € 9900.00
Somme liquidate: € 9900.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2016 al 05-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z7E1AD5536
Oggetto: segnaletica orizzontale e verticale nelle vie di via Borello, Piazza della Indipendenza, Via Cervese, via Pontescolle
Importo aggiudicato: € 2419.02
Somme liquidate: € 2419.02
Tempi di completamento: dal 03-08-2016 al 05-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z4A1A900FE
Oggetto: Intervento di riparazione area camper Ippodromo
Importo aggiudicato: € 142.00
Somme liquidate: € 142.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2016 al 05-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELA CARS S.R.L.
    CF: 02021820408
  • SELA CARS S.R.L.
    CF: 02021820408
CIG: ZD01AE259A
Oggetto: LAVORO DI SPOSTAMENTO DI N. 4 PUNTI LUCE IN VIA F.LLI CERVI
Importo aggiudicato: € 507.00
Somme liquidate: € 507.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2016 al 22-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: ZF518E850F
Oggetto: lavori di sistemazione di marciapiedi in Via Abetone e Via Mulini
Importo aggiudicato: € 23475.00
Somme liquidate: € 23475.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NANNI GIORGIO
    CF: 01648190401
  • NANNI GIORGIO
    CF: 01648190401
CIG: Z241A31F89
Oggetto: SOMME A DISPOSIZIONE PROGETTO "eliminazione barriere architettoniche anno 2009" - LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO P.ZZALE A.MORO
Importo aggiudicato: € 9592.00
Somme liquidate: € 9592.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2016 al 27-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILPIETRA DI CAPPELLI S.R.L.
    CF: 00882130404
  • EDILPIETRA DI CAPPELLI S.R.L.
    CF: 00882130404
CIG: ZE21B8588A
Oggetto: lavori in economia guard rail via Dismano
Importo aggiudicato: € 18679.40
Somme liquidate: € 18679.40
Tempi di completamento: dal 02-03-2016 al 11-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z801B2F60F
Oggetto: Riparazione rilevatore di velocità incidentato in via Bagnile
Importo aggiudicato: € 1635.00
Somme liquidate: € 1635.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 03578190401
  • ZAMA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 03578190401
CIG: ZCF1B3D845
Oggetto: Esecuzione di segnaletica stradale verticale e orizzontale sulle vie Cervese, Madonna dello Schioppo, Montanari, Sostegni, Viale Mazzoni e Via Ravennate
Importo aggiudicato: € 13140.98
Somme liquidate: € 13140.98
Tempi di completamento: dal 23-09-2016 al 10-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z4F1B05CD7
Oggetto: Frana S.Mamante lavori in economia
Importo aggiudicato: € 3250.00
Somme liquidate: € 3250.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2016 al 07-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
CIG: ZDB1C16671
Oggetto: Ripristino impianto semaforico di via Carlo Farini
Importo aggiudicato: € 980.00
Somme liquidate: € 980.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEM IMPIANTI Soc.Coop.
    CF: 04025140403
  • SIEM IMPIANTI Soc.Coop.
    CF: 04025140403
CIG: Z911C047CF
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA DI N.2 ATTRAVERSAMENTI PEDONALI ESISTENTI: VIA CANONICO LUGARESI E VIA ASSANO
Importo aggiudicato: € 8564.00
Somme liquidate: € 8564.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 03578190401
  • ZAMA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 03578190401
CIG: ZC41BFA8FE
Oggetto: Completamento lavori di sistemazione camminamento pedonale in porfido in viale Carducci
Importo aggiudicato: € 2958.00
Somme liquidate: € 2958.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2016 al 23-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
CIG: ZA81A320CC
Oggetto: acquisto beni segnaletica
Importo aggiudicato: € 3808.85
Somme liquidate: € 3808.85
Tempi di completamento: dal 07-06-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIS MOBILITY S.R.L.
    CF: 01839090675
  • VIS MOBILITY S.R.L.
    CF: 01839090675
CIG: 6520486B42
Oggetto: INSTALLAZIONE GUARD-RAIL VIA DISMANO
Importo aggiudicato: € 161536.89
Somme liquidate: € 160700.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • ALFA S.R.L.
    CF: 04306390263
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
  • GUBELA S.P.A.
    CF: 00151420205
  • T.E.S. S.p.A.
    CF: 01971670268
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
CIG: Z291CC9F48
Oggetto: Lavori vari di sistemazione scarpate in economia
Importo aggiudicato: € 6651.44
Somme liquidate: € 6651.44
Tempi di completamento: dal 30-12-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
CIG: ZA81CC100C
Oggetto: acquisto materiale per semafori
Importo aggiudicato: € 999.00
Somme liquidate: € 999.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al 29-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: Z8D1C9032E
Oggetto: servizi di segnaletica stradale
Importo aggiudicato: € 6179.59
Somme liquidate: € 6179.59
Tempi di completamento: dal 19-12-2016 al 11-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z211BF6A6E
Oggetto: lavori di segnaletica stradale nell'ambito del "Progetto sicurezza anno 2016"
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 30000.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2016 al 11-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: 678486795D
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE E NUMERAZIONE CIVICA ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 71611.11
Somme liquidate: € 71608.74
Tempi di completamento: dal 02-12-2016 al 11-01-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
  • ALFA S.R.L.
    CF: 04306390263
  • A.S.S.O. s.r.l.
    CF: 03784080404
  • CI.GI.ESSE. S.R.L.
    CF: 03940410289
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
  • ECOTRAFFIC S.R.L.
    CF: 01779010204
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • GUBELA S.P.A.
    CF: 00151420205
  • LINCOOP SOC.COOP.
    CF: 04098540406
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.R.L.
    CF: 01210380208
  • TRIVENETA S.R.L.
    CF: 02493840272
  • VIS MOBILITY S.R.L.
    CF: 01839090675
  • PROGETTO SEGNALETICA SRL
    CF: 02905080368
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
CIG: Z641CBCBB7
Oggetto: Lavori stradali in economia
Importo aggiudicato: € 16400.00
Somme liquidate: € 16400.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2016 al 28-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
CIG: 6785823E46
Oggetto: PROGETTO SICUREZZA ANNO 2016 - INTERVENTI VARI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
Importo aggiudicato: € 101305.53
Somme liquidate: € 101303.40
Tempi di completamento: dal 12-01-2017 al 17-07-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ALFA S.R.L.
    CF: 04306390263
  • A.S.S.O. s.r.l.
    CF: 03784080404
  • CI.GI.ESSE. S.R.L.
    CF: 03940410289
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
  • ECOTRAFFIC S.R.L.
    CF: 01779010204
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • GUBELA S.P.A.
    CF: 00151420205
  • LINCOOP SOC.COOP.
    CF: 04098540406
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • PROGETTO SEGNALETICA SRL
    CF: 02905080368
  • SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.R.L.
    CF: 01210380208
  • TRIVENETA S.R.L.
    CF: 02493840272
  • VIS MOBILITY S.R.L.
    CF: 01839090675
  • SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.R.L.
    CF: 01210380208
CIG: 6887120736
Oggetto: OPERE VIABILITA' QUARTIERI - SICUREZZA E INTERVENTI MINORI ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 182997.12
Somme liquidate: € 99400.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SUPERASFALTI SRL
    CF: 03580200404
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF: 00937910404
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • IMPRESA POZZI RAFFAELE DI POZZI TELEMACO E C SAS
    CF: 04188230405
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • F.LLI FANGANO S.A.S. di Fangano Salvatore & C.
    CF: 01290050895
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • BATTISTINI CURZIO S.R.L.
    CF: 02211350414
  • F.LLI GEMINIANI S.R.L.
    CF: 00504450396
  • SUPERASFALTI SRL
    CF: 03580200404
CIG: 690869102C
Oggetto: SICUREZZA VIA CERVESE 2' STRALCIO
Importo aggiudicato: € 186928.93
Somme liquidate: € 186917.80
Tempi di completamento: dal 05-02-2018 al 13-07-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • SUPERASFALTI SRL
    CF: 03580200404
  • EDILSCAVI BERTINORESE S.A.S. di Pasini Afro & C.
    CF: 00600730402
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF: 00937910404
  • IMPRESA POZZI RAFFAELE DI POZZI TELEMACO E C SAS
    CF: 04188230405
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMULE S.N.C.
    CF: 02435970401
  • GAMA CASTELLI S.P.A.
    CF: 01282860392
  • SOLDATI F.LLI Srl
    CF: 01480120409
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
CIG: 6832450C18
Oggetto: INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA E FRANE ANNO 2016. RICOSTRUZIONE PONTE SUL RIO GRANAROLO IN VIA MONTALETTO
Importo aggiudicato: € 120660.02
Somme liquidate: € 120656.90
Tempi di completamento: dal 31-08-2017 al 22-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • BATTISTINI CURZIO S.R.L.
    CF: 02211350414
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMULE S.N.C.
    CF: 02435970401
  • MONTANA VALLE DEL LAMONE Soc. Coop. P.A.
    CF: 00351390398
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: Z5118194F4
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO - LEXITALIA.IT -
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2016 al 16-02-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GIURICONSULT S.R.L.
    CF: 05247730822
  • GIURICONSULT S.R.L.
    CF: 05247730822
CIG: ZDD18566F5
Oggetto: ACQUISTO CUFFIE E CAVI PER IL CENTRALINO TELEFONICO
Importo aggiudicato: € 460.00
Somme liquidate: € 460.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2016 al 25-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ONEDIRECT SRL
    CF: 05080100968
  • ONEDIRECT SRL
    CF: 05080100968
CIG: Z2F1905757
Oggetto: SPEDIZIONE BUSTE
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 450.40
Tempi di completamento: dal 17-03-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP
  • CESENA RECAPITI SRL
    CF: 02673860405
  • CESENA RECAPITI SRL
    CF: 02673860405
CIG: Z3518698AF
Oggetto: ACQUISTO 10 BUSINNES KEY LITE
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 455.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
CIG: Z7B18803B2
Oggetto: servizio di spedizione tessere elettorali
Importo aggiudicato: € 762.00
Somme liquidate: € 762.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA RECAPITI SRL
    CF: 02673860405
  • CESENA RECAPITI SRL
    CF: 02673860405
CIG: Z0E17EE441
Oggetto: ACQUISTO TONER
Importo aggiudicato: € 3020.90
Somme liquidate: € 3020.90
Tempi di completamento: dal 11-01-2016 al 01-08-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
CIG: z9c1928d09
Oggetto: referendum aprile 2016 - acquisto bandiere per scuole sedi di seggio
Importo aggiudicato: € 460.00
Somme liquidate: € 460.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2016 al 20-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAGGIONATO ROBERTO
    CF: FGGRRT74M13F464Y
  • FAGGIONATO ROBERTO
    CF: FGGRRT74M13F464Y
CIG: zcd184a083
Oggetto: acquisto businnes key
Importo aggiudicato: € 980.00
Somme liquidate: € 980.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2016 al 01-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
CIG: ZCF1934562
Oggetto: REVISIONE PLACCHE SCADUTE GIUBBOTTI ANTIPROIETTILI - IMPEGNO DI SPESA - CIG N. ZCF1934562
Importo aggiudicato: € 605.36
Somme liquidate: € 605.36
Tempi di completamento: dal 26-04-2016 al 30-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIMAY S.R.L.
    CF: 02229260167
  • KIMAY S.R.L.
    CF: 02229260167
CIG: Z581931D77
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER REFERENDUM 17 APRILE 2016
Importo aggiudicato: € 999.12
Somme liquidate: € 999.12
Tempi di completamento: dal 23-03-2016 al 28-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z251954B55
Oggetto: NOLEGGIO CELLULARI
Importo aggiudicato: € 200.93
Somme liquidate: € 200.93
Tempi di completamento: dal 23-03-2016 al 28-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIEMME ELETTRORICAMBI S.R.L.
    CF: 01909990408
  • BIEMME ELETTRORICAMBI S.R.L.
    CF: 01909990408
CIG: Z5A19A2334
Oggetto: ABBONAMENTO A RIVISTA IL MESSO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 230.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTONOMOS SRL
    CF: 03312800232
  • AUTONOMOS SRL
    CF: 03312800232
CIG: Z0619A231D
Oggetto: ABBONAMENTO A RIVISTA LO STATO CIVILE
Importo aggiudicato: € 225.00
Somme liquidate: € 225.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2016 al 19-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEPEL EDITRICE
    CF: 00285910378
  • SEPEL EDITRICE
    CF: 00285910378
CIG: Z9A18EDE44
Oggetto: AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SU MEPA CONSEGNA CORRISPONDENZA
Importo aggiudicato: € 9268.00
Somme liquidate: € 8042.96
Tempi di completamento: dal 14-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • NEXIVE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
    CF: 07868190963
  • NEXIVE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
    CF: 07868190963
CIG: z0b1814065
Oggetto: servizio di manutenzione classificatori rotativi stato civile
Importo aggiudicato: € 2680.00
Somme liquidate: € 2680.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2016 al 24-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SORGE SRL
    CF: 00707360152
  • SORGE SRL
    CF: 00707360152
CIG: zcd1927eca
Oggetto: acquisto kit monouso per personale id seggio per il referendum del 17 aprile 2016
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2016 al 04-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
CIG: Z76195837B
Oggetto: ACQUSTO MATERIALE DI PULIZIA PER REFERNDUM 17APRILE2016
Importo aggiudicato: € 139.75
Somme liquidate: € 139.75
Tempi di completamento: dal 23-03-2016 al 05-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSECI CLEAN SRL
    CF: 04164730402
  • ESSECI CLEAN SRL
    CF: 04164730402
CIG: Z161946BAA
Oggetto: ACQUISTO BUSTE PER SPEDIZIONI REFERENDUM DEL 17APRILE2016
Importo aggiudicato: € 581.65
Somme liquidate: € 561.65
Tempi di completamento: dal 23-03-2016 al 05-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
CIG: Z9E192C08F
Oggetto: SERVIZIO NOLEGGIO RISCALDATORE PER REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2016 al 30-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVICEFEST CESENA SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 02245120403
  • SERVICEFEST CESENA SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 02245120403
CIG: Z711A06D73
Oggetto: SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTALE
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 30000.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2016 al 15-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
CIG: Z0A1A0D708
Oggetto: ACQUISTO ETICHETTE PROTOCOLLO E SP FACILE
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1900.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2016 al 08-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: z2a19d3268
Oggetto: acquisto piattaforma web c cms
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2016 al 28-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGETTI D'IMPRESA SRL
    CF: 02490460363
  • PROGETTI D'IMPRESA SRL
    CF: 02490460363
CIG: ZD61A2EC7C
Oggetto: ACQUISTO VOLUME DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO
Importo aggiudicato: € 55.20
Somme liquidate: € 55.20
Tempi di completamento: dal 08-06-2016 al 29-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z4E1946C0D
Oggetto: REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016 ACQUISTO CARTA PER CENTRO STAMPA
Importo aggiudicato: € 987.00
Somme liquidate: € 987.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2016 al 09-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICART S.R.L.
    CF: 01550641201
  • OFFICART S.R.L.
    CF: 01550641201
CIG: Z491A4352D
Oggetto: ACQUISTO ETICHETTE BIADESIVE PER FISSAARE LA FOTO SULLE CARTE ID E PASS INV
Importo aggiudicato: € 575.00
Somme liquidate: € 575.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2016 al 13-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 03188980613
    CF: 03188980613
  • 03188980613
    CF: 03188980613
CIG: ZBD1AB4317
Oggetto: ACQUISTO 8 TARGHE
Importo aggiudicato: € 464.00
Somme liquidate: € 464.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2016 al 29-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEBERG cni s.r.l.
    CF: 02061900391
  • SEBERG cni s.r.l.
    CF: 02061900391
CIG: z5e1aa7ee2
Oggetto: acquisto fogli suppletivi di stato civile anno 2016
Importo aggiudicato: € 305.60
Somme liquidate: € 305.60
Tempi di completamento: dal 18-07-2016 al 05-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: zb719c081c
Oggetto: servizio spedizioni pick up
Importo aggiudicato: € 999.00
Somme liquidate: € 994.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 30-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
CIG: ZC919AB4D1
Oggetto: SERVIZIO DI SPEDIZIONE TASSATE CONTO CONTRATT. 30069643-011
Importo aggiudicato: € 2790.00
Somme liquidate: € 2538.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
CIG: z801ac55d9
Oggetto: affidamento servizio di supporto informatico
Importo aggiudicato: € 12295.00
Somme liquidate: € 12295.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESLAF.STUDIO PROGETTI STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA
    CF: 03477220408
  • ESLAF.STUDIO PROGETTI STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA
    CF: 03477220408
CIG: zd21a5dd63
Oggetto: mercatino dei ricordi
Importo aggiudicato: € 3033.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FA Eventi
    CF: 04200160408
  • FA Eventi
    CF: 04200160408
CIG: z151abf751
Oggetto: acquisto microchip
Importo aggiudicato: € 1595.00
Somme liquidate: € 1595.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2016 al 28-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.PI.VI. S.P.A.
    CF: 02834700151
  • O.PI.VI. S.P.A.
    CF: 02834700151
CIG: Z781ACA8FE
Oggetto: ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE 2017
Importo aggiudicato: € 5019.60
Somme liquidate: € 5019.60
Tempi di completamento: dal 01-08-2016 al 14-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZB91ABE0D9
Oggetto: ACQUISTO TESTI DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO
Importo aggiudicato: € 189.20
Somme liquidate: € 189.20
Tempi di completamento: dal 26-07-2016 al 03-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZE419F6B35
Oggetto: ACQUISTO ESPOSITORI VARI PER SPORTELLO FACILE PUNTO ACCOGLIENZA
Importo aggiudicato: € 3003.00
Somme liquidate: € 3003.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2016 al 04-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEBERG cni s.r.l.
    CF: 02061900391
  • SEBERG cni s.r.l.
    CF: 02061900391
CIG: ZE61ADFA82
Oggetto: SERVIZIO DI POSA IN OPERA SEGNALETICA ORIZZONTALE AREE MERCATALI
Importo aggiudicato: € 2860.00
Somme liquidate: € 2860.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2016 al 18-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: ZB91B0D498
Oggetto: ACQUISTO PRONTUARI DI POLIZIA AMM.VA
Importo aggiudicato: € 53.20
Somme liquidate: € 53.20
Tempi di completamento: dal 09-09-2016 al 16-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: z651b20378
Oggetto: acquisto numeri riviste arretrate lo stato civile
Importo aggiudicato: € 73.00
Somme liquidate: € 73.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEPEL EDITRICE
    CF: 00285910378
  • SEPEL EDITRICE
    CF: 00285910378
CIG: Z831B32CCB
Oggetto: ACQUISTO TESTI AGGIORNAMENTO NORMATIVO II
Importo aggiudicato: € 189.20
Somme liquidate: € 189.20
Tempi di completamento: dal 19-09-2016 al 19-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z5C19F6AD4
Oggetto: ACQUISTO ESPOSITORE TRASPARENTE DA PARETE
Importo aggiudicato: € 397.00
Somme liquidate: € 397.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2016 al 20-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
CIG: Z4A1ADC2BC
Oggetto: MATERIALE DI FISSAGGIO PER ESPOSITORE
Importo aggiudicato: € 345.00
Somme liquidate: € 345.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2016 al 27-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
CIG: Z4A1B505B4
Oggetto: NOLEGGIO CRPTO II
Importo aggiudicato: € 460.00
Somme liquidate: € 460.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2016 al 15-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMNIA CARD SYSTEM
    CF: 03469210961
  • OMNIA CARD SYSTEM
    CF: 03469210961
CIG: Z551BA6F21
Oggetto: ACQUISTO FOGLI SUPPLETTIVI DI MATRIMONIO II B
Importo aggiudicato: € 72.95
Somme liquidate: € 72.95
Tempi di completamento: dal 20-10-2016 al 13-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z201BA475A
Oggetto: REFERENDUM COSTITUZIONALE 4/12/2016 - ACQUISTO CUSCINI PER MILITARI IN SERVIZIO PRESSO I SEGGI
Importo aggiudicato: € 168.00
Somme liquidate: € 168.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2016 al 10-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPINOGATTI SAS
    CF: 01411010687
  • SPINOGATTI SAS
    CF: 01411010687
CIG: z721bd41b5
Oggetto: referendum 4/12/2016 - acquisto materiale di ferramenta per seggi
Importo aggiudicato: € 990.62
Somme liquidate: € 990.62
Tempi di completamento: dal 02-11-2016 al 15-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: z661bd92cb
Oggetto: referendum costituzionale 2016 - acquisto coperte per militari ai seggi elettorali
Importo aggiudicato: € 599.75
Somme liquidate: € 599.75
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 25-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPINOGATTI SAS
    CF: 01411010687
  • SPINOGATTI SAS
    CF: 01411010687
CIG: z1d1c144e1
Oggetto: acquisti per etichette e inchiostri per protocollo e sportello facile
Importo aggiudicato: € 673.50
Somme liquidate: € 673.50
Tempi di completamento: dal 22-11-2016 al 29-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: zcf1c0ff33
Oggetto: referendum costituzionale del 4/12/16 acquisto materiale pulizia seggi elettorali
Importo aggiudicato: € 145.42
Somme liquidate: € 145.42
Tempi di completamento: dal 17-11-2016 al 13-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSECI CLEAN SRL
    CF: 04164730402
  • ESSECI CLEAN SRL
    CF: 04164730402
CIG: Z8D1C8410C
Oggetto: acquisto 3 vademecum per servizi demografici
Importo aggiudicato: € 172.80
Somme liquidate: € 172.80
Tempi di completamento: dal 16-12-2016 al 12-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z8F1BF7A5A
Oggetto: ACQUISTO LIBRETTI DI FAMIGLIA MODELLO INTERNAZIONALE
Importo aggiudicato: € 98.60
Somme liquidate: € 98.60
Tempi di completamento: dal 03-11-2016 al 20-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: ZAD1C4D354
Oggetto: CESENA FIERA SPA GESTIONE SERVIZI PER FIERE
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 25000.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 20-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA FIERA SPA
    CF: 01954020408
  • CESENA FIERA SPA
    CF: 01954020408
CIG: zef1c31365
Oggetto: acquisto 20 cornici per matrimoni civili
Importo aggiudicato: € 272.06
Somme liquidate: € 272.06
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 12-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGATORIA EDITORIALE BERTI SRL VIA SCHIAPPARELLI 19 - 47122 FORLI
    CF: 03271100400
  • LEGATORIA EDITORIALE BERTI SRL VIA SCHIAPPARELLI 19 - 47122 FORLI
    CF: 03271100400
CIG: z911bda735
Oggetto: referendum costituzionale 2016 - acquisto carta per centro stampa
Importo aggiudicato: € 1481.40
Somme liquidate: € 1481.40
Tempi di completamento: dal 18-11-2016 al 27-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICART S.R.L.
    CF: 01550641201
  • OFFICART S.R.L.
    CF: 01550641201
CIG: z4d1b8e7ba
Oggetto: APP REALTA'
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2016 al 10-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INIZIATIVE EDITORIALI SRL
    CF: 01283400396
  • INIZIATIVE EDITORIALI SRL
    CF: 01283400396
CIG: Z8D1BA416F
Oggetto: REFERENDUM DEL 4/12/2016 ACQUISTO KIT MONOUSO
Importo aggiudicato: € 138.00
Somme liquidate: € 138.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2016 al 12-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTIPRIME SAS DI ZOPPO MARIA & C.
    CF: 04911540658
  • MULTIPRIME SAS DI ZOPPO MARIA & C.
    CF: 04911540658
CIG: Z931C5578C
Oggetto: ACQUISTO FOGLI PER SUPLETTIVI
Importo aggiudicato: € 89.45
Somme liquidate: € 89.45
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 17-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z161C65522
Oggetto: ACQUISTO FOGLI SUPLETTIVI DI STATO CIVILE
Importo aggiudicato: € 51.70
Somme liquidate: € 51.70
Tempi di completamento: dal 07-12-2016 al 17-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z8D19E6581
Oggetto: servizio di pulizia sedie e cuscini
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2016 al 16-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: zbd1b9c325
Oggetto: serv implementazione sw itafm x interfaccia pagopa
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2016 al 21-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALSOFT S.R.L.
    CF: 00994810430
  • ITALSOFT S.R.L.
    CF: 00994810430
CIG: z121ad9830
Oggetto: pick up servizio II determina
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 512.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
CIG: Z511ACA16C
Oggetto: ADEGUAMENTO ANACNER - ANPR
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2016 al 20-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP SPA
    CF: 01763870225
  • DEDAGROUP SPA
    CF: 01763870225
CIG: Z251BF820F
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - FPO DI CORRIMANO PRESSO CIMITERO URBANO - PIERI GRAZIANO
Importo aggiudicato: € 4620.00
Somme liquidate: € 4620.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2016 al 12-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GRAZIANO s.a.s.
    CF: 04076790403
  • PIERI GRAZIANO s.a.s.
    CF: 04076790403
CIG: Z56186D78
Oggetto: SERVIZIO PERSONALIZZAZIONE GIACCHE AV GRUPPO COMUNALE DI PROT. CIV. TRAMITE STAMPA
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
CIG: ZD21861C52
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 384.83
Somme liquidate: € 384.83
Tempi di completamento: dal 05-02-2016 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIMENSIONE UFFICIO DI ALESSANDRO SEVERI
    CF: SVRLSN68L25C573S
  • DIMENSIONE UFFICIO DI ALESSANDRO SEVERI
    CF: SVRLSN68L25C573S
CIG: Z9618BAB7A
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO GRUPPO VOLONTARI DI P.C. COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 774.60
Somme liquidate: € 774.60
Tempi di completamento: dal 26-02-2016 al 15-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z9E185F5CB
Oggetto: SERVIZIO DI VIAGGI TRASPORTO TERRENO FRANA LOC. MONTEVECCHIO DI CESENA
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2015 al 11-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
CIG: Z1C18EBB53
Oggetto: ACQUISTO VESTIARIO E DPI PER GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PC
Importo aggiudicato: € 727.00
Somme liquidate: € 727.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2016 al 18-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
CIG: Z8F18C8D0F
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO ARTICOLI USA E GETTA
Importo aggiudicato: € 107.00
Somme liquidate: € 107.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2016 al 18-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDRI S.R.L.
    CF: 00143210409
  • MEDRI S.R.L.
    CF: 00143210409
CIG: ZED18C8CE7
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO ARTICOLI USA E GETTA
Importo aggiudicato: € 289.78
Somme liquidate: € 289.78
Tempi di completamento: dal 02-03-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
CIG: ZC518261C3
Oggetto: GIORNO DELLA MEMORIA 2016 - SERVIZIO MUSICALE
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2016 al 27-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE SETTEOTTAVI
    CF: 04140230402
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE SETTEOTTAVI
    CF: 04140230402
CIG: Z2918261E0
Oggetto: GIORNO DELLA MEMORIA 2016 - SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2016 al 27-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANELLA ANDREA
    CF: 03809740404
  • ZANELLA ANDREA
    CF: 03809740404
CIG: Z28181A55B
Oggetto: ABBONAMENTO AGENZIA DI STAMPA QUOTIDIANA "DIRE" ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 3800.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COM.E. SRL
    CF: 08252061000
  • COM.E. SRL
    CF: 08252061000
CIG: Z811819139
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO - CORRIERE CESENATE -
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIOCESI DI CESENA-SARSINA CURIA VESCOVILE
    CF: 00549400406
  • DIOCESI DI CESENA-SARSINA CURIA VESCOVILE
    CF: 00549400406
CIG: Z67181930A
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO A CORRIERE COMUNICAZIONI.IT
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICTANDSTRATEGY SRL
    CF: 05710080960
  • ICTANDSTRATEGY SRL
    CF: 05710080960
CIG: Z07181949E
Oggetto: ABBONAMENTO ITALIA OGGI FORMULA TOP ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 319.00
Somme liquidate: € 319.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2016 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIA OGGI EDITORI S.R.L.
    CF: 10277500152
  • ITALIA OGGI EDITORI S.R.L.
    CF: 10277500152
CIG: Z65181DB0E
Oggetto: SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PORTA A PORTA DEL N. 2/2015 DEL PERIODICO CESENA INFORMA
Importo aggiudicato: € 2485.00
Somme liquidate: € 2485.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 14-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DM TARGET S.R.L.
    CF: 10383190013
  • DM TARGET S.R.L.
    CF: 10383190013
CIG: Z50190E68F
Oggetto: ACQUISTO SOTTOMANO IN PELLE DOPPIO PER SALA GIUNTA
Importo aggiudicato: € 774.00
Somme liquidate: € 774.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 04-04-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CARTOLIBRERIA MINERVA DI MURA FIORENZA C. SNC
    CF: 04172410401
  • CARTOLIBRERIA MINERVA DI MURA FIORENZA C. SNC
    CF: 04172410401
CIG: ZDB1960C84
Oggetto: ACQUISTO TARGHE DI PREMIAZIONE MANIFESTAZIONE 25 APRILE 2016
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2016 al 25-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL TROFEO SAS DI GUERRIERO FERDINANDO & C
    CF: 03395410404
  • IL TROFEO SAS DI GUERRIERO FERDINANDO & C
    CF: 03395410404
CIG: ZC9199C1A9
Oggetto: FPA PARTECIPAZIONE A FORUM PA 2016
Importo aggiudicato: € 4880.00
Somme liquidate: € 4880.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2016 al 26-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FPA SRL
    CF: 10693191008
  • FPA SRL
    CF: 10693191008
CIG: ZB31A37C01
Oggetto: CELEBRAZIONE GIORNATA DEL RICORDO DEI CADUTI E DISPERSI IN GUERRA. I
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2016 al 12-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANELLA ANDREA
    CF: 03809740404
  • ZANELLA ANDREA
    CF: 03809740404
CIG: ZEE1A6B3D0
Oggetto: SPESE PER PUBBLICAZIONI ESTRATTI ASTA PUBBLICA
Importo aggiudicato: € 1141.92
Somme liquidate: € 1141.92
Tempi di completamento: dal 27-06-2016 al 27-06-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PUBLICOR S.R.L.
    CF: 03981390408
  • PUBLICOR S.R.L.
    CF: 03981390408
CIG: Z151A6B427
Oggetto: SPESE PER PUBBLICAZIONI ESTRATTI ASTA PUBBLICA
Importo aggiudicato: € 1317.60
Somme liquidate: € 1317.60
Tempi di completamento: dal 27-06-2016 al 27-06-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PUBBLICAMENTE S.R.L.S.
    CF: 04205430400
  • PUBBLICAMENTE S.R.L.S.
    CF: 04205430400
CIG: ZB617FD5A1
Oggetto: PUBBLICAZIONE SU CORRIERE DI ROMAGNA AVVISO DI DEPOSITO PER : REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO PEDONALE TORRENTE CESUOLA
Importo aggiudicato: € 312.00
Somme liquidate: € 312.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2016 al 12-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLICOR S.R.L.
    CF: 03981390408
  • PUBLICOR S.R.L.
    CF: 03981390408
CIG: Z5E1A6CFAC
Oggetto: Rotonde e interventi connessi alla realizzazione di PUA. Rotatoria in località San Cristoforo. Avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo.
Importo aggiudicato: € 312.00
Somme liquidate: € 312.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2016 al 25-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLICOR S.R.L.
    CF: 03981390408
  • PUBLICOR S.R.L.
    CF: 03981390408
CIG: ZCD1ADEBED
Oggetto: trinciatura erba e pulizia fossi poderi Pievesestina e Sant'Egidio
Importo aggiudicato: € 834.10
Somme liquidate: € 834.10
Tempi di completamento: dal 08-08-2016 al 12-08-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
  • LA CASANOVA DI CASANOVA RINO & C. S.N.C.
    CF: 00487510406
  • LA CASANOVA DI CASANOVA RINO & C. S.N.C.
    CF: 00487510406
CIG: Z6D19B5845
Oggetto: servizio professionale per aggiornamenti catastali anno 2016, primo affidamento
Importo aggiudicato: € 630.00
Somme liquidate: € 630.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2016 al 03-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Bacchi Alberto
    CF: BCCLRT66B28D704M
  • Geom. Comandini Alberto
    CF: CMNLRT78T12C573T
  • RAGGI ELISA
    CF: RGGLSE83H55C573M
  • Geom. Severini Stefano
    CF: SVRSFN65A30C573J
  • GEO CAD
    CF: 01690830409
  • Geom. Valentini Luca
    CF: VLNLCU72M03C573U
  • STUDIO GEOSAT
    CF: 03818230405
  • GEOM. BIANCHI CESARINO
    CF: BNCCRN49A21C573N
  • GEOM. PAVOLUCCI MATTIA
    CF: PVLMTT86M29C573M
  • GEOM. TEODORANI MATTIA
    CF: TDRMTT76D06C573O
  • Geom. Bacchi Alberto
    CF: BCCLRT66B28D704M
CIG: Z361BA5CF8
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PROFESSIONALE VISURE IPOTECARIE CATASTALI ED ALTRI ADEMPIMENTI CONNESSI
Importo aggiudicato: € 812.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALDARA ENNIO
    CF: CLDNNE56A27L245C
CIG: Z761B0A810
Oggetto: SERVIZIO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PERIZIA GIURATA DI STIMA DEL VALORE SIA DELLA SOCIETA' CESENA FIERA S.P.A. CHE DELLE RELATIVE AZIONI.
Importo aggiudicato: € 1970.00
Somme liquidate: € 1970.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2016 al 10-10-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • gastone calzetti
    CF: CLZGTN57D28D704T
  • ester castagnoli
    CF: CSTSTR61P68C573D
  • ANDREA ZANFINI
    CF: ZNFNDR64H05C573I
  • JACOPO CASANOVA
    CF: CSNJCP63L28C573O
  • STUDIO COMMERCIALISTA DOTT. ARIDE MISSIROLI
    CF: MSSRDA56S21D704E
  • STUDIO COMMERCIALISTA DOTT.SSA ROSANNA D'AMORE
    CF: DMRRNN67S43B357W
  • ROBERTO LAURI
    CF: LRARRT66L25D749V
  • ester castagnoli
    CF: CSTSTR61P68C573D
CIG: Z561C1BF1D
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO AD EXEO SRL PER IL 2017.
Importo aggiudicato: € 1026.44
Somme liquidate: € 1026.44
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXEO S.R.L.
    CF: 03790770287
  • EXEO S.R.L.
    CF: 03790770287
CIG: ZA21B3604A
Oggetto: PUBBLICAZIONE BANDO ASTA PUBBLICA SU QUOTIDIANO LOCALE
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2016 al 10-10-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: ZC11C35E42
Oggetto: SOFWTARE SITI PATRI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE D.LGS 118/2011.
Importo aggiudicato: € 9900.00
Somme liquidate: € 4020.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z001992D5C
Oggetto: servizio professionale per la predisposizione e rilascio di attestati di prestazioni energetiche
Importo aggiudicato: € 514.80
Somme liquidate: € 514.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. La Porta Lorenzo
    CF: LPRLNZ75C15C573X
  • Geom. Valentini Luca
    CF: VLNLCU72M03C573U
  • Geom. Severini Stefano
    CF: SVRSFN65A30C573J
  • P.I. Ferrini Manuel
    CF: FRRMNL76T20C573U
  • Geom. Montecavalli Matteo
    CF: MNTMTT83L23C573Y
  • P.I. Nucci Davide
    CF: NCCDVD66D27F139P
  • P.I. Bruschi Luca
    CF: BRSLCU64C31D705V
  • ing. Sebastiano Alfio Privitera
    CF: PRVSST74H22C351I
  • Arch. Fiori Silvia
    CF: FRISLV75E51A757L
  • BARBIERI GIULIA
    CF: BRBGLI84A46C573D
  • BERTONCINI DEBORA
    CF: BRTDBR77C66A657I
  • CASADEI CARLA
    CF: CSDCRL56L64I779M
  • Casalboni Marina
    CF: CSLMRN61B46C573U
  • CEREDI FRANCESCO
    CF: CRDFNC75C12C573O
  • FARNETI ANGELO
    CF: FRNNGL52H02C573Z
  • MAMBELLI RICCARDO
    CF: MMBRCR75M09D704D
  • MONTI MIRCO
    CF: MNTMRC69P13C573B
  • MURATORI GIANLUCA
    CF: MRTGLC77E11C573U
  • PASINI GABRIELE
    CF: PSNGRL57P25Z600P
  • SARAGONI Arch. DANIELE
    CF: SRGDNL64C18C573V
  • Geom. Turroni Riccardo
    CF: TRRRCR79P26C573X
  • UGOLINI ALESSANDRO
    CF: GLNLSN74C30A944Q
  • ZOFFOLI GILBERTO
    CF: ZFFGBR60S27C573J
  • ing. Sebastiano Alfio Privitera
    CF: PRVSST74H22C351I
CIG: ZA21B3604A
Oggetto: PUBBLICAZIONE BANDO D'ASTA PUBBLICA SU QUOTIDIANO LOCALE - IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE 1043/2016 DEL 19/09/2016
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2016 al 29-09-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.
    CF: 00326930377
  • SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.
    CF: 00326930377
CIG: Z70182DA00
Oggetto: MANUTENZIONE DEL CARTIGLIO INFORMATIVO ALL'INGRESSO SUD DEL GIARDINO PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 256.97
Somme liquidate: € 256.97
Tempi di completamento: dal 02-02-2016 al 06-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
CIG: Z5118A72BD
Oggetto: RIPRISTINO DANNEGGIAMENTI SCUOLE - ORERE DA FABBRO
Importo aggiudicato: € 2008.20
Somme liquidate: € 2008.20
Tempi di completamento: dal 24-02-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
CIG: Z4818EE0AD
Oggetto: RIPARAZIONE DANNO AL PILONE COLLOCATO SUL BORDO DELLA FONTANA MASINI IN PIAZZA DEL POPOLO -RIPRISTINO PROIETTORE -
Importo aggiudicato: € 445.00
Somme liquidate: € 445.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2016 al 23-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: ZF21828667
Oggetto: fORNITURA E POSA DI PORTE PER SCUOLA vIGNE
Importo aggiudicato: € 930.00
Somme liquidate: € 930.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2016 al 29-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FALEGNAMERIA COLA VITTORIO & C. SNC
    CF: 03174190409
  • FALEGNAMERIA COLA VITTORIO & C. SNC
    CF: 03174190409
CIG: Z40182C43D
Oggetto: FORNITURA ARREDI PER SCUOLE MATERNE.
Importo aggiudicato: € 2558.50
Somme liquidate: € 2558.50
Tempi di completamento: dal 25-01-2016 al 18-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Spazio Arredo S.r.l.
    CF: 00360710511
  • Spazio Arredo S.r.l.
    CF: 00360710511
CIG: ZE718F05A6
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MONUMENTO AI CADUTI DI SAN CARLO
Importo aggiudicato: € 13061.49
Somme liquidate: € 13061.49
Tempi di completamento: dal 02-05-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ZAMAGNI COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 03651810404
  • G.S.G. DI SANGIULIANO FILIPPO & MIRENDA BENEDETTO S.A.S. IMPRESA EDILE
    CF: 01750060400
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ZAMAGNI COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 03651810404
CIG: ZDE18322CA
Oggetto: FORNITURA DI DISTRIBUTOREI SAPONE LIQUIDO PER EDIFICI SCOLASTICI.
Importo aggiudicato: € 271.00
Somme liquidate: € 271.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2016 al 27-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSECI S.N.C. DI CASADEI STEFANO & C.
    CF: 00785100405
  • ESSECI S.N.C. DI CASADEI STEFANO & C.
    CF: 00785100405
CIG: ZA8185D240
Oggetto: SPURGO FOGNATURE NERE PER EDIFICI SCOLASTICI
Importo aggiudicato: € 1115.00
Somme liquidate: € 1115.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: ZC61863876
Oggetto: INSTALAZIONE DI COLONNINA ORIENTABILE PER PRESA ACQUA CUCINA DI MARTORANO
Importo aggiudicato: € 502.00
Somme liquidate: € 502.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2016 al 09-02-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ADRIATICA ASSISTENZA S.r.l.
    CF: 02165720406
  • ADRIATICA ASSISTENZA S.r.l.
    CF: 02165720406
CIG: ZE018955BA
Oggetto: RIPARAZIONE DI TUBAZIONE ACQUA SCUOLA PRIMARIA FIORITA
Importo aggiudicato: € 413.00
Somme liquidate: € 413.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2016 al 23-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: Z2118A3AA9
Oggetto: FORNITURA E POSA DI MANIGLIONI ANTIPANICO PER EDIFICI SCOLASTICI
Importo aggiudicato: € 1370.00
Somme liquidate: € 1370.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2016 al 04-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
CIG: ZB018A07FB
Oggetto: RIPRESE DI TINTEGGIATURE SCUOLA MEDIA S.EGIDIO
Importo aggiudicato: € 557.00
Somme liquidate: € 557.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2016 al 26-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROCCHI ALESSANDRO
    CF: 03935260400
  • ROCCHI ALESSANDRO
    CF: 03935260400
CIG: Z9018B9A2C
Oggetto: INSTALLAZIONE DI TUBO DI SCARICO PER FORNO CUCINA SCUOLA MATERNA MACERONE
Importo aggiudicato: € 45.17
Somme liquidate: € 45.17
Tempi di completamento: dal 18-02-2016 al 19-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: Z5618C2F42
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO2016 EDILIZIA SCOLASTICA ED IMPIANTI SPORTIVI - OPERE STRADALI
Importo aggiudicato: € 32894.00
Somme liquidate: € 32000.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2016 al 03-04-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: Z0F18C2FBB
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2016 EDILIZIA SCOLASTICA ED IMPIANTI SPORTIVI - OPERE DI TINTEGGIATURA.
Importo aggiudicato: € 19424.00
Somme liquidate: € 19400.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2016 al 03-04-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LUNEDEI VALENTINO
    CF: 02578510402
  • LUNEDEI VALENTINO
    CF: 02578510402
CIG: Z3418C2FE6
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2016 EDILIZIA SCOLASTICA ED IMPIANTI SPORTIVI. OPERE EDILI
Importo aggiudicato: € 31770.00
Somme liquidate: € 0.01
Tempi di completamento: dal 04-04-2016 al 03-04-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FELLINI GEOM. GIULIANO
    CF: 00036000404
  • FELLINI GEOM. GIULIANO
    CF: 00036000404
CIG: Z01190AA0C
Oggetto: PULIZIA FOGNATURE SCUOLA MEDIA
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 490.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2016 al 18-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z6119263A4
Oggetto: MONTAGGIO PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA PER NIDO IL PRATO.
Importo aggiudicato: € 252.00
Somme liquidate: € 252.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2016 al 25-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BACCHINFISSI DI BACCHI FABRIZIO
    CF: 02432920409
  • BACCHINFISSI DI BACCHI FABRIZIO
    CF: 02432920409
CIG: ZA6192EED6
Oggetto: SALDATURA BANCHI PER SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2016 al 05-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
CIG: ZC0192ED05
Oggetto: PULIZIA FOGNATURE NERE E POZETTI PRESSO SCUOLE MATERNE E NIDI COMUNALI.
Importo aggiudicato: € 1211.00
Somme liquidate: € 1211.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2016 al 08-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z6B1968D2A
Oggetto: SERVIZIO DI SPURGO FOGNATURE BIANCHE E NERE PER EDIFICI SCOLASTICI.
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2016 al 23-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z5C195EC3F
Oggetto: CONTROLLO E MANUTENZIONE PORTE TAGLIAFUOCO E USCITE DI EMERGENZA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI
Importo aggiudicato: € 5208.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
CIG: Z16197E107
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2016 al 17-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z1919A7A98
Oggetto: FORNITURA DI VETRI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2016 al 13-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA NAVACCHIA S.N.C. di Navacchia Alessandro & C.
    CF: 00783180409
  • VETRERIA NAVACCHIA S.N.C. di Navacchia Alessandro & C.
    CF: 00783180409
CIG: Z8819ACF6B
Oggetto: ADEGUAMENTO STRUTTURE LUDICHE ASILI NIDO. GESTIONE SABBIERE.
Importo aggiudicato: € 937.50
Somme liquidate: € 937.50
Tempi di completamento: dal 02-05-2016 al 06-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BACCHINFISSI DI BACCHI FABRIZIO
    CF: 02432920409
  • BACCHINFISSI DI BACCHI FABRIZIO
    CF: 02432920409
CIG: Z1919C31D8
Oggetto: FORNITURA DI RETE ELETTROSALDATA PER RECINZIONISCOLASTICHE.
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2016 al 06-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPORALI RECINZIONI S.R.L.
    CF: 04170560405
  • CAPORALI RECINZIONI S.R.L.
    CF: 04170560405
CIG: Z1419CAA13
Oggetto: FORNITURA DI ZANZARIERA E SERRATURA ELETTRICA PRESSO SCUOLA MATERNA TORRE DEL MORO E MEDIA S. GIORGIO.
Importo aggiudicato: € 474.00
Somme liquidate: € 474.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2016 al 12-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.O.A.A. DI VALBONESI EMILIO & C. S.N.C
    CF: 03102930405
  • C.O.A.A. DI VALBONESI EMILIO & C. S.N.C
    CF: 03102930405
CIG: ZD219E094F
Oggetto: FORNITURA DI TENDE IGNIFUGHE PER LA SCUOLA PRIMARIA DI PONTE ABBADESSE.
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2016 al 17-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUDA MARIA
    CF: 00377210406
  • BUDA MARIA
    CF: 00377210406
CIG: zf61898ab8
Oggetto: Manutenzione ordinaria di arredo urbano anno 2016 - 1° impegno di spesa -
Importo aggiudicato: € 1134.84
Somme liquidate: € 1134.49
Tempi di completamento: dal 07-03-2016 al 13-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.S.G. DI SANGIULIANO FILIPPO & MIRENDA BENEDETTO S.A.S. IMPRESA EDILE
    CF: 01750060400
  • G.S.G. DI SANGIULIANO FILIPPO & MIRENDA BENEDETTO S.A.S. IMPRESA EDILE
    CF: 01750060400
CIG: ZAD181AACF
Oggetto: MANUTENZIONI CACELLI STORICI DEL GIARDINO PUBBLICO ( SOLO INGRESSO CENTRALE)
Importo aggiudicato: € 3400.00
Somme liquidate: € 3400.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RESTAURATORE BELTRAMBINI PAOLO
    CF: BLTPLA51M11I304X
  • RESTAURATORE BELTRAMBINI PAOLO
    CF: BLTPLA51M11I304X
CIG: Z691A4EF44
Oggetto: MANUTENZIONE ARREDO 2016- MANUTENZIONE TORRETTA PILOMAT GIARDINO PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2016 al 02-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: Z941A4F10D
Oggetto: MANUTENZIONE ARREDO 2016- 2° IMPEGNO DI SPESA -GSG-
Importo aggiudicato: € 4890.98
Somme liquidate: € 4890.53
Tempi di completamento: dal 28-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.S.G. DI SANGIULIANO FILIPPO & MIRENDA BENEDETTO S.A.S. IMPRESA EDILE
    CF: 01750060400
  • G.S.G. DI SANGIULIANO FILIPPO & MIRENDA BENEDETTO S.A.S. IMPRESA EDILE
    CF: 01750060400
CIG: Z801A4ED9F
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNO 2015- MANUTENZIONE ASOLE ALBERATURE VIA ADDA
Importo aggiudicato: € 1806.90
Somme liquidate: € 1806.90
Tempi di completamento: dal 30-07-2016 al 30-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
CIG: Z291B403C5
Oggetto: RIPARAZIONE DANNO SINISTRO ALLA FONTANELLA DI VIA MADONNA DEL FUOCO
Importo aggiudicato: € 377.98
Somme liquidate: € 377.98
Tempi di completamento: dal 23-11-2016 al 23-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.S.G. DI SANGIULIANO FILIPPO & MIRENDA BENEDETTO S.A.S. IMPRESA EDILE
    CF: 01750060400
  • G.S.G. DI SANGIULIANO FILIPPO & MIRENDA BENEDETTO S.A.S. IMPRESA EDILE
    CF: 01750060400
CIG: Z8B1B93635
Oggetto: RIPARAZIONE DANNO PILONE IN PIETRA SUL BORDO DELLA FONTANA MASINI
Importo aggiudicato: € 411.53
Somme liquidate: € 411.53
Tempi di completamento: dal 23-11-2016 al 23-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.S.G. DI SANGIULIANO FILIPPO & MIRENDA BENEDETTO S.A.S. IMPRESA EDILE
    CF: 01750060400
  • G.S.G. DI SANGIULIANO FILIPPO & MIRENDA BENEDETTO S.A.S. IMPRESA EDILE
    CF: 01750060400
CIG: Z171BCF72D
Oggetto: MANUTENZIONE BAGNI AUTOMATIZZATI
Importo aggiudicato: € 294.00
Somme liquidate: € 294.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA CITTA' SRL.
    CF: 02222670404
  • LINEA CITTA' SRL.
    CF: 02222670404
CIG: Z2319F287B
Oggetto: FORNITURA DI MANUFATTI IN LEGNO PER EDIFICI SCOLASTICI
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 1050.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2016 al 29-07-2016
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
CIG: ZA319F4CF1
Oggetto: FORNITURA E POSA DI TUBO PLUVIALE PRESSO PRIMARIA SAFFI.
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2016 al 20-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATTONERIA CU29 di DONATI ANDREA & C. S.N.C.
    CF: 04024690408
  • LATTONERIA CU29 di DONATI ANDREA & C. S.N.C.
    CF: 04024690408
CIG: ZC81A2C46F
Oggetto: FORNITURA DI VERNICI E SIMILARI PER EDILIZIA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
CIG: ZB51A51A4D
Oggetto: FORNITURA DI PROFILI IN LEGNO PER DIDATTICA AULE SCOLASTICHE.
Importo aggiudicato: € 509.00
Somme liquidate: € 509.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2016 al 16-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPADA & GARDINI di Loris e Alessandro Spada & C. s.n.c.
    CF: 00345430409
  • SPADA & GARDINI di Loris e Alessandro Spada & C. s.n.c.
    CF: 00345430409
CIG: ZAF1A51AA5
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI.
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2016 al 24-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z521A52CB8
Oggetto: INTERVENTO DI ASPIRAZIONE E PULIZIA PER ALLAGAMENTO PIANO SEMINTERRATO PRIMARIA PONTE ABBADESSE
Importo aggiudicato: € 402.00
Somme liquidate: € 402.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2016 al 17-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
CIG: Z8B1A65C57
Oggetto: MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA PRIMARIA FIORITA
Importo aggiudicato: € 3700.00
Somme liquidate: € 3700.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2016 al 29-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: ZE81A8095C
Oggetto: SCUOLA PRIMARIA FIORITA REALIZZAZIONE DI CONTROSOFFITTO METALLICO, ACUSTICO, ANTISFONDELLAMENTO.
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 39500.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABBRICARE SRL
    CF: 03322100409
  • FABBRICARE SRL
    CF: 03322100409
CIG: ZC91AAEA29
Oggetto: FORNITURA DI BATTISCOPA PER EDILIZIA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 346.00
Somme liquidate: € 346.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2016 al 19-07-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SPADA & GARDINI di Loris e Alessandro Spada & C. s.n.c.
    CF: 00345430409
  • SPADA & GARDINI di Loris e Alessandro Spada & C. s.n.c.
    CF: 00345430409
CIG: Z0B1AAE9EF
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE ANTINCENDIO PER EDILIZIA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 727.00
Somme liquidate: € 727.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2016 al 19-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
CIG: Z9A1ADB5FB
Oggetto: FORNITURA DI CONTENITORI ISOTERMICI PER ALIMENTI CUCINA SCUOLA MATERNA MARTORANO.
Importo aggiudicato: € 841.62
Somme liquidate: € 841.62
Tempi di completamento: dal 04-08-2016 al 01-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
CIG: Z741AE7C94
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER EDIFICI SCOLASTICI
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
CIG: Z331AC22B3
Oggetto: INDAGINI DIAGNOSTICHE SU MASSETTO PAVIMENTAZIONE IL CUBO
Importo aggiudicato: € 315.00
Somme liquidate: € 315.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2016 al 27-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Controls s.r.l.
    CF: 03864390400
  • Controls s.r.l.
    CF: 03864390400
CIG: ZB41AEC8A8
Oggetto: INDAGINE SISMICA SCUOLA MEDIA VIALE DELLA RESISTENZA
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2016 al 07-09-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Dott. Geologo Borghetti Massimo
    CF: BRGMSM56M14C573O
  • Dott. Geologo Borghetti Massimo
    CF: BRGMSM56M14C573O
CIG: Z061B3CA4B
Oggetto: SCUOLA PRIMARIA FIORITA. SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO RADIATORI E RIPRISTINO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO.
Importo aggiudicato: € 983.00
Somme liquidate: € 983.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2016 al 20-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: Z0B1B3C9AE
Oggetto: FORNITURA DI ZANZARIERE, MANIGLIE, SERRATURE ED ACCESSORI INFISSI PER SCUOLE VARIE.
Importo aggiudicato: € 1159.00
Somme liquidate: € 1159.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.O.A.A. DI VALBONESI EMILIO & C. S.N.C
    CF: 03102930405
  • C.O.A.A. DI VALBONESI EMILIO & C. S.N.C
    CF: 03102930405
CIG: Z4F1B63218
Oggetto: SALDATURA DI TONDINI IN FERRO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI S.EGIDIO.
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
CIG: Z701B73FCB
Oggetto: FORNITURA E POSA DI APPARECCHIATURE E RETI ANTIVOLATILI NELLA SCUOLA PRIMARIA DI TORRE DEL MORO
Importo aggiudicato: € 8800.00
Somme liquidate: € 8800.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2016 al 11-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOBIRD DI BALZANI GIANCARLO
    CF: BLZGCR61P26D704X
  • TECNOBIRD DI BALZANI GIANCARLO
    CF: BLZGCR61P26D704X
CIG: Z9E1B90E3A
Oggetto: MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA - OPERE EDILI DI FINITURA ASILI NIDO.
Importo aggiudicato: € 564.00
Somme liquidate: € 563.90
Tempi di completamento: dal 13-10-2016 al 14-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
CIG: Z041B96A10
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO. OPERE MURARIE PER SOSTITUZIONE CONTATORE GAS.
Importo aggiudicato: € 461.00
Somme liquidate: € 460.76
Tempi di completamento: dal 14-10-2016 al 14-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: Z671BA0821
Oggetto: DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO PALI DI RECINZIONE DEL CENTRO SPORTIVO VIGNE.
Importo aggiudicato: € 365.00
Somme liquidate: € 364.89
Tempi di completamento: dal 18-10-2016 al 21-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: Z1A1BA44C1
Oggetto: RICHIESTA PARERE DI CONFORMITA' E SCIA VVFF. E PROGETTO IMPIANTO DI EVCUAZIONE SCUOLA MEDIA VIALE DELLA RESISTENZA.
Importo aggiudicato: € 3744.00
Somme liquidate: € 3744.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2016 al 28-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Calandrini ng. Paolo
    CF: 01855640403
  • Calandrini ng. Paolo
    CF: 01855640403
CIG: Z2B1BB200F
Oggetto: FORNITURA DI PARADITA IN GOMMA TELATA PER SCUOLE MATERNE
Importo aggiudicato: € 94.50
Somme liquidate: € 94.50
Tempi di completamento: dal 21-10-2016 al 21-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINOIA GOMMA S.N.C. DI PAOLO MINOIA & C.
    CF: 01863320402
  • MINOIA GOMMA S.N.C. DI PAOLO MINOIA & C.
    CF: 01863320402
CIG: ZDD1BF381D
Oggetto: RICERCA FUGA ACQUA OCCULTA CON APPARECCHIATURA ELETTRONICA PRESSO SCUOLA MATERNA DI VILLACHIAVICHE.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 10-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: Z501BF81E2
Oggetto: FORNITURA DI PROFILI IN LEGNO PER MATERIALE DIDATTICO AULE SCOLASTICHE.
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 660.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2016 al 11-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPADA & GARDINI di Loris e Alessandro Spada & C. s.n.c.
    CF: 00345430409
  • SPADA & GARDINI di Loris e Alessandro Spada & C. s.n.c.
    CF: 00345430409
CIG: Z441BFD9D5
Oggetto: IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO ANTIVOLATILI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI TORRE DEL MORO.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2016 al 18-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOBIRD DI BALZANI GIANCARLO
    CF: BLZGCR61P26D704X
  • TECNOBIRD DI BALZANI GIANCARLO
    CF: BLZGCR61P26D704X
CIG: Z881C3A046
Oggetto: RIPRODUZIONE CHIAVI PER EDIFICI SCOLASTICI
Importo aggiudicato: € 87.00
Somme liquidate: € 87.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2016 al 28-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLI CENTRO CHIAVI SNC DI BELLI GIANNI E CARLA
    CF: 03553180401
  • BELLI CENTRO CHIAVI SNC DI BELLI GIANNI E CARLA
    CF: 03553180401
CIG: Z7A1C3678E
Oggetto: INSTALLAZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO DI EMERGENZA PRESSO ISTITUTO AGRARIO.
Importo aggiudicato: € 4564.00
Somme liquidate: € 4565.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIEMME SNC DI BABBI GABRIELE E POGGIOLI
    CF: 03127540403
  • GIEMME SNC DI BABBI GABRIELE E POGGIOLI
    CF: 03127540403
CIG: Z341C4E3BD
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER COMPILAZIONE SCHEDE ANAGRAFICA SCOLASTICA.
Importo aggiudicato: € 2050.00
Somme liquidate: € 2050.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 23-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOM. ALESSANDRO CORBARA
    CF: CRBLSN90S12C573W
CIG: ZF11C60103
Oggetto: FORNITURA DI TAPPETI ASCIUGA PASSI PER INGRESSI EDIFICI SCOLASTICI.
Importo aggiudicato: € 274.00
Somme liquidate: € 274.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 06-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTESERVICE DI MONTEMAGGI ANDREA & C sas
    CF: 00804300408
  • MONTESERVICE DI MONTEMAGGI ANDREA & C sas
    CF: 00804300408
CIG: Z121C7F6B7
Oggetto: RIPRODUZIONE DI TAVOLE GRAFICHE PER EDILIZIA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 213.00
Somme liquidate: € 213.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2016 al 13-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GABELLINI S.N.C. DI ROMAGNOLI LISA & C.
    CF: 02464960406
  • GABELLINI S.N.C. DI ROMAGNOLI LISA & C.
    CF: 02464960406
CIG: Z9A1C8DB8B
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER EDILIZIA SCOLASTICA.
Importo aggiudicato: € 631.00
Somme liquidate: € 631.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2016 al 16-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
CIG: Z3D1C5D566
Oggetto: MANUTENZIONE ARREDO URBANO AI PUNTI LUCE DEL GIARDINO PUBBLICO E DELLA FONTANA MASINI
Importo aggiudicato: € 682.00
Somme liquidate: € 682.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 21-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: ZB71CA00AD
Oggetto: ACQUISTI E MANUTENZIONE ATTREZZATURE ARREDO URBANO IN C.TE ZAVATTINI E P.LE SANGUINETTI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14999.29
Tempi di completamento: dal 02-01-2017 al 01-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
CIG: Z071C498DC
Oggetto: ACQUISTO E MANUTENZIONE ARREDO URBANO:LAPIDE DEL MONUMENTO AI CADUTI DI PROVEZZA
Importo aggiudicato: € 1393.44
Somme liquidate: € 1393.44
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 17-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCARONI ROMANO E FIGLIO S.N.C.
    CF: 00929230407
  • CECCARONI ROMANO E FIGLIO S.N.C.
    CF: 00929230407
CIG: Z2F181171D
Oggetto: SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 7905.00
Somme liquidate: € 5138.30
Tempi di completamento: dal 25-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STENOSERVICE S.N.C.di Daniela Ortali e Paola Balzani
    CF: 02467740409
  • STENOSERVICE S.N.C.di Daniela Ortali e Paola Balzani
    CF: 02467740409
CIG: ZF71938421
Oggetto: SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE PER LE MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 880.00
Tempi di completamento: dal 25-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANELLA ANDREA
    CF: 03809740404
  • ZANELLA ANDREA
    CF: 03809740404
CIG: Z2118D6B64
Oggetto: SERVIZIO DI SPECIFICHE ATTIVITA' DELL'UFFICIO STAMPA PER L'ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 19900.00
Somme liquidate: € 19900.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z1C1B1FE80
Oggetto: STAMPA E IMBUSTAMENTO CESENA INFORMA 2016 E MATERIALE INFORMATIVO PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 12866.50
Somme liquidate: € 12866.50
Tempi di completamento: dal 12-09-2016 al 30-10-2016
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z7A1B1FF53
Oggetto: SPEDIZIONE CESENA INFORMA 2016 E MATERIALE INFORMATIVO PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 8460.00
Somme liquidate: € 8460.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2016 al 13-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA RECAPITI SRL
    CF: 02673860405
  • CESENA RECAPITI SRL
    CF: 02673860405
CIG: ZBF1C76431
Oggetto: FORNITURA DI PANNELLI INFORMATIVI
Importo aggiudicato: € 825.00
Somme liquidate: € 825.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al 15-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
CIG: Z3E1C8B40A
Oggetto: INIZIATIVA DI RACCOLTA FONDI NELLE ZONE TERREMOTATE. OSPITALITA' RAPPRESENTANTI AMMINISTRAIONE COMUNALE DI VISSO (MS)
Importo aggiudicato: € 323.64
Somme liquidate: € 161.82
Tempi di completamento: dal 16-12-2016 al 18-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOTEL RISTORANTE CASALI S.P.A.
    CF: 00142780402
  • HOTEL RISTORANTE CASALI S.P.A.
    CF: 00142780402
CIG: ZC61773601
Oggetto: MONTALTI - FORNITURA METANO E GPL AUTOTRAZIONE 2016
Importo aggiudicato: € 6600.00
Somme liquidate: € 4417.15
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTALTI SAS DI MONTALTI PAOLO E MAURO & C.
    CF: 00315900407
  • MONTALTI SAS DI MONTALTI PAOLO E MAURO & C.
    CF: 00315900407
CIG: Z3417736DA
Oggetto: METANAUTO - FORNITURA METANO E GPL PER AUTOTRAZIONE 2016
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3195.65
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METANAUTO DEL SAVIO SNC DI NISO & MORDENTI
    CF: 00546790403
  • METANAUTO DEL SAVIO SNC DI NISO & MORDENTI
    CF: 00546790403
CIG: Z911773D4A
Oggetto: AUTOSAT - REVISIONI MEZZI COMUNALI ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1347.28
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTO SAT S.P.A.
    CF: 02630830400
  • AUTO SAT S.P.A.
    CF: 02630830400
CIG: Z1F1773DF0
Oggetto: PNEUS CAR - REVISIONI MEZZI COMUNALI ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 483.48
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PNEUS CAR SPA.
    CF: 01323260396
  • PNEUS CAR SPA.
    CF: 01323260396
CIG: ZC41851D8C
Oggetto: C.I.L.S. - SERVIZIO DI STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE MATERIALE SANITARIO
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 1650.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: ZAA1851E62
Oggetto: IL MANDORLO - SERVIZIO DI STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE MATERIALE SANITARIO
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 1650.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA IL MANDORLO coop. sociale O.N.L.U.S.
    CF: 02378890400
  • COOPERATIVA IL MANDORLO coop. sociale O.N.L.U.S.
    CF: 02378890400
CIG: Z421823A88
Oggetto: TELEPASS - SPESE PER CANONI E SERVIZI, PEDAGGI, PER PARCHEGGI GESTITI DA TELEPASS E PER SERVIZI VARI TELEPASSVIACARD
Importo aggiudicato: € 3365.00
Somme liquidate: € 3281.09
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 23-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELEPASS S.P.A.
    CF: 09771701001
  • TELEPASS S.P.A.
    CF: 09771701001
CIG: ZAD1852FDC
Oggetto: BERLINI RAFFAELE LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA E UNIVERSITARIA - LIBRI E TESTI
Importo aggiudicato: € 466.00
Somme liquidate: € 459.30
Tempi di completamento: dal 02-02-2016 al 14-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA E UNIVERSITARIA
    CF: BRLRFL89E31C573B
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA E UNIVERSITARIA
    CF: BRLRFL89E31C573B
CIG: Z171855EB1
Oggetto: FIORIMANIA - CORONE COMMEMORATIVE E FIORI
Importo aggiudicato: € 2182.00
Somme liquidate: € 2073.63
Tempi di completamento: dal 02-02-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORIMANIA SNC
    CF: 03752760409
  • FIORIMANIA SNC
    CF: 03752760409
CIG: Z6A1855F7E
Oggetto: LEGATORIA EDITORIALE BERTI S.R.L. - CORNICI PER MATRIMONI
Importo aggiudicato: € 2296.00
Somme liquidate: € 2279.04
Tempi di completamento: dal 02-02-2016 al 22-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGATORIA EDITORIALE BERTI SRL VIA SCHIAPPARELLI 19 - 47122 FORLI
    CF: 03271100400
  • LEGATORIA EDITORIALE BERTI SRL VIA SCHIAPPARELLI 19 - 47122 FORLI
    CF: 03271100400
CIG: Z261855FCB
Oggetto: BERTI FERRAMENTA - MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 984.00
Somme liquidate: € 779.42
Tempi di completamento: dal 02-02-2016 al 28-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA BERTI DI BERTI MICHELE
    CF: 03774290401
  • FERRAMENTA BERTI DI BERTI MICHELE
    CF: 03774290401
CIG: Z8A1856046
Oggetto: MEDRI SRL - MATERIALE DI CONSUMO E VARIE PER CUCINE/MENSE SCUOLE
Importo aggiudicato: € 6639.55
Somme liquidate: € 6450.58
Tempi di completamento: dal 02-02-2016 al 17-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDRI S.R.L.
    CF: 00143210409
  • MEDRI S.R.L.
    CF: 00143210409
CIG: Z5F1856073
Oggetto: POGGI CARLO - SALE PER LAVASTOVIGLIE PER CUCINE/MENSE SCUOLE
Importo aggiudicato: € 984.00
Somme liquidate: € 983.63
Tempi di completamento: dal 02-02-2016 al 21-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POGGI CARLO
    CF: 03287010403
  • POGGI CARLO
    CF: 03287010403
CIG: Z7218560AB
Oggetto: FA.CE - PRODOTTI PARAFARMACEUTICI
Importo aggiudicato: € 492.00
Somme liquidate: € 516.11
Tempi di completamento: dal 02-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FA.CE SPA
    CF: 03167270408
  • FA.CE SPA
    CF: 03167270408
CIG: Z6118560FD
Oggetto: ZANOTTI MONICA ABBIGLIAMENTO - VESTIARIO E D.P.I. OPERATORI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 492.00
Somme liquidate: € 380.31
Tempi di completamento: dal 02-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANOTTI MONICA
    CF: 01092550407
  • ZANOTTI MONICA
    CF: 01092550407
CIG: Z861856128
Oggetto: TECNOCOPY - RIPARAZIONE APPARECCHIATURE
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOCOPI DI GIANGRANDI VITTORIO & C. S.N.C.
    CF: 02239180405
  • TECNOCOPI DI GIANGRANDI VITTORIO & C. S.N.C.
    CF: 02239180405
CIG: Z331856156
Oggetto: GABELLINI - COPIE ELIOGRAFICHE PER VARI UFFICI
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 175.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2016 al 28-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GABELLINI S.N.C. DI ROMAGNOLI LISA & C.
    CF: 02464960406
  • GABELLINI S.N.C. DI ROMAGNOLI LISA & C.
    CF: 02464960406
CIG: ZBA1856172
Oggetto: AFFILATURA AMICA SNC - AFFILATURA LAME VARIE ATTREZZATURE CENTRO STAMPA
Importo aggiudicato: € 41.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AFFILATURA AMICA DI MORO MARZIO E BUGLI VINICIO SNC
    CF: 02147340406
  • AFFILATURA AMICA DI MORO MARZIO E BUGLI VINICIO SNC
    CF: 02147340406
CIG: ZD518561DC
Oggetto: TOSINGRAF SRL - MANUTENZIONE/RIPARAZIONE ATTREZZATURE CENTRO STAMPA
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOSINGRAF s.r.l.
    CF: 01778110245
  • TOSINGRAF s.r.l.
    CF: 01778110245
CIG: Z6B1871DE0
Oggetto: WR57 SRL - MANUTENZIONE VEICOLI E MACCHINE OPERATRICI
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 810.67
Tempi di completamento: dal 09-02-2016 al 01-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WR57 Srl Via Marecchiese, 356 Rimini
    CF: 03952740409
  • WR57 Srl Via Marecchiese, 356 Rimini
    CF: 03952740409
CIG: Z6D1871E6A
Oggetto: CENTRO ASSISTENZA AUTOMOBILE CERVESE - MANUTENZIONE VEICOLI 2016
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO ASSISTENZA AUTOMOBILE CERVESE SNC
    CF: 01455650398
  • CENTRO ASSISTENZA AUTOMOBILE CERVESE SNC
    CF: 01455650398
CIG: Z751871E9C
Oggetto: GRU SYSTEM - MANUTENZIONE VEICOLI 2016
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 460.50
Tempi di completamento: dal 09-02-2016 al 14-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRU SYSTEM DI SPITALERI COSIMO
    CF: 03434460402
  • GRU SYSTEM DI SPITALERI COSIMO
    CF: 03434460402
CIG: Z171871FBF
Oggetto: PNEUSCAR - MANUTENZIONE VEICOLI 2016
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 619.97
Tempi di completamento: dal 09-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PNEUSCAR SRL
    CF:
  • PNEUSCAR SRL
    CF:
CIG: Z56187200F
Oggetto: L'ANTINCENDIO CESENATE - MANUTENZIONE VEICOLI 2016
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 241.04
Tempi di completamento: dal 09-02-2016 al 07-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
CIG: Z711872079
Oggetto: OFFICINA MECCATRONICA - MANUTENZIONE VEICOLI 2016
Importo aggiudicato: € 1070.00
Somme liquidate: € 1064.20
Tempi di completamento: dal 09-02-2016 al 07-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MECCATRONICA DI DAVIDE CECCHI E GIANLUCA CECCHINI
    CF: 00127660405
  • OFFICINA MECCATRONICA DI DAVIDE CECCHI E GIANLUCA CECCHINI
    CF: 00127660405
CIG: Z9C1872147
Oggetto: CASADEI PRANSANI TURCI - MANUTENZIONE VEICOLI 2016
Importo aggiudicato: € 10450.00
Somme liquidate: € 10387.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
CIG: Z5918721D9
Oggetto: FORLIVESI ARISTIDE - MANUTENZIONE VEICOLI 2016
Importo aggiudicato: € 8940.00
Somme liquidate: € 8934.42
Tempi di completamento: dal 09-02-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: 00227410404
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: 00227410404
CIG: Z7E1872204
Oggetto: OSMA SNC - MANUTENZIONE VEICOLI 2016
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 811.27
Tempi di completamento: dal 09-02-2016 al 17-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.S.M.A. S.N.C. OFFICINA MECC.DI CASADEI , MARTINI & C.
    CF: 00548280403
  • O.S.M.A. S.N.C. OFFICINA MECC.DI CASADEI , MARTINI & C.
    CF: 00548280403
CIG: ZE81872227
Oggetto: CARROZZERIA PIERI - MANUTENZIONE VEICOLI 2016
Importo aggiudicato: € 2888.00
Somme liquidate: € 2868.84
Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al 16-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA PIERI SRL
    CF: 03530220403
  • CARROZZERIA PIERI SRL
    CF: 03530220403
CIG: Z78187225C
Oggetto: TARGHINI SNC - MANUTENZIONE VEICOLI 2016
Importo aggiudicato: € 11600.00
Somme liquidate: € 11550.50
Tempi di completamento: dal 09-02-2016 al 22-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TARGHINI SNC DI TARGHINI WALTHER E ROSSETTI ANTHONY
    CF: 03474810409
  • TARGHINI SNC DI TARGHINI WALTHER E ROSSETTI ANTHONY
    CF: 03474810409
CIG: Z4E18722CE
Oggetto: SISTEM PNEUS GROUP - MANUTENZIONE VEICOLI 2016
Importo aggiudicato: € 5842.00
Somme liquidate: € 5818.33
Tempi di completamento: dal 09-02-2016 al 23-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SISTEM PNEUS GROUP SNC
    CF: 02262400407
  • SISTEM PNEUS GROUP SNC
    CF: 02262400407
CIG: ZEB18722F6
Oggetto: GARAGE VENEZIA - MANUTENZIONE VEICOLI 2016
Importo aggiudicato: € 3700.00
Somme liquidate: € 3433.29
Tempi di completamento: dal 09-02-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
CIG: Z481872326
Oggetto: LAVAGGIO RAPIDO LATIF - MANUTENZIONE VEICOLI 2016
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 983.42
Tempi di completamento: dal 09-02-2016 al 19-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVAGGIO RAPIDO DI MORINA LATIF
    CF: 02413050390
  • LAVAGGIO RAPIDO DI MORINA LATIF
    CF: 02413050390
CIG: ZB8187AC35
Oggetto: ADRIATICA G.I. - MATERIALE DI CONSUMO PER CUCINA VIOLANTE
Importo aggiudicato: € 745.00
Somme liquidate: € 745.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2016 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
CIG: ZF1188218A
Oggetto: PIERI GROUP - MATERIALE DI CONSUMO PER CUCINA VIOLANTE
Importo aggiudicato: € 162.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
CIG: ZC31887E0D
Oggetto: RENZI LEGATORIA - RILEGATURA DELIBERE GC - CC
Importo aggiudicato: € 303.00
Somme liquidate: € 303.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2016 al 23-02-2016
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • LEGATORIA RENZI GIANCARLO
    CF: 00229270400
  • LEGATORIA RENZI GIANCARLO
    CF: 00229270400
CIG: ZDF189CF09
Oggetto: ELLE ESSE CESENA - VESTIARIO PER CUOCHI E ADDETTI AL SERVIZIO MENSA
Importo aggiudicato: € 94.85
Somme liquidate: € 94.85
Tempi di completamento: dal 19-02-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
CIG: Z7118A7094
Oggetto: TAPPEZZERIA OSCAR CESENA - TENDE BOLOGNESI PER SETTORE STAFF SEGRETARIO UFFICIO LEGALE
Importo aggiudicato: € 1080.00
Somme liquidate: € 1080.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2016 al 22-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
CIG: Z8B18AB84C
Oggetto: MACORI - TIMBRI PERSONALIZZATI PER UFFICI COMUNE DI CESENA ED UNIONE DEI COMUNI
Importo aggiudicato: € 503.00
Somme liquidate: € 502.58
Tempi di completamento: dal 23-02-2016 al 16-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACORI LUIGI S.N.C. DI MACORI STEFANO & C.
    CF: 01331470409
  • MACORI LUIGI S.N.C. DI MACORI STEFANO & C.
    CF: 01331470409
CIG: ZB118BF85E
Oggetto: ELLE ESSE CESENA - ABBIGLIAMENTO PER CUOCHI CUCINE SCOLASTICHE
Importo aggiudicato: € 56.00
Somme liquidate: € 55.50
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
CIG: ZC218E01A8
Oggetto: ADRIATICA G.I. - VASSOI PER PRIMARIA P.TE ABBADESSE
Importo aggiudicato: € 435.00
Somme liquidate: € 435.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
CIG: ZBF18E7E59
Oggetto: IREDEEM - ACQUISTO ELETTRODI PER DEFIBRILLATORI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 448.00
Somme liquidate: € 448.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2016 al 14-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IREDEEM S.R.L.
    CF: 10574970017
  • IREDEEM S.R.L.
    CF: 10574970017
CIG: Z2A18EE651
Oggetto: KALTEK - ACQUISTO GHIACCIO PER SCUOLE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 405.00
Somme liquidate: € 405.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KALTEK SRL
    CF: 02405040284
  • KALTEK SRL
    CF: 02405040284
CIG: ZE318F8ED1
Oggetto: ADRIATICA G.I. - MATERIALE DI CONSUMO PER CUCINA CARDUCCI
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2016 al 29-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
CIG: Z8B18F9774
Oggetto: DANPETE - RICARICHE SANGENIC X NIDI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 761.00
Somme liquidate: € 760.80
Tempi di completamento: dal 14-03-2016 al 30-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DANPETE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03508470246
  • DANPETE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03508470246
CIG: ZB3191568B
Oggetto: MACORI - TIMBRI PERSONALIZZATI PER UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 129.45
Tempi di completamento: dal 21-03-2016 al 21-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACORI LUIGI S.N.C. DI MACORI STEFANO & C.
    CF: 01331470409
  • MACORI LUIGI S.N.C. DI MACORI STEFANO & C.
    CF: 01331470409
CIG: Z2A191C6A6
Oggetto: FATER - ACQUISTO PANNOLINI PER NIDI COMUNALI MARZO 2016
Importo aggiudicato: € 7950.00
Somme liquidate: € 7946.57
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FATER S.P.A.
    CF: 01282360682
  • FATER S.P.A.
    CF: 01282360682
CIG: Z671934CA6
Oggetto: ELLE ESSE - ACQUISTO ABBIGLIAMENTO E CALZATURE PER OPERATORI VARI
Importo aggiudicato: € 1523.00
Somme liquidate: € 1521.43
Tempi di completamento: dal 31-03-2016 al 10-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
CIG: ZF119474B0
Oggetto: PIERI GROUP - CARRELLO PULIZIE PER SCUOLA VIGNE C.S.
Importo aggiudicato: € 174.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
CIG: Z9219592DF
Oggetto: RENZI LEGATORIA - CARTELLE POSTA
Importo aggiudicato: € 144.00
Somme liquidate: € 144.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2016 al 20-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGATORIA RENZI GIANCARLO
    CF: 00229270400
  • LEGATORIA RENZI GIANCARLO
    CF: 00229270400
CIG: Z0318DC946
Oggetto: ACQUISTO FASCICOLATORE
Importo aggiudicato: € 1550.00
Somme liquidate: € 1550.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • COPYSYSTEM SNC DI MAZZAVILLANI MAURIZIO & C.
    CF: 01449230398
  • COPYSYSTEM SNC DI MAZZAVILLANI MAURIZIO & C.
    CF: 01449230398
CIG: ZE8196315B
Oggetto: PLACUZZI SNC FERRAMENTA - SCARPE ANTINFORTUNISTICA PER OPERATORI DIVERS
Importo aggiudicato: € 578.00
Somme liquidate: € 577.50
Tempi di completamento: dal 12-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLACUZZI SNC DI PLACUZZI SONIA & C.
    CF: 02216890406
  • PLACUZZI SNC DI PLACUZZI SONIA & C.
    CF: 02216890406
CIG: ZA5196419D
Oggetto: BETTINI ADAMO - MATERIALE DI CONSUMO PER PLOTTER UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 922.50
Tempi di completamento: dal 12-04-2016 al 20-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
CIG: Z811965E26
Oggetto: MINERVA 2000 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1133.00
Somme liquidate: € 1133.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2016 al 28-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
CIG: ZAA198FC13
Oggetto: GAESCO SRL - FORNITURA DI CASSAFORTE A MURO COMBINAZIONE A TASTIERA
Importo aggiudicato: € 152.00
Somme liquidate: € 152.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2016 al 25-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAESCO SRL
    CF: 07398390968
  • GAESCO SRL
    CF: 07398390968
CIG: Z401992328
Oggetto: FERRAZZI CARLO E FIGLIO - FORNITURA FOTOCAMERA DIGITALE CANON SX 410
Importo aggiudicato: € 185.00
Somme liquidate: € 177.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAZZI CARLO E FIGLIO
    CF: 00011820123
  • FERRAZZI CARLO E FIGLIO
    CF: 00011820123
CIG: Z22197EF0C
Oggetto: ADESIONE DEL COMUNE DI CESENA ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER CANCELLERIA 4, LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 18200.00
Somme liquidate: € 12850.05
Tempi di completamento: dal 19-04-2016 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MYO S.R.L.
    CF: 03222970406
  • MYO S.R.L.
    CF: 03222970406
CIG: 6665640423
Oggetto: ADESIONE DEL COMUNE DI CESENA ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 7
Importo aggiudicato: € 162347.00
Somme liquidate: € 162342.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2016 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
CIG: Z6618EB9B3
Oggetto: RENZI LEGATORIA - RILEGATURA VOLUMI DELIBERE DI G.C. E DI C.C. E GIUNTA E CONSIGLIO UNIONE
Importo aggiudicato: € 263.00
Somme liquidate: € 263.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2016 al 11-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGATORIA RENZI GIANCARLO
    CF: 00229270400
  • LEGATORIA RENZI GIANCARLO
    CF: 00229270400
CIG: Z1618D4DF4
Oggetto: STILGRAF - MANIFESTI SCUOLE
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 576.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STILGRAF SRL
    CF: 04064880406
  • STILGRAF SRL
    CF: 04064880406
CIG: ZF819DCEEB
Oggetto: VOLTA PROFESSIONAL BO - SCARPE ANTINFORTUNISTICA PER OPERATORI DIVERSI
Importo aggiudicato: € 326.00
Somme liquidate: € 325.29
Tempi di completamento: dal 13-05-2016 al 07-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA PROFESSIONAL SRL
    CF: 00618911200
  • VOLTA PROFESSIONAL SRL
    CF: 00618911200
CIG: Z2719F5E81
Oggetto: CARROZZERIA PIERI - RIPARAZIONE VEICOLO A SEGUITO SINISTRO STRADALE ATTIVO
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 696.72
Tempi di completamento: dal 20-05-2016 al 09-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA PIERI SRL
    CF: 03530220403
  • CARROZZERIA PIERI SRL
    CF: 03530220403
CIG: Z691949B87
Oggetto: MEDA PHARMA - PRODOTTI DI IGIENE PERSONALE BIMBI NIDI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 2375.00
Somme liquidate: € 2373.36
Tempi di completamento: dal 05-04-2016 al 12-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDA PHARMA SPA
    CF: 00846530152
  • MEDA PHARMA SPA
    CF: 00846530152
CIG: Z981A25D4B
Oggetto: MACORI - TIMBRI PERSONALIZZATI PER COMUNE DI CESENA E UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 502.00
Somme liquidate: € 501.93
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 27-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACORI LUIGI S.N.C. DI MACORI STEFANO & C.
    CF: 01331470409
  • MACORI LUIGI S.N.C. DI MACORI STEFANO & C.
    CF: 01331470409
CIG: ZAA1A67462
Oggetto: RENZI LEGATORIA - RILEGATURA REGISTRI PER SERVIZIO CONTRATTI E GARE
Importo aggiudicato: € 118.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2016 al 23-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGATORIA RENZI GIANCARLO
    CF: 00229270400
  • LEGATORIA RENZI GIANCARLO
    CF: 00229270400
CIG: ZC01A74159
Oggetto: Brumar srl - Fornitura di caschi e sistema di comunicazione per Polizia Municipale
Importo aggiudicato: € 2659.00
Somme liquidate: € 2658.06
Tempi di completamento: dal 29-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRUMAR S.R.L.
    CF: 03596871008
  • BRUMAR S.R.L.
    CF: 03596871008
CIG: Z1A1A8F40E
Oggetto: FANTAFER - SCALA PER SETTORE PATRIMONIO
Importo aggiudicato: € 63.00
Somme liquidate: € 63.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2016 al 12-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: ZE21A8F504
Oggetto: RENZI LEGATORIA - RILEGATURA REGISTRI DELIBERE UNIONE DEI COMUNI
Importo aggiudicato: € 276.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGATORIA RENZI GIANCARLO
    CF: 00229270400
  • LEGATORIA RENZI GIANCARLO
    CF: 00229270400
CIG: Z271A90062
Oggetto: VOLTA PROFESSIONAL BO - SCARPE ANTINFORTUNISTICA PER OPERATORI DIVERSI
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 265.83
Tempi di completamento: dal 08-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA PROFESSIONAL SRL
    CF: 00618911200
  • VOLTA PROFESSIONAL SRL
    CF: 00618911200
CIG: Z121AA6A66
Oggetto: S.G.M. DISTRIBUZIONE SRL FC - ACQUISTO FOTOCAMERE DIGITALI E ACCESSORI E CALCOLATRICE TASCABILE
Importo aggiudicato: € 575.00
Somme liquidate: € 337.14
Tempi di completamento: dal 15-07-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIEURO S.P.A.
    CF: 00876320409
  • UNIEURO S.P.A.
    CF: 00876320409
CIG: Z6A1AACCA2
Oggetto: TAPPEZZERIA OSCAR - LAVAGGIO RIPARAZIONE E RIMONTAGGIO TENDE BOLOGNESI E TENDE INTERNE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 999.75
Tempi di completamento: dal 18-07-2016 al 25-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
CIG: 67219031D6
Oggetto: ADESIONE DEL COMUNE DI CESENA ALLA CONVENZIONE INTERCENTER - ER FACCHINAGGIO 4
Importo aggiudicato: € 190600.00
Somme liquidate: € 50514.60
Tempi di completamento: dal 21-07-2016 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03609840370
  • CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03609840370
CIG: Z871AA3D75
Oggetto: MAIRR - MANUTENZIONE VEICOLI 2016
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 983.61
Tempi di completamento: dal 14-07-2016 al 22-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.A.I.R.R. srl | 33, Via Del Del Lavoro - 48015 Cervia (RA) | P.I. 02037950397
    CF: 02037950397
  • M.A.I.R.R. srl | 33, Via Del Del Lavoro - 48015 Cervia (RA) | P.I. 02037950397
    CF: 02037950397
CIG: Z7A1ACE74D
Oggetto: THEMA OFFICE - ACQUISTO CALCOLATRICI
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 299.60
Tempi di completamento: dal 29-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
CIG: ZB91AA6954
Oggetto: bobina per plastificatrice
Importo aggiudicato: € 74.00
Somme liquidate: € 74.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2016 al 04-08-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • IMMAGINE SRL
    CF: 02061520355
  • IMMAGINE SRL
    CF: 02061520355
CIG: Z4C1969E4D
Oggetto: MEDICAL PARMA - MATERIALE P.S.
Importo aggiudicato: € 398.00
Somme liquidate: € 397.84
Tempi di completamento: dal 15-04-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDICAL PARMA SRL
    CF: 02221860345
  • MEDICAL PARMA SRL
    CF: 02221860345
CIG: Z471B25982
Oggetto: FATER - PANNOLINI PER NIDI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 3775.00
Somme liquidate: € 3676.05
Tempi di completamento: dal 12-09-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FATER S.P.A.
    CF: 01282360682
  • FATER S.P.A.
    CF: 01282360682
CIG: ZDB1AC3D5A
Oggetto: KAAMA SRL - FORNITURA VESTIARIO SPECIALIZZATO PER OPERATORI MOTOCICLISTI P.M.
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3896.50
Tempi di completamento: dal 26-07-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
CIG: ZE31B2C153
Oggetto: KAAMA SRL - TRATTATIVA DIRETTA N. 6390 VESTIARIO URGENTE PER P.M.
Importo aggiudicato: € 944.00
Somme liquidate: € 943.20
Tempi di completamento: dal 14-09-2016 al 19-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
CIG: Z821B35E87
Oggetto: FENIX SRL - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT ER ARREDI PER UFFICI 3 - LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 391.94
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FENIX S.R.L.
    CF: 01569170671
  • FENIX S.R.L.
    CF: 01569170671
CIG: ZAB1B49695
Oggetto: MACORI - TIMBRI PERSONALIZZATI PER UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 173.11
Somme liquidate: € 173.11
Tempi di completamento: dal 22-09-2016 al 27-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACORI LUIGI S.N.C. DI MACORI STEFANO & C.
    CF: 01331470409
  • MACORI LUIGI S.N.C. DI MACORI STEFANO & C.
    CF: 01331470409
CIG: ZC71B2FB78
Oggetto: FANTAFER - SCALE PER EDILIZIA PRIVATA
Importo aggiudicato: € 213.00
Somme liquidate: € 213.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2016 al 20-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: ZDA1B2E523
Oggetto: L'ANTINCENDIO CESENATE - CONI E TORCE A VENTO PER P.M.
Importo aggiudicato: € 294.00
Somme liquidate: € 294.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2016 al 29-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
CIG: Z2D1B29627
Oggetto: ADRIATICA G.I. - VASCHETTE E FILM PER TERMOSIGILLATRICE
Importo aggiudicato: € 1236.00
Somme liquidate: € 1236.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
CIG: Z601B27AB8
Oggetto: MINERVA 2000 SRL - CARTUCCE PLOTTER X MONILITA E TRASPORTI
Importo aggiudicato: € 524.60
Somme liquidate: € 524.60
Tempi di completamento: dal 13-09-2016 al 27-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
CIG: Z911B20D5E
Oggetto: DANPETE - CONTENITORI E RICARICHE SANGENIC X NIDI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 248.76
Somme liquidate: € 248.76
Tempi di completamento: dal 09-09-2016 al 22-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DANPETE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03508470246
  • DANPETE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03508470246
CIG: Z621B1D58F
Oggetto: RENZI LEGATORIA - RILEGATURE REGISTRI DELIBERE - DETERMINE
Importo aggiudicato: € 306.00
Somme liquidate: € 276.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGATORIA RENZI GIANCARLO
    CF: 00229270400
  • LEGATORIA RENZI GIANCARLO
    CF: 00229270400
CIG: Z5D1B1D33B
Oggetto: GIES - AGGIORNAMENTO SOFTWARE INVENTARIO BENI MOBILI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2016 al 20-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIES SRL
    CF:
  • GIES SRL
    CF:
CIG: ZCF1B1C4DB
Oggetto: ELCO - NASTRO OROLOGIO MARCATEMPO
Importo aggiudicato: € 22.00
Somme liquidate: € 22.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI S.r.l.
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI S.r.l.
    CF: 03246960409
CIG: ZC41B522AA
Oggetto: FORNITURA SEDUTE PER UFFICI
Importo aggiudicato: € 3960.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METALBASE SRL
    CF: 01389170406
  • METALBASE SRL
    CF: 01389170406
CIG: ZA71B522B1
Oggetto: PIERI GROUP - MATERIALE TERMOSIGILLATRICI PER CUCINE CARDUCCI E VIOLANTE
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 205.81
Tempi di completamento: dal 26-09-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
CIG: Z531B5BF7A
Oggetto: ANDREA SOLDATI PROFESSIONAL STYLE - TRATTATIVA PER FORNITURA DI VESTIARIO CUOCHI A.S. 2016/2017
Importo aggiudicato: € 2715.00
Somme liquidate: € 2696.86
Tempi di completamento: dal 28-09-2016 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDREA SOLDATI (PROFESSIONAL STYLE)
    CF: 03300320409
  • ANDREA SOLDATI (PROFESSIONAL STYLE)
    CF: 03300320409
CIG: ZEF1B63119
Oggetto: KAAMA SRL - TRATTATIVA PER FORNITURA VESTIARIO ESTIVO E INVERNALE MESSI
Importo aggiudicato: € 1360.00
Somme liquidate: € 1330.70
Tempi di completamento: dal 30-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
CIG: Z671B659E6
Oggetto: FANTAFER - MATERIALE DI FERRAMENTA PER POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 135.00
Somme liquidate: € 133.40
Tempi di completamento: dal 30-09-2016 al 05-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z001B91B87
Oggetto: ADRIA BANDIERE - BANDIERE ITALIANE E BANDIERA CITTA DI CESENA
Importo aggiudicato: € 569.50
Somme liquidate: € 569.50
Tempi di completamento: dal 13-10-2016 al 26-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIA BANDIERE SRL
    CF: 02205060409
  • ADRIA BANDIERE SRL
    CF: 02205060409
CIG: Z1D1B96022
Oggetto: BRUMAR - FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE PER AGENTI P.M.
Importo aggiudicato: € 29000.00
Somme liquidate: € 24915.20
Tempi di completamento: dal 14-10-2016 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRUMAR S.R.L.
    CF: 03596871008
  • BRUMAR S.R.L.
    CF: 03596871008
CIG: ZB51B9C2F3
Oggetto: PIERI GROUP - MATERIALE DI CONSUMO PER CUCINE SCUOLE
Importo aggiudicato: € 435.00
Somme liquidate: € 432.90
Tempi di completamento: dal 17-10-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
CIG: ZA51BA16E1
Oggetto: VOLTA PROFESSIONAL - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI CALZATURE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 3 – LOTTO 1 CALZATURE PROFESSIONALI E SANITARIE
Importo aggiudicato: € 24700.00
Somme liquidate: € 22875.53
Tempi di completamento: dal 18-10-2016 al 28-07-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • VOLTA PROFESSIONAL SRL
    CF: 00618911200
  • VOLTA PROFESSIONAL SRL
    CF: 00618911200
CIG: ZCD1BB2677
Oggetto: FANTAFER - SCALA PROFESSIONALE PER SCUOLA INFANZIA IL GIARDINO DI SANT'EGIDIO
Importo aggiudicato: € 82.00
Somme liquidate: € 82.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2016 al 15-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z721BC3123
Oggetto: PIERI GROUP - CARRELLI MOCHO X SCUOLE
Importo aggiudicato: € 376.00
Somme liquidate: € 375.29
Tempi di completamento: dal 26-10-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
CIG: ZBF198FDD0
Oggetto: SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI - SPESA CORRENTE N. 2 AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNI DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2016
Importo aggiudicato: € 251.39
Somme liquidate: € 251.39
Tempi di completamento: dal 08-02-2016 al 15-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROCED S.R.L.
    CF: 01952150264
  • PROCED S.R.L.
    CF: 01952150264
CIG: ZA41BFEDD3
Oggetto: FANTAFER - FORNITURA GUANTI DA LAVORO IN PELLE
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2016 al 17-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: ZF41C04EE2
Oggetto: MEDICAL PARMA - MATERIALE P.S. PER SCUOLE
Importo aggiudicato: € 1195.00
Somme liquidate: € 1192.24
Tempi di completamento: dal 15-11-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDICAL PARMA SRL
    CF: 02221860345
  • MEDICAL PARMA SRL
    CF: 02221860345
CIG: ZD61C081A0
Oggetto: LUCA P. ELETTRONICA SRL - DEUMIDIFICATORE PER CED
Importo aggiudicato: € 172.00
Somme liquidate: € 171.31
Tempi di completamento: dal 15-11-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCA P. ELETTRONICA SRL
    CF: 02491851206
  • LUCA P. ELETTRONICA SRL
    CF: 02491851206
CIG: ZA51C1C99F
Oggetto: MEDICAL PARMA - MATERIALE IGIENE PER BAMBINI SCUOLE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 2120.00
Somme liquidate: € 2116.68
Tempi di completamento: dal 21-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDICAL PARMA SRL
    CF: 02221860345
  • MEDICAL PARMA SRL
    CF: 02221860345
CIG: ZE01AA2662
Oggetto: FANTAFER - AFFILATURA COLTELLI
Importo aggiudicato: € 615.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: ZBB1C23680
Oggetto: TAPPEZZERIA OSCAR - TENDE ESTERNE BOLOGNESI E VENEZIANA PER VARI UFFICI
Importo aggiudicato: € 661.50
Somme liquidate: € 661.50
Tempi di completamento: dal 22-11-2016 al 26-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
CIG: Z781C41E5D
Oggetto: ADESIONE DEL COMUNE DI CESENA AL LOTTO 6 "PANNOLINI PER NIDI D'INFANZIA" DELLA CONVENZIONE INTERCENTER "AUSILI PER INCONTINENZA ED ASSORBENZA 2" A TUTTO IL 05/09/2019
Importo aggiudicato: € 39930.00
Somme liquidate: € 19800.91
Tempi di completamento: dal 07-12-2016 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • S.I.L.C. S.p.A.
    CF: 00163160195
  • S.I.L.C. S.p.A.
    CF: 00163160195
CIG: Z3B1C46D07
Oggetto: PLACUZZI FERRAMENTA CESENA - VESTIARIO ESTIVO E INV.LE A.V. OPERATORI DIVERSI
Importo aggiudicato: € 340.20
Somme liquidate: € 340.20
Tempi di completamento: dal 30-11-2016 al 23-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLACUZZI SNC DI PLACUZZI SONIA & C.
    CF: 02216890406
  • PLACUZZI SNC DI PLACUZZI SONIA & C.
    CF: 02216890406
CIG: ZB01C4DA05
Oggetto: ANDREA SOLDATI - VESTIARIO PER OPERATORI CIMITERO E FALEGNAMI
Importo aggiudicato: € 675.00
Somme liquidate: € 674.85
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDREA SOLDATI (PROFESSIONAL STYLE)
    CF: 03300320409
  • ANDREA SOLDATI (PROFESSIONAL STYLE)
    CF: 03300320409
CIG: Z871C5C220
Oggetto: VOLTA PROFESSIONAL - FORNITURA DI SCARPE E STIVALETTI ANTINFORTUNISTICI INVERNALI PER OPERATORI DIVERSI
Importo aggiudicato: € 726.70
Somme liquidate: € 569.50
Tempi di completamento: dal 05-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA PROFESSIONAL SRL
    CF: 00618911200
  • VOLTA PROFESSIONAL SRL
    CF: 00618911200
CIG: ZBD1C63E7E
Oggetto: RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA - SERVIZIO IGIENIZZAZIONE DEODORAZIONE SERVIZI IGIENICI 2017
Importo aggiudicato: € 1830.00
Somme liquidate: € 1830.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.
    CF: 03986581001
  • RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.
    CF: 03986581001
CIG: Z6D1C6B719
Oggetto: WAFRA - MANIFESTI ISCRIZIONI SCOLASTICHE ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 1025.00
Somme liquidate: € 1023.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2016 al 24-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WAFRA LITOGRAFIA CESENA S.A.S. DI F. MARINELLI & C.
    CF: 00529050403
  • WAFRA LITOGRAFIA CESENA S.A.S. DI F. MARINELLI & C.
    CF: 00529050403
CIG: Z971C6BC89
Oggetto: MINERVA 2000 - CARTA PLOTTER PER CENTRO STAMPA
Importo aggiudicato: € 760.00
Somme liquidate: € 756.80
Tempi di completamento: dal 07-12-2016 al 23-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
CIG: Z2D1C76605
Oggetto: PIERI GROUP - ROTOLI JUMBO
Importo aggiudicato: € 57.00
Somme liquidate: € 56.90
Tempi di completamento: dal 12-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
CIG: ZED1C7CEB7
Oggetto: BETTINI ADAMO - MATERIALE PER P.M.
Importo aggiudicato: € 705.00
Somme liquidate: € 704.05
Tempi di completamento: dal 13-12-2016 al 29-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
CIG: Z101C8FEE7
Oggetto: MINERVA 2000 - CANCELLERIA NON IN CONVENZIONE
Importo aggiudicato: € 1986.00
Somme liquidate: € 1986.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2016 al 27-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
CIG: ZEB1C92943
Oggetto: PIERI GROUP - MATERIALE CONSUMO PER CUCINE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 177.38
Tempi di completamento: dal 16-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
CIG: Z551C969BE
Oggetto: ADRIATICA G.I. - MATERIALE DI CONSUMO PER CUCINE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 932.00
Somme liquidate: € 932.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
CIG: ZEA1CA474A
Oggetto: ADRIA BANDIERE - BANDIERA ITALIA E BANDIERA CEE
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 59.25
Tempi di completamento: dal 21-12-2016 al 23-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIA BANDIERE SRL
    CF: 02205060409
  • ADRIA BANDIERE SRL
    CF: 02205060409
CIG: ZEC1CA74EE
Oggetto: BRUMAR SRL VITERBO - VESTIARIO PER AGENTI E PER NEOASSUNTI E BUFFETTERIA
Importo aggiudicato: € 4079.00
Somme liquidate: € 4078.90
Tempi di completamento: dal 21-12-2016 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRUMAR S.R.L.
    CF: 03596871008
  • BRUMAR S.R.L.
    CF: 03596871008
CIG: ZE01B02E9F
Oggetto: ACQUISTO 2 TONER RICOH PER GURIOLI
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
CIG: ZED1A4072D
Oggetto: MEDICAL PARMA - MATERIALE SANITARIO PER SCUOLE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 783.94
Somme liquidate: € 783.94
Tempi di completamento: dal 14-06-2016 al 28-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDICAL PARMA SRL
    CF: 02221860345
  • MEDICAL PARMA SRL
    CF: 02221860345
CIG: Z151B5C64C
Oggetto: BETTINI ADAMO - DISTRUGGIDOCUMENTI PER UFFICIO LEGALE
Importo aggiudicato: € 62.70
Somme liquidate: € 62.70
Tempi di completamento: dal 02-10-2016 al 04-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
CIG: ZE81B4DBF8
Oggetto: BERTAZZONI - GESSI PER RILIEVI STRADALI
Importo aggiudicato: € 162.00
Somme liquidate: € 162.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTAZZONI S.R.L.
    CF: 00188120349
  • BERTAZZONI S.R.L.
    CF: 00188120349
CIG: Z771F466DD
Oggetto: FANTAFER - SCALA A 10 GRADINI PER CED
Importo aggiudicato: € 145.00
Somme liquidate: € 145.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2017 al 14-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z9318749FE
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO DI ASSSITENZA TECNICA NELL'AMBITO DELLA PROGETTAZIONE EUROPEA
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AREA EUROPA SCARL
    CF: 01979551205
  • AREA EUROPA SCARL
    CF: 01979551205
CIG: Z241892409
Oggetto: PROGETTO EUROPEO AGRIURBAN: SERVIZI PER IL MEETING FINALE DEL PROGETTO I FASE (CESENA, 22-24 FEBBRAIO 2016) - SERVIZIO INTERPRETARIATO
Importo aggiudicato: € 630.00
Somme liquidate: € 630.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2016 al 24-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELOQUIA SNC
    CF: 04035570268
  • ELOQUIA SNC
    CF: 04035570268
CIG: ZF51892576
Oggetto: PROGETTO EUROPEO AGRIURBAN: SERVIZI PER IL MEETING FINALE DEL PROGETTO I FASE (CESENA, 22-24 FEBBRAIO 2016)- WELCOME DINNER
Importo aggiudicato: € 660.36
Somme liquidate: € 660.36
Tempi di completamento: dal 22-02-2016 al 24-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE AIDORU
    CF: 03326200403
  • ASSOCIAZIONE AIDORU
    CF: 03326200403
CIG: Z0218925A8
Oggetto: PROGETTO EUROPEO AGRIURBAN: SERVIZI PER IL MEETING FINALE DEL PROGETTO I FASE (CESENA, 22-24 FEBBRAIO 2016) - SERVIZIO COFFEE BREAK
Importo aggiudicato: € 705.00
Somme liquidate: € 705.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2016 al 24-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.R.A.L. CIRCOLO RICR. AZ.LE LAVORATORI DIPEN. DEL COMUNE DI CESENA
    CF: 02282370408
  • C.R.A.L. CIRCOLO RICR. AZ.LE LAVORATORI DIPEN. DEL COMUNE DI CESENA
    CF: 02282370408
CIG: Z661892528
Oggetto: PROGETTO EUROPEO AGRIURBAN: SERVIZI PER IL MEETING FINALE DEL PROGETTO I FASE (CESENA, 22-24 FEBBRAIO 2016) - SERVIZIO RISTORAZIONE PER PRANZO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 925.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2016 al 24-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSTERIA MICHILETTA DI ANGAROLA ROCCO
    CF: 02240730404
  • OSTERIA MICHILETTA DI ANGAROLA ROCCO
    CF: 02240730404
CIG: ZE118924F9
Oggetto: PROGETTO EUROPEO AGRIURBAN: SERVIZI PER IL MEETING FINALE DEL PROGETTO I FASE (CESENA, 22-24 FEBBRAIO 2016) - SERVIZIO RISTORAZIONE PER CENA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2016 al 24-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Osteria Albizzi di Ceccarelli Luca & c. sas
    CF: 04088000403
  • Osteria Albizzi di Ceccarelli Luca & c. sas
    CF: 04088000403
CIG: Z93189248A
Oggetto: PROGETTO EUROPEO AGRIURBAN: SERVIZI PER IL MEETING FINALE DEL PROGETTO I FASE (CESENA, 22-24 FEBBRAIO 2016)- SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2016 al 24-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSERVIZI GUALTIERI EMILIO & C. S.N.C.
    CF: 00402120406
  • AUTOSERVIZI GUALTIERI EMILIO & C. S.N.C.
    CF: 00402120406
CIG: ZB81904E2F
Oggetto: PROGETTO EDU._EU VIAGGIO A BRUXELLES (19-21 APRILE 2016): SERVIZIO GUIDA TURISTICA
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2016 al 21-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIRST EVENTS INCOMING SPRL
    CF:
  • FIRST EVENTS INCOMING SPRL
    CF:
CIG: Z7D1904DF8
Oggetto: PROGETTO EDU_EU VIAGGIO A BRUXELLES: SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE
Importo aggiudicato: € 528.00
Somme liquidate: € 528.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2016 al 21-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSERVIZI GUALTIERI EMILIO & C. S.N.C.
    CF: 00402120406
  • AUTOSERVIZI GUALTIERI EMILIO & C. S.N.C.
    CF: 00402120406
CIG: Z7B1958BB1
Oggetto: Supporto alla comunicazione on line del Comune di Cesena e dell'Unione Valle Savio
Importo aggiudicato: € 30900.00
Somme liquidate: € 30900.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2016 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Quintabà Giulia
    CF: 03832710408
  • Quintabà Giulia
    CF: 03832710408
CIG: Z9519B8C3B
Oggetto: EVENTI ORGANIZZATI IN OCCASIONE DELLA FESTA DELL'EUROPA 2016.IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 91.90
Somme liquidate: € 87.80
Tempi di completamento: dal 07-05-2016 al 07-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIAGGI MANUZZI S.R.L.
    CF: 03913200402
  • VIAGGI MANUZZI S.R.L.
    CF: 03913200402
CIG: Z4019B53FC
Oggetto: EVENTI ORGANIZZATI IN OCCASIONE DELLA FESTA DELL'EUROPA 2016. IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 634.40
Somme liquidate: € 634.40
Tempi di completamento: dal 07-05-2016 al 07-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CINEFORUM IMAGE S.N.C.
    CF: 02417270408
  • CINEFORUM IMAGE S.N.C.
    CF: 02417270408
CIG: Z451B52A98
Oggetto: SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE EPROMOZIONE DEL BENE CULTURALE CASA BUFALINI
Importo aggiudicato: € 6557.38
Somme liquidate: € 6557.38
Tempi di completamento: dal 29-09-2016 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE SPAZI INDECISI
    CF: 92076150405
  • ASSOCIAZIONE SPAZI INDECISI
    CF: 92076150405
CIG: Z931B532DF
Oggetto: ATTIVITA' DI SERVIZIO CIVILE PRESSO IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA, PROGETTI INTEGRATI COMUNALI, NAZIONALE ED EUROPEI
Importo aggiudicato: € 2122.80
Somme liquidate: € 1833.46
Tempi di completamento: dal 04-11-2016 al 12-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCI SERVIZIO CIVILE CESENA
    CF: 90039660403
  • ARCI SERVIZIO CIVILE CESENA
    CF: 90039660403
CIG: ZAD1B71B4A
Oggetto: Evento Casa Bufalini volta pagina (08/10/2016): organizzazione buffet
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2016 al 08-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAISON LULU
    CF: 03837810401
  • MAISON LULU
    CF: 03837810401
CIG: Z301C61C69
Oggetto: servizio di progettazione, ideazione e realizzazione di un video professionale inerenti i risultati ottenuti grazie alla partecipazione al progetto europeo INSMART
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANTI MATTEO
    CF: SNTMTT79C14C573Y
  • SANTI MATTEO
    CF: SNTMTT79C14C573Y
CIG: ZDD18A1321
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO A IL FORO ITALIANO
Importo aggiudicato: € 355.00
Somme liquidate: € 355.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.GIAPPICHELLI EDITORE SRL
    CF: 02874520014
  • G.GIAPPICHELLI EDITORE SRL
    CF: 02874520014
CIG: Z821C8F85F
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI GIURIDICA ONLINE DEJURE
Importo aggiudicato: € 3030.00
Somme liquidate: € 3030.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 22-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A. GIUFFRE' EDITORE S.P.A.
    CF: 00829840156
  • A. GIUFFRE' EDITORE S.P.A.
    CF: 00829840156
CIG: Z9617AA741
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2015 - DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA DI MATERIALE PER FALEGNAMI - BRICO MARK
Importo aggiudicato: € 83.41
Somme liquidate: € 83.41
Tempi di completamento: dal 17-12-2015 al 22-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
CIG: Z961787A59
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FPO DI CHIUDIPORTA E VETRO TERMICO - VETRERIA NAVACCHIA
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 1050.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2015 al 29-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA NAVACCHIA S.N.C. di Navacchia Alessandro & C.
    CF: 00783180409
  • VETRERIA NAVACCHIA S.N.C. di Navacchia Alessandro & C.
    CF: 00783180409
CIG: Z3F17BE116
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - SMONTAGGIO DI CORPI ILLUMINANTI PRESSO CED - SO.EL.
Importo aggiudicato: € 104.00
Somme liquidate: € 104.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: ZE617CC477
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIAMA: MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'EDIFICIO E DELLE ATTREZZATURA - ANNO 2015 - INTERVENTI URGENTI AGLI IMPIANTI DI SICUREZZA - ELETTRONICA CORTESI
Importo aggiudicato: € 338.00
Somme liquidate: € 338.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORTESI ELETTRONICA s.r.l.
    CF: 00355340407
  • CORTESI ELETTRONICA s.r.l.
    CF: 00355340407
CIG: Z9F17BE273
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 - SOSTITUZIONE DI CIRCOLATORE PRESSO BIBLIOTECA MALATESTIANA - CLIMA SERVICE SRL
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLIMA SERVICE S.R.L.
    CF: 02205000405
  • CLIMA SERVICE S.R.L.
    CF: 02205000405
CIG: Z741787CF3
Oggetto: NUOVA LOGISTICA PALAZZO COMUNALE. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. LAVORI DI TINTEGGIATURA E VERNICIATURA - CASADEI SAURO
Importo aggiudicato: € 2338.19
Somme liquidate: € 2338.19
Tempi di completamento: dal 16-12-2015 al 28-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI SAURO & C. S.N.C.
    CF: 00499430403
  • CASADEI SAURO & C. S.N.C.
    CF: 00499430403
CIG: Z2D13F9794
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA: MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE ANNO 2015 - MANUTENZIONE GENERATORE - ELETTROMECCANICA GR
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA G.R. DI GAZZONI ROBERTO
    CF: 03280510409
  • ELETTROMECCANICA G.R. DI GAZZONI ROBERTO
    CF: 03280510409
CIG: Z911688268
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - RESTAURO TAVOLO - RESTAURO CESENA
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2015 al 15-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RESTAURO CESENA di BAZZOCCHI ROMANO & C. s.n.c.
    CF: 03172310405
  • RESTAURO CESENA di BAZZOCCHI ROMANO & C. s.n.c.
    CF: 03172310405
CIG: ZAA17879DB
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - PULIZIA PRESSO CANTIERE PORTACCIA - EUROSCAVI
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2015 al 17-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSCAVI S.A.S. DI ROMAGNOLI PAOLO & C.
    CF: 03195300409
  • EUROSCAVI S.A.S. DI ROMAGNOLI PAOLO & C.
    CF: 03195300409
CIG: ZC617C2FA2
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - LAVORI EDILI - IMPRESA CASADIO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al 16-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE CASADIO GEOM. BRUNO S.A.S. di Casadio Gianni & C.
    CF: 02382190391
  • IMPRESA EDILE CASADIO GEOM. BRUNO S.A.S. di Casadio Gianni & C.
    CF: 02382190391
CIG: Z26145F240
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 32.00
Somme liquidate: € 32.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
CIG: Z091647F7A
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 162.72
Somme liquidate: € 162.72
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 30-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
CIG: Z9E144A2EB
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 15.60
Somme liquidate: € 15.60
Tempi di completamento: dal 27-04-2015 al 28-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
CIG: ZE4176384E
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - FORNITURA DI MATERIALE PER FALEGNAMI - CASANOVA LEGNAMI
Importo aggiudicato: € 73.92
Somme liquidate: € 73.92
Tempi di completamento: dal 07-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
CIG: Z5D18D0ACF
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMIERI - ANNO 2016 - RIPARAZIONE TERMO UFF. PERSONALE - FOSCHI
Importo aggiudicato: € 78.47
Somme liquidate: € 78.47
Tempi di completamento: dal 04-03-2016 al 07-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: Z6518D0BFC
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMIERI - ANNO 2016 - RIPRISTINO TUBO ACQUA PRESSO P.M. - FOSCHI
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2016 al 07-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: ZC818D0B37
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMIERI - ANNO 2016 - RIPARAZIONE WC PRESSO CDE - FOSCHI
Importo aggiudicato: € 119.15
Somme liquidate: € 119.15
Tempi di completamento: dal 04-03-2016 al 07-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: Z7418D0F0C
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMIERI - ANNO 2016 - FORNITURA MATERIALE FALEGNAMI - FANTAFER
Importo aggiudicato: € 136.05
Somme liquidate: € 136.05
Tempi di completamento: dal 04-03-2016 al 04-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: ZC618D0D9E
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMIERI - ANNO 2016 - FORNITURA MATERIALE EDILE - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 156.91
Somme liquidate: € 156.91
Tempi di completamento: dal 04-03-2016 al 07-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: ZBA18D0E4E
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMIERI - ANNO 2016 - FORNITURA MATERIALE EDILE PRESSO CANILE COMUNALE - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 734.50
Somme liquidate: € 734.50
Tempi di completamento: dal 04-03-2016 al 07-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z9518CA926
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA:LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE E DELL'EDIFICIO ANNO 2016 - TRATTAMENTO PAVIMENTO - SOCIETA' LEVIGATORI CESENA MZ
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2016 al 07-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
CIG: ZBA18D0F49
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMIERI - ANNO 2016 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - FANTAFER
Importo aggiudicato: € 132.30
Somme liquidate: € 132.30
Tempi di completamento: dal 04-03-2016 al 04-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z7818D0A3E
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMIERI - ANNO 2016 - SMONTAGGIO VETRATE PRESSO UFFICI CED - VETRERIA NAVACCHIA
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2016 al 14-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA NAVACCHIA S.N.C. di Navacchia Alessandro & C.
    CF: 00783180409
  • VETRERIA NAVACCHIA S.N.C. di Navacchia Alessandro & C.
    CF: 00783180409
CIG: ZBC18DF446
Oggetto: LAVORI E FORNITURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - FPO MATERIALE EDILE PRESSO CANILE COMUNALE - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 971.78
Somme liquidate: € 971.78
Tempi di completamento: dal 09-03-2016 al 10-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z5E18F866C
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2016 - SPURGO FOSSA IMHOFF E STURATURA SCARICO WC PRESSO MERCATO COPERTO - CESENA SPURGHI
Importo aggiudicato: € 385.00
Somme liquidate: € 385.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2016 al 21-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z3D18F8464
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2016 - STURATURA SCARICO WC PRESSO ANAGRAFE COMUNALE - CESENA SPURGHI
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2016 al 21-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z1E18F8ABE
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA. LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE E DELL'EDIFICIO - ANNO 2016 - SPURGO FOSSA IMHOFF E RIPARAZIONE DELLA STESSA - CESENA SPURGHI
Importo aggiudicato: € 686.00
Somme liquidate: € 686.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2016 al 21-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z3718F83C1
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA. LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE E DELL'EDIFICIO - ANNO 2016 - SPURGO FOSSA IMHOFF E STURATURA FOGNA - CESENA SPURGHI
Importo aggiudicato: € 527.10
Somme liquidate: € 527.10
Tempi di completamento: dal 16-03-2016 al 21-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z190FE5CBA
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - PAVIMENTO PVC PALAZZO COMUNALE - VITTORI PIERPAOLO
Importo aggiudicato: € 546.13
Somme liquidate: € 546.13
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 22-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VITTORI PIERPAOLO & C. SNC
    CF: 03913650408
  • VITTORI PIERPAOLO & C. SNC
    CF: 03913650408
CIG: Z7518F8BA4
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - STURATURA WC PRESSO SAN BIAGIO - CESENA SPURGHI
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2016 al 22-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z4018F90F7
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - FORNITURAMATERIALE FALEGNAMI PER INTERVENTO PRESSO BARRIERA - FERRAMENTA PIRACCINI
Importo aggiudicato: € 345.25
Somme liquidate: € 345.25
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 22-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
CIG: Z3818D3DA0
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - CORBARA MARINO
Importo aggiudicato: € 64.50
Somme liquidate: € 64.50
Tempi di completamento: dal 04-03-2016 al 29-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORBARA MARINO DI CORBARA MILENA
    CF: 03736520408
  • CORBARA MARINO DI CORBARA MILENA
    CF: 03736520408
CIG: Z95190ED64
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - AMBROSINI SRL
Importo aggiudicato: € 213.47
Somme liquidate: € 213.47
Tempi di completamento: dal 18-03-2016 al 18-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBROSINI S.R.L.
    CF: 01331310407
  • AMBROSINI S.R.L.
    CF: 01331310407
CIG: Z5818DF3CB
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - FORNITURA GHIAIA PRESSO ROCCA MALATESTIANA - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z1E18DF4D4
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - FANTAFER
Importo aggiudicato: € 152.21
Somme liquidate: € 152.21
Tempi di completamento: dal 09-03-2016 al 30-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: ZE4190EC22
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - FANTAFER
Importo aggiudicato: € 188.73
Somme liquidate: € 188.73
Tempi di completamento: dal 21-03-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: ZEB19116D1
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI PUBBLICI E CIMITERI - ANNO 2016 - FPO DI LATTONERIA PRESSO CIMITERO DI RONTA - LATTONIERI RAVAIOLI
Importo aggiudicato: € 497.20
Somme liquidate: € 497.20
Tempi di completamento: dal 23-03-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATTONIERI RAVAIOLI EMILIO & C. s.a.s.
    CF: 00741990402
  • LATTONIERI RAVAIOLI EMILIO & C. s.a.s.
    CF: 00741990402
CIG: Z26191170C
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI PUBBLICI E CIMITERI - ANNO 2016 - FPO DI LATTONERIA PRESSO CIMITERO URBANO - LATTONIERI RAVIOLI
Importo aggiudicato: € 387.90
Somme liquidate: € 387.90
Tempi di completamento: dal 23-03-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATTONIERI RAVAIOLI EMILIO & C. s.a.s.
    CF: 00741990402
  • LATTONIERI RAVAIOLI EMILIO & C. s.a.s.
    CF: 00741990402
CIG: Z18191D277
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI PUBBLICI E CIMITERI - ANNO 2016 - SOSTITUZIONE CAVO LINEA GAZEBO PRESSO VILLA SILVIA - ELECTRICEMMEPI
Importo aggiudicato: € 880.00
Somme liquidate: € 880.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELECTRICEMMEPI S.N.C. IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 03207120407
  • ELECTRICEMMEPI S.N.C. IMPIANTI ELETTRICI
    CF: 03207120407
CIG: Z1190B661
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI PUBBLICI E CIMITERI - ANNO 2016 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - PIRACCINI GIOVANNI
Importo aggiudicato: € 63.70
Somme liquidate: € 63.70
Tempi di completamento: dal 18-03-2016 al 29-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
CIG: Z9F19449FF
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI PUBBLICI E CIMITERI - ANNO 2016 - FORNITURA MATERIALE PER MURATORI PRESSO PALAZZO COMUNALE - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 112.17
Somme liquidate: € 112.17
Tempi di completamento: dal 05-04-2016 al 07-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: ZBE190F194
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA. LAVORI E FORNITURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE E DELL'EDIFICIO - ANNO 2016 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO PRESSO BIBLIOTECA MALATESTIANA - VENTURI F.LLI
Importo aggiudicato: € 453.84
Somme liquidate: € 453.84
Tempi di completamento: dal 21-03-2016 al 29-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENTURI F.LLI di PAOLO & GIOVANNI s.n.c.
    CF: 00324810407
  • VENTURI F.LLI di PAOLO & GIOVANNI s.n.c.
    CF: 00324810407
CIG: ZE81940669
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO ECIMTERI - ANNO 2016 - SPURGO FOSSA IMHOFF PRESSO MERCATO COPERTO - CESENA SPURGHI
Importo aggiudicato: € 347.48
Somme liquidate: € 347348.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2016 al 11-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z5B18D084F
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA: LAVORI E FORNITURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE E DELL'EDIFICIO - ANNO 2016 - LAVORO DI DERATTIZZAZIONE - I° RATA - DODO
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DODO S.R.L.
    CF: 03837040405
  • DODO S.R.L.
    CF: 03837040405
CIG: Z53195DA22
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - FORNITURA VETRO ACIDATO ANTINFORTUNIO - VETRERIA NAVACCHIA
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2016 al 14-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA NAVACCHIA S.N.C. di Navacchia Alessandro & C.
    CF: 00783180409
  • VETRERIA NAVACCHIA S.N.C. di Navacchia Alessandro & C.
    CF: 00783180409
CIG: Z77196DFD1
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - FORNITURA DI MATERIALE DA IDRAULICO - FOSCHI ALDO
Importo aggiudicato: € 97.78
Somme liquidate: € 97.78
Tempi di completamento: dal 15-04-2016 al 18-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: Z95195DB41
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA: LAVORI E FORNITURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE E DELL'EDIFICIO - ANNO 2016 - CONTROLLO PORTE REI - 1° SEMESTRE - L'ANTINCENDIO CESENATE
Importo aggiudicato: € 755.00
Somme liquidate: € 377.50
Tempi di completamento: dal 12-04-2016 al 19-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
CIG: ZDE19405AD
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - PIRACCINI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 201.50
Somme liquidate: € 201.50
Tempi di completamento: dal 04-04-2016 al 23-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
CIG: Z1F1926E49
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2016 - AFFILATURA COLTELLI FALEGNAMERIA - AFFILATURA AMICA
Importo aggiudicato: € 312.70
Somme liquidate: € 312.70
Tempi di completamento: dal 30-03-2016 al 21-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AFFILATURA AMICA DI MORO MARZIO E BUGLI VINICIO SNC
    CF: 02147340406
  • AFFILATURA AMICA DI MORO MARZIO E BUGLI VINICIO SNC
    CF: 02147340406
CIG: Z451903FDB
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - FORNITURA CARTELLO PRESSO FALEGNAMERIA - L'ANTINCENDIO CESENATE
Importo aggiudicato: € 21.00
Somme liquidate: € 21.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2016 al 26-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
CIG: ZB419449C6
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - PT&S
Importo aggiudicato: € 284.50
Somme liquidate: € 284.50
Tempi di completamento: dal 05-04-2016 al 28-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.T.&S.
    CF: 02107090405
  • P.T.&S.
    CF: 02107090405
CIG: ZC0196CB4B
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - SPURGO FOSSA BIOLOGICA CIMITERO DI SAN MAURO - CASALBONI SPURGHI
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2016 al 22-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
CIG: ZAB196CB84
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - SPURGO FOSSA BIOLOGICA ANAGRAFE COMUNALE - CASALBONI SPURGHI
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2016 al 22-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
CIG: Z3E19A2867
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI ELETTRICI IN VARI EDIFICI COMUNALI - SO.EL.
Importo aggiudicato: € 756.00
Somme liquidate: € 756.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2016 al 29-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: ZE5196CC71
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - FPO DI LATTONERIA PRESSO CIMITERO URBANO - LATTONIERI RAVAIOLI
Importo aggiudicato: € 628.80
Somme liquidate: € 628.80
Tempi di completamento: dal 15-04-2016 al 27-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATTONIERI RAVAIOLI EMILIO & C. s.a.s.
    CF: 00741990402
  • LATTONIERI RAVAIOLI EMILIO & C. s.a.s.
    CF: 00741990402
CIG: Z6819A28F0
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 45.44
Somme liquidate: € 45.44
Tempi di completamento: dal 28-04-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
CIG: Z1F1945B76
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - ROSSI CASANOVA SAURO
Importo aggiudicato: € 349.79
Somme liquidate: € 349.79
Tempi di completamento: dal 04-04-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
CIG: ZAE19424DC
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - ROSSI CASANOVA SAURO
Importo aggiudicato: € 204.04
Somme liquidate: € 204.04
Tempi di completamento: dal 05-04-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
CIG: ZC51944A6F
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ALLONTANAMENTO COLOMBI - DODO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DODO S.R.L.
    CF: 03837040405
  • DODO S.R.L.
    CF: 03837040405
CIG: ZC419B63F4
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - FORNITURA MATERIALE MURATORI - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 342.95
Somme liquidate: € 342.95
Tempi di completamento: dal 05-05-2016 al 09-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z6819E9A48
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI- BRICO MARK
Importo aggiudicato: € 75.75
Somme liquidate: € 75.75
Tempi di completamento: dal 18-05-2016 al 19-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
CIG: Z8319EDB68
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - FORNITURA MATERIALE FALEGNAMI - CASANOVA LAGNAMI
Importo aggiudicato: € 497.00
Somme liquidate: € 497.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2016 al 20-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
CIG: Z2619EDBD5
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - FANTAFER
Importo aggiudicato: € 77.77
Somme liquidate: € 77.77
Tempi di completamento: dal 19-05-2016 al 20-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z20190B362
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA: ALLESTIMENTO MUSEO NORI - Opere in cartongesso
Importo aggiudicato: € 3698.00
Somme liquidate: € 3698.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2016 al 26-05-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • NUOVA RINNOVA SRL
    CF: 04222010409
  • BRAINS S.R.L.
    CF: 03767180403
  • ADRIA SYSTEM S.r.l.
    CF: 01709620403
  • BRAINS S.R.L.
    CF: 03767180403
CIG: Z5B1A05CBC
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA: ALLESTIMENTO MUSEO NORI - Opere in cartongesso extra lavori
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2016 al 26-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRAINS S.R.L.
    CF: 03767180403
  • BRAINS S.R.L.
    CF: 03767180403
CIG: Z931949824
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - SISTEMAZIONE SOFFITTO IN ARELLE PRESSO CIMITERO URBANO - IMPREA EDILE CASADIO
Importo aggiudicato: € 13114.76
Somme liquidate: € 13114.76
Tempi di completamento: dal 05-04-2016 al 09-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE CASADIO GEOM. BRUNO S.A.S. di Casadio Gianni & C.
    CF: 02382190391
  • IMPRESA EDILE CASADIO GEOM. BRUNO S.A.S. di Casadio Gianni & C.
    CF: 02382190391
CIG: ZB119A3C9D
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 127.12
Somme liquidate: € 127.12
Tempi di completamento: dal 29-04-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
CIG: ZA819C8D55
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 507.40
Somme liquidate: € 507.40
Tempi di completamento: dal 10-05-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
CIG: Z4C1A27CC6
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - AMBROSINI
Importo aggiudicato: € 193.51
Somme liquidate: € 193.51
Tempi di completamento: dal 06-06-2016 al 08-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
CIG: Z161928364
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - SFALCIO ERBA FORMIGNANO - ROSSI SECONDO
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3200.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2016 al 09-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rossi Secondo
    CF: 00838350403
  • Rossi Secondo
    CF: 00838350403
CIG: ZB71A3978E
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO MPUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - AMBROSINI
Importo aggiudicato: € 203.59
Somme liquidate: € 203.59
Tempi di completamento: dal 31-05-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBROSINI S.R.L.
    CF: 01331310407
  • AMBROSINI S.R.L.
    CF: 01331310407
CIG: Z0A197ABCA
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - LAVORI DI LATTONERIA PRESSO VILLA SILVIA - LATTONERIA CU29
Importo aggiudicato: € 3043.40
Somme liquidate: € 3043.40
Tempi di completamento: dal 19-04-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATTONERIA CU29 di DONATI ANDREA & C. S.N.C.
    CF: 04024690408
  • LATTONERIA CU29 di DONATI ANDREA & C. S.N.C.
    CF: 04024690408
CIG: ZB919F7A17
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - RIPRISTINO LATTONERIA RUBATA PRESSO CIMITERO DI GATTOLINO - LATTONERIA CU29
Importo aggiudicato: € 1176.10
Somme liquidate: € 1176.10
Tempi di completamento: dal 23-05-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATTONERIA CU29 di DONATI ANDREA & C. S.N.C.
    CF: 04024690408
  • LATTONERIA CU29 di DONATI ANDREA & C. S.N.C.
    CF: 04024690408
CIG: Z5F19D05DD
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 -SOSTITUZIONE DOCCIA VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' - FOSCHI ALDO SRL
Importo aggiudicato: € 46.24
Somme liquidate: € 46.24
Tempi di completamento: dal 12-05-2016 al 13-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: ZF61A48233
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - FPO DI GHIAIA PRESSO VILLA SILVIA - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 428.75
Somme liquidate: € 428.75
Tempi di completamento: dal 15-06-2016 al 22-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z0B18E56A8
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - LAVORI DI TINTEGGIATURA - LUNEDEI VALENTINO
Importo aggiudicato: € 6711.90
Somme liquidate: € 6711.73
Tempi di completamento: dal 04-05-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LUNEDEI VALENTINO
    CF: 02578510402
  • LUNEDEI VALENTINO
    CF: 02578510402
CIG: ZF9190EDDF
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - FORNITURA MATERIALE FALEGNAMI LAVORI VARI - CASANOVA LEGNAMI
Importo aggiudicato: € 340.00
Somme liquidate: € 340.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2016 al 05-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
CIG: Z201A37B9A
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI E CIMITERI ANNO 2016 - ACQUISTO ACCESSORI SERVIZI IGIENICI PERSONALE E CED (PIERI GROUP)
Importo aggiudicato: € 268.72
Somme liquidate: € 268.72
Tempi di completamento: dal 09-06-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
CIG: ZF11A73AF2
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - STURATURA SCARICHI PRESSO CIMITERO URBANO - CASALBONI SPURGHI
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
CIG: ZDB1A88165
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - VERIFICA IMPIANTO IDRICO FONTANA MASINI - FOSCHI
Importo aggiudicato: € 227.57
Somme liquidate: € 227.57
Tempi di completamento: dal 08-07-2016 al 11-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: ZC61A8EA87
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - MONTAGGIO CONDIZIONATORI - FOSCHI
Importo aggiudicato: € 304.32
Somme liquidate: € 304.32
Tempi di completamento: dal 08-07-2016 al 11-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: Z1B1A6B3CF
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2016 - MATERIALE FALEGNAMI - PIRACCINI
Importo aggiudicato: € 184.20
Somme liquidate: € 184.20
Tempi di completamento: dal 28-06-2016 al 12-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
CIG: Z6919EDC3E
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - FORNITURA CHIAVI PER LOCALI VARI - BELLI CENTRO CHIAVI
Importo aggiudicato: € 181.15
Somme liquidate: € 181.15
Tempi di completamento: dal 19-05-2016 al 15-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLI CENTRO CHIAVI SNC DI BELLI GIANNI E CARLA
    CF: 03553180401
  • BELLI CENTRO CHIAVI SNC DI BELLI GIANNI E CARLA
    CF: 03553180401
CIG: Z0A1A30EB9
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - RIPRISTINO PERSIANE PRESSO VILLA SILVIA - FAC
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2016 al 19-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.A.C. di Ambroni Emanuela e Andrea P. & C. SNC
    CF: 00281700401
  • F.A.C. di Ambroni Emanuela e Andrea P. & C. SNC
    CF: 00281700401
CIG: Z9D190EE91
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - FPO DI 2 FARI - AMGA ENERGIA
Importo aggiudicato: € 535.00
Somme liquidate: € 535.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2016 al 20-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMGA ENERGIA SERVIZI S.R.L.
    CF: 03503260402
  • AMGA ENERGIA SERVIZI S.R.L.
    CF: 03503260402
CIG: ZB31A8E954
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE OPRDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - FORNITURA GHIAIA PRESSO CIMITERO URBANO - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 268.75
Somme liquidate: € 268.75
Tempi di completamento: dal 08-07-2016 al 21-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: 65179942CE
Oggetto: RESTAURO COPERTURA DELLA CASA COLONICA SITA IN VIA LIZZANO N° 1477-1481 - PERTINENZA DI VILLA SILVIA
Importo aggiudicato: € 110891.08
Somme liquidate: € 110782.89
Tempi di completamento: dal 30-05-2016 al 03-07-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ZAMAGNI COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 03651810404
  • RES.CO SRL RESTAURI
    CF: 02430980413
  • CONSORZIO EDILI ARTIGIANI RAVENNA CEAR SOC. COOP.CONS
    CF: 00203980396
  • IMPRESA EDILE CASADIO GEOM. BRUNO S.A.S. di Casadio Gianni & C.
    CF: 02382190391
  • CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC.COOP.
    CF: 01685300400
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ADRIATICA COSTRUZIONI CERVESE Soc. Coop. a r.l.
    CF: 00962750394
  • RES.CO SRL RESTAURI
    CF: 02430980413
CIG: ZA01AACC7B
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA: ALLESTIMENTO MUSEO NORI - LAVORI DA ELETTRICISTA
Importo aggiudicato: € 6015.00
Somme liquidate: € 6015.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2016 al 27-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: Z3C1A0584D
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA: ALLESTIMENTO MUSEO NORI - LAVORI DA FALEGNAME (RESTAURO CESENA)
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 1450.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2016 al 25-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RESTAURO CESENA di BAZZOCCHI ROMANO & C. s.n.c.
    CF: 03172310405
  • RESTAURO CESENA di BAZZOCCHI ROMANO & C. s.n.c.
    CF: 03172310405
CIG: ZBC1AACD2A
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA: ALLESTIMENTO MUSEO NORI - LAVORI DA IMBIANCHINO (LUNEDEI )
Importo aggiudicato: € 6326.26
Somme liquidate: € 6326.26
Tempi di completamento: dal 22-07-2016 al 01-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUNEDEI VALENTINO
    CF: 02578510402
  • LUNEDEI VALENTINO
    CF: 02578510402
CIG: ZBB1AA1978
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - BRICO MARK
Importo aggiudicato: € 29.94
Somme liquidate: € 29.94
Tempi di completamento: dal 14-07-2016 al 21-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
CIG: ZDC1ADEFF8
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - FORNITURA DI MATERIALE EDILE - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 193.28
Somme liquidate: € 193.28
Tempi di completamento: dal 05-08-2016 al 08-08-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z271AA19C7
Oggetto: LAVORI E FORNITURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - SOSTITUZIONE VETRI - G.E. VETRO
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2016 al 04-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.E.VETRO
    CF: 03945620403
  • G.E.VETRO
    CF: 03945620403
CIG: Z271AA19C7
Oggetto: LAVORI E FORNITURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - SOSTITUZIONE VETRI - G.E. VETRO
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2016 al 04-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z9B1ABC818
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI E DIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - REALIZZAZIONE DI IMPALCATO PER SONDAGGI SOLAIO PRESSO CIMITERO URBANO - CIMITERO URBANO
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2016 al 09-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE CASADIO GEOM. BRUNO S.A.S. di Casadio Gianni & C.
    CF: 02382190391
  • IMPRESA EDILE CASADIO GEOM. BRUNO S.A.S. di Casadio Gianni & C.
    CF: 02382190391
CIG: Z2B1AF1D4F
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - FORNITURA MATERIALE EDILE - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 629.49
Somme liquidate: € 629.49
Tempi di completamento: dal 19-08-2016 al 25-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: ZEE1AF1CEC
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - BRICO MARK
Importo aggiudicato: € 37.50
Somme liquidate: € 37.50
Tempi di completamento: dal 19-08-2016 al 23-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
CIG: Z7C1AF1C97
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - LAVORO DI STURATURA WC PRESSO EDIFICIO SAN BIAGIO - CESENA SPURGHI
Importo aggiudicato: € 227.64
Somme liquidate: € 227.64
Tempi di completamento: dal 02-05-2016 al 25-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z551AA8F16
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO PALAZZO COMUNALE - COOP. IL MANDORLO
Importo aggiudicato: € 795.00
Somme liquidate: € 795.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2016 al 29-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA IL MANDORLO coop. sociale O.N.L.U.S.
    CF: 02378890400
  • COOPERATIVA IL MANDORLO coop. sociale O.N.L.U.S.
    CF: 02378890400
CIG: Z0D1AF1D11
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI PUBBLICI E CIMITERI ANNO 2016 - FORNITURA MATERIALE FALEGNAMI - FANTAFER
Importo aggiudicato: € 84.75
Somme liquidate: € 84.75
Tempi di completamento: dal 19-08-2016 al 29-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: ZE91AFB487
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 70.56
Somme liquidate: € 70.56
Tempi di completamento: dal 25-08-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
CIG: ZBA1B046B2
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - STURATURA WC SAN BIAGIO - CASALBONI SPURGHI
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
CIG: Z511ADEFC3
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - FPO DI MOTORI PER APERTURA A VASISTAS - SCIARRILLO SNC
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
CIG: ZA01B1BA26
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - FPO DI LATTONERIA PRESSO CIMITERO DI TIPANO - LATTONIERI RAVAIOLI
Importo aggiudicato: € 690.74
Somme liquidate: € 690.74
Tempi di completamento: dal 09-09-2016 al 12-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATTONIERI RAVAIOLI EMILIO & C. s.a.s.
    CF: 00741990402
  • LATTONIERI RAVAIOLI EMILIO & C. s.a.s.
    CF: 00741990402
CIG: Z001A953FF
Oggetto: NUOVA LOGISTICA PALAZZO COMUNALE - FORNITURA ARREDI UFFICI G4-G5
Importo aggiudicato: € 7180.00
Somme liquidate: € 7180.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2016 al 30-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
CIG: Z6E1AFF762
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - FPO DI LATTONERIA PRESSO EX SCUOLA ELEMENTARE DI RUFFIO - LATTONERIA CU 29
Importo aggiudicato: € 378.30
Somme liquidate: € 378.30
Tempi di completamento: dal 30-08-2016 al 12-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATTONERIA CU29 di DONATI ANDREA & C. S.N.C.
    CF: 04024690408
  • LATTONERIA CU29 di DONATI ANDREA & C. S.N.C.
    CF: 04024690408
CIG: Z881AFF787
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - FPO DI LATTONERIA PRESSO CIMITERO DI SAN GIORGIO -
Importo aggiudicato: € 723.75
Somme liquidate: € 723.75
Tempi di completamento: dal 30-08-2016 al 12-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATTONERIA CU29 di DONATI ANDREA & C. S.N.C.
    CF: 04024690408
  • LATTONERIA CU29 di DONATI ANDREA & C. S.N.C.
    CF: 04024690408
CIG: ZA01B1B830
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - STURATURA FOGNARIA PRESSO PALAZZO COMUNALE - CESENA SPURGHI
Importo aggiudicato: € 1808.80
Somme liquidate: € 1808.80
Tempi di completamento: dal 30-08-2016 al 14-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z391B1BCC8
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMERIA - CASANOVA LEGNAMI
Importo aggiudicato: € 228.75
Somme liquidate: € 228.75
Tempi di completamento: dal 09-09-2016 al 19-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
CIG: ZB71A9FFE1
Oggetto: PALAZZO COMUNALE. RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO. II LOTTO - II STRALCIO - RIORGANIZZAZIONE INTERNA DEGLI SPAZI - LAVORI DA FABBRO - SCIARRILLO SNC
Importo aggiudicato: € 4638.00
Somme liquidate: € 4638.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
CIG: ZDD1B3B0E7
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - FORNITURA MATERIALE FALEGNAMI - FANTAFER
Importo aggiudicato: € 129.18
Somme liquidate: € 129.18
Tempi di completamento: dal 20-09-2016 al 20-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: ZE61B3B063
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - FORNITURA MATERIALE EDILE PER MAGAZZINO MURATORI - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 212.44
Somme liquidate: € 212.44
Tempi di completamento: dal 20-09-2016 al 21-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z4E1B3C099
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - FORNITURA MATERIALE EDILE PER CAMERA MORTUARIA CIMITERO DI RONTA - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 305.19
Somme liquidate: € 305.19
Tempi di completamento: dal 20-09-2016 al 21-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: ZB4178799C
Oggetto: NUOVA LOGISTICA PALAZZO COMUNALE - smontaggio pareti attrezzate (GSI)
Importo aggiudicato: € 1590.80
Somme liquidate: € 1590.80
Tempi di completamento: dal 16-12-2015 al 20-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
CIG: Z5B18D084F
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE E DELL'EDIFICIO - ANNO 2016 - LAVORO DI DERATTIZZAZIONE - DODO
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 660.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2016 al 28-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DODO S.R.L.
    CF: 03837040405
  • DODO S.R.L.
    CF: 03837040405
CIG: Z9B1B23D2A
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - LAVORO DI TINTEGGIATURA PRESSO PALAZZO COMUNALE - GUIDAZZI ANDREA
Importo aggiudicato: € 310.00
Somme liquidate: € 310.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2016 al 27-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUIDAZZI ANDREA
    CF: 03203210400
  • GUIDAZZI ANDREA
    CF: 03203210400
CIG: ZE11AA0456
Oggetto: PALAZZO COMUNALE LOTTO 2 STRALCIO 2 - RESTAURO BANCHINE
Importo aggiudicato: € 2860.00
Somme liquidate: € 2860.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2017 al 27-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELTRAMBINI PAOLO
    CF: 01211960404
  • BELTRAMBINI PAOLO
    CF: 01211960404
CIG: Z95195DB41
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA. LAVORI E FORNITURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE E DELL'EDIFICIO - ANNO 2016 - CONTROLLO PORTE REI SEMESTRALE - L'ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 755.00
Somme liquidate: € 755.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
CIG: ZF21A880BB
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - PULIZIA STRAORDINARIA DI ALCUNI UFFICI DEL PALAZZO COMUNALE - COOPERATIVA IL MANDORLO
Importo aggiudicato: € 528.00
Somme liquidate: € 528.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2016 al 20-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA IL MANDORLO coop. sociale O.N.L.U.S.
    CF: 02378890400
  • COOPERATIVA IL MANDORLO coop. sociale O.N.L.U.S.
    CF: 02378890400
CIG: Z3A1B23C83
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - LUCIDATURA MOBILI PRESSO PALAZZO COMUNALE - FABBRI LUCIANO
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABBRI LUCIANO
    CF: FBBLCN45D03A565Z
  • FABBRI LUCIANO
    CF: FBBLCN45D03A565Z
CIG: Z801B954B3
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - AMBROSINI S.R.L.
Importo aggiudicato: € 228.53
Somme liquidate: € 228.53
Tempi di completamento: dal 29-09-2016 al 29-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBROSINI S.R.L.
    CF: 01331310407
  • AMBROSINI S.R.L.
    CF: 01331310407
CIG: Z261B954F4
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - AMBROSINI S.R.L.
Importo aggiudicato: € 71.13
Somme liquidate: € 71.13
Tempi di completamento: dal 29-09-2016 al 29-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBROSINI S.R.L.
    CF: 01331310407
  • AMBROSINI S.R.L.
    CF: 01331310407
CIG: ZED1B6929B
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - RIPRISTINO TUBAZIONE ROTTA CORTILE ANAGRAFE PALAZZO COMUNALE - FOSCHI ALDO
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2016 al 10-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: Z1F1B5C512
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 317.52
Somme liquidate: € 317.52
Tempi di completamento: dal 29-09-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
CIG: Z63188E985
Oggetto: MUSEO NORI - RESTAURO MOBILI
Importo aggiudicato: € 22240.00
Somme liquidate: € 22240.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2016 al 04-10-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GIUNCHI ANDREA - RESTAURO
    CF: GNCNDR72M06F097Y
  • RESTAURO CESENA di BAZZOCCHI ROMANO & C. s.n.c.
    CF: 03172310405
  • MAG ECOLOGICA di Comandini Moreno
    CF: 02462780400
  • MAG ECOLOGICA di Comandini Moreno
    CF: 02462780400
CIG: z9d19fc8d3
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA: ALLESTIMENTO MUSEO NORI - LAVORI DA FABBRO
Importo aggiudicato: € 1515.00
Somme liquidate: € 1515.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
CIG: ZAC1AB6F88
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - FPO DI TELI IGNIFUGHI PRESSO SALA NERA DEL PALAZZO COMUNALE - TAPPEZZERIA OSCAR
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2016 al 23-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
CIG: ZA61B69219
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO NUOVI UFFICI DEL PALAZZO COMUNALE - FORMULA SEVIZI
Importo aggiudicato: € 586.00
Somme liquidate: € 586.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2016 al 12-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00410120406
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00410120406
CIG: Z961B80744
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - FORNITURA MATERIALE EDILE PRESSO CIMITERO URBANO - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 637.29
Somme liquidate: € 637.29
Tempi di completamento: dal 11-10-2016 al 12-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z7B1B807D5
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - FORNITURA MATERIALE FALEGNAMI - BRICO MARK
Importo aggiudicato: € 67.12
Somme liquidate: € 67.12
Tempi di completamento: dal 11-10-2016 al 12-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
CIG: ZA51B80668
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - RIPRISTINO LATTONERIA RUBATA PRESSO CIMITERO DI CALISESE - LATTONIERI RAVAIOLI
Importo aggiudicato: € 714.00
Somme liquidate: € 714.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2016 al 13-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATTONIERI RAVAIOLI EMILIO & C. s.a.s.
    CF: 00741990402
  • LATTONIERI RAVAIOLI EMILIO & C. s.a.s.
    CF: 00741990402
CIG: ZB718E56EF
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - I° SEMESTRE - OPERE EDILI - IMPRESA ANTONINI GREGORIO
Importo aggiudicato: € 26829.99
Somme liquidate: € 16750.56
Tempi di completamento: dal 28-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: Z7C1B69190
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO NUOVI UFFICI DEL PALAZZO COMUNALE - SO.EL.
Importo aggiudicato: € 3378.00
Somme liquidate: € 3378.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2016 al 04-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: Z631BA3BFF
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - FANTAFER
Importo aggiudicato: € 127.66
Somme liquidate: € 127.66
Tempi di completamento: dal 20-10-2016 al 21-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: ZEA1B9636C
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - FORNITURA GHIAIA CIMITERO URBANO - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 368.00
Somme liquidate: € 368.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2016 al 24-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z051B49EC9
Oggetto: Ex-Scuola Elementare di Ruffio - Sistemazione locali seminterrato.
Importo aggiudicato: € 13576.95
Somme liquidate: € 13576.95
Tempi di completamento: dal 03-10-2016 al 15-11-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ORIOLI EUGENIO & FIGLIO s.n.c.
    CF: 00335200408
  • ZAMAGNI COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 03651810404
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: Z3D1B5C550
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI E CIMITERI ANNO 2016 - RESTAURO FORMELLE CIMITERO URBANO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2016 al 28-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELTRAMBINI PAOLO
    CF: 01211960404
  • BELTRAMBINI PAOLO
    CF: 01211960404
CIG: ZB81BD0819
Oggetto: Manutenzione ordinaria edifici e cimiteri anno 2016 - Tinteggiatura quartiere borello
Importo aggiudicato: € 2631.81
Somme liquidate: € 2631.81
Tempi di completamento: dal 27-06-2016 al 07-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUNEDEI VALENTINO
    CF: 02578510402
  • LUNEDEI VALENTINO
    CF: 02578510402
CIG: ZA11BD08C3
Oggetto: Manutenzione ordinaria edifici e cimiteri anno 2016 - tinteggiatura locali ex pescheria
Importo aggiudicato: € 456.72
Somme liquidate: € 456.72
Tempi di completamento: dal 07-07-2016 al 07-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUNEDEI VALENTINO
    CF: 02578510402
  • LUNEDEI VALENTINO
    CF: 02578510402
CIG: ZBD1BD0877
Oggetto: Manutenzione ordinaria edifici e cimiteri anno 2016 - tinteggiatura appartamento via rovescio
Importo aggiudicato: € 1269.90
Somme liquidate: € 1269.90
Tempi di completamento: dal 23-06-2016 al 07-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUNEDEI VALENTINO
    CF: 02578510402
  • LUNEDEI VALENTINO
    CF: 02578510402
CIG: Z1F1AA9CF7
Oggetto: Manutenzione Ordinaria edifici e cimiteri anno 2016 - controsoffitti cimitero urbano
Importo aggiudicato: € 3296.25
Somme liquidate: € 3296.25
Tempi di completamento: dal 20-07-2016 al 27-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA RINNOVA SRL
    CF: 04222010409
  • NUOVA RINNOVA SRL
    CF: 04222010409
CIG: Z071B89DF4
Oggetto: LOGISTICA PALAZZO COMUNALE - NUOVI CONTROSOFFITTI ZONA UFFICI B14-B20
Importo aggiudicato: € 8151.00
Somme liquidate: € 8151.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2016 al 07-11-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • NUOVA RINNOVA SRL
    CF: 04222010409
  • NUOVA RINNOVA SRL
    CF: 04222010409
CIG: ZBF1BDA6DC
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - FORNITURA DI MATERIALE PER FALEGNAMI - L'ANTINCENDIO CESENATE
Importo aggiudicato: € 13.60
Somme liquidate: € 13.60
Tempi di completamento: dal 17-10-2016 al 08-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZBF1BDA6DC
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - FORNITURA DI MATERIALE PER MURATORI PRESSO MAGAZZINO - f.lli BISSIONI
Importo aggiudicato: € 331.94
Somme liquidate: € 331.94
Tempi di completamento: dal 04-11-2016 al 08-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z0C1BDA6A8
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - FORNITURA DI MATERIALE PER MURATORI PRESSO CIMITERI VARI - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 703.62
Somme liquidate: € 703.62
Tempi di completamento: dal 04-11-2016 al 08-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z541BDA674
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - FORNITURA DI MATERIALE PER CIMITERO URBANO - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 817.75
Somme liquidate: € 817.75
Tempi di completamento: dal 04-11-2016 al 08-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: ZAB1B96417
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - FORNITURA DI MATERIALE PER FALEGNAMI - L'ANTINCENDIO CESENATE
Importo aggiudicato: € 13.60
Somme liquidate: € 13.60
Tempi di completamento: dal 17-10-2016 al 08-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
CIG: ZD71BD93D6
Oggetto: Cimitero Urbano. "Demolizione e rifacimento di rampa e pavimentazione zona ex-camera mortuaria"
Importo aggiudicato: € 25867.00
Somme liquidate: € 25867.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2016 al 24-07-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ZAMAGNI COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 03651810404
  • EDILGHETTI DI GHETTI MASSIMO
    CF: 00860770403
  • EDILGHETTI DI GHETTI MASSIMO
    CF: 00860770403
CIG: Z771BE700F
Oggetto: Ex-scola elementare Ruffio-Fondi a disposizione-Sistemazione aree esterne
Importo aggiudicato: € 2816.49
Somme liquidate: € 2816.49
Tempi di completamento: dal 08-11-2016 al 15-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: ZB31BF7559
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - FORNITURA MATERIALE EDILE PER COPERTURE PRESSO CIMITERO URBANO - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 775.00
Somme liquidate: € 775.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2016 al 14-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z521B863BB
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - RIPRISTINO LATTONERIA RUBATA PRESSO CIMITERO DI SAN GIORGIO - LATTONERIA CU29
Importo aggiudicato: € 1559.30
Somme liquidate: € 1559.30
Tempi di completamento: dal 11-10-2016 al 26-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATTONERIA CU29 di DONATI ANDREA & C. S.N.C.
    CF: 04024690408
  • LATTONERIA CU29 di DONATI ANDREA & C. S.N.C.
    CF: 04024690408
CIG: ZB31BE3C94
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - TRATTAMENTO PAVIMENTO PRESSO PALAZZO COMUNALE - SOCIETA' LEVIGATORI CESENA MZ
Importo aggiudicato: € 1041.00
Somme liquidate: € 1041.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2016 al 14-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
CIG: Z061BF74CD
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - FANTAFER
Importo aggiudicato: € 193.98
Somme liquidate: € 193.98
Tempi di completamento: dal 14-11-2016 al 15-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: ZC7192BBEC
Oggetto: NUOVA LOGISTICA PALAZZO COMUNALE - adeguamento impianto elettrico locali Ex Istituto Corelli
Importo aggiudicato: € 13915.85
Somme liquidate: € 13915.85
Tempi di completamento: dal 06-06-2016 al 30-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIEMME SNC DI BABBI GABRIELE E POGGIOLI
    CF: 03127540403
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • VENTURI F.LLI di PAOLO & GIOVANNI s.n.c.
    CF: 00324810407
  • VENTURI F.LLI di PAOLO & GIOVANNI s.n.c.
    CF: 00324810407
CIG: Z941C01798
Oggetto: LAVORI FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI PUBBLICI E CIMITERI - ANNO 2016 - PULIZIA FOGNARIA PRESSO PALAZZO COMUNALE - ESENA SPURGHI
Importo aggiudicato: € 359.24
Somme liquidate: € 359.24
Tempi di completamento: dal 18-11-2016 al 18-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: ZD81BF738E
Oggetto: LAVORI FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI PUBBLICI E CIMITERI - ANNO 2016 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI CASANOVA LEGNAMI
Importo aggiudicato: € 814.75
Somme liquidate: € 814.75
Tempi di completamento: dal 14-11-2016 al 17-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
CIG: Z031BF73FE
Oggetto: LAVORI FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI PUBBLICI E CIMITERI - ANNO 2016 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI CASANOVA LEGNAMI
Importo aggiudicato: € 803.53
Somme liquidate: € 803.53
Tempi di completamento: dal 14-11-2016 al 17-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
CIG: ZA71B2C9AA
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI E CIMITERI ANNO 2016 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE (AFFILATURA AMICA
Importo aggiudicato: € 266.00
Somme liquidate: € 266.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2016 al 28-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AFFILATURA AMICA DI MORO MARZIO E BUGLI VINICIO SNC
    CF: 02147340406
  • AFFILATURA AMICA DI MORO MARZIO E BUGLI VINICIO SNC
    CF: 02147340406
CIG: Z061B4051F
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI E CIMITERI ANNO 2016 - FORNITURA NASTRI CARTA ABRASIVA (AFFILATURA AMICA)
Importo aggiudicato: € 159.50
Somme liquidate: € 159.50
Tempi di completamento: dal 20-09-2016 al 28-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AFFILATURA AMICA DI MORO MARZIO E BUGLI VINICIO SNC
    CF: 02147340406
  • AFFILATURA AMICA DI MORO MARZIO E BUGLI VINICIO SNC
    CF: 02147340406
CIG: Z681BC3162
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI E CIMITERI ANNO 2016 - FEPO DI TENDE PALAZZO COMUNALE UFFICI A21-A22 (TAPPEZZERIA OSCAR)
Importo aggiudicato: € 760.00
Somme liquidate: € 760.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2016 al 08-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
CIG: Z9F1AFFBC4
Oggetto: NUOVA LOGISTICA PALAZZO COMUNALE - ACQUISTO ARREDI UFFICI B14-B20
Importo aggiudicato: € 5714.00
Somme liquidate: € 5714.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
CIG: ZC81AACD75
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA - ALLESTIMENTO MUSEO NORI. FEPO DI TENDAGGI
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2016 al 27-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
CIG: Z9B1BEB68D
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - BRICO MARK
Importo aggiudicato: € 115.99
Somme liquidate: € 115.99
Tempi di completamento: dal 08-11-2016 al 22-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
CIG: Z251C26169
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - FORNITURA SABBIA DEL BRENTA PRESSO CIMITERO URBANO - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 387.00
Somme liquidate: € 387.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2016 al 25-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z691B25AD4
Oggetto: NUOVA LOGISTICA PALAZZO COMUNALE - OPERE EDILI
Importo aggiudicato: € 3810.40
Somme liquidate: € 3810.40
Tempi di completamento: dal 27-10-2016 al 23-11-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ZAMAGNI COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 03651810404
  • ZAMAGNI COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 03651810404
CIG: Z481C2610A
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2016 - FORNITURA DI MATERIALE PER FALEGNAMI - PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 485.30
Somme liquidate: € 485.30
Tempi di completamento: dal 24-11-2016 al 25-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
CIG: ZB31B86171
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA. LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE E DELL'EDIFICIO - ANNO 2016 - FORNITURA DI PORTE INTERNE IN LEGNO - F.A.C. snc
Importo aggiudicato: € 1142.04
Somme liquidate: € 1142.04
Tempi di completamento: dal 10-10-2016 al 16-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.A.C. di Ambroni Emanuela e Andrea P. & C. SNC
    CF: 00281700401
  • F.A.C. di Ambroni Emanuela e Andrea P. & C. SNC
    CF: 00281700401
CIG: Z381C0174F
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA. LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE E DELL'EDIFICIO - ANNO 2016 - PULIZIA FOSSA BIOLOGICA - CESENA SPURGHI
Importo aggiudicato: € 322.14
Somme liquidate: € 322.14
Tempi di completamento: dal 14-11-2016 al 17-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: ZC91B2149E
Oggetto: NUOVA LOGISTICA PALAZZO COMUNALE - OPERE DI TINTEGGIATURA
Importo aggiudicato: € 10048.35
Somme liquidate: € 10037.28
Tempi di completamento: dal 18-11-2016 al 18-05-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LUNEDEI VALENTINO
    CF: 02578510402
  • GUIDAZZI ANDREA
    CF: 03203210400
  • LUNEDEI VALENTINO
    CF: 02578510402
CIG: Z671B8385E
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA. LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE E DELL'EDIFICIO - ANNO 2016 - FPO DI BACHECA - ILLUMINOTECNICA MATERIE PLASTICHE
Importo aggiudicato: € 1468.88
Somme liquidate: € 1468.88
Tempi di completamento: dal 11-10-2016 al 25-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ILLUMINOTECNICA MATERIE PLASTICHE S.N.C.
    CF: 03909340402
  • ILLUMINOTECNICA MATERIE PLASTICHE S.N.C.
    CF: 03909340402
CIG: ZA21B9649B
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA. LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE E DELL'EDIFICIO - ANNO 2016 - RESTAURO INFISSI - RESTAURO CESENA
Importo aggiudicato: € 6960.00
Somme liquidate: € 6960.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2016 al 02-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RESTAURO CESENA di BAZZOCCHI ROMANO & C. s.n.c.
    CF: 03172310405
  • RESTAURO CESENA di BAZZOCCHI ROMANO & C. s.n.c.
    CF: 03172310405
CIG: Z6E33A291C
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - RIMOZIONE E FPO DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PRESSO UFFICI COMUNALI - GIEMME SNC
Importo aggiudicato: € 7304.32
Somme liquidate: € 7304.32
Tempi di completamento: dal 29-11-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIEMME SNC DI BABBI GABRIELE E POGGIOLI
    CF: 03127540403
  • GIEMME SNC DI BABBI GABRIELE E POGGIOLI
    CF: 03127540403
CIG: Z331B8914D
Oggetto: ACQUISTO LICENZE SOFTWARE PER PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2016 al 21-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EPC SRL
    CF: 00876161001
  • EPC SRL
    CF: 00876161001
CIG: Z0B1C3FF06
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARI DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 400.64
Somme liquidate: € 400.64
Tempi di completamento: dal 29-11-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
CIG: ZE41BF75CF
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA: LAVORI E FORNITURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE E DELL'EDIFICIO - ANNO 2016 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 819.00
Somme liquidate: € 819.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZE41BF75CF
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA: LAVORI E FORNITURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE E DELL'EDIFICIO - ANNO 2016 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 819.00
Somme liquidate: € 819.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZE41BF75CF
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA: LAVORI E FORNITURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE E DELL'EDIFICIO - ANNO 2016 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 819.00
Somme liquidate: € 819.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZE41BF75CF
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA: LAVORI E FORNITURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE E DELL'EDIFICIO - ANNO 2016 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 819.00
Somme liquidate: € 819.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZE41BF75CF
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA: LAVORI E FORNITURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE E DELL'EDIFICIO - ANNO 2016 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 819.00
Somme liquidate: € 819.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZE41BF75CF
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA: LAVORI E FORNITURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE E DELL'EDIFICIO - ANNO 2016 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 819.00
Somme liquidate: € 819.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
CIG: Z881C72A3A
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - FANTAFER
Importo aggiudicato: € 170.96
Somme liquidate: € 170.96
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al 15-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: ZE71C5DDF6
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - BRICO MARK
Importo aggiudicato: € 137.60
Somme liquidate: € 137.60
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al 16-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
CIG: Z5A1C1C70E
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO ANAGRAFE - BROMURI GIANNI
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1900.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BROMURI GIANNI
    CF: 02508730395
  • BROMURI GIANNI
    CF: 02508730395
CIG: ZF21BE43C1
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA: ALLESTIMENTO MUSEO NORI - FEPO DI SUPPORTI IN LAMIERA
Importo aggiudicato: € 765.00
Somme liquidate: € 765.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VUESSE ARREDI SNC DI SAVINI A & C.
    CF: 02118270400
  • VUESSE ARREDI SNC DI SAVINI A & C.
    CF: 02118270400
CIG: Z211C14013
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - FORNITURA VETRO TERMICO - VETRERIA NAVACCHIA
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2016 al 20-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA NAVACCHIA S.N.C. di Navacchia Alessandro & C.
    CF: 00783180409
  • VETRERIA NAVACCHIA S.N.C. di Navacchia Alessandro & C.
    CF: 00783180409
CIG: Z6A1C278E9
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - RIPRISTINO LATTONERIA PRESSO CIMITERO DI SANT'ANDREA - LATTONIERI RAVAIOLI
Importo aggiudicato: € 251.20
Somme liquidate: € 251.20
Tempi di completamento: dal 24-11-2016 al 15-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATTONIERI RAVAIOLI EMILIO & C. s.a.s.
    CF: 00741990402
  • LATTONIERI RAVAIOLI EMILIO & C. s.a.s.
    CF: 00741990402
CIG: ZC01BC4D06
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - RIPRISTINO LATTONERIA RUBATA PRESSO CIMITERO DI TIPANO - LATTONERIA CU29
Importo aggiudicato: € 2036.89
Somme liquidate: € 2036.89
Tempi di completamento: dal 02-11-2016 al 19-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATTONERIA CU29 di DONATI ANDREA & C. S.N.C.
    CF: 04024690408
  • LATTONERIA CU29 di DONATI ANDREA & C. S.N.C.
    CF: 04024690408
CIG: Z901BB50DA
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA: LAVORI E FORNITURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE E DELL' EDIFICIO - ANNO 2016 - NOLEGGIO PIATTAFORMA - IMPRESA ANTONINI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2016 al 19-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: Z651BC8DB8
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - FPO DI TAGLIOLE IN LAMIERA PRESSO CANILE COMUNALE - FERRO DESIGN
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2016 al 21-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
CIG: ZAD1CA1A6A
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2016 - FORNITURA ATTREZZATURE - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 3300.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2016 al 22-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z201CA6EF8
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2016 - LAVORO DI SPURGO FOGNARIO PRESSO VIGILI URBANI - CESENA SPURGHI
Importo aggiudicato: € 239.40
Somme liquidate: € 239.40
Tempi di completamento: dal 02-12-2016 al 02-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z111C92955
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA: LAVORI E FORNITURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE E DELL'EDIFICIO - ANNO 2016 - FORNITURA E POSA DI GHIAIA NEL PIAZZALE - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 22-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z4A1CA7A4A
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - LEVIGATURA E LUCIDATURA PAVIMENTI PRESSO PALAZZO COMUNALE - SOCIETA' LEVIGATORI CESENA MZ
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 23-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
CIG: ZBE1C9B711
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - FANTAFER
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 23-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z6B1C39584
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - FORNITURA CHIAVI PER EDIFICI VARI - BELLI CENTRO CHIAVI
Importo aggiudicato: € 156.97
Somme liquidate: € 156.97
Tempi di completamento: dal 29-11-2016 al 21-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLI CENTRO CHIAVI SNC DI BELLI GIANNI E CARLA
    CF: 03553180401
  • BELLI CENTRO CHIAVI SNC DI BELLI GIANNI E CARLA
    CF: 03553180401
CIG: Z921B80630
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - RIPARAZIONE PLOTTER - GRUPPO SISTEMA
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2016 al 26-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
CIG: Z371B2591E
Oggetto: NUOVA LOGISTICA PALAZZO COMUNALE - TRATTAMENTO PAVIMENTI
Importo aggiudicato: € 7380.00
Somme liquidate: € 7380.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2016 al 14-04-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
  • RIVOLA IVANO
    CF: 01310360399
  • RIVOLA IVANO
    CF: 01310360399
CIG: Z471CAF119
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - FORNITURA E MODIFICA CONTROSOFFITTO PRESSO PALAZZO GUIDI - NUOVA RINNOVA
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 270.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 27-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA RINNOVA SRL
    CF: 04222010409
  • NUOVA RINNOVA SRL
    CF: 04222010409
CIG: ZD51CA73A2
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - SPURGO POZZETTI PRESO SAN BIAGIO - CESENA SPURGHI
Importo aggiudicato: € 364.28
Somme liquidate: € 364.28
Tempi di completamento: dal 21-12-2016 al 22-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z871CAF2A9
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA:LAVORI E FORNITURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE E DELL' EDIFICIO - ANNO 2016 - FPO DI PARETE IN CARTONGESSO PRESSO INGRESSO BIBLIOTECA - NUOVA RINNOVA
Importo aggiudicato: € 549.00
Somme liquidate: € 549.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 27-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA RINNOVA SRL
    CF: 04222010409
  • NUOVA RINNOVA SRL
    CF: 04222010409
CIG: Z401BA8ACE
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA:LAVORI E FORNITURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE E DELL' EDIFICIO - ANNO 2016 - RESTAURO PERSIANE ESISTENTI - FALEGNAMERIA GENTILI DENIS
Importo aggiudicato: € 10805.00
Somme liquidate: € 10805.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2016 al 29-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Falegnameria Gentili Denis
    CF: GNTDNS76S08C573K
  • Falegnameria Gentili Denis
    CF: GNTDNS76S08C573K
CIG: Z171C33A3E
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - INSTALLAZIONE DI BATTISCOPAPRESSO UFFICI COMUNALI - FALEGNAMERIA GENTILI DENIS
Importo aggiudicato: € 657.00
Somme liquidate: € 657.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2016 al 29-12-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Falegnameria Gentili Denis
    CF: GNTDNS76S08C573K
  • Falegnameria Gentili Denis
    CF: GNTDNS76S08C573K
CIG: ZAD1C8DAC8
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2016 - FPO DI LATTONERIA PRESSO CIMITERO DI DIEGARO - CU29 DI DONATI ANDREA
Importo aggiudicato: € 1999.00
Somme liquidate: € 1999.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATTONERIA CU29 di DONATI ANDREA & C. S.N.C.
    CF: 04024690408
  • LATTONERIA CU29 di DONATI ANDREA & C. S.N.C.
    CF: 04024690408
CIG: Z351BDA3FB
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - RIPARAZIONE SABBIATRICE - IBIX srl
Importo aggiudicato: € 534.05
Somme liquidate: € 534.05
Tempi di completamento: dal 04-11-2016 al 17-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IBIX S.R.L.
    CF: 02006520395
  • IBIX S.R.L.
    CF: 02006520395
CIG: Z801CA25D1
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - RIPRISTINO LATTONERIA PRESSO CIMITERO DI CALISESE - LATTONERI RAVAIOLI EMILIO & C.
Importo aggiudicato: € 531.30
Somme liquidate: € 531.30
Tempi di completamento: dal 21-12-2016 al 12-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATTONIERI RAVAIOLI EMILIO & C. s.a.s.
    CF: 00741990402
  • LATTONIERI RAVAIOLI EMILIO & C. s.a.s.
    CF: 00741990402
CIG: Z441C8DAEA
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - RIPRISTINO LATTONERIA RUBATA PRESSO EX SCUOLA ELEMENTERE DI RUFFIO - LATTONERIA CU29
Importo aggiudicato: € 373.80
Somme liquidate: € 373.80
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATTONERIA CU29 di DONATI ANDREA & C. S.N.C.
    CF: 04024690408
  • LATTONERIA CU29 di DONATI ANDREA & C. S.N.C.
    CF: 04024690408
CIG: Z0F1CC82BA
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA NUOVI LOCALI COMUNALI - FORMULA SERVIZI
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2016 al 13-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00410120406
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00410120406
CIG: ZC81AC9465
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - MANUTENZIONE MACCHINARI FALEGNAMERIA - ELETTROMECCANICA DE CARLI EGISTO
Importo aggiudicato: € 83.00
Somme liquidate: € 83.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA di De Carli Egisto & C. s.n.c.
    CF: 00742030406
  • ELETTROMECCANICA di De Carli Egisto & C. s.n.c.
    CF: 00742030406
CIG: Z781C5A0AB
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - PULIZIA, RIPRISTINO E RINFORZO MONUMENTO AI CADUTI - SPINELLI MARMI
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al 12-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z781C5A0AB
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - PULIZIA, RIPRISTINO E RINFORZO MONUMENTO AI CADUTI - SPINELLI MARMI
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al 12-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z781C5A0AB
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - PULIZIA, RIPRISTINO E RINFORZO MONUMENTO AI CADUTI - SPINELLI MARMI
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al 12-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPINELLI MARMI S.R.L.
    CF: 00258340405
  • SPINELLI MARMI S.R.L.
    CF: 00258340405
CIG: Z4A1C84D62
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - NOLO GRU PER TRASPORTO CASSAFORTE - GRUPPO FACCHINI CESENA SOC. COOP.
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO FACCHINI CESENA SOC.COOP.
    CF: 02281820403
  • GRUPPO FACCHINI CESENA SOC.COOP.
    CF: 02281820403
CIG: ZD61C22930
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA: ALLESTIMENTO MUSEO NORI - F.E P.O. DI PELLICOLE ADESIVE
Importo aggiudicato: € 730.00
Somme liquidate: € 730.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
CIG: Z041C4A9B3
Oggetto: SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI SPAZI DEL SAN BIAGIO DI VIA ALDINI DA DESTINARE AL CENTRO DONNA - RIPRISTINO SERVIZI IGIENICI - IMPRESA GHETTI MASSIMO
Importo aggiudicato: € 3772.00
Somme liquidate: € 3772.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 25-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILGHETTI DI GHETTI MASSIMO
    CF: 00860770403
  • EDILGHETTI DI GHETTI MASSIMO
    CF: 00860770403
CIG: Z731B9E520
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - LAVORI EDILI - IMPRESA GHETTI MASSIMO
Importo aggiudicato: € 306400.00
Somme liquidate: € 30640.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IMPRESA EDILE CASADIO GEOM. BRUNO S.A.S. di Casadio Gianni & C.
    CF: 02382190391
  • ZAMAGNI COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 03651810404
  • EDILGHETTI DI GHETTI MASSIMO
    CF: 00860770403
  • EDILGHETTI DI GHETTI MASSIMO
    CF: 00860770403
CIG: ZB91CA78D5
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - LAVORI EDILI MUSEI - IMPRESA CASADIO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2016 al 27-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE CASADIO GEOM. BRUNO S.A.S. di Casadio Gianni & C.
    CF: 02382190391
  • IMPRESA EDILE CASADIO GEOM. BRUNO S.A.S. di Casadio Gianni & C.
    CF: 02382190391
CIG: ZC91CC86C1
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - LAVORI EDILI PRESSO CIMITERO URBANO - IMPRESA CASADIO
Importo aggiudicato: € 3750.00
Somme liquidate: € 3750.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2016 al 23-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE CASADIO GEOM. BRUNO S.A.S. di Casadio Gianni & C.
    CF: 02382190391
  • IMPRESA EDILE CASADIO GEOM. BRUNO S.A.S. di Casadio Gianni & C.
    CF: 02382190391
CIG: Z01ACA77BF
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - FORNITURA MATERIALE FALEGNAMI - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 146.84
Somme liquidate: € 146.84
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
CIG: Z7B1B9E64D
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - OPERE DI TINTEGGIATURA - ROCCHI ALASSANDRO
Importo aggiudicato: € 6708.35
Somme liquidate: € 6708.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROCCHI ALESSANDRO
    CF: 03935260400
  • ROCCHI ALESSANDRO
    CF: 03935260400
CIG: ZB718E56EF
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2016 - 1° SEMESTRE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE DELLE OPERE EDILI - IMPRESA COSTRUZIONI ANTONINI GREGORIO & C.
Importo aggiudicato: € 26829.99
Somme liquidate: € 26825.96
Tempi di completamento: dal 28-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ORIOLI EUGENIO & FIGLIO s.n.c.
    CF: 00335200408
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: Z0A1C9F267
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2016 - MANUTENZIONE DI GALLERIE COMUNALI E MUSEI - IMPRESA ANTONINI GREGORIO &C.
Importo aggiudicato: € 4066.17
Somme liquidate: € 4066.17
Tempi di completamento: dal 06-06-2016 al 20-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: 6811663A1F
Oggetto: APPALTO LAVORI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX TRIBUNALE DA DESTINARE A NUOVA SEDE POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 835758.70
Somme liquidate: € 792598.66
Tempi di completamento: dal 20-02-2017 al 15-05-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Olimpo Costruzioni Srl
    CF: 01345760522
  • CO.I.R. Consorzio Imprese Romagnole
    CF: 01615190400
  • Campanelli Costruzioni Srl
    CF: 00028330421
  • RES.CO SRL RESTAURI
    CF: 02430980413
  • ZAMBELLI s.r.l. - CAVE - LAVORI EDILI E STRADALI
    CF: 01798650402
  • TORELLI DOTTORI SPA
    CF: 00205160427
  • Sardellini Costruzioni Srl
    CF: 00365020437
  • IM.COS Spa
    CF: 02854300239
  • Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi Soc. Coop.
    CF: 03343881201
  • Tieni Costruzioni 1836 Srl
    CF: 04289250237
  • CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO "CIRO MENOTTI" Soc. Coop. p.a.
    CF: 00966060378
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF: 00937910404
  • Quintino Costruzioni Spa
    CF: 08896090019
  • Eurocostruzioni Srl
    CF: 03344370287
  • CONS. COOP. Società Cooperativa
    CF: 00140990409
  • FRIMAT Spa
    CF: 03920480245
  • Mulazzani G. & G. Srl
    CF: 02077400410
  • Ediltecnica Spa
    CF: 01147480543
  • S.C.R. Italia Srl
    CF: 00965790413
  • ACMAR Scpa
    CF: 00070280391
  • IM.COS Spa
    CF: 02854300239
CIG: Z201CAF355
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA. LAVORI E FORNITURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE E DELL'EDIFICIO - ANNO 2016 - RESTAURO FINESTRE E INTERVENTI DI MANUTENZIONE VARI - RESTURO CESENA
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 2300.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 08-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RESTAURO CESENA di BAZZOCCHI ROMANO & C. s.n.c.
    CF: 03172310405
  • RESTAURO CESENA di BAZZOCCHI ROMANO & C. s.n.c.
    CF: 03172310405
CIG: ZC91C4A9DA
Oggetto: SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI SPAZI DEL SAN BIAGIODI VIA ALDINI DA DESTINARE AL CENTRO DONNA - LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO SAN BIAGIO - ROCCHI ALESSANDRO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2499.11
Tempi di completamento: dal 07-12-2016 al 10-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROCCHI ALESSANDRO
    CF: 03935260400
  • ROCCHI ALESSANDRO
    CF: 03935260400
CIG: Z231A881CE
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - FORNITURA MATERIA PER FALEGNAMI - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 15.23
Somme liquidate: € 15.23
Tempi di completamento: dal 06-07-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
CIG: Z561BDA603
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 499.36
Somme liquidate: € 499.36
Tempi di completamento: dal 04-11-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
CIG: ZDC1C4AA12
Oggetto: SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI SPAZI DEL SAN BIAGIO DI VIA ALDINI DA DESTINARE AL CENTRO DONNA - LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO - SAEC
Importo aggiudicato: € 858.00
Somme liquidate: € 858.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAEC SRL
    CF: 03413930409
  • SAEC SRL
    CF: 03413930409
CIG: Z151AC9431
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA PRESSO IL PALAZZO COMUNALE - COOPERATIVA IL MANDORLO
Importo aggiudicato: € 569.00
Somme liquidate: € 569.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2016 al 14-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA IL MANDORLO coop. sociale O.N.L.U.S.
    CF: 02378890400
  • COOPERATIVA IL MANDORLO coop. sociale O.N.L.U.S.
    CF: 02378890400
CIG: ZAC1AFB4C1
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2016 - MATERIALE PER FALEGNAMI - OTTIMAX ITALIA SPA
Importo aggiudicato: € 97.87
Somme liquidate: € 97.87
Tempi di completamento: dal 26-08-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTTIMAX ITALIA SPA
    CF: 12491691007
  • OTTIMAX ITALIA SPA
    CF: 12491691007
CIG: 68461147FD
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO VIA SORRIVOLI - LOC PONTE ABBADESSE. OPERE EDILI
Importo aggiudicato: € 168559.45
Somme liquidate: € 168536.36
Tempi di completamento: dal 26-10-2016 al 08-12-2017
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • CONSORZIO CAIEC SOC. COOP.
    CF: 00604300400
  • EDIL BALZE DI SENSI MARIDO
    CF: 01770580403
  • NIMAS Costruzioni SRL
    CF: 04161760402
  • CO.CE.R. COSTRUZIONI SRL
    CF: 03370460408
  • MULINARI COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 02471600391
  • I.G.T. IMPRESA GENERALE TORRI SRL
    CF: 04166890402
  • CROCIANI COSTRUZIONI DUE SNC di Crociani Geom. Matteo e C.
    CF: 03805760406
  • ANTONELLI EDILIZIA S.R.L.
    CF: 03786060404
  • ROSSI SRL COSTRUZIONI E RESTAURI
    CF: 02057290419
  • IMPRESA EDILE DI CUCU CRISTIAN
    CF: CCUCST69P20Z129E
  • IMPRESALV SRL
    CF: 02706000847
  • C.I.C.A.I. Società Cooperativa Consortile per Azioni
    CF: 00140610403
  • ZAMAGNI COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 03651810404
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
  • IMPRESA EDILE DI CUCU CRISTIAN
    CF: CCUCST69P20Z129E
CIG: Z6417FB5B9
Oggetto: ABBONAMENTO BOLLETTINO INTERAZIONE 2016
Importo aggiudicato: € 114.75
Somme liquidate: € 114.75
Tempi di completamento: dal 12-01-2016 al 21-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERAZIONE SRL
    CF: 01638110203
  • INTERAZIONE SRL
    CF: 01638110203
CIG: ZB91872DFF
Oggetto: SERVIZIO DOCUMENTAZIONE AGGIORNAMENTO NORMATIVO 2016
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2016 al 19-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERAZIONE SRL
    CF: 01638110203
  • INTERAZIONE SRL
    CF: 01638110203
CIG: Z35190B424
Oggetto: pubblicazione bando gara vendita azioni face spa
Importo aggiudicato: € 613.53
Somme liquidate: € 613.53
Tempi di completamento: dal 18-03-2016 al 14-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFO S.R.L.
    CF: 04656100726
  • INFO S.R.L.
    CF: 04656100726
CIG: Z72196C8E6
Oggetto: PUBBLICAZIONE AVVISO INTEGRAZIONE ASTA PUBBLICA
Importo aggiudicato: € 295.00
Somme liquidate: € 294.53
Tempi di completamento: dal 14-04-2016 al 29-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFO S.R.L.
    CF: 04656100726
  • INFO S.R.L.
    CF: 04656100726
CIG: 6571556B8E
Oggetto: Appalto di servizio per bonifica e allineamento banche dati per la gestione ordinaria TARI
Importo aggiudicato: € 1419928.00
Somme liquidate: € 1043845.96
Tempi di completamento: dal 05-05-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Sintax s.r.l.
    CF: 02177970783
  • Car-Tech s.r.l.
    CF: 01911200408
  • ENGINEERING TRIBUTI SPA
    CF: 01973900838
  • Andreani Tributi s.r.l.
    CF: 01412920439
  • Servizi Locali s.p.a.
    CF: 03170580751
  • Car-Tech s.r.l.
    CF: 01911200408
CIG: Z481AFF5F7
Oggetto: ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO "DOCUMENTAZIONE ONLINE"
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2016 al 13-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELFINO & PARTNERS SPA
    CF: 01469790990
  • DELFINO & PARTNERS SPA
    CF: 01469790990
CIG: Z5D1AF58DE
Oggetto: ASSISTENZA GESTIONALE E CONTABILE SUL BILANCIO CONSOLIDATO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2016 al 18-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISANZIO CONSULTING SRL
    CF: 02548510391
  • BISANZIO CONSULTING SRL
    CF: 02548510391
CIG: ZE61B41C3D
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-SPECIALISTICA FINALIZZATA ALLA CESSIONE PARZIALE DI PACCHETTO AZIONARIO
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 11000.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2016 al 30-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISANZIO CONSULTING SRL
    CF: 02548510391
  • BISANZIO CONSULTING SRL
    CF: 02548510391
CIG: 6896702A86
Oggetto: SERVIZIO TESORERIA COMUNALE 01/05/2017-31/12/2021
Importo aggiudicato: € 250500.00
Somme liquidate: € 4781.42
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
    CF: 00884060526
  • BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
    CF: 00884060526
CIG: Z311C88A4C
Oggetto: SERVIZIO ADEMPIMENTI TRIBUTARI E AGGIORNAMENTO NORMATIVO 2017-2018
Importo aggiudicato: € 12480.00
Somme liquidate: € 6240.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARZON ALESSANDRO
    CF: GRZLSN58M23C059M
  • GARZON ALESSANDRO
    CF: GRZLSN58M23C059M
CIG: Z61183527A
Oggetto: ABBONAMENTO AREA RISERVATA SITO SPECIALIZZATO PREVIDENZA
Importo aggiudicato: € 117.12
Somme liquidate: € 117.12
Tempi di completamento: dal 23-02-2016 al 22-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO NALDI
    CF: 03008301206
  • STUDIO NALDI
    CF: 03008301206
CIG: Z941835184
Oggetto: ABBONAMENTO CIRCOLARI E AGGIORNAMENTI ON LINE IN MATERIA DI PERSONALE, AFFARI GENERALI E TRIBUTI
Importo aggiudicato: € 500.20
Somme liquidate: € 500.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE S.R.L.
    CF: 03139650984
  • SOLUZIONE S.R.L.
    CF: 03139650984
CIG: ZBA18350F9
Oggetto: ABBONAMENTO A RIVISTA SPECIALIZZATA
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESTE SRL
    CF: 00729910158
  • ESTE SRL
    CF: 00729910158
CIG: ZD4195204C
Oggetto: Formazione in-house sugli atti amministrativi
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Salsi Natascia
    CF: SLSNSC76C41C573T
  • Salsi Natascia
    CF: SLSNSC76C41C573T
CIG: ZC019D764A
Oggetto: Formazione in house "Appalti e contratti"
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 1200.01
Tempi di completamento: dal 17-05-2016 al 17-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO LEGALE VENTURA
    CF: 02341771208
  • STUDIO LEGALE VENTURA
    CF: 02341771208
CIG: Z6E1BA3D00
Oggetto: Formazione in materia di personale
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 988.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2016 al 25-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO GIALLO SRL
    CF: 02025210200
  • STUDIO GIALLO SRL
    CF: 02025210200
CIG: Z4C1BC93BA
Oggetto: Progetto formativo relativo ai contenuti ed ai principi di cui al Codice di comportamento
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTECO
    CF: 05266290484
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTECO
    CF: 05266290484
CIG: Z741BE88BE
Oggetto: Formazione in materia di società partecipate
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2016 al 11-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IOANNIDES GIANLORENZO
    CF: 12448471008
  • BONURA HARALD MASSIMO
    CF: BNRHLD68P27A201H
  • IOANNIDES GIANLORENZO
    CF: 12448471008
  • BONURA HARALD MASSIMO
    CF: BNRHLD68P27A201H
CIG: ZE41C27F52
Oggetto: Formazione linguistica
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • LANGUAGE ACADEMY
    CF: 03966560405
  • LANGUAGE ACADEMY
    CF: 03966560405
CIG: ZF41C314BE
Oggetto: Formazione sui valori
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 5500.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCIANA LEONILDA ZANON
    CF: 03278340967
  • LUCIANA LEONILDA ZANON
    CF: 03278340967
CIG: ZF41C4584C
Oggetto: Formazione in materia di infortunistica stradale
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2016 al 14-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCUOLA INTERREGIONALE SPECIALIZZATA DI POLIZIA LOCALE
    CF: 02658900366
  • SCUOLA INTERREGIONALE SPECIALIZZATA DI POLIZIA LOCALE
    CF: 02658900366
CIG: Z701CA8583
Oggetto: Formazione in materia di trasparenza
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMO P.A. FONDAZIONE
    CF: 01922510464
  • PROMO P.A. FONDAZIONE
    CF: 01922510464