Comune di Cesena

Pubblicazione ai sensi dell'art. 1 comma 32 legge 190/2012, anno di riferimento 2017

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: ZA61D61660
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELLA LIBERTA'. LAVORI DI ASSISTENZA ALLA POSA DELLE LINEE INTERRATE ACQUA E GAS LATO DUOMO.
Importo aggiudicato: € 5737.70
Somme liquidate: € 5637.91
Tempi di completamento: dal 13-03-2017 al 13-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BILANCIONI ALBERTO s.r.l. con sede in San Clemente (RN)
    CF: 02313970408
  • BILANCIONI ALBERTO s.r.l. con sede in San Clemente (RN)
    CF: 02313970408
CIG: Z6B1DC7E7C
Oggetto: Incarico professionale redazione elaborati grafici , rilevi, assistenza e supporto al RUP per la realizzazione lavori di restauro Casa Bufalini
Importo aggiudicato: € 19703.00
Somme liquidate: € 19611.90
Tempi di completamento: dal 23-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • URBINATI LUIGI
    CF: 03730730409
  • URBINATI LUIGI
    CF: 03730730409
CIG: 68614274AE
Oggetto: Fornitura di energia elettrica per il periodo 01/01/2017-31/12/2017 mediante adesione alla convenzione INTERCENTER "Energia elettrica 9 lotto 3"
Importo aggiudicato: € 737705.00
Somme liquidate: € 435757.56
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • EDISON ENERGIA S.P.A.
    CF: 08526440154
  • EDISON ENERGIA S.P.A.
    CF: 08526440154
CIG: Z721DC3FA9
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELLA LIBERTA' - LAVORI SUPPLEMENTARI DI ARCHEOLOGIA PREVENTIVA 2° IMPEGNO
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39828.32
Tempi di completamento: dal 31-03-2017 al 04-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADARTE DI MANDOLESI E C. SNC
    CF: 03555610405
  • ADARTE DI MANDOLESI E C. SNC
    CF: 03555610405
CIG: ZF11E12A7F
Oggetto: Fornitura e posa di targa in acciaio dedicata ai caduti di Gattolino
Importo aggiudicato: € 441.20
Somme liquidate: € 441.20
Tempi di completamento: dal 21-02-2017 al 29-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACORI LUIGI S.N.C. DI MACORI STEFANO & C.
    CF: 01331470409
  • MACORI LUIGI S.N.C. DI MACORI STEFANO & C.
    CF: 01331470409
CIG: Z071D281EC
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER RINNOVO CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI EDIFICI SCOLASTICI
Importo aggiudicato: € 10100.00
Somme liquidate: € 1870.40
Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Calandrini ng. Paolo
    CF: 01855640403
  • PIETRO DUCCI INGEGNERE
    CF: DCCPTR70C24C573S
  • STUDIO TECNICO BENEDETTI GIOVANNI E SANTINI ELENA
    CF: 02530590401
  • KULAN ING. DAVID
    CF: KLNDVD71A17D704L
  • NEXTENERGIA - STUDIO A++
    CF: 04013160405
  • PAVIRANI ING.MATTEO
    CF: PVRMTT73P17C573R
  • Calandrini ng. Paolo
    CF: 01855640403
CIG: Z061E287EF
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE STRUTTURALE, AI SENSI DEL D.M. 14/01/2008, PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO DEL COMPLESSO SCOLASTICO SAN DOMENICO, PIAZZA SAN DOMENICO 30-34.
Importo aggiudicato: € 25500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BENEDETTI ING. ANDREA
    CF: BNDNDR54E15A390K
  • MANGONI ING. ENRICO
    CF: MNGNRC67D15G999N
  • BENEDETTI ING. ANDREA
    CF: BNDNDR54E15A390K
CIG: Z001E28360
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI ALLARME ANTINTRUSIONE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIALE DELLA RESISTENZA (LABORATORI)
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2017 al 10-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECCHIAROLI ELETTRONICA SRL
    CF: 00763520400
  • CORTESI ELETTRONICA s.r.l.
    CF: 00355340407
  • R.SICUREZZA s.r.l.
    CF: 04266420407
  • R.SICUREZZA s.r.l.
    CF: 04266420407
CIG: Z731DFE847
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI VERIFICHE ED ACCERTAMENTI AGLI IMPIANTI TERMICI AI SENSI DELL’ART. 22 DEL D.M. 1/12/1975 RELATIVE ALLA SCUOLA MATERNA DI MARTORANO IN VIA RAVENNATE 2441
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO BENEDETTI GIOVANNI E SANTINI ELENA
    CF: 02530590401
  • STUDIO TECNICO BENEDETTI GIOVANNI E SANTINI ELENA
    CF: 02530590401
CIG: ZA51DF725F
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E D. L. STRUTTURALE INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO CORPO PALESTRA E D. L. STRUTTURALE CORPO UFFICI SCUOLA PRIMARIA “FIORITA”
Importo aggiudicato: € 29500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • KULAN ING. DAVID
    CF: KLNDVD71A17D704L
  • SINAGRA ING. ROBERTO
    CF: SNGRRT82E15C573B
  • SINAGRA ING. ROBERTO
    CF: SNGRRT82E15C573B
CIG: Z961DD2ECB
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI PROVE DI LABORATORIO SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE, PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI
Importo aggiudicato: € 13493.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO GIORDANO S.p.A.
    CF: 00549540409
  • Controls s.r.l.
    CF: 03864390400
  • BASILE ING. DAVIDE
    CF: BSLDVD79A24H199J
  • POLO SCIENTIFICO DIDATTICO DI CESENA A.C9 - ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA
    CF: 01131710376
  • ISTITUTO GIORDANO S.p.A.
    CF: 00549540409
CIG: Z0D1E4B3C9
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELLA LIBERTA'-AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CESTONI DA COLLOCARE IN GALLERIA OIR MEDIANTE PROCEDURA MEPA - DITTA NERI SPA.
Importo aggiudicato: € 2450.08
Somme liquidate: € 2450.08
Tempi di completamento: dal 27-04-2017 al 28-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NERI spa
    CF: 02110530405
  • NERI spa
    CF: 02110530405
CIG: Z3D1D58566
Oggetto: PALAZZO COMUNALE LOTTO 2 STRALCIO 2 - RESTAURO INFISSI
Importo aggiudicato: € 23400.00
Somme liquidate: € 23400.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2017 al 09-11-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • RESTAURO CESENA di BAZZOCCHI ROMANO & C. s.n.c.
    CF: 03172310405
  • Falegnameria Gentili Denis
    CF: GNTDNS76S08C573K
  • RESTAURO CESENA di BAZZOCCHI ROMANO & C. s.n.c.
    CF: 03172310405
CIG: ZE91ECF043
Oggetto: FORNITURA DI TENDA IGNIFUGA PER SCHERMATURA SOLARE FINESTRONE SCUOLA MEDIA BORELLO.
Importo aggiudicato: € 398.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUDA MARIA
    CF: 00377210406
  • BUDA MARIA
    CF: 00377210406
CIG: ZDE1E7A054
Oggetto: Servizio di controllo periodico delle uscite di sicurezza, porte tagliafuoco ed evcuatori di fumo, negli edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 7200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
  • ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO S.R.L.
    CF: 03337750404
  • ANTINCENDIO ROMAGNA
    CF: 01888870407
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
CIG: Z7C1EC6126
Oggetto: Lavori di adeguamento di servizio igienico presso la cucina centralizzata della scuola materna di Martorano.
Importo aggiudicato: € 1096.00
Somme liquidate: € 1096.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: Z581EC12D0
Oggetto: FORNITURA DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER CAMPI DA CALCIO.
Importo aggiudicato: € 5312.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA RADAR COOP.s.c.r.l. PRODUZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE
    CF: 00415670280
  • NUOVA RADAR COOP.s.c.r.l. PRODUZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE
    CF: 00415670280
CIG: Z6B1EC1308
Oggetto: FORNITURA DI PROTEZIONE MURARIA PARASPIGOLI IGNIFUGA PER PALESTRE.
Importo aggiudicato: € 901.64
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIESSE S.R.L.
    CF: 04517310282
  • PIESSE S.R.L.
    CF: 04517310282
CIG: Z321EA0CB0
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SCUOLA SECONDARIA VIALE DELLA RESISTENZA.
Importo aggiudicato: € 860.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA PICCOLI LAVORI COOPERATIVA SERVIZI S.C.R.L.
    CF: 00672921202
  • GROUPSERVICE A.R.L. Societa Cooperativa Sociale
    CF: 02463160404
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00410120406
  • LA PICCOLI LAVORI COOPERATIVA SERVIZI S.C.R.L.
    CF: 00672921202
CIG: Z7A1E87983
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER EDIFICI SCOLASTICI.
Importo aggiudicato: € 116.65
Somme liquidate: € 116.65
Tempi di completamento: dal 09-05-2017 al 21-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z3F1E8794C
Oggetto: FORNITURA DI VERNICI E SIMILARI PER EDILIZIA SCOLASTICA.
Importo aggiudicato: € 72.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2017 al 21-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
CIG: ZA41E87911
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER EDILIZIA SCOLASTICA.
Importo aggiudicato: € 67.01
Somme liquidate: € 67.01
Tempi di completamento: dal 09-05-2017 al 21-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
CIG: Z631E83781
Oggetto: Fornitura di impianto per pallavolo presso palestra Ippodromo.
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2017 al 28-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA RADAR COOP.s.c.r.l. PRODUZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE
    CF: 00415670280
  • NUOVA RADAR COOP.s.c.r.l. PRODUZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE
    CF: 00415670280
CIG: Z961E7F0EE
Oggetto: Lavori di collegamento impianto idrico ed antincendio del prefabbricato della scuola secondaria Viale della Resistenza.
Importo aggiudicato: € 2190.00
Somme liquidate: € 2190.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: ZE01E7EE53
Oggetto: Lavori di collegamento e realizzazione di impianto elettrico, telefonico ed anti intrusione della sede principale della scuola secondaria viale della Resistenza ed ampliamento prefabbricato.
Importo aggiudicato: € 4724.00
Somme liquidate: € 4724.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2017 al 11-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: Z051E6D7AC
Oggetto: INDAGINE DIAGNOSTICA SUI SOLAI DEL COMPLESSO SCOLASTICO SAN VITTORE.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecnoindagini S.r.l.
    CF: 06383520969
  • Tecnoindagini S.r.l.
    CF: 06383520969
CIG: Z8F1E244EE
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE PLASTICO PARASPIGOLI PER FABBRICATI SCOLASTICI.
Importo aggiudicato: € 58.92
Somme liquidate: € 58.92
Tempi di completamento: dal 06-04-2017 al 07-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINOIA GOMMA S.N.C. DI PAOLO MINOIA & C.
    CF: 01863320402
  • MINOIA GOMMA S.N.C. DI PAOLO MINOIA & C.
    CF: 01863320402
CIG: ZA41E02296
Oggetto: FORNITURA DI CENTRALINO TELEFONICO PER LA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
CIG: ZE81E0EE39
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER SCUOLA SECONDARIA VIALE DELLA RESISTENZA.
Importo aggiudicato: € 257.20
Somme liquidate: € 257.20
Tempi di completamento: dal 30-03-2017 al 16-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: ZA51E0ECD5
Oggetto: FORNITURA DI PANNELLATURE IN LEGNO PER SCUOLA SECONDARIA VIALE DELLA RESISTENZA.
Importo aggiudicato: € 340.26
Somme liquidate: € 340.26
Tempi di completamento: dal 30-03-2017 al 16-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
CIG: Z551DEC5D1
Oggetto: MANUTENZIONI E RIPRISTINI DI RECINZIONI, STACCIONATE E TELI SCHERMANTI NEGLI ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE.
Importo aggiudicato: € 2591.00
Somme liquidate: € 2591.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BACCHINFISSI DI BACCHI FABRIZIO
    CF: 02432920409
  • BACCHINFISSI DI BACCHI FABRIZIO
    CF: 02432920409
CIG: Z101DC9BE2
Oggetto: Affidamento incarico professionale per la redazione di indagine geologica, relativa al miglioramento sismico di alcuni edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 745.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ANTONIAZZI - STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA TECNICA E AMBIENTALE
    CF: 02631770407
  • ALBERTO GEOL. BOLOGNESI
    CF: BLGLRT65R10C573T
  • Geol. ANTOLINI PARIDE
    CF: 01806380406
  • ANTONIAZZI - STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA TECNICA E AMBIENTALE
    CF: 02631770407
CIG: ZC21DA9235
Oggetto: Affidamento incarico professionale per la redazione di indagine geologica, relativa al miglioramento sismico di alcuni edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 5545.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ANTONIAZZI - STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA TECNICA E AMBIENTALE
    CF: 02631770407
  • Geol. ANTOLINI PARIDE
    CF: 01806380406
  • ALBERTO GEOL. BOLOGNESI
    CF: BLGLRT65R10C573T
  • ANTONIAZZI - STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA TECNICA E AMBIENTALE
    CF: 02631770407
CIG: ZE71DB6FF6
Oggetto: Affidamento incarico professionale per la redazione di indagine geologica, relativa al miglioramento sismico di alcuni edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 7291.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Dott. Geologo Borghetti Massimo
    CF: BRGMSM56M14C573O
  • GEOL. BUCCI CANDIDO
    CF: BCCCDD52D12I842F
  • GEOL. MAGNANI ANDREA
    CF: MGNNDR45S13C573O
  • GEOL. BUCCI CANDIDO
    CF: BCCCDD52D12I842F
CIG: Z411D79307
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLE PRIMARIE - RONTA E MARTORANO. FORMAZIONE DI PARETI CON LASTRE DI CEMENTO RINFORZATO.
Importo aggiudicato: € 3219.00
Somme liquidate: € 3219.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CUCCHI MARINO
    CF: 00243270402
  • CUCCHI MARINO
    CF: 00243270402
CIG: ZB41D73D59
Oggetto: Incarico Professionale per la progettazione strutturale relativa al miglioramento sismico dell'edificio scolastico media Viale Della Resistenza.
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 4800.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GBRG ENGINEERING SRL - ING. GIUSEPPE GIUNTA
    CF: 06980800962
  • ING. IVAN MISSIROLI
    CF: MSSVNI47R27D704N
  • ING. ANTONIO FAROLFI
    CF: FRLNTN50A06D704C
  • GBRG ENGINEERING SRL - ING. GIUSEPPE GIUNTA
    CF: 06980800962
CIG: ZA01D66D00
Oggetto: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FOGNATURA ACQUE BIANCHE E NERE SCUOLA PRIMARIA TORRE DEL MORO E SAFFI.
Importo aggiudicato: € 682.50
Somme liquidate: € 682.50
Tempi di completamento: dal 16-02-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
CIG: Z4E1D61D0D
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI VENEZIANE ED ACCESSORI VARI PER EDIFICI SCOLASTICI.
Importo aggiudicato: € 1846.00
Somme liquidate: € 1846.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2017 al 05-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.O.A.A. DI VALBONESI EMILIO & C. S.N.C
    CF: 03102930405
  • C.O.A.A. DI VALBONESI EMILIO & C. S.N.C
    CF: 03102930405
CIG: ZD81CF6D17
Oggetto: FORNITURA DI SALE E SABBIA GROSSA PER PROBLEMATICHE GELATE. EDIFICI SCOLASTICI.
Importo aggiudicato: € 437.00
Somme liquidate: € 437.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2017 al 01-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: ZCB1DB9198
Oggetto: LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE URGENTE A SEGUITO DI ROTTURA IMPIANTI TERMO IDRICI SANITARI.
Importo aggiudicato: € 10574.00
Somme liquidate: € 10574.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2017 al 26-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FELLINI GEOM. GIULIANO
    CF: 00036000404
  • FELLINI GEOM. GIULIANO
    CF: 00036000404
CIG: ZA81E2E59A
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2017 - EDILIZIA SCOLASTICA ED IMPIANTI SPORTIVI. OPERE STRADALI/ESTERNE.
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • BIGUZZI DIANO & FIGLI snc - ESCAVAZIONI - LAVORI STRADALI - FOGNATURE
    CF: 02567020405
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • LA PICCOLA s.n.c. di Rocchi Massimo & C. - LAVORI STRADALI
    CF: 02270740406
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
CIG: ZCE1E2E60A
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2017 - EDILIZIA SCOLASTICA ED IMPIANTI SPORTIVI. OPERE EDILI.
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • EDILZETA DI ZANOTTI G. s.r.l.
    CF: 03805590407
  • EDIL GHETTI s.r.l.
    CF: GHTMSM60S19C573U
  • G.S.G. DI SANGIULIANO FILIPPO & MIRENDA BENEDETTO S.A.S. IMPRESA EDILE
    CF: 01750060400
  • ANDREOLI EGISTO
    CF: 00239690407
  • PIERACCINI SRL
    CF: 03957710407
  • ORIOLI EUGENIO & FIGLIO s.n.c.
    CF: 00335200408
  • CESENA COSTRUZIONI s.n.c.
    CF: 03333920407
  • FELLINI GEOM. GIULIANO
    CF: 00036000404
  • FELLINI GEOM. GIULIANO
    CF: 00036000404
CIG: ZD01E2E694
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2017 - EDILIZIA SCOLASTICA ED IMPIANTI SPORTIVI. OPERE DI TINTEGGIATURA.
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2014 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ROCCHI ALESSANDRO
    CF: 03935260400
  • LUNEDEI VALENTINO
    CF: 02578510402
  • FIUZZI S.N.C. DI PAOLO E PIERO FIUZZI & C.
    CF: 02582030405
  • M.C.M.C. di Montalti Gabriele e C. s.n.c.
    CF: 00400820403
  • EDILPITTURE S.N.C. DI BENINI FABIO & C.
    CF: 00818260408
  • BAGNOLINI ROBERTO
    CF: 02255390409
  • ROSSI PIERLUIGI - DITTA INDIVIDUALE
    CF: RSSPLG55M12A809P
  • LUNEDEI VALENTINO
    CF: 02578510402
CIG: Z7A1E87E6A
Oggetto: MONITORAGGIO DELLE ATTREZZATURE LUDICHE AREE ESTERNE ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA.
Importo aggiudicato: € 8400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • LATTAIOLI RAPPRESENTANZE S.A.S.
    CF: 02362230548
  • COOP134 COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01958530402
  • THE UNIVERSAL KEY S.A.S. DI PANZETTA MARIO & C.
    CF: 01271620559
  • LATTAIOLI RAPPRESENTANZE S.A.S.
    CF: 02362230548
CIG: Z271EB3D97
Oggetto: AFFIDAMENTO INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE AREE ESTERNE ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA.
Importo aggiudicato: € 20870.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • BACCHINFISSI DI BACCHI FABRIZIO
    CF: 02432920409
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ZAMAGNI COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 03651810404
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • BACCHINFISSI DI BACCHI FABRIZIO
    CF: 02432920409
CIG: Z2F1DC88C9
Oggetto: FORNITURA DI ATTREZZATURA SPORTIVA PER CAMPO POLIVALENTE MEDIA BORELLO.
Importo aggiudicato: € 2067.00
Somme liquidate: € 2067.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2017 al 02-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA RADAR COOP.s.c.r.l. PRODUZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE
    CF: 00415670280
  • NUOVA RADAR COOP.s.c.r.l. PRODUZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE
    CF: 00415670280
CIG: ZB41DC817E
Oggetto: FORNITURA DI ATTREZZATURA SPORTIVA PER LA NNUOVA PALESTRA IN LOCALITA' SAN GIORGIO DI CESENA.
Importo aggiudicato: € 5634.00
Somme liquidate: € 5634.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA RADAR COOP.s.c.r.l. PRODUZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE
    CF: 00415670280
  • NUOVA RADAR COOP.s.c.r.l. PRODUZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE
    CF: 00415670280
CIG: Z421DC0B81
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA.
Importo aggiudicato: € 129.00
Somme liquidate: € 129.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
CIG: Z851D5F7E9
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER VARIANTE PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E STRUTTURALE SCALA DI SICUREZZA PALESTRA COMPLESSO SCOLASTICO SAN GIORGIO.
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. SILVIA CAPELLI
    CF: CPLSLV72C53H294D
  • ARCH. SILVIA CAPELLI
    CF: CPLSLV72C53H294D
CIG: Z261E5B19A
Oggetto: ACQUISTO CAVO IN FIBRA OTTICA DI TIPO MONOMODALE DA STENDERE ENTRO CANALIZZAZIONI ESISTENTI DEL SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGO VIA DEL MARE, FRAZ. PONTE PIETRA E MACERONE, CESENA.
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • TECNOTEL S.R.L.
    CF: 01081430405
  • CORTESI ELETTRONICA s.r.l.
    CF: 00355340407
  • GENCOM S.R.L.
    CF: 03228250407
CIG: Z781EBCC05
Oggetto: IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA A MEZZO T.V.C.C. ANNO 2017 - PALAZZINA COMANDO P.M. TELECAMERE ESTERNE.
Importo aggiudicato: € 972.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.SICUREZZA s.r.l.
    CF: 04266420407
  • R.SICUREZZA s.r.l.
    CF: 04266420407
CIG: Z531DCF293
Oggetto: IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA T.V.C.C. - MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROGRAMMATA, MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO, RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE MATERIALI - ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 20080.00
Somme liquidate: € 3150.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • R.SICUREZZA s.r.l.
    CF: 04266420407
  • CORTESI ELETTRONICA s.r.l.
    CF: 00355340407
  • TECNOTEL S.R.L.
    CF: 01081430405
  • R.SICUREZZA s.r.l.
    CF: 04266420407
CIG: Z391E429A2
Oggetto: NUOVA SEDE PROTEZIONE CIVILE. LAVORI DI CABLAGGIO CON FIBRA OTTICA.
Importo aggiudicato: € 1550.00
Somme liquidate: € 1550.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CESENA NET
    CF: 03361400405
  • CESENA NET
    CF: 03361400405
CIG: Z881D6B9DF
Oggetto: Arredo di un'area di aggregazione in piazza della Libertà. Progettazione definitiva ed esecutiva.
Importo aggiudicato: € 18300.00
Somme liquidate: € 18300.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LUCA DE STASIO
    CF: 03483480137
  • LUCA DE STASIO
    CF: 03483480137
CIG: Z5A1CC3EAD
Oggetto: PALAZZO COMUNALE LOTTO 2 STRALCIO 2 - REALIZZAZIONE IMPIANTO A GAS ARGON ARCHIVIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 32224.00
Somme liquidate: € 32224.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ANTARIDI ENERGIE SRL
    CF: 02620920401
  • V.D.S. IMPIANTI SNC
    CF: 03917240404
  • SECCHIAROLI ELETTRONICA SRL
    CF: 00763520400
  • CORTESI ELETTRONICA s.r.l.
    CF: 00355340407
  • SECCHIAROLI ELETTRONICA SRL
    CF: 00763520400
CIG: Z221E706B5
Oggetto: PROGETTO MAN - II LOTTO. ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE COMPRENDENTE VERIFICA E LAVAGGIO CANALIZZAZIONI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Importo aggiudicato: € 31300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • R.SICUREZZA s.r.l.
    CF: 04266420407
  • TECNOTEL S.R.L.
    CF: 01081430405
  • CORTESI ELETTRONICA s.r.l.
    CF: 00355340407
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • BILLI TECNOLOGIE ED IMPIANTI ELETTRICI DI BILLI DENIS
    CF: BLLDNS80L31C573H
  • R.SICUREZZA s.r.l.
    CF: 04266420407
CIG: Z4E13FC4C0
Oggetto: FRIGOCESENA SNC - SPONSORIZZAZIONE AREA VERDE ROTONDA TORRE DEL MORO
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 6400.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2017 al 19-05-2027
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FRIGOCESENA snc di
    CF: 02154970400
  • FRIGOCESENA snc di
    CF: 02154970400
CIG: Z471EFB3A3
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRASFORMATORE IN OLIO DA 315 KVA PER CABINA MT PRESSO CARISPORT DI CESENA
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2017 al 30-08-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • VENTURI F.LLI di PAOLO & GIOVANNI s.n.c.
    CF: 00324810407
  • GIEMME SNC DI BABBI GABRIELE E POGGIOLI
    CF: 03127540403
  • SAEC SRL
    CF: 03413930409
  • SBE S.R.L.
    CF: 03265710404
  • V.D.S. IMPIANTI SNC
    CF: 03917240404
CIG: ZB91F23FFB
Oggetto: "CARISPORT" PALAZZETTO DELLO SPORT DI CESENA - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE ESTERNA AGLI INGRESSI EST ED OVEST
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2017 al 30-08-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • C.P.S. DI MARALDI S.R.L.
    CF: 00750400400
  • COMACO ITALIANA S.P.A
    CF: 03838120404
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: ZDC1F3E72
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA RECINZIONE PERIMETRALE DELLA SCUOLA PRIMARIA "FIORITA"
Importo aggiudicato: € 26056.57
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • VENTURELLI ROMOLO S.R.L.
    CF: 03168470403
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • CAPORALI RECINZIONI S.R.L.
    CF: 04170560405
CIG: z2d1ef6ce6
Oggetto: Riqualificazione architettonica e funzionale di piazza Bufalini, Almerici, Fabbri e vicolo Masini. Proposta alternativa per la sistemazione dell'area verde
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2017 al 20-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING MARCO CEREDI
    CF: CRDMRC47E05C573O
  • ING MARCO CEREDI
    CF: CRDMRC47E05C573O
CIG: ZDE1F4E79D
Oggetto: REDAZIONE ATTO DI RISOLUZIONE CONSENSUALE DI CONTRATTO DI CONCESSIONE INERENTE P.F. PER RECUPERO ED AMPLIAMENTO MANUFATTO IN P.LE A. MORO DA DESTINARE A PUBBLICO ESERCIZIO
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Notaio Odierna Antonella
    CF: DRNNNL67C67B963R
  • Notaio Maltoni Marco
    CF: MLTMRC67A15D704B
  • Notaio MARCO GORI
    CF: GROMRC55E04C573A
  • Studio Associato Porfiri
    CF: 02645030400
  • Notaio Odierna Antonella
    CF: DRNNNL67C67B963R
CIG: Z541F4E7AD
Oggetto: PROGETTO MAN III LOTTO - AFFIDAMENTO LAVAGGIO CONDOTTE I.P.
Importo aggiudicato: € 8650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.SICUREZZA s.r.l.
    CF: 04266420407
  • R.SICUREZZA s.r.l.
    CF: 04266420407
CIG: Z841E6F30A
Oggetto: Nuova sede della protezione civile. Basamento palo antenna radio
Importo aggiudicato: € 3688.20
Somme liquidate: € 3688.20
Tempi di completamento: dal 03-05-2017 al 26-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLIMPIA COSTRUZIONI S.r.l.
    CF: 02398840401
  • OLIMPIA COSTRUZIONI S.r.l.
    CF: 02398840401
CIG: Z591D170E7
Oggetto: Manutenzione straordinaria impianti sportivi 2014.Fornitura e posa caldaia palestra Ippodromo
Importo aggiudicato: € 1890.00
Somme liquidate: € 1890.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2017 al 13-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: Z051D3E741
Oggetto: Manutenzione straordinaria impianti sportivi 2014. Acquisto aspirapolvere
Importo aggiudicato: € 193.50
Somme liquidate: € 193.50
Tempi di completamento: dal 06-02-2017 al 20-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIEURO S.P.A.
    CF: 00876320409
  • UNIEURO S.P.A.
    CF: 00876320409
CIG: ZA51D82E6C
Oggetto: Manutenzione straordinaria impianti sportivi 2014. Fornitura e posa di terra rossa
Importo aggiudicato: € 1520.00
Somme liquidate: € 1520.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2017 al 27-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TENNIS CAMBRA S.N.C. di CALDERA I. & C.
    CF: 01740330988
  • TENNIS CAMBRA S.N.C. di CALDERA I. & C.
    CF: 01740330988
CIG: Z9E1E093AF
Oggetto: Manutenzione straordinaria impianti sportivi 2014. Manutenzione tabellone elettronico
Importo aggiudicato: € 590.00
Somme liquidate: € 590.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2017 al 27-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOSERVICE di Matteucci Andrea
    CF: 02684860402
  • TECNOSERVICE di Matteucci Andrea
    CF: 02684860402
CIG: Z2F1DC88C9
Oggetto: Manutenzione straordinaria impianti sportivi 2014. Fornitura articoli sportivi
Importo aggiudicato: € 2067.00
Somme liquidate: € 2067.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2017 al 29-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA RADAR COOP.s.c.r.l. PRODUZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE
    CF: 00415670280
  • NUOVA RADAR COOP.s.c.r.l. PRODUZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE
    CF: 00415670280
CIG: Z2D1EE3AFE
Oggetto: Manutenzione straordinaria impianti sportivi 2014. Telecamera fissa stadio
Importo aggiudicato: € 760.00
Somme liquidate: € 760.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2017 al 26-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.SICUREZZA s.r.l.
    CF: 04266420407
  • R.SICUREZZA s.r.l.
    CF: 04266420407
CIG: ZDC1CEAD04
Oggetto: Sponsorizzazione area verde posta all'interno della Rotonda Pertini
Importo aggiudicato: € 36900.00
Somme liquidate: € 8200.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2017 al 20-06-2026
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CONAD SUPER OTTO S.N.C. DI BIONDI ANDREA E C.
    CF: 00743340408
  • CONAD SUPER OTTO S.N.C. DI BIONDI ANDREA E C.
    CF: 00743340408
CIG: ZE91F19E65
Oggetto: PALAZZO COMUNALE LOTTO 2 STRALCIO 2 - LAVORI DI ADEGUAMENTO OPERE ELETTRICHE
Importo aggiudicato: € 2557.11
Somme liquidate: € 2557.11
Tempi di completamento: dal 21-07-2017 al 25-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIEMME SNC DI BABBI GABRIELE E POGGIOLI
    CF: 03127540403
  • GIEMME SNC DI BABBI GABRIELE E POGGIOLI
    CF: 03127540403
CIG: Z2B1D3E5BB
Oggetto: PARCO NOVELLO RIPRODUZIONE TAVOLE ANAS
Importo aggiudicato: € 354.00
Somme liquidate: € 354.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2017 al 02-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z591D00526
Oggetto: RIVISTA IL VERDE EDITORIALE
Importo aggiudicato: € 73.00
Somme liquidate: € 73.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2017 al 21-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL VERDE EDITORIALE
    CF: 01953530126
  • IL VERDE EDITORIALE
    CF: 01953530126
CIG: Z981954DE5
Oggetto: REVISIONE PERIODICA AUTOMEZZO
Importo aggiudicato: € 367.22
Somme liquidate: € 367.22
Tempi di completamento: dal 04-01-2017 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUSISTEM
    CF: 04265770406
  • GRUSISTEM
    CF: 04265770406
CIG: ZA01CAB0D8
Oggetto: PREDISPOSIZIONE OPERE IN FERRO PER SCULTURA AL MINATORE - SEDE QUARTIERE BORELLO
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 10-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
CIG: ZA11C39658
Oggetto: FORNITURE VIOLE PER AREE VERDI
Importo aggiudicato: € 1280.00
Somme liquidate: € 1280.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 21-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTROFLORA DI GREGGI G. & C. SOC. AGRICOLA S.S.
    CF: 01671060406
  • CENTROFLORA DI GREGGI G. & C. SOC. AGRICOLA S.S.
    CF: 01671060406
CIG: 0000000000
Oggetto: NUOVO ALLACCIO AREA CANI PIEVESESTINA
Importo aggiudicato: € 1505.74
Somme liquidate: € 1505.74
Tempi di completamento: dal 09-11-2016 al 10-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA S.p.A.
    CF: 04245520376
  • HERA S.p.A.
    CF: 04245520376
CIG: 6543307BBE
Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria delle aree a verde pubblico del Comune di Cesena, per il triennio 2016 - 2017 – 2018
Importo aggiudicato: € 2947959.82
Somme liquidate: € 954124.67
Tempi di completamento: dal 18-04-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
CIG: 6871735F19
Oggetto: ACQUISTO AUTOCARRO PER VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 57400.00
Somme liquidate: € 57400.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2016 al 20-04-2017
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • EVICARRI SPA
    CF: 01396230367
  • GHEDAUTO VEICOLI
    CF: 01067760379
  • A.R.A. S.P.A.
    CF: 00166870345
  • S.V.R.A. SPA
    CF: 00108140476
  • C.A. & P. GHETTI SPA
    CF: 00434920484
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • GHEDAUTO VEICOLI
    CF: 01067760379
CIG: 7161530981
Oggetto: Fornitura di gas naturale negli immobili comunali per il periodo 01/10/2017-30/09/2018 mediante adesione alla convenzione INTERCENT-ER "gas naturale 12"
Importo aggiudicato: € 1030340.00
Somme liquidate: € 734361.96
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SOENERGY SRL
    CF: 01565370382
  • SOENERGY SRL
    CF: 01565370382
CIG: 700959659B
Oggetto: Recupero e rifunzionalizzazione 'ex tribunale' da destinare a nuova sede della Polizia Municipale. Fornitura e posa in opera di infissi
Importo aggiudicato: € 103127.50
Somme liquidate: € 102709.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2017 al 28-01-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • PONZI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02144680390
  • T.B.T. 2 Srl
    CF: 01195780398
  • A.G.F. di Scarpellini A. & Casadei G. Snc
    CF: 00310110408
  • PONZI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02144680390
CIG: Z1D1EF774B
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELLA LIBERTA'. LAVORI SUPPLEMENTARI DI ARCHEOLOGIA PREVENTIVA 3° IMPEGNO
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39308.58
Tempi di completamento: dal 22-06-2017 al 26-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADARTE DI MANDOLESI E C. SNC
    CF: 03555610405
  • ADARTE DI MANDOLESI E C. SNC
    CF: 03555610405
CIG: Z921DD25DF
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELLA LIBERTA' AFFIDAMENTO INCARICO PER LA DIREZIONE OPERATIVA DELLE OPERE IMPIANTISTICHE
Importo aggiudicato: € 13700.00
Somme liquidate: € 12906.40
Tempi di completamento: dal 10-04-2017 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ING. PAOLO CHIERICI
    CF: 02586840403
  • ING. PAOLO CHIERICI
    CF: 02586840403
CIG: ZB81F70174
Oggetto: Incarico professionale per la redazione di elaborati grafici del progetto MAN relativo all'impianto di videosorveglianza secondo lotto- stralcio A- infrastruttura parte passiva
Importo aggiudicato: € 13011.50
Somme liquidate: € 13011.50
Tempi di completamento: dal 11-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANZONI CARLO
    CF: MNZCRL79S18C573G
  • MANZONI CARLO
    CF: MNZCRL79S18C573G
CIG: Z921EC6CF6
Oggetto: PALAZZO COMUNALE LOTTO 2 STRALCIO 2 - OPERE EDILI FONDI A DISPOSIZIONE
Importo aggiudicato: € 38649.30
Somme liquidate: € 38649.30
Tempi di completamento: dal 26-07-2017 al 26-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE CASADIO GEOM. BRUNO S.A.S. di Casadio Gianni & C.
    CF: 02382190391
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ZAMAGNI COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 03651810404
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: Z7C1FA105D
Oggetto: Lavori per sala riposo presso nuova sede sovracomunale della protezione civile
Importo aggiudicato: € 3020.00
Somme liquidate: € 3020.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2017 al 28-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNI-COOP SOC. COOP.
    CF: 00138070404
  • FORNI-COOP SOC. COOP.
    CF: 00138070404
CIG: Z621FA122E
Oggetto: Lavori di distribuzione delle postazioni degli operatori della sala radio nella nuova sede della protezione civile
Importo aggiudicato: € 2150.04
Somme liquidate: € 2150.04
Tempi di completamento: dal 29-08-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL
    CF: 02067170403
  • EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL
    CF: 02067170403
CIG: Z6E1FA117E
Oggetto: Lavori edili per serramenti ed opere impiantistiche nuova sede della protezione civile
Importo aggiudicato: € 8466.32
Somme liquidate: € 8466.32
Tempi di completamento: dal 29-08-2017 al 29-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLIMPIA COSTRUZIONI S.r.l.
    CF: 02398840401
  • OLIMPIA COSTRUZIONI S.r.l.
    CF: 02398840401
CIG: Z3A1CC3CEA
Oggetto: PALAZZO COMUNALE LOTTO 2 STRALCIO 2 - IMPIANTO ANTINCENDIO A NASPI
Importo aggiudicato: € 5421.40
Somme liquidate: € 5421.40
Tempi di completamento: dal 28-03-2017 al 21-09-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MINGHINI S.R.L.
    CF: 03773410406
  • MORDENTI S.R.L.
    CF: 03835420401
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • IDRO TERMO SANITARI CO-PA S.R.L.
    CF: 00251910402
  • MORDENTI S.R.L.
    CF: 03835420401
CIG: Z771FAADDA
Oggetto: Fornitura n. 2 targhe in ceramica di intitolazione "Largo Pio VI" da posizionarsi al Palazzo del Ridotto
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2017 al 29-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA BOTTEGA 36 DI SEMPRINI VALENTINA
    CF: 03984510408
  • LA BOTTEGA 36 DI SEMPRINI VALENTINA
    CF: 03984510408
CIG: Z031D17046
Oggetto: Palazzo dello sport - Messa in sicurezza e fissaggio delle esistenti lattonerie esterne
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2017 al 30-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Naldi Carpenterie srl
    CF: 00677230401
  • Naldi Carpenterie srl
    CF: 00677230401
CIG: Z431EB86D4
Oggetto: Palazzetto dello sport - Lavori di impermeabilizzazione
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2017 al 26-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNI-COOP SOC. COOP.
    CF: 00138070404
  • FORNI-COOP SOC. COOP.
    CF: 00138070404
CIG: Z311E39B45
Oggetto: Palazzetto dello sport - Acquisto attrezzature sportive
Importo aggiudicato: € 909.00
Somme liquidate: € 909.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2017 al 23-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPORT ITALIA SRL
    CF: 02290270400
  • SPORT ITALIA SRL
    CF: 02290270400
CIG: ZCA203CF1C
Oggetto: Palazzetto dello Sport - Rifacimento pavimentazione esterna ingressi est ovest
Importo aggiudicato: € 2972.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.P.S. DI MARALDI S.R.L.
    CF: 00750400400
  • C.P.S. DI MARALDI S.R.L.
    CF: 00750400400
CIG: Z9A207B509
Oggetto: Recupero Ex Tribunale - trasferimento e ripristino armadi compattatori su rotaia - B.T.- PI. 04113050407 - 26/10/17
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 6500.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2017 al 24-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.T. di Bronconi Terzilio
    CF: 04113050407
  • CONTEMPORANEA CANTIERI
    CF: 04191040403
  • GRUPPO FACCHINI CESENA SOC.COOP.
    CF: 02281820403
  • B.T. di Bronconi Terzilio
    CF: 04113050407
CIG: ZF71B04678
Oggetto: Sede Protezione civile - Completamento Impianto elettrico
Importo aggiudicato: € 31900.00
Somme liquidate: € 22000.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2017 al 03-08-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: ZC71F7D751
Oggetto: Sede Protezione Civile- Completamento impianto
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2017 al 03-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: Z6F1FC863E
Oggetto: Sede protezione civile - Pulizie finali
Importo aggiudicato: € 782.00
Somme liquidate: € 782.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LA PICCOLA LAVORI ROMAGNA
    CF: 02569170398
  • LA PICCOLA LAVORI ROMAGNA
    CF: 02569170398
CIG: Z991FA0F5B
Oggetto: Sede Protezione Civile - Completamento opere elettriche
Importo aggiudicato: € 7189.00
Somme liquidate: € 7189.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: Z1920A36CA
Oggetto: AMPLIAMENTO DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI SAN VITTORE (PRIMARIA “G. PASCOLI”). AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. NICOLO’ NAPOLI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO E TIPO DI FRAZIONAMENTO
Importo aggiudicato: € 15085.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Geom. Nicolò Napoli
    CF: NPLNCL62E11C286V
  • Ing. Giada Gambi
    CF: GMBGDI82T46H199J
  • Geom. Eric Trombini
    CF: TRMRCE86B11E730W
  • Geom. Nicolò Napoli
    CF: NPLNCL62E11C286V
CIG: 7260670E6A
Oggetto: Fornitura di energia elettrica negli edifici comunali per il periodo 01/01/2018-31/12/2018 mediante adesione alla convenzione INTERCENTER EE 11 lotto 3
Importo aggiudicato: € 675574.00
Somme liquidate: € 410514.95
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • EDISON ENERGIA S.P.A.
    CF: 08526440154
  • EDISON ENERGIA S.P.A.
    CF: 08526440154
CIG: Z7A20B6D45
Oggetto: Scuola Materna "Martorano" lavori di completamento impianto illuminazione area esterna - Motorizzazione cancello
Importo aggiudicato: € 17169.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SBE S.R.L.
    CF: 03265710404
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: Z552095D9C
Oggetto: Inserzione dei numeri telefonici su pagine bianche volume di Forlì-Cesena edizione 2018-2019
Importo aggiudicato: € 5650.00
Somme liquidate: € 1899.32
Tempi di completamento: dal 10-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIAONLINE SPA
    CF: 03970540963
  • ITALIAONLINE SPA
    CF: 03970540963
CIG: ZAF20F038C
Oggetto: Recupero Ex Tribunale - Ripristini, verniciature e cartongesso
Importo aggiudicato: € 17119.00
Somme liquidate: € 17118.98
Tempi di completamento: dal 24-11-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Suzzi Roberto imbianchino
    CF: SZZRRT64B12D704C
  • Boschi Giovanni & Figlio s.n.c.
    CF: 01192120408
  • Suzzi Roberto imbianchino
    CF: SZZRRT64B12D704C
CIG: Z6E1FCFE92
Oggetto: Ex Tribunale - Fornitura e posa nicchia in acciaio per fotovoltaico
Importo aggiudicato: € 1522.00
Somme liquidate: € 1522.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2017 al 24-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
CIG: 04923972DB
Oggetto: FORO ANNONARIO - LAVORI ESEGUITI PER IL COMPLETAMENTO, LA SISTEMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEI LOCALI DESTINATI A SERVIZIO DELLA ZONA UFFICIO INFORMAGIOVANI
Importo aggiudicato: € 45000.00
Somme liquidate: € 45000.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al 14-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORO ANNONARIO GEST S.R.L.
    CF: 03946100405
  • FORO ANNONARIO GEST S.R.L.
    CF: 03946100405
CIG: ZCF20B31D2
Oggetto: Riqualificazione di piazza della Libertà- Lavori supplementari di archeologia preventiva -4° impegno-
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 39797.58
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al 02-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADARTE DI MANDOLESI E C. SNC
    CF: 03555610405
  • ADARTE DI MANDOLESI E C. SNC
    CF: 03555610405
CIG: Z0920E11BB
Oggetto: La Malatestiana-Progetto di completamento e restauro per Centro Cinema della Città-Demolizione e smaltimento parete divisoria e banconi ecc.
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2700.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al 10-01-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ZAMAGNI COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 03651810404
  • ZAMAGNI COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 03651810404
CIG: Z151FFEA36
Oggetto: SERVIZIO POTATURA ALBERI
Importo aggiudicato: € 19590.00
Somme liquidate: € 19590.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al 24-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 6878091C3D
Oggetto: REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO IL TORRENTE CESUOLA IN LOCALITA' PONTE ABBADESSE II° LOTTO 1° STRALCIO
Importo aggiudicato: € 126680.36
Somme liquidate: € 101296.41
Tempi di completamento: dal 19-06-2017 al 23-02-2018
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • BIGUZZI DIANO & FIGLI snc - ESCAVAZIONI - LAVORI STRADALI - FOGNATURE
    CF: 02567020405
  • BILANCIONI ALBERTO s.r.l. con sede in San Clemente (RN)
    CF: 02313970408
  • C.P.S. DI MARALDI S.R.L.
    CF: 00750400400
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • SOLDATI F.LLI Srl
    CF: 01480120409
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • I.G.T. IMPRESA GENERALE TORRI SRL
    CF: 04166890402
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF: 00937910404
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
CIG: Z2E1F25558
Oggetto: IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGO IL TORRENTE CESUOLA IN LOC. PONTE ABBADESSE
Importo aggiudicato: € 21211.74
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SIEM IMPIANTI Soc.Coop.
    CF: 04025140403
  • HERA LUCE S.R.L.
    CF: 02074861200
  • VENTURI F.LLI di PAOLO & GIOVANNI s.n.c.
    CF: 00324810407
  • SBE S.R.L.
    CF: 03265710404
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: Z151FFEA36
Oggetto: POTATURA
Importo aggiudicato: € 23887.60
Somme liquidate: € 23887.60
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al 24-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.L.A.F.F. Ambiente s.c.a. - Coop. Lavoratori agric. forestali forlivese
    CF: 03766490407
  • C.T.A. SCA COOP TERRITORIO AMBIENTE Via Roma,40 - 47010 Premilcuore
    CF: 00893950402
  • AZIENDA AGRICOLA LA RIGOSSA DI AMBROSINI ANDREA
    CF: 02443780404
  • NATURA VERDE SRL
    CF: 03485380400
  • DEUTSCH OPERA NEL VERDE
    CF: 03103510404
  • COOPERATIVA AGRICOLA DEL BIDENTE SOC. COOP.
    CF: 00290070408
  • BONAVITA SERVIZI S.R.L.
    CF: 02545710408
  • VIVAI MAMBELLI
    CF: 03862240409
  • C.L.A.F.F. Ambiente s.c.a. - Coop. Lavoratori agric. forestali forlivese
    CF: 03766490407
CIG: Z121ED63DB
Oggetto: Sfalcio aree verdi di arredo Stradale
Importo aggiudicato: € 19253.00
Somme liquidate: € 19253.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2017 al 09-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTAMBIENTE via Nigrisoli, 46 - 48020 S.Alberto (Ra)
    CF: 01441000393
  • AZIENDA AGRICOLA LA RIGOSSA DI AMBROSINI ANDREA
    CF: 02443780404
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
  • BONAVITA SERVIZI S.R.L.
    CF: 02545710408
  • DELTAMBIENTE via Nigrisoli, 46 - 48020 S.Alberto (Ra)
    CF: 01441000393
CIG: Z681EC443A
Oggetto: MANUTENZIONE PARCO DI VILLA SILVIA ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 8195.00
Somme liquidate: € 8195.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2017 al 09-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GROUPSERVICE A.R.L. Societa Cooperativa Sociale
    CF: 02463160404
  • GROUPSERVICE A.R.L. Societa Cooperativa Sociale
    CF: 02463160404
CIG: ZD91ED6296
Oggetto: Spollonatura alberi e scuotimento frutti di dagli alberi
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 30000.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2017 al 12-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA LA RIGOSSA DI AMBROSINI ANDREA
    CF: 02443780404
  • C.T.A. SCA COOP TERRITORIO AMBIENTE Via Roma,40 - 47010 Premilcuore
    CF: 00893950402
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
  • DELTAMBIENTE via Nigrisoli, 46 - 48020 S.Alberto (Ra)
    CF: 01441000393
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
  • AZIENDA AGRICOLA LA RIGOSSA DI AMBROSINI ANDREA
    CF: 02443780404
CIG: Z432007CEF
Oggetto: FORNITURA DI FIORITURE ANNUALI
Importo aggiudicato: € 1668.03
Somme liquidate: € 1668.03
Tempi di completamento: dal 02-10-2017 al 11-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z8D200DA6A
Oggetto: FORNITURA ATTREZZI AD USO GIARDINIERI
Importo aggiudicato: € 2642.55
Somme liquidate: € 2642.55
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al 19-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
CIG: Z1B1FC5EEF
Oggetto: La Malatestiana "Centro Cinema Della Città" Incarico Progettazione Acustica e audio saletta Cinema.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2017 al 01-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Ing. Alessandro Placci
    CF: PLCLSN74H09E730J
  • Ing. Roberto Ricci
    CF: RCCRRT75D08C573G
  • Ing. Lorenzo Sozzi
    CF: SZZLNZ70R06C573D
  • Ing. Alessandro Placci
    CF: PLCLSN74H09E730J
CIG: ZCA1EF0A07
Oggetto: Biblioteca Malatestiana-Prevenzione incendi esame progetto e richiesta C.P.I.
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2017 al 01-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • PAVIRANI ING.MATTEO
    CF: PVRMTT73P17C573R
  • Studio Tecnico Spada ing. Mario
    CF: 02407030408
  • PIETRO DUCCI INGEGNERE
    CF: DCCPTR70C24C573S
  • CECCHI ROBERTO
    CF: CCCRRT65L17B034I
  • PAVIRANI ING.MATTEO
    CF: PVRMTT73P17C573R
CIG: ZEE215EAAA
Oggetto: PROGETTO PRELIMINARE PER IL RESTAURO CONSERVATIVO E VALORIZZAZIONE DEI RASTELLI E DEL MURO CORRIDORE DELLA ROCCA NUOVA NEL PARCO DELLA RIMEMBRANZA
Importo aggiudicato: € 8196.72
Somme liquidate: € 8196.72
Tempi di completamento: dal 29-01-2018 al 02-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. MONTALTI PINO
    CF: MNTPNI54T26C573J
  • URBINATI LUIGI
    CF: 03730730409
  • ARCH. MONTALTI PINO
    CF: MNTPNI54T26C573J
CIG: Z2D1CDDE08
Oggetto: servizio segnaletica
Importo aggiudicato: € 2594.92
Somme liquidate: € 2594.92
Tempi di completamento: dal 11-01-2017 al 11-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: ZD61C33DAE
Oggetto: Potenziamento rete fognaria San Vittore - Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2017 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. BARTOLI FRANCESCO
    CF: 03987920406
  • Ing. BARTOLI FRANCESCO
    CF: 03987920406
CIG: Z861C6424C
Oggetto: Incarico professionale per Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di “Sicurezza Via Cervese”
Importo aggiudicato: € 2797.60
Somme liquidate: € 2797.60
Tempi di completamento: dal 18-01-2017 al 06-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTRE Project s.r.l.
    CF: 02618600403
  • TECNOTRE Project s.r.l.
    CF: 02618600403
CIG: ZB71E1C090
Oggetto: Esecuzione di Fosso di scolo per nuovo scarico a Fiume in Via Machiavelli - Progetto di Interventi di Difesa Idrogeologica anno 2016.
Importo aggiudicato: € 16797.00
Somme liquidate: € 16797.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2017 al 08-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
CIG: Z6F1D16FF8
Oggetto: Rilievo per passerella sul torrente Cesuola
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2017 al 21-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE GRAFIKAD
    CF: 03426570408
  • ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE GRAFIKAD
    CF: 03426570408
CIG: Z101CFDCE2
Oggetto: Ripristini opere in C.A.
Importo aggiudicato: € 35671.34
Somme liquidate: € 35671.34
Tempi di completamento: dal 19-01-2017 al 14-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
CIG: Z121D9D2A4
Oggetto: INCARICO PROF.LE PER AGGIORNAMENTO ELABORATI E RELAZIONE DI CALCOLO, REDAZIONE PRATICA C.A. E D.L. STRUTTURE nell'ambito del progetto INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA E FRANE ANNO 2016.
Importo aggiudicato: € 8400.00
Somme liquidate: € 8400.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2017 al 03-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING MARCO FRANCIA
    CF: FRNMRC65R23C573I
  • ING MARCO FRANCIA
    CF: FRNMRC65R23C573I
CIG: Z061D8F4C3
Oggetto: Incarico professionale per l'esecuzione di rilievo topografico dell'area interessata dal progetto di "Rotatoria Ingresso E45 Borgo Paglia"
Importo aggiudicato: € 1558.44
Somme liquidate: € 1558.44
Tempi di completamento: dal 15-03-2017 al 22-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO GEOSAT
    CF: 03818230405
  • STUDIO GEOSAT
    CF: 03818230405
CIG: Z001D8EC48
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI STUDI GEOLOGICI DI DUE MOVIMENTI FRANOSI IN VIA MONTEBELLINO
Importo aggiudicato: € 2390.00
Somme liquidate: € 2390.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2017 al 27-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geol. RONCI STEFANO
    CF: RNCSFN67M12H294Q
  • Geol. RONCI STEFANO
    CF: RNCSFN67M12H294Q
CIG: Z891D5D5B1
Oggetto: Incarico professionale per Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di ”Manutenzione marciapiedi e realizzazione di parcheggio in località San Carlo"
Importo aggiudicato: € 1924.00
Somme liquidate: € 1924.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2017 al 26-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. RAGAZZI EUGENIO
    CF: 03477160406
  • Geom. RAGAZZI EUGENIO
    CF: 03477160406
CIG: Z931DF8121
Oggetto: Incarico professionale per collaudo statico delle opere in c.a. relative al progetto di Interventi di difesa idrogeologica e frane anno 2016
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2017 al 24-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARNETI ANGELO
    CF: 00769230400
  • FARNETI ANGELO
    CF: 00769230400
CIG: Z361D159BE
Oggetto: AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONE SERVIZIO DI CARATTERE PROFESSIONALE PER VERIFICHE, RILIEVI SORVEGLIANZA E ASSISTENZA DEI LAVORI RELATIVI ALLE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE AGLI ENTI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI E
Importo aggiudicato: € 16286.40
Somme liquidate: € 16286.40
Tempi di completamento: dal 15-03-2017 al 15-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SASSELLI GIULIA
    CF: SSSGLI88A61C573T
  • SASSELLI GIULIA
    CF: SSSGLI88A61C573T
CIG: Z9E1EC289F
Oggetto: LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIALE MATTEOTTI
Importo aggiudicato: € 7011.00
Somme liquidate: € 7011.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
CIG: Z5F1EBA6E3
Oggetto: Lavori di segnaletica in via Roversano
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2017 al 12-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z781E9F951
Oggetto: Rilievo topografico e frazionamento aree da espropriare per la realizzazione di rotatoria in via Emilia Ponente in fregio al PUA 05/04 AT3
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2017 al 29-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE GRAFIKAD
    CF: 03426570408
  • ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE GRAFIKAD
    CF: 03426570408
CIG: ZDD1E773F0
Oggetto: Sistemazioni opere idrauliche varie IN VIA ROVERSANO.
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2017 al 10-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
CIG: Z191E7711D
Oggetto: Esecuzione lavori di regimazione idraulica in Via Roversano.
Importo aggiudicato: € 20509.02
Somme liquidate: € 20509.02
Tempi di completamento: dal 04-05-2017 al 17-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
CIG: Z481E3388F
Oggetto: Asfaltatura di un tratto della Via Roversano fra Via Arzano e Via Castello nell'ambito del progetto "INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA E FRANE: VIA ROVERSANO CONSOLIDAMENTO ABITATO"
Importo aggiudicato: € 9973.26
Somme liquidate: € 9972.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2017 al 02-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
CIG: Z881D7FF63
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZO OPERATIVO MANUTENZIONE STRADE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO –
Importo aggiudicato: € 1823.27
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.A.I.R.R. srl | 33, Via Del Del Lavoro - 48015 Cervia (RA) | P.I. 02037950397
    CF: 02037950397
  • M.A.I.R.R. srl | 33, Via Del Del Lavoro - 48015 Cervia (RA) | P.I. 02037950397
    CF: 02037950397
CIG: Z191D90D7E
Oggetto: servizio sfalcio erba zona 1 centro, diegaro pievesestina 2017
Importo aggiudicato: € 9304.20
Somme liquidate: € 9304.20
Tempi di completamento: dal 28-02-2017 al 25-01-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • AMBROGETTI LUCA MOVIMENTO TERRA LAVORI EDILI
    CF: 03348590401
  • AZIENDA AGRICOLA LA RIGOSSA DI AMBROSINI ANDREA
    CF: 02443780404
  • BAZZOCCHI LUIGI
    CF: 03172190401
  • CLOROFILLA AZ.AGR.COOP
    CF: 01942560408
  • AZ. AGRICOLA MULINO VAL DI LATO DI G.GARAFFONI
    CF: 02112720400
  • GARDINI PARIDE
    CF: 02295570408
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • NUOVA CESENA VERDE DI BENVENUTI STEFANO & C. SNC
    CF: 03796480402
  • PESARESI ANTONIO
    CF: 00865990402
  • PLACUZZI LUCA & C SNC
    CF: 03928530405
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
  • BAZZOCCHI LUIGI
    CF: 03172190401
CIG: Z221D90DF5
Oggetto: servizio sfalcio erba zona 2 pianura ovest 2017
Importo aggiudicato: € 16380.00
Somme liquidate: € 16378.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2017 al 01-02-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • AMBROGETTI LUCA MOVIMENTO TERRA LAVORI EDILI
    CF: 03348590401
  • AZIENDA AGRICOLA LA RIGOSSA DI AMBROSINI ANDREA
    CF: 02443780404
  • BAZZOCCHI LUIGI
    CF: 03172190401
  • CLOROFILLA AZ.AGR.COOP
    CF: 01942560408
  • AZ. AGRICOLA MULINO VAL DI LATO DI G.GARAFFONI
    CF: 02112720400
  • GARDINI PARIDE
    CF: 02295570408
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • NUOVA CESENA VERDE DI BENVENUTI STEFANO & C. SNC
    CF: 03796480402
  • PESARESI ANTONIO
    CF: 00865990402
  • PLACUZZI LUCA & C SNC
    CF: 03928530405
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
  • GARDINI PARIDE
    CF: 02295570408
CIG: ZCB1D90E68
Oggetto: servizio sfalcio erba zona 3 pianura est 2017
Importo aggiudicato: € 14260.00
Somme liquidate: € 14260.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2017 al 07-12-2017
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • AMBROGETTI LUCA MOVIMENTO TERRA LAVORI EDILI
    CF: 03348590401
  • AZIENDA AGRICOLA LA RIGOSSA DI AMBROSINI ANDREA
    CF: 02443780404
  • BAZZOCCHI LUIGI
    CF: 03172190401
  • CLOROFILLA AZ.AGR.COOP
    CF: 01942560408
  • AZ. AGRICOLA MULINO VAL DI LATO DI G.GARAFFONI
    CF: 02112720400
  • GARDINI PARIDE
    CF: 02295570408
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • NUOVA CESENA VERDE DI BENVENUTI STEFANO & C. SNC
    CF: 03796480402
  • PESARESI ANTONIO
    CF: 00865990402
  • PLACUZZI LUCA & C SNC
    CF: 03928530405
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
CIG: ZEE1D90F04
Oggetto: servizio sfalcio erba zona 4 collina est 2017
Importo aggiudicato: € 14260.00
Somme liquidate: € 14260.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2017 al 25-01-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • AMBROGETTI LUCA MOVIMENTO TERRA LAVORI EDILI
    CF: 03348590401
  • AZIENDA AGRICOLA LA RIGOSSA DI AMBROSINI ANDREA
    CF: 02443780404
  • BAZZOCCHI LUIGI
    CF: 03172190401
  • CLOROFILLA AZ.AGR.COOP
    CF: 01942560408
  • AZ. AGRICOLA MULINO VAL DI LATO DI G.GARAFFONI
    CF: 02112720400
  • GARDINI PARIDE
    CF: 02295570408
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • NUOVA CESENA VERDE DI BENVENUTI STEFANO & C. SNC
    CF: 03796480402
  • PESARESI ANTONIO
    CF: 00865990402
  • PLACUZZI LUCA & C SNC
    CF: 03928530405
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
  • AZIENDA AGRICOLA LA RIGOSSA DI AMBROSINI ANDREA
    CF: 02443780404
CIG: Z031D91063
Oggetto: servizio sfalcio erba zona 5 collina ovest 2017
Importo aggiudicato: € 14284.20
Somme liquidate: € 14284.20
Tempi di completamento: dal 28-02-2017 al 25-01-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • AMBROGETTI LUCA MOVIMENTO TERRA LAVORI EDILI
    CF: 03348590401
  • AZIENDA AGRICOLA LA RIGOSSA DI AMBROSINI ANDREA
    CF: 02443780404
  • BAZZOCCHI LUIGI
    CF: 03172190401
  • CLOROFILLA AZ.AGR.COOP
    CF: 01942560408
  • AZ. AGRICOLA MULINO VAL DI LATO DI G.GARAFFONI
    CF: 02112720400
  • GARDINI PARIDE
    CF: 02295570408
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • NUOVA CESENA VERDE DI BENVENUTI STEFANO & C. SNC
    CF: 03796480402
  • PESARESI ANTONIO
    CF: 00865990402
  • PLACUZZI LUCA & C SNC
    CF: 03928530405
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
  • AMBROGETTI LUCA MOVIMENTO TERRA LAVORI EDILI
    CF: 03348590401
CIG: Z0E1D8D981
Oggetto: affidamento del servizio di pulizia e spurgo pozzetti di raccolta delle pompe di sollevamento mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA)
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2017 al 06-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z761D92594
Oggetto: fornitura di asfalto bituminoso a freddo
Importo aggiudicato: € 2550.00
Somme liquidate: € 2550.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2017 al 27-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASFALTI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02395270412
  • ADRIATICA ASFALTI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02395270412
CIG: ZC31D96674
Oggetto: Servizio straordinario pulizia pozzetti anno 2017 SOMME A DISPOSIZIONE
Importo aggiudicato: € 18100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: ZE31C8C414
Oggetto: Servizio straordinario pulizia pozzetti anno 2017
Importo aggiudicato: € 2550.00
Somme liquidate: € 2550.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2017 al 24-04-2017
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ADRIAJET SRL
    CF: 01597020401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • ADRIAJET SRL
    CF: 01597020401
CIG: Z441DD3425
Oggetto: servizio decespugliatore all'interno del centro abitato 2017
Importo aggiudicato: € 11475.00
Somme liquidate: € 11475.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2017 al 09-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. AGRICOLA MULINO VAL DI LATO DI G.GARAFFONI
    CF: 02112720400
  • AZ. AGRICOLA MULINO VAL DI LATO DI G.GARAFFONI
    CF: 02112720400
CIG: Z271DD40EB
Oggetto: servizio decespugliatore all'interno del centro abitato 2017
Importo aggiudicato: € 11475.00
Somme liquidate: € 11475.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
CIG: ZB11DD41D6
Oggetto: servizio decespugliatore all'interno del centro abitato 2017
Importo aggiudicato: € 11475.00
Somme liquidate: € 11475.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2017 al 22-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
CIG: Z2F1DD4218
Oggetto: servizio decespugliatore all'interno del centro abitato 2017
Importo aggiudicato: € 11475.00
Somme liquidate: € 11475.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2017 al 10-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA LA RIGOSSA DI AMBROSINI ANDREA
    CF: 02443780404
  • AZIENDA AGRICOLA LA RIGOSSA DI AMBROSINI ANDREA
    CF: 02443780404
CIG: ZD01DD4259
Oggetto: servizio decespugliatore all'interno del centro abitato 2017
Importo aggiudicato: € 11475.00
Somme liquidate: € 11475.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2017 al 11-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLACUZZI LUCA & C SNC
    CF: 03928530405
  • PLACUZZI LUCA & C SNC
    CF: 03928530405
CIG: Z481DF827C
Oggetto: Realizzazione e Risagomatura fossi anno 2015 - Somme a disposizione ditta Gorini Dario Srl
Importo aggiudicato: € 25370.00
Somme liquidate: € 25370.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2017 al 26-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • I.G.T. IMPRESA GENERALE TORRI SRL
    CF: 04166890402
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
CIG: ZEC1E0BE47
Oggetto: FORNITURA 2 AUTOVETTURE FIAT PANDA 4X4 PIATTAFORMA INTERCENTER
Importo aggiudicato: € 23265.00
Somme liquidate: € 23265.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2017 al 22-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARESCA & FIORENTINO S.P.A.
    CF: 00310940374
  • MARESCA & FIORENTINO S.P.A.
    CF: 00310940374
CIG: Z471E1D948
Oggetto: acquisto conglomerato bituminoso a freddo
Importo aggiudicato: € 6375.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASFALTI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02395270412
  • ADRIATICA ASFALTI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02395270412
CIG: Z091E49450
Oggetto: SOSTITUZIONE BOMBOLE PER SALDATRICE
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.
    CF: 03270040961
  • AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.
    CF: 03270040961
CIG: Z081E9E4EF
Oggetto: collaudo iveco gru
Importo aggiudicato: € 460.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRU SYSTEM DI SPITALERI COSIMO
    CF: 03434460402
  • GRU SYSTEM DI SPITALERI COSIMO
    CF: 03434460402
CIG: Z9B1E40065
Oggetto: LAVORI RIPRISTINOPORZIONE SOLAIO DI COPERTURA PARCHEGGIO PIAZZALE MADONNA DELLA NEVE VIA OSSERVANZA
Importo aggiudicato: € 29639.71
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILGHETTI DI GHETTI MASSIMO
    CF: 00860770403
  • SOCIETA' FRA OPERAI MURATORI DEL COMUNE DI CESENA S.p.A.
    CF: 00138420401
  • F.S. COSTRUZIONI S.R.L. VIA DELLE PESCHE 47522 CESENA
    CF: 04223390404
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • SOLGESTIM DI VALENTINI SABRINA
    CF: 04030120408
  • F.S. COSTRUZIONI S.R.L. VIA DELLE PESCHE 47522 CESENA
    CF: 04223390404
CIG: Z051E604DF
Oggetto: INCARICO PROF.LE PER REDAZIONE TAVOLE STRUTTURALI, ELABORATI GRAFICI E TECNICI E ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP - PROGETTO FRANE 2017
Importo aggiudicato: € 11556.13
Somme liquidate: € 11556.12
Tempi di completamento: dal 26-05-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINGOZZI PAOLO
    CF: MNGPLA70E09C573L
  • MINGOZZI PAOLO
    CF: MNGPLA70E09C573L
CIG: ZB61E044DA
Oggetto: Incarico prof.le per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle indagini conoscitive sul Viadotto Kennedy
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. BARTOLI LUIGI
    CF: 02506420401
  • ING. BARTOLI LUIGI
    CF: 02506420401
CIG: Z0D1E6C82E
Oggetto: PULIZIA N.22 CADITOIE E 12 ALLACCI IN VIA SPELLO/UMBERTIDE LOC. S.VITTORE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2017 al 25-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: ZD11EE79D3
Oggetto: Manutenzione Ordinaria strade comunali e loro pertinenze Anno 2016 – Somme a disposizione per ripristino P.le Karl Marx
Importo aggiudicato: € 38500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z731EE7BF1
Oggetto: Manutenzione Ordinaria strade comunali e loro pertinenze Anno 2016 – Somme a disposizione per Interventi urgenti di asfaltatura
Importo aggiudicato: € 20798.57
Somme liquidate: € 20798.57
Tempi di completamento: dal 04-07-2017 al 06-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z361EF9B72
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO SFALCIO ACCESSI E45
Importo aggiudicato: € 6240.00
Somme liquidate: € 6240.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2017 al 10-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
CIG: Z8D1F1C06D
Oggetto: Sistemazione idrogeologico anno 2016
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 9000.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2017 al 28-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
CIG: Z811E5A4DF
Oggetto: Incarico prof.le per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione relativo al "Progetto sicurezza anno 2016 - interventi vari segnaletica orizzontale e verticale"
Importo aggiudicato: € 2380.00
Somme liquidate: € 2380.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2017 al 13-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCIA geom. LUCA
    CF: 03660230404
  • FRANCIA geom. LUCA
    CF: 03660230404
CIG: ZF21F46D8B
Oggetto: INTERVENTI DI RIPRISTINO OPERE IN C.A. 2017 - INCARICO PER L’ESECUZIONE DI INDAGINI E SAGGI SULLE STRUTTURE DEL VIADOTTO KENNEDY.
Importo aggiudicato: € 37734.18
Somme liquidate: € 37734.18
Tempi di completamento: dal 12-09-2017 al 06-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LiFE s.r.l.
    CF: 01904060389
  • LiFE s.r.l.
    CF: 01904060389
CIG: ZD71FE3735
Oggetto: manutenzione di segnaletica verticale in centro storico, zone ZTL e ZRU
Importo aggiudicato: € 16393.45
Somme liquidate: € 16394.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA NEON DI MUCCIOLI RENATO & C.S.N.C.
    CF: 01162150401
  • ROMAGNA NEON DI MUCCIOLI RENATO & C.S.N.C.
    CF: 01162150401
CIG: ZF11FE6E42
Oggetto: lavori di ripristino staccionata in Via Roversano
Importo aggiudicato: € 670.00
Somme liquidate: € 670.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2017 al 20-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RESTAURO CESENA di BAZZOCCHI ROMANO & C. s.n.c.
    CF: 03172310405
  • RESTAURO CESENA di BAZZOCCHI ROMANO & C. s.n.c.
    CF: 03172310405
CIG: ZE0205A4CD
Oggetto: Pavimentazioni di un tratto delle Vie Chiesa di Casale e Garampa Monteaguzzo
Importo aggiudicato: € 13366.60
Somme liquidate: € 13366.60
Tempi di completamento: dal 18-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
CIG: ZA91CDC88C
Oggetto: Messa in sicurezza ponte sul Rio Capazzo,in via Roversano - segnaletica orizzontale e verticale, protezione motociclisti
Importo aggiudicato: € 3557.00
Somme liquidate: € 3557.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINCOOP SOC.COOP.
    CF: 04098540406
  • LINCOOP SOC.COOP.
    CF: 04098540406
CIG: Z5E203CE6F
Oggetto: Manutenzione mezzo operativo Reparto Segnaletica
Importo aggiudicato: € 3958.30
Somme liquidate: € 3958.30
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 23-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
CIG: Z8B1FCCC8A
Oggetto: prolungamento linea illuminazione pubblica lungo la Via San Carlo
Importo aggiudicato: € 2454.96
Somme liquidate: € 2454.96
Tempi di completamento: dal 06-09-2017 al 20-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: Z811F9CF0A
Oggetto: Ripristino movimento franoso in Via Tana - Progetto di Interventi di Difesa Idrogeologica anno 2016
Importo aggiudicato: € 2612.00
Somme liquidate: € 2612.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2017 al 12-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
CIG: Z131F54CCB
Oggetto: Esecuzione di opere di ripristino in Via Diavolessa nell'ambito del progetto di Interventi di ripristino opere in c.a. anno 2016
Importo aggiudicato: € 2913.00
Somme liquidate: € 2913.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: Z8D20DEDBC
Oggetto: RIPRISTINO SEGNALETICA DANNEGGIATA DA INCIDENTI STRADALI
Importo aggiudicato: € 3512.71
Somme liquidate: € 3512.71
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 20-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z8B1F7E299
Oggetto: Calcolo idraulico di un tratto del Rio Cesuola per la realizzazione di una passerella ciclo-pedonale
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2017 al 15-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GECOSISTEMA S.R.L.
    CF: 03236780403
  • GECOSISTEMA S.R.L.
    CF: 03236780403
CIG: Z561F23015
Oggetto: Incarico prof.le per indagine strutturale del ponte sul "Rio della Taverna" in Via Castiglione relativamente al progetto di "Interventi di ripristino opere in c.a. anno 2017"
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3200.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2017 al 29-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ing. FAEDI MARCO
    CF: 02246300400
  • ing. FAEDI MARCO
    CF: 02246300400
CIG: ZEF20B3490
Oggetto: Incarico prof.le di coordinatore sicurezza in fase di esecuzione lavori e redazione psc
Importo aggiudicato: € 2652.00
Somme liquidate: € 2652.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2017 al 25-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTRE Project s.r.l.
    CF: 02618600403
  • TECNOTRE Project s.r.l.
    CF: 02618600403
CIG: Z02A20CFF7
Oggetto: Rimozione segnaletica stradale obsoleta e ripristino dello stato dei luoghi in via Cervese
Importo aggiudicato: € 2348.87
Somme liquidate: € 2348.87
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al 13-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMULE S.N.C.
    CF: 02435970401
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMULE S.N.C.
    CF: 02435970401
CIG: Z8120CFF30
Oggetto: Esecuzione segnaletica stradale orizzontale e verticale in Via Cervese
Importo aggiudicato: € 4025.44
Somme liquidate: € 4025.44
Tempi di completamento: dal 20-10-2017 al 07-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.S.O. s.r.l.
    CF: 03784080404
  • A.S.S.O. s.r.l.
    CF: 03784080404
CIG: Z091F4706F
Oggetto: INTERVENTI DI RIPRISTINO OPERE IN C.A. 2017 - INCARICO PER L’ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE DEL VIADOTTO KENNEDY
Importo aggiudicato: € 14329.72
Somme liquidate: € 13876.94
Tempi di completamento: dal 18-08-2017 al 20-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOGEO S.R.L.
    CF: 01051620399
  • SOGEO S.R.L.
    CF: 01051620399
CIG: Z4C20B1C3D
Oggetto: Esecuzione di bonifiche, pavimentazione con tappeto d'usura lungo la via Cervese, sostituzione e messa in quota pozzetti var
Importo aggiudicato: € 24599.80
Somme liquidate: € 24599.80
Tempi di completamento: dal 06-10-2017 al 04-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMULE S.N.C.
    CF: 02435970401
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMULE S.N.C.
    CF: 02435970401
CIG: Z151F470BA
Oggetto: Interventi di ripristino opere in c.a. 2017 - Incarico per l'esecuzione di prove di carico del Viadotto Kennedy
Importo aggiudicato: € 23500.00
Somme liquidate: € 23500.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2017 al 08-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEO-CONTROLLI S.A.S. DI SILVANO GALVAN & C.
    CF: 04706820281
  • GEO-CONTROLLI S.A.S. DI SILVANO GALVAN & C.
    CF: 04706820281
CIG: Z98211DDAE
Oggetto: Messa in sicurezza fermata autobus denominata Ingresso Autostrada e relativo percorso pedonale protetto in Via Dismano
Importo aggiudicato: € 12205.16
Somme liquidate: € 12110.54
Tempi di completamento: dal 04-12-2017 al 12-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
CIG: Z9A214FE48
Oggetto: Interventi di manutenzioni varie alle fermate autobus del territorio di Cesena
Importo aggiudicato: € 8189.46
Somme liquidate: € 8189.46
Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
CIG: Z5B20B5E0D
Oggetto: Rilievo plano altimetrico della ciclovia del Savio, tratto da Ponte Vecchio a Via Ancona
Importo aggiudicato: € 4470.00
Somme liquidate: € 4470.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2017 al 19-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio ATLANTIS s.n.c. di Liverani Giorgio
    CF: 02141670402
  • Studio ATLANTIS s.n.c. di Liverani Giorgio
    CF: 02141670402
CIG: Z161F4D30B
Oggetto: Incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di "Costruzione di Rotonda in loc. San Cristoforo"
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2017 al 13-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NINI ALBERTO
    CF: 03571400401
  • NINI ALBERTO
    CF: 03571400401
CIG: Z6F1F9E69F
Oggetto: Incarico collaudo statico delle opere in c.a. relativo al progetto "Interventi di difesa idrogeologica e frane anno 2016"
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2017 al 14-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RINALDINI ing. IVAN
    CF: 03601170404
  • RINALDINI ing. IVAN
    CF: 03601170404
CIG: ZE71FC438F
Oggetto: MANUTENZIONE OPERE IN C.A. ANNO 2015 - PULIZIA VEGETAZIONE PRESENTE NEL RIO DELLA TAVERNA LOCALITA' SAN CARLO
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2017 al 16-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z0C1F2D572
Oggetto: RIMOZIONE URGENTE DI GASOLIO SVERSATO DA IGNOTI IN CADITOIA STRADALE PUBBLICA
Importo aggiudicato: € 1976.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
CIG: Z4B1F2F813
Oggetto: Incarico professionale per la redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento del progetto "Ristrutturazione ricostruzione strade urbane anno 2016" e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
Importo aggiudicato: € 2496.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHINNI geom. CLAUDIO
    CF: CHNCLD68E24Z115T
  • CHINNI geom. CLAUDIO
    CF: CHNCLD68E24Z115T
CIG: Z571E81CBD
Oggetto: Incarico professionale per la redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento del progetto "Eliminazione barriere architettoniche anno 2016" e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
Importo aggiudicato: € 1653.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. RAGAZZI EUGENIO
    CF: 03477160406
  • Geom. RAGAZZI EUGENIO
    CF: 03477160406
CIG: Z9B1F79D60
Oggetto: acquisto conglomerato bituminoso a freddo
Importo aggiudicato: € 5100.00
Somme liquidate: € 5100.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2017 al 06-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASFALTI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02395270412
  • ADRIATICA ASFALTI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02395270412
CIG: Z421FAB523
Oggetto: Manutenzione Ordinaria strade comunali e loro pertinenze Anno 2016 – Somme a disposizione per alcuni interventi urgenti di ripristino fognature, griglie di scarico e tombinature (M.O.2017)
Importo aggiudicato: € 19790.00
Somme liquidate: € 19790.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2017 al 23-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z0F1FBB600
Oggetto: Ristrutturazione e Ricostruzione Strade Urbane Anno 2015 – Somme a disposizione per alcuni interventi urgenti di asfaltatura
Importo aggiudicato: € 32706.22
Somme liquidate: € 32706.22
Tempi di completamento: dal 25-09-2017 al 23-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUNEDEI GEOM.ROBERTO SRL
    CF: 03600850402
  • LUNEDEI GEOM.ROBERTO SRL
    CF: 03600850402
CIG: Z841FE676E
Oggetto: verifica impianto messa a terra idrovora via giarabub
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2017 al 19-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.
    CF: 01358950390
  • ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.
    CF: 01358950390
CIG: ZBC20087FA
Oggetto: affidamento servizio diserbo meccanico
Importo aggiudicato: € 17400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA LA RIGOSSA DI AMBROSINI ANDREA
    CF: 02443780404
  • AZIENDA AGRICOLA LA RIGOSSA DI AMBROSINI ANDREA
    CF: 02443780404
CIG: Z2F200B25F
Oggetto: servizio decespugliatore zona monte, centro, stadio e varie
Importo aggiudicato: € 16393.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2017 al 22-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. AGRICOLA MULINO VAL DI LATO DI G.GARAFFONI
    CF: 02112720400
  • AZ. AGRICOLA MULINO VAL DI LATO DI G.GARAFFONI
    CF: 02112720400
CIG: ZE6200C066
Oggetto: servizio decespugliatore zona s. Martino, Pievesestina, Diegaro, S.Egidio e varie
Importo aggiudicato: € 16393.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLACUZZI LUCA & C SNC
    CF: 03928530405
  • PLACUZZI LUCA & C SNC
    CF: 03928530405
CIG: ZE72016E36
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO SEGNALETICA STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA. PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)
Importo aggiudicato: € 4196.72
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z961FC3A79
Oggetto: Ristrutturazione e Ricostruzione Strade Extraurbane Anno 2015 – Somme a disposizione per alcuni interventi urgenti di asfaltatura Via Formignano e Via Montebellino – Indagine di mercato
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 35000.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2017 al 15-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTISTINI CURZIO S.R.L.
    CF: 02211350414
  • BATTISTINI CURZIO S.R.L.
    CF: 02211350414
CIG: ZBC20087FA
Oggetto: affidamento servizio diserbo meccanico
Importo aggiudicato: € 17400.00
Somme liquidate: € 17400.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2017 al 25-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA LA RIGOSSA DI AMBROSINI ANDREA
    CF: 02443780404
  • AZIENDA AGRICOLA LA RIGOSSA DI AMBROSINI ANDREA
    CF: 02443780404
CIG: Z961FE7420
Oggetto: servizio ordinario pulizia pozzetti
Importo aggiudicato: € 24463.14
Somme liquidate: € 24463.14
Tempi di completamento: dal 21-09-2017 al 08-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIAJET SRL
    CF: 01597020401
  • ADRIAJET SRL
    CF: 01597020401
CIG: 73091071E8
Oggetto: realizzazione e risagomatura fossi stradali anno 2017
Importo aggiudicato: € 80000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • EDILSCAVI BERTINORESE S.A.S. di Pasini Afro & C.
    CF: 00600730402
  • GAMA CASTELLI S.P.A.
    CF: 01282860392
  • P.T. Lavori Edili s.n.c. di Predi e Tontini
    CF: 02494430404
  • B.I.G. s.r.l.
    CF: 00710390402
  • Del Prete s.r.l.
    CF: 01843890763
  • EDILSCAVI BERTINORESE S.A.S. di Pasini Afro & C.
    CF: 00600730402
CIG: 7259342686
Oggetto: RICOSTRUZIONE E POTENZIAMENTO FOGNE BIANCHE ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 220127.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • CO.I.R. Consorzio Imprese Romagnole
    CF: 01615190400
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • CONSORZIO CON.CO.S. SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04001290404
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • BATTISTINI CURZIO S.R.L.
    CF: 02211350414
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • EDILSCAVI BERTINORESE S.A.S. di Pasini Afro & C.
    CF: 00600730402
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMULE S.N.C.
    CF: 02435970401
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • I.G.T. IMPRESA GENERALE TORRI SRL
    CF: 04166890402
  • FABBRI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01313930412
  • Costruzioni Nasoni s.r.l.
    CF: 00675940415
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • CO.MA.C. s.r.l.
    CF: 02150110241
  • La Mordente s.r.l.
    CF: 00453440406
  • Autrotasporti Escavazioni Moretti s.r.l.
    CF: 01170740409
  • Edilverde s.r.l.
    CF: 02163840602
  • CONS. COOP. Società Cooperativa
    CF: 00140990409
  • Impresa Cicchitti Eraldo
    CF: 00128990694
  • Società Cooperativa di Lavoro B.A.T.E.A.
    CF: 00154960363
  • Frantoio Fondovalle s.r.l.
    CF: 00279260368
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
CIG: ZAA1FC3CEC
Oggetto: istrutturazione e ricostruzione strade extraurbane Anno 2015 – Somme a disposizione per alcuni interventi urgenti di ripristino segnaletica – Indagine di mercato
Importo aggiudicato: € 19968.96
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
CIG: 7301387F25
Oggetto: ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 138413.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BIGUZZI DIANO & FIGLI snc - ESCAVAZIONI - LAVORI STRADALI - FOGNATURE
    CF: 02567020405
  • FABBRI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01313930412
  • CONSORZIO CON.CO.S. SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04001290404
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • EDIL SAGEA SRL
    CF: 03645860408
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF: 00937910404
  • BATTISTINI CURZIO S.R.L.
    CF: 02211350414
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • IMPRESA POZZI RAFFAELE DI POZZI TELEMACO E C SAS
    CF: 04188230405
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • I.G.T. IMPRESA GENERALE TORRI SRL
    CF: 04166890402
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • Costruzioni Nasoni s.r.l.
    CF: 00675940415
  • Impresa Tavoli Primo s.r.l.
    CF: 00682911201
  • Arteco s.r.l.
    CF: 02811110804
  • D.F. Strade di Puorto Francesco s.a.s.
    CF: 03140630611
  • BIGUZZI DIANO & FIGLI snc - ESCAVAZIONI - LAVORI STRADALI - FOGNATURE
    CF: 02567020405
CIG: ZD81FC3C93
Oggetto: Ristrutturazione e Ricostruzione Strade Urbane Anno 2015 – Somme a disposizione per alcuni interventi urgenti di asfaltatura in Via Montaletto, S.Giorgio, Rovescio, Chiesa di Pievesestina Dismano – Indagine di mercato
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 35000.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2017 al 07-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
CIG: 725689967F
Oggetto: RISTRUTTURAZIONE E RICOSTRUZIONE STRADE EXTRAURBANE ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 460000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SINTEXCAL S.P.A.
    CF: 00570320382
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • Costruzioni Ital Strade s.r.l.
    CF: 01683700387
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • SANTUCCI ANGELO SRL
    CF: 00970490413
  • EDILSCAVI BERTINORESE S.A.S. di Pasini Afro & C.
    CF: 00600730402
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • CONSORZIO CON.CO.S. SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04001290404
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • I.G.T. IMPRESA GENERALE TORRI SRL
    CF: 04166890402
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • italbeton s.r.l.
    CF: 01027900222
  • GALM S.r.l.
    CF: 06628351212
  • Boscarini Costruzioni s.r.l.
    CF: 00397830415
  • SINTEXCAL S.P.A.
    CF: 00570320382
CIG: 7226530136
Oggetto: RISTRUTTURAZIONE E RICOSTRUZIONE STRADE URBANE ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 263850.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LUNEDEI GEOM.ROBERTO SRL
    CF: 03600850402
  • IMPRESA POZZI RAFFAELE DI POZZI TELEMACO E C SAS
    CF: 04188230405
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • CONSORZIO EDILI ARTIGIANI RAVENNA CEAR SOC. COOP.CONS
    CF: 00203980396
  • I.G.T. IMPRESA GENERALE TORRI SRL
    CF: 04166890402
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • SINTEXCAL S.P.A.
    CF: 00570320382
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • BATTISTINI CURZIO S.R.L.
    CF: 02211350414
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • FABBRI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01313930412
  • FABBRI Costruzioni snc
    CF: 02411510395
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • SUPERASFALTI SRL
    CF: 03580200404
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
  • CONSORZIO CON.CO.S. SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04001290404
  • Costruzioni Ital Strade s.r.l.
    CF: 01683700387
  • La Torre Luciano di La Torre Gianluca & C. s.a.s.
    CF: 01906940760
  • S.I.C. Società Adriatica Impianti e Cave s.p.a.
    CF: 01347890392
  • S.A.S.I.S.I. Società in accomandita semplice di Galletti Ing. Stefano e C.
    CF: 00516851201
  • LUNEDEI GEOM.ROBERTO SRL
    CF: 03600850402
CIG: ZD6213D99B
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZO OPERATIVO SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE
Importo aggiudicato: € 2277.26
Somme liquidate: € 2277.26
Tempi di completamento: dal 12-12-2017 al 11-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TARGHINI SNC DI TARGHINI WALTHER E ROSSETTI ANTHONY
    CF: 03474810409
  • TARGHINI SNC DI TARGHINI WALTHER E ROSSETTI ANTHONY
    CF: 03474810409
CIG: Z71204F3D0
Oggetto: manutenzione mezzo operativo targa CM317DL
Importo aggiudicato: € 386.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.S.M.A. S.N.C. OFFICINA MECC.DI CASADEI , MARTINI & C.
    CF: 00548280403
  • O.S.M.A. S.N.C. OFFICINA MECC.DI CASADEI , MARTINI & C.
    CF: 00548280403
CIG: Z07213283C
Oggetto: servizio rimozione neve zona ZONA CAV 3
Importo aggiudicato: € 2199.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VITALI ANTONIO
    CF: 01272130400
  • VITALI ANTONIO
    CF: 01272130400
CIG: ZDB2132787
Oggetto: servizio rimozione neve zona ZONA 32
Importo aggiudicato: € 2712.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VITALI ANTONIO
    CF: 01272130400
  • VITALI ANTONIO
    CF: 01272130400
CIG: Z06206A7B7
Oggetto: SERVIZIO DECESPUGLIATORE ZONA TORRE DEL MORO, S.VITTORE, S CARLO, BORELLO
Importo aggiudicato: € 8196.00
Somme liquidate: € 8196.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2017 al 06-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
CIG: Z79206AC3D
Oggetto: SERVIZIO DI DISERBO MECCANICO CON DECESPUGLIATORE BANCHINE STRADALI ZONE VARIE
Importo aggiudicato: € 8196.00
Somme liquidate: € 8196.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2017 al 25-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z6821326ED
Oggetto: servizio rimozione neve zona ZONA 24
Importo aggiudicato: € 2712.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANZAVOLTA SESTO
    CF: 00487230401
  • PANZAVOLTA SESTO
    CF: 00487230401
CIG: ZE22132679
Oggetto: servizio rimozione neve zona ZONA 15
Importo aggiudicato: € 2712.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARDINI PARIDE
    CF: 02295570408
  • GARDINI PARIDE
    CF: 02295570408
CIG: ZEE2084737
Oggetto: manutenzione della idrovora di sollevamento del sottopasso ferroviario via del Mare
Importo aggiudicato: € 2350.00
Somme liquidate: € 2350.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2017 al 25-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIC SRL SOCIETA' ITALTECNICA CESENA
    CF: 03549760407
  • SIC SRL SOCIETA' ITALTECNICA CESENA
    CF: 03549760407
CIG: ZC42132445
Oggetto: servizio rimozione neve zona ZONA 27
Importo aggiudicato: € 2712.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
CIG: Z5121322B0
Oggetto: servizio rimozione neve zona ZONA 3
Importo aggiudicato: € 2712.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
CIG: Z2D209D054
Oggetto: servizio rimozione neve spandisale 4
Importo aggiudicato: € 1099.56
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z04213218B
Oggetto: servizio rimozione neve zona ZONA 2
Importo aggiudicato: € 2712.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
CIG: ZAB209D4E0
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 40
Importo aggiudicato: € 1356.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z852132104
Oggetto: servizio rimozione neve zona 16
Importo aggiudicato: € 2199.12
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
CIG: Z93209D73B
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 47
Importo aggiudicato: € 1356.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z3D213203D
Oggetto: servizio rimozione neve zona 10
Importo aggiudicato: € 2712.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
CIG: Z842131BD8
Oggetto: servizio rimozione neve zona 6
Importo aggiudicato: € 2712.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
CIG: ZAE2131B66
Oggetto: servizio rimozione neve zona 1
Importo aggiudicato: € 2199.12
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
CIG: Z71209D9D5
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 44
Importo aggiudicato: € 1356.00
Somme liquidate: € 452.03
Tempi di completamento: dal 06-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 3B AUTOTRSPORTI DI BUCCI EZIO & FIGLI S.N.C.
    CF: 03275390403
  • 3B AUTOTRSPORTI DI BUCCI EZIO & FIGLI S.N.C.
    CF: 03275390403
CIG: Z792131AD7
Oggetto: servizio rimozione neve zona cav 5
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z92215E47F
Oggetto: ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI SEMAFORICI
Importo aggiudicato: € 3558.00
Somme liquidate: € 3558.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al 16-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CTS S.R.L.
    CF: 01993820347
  • CTS S.R.L.
    CF: 01993820347
CIG: Z03211565B
Oggetto: MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE SPIRE X CONTEGGIO BICI
Importo aggiudicato: € 4860.00
Somme liquidate: € 4860.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2017 al 15-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L.
    CF: 05084080968
  • FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L.
    CF: 05084080968
CIG: Z7320A0583
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 4
Importo aggiudicato: € 1356.00
Somme liquidate: € 452.03
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
CIG: Z7E20A0684
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 5
Importo aggiudicato: € 1356.00
Somme liquidate: € 453.03
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
CIG: Z3020A11D9
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 23
Importo aggiudicato: € 1654.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI GIULIANO S.R.L.
    CF: 02289520393
  • MAGNANI GIULIANO S.R.L.
    CF: 02289520393
CIG: Z3120A3279
Oggetto: SERVIZIO SPANDISALE 1
Importo aggiudicato: € 1611.00
Somme liquidate: € 573.20
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI GIULIANO S.R.L.
    CF: 02289520393
  • MAGNANI GIULIANO S.R.L.
    CF: 02289520393
CIG: ZE520A42A2
Oggetto: SERVIZIO SPANDISALE 2
Importo aggiudicato: € 1611.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z5F20BC032
Oggetto: MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI
Importo aggiudicato: € 2860.00
Somme liquidate: € 2420.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2017 al 15-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L.
    CF: 05084080968
  • FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L.
    CF: 05084080968
CIG: Z8E20A43B2
Oggetto: SERVIZIO NEVE PISTA
Importo aggiudicato: € 1356.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI GIULIANO S.R.L.
    CF: 02289520393
  • MAGNANI GIULIANO S.R.L.
    CF: 02289520393
CIG: Z1820A4B1C
Oggetto: SERVIZIO NEVE PARCHEGGIO 3
Importo aggiudicato: € 1356.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
CIG: Z421FFB69C
Oggetto: ASSISTENZA SISTEMISTICA SUI SISTEMI DI CONTROLLO DEL TRAFFICO IN CESENA
Importo aggiudicato: € 4920.00
Somme liquidate: € 4920.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al 16-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CTS S.R.L.
    CF: 01993820347
  • CTS S.R.L.
    CF: 01993820347
CIG: Z9620A4CB7
Oggetto: SERVIZIO SPANDISALE 3
Importo aggiudicato: € 1611.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
CIG: ZD920A4F16
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 37
Importo aggiudicato: € 1356.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CASANOVA DI CASANOVA RINO & C. S.N.C.
    CF: 00487510406
  • LA CASANOVA DI CASANOVA RINO & C. S.N.C.
    CF: 00487510406
CIG: Z1D1FEF354
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI
Importo aggiudicato: € 99.72
Somme liquidate: € 99.72
Tempi di completamento: dal 31-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: Z7F20A514D
Oggetto: Z7F20A514D
Importo aggiudicato: € 1099.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CASANOVA DI CASANOVA RINO & C. S.N.C.
    CF: 00487510406
  • LA CASANOVA DI CASANOVA RINO & C. S.N.C.
    CF: 00487510406
CIG: Z5A1FEF415
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI
Importo aggiudicato: € 106.56
Somme liquidate: € 106.56
Tempi di completamento: dal 04-10-2017 al 04-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z6420A7EF8
Oggetto: SERVIZIO NEVE FRESA
Importo aggiudicato: € 1611.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI OMAR
    CF: 01338430398
  • MAGNANI OMAR
    CF: 01338430398
CIG: Z8220A97B9
Oggetto: SERVIZIO NEVE ZONA 13
Importo aggiudicato: € 1099.00
Somme liquidate: € 356.62
Tempi di completamento: dal 08-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLACUZZI LUCA & C SNC
    CF: 03928530405
  • PLACUZZI LUCA & C SNC
    CF: 03928530405
CIG: Z811F9896D
Oggetto: ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE BICI
Importo aggiudicato: € 442.63
Somme liquidate: € 442.62
Tempi di completamento: dal 08-09-2017 al 08-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CYCLE CLUB CON SOCIO UNICO
    CF: 04090930407
  • CYCLE CLUB CON SOCIO UNICO
    CF: 04090930407
CIG: Z3820BB0C8
Oggetto: SERVIZIO NEVE PARCHEGGIO 5
Importo aggiudicato: € 1356.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CASANOVA DI CASANOVA RINO & C. S.N.C.
    CF: 00487510406
  • LA CASANOVA DI CASANOVA RINO & C. S.N.C.
    CF: 00487510406
CIG: Z5F20C291B
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 30
Importo aggiudicato: € 1356.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA GIUNCHI ENRICO
    CF: 02528760404
  • AZIENDA AGRICOLA GIUNCHI ENRICO
    CF: 02528760404
CIG: Z8C20C2B6E
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 25
Importo aggiudicato: € 1356.00
Somme liquidate: € 452.03
Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MENGOZZI S.N.C. DI MENGOZZI SANZIO & C.
    CF: 00705340404
  • MENGOZZI S.N.C. DI MENGOZZI SANZIO & C.
    CF: 00705340404
CIG: ZBA206376F
Oggetto: FORNITURA conglomerato bituminoso a freddo fine
Importo aggiudicato: € 558.00
Somme liquidate: € 558.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2017 al 05-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRE EMME SNC DI BRUGNOLI ANTONIO E FIGLI
    CF: 00984170357
  • TRE EMME SNC DI BRUGNOLI ANTONIO E FIGLI
    CF: 00984170357
CIG: Z6820C2C83
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 26
Importo aggiudicato: € 1356.00
Somme liquidate: € 452.03
Tempi di completamento: dal 14-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MENGOZZI S.N.C. DI MENGOZZI SANZIO & C.
    CF: 00705340404
CIG: ZC920C2E25
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 18
Importo aggiudicato: € 1356.00
Somme liquidate: € 452.03
Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MENGOZZI S.N.C. DI MENGOZZI SANZIO & C.
    CF: 00705340404
  • MENGOZZI S.N.C. DI MENGOZZI SANZIO & C.
    CF: 00705340404
CIG: 920C2E25
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 18
Importo aggiudicato: € 1356.00
Somme liquidate: € 452.03
Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MENGOZZI S.N.C. DI MENGOZZI SANZIO & C.
    CF: 00705340404
  • MENGOZZI S.N.C. DI MENGOZZI SANZIO & C.
    CF: 00705340404
CIG: Z4C20C2EC5
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 8
Importo aggiudicato: € 1356.00
Somme liquidate: € 452.03
Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. AGR. CASTORRI DI DEGLI ANGELI PAOLA
    CF: 03707450403
  • AZ. AGR. CASTORRI DI DEGLI ANGELI PAOLA
    CF: 03707450403
CIG: Z9320C3042
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 17
Importo aggiudicato: € 1099.00
Somme liquidate: € 366.52
Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI NAVACCHIA DI NAVACCHIA GIAN PIERO & MASSIMO S.N.C.
    CF: 00836010405
  • F.LLI NAVACCHIA DI NAVACCHIA GIAN PIERO & MASSIMO S.N.C.
    CF: 00836010405
CIG: ZC320C316E
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA jolly
Importo aggiudicato: € 1099.00
Somme liquidate: € 366.52
Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. AGRICOLA MULINO VAL DI LATO DI G.GARAFFONI
    CF: 02112720400
  • AZ. AGRICOLA MULINO VAL DI LATO DI G.GARAFFONI
    CF: 02112720400
CIG: Z4020C3266
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 11
Importo aggiudicato: € 1356.00
Somme liquidate: € 452.03
Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LANZONI VALERIO
    CF: 04098650403
  • LANZONI VALERIO
    CF: 04098650403
CIG: Z4220CB557
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 14
Importo aggiudicato: € 1356.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA GIARDINI di Paolo Rossi
    CF: 04769180151
  • ROMAGNA GIARDINI di Paolo Rossi
    CF: 04769180151
CIG: Z0220CB6B8
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 33
Importo aggiudicato: € 1099.00
Somme liquidate: € 366.52
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTINI SAURA VIA SAN GIORGIO N. 4209
    CF: 04183660408
  • FANTINI SAURA VIA SAN GIORGIO N. 4209
    CF: 04183660408
CIG: Z5220CE5C6
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 31
Importo aggiudicato: € 1356.00
Somme liquidate: € 551.48
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCHI MASSIMO
    CF: 01866000407
  • BOSCHI MASSIMO
    CF: 01866000407
CIG: Z8220CE6F2
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 46
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOMBACCINI MARCO VIA PROV.LE LINARO N. 3000 47522
    CF: 03892550405
  • TOMBACCINI MARCO VIA PROV.LE LINARO N. 3000 47522
    CF: 03892550405
CIG: Z9120CE80C
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 22
Importo aggiudicato: € 2199.00
Somme liquidate: € 366.52
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI FIORENZO
    CF: 02432890404
  • FOSCHI FIORENZO
    CF: 02432890404
CIG: ZBD20CF1F2
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 22/BIS
Importo aggiudicato: € 2199.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI FIORENZO
    CF: 02432890404
  • FOSCHI FIORENZO
    CF: 02432890404
CIG: ZEF20CF3A8
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA CAVALAVIA 4
Importo aggiudicato: € 2717.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIBONI MASSIMO
    CF: 02249280401
  • SIBONI MASSIMO
    CF: 02249280401
CIG: Z3320CF7E4
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 28
Importo aggiudicato: € 2717.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SIBONI MASSIMO
    CF: 02249280401
  • SIBONI MASSIMO
    CF: 02249280401
CIG: Z2020CF8A7
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 12
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZA720CF9BE
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE CAV 1
Importo aggiudicato: € 2717.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIROLI VINCENZO
    CF: 02712970405
  • SIROLI VINCENZO
    CF: 02712970405
CIG: Z9F20CFA87
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA PARK 4
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TI ESSE S.R.L.
    CF: 03571580400
  • TI ESSE S.R.L.
    CF: 03571580400
CIG: ZC820CFBC6
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 41
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TI ESSE S.R.L.
    CF: 03571580400
  • TI ESSE S.R.L.
    CF: 03571580400
CIG: Z2D20CFC28
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 7
Importo aggiudicato: € 2199.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEVERI FEDERICO
    CF: 00833410400
  • SEVERI FEDERICO
    CF: 00833410400
CIG: Z9F20CFD78
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 39
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPERONI MANZIO
    CF: 01163110404
  • GASPERONI MANZIO
    CF: 01163110404
CIG: Z9120CFE99
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 43
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPERONI MANZIO
    CF: 01163110404
  • GASPERONI MANZIO
    CF: 01163110404
CIG: ZC320D0D0E
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE CAVALCAVIA 2
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. AGR. CINI PAOLO
    CF: 02127500409
  • AZ. AGR. CINI PAOLO
    CF: 02127500409
CIG: ZCA20D11E2
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 42
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SERVICE S.R.L.
    CF: 02643510403
  • CASANOVA SERVICE S.R.L.
    CF: 02643510403
CIG: Z7620D13C1
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 48
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SERVICE S.R.L.
    CF: 02643510403
  • CASANOVA SERVICE S.R.L.
    CF: 02643510403
CIG: Z7720D1501
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE SERVIZIO SPANDISALE 5
Importo aggiudicato: € 3223.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SERVICE S.R.L.
    CF: 02643510403
  • CASANOVA SERVICE S.R.L.
    CF: 02643510403
CIG: ZB520D17FD
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA PARK 2
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
CIG: ZBA20D1A51
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA PARK1
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
CIG: Z9C20D1D04
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA fresa turbina
Importo aggiudicato: € 3223.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
CIG: Z5220E2954
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 19
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' AGRICOLA ZANOTTI RENZO & C S.S.
    CF: 03271070405
  • SOCIETA' AGRICOLA ZANOTTI RENZO & C S.S.
    CF: 03271070405
CIG: Z4B20E5390
Oggetto: fornitura di ghiaia pezzatura 8/12
Importo aggiudicato: € 7056.00
Somme liquidate: € 7056.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2017 al 06-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERBETON S.P.A
    CF: 01848280267
  • SUPERBETON S.P.A
    CF: 01848280267
CIG: Z682112EF7
Oggetto: Affidamento della fornitura di conglomerato bituminoso sfuso (MEPA)
Importo aggiudicato: € 5700.00
Somme liquidate: € 5700.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2017 al 09-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRE EMME SNC DI BRUGNOLI ANTONIO E FIGLI
    CF: 00984170357
  • TRE EMME SNC DI BRUGNOLI ANTONIO E FIGLI
    CF: 00984170357
CIG: Z0520E8A3B
Oggetto: SERVIZIO GPS SATELLITARE
Importo aggiudicato: € 16920.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECORD SRL
    CF: 01641790702
  • RECORD SRL
    CF: 01641790702
CIG: Z8620E9B5A
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 35
Importo aggiudicato: € 2199.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI DAVIDE
    CF: 02499930408
  • ROSSI DAVIDE
    CF: 02499930408
CIG: Z0D20E9D0E
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 21
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI DAVIDE
    CF: 02499930408
  • ROSSI DAVIDE
    CF: 02499930408
CIG: ZA520E9FC9
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 36 bis
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
CIG: Z7B20EA231
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 36
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
CIG: ZD820F7E5F
Oggetto: FORNITURA SALE MARINO ADDITTIVATO
Importo aggiudicato: € 7771.20
Somme liquidate: € 7771.20
Tempi di completamento: dal 27-11-2017 al 06-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASFALTI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02395270412
  • ADRIATICA ASFALTI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02395270412
CIG: Z8620FDA01
Oggetto: FORNITURA BENI DI CONSUMO IN ECONOMIA
Importo aggiudicato: € 531.14
Somme liquidate: € 531.14
Tempi di completamento: dal 27-11-2017 al 06-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
CIG: ZAA20FDCD8
Oggetto: sfalcio meccanico fossi via sorrivoli e via ficchio e pulizia scarpata via vigo ruffio
Importo aggiudicato: € 6052.03
Somme liquidate: € 6052.03
Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al 06-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI EDES AGNESE
    CF: 00569350390
  • MAGNANI EDES AGNESE
    CF: 00569350390
CIG: Z982106FF7
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 23bis
Importo aggiudicato: € 2059.97
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI EDES AGNESE
    CF: 00569350390
  • MAGNANI EDES AGNESE
    CF: 00569350390
CIG: ZAD21071B4
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE SERVIZIO SPANDISALE 6
Importo aggiudicato: € 2199.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. AGR. CINI PAOLO
    CF: 02127500409
  • AZ. AGR. CINI PAOLO
    CF: 02127500409
CIG: Z772108577
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE zona 9
Importo aggiudicato: € 1356.03
Somme liquidate: € 1356.03
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al 29-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDREINI PAOLO
    CF: 02685620409
  • ANDREINI PAOLO
    CF: 02685620409
CIG: ZCC210BCBB
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE zona 38
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEVERI CLAUDIO
    CF: 02650530401
  • SEVERI CLAUDIO
    CF: 02650530401
CIG: Z59210C00D
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE zona 45
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA PRANSANI ANTONIO
    CF: 01663720405
  • AZIENDA AGRICOLA PRANSANI ANTONIO
    CF: 01663720405
CIG: Z0C21151FA
Oggetto: manutenzione idrovora via ravennate
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 3900.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 25-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIC SRL SOCIETA' ITALTECNICA CESENA
    CF: 03549760407
  • SIC SRL SOCIETA' ITALTECNICA CESENA
    CF: 03549760407
CIG: ZD221262F8
Oggetto: lavoro di ripristino strade bianche
Importo aggiudicato: € 22500.00
Somme liquidate: € 22500.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2017 al 06-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
CIG: Z5D212E827
Oggetto: manutenzione idrovora via biella
Importo aggiudicato: € 4100.00
Somme liquidate: € 4100.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 25-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIC SRL SOCIETA' ITALTECNICA CESENA
    CF: 03549760407
  • SIC SRL SOCIETA' ITALTECNICA CESENA
    CF: 03549760407
CIG: Z05212F1C5
Oggetto: sfalcio meccanico fossi via sorrivoli e via calisese, via del priolo, alberature via montebellino e viadotto dismano
Importo aggiudicato: € 11724.00
Somme liquidate: € 11724.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al 06-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANZAVOLTA SESTO
    CF: 00487230401
  • PANZAVOLTA SESTO
    CF: 00487230401
CIG: Z5E2131877
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 29
Importo aggiudicato: € 1099.56
Somme liquidate: € 1099.56
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al 06-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZIGNANI ELISEO
    CF: 00530510403
  • ZIGNANI ELISEO
    CF: 00530510403
CIG: Z5B212B697
Oggetto: ESECUZIONE LAVORI DI RIPRISTINO PATRIMONIO STRADALE E SEGNALETICA DANNEGGIATI DA INCIDENTI STRADALI
Importo aggiudicato: € 3782.37
Somme liquidate: € 3782.37
Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al 19-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: 7235930E52
Oggetto: PAVIMENTAZIONI SPECIALI CENTRO STORICO ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 190532.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: Z871D4E104
Oggetto: CONNESSIONE INTERNET TRAMITE SERVIZIO WDSL PRESSO LA SEDE DEL QUARTIERE DISMANO (CIG: Z871D4E104)
Importo aggiudicato: € 322.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • VITUMA SRL
    CF: 03251220400
CIG: ZA21D4EE2D
Oggetto: PROGETTO DI RECUPERO DI COMPUTER NON PIU' UTILIZZATI TRASHWARE 2017 - CIG: ZA21D4EE2D
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2017 al 04-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE S.P.R.I.TE.
    CF: 90037560407
  • ASSOCIAZIONE S.P.R.I.TE.
    CF: 90037560407
CIG: ZF91D5A37B
Oggetto: PREDISPOSIZIONE GRAFICA E STAMPA DI MATERIALI DI COMUNICAZIONE SULLE INIZIATIVE DEL PROGETTO PAROLEDIVERSE (cig: ZF91D5A37B)
Importo aggiudicato: € 454.14
Somme liquidate: € 454.14
Tempi di completamento: dal 14-02-2017 al 17-02-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PASSERINI ROBERTO DI PASSERINI FRANCESCA & C. SNC
    CF: 01960310405
  • PASSERINI ROBERTO DI PASSERINI FRANCESCA & C. SNC
    CF: 01960310405
CIG: ZDA1D5FE27
Oggetto: SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE GRAFICA E REALIZZAZIONE DI N 2 TARGHE CERAMICHE CENTRO DONNA E CENTRO URBANO (CIG: ZDA1D5FE27)
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2017 al 24-02-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ANATOLIA ARTI DIGITALI DI ELISA CAPPELLI
    CF: 03961480401
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • ANATOLIA ARTI DIGITALI DI ELISA CAPPELLI
    CF: 03961480401
CIG: Z461D874E7
Oggetto: PREDISPOSIZIONE GRAFICA E STAMPA DI MATERIALI DI COMUNICAZIONE SULLE INIZIATIVE DEL MARZO DELLE DONNE 17 (CIG: Z461D874E7)
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2017 al 03-03-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • STILGRAF SRL
    CF: 04064880406
  • IL DIGITALE S.A.S. DI MONTALTI MILCO & C.
    CF: 02495380400
  • STILGRAF SRL
    CF: 04064880406
CIG: ZEB1D83F54
Oggetto: ALMA ORIENTA GIORNATE DELL’ORIENTAMENTO E CAREER DAY. PARTECIPAZIONE E NOLEGGIO STAND (CIG: ZEB1D83F54)
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2017 al 03-03-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BOLOGNAFIERE S.P.A.
    CF: 00312600372
  • BOLOGNAFIERE S.P.A.
    CF: 00312600372
CIG: ZAE1E1C114
Oggetto: SCUOLA IN TEATRO 2017. SERVIZIO DI AFFITTO TEATRO E SERVIZIO TECNICO PER LE RAPPRESENTAZIONI (CIG: ZAE1E1C114)
Importo aggiudicato: € 2450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2017 al 06-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA AMICIZIA SAN VITTORE SCRL
    CF: 01805680400
  • PARROCCHIA DI SANT'EGIDIO
    CF: 90009490401
  • VOLUPTAS SRL
    CF: 03752060404
  • COOPERATIVA AMICIZIA SAN VITTORE SCRL
    CF: 01805680400
CIG: ZD11E3053E
Oggetto: ESTATE ATTIVI 2017: BONUS LIBRO - IMPEGNO DI SPESA (CIG. ZD11E3053E)
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 37886.31
Tempi di completamento: dal 12-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMADORI MILENA
    CF: 02485810408
  • CARTOLANDIA DI LUCCHI G. E PLACUZZI G. & C. SNC
    CF: 04181780406
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • CARTOLERIA CRUDELI SANDRA
    CF: 00376000402
  • CARTOLIBRERIA MINERVA DI MURA FIORENZA C. SNC
    CF: 04172410401
  • CARTOLIBRERIA L'ALBERO DELLE MATITE DI BROCCOLI NOVELLA
    CF: 02325560395
  • CARTOLIBRERIA MIRIAM
    CF: 04043350406
  • CARTOLIBRERIA STADIO S.N.C. DI BARTOLETTI FRANCESCA E CASADEI RAFFAELLA
    CF: 03492360403
  • CESENA LIBRI SNC
    CF: 03998390409
  • FAIRLU' SNC DI SALVI FRANCESCA E VALDINOCI MARIA LUISA
    CF: 03979350406
  • LA SCOLASTICA DI VERNOCCHI VANIA
    CF: 03516180407
  • LIBRERIA BETTINI S.A.S. DI BIANCHI D. & C.
    CF: 01537450403
  • LIBRERIE GIUNTI SRL
    CF: 07954120965
  • LIBRERIA GRUPPO STUDENTESCO SAN PAOLO LIBRERIA SAN GIOVANNI
    CF: 00127770402
  • LIBRERIA PINOCCHIO DI CHIESA ANZIO
    CF: 02470540408
  • CART. PUNTO VENDITA LOMBARDI DI LOMBARDI RIZIERO & C. S.N.C.
    CF: 02343140402
  • SETTE PIU CARTOLIBRERIA DI SEVERI M. CRISTINA
    CF: 01075280402
  • DIMENSIONE UFFICIO DI ALESSANDRO SEVERI
    CF: 03605260409
  • CESENA LIBRI SNC
    CF: 03998390409
  • DIMENSIONE UFFICIO DI ALESSANDRO SEVERI
    CF: 03605260409
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • CARTOLIBRERIA L'ALBERO DELLE MATITE DI BROCCOLI NOVELLA
    CF: 02325560395
  • LA SCOLASTICA DI VERNOCCHI VANIA
    CF: 03516180407
  • CARTOLERIA CRUDELI SANDRA
    CF: 00376000402
  • FAIRLU' SNC DI SALVI FRANCESCA E VALDINOCI MARIA LUISA
    CF: 03979350406
  • AMADORI MILENA
    CF: 02485810408
  • LIBRERIA PINOCCHIO DI CHIESA ANZIO
    CF: 02470540408
  • SETTE PIU CARTOLIBRERIA DI SEVERI M. CRISTINA
    CF: 01075280402
  • CARTOLIBRERIA MIRIAM
    CF: 04043350406
  • CARTOLIBRERIA MINERVA DI MURA FIORENZA C. SNC
    CF: 04172410401
  • LIBRERIE GIUNTI SRL
    CF: 07954120965
CIG: Z121F959DC
Oggetto: ATTIVAMENTE GIOVANI III EDIZIONE - BONUS LIBRI (CiG: Z121F959DC)
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3448.78
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMADORI MILENA
    CF: 02485810408
  • CARTOLANDIA DI LUCCHI G. E PLACUZZI G. & C. SNC
    CF: 04181780406
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • CARTOLERIA CRUDELI SANDRA
    CF: 00376000402
  • CARTOLIBRERIA MINERVA DI MURA FIORENZA C. SNC
    CF: 04172410401
  • CARTOLIBRERIA L'ALBERO DELLE MATITE DI BROCCOLI NOVELLA
    CF: 02325560395
  • CARTOLIBRERIA MIRIAM
    CF: 04043350406
  • CARTOLIBRERIA STADIO S.N.C. DI BARTOLETTI FRANCESCA E CASADEI RAFFAELLA
    CF: 03492360403
  • CESENA LIBRI SNC
    CF: 03998390409
  • FAIRLU' SNC DI SALVI FRANCESCA E VALDINOCI MARIA LUISA
    CF: 03979350406
  • LA SCOLASTICA DI VERNOCCHI VANIA
    CF: 03516180407
  • LIBRERIA BETTINI S.A.S. DI BIANCHI D. & C.
    CF: 01537450403
  • LIBRERIE GIUNTI SRL
    CF: 07954120965
  • LIBRERIA GRUPPO STUDENTESCO SAN PAOLO LIBRERIA SAN GIOVANNI
    CF: 00127770402
  • LIBRERIA PINOCCHIO DI CHIESA ANZIO
    CF: 02470540408
  • CART. PUNTO VENDITA LOMBARDI DI LOMBARDI RIZIERO & C. S.N.C.
    CF: 02343140402
  • SETTE PIU CARTOLIBRERIA DI SEVERI M. CRISTINA
    CF: 01075280402
  • DIMENSIONE UFFICIO DI ALESSANDRO SEVERI
    CF: 03605260409
  • PAPI DANIELA
    CF: 02288260405
  • CARTOLIBRERIA MINERVA DI MURA FIORENZA C. SNC
    CF: 04172410401
  • SETTE PIU CARTOLIBRERIA DI SEVERI M. CRISTINA
    CF: 01075280402
  • CARTOLIBRERIA STADIO S.N.C. DI BARTOLETTI FRANCESCA E CASADEI RAFFAELLA
    CF: 03492360403
  • LIBRERIE GIUNTI SRL
    CF: 07954120965
  • CARTOLIBRERIA L'ALBERO DELLE MATITE DI BROCCOLI NOVELLA
    CF: 02325560395
CIG: Z62202AA5A
Oggetto: BUFFET YOUNGER CARD ALMAFEST 2017
Importo aggiudicato: € 193.40
Somme liquidate: € 193.40
Tempi di completamento: dal 17-10-2017 al 17-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CELLINI FABRIZIO
    CF: 03470470406
  • CELLINI FABRIZIO
    CF: 03470470406
CIG: Z6320E6DA4
Oggetto: ATTIVAMENTE GIOVANI III EDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER PREMIALITA'.
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2238.13
Tempi di completamento: dal 24-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA LIBRI SNC
    CF: 03998390409
  • LIBRERIA PINOCCHIO DI CHIESA ANZIO
    CF: 02470540408
  • LIBRERIE GIUNTI SRL
    CF: 07954120965
  • CARTOLIBRERIA MINERVA DI MURA FIORENZA C. SNC
    CF: 04172410401
  • Cartolibreria L'Albero delle Matite di Broccoli Novella
    CF: BRCNLL73C71C573H
  • LA SCOLASTICA DI BALZANI MARCO
    CF: BLZMRC66R23C573T
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • CESENA LIBRI SNC
    CF: 03998390409
  • LIBRERIA PINOCCHIO DI CHIESA ANZIO
    CF: 02470540408
  • LIBRERIE GIUNTI SRL
    CF: 07954120965
  • CARTOLIBRERIA MINERVA DI MURA FIORENZA C. SNC
    CF: 04172410401
  • Cartolibreria L'Albero delle Matite di Broccoli Novella
    CF: BRCNLL73C71C573H
  • LA SCOLASTICA DI BALZANI MARCO
    CF: BLZMRC66R23C573T
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
CIG: Z2B20A0D8F
Oggetto: PREDISPOSIZIONE GRAFICA E STAMPA DI MATERIALI DI COMUNICAZIONE SULLE INIZIATIVE DEL 25 NOVEMBRE (CIG Z2B20A0D8F)
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2017 al 25-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WAFRA LITOGRAFIA CESENA S.A.S. DI F. MARINELLI & C.
    CF: 00529050403
  • WAFRA LITOGRAFIA CESENA S.A.S. DI F. MARINELLI & C.
    CF: 00529050403
CIG: ZD820B023E
Oggetto: SERVIZIO DI RIPOPOLAMENTO COMMERCIALE DELL’AREA DI PIAZZA DELLA LIBERTA’ / GALLERIA OIR - PER IL PERIODO 4/12/2017 - 31/12/2018
Importo aggiudicato: € 18966.00
Somme liquidate: € 16273.68
Tempi di completamento: dal 04-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUATARCA IMMOBILIARE SNC DI GIACOMO BOSCHI & C
    CF: 04087770402
  • QUATARCA IMMOBILIARE SNC DI GIACOMO BOSCHI & C
    CF: 04087770402
CIG: Z4E2139C70
Oggetto: LIBRI PER BIBLIOTECA CENTRO DONNA (CIG: Z4E2139C70)
Importo aggiudicato: € 246.15
Somme liquidate: € 246.15
Tempi di completamento: dal 11-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CESENA LIBRI SNC
    CF: 03998390409
  • CESENA LIBRI SNC
    CF: 03998390409
CIG: ZA12010801
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE NELL’AMBITO DELL’UNITA' D'AREA DI PROGETTO GIOVANI - CIG: ZA12010801
Importo aggiudicato: € 28084.00
Somme liquidate: € 28083.99
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GALASSI LUCA
    CF: 03864040401
  • GALASSI LUCA
    CF: 03864040401
CIG: 713960191F
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DELL'INFORMAGIOVANI NEI TERRITORI DI CESENA E BAGNO DI ROMAGNA (CIG: 713960191F)
Importo aggiudicato: € 149752.00
Somme liquidate: € 74501.63
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • TECHNE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
    CF: 02604400404
  • TECHNE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
    CF: 02604400404
CIG: 7210543850
Oggetto: SERVIZIO DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO PER IL PERIODO 15/01/2018 - 15/01/2021
Importo aggiudicato: € 546892.11
Somme liquidate: € 197675.28
Tempi di completamento: dal 15-01-2018 al 15-01-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • L’ACCENTO SRL
    CF: 01783330382
  • L’ACCENTO SRL
    CF: 01783330382
CIG: ZA41CE4F7C
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 665.30
Somme liquidate: € 665.30
Tempi di completamento: dal 12-01-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIMENSIONE UFFICIO DI ALESSANDRO SEVERI
    CF: SVRLSN68L25C573S
  • DIMENSIONE UFFICIO DI ALESSANDRO SEVERI
    CF: SVRLSN68L25C573S
CIG: Z6A1CE5085
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO PROGETTO CIVIQU PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 526.58
Somme liquidate: € 526.58
Tempi di completamento: dal 12-01-2017 al 01-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z191CE513D
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO PROGETTO CIVIQU SALE DA DISGELO STRADALE PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 477.00
Somme liquidate: € 477.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2017 al 14-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z4D1CE10D1
Oggetto: SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DEI FOSSATI E CORSI D'ACQUA NEL TERRITORIO COMUNALE DI CESENA PER L'ANNO 2017.
Importo aggiudicato: € 38910.00
Somme liquidate: € 33075.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SIRES S.A.S. di VENOLA CLAUDIO & C.
    CF: 00364500363
  • TECNOAMBIENTE SNC
    CF: 00922180294
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL
    CF: 03468770403
  • FOR.B cooperativa sociale
    CF: 02249960408
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL
    CF: 03468770403
CIG: ZA71CED5A3
Oggetto: CANILE COMPRENSORIALE DI CESENA. IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO
Importo aggiudicato: € 1229.51
Somme liquidate: € 867.12
Tempi di completamento: dal 17-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
  • CARROZZERIA PIERI SRL
    CF: 03530220403
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: 00227410404
  • PNEUS CAR SPA.
    CF: 01323260396
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
  • CARROZZERIA PIERI SRL
    CF: 03530220403
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: 00227410404
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
  • PNEUS CAR SPA.
    CF: 01323260396
CIG: ZF41CF9FC7
Oggetto: CANILE COMPRENSORIALE DI CESENA : SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI D'AFFEZIONE
Importo aggiudicato: € 1204.92
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V.T.L. srl
    CF: 02356480398
  • V.T.L. srl
    CF: 02356480398
CIG: Z1F1CE51E0
Oggetto: SERVIZIO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE COLONNINE CONDOTTE IDRICHE AREA AMMASSAMENTO DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 830.00
Somme liquidate: € 830.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2017 al 13-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: ZDC1D207E8
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZIO ALLOGGIO PERSONALE TRASFERITO CON URGENZA NELLE ZONE TERREMOTATE
Importo aggiudicato: € 254.55
Somme liquidate: € 254.55
Tempi di completamento: dal 30-01-2017 al 10-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAUSER SRL
    CF: 09320811004
  • FAUSER SRL
    CF: 09320811004
CIG: Z9C1D2E3EE
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZIO ALLOGGIO PERSONALE TRASFERITO CON URGENZA NELLE ZONE TERREMOTATE
Importo aggiudicato: € 509.10
Somme liquidate: € 509.10
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 23-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOCANDA SALIMBENI DI ULISSI INO & C. SNC
    CF: 01066980432
  • LOCANDA SALIMBENI DI ULISSI INO & C. SNC
    CF: 01066980432
CIG: ZF51D2BC30
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZIO DISTACCO ALLACCIAMENTO ELETTRICO A CONTAINER USO PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 10-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: Z721D2BD28
Oggetto: ACQUISTO DOTAZIONI TECNICHE PER GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PC E PERSONALE DIPENDENTE VOLONTARIO DI PC
Importo aggiudicato: € 406.22
Somme liquidate: € 406.22
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 13-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z6D1D2BDC5
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO PROGETTO “CIVIQU” SEGATURA DI ABETE E SALE DA DISGELO STRADALE PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 675.64
Somme liquidate: € 675.64
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 14-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: ZAA1D2BE86
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO MATERIALE DI CANCELLERIA PROGETTO SPERIMENTALE SCUOLE MEDIE “CRESCIAMO SICURI INSIEME” A CURA DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 308.50
Somme liquidate: € 308.50
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 10-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPACE SRL
    CF: 04106230404
  • SPACE SRL
    CF: 04106230404
CIG: Z701D5EE54
Oggetto: SERVIZIO NOLEGGIO ESTINTORI PROGETTO SPERIMENTALE SCUOLE MEDIE CRESCIAMO SICURI INSIEME A CURA DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 108.00
Somme liquidate: € 108.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2017 al 27-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
CIG: Z6D1D54FAA
Oggetto: LABORATORI CEAS A SCUOLA DI ENERGIA 2016-17 EVENTO CONCLUSIVO
Importo aggiudicato: € 180.33
Somme liquidate: € 180.33
Tempi di completamento: dal 14-02-2017 al 03-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANIMA MUNDI SOC. COOP.
    CF: 02321590404
  • ANIMA MUNDI SOC. COOP.
    CF: 02321590404
CIG: ZF61D0BAB1
Oggetto: REALIZZAZIONE CICLO DI SPETTACOLI PER PERCORSI DIDATTICI SU ZANZARA TIGRE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2017 al 07-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE MIKRA'
    CF: 90070780409
  • ASSOCIAZIONE MIKRA'
    CF: 90070780409
CIG: Z681DB7DC6
Oggetto: LABORATORI DIDATTICI A REALIZZAZIONE DEL CRONOPROGAMMA CEAS 2016/2017 SCUOLANELBOSCHETTO
Importo aggiudicato: € 875.00
Somme liquidate: € 875.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2017 al 29-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SOFFIDITERRA
    CF: 90069910405
  • ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SOFFIDITERRA
    CF: 90069910405
CIG: 7072774DBB
Oggetto: SERVIZO DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE NEI TERRITORI COMUNALI DI CESENA, MERCATO SARACENO, SARSINA, BAGNO DI ROMAGNA, NEL BIENNIO 2017-2018
Importo aggiudicato: € 166190.56
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z781E83843
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO VESTIARIO PER GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PC E GADGETS PER MANIFESTAZIONI DI PC
Importo aggiudicato: € 1647.80
Somme liquidate: € 1647.80
Tempi di completamento: dal 09-05-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDREA SOLDATI (PROFESSIONAL STYLE)
    CF: 03300320409
  • ANDREA SOLDATI (PROFESSIONAL STYLE)
    CF: 03300320409
CIG: Z701E8557B
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO MATERIALE USA E GETTA PER CAMPO BASE DI PROTEZIONE CIVILE 26-28 MAGGIO 2017
Importo aggiudicato: € 901.45
Somme liquidate: € 901.45
Tempi di completamento: dal 09-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
CIG: ZF41E83A4F
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO VARI PER APPARATO DI AMPLIFICAZIONE CON ALTOPARLANTI USO DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 197.00
Somme liquidate: € 197.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2017 al 22-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RADIOFORNITURE ROMAGNOLA SRL
    CF: 00124810409
  • RADIOFORNITURE ROMAGNOLA SRL
    CF: 00124810409
CIG: Z821E971C4
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO VARI PER ATTESTATI E RICONOSCIMENTI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 327.90
Somme liquidate: € 327.90
Tempi di completamento: dal 12-05-2017 al 27-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENACOPPE S.A.S.
    CF: 03983230404
  • CESENACOPPE S.A.S.
    CF: 03983230404
CIG: ZCF1ED871C
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI RIFIUTI URBANI IN COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 16393.44
Somme liquidate: € 16393.44
Tempi di completamento: dal 03-07-2017 al 18-12-2017
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ALIMOS - ALIMENTA LA SALUTE SOC. COOP.
    CF: 00139110407
  • ALIMOS - ALIMENTA LA SALUTE SOC. COOP.
    CF: 00139110407
CIG: Z4D1ECF642
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE TECNOLOGICO PER LA VIDEO PROIEZIONE E COMUNICAZIONE AUDIO-VIDEO
Importo aggiudicato: € 3107.00
Somme liquidate: € 3107.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2017 al 27-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
CIG: Z141ED0E1D
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIE MAGAZZINO DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 26.25
Somme liquidate: € 26.25
Tempi di completamento: dal 30-05-2017 al 15-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.B.B.A.R. snc
    CF: 00138790407
  • S.I.B.B.A.R. snc
    CF: 00138790407
CIG: Z781EDA2A5
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO VARI PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 101.39
Somme liquidate: € 101.39
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 15-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z181EDA33E
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E PROMOZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 1268.85
Somme liquidate: € 1268.85
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIMENSIONE UFFICIO DI ALESSANDRO SEVERI
    CF: SVRLSN68L25C573S
  • DIMENSIONE UFFICIO DI ALESSANDRO SEVERI
    CF: SVRLSN68L25C573S
CIG: ZF41EE8342
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO VARI PER ATTESTATI PARTECIPAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 30.49
Somme liquidate: € 30.49
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 15-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENACOPPE S.A.S.
    CF: 03983230404
  • CESENACOPPE S.A.S.
    CF: 03983230404
CIG: Z581EE8F23
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 258.00
Somme liquidate: € 258.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2017 al 20-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
CIG: Z121EB73BD
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO VARI PER PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI, MATERIALI PULIZIE E USA E GETTA PROGETTO “CRESCIAMO SICURI INSIEME” – CAMPO BASE
Importo aggiudicato: € 1072.38
Somme liquidate: € 1072.38
Tempi di completamento: dal 23-05-2017 al 27-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.B.B.A.R. snc
    CF: 00138790407
  • S.I.B.B.A.R. snc
    CF: 00138790407
CIG: ZD11EA114E
Oggetto: SERVIZIO NOLEGGIO BOMBOLE GPL PER CUCINA DA CAMPO PROGETTO “CRESCIAMO SICURI INSIEME” – CAMPO BASE DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 96.90
Somme liquidate: € 96.90
Tempi di completamento: dal 16-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CACCHI S.R.L.
    CF: 02280000403
  • CACCHI S.R.L.
    CF: 02280000403
CIG: Z051E9B415
Oggetto: SERVIZIO NOLEGGIO ESTINTORI PROGETTO SPERIMENTALE SCUOLE MEDIE “CRESCIAMO SICURI INSIEME” – CAMPO BASE - DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 141.00
Somme liquidate: € 141.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
CIG: ZDA1EA10CA
Oggetto: SERVIZIO NOLEGGIO MONOBLOCCO COIBENTATO USO SERVIZI PER PROGETTO “CRESCIAMO SICURI INSIEME” – CAMPO BASE DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2017 al 07-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARUZZI S.R.L.
    CF: 03943480404
  • BARUZZI S.R.L.
    CF: 03943480404
CIG: Z361E9B681
Oggetto: SERVIZIO NOLEGGIO STAND E MATERIALE ELETTRICO PROGETTO SPERIMENTALE SCUOLE MEDIE “CRESCIAMO SICURI INSIEME” – CAMPO BASE - DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 1639.00
Somme liquidate: € 1639.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVICEFEST CESENA SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 02245120403
  • SERVICEFEST CESENA SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 02245120403
CIG: Z2D1F0F320
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CUCINA DI EMERGENZA DELLA NUOVA SEDE SOVRACOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 9435.20
Somme liquidate: € 9435.20
Tempi di completamento: dal 20-06-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
CIG: Z8B1E9B4E7
Oggetto: LAVORI PER SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE IL 26-27-28 MAGGIO 2017
Importo aggiudicato: € 730.00
Somme liquidate: € 730.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2017 al 15-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: Z611ED8FB3
Oggetto: AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' DI DIVULGAZIONE, INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE LEGATE ALL'ESTENSIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA DOMICILIARE DEI RIFIUTI.
Importo aggiudicato: € 2737.71
Somme liquidate: € 2737.71
Tempi di completamento: dal 13-06-2017 al 18-12-2017
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ALIMOS - ALIMENTA LA SALUTE SOC. COOP.
    CF: 00139110407
  • ALIMOS - ALIMENTA LA SALUTE SOC. COOP.
    CF: 00139110407
CIG: ZB31ED903B
Oggetto: AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' DI DIVULGAZIONE, INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE LEGATE ALL'ESTENSIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA DOMICILIARE DEI RIFIUTI.
Importo aggiudicato: € 1229.51
Somme liquidate: € 1229.51
Tempi di completamento: dal 09-06-2017 al 22-10-2017
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ANIMA MUNDI SOC. COOP.
    CF: 02321590404
  • ANIMA MUNDI SOC. COOP.
    CF: 02321590404
CIG: Z271ED90BC
Oggetto: AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' DI DIVULGAZIONE, INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE LEGATE ALL'ESTENSIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA DOMICILIARE DEI RIFIUTI.
Importo aggiudicato: € 1672.13
Somme liquidate: € 1672.13
Tempi di completamento: dal 13-06-2017 al 22-12-2017
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ASSOCIAZIONE VIATERREA
    CF: 03462920400
  • ASSOCIAZIONE VIATERREA
    CF: 03462920400
CIG: 7096683014
Oggetto: COMUNE DI CESENA: SERVIZIO DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI CESENA PER IL 2017 - 2018: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE. 
Importo aggiudicato: € 182529.43
Somme liquidate: € 148530.83
Tempi di completamento: dal 07-03-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z0B1F05DC1
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI PER LA NUOVA SEDE SOVRACOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 20892.20
Somme liquidate: € 20892.20
Tempi di completamento: dal 15-06-2017 al 07-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
CIG: ZE91F54BA5
Oggetto: RIMBORSO SPESE ATTIVAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE DA PARTE DEL COORDINAMENTO PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO PER SERVIZIO AIB
Importo aggiudicato: € 16.39
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z3E1F55185
Oggetto: RIMBORSO SPESE ATTIVAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE DA PARTE DEL COORDINAMENTO PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO PER SERVIZIO AIB
Importo aggiudicato: € 16.39
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z5D1F55208
Oggetto: RIMBORSO SPESE ATTIVAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE DA PARTE DEL COORDINAMENTO PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO PER SERVIZIO AIB
Importo aggiudicato: € 16.39
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z191F55350
Oggetto: RIMBORSO SPESE ATTIVAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE DA PARTE DEL COORDINAMENTO PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO PER SERVIZIO AIB
Importo aggiudicato: € 34.70
Somme liquidate: € 34.70
Tempi di completamento: dal 12-07-2017 al 12-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIOTTI VENTURINO
    CF: CTTVTR54S18C573M
  • CIOTTI VENTURINO
    CF: CTTVTR54S18C573M
CIG: ZBA1F55587
Oggetto: RIMBORSO SPESE ATTIVAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE DA PARTE DEL COORDINAMENTO PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO PER SERVIZIO AIB
Importo aggiudicato: € 16.39
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z8D1F5581B
Oggetto: RIMBORSO SPESE ATTIVAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE DA PARTE DEL COORDINAMENTO PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO PER SERVIZIO AIB
Importo aggiudicato: € 8.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZA41F56FF4
Oggetto: RIMBORSO SPESE ATTIVAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE DA PARTE DEL COORDINAMENTO PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO PER SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 8.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z6A1F57002
Oggetto: RIMBORSO SPESE ATTIVAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE DA PARTE DEL COORDINAMENTO PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO PER SERVIZIO AIB
Importo aggiudicato: € 10.00
Somme liquidate: € 10.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2017 al 12-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUGARESI TIZIANA
    CF: LGRTZN51H63H199Y
  • LUGARESI TIZIANA
    CF: LGRTZN51H63H199Y
CIG: Z631F57015
Oggetto: RIMBORSO SPESE ATTIVAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE DA PARTE DEL COORDINAMENTO PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO PER SERVIZIO AIB
Importo aggiudicato: € 8.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZC91F5701F
Oggetto: RIMBORSO SPESE ATTIVAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE DA PARTE DEL COORDINAMENTO PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO PER SERVIZIO AIB
Importo aggiudicato: € 20.00
Somme liquidate: € 20.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2017 al 12-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAVAGLIA ROSSANA
    CF: RVGRSN65A61C573M
  • RAVAGLIA ROSSANA
    CF: RVGRSN65A61C573M
CIG: ZD51F5706A
Oggetto: RIMBORSO SPESE ATTIVAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE DA PARTE DEL COORDINAMENTO PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO PER SERVIZIO AIB
Importo aggiudicato: € 10.00
Somme liquidate: € 10.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2017 al 12-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAPPI CARLOTTA
    CF: TPPCLT96C53C573A
  • TAPPI CARLOTTA
    CF: TPPCLT96C53C573A
CIG: Z2B1F570AD
Oggetto: RIMBORSO SPESE ATTIVAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE DA PARTE DEL COORDINAMENTO PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO PER SERVIZIO AIB
Importo aggiudicato: € 8.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z0F1F1810D
Oggetto: SERVIZIO TRASMISSIONE MESSAGGIO ALLERTAMENTO DI PROTEZIONE CIVILE SU RETI TELEVISIVE
Importo aggiudicato: € 1032.90
Somme liquidate: € 1032.90
Tempi di completamento: dal 22-06-2017 al 24-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIDEO REGIONE SRL.
    CF: 01525390405
  • VIDEO REGIONE SRL.
    CF: 01525390405
CIG: Z301F69343
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO VARI PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 117.93
Somme liquidate: € 117.93
Tempi di completamento: dal 19-07-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP ALLEANZA SOC. COOP.
    CF: 03503411203
  • COOP ALLEANZA SOC. COOP.
    CF: 03503411203
CIG: Z6C1F68BE7
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO VARI PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 254.10
Somme liquidate: € 254.10
Tempi di completamento: dal 19-07-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z081F68B6C
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO VARI PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
CIG: Z4B1F68ADA
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO VARI PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 277.00
Somme liquidate: € 277.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCARPELLINI S.R.L. HUNTING & FISHING
    CF: 03125050405
  • SCARPELLINI S.R.L. HUNTING & FISHING
    CF: 03125050405
CIG: Z9D1F95D02
Oggetto: ACQUISTO CAPI DI ABBIGLIAMENTO PROTEZIONE CIVILE SETTORE CINOFILI
Importo aggiudicato: € 3132.00
Somme liquidate: € 3132.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALAXY
    CF: 02327320020
  • GALAXY
    CF: 02327320020
CIG: ZB71E9B5FA
Oggetto: AFFITTO CORSIE C/O CENTRO NATATORIO DI CESENA PER SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE DEL 27 MAGGIO 2017
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPORT MANAGEMENT SPA SSD
    CF: 00976890236
  • SPORT MANAGEMENT SPA SSD
    CF: 00976890236
CIG: Z101FF4425
Oggetto: ACQUISTO DI CESTINI IN CARTONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI IN LOCALI AD USO PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 2331.00
Somme liquidate: € 2331.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 29-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUMUS ITALIA SRL
    CF: 03513850366
  • SUMUS ITALIA SRL
    CF: 03513850366
CIG: Z481FB4005
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO ALIMENTI VARI PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 951.76
Somme liquidate: € 951.76
Tempi di completamento: dal 28-08-2017 al 26-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP ALLEANZA SOC. COOP.
    CF: 03503411203
  • COOP ALLEANZA SOC. COOP.
    CF: 03503411203
CIG: Z881FF094E
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO MATERIALE USA E GETTA PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 449.27
Somme liquidate: € 449.27
Tempi di completamento: dal 19-09-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
CIG: Z4F1FF4E43
Oggetto: SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DEI VOLONTARI RECLUTATI DAL COMUNE PER LA VISITA PAPALE A CESENA
Importo aggiudicato: € 427.00
Somme liquidate: € 427.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2017 al 01-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AON spa
    CF: 10203070155
  • AON spa
    CF: 10203070155
CIG: ZA71FC043A
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI 2017-2019 COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 3442.62
Somme liquidate: € 1873.56
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DEGLI ANIMALI
    CF: 92065110394
  • ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DEGLI ANIMALI
    CF: 92065110394
CIG: Z1A1FC0280
Oggetto: SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO. GESTIONE PRESIDIO PRIMO SOCCORSO E MEDICO COMPETENTE
Importo aggiudicato: € 10422.13
Somme liquidate: € 668.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2017 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEA GRUPPO SRL
    CF: 01213360413
  • SEA GRUPPO SRL
    CF: 01213360413
CIG: Z501FBC399
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO MATERIALE IDROSANITARIO PER NUOVA SEDE PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 907.19
Somme liquidate: € 907.19
Tempi di completamento: dal 30-08-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO ZETA srl
    CF: 03540400409
  • IDRO ZETA srl
    CF: 03540400409
CIG: ZD61FB87A1
Oggetto: ACQUISIZIONE ELEMENTI DI ARREDO PER ESTERNI A VERDE PER NUOVA SEDE SOVRACOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 4596.07
Somme liquidate: € 4596.07
Tempi di completamento: dal 29-08-2017 al 25-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' AGRICOLA PIANTE E FIORI DEI F.LLI SCARPELLINI & C. S.S.
    CF: 03528080405
  • SOCIETA' AGRICOLA PIANTE E FIORI DEI F.LLI SCARPELLINI & C. S.S.
    CF: 03528080405
CIG: Z3E1FB3F49
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO VARI PER CARTELLONISTICA E ACCESSORI DI ARREDO NUOVA SEDE PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 1953.60
Somme liquidate: € 1953.60
Tempi di completamento: dal 28-08-2017 al 26-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPACE SRL
    CF: 04106230404
  • SPACE SRL
    CF: 04106230404
CIG: Z4B1FB3EDE
Oggetto: ACQUISIZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO RIPARAZIONE MOTOSEGA PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 105.40
Somme liquidate: € 105.40
Tempi di completamento: dal 28-08-2017 al 08-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENTURI SAS DI VENTURI PIERO & C.
    CF: 01982820407
  • VENTURI SAS DI VENTURI PIERO & C.
    CF: 01982820407
CIG: Z34200B7A4
Oggetto: SERVIZIO FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA PER STAND INFORMATIVI PROTEZIONE CIVILE CAMPAGNA NAZIONALE IO NON RISCHIO
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 540.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2017 al 17-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: Z8B2012D37
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ PER LA REDAZIONE DELLA SEZIONE “CLIMA” ALL’INTERNO DEL PAES DEL COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 4098.36
Somme liquidate: € 4098.36
Tempi di completamento: dal 22-09-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
    CF: 80054330586
  • CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
    CF: 80054330586
CIG: Z5D200E7F3
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO VARI PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 327.87
Somme liquidate: € 327.87
Tempi di completamento: dal 27-09-2017 al 24-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z1E1FFE9B2
Oggetto: ACQUISTO DI BOMBOLE GPL PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 105.12
Somme liquidate: € 105.12
Tempi di completamento: dal 21-09-2017 al 22-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CACCHI S.R.L.
    CF: 02280000403
  • CACCHI S.R.L.
    CF: 02280000403
CIG: ZE5203F1D7
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO CENTRO POLIFUNZIONALE PER DEBRIEFING EVENTO VISITA SANTO PADRE A CESENA
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2017 al 17-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA FIERA SPA
    CF: 01954020408
  • CESENA FIERA SPA
    CF: 01954020408
CIG: ZE91FFA0F3
Oggetto: ACQUISTO DI TOVAGLIA ROTOLO PLASTIFICATA
Importo aggiudicato: € 93.60
Somme liquidate: € 93.60
Tempi di completamento: dal 21-09-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
CIG: ZC32070DA4
Oggetto: INSTALLAZIONE APPARATO MARCA SCHEDE IN SEDE DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 230.43
Somme liquidate: € 230.43
Tempi di completamento: dal 24-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: Z3F206F1E8
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO: TELECOMANDI CANCELLO AUTOMATICO SEDE DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: Z1A206F0C2
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO: CHIAVI ELETTRONICHE IMPIANTO DI ALLARME SEDE DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 125.00
Somme liquidate: € 125.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2017 al 30-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.SICUREZZA s.r.l.
    CF: 04266420407
  • R.SICUREZZA s.r.l.
    CF: 04266420407
CIG: ZF1208F882
Oggetto: SISTEMA DI MONITORAGGIO E ALLERTAMENTO IN COMUNE DI CESENA COSTITUITO DA UNA RETE DI STAZIONI IDRO-PLUVIOMETRICHE
Importo aggiudicato: € 1218.67
Somme liquidate: € 1218.67
Tempi di completamento: dal 02-01-2017 al 13-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA
    CF: 92071350398
  • CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA
    CF: 92071350398
CIG: Z8120A3F36
Oggetto: AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' DI DIVULGAZIONE, INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE ALLA POPOLAZIONE STRANIERA, LEGATE ALL'ESTENSIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA DOMICILIARE DEI RIFIUTI.
Importo aggiudicato: € 914.28
Somme liquidate: € 914.28
Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al 21-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANIMA MUNDI SOC. COOP.
    CF: 02321590404
  • ANIMA MUNDI SOC. COOP.
    CF: 02321590404
CIG: Z2F20B9CB5
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FOTOTRAPPOLE E SUPPORTI PER IL LORO MONTAGGIO E USO
Importo aggiudicato: € 1570.50
Somme liquidate: € 1570.50
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 20-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RADIOFORNITURE ROMAGNOLA SRL
    CF: 00124810409
  • RADIOFORNITURE ROMAGNOLA SRL
    CF: 00124810409
CIG: Z9B20BA053
Oggetto: ACQUISTO DI CARTELLI PER ESTERNI CON DICITURA PERSONALIZZATA FINALIZZATI A SEGNALARE AREE VIDEOSORVEGLIATE
Importo aggiudicato: € 998.00
Somme liquidate: € 998.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2017 al 22-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA NEON DI MUCCIOLI RENATO & C.S.N.C.
    CF: 01162150401
  • ROMAGNA NEON DI MUCCIOLI RENATO & C.S.N.C.
    CF: 01162150401
CIG: Z6520AA18E
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO VARI PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 159.92
Somme liquidate: € 159.92
Tempi di completamento: dal 08-11-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA ELETTRICITA AUTO - S.R.L.
    CF: 00814660403
  • NUOVA ELETTRICITA AUTO - S.R.L.
    CF: 00814660403
CIG: Z7A207FDCA
Oggetto: REALIZZAZIONE ATTIVITA’ CEAS DEL PROGETTO DI SISTEMA CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELLA ZANZARA TIGRE
Importo aggiudicato: € 6516.40
Somme liquidate: € 6516.40
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al 28-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE VIATERREA
    CF: 03462920400
  • ASSOCIAZIONE VIATERREA
    CF: 03462920400
CIG: ZE2203F4F4
Oggetto: RIMOZIONE URGENTE DI OLIO VEGETALE SVERSATO DA IGNOTI IN LOCALITA' S. ANDREA IN BAGNOLO
Importo aggiudicato: € 847.00
Somme liquidate: € 847.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2017 al 12-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIAJET SRL
    CF: 01597020401
  • ADRIAJET SRL
    CF: 01597020401
CIG: Z9020E6724
Oggetto: CANILE COMPRENSORIALE DI CESENA. LAVORI PER REALIZZAZIONE DI BASAMENTO IN CALCESTRUZZO
Importo aggiudicato: € 5300.00
Somme liquidate: € 5300.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 12-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: Z2620CAEC6
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TOTEM INFORMATIVI PER ESTERNO FUNZIONALE AL SISTEMA DI RACCOLTA RIFIUTI A ISOLE MOBILI
Importo aggiudicato: € 6570.00
Somme liquidate: € 6570.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2017 al 20-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBBLIGRAF SRL
    CF: 04354450407
  • PUBBLIGRAF SRL
    CF: 04354450407
CIG: ZD920BE8EC
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO VARI PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 346.15
Somme liquidate: € 346.15
Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al 02-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECURTEX SRL
    CF: 08894201006
  • SECURTEX SRL
    CF: 08894201006
CIG: ZCB20F10FA
Oggetto: ADESIONE AL PROGETTO 3R RICICLO, RIUSO, RIDUCO: SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA'
Importo aggiudicato: € 1305.60
Somme liquidate: € 1305.60
Tempi di completamento: dal 28-09-2017 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CULT. GENITORI SCUOLA DANTE ALIGHIERI
    CF: 90039180402
  • ASSOCIAZIONE CULT. GENITORI SCUOLA DANTE ALIGHIERI
    CF: 90039180402
CIG: Z402112720
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO VARI ACCESSORI MOTOPOMPE ELETTRICHE PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 462.04
Somme liquidate: € 462.04
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 22-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
CIG: Z082107932
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO VARI UTENSILI DI FERRAMENTA PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 1024.08
Somme liquidate: € 1024.08
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al 13-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLACUZZI SNC DI PLACUZZI SONIA & C.
    CF: 02216890406
  • PLACUZZI SNC DI PLACUZZI SONIA & C.
    CF: 02216890406
CIG: ZCD210785E
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI INTERVENTI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PER RINVENIMENTO ORDIGNI BELLICI
Importo aggiudicato: € 3444.00
Somme liquidate: € 3444.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al 06-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA PICCOLA s.n.c. di Rocchi Massimo & C. - LAVORI STRADALI
    CF: 02270740406
  • LA PICCOLA s.n.c. di Rocchi Massimo & C. - LAVORI STRADALI
    CF: 02270740406
CIG: ZA0211D31
Oggetto: CANILE COMPRENSORIALE DI CESENA. LAVORI PER REALIZZAZIONE DI N 6 BOX PER CANI.
Importo aggiudicato: € 5745.90
Somme liquidate: € 5745.90
Tempi di completamento: dal 12-12-2017 al 21-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRANTI DI BONACCI MICHELE
    CF: BNCMHL78R12D653X
  • FERRANTI DI BONACCI MICHELE
    CF: BNCMHL78R12D653X
CIG: Z882155693
Oggetto: CATTURA COLOMBI E CONSEGNA AD AUSL PER VERIFICA SANITARIA
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2017 al 20-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL
    CF: 03468770403
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL
    CF: 03468770403
CIG: ZC6214DE05
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO VARI MOTOSEGA PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 244.26
Somme liquidate: € 244.26
Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al 21-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
CIG: ZDB214DFC2
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO VESTIARIO PER GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 2662.70
Somme liquidate: € 2662.70
Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al 26-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL VESTIARIO DI GIUSEPPE TORRES
    CF: TRRGPP74P01L219V
  • IL VESTIARIO DI GIUSEPPE TORRES
    CF: TRRGPP74P01L219V
CIG: Z0A21468AD
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMA MONITORAGGIO FRANA BORELLO PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 19-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEO MISURE SRL.
    CF: 02289740405
  • GEO MISURE SRL.
    CF: 02289740405
CIG: Z232146988
Oggetto: SERVIZIO STAMPA CALENDARI CON FUNZIONI PROMOZIONALI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 824.64
Somme liquidate: € 824.64
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 20-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASSERINI ROBERTO DI PASSERINI FRANCESCA & C. SNC
    CF: 01960310405
  • PASSERINI ROBERTO DI PASSERINI FRANCESCA & C. SNC
    CF: 01960310405
CIG: ZF121472F9
Oggetto: SERVIZIO PLOTTAGGI E STAMPE DEL PIANO COMUNALE E INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE
Importo aggiudicato: € 753.81
Somme liquidate: € 753.81
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 19-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BM ELIOTECNICA di Ugolini Rossella
    CF: 01280190404
  • BM ELIOTECNICA di Ugolini Rossella
    CF: 01280190404
CIG: ZB72147402
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 791.89
Somme liquidate: € 791.89
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 29-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
CIG: Z172147501
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 942.62
Somme liquidate: € 942.62
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 28-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA PIERI SRL
    CF: 03530220403
  • CARROZZERIA PIERI SRL
    CF: 03530220403
CIG: Z33215D4B2
Oggetto: SERVIZIO STAMPA OPUSCOLO DIVULGATIVO TEMI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 3900.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRIMA PAGINA AGENZIA DI STAMPA COOP. ARL
    CF: 02326570401
  • PRIMA PAGINA AGENZIA DI STAMPA COOP. ARL
    CF: 02326570401
CIG: Z22215D5FF
Oggetto: SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA URGENTE ORDIGNO BELLICO
Importo aggiudicato: € 655.74
Somme liquidate: € 655.74
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 05-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z7B210934A
Oggetto: ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 120.17
Somme liquidate: € 120.17
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al 02-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP ALLEANZA SOC. COOP.
    CF: 03503411203
  • COOP ALLEANZA SOC. COOP.
    CF: 03503411203
CIG: Z9D21088D8
Oggetto: EDUCAZIONE ALIMENTARE E AGROAMBIENTALE: APPROVAZIONE PROGETTO INTEGRATO "CHE CAVOLO MANGI?"
Importo aggiudicato: € 15737.00
Somme liquidate: € 15737.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALIMOS - ALIMENTA LA SALUTE SOC. COOP.
    CF: 00139110407
  • ALIMOS - ALIMENTA LA SALUTE SOC. COOP.
    CF: 00139110407
CIG: Z0B2093BF0
Oggetto: RIMOZIONE URGENTE DI OLIO MINERALE A SEGUITO DI INCIDENTE OCCORSO IN STRADA COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 758.20
Somme liquidate: € 758.20
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 03-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
CIG: Z641DE137E
Oggetto: APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. 22 OTTOBRE 1999 N. 460 - VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1481.42
Tempi di completamento: dal 21-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGLIERANI S.N.C. DI PAOLO E RENZO
    CF: 03801630405
  • PAGLIERANI S.N.C. DI PAOLO E RENZO
    CF: 03801630405
CIG: Z971DE1383
Oggetto: APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. 22 OTTOBRE 1999 N. 460 -VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TROINA MICHELE & C. S.N.C.
    CF: 03402840403
  • TROINA MICHELE & C. S.N.C.
    CF: 03402840403
CIG: Z901DE1396
Oggetto: ISCRIZIONE AL POLIGONO, ACQUISTO MUNIZIONAMENTO ED ESERCITAZIONI PER PERSONALE P.M. PER ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA - CIG N. Z901DE1396
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE
    CF: 82010590402
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE
    CF: 82010590402
CIG: Z721DE1358
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI PRONTUARI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - DETERMINA A CONTRARRE
Importo aggiudicato: € 2424.59
Somme liquidate: € 2424.59
Tempi di completamento: dal 29-03-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EGAF EDIZIONI SRL
    CF: 02259990402
  • EGAF EDIZIONI SRL
    CF: 02259990402
CIG: ZB51DF283F
Oggetto: MATERIALE PER EVENTO PRESENTAZIONE PROGETTO "AMICO VIGILE" DI EDUCAZIONE STRADALE PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 951.60
Somme liquidate: € 951.60
Tempi di completamento: dal 04-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
CIG: ZD41DF28C2
Oggetto: MATERIALE PER EVENTO PRESENTAZIONE PROGETTO "AMICO VIGILE" DI EDUCAZIONE STRADALE PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 244.00
Somme liquidate: € 244.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANELLA ANDREA
    CF: 03809740404
  • ZANELLA ANDREA
    CF: 03809740404
CIG: Z2F1E15164
Oggetto: MATERIALE PER EVENTO PRESENTAZIONE PROGETTO "AMICO VIGILE" DI EDUCAZIONE STRADALE PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 107.36
Somme liquidate: € 107.36
Tempi di completamento: dal 04-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CADI' SERVICE DI CUSUMANO CARMELO
    CF: CSMCML55H01I480D
  • CADI' SERVICE DI CUSUMANO CARMELO
    CF: CSMCML55H01I480D
CIG: Z441EEB5DE
Oggetto: ADESIONE CONV. CONSIP "AUTOVETTURE TUTELA TERRITORIO E SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" ACQ. ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 JTDM 120CV E6 - IMP. SPESA - CIG CONVENZIONE N. 6048842E50, CIG DERIVATO N. Z441EEB5DE
Importo aggiudicato: € 12076.43
Somme liquidate: € 12076.43
Tempi di completamento: dal 12-06-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FCA FLEET & TENDERS S.R.L. (in RTI)
    CF: 00224830133
  • FCA FLEET & TENDERS S.R.L. (in RTI)
    CF: 00224830133
CIG: ZAD1EEB5BC
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER P.M. MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MEPA- DETERMINA A CONTRARRE
Importo aggiudicato: € 671.00
Somme liquidate: € 671.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SERIGRAFICA ARTI GRAFICHE, Srl
    CF: 04362480966
  • LA SERIGRAFICA ARTI GRAFICHE, Srl
    CF: 04362480966
CIG: ZB81EEB5C2
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER P.M. MEDIANTE AVVIO PROCEDURE SUL ME.PA - DETERMINA A CONTRARRE
Importo aggiudicato: € 324.52
Somme liquidate: € 324.52
Tempi di completamento: dal 13-06-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
CIG: Z401EEB5C5
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MATERIALE PER P.M. MEDIANTE AVVIO PROCEDURE SUL MEPA - DETERMINA A CONTRARRE
Importo aggiudicato: € 314.76
Somme liquidate: € 314.76
Tempi di completamento: dal 13-06-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACORI LUIGI S.N.C. DI MACORI STEFANO & C.
    CF: 01331470409
  • MACORI LUIGI S.N.C. DI MACORI STEFANO & C.
    CF: 01331470409
CIG: ZD11F44F14
Oggetto: SOSTITUZIONE LETTORE SCHEDA SISTEMA CONTROLLO AUTOCARRI - IMPEGNO DI SPESA - CIG N. ZD11F44F14
Importo aggiudicato: € 61.00
Somme liquidate: € 61.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TACH CONTROLLER S.R.L.
    CF: 10371231001
  • TACH CONTROLLER S.R.L.
    CF: 10371231001
CIG: Z1C1F06838
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTI A PERIODICI ON-LINE "UFFICIO COMMERCIO" E "VIGILARE SULLA STRADA" - CIG N. Z1C1F06838
Importo aggiudicato: € 1207.80
Somme liquidate: € 1207.80
Tempi di completamento: dal 21-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZCE1F438B3
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FOTOCAMERE E ACCESSORI - DETERMINA A CONTRARRE - CIG N. ZCE1F438B3
Importo aggiudicato: € 1005.19
Somme liquidate: € 1005.19
Tempi di completamento: dal 12-07-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIEURO S.P.A.
    CF: 00876320409
  • UNIEURO S.P.A.
    CF: 00876320409
CIG: ZE71FCE847
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SCHEDE DI MEMORIA PER FOTOCAMERE - DETERMINA A CONTRARRE
Importo aggiudicato: € 95.16
Somme liquidate: € 95.16
Tempi di completamento: dal 08-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIEURO S.P.A.
    CF: 00876320409
  • UNIEURO S.P.A.
    CF: 00876320409
CIG: Z881FCE82A
Oggetto: ALLESTIMENTO ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 JTDM 120 CV E6 - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 6344.00
Somme liquidate: € 6344.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTAZZONI S.R.L.
    CF: 00188120349
  • BERTAZZONI S.R.L.
    CF: 00188120349
CIG: ZC41FF544E
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ACCESSORI RADIO PORTATILI E ASSISTENZA APPARATI RADIO PER P.M. MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA) - DETERMINA A CONTRARRE
Importo aggiudicato: € 2764.52
Somme liquidate: € 2764.52
Tempi di completamento: dal 26-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL
    CF: 02067170403
  • EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL
    CF: 02067170403
CIG: ZA4204F1DF
Oggetto: MATERIALE PER EVENTO PRESENTAZIONE PROGETTO "AMICO VIGILE" DI EDUCAZIONE STRADALE PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 690.52
Somme liquidate: € 690.52
Tempi di completamento: dal 16-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
CIG: Z57204F2B0
Oggetto: MATERIALE PER EVENTO PRESENTAZIONE PROGETTO "AMICO VIGILE" DI EDUCAZIONE STRADALE PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESO
Importo aggiudicato: € 488.00
Somme liquidate: € 488.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANELLA ANDREA
    CF: 03809740404
  • ZANELLA ANDREA
    CF: 03809740404
CIG: ZA62051C92
Oggetto: CALIBRATURA ALCO SENSOR E FORNITURA ACCESSORI STRUMENTAZIONE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 268.40
Somme liquidate: € 268.40
Tempi di completamento: dal 06-11-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTRAFF S.R.L.
    CF: 08625900157
  • ELTRAFF S.R.L.
    CF: 08625900157
CIG: Z4D20DEE22
Oggetto: APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. 22 OTTOBRE 1999 N. 460 - VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1014.06
Tempi di completamento: dal 24-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGLIERANI S.N.C. DI PAOLO E RENZO
    CF: 03801630405
  • PAGLIERANI S.N.C. DI PAOLO E RENZO
    CF: 03801630405
CIG: ZE420DEDA7
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA LETTORE MICROCHIP PER POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA -
Importo aggiudicato: € 296.67
Somme liquidate: € 296.67
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vetefarma S.r.l.
    CF: 00667300040
  • Vetefarma S.r.l.
    CF: 00667300040
CIG: Z262103CA6
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARMADIETTI PER SPOGLIATOIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI CONSIP - DETERMINA A CONTRARRE
Importo aggiudicato: € 25400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
CIG: Z772113FC1
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA ETILOMETRO PER COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 5368.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTAZZONI S.R.L.
    CF: 00188120349
  • BERTAZZONI S.R.L.
    CF: 00188120349
CIG: Z8E21248CC
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA ETILOMETRI PRE-TEST PER COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 1647.00
Somme liquidate: € 1647.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTRALCO ITALIA S.R.L.
    CF: 05958430968
  • CONTRALCO ITALIA S.R.L.
    CF: 05958430968
CIG: Z0821247FA
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA DI SISTEMA DI RILEVAMENTO SINISTRI PER POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 15860.00
Somme liquidate: € 15860.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Topcon Positioning Italy S.r.l.
    CF: 00497480426
  • Topcon Positioning Italy S.r.l.
    CF: 00497480426
CIG: ZAE2124994
Oggetto: FORNITURA TELEMETRO PER COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 295.00
Somme liquidate: € 295.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCARPELLINI S.R.L. HUNTING & FISHING
    CF: 03125050405
  • SCARPELLINI S.R.L. HUNTING & FISHING
    CF: 03125050405
CIG: Z77212487B
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI RADIO PORTATILI PER POLIZIA MUNICIPALE MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA) - DETERMINA A CONTRARRE
Importo aggiudicato: € 5680.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL
    CF: 02067170403
  • EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL
    CF: 02067170403
CIG: Z441FDA0CB
Oggetto: RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 8813.60
Somme liquidate: € 4464.45
Tempi di completamento: dal 15-09-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV. PIERLUIGI ARIGLIANI
    CF: RGLPLG63A06A783F
  • AVV. PIERLUIGI ARIGLIANI
    CF: RGLPLG63A06A783F
CIG: Z301CD7DC6
Oggetto: acquisto materiale per semaforo
Importo aggiudicato: € 930.00
Somme liquidate: € 930.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2017 al 13-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: Z561D0DEFC
Oggetto: lavori su automezzo segnaletica
Importo aggiudicato: € 1716.16
Somme liquidate: € 1716.16
Tempi di completamento: dal 25-01-2017 al 22-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRU SYSTEM DI SPITALERI COSIMO
    CF: 03434460402
  • GRU SYSTEM DI SPITALERI COSIMO
    CF: 03434460402
CIG: ZC61D0E895
Oggetto: INTERVENTI VARI IN ECONOMIA VIA DISMANO
Importo aggiudicato: € 14058.03
Somme liquidate: € 14058.03
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 26-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z0D1D0E2D7
Oggetto: Barriera Guard-Rails via Vigo Ruffio- 3° lotto
Importo aggiudicato: € 2951.59
Somme liquidate: € 2951.59
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 26-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z8F1D0E19A
Oggetto: Barriera Guard-Rails via Vigo Ruffio- 2° lotto
Importo aggiudicato: € 3276.12
Somme liquidate: € 3276.12
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 26-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z2C1D0DF6E
Oggetto: Barriera Guard-Rails via Vigo Ruffio- 1° lotto
Importo aggiudicato: € 3023.20
Somme liquidate: € 3023.20
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 26-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: ZA51D6037A
Oggetto: Sistemazione pali e rete in economia
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2017 al 14-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPORALI RECINZIONI S.R.L.
    CF: 04170560405
  • CAPORALI RECINZIONI S.R.L.
    CF: 04170560405
CIG: Z551E4C054
Oggetto: lavori vari di asfaltatura
Importo aggiudicato: € 1977.00
Somme liquidate: € 1977.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2017 al 15-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
CIG: Z681E43261
Oggetto: lavori per macchina segnaletica
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2017 al 19-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANI S.R.L.
    CF: 03173040407
  • GIANI S.R.L.
    CF: 03173040407
CIG: ZC81E911EB
Oggetto: Realizzazione ed installazione pannelli per segnaletica di cantiere
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z4E1E55A56
Oggetto: lavori di segnaletica stradale
Importo aggiudicato: € 1590.78
Somme liquidate: € 1590.78
Tempi di completamento: dal 27-04-2017 al 26-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIS MOBILITY S.R.L.
    CF: 01839090675
  • VIS MOBILITY S.R.L.
    CF: 01839090675
CIG: ZF01D7169D
Oggetto: lavori di segnaletica stradale
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 9500.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z9B1E40065
Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO DI UNA PORZIONE DI SOLAIO DI COPERTURA DEL PARCHEGGIO PIAZZALE MADONNA DELLA NEVE VIA BONAVENTURA GAZZOLA N. 50 OSSERVANZA PARK CUP D14E16000420004
Importo aggiudicato: € 29639.71
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.S. COSTRUZIONI S.R.L. VIA DELLE PESCHE 47522 CESENA
    CF: 04223390404
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • EDILGHETTI DI GHETTI MASSIMO
    CF: 00860770403
  • F.S. COSTRUZIONI S.R.L. VIA DELLE PESCHE 47522 CESENA
    CF: 04223390404
CIG: ZEC1E3F4E4
Oggetto: ASFALTATURA TRATTI DI STRADA IN LOC SAN CARLO PER GARA GO-KART DEL 24/04/2017
Importo aggiudicato: € 25913.37
Somme liquidate: € 25913.37
Tempi di completamento: dal 13-04-2017 al 09-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.G.T. IMPRESA GENERALE TORRI SRL
    CF: 04166890402
  • I.G.T. IMPRESA GENERALE TORRI SRL
    CF: 04166890402
CIG: Z6D1EACD13
Oggetto: Tombinatura fosso stradale via Dismano loc. S.Andrea in Bagnolo
Importo aggiudicato: € 13372.99
Somme liquidate: € 13372.99
Tempi di completamento: dal 19-05-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI BARTOLINI S.N.C.
    CF: 01980780405
  • F.LLI BARTOLINI S.N.C.
    CF: 01980780405
CIG: 702903927B
Oggetto: INTERVENTI DIFFUSI RIFACIMENTO SEGNALETICA VERTICALE, ORIZZONTALE E NUMERAZIONE CIVICA - ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 82705.99
Somme liquidate: € 82705.52
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 11-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ALFA S.R.L.
    CF: 04306390263
  • A.S.S.O. s.r.l.
    CF: 03784080404
  • CALORE LORIS s.n.c. di Calore Maurizio e Riccardo
    CF: 04213130281
  • CI.GI.ESSE. S.R.L.
    CF: 03940410289
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
  • ECOTRAFFIC S.R.L.
    CF: 01779010204
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • GUBELA S.P.A.
    CF: 00151420205
  • LINCOOP SOC.COOP.
    CF: 04098540406
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • PROGETTO SEGNALETICA SRL
    CF: 02905080368
  • SEGNAL BRIXIA s.r.l.
    CF: 03304960176
  • SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.R.L.
    CF: 01210380208
  • T.E.S. S.p.A.
    CF: 01971670268
  • TRIVENETA S.R.L.
    CF: 02493840272
  • VIS MOBILITY S.R.L.
    CF: 01839090675
  • PROGETTO SEGNALETICA SRL
    CF: 02905080368
CIG: ZA01EE6C9E
Oggetto: realizzazione pannelli in polionda per segnalazioni lavori in via Cervese
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2017 al 06-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: ZA01EBF728
Oggetto: lavori di segnaletica
Importo aggiudicato: € 6293.62
Somme liquidate: € 6293.62
Tempi di completamento: dal 24-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIS MOBILITY S.R.L.
    CF: 01839090675
  • VIS MOBILITY S.R.L.
    CF: 01839090675
CIG: Z3A1EFE900
Oggetto: lavori di segnaletica stradale
Importo aggiudicato: € 1503.00
Somme liquidate: € 1503.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 03578190401
  • ZAMA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 03578190401
CIG: Z281F027CD
Oggetto: lavori di segnaletica
Importo aggiudicato: € 2312.00
Somme liquidate: € 2312.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA NEON DI MUCCIOLI RENATO & C.S.N.C.
    CF: 01162150401
  • ROMAGNA NEON DI MUCCIOLI RENATO & C.S.N.C.
    CF: 01162150401
CIG: Z851F040DE
Oggetto: SEGNALETICA SOTTOPASSO VIA DEL MARE, ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIA LUGARESI E VIA ASSANO
Importo aggiudicato: € 7814.72
Somme liquidate: € 7814.72
Tempi di completamento: dal 15-06-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z881F15B12
Oggetto: Messa in sicurezza ponte sul Rio Capazzo, in via Roversano - segnaletica orizzontale e verticale, protezione motociclisti
Importo aggiudicato: € 3557.00
Somme liquidate: € 3557.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2017 al 28-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINCOOP SOC.COOP.
    CF: 04098540406
  • LINCOOP SOC.COOP.
    CF: 04098540406
CIG: ZE61ED302A
Oggetto: lavori di segnaletica
Importo aggiudicato: € 10095.00
Somme liquidate: € 10095.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2017 al 12-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z561EFAEDB
Oggetto: lavori di segnaletica
Importo aggiudicato: € 9999.77
Somme liquidate: € 9999.77
Tempi di completamento: dal 15-06-2017 al 17-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
CIG: Z7E1FE35C5
Oggetto: Sorveglianza archeologica per lavori di costruzione rotatoria in loc. san Cristoforo
Importo aggiudicato: € 9905.55
Somme liquidate: € 9905.55
Tempi di completamento: dal 06-07-2017 al 14-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN TERRAS SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 05548021210
  • IN TERRAS SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 05548021210
CIG: Z901FC39D6
Oggetto: lavori di segnaletica
Importo aggiudicato: € 3184.00
Somme liquidate: € 3184.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA NEON DI MUCCIOLI RENATO & C.S.N.C.
    CF: 01162150401
  • ROMAGNA NEON DI MUCCIOLI RENATO & C.S.N.C.
    CF: 01162150401
CIG: Z591FC39B8
Oggetto: lavori di segnaletica orizzontale e verticale
Importo aggiudicato: € 880.00
Somme liquidate: € 880.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2017 al 12-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
CIG: Z681FC9FCF
Oggetto: ROTATORIA IN LOC. SETTECROCIARI-INTERVENTO PROVVISORIO
Importo aggiudicato: € 38002.05
Somme liquidate: € 38002.05
Tempi di completamento: dal 06-09-2017 al 23-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA POZZI RAFFAELE DI POZZI TELEMACO E C SAS
    CF: 04188230405
  • IMPRESA POZZI RAFFAELE DI POZZI TELEMACO E C SAS
    CF: 04188230405
CIG: Z011FC9B94
Oggetto: Rotonda San Cristoforo- Impianto Illuminazione Pubblica
Importo aggiudicato: € 16314.94
Somme liquidate: € 16314.94
Tempi di completamento: dal 06-09-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: Z841F5C37E
Oggetto: lavori di segnaletica stradale
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2017 al 21-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOTRAFFIC S.R.L.
    CF: 01779010204
  • ECOTRAFFIC S.R.L.
    CF: 01779010204
CIG: ZC71F5C3E7
Oggetto: lavori di segnaletica stradale
Importo aggiudicato: € 7200.00
Somme liquidate: € 7200.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2017 al 11-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: ZF21F5AD2D
Oggetto: lavori di segnaletica
Importo aggiudicato: € 212.50
Somme liquidate: € 212.50
Tempi di completamento: dal 18-07-2017 al 20-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NERI CANZIO & C. snc
    CF: 01729420404
  • NERI CANZIO & C. snc
    CF: 01729420404
CIG: Z3E1F5AEAA
Oggetto: lavori di segnaletica
Importo aggiudicato: € 9790.00
Somme liquidate: € 9790.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2017 al 10-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
CIG: Z0D1F64B14
Oggetto: lavori di segnaletica in vie varie del territorio comunale
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2017 al 06-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z7D1F4D841
Oggetto: Collaudo statico opere in c.a. Rotatoria in Loc. San Cristoforo
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2017 al 29-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARNETI ANGELO
    CF: 00769230400
  • FARNETI ANGELO
    CF: 00769230400
CIG: Z211ED30FE
Oggetto: lavori di segnaletica
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 30000.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2017 al 16-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z6F1F9AFB7
Oggetto: lavori di segnaletica stradale
Importo aggiudicato: € 539.00
Somme liquidate: € 539.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: ZE42056DFE
Oggetto: INTERVENTO PRESSO AREA CAMPER IN P.LE AMBROSINI
Importo aggiudicato: € 237.00
Somme liquidate: € 237.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2017 al 17-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELA CARS S.R.L.
    CF: 02021820408
  • SELA CARS S.R.L.
    CF: 02021820408
CIG: Z8C1FFCD7
Oggetto: Lavori vari in economia in Via Ravennate
Importo aggiudicato: € 16300.00
Somme liquidate: € 16300.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2017 al 22-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI BARTOLINI S.N.C.
    CF: 01980780405
  • F.LLI BARTOLINI S.N.C.
    CF: 01980780405
CIG: 6942104572
Oggetto: ROTONDE E INTERVENTI CONNESI ALLA REALIZZAZIONE DI PUA. ROTATORIA IN LOC. SAN CRISTOFORO.
Importo aggiudicato: € 330142.17
Somme liquidate: € 330131.73
Tempi di completamento: dal 15-06-2017 al 30-05-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • GAMA CASTELLI S.P.A.
    CF: 01282860392
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • SUPERASFALTI SRL
    CF: 03580200404
  • BATTISTINI CURZIO S.R.L.
    CF: 02211350414
  • IMPRESA POZZI RAFFAELE DI POZZI TELEMACO E C SAS
    CF: 04188230405
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • I.G.T. IMPRESA GENERALE TORRI SRL
    CF: 04166890402
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SOLDATI F.LLI Srl
    CF: 01480120409
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF: 00937910404
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
CIG: ZC3205903D
Oggetto: ROTONDA IN LOC SETTECROCIARI-SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
Importo aggiudicato: € 9200.47
Somme liquidate: € 9200.47
Tempi di completamento: dal 18-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
CIG: Z431FF7FF9
Oggetto: Rotatoria San Cristoforo - Segnaletica orizzontale e verticale
Importo aggiudicato: € 11533.02
Somme liquidate: € 11533.02
Tempi di completamento: dal 21-09-2017 al 27-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINCOOP SOC.COOP.
    CF: 04098540406
  • LINCOOP SOC.COOP.
    CF: 04098540406
CIG: ZC9206C0D2
Oggetto: lavori di segnaletica
Importo aggiudicato: € 8733.49
Somme liquidate: € 8733.49
Tempi di completamento: dal 27-10-2017 al 20-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z6C206C13F
Oggetto: lavori di segnaletica
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 960.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 03578190401
  • ZAMA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 03578190401
CIG: ZF91DCF237
Oggetto: ALLACCIAMENTO ALLA I.P. DI N. 2 IMPIANTI LAMPEGGIANTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI 2 ATTRAVERSAMENTI PEDONALI IN VIA LUGARESI E VIA ASSANO + SPOSTAMENTO PUNTO LUCE E MODIFICA IMPIANTO IN LOC. SETTECROCIARI
Importo aggiudicato: € 1357.00
Somme liquidate: € 1357.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2017 al 17-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: ZF220A0A54
Oggetto: verifica prove di carico opere in c.a.
Importo aggiudicato: € 6100.00
Somme liquidate: € 6100.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2017 al 14-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
CIG: ZBD21145E0
Oggetto: RICOSTRUZIONE PONTE SUL RIO GRANAROLO IN VIA MONTALETTO: ESECUZIONE DI RECINZIONE
Importo aggiudicato: € 1256.75
Somme liquidate: € 1256.75
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 18-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPORALI RECINZIONI S.R.L.
    CF: 04170560405
  • CAPORALI RECINZIONI S.R.L.
    CF: 04170560405
CIG: Z23204C647
Oggetto: fornitura di new jerseiy in plastica
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2017 al 18-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLASTICA CESENA SRL
    CF: 01219560404
  • PLASTICA CESENA SRL
    CF: 01219560404
CIG: ZF62177ED0
Oggetto: Realizzazione di segnaletica stradale in via Dismano e nelle vie limitrofe
Importo aggiudicato: € 3787.88
Somme liquidate: € 3787.88
Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
CIG: ZAF21B55B7
Oggetto: sostituzione di n.2 sentinelle lampeggianti e di lanterna veicolare in via Emilia Levante e raddrizzamento lanterne semaforiche in via Del Commercio
Importo aggiudicato: € 295.00
Somme liquidate: € 295.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2017 al 30-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEM IMPIANTI Soc.Coop.
    CF: 04025140403
  • SIEM IMPIANTI Soc.Coop.
    CF: 04025140403
CIG: ZDF20B2672
Oggetto: Ristrutturazione di un tratto di pista ciclabile lungo la Via Cervese
Importo aggiudicato: € 24583.00
Somme liquidate: € 24583.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2017 al 16-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMULE S.N.C.
    CF: 02435970401
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMULE S.N.C.
    CF: 02435970401
CIG: ZC0201EA06
Oggetto: SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E PARCHEGGIO IN LOC. SAN CARLO-COMPLETAMENTO LAVORI 2' PARTE
Importo aggiudicato: € 13418.03
Somme liquidate: € 13418.03
Tempi di completamento: dal 25-10-2017 al 29-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF: 00937910404
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF: 00937910404
CIG: ZCF201E92A
Oggetto: SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E PARCHEGGIO IN LOC. SAN CARLO-COMPLETAMENTO LAVORI PRIMA PARTE
Importo aggiudicato: € 23556.33
Somme liquidate: € 23556.33
Tempi di completamento: dal 25-10-2017 al 29-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF: 00937910404
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF: 00937910404
CIG: Z8B213268E
Oggetto: Realizzazione linea elettrica di alimentazione a regolatori semaforici in Via Cervese
Importo aggiudicato: € 1069.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEM IMPIANTI Soc.Coop.
    CF: 04025140403
  • SIEM IMPIANTI Soc.Coop.
    CF: 04025140403
CIG: Z4620B2954
Oggetto: Lavori minori per pulizia fossi - scarpate e varie Via San Mamante
Importo aggiudicato: € 4616.00
Somme liquidate: € 4616.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2017 al 05-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z441CE4742
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE ARCHIVI ROTATIVI
Importo aggiudicato: € 2680.00
Somme liquidate: € 2680.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2017 al 30-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SORGE SRL
    CF: 00707360152
  • SORGE SRL
    CF: 00707360152
CIG: Z841D20F90
Oggetto: SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTALE
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
CIG: ZD51D0E5C3
Oggetto: ABBONAMENTO LO STATO CIVILE ITALIANO
Importo aggiudicato: € 246.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEPEL EDITRICE
    CF: 00285910378
  • SEPEL EDITRICE
    CF: 00285910378
CIG: Z311D0E4B3
Oggetto: ABBONAMENTO ON LINE LO STATO CIVILE ITALIANO
Importo aggiudicato: € 246.00
Somme liquidate: € 246.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2017 al 03-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEPEL EDITRICE
    CF: 00285910378
  • SEPEL EDITRICE
    CF: 00285910378
CIG: Z311D0E4B3
Oggetto: ABBONAMENTO ON LINE CONSULENZA E MARKETING
Importo aggiudicato: € 155.00
Somme liquidate: € 155.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2017 al 03-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAV CONSULENZA E MARKETING SRL
    CF: 02564220982
  • SAV CONSULENZA E MARKETING SRL
    CF: 02564220982
CIG: ZF01D0E437
Oggetto: ABBONAMENTO ONLINE UFFICIO COMMERCIO.IT
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2017 al 24-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: ZCA1D7B6F9
Oggetto: SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TARIFFE SPEDIZIONI POSTALI
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2017 al 15-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIANA AUDION S.R.L.
    CF: 10495590159
  • ITALIANA AUDION S.R.L.
    CF: 10495590159
CIG: Z971D822CE
Oggetto: SERVIZIO DI SPEDIZIONE PICK UP
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 884.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
CIG: Z461D0E670
Oggetto: ABBONAMENTO ON LINE ANNUALE AUTONOMOS ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 230.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2017 al 02-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTONOMOS SRL
    CF: 03312800232
  • AUTONOMOS SRL
    CF: 03312800232
CIG: Z431D9549F
Oggetto: ACQUISTO FOGLI PER REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI
Importo aggiudicato: € 141.39
Somme liquidate: € 141.39
Tempi di completamento: dal 21-03-2017 al 14-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZB11E617C7
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTALE MESE DI MAGGIO 2017
Importo aggiudicato: € 713.00
Somme liquidate: € 713.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA RECAPITI SRL
    CF: 02673860405
  • CESENA RECAPITI SRL
    CF: 02673860405
CIG: ZF51E4DAC9
Oggetto: REFERENDUM DEL 28MAGGIO2017 ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA PER MONTAGGIO PLANCE
Importo aggiudicato: € 40.18
Somme liquidate: € 40.18
Tempi di completamento: dal 20-04-2017 al 04-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z2D1E536F8
Oggetto: REFERENDUM DEL 28MAGGIO2017-ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA FILO DI FERRO PER MONTAGGIO PLANCE
Importo aggiudicato: € 199.80
Somme liquidate: € 199.80
Tempi di completamento: dal 21-04-2017 al 04-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: z571e62ba4
Oggetto: acquisto rotoli carta per eliminacode per sportello facile
Importo aggiudicato: € 633.60
Somme liquidate: € 633.60
Tempi di completamento: dal 03-05-2017 al 12-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERMES SRL
    CF: 02184670392
  • ERMES SRL
    CF: 02184670392
CIG: zc11dbac50
Oggetto: servizio di realizzazione video personalizzato
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • doxee spa
    CF: 02714390362
  • doxee spa
    CF: 02714390362
CIG: Z691E1EB45
Oggetto: NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE DAL 4/5 AL 3/9/2017
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 820.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2017 al 03-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIANA AUDION S.R.L.
    CF: 10495590159
  • ITALIANA AUDION S.R.L.
    CF: 10495590159
CIG: zd81d38827
Oggetto: serv di spedizione conto contr. 30069643-011
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2916.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
CIG: z201e1b060
Oggetto: acquisto testo di aggiornamento gli atti di stato civile
Importo aggiudicato: € 202.20
Somme liquidate: € 202.20
Tempi di completamento: dal 18-05-2017 al 12-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZF41EFF4E5
Oggetto: MICROCHIP
Importo aggiudicato: € 3190.00
Somme liquidate: € 3190.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2017 al 11-07-2017
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • O.PI.VI. S.P.A.
    CF: 02834700151
  • O.PI.VI. S.P.A.
    CF: 02834700151
CIG: Z0B1F59B09
Oggetto: SERVIZIO DI PICK UP -SPEDIZIONI POSTALI
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 518.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
CIG: zd51f99e1b
Oggetto: SUPPORTO INFORMATICO PER L' ELABORAZIONE E REDAZIONE PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALL' APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI E GRADUATORIE AI SENSI DELLA DIRETTIVA BOLKESTEIN
Importo aggiudicato: € 12272.00
Somme liquidate: € 9912.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESLAF.STUDIO PROGETTI STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA
    CF: 03477220408
  • ESLAF.STUDIO PROGETTI STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA
    CF: 03477220408
CIG: z6d1e5fba5
Oggetto: servizio di consegna della corrispondenza
Importo aggiudicato: € 9900.00
Somme liquidate: € 8690.42
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • NEXIVE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
    CF: 07868190963
  • NEXIVE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
    CF: 07868190963
CIG: 67219031d6
Oggetto: servizio di facchinaggio
Importo aggiudicato: € 3356.40
Somme liquidate: € 3356.40
Tempi di completamento: dal 14-04-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.C.L.A.T.
    CF: 00424610582
  • C.I.C.L.A.T.
    CF: 00424610582
CIG: z0f1fb1c11
Oggetto: servizio di noleggio affrancatrice postale fino al 31/12/2017
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 820.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIANA AUDION S.R.L.
    CF: 10495590159
  • ITALIANA AUDION S.R.L.
    CF: 10495590159
CIG: Z511F7C929
Oggetto: ACQUISTO INCHIOSTRI PER PROTOCOLLO
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2017 al 19-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.S.MEDIA SRL
    CF: 05659420482
  • M.S.MEDIA SRL
    CF: 05659420482
CIG: zcc203a86e
Oggetto: servizio di rilegatura registri e allegati
Importo aggiudicato: € 2860.00
Somme liquidate: € 2472.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGATORIA RENZI GIANCARLO
    CF: 00229270400
  • LEGATORIA RENZI GIANCARLO
    CF: 00229270400
CIG: z5c20a5f66
Oggetto: acquisto modulistica complementare agli atti di stato civile
Importo aggiudicato: € 979.04
Somme liquidate: € 979.04
Tempi di completamento: dal 10-11-2017 al 30-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGATORIA EDITORIALE BERTI SRL VIA SCHIAPPARELLI 19 - 47122 FORLI
    CF: 03271100400
  • LEGATORIA EDITORIALE BERTI SRL VIA SCHIAPPARELLI 19 - 47122 FORLI
    CF: 03271100400
CIG: z8e1f3bf85
Oggetto: acquisto di fogli per registri di stato civile
Importo aggiudicato: € 4842.90
Somme liquidate: € 4842.90
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 05-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: z6b206175b
Oggetto: acquisto suplettivi per registri di stato civile
Importo aggiudicato: € 211.50
Somme liquidate: € 211.50
Tempi di completamento: dal 24-11-2017 al 14-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z71213AEB2
Oggetto: ACQUISTO MICROCHIP
Importo aggiudicato: € 3335.00
Somme liquidate: € 3335.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al 28-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.PI.VI. S.P.A.
    CF: 02834700151
  • O.PI.VI. S.P.A.
    CF: 02834700151
CIG: z2b214de67
Oggetto: acquisto rotoli carta per contafile
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al 15-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERMES SRL
    CF: 02184670392
  • ERMES SRL
    CF: 02184670392
CIG: ZAB2156002
Oggetto: ACQUISTO BADGE
Importo aggiudicato: € 236.00
Somme liquidate: € 236.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 18-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI S.r.l.
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI S.r.l.
    CF: 03246960409
CIG: z5e216019f
Oggetto: acquisto 25 bklite
Importo aggiudicato: € 1625.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
CIG: z0e2160f5b
Oggetto: FORNITURA DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE VIDEO PERSONALIZZATI INERENTI IL RINNOVO DELLA CARTA DI IDENTITA' CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA NUOVA CARTA ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 3032.79
Somme liquidate: € 3032.79
Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al 28-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.N.U.S.C.A. S.R.L.
    CF: 01897431209
  • A.N.U.S.C.A. S.R.L.
    CF: 01897431209
CIG: zd81d38827
Oggetto: serv di spedizione atti notificati
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
CIG: z86215bcfc
Oggetto: implementazione evolutiva video sportello
Importo aggiudicato: € 2370.00
Somme liquidate: € 2370.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al 19-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PHONETICA SPA
    CF: 07059200969
  • PHONETICA SPA
    CF: 07059200969
CIG: Z191FB946B
Oggetto: ACQUISTO TRE CUFFIE TELEFONICHE MONUARICOLARI PER CENTRALINO TELEFONICO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z191FB946B
Importo aggiudicato: € 299.85
Somme liquidate: € 299.85
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 28-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ONEDIRECT SRL
    CF: 05080100968
  • ONEDIRECT SRL
    CF: 05080100968
CIG: Z661CD15B1
Oggetto: ABBONAMENTO CORRIERE CESENATE
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Diocesi di Cesena Sarsina – Curia Vescovile
    CF: 81002750404
  • Diocesi di Cesena Sarsina – Curia Vescovile
    CF: 81002750404
CIG: 6933733979
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA "RCT/O" DEL COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 455460.12
Somme liquidate: € 381955.66
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LLOYD'S SINDACATO ACCAPPELLA
    CF: 07585850584
  • LLOYD'S SINDACATO ACCAPPELLA
    CF: 07585850584
CIG: 6933747508
Oggetto: POLIZZA ASSICUTATIVA "R.C. AUTO" CESENA
Importo aggiudicato: € 97903.00
Somme liquidate: € 90109.69
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.
    CF: 00284160371
  • UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.
    CF: 00284160371
CIG: 69337718D5
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA ""ALL RISKS" DEL COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 413772.00
Somme liquidate: € 396540.88
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.
    CF: 00284160371
  • UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.
    CF: 00284160371
CIG: Z741CB3BFA
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA "KASKO" DEL COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 6346.61
Somme liquidate: € 6343.62
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.
    CF: 00284160371
  • UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.
    CF: 00284160371
CIG: ZA51C090DA
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO IL SOLE 24 ORE S.P.A.
Importo aggiudicato: € 218.64
Somme liquidate: € 218.64
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z0A1CB3ADC
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA "R.C.PATRIMONIALE" DEL COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 30552.15
Somme liquidate: € 25072.74
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AIG Europe Limited
    CF: 08037550962
  • AIG Europe Limited
    CF: 08037550962
CIG: 69261610DF
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA "INFORTUNI" DEL COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 60840.88
Somme liquidate: € 62391.12
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.
    CF: 00284160371
  • UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.
    CF: 00284160371
CIG: Z601E63EBC
Oggetto: POLIZZA "TUTELA LEGALE" ITAS MUTUA - COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 31049.90
Somme liquidate: € 31049.90
Tempi di completamento: dal 30-04-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITAS MUTUA ASSICURAZIONI
    CF: 00110750221
  • ITAS MUTUA ASSICURAZIONI
    CF: 00110750221
CIG: Z291E08AB3
Oggetto: redazione perizia giurata finalizzata ad aggiornare le valutazioni contenute nella perizia di stima di un compendio immobiliare sito in Cesenatico
Importo aggiudicato: € 1144.00
Somme liquidate: € 1144.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2017 al 22-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. IVAN MISSIROLI
    CF: MSSVNI47R27D704N
  • STUDIO COMMERCIALISTA DOTT. MARCO VICINI
    CF: VCNMRC57T08C573G
  • studio commercialista DOTT. CARLO LUGARESI
    CF: LGRCRL37T26C573J
  • Dott. Sirri Stefano
    CF: SRRSFN61P18C573T
  • STUDIO COMMERCIALISTA DOTT. MICHELE BOCCHINI
    CF: BCCMHL65E12C573H
  • Dott. Sirri Stefano
    CF: SRRSFN61P18C573T
CIG: ZE11EC4F45
Oggetto: servizio professionale per l'effettuazione di visure ipotecarie, catastali ed altri adempimenti connessi ad atti di trasferimento immobiliare.
Importo aggiudicato: € 2086.06
Somme liquidate: € 2086.06
Tempi di completamento: dal 10-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • montebelli debora
    CF: MNTDBR70S67H294R
  • f.lli saponara luciano e massimo e c. s.a.s.
    CF: 01687940401
  • saponi alfonsa
    CF: SPNLNS55M55H801U
  • CALDARA ENNIO
    CF: CLDNNE56A27L245C
  • studio associato dardanelli ivonne e vitali anna
    CF: 01080940404
  • CALDARA ENNIO
    CF: CLDNNE56A27L245C
CIG: Z331E1ABB1
Oggetto: PUBBLICAZIONE BANDO ASTA PUBBLICA SU QUOTIDIANO LOCALE - IMPEGNO DI SPESA, DETERMINAZIONE N. 471/2017 DEL 07/04/2017
Importo aggiudicato: € 416.00
Somme liquidate: € 416.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2017 al 19-04-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PUBLICOR S.R.L.
    CF: 03981390408
  • PUBLICOR S.R.L.
    CF: 03981390408
CIG: 70996890B5
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI CESENA E DELL'UNIONE VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 90399.00
Somme liquidate: € 47752.31
Tempi di completamento: dal 12-07-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PRIMA PAGINA AGENZIA DI STAMPA COOP. ARL
    CF: 02326570401
  • PRIMA PAGINA AGENZIA DI STAMPA COOP. ARL
    CF: 02326570401
CIG: ZD92156C68
Oggetto: attività di analisi e adattamento del software di gestione del patrimonio immobiliare.
Importo aggiudicato: € 5700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD821487B0
Oggetto: affidamento servizio per aggiornamento catastale immobile di proprietà comunale posto in via del monte civ. n. 1534
Importo aggiudicato: € 306.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 12-01-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Geom. Morgagni Maurizio
    CF: MRGMRZ59H15C573V
  • Geom. Severini Stefano
    CF: SVRSFN65A30C573J
  • STUDIO GEOSAT
    CF: 03818230405
  • Geom. Bacchi Alberto
    CF: BCCLRT66B28D704M
  • NEWMATICA DI CAMPIDELLI FAUSTO & C. S.N.C.
    CF: 03233520406
  • Geom. Valentini Luca
    CF: VLNLCU72M03C573U
  • Geom. La Porta Lorenzo
    CF: LPRLNZ75C15C573X
  • Geom. Comandini Alberto
    CF: CMNLRT78T12C573T
  • Geom. Jody Facchini
    CF: FCCJDY79S06D458T
  • Geom. Morgagni Maurizio
    CF: MRGMRZ59H15C573V
CIG: ZBB214C190
Oggetto: Pubblicazione bando asta pubblica su quotidiano locale
Importo aggiudicato: € 475.80
Somme liquidate: € 475.80
Tempi di completamento: dal 07-01-2018 al 07-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZA32159E90
Oggetto: PUBBLICAZIONE BANDO ASTA PUBBLICA SU QUOTIDIANO LOCALE PER TABACCHERIA BARRIERA.
Importo aggiudicato: € 208.00
Somme liquidate: € 208.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2018 al 14-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z46200ABD3
Oggetto: ROTATORIA VIA FARINI - VIALE MATTEOTTI AVVIO PROC. DI APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2017 al 01-12-2017
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • A. MANZONI & C. S.P.A.
    CF: 04705810150
CIG: ZE11EC4F45
Oggetto: SERVIZIO PROFESSIONALE PER EFFETTUAZIONE DI VISURE IPOTECARIE CATASTALI ED ALTRI ADEMPIMENTI CONNESSI AD ATTI DI TRASFERIMENTO IMMOBILIARE.
Importo aggiudicato: € 2086.06
Somme liquidate: € 1352.78
Tempi di completamento: dal 25-05-2017 al 07-03-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CALDARA ENNIO
    CF: CLDNNE56A27L245C
CIG: Z271D59BE7
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE PER PREDISPOSIZIONE E RILASCIO ATTESTATI DI PRESTAZIONI ENERGETICHE.
Importo aggiudicato: € 778.69
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2018 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BARBIERI GIULIA
    CF: BRBGLI84A46C573D
  • CASADEI CARLA
    CF: CSDCRL56L64I779M
  • ing. Sebastiano Alfio Privitera
    CF: PRVSST74H22C351I
  • MAMBELLI RICCARDO
    CF: MMBRCR75M09D704D
  • MONTI MIRCO
    CF: MNTMRC69P13C573B
  • ing. Sebastiano Alfio Privitera
    CF: PRVSST74H22C351I
CIG: ZB41D4D3A7
Oggetto: MANUTENZIONE ARREDO URBANO ANNO 2017 - 1 ACCONTO - DITTA MAZZI
Importo aggiudicato: € 7114.06
Somme liquidate: € 7114.01
Tempi di completamento: dal 31-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
CIG: ZBA1F89010
Oggetto: LAVORI DI MONTAGGIO QUADRO PRESE AL SERVIZIO DI MANIFESTAZIONI ALL'INTERNO DEL GIARDINO PUBBLICO.
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2017 al 27-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: ZD41F89035
Oggetto: MANUTENZIONI BAGNI AUTOMATIZZATI -LINEA CITTA'
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 270.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2017 al 29-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA CITTA' SRL.
    CF: 02222670404
  • LINEA CITTA' SRL.
    CF: 02222670404
CIG: ZA41FE7BD2
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA POSACENERE A PARTE E PORTABICICLETTE IN GHISA MEDIANTE PROCEDURA MEPA - DITTA NERI S.P.A.
Importo aggiudicato: € 1978.80
Somme liquidate: € 1978.80
Tempi di completamento: dal 29-09-2017 al 24-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NERI spa
    CF: 02110530405
  • NERI spa
    CF: 02110530405
CIG: ZD6210BC7C
Oggetto: Manutenzione bagni automatizzati 2° impegno anno 2017
Importo aggiudicato: € 365.00
Somme liquidate: € 365.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA CITTA' SRL.
    CF: 02222670404
  • LINEA CITTA' SRL.
    CF: 02222670404
CIG: ZD120C46DA
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA -STEBO
Importo aggiudicato: € 4147.00
Somme liquidate: € 4147.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEBO AMBIENTE S.r.l.
    CF: 01432260212
  • STEBO AMBIENTE S.r.l.
    CF: 01432260212
CIG: ZPP210C393
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO FONTANA PANATHLON
Importo aggiudicato: € 1099.00
Somme liquidate: € 1099.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMPEDELLI S.R.L.
    CF: 03623050402
  • CAMPEDELLI S.R.L.
    CF: 03623050402
CIG: z8f2134411
Oggetto: RIPARAZIONE DANNO DA SINISTRO AL DISSUASORE MONOLITE POSTO A LATO DELLA FONTANA MASINI IN PIAZZA DEL POPOLO
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 07-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
CIG: ZDF1C87F59
Oggetto: SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DEL COMUNE DI CESENA E DELL’UNIONE VALLE SAVIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI COMUNALI PER GLI ANNI 2017 E 2018
Importo aggiudicato: € 10425.20
Somme liquidate: € 6632.86
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • DIGITECH DI MATTEO BRUNO
    CF: BRNMTT74C03G224H
  • DIGITECH DI MATTEO BRUNO
    CF: BRNMTT74C03G224H
CIG: Z2B1CF98AA
Oggetto: SERVIZIO AMPLIFICAZIONE GIORNO DELLA MEMORIA 2017
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2017 al 27-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANELLA ANDREA
    CF: 03809740404
  • ZANELLA ANDREA
    CF: 03809740404
CIG: Z791CF9919
Oggetto: PRESTAZIONE MUSICALE ASS.NE CULTURA SETTEOTTAVI GIORNO DELLA MEMORIA 2017
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2017 al 27-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS.NE CULT.SETTEOTTAVI
    CF: 91148150401
  • ASS.NE CULT.SETTEOTTAVI
    CF: 91148150401
CIG: ZF91D12273
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER SPECIFICHE ATTIVITA’ DELL’UFFICIO STAMPA FINO AL 31/03/2017. DETERMINA A CONTRATTARE
Importo aggiudicato: € 4997.50
Somme liquidate: € 4997.50
Tempi di completamento: dal 30-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z191CD1587
Oggetto: ABBONAMENTO AGENZIA DI STAMPA DIRE
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 3800.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COM.E. SRL
    CF: 08252061000
  • COM.E. SRL
    CF: 08252061000
CIG: ZE21CD15C7
Oggetto: ABBOANMENTO ITALIA OGGI
Importo aggiudicato: € 319.00
Somme liquidate: € 319.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2017 al 25-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIA OGGI EDITORI S.R.L.
    CF: 10277500152
  • ITALIA OGGI EDITORI S.R.L.
    CF: 10277500152
CIG: Z081CD15D9
Oggetto: ABBONAMENTO LEXITALIA.IT
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2017 al 16-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIURICONSULT S.R.L.
    CF: 05247730822
  • GIURICONSULT S.R.L.
    CF: 05247730822
CIG: Z251E1A6F0
Oggetto: SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE PER LE MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI ANNO 2017. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 880.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2017 al 04-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z661EADC71
Oggetto: ACQUISTO TARGA DI PREMIAZIONE IN OCCASIONE DEL 25 APRILE 2017
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 25-04-2017 al 25-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL TROFEO SAS DI GUERRIERO FERDINANDO & C
    CF: 03395410404
  • IL TROFEO SAS DI GUERRIERO FERDINANDO & C
    CF: 03395410404
CIG: Z461E92BAB
Oggetto: FORUM P.A. 2017. PARTECIPAZIONE
Importo aggiudicato: € 6927.21
Somme liquidate: € 6927.21
Tempi di completamento: dal 23-05-2017 al 25-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FPA SRL
    CF: 10693191008
  • FPA SRL
    CF: 10693191008
CIG: Z5E1EC3D9C
Oggetto: NOLEGGIO PIANTE ORNAMENTALI
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 02-06-2017 al 02-06-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • VIVAI PIANTE BATTISTINI SOCIETA' AGRICOLA S.S.
    CF: 00926960402
  • VIVAI PIANTE BATTISTINI SOCIETA' AGRICOLA S.S.
    CF: 00926960402
CIG: Z081EC3CFB
Oggetto: NOLEGGIO PEDANA, SEDIE E PANCHE PER MANIFESTAZIONE ISTITUZIONE 2 GIUGNO FESTA DELLA REPUBBLICA
Importo aggiudicato: € 678.00
Somme liquidate: € 678.00
Tempi di completamento: dal 02-06-2017 al 02-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVICEFEST CESENA SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 02245120403
  • SERVICEFEST CESENA SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 02245120403
CIG: 0106306040
Oggetto: ACQUISTO LIBRO ""CESENA NELLO SGUARDO, NELLA MENTE, NEL CUORE."
Importo aggiudicato: € 3832.95
Somme liquidate: € 3832.95
Tempi di completamento: dal 11-08-2017 al 29-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL VICOLO DI POMPILI AUGUSTO & C. S.A.S.
    CF: 01063060402
  • IL VICOLO DI POMPILI AUGUSTO & C. S.A.S.
    CF: 01063060402
CIG: Z622162AE6
Oggetto: ACQUISTO GAGLIARDETTI. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 1104.00
Somme liquidate: € 1104.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al 01-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIA BANDIERE SRL
    CF: 02205060409
  • ADRIA BANDIERE SRL
    CF: 02205060409
CIG: ZB81C8B396
Oggetto: AUTOSAT - MANUTENZIONE AUTOMEZZI - REVISIONI
Importo aggiudicato: € 1885.24
Somme liquidate: € 1425.27
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 12-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTO SAT S.P.A.
    CF: 02630830400
  • AUTO SAT S.P.A.
    CF: 02630830400
CIG: ZCB1C8B7BA
Oggetto: PNEUS CAR - MANUTENZIONE AUTOMEZZI - REVISIONI
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1142.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • PNEUSCAR SRL
    CF:
  • PNEUSCAR SRL
    CF:
CIG: ZA61CD7F2F
Oggetto: INFOCAMERE - ABBONAMENTO BANCA DATI CCIAA TELEMACO
Importo aggiudicato: € 6967.00
Somme liquidate: € 5249.46
Tempi di completamento: dal 13-12-2016 al 16-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCAMERE S.c.p.A.
    CF: 02313821007
  • INFOCAMERE S.c.p.A.
    CF: 02313821007
CIG: Z591CD80FB
Oggetto: ABBONAMENTO AL SOLE 24 ORE
Importo aggiudicato: € 1667.21
Somme liquidate: € 1396.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2016 al 30-03-2017
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 00777910159
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 00777910159
CIG: Z841CD81C9
Oggetto: ACQUISTO QUOTIDIANI PER UFFICI EDICOLA GIULIANINI
Importo aggiudicato: € 1803.27
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • EDICOLA GIULIANINI
    CF: 02188070409
  • EDICOLA GIULIANINI
    CF: 02188070409
CIG: Z1A1CD868D
Oggetto: LUGARESI EDICOLA - ACQUISTO QUOTIDIANI PER AMMINISTRATORI
Importo aggiudicato: € 2850.00
Somme liquidate: € 2118.10
Tempi di completamento: dal 13-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • LUGARESI LORENZO
    CF: 01193070404
  • LUGARESI LORENZO
    CF: 01193070404
CIG: ZE01CD801C
Oggetto: ACQUISTO QUOTIDIANI PER AMMINISTRATORI EDICOLA MILANDRI LICIA
Importo aggiudicato: € 4350.00
Somme liquidate: € 3771.60
Tempi di completamento: dal 13-12-2016 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILANDRI LICIA
    CF: 01606000402
  • MILANDRI LICIA
    CF: 01606000402
CIG: Z891CF3D53
Oggetto: BERLINI RAFFAELE LIBRERIA - LIBRI E TESTI PER UFFICI
Importo aggiudicato: € 966.00
Somme liquidate: € 928.60
Tempi di completamento: dal 17-01-2017 al 23-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA E UNIVERSITARIA
    CF: BRLRFL89E31C573B
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA E UNIVERSITARIA
    CF: BRLRFL89E31C573B
CIG: Z2B1CF4262
Oggetto: ZANOTTI ABBIGLIAMENTO - VESTIARIO E DPI OPERATORI SEGNALETICA, CANTONIERI E OPERATORI CIMITERO FUORI TAGLIA
Importo aggiudicato: € 607.00
Somme liquidate: € 606.56
Tempi di completamento: dal 17-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANOTTI MONICA
    CF: 01092550407
  • ZANOTTI MONICA
    CF: 01092550407
CIG: Z731CF4329
Oggetto: IL VESTIARIO - VESTIARIO/CALZATURE E DPI PER DIPENDENTI
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 650.55
Tempi di completamento: dal 17-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL VESTIARIO DI GIUSEPPE TORRES
    CF: TRRGPP74P01L219V
  • IL VESTIARIO DI GIUSEPPE TORRES
    CF: TRRGPP74P01L219V
CIG: Z331CF7B72
Oggetto: TOSINGRAF - MANUTENZIONE/RIPARAZIONE ATTREZZATURE CENTRO STAMPA
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 671.90
Tempi di completamento: dal 18-01-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOSINGRAF s.r.l.
    CF: 01778110245
  • TOSINGRAF s.r.l.
    CF: 01778110245
CIG: Z731CF7B0C
Oggetto: AFFILATURA AMICA - AFFILATURE LAME CENTRO STAMPA
Importo aggiudicato: € 41.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AFFILATURA AMICA DI MORO MARZIO E BUGLI VINICIO SNC
    CF: 02147340406
  • AFFILATURA AMICA DI MORO MARZIO E BUGLI VINICIO SNC
    CF: 02147340406
CIG: ZFA1CF6B78
Oggetto: TELEPASS - CANONI, PEDAGGI, PARCHEGGI GESTITI DA TELEPASS
Importo aggiudicato: € 8361.00
Somme liquidate: € 7464.52
Tempi di completamento: dal 18-01-2017 al 23-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELEPASS S.P.A.
    CF: 09771701001
  • TELEPASS S.P.A.
    CF: 09771701001
CIG: Z071CF3F8B
Oggetto: GABELLINI - COPIE ELIOGRAFICHE PER UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 327.87
Somme liquidate: € 153.91
Tempi di completamento: dal 18-01-2017 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GABELLINI S.N.C. DI ROMAGNOLI LISA & C.
    CF: 02464960406
  • GABELLINI S.N.C. DI ROMAGNOLI LISA & C.
    CF: 02464960406
CIG: Z5C1CF44CE
Oggetto: TECNOCOPY - RIPARAZIONE APPARECCHIATURE VARIE
Importo aggiudicato: € 204.91
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOCOPI DI GIANGRANDI VITTORIO & C. S.N.C.
    CF: 02239180405
  • TECNOCOPI DI GIANGRANDI VITTORIO & C. S.N.C.
    CF: 02239180405
CIG: ZB31CFA2D9
Oggetto: SPAL SRL - MAT. CONSUMO E RICAMBI ATTREZZATURE CENTRO STAMPA
Importo aggiudicato: € 164.00
Somme liquidate: € 154.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2017 al 11-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAL CENTRO ITALIA SRL
    CF: 07553790580
  • SPAL CENTRO ITALIA SRL
    CF: 07553790580
CIG: Z021CF4414
Oggetto: UNIEURO EX SGM SRL - ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO
Importo aggiudicato: € 492.00
Somme liquidate: € 326.96
Tempi di completamento: dal 18-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIEURO S.P.A.
    CF: 00876320409
  • UNIEURO S.P.A.
    CF: 00876320409
CIG: Z6D1CF3E9A
Oggetto: MEDRI SRL - MATERIALE DI CONSUMO E VARIE PER CUCINE/MENSE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 8403.00
Somme liquidate: € 8151.92
Tempi di completamento: dal 18-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDRI S.R.L.
    CF: 00143210409
  • MEDRI S.R.L.
    CF: 00143210409
CIG: ZDA1CF5714
Oggetto: FA.CE - PRODOTTI FARMACEUTICO PER SCUOLE
Importo aggiudicato: € 985.00
Somme liquidate: € 478.26
Tempi di completamento: dal 18-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FA.CE SPA
    CF: 03167270408
  • FA.CE SPA
    CF: 03167270408
CIG: Z771CF4051
Oggetto: POGGI - SALE LAVASTOVIGLIE CUCINE/MENSE SCUOLE
Importo aggiudicato: € 984.00
Somme liquidate: € 983.63
Tempi di completamento: dal 18-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POGGI CARLO
    CF: 03287010403
  • POGGI CARLO
    CF: 03287010403
CIG: Z5C1CF3BFB
Oggetto: SIFIC - ABBONAMENTO ANNO 2017 "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI"
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2017 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDITRICE S.I.F.I.C. SRL
    CF: 00205740426
  • EDITRICE S.I.F.I.C. SRL
    CF: 00205740426
CIG: ZDE1CF33E1
Oggetto: ELCO SISTEMI SRL - ACQUISTO DI PICCOLE ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO
Importo aggiudicato: € 574.00
Somme liquidate: € 175.50
Tempi di completamento: dal 18-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO SISTEMI S.r.l.
    CF: 03246960409
  • ELCO SISTEMI S.r.l.
    CF: 03246960409
CIG: Z3D1CF31AA
Oggetto: MACORI - MATERIALE DI CONSUMO VARIO
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 792.05
Tempi di completamento: dal 18-01-2017 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACORI LUIGI S.N.C. DI MACORI STEFANO & C.
    CF: 01331470409
  • MACORI LUIGI S.N.C. DI MACORI STEFANO & C.
    CF: 01331470409
CIG: Z941CF309A
Oggetto: BERTI FERRAMENTA - MATERIALE VARIO
Importo aggiudicato: € 984.00
Somme liquidate: € 893.93
Tempi di completamento: dal 18-01-2017 al 28-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA BERTI DI BERTI MICHELE
    CF: 03774290401
  • FERRAMENTA BERTI DI BERTI MICHELE
    CF: 03774290401
CIG: ZA41CF2F08
Oggetto: LEGATORIA EDITORIALE BERTI - CORNICI PER MATRIMONI
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGATORIA EDITORIALE BERTI SRL VIA SCHIAPPARELLI 19 - 47122 FORLI
    CF: 03271100400
  • LEGATORIA EDITORIALE BERTI SRL VIA SCHIAPPARELLI 19 - 47122 FORLI
    CF: 03271100400
CIG: Z241CF28F7
Oggetto: FIORIMANIA - CORONE COMMEMORATIVE E FIORI
Importo aggiudicato: € 3100.00
Somme liquidate: € 3028.15
Tempi di completamento: dal 18-01-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORIMANIA SNC
    CF: 03752760409
  • FIORIMANIA SNC
    CF: 03752760409
CIG: ZD01D070B8
Oggetto: MONTALTI - FORNITURA DI METANO E GPL PER AUTOTRAZIONE ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4005.39
Tempi di completamento: dal 23-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTALTI SAS DI MONTALTI PAOLO E MAURO & C.
    CF: 00315900407
  • MONTALTI SAS DI MONTALTI PAOLO E MAURO & C.
    CF: 00315900407
CIG: Z331D08FF0
Oggetto: METANAUTO - FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE 2017
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3300.71
Tempi di completamento: dal 23-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METANAUTO DEL SAVIO SNC DI NISO & MORDENTI
    CF: 00546790403
  • METANAUTO DEL SAVIO SNC DI NISO & MORDENTI
    CF: 00546790403
CIG: Z9D1D22502
Oggetto: OFF. MECCANICA ACQUAVIVA A. & C - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 1618.60
Tempi di completamento: dal 30-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MECCANICA DI ACQUAVIVA A.& C. S.N.C.
    CF: 00667740401
  • OFFICINA MECCANICA DI ACQUAVIVA A.& C. S.N.C.
    CF: 00667740401
CIG: Z261D22740
Oggetto: L'ANTINCENDIO CESENATE - COLLAUDO ESTINTORI POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 245.14
Tempi di completamento: dal 30-01-2017 al 30-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
CIG: Z041D227E4
Oggetto: OFFICINA MECCATRONICA - RIPARAZIONI ELETTRICHE
Importo aggiudicato: € 910.00
Somme liquidate: € 874.75
Tempi di completamento: dal 30-01-2017 al 27-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MECCATRONICA DI DAVIDE CECCHI E GIANLUCA CECCHINI
    CF: 00127660405
  • OFFICINA MECCATRONICA DI DAVIDE CECCHI E GIANLUCA CECCHINI
    CF: 00127660405
CIG: ZF21D2284F
Oggetto: OFFICINA CASADEI PRANSANI TURCI - RIPARAZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE
Importo aggiudicato: € 11214.00
Somme liquidate: € 11213.13
Tempi di completamento: dal 30-01-2017 al 09-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
CIG: Z301D228F7
Oggetto: FORLIVESI ARISTIDE - RIPARAZIONI MECCANICHE
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 6475.41
Tempi di completamento: dal 30-01-2017 al 27-12-2017
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: 00227410404
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: 00227410404
CIG: ZB11D2296B
Oggetto: OSMA - RIPARAZIONI MECCANICHE AUTOCARRI
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2017 al 02-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.S.M.A. S.N.C. OFFICINA MECC.DI CASADEI , MARTINI & C.
    CF: 00548280403
  • O.S.M.A. S.N.C. OFFICINA MECC.DI CASADEI , MARTINI & C.
    CF: 00548280403
CIG: Z8B1D229F6
Oggetto: CARROZZERIA PIERI - RIPARAZIONE AUTOMEZZI CARROZZERIA
Importo aggiudicato: € 1805.00
Somme liquidate: € 1803.28
Tempi di completamento: dal 30-01-2017 al 16-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA PIERI SRL
    CF: 03530220403
  • CARROZZERIA PIERI SRL
    CF: 03530220403
CIG: Z441D22A6F
Oggetto: TARGHINI - RIPARAZIONE MOTO E FURGONI
Importo aggiudicato: € 11800.00
Somme liquidate: € 11240.87
Tempi di completamento: dal 30-01-2017 al 22-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TARGHINI SNC DI TARGHINI WALTHER E ROSSETTI ANTHONY
    CF: 03474810409
  • TARGHINI SNC DI TARGHINI WALTHER E ROSSETTI ANTHONY
    CF: 03474810409
CIG: ZC51D22AE3
Oggetto: SISTEM PNEUS GROUP - GESTIONE PNEUMATICI MONTAGGIO/SMONTAGGIO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4991.82
Tempi di completamento: dal 30-01-2017 al 24-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SISTEM PNEUS GROUP SNC
    CF: 02262400407
  • SISTEM PNEUS GROUP SNC
    CF: 02262400407
CIG: Z7A1D22B43
Oggetto: GARAGE VENEZIA - GESTIONE PNEUMATICI MONTAGGIO/SMONTAGGIO
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3171.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2017 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
CIG: Z081D22BE9
Oggetto: LAVAGGIO RAPIDO DI MORINA LATIF - LAVAGGIO
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1146.72
Tempi di completamento: dal 30-01-2017 al 28-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVAGGIO RAPIDO DI MORINA LATIF
    CF: 02413050390
  • LAVAGGIO RAPIDO DI MORINA LATIF
    CF: 02413050390
CIG: Z141D4A691
Oggetto: MINERVA 2000 - MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI DIVERSI
Importo aggiudicato: € 156.00
Somme liquidate: € 155.90
Tempi di completamento: dal 08-02-2017 al 27-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
CIG: Z8F1D61EE2
Oggetto: PIERI GROUP - STRIZZATORE A PRESSA X CUCINA RSA
Importo aggiudicato: € 33.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
CIG: Z3B1D6D238
Oggetto: RENZI LEGATORIA - REGISTRI G.C. E C.C.
Importo aggiudicato: € 582.00
Somme liquidate: € 549.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGATORIA RENZI GIANCARLO
    CF: 00229270400
  • LEGATORIA RENZI GIANCARLO
    CF: 00229270400
CIG: Z6F1D84CF8
Oggetto: MINERVA 2000 - MATERIALE DI CONSUMO PER CENTRO STAMPA
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 201.16
Tempi di completamento: dal 23-02-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
CIG: Z531D8C1F1
Oggetto: BRUMAR SRL - VESTIARIO PER AGENTI ED ALTRI DIPENDENTI
Importo aggiudicato: € 2664.43
Somme liquidate: € 3720.01
Tempi di completamento: dal 27-02-2017 al 13-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRUMAR S.R.L.
    CF: 03596871008
  • BRUMAR S.R.L.
    CF: 03596871008
CIG: ZF31D8C3E3
Oggetto: ANDREA SOLDATI - VESTIARIO PER OPERATORI VARI
Importo aggiudicato: € 1746.00
Somme liquidate: € 1650.79
Tempi di completamento: dal 27-02-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDREA SOLDATI (PROFESSIONAL STYLE)
    CF: 03300320409
  • ANDREA SOLDATI (PROFESSIONAL STYLE)
    CF: 03300320409
CIG: ZAE1D8C5E1
Oggetto: IL VESTIARIO - VESTIARIO, CALZATURE E DPI PER DIPENDENTI
Importo aggiudicato: € 5353.00
Somme liquidate: € 5340.89
Tempi di completamento: dal 27-02-2017 al 23-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL VESTIARIO DI GIUSEPPE TORRES
    CF: TRRGPP74P01L219V
  • IL VESTIARIO DI GIUSEPPE TORRES
    CF: TRRGPP74P01L219V
CIG: Z9D1D8C829
Oggetto: VOLTA PROFESSIONAL BO - SCARPE ANTINFORTUNISTICA PER OPERATORI DIVERSI
Importo aggiudicato: € 655.74
Somme liquidate: € 629.97
Tempi di completamento: dal 27-02-2017 al 17-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA PROFESSIONAL SRL
    CF: 00618911200
  • VOLTA PROFESSIONAL SRL
    CF: 00618911200
CIG: ZE91D92D0B
Oggetto: BANELLI EZIO SRL - ACQUISTO CALCOLATRICI OLIVETTI LOGOS 912
Importo aggiudicato: € 406.80
Somme liquidate: € 406.80
Tempi di completamento: dal 28-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANELLI EZIO S.R.L.
    CF: 01806630230
  • BANELLI EZIO S.R.L.
    CF: 01806630230
CIG: Z781DB63B1
Oggetto: BETTINI ADAMO - MATERIALE PER P.M.
Importo aggiudicato: € 277.00
Somme liquidate: € 276.09
Tempi di completamento: dal 07-03-2017 al 23-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
CIG: Z981DDDBE5
Oggetto: ADESIONE DEL COMUNE DI CESENA ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZI INTEGRATI DI VIGILANZA ARMATA, PORTIERATO ED ALTRI SERVIZI
Importo aggiudicato: € 17460.00
Somme liquidate: € 7510.12
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Raggruppamento:
    COOPSERVICE - S. COOP. p. A.
    CF: 00310180351
     
    CITTADINI DELL'ORDINE S.R.L.
    CF: 02415990213
     
    I.V.R.I. S.P.A.
    CF: 03169660150
     
    SICURITALIA S.P.A.
    CF: 07897711003
     
    LA PATRIA S.R.L.
    CF: 07764040965
     
  • Raggruppamento:
    COOPSERVICE - S. COOP. p. A.
    CF: 00310180351
     
    CITTADINI DELL'ORDINE S.R.L.
    CF: 02415990213
     
    I.V.R.I. S.P.A.
    CF: 03169660150
     
    SICURITALIA S.P.A.
    CF: 07897711003
     
    LA PATRIA S.R.L.
    CF: 07764040965
     
CIG: ZD81DE8DF1
Oggetto: FANTAFER - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 178.50
Tempi di completamento: dal 21-03-2017 al 29-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z411DE529D
Oggetto: ACQUISTO CARTUCCE PLOTTER HP 727 PER URBANISTICA ED EDILIZIA PUBBLICA
Importo aggiudicato: € 1156.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GECAL SPA
    CF: 08551090155
  • GECAL SPA
    CF: 08551090155
CIG: Z581DDEBFB
Oggetto: CARROZZERIA PIERI - RIPARAZIONE VEICOLI PROPRIETA' COM. COINVOLTI IN SINISTRI CON RESPONSABILITA' DELLA CONTROPARTE
Importo aggiudicato: € 2915.43
Somme liquidate: € 2915.43
Tempi di completamento: dal 17-03-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA PIERI SRL
    CF: 03530220403
  • CARROZZERIA PIERI SRL
    CF: 03530220403
CIG: ZAA1E02048
Oggetto: ADRIATICA G.I. - VASCHETTE TERMOSIGILLATRICE CUCINA VIOLANTE
Importo aggiudicato: € 1370.00
Somme liquidate: € 1370.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2017 al 21-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
CIG: ZE51E16021
Oggetto: MINERVA 2000 - CARTA PLOTTER PER UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 316.00
Somme liquidate: € 316.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2017 al 21-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
CIG: Z921E1D9E3
Oggetto: GECAL - SUPPORTO PER BLOCCO LAVAGNA
Importo aggiudicato: € 151.00
Somme liquidate: € 150.21
Tempi di completamento: dal 04-04-2017 al 27-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GECAL SPA
    CF: 08551090155
  • GECAL SPA
    CF: 08551090155
CIG: Z2C1E466D7
Oggetto: MACORI - TIMBRI PERSONALIZZATI PER DIVERSI UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 622.00
Somme liquidate: € 621.98
Tempi di completamento: dal 18-04-2017 al 28-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACORI LUIGI S.N.C. DI MACORI STEFANO & C.
    CF: 01331470409
  • MACORI LUIGI S.N.C. DI MACORI STEFANO & C.
    CF: 01331470409
CIG: Z2A1E5BD77
Oggetto: PIERI GROUP - VASCHETTE TERMOSIGILLATRICE CUCINA CARDUCCI
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
CIG: Z171E7456F
Oggetto: IMMAGINE SRL - BOBINA PLASTIFICATRICE CENTRO STAMPA
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 148.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2017 al 29-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMMAGINE SRL
    CF: 02061520355
  • IMMAGINE SRL
    CF: 02061520355
CIG: Z751EA0737
Oggetto: MINERVA 2000 - MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 548.70
Somme liquidate: € 548.70
Tempi di completamento: dal 16-05-2017 al 30-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
CIG: ZAF1EBF64C
Oggetto: BRUMAR SRL - VESTIARIO PER AGENTI NEO ASSUNTI
Importo aggiudicato: € 2437.00
Somme liquidate: € 2436.75
Tempi di completamento: dal 24-05-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRUMAR S.R.L.
    CF: 03596871008
  • BRUMAR S.R.L.
    CF: 03596871008
CIG: ZEB1EC8EC1
Oggetto: RENZI LEGATORIA - RILEGATURA VOLUMI DELIBERE E DETERMINE
Importo aggiudicato: € 487.00
Somme liquidate: € 487.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGATORIA RENZI GIANCARLO
    CF: 00229270400
  • LEGATORIA RENZI GIANCARLO
    CF: 00229270400
CIG: Z471EE2787
Oggetto: COPY SYSTEM - PUNTI METALLICI PER CENTRO STAMPA
Importo aggiudicato: € 106.00
Somme liquidate: € 106.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPYSYSTEM SNC DI MAZZAVILLANI MAURIZIO & C.
    CF: 01449230398
  • COPYSYSTEM SNC DI MAZZAVILLANI MAURIZIO & C.
    CF: 01449230398
CIG: Z991EE7489
Oggetto: AGENZIA PATRIZIA - REIMMATRICOLAZIONE VEICOLO
Importo aggiudicato: € 207.08
Somme liquidate: € 207.08
Tempi di completamento: dal 07-06-2017 al 21-06-2017
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • AGENZIA PATRIZIA FO-52
    CF: 01155020405
  • AGENZIA PATRIZIA FO-52
    CF: 01155020405
CIG: Z7C1F08218
Oggetto: BRUMAR SRL -VESTIARIO ESTIVO E RELATIVI ACCESSORI PER P.M.
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 19143.95
Tempi di completamento: dal 16-06-2017 al 24-07-2018
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • BRUMAR S.R.L.
    CF: 03596871008
  • BRUMAR S.R.L.
    CF: 03596871008
CIG: Z7C1F4673B
Oggetto: LA CONTABILITRA' - BOSRSE PORTADOCUMENTI PER NOTIFICATORI
Importo aggiudicato: € 243.00
Somme liquidate: € 243.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2017 al 19-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CONTABILITA ' S.R.L.
    CF: 01283500401
  • LA CONTABILITA ' S.R.L.
    CF: 01283500401
CIG: ZAC1F6C84B
Oggetto: MINERVA 2000 - MATERIALE DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 725.60
Tempi di completamento: dal 20-07-2017 al 22-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
CIG: ZF41F6C912
Oggetto: FANTAFER - MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 573.50
Tempi di completamento: dal 20-07-2017 al 19-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z3C1F6CA76
Oggetto: COPY SYSTEM - MATERIALE DI CONSUMO E VARIE PER ATTREZZATURE CENTRO STAMPA
Importo aggiudicato: € 492.00
Somme liquidate: € 463.10
Tempi di completamento: dal 20-07-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPYSYSTEM SNC DI MAZZAVILLANI MAURIZIO & C.
    CF: 01449230398
  • COPYSYSTEM SNC DI MAZZAVILLANI MAURIZIO & C.
    CF: 01449230398
CIG: ZD41F6CD31
Oggetto: BETTINI ADAMO - MATERIALE DI CONSUMO E VARIE
Importo aggiudicato: € 653.00
Somme liquidate: € 640.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2017 al 23-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
CIG: Z691F6D697
Oggetto: TAPPEZZERIA OSCAR - FORNITURA DI TENDE PER UFFICIO
Importo aggiudicato: € 1270.00
Somme liquidate: € 1249.98
Tempi di completamento: dal 20-07-2017 al 25-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
CIG: Z4D1F6D6E3
Oggetto: OFFICART - CARTA SPECIALE PER CENTRO STAMPA
Importo aggiudicato: € 738.00
Somme liquidate: € 734.10
Tempi di completamento: dal 20-07-2017 al 29-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICART S.R.L.
    CF: 01550641201
  • OFFICART S.R.L.
    CF: 01550641201
CIG: ZDF1F6D8FB
Oggetto: SETEC - TESTINE PLOTTER PER CENTRO STAMPA
Importo aggiudicato: € 226.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.TE.C. SNC DI CONFICCONI M. E FUSSI D.
    CF: 01929550406
  • SE.TE.C. SNC DI CONFICCONI M. E FUSSI D.
    CF: 01929550406
CIG: Z9D1FC0283
Oggetto: PIERI GROUP - MATERIALE DI CONSUMO PER CUCINA VIOLANTE E CUCINA PONTE ABBADESSE
Importo aggiudicato: € 840.78
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
CIG: Z061FC169A
Oggetto: MACORI - TIMBRI PERSONALIZZATI PER DIVERSI UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 192.00
Somme liquidate: € 191.73
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 09-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACORI LUIGI S.N.C. DI MACORI STEFANO & C.
    CF: 01331470409
  • MACORI LUIGI S.N.C. DI MACORI STEFANO & C.
    CF: 01331470409
CIG: ZB81FC8A3B
Oggetto: TAPPEZZERIA OSCAR CESENA - RIPARAZIONE E LAVAGGIO TENDE ESTERNE BOLOGNESI UFFICI VARI
Importo aggiudicato: € 655.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2017 al 25-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
CIG: Z0A1FC41D7
Oggetto: CARROZZERIA PIERI - RIPARAZIONE VEICOLO A SEGUITO DANNEGGIAMENTO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2017 al 16-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA PIERI SRL
    CF: 03530220403
  • CARROZZERIA PIERI SRL
    CF: 03530220403
CIG: ZCB1FE139E
Oggetto: ADRIATICA G.I. - BOX TERMICI PER TRASPORTO PASTI
Importo aggiudicato: € 2798.44
Somme liquidate: € 2798.44
Tempi di completamento: dal 13-09-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
CIG: ZED200B394
Oggetto: LA CONTABILITA - DISTRUGGI DOCUMENTI PER AVVOCATURA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 196.00
Somme liquidate: € 196.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2017 al 09-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CONTABILITA ' S.R.L.
    CF: 01283500401
  • LA CONTABILITA ' S.R.L.
    CF: 01283500401
CIG: Z672011AB0
Oggetto: ADAMO BETTINI - CARTUCCIA TONER FAX X CUCINA PIEVESESTINA
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2017 al 03-10-2017
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
CIG: ZB72019C1A
Oggetto: FANTAFER - SCALA PER CUCINA VILLARCO
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2017 al 04-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z4F201B7F5
Oggetto: RENZI LEGATORIA - RILEGATURA DELIBERE DI GIUNTA E CONSIGLIO
Importo aggiudicato: € 273.00
Somme liquidate: € 273.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2017 al 10-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGATORIA RENZI GIANCARLO
    CF: 00229270400
  • LEGATORIA RENZI GIANCARLO
    CF: 00229270400
CIG: Z99201DD8D
Oggetto: DANPETE - RICARICHE SANGENIC
Importo aggiudicato: € 1814.00
Somme liquidate: € 1811.14
Tempi di completamento: dal 02-10-2017 al 13-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DANPETE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03508470246
  • DANPETE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03508470246
CIG: ZC41B522AA
Oggetto: FORNITURA SEDUTE DA LAVORO PER UFFICI VARI
Importo aggiudicato: € 5410.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z76202FA42
Oggetto: ADRIA BANDIERE - ACQUISTO BANDIERE ITALIANA ED EUROPEA
Importo aggiudicato: € 810.00
Somme liquidate: € 617.40
Tempi di completamento: dal 19-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIA BANDIERE SRL
    CF: 02205060409
  • ADRIA BANDIERE SRL
    CF: 02205060409
CIG: Z102082DB2
Oggetto: STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI - CARTELLE CONCESSIONE EDILIZIA
Importo aggiudicato: € 594.00
Somme liquidate: € 594.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC.COOP.A R.L
    CF: 01807620404
  • STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC.COOP.A R.L
    CF: 01807620404
CIG: ZDA20EA830
Oggetto: TAPPEZZERIA OSCAR - TENDA ESTERNA BOLOGNESE PER SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al 25-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
CIG: Z8220EF866
Oggetto: LA CONTABILITA - MATERIALE PER CENTRO STAMPA E UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 591.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CONTABILITA ' S.R.L.
    CF: 01283500401
  • LA CONTABILITA ' S.R.L.
    CF: 01283500401
CIG: Z0E20F21B0
Oggetto: MEDICAL PARMA - MATERIALE P.S. E PRODOTTI IGIENE BIMBI NIDI
Importo aggiudicato: € 3580.00
Somme liquidate: € 3578.88
Tempi di completamento: dal 24-11-2017 al 22-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDICAL PARMA SRL
    CF: 02221860345
  • MEDICAL PARMA SRL
    CF: 02221860345
CIG: Z7820FF3A5
Oggetto: MEDA PHARMA - PRODOTTI IGIENE NIDI
Importo aggiudicato: € 462.30
Somme liquidate: € 462.30
Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al 29-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDA PHARMA SPA
    CF: 00846530152
  • MEDA PHARMA SPA
    CF: 00846530152
CIG: ZEC20FFB61
Oggetto: MACORI - TIMBRI PER COMUNE DI CESENA E PER UNIONE DEI COMUNI
Importo aggiudicato: € 205.00
Somme liquidate: € 203.26
Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al 13-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACORI LUIGI S.N.C. DI MACORI STEFANO & C.
    CF: 01331470409
  • MACORI LUIGI S.N.C. DI MACORI STEFANO & C.
    CF: 01331470409
CIG: Z9A212481C
Oggetto: EDICOLA MILANDRI - QUOTIDIANI PER GIUNTA E AMMINISTRATORI
Importo aggiudicato: € 8700.00
Somme liquidate: € 2473.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILANDRI LICIA
    CF: 01606000402
  • MILANDRI LICIA
    CF: 01606000402
CIG: Z67212471C
Oggetto: EDICOLA LUGARESI - FORNITURA DI QUOTIDIANI/GIORNALI
Importo aggiudicato: € 4350.00
Somme liquidate: € 2675.10
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUGARESI LORENZO
    CF: 01193070404
  • LUGARESI LORENZO
    CF: 01193070404
CIG: Z4A2146B38
Oggetto: STILGRAF - STAMPATI E VARIE
Importo aggiudicato: € 1340.00
Somme liquidate: € 1325.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 27-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STILGRAF SRL
    CF: 04064880406
  • STILGRAF SRL
    CF: 04064880406
CIG: Z262030EDB
Oggetto: FORNITURA DI SEDUTE DA LAVORO PER UFFICI
Importo aggiudicato: € 5410.00
Somme liquidate: € 5403.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2017 al 02-02-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.
    CF: 02778750246
  • SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.
    CF: 02778750246
CIG: ZB2215A1A0
Oggetto: RENZI LEGATORIA - RILEGATURE VOLUMI G.C. - C.C.
Importo aggiudicato: € 306.00
Somme liquidate: € 303.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 12-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGATORIA RENZI GIANCARLO
    CF: 00229270400
  • LEGATORIA RENZI GIANCARLO
    CF: 00229270400
CIG: Z9520CC5D4
Oggetto: ADAMO BETTINI - FORMULARI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI PER VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 108.00
Somme liquidate: € 108.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al 20-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
CIG: ZC7218AFD1
Oggetto: ADAMO BETTINI - MATERIALE DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 2110.00
Somme liquidate: € 2108.85
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 23-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
CIG: ZB5218CD48
Oggetto: TAPPEZZERIA OSCAR - TENDE BOLOGNESI NUOVE PER FACCIATA DI PIAZZA AMENDOLA ED ALTRI INTERVENTI
Importo aggiudicato: € 1633.00
Somme liquidate: € 1632.10
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 25-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
CIG: ZA4218CF90
Oggetto: TAPPEZZERIA OSCAR - RIPARAZIONE E LAVAGGIO TENDE BOLOGNESI VARI UFFICI PALAZZO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 637.00
Somme liquidate: € 636.80
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 25-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
CIG: Z511F5C474
Oggetto: ANCITEL - REPORT ANALITICO INDICI SALUTE FINANZIARIA DEI COMUNI
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2017 al 23-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCITEL S.P.A.
    CF: 01718201005
  • ANCITEL S.P.A.
    CF: 01718201005
CIG: ZCA1D90D28
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA TRASFERTE DI LAVORO PER LA PARTECIPAZIONE A MEETING PROGETTI EUROPEI
Importo aggiudicato: € 11110.00
Somme liquidate: € 9742.95
Tempi di completamento: dal 13-03-2017 al 24-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIAGGI MANUZZI S.R.L.
    CF: 03913200402
  • VIAGGI MANUZZI S.R.L.
    CF: 03913200402
CIG: ZFA1DD829D
Oggetto: PROGETTO EUROPEO DYNAMIC LIGHT - OSPITALITA’ STUDENTE UNIVERSITA’ DI WISMAR: COPERTURA ASSICURATIVA
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.
    CF: 00284160371
  • UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.
    CF: 00284160371
CIG: ZBB1DEC8CC
Oggetto: ORGANIZZAZIONE EVENTO FINALE PROGETTO EUROPEO INSMART- CESENA 25/03/2017 : SERVIZIO DI BUFFET
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2017 al 25-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RDP CESENA SRL
    CF: 03636360400
  • RDP CESENA SRL
    CF: 03636360400
CIG: ZF91DEC8D7
Oggetto: ORGANIZZAZIONE EVENTO FINALE PROGETTO EUROPEO INSMART CESENA 25/03/2017: PERNOTTAMENTO RELATORE
Importo aggiudicato: € 84.00
Somme liquidate: € 81.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2017 al 25-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOTEL RISTORANTE CASALI S.P.A.
    CF: 00142780402
  • HOTEL RISTORANTE CASALI S.P.A.
    CF: 00142780402
CIG: ZF51DEC8BE
Oggetto: ORGANIZZAZIONE EVENTO FINALE PROGETTO EUROPEO INSMART CESENA 25/03/2017: SERVIZIO RISTORAZIONE (PRANZO)
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2017 al 25-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSTERIA MICHILETTA DI ANGAROLA ROCCO
    CF: 02240730404
  • OSTERIA MICHILETTA DI ANGAROLA ROCCO
    CF: 02240730404
CIG: Z321E456F
Oggetto: PROGETTO EDU_EU - VIAGGIO A BRUXELLES (2-4 MAGGIO 2017) - SERVIZIO DI GUIDA TURISTICA
Importo aggiudicato: € 195.20
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2017 al 02-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIRST EVENTS INCOMING SPRL
    CF:
  • FIRST EVENTS INCOMING SPRL
    CF:
CIG: Z501EGA57D
Oggetto: PROGETTO EDU_EU - VIAGGIO A BRUXELLES (2-4 MAGGIO 2017): COPERTURA ASSICURATIVA
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 198.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2017 al 04-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.
    CF: 00284160371
  • UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.
    CF: 00284160371
CIG: zc81e45805
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE PER TRASPOSRTO CESENA/BOLOGNA A/R - PROGETTO EDU_EU VIAGGIO A BRUXELLES 02-04 MAGGIO 2017
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2017 al 04-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSERVIZI GUALTIERI EMILIO & C. S.N.C.
    CF: 00402120406
  • AUTOSERVIZI GUALTIERI EMILIO & C. S.N.C.
    CF: 00402120406
CIG: Z0A1E83AF8
Oggetto: ORGANIZZAZIONE FESTA DELL'EUROPA 2017 (13 MAGGIO) - SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE AUDIO
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2017 al 13-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANELLA ANDREA
    CF: 03809740404
  • ZANELLA ANDREA
    CF: 03809740404
CIG: Z4F1F40BAF
Oggetto: PROGETTO EUROPEO MY EUROPE OUR FUTURE: IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 843.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2017 al 13-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.
    CF: 00284160371
  • UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.
    CF: 00284160371
CIG: Z161F3EBA7
Oggetto: PROGETTO EUROPEO MY EUROPE PUR FUTURE: IMPEGNO DI SPESA PER COFFEE BREAK
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2017 al 18-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.R.A.L. CIRCOLO RICR. AZ.LE LAVORATORI DIPEN. DEL COMUNE DI CESENA
    CF: 02282370408
  • C.R.A.L. CIRCOLO RICR. AZ.LE LAVORATORI DIPEN. DEL COMUNE DI CESENA
    CF: 02282370408
CIG: ZAF1C61D4E
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA EUROPEA A.S. 2016/2017 E 2017/2018 -ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione centro per la pace Loris Romagnoli
    CF: 90050860403
  • Associazione centro per la pace Loris Romagnoli
    CF: 90050860403
CIG: ZAB1F7D993
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASFERTE PER PARTECIPAZIONE MEETING PROGETTI EUROPEI E NAZIONALI
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 4503.03
Tempi di completamento: dal 31-07-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIAGGI MANUZZI S.R.L.
    CF: 02274840400
  • VIAGGI MANUZZI S.R.L.
    CF: 02274840400
CIG: Z811FCB737
Oggetto: ATTIVITA’ DI SERVIZIO CIVILE PRESSO IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA, PROGETTI INTEGRATI COMUNALI, NAZIONALI ED EUROPEI
Importo aggiudicato: € 1740.00
Somme liquidate: € 1052.65
Tempi di completamento: dal 13-09-2017 al 12-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCI SERVIZIO CIVILE CESENA
    CF: 90039660403
  • ARCI SERVIZIO CIVILE CESENA
    CF: 90039660403
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO DI INTERPRETARIATO IN OCCASIONE DI INCONTRO PUBBLICO PER PROGETTO EUROPEO DYNAMIC LIGHT
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2017 al 03-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITS - INTERPRETING AND TRANSLATIONS SOLUTION SRLS
    CF: 03346391208
  • ITS - INTERPRETING AND TRANSLATIONS SOLUTION SRLS
    CF: 03346391208
CIG: ZE1200DA81
Oggetto: SERVIZIO DI INTERPRETARIATO PER INCONTRO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA PEER REVIEW STUDY VISIT DI JOSE BUENDIA - PROGETTO EUROPEO DYNAMIC LIGHT
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2017 al 03-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITS - INTERPRETING AND TRANSLATIONS SOLUTION SRLS
    CF: 03346391208
  • ITS - INTERPRETING AND TRANSLATIONS SOLUTION SRLS
    CF: 03346391208
CIG: ZF4216438B
Oggetto: INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER RICORSO IN CORTE DI CASSAZIONE
Importo aggiudicato: € 4918.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PATRIZIA GRAZIANI
    CF: GRZPRZ60D56D704S
  • PATRIZIA GRAZIANI
    CF: GRZPRZ60D56D704S
CIG: Z681D535CE
Oggetto: NUOVA LOGISTICA PALAZZO COMUNALE - PARETI IN CARTONGESSO UFFICI C28/C30/C32
Importo aggiudicato: € 2769.26
Somme liquidate: € 2769.26
Tempi di completamento: dal 21-02-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA RINNOVA SRL
    CF: 04222010409
  • NUOVA RINNOVA SRL
    CF: 04222010409
CIG: Z321C3F9D9
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - FORNITURA MATERIALE EDILE - f.lli BISSIONI
Importo aggiudicato: € 399.62
Somme liquidate: € 399.62
Tempi di completamento: dal 17-03-2017 al 22-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: ZA71DDE2E1
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - PIRACCINI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 289.00
Somme liquidate: € 289.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2017 al 23-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
CIG: ZA71DDE2E1
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - PIRACCINI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 289.00
Somme liquidate: € 289.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2017 al 23-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z931DDE06E
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - BRICO MARK
Importo aggiudicato: € 80.96
Somme liquidate: € 80.96
Tempi di completamento: dal 17-03-2017 al 23-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
CIG: ZA71DED21D
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - RIPARAZIONE CONDIZIONATORE PRESSO ASSOCIAZIONE RAGAZZI DOWN - FOSCHI SRL
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2017 al 27-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: ZB11DF5A27
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - ALIMENTAZIONE LAMPADA VOTIVA MONUMENTO AI CADUTI IN VIALE MAZZONI - SO.EL
Importo aggiudicato: € 158.00
Somme liquidate: € 158.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2017 al 28-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: Z091E0F3CF
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - SMONTAGGIO RADIATORI E RELATIVE TUBAZIONI PRESSO FABBRICATO SITO IN VIA SORRIVOLI - FOSCHI ALDO SRL
Importo aggiudicato: € 316.50
Somme liquidate: € 316.50
Tempi di completamento: dal 31-03-2017 al 03-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: Z041E19E0B
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - RIPARAZIONE GUASTO LUCI PRESSO EX RIFUGIO IN VIALE MAZZONI - F.LLI VENTURI
Importo aggiudicato: € 169.50
Somme liquidate: € 169.50
Tempi di completamento: dal 04-04-2017 al 10-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENTURI F.LLI di PAOLO & GIOVANNI s.n.c.
    CF: 00324810407
  • VENTURI F.LLI di PAOLO & GIOVANNI s.n.c.
    CF: 00324810407
CIG: ZDC1B89B8E
Oggetto: NUOVA LOGISTICA PALAZZO COMUNALE. MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1970.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2017 al 11-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: Z331E19EF2
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - FORNITURA MATERIALE EDILE - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 439.54
Somme liquidate: € 439.54
Tempi di completamento: dal 04-04-2017 al 11-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z7C1E2536B
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - L'ANTINCENDIO CESENATE
Importo aggiudicato: € 74.00
Somme liquidate: € 74.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2017 al 10-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
CIG: ZE91E18772
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - FPO CONTROSOFFITTO PRESSO NUOVA SEDE DIREZIONE CIMITERIALE - NUOVA RINNOVA
Importo aggiudicato: € 1653.00
Somme liquidate: € 1653.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2017 al 12-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA RINNOVA SRL
    CF: 04222010409
  • NUOVA RINNOVA SRL
    CF: 04222010409
CIG: Z751E0B0D5
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - LAVORO DA FABBRO PRESSO TEATRO BONCI - FERRO DESIGN
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2017 al 10-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
CIG: Z131E1D512
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - AGGIUNTA DI NUOVE BASI MICROFONICHE PRESSO SALA CONSIGLIARE - RADIO SATA 3
Importo aggiudicato: € 890.00
Somme liquidate: € 890.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2017 al 13-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RADIO SATA 3 S.N.C. di Morigi Ermes & C.
    CF: 01460280405
  • RADIO SATA 3 S.N.C. di Morigi Ermes & C.
    CF: 01460280405
CIG: Z711E4280F
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - FORMULA SERVIZI
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2017 al 18-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00410120406
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00410120406
CIG: ZE71E0689C
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - CASANOVA SAURO
Importo aggiudicato: € 344.10
Somme liquidate: € 344.10
Tempi di completamento: dal 29-03-2017 al 07-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
CIG: Z701E19EB8
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - CASANOVA SAURO
Importo aggiudicato: € 328.18
Somme liquidate: € 328.18
Tempi di completamento: dal 04-04-2017 al 07-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
CIG: Z131E29734
Oggetto: BIBLIOTEA MALATESTIANA: LAVORI E FORNITURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE E DELL'EDIFICIO ANNO 2017 - FORNITURA CILINDRO PER SERRATURA - BRICO MARK
Importo aggiudicato: € 276.50
Somme liquidate: € 276.50
Tempi di completamento: dal 07-04-2017 al 13-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
CIG: Z2A1E5EC87
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - LAVORI DI SPURGO PRESSO FORO ANNONAIO - CESENA SPURGHI
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2017 al 27-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z2B1E5ECCC
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - LAVORI DI PILIZIA FOSSA BIOLOGICA IN VIA ROVESCIO ( BAGNILE ) - CESENA SPURGHI
Importo aggiudicato: € 237.30
Somme liquidate: € 237.30
Tempi di completamento: dal 13-04-2017 al 28-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: ZC21E06776
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - FORNITURA DI PAVIMENTO IN GOMMA - ROSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 225.00
Somme liquidate: € 225.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
CIG: ZAC1E5AB8F
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - ROSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 36.88
Somme liquidate: € 36.88
Tempi di completamento: dal 26-04-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
CIG: ZF61D96E51
Oggetto: NUOVA LOGISTICA PALAZZO COMUNALE. ACQUISTO ARREDI UFFICIO B14
Importo aggiudicato: € 738.75
Somme liquidate: € 738.75
Tempi di completamento: dal 20-03-2017 al 29-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
CIG: ZF01DF7EBE
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2017 - CONTROLLO PORTE TAGLIAFUOCO E USCITE DI SICUREZZA - L'ANTINCENDIO CESENATE
Importo aggiudicato: € 377.50
Somme liquidate: € 377.50
Tempi di completamento: dal 30-03-2017 al 20-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
CIG: Z181E3E3F3
Oggetto: LAVORI E FOERNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - FORNITURA VETRI PRESSO PALAZZO COMUNALE - VETRERIA CESENATE
Importo aggiudicato: € 319.40
Somme liquidate: € 319.40
Tempi di completamento: dal 13-04-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA CESENATE DI FORNASARI & C
    CF: 00162290407
  • VETRERIA CESENATE DI FORNASARI & C
    CF: 00162290407
CIG: Z591E187DA
Oggetto: LAVORI E FOERNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - FPO DI TIRANTI PER PROTEZIONE DAI VOLATILI PRESSO SCALINATA ROCCA
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z591E187DA
Oggetto: LAVORI E FOERNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - FPO DI TIRANTI PER PROTEZIONE DAI VOLATILI PRESSO SCALINATA ROCCA
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DODO S.R.L.
    CF: 03837040405
  • DODO S.R.L.
    CF: 03837040405
CIG: Z3D1E391C2
Oggetto: LAVORI E FOERNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - FORNITURA MATERIALE PER CIMITERI - BRICO MARK
Importo aggiudicato: € 181.95
Somme liquidate: € 181.95
Tempi di completamento: dal 13-04-2017 al 21-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
CIG: Z671E68D19
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - FORNITURA MATERIALE EDILE PRESSO CIMITERO URBANO - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 329.54
Somme liquidate: € 329.54
Tempi di completamento: dal 02-05-2017 al 08-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: ZD31E7461A
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - STURATURA FOGNE PRESSO EX NETTEZZA URBANA - CESENA SPURGHI
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2017 al 09-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD31E7461A
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - STURATURA FOGNE PRESSO EX NETTEZZA URBANA - CESENA SPURGHI
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2017 al 09-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD31E7461A
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - STURATURA FOGNE PRESSO EX NETTEZZA URBANA - CESENA SPURGHI
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2017 al 09-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD31E7461A
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - STURATURA FOGNE PRESSO EX NETTEZZA URBANA - CESENA SPURGHI
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2017 al 09-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD31E7461A
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - STURATURA FOGNE PRESSO EX NETTEZZA URBANA - CESENA SPURGHI
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2017 al 09-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z1D1E391F5
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - PULIZIA PAVIMENTI IN EDIFII COMUNALI - RIVOLA IVANO
Importo aggiudicato: € 1128.00
Somme liquidate: € 1128.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2017 al 05-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z1D1E391F5
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 1128.00
Somme liquidate: € 1128.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2017 al 05-05-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • RIVOLA IVANO
    CF: 01310360399
  • RIVOLA IVANO
    CF: 01310360399
CIG: Z111DF5D1C
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO PRESSO ALCUNI UFFICI DEL PALAZZO COMUNALE - GIEMME snc
Importo aggiudicato: € 969.71
Somme liquidate: € 969.71
Tempi di completamento: dal 24-03-2017 al 11-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIEMME SNC DI BABBI GABRIELE E POGGIOLI
    CF: 03127540403
  • GIEMME SNC DI BABBI GABRIELE E POGGIOLI
    CF: 03127540403
CIG: Z111DF5D1C
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO PRESSO ALCUNI UFFICI DEL PALAZZO COMUNALE - GIEMME snc
Importo aggiudicato: € 969.71
Somme liquidate: € 969.71
Tempi di completamento: dal 24-03-2017 al 11-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z4F1E7EA8A
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - FORNITURA MATERIALE EDILE - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 410.07
Somme liquidate: € 410.07
Tempi di completamento: dal 09-05-2017 al 10-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z4F1E7EA8A
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - FORNITURA MATERIALE EDILE - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 410.07
Somme liquidate: € 410.07
Tempi di completamento: dal 09-05-2017 al 10-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: ZF61D97047
Oggetto: NUOVA LOGISTICA PALAZZO COMUNALE - ACQUISTO ARREDI SALA CORSI E UFFICIO POLIFINZIONALE
Importo aggiudicato: € 7940.10
Somme liquidate: € 7940.10
Tempi di completamento: dal 20-03-2017 al 27-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIBLIO S.R.L.
    CF: 01999530262
  • BIBLIO S.R.L.
    CF: 01999530262
CIG: ZF11E99787
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - SITEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO PALAZZO COMUNALE - GIEMME snc
Importo aggiudicato: € 3212.78
Somme liquidate: € 3212.78
Tempi di completamento: dal 15-05-2017 al 23-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIEMME SNC DI BABBI GABRIELE E POGGIOLI
    CF: 03127540403
  • GIEMME SNC DI BABBI GABRIELE E POGGIOLI
    CF: 03127540403
CIG: ZAD1EA33B9
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - FORNITURA MATERIALE PER MURATORI - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 372.22
Somme liquidate: € 372.22
Tempi di completamento: dal 18-05-2017 al 23-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: ZA61D6BA1D
Oggetto: Teatro Bonci Manutenzione straordinaria. Aggiudicazione lavori di risanamento intonaci
Importo aggiudicato: € 19163.00
Somme liquidate: € 19123.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2017 al 12-10-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GALBUCCI MARINO
    CF: GLBMRN62R04C573S
  • Andrea Guidazzi
    CF: GDZNDR65P04F668Z
  • COLORPARATO di Bartolini Vittorio
    CF: 01879020517
  • GALBUCCI MARINO
    CF: GLBMRN62R04C573S
CIG: ZA51C7AE90
Oggetto: Teatro Bonci - Manutenzione Straordinaria Ristrutturazione e adeguamento quadro elettrico di scena
Importo aggiudicato: € 38509.38
Somme liquidate: € 38059.38
Tempi di completamento: dal 23-05-2017 al 24-07-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Spotlight srl
    CF: 01461010157
  • DECIMA srl
    CF: 04761760281
  • Spotlight srl
    CF: 01461010157
CIG: Z8C1EA8CE0
Oggetto: Teatro Bonci - Manutenzione straordinaria. Fornitura e posa di interuttore magnetotermico compreso bobina sgancio
Importo aggiudicato: € 1675.00
Somme liquidate: € 1675.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2017 al 20-07-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SAEC SRL
    CF: 03413930409
  • VENTURI F.LLI di PAOLO & GIOVANNI s.n.c.
    CF: 00324810407
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SAEC SRL
    CF: 03413930409
CIG: Z141E19E6F
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 109.20
Somme liquidate: € 109.20
Tempi di completamento: dal 04-04-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
CIG: Z141E19E6F
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 109.20
Somme liquidate: € 109.20
Tempi di completamento: dal 04-04-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z141E19E6F
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 109.20
Somme liquidate: € 109.20
Tempi di completamento: dal 04-04-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z141E19E6F
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 109.20
Somme liquidate: € 109.20
Tempi di completamento: dal 04-04-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z141E19E6F
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 109.20
Somme liquidate: € 109.20
Tempi di completamento: dal 04-04-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZA71E84EBC
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 91.57
Somme liquidate: € 91.57
Tempi di completamento: dal 09-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
CIG: ZED1EBB030
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 44.78
Somme liquidate: € 44.78
Tempi di completamento: dal 24-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
CIG: ZA51E47AB5
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - FORNITURA VERNICE PER TRATTAMENTO LEGNO - SPADA E GARDINI
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z741DF7DAD
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2017 - MONITORAGGIO RODITORI - DODO
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z741DF7DAD
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2017 - MONITORAGGIO RODITORI - DODO
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z5C1D53488
Oggetto: NUOVA LOGISTICA PALAZZO COMUNALE - LAVORI DI FALEGNAMERIA
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 14000.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2017 al 19-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
CIG: ZB21ECAC7E
Oggetto: LAVORO E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - LAVAGGIO E TRATTAMENTO PAVIMENTO PRESSO PALAZZO COMUNALE - SOCIETA' LEVIGATORI CESENA
Importo aggiudicato: € 2550.00
Somme liquidate: € 3111.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZB21ECAC7E
Oggetto: LAVORO E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - LAVAGGIO E TRATTAMENTO PAVIMENTO PRESSO PALAZZO COMUNALE - SOCIETA' LEVIGATORI CESENA
Importo aggiudicato: € 2550.00
Somme liquidate: € 2550.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
CIG: ZC81EB71CF
Oggetto: LAVORO E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - SMALTIMENTO VASCHE DI CEMENTO IN AMIANTO - f.lli GIORGI
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2017 al 06-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI GIORGI s.r.l. DI GIORGI VITTORIO
    CF: 03245670405
  • F.LLI GIORGI s.r.l. DI GIORGI VITTORIO
    CF: 03245670405
CIG: Z1D1EC1D62
Oggetto: LAVORO E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - PIRACCINI GIOVANNI
Importo aggiudicato: € 180.30
Somme liquidate: € 219.97
Tempi di completamento: dal 25-05-2017 al 29-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z1D1EC1D62
Oggetto: LAVORO E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - PIRACCINI GIOVANNI
Importo aggiudicato: € 180.30
Somme liquidate: € 219.97
Tempi di completamento: dal 25-05-2017 al 29-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z1D1EC1D62
Oggetto: LAVORO E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - PIRACCINI GIOVANNI
Importo aggiudicato: € 180.30
Somme liquidate: € 219.97
Tempi di completamento: dal 25-05-2017 al 29-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z1D1EC1D62
Oggetto: LAVORO E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - PIRACCINI GIOVANNI
Importo aggiudicato: € 180.30
Somme liquidate: € 180.30
Tempi di completamento: dal 25-05-2017 al 29-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
CIG: Z921E77D23
Oggetto: LAVORO E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - STURATURA FOGNA PRESSO CIMITERO URBANO - CASALBONI SPURGHI
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2017 al 22-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
CIG: ZA71E84EBC
Oggetto: LAVORO E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - ROSSI VERNICI COLOR
Importo aggiudicato: € 91.57
Somme liquidate: € 91.57
Tempi di completamento: dal 09-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
CIG: ZA71E84EBC
Oggetto: LAVORO E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - ROSSI VERNICI COLOR
Importo aggiudicato: € 91.57
Somme liquidate: € 91.57
Tempi di completamento: dal 09-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZED1EBB030
Oggetto: LAVORO E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - ROSSI VERNICI COLOR
Importo aggiudicato: € 44.78
Somme liquidate: € 44.78
Tempi di completamento: dal 24-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
CIG: ZA51E47AB5
Oggetto: LAVORO E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - FORNITURA VERNICE PER TRATTAMENTO LEGNO - SPADA E GARDINI
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPADA & GARDINI di Loris e Alessandro Spada & C. s.n.c.
    CF: 00345430409
  • SPADA & GARDINI di Loris e Alessandro Spada & C. s.n.c.
    CF: 00345430409
CIG: Z741DF7DAD
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA: MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2017 - MONITORAGGIO RODITORI - DODO
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z741DF7DAD
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2017 - MONITORAGGIO RODITORI - DODO
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DODO S.R.L.
    CF: 03837040405
  • DODO S.R.L.
    CF: 03837040405
CIG: ZF71EEEBFF
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - FORNITURA EDILE PER FALEGNAMI - FANTAFER
Importo aggiudicato: € 147.50
Somme liquidate: € 147.50
Tempi di completamento: dal 13-06-2017 al 13-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: ZE21EC12C0
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - FORNITURA MATERIALE EDILE - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 402.05
Somme liquidate: € 402.05
Tempi di completamento: dal 25-05-2017 al 26-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: ZB71EE14B1
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2017 - FORNITURA MATERIALE EDILE - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 331.51
Somme liquidate: € 331.51
Tempi di completamento: dal 07-06-2017 al 15-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z721EE15B4
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - BRICO MARK
Importo aggiudicato: € 89.03
Somme liquidate: € 89.03
Tempi di completamento: dal 07-06-2017 al 14-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
CIG: ZAF1F06A95
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2017 - FORNITURA MATERIALE EDILE - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 369.00
Somme liquidate: € 369.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2017 al 22-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z2D1EE13C6
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2017 - FPO DI PARETI DIVISORIE PRESSO PALAZZO COMUNALE - NUOVA RINNOVA
Importo aggiudicato: € 2468.72
Somme liquidate: € 2468.72
Tempi di completamento: dal 06-06-2017 al 21-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA RINNOVA SRL
    CF: 04222010409
  • NUOVA RINNOVA SRL
    CF: 04222010409
CIG: Z4D1DED359
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2017 - SFALCIO ERBA FORMIGNANO - ROSSI SECONDO
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2017 al 26-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rossi Secondo
    CF: 00838350403
  • Rossi Secondo
    CF: 00838350403
CIG: ZF01F0F0C7
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2017 - STURATURA FOGNA CIMITERO URBANO - CESENA SPURGHI
Importo aggiudicato: € 665.00
Somme liquidate: € 665.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2017 al 26-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z661F0F0D7
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2017 - PULIZIA LINEA FOGNARIA PRESSO EX PESCHERIA - CESENA SPURGHI
Importo aggiudicato: € 266.00
Somme liquidate: € 266.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2017 al 26-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z4B1F1B766
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2017 - FORNITURA MATERIALE EDILE - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 352.71
Somme liquidate: € 352.71
Tempi di completamento: dal 22-06-2017 al 26-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z9A1EFC80C
Oggetto: Teatro Bonci - Manutenzione Straordinaria Realizzazione di sgancio quadro volante palco
Importo aggiudicato: € 275.00
Somme liquidate: € 275.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2017 al 03-08-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SAEC SRL
    CF: 03413930409
  • SAEC SRL
    CF: 03413930409
CIG: ZA51E38B79
Oggetto: Teatro Bonci - Progetto Manutenzione Straordinaria-Fornitura e installazione di sistema elettronico atto ad applicare la elettrosmosi ad impulsi in frequenza per la deumidificazione totale.
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 27-07-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Restauri Speciali srl di Pambianco Geom. Mauro
    CF: 01897430441
  • Restauri Speciali srl di Pambianco Geom. Mauro
    CF: 01897430441
CIG: Z661D53544
Oggetto: NUOVA LOGISTICA PALAZZO COMUNALE - LAVORI DI FALEGNAMERIA : PARETE IN LEGNO E PLEXIGLASS NUOVI LOCALI ENERGIE PER LA CITTA' IN VIA ALDINI
Importo aggiudicato: € 7155.00
Somme liquidate: € 7155.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2017 al 22-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FALEGNAMERIA LUCCHI PAOLO
    CF: 02645260403
  • FALEGNAMERIA LUCCHI PAOLO
    CF: 02645260403
CIG: Z941D96F5B
Oggetto: NUOVA LOGISTICA PALAZZO COMUNALE - PARETI CRISTALLO LOCALI ENERGIE PER LA CITTA' VIA ALDINI
Importo aggiudicato: € 4550.03
Somme liquidate: € 4550.03
Tempi di completamento: dal 30-03-2017 al 29-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
CIG: Z871F3C289
Oggetto: Restauro copertura casa colonica in via Lizzano 1477 - Fornitura del materiale per puntellamento solai
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 13000.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2017 al 06-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RES.CO SRL RESTAURI
    CF: 02430980413
  • RES.CO SRL RESTAURI
    CF: 02430980413
CIG: ZC21EE16AD
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 21017 - FORNITURA KIT FRESE PER FALEGNAMI - AFFILATURA AMICA
Importo aggiudicato: € 81.00
Somme liquidate: € 81.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2017 al 29-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AFFILATURA AMICA DI MORO MARZIO E BUGLI VINICIO SNC
    CF: 02147340406
  • AFFILATURA AMICA DI MORO MARZIO E BUGLI VINICIO SNC
    CF: 02147340406
CIG: Z6D1F20F10
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 21017 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 666.00
Somme liquidate: € 666.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
CIG: Z621EE125F
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - LAVORI DA IDRAULICO PRESSO PALAZZO COMUNALE - FOSCHI ALDO SRL
Importo aggiudicato: € 1637.00
Somme liquidate: € 1637.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2017 al 04-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: Z321B9DE64
Oggetto: NUOVA LOGISTICA PALAZZO COMUNALE - PARETE ANTI INTRUSIONE SALA SERVER
Importo aggiudicato: € 2310.00
Somme liquidate: € 2310.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2017 al 21-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA RINNOVA SRL
    CF: 04222010409
  • NUOVA RINNOVA SRL
    CF: 04222010409
CIG: ZB41F51624
Oggetto: Cimitero Urbano - Riparazione porzioni di intonaco e sostituzione pluviale zona camera mortuaria.
Importo aggiudicato: € 851.30
Somme liquidate: € 851.30
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 24-07-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EDILGHETTI DI GHETTI MASSIMO
    CF: 00860770403
  • EDILGHETTI DI GHETTI MASSIMO
    CF: 00860770403
CIG: ZAB1EE107A
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2017 - POSA DI PAVIMENTO PRESSO EX SEDE HERA - VITTORI PIERPAOLO & C
Importo aggiudicato: € 3372.00
Somme liquidate: € 3372.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VITTORI PIERPAOLO & C. SNC
    CF: 03913650408
  • VITTORI PIERPAOLO & C. SNC
    CF: 03913650408
CIG: Z851F39AC7
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - CASANOVA LEGNAMI
Importo aggiudicato: € 348.57
Somme liquidate: € 348.57
Tempi di completamento: dal 06-07-2017 al 11-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
CIG: Z201E523C7
Oggetto: NUOVA LOGISTICA PALAZZO COMUNALE - FORNITURA APPARATO DI RETE SWITCH
Importo aggiudicato: € 894.99
Somme liquidate: € 894.99
Tempi di completamento: dal 02-05-2017 al 11-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
CIG: Z621F1B7C7
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - SERVIZI DI PULIZIA PRESSO LOCALI EX CORELLI - FORMULA SERVIZI
Importo aggiudicato: € 782.00
Somme liquidate: € 782.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2017 al 14-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00410120406
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00410120406
CIG: Z961F60DF5
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - FANTAFER
Importo aggiudicato: € 288.40
Somme liquidate: € 288.40
Tempi di completamento: dal 18-07-2017 al 19-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z3A1F60DAC
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - FORNITURA MATERIALE EDILE - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 397.92
Somme liquidate: € 397.92
Tempi di completamento: dal 18-07-2017 al 21-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z1F1F6112E
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - BRICO MARK
Importo aggiudicato: € 172.44
Somme liquidate: € 172.44
Tempi di completamento: dal 18-07-2017 al 24-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
CIG: ZD01F6A7D6
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - LAVORI EDILI PRESSO EX SEDE HERA IN VIA SORRIVOLI - VITTORI PIERPAOLO & C
Importo aggiudicato: € 1091.80
Somme liquidate: € 1091.80
Tempi di completamento: dal 21-07-2017 al 26-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD01F6A7D6
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - LAVORI EDILI PRESSO EX SEDE HERA IN VIA SORRIVOLI - VITTORI PIERPAOLO & C
Importo aggiudicato: € 1091.80
Somme liquidate: € 1091.80
Tempi di completamento: dal 21-07-2017 al 26-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VITTORI PIERPAOLO & C. SNC
    CF: 03913650408
  • VITTORI PIERPAOLO & C. SNC
    CF: 03913650408
CIG: Z661DC3495
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - RESTAURO LAPIDI PRESSO CIMITERO DI BULGARIA - BELTRAMBINI PAOLO
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2017 al 24-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELTRAMBINI PAOLO
    CF: 01211960404
  • BELTRAMBINI PAOLO
    CF: 01211960404
CIG: ZCA1F74FD7
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - TRASPORTO MATERIALE CON CAMION PRESSO FORMIGNANO - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 255.00
Somme liquidate: € 255.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2017 al 28-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: ZCA1F74FD7
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - TRASPORTO MATERIALE CON CAMION PRESSO FORMIGNANO - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 255.00
Somme liquidate: € 255.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2017 al 28-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z981F7DB51
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 307.80
Somme liquidate: € 307.80
Tempi di completamento: dal 27-07-2017 al 28-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
CIG: Z081DC4B4A
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - I° SEMESTRE - ANNO 2017 - LAVORO DA FABBRO PRESSO ANAGRAFE - SCIARRILLO SNC
Importo aggiudicato: € 1557.37
Somme liquidate: € 1557.37
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 28-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
  • FERRO ESSE di STRADA STEFANO
    CF: 03774390409
  • PIERI GRAZIANO s.a.s.
    CF: 04076790403
  • CARPENTERIA METALLICA di GIAMPRETI GIOVANNI
    CF: 01447200419
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
CIG: Z381F7DAEF
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - I° SEMESTRE - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - PIRACCINI GIOVANNI sas
Importo aggiudicato: € 136.90
Somme liquidate: € 136.90
Tempi di completamento: dal 27-07-2017 al 01-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
CIG: Z591F66A59
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - I° SEMESTRE - FORNITURA LUCCHETTI - FANTAFER
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z1A1DC32BA
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - I° SEMESTRE - LAVORI DI TINTEGGIATURA - LUNEDEI VALENTINO
Importo aggiudicato: € 8683.75
Somme liquidate: € 8683.75
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 01-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUNEDEI VALENTINO
    CF: 02578510402
  • ROSSI PIERLUIGI - DITTA INDIVIDUALE
    CF: RSSPLG55M12A809P
  • FIUZZI S.N.C. DI PAOLO E PIERO FIUZZI & C.
    CF: 02582030405
  • EDILCOLOR SNC
    CF: 01053130405
  • GUIDAZZI ANDREA
    CF: 03203210400
  • LUNEDEI VALENTINO
    CF: 02578510402
CIG: Z2B1F5B163
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - FORNITURA BATTISCOPA - SPADA & GARDINI
Importo aggiudicato: € 427.68
Somme liquidate: € 427.68
Tempi di completamento: dal 31-07-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPADA & GARDINI di Loris e Alessandro Spada & C. s.n.c.
    CF: 00345430409
  • SPADA & GARDINI di Loris e Alessandro Spada & C. s.n.c.
    CF: 00345430409
CIG: Z921F91569
Oggetto: RSA "Violante Malatesta" Manutenzione straordinaria per demolizione e rifacimento pavimento reparto Alzheimer.
Importo aggiudicato: € 20366.10
Somme liquidate: € 20366.10
Tempi di completamento: dal 12-07-2017 al 26-10-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • VITTORI PIERPAOLO & C. SNC
    CF: 03913650408
  • VITTORI PIERPAOLO & C. SNC
    CF: 03913650408
CIG: Z5C1F70CEF
Oggetto: Restauro copertura casa colonica in via Lizzano 1477-1481 - Consolidamento paramenti murari
Importo aggiudicato: € 38748.81
Somme liquidate: € 38748.81
Tempi di completamento: dal 03-08-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RES.CO SRL RESTAURI
    CF: 02430980413
  • RES.CO SRL RESTAURI
    CF: 02430980413
CIG: Z4B1F29BE9
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2017 - FORNITURA MATERIALE EDILE - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 408.34
Somme liquidate: € 408.34
Tempi di completamento: dal 06-07-2017 al 07-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z9C1E7E9B9
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA: LAVORI E FORNITURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE E DELL'EDIFICIO - ANNO 2017 - PULIZIA FOGNA E VASCA BIOLOGICA - CESENA SPURGHI
Importo aggiudicato: € 315.56
Somme liquidate: € 315.56
Tempi di completamento: dal 20-04-2017 al 09-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z951F82601
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA: LAVORI E FORNITURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE E DELL'EDIFICIO - ANNO 2017 - RESTAURO INFISSI - RESTAURO CESENA
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2017 al 25-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RESTAURO CESENA di BAZZOCCHI ROMANO & C. s.n.c.
    CF: 03172310405
  • RESTAURO CESENA di BAZZOCCHI ROMANO & C. s.n.c.
    CF: 03172310405
CIG: Z951F82601
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA: LAVORI E FORNITURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE E DELL'EDIFICIO - ANNO 2017 - RESTAURO INFISSI - RESTAURO CESENA
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2017 al 25-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z041E52413
Oggetto: NUOVA LOGISTICA PALAZZO COMUNALE - INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SWITCH LOCALI VIA ALDINI, 50 ENERGIE PER LA CITTA'
Importo aggiudicato: € 2144.00
Somme liquidate: € 2144.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2017 al 22-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEM SISTEMI S.p.A.
    CF: 01803850401
  • VEM SISTEMI S.p.A.
    CF: 01803850401
CIG: ZB61FBFA8B
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2016 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 123.16
Somme liquidate: € 123.16
Tempi di completamento: dal 31-08-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
CIG: Z401FA914D
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2016 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - BRICO MARK
Importo aggiudicato: € 82.55
Somme liquidate: € 82.55
Tempi di completamento: dal 31-08-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
CIG: Z661EF9AA8
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA: LAVORI E FORNITURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE E DELL'EDIFICIO - ANNO 2017 - OPERE DI FALEGNAMERIA - RESTAURO CESENA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 21-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RESTAURO CESENA di BAZZOCCHI ROMANO & C. s.n.c.
    CF: 03172310405
  • RESTAURO CESENA di BAZZOCCHI ROMANO & C. s.n.c.
    CF: 03172310405
CIG: Z031F5B35A
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - PULIZIA AREA EX TRIBUNALE - CASALBONI SERVIZI
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2017 al 04-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASALBONI SERVIZI SRL
    CF: 03916470408
  • CASALBONI SERVIZI SRL
    CF: 03916470408
CIG: Z641F95F4B
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2017 - PULIZIA AREA EX TRIBUNALE - CASALBONI SERVIZI
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2017 al 06-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASALBONI SERVIZI SRL
    CF: 03916470408
  • CASALBONI SERVIZI SRL
    CF: 03916470408
CIG: ZFA1FA916E
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2017 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - PIRACCINI GIOVANNI
Importo aggiudicato: € 363.40
Somme liquidate: € 363.40
Tempi di completamento: dal 31-08-2017 al 08-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
CIG: Z2C1F7DB9F
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2017 - FORNITURA MATERIALE PER MURATORI - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 446.83
Somme liquidate: € 446.83
Tempi di completamento: dal 31-08-2017 al 08-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z2A1FBFC07
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2017 - INTERVENTO DI URGENZA PRESSO CUNICOLO FONTANA MASINI - SO.EL
Importo aggiudicato: € 185.00
Somme liquidate: € 185.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2017 al 11-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: ZA41FDB6BF
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2017 - FORNITURA MATERIALE EDILE PRESSO CIMITERO URBANO - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 417.18
Somme liquidate: € 417.18
Tempi di completamento: dal 13-09-2017 al 13-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: ZDD1FDE57C
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA: LAVORI E FORNITURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE E DELL'EDIFICIO - ANNO 2017 - FORNITURA MATERIALE EDILE - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 746.87
Somme liquidate: € 746.87
Tempi di completamento: dal 13-09-2017 al 13-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z621EF9899
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2017 - LAVORI EDILI - IMPRESA ANTONINI GREGORIO
Importo aggiudicato: € 4545.00
Somme liquidate: € 4545.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 13-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: ZA51F39A94
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA: LAVORI E FORNITURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE E DELL'EDIFICIO - ANNO 2017 - TRATTAMENTO E PAVIMENTO IN COTTO - MZ SOCIETA' LEVIGATORI CESENA
Importo aggiudicato: € 5250.00
Somme liquidate: € 5250.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2017 al 15-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
CIG: Z0A1F2A3E2
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2017 - LAVAGGIO PAVIMENTO PRESSO PALAZZO COMUNALE - MZ SOCIETA' LEVIGATORI CESENA
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2017 al 15-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
CIG: ZD41FBD391
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2017 - PULIZIA POZZETTI PONTE ABBADESSE - CESENA SPURGHI
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2017 al 14-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z9C1FE3603
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2017 - FPO DI PERNO PER ROTAIA PRESSO PONTE ABBADESSE - CONTEMPORANEA CANTIERI
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2017 al 14-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTEMPORANEA CANTIERI
    CF: 04191040403
  • CONTEMPORANEA CANTIERI
    CF: 04191040403
CIG: Z8F1FED73A
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - FORNITURA MATERIALE FALEGNAMI - FANTAFER
Importo aggiudicato: € 173.10
Somme liquidate: € 173.10
Tempi di completamento: dal 18-09-2017 al 18-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z111FA9161
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - FORNITURA MATERIALE FALEGNAMI - PIRACCINI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 113.00
Somme liquidate: € 113.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2017 al 26-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
CIG: Z301FE6D39
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - FORNITURA MATERIALE FALEGNAMI - BRICO MARK
Importo aggiudicato: € 156.35
Somme liquidate: € 156.35
Tempi di completamento: dal 14-09-2017 al 21-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
CIG: ZE41FED69B
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - FORNITURA MATERIALE EDILE - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 483.76
Somme liquidate: € 483.76
Tempi di completamento: dal 18-09-2017 al 22-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z9920038EE
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - FORNITURA MATERIALE EDILE - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 465.55
Somme liquidate: € 465.55
Tempi di completamento: dal 25-09-2017 al 25-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z111FF8BFD
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - FORNITURA MATERIALE EDILE - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 266.25
Somme liquidate: € 266.25
Tempi di completamento: dal 25-09-2017 al 25-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: ZC51F95EF7
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - LAVORO DI PULIZIA FOGNARIA - PRESSO CIMITERO URBANO - CESENA SPURGHI
Importo aggiudicato: € 1275.12
Somme liquidate: € 1275.12
Tempi di completamento: dal 22-09-2017 al 22-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: ZCF1FEC433
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - LAVORO DI PULIZIA FOGNARIA - PRESSO VIGILI URBANI - CESENA SPURGHI
Importo aggiudicato: € 431.48
Somme liquidate: € 431.48
Tempi di completamento: dal 22-09-2017 al 22-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z081FDE5EC
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - FPO DI CARTONGESSO PRESSO PALAZZO COMUNALE - NUOVA RINNOVA
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2017 al 21-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA RINNOVA SRL
    CF: 04222010409
  • NUOVA RINNOVA SRL
    CF: 04222010409
CIG: ZE21FED807
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA: LAVORI E FORNITURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE E DELL'EDIFICIO - ANNO 2017 - RIFACIMENTO INTONACO - IMPRESA ANTONINI
Importo aggiudicato: € 4654.40
Somme liquidate: € 4654.40
Tempi di completamento: dal 19-09-2017 al 27-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: Z011FF6075
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2017 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI E MURATORI - FANTAFER
Importo aggiudicato: € 599.00
Somme liquidate: € 599.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2017 al 27-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z2F1FF8C3B
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2017 - FORNITURA MATERIALE FALEGNAMI - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 16.40
Somme liquidate: € 16.40
Tempi di completamento: dal 22-09-2017 al 29-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
CIG: Z611DC3241
Oggetto: Manutenzione ordinaria edifici pubblici e cimiteri anno 2017 - 1° semestre - opere edili
Importo aggiudicato: € 26840.00
Somme liquidate: € 24668.48
Tempi di completamento: dal 12-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • IMPRESA EDILE CASADIO GEOM. BRUNO S.A.S. di Casadio Gianni & C.
    CF: 02382190391
  • G.S.G. DI SANGIULIANO FILIPPO & MIRENDA BENEDETTO S.A.S. IMPRESA EDILE
    CF: 01750060400
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • Nuova CEL s.r.l.
    CF: 03895780405
  • ORIOLI EUGENIO & FIGLIO s.n.c.
    CF: 00335200408
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: ZE21FED807
Oggetto: Biblioteca Malatestiana - manutenzione ordinaria anno 2017 - opere di tinteggiatura
Importo aggiudicato: € 1851.80
Somme liquidate: € 1851.80
Tempi di completamento: dal 07-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROCCHI ALESSANDRO
    CF: 03935260400
  • ROCCHI ALESSANDRO
    CF: 03935260400
CIG: ZE11DC365C
Oggetto: Manutenzione ordinaria edifici pubblici e cimiteri anno 2017 - 1° semestre - OPERE DA LATTONIERE
Importo aggiudicato: € 1885.25
Somme liquidate: € 828.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • LATTONERIA CESENATE di Severi Filippo & C. s.n.c.
    CF: 00958260408
  • LATTONERIA CU29 di DONATI ANDREA & C. S.N.C.
    CF: 04024690408
  • LATTONERIA GUIDI GIANNI
    CF: 04226400408
  • LATTONIERI RAVAIOLI EMILIO & C. s.a.s.
    CF: 00741990402
  • LATTONERIA CU29 di DONATI ANDREA & C. S.N.C.
    CF: 04024690408
CIG: Z111DC4DB7
Oggetto: Manutenzione ordinaria edifici pubblici e cimiteri anno 2017 - 1° semestre - OPERE DI FALEGNAMERIA
Importo aggiudicato: € 3180.33
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • FALEGNAMERIA BRASCHI S.A.S.
    CF: 04064200407
  • F.A.C. di Ambroni Emanuela e Andrea P. & C. SNC
    CF: 00281700401
  • FALEGNAMERIA COLA VITTORIO & C. SNC
    CF: 03174190409
  • Falegnameria Gentili Denis
    CF: GNTDNS76S08C573K
  • FABBRI LUCIANO
    CF: FBBLCN45D03A565Z
  • F.A.C. di Ambroni Emanuela e Andrea P. & C. SNC
    CF: 00281700401
CIG: ZD41DC4D54
Oggetto: Manutenzione ordinaria edifici pubblici e cimiteri anno 2017 - 1° semestre - OPERE DA VETRAIO
Importo aggiudicato: € 1946.72
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • G.E.VETRO
    CF: 03945620403
  • VETRERIA CESENATE DI FORNASARI & C
    CF: 00162290407
  • VETRERIA NAVACCHIA S.N.C. di Navacchia Alessandro & C.
    CF: 00783180409
  • NUOVA VETRERIA ARTISTICA
    CF: 02535130401
  • VETRERIA CESENATE DI FORNASARI & C
    CF: 00162290407
CIG: Z181DC332B
Oggetto: Manutenzione ordinaria edifici e cimiteri anno 2017 - 1° semestre - OPERE MOVIMENTAZIONE TERRENO
Importo aggiudicato: € 1573.77
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • BIGUZZI DIANO & FIGLI snc - ESCAVAZIONI - LAVORI STRADALI - FOGNATURE
    CF: 02567020405
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • LA PICCOLA s.n.c. di Rocchi Massimo & C. - LAVORI STRADALI
    CF: 02270740406
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
CIG: Z711FB8DBE
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2017 - CONTROLLO, PULIZIA E VERIFICA DEI DEI TERMOVENTILANTI SITI NEI LOCALI EX HERA IN VIA SORRIVOLI - MORDENTI SRL
Importo aggiudicato: € 590.00
Somme liquidate: € 590.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2017 al 21-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORDENTI S.R.L.
    CF: 03835420401
  • MORDENTI S.R.L.
    CF: 03835420401
CIG: ZBE1FF43FB
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA: LAVORI E FORNITURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE E DELL'EDIFICIO - ANNO 2017 - LAVORI DI TINTEGGIATURA - ROCCHI ALESSANDRO
Importo aggiudicato: € 3545.20
Somme liquidate: € 3545.20
Tempi di completamento: dal 19-09-2017 al 29-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROCCHI ALESSANDRO
    CF: 03935260400
  • ROCCHI ALESSANDRO
    CF: 03935260400
CIG: ZD0203467B
Oggetto: Teatro Bonci Manutenzione straordinaria-Lavori di tinteggiatura
Importo aggiudicato: € 3696.46
Somme liquidate: € 3696.46
Tempi di completamento: dal 09-10-2017 al 20-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALBUCCI MARINO
    CF: GLBMRN62R04C573S
  • GALBUCCI MARINO
    CF: GLBMRN62R04C573S
CIG: ZA41E492F3
Oggetto: MAN STRAORDINARIA FABBRICATO IN VIA SORRIVOLI LOC. PONTE ABBADESSE - LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 33116.47
Somme liquidate: € 33116.47
Tempi di completamento: dal 06-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MINGHINI S.R.L.
    CF: 03773410406
  • MORDENTI S.R.L.
    CF: 03835420401
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • IDRO TERMO SANITARI CO-PA S.R.L.
    CF: 00251910402
  • CLIMA SERVICE S.R.L.
    CF: 02205000405
  • MORDENTI S.R.L.
    CF: 03835420401
CIG: Z531E492B0
Oggetto: MAN STRAORDINARIA FABBRICATO IN VIA SORRIVOLI LOC. PONTE ABBADESSE - LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 17851.51
Somme liquidate: € 17851.51
Tempi di completamento: dal 06-06-2017 al 06-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GIEMME SNC DI BABBI GABRIELE E POGGIOLI
    CF: 03127540403
  • VENTURI F.LLI di PAOLO & GIOVANNI s.n.c.
    CF: 00324810407
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • MARCHI S.R.L.
    CF: 02540350408
  • SAEC SRL
    CF: 03413930409
  • MARCHI S.R.L.
    CF: 02540350408
CIG: Z6D1FE6CFF
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA: LAVORI E FORNITURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE E DELL'EDIFICIO - ANNO 2017 - ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO - SAEC
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAEC SRL
    CF: 03413930409
  • SAEC SRL
    CF: 03413930409
CIG: ZF720131D0
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2017 - FORNITURA MATERIALE EDILE - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 531.70
Somme liquidate: € 531.70
Tempi di completamento: dal 02-10-2017 al 06-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z5C2013232
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2017 - FORNITURA STABILIZZATO ROSA PRESSO VILLA SILVIA - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 320.71
Somme liquidate: € 320.71
Tempi di completamento: dal 02-10-2017 al 06-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: ZBF1F1B855
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2017 - RIPARAZIONE DI BINARI PER TENDE E SOSTITUZIONE TELI - TAPPEZZERIA OSCAR
Importo aggiudicato: € 940.00
Somme liquidate: € 940.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2017 al 26-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
CIG: Z0B202A974
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2017 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - BRICO MARK
Importo aggiudicato: € 104.82
Somme liquidate: € 104.82
Tempi di completamento: dal 05-10-2017 al 08-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
CIG: ZED1FF6188
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2017 - PULIZIA LOCALI SITI A PONTE ABBADESSE - LA PICCOLA LAVORI ROMAGNA
Importo aggiudicato: € 890.00
Somme liquidate: € 890.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA PICCOLA LAVORI ROMAGNA
    CF: 02569170398
  • LA PICCOLA LAVORI ROMAGNA
    CF: 02569170398
CIG: 0000000000
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017- PULIZIA LOCALI SITI IN CORSO COMANDINI - LA PICCOLA LAVORI ROMAGNA
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 230.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2017 al 30-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA PICCOLA LAVORI ROMAGNA
    CF: 02569170398
  • LA PICCOLA LAVORI ROMAGNA
    CF: 02569170398
CIG: Z741DF7DAD
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA: LAVORI E FORNITURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE E DELL'EDIFICIO - ANNO 2017 - MONITORAGGIO RODITORI - DODO
Importo aggiudicato: € 402.60
Somme liquidate: € 402.60
Tempi di completamento: dal 30-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DODO S.R.L.
    CF: 03837040405
  • DODO S.R.L.
    CF: 03837040405
CIG: Z162034464
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2017- FORNITURA MATERIALE - FANTAFER
Importo aggiudicato: € 90.90
Somme liquidate: € 90.90
Tempi di completamento: dal 09-10-2017 al 10-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z781FB6A5F
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2017 - FORNITURA MATERIALE PER BAGNI PRESSO NUOVI UFFICI DI PONTE ABBADESSE - PIERI GROUP
Importo aggiudicato: € 613.17
Somme liquidate: € 613.17
Tempi di completamento: dal 31-08-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
CIG: ZD620132B9
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2017 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - PIRACCINI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 102.80
Somme liquidate: € 102.80
Tempi di completamento: dal 02-10-2017 al 16-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
CIG: ZF62013286
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - FORNITURA CHIAVI - BELLI CENTRO CHIAVI
Importo aggiudicato: € 147.95
Somme liquidate: € 147.95
Tempi di completamento: dal 02-10-2017 al 17-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLI CENTRO CHIAVI SNC DI BELLI GIANNI E CARLA
    CF: 03553180401
  • BELLI CENTRO CHIAVI SNC DI BELLI GIANNI E CARLA
    CF: 03553180401
CIG: ZA41FE9841
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - PULIZIA UFFICI COMUNALI - CILS
Importo aggiudicato: € 55.00
Somme liquidate: € 55.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: ZA82013312
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - NUOVO IMPIANTO ELETTRICO PRESSO PALAZZO GUIDI - F.LLI VENTURI
Importo aggiudicato: € 2750.72
Somme liquidate: € 2750.72
Tempi di completamento: dal 02-10-2017 al 17-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENTURI F.LLI di PAOLO & GIOVANNI s.n.c.
    CF: 00324810407
  • VENTURI F.LLI di PAOLO & GIOVANNI s.n.c.
    CF: 00324810407
CIG: Z4F2060506
Oggetto: AVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2017 - LAVORI DI TRAVASO PRESSO SCANTINATO DEI VIGILI URBANI - CESENA SPURGHI
Importo aggiudicato: € 105.00
Somme liquidate: € 105.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2017 al 19-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z911F95EAD
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2017 - MANUTENZIONE FINESTRE E INFISSI - FAC
Importo aggiudicato: € 931.20
Somme liquidate: € 931.20
Tempi di completamento: dal 07-08-2017 al 17-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.A.C. di Ambroni Emanuela e Andrea P. & C. SNC
    CF: 00281700401
  • F.A.C. di Ambroni Emanuela e Andrea P. & C. SNC
    CF: 00281700401
CIG: Z111DC4DB7
Oggetto: AVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2017 - MANUTENZIONE FINESTRE E INFISSI - FAC
Importo aggiudicato: € 3180.33
Somme liquidate: € 3180.33
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 17-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.A.C. di Ambroni Emanuela e Andrea P. & C. SNC
    CF: 00281700401
  • F.A.C. di Ambroni Emanuela e Andrea P. & C. SNC
    CF: 00281700401
CIG: Z23201C78D
Oggetto: AVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2017 - FPO DI TUBAZIONI IN ACCIAIO PRESSO ARCHIVIO COMUNALE - MORDENTI SRL
Importo aggiudicato: € 582.73
Somme liquidate: € 582.73
Tempi di completamento: dal 02-10-2017 al 12-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORDENTI S.R.L.
    CF: 03835420401
  • MORDENTI S.R.L.
    CF: 03835420401
CIG: Z611DC3241
Oggetto: AVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2017 - LAVORI EDILI PRESSO EX UFFICIO PROTEZIONE CIVILE ANTONINI GREGORIO
Importo aggiudicato: € 2169.32
Somme liquidate: € 2169.32
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 18-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: z53205bf82
Oggetto: gestione delle attivita' connesse alle fiere istituite dal comune di cesena
Importo aggiudicato: € 20491.80
Somme liquidate: € 20491.80
Tempi di completamento: dal 23-10-2017 al 09-11-2017
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • CESENA FIERA SPA
    CF: 01954020408
  • CESENA FIERA SPA
    CF: 01954020408
CIG: ZBD1FF6025
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2017 - FORNITURA SERRATURE PRESSO TEATRO BONCI - PIRACCINI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 656.00
Somme liquidate: € 656.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2017 al 23-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
CIG: Z4B205A9BE
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - FORNITURA MATERIALE EDILE - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 453.54
Somme liquidate: € 453.54
Tempi di completamento: dal 20-10-2017 al 24-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z06202AA11
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - FPO DI POLICARBONATO PRESSO CIMITERO DI MARTORANO - ILLUMINOTECNICA
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2017 al 26-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ILLUMINOTECNICA MATERIE PLASTICHE S.N.C.
    CF: 03909340402
  • ILLUMINOTECNICA MATERIE PLASTICHE S.N.C.
    CF: 03909340402
CIG: ZEB2054E8B
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO CENTRO SERVIZI DI PONTE ABBADESSE - LUNEDEI VALENTINO
Importo aggiudicato: € 6400.00
Somme liquidate: € 6400.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2017 al 26-10-2617
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUNEDEI VALENTINO
    CF: 02578510402
  • LUNEDEI VALENTINO
    CF: 02578510402
CIG: ZD11F95D4C
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - LAVORI DA FABBRO - SCIARRILLO
Importo aggiudicato: € 1639.34
Somme liquidate: € 1639.34
Tempi di completamento: dal 07-08-2017 al 24-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
CIG: Z022077584
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - FPO DI CARTELLONISTICA - L'ANTINCENDIO CESENATE
Importo aggiudicato: € 962.29
Somme liquidate: € 962.29
Tempi di completamento: dal 26-10-2017 al 27-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
CIG: Z472070A9D
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - FORNITURA MATERIALE PER TINTEGGIARE PRESSO CIMITERO URBANO - ROSSI VERNICICOLOR -
Importo aggiudicato: € 435.36
Somme liquidate: € 435.36
Tempi di completamento: dal 26-10-2017 al 28-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
CIG: Z4620557FF
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA: MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE E DELL' EDIFICIO - ANNO 2017 - SISTEMAZIONE CANCELLETTO - SCIARRILLO
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2017 al 24-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
CIG: ZE220396D4
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2017 - FORNITURA MATERIALE EDILE - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 369.56
Somme liquidate: € 369.56
Tempi di completamento: dal 11-10-2017 al 13-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: ZF0202A86D
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2017 - FORNITURA CANCELLERIA - ADAMO BETTINI
Importo aggiudicato: € 79.02
Somme liquidate: € 79.02
Tempi di completamento: dal 05-10-2017 al 17-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
CIG: ZBA206F4AA
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2017 - FORNITURA SERRATURE PRESSO TEATRO BONCI - PIRACCINI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 656.00
Somme liquidate: € 656.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
CIG: Z0B208519B
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - FORNITURA MATERIALE - FANTAFER
Importo aggiudicato: € 134.65
Somme liquidate: € 134.65
Tempi di completamento: dal 31-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z78206044F
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - RIPARAZIONE ATTREZZI FALEGNAMI - AFFILATURA AMICA
Importo aggiudicato: € 85.00
Somme liquidate: € 85.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2017 al 30-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AFFILATURA AMICA DI MORO MARZIO E BUGLI VINICIO SNC
    CF: 02147340406
  • AFFILATURA AMICA DI MORO MARZIO E BUGLI VINICIO SNC
    CF: 02147340406
CIG: ZAD2077681
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - AFFILATURA LAMA TAGLIERINA DEI FALEGNAMI - AFFILATURA AMICA
Importo aggiudicato: € 35.00
Somme liquidate: € 35.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2017 al 30-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AFFILATURA AMICA DI MORO MARZIO E BUGLI VINICIO SNC
    CF: 02147340406
  • AFFILATURA AMICA DI MORO MARZIO E BUGLI VINICIO SNC
    CF: 02147340406
CIG: Z9E208E514
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2017 - FPO DI GHIAIA E SABBIA - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 578.50
Somme liquidate: € 578.50
Tempi di completamento: dal 06-11-2017 al 09-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z4820A5325
Oggetto: Biblioteca Malatestiana - Lavori di ripristino e tinteggiatura "Sala Piana"
Importo aggiudicato: € 13050.00
Somme liquidate: € 11600.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 28-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ROCCHI ALESSANDRO
    CF: 03935260400
  • ROCCHI ALESSANDRO
    CF: 03935260400
CIG: Z6F20A056A
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2017 - ACQUISTO MATERIALE PER FALEGNAMI - PIRACCINI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 139.89
Somme liquidate: € 139.89
Tempi di completamento: dal 10-11-2017 al 14-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
CIG: ZC920B2761
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2017 - MATERIALE VARIO PER FALEGNAMI - BRICO MARK
Importo aggiudicato: € 129.60
Somme liquidate: € 129.60
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al 14-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
CIG: Z66203F2E8
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2017 - LAVORI DI TINTEGGIATURA - GUIDAZZI ANDREA
Importo aggiudicato: € 2617.80
Somme liquidate: € 2617.80
Tempi di completamento: dal 11-10-2017 al 14-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUIDAZZI ANDREA
    CF: 03203210400
  • GUIDAZZI ANDREA
    CF: 03203210400
CIG: Z5C1F74EA0
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2017 - LEVIGATURA PAVIMENTI LOCALI IN VIA SORRIVOLI ( EX HERA )
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2017 al 18-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
CIG: Z0320BE626
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2017 - FORNITURA MATERIALE PER MURATORI - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 295.50
Somme liquidate: € 295.50
Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al 15-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z971FDE63A
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2017 - PULIZIA PAVIMENTI IN COTTO IN VARI EDIFICI COMUNALI - IVANO RIVOLA
Importo aggiudicato: € 455.00
Somme liquidate: € 455.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIVOLA IVANO
    CF: 01310360399
  • RIVOLA IVANO
    CF: 01310360399
CIG: Z27203F298
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO LOCALI EX PESCHERIA - GUIDAZZI ANDREA
Importo aggiudicato: € 530.00
Somme liquidate: € 530.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2017 al 14-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUIDAZZI ANDREA
    CF: 03203210400
  • GUIDAZZI ANDREA
    CF: 03203210400
CIG: Z1A1FB5AD7
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2017 - FORNITURA MATERIALE EDILE PRESSO LOCALI SITI IN VIA SORRIVOLI - ROSSI ABITARE srl
Importo aggiudicato: € 422.15
Somme liquidate: € 422.15
Tempi di completamento: dal 31-08-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI ABITARE S.R.L.
    CF: 02678640406
  • ROSSI ABITARE S.R.L.
    CF: 02678640406
CIG: ZF320747AE
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2017 - LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO QUARTIERE SAN MARTINO - ROCCHI ALESSANDRO
Importo aggiudicato: € 252.00
Somme liquidate: € 252.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2017 al 20-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROCCHI ALESSANDRO
    CF: 03935260400
  • ROCCHI ALESSANDRO
    CF: 03935260400
CIG: Z5D209AC3E
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - RESTAURO INFISSI PRESSO SAN BIAGIO - RESTAURO CESENA
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2017 al 23-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RESTAURO CESENA di BAZZOCCHI ROMANO & C. s.n.c.
    CF: 03172310405
  • RESTAURO CESENA di BAZZOCCHI ROMANO & C. s.n.c.
    CF: 03172310405
CIG: Z4D209ABDA
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRIFICATI - DODO SRL
Importo aggiudicato: € 2042.00
Somme liquidate: € 2042.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2017 al 15-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DODO S.R.L.
    CF: 03837040405
  • DODO S.R.L.
    CF: 03837040405
CIG: Z5120E0F91
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - RIPARAZIONE CANCELLO PROTEZIONE CIVILE - SCIARRILLO
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al 24-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
CIG: ZB120E0FF3
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - FPO DI CORRIMANO PRESSO CANTIERE CASE CASTAGNOLI - SCIARRILLO
Importo aggiudicato: € 298.00
Somme liquidate: € 298.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al 24-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
CIG: ZBA20D60E9
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - FORNITURA MATERIALE MURATORI - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 235.71
Somme liquidate: € 235.71
Tempi di completamento: dal 20-11-2017 al 23-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: ZD41F73424
Oggetto: Manutenzione ordinaria di edifici pubblici anno 2017 - 2° semestre. OPERE DI TINTEGGIATURA
Importo aggiudicato: € 6577.75
Somme liquidate: € 6577.75
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ROCCHI ALESSANDRO
    CF: 03935260400
  • ROSSI PIERLUIGI - DITTA INDIVIDUALE
    CF: RSSPLG55M12A809P
  • FIUZZI S.N.C. DI PAOLO E PIERO FIUZZI & C.
    CF: 02582030405
  • EDILCOLOR SNC
    CF: 01053130405
  • GUIDAZZI ANDREA
    CF: 03203210400
  • FIUZZI S.N.C. DI PAOLO E PIERO FIUZZI & C.
    CF: 02582030405
CIG: ZA620F1F84
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - FORNITURA MATERIALE - FANTAFER
Importo aggiudicato: € 114.60
Somme liquidate: € 114.60
Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al 28-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z1C200398E
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - MODIFICA APERTURA PORTONE CARRAIO A PONTE ABBADESSE - MARCHI SRL
Importo aggiudicato: € 345.00
Somme liquidate: € 345.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2017 al 27-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHI S.R.L.
    CF: 02540350408
  • MARCHI S.R.L.
    CF: 02540350408
CIG: Z5E1FD5862
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - FPO FI IMPIANTO DI VIDEO CITOFONO PRESSO PONTE ABBADESSSE - MARCHI SRL
Importo aggiudicato: € 4515.35
Somme liquidate: € 4515.35
Tempi di completamento: dal 11-09-2017 al 27-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHI S.R.L.
    CF: 02540350408
  • MARCHI S.R.L.
    CF: 02540350408
CIG: Z801FDFD71
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - MODIFICA APERTURA PORTONE CARRAIO PRESSO PONTE ABBADESSE - MARCHI SRL
Importo aggiudicato: € 345.00
Somme liquidate: € 345.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2017 al 27-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHI S.R.L.
    CF: 02540350408
  • MARCHI S.R.L.
    CF: 02540350408
CIG: ZD420BA000
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - LAVORI RIGUARDANTI L'IMPIANTO ELETTRICO - MARCHI SRL
Importo aggiudicato: € 1304.86
Somme liquidate: € 1304.86
Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al 27-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHI S.R.L.
    CF: 02540350408
  • MARCHI S.R.L.
    CF: 02540350408
CIG: ZF2210B553
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - FORNITURA MATERIALE PER OPERAI - L'ANTINCENDIO CESENATE
Importo aggiudicato: € 84.54
Somme liquidate: € 84.54
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 04-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
CIG: Z0B1F74F58
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - FPO DI PARETI DIVISORIE PRESSO PALAZZO COMUNALE - NUOVA RINNOVA
Importo aggiudicato: € 1715.20
Somme liquidate: € 1715.20
Tempi di completamento: dal 27-07-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA RINNOVA SRL
    CF: 04222010409
  • NUOVA RINNOVA SRL
    CF: 04222010409
CIG: Z0D20EA2F0
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - REVISIONE POZZETTI GRONDAIE E FOGNATURE IN EDIFICI PUBBLICI VARI - CUCU
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al 08-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE DI CUCU CRISTIAN
    CF: 01615040514
  • IMPRESA EDILE DI CUCU CRISTIAN
    CF: 01615040514
CIG: Z952064FC7
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA:LAVORI E FORNITURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRUTTURE E DELL' EDIFICIO - ANNO 2017 - REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI 3 PORTE A VETRI - VETRERIA CESENATE
Importo aggiudicato: € 1836.07
Somme liquidate: € 1836.07
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA CESENATE DI FORNASARI & C
    CF: 00162290407
  • VETRERIA CESENATE DI FORNASARI & C
    CF: 00162290407
CIG: ZD41DC4D54
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - LAVORI VARI DA VETRAIO - VETRERIA CESENATE
Importo aggiudicato: € 1946.72
Somme liquidate: € 1946.72
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA CESENATE DI FORNASARI & C
    CF: 00162290407
  • VETRERIA CESENATE DI FORNASARI & C
    CF: 00162290407
CIG: ZC220F2033
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - SOSTITUZIONE POMPE IDRAULICHE PORTE A VETRI PRESSO LOCALI EX PESCHERIA - VETRERIA CESENATE
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA CESENATE DI FORNASARI & C
    CF: 00162290407
  • VETRERIA CESENATE DI FORNASARI & C
    CF: 00162290407
CIG: ZCB20B540A
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - SMALTIMENTO CARTA CATRAMATA DEL CIMITERO DI LUZZENA - CASALBONI SERVIZI
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2017 al 06-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASALBONI SERVIZI SRL
    CF: 03916470408
  • CASALBONI SERVIZI SRL
    CF: 03916470408
CIG: Z171FF8BA5
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - LAVORI DI COMPLETAMENTO NELLA CENTRALE TERMICA DEI LOCALI EX HERA IN VIA SORRIVOLI - MORDENTI srl
Importo aggiudicato: € 2105.89
Somme liquidate: € 2105.89
Tempi di completamento: dal 22-09-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORDENTI S.R.L.
    CF: 03835420401
  • MORDENTI S.R.L.
    CF: 03835420401
CIG: Z8021345E8
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2017 - RIPARAZIONE GRADINI PRESSO CIMITERO URBANO - SOCIETA' LEVIGATORI CESENA MZ
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2017 al 12-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
CIG: Z7C1FC0758
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2017 - SMONTAGGIO LAVAGGIO E RIMONTAGGIO TENDE PRESSO PALAZZO COMUNALE - TAPPEZZERIA OSCAR
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 02-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
CIG: Z9620A5A71
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2017 - LAVORI IMPIANTI TERMICI PRESSO LOCALI EX HERA IN VIA SORRIVOLI - MORDENTI srl
Importo aggiudicato: € 1472.97
Somme liquidate: € 1472.97
Tempi di completamento: dal 08-11-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORDENTI S.R.L.
    CF: 03835420401
  • MORDENTI S.R.L.
    CF: 03835420401
CIG: ZA1206F3CF
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2017 - FORNITURA TARGHE MACORI LUIGI snc
Importo aggiudicato: € 179.60
Somme liquidate: € 179.60
Tempi di completamento: dal 20-10-2017 al 13-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACORI LUIGI S.N.C. DI MACORI STEFANO & C.
    CF: 01331470409
  • MACORI LUIGI S.N.C. DI MACORI STEFANO & C.
    CF: 01331470409
CIG: Z081FC0774
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - FPO DI TENDE VENEZIANE PRESSO LOCALI EX HERA IN VIA SORRIVOLI - TAPPEZZERIA OSCAR
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 01-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
CIG: Z8D2150C6D
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - CASANOVA FALEGNAMI
Importo aggiudicato: € 104.57
Somme liquidate: € 104.57
Tempi di completamento: dal 15-12-2017 al 18-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
CIG: Z7B20748AC
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - LAVORI VARI DA FABBRO - SCIARRILLO snc
Importo aggiudicato: € 1477.07
Somme liquidate: € 1477.07
Tempi di completamento: dal 26-10-2017 al 20-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
CIG: Z271EBC1F4
Oggetto: Manutenzione ordinaria edifici pubblici anno 2017. 1° semestre. Fpo di soglie in marmo per locali centro servizi ponte abbadesse
Importo aggiudicato: € 380.16
Somme liquidate: € 380.16
Tempi di completamento: dal 24-05-2017 al 27-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCARONI ROMANO E FIGLIO S.N.C.
    CF: 00929230407
  • CECCARONI ROMANO E FIGLIO S.N.C.
    CF: 00929230407
CIG: ZC221801E8
Oggetto: Manutenzione ordinaria edifici pubblici anno 2017 - 2° semestre. Fornitura materiale vario per cimiteri
Importo aggiudicato: € 257.11
Somme liquidate: € 257.11
Tempi di completamento: dal 27-12-2017 al 27-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z192180175
Oggetto: Manutenzione ordinaria edifici pubblici anno 2017 - 2° semestre. Fornitura materiale magazzino muratori
Importo aggiudicato: € 216.71
Somme liquidate: € 216.71
Tempi di completamento: dal 27-12-2017 al 27-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z5A20A05A3
Oggetto: Manutenzione ordinaria edifici pubblici anno 2017 - 2° semestre
Importo aggiudicato: € 775.00
Somme liquidate: € 775.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al 20-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAEC SRL
    CF: 03413930409
  • SAEC SRL
    CF: 03413930409
CIG: Z8E2142C2B
Oggetto: Manutenzione ordinaria edifici pubblici anno 2017 - 2° semestre. Fornitura di serrature
Importo aggiudicato: € 211.50
Somme liquidate: € 211.50
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 23-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
CIG: Z672166EEB
Oggetto: Manutenzione ordinaria edifici pubblici anno 2017 - 2° semestre. Pulizia straordinaria locali palazzo comunale
Importo aggiudicato: € 980.00
Somme liquidate: € 980.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 22-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00410120406
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00410120406
CIG: Z4E2160EF5
Oggetto: Manutenzione ordinaria edifici pubblici anno 2017 - 1° semestre. Interventi di manutenzione presso musei comunali
Importo aggiudicato: € 2994.00
Somme liquidate: € 2994.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 22-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCELLO ALBANO
    CF: 02426250409
  • MARCELLO ALBANO
    CF: 02426250409
CIG: ZBB21548DE
Oggetto: Manutenzione ordinaria edifici pubblici anno 2017 - 2° semestre. Lavori impianti elettrici Centro Servizi Ponte Abbadesse
Importo aggiudicato: € 649.47
Somme liquidate: € 649.47
Tempi di completamento: dal 15-12-2017 al 15-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHI S.R.L.
    CF: 02540350408
  • MARCHI S.R.L.
    CF: 02540350408
CIG: Z112154826
Oggetto: Manutenzione ordinaria edifici pubblici anno 2017 - 2° semestre. Lavori impianti elettrici centro servizi ponte abbadesse.
Importo aggiudicato: € 1350.53
Somme liquidate: € 1350.53
Tempi di completamento: dal 15-12-2017 al 15-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHI S.R.L.
    CF: 02540350408
  • MARCHI S.R.L.
    CF: 02540350408
CIG: Z88210B62B
Oggetto: Manutenzione ordinaria edifici pubblici anno 2017 - 2° semestre. Lavori vari impianti meccanici centro servizi ponte abbadesse.
Importo aggiudicato: € 3109.72
Somme liquidate: € 3109.72
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORDENTI S.R.L.
    CF: 03835420401
  • MORDENTI S.R.L.
    CF: 03835420401
CIG: ZDB2198125
Oggetto: Manutenzione ordinaria edifici pubblici anno 2017 - 2° semestre. Riprese di tinteggiatura palazzo comunale e biblioteca
Importo aggiudicato: € 583.47
Somme liquidate: € 583.47
Tempi di completamento: dal 04-01-2018 al 09-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIUZZI S.N.C. DI PAOLO E PIERO FIUZZI & C.
    CF: 02582030405
  • FIUZZI S.N.C. DI PAOLO E PIERO FIUZZI & C.
    CF: 02582030405
CIG: Z131F7331B
Oggetto: Manutenzione ordinaria edifici pubblici anno 2017 - 2° semestre. OPERE EDILI
Importo aggiudicato: € 19240.00
Somme liquidate: € 19240.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • IMPRESA EDILE CASADIO GEOM. BRUNO S.A.S. di Casadio Gianni & C.
    CF: 02382190391
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • IMPRESA EDILE CASADIO GEOM. BRUNO S.A.S. di Casadio Gianni & C.
    CF: 02382190391
CIG: ZF21F95E59
Oggetto: Manutenzione ordinaria edifici pubblici anno 2017 - 2° semestre. opere da vetraio
Importo aggiudicato: € 2049.18
Somme liquidate: € 2049.18
Tempi di completamento: dal 11-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA CESENATE DI FORNASARI & C
    CF: 00162290407
  • VETRERIA CESENATE DI FORNASARI & C
    CF: 00162290407
CIG: Z0820CF716
Oggetto: Manutenzione ordinaria edifici pubblici anno 2017 - 2° semestre. acquisto materiale
Importo aggiudicato: € 405.00
Somme liquidate: € 405.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.T.&S.
    CF: 02107090405
  • P.T.&S.
    CF: 02107090405
CIG: Z4F210B779
Oggetto: Manutenzione ordinaria edifici pubblici anno 2017 - 2° semestre. fornitura vetri
Importo aggiudicato: € 393.87
Somme liquidate: € 393.87
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 01-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA CESENATE DI FORNASARI & C
    CF: 00162290407
  • VETRERIA CESENATE DI FORNASARI & C
    CF: 00162290407
CIG: Z7D215400
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - PULIZIA CAPANNONE E PIAZZALE PRESSO EX IGIENE AMBIENTALE - MANUCCI ACHILLE E ATTILIO snc
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2017 al 15-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: ZC11F95DE3
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - MOVIMENTAZIONE TERRA - PANZAVOLTA ESCAVAZIONI
Importo aggiudicato: € 2459.02
Somme liquidate: € 2459.02
Tempi di completamento: dal 11-09-2017 al 21-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
CIG: Z0E1F95CB4
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - OPERE DA LATTONIERE - LATTONERIA CU 29
Importo aggiudicato: € 2024.00
Somme liquidate: € 2024.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2017 al 30-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATTONERIA CU29 di DONATI ANDREA & C. S.N.C.
    CF: 04024690408
  • LATTONERIA CU29 di DONATI ANDREA & C. S.N.C.
    CF: 04024690408
CIG: ZE11DC365C
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - OPERE DA LATTONIERE - LATTONERIA CU29
Importo aggiudicato: € 1056.16
Somme liquidate: € 1056.16
Tempi di completamento: dal 12-06-2017 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATTONERIA CESENATE di Severi Filippo & C. s.n.c.
    CF: 00958260408
  • LATTONERIA CU29 di DONATI ANDREA & C. S.N.C.
    CF: 04024690408
  • LATTONERIA GUIDI GIANNI
    CF: 04226400408
  • LATTONIERI RAVAIOLI EMILIO & C. s.a.s.
    CF: 00741990402
  • LATTONERIA CU29 di DONATI ANDREA & C. S.N.C.
    CF: 04024690408
CIG: Z181DC332B
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - MOVIMENTAZIONE TERRENO - PANZAVOLTA ESCAVAZIONI
Importo aggiudicato: € 1573.17
Somme liquidate: € 1573.17
Tempi di completamento: dal 12-06-2017 al 21-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIGUZZI DIANO & FIGLI snc - ESCAVAZIONI - LAVORI STRADALI - FOGNATURE
    CF: 02567020405
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • LA PICCOLA s.n.c. di Rocchi Massimo & C. - LAVORI STRADALI
    CF: 02270740406
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
CIG: Z8E21980FB
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - LAVORI EDILI PRESSO MUSEO ARCHEOLOGICO - ANTONINI
Importo aggiudicato: € 4098.00
Somme liquidate: € 4098.00
Tempi di completamento: dal 04-01-2018 al 24-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: Z7421980D6
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - INTERVENTO ALLA COPERTURA DELLA PINACOTECA - ANTONINI
Importo aggiudicato: € 204.36
Somme liquidate: € 204.36
Tempi di completamento: dal 04-01-2018 al 24-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: Z1C21980A6
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - OPERE EDILI PRESSO CIMITERO DI BORELLO - ANTONINI
Importo aggiudicato: € 249.25
Somme liquidate: € 249.25
Tempi di completamento: dal 04-01-2018 al 24-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: Z7B21980C3
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - OPERE EDILI CIMITERO DI BORELLO - ANTONINI
Importo aggiudicato: € 203.25
Somme liquidate: € 203.25
Tempi di completamento: dal 04-01-2018 al 24-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: Z6D21980E9
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - SOSTITUZIONE PANNELLI IN POLICARBONATO - ANTONINI
Importo aggiudicato: € 258.31
Somme liquidate: € 258.31
Tempi di completamento: dal 04-01-2018 al 24-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: Z911F95EAD
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2017 - FPO DI PORTA IN LEGNO - F.A.C.
Importo aggiudicato: € 2347.49
Somme liquidate: € 2347.49
Tempi di completamento: dal 11-08-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.A.C. di Ambroni Emanuela e Andrea P. & C. SNC
    CF: 00281700401
  • F.A.C. di Ambroni Emanuela e Andrea P. & C. SNC
    CF: 00281700401
CIG: ZF01DF7EBE
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2017 - CONTROLLO PORTE REI - L'ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 377.50
Somme liquidate: € 377.55
Tempi di completamento: dal 30-03-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
CIG: ZCD20FEF1A
Oggetto: Manutenzione straordinaria fabbricato sito in via sorrivoli Loc. Ponte Abbadesse. Lavori di revisione e sistemazione rete fognaria. Realizzazione intonaci e serramenti interni
Importo aggiudicato: € 22298.94
Somme liquidate: € 22298.94
Tempi di completamento: dal 12-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE DI CUCU CRISTIAN
    CF: 01615040514
  • IMPRESA EDILE DI CUCU CRISTIAN
    CF: 01615040514
CIG: 0000000000
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2018 - ENERGIE PER LA CITTA'
Importo aggiudicato: € 30724.00
Somme liquidate: € 30724.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 05-02-2018
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • ENERGIE PER LA CITTA' S.P.A. CON SOCIO UNICO
    CF: 03919620405
  • ENERGIE PER LA CITTA' S.P.A. CON SOCIO UNICO
    CF: 03919620405
CIG: Z0222B8A83
Oggetto: Manutenzione straordinaria fabbricato sito in via Sorrivoli n.740 - aggiornamento catastale
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2018 al 22-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Bacchi Alberto
    CF: BCCLRT66B28D704M
  • Geom. Bacchi Alberto
    CF: BCCLRT66B28D704M
CIG: Z371D07C6D
Oggetto: FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2017
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 24-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERAZIONE SRL
    CF: 01638110203
  • INTERAZIONE SRL
    CF: 01638110203
CIG: Z4B1D06E35
Oggetto: PUBBLICAZIONE AVVISO VENDITA AZIONI CESENA FIERA
Importo aggiudicato: € 1752.50
Somme liquidate: € 1752.50
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 02-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFO S.R.L.
    CF: 04656100726
  • INFO S.R.L.
    CF: 04656100726
CIG: Z291CE0236
Oggetto: ABBONAMENTO BOLLETTINO INTERAZIONE CONSULENTI P.A. ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 115.38
Somme liquidate: € 115.38
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 19-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERAZIONE SRL
    CF: 01638110203
  • INTERAZIONE SRL
    CF: 01638110203
CIG: ZDC1F9972B
Oggetto: ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO "DOCUMENTAZIONE ONLINE" - DELFINO & PARTNERS SPA
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2017 al 19-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELFINO & PARTNERS SPA
    CF: 01469790990
  • DELFINO & PARTNERS SPA
    CF: 01469790990