Comune di Cesena

Pubblicazione ai sensi dell'art. 1 comma 32 legge 190/2012, anno di riferimento 2018

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z2321C5138
Oggetto: La Malatestiana Centro Cinema della Città - incarico per redazione elaborati grafici, rilievi e supporto alle attività di calcolostrutturale
Importo aggiudicato: € 6615.56
Somme liquidate: € 6615.56
Tempi di completamento: dal 18-01-2018 al 24-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Michele Di Maio
    CF: DMIMHL91B14H926Z
  • Ing. Michele Di Maio
    CF: DMIMHL91B14H926Z
CIG: Z2221BFF92
Oggetto: Indagini diagnostiche su fabbricato in muratura presso Biblioteca Malatestiana mediante procedura M.E.P.A.
Importo aggiudicato: € 1684.90
Somme liquidate: € 1684.90
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 14-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Controls s.r.l.
    CF: 03864390400
  • Controls s.r.l.
    CF: 03864390400
CIG: Z3F22D3BA7
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. ALBERTO GENTILI PER LA DIREZIONE LAVORI STRUTTURALE RELATIVA AL PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA ANNESSA AL COMPLESSO SCOLASTICO DI SAN CARLO. CUP. D11E17000270004
Importo aggiudicato: € 5028.92
Somme liquidate: € 2417.75
Tempi di completamento: dal 19-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. GENTILI ALBERTO
    CF: 02227410400
  • ING. GENTILI ALBERTO
    CF: 02227410400
CIG: Z7722D8884
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. MAURO VALDINOSI PER LA DIREZIONE LAVORI STRUTTURALE INFANZIA MACERONE E INFANZIA SAN MAURO
Importo aggiudicato: € 6718.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2018 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. MAURO VALDINOSI
    CF: VLDMRA55S18C573X
  • ING. MAURO VALDINOSI
    CF: VLDMRA55S18C573X
CIG: Z602277B0F
Oggetto: Recupero e rifunzionalizzazione Ex Tribunale - Lavori di completamento - Soc. Levigatori
Importo aggiudicato: € 14107.50
Somme liquidate: € 14107.50
Tempi di completamento: dal 14-03-2018 al 04-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
CIG: ZB62278774
Oggetto: Recupero e rifunzionalizzazione Ex Tribunale - Lavori di completamento - Trattamento con smalto epossidico, Fiuzzi snc
Importo aggiudicato: € 1145.76
Somme liquidate: € 1145.76
Tempi di completamento: dal 14-03-2018 al 10-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIUZZI S.N.C. DI PAOLO E PIERO FIUZZI & C.
    CF: 02582030405
  • FIUZZI S.N.C. DI PAOLO E PIERO FIUZZI & C.
    CF: 02582030405
CIG: ZED22C2509
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELLA LIBERTA' SISTEMAZIONE LINEE I.P. PIAZZA DELLA LIBERTA' E LUCI PALAZZO OIR
Importo aggiudicato: € 1125.00
Somme liquidate: € 1125.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2018 al 06-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: Z0F22ECF6A
Oggetto: PALAZZO COMUNALE LOTTO 2 STRALCIO 2 - OPERE DI TINTEGGIATURA
Importo aggiudicato: € 4268.74
Somme liquidate: € 4268.74
Tempi di completamento: dal 11-04-2018 al 04-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIUZZI S.N.C. DI PAOLO E PIERO FIUZZI & C.
    CF: 02582030405
  • FIUZZI S.N.C. DI PAOLO E PIERO FIUZZI & C.
    CF: 02582030405
CIG: Z5722775B1
Oggetto: Recupero e rifunzionalizzazione Ex Tribunale - Lavori di completamento - Ponzi
Importo aggiudicato: € 21045.90
Somme liquidate: € 19745.90
Tempi di completamento: dal 14-03-2018 al 10-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PONZI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02144680390
  • PONZI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02144680390
CIG: Z522359450
Oggetto: Recupero Ex Tribunale - Opere edili e assistenza impiantistica ai lavori di completamento
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2018 al 07-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Suzzi Roberto imbianchino
    CF: SZZRRT64B12D704C
  • Suzzi Roberto imbianchino
    CF: SZZRRT64B12D704C
CIG: Z232278903
Oggetto: Recupero Ex Tribunale - Lavori di completamento - fornitura e posa pavimento rialzato in solfato di calcio
Importo aggiudicato: € 5443.00
Somme liquidate: € 5443.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2018 al 30-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI ABITARE S.R.L.
    CF: 02678640406
  • ROSSI ABITARE S.R.L.
    CF: 02678640406
CIG: ZC422A6C8A
Oggetto: Recupero Ex Tribunale - Incarico professionale per attestato di prestazione energetica
Importo aggiudicato: € 828.20
Somme liquidate: € 828.20
Tempi di completamento: dal 16-03-2018 al 27-04-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • NEXTENERGIA - STUDIO A++
    CF: 04013160405
  • STUDIO TECNICO BENEDETTI GIOVANNI E SANTINI ELENA
    CF: 02530590401
  • Ing. Martina Casadei
    CF: CSDMTN74M50C573N
  • STUDIO TECNICO BENEDETTI GIOVANNI E SANTINI ELENA
    CF: 02530590401
CIG: Z48235BBC7
Oggetto: Recupero Ex Tribunale - Fornitura e posa di lattoneria in rame
Importo aggiudicato: € 4148.36
Somme liquidate: € 4148.36
Tempi di completamento: dal 14-05-2018 al 30-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nuove Coperture Soc. Cooperativa
    CF: 02442590358
  • Nuove Coperture Soc. Cooperativa
    CF: 02442590358
CIG: Z4C2359799
Oggetto: Recupero Ex Tribunale - Migliorie Impianto elettrico, elettronico, trasmissione dati
Importo aggiudicato: € 31000.00
Somme liquidate: € 31000.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2018 al 30-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: ZC822CD364
Oggetto: Riqualificazione di piazza della Libertà. Intervento in via Tiberti.
Importo aggiudicato: € 39950.00
Somme liquidate: € 39622.10
Tempi di completamento: dal 04-05-2018 al 17-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GM Costruzioni s.r.l.
    CF: 02382080410
  • GM Costruzioni s.r.l.
    CF: 02382080410
CIG: Z9223C2C48
Oggetto: La Malatestiana. Progetto di completamento e Centro Cinema della Città-Affidamento incarico per la verifica ai fini validazione progetto esecutivo.
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 1650.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2018 al 29-08-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Massari Ing. Mauro
    CF: MSSMRA52R10D899P
  • Luzi ing. Roberto
    CF: LZURRT48C31H294O
  • Massari Ing. Mauro
    CF: MSSMRA52R10D899P
CIG: Z822355C9E
Oggetto: Recupero Ex Tribunale - Fornitura e posa parapetti in plexiglass
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2018 al 28-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ILLUMINOTECNICA MATERIE PLASTICHE S.N.C.
    CF: 03909340402
  • ILLUMINOTECNICA MATERIE PLASTICHE S.N.C.
    CF: 03909340402
CIG: ZB2235BAEF
Oggetto: Recupero Ex Tribunale - Sostituzione vetrate danneggiate
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA NAVACCHIA S.N.C. di Navacchia Alessandro & C.
    CF: 00783180409
  • VETRERIA NAVACCHIA S.N.C. di Navacchia Alessandro & C.
    CF: 00783180409
CIG: Z1023AF9A7
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELLA LIBERTA'. POSA DI CAVI AUDIO DI DIFFUSIONE SONORA DI SOTTOFONDO A SERVIZIO DELLA PIAZZA E FORNITURA E POSA DI ARMADIO TIPO C
Importo aggiudicato: € 1456.00
Somme liquidate: € 1456.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.N. IMPIANTI s.r.l.
    CF: 02511690410
  • G.N. IMPIANTI s.r.l.
    CF: 02511690410
CIG: Z02215C391
Oggetto: PALAZZO COMUNALE. INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO. SPESE TECNICHE PER AGGIORNAMENTO CATASTALE
Importo aggiudicato: € 2808.75
Somme liquidate: € 2808.75
Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al 23-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO GEOSAT
    CF: 03818230405
  • GEO CAD
    CF: 01690830409
  • GEOM. FELLINI ANDREA
    CF: 02679110409
  • Geom. Bacchi Alberto
    CF: BCCLRT66B28D704M
  • Geom. Comandini Alberto
    CF: CMNLRT78T12C573T
  • Geom. Comandini Alberto
    CF: CMNLRT78T12C573T
CIG: ZEA2417970
Oggetto: P.F. Foro Annonario - Incarico per attività tecnica di analisi e verifica modifica P.E.F.
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z9E23E6444
Oggetto: AFFIDAMENTO INTEGRATIVO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI VARIANTE NON STRUTTURALE CORPO AULE SCUOLA PRIMARIA “FIORITA”,VIA VENETO 195
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINAGRA ING. ROBERTO
    CF: SNGRRT82E15C573B
  • SINAGRA ING. ROBERTO
    CF: SNGRRT82E15C573B
CIG: ZAA2410238
Oggetto: Opere di Manutenzione straordinaria alla copertura della palestra annessa al complesso scolastico di San Carlo, via Pozzuoli, 194
Importo aggiudicato: € 9350.00
Somme liquidate: € 9204.92
Tempi di completamento: dal 21-06-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • F.LLI GIORGI s.r.l. DI GIORGI VITTORIO
    CF: 03245670405
  • FORNI-COOP SOC. COOP.
    CF: 00138070404
  • SEEP BO S.R.L.
    CF: 02744571205
  • F.LLI VITALI SERVICE S.R.L.
    CF: 03877830400
CIG: Z4C23D7E4E
Oggetto: RSA "Violante Malatesta" Manutenzione straordinaria. Installazione dispositivo di pulizia impianto termico
Importo aggiudicato: € 3012.00
Somme liquidate: € 3012.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2018 al 22-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORDENTI S.R.L.
    CF: 03835420401
  • MORDENTI S.R.L.
    CF: 03835420401
CIG: zbb23d024a
Oggetto: RSA "Violante Malatesta" Manutenzione straordinaria per sostituzione gruppo frigorifero.
Importo aggiudicato: € 37500.00
Somme liquidate: € 37500.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2018 al 14-09-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CLIMA SERVICE S.R.L.
    CF: 02205000405
  • Casadei e Pellizzaro srl
    CF: 00140000407
  • Casadei e Pellizzaro srl
    CF: 00140000407
CIG: z2323d0280
Oggetto: RSA "Violante Malatesta" Opere edili per sostituzione gruppo refrigerante
Importo aggiudicato: € 5540.00
Somme liquidate: € 5540.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2018 al 08-08-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ULIVI ALBERTO & c. sas
    CF: 04307630402
  • ULIVI ALBERTO & c. sas
    CF: 04307630402
CIG: ZE02409637
Oggetto: Incarico professionale redazione elaborati grafici e assistenza alla contabilità di cantiere progetto "La Malatestiana-Centro cinema della città"
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2018 al 22-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANZONI CARLO
    CF: MNZCRL79S18C573G
  • URBINATI LUIGI
    CF: 03730730409
  • URBINATI LUIGI
    CF: 03730730409
CIG: Z20240D142
Oggetto: Incarico professionale redazione elaborati grafici progetti Manutenzione straordinaria edilizia scolastica 2018- Interventi antisfondellamento e Progetti partecipati 2018
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 9615.38
Tempi di completamento: dal 26-06-2018 al 26-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANZONI CARLO
    CF: MNZCRL79S18C573G
  • URBINATI LUIGI
    CF: 03730730409
  • MANZONI CARLO
    CF: MNZCRL79S18C573G
CIG: Z8F235B958
Oggetto: Recupero ex tribunale - Pulizia, lavaggio e trattamento pavimenti e gradini
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1900.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2018 al 14-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
CIG: ZC0235B5E2
Oggetto: Recupero ex tribunale - Fornitura e posa di vinile autoadesivo affetto sabbiato per vetrate
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2018 al 14-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
CIG: Z0724280CA
Oggetto: Aggiornamento Catastale di "Casa Bufalini" e collaborazione tecnica alla contabilità lavori
Importo aggiudicato: € 6604.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • URBINATI LUIGI
    CF: 03730730409
  • Arch. Veruska MONTANI
    CF: 04375680404
  • Arch. Claudio Lazzarini
    CF: LZZCLD50T26L797D
  • URBINATI LUIGI
    CF: 03730730409
CIG: Z072355FBE
Oggetto: Recupero Ex Tribunale - Posa di pavimentazione esterna in cubetti di porfido
Importo aggiudicato: € 4440.00
Somme liquidate: € 4440.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2018 al 08-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gabriele Mazzoli
    CF: MZZGRL77A17D704H
  • Gabriele Mazzoli
    CF: MZZGRL77A17D704H
CIG: ZF922ED1B2
Oggetto: PALAZZO COMUNALE - 2° LOTTO 2° STRALCIO. OPERE DI INSONORIZZAZIONE SALA CORSI
Importo aggiudicato: € 2750.00
Somme liquidate: € 2750.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2018 al 29-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
CIG: ZF0241AE0A
Oggetto: Recupero ex tribunale - tinteggiatura recinzione, cartongesso, sgomberi
Importo aggiudicato: € 1410.00
Somme liquidate: € 1410.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2018 al 30-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Suzzi Roberto imbianchino
    CF: SZZRRT64B12D704C
  • Suzzi Roberto imbianchino
    CF: SZZRRT64B12D704C
CIG: Z61233B7ED
Oggetto: Fornitura profili in legno tinto lucido (Plauto)
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SPADA & GARDINI di Loris e Alessandro Spada & C. s.n.c.
    CF: 00345430409
  • SPADA & GARDINI di Loris e Alessandro Spada & C. s.n.c.
    CF: 00345430409
CIG: ZC0240384A
Oggetto: Riqualificazione di piazza della Libertà. Lavori supplementari di archeologia preventiva 5° impegno
Importo aggiudicato: € 6967.22
Somme liquidate: € 6791.05
Tempi di completamento: dal 12-07-2018 al 06-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADARTE DI MANDOLESI E C. SNC
    CF: 03555610405
  • ADARTE DI MANDOLESI E C. SNC
    CF: 03555610405
CIG: ZB82369928
Oggetto: Sponsorizzazione rotonda della Secante -
Importo aggiudicato: € 40000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2018 al 15-06-2023
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CONSORZIO REVISIONI CESENATE
    CF: 02615980402
  • CONSORZIO REVISIONI CESENATE
    CF: 02615980402
CIG: Z5123FCBEF
Oggetto: Sponsorizzazione rotonda Sant'Anna
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2018 al 10-08-2023
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • VIVAI PIANTE BATTISTINI SOCIETA' AGRICOLA S.S.
    CF: 00926960402
  • VIVAI PIANTE BATTISTINI SOCIETA' AGRICOLA S.S.
    CF: 00926960402
CIG: Z7023FCB77
Oggetto: Sponsorizzazione rotonda San Pietro
Importo aggiudicato: € 14500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2018 al 10-08-2023
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COOPERATIVA IL MANDORLO coop. sociale O.N.L.U.S.
    CF: 02378890400
  • COOPERATIVA IL MANDORLO coop. sociale O.N.L.U.S.
    CF: 02378890400
CIG: ZA223FB6A0
Oggetto: Sponsorizzazione rotonda Colajanni Napoleone
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2018 al 13-09-2023
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • RIGHI GROUP S.R.L.
    CF: 02103920407
  • RIGHI GROUP S.R.L.
    CF: 02103920407
CIG: Z1C241A8DD
Oggetto: Recupero ex tribunale - manutenzioni, sostituzioni serrature, fornitura e posa inferriata
Importo aggiudicato: € 5246.10
Somme liquidate: € 5246.10
Tempi di completamento: dal 04-07-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
CIG: Z38241A796
Oggetto: Recupero ex tribunale - Fornitura e posa portoni motorizzati per nuova autorimessa
Importo aggiudicato: € 10704.00
Somme liquidate: € 10704.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2018 al 15-10-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
CIG: Z992320015
Oggetto: Riqualificazione di Piazza della Libertà - Realizzazione impianto di diffusione sonora di sottofondo a servizio della piazza -
Importo aggiudicato: € 7807.50
Somme liquidate: € 7807.50
Tempi di completamento: dal 19-04-2018 al 10-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RADIO SATA 3 S.N.C. di Morigi Ermes & C.
    CF: 01460280405
  • RADIO SATA 3 S.N.C. di Morigi Ermes & C.
    CF: 01460280405
CIG: Z96235B84A
Oggetto: Recupero ex tribunale - Fornitura e installazione di accessori servizi igienici
Importo aggiudicato: € 5112.00
Somme liquidate: € 5112.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2018 al 29-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLIMA SERVICE S.R.L.
    CF: 02205000405
  • CLIMA SERVICE S.R.L.
    CF: 02205000405
CIG: Z8023D2A46
Oggetto: Recupero ex tribunale - Incarico professionale per pratica di prevenzione incendi
Importo aggiudicato: € 1456.00
Somme liquidate: € 1456.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2018 al 29-10-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ING. GIANFRANCO FARABEGOLI
    CF: FRBGFR46P30C573N
  • STUDIO TECNICO BENEDETTI GIOVANNI E SANTINI ELENA
    CF: 02530590401
  • ING. GIANFRANCO FARABEGOLI
    CF: FRBGFR46P30C573N
CIG: Z2C25426F5
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELLA LIBERTA' FORNITURA E POSA DI 2 ARMADI PER ALLOGGIAMENTO CONTATORI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO INFOPOINT E FONTANA A RASO.
Importo aggiudicato: € 430.00
Somme liquidate: € 430.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2018 al 30-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.N. IMPIANTI s.r.l.
    CF: 02511690410
  • G.N. IMPIANTI s.r.l.
    CF: 02511690410
CIG: Z79257F6B0
Oggetto: PALAZZO COMUNALE - 2° LOTTO 2° STRALCIO. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL RILASCIO DI CPI - DEROGA
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 10-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNE ENGINEERING SRL
    CF: 02636790400
  • TECNE ENGINEERING SRL
    CF: 02636790400
CIG: Z2C231F06E
Oggetto: PALAZZO COMUNALE - 2° LOTTO 2° STRALCIO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER OTTENIMENTO CPI
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2018 al 17-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNE ENGINEERING SRL
    CF: 02636790400
  • STUDIO TECNICO BENEDETTI GIOVANNI E SANTINI ELENA
    CF: 02530590401
  • PAVIRANI ING.MATTEO
    CF: PVRMTT73P17C573R
  • CECCHI ROBERTO
    CF: CCCRRT65L17B034I
  • FSE PROGETTI
    CF: 04348300403
  • TECNE ENGINEERING SRL
    CF: 02636790400
CIG: Z662275284
Oggetto: RIPARAZIONE ELEVATORE CON CESTELLO
Importo aggiudicato: € 1331.75
Somme liquidate: € 1331.75
Tempi di completamento: dal 05-03-2018 al 29-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECHOIL S.R.L.
    CF: 03610650404
  • TECHOIL S.R.L.
    CF: 03610650404
CIG: Z78264A2CA
Oggetto: RSA "Violante Malatesta" Manutenzione Straordinaria zona Centro Diurno rifacimento linea caldo/freddo Fancoil
Importo aggiudicato: € 25540.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 15-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Casadei e Pellizzaro srl
    CF: 00140000407
CIG: ZB022046CA
Oggetto: lavori di allacciamento alla linea di pubblica illuminazione di pensiline per le fermate Autobus di Cesena
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2018 al 21-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: ZF021AE3DA
Oggetto: Acquisto invernale sfuso ditta tre emme
Importo aggiudicato: € 11400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRE EMME SNC DI BRUGNOLI ANTONIO E FIGLI
    CF: 00984170357
  • TRE EMME SNC DI BRUGNOLI ANTONIO E FIGLI
    CF: 00984170357
CIG: Z9221BD04D
Oggetto: Acquisto invernale sfuso ditta superbeton
Importo aggiudicato: € 5100.00
Somme liquidate: € 5100.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2018 al 23-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERBETON S.P.A
    CF: 01848280267
  • SUPERBETON S.P.A
    CF: 01848280267
CIG: Z732202B90
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2017/19 - ZONA 20
Importo aggiudicato: € 2712.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI DAVIDE
    CF: 02499930408
  • ROSSI DAVIDE
    CF: 02499930408
CIG: ZAB220BF05
Oggetto: acquisto materiale elettrico sonepar
Importo aggiudicato: € 30.96
Somme liquidate: € 30.96
Tempi di completamento: dal 05-02-2018 al 23-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: ZBD2202BE6
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2017/19 - ZONA 34
Importo aggiudicato: € 2712.18
Somme liquidate: € 452.03
Tempi di completamento: dal 02-02-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA DOMENICONI & FIUZZI
    CF: 03429320405
  • AZIENDA AGRICOLA DOMENICONI & FIUZZI
    CF: 03429320405
CIG: Z2122FCE49
Oggetto: lavori urgenti di ripristino delle scarpate stradali
Importo aggiudicato: € 2724.81
Somme liquidate: € 2724.81
Tempi di completamento: dal 19-03-2018 al 02-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
CIG: Z7A22FCFB9
Oggetto: lavori urgenti di ripristino delle scarpate stradali in Via Casalbono ed in Via Formignano (Frane 2016)
Importo aggiudicato: € 7950.19
Somme liquidate: € 7950.19
Tempi di completamento: dal 19-03-2018 al 02-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
CIG: Z8823020F4
Oggetto: MOVIMENTI FRANOSI IN VIA SANTA LUCIA: INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI STUDI GEOLOGICI
Importo aggiudicato: € 2510.00
Somme liquidate: € 2510.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2018 al 12-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERALLI geol. PIERO
    CF: 04271980403
  • FERALLI geol. PIERO
    CF: 04271980403
CIG: Z54235FEBE
Oggetto: RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE LUNGO LA VIA EMILIA E ROTATORIA RUBICONE IN LOC. CASE MISSIROLI
Importo aggiudicato: € 11452.00
Somme liquidate: € 11452.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2018 al 25-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
CIG: ZCA23C5BBB
Oggetto: RIPROFILATURA FOSSI STRADALI VIA MONTALE E VIA SETTECROCIARI
Importo aggiudicato: € 1552.50
Somme liquidate: € 1552.50
Tempi di completamento: dal 30-05-2018 al 06-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z0023B8E4B
Oggetto: Incarico prof.le per collaudo statico delle opere in C.A. relative al progetto di "INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA E FRANE ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. TARELLA ALEX
    CF: TRLLXA73H30E379V
  • Ing. TARELLA ALEX
    CF: TRLLXA73H30E379V
CIG: Z682390CAA
Oggetto: Acquisto Aggiornamenti licenze di Primus mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della pubblica Amministrazione
Importo aggiudicato: € 1099.00
Somme liquidate: € 1099.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2018 al 24-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCA software S.p.A.
    CF: 01883740647
  • ACCA software S.p.A.
    CF: 01883740647
CIG: Z222362731
Oggetto: REDAZIONE DI RILIEVI E TAVOLE GRAFICHE DI PROGETTO RELATIVE AL PROGETTO PARTECIPATI -ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 9615.38
Somme liquidate: € 9615.38
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 03-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUIDAZZI GIANMARCO
    CF: GDZGMR96S09C573P
  • GUIDAZZI GIANMARCO
    CF: GDZGMR96S09C573P
CIG: Z4D2452E60
Oggetto: Tinteggiatura straordinaria scuola secondaria Plauto per trasferimento alunni primaria Martorano
Importo aggiudicato: € 9346.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIUZZI S.N.C. DI PAOLO E PIERO FIUZZI & C.
    CF: 02582030405
  • FIUZZI S.N.C. DI PAOLO E PIERO FIUZZI & C.
    CF: 02582030405
CIG: Z65249C29F
Oggetto: Sistemazione e rifacimento impianto elettrico nella sede della primaria di Martorano presso la Secondaria Plauto
Importo aggiudicato: € 3671.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIEMME IMPIANTI S.R.L.
    CF: 04358060400
  • GIEMME IMPIANTI S.R.L.
    CF: 04358060400
CIG: Z732451A39
Oggetto: Installazione di container Macerone
Importo aggiudicato: € 492.00
Somme liquidate: € 492.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FELLINI GEOM. GIULIANO
    CF: 00036000404
  • FELLINI GEOM. GIULIANO
    CF: 00036000404
CIG: Z2C2451AB2
Oggetto: Installazione di container San Mauro
Importo aggiudicato: € 492.00
Somme liquidate: € 492.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FELLINI GEOM. GIULIANO
    CF: 00036000404
  • FELLINI GEOM. GIULIANO
    CF: 00036000404
CIG: Z4D2452E60
Oggetto: Tinteggiature Plauto per spostamento alunni Martorano.
Importo aggiudicato: € 9346.00
Somme liquidate: € 9345.09
Tempi di completamento: dal 11-07-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FIUZZI S.N.C. DI PAOLO E PIERO FIUZZI & C.
    CF: 02582030405
  • FIUZZI S.N.C. DI PAOLO E PIERO FIUZZI & C.
    CF: 02582030405
CIG: Z43241E36B
Oggetto: Spostamento strutture ludiche e sistemazione area cortilizia.
Importo aggiudicato: € 3765.00
Somme liquidate: € 3765.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BACCHINFISSI DI BACCHI FABRIZIO
    CF: 02432920409
  • BACCHINFISSI DI BACCHI FABRIZIO
    CF: 02432920409
CIG: 75976860D5
Oggetto: Fornitura di gas naturale negli immobili comunali per il periodo 01/10/2018-30/09/2019 mediante adesione alla convenzione INTERCENT-ER "Gas naturale 14-3"
Importo aggiudicato: € 1106557.00
Somme liquidate: € 30132.49
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • EDISON ENERGIA S.P.A.
    CF: 08526440154
  • EDISON ENERGIA S.P.A.
    CF: 08526440154
CIG: Z9D22391C6
Oggetto: OMME A DISPOSIZIONE APPALTO RISTRUTTURAZIONE E RICOSTRUZIONE STRADE EXTRAURBANE ANNO 2016 INDAGINE DI PERCATO PER RIPRISTINO ASFALTATURE VIA POZZO E VIA ROVESCIO
Importo aggiudicato: € 36500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERASFALTI SRL
    CF: 03580200404
  • SUPERASFALTI SRL
    CF: 03580200404
CIG: Z612275CEF
Oggetto: Sale marino antigelo sfuso ditta Adriatica Asfalti
Importo aggiudicato: € 3823.70
Somme liquidate: € 3823.70
Tempi di completamento: dal 23-02-2018 al 23-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASFALTI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02395270412
  • ADRIATICA ASFALTI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02395270412
CIG: ZC72292FAD
Oggetto: SALE MARINO DA disgelo in sacchi da 25kg per tot. di 5 tonnellate ditta ISAD SALI srl
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2018 al 18-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISAD SALI S.N.C.
    CF: 01247340399
  • ISAD SALI S.N.C.
    CF: 01247340399
CIG: Z71229D1CE
Oggetto: Fornitura di salgemma sale da disgelo (640+1566ql)
Importo aggiudicato: € 18751.00
Somme liquidate: € 16239.42
Tempi di completamento: dal 05-03-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMULE S.N.C.
    CF: 02435970401
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMULE S.N.C.
    CF: 02435970401
CIG: ZBD22A1946
Oggetto: FORNITURA DI GAS MEDIANTE LA CONSEGNA IN BOMBOLE PER L’UTILIZZO DI SALDATRICE E STRUMENTI SIMILARI PRESSO L’OFFICINA DEL MAGAZZINO CANTONIERI
Importo aggiudicato: € 139.34
Somme liquidate: € 139.34
Tempi di completamento: dal 06-03-2018 al 29-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.
    CF: 03270040961
  • AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.
    CF: 03270040961
CIG: 7407594BF0
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI E LORO PERTINENZE - ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 350000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.G.T. IMPRESA GENERALE TORRI SRL
    CF: 04166890402
  • I.G.T. IMPRESA GENERALE TORRI SRL
    CF: 04166890402
CIG: ZAE22B103B
Oggetto: RISTRUTTURAZIONE E RICOSTRUZIONE STRADE URBANE ANNO 2016 SOMME A DISPOSIZIONE PER INTERVENTI URGENTI DI ASFALTATURA
Importo aggiudicato: € 29300.00
Somme liquidate: € 29300.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2018 al 29-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
CIG: ZCC22BD491
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO – RIPARAZIONE AUTOCARRO
Importo aggiudicato: € 970.00
Somme liquidate: € 970.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2018 al 29-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TARGHINI SNC DI TARGHINI WALTHER E ROSSETTI ANTHONY
    CF: 03474810409
  • TARGHINI SNC DI TARGHINI WALTHER E ROSSETTI ANTHONY
    CF: 03474810409
CIG: Z9122C9E54
Oggetto: Manutenzione Idrovore Secante
Importo aggiudicato: € 3510.00
Somme liquidate: € 3510.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2018 al 13-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIC SRL SOCIETA' ITALTECNICA CESENA
    CF: 03549760407
  • SIC SRL SOCIETA' ITALTECNICA CESENA
    CF: 03549760407
CIG: Z7A22F513E
Oggetto: Acquisto invernale sfuso ditta tre emme
Importo aggiudicato: € 5700.00
Somme liquidate: € 5700.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2018 al 12-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRE EMME SNC DI BRUGNOLI ANTONIO E FIGLI
    CF: 00984170357
  • TRE EMME SNC DI BRUGNOLI ANTONIO E FIGLI
    CF: 00984170357
CIG: ZEE23547B9
Oggetto: SMONTAGGIO MOTORE PER ISPEZIONE PARTI DANNEGGIATE PIAGGIO PORTER 119 TARGATO DG675BY. IMPEGNO DI SPESA DITTA TARGHINI SNC DI TARGHINI WALTHER E ROSSETTI ANTHONY
Importo aggiudicato: € 175.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TARGHINI SNC DI TARGHINI WALTHER E ROSSETTI ANTHONY
    CF: 03474810409
  • TARGHINI SNC DI TARGHINI WALTHER E ROSSETTI ANTHONY
    CF: 03474810409
CIG: ZDD23615F1
Oggetto: Somme a disposizione per interventi di ripristino fossi stradali di pianura - progetto FOSSI 2016
Importo aggiudicato: € 16390.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
CIG: ZAB236172C
Oggetto: Somme a disposizione per interventi di ripristino fossi stradali di collina - progetto FOSSI 2016
Importo aggiudicato: € 24590.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERACCINI SRL
    CF: 03957710407
  • PIERACCINI SRL
    CF: 03957710407
CIG: ZC9236F8EC
Oggetto: FFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STABILIZZATO - IMPEGNO DI SPESA DITTA C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.p.A. - VIA DELLE ROSE, 46 BOLOGNA (BO)
Importo aggiudicato: € 869.00
Somme liquidate: € 869.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2018 al 21-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
CIG: ZC423787B4
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E COLLAUDO MEZZO OPERATIVO MANUTENZIONE STRADE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO – IMPEGNO DI SPESA DITTA GRU SYSTEM SRLS
Importo aggiudicato: € 430.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRU SYSTEM DI SPITALERI COSIMO
    CF: 03434460402
  • GRU SYSTEM DI SPITALERI COSIMO
    CF: 03434460402
CIG: Z0423825C6
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO – RIPARAZIONE AUTOCARRO. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 4148.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TARGHINI SNC DI TARGHINI WALTHER E ROSSETTI ANTHONY
    CF: 03474810409
  • TARGHINI SNC DI TARGHINI WALTHER E ROSSETTI ANTHONY
    CF: 03474810409
CIG: ZF823AB6C3
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO SEGNALETICA STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA. IMPEGNO DI SPESA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3496.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2018 al 21-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: ZF723B8464
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO SEGNALETICA STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA. IMPEGNO DI SPESA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)
Importo aggiudicato: € 670.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: Z432406BE6
Oggetto: Fornitura di asfalto a freddo sfuso per un tot. di 900 l ditta Superbeton - SOMME Man. Ord. Strade Comunali e loro pertinenze
Importo aggiudicato: € 7650.00
Somme liquidate: € 7650.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2018 al 04-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERBETON S.P.A
    CF: 01848280267
  • SUPERBETON S.P.A
    CF: 01848280267
CIG: ZB3240E254
Oggetto: SOMME Man. Ord. Strade Comunali e loro pertinenze 2018 - Servizio spurgo fogne
Importo aggiudicato: € 15052.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z9D241DA57
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO – CONTROLLO E RIPARAZIONE SPARGISALE. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 880.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
CIG: Z6A241DA52
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO – RIPARAZIONE AUTOCARRO. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 2394.86
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TARGHINI SNC DI TARGHINI WALTHER E ROSSETTI ANTHONY
    CF: 03474810409
  • TARGHINI SNC DI TARGHINI WALTHER E ROSSETTI ANTHONY
    CF: 03474810409
CIG: Z26243E72C
Oggetto: Fornitura di asfalto a freddo in sacchi da 15 kg a mezzo bancale da 66 sacchi porto franco nostro magazzino ditta Aspex - SOMME Man. Ord. Strade Comunali e loro pertinenze
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASPEX S.P.A.
    CF: 02330250404
  • ASPEX S.P.A.
    CF: 02330250404
CIG: ZEE2444A2E
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E COLLAUDO MEZZO OPERATIVO INCIDENTATO SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO – IMP. DI SPESA
Importo aggiudicato: € 6482.22
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.S.M.A. S.N.C. OFFICINA MECC.DI CASADEI , MARTINI & C.
    CF: 00548280403
  • O.S.M.A. S.N.C. OFFICINA MECC.DI CASADEI , MARTINI & C.
    CF: 00548280403
CIG: Z9A244A932
Oggetto: Servizio ordinario di pulizia e spurgo pozzetti, caditoie e bocche di lupo su sede stradale - A. 2018
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIAJET SRL
    CF: 01597020401
  • ADRIAJET SRL
    CF: 01597020401
CIG: Z9B2473093
Oggetto: Servizio di pulizia fosso adiacente via Capponi, pulizia radicale erba ed alberature scarpate di via del Tunnel, Via delle Scalette, Via del Monte e via Sottomonte
Importo aggiudicato: € 3144.26
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AZ. AGRICOLA MULINO VAL DI LATO DI G.GARAFFONI
    CF: 02112720400
  • AZ. AGRICOLA MULINO VAL DI LATO DI G.GARAFFONI
    CF: 02112720400
CIG: Z16247EA50
Oggetto: RICOSTRUZIONE E POTENZIAMENTO FOGNE BIANCHE ANNO 2016 - SOMME A DISPOSIZIONE – MANUTENZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DELLA GALLERIA “LE VIGNE” DI VIA U. LA MALFA SECANTE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 9016.39
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIC SRL SOCIETA' ITALTECNICA CESENA
    CF: 03549760407
  • SIC SRL SOCIETA' ITALTECNICA CESENA
    CF: 03549760407
CIG: Z1C24826C2
Oggetto: ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2016 - SOMME A DISPOSIZIONE PER ALCUNI INTERVENTI URGENTI DI ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE
Importo aggiudicato: € 19950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NIMAS Costruzioni SRL
    CF: 04161760402
  • NIMAS Costruzioni SRL
    CF: 04161760402
CIG: ZC624AD4D3
Oggetto: Fornitura di argilla smectica assorbente in sacchi da 20 kg porto franco nostro magazzino - SOMME Man. Ord. Strade Comunali e loro pertinenze
Importo aggiudicato: € 906.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z5524AFFE7
Oggetto: Affidamento diretto fornitura di materiale di consumo da installare nell’impianto di sollevamento del sottopasso di via Machiavelli
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA ELETTRICITA AUTO - S.R.L.
    CF: 00814660403
  • NUOVA ELETTRICITA AUTO - S.R.L.
    CF: 00814660403
CIG: Z7B24B4CD1
Oggetto: SERVIZIO SFALCIO ERBA COM MEZZO MECCANICO DI TUTTE LE STRADE COMUNALI DELLA ZONA 1 - 2018
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
CIG: ZD224B5399
Oggetto: SERVIZIO SFALCIO ERBA COM MEZZO MECCANICO DI TUTTE LE STRADE COMUNALI DELLA ZONA 2 E ZONA 3 - 2018
Importo aggiudicato: € 30500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA LA RIGOSSA DI AMBROSINI ANDREA
    CF: 02443780404
  • AZIENDA AGRICOLA LA RIGOSSA DI AMBROSINI ANDREA
    CF: 02443780404
CIG: Z6924B53BB
Oggetto: SERVIZIO SFALCIO ERBA COM MEZZO MECCANICO DI TUTTE LE STRADE COMUNALI DELLA ZONA 4 E ZONA 5 - 2018
Importo aggiudicato: € 36500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GINALDO TONTINI
    CF: TNTGLD52H16I444C
  • GINALDO TONTINI
    CF: TNTGLD52H16I444C
CIG: Z6124BC545
Oggetto: Acquisto n.2 Porter Piaggio modello Maxxi con pianale ribaltabile Cucini
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z6C24BFB38
Oggetto: Servizio decespugliatore all'interno del centro abitato 2018 - n.1
Importo aggiudicato: € 7600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. AGRICOLA MULINO VAL DI LATO DI G.GARAFFONI
    CF: 02112720400
  • AZ. AGRICOLA MULINO VAL DI LATO DI G.GARAFFONI
    CF: 02112720400
CIG: ZE524BFB7A
Oggetto: Servizio decespugliatore all'interno del centro abitato 2018 - n.2
Importo aggiudicato: € 7600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
CIG: Z4624BFBC3
Oggetto: Servizio decespugliatore all'interno del centro abitato 2018 - n.3
Importo aggiudicato: € 7600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLACUZZI LUCA & C SNC
    CF: 03928530405
  • PLACUZZI LUCA & C SNC
    CF: 03928530405
CIG: ZEE24BFBF1
Oggetto: Servizio decespugliatore all'interno del centro abitato 2018 - n.4
Importo aggiudicato: € 7600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA AGRICOLA DEL BIDENTE SOC. COOP.
    CF: 00290070408
  • COOPERATIVA AGRICOLA DEL BIDENTE SOC. COOP.
    CF: 00290070408
CIG: ZF624BFC23
Oggetto: Servizio decespugliatore all'interno del centro abitato 2018 - n.5
Importo aggiudicato: € 7600.00
Somme liquidate: € 7600.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 03-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA LA RIGOSSA DI AMBROSINI ANDREA
    CF: 02443780404
  • AZIENDA AGRICOLA LA RIGOSSA DI AMBROSINI ANDREA
    CF: 02443780404
CIG: Z7F24CEE98
Oggetto: Manutenzione e ripristino gruppo elettrogeno imp. sollevamento sottopasso di via Machiavelli
Importo aggiudicato: € 936.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA G.R. DI GAZZONI ROBERTO
    CF: 03280510409
  • ELETTROMECCANICA G.R. DI GAZZONI ROBERTO
    CF: 03280510409
CIG: Z7D24CF2F5
Oggetto: Manutenzione meccanica imp. sollevamento sottopasso di via Spadolini (sottopasso STADIO)
Importo aggiudicato: € 423.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA G.R. DI GAZZONI ROBERTO
    CF: 03280510409
  • ELETTROMECCANICA G.R. DI GAZZONI ROBERTO
    CF: 03280510409
CIG: Z8F24DB219
Oggetto: Servizio emergenza neve feb.-mar.2018 zona 33
Importo aggiudicato: € 1602.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTINI SAURA VIA SAN GIORGIO N. 4209
    CF: 04183660408
  • FANTINI SAURA VIA SAN GIORGIO N. 4209
    CF: 04183660408
CIG: ZDC242A59C
Oggetto: Ripristino segnaletica danneggiata da incidenti stradali in vie varie del territorio comunale
Importo aggiudicato: € 7940.00
Somme liquidate: € 7940.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2018 al 30-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z4423B437A
Oggetto: ACQUISTO TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DI N.18 LICENZE TRIENNALI DI AUTOCAD LT 2019
Importo aggiudicato: € 16920.00
Somme liquidate: € 16920.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2018 al 24-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI S.R.L.
    CF: 02616950248
  • NEGRONI KEY ENGINEERING S.R.L.
    CF: 05143370962
  • ATREE. S.R.L.
    CF: 02798300246
  • I&S INFORMATICA E SERVIZI S.R.L.
    CF: 00665230223
  • CADACADEMY S.R.L.
    CF: 02207660032
  • NEGRONI KEY ENGINEERING S.R.L.
    CF: 05143370962
CIG: Z2B24E6410
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE URBANA E SOCIALE VIA EMILIA 2 STRALCIO LOTTO A: INTERVENTI SU MARCIAPIEDI ESISTENTI
Importo aggiudicato: € 20128.07
Somme liquidate: € 20128.07
Tempi di completamento: dal 13-09-2018 al 18-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
CIG: Z0625A6D82
Oggetto: INSERZIONE DEI NUMERI TELEFONICI DEL COMUNE DI CESENA SU PAGINE BIANCHE EDIZIONE 2019-2020
Importo aggiudicato: € 5650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIAONLINE SPA
    CF: 03970540963
  • ITALIAONLINE SPA
    CF: 03970540963
CIG: ZEA24DD955
Oggetto: Affidamento integrativo incarico professionale per la redazione di variante non sostanziale , scuola dell'infanzia di Macerone e San Mauro.
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2018 al 11-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. MAURO VALDINOSI
    CF: VLDMRA55S18C573X
  • ING. MAURO VALDINOSI
    CF: VLDMRA55S18C573X
CIG: ZB52581A78
Oggetto: Fornitura di nuovo centralino telefonico per direzione didattica IV circolo, scuola primaria Fiorita.
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 1625.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2018 al 26-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIAT ENERGY SPA
    CF: 01002910402
  • SIAT ENERGY SPA
    CF: 01002910402
CIG: Z0E25E2E90
Oggetto: Smontaggio di nr.2 radiatori presso la scuola primaria Fiorita.
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2018 al 22-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORDENTI S.R.L.
    CF: 03835420401
  • MORDENTI S.R.L.
    CF: 03835420401
CIG: ZAC25E2E02
Oggetto: Fornitura e posa in opera di gruppo ventilante Sabiana per ventilconvettori scuola dell'infanzia San Mauro.
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2018 al 22-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLIMA SERVICE S.R.L.
    CF: 02205000405
  • CLIMA SERVICE S.R.L.
    CF: 02205000405
CIG: 76844332b8
Oggetto: Fornitura di energia elettrica per il periodo 01/01/2019-31/12/2019 mediante adesione alla convenzione INTERCENTER "Energia elettrica 12-2 lotto 3"
Importo aggiudicato: € 669800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • EDISON ENERGIA S.P.A.
    CF: 08526440154
  • EDISON ENERGIA S.P.A.
    CF: 08526440154
CIG: Z4324EC3C1
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza feb.-mar.2018 Zona 31
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCHI MASSIMO
    CF: 01866000407
  • BOSCHI MASSIMO
    CF: 01866000407
CIG: Z7024EC41E
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza feb.-mar.2018 zona Cav.5
Importo aggiudicato: € 2158.00
Somme liquidate: € 2158.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2018 al 29-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. AGRICOLA CECCARONI GIOVANNI DI CECCARONI GIOVANNI ERCOLE E MATTIA S.S.
    CF: 03839910407
  • SOC. AGRICOLA CECCARONI GIOVANNI DI CECCARONI GIOVANNI ERCOLE E MATTIA S.S.
    CF: 03839910407
CIG: ZA424EC468
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza feb.-mar.2018 Zona 11
Importo aggiudicato: € 1960.83
Somme liquidate: € 1960.83
Tempi di completamento: dal 14-09-2018 al 29-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LANZONI VALERIO
    CF: 04098650403
  • LANZONI VALERIO
    CF: 04098650403
CIG: Z0124EC498
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza feb.-mar.2018 Zona 28
Importo aggiudicato: € 1367.64
Somme liquidate: € 1367.64
Tempi di completamento: dal 14-09-2018 al 06-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIBONI MASSIMO
    CF: 02249280401
  • SIBONI MASSIMO
    CF: 02249280401
CIG: ZB824EC4E5
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza feb.-mar.2018 zona Cav.4
Importo aggiudicato: € 1926.13
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIBONI MASSIMO
    CF: 02249280401
  • SIBONI MASSIMO
    CF: 02249280401
CIG: ZDA24EC53C
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza feb.-mar.2018 Zona 46
Importo aggiudicato: € 2295.12
Somme liquidate: € 2295.12
Tempi di completamento: dal 14-09-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOMBACCINI MARCO VIA PROV.LE LINARO N. 3000 47522
    CF: 03892550405
  • TOMBACCINI MARCO VIA PROV.LE LINARO N. 3000 47522
    CF: 03892550405
CIG: Z2124F8F5A
Oggetto: MANUTENZIONE URGENTE DELL’IMPIANTO POMPE DI SOLLEVAMENTO SECANTE GALLERIA VIGNE DITTA SIC
Importo aggiudicato: € 1392.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIC SRL SOCIETA' ITALTECNICA CESENA
    CF: 03549760407
  • SIC SRL SOCIETA' ITALTECNICA CESENA
    CF: 03549760407
CIG: Z9425095BD
Oggetto: acquisto materiale di consumo tester per controllo impianti di corrente vari
Importo aggiudicato: € 375.15
Somme liquidate: € 375.15
Tempi di completamento: dal 25-09-2018 al 21-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: ZF02518738
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI NON ASFALTATE VARIE
Importo aggiudicato: € 22500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z51251D5F1
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 Zona 24
Importo aggiudicato: € 2955.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANZAVOLTA SESTO
    CF: 00487230401
  • PANZAVOLTA SESTO
    CF: 00487230401
CIG: Z9E25247D7
Oggetto: Fornitura 2+2 coltelli da neve in vulkollan - SOMME Man. Ord. Strade Comunali e loro pertinenze A.2018
Importo aggiudicato: € 1870.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANGELO BOMBELLI
    CF: 00808940159
  • ANGELO BOMBELLI
    CF: 00808940159
CIG: Z582529705
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 Zona 20
Importo aggiudicato: € 1556.28
Somme liquidate: € 1556.28
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 22-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI DAVIDE
    CF: 02499930408
  • ROSSI DAVIDE
    CF: 02499930408
CIG: Z3E25297DB
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 Zona 8
Importo aggiudicato: € 1760.64
Somme liquidate: € 1760.64
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 22-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. AGR. CASTORRI DI DEGLI ANGELI PAOLA
    CF: 03707450403
  • AZ. AGR. CASTORRI DI DEGLI ANGELI PAOLA
    CF: 03707450403
CIG: Z79252990D
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 CAV.2
Importo aggiudicato: € 1593.60
Somme liquidate: € 1593.60
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 13-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. AGR. CINI PAOLO
    CF: 02127500409
  • AZ. AGR. CINI PAOLO
    CF: 02127500409
CIG: ZA6252996A
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 SPARG.6
Importo aggiudicato: € 4114.00
Somme liquidate: € 4114.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 13-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. AGR. CINI PAOLO
    CF: 02127500409
  • AZ. AGR. CINI PAOLO
    CF: 02127500409
CIG: Z4D25299F0
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 Zona 34
Importo aggiudicato: € 1823.52
Somme liquidate: € 1823.52
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 29-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA DOMENICONI & FIUZZI
    CF: 03429320405
  • AZIENDA AGRICOLA DOMENICONI & FIUZZI
    CF: 03429320405
CIG: ZB82529A58
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 Zona 12
Importo aggiudicato: € 1350.21
Somme liquidate: € 1350.21
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 07-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SENNI F.LLI AZ. AGR.
    CF: 00950260406
  • SENNI F.LLI AZ. AGR.
    CF: 00950260406
CIG: Z952529AB7
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 Zona 6
Importo aggiudicato: € 2905.00
Somme liquidate: € 2905.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 26-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
CIG: Z1F2529B44
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 Zona 10
Importo aggiudicato: € 2012.16
Somme liquidate: € 2012.16
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 26-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
CIG: Z7B2529B8D
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 Zona 36Bis
Importo aggiudicato: € 2221.12
Somme liquidate: € 2221.12
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 26-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
CIG: Z422529BE0
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 Zona 2
Importo aggiudicato: € 2257.64
Somme liquidate: € 2257.64
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 26-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
CIG: Z1B2529C26
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 Zona 3
Importo aggiudicato: € 1795.34
Somme liquidate: € 1795.34
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 26-11-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
CIG: ZC72529C6D
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 Zona 27
Importo aggiudicato: € 2064.95
Somme liquidate: € 2064.95
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 26-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
CIG: Z88252B2AA
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 Zona 36
Importo aggiudicato: € 2324.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
CIG: Z10252B2AD
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 Zona 22
Importo aggiudicato: € 1844.59
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI FIORENZO
    CF: 02432890404
  • FOSCHI FIORENZO
    CF: 02432890404
CIG: ZE3252B2AE
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 Zona 22Bis
Importo aggiudicato: € 2279.27
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI FIORENZO
    CF: 02432890404
  • FOSCHI FIORENZO
    CF: 02432890404
CIG: ZBB252B2AF
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 Zona 39
Importo aggiudicato: € 3701.80
Somme liquidate: € 3701.80
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 29-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPERONI ARNALDO e GIOVANNI SOC.AGRICOLA S.S.
    CF: 00830780409
CIG: Z43252B2B2
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 Zona 43
Importo aggiudicato: € 2766.72
Somme liquidate: € 2766.72
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 29-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPERONI ARNALDO e GIOVANNI SOC.AGRICOLA S.S.
    CF: 00830780409
  • GASPERONI ARNALDO e GIOVANNI SOC.AGRICOLA S.S.
    CF: 00830780409
CIG: Z1B252B2B3
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 Zona 30
Importo aggiudicato: € 1809.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA GIUNCHI ENRICO
    CF: 02528760404
  • AZIENDA AGRICOLA GIUNCHI ENRICO
    CF: 02528760404
CIG: ZEE252B2B4
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 Zona 17
Importo aggiudicato: € 2279.27
Somme liquidate: € 2279.27
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 13-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI NAVACCHIA DI NAVACCHIA GIAN PIERO & MASSIMO S.N.C.
    CF: 00836010405
  • F.LLI NAVACCHIA DI NAVACCHIA GIAN PIERO & MASSIMO S.N.C.
    CF: 00836010405
CIG: ZC6252B2B5
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 Zona 13
Importo aggiudicato: € 14482.25
Somme liquidate: € 14482.25
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 27-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLACUZZI LUCA & C SNC
    CF: 03928530405
  • PLACUZZI LUCA & C SNC
    CF: 03928530405
CIG: Z76252B2B7
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 Zona 45
Importo aggiudicato: € 3726.52
Somme liquidate: € 3726.52
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 13-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA PRANSANI ANTONIO
    CF: 01663720405
  • AZIENDA AGRICOLA PRANSANI ANTONIO
    CF: 01663720405
CIG: Z4E252B2B8
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 Zona 18
Importo aggiudicato: € 2169.36
Somme liquidate: € 2169.36
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 11-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. AGR. RAVAGLIA ALESSANDRO
    CF: 02564040406
  • AZ. AGR. RAVAGLIA ALESSANDRO
    CF: 02564040406
CIG: Z26252B2B9
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 Zona 14
Importo aggiudicato: € 2581.73
Somme liquidate: € 2581.73
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 04-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA GIARDINI di Paolo Rossi
    CF: 04769180151
  • ROMAGNA GIARDINI di Paolo Rossi
    CF: 04769180151
CIG: ZF9252B2BA
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 Zona 35
Importo aggiudicato: € 1662.86
Somme liquidate: € 1662.86
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 22-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI DAVIDE
    CF: 02499930408
  • ROSSI DAVIDE
    CF: 02499930408
CIG: ZD1252B2BB
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 Zona 21
Importo aggiudicato: € 1886.40
Somme liquidate: € 1886.40
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 22-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI DAVIDE
    CF: 02499930408
  • ROSSI DAVIDE
    CF: 02499930408
CIG: Z81252B2BD
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 Zona 38
Importo aggiudicato: € 1949.28
Somme liquidate: € 1949.28
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 06-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEVERI CLAUDIO
    CF: 02650530401
  • SEVERI CLAUDIO
    CF: 02650530401
CIG: Z59252B2BE
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 Zona 7
Importo aggiudicato: € 1453.06
Somme liquidate: € 1453.06
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 13-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEVERI FEDERICO
    CF: 00833410400
  • SEVERI FEDERICO
    CF: 00833410400
CIG: Z31252B2BF
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 CAV 3
Importo aggiudicato: € 788.43
Somme liquidate: € 788.43
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 29-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VITALI ANTONIO
    CF: 01272130400
  • VITALI ANTONIO
    CF: 01272130400
CIG: Z09252B2C0
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 Zona 32
Importo aggiudicato: € 2325.24
Somme liquidate: € 2325.24
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 29-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VITALI ANTONIO
    CF: 01272130400
  • VITALI ANTONIO
    CF: 01272130400
CIG: ZB4252B2C2
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 Zona 42
Importo aggiudicato: € 2353.98
Somme liquidate: € 2353.98
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 13-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SERVICE S.R.L.
    CF: 02643510403
  • CASANOVA SERVICE S.R.L.
    CF: 02643510403
CIG: Z8C252B2C3
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 SP 5
Importo aggiudicato: € 329.70
Somme liquidate: € 329.70
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 04-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SERVICE S.R.L.
    CF: 02643510403
  • CASANOVA SERVICE S.R.L.
    CF: 02643510403
CIG: ZF2252B2CD
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 Zona 4
Importo aggiudicato: € 2393.95
Somme liquidate: € 2393.95
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 15-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
CIG: ZCA252B2CE
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 Zona 5
Importo aggiudicato: € 8190.38
Somme liquidate: € 8190.38
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 15-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
CIG: Z7A252B2D0
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 Zona 37
Importo aggiudicato: € 1735.25
Somme liquidate: € 1735.25
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 27-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CASANOVA DI CASANOVA RINO & C. S.N.C.
    CF: 00487510406
  • LA CASANOVA DI CASANOVA RINO & C. S.N.C.
    CF: 00487510406
CIG: Z2A252B2D2
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 Z. 37Bis
Importo aggiudicato: € 1662.86
Somme liquidate: € 1662.86
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 27-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CASANOVA DI CASANOVA RINO & C. S.N.C.
    CF: 00487510406
  • LA CASANOVA DI CASANOVA RINO & C. S.N.C.
    CF: 00487510406
CIG: Z02252B2D3
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 Zona 23
Importo aggiudicato: € 1908.78
Somme liquidate: € 1908.78
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 15-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI GIULIANO S.R.L.
    CF: 02289520393
  • MAGNANI GIULIANO S.R.L.
    CF: 02289520393
CIG: ZD5252B2D4
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 Zona 44
Importo aggiudicato: € 4852.81
Somme liquidate: € 4852.85
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 06-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 3B AUTOTRSPORTI DI BUCCI EZIO & FIGLI S.N.C.
    CF: 03275390403
  • 3B AUTOTRSPORTI DI BUCCI EZIO & FIGLI S.N.C.
    CF: 03275390403
CIG: Z35252B2D8
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 Zona 1
Importo aggiudicato: € 1795.00
Somme liquidate: € 1795.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 29-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
CIG: Z0D252B2D9
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 Zona 16
Importo aggiudicato: € 1949.56
Somme liquidate: € 1949.56
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 26-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
CIG: ZE0252B2DA
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 Zona 23Bis
Importo aggiudicato: € 2358.00
Somme liquidate: € 2358.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 27-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI EDES AGNESE
    CF: 00569350390
  • MAGNANI EDES AGNESE
    CF: 00569350390
CIG: ZB8252B2DB
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 Jolly
Importo aggiudicato: € 9247.98
Somme liquidate: € 9247.98
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 26-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. AGRICOLA MULINO VAL DI LATO DI G.GARAFFONI
    CF: 02112720400
  • AZ. AGRICOLA MULINO VAL DI LATO DI G.GARAFFONI
    CF: 02112720400
CIG: Z90252B2DC
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 Zona 19
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' AGRICOLA ZANOTTI RENZO & C S.S.
    CF: 03271070405
  • SOCIETA' AGRICOLA ZANOTTI RENZO & C S.S.
    CF: 03271070405
CIG: Z18252B2DF
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 Zona 29
Importo aggiudicato: € 64.14
Somme liquidate: € 64.14
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 06-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZIGNANI ELISEO
    CF: 00530510403
  • ZIGNANI ELISEO
    CF: 00530510403
CIG: ZEB252B2E0
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 Zona 9
Importo aggiudicato: € 2724.00
Somme liquidate: € 2724.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 29-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDREINI PAOLO
    CF: 02685620409
  • ANDREINI PAOLO
    CF: 02685620409
CIG: Z9B252B2E2
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 SP 1
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI GIULIANO S.R.L.
    CF: 02289520393
  • MAGNANI GIULIANO S.R.L.
    CF: 02289520393
CIG: Z73252B2E3
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 SP 2
Importo aggiudicato: € 4910.00
Somme liquidate: € 4910.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 15-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI GIULIANO S.R.L.
    CF: 02289520393
  • MAGNANI GIULIANO S.R.L.
    CF: 02289520393
CIG: Z23252B2E5
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 Zona 40
Importo aggiudicato: € 12132.03
Somme liquidate: € 12132.03
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 15-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: ZCE252B2E7
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 Zona 47
Importo aggiudicato: € 15508.12
Somme liquidate: € 15508.12
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 28-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: ZC3252B2E1
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 Zona 48
Importo aggiudicato: € 3485.20
Somme liquidate: € 3485.20
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 13-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SERVICE S.R.L.
    CF: 02643510403
  • CASANOVA SERVICE S.R.L.
    CF: 02643510403
CIG: ZA6252B2E8
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 SP 4
Importo aggiudicato: € 16806.78
Somme liquidate: € 16806.78
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 28-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z2E252B2EB
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 Zona 25
Importo aggiudicato: € 3679.45
Somme liquidate: € 3679.45
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 06-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MENGOZZI S.N.C. DI MENGOZZI SANZIO & C.
    CF: 00705340404
  • MENGOZZI S.N.C. DI MENGOZZI SANZIO & C.
    CF: 00705340404
CIG: Z06252B2EC
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 Zona 26
Importo aggiudicato: € 3338.44
Somme liquidate: € 3338.44
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 06-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MENGOZZI S.N.C. DI MENGOZZI SANZIO & C.
    CF: 00705340404
  • MENGOZZI S.N.C. DI MENGOZZI SANZIO & C.
    CF: 00705340404
CIG: ZD9252B2ED
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 SP 3
Importo aggiudicato: € 16806.78
Somme liquidate: € 16806.78
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
CIG: ZB1252B2EE
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 CAV.1
Importo aggiudicato: € 1399.08
Somme liquidate: € 1399.08
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 06-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIROLI VINCENZO
    CF: 02712970405
  • SIROLI VINCENZO
    CF: 02712970405
CIG: Z89252B2EF
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 Zona 41
Importo aggiudicato: € 3303.40
Somme liquidate: € 3303.40
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 17-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TI ESSE S.R.L.
    CF: 03571580400
  • TI ESSE S.R.L.
    CF: 03571580400
CIG: Z39252B2F1
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 Park 1
Importo aggiudicato: € 1632.13
Somme liquidate: € 1632.13
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 22-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
CIG: Z11252B2F2
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 Park 2
Importo aggiudicato: € 1543.10
Somme liquidate: € 1543.10
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 22-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
CIG: ZBC252B2F4
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 Turb 1
Importo aggiudicato: € 228.87
Somme liquidate: € 228.78
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 22-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
CIG: Z94252B2F5
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 Park 3
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
CIG: Z6C252B2F6
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 Park 4
Importo aggiudicato: € 664.00
Somme liquidate: € 664.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 21-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TI ESSE S.R.L.
    CF: 03571580400
  • TI ESSE S.R.L.
    CF: 03571580400
CIG: Z6A2625C8A
Oggetto: FORNITURA DI AUTOCARRO DI SERVIZIO PER UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA ED ACCESSORI
Importo aggiudicato: € 11100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARESCA & FIORENTINO S.P.A.
    CF: 00310940374
  • MARESCA & FIORENTINO S.P.A.
    CF: 00310940374
CIG: Z1C252B2F8
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 Park 5
Importo aggiudicato: € 1717.90
Somme liquidate: € 1717.90
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 27-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CASANOVA DI CASANOVA RINO & C. S.N.C.
    CF: 00487510406
  • LA CASANOVA DI CASANOVA RINO & C. S.N.C.
    CF: 00487510406
CIG: ZD72106774
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 - Zona 15
Importo aggiudicato: € 2200.80
Somme liquidate: € 2200.80
Tempi di completamento: dal 04-10-2018 al 22-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARDINI PARIDE
    CF: 02295570408
  • GARDINI PARIDE
    CF: 02295570408
CIG: Z772534513
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI E LORO PERTINENZE ANNO 2018 – SOMME A DISPOSIZIONE – interventi urgenti di ripristino asfalti
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: Z27254E1DC
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI E LORO PERTINENZE ANNO 2018 – SOMME A DISPOSIZIONE – fornitura di granulato pezzatura 4/8 e 8/12
Importo aggiudicato: € 6765.59
Somme liquidate: € 6765.59
Tempi di completamento: dal 12-10-2018 al 04-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
CIG: Z2B2568A80
Oggetto: Acquisto invernale sfuso ditta tre emme
Importo aggiudicato: € 11210.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRE EMME SNC DI BRUGNOLI ANTONIO E FIGLI
    CF: 00984170357
  • TRE EMME SNC DI BRUGNOLI ANTONIO E FIGLI
    CF: 00984170357
CIG: ZCE25E3FFF
Oggetto: riparazione macchina operatrice semovente ditta OFFICINA MECCANICA DI A. ACQUAVIVA & C. SCN
Importo aggiudicato: € 3454.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MECCANICA DI ACQUAVIVA A.& C. S.N.C.
    CF: 00667740401
  • OFFICINA MECCANICA DI ACQUAVIVA A.& C. S.N.C.
    CF: 00667740401
CIG: Z6925E4426
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO MANUTENZIONE STRADE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: ZE525FC68A
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 9
Importo aggiudicato: € 1130.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Agricola Teodorani Riccardo e Leo s.s.
    CF: 04231620404
  • Società Agricola Teodorani Riccardo e Leo s.s.
    CF: 04231620404
CIG: ZAC2607854
Oggetto: servizio sfalcio erba fossi via S.Anna e varie
Importo aggiudicato: € 3740.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI EDES AGNESE
    CF: 00569350390
  • MAGNANI EDES AGNESE
    CF: 00569350390
CIG: Z6F21A39C7
Oggetto: Sistemazione pavimentazione marciapiedi di via Archimede e Pitagora
Importo aggiudicato: € 31598.00
Somme liquidate: € 26051.02
Tempi di completamento: dal 30-05-2018 al 27-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIGUZZI DIANO & FIGLI snc - ESCAVAZIONI - LAVORI STRADALI - FOGNATURE
    CF: 02567020405
  • BIGUZZI DIANO & FIGLI snc - ESCAVAZIONI - LAVORI STRADALI - FOGNATURE
    CF: 02567020405
CIG: Z8D21AD103
Oggetto: Messa a dimora piante e realizzazione di tappeto erboso, zona S. Carlo
Importo aggiudicato: € 27206.00
Somme liquidate: € 9723.94
Tempi di completamento: dal 27-04-2018 al 27-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA SCARPELLINI GIUSEPPE
    CF: 02359290406
  • AZIENDA AGRICOLA SCARPELLINI GIUSEPPE
    CF: 02359290406
CIG: Z2224779DA
Oggetto: Sistemazione aree verdi in fregio al complesso scolastico di S.Giorgio
Importo aggiudicato: € 13471.24
Somme liquidate: € 12928.24
Tempi di completamento: dal 20-08-2018 al 02-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA SCARPELLINI GIUSEPPE
    CF: 02359290406
  • AZIENDA AGRICOLA SCARPELLINI GIUSEPPE
    CF: 02359290406
CIG: ZCF246262D
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 2838.82
Somme liquidate: € 2838.82
Tempi di completamento: dal 31-07-2018 al 02-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZCF246262D
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 2838.82
Somme liquidate: € 2838.82
Tempi di completamento: dal 31-07-2018 al 02-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z20251A95C
Oggetto: Manutenzione porte di sicurezza Carisport
Importo aggiudicato: € 4416.40
Somme liquidate: € 4416.40
Tempi di completamento: dal 09-08-2018 al 11-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
  • C.O.A.A. DI VALBONESI EMILIO & C. S.N.C
    CF: 03102930405
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
CIG: ZD32088D65
Oggetto: Lavori di regimazione acque meteoriche stradello interno ex discarica di Rio Eremo
Importo aggiudicato: € 4291.35
Somme liquidate: € 4291.35
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 19-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • I.G.T. IMPRESA GENERALE TORRI SRL
    CF: 04166890402
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
CIG: Z8022FA247
Oggetto: FORNITURA FIORITURE ANNUALI, CESPUGLI E ALBERATURE
Importo aggiudicato: € 3252.70
Somme liquidate: € 3252.70
Tempi di completamento: dal 27-06-2018 al 07-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA SCARPELLINI GIUSEPPE
    CF: 02359290406
  • CENTROFLORA DI GREGGI G. & C. SOC. AGRICOLA S.S.
    CF: 01671060406
  • AZIENDA AGRICOLA SCARPELLINI GIUSEPPE
    CF: 02359290406
CIG: Z7323254F2
Oggetto: SMONTAGGIO POMPA POZZO PARCO IPPODROMO
Importo aggiudicato: € 899.99
Somme liquidate: € 899.99
Tempi di completamento: dal 09-05-2018 al 18-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IRRIGAZIONE BALESTRA DI BATTISTINI DANIELE E FOSCHI ANTONELLA S.N.C.
    CF: 02284740400
  • IRRIGAZIONE BALESTRA DI BATTISTINI DANIELE E FOSCHI ANTONELLA S.N.C.
    CF: 02284740400
CIG: Z44232540B
Oggetto: SOSTITUZIONE POMPA POZZO PARCO IPPODROMO
Importo aggiudicato: € 3949.01
Somme liquidate: € 3949.01
Tempi di completamento: dal 09-05-2018 al 18-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IRRIGAZIONE BALESTRA DI BATTISTINI DANIELE E FOSCHI ANTONELLA S.N.C.
    CF: 02284740400
  • IRRIGAZIONE BALESTRA DI BATTISTINI DANIELE E FOSCHI ANTONELLA S.N.C.
    CF: 02284740400
CIG: Z1321BB2F9
Oggetto: MANUTENZIONE PIAZZA DEL LIBRO a S. Carlo
Importo aggiudicato: € 25010.00
Somme liquidate: € 6813.70
Tempi di completamento: dal 30-07-2018 al 28-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROCCHI ALESSANDRO
    CF: 03935260400
  • ROSSI PIERLUIGI - DITTA INDIVIDUALE
    CF: RSSPLG55M12A809P
  • LUNEDEI VALENTINO
    CF: 02578510402
  • COLORPARATO di Bartolini Vittorio
    CF: 01879020517
  • ROCCHI ALESSANDRO
    CF: 03935260400
CIG: ZDB262A041
Oggetto: Fornitura relativa a: nr. 25 ruote gommate, con perno in acciaio per sedie operative
Importo aggiudicato: € 87.50
Somme liquidate: € 87.50
Tempi di completamento: dal 06-12-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANI S.R.L.
    CF: 03173040407
  • GIANI S.R.L.
    CF: 03173040407
CIG: Z4826823BA
Oggetto: FORNITURA DI SET PNEUMATICI INVERNALI SU CERCHI
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
CIG: 7723321E19
Oggetto: SCUOLA PRIMARIA MARTORANO APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENZA ENERGETICA
Importo aggiudicato: € 1030000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: 7611971D2C
Oggetto: RISTRUTTURAZIONE E RICOSTRUZIONE STRADE URBANE ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 407150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • A.E.B. COSTRUZIONI GENERALI SRL TREVISO
    CF: 04470730260
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • ASFALTI ZANIBONI - MODENA
    CF: 01645130368
  • BATTISTINI CURZIO S.R.L.
    CF: 02211350414
  • C.I.M.S. COOPERATIVA INTERSETTORIALE MONTANA DI SASSOLEONE S.C.R.L
    CF: 00522741206
  • C.T.R. CONSORZIO TRASPORTI RIVIERA SOC. COOP. S.P.A. MISANO ADRIATICO
    CF: 00549240406
  • CERAGIOLI COSTRUZIONI S.R.L. CAMAIORE (LU)
    CF: 02483330466
  • Impresa Cicchitti Eraldo
    CF: 00128990694
  • COGEFRI INFRASTRUTTURE S.R.L. DI BADIA POLESINE
    CF: 01332730298
  • Costruzioni Nasoni s.r.l.
    CF: 00675940415
  • CTI COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL
    CF: 00498341205
  • F.LLI SAVOGIN S.N.C. DI SAVOGIN PAOLO & C DI BOARA PISANI (PD)
    CF: 01975820281
  • SOLDATI F.LLI Srl
    CF: 01480120409
  • FABBRI Costruzioni snc
    CF: 02411510395
  • GALM S.r.l.
    CF: 06628351212
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • I.G.T. IMPRESA GENERALE TORRI SRL
    CF: 04166890402
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • IMPRESA POZZI RAFFAELE DI POZZI TELEMACO E C SAS
    CF: 04188230405
  • LUNEDEI GEOM.ROBERTO SRL
    CF: 03600850402
  • M.C. APPALTI DI CRISTINI MATTIA DI COLLEFERRO (RM)
    CF: 11031341008
  • DAMA APPALTI SRL DI SEGNI (RM)
    CF: 14349531005
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
  • PORFIREA SRL DI SASSUOLO (MO)
    CF: 02775830363
  • REAL COSTRUZIONI S.R.L. DI TELESE TERME (BN)
    CF: 01611800622
  • LUTIVIEM S.R.L.
    CF: 03115340832
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • SCA.VER. COSTRUZIONI S.R.L. DI PONZANO VENETO (TV)
    CF: 02356200234
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SINTEXCAL S.P.A.
    CF: 00570320382
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • SUPERASFALTI SRL
    CF: 03580200404
  • VENTRA ANTONIO S.R.L.
    CF: 01679250769
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: 76926428FE
Oggetto: RISTRUTTURAZIONE E RICOSTRUZIONE PAVIMENTAZIONI SPECIALI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • DF COSTRUZIONI DEL GEOM. DE FILIPPO GIULIO (SA)
    CF: 05541340658
  • AVOLA SOC COOP (BO)
    CF: 01227390372
  • CONSORZIO CON.CO.S. SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04001290404
  • LE.CO.GEN S.R.L. (ROMA)
    CF: 02235730799
  • Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi Soc. Coop.
    CF: 03343881201
  • BATTISTINI CURZIO S.R.L.
    CF: 02211350414
  • ZINI ELIO S.R.L. (BO)
    CF: 01543211203
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • AMG SRL (SA)
    CF: 05726020653
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • CEMENTIFOND S.R.L. §(BN)
    CF: 13259591000
  • Costruzioni Ital Strade s.r.l.
    CF: 01683700387
  • F.LLI BARTOLINI S.N.C.
    CF: 01980780405
  • DELTAMBIENTE via Nigrisoli, 46 - 48020 S.Alberto (Ra)
    CF: 01441000393
  • EDILSTRADE MINTURNO SRL (LT)
    CF: 00911980597
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • C.L.A.S. SOCIETA COOPERATIVA (FC)
    CF: 04253550406
  • IRIS COSTRUZIONI SRL (MS)
    CF: 01182800456
CIG: 7708575553
Oggetto: ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • BATTISTINI CURZIO S.R.L.
    CF: 02211350414
  • SANTUCCI ANGELO SRL
    CF: 00970490413
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF: 00937910404
  • ROBUR ASFALTI DI ROCCATI FRANCESCO SRL
    CF: 00954810388
  • MONTANA VALLE DEL LAMONE Soc. Coop. P.A.
    CF: 00351390398
  • MONTANA VALLE DEL LAMONE Soc. Coop. P.A.
    CF: 00351390398
  • EMILIANA ASFALTI SRL
    CF: 01044110367
  • Costruzioni Nasoni s.r.l.
    CF: 00675940415
  • MOVITER STRADE CERVIA DI MORETTI GIANCARLO & C S.N.C.
    CF: 00406730390
  • EDILPIETRA DI CAPPELLI S.R.L.
    CF: 00882130404
CIG: 7603419BD7
Oggetto: Ristrutturazione e ricostruzione strade extraurbane anno 2018
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • A.E.B. COSTRUZIONI GENERALI SRL TREVISO
    CF: 04470730260
  • BATTISTINI CURZIO S.R.L.
    CF: 02211350414
  • ASFALTI ZANIBONI - MODENA
    CF: 01645130368
  • C.I.M.S. COOPERATIVA INTERSETTORIALE MONTANA DI SASSOLEONE S.C.R.L
    CF: 00522741206
  • COGEFRI INFRASTRUTTURE S.R.L. DI BADIA POLESINE
    CF: 01332730298
  • CONSORZIO CON.CO.S. SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04001290404
  • C.T.R. CONSORZIO TRASPORTI RIVIERA SOC. COOP. S.P.A. MISANO ADRIATICO
    CF: 00549240406
  • CTI COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL
    CF: 00498341205
  • Costruzioni Nasoni s.r.l.
    CF: 00675940415
  • EDIL STRADALE DI FOSCHI STEFANO & C S.A.S.
    CF: 04098690409
  • F.LLI SAVOGIN S.N.C. DI SAVOGIN PAOLO & C DI BOARA PISANI (PD)
    CF: 01975820281
  • SOLDATI F.LLI Srl
    CF: 01480120409
  • FABBRI Costruzioni snc
    CF: 02411510395
  • FABBRI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01313930412
  • GALM S.r.l.
    CF: 06628351212
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • I.G.T. IMPRESA GENERALE TORRI SRL
    CF: 04166890402
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • IMPRESA POZZI RAFFAELE DI POZZI TELEMACO E C SAS
    CF: 04188230405
  • LF COSTRUZIONI SRL (TV)
    CF: 03040140265
  • LUNEDEI GEOM.ROBERTO SRL
    CF: 03600850402
  • M.C. APPALTI DI CRISTINI MATTIA DI COLLEFERRO (RM)
    CF: 11031341008
  • DAMA APPALTI SRL DI SEGNI (RM)
    CF: 14349531005
  • MATER DI TOMEO TERENZIO & C S.N.C. DI MONTAQUILA (ISERNIA)
    CF: 00353980949
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • SCA.VER. COSTRUZIONI S.R.L. DI PONZANO VENETO (TV)
    CF: 02356200234
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SINTEXCAL S.P.A.
    CF: 00570320382
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • STRADAIOLI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 11632001001
  • SUPERASFALTI SRL
    CF: 03580200404
  • VENTRA ANTONIO S.R.L.
    CF: 01679250769
  • VIEDITALIA SRL (VE)
    CF: 02651120301
  • VUESSE COSTRUZIONI SRL (RM)
    CF: 06562641008
CIG: Z1925327D1
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI E LORO PERTINENZE ANNO 2018 – SOMME A DISPOSIZIONE – interventi urgenti di ripristino marciapiedi
Importo aggiudicato: € 25091.26
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZEC2625470
Oggetto: fornitura e posa di materiale elettrico per impianto sollevamento via ravennate
Importo aggiudicato: € 5566.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L.
    CF: 05084080968
CIG: ZAB24CE9C9
Oggetto: Spese tecniche dei lavori di ristrutturazione e ricostruzione strade extraurbane anno 2017 - incarico professionale
Importo aggiudicato: € 9836.07
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMANUELI SARA
    CF: 04095430403
  • EMANUELI SARA
    CF: 04095430403
CIG: Z7C24901C9
Oggetto: somme a disposizione PAVIMENTAZIONI SPECIALI CENTRO STORICO ANNO 2017 - lavori di sorveglianza e scavo archeologico
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 4889.76
Tempi di completamento: dal 06-09-2018 al 27-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPORALI CORRADO
    CF: 03804080400
  • CAPORALI CORRADO
    CF: 03804080400
CIG: Z5D25F6031
Oggetto: Ristrutturazione e potenziamento fogne bianche anno 2018
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z6F262C5D1
Oggetto: SERVIZIO ORDINARIO PULIZIA SPURGO ATTRAVERSAMENTI STRADALI FOGNATURA BIANCA
Importo aggiudicato: € 2590.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: ZBB262CF84
Oggetto: SERVIZIO PULIZIA POZZETTI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 38960.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z522391B53
Oggetto: SOMME LAVORI INTERVENTI DI RIPRISTINO OPERE IN C.A. PUNTELLAMENTO VIA MURA GIARDINO
Importo aggiudicato: € 9016.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: Z452269F05
Oggetto: SOMME A DISPOSIZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RICOSTRUZIONE STRADE URBANE 2016 RIPRISTINO MARCIAPEDI VIA LIGURIA E VIA LOMBARDIA
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NANNI GIORGIO
    CF: 01648190401
  • NANNI GIORGIO
    CF: 01648190401
CIG: ZD4262F4A6
Oggetto: FORNITURA DI SALGEMMA SALE DA DISGELO (640 Q)
Importo aggiudicato: € 4480.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASFALTI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02395270412
  • ADRIATICA ASFALTI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02395270412
CIG: Z2126417A5
Oggetto: FORNITURA DI SALGEMMA SALE DA DISGELO (1600 Q)
Importo aggiudicato: € 11200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASFALTI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02395270412
  • ADRIATICA ASFALTI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02395270412
CIG: Z702643CA0
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 23 BIS
Importo aggiudicato: € 1130.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI OMAR
    CF: 01338430398
  • MAGNANI OMAR
    CF: 01338430398
CIG: Z1726481C8
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA KIT DI PROTEZIONE ANTITAGLIO
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENTURI SAS DI VENTURI PIERO & C.
    CF: 01982820407
  • VENTURI SAS DI VENTURI PIERO & C.
    CF: 01982820407
CIG: Z612650D58
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI STABILIZZATO
Importo aggiudicato: € 8202.12
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SUPERBETON S.P.A
    CF: 01848280267
  • SUPERBETON S.P.A
    CF: 01848280267
CIG: ZD7265A6BA
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 24
Importo aggiudicato: € 1356.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
CIG: Z89266AD0F
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE EMERGENZA DICEMBRE 2018
Importo aggiudicato: € 473.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI DAVIDE
    CF: 02499930408
CIG: Z18266ADFA
Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018
Importo aggiudicato: € 188.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z18266ADFA
Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018
Importo aggiudicato: € 188.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCHI MASSIMO
    CF: 01866000407
  • BOSCHI MASSIMO
    CF: 01866000407
CIG: ZB2266AF49
Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018
Importo aggiudicato: € 2699.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
CIG: Z6E266AF96
Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018
Importo aggiudicato: € 365.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPERONI MANZIO
    CF: 01163110404
  • GASPERONI MANZIO
    CF: 01163110404
CIG: Z82266B013
Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018
Importo aggiudicato: € 3480.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI EDES AGNESE
    CF: 00569350390
  • MAGNANI EDES AGNESE
    CF: 00569350390
CIG: Z82266B013
Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018
Importo aggiudicato: € 3480.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z00266B055
Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018
Importo aggiudicato: € 5190.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. AGRICOLA MULINO VAL DI LATO DI G.GARAFFONI
    CF: 02112720400
  • AZ. AGRICOLA MULINO VAL DI LATO DI G.GARAFFONI
    CF: 02112720400
CIG: Z17266B0A6
Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018
Importo aggiudicato: € 5230.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLACUZZI LUCA & C SNC
    CF: 03928530405
  • PLACUZZI LUCA & C SNC
    CF: 03928530405
CIG: Z07266B13D
Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI FIORENZO
    CF: 02432890404
  • FOSCHI FIORENZO
    CF: 02432890404
CIG: Z1E266B18E
Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018
Importo aggiudicato: € 258.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI NAVACCHIA DI NAVACCHIA GIAN PIERO & MASSIMO S.N.C.
    CF: 00836010405
  • F.LLI NAVACCHIA DI NAVACCHIA GIAN PIERO & MASSIMO S.N.C.
    CF: 00836010405
CIG: Z1E266B18E
Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018
Importo aggiudicato: € 258.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z74266B22F
Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018
Importo aggiudicato: € 3893.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
CIG: Z5C266B294
Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018
Importo aggiudicato: € 724.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA PRANSANI ANTONIO
    CF: 01663720405
  • AZIENDA AGRICOLA PRANSANI ANTONIO
    CF: 01663720405
CIG: Z98266B310
Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018
Importo aggiudicato: € 267.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA GIARDINI di Paolo Rossi
    CF: 04769180151
  • ROMAGNA GIARDINI di Paolo Rossi
    CF: 04769180151
CIG: Z9B266B3DF
Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018
Importo aggiudicato: € 282.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' AGRICOLA ZANOTTI RENZO & C S.S.
    CF: 03271070405
  • SOCIETA' AGRICOLA ZANOTTI RENZO & C S.S.
    CF: 03271070405
CIG: Z12266B434
Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' AGRICOLA ZANOTTI RENZO & C S.S.
    CF: 03271070405
  • SOCIETA' AGRICOLA ZANOTTI RENZO & C S.S.
    CF: 03271070405
CIG: ZBE266B47B
Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018
Importo aggiudicato: € 618.00
Somme liquidate: € 618.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 17-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SERVICE S.R.L.
    CF: 02643510403
  • CASANOVA SERVICE S.R.L.
    CF: 02643510403
CIG: Z89266B4E7
Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018
Importo aggiudicato: € 6187.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
CIG: Z07266B529
Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018
Importo aggiudicato: € 575.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI GIULIANO S.R.L.
    CF: 02289520393
  • MAGNANI GIULIANO S.R.L.
    CF: 02289520393
CIG: Z82266B5F5
Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018
Importo aggiudicato: € 6579.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: ZE9266B644
Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018
Importo aggiudicato: € 813.00
Somme liquidate: € 813.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 17-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MENGOZZI S.N.C. DI MENGOZZI SANZIO & C.
    CF: 00705340404
  • MENGOZZI S.N.C. DI MENGOZZI SANZIO & C.
    CF: 00705340404
CIG: Z52266B6BF
Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018
Importo aggiudicato: € 1534.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
CIG: ZF7266B719
Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018
Importo aggiudicato: € 5470.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 3B AUTOTRSPORTI DI BUCCI EZIO & FIGLI S.N.C.
    CF: 03275390403
  • 3B AUTOTRSPORTI DI BUCCI EZIO & FIGLI S.N.C.
    CF: 03275390403
CIG: Z75266B75B
Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018
Importo aggiudicato: € 166.00
Somme liquidate: € 166.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 21-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TI ESSE S.R.L.
    CF: 03571580400
  • TI ESSE S.R.L.
    CF: 03571580400
CIG: ZCA266C185
Oggetto: ACQUISTO PNEUMATICI INVERNALI
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
CIG: ZCA266C185
Oggetto: ACQUISTO PNEUMATICI INVERNALI
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZE9266C208
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE INVERNALE
Importo aggiudicato: € 15840.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASFALTI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02395270412
  • ADRIATICA ASFALTI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02395270412
CIG: ZE5266C2EA
Oggetto: ACQUISTO STABILIZZATO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERASFALTI SRL
    CF: 03580200404
  • SUPERASFALTI SRL
    CF: 03580200404
CIG: ZF5266C34E
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE INVERNALE
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
CIG: ZDC2685762
Oggetto: RIPARAZIONE AUTOMEZZO
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
CIG: Z142439CB5
Oggetto: INCARICO PROF.LE PER REDAZIONE TAVOLE STRUTTURALI, ELABORATI GRAFICI E TECNICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP RELATIVE AL PROGETTO INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA E FRANE ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 9000.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2018 al 26-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINGOZZI PAOLO
    CF: MNGPLA70E09C573L
  • MINGOZZI PAOLO
    CF: MNGPLA70E09C573L
CIG: ZB52363843
Oggetto: PARCHEGGIO IN VIA FICCHIO: INCARICO PER FRAZIONAMENTO AREE PRIVATE E RILIEVO DEL PONTE SUL RIO TAVERNA IN LOC. SAN CARLO
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 1450.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2018 al 07-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE GRAFIKAD
    CF: 03426570408
  • ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE GRAFIKAD
    CF: 03426570408
CIG: Z0825530C4
Oggetto: manutenzione staccionate e parti in legno nell'ambito del progetto di interventi di difesa idrogeologica anno 2016
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2018 al 06-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RESTAURO CESENA di BAZZOCCHI ROMANO & C. s.n.c.
    CF: 03172310405
  • RESTAURO CESENA di BAZZOCCHI ROMANO & C. s.n.c.
    CF: 03172310405
CIG: ZD324E70FD
Oggetto: Incarico prof.le per redazione studio geologico pista ciclabile in argine al fiume Savio nel tratto compreso fra il Ponte Vecchio e la frazione di Borello
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3200.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2018 al 24-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOL. VENTURINI LORIS
    CF: 01476110398
  • GEOL. VENTURINI LORIS
    CF: 01476110398
CIG: ZD123ED314
Oggetto: INCARICO PROF.LE PER AGGIORNAMENTO ELABORATI GRAFICI, RELAZIONE DI CALCOLO, RELAZIONE IDRAULICA REDAZIONE PRATICA SISMICA E D.L. STRUTTURE: PROGETTO INTERVENTI DI RIPRISTINO OPERE IN C.A. ANNO 2017 - PONTE SUL RIO TAVERNA
Importo aggiudicato: € 3100.00
Somme liquidate: € 3100.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2018 al 09-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ing. FAEDI MARCO
    CF: 02246300400
  • ing. FAEDI MARCO
    CF: 02246300400
CIG: Z62255EDBE
Oggetto: Incarico prof.le per redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: lavori di INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA E FRANE ANNO 2017 Via San Mamante, Via Montebellino
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2018 al 17-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. BARTOLI LUIGI
    CF: 02506420401
  • ING. BARTOLI LUIGI
    CF: 02506420401
CIG: Z4E25407EC
Oggetto: lIncarico professionale per la redazione della Relazione Archeologica preventiva relativa ad un tratto della futura Ciclovia del Savio 1° Stralcio Ponte Vecchio–Via Ancona
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2018 al 18-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AKANTHOS RICERCHE ARCHEOLOGICHE S.R.L.
    CF: 03250980400
  • AKANTHOS RICERCHE ARCHEOLOGICHE S.R.L.
    CF: 03250980400
CIG: ZA02626E09
Oggetto: servizi di segnaletica urgenti relativi all’adozione delle misure temporanee antismog
Importo aggiudicato: € 4368.00
Somme liquidate: € 4368.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2018 al 19-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA NEON DI MUCCIOLI RENATO & C.S.N.C.
    CF: 01162150401
  • ROMAGNA NEON DI MUCCIOLI RENATO & C.S.N.C.
    CF: 01162150401
CIG: Z6E24A04C7
Oggetto: Realizzazione opere elettriche di n.2 attraversamenti pedonali protetti in v. Cervese di fronte a P.le Berlinguer ed in via Emilia Ponente di fronte cimitero di Diegaro
Importo aggiudicato: € 10218.00
Somme liquidate: € 10218.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEM IMPIANTI Soc.Coop.
    CF: 04025140403
  • SIEM IMPIANTI Soc.Coop.
    CF: 04025140403
CIG: ZBD258D00D
Oggetto: ESECUZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO NEL P.U.A. 10/08 AT5 IN VIA BRUNICO
Importo aggiudicato: € 7996.00
Somme liquidate: € 7996.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2018 al 21-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: ZDC262D47D
Oggetto: Esecuzione lavori di segnaletica orizzontale nelle vie Matteotti, Cacciaguerra, Settembrini e Cattaneo
Importo aggiudicato: € 2990.00
Somme liquidate: € 2990.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 12-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.O.F. SNC DI RIMINI MASSIMO & C.
    CF: 03851520407
  • S.O.F. SNC DI RIMINI MASSIMO & C.
    CF: 03851520407
CIG: Z7925EBA32
Oggetto: Realizzazione segnaletica orizzontale in via Spello e strade limitrofe - Progetto di Potenziamento rete fognante S.Vittore
Importo aggiudicato: € 2459.02
Somme liquidate: € 2459.02
Tempi di completamento: dal 23-11-2018 al 28-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.O.F. SNC DI RIMINI MASSIMO & C.
    CF: 03851520407
  • S.O.F. SNC DI RIMINI MASSIMO & C.
    CF: 03851520407
CIG: ZB52664052
Oggetto: Lavoro per pannelli Carta Bianca 2017
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA NEON DI MUCCIOLI RENATO & C.S.N.C.
    CF: 01162150401
  • ROMAGNA NEON DI MUCCIOLI RENATO & C.S.N.C.
    CF: 01162150401
CIG: Z4E259047E
Oggetto: Incarico prof.le di Supporto al RUP (Coordinatore di concorso) per la redazione del bando di gara e dei documenti necessari all’affidamento dei servizi tecnici per la parte strutturale del progetto di Ristrutturazione del Viadotto Kennedy
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2018 al 10-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTISTINI MATTEO
    CF: BTTMTT81M27C573I
  • BATTISTINI MATTEO
    CF: BTTMTT81M27C573I
CIG: ZCC249E735
Oggetto: Incarico prof.le per redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE URBANA E SOCIALE DEL TRATTO OVEST DELLA VIA EMILIA 2° STRALCIO LOTTO A
Importo aggiudicato: € 8103.82
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGOSTINI DAVIDE
    CF: 04021900404
  • AGOSTINI DAVIDE
    CF: 04021900404
CIG: Z5D25EB888
Oggetto: Incarico prof.le per redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di PROGETTI PARTECIPATI ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. BOCCHINI STEFANO
    CF: 02685150407
  • ARCH. BOCCHINI STEFANO
    CF: 02685150407
CIG: ZDE2332FFF
Oggetto: Incarico professionale per la redazione del rilievo topografico per progetto di Pista ciclabile Via Emilia Ponente
Importo aggiudicato: € 4015.59
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOM. CASADEI MAURIZIO
    CF: CSDMRZ57A22C573C
  • GEOM. CASADEI MAURIZIO
    CF: CSDMRZ57A22C573C
CIG: Z502599DFC
Oggetto: pulizia sede stradale Via Roversano a seguito di movimento franoso
Importo aggiudicato: € 5351.26
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
CIG: ZD824FD835
Oggetto: LAVORI DI SEGNALETICA PER COMMERCIO E FRAZIONI 1° STRALCIO
Importo aggiudicato: € 8724.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINCOOP SOC.COOP.
    CF: 04098540406
  • LINCOOP SOC.COOP.
    CF: 04098540406
CIG: ZDD25EB9B2
Oggetto: Ripristino marciapiede dissestato in via Fiera, e posa in opera di segnaletica stradale orizzontale e Verticale in Via Montaletto
Importo aggiudicato: € 2191.78
Somme liquidate: € 2191.78
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 08-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z0023B8E4B
Oggetto: incarico professionale per il collaudo statico delle opere in c.a. relative al progetto di INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA E FRANE ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. TARELLA ALEX
    CF: TRLLXA73H30E379V
  • Ing. TARELLA ALEX
    CF: TRLLXA73H30E379V
CIG: Z35220D32E
Oggetto: PARTECIPAZIONE AD ALMA ORIENTA - GIORNATE DELL’ORIENTAMENTO 2018 (CIG: Z35220D32E)
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2018 al 21-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOLOGNAFIERE S.P.A.
    CF: 00312600372
  • BOLOGNAFIERE S.P.A.
    CF: 00312600372
CIG: ZD32252593
Oggetto: SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALI DI COMUNICAZIONE SULLE INIZIATIVE DEL MARZO DELLE DONNE 2018 - CIG: ZD32252593
Importo aggiudicato: € 424.00
Somme liquidate: € 424.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2018 al 21-02-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TIPOGRAFIA OPTIMUS SRL
    CF: 01327580401
  • TIPOGRAFIA OPTIMUS SRL
    CF: 01327580401
CIG: Z8023761C4
Oggetto: SCUOLA IN TEATRO - 23^ edizione - 2018. SERVIZIO DI AFFITTO TEATRO E SERVIZIO TECNICO PER LE RAPPRESENTAZIONI (CIG: Z8023761C4)
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2018 al 02-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA AMICIZIA SAN VITTORE SCRL
    CF: 01805680400
  • COOPERATIVA AMICIZIA SAN VITTORE SCRL
    CF: 01805680400
CIG: Z00239E9AC
Oggetto: ESTATE ATTIVI - IX EDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 37700.00
Somme liquidate: € 28670.35
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLIBRERIA MINERVA DI MURA FIORENZA C. SNC
    CF: 04172410401
  • CARTOLANDIA DI LUCCHI G. E PLACUZZI G. & C. SNC
    CF: 04181780406
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • CESENA LIBRI SNC
    CF: 03998390409
  • COLIBRI' DI DANIELE GOLINUCCI
    CF: GLNDNL70M06C573D
  • CART. PUNTO VENDITA LOMBARDI DI LOMBARDI RIZIERO & C. S.N.C.
    CF: 02343140402
  • CARTOLIBRERIA STADIO S.N.C. DI BARTOLETTI FRANCESCA E CASADEI RAFFAELLA
    CF: 03492360403
  • CARTOLIBRERIA SETTEPIU'
    CF: SVRMCR47L64C573J
  • VERNOCCHI VANIA
    CF: VRNVNA71L52D704T
  • CRUDELI SANDRA
    CF: CRDSDR52A46C573F
  • PAPI DANIELA
    CF: PPADNL51S65C573X
  • FAIRLU' SNC DI SALVI FRANCESCA E VALDINOCI MARIA LUISA
    CF: 03979350406
  • Cartolibreria L'Albero delle Matite di Broccoli Novella
    CF: BRCNLL73C71C573H
  • LA SCOLASTICA DI BALZANI MARCO
    CF: BLZMRC66R23C573T
  • MIRIAM DI ANTONINI SILVIA
    CF: NTNSLV73M63C573A
  • MILENA AMADORI
    CF: MDRMLN63S65C573G
  • LIBRERIA PINOCCHIO DI CHIESA ANZIO
    CF: CHSNZA44E20C573K
  • LIBRERIE GIUNTI SRL
    CF: 07954120965
  • CARTOLANDIA DI LUCCHI G. E PLACUZZI G. & C. SNC
    CF: 04181780406
  • CARTOLIBRERIA MINERVA DI MURA FIORENZA C. SNC
    CF: 04172410401
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • CESENA LIBRI SNC
    CF: 03998390409
  • COLIBRI' DI DANIELE GOLINUCCI
    CF: GLNDNL70M06C573D
  • CART. PUNTO VENDITA LOMBARDI DI LOMBARDI RIZIERO & C. S.N.C.
    CF: 02343140402
  • CARTOLIBRERIA STADIO S.N.C. DI BARTOLETTI FRANCESCA E CASADEI RAFFAELLA
    CF: 03492360403
  • CARTOLIBRERIA SETTEPIU'
    CF: SVRMCR47L64C573J
  • VERNOCCHI VANIA
    CF: VRNVNA71L52D704T
  • CRUDELI SANDRA
    CF: CRDSDR52A46C573F
  • PAPI DANIELA
    CF: PPADNL51S65C573X
  • FAIRLU' SNC DI SALVI FRANCESCA E VALDINOCI MARIA LUISA
    CF: 03979350406
  • Cartolibreria L'Albero delle Matite di Broccoli Novella
    CF: BRCNLL73C71C573H
  • LA SCOLASTICA DI BALZANI MARCO
    CF: BLZMRC66R23C573T
  • MIRIAM DI ANTONINI SILVIA
    CF: NTNSLV73M63C573A
  • MILENA AMADORI
    CF: MDRMLN63S65C573G
  • LIBRERIA PINOCCHIO DI CHIESA ANZIO
    CF: CHSNZA44E20C573K
  • LIBRERIE GIUNTI SRL
    CF: 07954120965
CIG: 7285991DF7
Oggetto: APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’INFORMADONNA / CENTRO DONNA DEL COMUNE DI CESENA (CIG GARA: 7285991DF7)
Importo aggiudicato: € 225409.84
Somme liquidate: € 37781.99
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-03-2023
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LIBRA SOC. COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 00950160390
  • LIBRA SOC. COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 00950160390
CIG: ZBB259CA83
Oggetto: ATTIVAMENTE GIOVANI IV EDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER PREMIALITA' (CIG: ZBB259CA83)
Importo aggiudicato: € 7970.00
Somme liquidate: € 7920.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMADORI MILENA
    CF: 02485810408
  • CARTOLANDIA DI LUCCHI G. E PLACUZZI G. & C. SNC
    CF: 04181780406
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • CARTOLERIA CRUDELI SANDRA
    CF: 00376000402
  • CARTOLIBRERIA MINERVA DI MURA FIORENZA C. SNC
    CF: 04172410401
  • CARTOLIBRERIA L'ALBERO DELLE MATITE DI BROCCOLI NOVELLA
    CF: 02325560395
  • CARTOLIBRERIA MIRIAM
    CF: 04043350406
  • PAPI DANIELA
    CF: 02288260405
  • CARTOLIBRERIA STADIO S.N.C. DI BARTOLETTI FRANCESCA E CASADEI RAFFAELLA
    CF: 03492360403
  • CESENA LIBRI SNC
    CF: 03998390409
  • COLIBRI' DI GOLINUCCI DANIELE
    CF: 03552390407
  • DIMENSIONE UFFICIO DI ALESSANDRO SEVERI
    CF: 03605260409
  • FAIRLU' SNC DI SALVI FRANCESCA E VALDINOCI MARIA LUISA
    CF: 03979350406
  • IL BARONE RAMPANTE SRL (UBIK)
    CF: 04233650409
  • LA SCOLASTICA DI VERNOCCHI VANIA
    CF: 03516180407
  • SETTE PIU CARTOLIBRERIA DI SEVERI M. CRISTINA
    CF: 01075280402
  • CART. PUNTO VENDITA LOMBARDI DI LOMBARDI RIZIERO & C. S.N.C.
    CF: 02343140402
  • LIBRERIA PINOCCHIO DI CHIESA ANZIO
    CF: 02470540408
  • LIBRERIA GRUPPO STUDENTESCO SAN PAOLO LIBRERIA SAN GIOVANNI
    CF: 00127770402
  • LIBRERIE GIUNTI SRL
    CF: 07954120965
  • LA SCOLASTICA DI VERNOCCHI VANIA
    CF: 03516180407
  • LIBRERIA PINOCCHIO DI CHIESA ANZIO
    CF: 02470540408
  • CARTOLIBRERIA L'ALBERO DELLE MATITE DI BROCCOLI NOVELLA
    CF: 02325560395
CIG: Z21255E50C
Oggetto: STAMPA DI MATERIALI DI COMUNICAZIONE SULLE INIZIATIVE IN PROGRAMMA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE (CIG: Z21255E50C)
Importo aggiudicato: € 431.00
Somme liquidate: € 431.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2018 al 19-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRONTO POSTER S.N.C. DI LUCA D'ALTRI & C.
    CF: 04015480405
  • PRONTO POSTER S.N.C. DI LUCA D'ALTRI & C.
    CF: 04015480405
CIG: Z7525AEF6F
Oggetto: SERVIZIO DI ALLESTIMENTO TECNICO PER LA FESTA DI CAPODANNO 2018/2019 IN PIAZZA DEL POPOLO
Importo aggiudicato: € 15486.38
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2018 al 01-01-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • PUBBLIFEST Soc.Coop. a r.l.
    CF: 02128140403
  • PUBBLIFEST Soc.Coop. a r.l.
    CF: 02128140403
CIG: ZDB2195ED4
Oggetto: CANILE COMPRENSORIALE DI CESENA. PRENOTAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO
Importo aggiudicato: € 819.68
Somme liquidate: € 803.91
Tempi di completamento: dal 05-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
  • CARROZZERIA PIERI SRL
    CF: 03530220403
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: 00227410404
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
  • CARROZZERIA PIERI SRL
    CF: 03530220403
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: 00227410404
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
CIG: Z5021C45D1
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LO SMALTIMENTO DELLE CARCASSE ANIMALI RECUPERATI SU AREE PUBBLICHE O PROVENIENTI DAL CANILE COMPRENSORIALE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 1311.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V.T.L. srl
    CF: 02356480398
  • V.T.L. srl
    CF: 02356480398
CIG: ZAD21CB334
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI INTERVENTI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PER RINVENIMENTO ORDIGNI BELLICI
Importo aggiudicato: € 492.00
Somme liquidate: € 492.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2018 al 23-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA PICCOLA s.n.c. di Rocchi Massimo & C. - LAVORI STRADALI
    CF: 02270740406
  • LA PICCOLA s.n.c. di Rocchi Massimo & C. - LAVORI STRADALI
    CF: 02270740406
CIG: ZE821FBAF8
Oggetto: CONVENZIONE PER IL MONITORAGGIO, CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI ABBANDONO RIFIUTI E RACCOLTA DIFFERENZIATA
Importo aggiudicato: € 3100.00
Somme liquidate: € 3100.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAGGRUPPAMENTO PROVINCIALE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE
    CF: 90020850401
  • RAGGRUPPAMENTO PROVINCIALE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE
    CF: 90020850401
CIG: Z1E21EE7A6
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER CORSO DI PROTEZIONE CIVILE “PSICOLOGIA DELL’EMERGENZA” E PER ESIGENZE ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI SETTORE SEGRETERIA DEL GCVPC
Importo aggiudicato: € 318.95
Somme liquidate: € 318.95
Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIMENSIONE UFFICIO DI ALESSANDRO SEVERI
    CF: 03605260409
  • DIMENSIONE UFFICIO DI ALESSANDRO SEVERI
    CF: 03605260409
CIG: Z7321E23EA
Oggetto: ACQUISTO ALIMENTARI E BENI DI CONSUMO VARI PER CORSO DI PROTEZIONE CIVILE “PSICOLOGIA DELL’EMERGENZA” E DI PRIMO CONFORTO ALLA POPOLAZIONE PER ATTIVAZIONI IN EMERGENZA
Importo aggiudicato: € 454.38
Somme liquidate: € 454.38
Tempi di completamento: dal 25-01-2018 al 01-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP ALLEANZA SOC. COOP.
    CF: 03503411203
  • COOP ALLEANZA SOC. COOP.
    CF: 03503411203
CIG: Z0221EE6F7
Oggetto: ACQUISTO UTENSILERIA E BENI DI CONSUMO VARI PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 204.78
Somme liquidate: € 204.78
Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 08-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z3521EE601
Oggetto: SERVIZIO RIPARAZIONE MOTOSEGA PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 144.26
Somme liquidate: € 144.26
Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 07-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
CIG: Z942266AC7
Oggetto: SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI CESENA PER GLI ANNI 2018-2020
Importo aggiudicato: € 36756.00
Somme liquidate: € 5823.60
Tempi di completamento: dal 01-05-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • BONAVITA SERVIZI S.R.L.
    CF: 02545710408
  • BONAVITA SERVIZI S.R.L.
    CF: 02545710408
CIG: ZEC2276401
Oggetto: ACQUISTO BATTERIA PER GENERATORE DI CORRENTE USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2018 al 06-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUIDI OSCAR
    CF: 03174790406
  • GUIDI OSCAR
    CF: 03174790406
CIG: 73947894ED
Oggetto: PROROGA DELLA CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI CESENA E ASSOCIAZIONE CESENATE PROTEZIONE ANIMALI PER LA GESTIONE DI INTERVENTI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE CANINA RANDAGIA E VAGANTE, DEGLI ANIMALI DOMESTICI INCIDENTATI E PER LA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 168944.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ASSOCIAZIONE CESENATE PROTEZIONE ANIMALI - ACPA
    CF: 90026960402
  • ASSOCIAZIONE CESENATE PROTEZIONE ANIMALI - ACPA
    CF: 90026960402
CIG: Z92228A6D5
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO SALE MARINO DA DISGELO STRADALE USO PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2018 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISAD SALI S.N.C.
    CF: 01247340399
  • ISAD SALI S.N.C.
    CF: 01247340399
CIG: Z69229F1F7
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO N.2 SPARGISALE MANUALI CARRELLATI USO PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 278.70
Somme liquidate: € 278.70
Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 23-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
CIG: ZB0229F279
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO MATERIALE ELETTRICO VARIO USO PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 54.74
Somme liquidate: € 54.74
Tempi di completamento: dal 06-03-2018 al 30-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIF S.P.A.
    CF: 00644380438
  • EDIF S.P.A.
    CF: 00644380438
CIG: Z7F22D2F7D
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DEI FOSSATI E CORSI D'ACQUA NEL TERRITORIO COMUNALE DI CESENA PER IL PERIODO 1/5/2018 - 30/11/2018 MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 30950.00
Somme liquidate: € 30950.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • BONAVITA SERVIZI S.R.L.
    CF: 02545710408
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL
    CF: 03468770403
  • DODO S.R.L.
    CF: 03837040405
  • CE.SAN.
    CF: 02462950607
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z8622AE41D
Oggetto: SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL “PROGRAMMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ALLA MOBILITA' SOSTENIBILE NELLE SCUOLE”
Importo aggiudicato: € 38700.00
Somme liquidate: € 9000.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2018 al 01-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTROVENTO Societa Cooperativa
    CF: 03302070408
  • CONTROVENTO Societa Cooperativa
    CF: 03302070408
CIG: ZB82322AC1
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 162.80
Tempi di completamento: dal 11-04-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLACUZZI SNC DI PLACUZZI SONIA & C.
    CF: 02216890406
  • PLACUZZI SNC DI PLACUZZI SONIA & C.
    CF: 02216890406
CIG: ZCB2322808
Oggetto: ACQUISTO ALIMENTARI E BENI DI CONSUMO VARI DI PRIMO CONFORTO ALLA POPOLAZIONE PER ATTIVAZIONI IN EMERGENZA
Importo aggiudicato: € 413.12
Somme liquidate: € 413.12
Tempi di completamento: dal 11-04-2018 al 18-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP ALLEANZA SOC. COOP.
    CF: 03503411203
  • COOP ALLEANZA SOC. COOP.
    CF: 03503411203
CIG: Z5E23295E1
Oggetto: ACQUISTO ZAINI PRONTO SOCCORSO PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2018 al 29-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOTEC SANITA' SRL
    CF: 04015790407
  • BIOTEC SANITA' SRL
    CF: 04015790407
CIG: Z112322CCE
Oggetto: ACQUISTO RETE DA CANTIERE IN PLASTICA H CM. 150 PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 49.00
Somme liquidate: € 49.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2018 al 27-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z62231CCFB
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI RIFIUTI E SPRECHI ALIMENTARI NEI RISTORANTI
Importo aggiudicato: € 10655.74
Somme liquidate: € 10655.74
Tempi di completamento: dal 26-02-2018 al 19-12-2018
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ALIMOS - ALIMENTA LA SALUTE SOC. COOP.
    CF: 00139110407
  • ALIMOS - ALIMENTA LA SALUTE SOC. COOP.
    CF: 00139110407
CIG: ZBA2331796
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI INTERVENTI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PER RINVENIMENTO ORDIGNI BELLICI
Importo aggiudicato: € 492.00
Somme liquidate: € 492.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2018 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA PICCOLA s.n.c. di Rocchi Massimo & C. - LAVORI STRADALI
    CF: 02270740406
  • LA PICCOLA s.n.c. di Rocchi Massimo & C. - LAVORI STRADALI
    CF: 02270740406
CIG: Z30232A9D6
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO IN ECONOMIA MATERIALE PALESTRA CANI USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 675.86
Somme liquidate: € 675.86
Tempi di completamento: dal 13-04-2018 al 18-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOG SPECIALIST DI TURATI
    CF: TRTCRD72M54F205C
  • DOG SPECIALIST DI TURATI
    CF: TRTCRD72M54F205C
CIG: Z6F230F0F0
Oggetto: REALIZZAZIONE EVENTO PUBBLICO 22 APRILE 2018 PER IMPLEMENTAZIONE PROGETTO INTEGRATO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE E AGROAMBIENTALE
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2018 al 22-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANELLA ANDREA
    CF: 03809740404
  • ZANELLA ANDREA
    CF: 03809740404
CIG: ZD82313D48
Oggetto: REALIZZAZIONE EVENTO PUBBLICO 22 APRILE 2018 PER IMPLEMENTAZIONE PROGETTO INTEGRATO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE E AGROAMBIENTALE
Importo aggiudicato: € 815.41
Somme liquidate: € 815.41
Tempi di completamento: dal 11-04-2018 al 12-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALIMOS - ALIMENTA LA SALUTE SOC. COOP.
    CF: 00139110407
  • ALIMOS - ALIMENTA LA SALUTE SOC. COOP.
    CF: 00139110407
CIG: ZD52313D74
Oggetto: REALIZZAZIONE EVENTO PUBBLICO 22 APRILE 2018 PER IMPLEMENTAZIONE PROGETTO INTEGRATO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE E AGROAMBIENTALE
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2018 al 22-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAGGIOTTO STEFANO
    CF: FGGSFN77H25D704H
  • FAGGIOTTO STEFANO
    CF: FGGSFN77H25D704H
CIG: ZC8234456C
Oggetto: REALIZZAZIONE EVENTO PUBBLICO 13 MAGGIO 2018 NELL'AMBITO DEL PROGETTO FINANZIATO "CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELLA ZANZARA TIGRE"
Importo aggiudicato: € 249.26
Somme liquidate: € 249.26
Tempi di completamento: dal 04-05-2018 al 13-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MELLIVORA di DAVIDE DI DOMENICO
    CF: 03367861204
  • MELLIVORA di DAVIDE DI DOMENICO
    CF: 03367861204
CIG: ZF8234459D
Oggetto: REALIZZAZIONE EVENTO PUBBLICO 13 MAGGIO 2018 NELL'AMBITO DEL PROGETTO FINANZIATO "CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELLA ZANZARA TIGRE"
Importo aggiudicato: € 363.51
Somme liquidate: € 363.51
Tempi di completamento: dal 04-05-2018 al 13-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL PASSATORE DI CELLINI FABRIZIO
    CF: CLLFRZ79S19C573R
  • IL PASSATORE DI CELLINI FABRIZIO
    CF: CLLFRZ79S19C573R
CIG: Z01236C3FF
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO IN ECONOMIA - GADGETS PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 1692.00
Somme liquidate: € 1692.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANTA SRL
    CF: 02633970401
  • PANTA SRL
    CF: 02633970401
CIG: Z89237BB74
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO IN ECONOMIA GILET AV CERTIFICATI UNI EN 20471 USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 877.50
Somme liquidate: € 877.50
Tempi di completamento: dal 09-05-2018 al 09-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.S. EMERGENZA
    CF: 01881100687
  • C.S. EMERGENZA
    CF: 01881100687
CIG: ZA9235A8D2
Oggetto: LAVORI COMPLETAMENTO TRAMITE FORNITURA E INSTALLAZIONE ANTENNE RADIO PRESSO SEDE PROTEZIONE CIVILE IN CESENA
Importo aggiudicato: € 4187.90
Somme liquidate: € 4187.90
Tempi di completamento: dal 27-04-2018 al 20-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL
    CF: 02067170403
  • EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL
    CF: 02067170403
CIG: Z94239C320
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN TABLET MICROSOFT SURFACE PRO, CON ACCESSORI, PER LE NECESSITA’ DEL SETTORE TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)
Importo aggiudicato: € 1325.90
Somme liquidate: € 1325.90
Tempi di completamento: dal 22-05-2018 al 11-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPUTER SHOP di COMPARINI PAOLO & C. snc
    CF: 01268220504
  • COMPUTER SHOP di COMPARINI PAOLO & C. snc
    CF: 01268220504
CIG: Z0723A2F36
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO IN ECONOMIA ELMETTI PROTETTIVI PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2018 al 28-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA BERTI DI BERTI MICHELE
    CF: 03774290401
  • FERRAMENTA BERTI DI BERTI MICHELE
    CF: 03774290401
CIG: Z3823A2BC0
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO IN ECONOMIA ETICHETTE ADESIVE CON SEGNALETICA DI SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 29.35
Somme liquidate: € 29.35
Tempi di completamento: dal 18-05-2018 al 28-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
CIG: Z10238A0A0
Oggetto: SERVIZI DI COMUNICAZIONE SUL TEMA DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE PER L'AVVIO DEL PROGETTO INTEGRATO DEL COMUNE DI CESENA FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE COL "PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE CASA-SCUOLA CASA-LAVORO"
Importo aggiudicato: € 7877.58
Somme liquidate: € 4098.36
Tempi di completamento: dal 25-05-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIVERSITA' VERDE DI BOLOGNA
    CF: 02551580372
  • UNIVERSITA' VERDE DI BOLOGNA
    CF: 02551580372
CIG: Z7F23B9AF4
Oggetto: MONITORAGGIO DELLA POPOLAZIONE DI AEDES ALBOPICTUS NEL TERRITORIO COMUNALE DI CESENA TRAMITE OVITRAPPOLE
Importo aggiudicato: € 7700.00
Somme liquidate: € 7700.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2018 al 21-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI DOMENICO DAVIDE
    CF: DDMDVD70M14A944T
  • DI DOMENICO DAVIDE
    CF: DDMDVD70M14A944T
CIG: Z8B23BA9F4
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI PERSONALIZZAZIONE CAPI VESTIARIO E FORNITURA CAPI PERSONALIZZATI USO PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 1179.50
Somme liquidate: € 1179.50
Tempi di completamento: dal 24-05-2018 al 01-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDREA SOLDATI (PROFESSIONAL STYLE)
    CF: 03300320409
  • ANDREA SOLDATI (PROFESSIONAL STYLE)
    CF: 03300320409
CIG: Z55240FBFA
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI INTERVENTI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PER RINVENIMENTO ORDIGNI BELLICI
Importo aggiudicato: € 492.00
Somme liquidate: € 492.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2018 al 08-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z5F246923C
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO IN ECONOMIA CARICABATTERIE UNIVERSALI PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 48.85
Somme liquidate: € 48.85
Tempi di completamento: dal 19-07-2018 al 05-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RADIOFORNITURE ROMAGNOLA SRL
    CF: 00124810409
  • RADIOFORNITURE ROMAGNOLA SRL
    CF: 00124810409
CIG: ZBE2469259
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO IN ECONOMIA TUBO IN GOMMA E AVVOLGI-TUBO PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 147.19
Somme liquidate: € 147.19
Tempi di completamento: dal 19-07-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLACUZZI SNC DI PLACUZZI SONIA & C.
    CF: 02216890406
  • PLACUZZI SNC DI PLACUZZI SONIA & C.
    CF: 02216890406
CIG: ZB7248050A
Oggetto: DEMOLIZIONE E CANCELLAZIONE REGISTRO P.R.A. DI UN CARAVAN IN DISPONIBILITA’ AL SETTORE TUTELA DELL’AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE.
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2018 al 22-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO ASSISTENZA AUTOMOBILE CERVESE SNC
    CF: 01455650398
  • CENTRO ASSISTENZA AUTOMOBILE CERVESE SNC
    CF: 01455650398
CIG: Z6E248DF9E
Oggetto: ACQUISTO DI IMPIANTO AUDIO PORTATILE PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 236.07
Somme liquidate: € 236.07
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 30-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCARONI STRUMENTI MUSICALI DI CECCARONI LUCA
    CF: 02540340409
  • CECCARONI STRUMENTI MUSICALI DI CECCARONI LUCA
    CF: 02540340409
CIG: Z022472D93
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 26.40
Somme liquidate: € 26.40
Tempi di completamento: dal 23-07-2018 al 24-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
CIG: ZC5248CAF2
Oggetto: ACQUISTO GADGETS PROMOZIONALI PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 552.50
Somme liquidate: € 552.50
Tempi di completamento: dal 14-08-2018 al 19-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDREA SOLDATI (PROFESSIONAL STYLE)
    CF: 03300320409
  • ANDREA SOLDATI (PROFESSIONAL STYLE)
    CF: 03300320409
CIG: Z11248C788
Oggetto: ACQUISTO ALIMENTI VARI PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 379.41
Somme liquidate: € 379.41
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELVECCHIO ANTONIO & REMO S.N.C.
    CF: 00140580408
  • DELVECCHIO ANTONIO & REMO S.N.C.
    CF: 00140580408
CIG: Z5A248CA8A
Oggetto: ACQUISTO ALIMENTI VARI PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 881.70
Somme liquidate: € 881.70
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP ALLEANZA SOC. COOP.
    CF: 03503411203
  • COOP ALLEANZA SOC. COOP.
    CF: 03503411203
CIG: Z15248CB8D
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE USA E GETTA PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 285.40
Somme liquidate: € 285.40
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
CIG: Z7A248CC4D
Oggetto: ACQUISTO ALIMENTI FRESCHI VARI PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 379.21
Somme liquidate: € 379.21
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO PRODUTTORI LATTE SOC. COOP. ARL
    CF: 00143370401
  • CONSORZIO PRODUTTORI LATTE SOC. COOP. ARL
    CF: 00143370401
CIG: Z2824DB2C5
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO ADDESTRAMENTO UNITA’ CINOFILE VIA PITAGORA.
Importo aggiudicato: € 4077.00
Somme liquidate: € 4077.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2018 al 20-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAEC SRL
    CF: 03413930409
  • SAEC SRL
    CF: 03413930409
CIG: Z5924B292E
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO VARI DI CANCELLERIA PER EVENTO "ANCH'IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE"
Importo aggiudicato: € 64.66
Somme liquidate: € 64.66
Tempi di completamento: dal 23-08-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIMENSIONE UFFICIO DI ALESSANDRO SEVERI
    CF: 03605260409
  • DIMENSIONE UFFICIO DI ALESSANDRO SEVERI
    CF: 03605260409
CIG: Z6F24F1F08
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI INTERVENTI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PER RINVENIMENTO ORDIGNI BELLICI
Importo aggiudicato: € 492.00
Somme liquidate: € 492.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2018 al 27-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA PICCOLA s.n.c. di Rocchi Massimo & C. - LAVORI STRADALI
    CF: 02270740406
  • LA PICCOLA s.n.c. di Rocchi Massimo & C. - LAVORI STRADALI
    CF: 02270740406
CIG: ZDD252404F
Oggetto: SERVIZIO FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA PER STAND INFORMATIVI PROTEZIONE CIVILE CAMPAGNA NAZIONALE “IO NON RISCHIO”
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 540.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: ZA525240E7
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO, UTENSILERIA E BENI DI CONSUMO VARI PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 165.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2018 al 09-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z7D255E169
Oggetto: ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE ED IL CLIMA PER IL COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2018 al 06-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINPRO AMBIENTE SRL
    CF: 02942640273
  • SINPRO AMBIENTE SRL
    CF: 02942640273
CIG: ZDB24B1164
Oggetto: PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE CASA-SCUOLA e CASA-LAVORO: ACQUISTO DI TARGHE PER BICI UTENTI
Importo aggiudicato: € 850.50
Somme liquidate: € 850.50
Tempi di completamento: dal 04-09-2018 al 27-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
CIG: Z4524CDEF6
Oggetto: QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DI CESENA DEGLI ONERI DI MANUTENZIONE SISTEMI MONITORAGGIO E ALLERTAMENTO (N. 3 STAZIONI IDRO-PLUVIOMETRICHE)
Importo aggiudicato: € 1218.67
Somme liquidate: € 1218.67
Tempi di completamento: dal 05-09-2018 al 02-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA
    CF: 92071350398
  • CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA
    CF: 92071350398
CIG: Z79259C47D
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI MONITORAGGIO E ALLERTAMENTO FRANA DI MONTEVECCHIO.
Importo aggiudicato: € 14400.00
Somme liquidate: € 14400.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 20-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • YETITMOVES Srl
    CF: 02672610181
  • YETITMOVES Srl
    CF: 02672610181
CIG: ZE5259C52A
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI MONITORAGGIO E ALLERTAMENTO FRANA DI MONTEVECCHIO.
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 27-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
CIG: ZDB25A1591
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI RIFIUTI E SPRECHI ALIMENTARI NEI RISTORANTI
Importo aggiudicato: € 4760.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANIMA MUNDI SOC. COOP.
    CF: 02321590404
  • ANIMA MUNDI SOC. COOP.
    CF: 02321590404
CIG: ZDF25AA122
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO IN ECONOMIA – BANDIERE PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 252.90
Somme liquidate: € 252.90
Tempi di completamento: dal 08-11-2018 al 06-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIA BANDIERE SRL
    CF: 02205060409
  • ADRIA BANDIERE SRL
    CF: 02205060409
CIG: Z8025AA7E2
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO IN ECONOMIA – RASAERBA PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 237.71
Somme liquidate: € 237.71
Tempi di completamento: dal 08-11-2018 al 29-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLACUZZI SNC DI PLACUZZI SONIA & C.
    CF: 02216890406
  • PLACUZZI SNC DI PLACUZZI SONIA & C.
    CF: 02216890406
CIG: Z4425D006D
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO IN ECONOMIA – SCARPONCINI ANTINFORTUNISTICI PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 2396.00
Somme liquidate: € 2396.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2018 al 21-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OZONE SRL
    CF: 03268900267
  • OZONE SRL
    CF: 03268900267
CIG: ZB625B282C
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO IN ECONOMIA – MATERIALE TRONCARAMI ED ACCESSORI PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 264.59
Somme liquidate: € 264.59
Tempi di completamento: dal 12-11-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
CIG: ZF225D5590
Oggetto: SERVIZIO RIPARAZIONE TELI GAZEBO PER USI DI PROTEZIONE CIVILE COMPRESA SOSTITUZIONE PICCOLI ACCESSORI
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2018 al 04-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMANDINI & C. SAS
    CF: 01818670406
  • COMANDINI & C. SAS
    CF: 01818670406
CIG: Z3C25D5588
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMA MONITORAGGIO E ALLERTAMENTO FRANA BORELLO PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2018 al 28-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEO MISURE SRL.
    CF: 02289740405
  • GEO MISURE SRL.
    CF: 02289740405
CIG: Z8625CF6C3
Oggetto: SERVIZIO STAMPA PATCH PERSONALIZZATE IN VELCRO CON NOMINATIVI VOLONTARI E INCARICHI PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 658.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDREA SOLDATI (PROFESSIONAL STYLE)
    CF: 03300320409
  • ANDREA SOLDATI (PROFESSIONAL STYLE)
    CF: 03300320409
CIG: ZA325C7C2D
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO IN ECONOMIA – ZAINETTI PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 47.54
Somme liquidate: € 47.54
Tempi di completamento: dal 15-11-2018 al 29-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPORT CENTER DI TUMEDEI MASSIMO
    CF: 02611700408
  • SPORT CENTER DI TUMEDEI MASSIMO
    CF: 02611700408
CIG: ZDB25F164D
Oggetto: LAVORI D’UFFICIO PER ORDINANZA NON ESEGUITA: RECUPERO E DEMOLIZIONE DI VEICOLO FUORI USO CONSIDERATO RIFIUTO
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGLIERANI S.N.C. DI PAOLO E RENZO
    CF: 03801630405
  • PAGLIERANI S.N.C. DI PAOLO E RENZO
    CF: 03801630405
CIG: Z8125F620D
Oggetto: FORNITURA DI PRODOTTI ANTILARVALI A SUPPORTO DELLA DISINFESTAZIONE CONTRO LE ZANZARE NEL TERRITORIO COMUNALE DI CESENA.
Importo aggiudicato: € 754.80
Somme liquidate: € 754.80
Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al 06-12-2018
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • BLEU LINE SRL
    CF: 03168170409
  • BLEU LINE SRL
    CF: 03168170409
CIG: Z1425FDF96
Oggetto: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 81/08 PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE CESENA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEA GRUPPO SRL
    CF: 01213360413
  • SEA GRUPPO SRL
    CF: 01213360413
CIG: Z76240FB11
Oggetto: ATTIVITA' RELATIVE ALL'ADEGUAMENTO ED AGGIORNAMENTO DELL'ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA DEL COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 3060.00
Somme liquidate: € 3060.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2018 al 26-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOMASSOLI CLAUDIA
    CF: TMSCLD83L55G479E
  • TOMASSOLI CLAUDIA
    CF: TMSCLD83L55G479E
CIG: Z0A264F5E5
Oggetto: SERVIZIO STAMPA CARTOGRAFIA RISCHIO INCENDI BOSCHIVI
Importo aggiudicato: € 175.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BM ELIOTECNICA di Ugolini Rossella
    CF: 01280190404
  • BM ELIOTECNICA di Ugolini Rossella
    CF: 01280190404
CIG: ZE526593F3
Oggetto: Servizio di realizzazione percorsi di alternanza scuola/lavoro “CONTRASTO ALLA ZANZARA TIGRE”
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 2459.02
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE VIATERREA
    CF: 03462920400
  • ASSOCIAZIONE VIATERREA
    CF: 03462920400
CIG: ZE422BA51C
Oggetto: MATERIALE PER PROGETTO "AMICO VIGILE" DI EDUCAZIONE STRADALE PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 259.38
Somme liquidate: € 259.37
Tempi di completamento: dal 14-03-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAF DI PAOLO BIANCO
    CF: 07450370015
  • GRAF DI PAOLO BIANCO
    CF: 07450370015
CIG: Z1B22BA4DC
Oggetto: MATERIALE PER PROGETTO "AMICO VIGILE" DI EDUCAZIONE STRADALE PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 994.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPACE SRL
    CF: 04106230404
  • SPACE SRL
    CF: 04106230404
CIG: Z9E22DCCE0
Oggetto: ISCRIZIONE AL POLIGONO, ACQUISTO MUNIZIONAMENTO ED ESERCITAZIONI PER PERSONALE P.M. PER ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 8100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE
    CF: 82010590402
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE
    CF: 82010590402
CIG: Z4222F957D
Oggetto: ADESIONE AL CORSO FORMATIVO "LA REDAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI, ACCESSIBILITA' TOTALE E TUTELA DELLA PRIVACY" - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 172.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI ANCI
    CF: 03485670370
  • ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI ANCI
    CF: 03485670370
CIG: Z832358FDF
Oggetto: ASSISTENZA SISTEMI DI LOCALIZZAZIONE PATTUGLIE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 230.50
Somme liquidate: € 230.50
Tempi di completamento: dal 02-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL
    CF: 02067170403
  • EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL
    CF: 02067170403
CIG: ZB72358C3D
Oggetto: PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE A CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCUOLA INTERREGIONALE SPECIALIZZATA DI POLIZIA LOCALE
    CF: 02658900366
  • SCUOLA INTERREGIONALE SPECIALIZZATA DI POLIZIA LOCALE
    CF: 02658900366
CIG: Z0022BA56D
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI PRONTUARI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - DETERMINA A CONTRARRE
Importo aggiudicato: € 1596.00
Somme liquidate: € 1595.90
Tempi di completamento: dal 27-04-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EGAF EDIZIONI SRL
    CF: 02259990402
  • EGAF EDIZIONI SRL
    CF: 02259990402
CIG: ZA423145D1
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMI PER IL CONTROLLO DELLA LUCE SOLARE/PRIVACY PER GLI AMBIENTI DELLA NUOVA SEDE POLIZIA MUNICIPALE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 6040.00
Somme liquidate: € 3700.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
CIG: Z522375754
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI PER LA NUOVA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA) - DETERMINA A CONTRARRE
Importo aggiudicato: € 17031.00
Somme liquidate: € 17030.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTEMPORANEA CANTIERI
    CF: 04191040403
  • CONTEMPORANEA CANTIERI
    CF: 04191040403
CIG: ZB82375372
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMI DI SEGNALETICA INFORMATIVA E INSEGNE PER LA NUOVA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA) - DETERMINA A CONTRARRE
Importo aggiudicato: € 6868.33
Somme liquidate: € 6868.30
Tempi di completamento: dal 09-05-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZB42375163
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO GALLEGGIANTE E COMPLETAMENTO ARREDI CENTRALE OPERATIVA NUOVA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL (ME.PA) - DETERMINA A CONTRARRE
Importo aggiudicato: € 15275.00
Somme liquidate: € 15275.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERBATEL S.r.l. Servizi Informatici e Telematici
    CF: 11889490154
  • VERBATEL S.r.l. Servizi Informatici e Telematici
    CF: 11889490154
CIG: Z43231D450
Oggetto: APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. 22 OTTOBRE 1999 N. 460 - VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2274.18
Tempi di completamento: dal 27-04-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGLIERANI S.N.C. DI PAOLO E RENZO
    CF: 03801630405
  • PAGLIERANI S.N.C. DI PAOLO E RENZO
    CF: 03801630405
CIG: ZE8231D4AA
Oggetto: APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. 22 OTTOBRE 1999 N. 460 - VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TROINA MICHELE & C. S.N.C.
    CF: 03402840403
  • TROINA MICHELE & C. S.N.C.
    CF: 03402840403
CIG: ZE723C0085
Oggetto: PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE A COSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR IN MATERIA DI TRASMISSIONE ATTI - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCUOLA INTERREGIONALE SPECIALIZZATA DI POLIZIA LOCALE
    CF: 02658900366
  • SCUOLA INTERREGIONALE SPECIALIZZATA DI POLIZIA LOCALE
    CF: 02658900366
CIG: Z0422D9D7C
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SEDUTE PER UFFICI PER NUOVA SEDE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 6250.00
Somme liquidate: € 5667.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CAVALCA LINEA UFFICIO SRL
    CF: 00747790343
  • CAVALCA LINEA UFFICIO SRL
    CF: 00747790343
CIG: ZA5241C206
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA ACCESSORI SUPPORTO GONFALONE NUOVA SEDE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 168.30
Somme liquidate: € 168.30
Tempi di completamento: dal 26-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z0D2419CFA
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO FONICO PER INAUGURAZIONE NUOVA SEDE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 305.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANELLA ANDREA
    CF: 03809740404
  • ZANELLA ANDREA
    CF: 03809740404
CIG: Z7B2411101
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA DI PANCHE PER SPOGLIATOI NUOVA SEDE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 1825.20
Somme liquidate: € 1825.20
Tempi di completamento: dal 25-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONQUEST SRL
    CF: 04227170281
  • CONQUEST SRL
    CF: 04227170281
CIG: Z5E253753E
Oggetto: AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SPOT SULLA SENSIBILIZZAZIONE DELLE SICUREZZA STRADALE - PROGETTO "AMICO VIGILE" DI EDUCAZIONE STRADALE - PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORANGO APS
    CF: 90072750400
  • ORANGO APS
    CF: 90072750400
CIG: Z5F25593B6
Oggetto: FORNITURA BUSTE E CARTOLINE DI RICEVIMENTO PER NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI - IMPEGNO DI SPESA -
Importo aggiudicato: € 52.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2018 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
CIG: Z48257EE62
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BOLLETTINI POSTALI PERSONALIZZATI PER POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2018 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SERIGRAFICA ARTI GRAFICHE, Srl
    CF: 04362480966
  • LA SERIGRAFICA ARTI GRAFICHE, Srl
    CF: 04362480966
CIG: ZAE258F23F
Oggetto: AGGIORNAMENTO VOLANTINI "OCCHI APERTI SU CESENA"
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2018 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABBRICANDO S.R.L.
    CF: 03303150407
  • FABBRICANDO S.R.L.
    CF: 03303150407
CIG: ZD625BC7CA
Oggetto: PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE A CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR - POLIZIA LOCALE: UNA RISORSA NEL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCUOLA INTERREGIONALE SPECIALIZZATA DI POLIZIA LOCALE
    CF: 02658900366
  • SCUOLA INTERREGIONALE SPECIALIZZATA DI POLIZIA LOCALE
    CF: 02658900366
CIG: Z7C21AE9D8
Oggetto: Sistemazione tratti di banchine e marciapiedi in Via Ravennate
Importo aggiudicato: € 3167.20
Somme liquidate: € 3167.20
Tempi di completamento: dal 10-01-2018 al 25-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMULE S.N.C.
    CF: 02435970401
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMULE S.N.C.
    CF: 02435970401
CIG: ZE421AE971
Oggetto: Sistemazione tratti di Via Dismano
Importo aggiudicato: € 4305.88
Somme liquidate: € 4305.88
Tempi di completamento: dal 10-01-2018 al 25-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMULE S.N.C.
    CF: 02435970401
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMULE S.N.C.
    CF: 02435970401
CIG: ZBC21AE681
Oggetto: Sistemazione Banchina Via Cerchia di S.Egidio
Importo aggiudicato: € 4197.54
Somme liquidate: € 4197.54
Tempi di completamento: dal 10-01-2018 al 17-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMULE S.N.C.
    CF: 02435970401
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMULE S.N.C.
    CF: 02435970401
CIG: ZE621AEAF6
Oggetto: Lavori accessori di completamento sul ponte del Rio Granarolo
Importo aggiudicato: € 19792.99
Somme liquidate: € 19792.99
Tempi di completamento: dal 12-01-2018 al 09-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: 7266580B81
Oggetto: PROGETTO SICUREZZA ANNO 2017 - INTERVENTI VARI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: 7271603C9D
Oggetto: INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA E FRANE - ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: 7295688033
Oggetto: OPERE VIABILITA' QUARTIERI-SICUREZZA ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: ZE121D4981
Oggetto: Intervento su semaforo autobus in p.le K. Marx
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 29-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: Z2021E91E8
Oggetto: lavori di segnaletica
Importo aggiudicato: € 3399.78
Somme liquidate: € 3399.78
Tempi di completamento: dal 29-01-2018 al 05-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z30224038B
Oggetto: OPERE QUARTIERI 2016-IMPIANTI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 19958.00
Somme liquidate: € 19958.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEM IMPIANTI Soc.Coop.
    CF: 04025140403
  • SIEM IMPIANTI Soc.Coop.
    CF: 04025140403
CIG: Z8C22720F3
Oggetto: Lavori per segnaletica
Importo aggiudicato: € 596.72
Somme liquidate: € 596.72
Tempi di completamento: dal 09-05-2018 al 22-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRU SYSTEM DI SPITALERI COSIMO
    CF: 03434460402
  • GRU SYSTEM DI SPITALERI COSIMO
    CF: 03434460402
CIG: Z2122DE9EF
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO ELABORATI E RELAZIONE DI CALCOLO, REDAZIONE PRATICA C.A. E D.L. STRUTTURE relativo al progetto INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA E FRANE ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 7800.00
Somme liquidate: € 7800.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2018 al 17-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. BARTOLI LUIGI
    CF: 02506420401
  • ING. BARTOLI LUIGI
    CF: 02506420401
CIG: Z8F22F87ED
Oggetto: INTERVENTI DIFFUSI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 21710.88
Somme liquidate: € 21709.53
Tempi di completamento: dal 10-05-2018 al 05-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFA S.R.L.
    CF: 04306390263
  • A.S.S.O. s.r.l.
    CF: 03784080404
  • CALORE LORIS s.n.c. di Calore Maurizio e Riccardo
    CF: 04213130281
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
  • GUBELA S.P.A.
    CF: 00151420205
  • SEGNAL BRIXIA s.r.l.
    CF: 03304960176
  • VIS MOBILITY S.R.L.
    CF: 01839090675
  • PADANA Segnaletica Stradale s.r.l.
    CF: 04224200289
  • NUOVA LAGOPLAST s.n.c. di Calcinaro Piera & C.
    CF: 01108570449
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
CIG: ZFA22FE093
Oggetto: INTERVENTI DIFFUSI RIFACIMENTO SEGNALETICA VERTICALE E NUMERAZIONE CIVICA ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 23489.11
Somme liquidate: € 23489.11
Tempi di completamento: dal 10-05-2018 al 10-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CI.GI.ESSE. S.R.L.
    CF: 03940410289
  • ECOTRAFFIC S.R.L.
    CF: 01779010204
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • LINCOOP SOC.COOP.
    CF: 04098540406
  • SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.R.L.
    CF: 01210380208
  • TRIVENETA S.R.L.
    CF: 02493840272
  • T.E.S. S.p.A.
    CF: 01971670268
  • CI.GI.ESSE. S.R.L.
    CF: 03940410289
CIG: ZF422EDE13
Oggetto: Rimozione n. 2 portali luminosi di attraversamenti pedonali in Via Cervese e opere di ripristino dei luoghi
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 960.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2018 al 30-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEM IMPIANTI Soc.Coop.
    CF: 04025140403
  • SIEM IMPIANTI Soc.Coop.
    CF: 04025140403
CIG: ZD9232520B
Oggetto: Fornitura e posa di laurus cerasus-Rotatoria in loc. Settecrociari
Importo aggiudicato: € 1190.00
Somme liquidate: € 1190.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2018 al 25-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA SCARPELLINI GIUSEPPE
    CF: 02359290406
  • AZIENDA AGRICOLA SCARPELLINI GIUSEPPE
    CF: 02359290406
CIG: Z4722E815D
Oggetto: Ripristino opere varie in ca nel territorio comunale
Importo aggiudicato: € 6820.86
Somme liquidate: € 6820.86
Tempi di completamento: dal 26-03-2018 al 29-03-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMULE S.N.C.
    CF: 02435970401
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMULE S.N.C.
    CF: 02435970401
CIG: ZDE2332FFF
Oggetto: incarico per rilievo plano-altimetrico per la progettazione della Pista Ciclabile Via Emilia Ponente
Importo aggiudicato: € 4015.59
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOM. CASADEI MAURIZIO
    CF: CSDMRZ57A22C573C
  • GEOM. CASADEI MAURIZIO
    CF: CSDMRZ57A22C573C
CIG: Z0D233D63B
Oggetto: Intervento di riparazione presso Area Camper zona Ippodromo
Importo aggiudicato: € 155.00
Somme liquidate: € 155.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2018 al 19-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELA CARS S.R.L.
    CF: 02021820408
CIG: Z22237F5F9
Oggetto: Lavori di segnaletica in vie varie: Marzolino, Mad. Dipanatoio, Dei Pioppi, Mantova, ecc.
Importo aggiudicato: € 15500.00
Somme liquidate: € 15500.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2018 al 18-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: ZDA2366683
Oggetto: lavori di segnaletica
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2018 al 28-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TARGHINI SNC DI TARGHINI WALTHER E ROSSETTI ANTHONY
    CF: 03474810409
  • TARGHINI SNC DI TARGHINI WALTHER E ROSSETTI ANTHONY
    CF: 03474810409
CIG: Z9A234C345
Oggetto: Ripristino rilevatore di velocità in via Ravennate - Loc. San Martino in Fiume
Importo aggiudicato: € 1155.00
Somme liquidate: € 1155.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2018 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 03578190401
  • ZAMA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 03578190401
CIG: ZD72315F54
Oggetto: spostamento di un palo della pubblica illuminazione in Via S.Orsola all'intersezione con Via Cervese
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2018 al 16-04-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: ZED23C6B0C
Oggetto: lavori di segnaletica
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 20000.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2018 al 20-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: ZB423C3281
Oggetto: lavori di segnaletica
Importo aggiudicato: € 14850.00
Somme liquidate: € 14850.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2018 al 25-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z7C23373B5
Oggetto: lavori di segnaletica
Importo aggiudicato: € 16500.00
Somme liquidate: € 16500.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z1A2431028
Oggetto: lavori di segnaletica
Importo aggiudicato: € 7875.97
Somme liquidate: € 7875.97
Tempi di completamento: dal 10-07-2018 al 13-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.O.F. SNC DI RIMINI MASSIMO & C.
    CF: 03851520407
  • S.O.F. SNC DI RIMINI MASSIMO & C.
    CF: 03851520407
CIG: Z0F241FAA9
Oggetto: lavori di segnaletica
Importo aggiudicato: € 9999.71
Somme liquidate: € 9999.71
Tempi di completamento: dal 26-06-2018 al 27-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
CIG: ZD5243D5A1
Oggetto: lavori di segnaletica
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2018 al 17-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.S.O. s.r.l.
    CF: 03784080404
  • A.S.S.O. s.r.l.
    CF: 03784080404
CIG: ZDA23F1441
Oggetto: lavori per segnaletica
Importo aggiudicato: € 520.03
Somme liquidate: € 520.03
Tempi di completamento: dal 12-06-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
  • CASADEI PRANSANI TURCI S.N.C.
    CF: 01174560407
CIG: Z8023D932F
Oggetto: Lavori di sistemazione di via Michelona a seguito della costruzione della rotatoria San Cristoforo
Importo aggiudicato: € 2534.86
Somme liquidate: € 2534.86
Tempi di completamento: dal 08-06-2018 al 22-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
CIG: Z0224493D6
Oggetto: Lavori di sistemazione segnaletica, manutenzione pozzetti esistenti e sistemazione cordoli ammalorati lungo la via Cervese
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 6500.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2018 al 17-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
CIG: ZBE23DE2A5
Oggetto: Incarico professionale per Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per l'Appalto "Opere Quartieri anno 2016"
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geon. LUCCHI MATTEO
    CF: 03273560403
  • Geon. LUCCHI MATTEO
    CF: 03273560403
CIG: Z6724B7B64
Oggetto: Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell'appalto Opere quartieri anno 2017
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1015.36
Tempi di completamento: dal 03-09-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geon. LUCCHI MATTEO
    CF: 03273560403
  • Geon. LUCCHI MATTEO
    CF: 03273560403
CIG: Z0125304EA
Oggetto: lavori di segnaletica area universitaria
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2018 al 18-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
CIG: ZD224AFE4C
Oggetto: Lavori di segnaletica su varie strade comunali: Lugaresi, Belletti, Rot. Ancona, ecc.
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2018 al 20-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
CIG: ZCF23C6005
Oggetto: lavori di segnaletica
Importo aggiudicato: € 8977.08
Somme liquidate: € 8977.08
Tempi di completamento: dal 25-06-2018 al 16-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA LAGOPLAST s.n.c. di Calcinaro Piera & C.
    CF: 01108570449
  • NUOVA LAGOPLAST s.n.c. di Calcinaro Piera & C.
    CF: 01108570449
CIG: Z3624A055F
Oggetto: Realizzazione di un intersezione rialzata in Via Cerchia di S.Egidio con Via dei Fiori
Importo aggiudicato: € 9801.89
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: Z4F24E67E2
Oggetto: Ripristino scarpate stradali Via Chiesa di Casale e messa in sicurezza via Santa Lucia
Importo aggiudicato: € 8743.62
Somme liquidate: € 8743.62
Tempi di completamento: dal 13-09-2018 al 18-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
CIG: Z6424C0BB1
Oggetto: Disgaggio parete rocciosa in Via Roversano
Importo aggiudicato: € 8013.00
Somme liquidate: € 8013.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2018 al 10-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
CIG: Z1725792BD
Oggetto: Demolizione di aiuola spartitraffico in Via Faenza e ricostruzione del piano viabile
Importo aggiudicato: € 5163.67
Somme liquidate: € 5163.67
Tempi di completamento: dal 24-10-2018 al 15-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.G.T. IMPRESA GENERALE TORRI SRL
    CF: 04166890402
  • I.G.T. IMPRESA GENERALE TORRI SRL
    CF: 04166890402
CIG: Z742640CAE
Oggetto: lavori di segnaletica
Importo aggiudicato: € 803.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
CIG: Z8024E6371
Oggetto: OPERE IN C.A. 2017: BARRIERA DI SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 7683.00
Somme liquidate: € 7683.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2018 al 03-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINCOOP SOC.COOP.
    CF: 04098540406
  • LINCOOP SOC.COOP.
    CF: 04098540406
CIG: ZF9243D587
Oggetto: lavori di segnaletica
Importo aggiudicato: € 2460.00
Somme liquidate: € 2460.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2018 al 29-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA NEON DI MUCCIOLI RENATO & C.S.N.C.
    CF: 01162150401
  • ROMAGNA NEON DI MUCCIOLI RENATO & C.S.N.C.
    CF: 01162150401
CIG: ZF724AFE77
Oggetto: Lavori di manutenzione impianti semaforici in via Melona e via Cervese
Importo aggiudicato: € 277.60
Somme liquidate: € 277.60
Tempi di completamento: dal 22-08-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEM IMPIANTI Soc.Coop.
    CF: 04025140403
  • SIEM IMPIANTI Soc.Coop.
    CF: 04025140403
CIG: Z6523C5FE2
Oggetto: lavori di segnaletica
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 9500.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOTRAFFIC S.R.L.
    CF: 01779010204
  • ECOTRAFFIC S.R.L.
    CF: 01779010204
CIG: ZF623FC85D
Oggetto: Esecuzione lavori urgenti di riparazione e manutenzione del ponticello in legno sul Rio Matalardo in Via Matalardo
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2018 al 03-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RESTAURO CESENA di BAZZOCCHI ROMANO & C. s.n.c.
    CF: 03172310405
  • RESTAURO CESENA di BAZZOCCHI ROMANO & C. s.n.c.
    CF: 03172310405
CIG: Z6325304DB
Oggetto: lavori segnaletica area universitaria
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2018 al 08-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA CESENATE DI FORNASARI & C
    CF: 00162290407
  • VETRERIA CESENATE DI FORNASARI & C
    CF: 00162290407
CIG: Z6324F6E28
Oggetto: Lavori di segnaletica orizzontale nelle vie Mariana e Melona
Importo aggiudicato: € 15500.00
Somme liquidate: € 15500.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2018 al 02-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.O.F. SNC DI RIMINI MASSIMO & C.
    CF: 03851520407
  • S.O.F. SNC DI RIMINI MASSIMO & C.
    CF: 03851520407
CIG: Z4324C35C8
Oggetto: LAVORI DI SEGNALETICA INERENTI ALLA RACCOLTA DI RIFIUTI NEL CENTRO STORICO E LAVORI DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLE ISOLE ECOLOGICHE
Importo aggiudicato: € 15163.94
Somme liquidate: € 15163.94
Tempi di completamento: dal 13-09-2018 al 29-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z4524F49A3
Oggetto: Lavori di segnaletica orizzontale su varie strade comunali
Importo aggiudicato: € 7550.00
Somme liquidate: € 7550.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2018 al 28-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
CIG: ZE7265B2E2
Oggetto: Manutenzione di alcune aree parietali del sottopasso ciclo-pedonale Cervese nei pressi di Corso Cavour
Importo aggiudicato: € 1575.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • la Fenice s.a.s. di Creddo Mario e C. piazza Sondrio n. 34 Cesena
    CF: 02706380405
  • la Fenice s.a.s. di Creddo Mario e C. piazza Sondrio n. 34 Cesena
    CF: 02706380405
CIG: 7719519C97
Oggetto: PROGETTI PARTECIPATI ANNO 2018- LOTTO A
Importo aggiudicato: € 411353.07
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
CIG: Z7324C1E71
Oggetto: manutenzione straordinaria all’impianto di illuminazione pubblica in via Faenza
Importo aggiudicato: € 2378.96
Somme liquidate: € 2378.96
Tempi di completamento: dal 06-09-2018 al 04-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: ZA024441E7
Oggetto: REALIZZAZIONE DI ILLUMINAZIONE STRIP-LED NELLA NUOVA ROTONDA A SAN CRISTOFORO
Importo aggiudicato: € 2559.30
Somme liquidate: € 2559.30
Tempi di completamento: dal 10-07-2018 al 03-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: ZB5217FE67
Oggetto: INTERVENTO DI RIPRISTINO OPERE IN C.A. PONTE SUL RIO TAVERNA
Importo aggiudicato: € 38200.00
Somme liquidate: € 38200.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2018 al 24-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
CIG: Z182563CD3
Oggetto: Fornitura e posa di vetro stratificato antisdrucciolo per n.2 bocche di lupo in piazza Indipendenza loc. Borello
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2018 al 20-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z892597E49
Oggetto: Fornitura e posa di barriera Guard-Rails nell’intersezione via Melona/via Confine
Importo aggiudicato: € 2620.00
Somme liquidate: € 2620.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2018 al 28-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINCOOP SOC.COOP.
    CF: 04098540406
  • LINCOOP SOC.COOP.
    CF: 04098540406
CIG: Z2625FC124
Oggetto: SISTEMAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA CASTIGLIONE, SAN CARLO DI CESENA - RIPRISTINO OPERE C.A. 2017
Importo aggiudicato: € 947.00
Somme liquidate: € 947.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 11-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: Z1D25FC1A8
Oggetto: LAVORI IN ECONOMIA VARI IN VIA CASTIGLIONE - PONTE SUL RIO TAVERNA LOC. S.CARLO - RIPRISTINO OPERE C.A. 2017
Importo aggiudicato: € 6438.20
Somme liquidate: € 6438.20
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 03-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
CIG: Z1F25056D4
Oggetto: Lavori di ripristino segnaletica luminosa (dissuasori di velocità) in vie varie
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 03578190401
  • ZAMA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 03578190401
CIG: Z14262C3D7
Oggetto: Interventi di difesa idrogeologica e frane anno 2017 - via San Mamante via Montebellino. Lavori in Via Castiglione
Importo aggiudicato: € 8043.00
Somme liquidate: € 8043.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 10-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
CIG: ZE626323A9
Oggetto: Esecuzione di segnaletica orizzontale e verticale per gli interventi Opere Quartieri 2016
Importo aggiudicato: € 6230.00
Somme liquidate: € 6230.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2018 al 17-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z7C25E6F82
Oggetto: Lavori in economia per varie manutenzioni sulle banchine stradali di Via Castiglione e all'altezza del Ponte sul rio Taverna e realizzazone pozzetto in c.a. in via Riccione
Importo aggiudicato: € 3594.27
Somme liquidate: € 3594.27
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 18-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z2920B070A
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ARCHIVI ROTATIVI DEGLI ATTI STATO CIVILE
Importo aggiudicato: € 2732.00
Somme liquidate: € 2732.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SORGE SRL
    CF: 00707360152
  • SORGE SRL
    CF: 00707360152
CIG: zd521192f0
Oggetto: serv. noleggio affrancatrice postale fino al 31/5/2018
Importo aggiudicato: € 1025.00
Somme liquidate: € 1025.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIANA AUDION S.R.L.
    CF: 10495590159
  • ITALIANA AUDION S.R.L.
    CF: 10495590159
CIG: ZAE21E0AA3
Oggetto: elezioni 4/3/2018 acquisto materiale di ferramenta per allestimento seggi
Importo aggiudicato: € 1442.82
Somme liquidate: € 1442.82
Tempi di completamento: dal 14-02-2018 al 14-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z9B21E0D5C
Oggetto: ELEZIONI 2018 ACQUISTO KIT MONOUSO PER PERSONALE DEI SEGGI ELETTORALI
Importo aggiudicato: € 643.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2018 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTIPRIME SAS DI ZOPPO MARIA & C.
    CF: 04911540658
  • MULTIPRIME SAS DI ZOPPO MARIA & C.
    CF: 04911540658
CIG: ZB82248849
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURA ANTINFORTUNISTICA
Importo aggiudicato: € 73.03
Somme liquidate: € 73.03
Tempi di completamento: dal 20-02-2018 al 22-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
CIG: za921e957f
Oggetto: augmented reality manutenzione app
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 26-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGETTI D'IMPRESA SRL
    CF: 02490460363
  • PROGETTI D'IMPRESA SRL
    CF: 02490460363
CIG: z0d22b78e3
Oggetto: Manutenzione software Nettuno Comune di Cesena anno 2018
Importo aggiudicato: € 10380.00
Somme liquidate: € 10380.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2018 al 12-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENGINEERING TRIBUTI SPA
    CF: 01973900838
  • ENGINEERING TRIBUTI SPA
    CF: 01973900838
CIG: Z8222BFB73
Oggetto: Fornitura e installazione 2 Workstation Centrale Operativa
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 3900.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2018 al 13-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERBATEL S.r.l. Servizi Informatici e Telematici
    CF: 11889490154
  • VERBATEL S.r.l. Servizi Informatici e Telematici
    CF: 11889490154
CIG: ZA822C97C8
Oggetto: ACQUISTO VOLUMI DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO
Importo aggiudicato: € 436.40
Somme liquidate: € 436.40
Tempi di completamento: dal 20-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: ZBC22CBC8C
Oggetto: ACQUISTO ABBONAMENTI ON LINE LO STATO CIVILE ITALIANO
Importo aggiudicato: € 247.00
Somme liquidate: € 247.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEPEL EDITRICE
    CF: 00285910378
  • SEPEL EDITRICE
    CF: 00285910378
CIG: ZF522CBE2F
Oggetto: ACQUISTO ABBONAMENTO ON LINE UFFICIO COMMERCIO.IT
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: ZEA2238145
Oggetto: ELEZIONI 4MARZO 18 ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA SEGGI
Importo aggiudicato: € 168.69
Somme liquidate: € 168.69
Tempi di completamento: dal 15-02-2018 al 20-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSECI CLEAN SRL
    CF: 04164730402
  • ESSECI CLEAN SRL
    CF: 04164730402
CIG: z832284d7d
Oggetto: elezioni 4/3/2018 serv di pulizia neve
Importo aggiudicato: € 3606.00
Somme liquidate: € 1761.92
Tempi di completamento: dal 28-02-2018 al 23-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNI-COOP SOC. COOP.
    CF: 00138070404
  • FORNI-COOP SOC. COOP.
    CF: 00138070404
CIG: zf32284b52
Oggetto: elezioni 4/3/2018 serv di pulizia neve
Importo aggiudicato: € 3606.55
Somme liquidate: € 2270.88
Tempi di completamento: dal 28-02-2018 al 23-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: z992284c8e
Oggetto: elezioni 4/3/2018 serv di pulizia neve
Importo aggiudicato: € 3606.55
Somme liquidate: € 2116.34
Tempi di completamento: dal 28-02-2018 al 23-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.D SAN MAURO IN VALLE F.LLI MAZZI
    CF: 02259310403
  • A.S.D SAN MAURO IN VALLE F.LLI MAZZI
    CF: 02259310403
CIG: z102284ce3
Oggetto: elezioni 4/3/2018 serv di pulizia neve
Importo aggiudicato: € 3606.55
Somme liquidate: € 1872.45
Tempi di completamento: dal 28-02-2018 al 23-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' FRA OPERAI MURATORI DEL COMUNE DI CESENA S.p.A.
    CF: 00138420401
  • SOCIETA' FRA OPERAI MURATORI DEL COMUNE DI CESENA S.p.A.
    CF: 00138420401
CIG: z342284dc4
Oggetto: elezioni 4/3/2018 serv di pulizia neve
Importo aggiudicato: € 3606.55
Somme liquidate: € 2397.70
Tempi di completamento: dal 28-02-2018 al 23-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
CIG: z2a23187f6
Oggetto: Fornitura di apparati di rete per Progetto Bufalini
Importo aggiudicato: € 1789.98
Somme liquidate: € 1789.98
Tempi di completamento: dal 10-04-2018 al 10-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
CIG: Z732330A55
Oggetto: Fornitura di 2 switch 2960x per nuova palazzina Polizia Municipale
Importo aggiudicato: € 3579.96
Somme liquidate: € 3579.96
Tempi di completamento: dal 16-04-2018 al 16-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
CIG: Z0C2338A77
Oggetto: Servizio di spedizione postale
Importo aggiudicato: € 1288.00
Somme liquidate: € 1288.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2018 al 17-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
CIG: z70215cba5
Oggetto: supporto informatico suaper
Importo aggiudicato: € 16393.44
Somme liquidate: € 16393.44
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRA SOC. COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 00950160390
  • LIBRA SOC. COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 00950160390
CIG: ze1226dab7
Oggetto: servizio di spedizione pick up
Importo aggiudicato: € 999.00
Somme liquidate: € 999.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
CIG: z832295f0a
Oggetto: servizio di riparazione caldaia ex scuola el. san carlo
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2018 al 02-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABC SNC DI AMOADROEI STEFANO E FIUZZI DIEGO
    CF: 01554000404
  • ABC SNC DI AMOADROEI STEFANO E FIUZZI DIEGO
    CF: 01554000404
CIG: ZBC22D11D9
Oggetto: RIPARAZIONE CALDAIA SEDE DI SEGGIO SEX SCUOLA SAN CARLO ELEZIONI DEL 4/3/2018
Importo aggiudicato: € 95.00
Somme liquidate: € 95.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2018 al 02-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABC SNC DI AMOADROEI STEFANO E FIUZZI DIEGO
    CF: 01554000404
  • ABC SNC DI AMOADROEI STEFANO E FIUZZI DIEGO
    CF: 01554000404
CIG: z32224d9d3
Oggetto: manutenzione e assistenza sw per gestione risultati elettorali
Importo aggiudicato: € 3170.00
Somme liquidate: € 3170.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2018 al 10-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: z412240efd
Oggetto: elezioni 2018 serv di pulizia seggi
Importo aggiudicato: € 3012.00
Somme liquidate: € 3012.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2018 al 11-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: z00236067f
Oggetto: etichette trasparenti per la foto sulla C.I.
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2018 al 16-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 03188980613
    CF: 03188980613
  • 03188980613
    CF: 03188980613
CIG: z03237e8b7
Oggetto: affidamento spedizioni postali
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
CIG: zd623bb16c
Oggetto: affidamento spedizione postale integrazione
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
CIG: z702240dee
Oggetto: elezioni del 4/3/2018 pulizia seggi
Importo aggiudicato: € 2618.33
Somme liquidate: € 2618.33
Tempi di completamento: dal 04-03-2018 al 20-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA IL MANDORLO coop. sociale O.N.L.U.S.
    CF: 02378890400
  • COOPERATIVA IL MANDORLO coop. sociale O.N.L.U.S.
    CF: 02378890400
CIG: Z502417821
Oggetto: Fornitura accessori per postazioni informatiche
Importo aggiudicato: € 814.00
Somme liquidate: € 814.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2018 al 21-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IFICONSULTING SRL
    CF: 03349070361
  • IFICONSULTING SRL
    CF: 03349070361
CIG: Z5522B0016
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER LE POSTAZIONI FISSE E MOBILI DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 14941.34
Somme liquidate: € 14941.34
Tempi di completamento: dal 23-03-2018 al 03-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
CIG: Z62240F7A3
Oggetto: ACQUISTO ETICHETTE BIADESIVE PER FISSARE LA FOTO SULLA CARTA IDENTITA' CARTACEA
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 230.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2018 al 10-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 03188980613
    CF: 03188980613
  • 03188980613
    CF: 03188980613
CIG: 734980207C
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PUNTO ACCOGLIENZA DEL COMUNE DI CESENA PER IL PERIODO 1/6/2018 - 30/09/2020
Importo aggiudicato: € 176000.00
Somme liquidate: € 43779.98
Tempi di completamento: dal 25-05-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LIBRA SOC. COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 00950160390
  • LIBRA SOC. COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 00950160390
CIG: 736204146C
Oggetto: GARA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE - SERVIZI DI RACCOLTA E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI PER IL PERIODO 01/06/2018 - 30/09/2019
Importo aggiudicato: € 48082.68
Somme liquidate: € 16705.12
Tempi di completamento: dal 24-05-2018 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEXIVE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
    CF: 07868190963
  • NEXIVE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
    CF: 07868190963
CIG: Z0C244B2F7
Oggetto: ACQUISTO MODULISTICA COMPLEMENTARE AGLI ATTI DI STATO CIVILE
Importo aggiudicato: € 959.04
Somme liquidate: € 447.55
Tempi di completamento: dal 11-07-2018 al 02-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGATORIA EDITORIALE BERTI SRL VIA SCHIAPPARELLI 19 - 47122 FORLI
    CF: 03271100400
  • LEGATORIA EDITORIALE BERTI SRL VIA SCHIAPPARELLI 19 - 47122 FORLI
    CF: 03271100400
CIG: z0c244b2f7
Oggetto: acquisto mod compl agli atti di stato civile
Importo aggiudicato: € 959.00
Somme liquidate: € 959.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGATORIA EDITORIALE BERTI SRL VIA SCHIAPPARELLI 19 - 47122 FORLI
    CF: 03271100400
  • LEGATORIA EDITORIALE BERTI SRL VIA SCHIAPPARELLI 19 - 47122 FORLI
    CF: 03271100400
CIG: Z47238E465
Oggetto: SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE POSTALE DEGLI ATTI E DELLE RELATIVE COMUNICAZIONI CONNESSE ALLA NOTIFICA - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z47238E465
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 463.35
Tempi di completamento: dal 28-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
CIG: Z47238E465
Oggetto: SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE POSTALE DEGLI ATTI E DELLE RELATIVE COMUNICAZIONI CONNESSE ALLA NOTIFICA - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z47238E465
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 463.35
Tempi di completamento: dal 28-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
CIG: ZA624AA9E2
Oggetto: ACQUISTO PLASTIFICATRICE NEPTUNE 3 A3 FELLOWES - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 - IMPEGNO DI SPESA CIG ZA624AA9E2
Importo aggiudicato: € 245.66
Somme liquidate: € 245.66
Tempi di completamento: dal 23-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL
    CF: 00917731002
  • CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL
    CF: 00917731002
CIG: ZE923D96F9
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI SOSTITUZIONE PER PANNELLI DIVISORI SITI PRESSO LO SPORTELLO FACILE
Importo aggiudicato: € 177.00
Somme liquidate: € 177.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • G.S.I. s.r.l.
    CF: 04362290407
  • G.S.I. s.r.l.
    CF: 04362290407
CIG: Z0A234309B
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE DI RETE PER NUOVA PALZZINA DELLA POLIZIA MUNICIPALE - RDO MEPA - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 - CIG Z0A234309B
Importo aggiudicato: € 21350.00
Somme liquidate: € 21350.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2018 al 11-09-2018
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • IFICONSULTING SRL
    CF: 03349070361
  • IFICONSULTING SRL
    CF: 03349070361
CIG: ZE7246BCC6
Oggetto: SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE POSTALE DEGLI ATTI E DELLE RELATIVE COMUNICAZIONI CONNESSE ALLA NOTIFICA - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE7246BCC6
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7005.63
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
CIG: ZE7246BCC6
Oggetto: SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE POSTALE DEGLI ATTI E DELLE RELATIVE COMUNICAZIONI CONNESSE ALLA NOTIFICA - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE7246BCC6
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4167.64
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
CIG: ZEB24825AF
Oggetto: SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTALE PICK UP - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZEB24825AF
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 586.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
CIG: Z14255A5BC
Oggetto: Fornitura PC per PM
Importo aggiudicato: € 2353.00
Somme liquidate: € 2353.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2018 al 16-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CONVERGE S.P.A.
    CF: 04472901000
  • CONVERGE S.P.A.
    CF: 04472901000
CIG: Z4C237A521
Oggetto: ACQUISTO TESTI DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z4C237A521
Importo aggiudicato: € 103.20
Somme liquidate: € 103.20
Tempi di completamento: dal 06-08-2018 al 18-10-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZF7250BC30
Oggetto: ACQUISTO MICROCHIP PER ANAGRAFE CANINA - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 1450.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.PI.VI. S.P.A.
    CF: 02834700151
  • O.PI.VI. S.P.A.
    CF: 02834700151
CIG: Z7E2476782
Oggetto: VIDEO SPORTELLO TOTEM FACILE - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DA REMOTO DAL 01/09/2018 AL 31/12/2018
Importo aggiudicato: € 2370.00
Somme liquidate: € 2370.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INGO S.P.A.
    CF: 12591490151
  • INGO S.P.A.
    CF: 12591490151
CIG: Z17242FCB8
Oggetto: ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z17242FCB8
Importo aggiudicato: € 4839.49
Somme liquidate: € 4839.49
Tempi di completamento: dal 06-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZB4258474D
Oggetto: SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTALE ATTI NOTIFICATI - IMPEGNO DI SPESA - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 - CIG ZB4258474D
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 719.59
Tempi di completamento: dal 31-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
CIG: Z1B252DED2
Oggetto: PROGETTO SPORTELLO FACILE. ACQUISTO SOFTWARE APPLICATIVO AGGIUNTIVO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DA INTEGRARE AL SOFTWARE DELLO SPORTELLO, DENOMINATO UNICO
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 1250.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2018 al 29-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROJECT SOLUZIONI INFORMATICHE - CERVIA
    CF: 01239400391
  • PROJECT SOLUZIONI INFORMATICHE - CERVIA
    CF: 01239400391
CIG: ZED2627415
Oggetto: Fornitura accessori per impianto di rete Casa Bufalini
Importo aggiudicato: € 682.00
Somme liquidate: € 682.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2018 al 06-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEM SISTEMI S.p.A.
    CF: 01803850401
  • VEM SISTEMI S.p.A.
    CF: 01803850401
CIG: z29260ff9f
Oggetto: Fornitura dispositivi per allestimento rete progetto casa Bufalini - UPS
Importo aggiudicato: € 2940.00
Somme liquidate: € 2940.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 11-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRAGA MORO SISTEMI DI ENERGIA SRL
    CF: 07620910153
  • BRAGA MORO SISTEMI DI ENERGIA SRL
    CF: 07620910153
CIG: z9d260cb8c
Oggetto: Fornitura dispositivi per allestimento rete progetto casa Bufalini - AP
Importo aggiudicato: € 2999.84
Somme liquidate: € 2999.84
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 11-02-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • BRAGA MORO SISTEMI DI ENERGIA SRL
    CF: 07620910153
  • BRAGA MORO SISTEMI DI ENERGIA SRL
    CF: 07620910153
CIG: zb82619bd2
Oggetto: Fornitura PC portatili CONSIP
Importo aggiudicato: € 11506.64
Somme liquidate: € 11506.64
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 11-02-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
CIG: Z25260AA39
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE E SETUP IN VISTA DELL'INTEGRAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE PER IL COMUNE DI CESENA CIG Z25260AA39
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 19000.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al 28-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FPA SRL
    CF: 10693191008
  • FPA SRL
    CF: 10693191008
CIG: z4225fb128
Oggetto: servizio assistenza archivi rotativi 2019
Importo aggiudicato: € 2786.00
Somme liquidate: € 2786.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SORGE SRL
    CF: 00707360152
  • SORGE SRL
    CF: 00707360152
CIG: Z7026501B3
Oggetto: ACQUISTO LIBRI PER SPAZIO BIMBI PRESSO SPORTELLO FACILE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 - IMPEGNO DISPESA - CIG Z7026501B3
Importo aggiudicato: € 201.44
Somme liquidate: € 201.44
Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al 17-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIE GIUNTI SRL
    CF: 07954120965
  • LIBRERIE GIUNTI SRL
    CF: 07954120965
CIG: ZD821487B0
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO PER AGGIORNAMENTO CATASTALE IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE POSTO IN VIA DEL MONTE CIN.N. 1534.
Importo aggiudicato: € 306.80
Somme liquidate: € 306.80
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 12-01-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Geom. Morgagni Maurizio
    CF: MRGMRZ59H15C573V
  • Geom. Severini Stefano
    CF: SVRSFN65A30C573J
  • STUDIO GEOSAT
    CF: 03818230405
  • Geom. Bacchi Alberto
    CF: BCCLRT66B28D704M
  • NEWMATICA DI CAMPIDELLI FAUSTO & C. S.N.C.
    CF: 03233520406
  • Geom. Valentini Luca
    CF: VLNLCU72M03C573U
  • Geom. La Porta Lorenzo
    CF: LPRLNZ75C15C573X
  • Geom. Comandini Alberto
    CF: CMNLRT78T12C573T
  • Geom. Jody Facchini
    CF: FCCJDY79S06D458T
  • Geom. Morgagni Maurizio
    CF: MRGMRZ59H15C573V
CIG: Z2621B96C2
Oggetto: PUBBLICAZIONI BANDI ASTE PUBBLICHE SU QUOTIDIANI, TERRENI EDIFICABILI AREA EDIFICABILE, FABBRICATO.
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2018 al 18-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z3D22F6BF1
Oggetto: SERVIZIO PROFESSIONALE PER L'EFFETTUAZIONE DI VISURE IPOTECARIE, CATASTALI ED ALTRI ADEMPIMENTI CONNESSI AD ATTI DI TRASFERIMENTO IMMOBILIARE -ANNI-2018-2019-2020.
Importo aggiudicato: € 1989.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CALDARA ENNIO
    CF: CLDNNE56A27L245C
  • studio associato dardanelli ivonne e vitali anna
    CF: 01080940404
  • f.lli saponara luciano e massimo e c. s.a.s.
    CF: 01687940401
  • montebelli debora
    CF: MNTDBR70S67H294R
  • saponi alfonsa
    CF: SPNLNS55M55H801U
  • CALDARA ENNIO
    CF: CLDNNE56A27L245C
CIG: ZB322C62DC
Oggetto: POLIZZA "TUTELA LEGALE" ITAS MUTUA
Importo aggiudicato: € 20700.21
Somme liquidate: € 20700.21
Tempi di completamento: dal 30-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
CIG: Z75220F80A
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI SPORTIVI PER PROGETTO EUROPEO IN COMMON SPORTS ANNI 2018-2020
Importo aggiudicato: € 16220.00
Somme liquidate: € 8045.90
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIMEYA
    CF: 03462890405
  • KIMEYA
    CF: 03462890405
CIG: Z5624A7DC5
Oggetto: TRINCIATURA ERBA PODERI SORRIVOLI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 16-08-2018 al 07-09-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
CIG: Z692592D1B
Oggetto: FORNITURA OMAGGIO FLOREALE
Importo aggiudicato: € 40.91
Somme liquidate: € 40.91
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 06-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z2D21FFF34
Oggetto: MANUTENZIONE ARREDO URBANO ANNO 2018 -MANUTENZIONE AI BAGNI AUTOMATIZZATI
Importo aggiudicato: € 2980.00
Somme liquidate: € 2980.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA CITTA' SRL.
    CF: 02222670404
  • LINEA CITTA' SRL.
    CF: 02222670404
CIG: Z3E21D7DA8
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO 2018 - MANUTENZIONE ALLE ELETTROPOMPE DELLA FONTANA PANATHLON
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2018 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMPEDELLI S.R.L.
    CF: 03623050402
  • CAMPEDELLI S.R.L.
    CF: 03623050402
CIG: Z4C21F0D8A
Oggetto: MANUTENZIONE AI PUNTI LUCE DEL GIARDINO PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 524.00
Somme liquidate: € 524.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2018 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: Z612333972
Oggetto: FORNITURA E POSA DI APPARECCHIATURE PER COMPLETAMENTO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA ALLA SCUOLA SECONDARIA VIALE DELLA RESISTENZA
Importo aggiudicato: € 2282.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: ZD82359427
Oggetto: MANUTENZIONE ARREDO URBANO ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 12587.21
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA PICCOLA s.n.c. di Rocchi Massimo & C. - LAVORI STRADALI
    CF: 02270740406
  • LA PICCOLA s.n.c. di Rocchi Massimo & C. - LAVORI STRADALI
    CF: 02270740406
CIG: Z7324D0CB2
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO IDRAULICO FONTANA PANATHLON
Importo aggiudicato: € 3700.00
Somme liquidate: € 3700.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 23-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMPEDELLI S.R.L.
    CF: 03623050402
  • CAMPEDELLI S.R.L.
    CF: 03623050402
CIG: ZCD25E4E6F
Oggetto: Fornitura di materiale da ferramenta per edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 223.00
Somme liquidate: € 223.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2018 al 23-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z5725D9E80
Oggetto: Ricerca fuga acqua con apparecchio elettronico presso la scuola secondaria Viale della Resistenza
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2018 al 21-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERACCINI SRL
    CF: 03957710407
  • PIERACCINI SRL
    CF: 03957710407
CIG: Z7B25C32A5
Oggetto: Intervento urgente per riparazione rottura impianto idrico-sanitario presso la scuola primaria di Saiano.
Importo aggiudicato: € 191.00
Somme liquidate: € 191.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2018 al 15-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORDENTI S.R.L.
    CF: 03835420401
  • MORDENTI S.R.L.
    CF: 03835420401
CIG: ZE525ADAA3
Oggetto: Fornitura di materiale da ferramenta per edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 307.00
Somme liquidate: € 307.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2018 al 09-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
CIG: ZE825ADB72
Oggetto: Lavori di manutenzione urgente a seguito di rotture impianti negli edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 4460.00
Somme liquidate: € 4460.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2018 al 09-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FELLINI GEOM. GIULIANO
    CF: 00036000404
  • FELLINI GEOM. GIULIANO
    CF: 00036000404
CIG: ZC8257DEE1
Oggetto: Fornitura di pannellature in legno per edifici scolastici
Importo aggiudicato: € 221.00
Somme liquidate: € 221.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2018 al 25-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
CIG: Z86256CD30
Oggetto: Fornitura di materiale da ferramenta per edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 134.00
Somme liquidate: € 134.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 22-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: ZA4256CB78
Oggetto: Fornitura per materiali edili per edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 184.00
Somme liquidate: € 184.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 22-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z71254BAFA
Oggetto: Interventi urgenti per disostruzione, svuotamento, lavaggio fognature e pozzetti, edifici scolastici scuole primarie.
Importo aggiudicato: € 505.00
Somme liquidate: € 505.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2018 al 12-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z5C253A6B5
Oggetto: Fornitura di materiale da ferramenta per edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 99.50
Somme liquidate: € 99.50
Tempi di completamento: dal 09-10-2018 al 09-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
CIG: ZA824FFB50
Oggetto: Fornitura di materiale da ferramenta per edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 243.00
Somme liquidate: € 243.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2018 al 21-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z05248CC24
Oggetto: Servizio di pulizia urgente locali scolastici.
Importo aggiudicato: € 980.00
Somme liquidate: € 980.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 01-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA PICCOLI LAVORI COOPERATIVA SERVIZI S.C.R.L.
    CF: 00672921202
  • LA PICCOLI LAVORI COOPERATIVA SERVIZI S.C.R.L.
    CF: 00672921202
CIG: ZDB24AAB6C
Oggetto: Manutenzione ordinaria edilizia scolastica.
Importo aggiudicato: € 7376.00
Somme liquidate: € 7376.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2018 al 17-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FELLINI GEOM. GIULIANO
    CF: 00036000404
  • FELLINI GEOM. GIULIANO
    CF: 00036000404
CIG: Z3B24DCC7B
Oggetto: Opere di tinteggiatura fabbricati scolastici.
Importo aggiudicato: € 3160.00
Somme liquidate: € 3160.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2018 al 11-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIUZZI S.N.C. DI PAOLO E PIERO FIUZZI & C.
    CF: 02582030405
  • FIUZZI S.N.C. DI PAOLO E PIERO FIUZZI & C.
    CF: 02582030405
CIG: Z5324DA8CA
Oggetto: Pulizia straordinaria dei locali della scuola primaria di San Carlo.
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2018 al 10-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA PICCOLI LAVORI COOPERATIVA SERVIZI S.C.R.L.
    CF: 00672921202
  • LA PICCOLI LAVORI COOPERATIVA SERVIZI S.C.R.L.
    CF: 00672921202
CIG: Z652491EE2
Oggetto: Fornitura di vetro di sicurezza per scuola primaria San Vittore.
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2018 al 02-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA NAVACCHIA S.N.C. di Navacchia Alessandro & C.
    CF: 00783180409
  • VETRERIA NAVACCHIA S.N.C. di Navacchia Alessandro & C.
    CF: 00783180409
CIG: Z57248CBB1
Oggetto: Fornitura di tappeti asciugapassi per palestre e edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 460.00
Somme liquidate: € 460.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 01-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTESERVICE DI MONTEMAGGI ANDREA & C sas
    CF: 00804300408
  • MONTESERVICE DI MONTEMAGGI ANDREA & C sas
    CF: 00804300408
CIG: Z26248CB3B
Oggetto: Fornitura di manufatti in legno e similari per edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 477.00
Somme liquidate: € 477.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 01-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
CIG: ZC124091C8
Oggetto: Fornitura di materiale edile per edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2018 al 18-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z0B23F8229
Oggetto: Fornitura di materiale da ferramenta per impianti sportivi.
Importo aggiudicato: € 141.00
Somme liquidate: € 141.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2018 al 12-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: ZDC23F13D0
Oggetto: Fornitura di materiale da ferramenta per edilizia scolastica.
Importo aggiudicato: € 47.00
Somme liquidate: € 47.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2018 al 11-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
CIG: Z2523EBC40
Oggetto: Manutenzione edifici scolastici e pronto intervento.
Importo aggiudicato: € 2230.00
Somme liquidate: € 2230.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2018 al 07-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
CIG: Z6F23D3E34
Oggetto: Fornitura di fissatrice per punti metallici.
Importo aggiudicato: € 146.00
Somme liquidate: € 146.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: ZDB23D3DE6
Oggetto: Fornitura e posa di vetri a specchi di sicurezza per scuola infanzia Mulini
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA NAVACCHIA S.N.C. di Navacchia Alessandro & C.
    CF: 00783180409
  • VETRERIA NAVACCHIA S.N.C. di Navacchia Alessandro & C.
    CF: 00783180409
CIG: Z5B238C196
Oggetto: Lavori d'installazione impianto citofonico presso la cucina della scuola di Martorano.
Importo aggiudicato: € 2148.00
Somme liquidate: € 2148.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2018 al 14-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: ZCD238B52C
Oggetto: Interventi urgenti per disostruzione, svuotamento, lavaggio fognature e pozzetti, edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2018 al 14-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z492384BFB
Oggetto: Fornitura di materiale vario da ferramenta per edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 24.00
Somme liquidate: € 24.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2018 al 10-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
CIG: Z7723776DF
Oggetto: Fornitura di pannellature in legno per edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 268.00
Somme liquidate: € 268.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2018 al 08-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
CIG: Z122363778
Oggetto: Lavori urgenti di manutenzione ordinaria edilizia scolastica.
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 7500.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2018 al 02-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FELLINI GEOM. GIULIANO
    CF: 00036000404
  • FELLINI GEOM. GIULIANO
    CF: 00036000404
CIG: Z93235FE13
Oggetto: Intervento urgente per disostruzione, svuotamento, lavaggio fognature e pozzetti, edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 2389.00
Somme liquidate: € 2389.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2018 al 02-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: ZA52345D53
Oggetto: Fornitura di tabelle per collocamento piani di evacuazione.
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 290.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2018 al 20-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPACE SRL
    CF: 04106230404
  • SPACE SRL
    CF: 04106230404
CIG: Z4D2345064
Oggetto: Fornitura di materiale da ferramenta per edilizia scolastica.
Importo aggiudicato: € 170.50
Somme liquidate: € 170.50
Tempi di completamento: dal 20-04-2018 al 20-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z61233B7ED
Oggetto: Fornitura di profili in legno abete tinto lucido per edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2018 al 18-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPADA & GARDINI di Loris e Alessandro Spada & C. s.n.c.
    CF: 00345430409
  • SPADA & GARDINI di Loris e Alessandro Spada & C. s.n.c.
    CF: 00345430409
CIG: ZD0233932C
Oggetto: Fornitura di materiale edile per edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 76.00
Somme liquidate: € 76.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2018 al 17-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z752331E7B
Oggetto: Opere di tinteggiatura per edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 4286.00
Somme liquidate: € 4286.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2018 al 16-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUNEDEI VALENTINO
    CF: 02578510402
  • LUNEDEI VALENTINO
    CF: 02578510402
CIG: Z82231B154
Oggetto: Fornitura di materiali per pulizia e sgombero neve edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 841.00
Somme liquidate: € 841.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2018 al 10-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: ZCF231A7B0
Oggetto: Fornitura di materiale da ferramenta per edilizia scolastica.
Importo aggiudicato: € 185.00
Somme liquidate: € 185.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2018 al 10-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z5B231A3E0
Oggetto: Fornitura di materiale da ferramenta per edilizia scolastica.
Importo aggiudicato: € 229.00
Somme liquidate: € 229.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2018 al 10-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
CIG: ZE92304EB5
Oggetto: Fornitura di cartellonistica per uscite di sicurezza ed etichette indicazione locali.
Importo aggiudicato: € 29.00
Somme liquidate: € 29.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2018 al 03-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
CIG: ZE122DC08A
Oggetto: Manutenzione straordinaria edilizia scolastica, opere edili fabbricati scolastici.
Importo aggiudicato: € 11790.00
Somme liquidate: € 11790.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2018 al 21-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: ZB922DADEA
Oggetto: Lavori esterni per assistenza muraria impianto di illuminazione area cortilizia scuola materna Martorano.
Importo aggiudicato: € 1266.00
Somme liquidate: € 1266.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2018 al 21-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
CIG: Z9122DB7B9
Oggetto: Manutenzione straordinaria edilizia scolastica, opere esterne aree cortilizie e assistenza muraria impianti.
Importo aggiudicato: € 5335.00
Somme liquidate: € 5335.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2018 al 21-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
CIG: ZCD22B4E83
Oggetto: Fornitura di materiale vario da ferramenta per edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 51.00
Somme liquidate: € 51.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2018 al 12-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
CIG: Z6D2295726
Oggetto: Fornitura di vernici e similari per edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 107.00
Somme liquidate: € 107.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2018 al 02-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
CIG: Z602267837
Oggetto: Fornitura di materiale vario di ferramenta per edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 661.00
Somme liquidate: € 661.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2018 al 20-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
CIG: ZB9225D103
Oggetto: Manutenzione ordinaria edilizia scolastica.
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 27000.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2018 al 19-02-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FIUZZI S.N.C. DI PAOLO E PIERO FIUZZI & C.
    CF: 02582030405
  • FIUZZI S.N.C. DI PAOLO E PIERO FIUZZI & C.
    CF: 02582030405
CIG: ZF6224516C
Oggetto: Fornitura di materiale da ferramenta per edilizia scolastica.
Importo aggiudicato: € 94.00
Somme liquidate: € 94.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2018 al 13-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
CIG: Z1C22406FA
Oggetto: Fornitura di pannellature in legno e similari per edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 186.00
Somme liquidate: € 186.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2018 al 12-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
CIG: ZDC220CB3F
Oggetto: Fornitura di bandiere per edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 247.00
Somme liquidate: € 247.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2018 al 05-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIA BANDIERE SRL
    CF: 02205060409
  • ADRIA BANDIERE SRL
    CF: 02205060409
CIG: Z9F220CA7E
Oggetto: Manutenzione ordinaria edilizia scolastica, lavori urgenti di riparazione.
Importo aggiudicato: € 4550.00
Somme liquidate: € 4550.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2018 al 05-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FELLINI GEOM. GIULIANO
    CF: 00036000404
  • FELLINI GEOM. GIULIANO
    CF: 00036000404
CIG: Z5C21DDEF7
Oggetto: Fornitura di materiale e attrezzatura da ferramenta per scuole varie.
Importo aggiudicato: € 536.00
Somme liquidate: € 536.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2018 al 25-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z4E21BAF44
Oggetto: Fornitura di materiale da ferramenta per edilizia scolastica.
Importo aggiudicato: € 35.00
Somme liquidate: € 35.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2018 al 16-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z1221ADEEC
Oggetto: Servizio di sturatura urgente fognatura acque nere presso scuole scuole materne e nidi.
Importo aggiudicato: € 952.00
Somme liquidate: € 952.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2018 al 12-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z3025A7BC5
Oggetto: Fornitura di tappeto asciugapassi per scuola primaria Ponte Abbadesse
Importo aggiudicato: € 460.00
Somme liquidate: € 460.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2018 al 08-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTESERVICE DI MONTEMAGGI ANDREA & C sas
    CF: 00804300408
  • MONTESERVICE DI MONTEMAGGI ANDREA & C sas
    CF: 00804300408
CIG: ZAC24C699D
Oggetto: Interventi urgenti per disostruzione, svuotamento, lavaggio fognature e pozzetti, edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2018 al 03-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: ZD0254A971
Oggetto: restauro di porta in legno della scuola materna Osservanza.
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2018 al 12-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FALEGNAMERIA COLA VITTORIO & C. SNC
    CF: 03174190409
  • FALEGNAMERIA COLA VITTORIO & C. SNC
    CF: 03174190409
CIG: Z9524BEFB8
Oggetto: Fornitura di materiale edile per edifici scolastici
Importo aggiudicato: € 310.00
Somme liquidate: € 310.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2018 al 03-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: ZDA246E564
Oggetto: Fornitura di materiale edile edifici scolastici, piastrelle per rivestimento servizi igienici.
Importo aggiudicato: € 425.00
Somme liquidate: € 425.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2018 al 20-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAS DI BISSIONI
    CF: 03409840406
  • SPAS DI BISSIONI
    CF: 03409840406
CIG: ZA322A3B72
Oggetto: Fornitura di materiale edile per manutenzione edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 39.00
Somme liquidate: € 39.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2018 al 06-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z6D225D023
Oggetto: Manutenzione ordinaria edilizia scolastica ed impianti sportivi, opere edili.
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39900.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2018 al 09-02-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FELLINI GEOM. GIULIANO
    CF: 00036000404
  • FELLINI GEOM. GIULIANO
    CF: 00036000404
CIG: ZA9225D09F
Oggetto: Manutenzione ordinaria edilizia scolastica e impianti sportivi, opere stradali.
Importo aggiudicato: € 39600.00
Somme liquidate: € 39600.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2018 al 19-02-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LA PICCOLA s.n.c. di Rocchi Massimo & C. - LAVORI STRADALI
    CF: 02270740406
  • LA PICCOLA s.n.c. di Rocchi Massimo & C. - LAVORI STRADALI
    CF: 02270740406
CIG: Z4A2526720
Oggetto: RIPARAZIONE TRATTRICE BCS VANGUARD 700
Importo aggiudicato: € 3801.43
Somme liquidate: € 3801.43
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 23-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZACCARELLI GINO S.N.C. di ORLATI MARCO & C.
    CF: 01350300404
  • ZACCARELLI GINO S.N.C. di ORLATI MARCO & C.
    CF: 01350300404
CIG: Z022500C57
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO FONTANA PANATHLON PERIODO NOV. 2018- OTTOBRE 2019.
Importo aggiudicato: € 5810.00
Somme liquidate: € 968.33
Tempi di completamento: dal 01-11-2018 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMPEDELLI S.R.L.
    CF: 03623050402
  • CAMPEDELLI S.R.L.
    CF: 03623050402
CIG: Z5F262D327
Oggetto: PROGETTI PARTECIPATI 2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SPOSTAMENTO ARMADIO Z.T.L. PIAZZA DEL POPOLO -
Importo aggiudicato: € 2742.99
Somme liquidate: € 2742.99
Tempi di completamento: dal 13-12-2018 al 10-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z5F262D327
Oggetto: PROGETTI PARTECIPATI 2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SPOSTAMENTO ARMADIO Z.T.L. PIAZZA DEL POPOLO -
Importo aggiudicato: € 2742.99
Somme liquidate: € 2742.99
Tempi di completamento: dal 13-12-2018 al 10-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z5F262D327
Oggetto: PROGETTI PARTECIPATI 2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SPOSTAMENTO ARMADIO Z.T.L. PIAZZA DEL POPOLO -
Importo aggiudicato: € 2742.99
Somme liquidate: € 2742.99
Tempi di completamento: dal 13-12-2018 al 10-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z5F262D327
Oggetto: PROGETTI PARTECIPATI 2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SPOSTAMENTO ARMADIO Z.T.L. PIAZZA DEL POPOLO -
Importo aggiudicato: € 2742.99
Somme liquidate: € 2742.99
Tempi di completamento: dal 13-12-2018 al 10-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DZ Engineering s.r.l.
    CF: 03945420408
  • DZ Engineering s.r.l.
    CF: 03945420408
CIG: ZB821BB258
Oggetto: SERVIZIO MUSICALE IN OCCASIONE DEL GIORNO DELLA MEMORIA
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2018 al 27-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE SETTEOTTAVI
    CF: 04140230402
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE SETTEOTTAVI
    CF: 04140230402
CIG: Z0122AA2DA
Oggetto: EVENTO PREVENI.....AMO
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2018 al 10-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPSERVICE - S. COOP. p. A.
    CF: 00310180351
  • COOPSERVICE - S. COOP. p. A.
    CF: 00310180351
CIG: ZBB23281D8
Oggetto: ACQUISTO TARGA DI PREMIAZIONE 25 APRILE
Importo aggiudicato: € 93.50
Somme liquidate: € 93.50
Tempi di completamento: dal 25-04-2018 al 25-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL TROFEO SAS DI GUERRIERO FERDINANDO & C
    CF: 03395410404
  • IL TROFEO SAS DI GUERRIERO FERDINANDO & C
    CF: 03395410404
CIG: Z1822DE87D
Oggetto: VISITA AMBASCIATORE TUNISINO
Importo aggiudicato: € 363.63
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2018 al 23-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VINERIA DEL POPOLO -CA' DE BE' SRL
    CF: 02378720391
  • VINERIA DEL POPOLO -CA' DE BE' SRL
    CF: 02378720391
CIG: ZCE2342E87
Oggetto: ACQUISTO GAGLIARDETTI
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2018 al 08-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIA BANDIERE SRL
    CF: 02205060409
  • ADRIA BANDIERE SRL
    CF: 02205060409
CIG: ZDB232A3F6
Oggetto: SERVIZIO DI RILEGATURE ORIGINALI DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA E CONSIGLIO E DEI CONTRATTI PER L'ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 1432.00
Somme liquidate: € 1170.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGATORIA RENZI GIANCARLO
    CF: RNZGCR47T17C573T
  • LEGATORIA RENZI GIANCARLO
    CF: RNZGCR47T17C573T
CIG: Z16231A8CF
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE PER MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 1195.00
Somme liquidate: € 1195.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINATEATRO SRL
    CF: 04182580409
  • OFFICINATEATRO SRL
    CF: 04182580409
CIG: Z47239C6E2
Oggetto: ACQUISTO CORNICI
Importo aggiudicato: € 64.05
Somme liquidate: € 64.05
Tempi di completamento: dal 16-05-2018 al 24-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL TROFEO SAS DI GUERRIERO FERDINANDO & C
    CF: 03395410404
  • IL TROFEO SAS DI GUERRIERO FERDINANDO & C
    CF: 03395410404
CIG: z6F23B90C2
Oggetto: NOLEGGIO PIANTE PER MANIFESTAZIONE 2 GIUGNO 2018 FESTA DELLA REPUBBLICA
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2018 al 02-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVAI PIANTE BATTISTINI SOCIETA' AGRICOLA S.S.
    CF: 00926960402
  • VIVAI PIANTE BATTISTINI SOCIETA' AGRICOLA S.S.
    CF: 00926960402
CIG: ZEC23B911D
Oggetto: NOLEGGIO PEDANA E SEDIE PER MANIFESTAZIONE ISTITUZIONALE 2 GIUGNO 2018
Importo aggiudicato: € 740.00
Somme liquidate: € 740.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2018 al 02-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVICEFEST CESENA SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 02245120403
  • SERVICEFEST CESENA SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 02245120403
CIG: ZA825E8EFA
Oggetto: COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI
Importo aggiudicato: € 935.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2018 al 28-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coordinamento Nazionale Enti Locali Per La Pace
    CF: 94030940541
  • Coordinamento Nazionale Enti Locali Per La Pace
    CF: 94030940541
CIG: Z74266F0EF
Oggetto: SERVIZIO DI CATERING PER EVENTO DEL 20 DICEMBRE 2018.
Importo aggiudicato: € 181.81
Somme liquidate: € 152.73
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 20-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VINERIA DEL POPOLO -CA' DE BE' SRL
    CF: 02378720391
  • VINERIA DEL POPOLO -CA' DE BE' SRL
    CF: 02378720391
CIG: Z01250B4BC
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI PER IL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E PATRIMONIO. DETERMINA ACONTRARRE
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 440.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2018 al 01-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA E UNIVERSITARIA
    CF: BRLRFL89E31C573B
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA E UNIVERSITARIA
    CF: BRLRFL89E31C573B
CIG: ZA420A2F27
Oggetto: RENTOKIL INITIAL SPA - SERVIZIO DI MANUTENZ.ASSIST. E RIFORNIMENTO EROGATORI IGIENIZZANTI-DEODORANTI dal 1/1/2018 al 31/12/2020
Importo aggiudicato: € 5489.79
Somme liquidate: € 1372.51
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.
    CF: 03986581001
  • RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.
    CF: 03986581001
CIG: Z07213479C
Oggetto: MONTALTI - FORNITURA METANO E GPL PER AUTOTRAZIONE ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 6200.00
Somme liquidate: € 3780.44
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTALTI SAS DI MONTALTI PAOLO E MAURO & C.
    CF: 00315900407
  • MONTALTI SAS DI MONTALTI PAOLO E MAURO & C.
    CF: 00315900407
CIG: Z17213460A
Oggetto: METANAUTO - FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 4600.00
Somme liquidate: € 3266.06
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METANAUTO DEL SAVIO SNC DI NISO & MORDENTI
    CF: 00546790403
  • METANAUTO DEL SAVIO SNC DI NISO & MORDENTI
    CF: 00546790403
CIG: ZE3216C062
Oggetto: ANCITEL SERVIZI DI BASE
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCITEL S.P.A.
    CF: 01718201005
  • ANCITEL S.P.A.
    CF: 01718201005
CIG: Z9621387A5
Oggetto: ABBONAMENTO A RIVISTA ACER 2018
Importo aggiudicato: € 59.83
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL VERDE EDITORIALE S.R.L.
    CF: 13305160155
  • IL VERDE EDITORIALE S.R.L.
    CF: 13305160155
CIG: Z6D213817F
Oggetto: ABBONAMENTO A RIVISTA TSPORT
Importo aggiudicato: € 55.73
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • EDITORIALE TSPORT SRL
    CF: 13167840159
  • EDITORIALE TSPORT SRL
    CF: 13167840159
CIG: ZD5213801D
Oggetto: ABBONAMENTO BOLLETTINO INTERAZIONE
Importo aggiudicato: € 98.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERAZIONE SRL
    CF: 01638110203
  • INTERAZIONE SRL
    CF: 01638110203
CIG: ZB52137D5F
Oggetto: ABBONAMENTO CORRIERE CESENATE - DIOCESI CESENA-SARSINA
Importo aggiudicato: € 73.77
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIOCESI DI CESENA-SARSINA CURIA VESCOVILE
    CF: 00549400406
  • DIOCESI DI CESENA-SARSINA CURIA VESCOVILE
    CF: 00549400406
CIG: Z882137C07
Oggetto: ABBONAMENTO BANCA DATI DEJURE - GIUFFRE' EDITORE SPA
Importo aggiudicato: € 3114.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A. GIUFFRE' EDITORE S.P.A.
    CF: 00829840156
  • A. GIUFFRE' EDITORE S.P.A.
    CF: 00829840156
CIG: ZD9213785E
Oggetto: ABBONAMENTO DIRITTO PREVIDENZIALE - STUDIO NALDI S.A.S.
Importo aggiudicato: € 122.95
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO NALDI
    CF: 03008301206
  • STUDIO NALDI
    CF: 03008301206
CIG: ZCC21376D3
Oggetto: ABBONAMENTO A PERSONE E CONOSCENZE - ESTE SRL
Importo aggiudicato: € 122.95
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESTE SRL
    CF: 00729910158
  • ESTE SRL
    CF: 00729910158
CIG: ZC0213758D
Oggetto: ABBONAMENTO ENTI ON LINE - MAGGIOLI SPA
Importo aggiudicato: € 430.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: ZEA2137420
Oggetto: ABBONAMENTO A GAZZETTA ASTE E APPALTI - EDITORE S.I.F.I.C. SRL
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 19-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDITRICE S.I.F.I.C. SRL
    CF: 00205740426
  • EDITRICE S.I.F.I.C. SRL
    CF: 00205740426
CIG: ZED2137103
Oggetto: IL SOLE 24 ORE SPA
Importo aggiudicato: € 1667.21
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 00777910159
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 00777910159
CIG: Z712136EF7
Oggetto: ABBONAMENTO BANCA DATI CCIAA TELEMACO - INFOCAMERE SPA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2499.96
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 08-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z1B21B4751
Oggetto: GIAPPICHELLI EDITORE SRL - ABBONAMENTO ALLA RIVISTA IL FORO ITALIANO
Importo aggiudicato: € 430.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.GIAPPICHELLI EDITORE SRL
    CF: 02874520014
  • G.GIAPPICHELLI EDITORE SRL
    CF: 02874520014
CIG: ZD121B494F
Oggetto: ITALIA OGGI EDITORI SRL - ABBONAMENTO ITALIA OGGI
Importo aggiudicato: € 262.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIA OGGI EDITORI S.R.L.
    CF: 10277500152
  • ITALIA OGGI EDITORI S.R.L.
    CF: 10277500152
CIG: Z6121B4E6B
Oggetto: GIURICONSULT SRL - ABBONAMENTO LEXITALIA
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2018 al 20-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIURICONSULT S.R.L.
    CF: 05247730822
  • GIURICONSULT S.R.L.
    CF: 05247730822
CIG: ZC721B506B
Oggetto: MAGGIOLI SPA - ABBONAMENTO A VIGILARE SULLA STRADA
Importo aggiudicato: € 470.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z5221B5529
Oggetto: MAGGIOLI SPA - ABBONAMENTO A UFFICIO COMMERCIO
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: ZE721B5715
Oggetto: IL SOLE 24 ORE SPA - ABBONAMENTO A A CONSULENTE IMMOBILIARE
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 00777910159
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 00777910159
CIG: ZEC21B586E
Oggetto: EXEO SRL - ABBONAMENTO A ESPROPRI ON LINE
Importo aggiudicato: € 878.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXEO S.R.L.
    CF: 03790770287
  • EXEO S.R.L.
    CF: 03790770287
CIG: Z9521B597E
Oggetto: ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE EDITORE - ABBONAMENTO A ANIMAZIONE SOCIALE
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE ONLUS
    CF: 80089730016
  • ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE ONLUS
    CF: 80089730016
CIG: ZAA21B5D31
Oggetto: ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE - ABBONAMENTO A PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE
Importo aggiudicato: € 73.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE S.C.A.R.L.
    CF: 01767140153
  • ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE S.C.A.R.L.
    CF: 01767140153
CIG: Z3A2202601
Oggetto: Società Editore "COM.E" per rivista "DIRE".
Importo aggiudicato: € 3240.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COM.E. SRL
    CF: 08252061000
  • COM.E. SRL
    CF: 08252061000
CIG: ZAA225444D
Oggetto: UNIEURO - ACQUISTO DI PICCOLE ATTREZZATURE E MATERIALE ELETTRICO E DI TELEFONIA
Importo aggiudicato: € 492.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z4A225444D
Oggetto: UNIEURO SRL - ACUISTO DI PICOOLE ATTREZZATURE E MATERIALE ELETTRICO E DI TELEFONIA VARIO.
Importo aggiudicato: € 779.00
Somme liquidate: € 366.49
Tempi di completamento: dal 19-02-2018 al 19-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIEURO S.P.A.
    CF: 00876320409
  • UNIEURO S.P.A.
    CF: 00876320409
CIG: Z36225508F
Oggetto: MEDRI SRL - MATERIALE DI CUCINA PER CUCINE/MENSE
Importo aggiudicato: € 14500.00
Somme liquidate: € 5013.47
Tempi di completamento: dal 19-02-2018 al 13-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDRI S.R.L.
    CF: 00143210409
  • MEDRI S.R.L.
    CF: 00143210409
CIG: Z0122550FB
Oggetto: FA.CE - PRODOTTI PARAFARMACEUTICI PER SCUOLE
Importo aggiudicato: € 492.00
Somme liquidate: € 257.43
Tempi di completamento: dal 19-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FA.CE SPA
    CF: 03167270408
  • FA.CE SPA
    CF: 03167270408
CIG: ZAB22553A9
Oggetto: PGGI CARLO - SALE PER LAVASTOVIGLIE PER CUCINE/MENSE SCUOLE
Importo aggiudicato: € 984.00
Somme liquidate: € 983.61
Tempi di completamento: dal 19-02-2018 al 27-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POGGI CARLO
    CF: 03287010403
  • POGGI CARLO
    CF: 03287010403
CIG: Z2F225587A
Oggetto: ZANOTTI MONICA ABBIGLIAMENTO - VESTIARIO E D.P.I. OPERATORI CIMITERIALI FUORI TAGLIA
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 409.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2018 al 23-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANOTTI MONICA
    CF: 01092550407
  • ZANOTTI MONICA
    CF: 01092550407
CIG: ZC02255A4D
Oggetto: GABELLINI SNC - COPIE ELIOGRAAFICHE PER VARI UFFICI
Importo aggiudicato: € 287.00
Somme liquidate: € 59.95
Tempi di completamento: dal 19-02-2018 al 08-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GABELLINI S.N.C. DI ROMAGNOLI LISA & C.
    CF: 02464960406
  • GABELLINI S.N.C. DI ROMAGNOLI LISA & C.
    CF: 02464960406
CIG: Z8F2255AD2
Oggetto: IMMAGINE SRL - ROTOLI PLASTIFICATRICE CENTRO STAMPA
Importo aggiudicato: € 164.00
Somme liquidate: € 155.46
Tempi di completamento: dal 19-02-2018 al 10-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMMAGINE SRL
    CF: 02061520355
  • IMMAGINE SRL
    CF: 02061520355
CIG: Z202255B4C
Oggetto: SPAL CENTRO ITALIA SRL - MANUTENZIONE BARRA CONDONATRICE CENTRO STAMPA
Importo aggiudicato: € 205.00
Somme liquidate: € 205.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2018 al 19-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAL CENTRO ITALIA SRL
    CF: 07553790580
  • SPAL CENTRO ITALIA SRL
    CF: 07553790580
CIG: ZBD2255C6F
Oggetto: LA CONTABILITA' - MATERIALE VARIO PER UFFICI NON PRESENTE IN CONVENZIONE
Importo aggiudicato: € 656.00
Somme liquidate: € 242.50
Tempi di completamento: dal 19-02-2018 al 29-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CONTABILITA ' S.R.L.
    CF: 01283500401
  • LA CONTABILITA ' S.R.L.
    CF: 01283500401
CIG: ZD3225CF32
Oggetto: BERTAZZONI - MATERIALE PER INFORTUNISTICA P.M.
Importo aggiudicato: € 246.00
Somme liquidate: € 237.15
Tempi di completamento: dal 19-02-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTAZZONI S.R.L.
    CF: 00188120349
  • BERTAZZONI S.R.L.
    CF: 00188120349
CIG: ZA92264A33
Oggetto: COPY SYSTEM SNC - MATERIALI DI CONSUMO PER CENTRO STAMPA
Importo aggiudicato: € 165.00
Somme liquidate: € 163.93
Tempi di completamento: dal 20-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPYSYSTEM SNC DI MAZZAVILLANI MAURIZIO & C.
    CF: 01449230398
  • COPYSYSTEM SNC DI MAZZAVILLANI MAURIZIO & C.
    CF: 01449230398
CIG: Z9F22544A9
Oggetto: BERLINI RAFFAELE - LIBRERIA DEL PROFESIONISTA E UNIVERSITARIA - LIBRI E TESTI PER VARI UFFICI
Importo aggiudicato: € 880.00
Somme liquidate: € 560.60
Tempi di completamento: dal 15-02-2018 al 12-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA E UNIVERSITARIA
    CF: BRLRFL89E31C573B
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA E UNIVERSITARIA
    CF: BRLRFL89E31C573B
CIG: 7379145716
Oggetto: Day Ristoservice - Adesione del Comune di Cesena al lotto 7 convenzione Consip buoni pasto 7
Importo aggiudicato: € 46800.00
Somme liquidate: € 46720.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
CIG: Z6A22775E9
Oggetto: FORNITURA PANNELLI FOTOGRAFICI PROGETTO VALORANDO
Importo aggiudicato: € 996.00
Somme liquidate: € 996.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTEGRAFICA DI P.& G. Delvecchio s.n.c. con sede in Cesena.
    CF: 01068230406
  • ARTEGRAFICA DI P.& G. Delvecchio s.n.c. con sede in Cesena.
    CF: 01068230406
CIG: ZAC22784C2
Oggetto: L'ANTINCENDIO CESENATE SRL - ACQUISTO VESTIARIO OPERATORI VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 742.80
Tempi di completamento: dal 23-02-2018 al 30-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
CIG: ZC922C0E96
Oggetto: ANDREA SOLDATI CESENA - VESTIARIO, VESTIARIO DPI E CALZATURE DPI OPERATORI VARI
Importo aggiudicato: € 1520.00
Somme liquidate: € 1292.58
Tempi di completamento: dal 14-03-2018 al 13-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDREA SOLDATI (PROFESSIONAL STYLE)
    CF: 03300320409
  • ANDREA SOLDATI (PROFESSIONAL STYLE)
    CF: 03300320409
CIG: Z8222C1FBA
Oggetto: IL VESTIARIO CESENA - VESTIARIO CALZATURE DPI OPERATORI VARI
Importo aggiudicato: € 5410.00
Somme liquidate: € 2532.77
Tempi di completamento: dal 14-03-2018 al 04-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL VESTIARIO DI GIUSEPPE TORRES
    CF: TRRGPP74P01L219V
  • IL VESTIARIO DI GIUSEPPE TORRES
    CF: TRRGPP74P01L219V
CIG: Z0C232CE37
Oggetto: FIORIMANIA CESENA - CORONE COMMEMORATIVE E FIORI
Importo aggiudicato: € 445.45
Somme liquidate: € 380.90
Tempi di completamento: dal 13-04-2018 al 10-05-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FIORIMANIA SNC
    CF: 03752760409
  • FIORIMANIA SNC
    CF: 03752760409
CIG: Z0E232D0B7
Oggetto: ADAMO BETTINI SAS - MATERIALE VARIO CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 738.00
Somme liquidate: € 533.22
Tempi di completamento: dal 13-04-2018 al 03-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
CIG: ZA5232D232
Oggetto: FANTAFER SAS CESENA - AFFILATURA COLTELLI, DUPLICAZIONE CHIAVI E ALTRI PICCOLI SERVIZI DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 738.00
Somme liquidate: € 641.56
Tempi di completamento: dal 13-04-2018 al 15-10-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: ZEC232D4AA
Oggetto: DANPETE SRL - RICARICHE SANGENIC
Importo aggiudicato: € 738.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • DANPETE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03508470246
  • DANPETE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03508470246
CIG: ZA7232C6F8
Oggetto: CARROZZERIA PIERI - RIPARAZIONE VEICOLO COMUNALE COINVOLTO IN SINISTRO STRADALI
Importo aggiudicato: € 551.00
Somme liquidate: € 550.37
Tempi di completamento: dal 16-04-2018 al 16-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA PIERI SRL
    CF: 03530220403
  • CARROZZERIA PIERI SRL
    CF: 03530220403
CIG: ZA72376F38
Oggetto: ABBONAMENTO BANCA DATI VEICOLI RUBATI
Importo aggiudicato: € 533.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCITEL S.P.A.
    CF: 01718201005
  • ANCITEL S.P.A.
    CF: 01718201005
CIG: 7495253E6E
Oggetto: Day Ristoservice Spa - Seconda adesione del Comune di Cesena al lotto 7 Consip buoni pasto 7
Importo aggiudicato: € 70080.00
Somme liquidate: € 37960.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2018 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
CIG: Z1B21B4751
Oggetto: ABBONAMENTO A "IL FORO ITALIANO"
Importo aggiudicato: € 324.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA TRIBUNA SRL
    CF: 01107460337
  • LA TRIBUNA SRL
    CF: 01107460337
CIG: Z3F23D0CFD
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO, PRODOTTI PARAFARMACEUTICI DI DIVERSA NATURA
Importo aggiudicato: € 14340.00
Somme liquidate: € 2950.63
Tempi di completamento: dal 04-06-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDICAL PARMA SRL
    CF: 02221860345
  • MEDICAL PARMA SRL
    CF: 02221860345
CIG: Z8B246362A
Oggetto: FORINT SPA - GRADI E MATRICOLE PER POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORINT S.P.A.
    CF: 00167200245
  • FORINT S.P.A.
    CF: 00167200245
CIG: Z2F246F126
Oggetto: TAPPEZZERIA OSCAR - TENDE ESTERNE BOLOGNESE E INTERNE PALAZZO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 369.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
CIG: ZA9246F3A3
Oggetto: TAPPEZZERIA OSCAR - LAVAGGIO RIPARAZIONE TENDE
Importo aggiudicato: € 451.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
CIG: ZF0246F520
Oggetto: DEBA SRL MILANO - CALCOLATRICI DA TAVOLO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 496.90
Tempi di completamento: dal 20-07-2018 al 06-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEBA S.R.L.
    CF: 08458520155
  • DEBA S.R.L.
    CF: 08458520155
CIG: ZDE2474C70
Oggetto: CARROZZERIA PIERI - RIPARAZIONE VEICOLO COMUNALE COINVOLTO IN SINISTRO STRADALE CON RESPONSABILITA' CONTROPARTE
Importo aggiudicato: € 787.00
Somme liquidate: € 786.88
Tempi di completamento: dal 25-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA PIERI SRL
    CF: 03530220403
  • CARROZZERIA PIERI SRL
    CF: 03530220403
CIG: ZBC2476B79
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA STESA PER IL CENTRO STAMPA SUL MEPA
Importo aggiudicato: € 4908.00
Somme liquidate: € 4907.60
Tempi di completamento: dal 02-08-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUGUSTO BERNI SPA
    CF: 00281080374
  • AUGUSTO BERNI SPA
    CF: 00281080374
CIG: 748434440D
Oggetto: SERVIZIO DI LAVANOLEGGIO BIANCHERIA PIANA E LAVAGGIO VESTIARIO E DPI - PERIODO 01/09/2018-31/08/2021
Importo aggiudicato: € 174660.00
Somme liquidate: € 12008.87
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ELIS ITALIA S.P.A.
    CF: 05851410158
  • ELIS ITALIA S.P.A.
    CF: 05851410158
CIG: ZE022C2188
Oggetto: VOLTA PROFESSIONAL SRL - VESTIARIO DPI E CALZATURE OPERATORI VARI
Importo aggiudicato: € 414.00
Somme liquidate: € 407.62
Tempi di completamento: dal 14-03-2018 al 17-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA PROFESSIONAL SRL
    CF: 00618911200
  • VOLTA PROFESSIONAL SRL
    CF: 00618911200
CIG: Z3724C2AB4
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI DOCUMENTAZIONE ON LINE GESTITA DALLA DELFINO & PARTNERS SPA
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2018 al 05-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELFINO & PARTNERS SPA
    CF: 01469790990
  • DELFINO & PARTNERS SPA
    CF: 01469790990
CIG: ZAF24F77DB
Oggetto: GARDEN BATTISTINI DI PIRACCINI CATIA - CORONE COMMEMORATIVE
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 940.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARDEN BATTISTINI DI PIRACCINI CATIA
    CF: 02477760405
  • GARDEN BATTISTINI DI PIRACCINI CATIA
    CF: 02477760405
CIG: Z3F24FBABC
Oggetto: EDICOLA DEL DUOMO - FORNITURA QUOTIDIANI FINO AL 30-06-2019
Importo aggiudicato: € 3726.27
Somme liquidate: € 303.50
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDICOLA DEL DUOMO DI SNC DEI FRATELLI ARIENTI
    CF: 03413070404
  • EDICOLA DEL DUOMO DI SNC DEI FRATELLI ARIENTI
    CF: 03413070404
CIG: Z45250C128
Oggetto: RIPARAZIONE VEICOLO DI PROPRIETA' COMUNALE COINVOLTO IN SINISTRO STRADALE CON RESPONSABILITA' DELLA CONTROPARTE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2018 al 11-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA PIERI SRL
    CF: 03530220403
  • CARROZZERIA PIERI SRL
    CF: 03530220403
CIG: ZB824E6CA7
Oggetto: SOSTITUZIONE PNEUMATICO FIAT STILO TARGA CC855LP
Importo aggiudicato: € 166.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOOFFICINA ROSSI FRANCESCO
    CF: 01650330408
  • AUTOOFFICINA ROSSI FRANCESCO
    CF: 01650330408
CIG: Z432522582
Oggetto: FERRAMENTA BERTI - MATERIALE DI FERRAMENTA E PICCOLE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 656.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA BERTI DI BERTI MICHELE
    CF: 03774290401
  • FERRAMENTA BERTI DI BERTI MICHELE
    CF: 03774290401
CIG: Z99252271E
Oggetto: MINERVA 2000 SRL - MATERIALE CONSUMO VARIO PER CENTRO STAMPA
Importo aggiudicato: € 738.00
Somme liquidate: € 577.98
Tempi di completamento: dal 02-10-2018 al 18-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
CIG: Z0C2522855
Oggetto: LEGATORIA RENZI - MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI
Importo aggiudicato: € 328.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGATORIA RENZI GIANCARLO
    CF: 00229270400
  • LEGATORIA RENZI GIANCARLO
    CF: 00229270400
CIG: Z422521F5B
Oggetto: MEDA PHARMA - PRODOTTI IGIENE PERSONALE BIMBI NIDI
Importo aggiudicato: € 492.00
Somme liquidate: € 391.81
Tempi di completamento: dal 02-10-2018 al 10-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDA PHARMA SPA
    CF: 00846530152
  • MEDA PHARMA SPA
    CF: 00846530152
CIG: Z90255D6D8
Oggetto: LOTTO 1 CANCELLERIA 4 ERREBIAN SPA - ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER
Importo aggiudicato: € 6600.00
Somme liquidate: € 1098.15
Tempi di completamento: dal 19-10-2018 al 22-01-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ERREBIAN S.P.A.
    CF: 02044501001
  • ERREBIAN S.P.A.
    CF: 02044501001
CIG: Z9E25700C2
Oggetto: OFFICART SRL - FORNITURA DI CARTA IN RISME A4
Importo aggiudicato: € 7776.90
Somme liquidate: € 7776.90
Tempi di completamento: dal 23-10-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICART S.R.L.
    CF: 01550641201
  • OFFICART S.R.L.
    CF: 01550641201
CIG: Z0E257B2A1
Oggetto: VOLTA PROFESSIONAL - ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER CALZATURE DI SICUREZZA LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 10655.74
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2018 al 01-10-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • VOLTA PROFESSIONAL SRL
    CF: 00618911200
  • VOLTA PROFESSIONAL SRL
    CF: 00618911200
CIG: Z5F25FDD40
Oggetto: IMMAGINE SRL REGGIO EMILIA - PIEGATRICE PER CENTRO STAMPA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 18-12-2018
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • IMMAGINE SRL
    CF: 02061520355
  • IMMAGINE SRL
    CF: 02061520355
CIG: Z27262A6A5
Oggetto: STILGRAF - MANIFESTI PER UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 999.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STILGRAF SRL
    CF: 04064880406
  • STILGRAF SRL
    CF: 04064880406
CIG: Z582659EF8
Oggetto: METALBASE SRL - FORNITURA SEDUTE PER UFFICIO
Importo aggiudicato: € 3108.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METALBASE SRL
    CF: 01389170406
  • METALBASE SRL
    CF: 01389170406
CIG: 7496837998
Oggetto: LOTTO 1 DIVISE P.M. E DIPENDENTI COMUNALI - ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER
Importo aggiudicato: € 56854.92
Somme liquidate: € 1655.80
Tempi di completamento: dal 18-05-2018 al 21-12-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FORINT S.P.A.
    CF: 00167200245
  • FORINT S.P.A.
    CF: 00167200245
CIG: ZC823A2380
Oggetto: LOTTO 2 KAAMA - CAPI TECNICI (GIACCHE VENTO E COMPLETI ANTIPIOGGIA PER P.M. E GIACCHE VENTO PER DIPENDENTI COMUNALI - ADESIONE DEL COMUNE DI CESENA A CONVENZIONE INTERCENTER
Importo aggiudicato: € 38348.36
Somme liquidate: € 990.47
Tempi di completamento: dal 18-05-2018 al 12-12-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
CIG: Z5B23A2484
Oggetto: LOTTO 3 FORINT - BUFFETTERIA E ACCESSORI PER POLIZIA MUNICIPALE - ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER
Importo aggiudicato: € 10296.72
Somme liquidate: € 79.10
Tempi di completamento: dal 18-05-2018 al 21-12-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FORINT S.P.A.
    CF: 00167200245
  • FORINT S.P.A.
    CF: 00167200245
CIG: 7162836F3E
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLE TRASFERTE DI LAVORO PER PARTECIPAZIONE ACONVEGNI NELL'AMBITO DI PROGETTI EUROPEI. ANNI 2018-2020.
Importo aggiudicato: € 60000.00
Somme liquidate: € 14459.85
Tempi di completamento: dal 24-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • VIAGGI MANUZZI S.R.L.
    CF: 03913200402
  • LEGEND VIAGGI
    CF: 02084230404
  • VIAGGI MANUZZI S.R.L.
    CF: 03913200402
CIG: Z79221E664
Oggetto: PROGETTO EUROPEO AGRIURBAN (CUP: D19D16001040002)-ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI EVENTI DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE
Importo aggiudicato: € 4098.36
Somme liquidate: € 4098.36
Tempi di completamento: dal 05-03-2018 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALIMOS - ALIMENTA LA SALUTE SOC. COOP.
    CF: 00139110407
  • ALIMOS - ALIMENTA LA SALUTE SOC. COOP.
    CF: 00139110407
CIG: Z9122DDC00
Oggetto: PROGETTO EUROPEO AGRIURBAN (CUP: D19D16001040002)-ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI GRAFICA E IMPAGINAZIONE
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2018 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STILGRAF SRL
    CF: 04064880406
  • STILGRAF SRL
    CF: 04064880406
CIG: Z352367DE
Oggetto: PROGETTO EUROPEO BEE PATH-KICK-OFF MEETING: COFFEE BREAK
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2018 al 08-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.R.A.L. CIRCOLO RICR. AZ.LE LAVORATORI DIPEN. DEL COMUNE DI CESENA
    CF: 02282370408
  • C.R.A.L. CIRCOLO RICR. AZ.LE LAVORATORI DIPEN. DEL COMUNE DI CESENA
    CF: 02282370408
CIG: Z682363EF6
Oggetto: PROGETTO EUROPEO BEE PATH-KICK-OFF MEETING: PRANZO 07/08/2018
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 196.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2018 al 07-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Brodino di Piergiorgio Sacchetti
    CF: 04243350404
  • Brodino di Piergiorgio Sacchetti
    CF: 04243350404
CIG: ZA92363ED5
Oggetto: PROGETTO EUROPEO BEE PATH-KICK-OFF MEETING: CENA DEL 07/05/2018
Importo aggiudicato: € 385.00
Somme liquidate: € 315.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2018 al 07-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSTERIA MICHILETTA DI ANGAROLA ROCCO
    CF: 02240730404
  • OSTERIA MICHILETTA DI ANGAROLA ROCCO
    CF: 02240730404
CIG: Z852365677
Oggetto: PROGETTO EUROPEO BEE PATH-KICK-OFF MEETING: PRANZO 08/05/2018
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 200.02
Tempi di completamento: dal 08-05-2018 al 08-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VINERIA DEL POPOLO -CA' DE BE' SRL
    CF: 02378720391
  • VINERIA DEL POPOLO -CA' DE BE' SRL
    CF: 02378720391
CIG: ZCF2367532
Oggetto: PROGETTO EUROPEO BEE PATH-KICK OFF MEETING: PRENOTAZIONE SALA
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2018 al 07-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA GENERALIZIA PIA SOC. TORINESE S. GIUSEPPE CENTRO ACCOGLIENZA SAN L. MURIALDO""
    CF: 01209641008
  • CASA GENERALIZIA PIA SOC. TORINESE S. GIUSEPPE CENTRO ACCOGLIENZA SAN L. MURIALDO""
    CF: 01209641008
CIG: ZD323656E6
Oggetto: PROGETTO EUROPEO BEE PATH-KICK-OFF MEETING: SERVIZIO DI INTERPRETARIATO
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2018 al 07-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LANGUAGE ACADEMY
    CF: 03966560405
  • LANGUAGE ACADEMY
    CF: 03966560405
CIG: Z2B2374BD6
Oggetto: PROGETTO EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA EUROPEA: PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Importo aggiudicato: € 1830.00
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2018 al 12-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOTEL SAVIO DI MATASSONI STEFANO - SIMONA & DARIA S.A.S.
    CF: 00192860401
  • HOTEL SAVIO DI MATASSONI STEFANO - SIMONA & DARIA S.A.S.
    CF: 00192860401
CIG: ZA42374C18
Oggetto: PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA EUROPEA: PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Importo aggiudicato: € 434.00
Somme liquidate: € 434.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2018 al 13-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMME HOTEL GROUP
    CF: 00608570396
  • EMME HOTEL GROUP
    CF: 00608570396
CIG: ZA12374C44
Oggetto: PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA EUROPEA: NOLEGGIO AUTOBUS
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2018 al 09-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAKSOKW NR. 123
    CF:
  • TAKSOKW NR. 123
    CF:
CIG: ZE523788C1
Oggetto: PROGETTO EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA EUROPEA: SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2018 al 09-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTO BLU DI GIANLUIGI CALDELLI
    CF: 03146381201
  • AUTO BLU DI GIANLUIGI CALDELLI
    CF: 03146381201
CIG: Z312374C79
Oggetto: PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA EUROPEA: ACQUISTO BIGLIETTI TRASPORTO PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 254.40
Somme liquidate: € 211.40
Tempi di completamento: dal 09-05-2018 al 12-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • START ROMAGNA S.P.A.
    CF: 03836450407
  • START ROMAGNA S.P.A.
    CF: 03836450407
CIG: Z202374AD5
Oggetto: PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA EUROPEA: SERVIZIO PRANZO 09/05/2018
Importo aggiudicato: € 108.00
Somme liquidate: € 108.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2018 al 09-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAOLI 66 SRL
    CF: 04062240405
  • PAOLI 66 SRL
    CF: 04062240405
CIG: Z002374B08
Oggetto: PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA EUROPEA: SERVIZIO CENA 09/05/2018
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2018 al 09-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RISTORANTE PIZZERIA TRE PAPI S.A.S. DI BUGLI PAOLO & C.
    CF: 00177200409
  • RISTORANTE PIZZERIA TRE PAPI S.A.S. DI BUGLI PAOLO & C.
    CF: 00177200409
CIG: ZC52374B2F
Oggetto: PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA EUROPEA: SERVIZIO CENA 10/05/2018
Importo aggiudicato: € 275.00
Somme liquidate: € 182.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2018 al 10-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLUPTAS SRL
    CF: 03752060404
  • VOLUPTAS SRL
    CF: 03752060404
CIG: Z012374B4D
Oggetto: PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA EUROPEA: SERVIZIO PRANZO 11/05/2018
Importo aggiudicato: € 275.00
Somme liquidate: € 275.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2018 al 11-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE AIDORU
    CF: 03326200403
  • ASSOCIAZIONE AIDORU
    CF: 03326200403
CIG: ZD82374B4D
Oggetto: PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA EUROPEA: SERVIZIO CENA 11/05/2018
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2018 al 11-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RISTORANTE GUTTAPERGA GUSTO L.P.
    CF: 03409520404
  • RISTORANTE GUTTAPERGA GUSTO L.P.
    CF: 03409520404
CIG: Z092374B7F
Oggetto: PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA EUROPEA: SERVIZIO PRANZO 12/05/2018
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2018 al 12-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PACA SNC
    CF: 04184300400
  • PACA SNC
    CF: 04184300400
CIG: ZD42317221
Oggetto: PROGETTO EUROPEO AGRIURBAN-IDEAZIONE E REALIZZAZIONE VIDEO
Importo aggiudicato: € 5100.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 16-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARIANNA BALDUCCI
    CF: BLDMNN85D63H294H
  • MARIANNA BALDUCCI
    CF: BLDMNN85D63H294H
CIG: ZF023789C2
Oggetto: PROGETTO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE: NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE PER IL GIORNO 13/05/2018
Importo aggiudicato: € 258.00
Somme liquidate: € 258.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2018 al 13-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAC SOCIETA' AUTOSERVIZI CERVESI
    CF: 00070190392
  • SAC SOCIETA' AUTOSERVIZI CERVESI
    CF: 00070190392
CIG: ZD92320A78
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO SMART BENCHMARKING
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FPA SRL
    CF: 10693191008
  • FPA SRL
    CF: 10693191008
CIG: ZC323CC4B7
Oggetto: PROGETTO EDU_EU-ORGANIZZAZIONE VIAGGIO BRUXELLES (4-6 GIUGNO 2018): COPERTURA ASSICURATIVA
Importo aggiudicato: € 216.00
Somme liquidate: € 216.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2018 al 06-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AON spa
    CF: 10203070155
  • AON spa
    CF: 10203070155
CIG: Z0323A04F4
Oggetto: PROGETTO EUROPEO IN COMMON SPORTS-COFFEE BREAK PER MEETING 23/25 MAGGIO 2018
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2018 al 25-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.R.A.L. CIRCOLO RICR. AZ.LE LAVORATORI DIPEN. DEL COMUNE DI CESENA
    CF: 02282370408
  • C.R.A.L. CIRCOLO RICR. AZ.LE LAVORATORI DIPEN. DEL COMUNE DI CESENA
    CF: 02282370408
CIG: Z5223EBE93
Oggetto: PROGETTO EUROPEO BEE PATH NET: SERVIZIO DI INTERPRETARIATO PER GIORNATA DEL 11/06/2018 IN OCCASIONE DELLA TRANSFER CITY VISIT
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2018 al 11-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LANGUAGE ACADEMY
    CF: 03966560405
  • LANGUAGE ACADEMY
    CF: 03966560405
CIG: Z2123CC431
Oggetto: PROGETTO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE-VIAGGIO A BRUXELLES- SERVIZIO DI TRASPORTO CESENA/VERONA/CESENA (04 E 06 GIUGNO 2018)
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 960.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2018 al 06-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAC SOCIETA' AUTOSERVIZI CERVESI
    CF: 00070190392
  • SAC SOCIETA' AUTOSERVIZI CERVESI
    CF: 00070190392
CIG: ZAF1C61D4E
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA EUROPEA A.S.2016/2017 E AS. 2017/2018 - ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Associazione centro per la pace Loris Romagnoli
    CF: 90050860403
  • Associazione centro per la pace Loris Romagnoli
    CF: 90050860403
CIG: Z092448EDC
Oggetto: SERVIZIO REPORTISTICA E VALUTAZIONE PROGETTO EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA EUROPEA EDU_EU
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERASMA I PANKRACEGO
    CF:
  • ERASMA I PANKRACEGO
    CF:
CIG: Z42248D5B8
Oggetto: Ricorso innanzi al TAR Emilia Romagna. Nomina consulente tecnico di parte. Impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 1603.20
Somme liquidate: € 1603.20
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Abbondanza Alder
    CF: BBNLDR62D04C573O
  • Abbondanza Alder
    CF: BBNLDR62D04C573O
CIG: Z032556C35
Oggetto: ORGANIZZAZIONE MEETING PROGETTO DYNAMIC LIGHT - 22/24 OTTOBRE 2018 - SERVIZIO RISTORAZIONE - CENA DEL 23/10/2018
Importo aggiudicato: € 1236.36
Somme liquidate: € 1236.36
Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 24-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSTERIA MICHILETTA DI ANGAROLA ROCCO
    CF: 02240730404
  • OSTERIA MICHILETTA DI ANGAROLA ROCCO
    CF: 02240730404
CIG: Z5C254AA88
Oggetto: PROGETTO DYNAMIC LIGHT - STAMPA MATERIALE INFORMATIVO
Importo aggiudicato: € 1055.02
Somme liquidate: € 1055.02
Tempi di completamento: dal 18-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WAFRA LITOGRAFIA CESENA S.A.S. DI F. MARINELLI & C.
    CF: 00529050403
  • WAFRA LITOGRAFIA CESENA S.A.S. DI F. MARINELLI & C.
    CF: 00529050403
CIG: Z1A2556C86
Oggetto: ORGANIZZAZIONE MEETING PROGETTO DYNAMIC LIGHT - 22/24 OTTOBRE 2018 - SERVIZIO RISTORAZIONE - CENA DEL 24/10/2018
Importo aggiudicato: € 930.91
Somme liquidate: € 930.91
Tempi di completamento: dal 24-10-2018 al 24-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE AIDORU
    CF: 03326200403
  • ASSOCIAZIONE AIDORU
    CF: 03326200403
CIG: Z5D2556BF4
Oggetto: ORGANIZZAZIONE MEETING PROGETTO DYNAMIC LIGHT - 22/24 OTTOBRE 2018 - SERVIZIO RISTORAZIONE - PRANZO DEL 23/10/2018
Importo aggiudicato: € 840.90
Somme liquidate: € 772.73
Tempi di completamento: dal 23-10-2018 al 23-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RISTORANTE PIZZERIA TRE PAPI S.A.S. DI BUGLI PAOLO & C.
    CF: 00177200409
  • RISTORANTE PIZZERIA TRE PAPI S.A.S. DI BUGLI PAOLO & C.
    CF: 00177200409
CIG: ZBD2556D51
Oggetto: ORGANIZZAZIONE MEETING PROGETTO DYNAMIC LIGHT - 22/24 OTTOBRE 2018 - SERVIZIO NOLEGGIO SISTEMA BIDULE
Importo aggiudicato: € 348.00
Somme liquidate: € 348.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 22-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZELIG SERVICE S.R.L.
    CF: 03626260404
  • ZELIG SERVICE S.R.L.
    CF: 03626260404
CIG: ZF82556D88
Oggetto: ORGANIZZAZIONE MEETING PROGETTO DYNAMIC LIGHT - 22/24 OTTOBRE 2018 - SERVIZIO VISITA GUIDATA IN INGLESE BIBLIOTECA MALATESTIANA
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2018 al 24-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTEMISIA ASSOCIAZIONE
    CF: 04044130401
  • ARTEMISIA ASSOCIAZIONE
    CF: 04044130401
CIG: Z5525571A4
Oggetto: PROGETTO EUROPEO DYNAMIC LIGHT - ORGANIZZAZIONE MEETING A CESENA (22-24 OTTOBRE 2018): SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER CENA DEL 22/10/2018
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 22-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAR CAFFETTERIA LATTE DIVINO DI GIANNESSI SARA
    CF: 04235130400
  • BAR CAFFETTERIA LATTE DIVINO DI GIANNESSI SARA
    CF: 04235130400
CIG: Z91255760C
Oggetto: PROGETTO EUROPEO DYNAMIC LIGHT - ORGANIZZAZIONE MEETING CESENA (22-24 OTTOBRE 2018) - SERVIZIO DI COFFEE BREAK
Importo aggiudicato: € 1890.00
Somme liquidate: € 1290.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 24-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASTICCERIA FUZZI DI FUZZI F. SNC
    CF: 01038670400
  • PASTICCERIA FUZZI DI FUZZI F. SNC
    CF: 01038670400
CIG: Z442556D0F
Oggetto: PROGETTO EUROPEO DYNAMIC LIGHT - ORGANIZZAZIONE MEETING CESENA 22-24 OTTOBRE 2018
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 22-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NATASHA SARAH ALEXANDRA NIEMANTS
    CF: 03726990405
  • NATASHA SARAH ALEXANDRA NIEMANTS
    CF: 03726990405
CIG: Z812556DD0
Oggetto: PROGETTO EUROPEO DYNAMIC LIGHT . ORGANIZZAZIONE MEETING CESENA 22-24 OTTOBRE 2018 - ACQUISTO BIGLIETTI TRASPORTO PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 23.64
Somme liquidate: € 23.64
Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 24-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • START ROMAGNA S.P.A.
    CF: 03836450407
  • START ROMAGNA S.P.A.
    CF: 03836450407
CIG: Z7A2559325
Oggetto: PROGETTO EUROPEO DYNAMIC LIGHT-ORGANIZZAZIONE MEETING 22-24 OTTOBRE 2018 - SERVIZIO AMPLIFICAZIONE AUDIO
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 22-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICHELE BERTONI
    CF: 04322950405
  • MICHELE BERTONI
    CF: 04322950405
CIG: ZE424D139F
Oggetto: PROGETTO EUROPEO DYNAMIC LIGHT: SERVIZIO DI COMUNICAZIONE: REALIZZAZIONE VIDEO
Importo aggiudicato: € 3688.53
Somme liquidate: € 3688.53
Tempi di completamento: dal 12-09-2018 al 27-11-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CERVELLI IN AZIONE
    CF: 02848751208
  • CERVELLI IN AZIONE
    CF: 02848751208
CIG: Z9925F3D61
Oggetto: ORGANIZZAZIONE CONVEGNO PER PRESENTAZIONE PAESC - SERVIZIO COFFEE BREAK (30/11/2018)
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.R.A.L. CIRCOLO RICR. AZ.LE LAVORATORI DIPEN. DEL COMUNE DI CESENA
    CF: 02282370408
  • C.R.A.L. CIRCOLO RICR. AZ.LE LAVORATORI DIPEN. DEL COMUNE DI CESENA
    CF: 02282370408
CIG: Z13262C392
Oggetto: Sviluppo custom flex cmp per il sottosito Cesena cultura
Importo aggiudicato: € 12800.00
Somme liquidate: € 12800.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • IDEA FUTURA S.R.L.
    CF: 02047381203
  • IDEA FUTURA S.R.L.
    CF: 02047381203
CIG: Z912559376
Oggetto: PROGETTO DYNAMIC LIGHT:ORGANIZZAZIONE MEETING 22-24 OTTOBRE 2018_SERVIZIO DI FACCHINAGGIO
Importo aggiudicato: € 307.68
Somme liquidate: € 307.68
Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 24-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.
    CF: 04145360378
  • C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.
    CF: 04145360378
CIG: ZCA221E998
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - I° SEMESTRE - FORNITURA MATERIALE PER MURATORI E FALEGNAMI - FANTAFER
Importo aggiudicato: € 247.55
Somme liquidate: € 247.55
Tempi di completamento: dal 08-02-2018 al 08-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: ZF422199BB
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - I° SEMESTRE - FORNITURA NICCHIA IN RESINA - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2018 al 09-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: ZF7223A812
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - I° SEMESTRE - LAVORI DA FABBRO PRESSO ROCCA MALATESTIANA - SCIARRILLO
Importo aggiudicato: € 305.00
Somme liquidate: € 305.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2018 al 13-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
CIG: Z4A223A786
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - I° SEMESTRE - LAVORI DA FABBRO PRESSO CENTRO SOCIALE BORELLO - SCIARRILLO
Importo aggiudicato: € 106.40
Somme liquidate: € 106.40
Tempi di completamento: dal 12-02-2018 al 13-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
CIG: Z962239F93
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - I° SEMESTRE - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - CASANOVA SAURO
Importo aggiudicato: € 384.02
Somme liquidate: € 384.02
Tempi di completamento: dal 12-02-2018 al 14-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
CIG: Z822245479
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICIAD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - I° SEMESTRE - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - BRICO MARK
Importo aggiudicato: € 134.57
Somme liquidate: € 134.57
Tempi di completamento: dal 16-02-2018 al 19-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
CIG: Z0D223A2D9
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - I° SEMESTRE - LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO PALAZZO COMUNALE - FIUZZI s.n.c.
Importo aggiudicato: € 2722.97
Somme liquidate: € 2722.97
Tempi di completamento: dal 12-02-2018 al 20-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIUZZI S.N.C. DI PAOLO E PIERO FIUZZI & C.
    CF: 02582030405
  • FIUZZI S.N.C. DI PAOLO E PIERO FIUZZI & C.
    CF: 02582030405
CIG: ZDA2250620
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - I° SEMESTRE - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - PIRACCINI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 112.50
Somme liquidate: € 112.50
Tempi di completamento: dal 16-02-2018 al 21-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
CIG: ZEA2259D82
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - I° SEMESTRE - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - BRICO MARK
Importo aggiudicato: € 44.00
Somme liquidate: € 44.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2018 al 22-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
CIG: Z662259D3A
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - I° SEMESTRE - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - PIRACCINI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 119.00
Somme liquidate: € 119.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2018 al 23-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
CIG: ZF722454A2
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - I° SEMESTRE - FORNITURA MATERIALE EDILE - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2018 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z6A22749CA
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - I° SEMESTRE - FORNITURA MATERIALE EDILE - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 389.44
Somme liquidate: € 389.44
Tempi di completamento: dal 26-02-2018 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z98228A96E
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - I° SEMESTRE - FORNITURA MATERIALE FALEGNAMI - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 131.72
Somme liquidate: € 131.72
Tempi di completamento: dal 28-02-2018 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
CIG: Z05228BAAD
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - I° SEMESTRE - FORNITURA MATERIALE FALEGNAMI E MURATORI - FANTAFER
Importo aggiudicato: € 187.50
Somme liquidate: € 187.50
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 02-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: ZCD223A1A7
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - I° SEMESTRE - SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO PRESSO PALAZZO COMUNALE - NUOVA RINNOVA
Importo aggiudicato: € 1513.87
Somme liquidate: € 1513.87
Tempi di completamento: dal 12-02-2018 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA RINNOVA SRL
    CF: 04222010409
  • NUOVA RINNOVA SRL
    CF: 04222010409
CIG: Z472286F52
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - I° SEMESTRE - FORNITURA MATERIALE EDILE PRESSO CIMITERO URBANO - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 520.90
Somme liquidate: € 520.90
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 07-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z42223A077
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - I° SEMESTRE - ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PRESSO PALAZZO COMUNALE - SAEC
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 2300.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2018 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAEC SRL
    CF: 03413930409
  • SAEC SRL
    CF: 03413930409
CIG: Z52229F497
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - I° SEMESTRE - FORNITURA MATERIALE EDILE PRESSO EX TRIBUNALE E QUARTIERE BULGARNO' - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 340.36
Somme liquidate: € 340.36
Tempi di completamento: dal 08-03-2018 al 09-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z2722B23BB
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - I° SEMESTRE - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - BRICO MARK
Importo aggiudicato: € 39.37
Somme liquidate: € 39.37
Tempi di completamento: dal 12-03-2018 al 13-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
CIG: Z5922AA019
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - I° SEMESTRE - FORNITURA CARTUCCE PER PLOTTER - GABELLINI snc
Importo aggiudicato: € 429.45
Somme liquidate: € 429.45
Tempi di completamento: dal 08-03-2018 al 20-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GABELLINI S.N.C. DI ROMAGNOLI LISA & C.
    CF: 02464960406
  • GABELLINI S.N.C. DI ROMAGNOLI LISA & C.
    CF: 02464960406
CIG: ZA122C9ACC
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - I° SEMESTRE - FORNITURA MATERIALE EDILE UTILIZZATO IN VARI CIMITERI - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 334.22
Somme liquidate: € 334.22
Tempi di completamento: dal 20-03-2018 al 21-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z2422C9A71
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - I° SEMESTRE - FORNITURA E POSA DI GHIAIA ROSA PRESSO CANILE COMUNALE - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 256.00
Somme liquidate: € 256.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2018 al 21-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: ZA022C0484
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - I° SEMESTRE - PULIZIA FOSSA BIOLOGICA E RETE FOGNARIA PRESSO POLIZIA MUNICIPALE - CESENA SPURGHI
Importo aggiudicato: € 256.48
Somme liquidate: € 256.48
Tempi di completamento: dal 13-03-2018 al 21-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z2322C0429
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - I° SEMESTRE - LAVORI DI PULIZIA FOGNARIA PRESSO EX TRIBUNALE - CESENA SPURGHI
Importo aggiudicato: € 822.08
Somme liquidate: € 822.08
Tempi di completamento: dal 12-03-2018 al 23-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z8422C5536
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - I° SEMESTRE - FORNITURA DI 2 PELLICOLE SABBIATE - BELLI DECO'
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2018 al 22-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
CIG: Z9022DACAB
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - I° SEMESTRE - FORNITURA LEGNAME PER LAVORI ALL'INTERNO DEL PALAZZO COMUNALE - CASANOVA SAURO
Importo aggiudicato: € 689.73
Somme liquidate: € 698.73
Tempi di completamento: dal 22-03-2018 al 24-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
CIG: Z5522D5145
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - I° SEMESTRE - ANALISI RICERCA AMIANTO - ISTITUTO GIORDANO spa
Importo aggiudicato: € 275.00
Somme liquidate: € 275.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2018 al 28-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO GIORDANO S.p.A.
    CF: 00549540409
  • ISTITUTO GIORDANO S.p.A.
    CF: 00549540409
CIG: Z9422AB0FB
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - I° SEMESTRE - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 1011.72
Somme liquidate: € 1011.72
Tempi di completamento: dal 08-03-2018 al 30-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
CIG: Z5B229F413
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - I° SEMESTRE - RIPARAZIONE ATTREZZI PER FALEGNAME - AFFILATURA AMICA
Importo aggiudicato: € 55.00
Somme liquidate: € 55.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2018 al 28-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AFFILATURA AMICA DI MORO MARZIO E BUGLI VINICIO SNC
    CF: 02147340406
  • AFFILATURA AMICA DI MORO MARZIO E BUGLI VINICIO SNC
    CF: 02147340406
CIG: Z9422D5581
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - I° SEMESTRE - LAVORI DI SPURGO PRESSO CIMITERO URBANO - CASALBONI SPURGHI
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2018 al 27-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
CIG: ZB222F8B7A
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - I° SEMESTRE - FORNITURA MATERIALE - FANTAFER
Importo aggiudicato: € 143.50
Somme liquidate: € 143.50
Tempi di completamento: dal 03-04-2018 al 03-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: ZD822FEA0A
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - I° SEMESTRE - FORNITURA MATERIALE ANTINFORTUNISTICO PER OPERAI COMUNALI - L'ANTINCENDIO CASENATE
Importo aggiudicato: € 193.62
Somme liquidate: € 193.62
Tempi di completamento: dal 03-04-2018 al 05-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
CIG: Z2822DAD12
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - I° SEMESTRE - SPOSTAMENTO DI UN PUNTO PRESA LUCE E REALIZZAZIONE DI NUOVI PUNTI PRESE RETE PRESSO PALAZZO COMUNALE - SAEC
Importo aggiudicato: € 625.00
Somme liquidate: € 625.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2018 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAEC SRL
    CF: 03413930409
  • SAEC SRL
    CF: 03413930409
CIG: Z772274A5A
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - I° SEMESTRE - CARICO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI PRESSO CANTIERE EX TRIBUNALE - CASALBONI SERVIZI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2018 al 06-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASALBONI SERVIZI SRL
    CF: 03916470408
  • CASALBONI SERVIZI SRL
    CF: 03916470408
CIG: Z4F22EAEA9
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - I° SEMESTRE - LAVORI DI TINTEGGIATURA ALL'INTERNO DEL PALAZZO COMUNALE - FIUZZI
Importo aggiudicato: € 559.56
Somme liquidate: € 559.56
Tempi di completamento: dal 29-03-2018 al 06-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIUZZI S.N.C. DI PAOLO E PIERO FIUZZI & C.
    CF: 02582030405
  • FIUZZI S.N.C. DI PAOLO E PIERO FIUZZI & C.
    CF: 02582030405
CIG: ZA522F8BE5
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - I° SEMESTRE - FORNITURA MATERIALE EDILE PRESSO EX TRIBUNALE - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 839.38
Somme liquidate: € 839.38
Tempi di completamento: dal 03-04-2018 al 06-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: ZB3231D516
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - I° SEMESTRE - FORNITURA MATERIALE EDILE PRESSO CIMITERO DI PIEVESESTINA E CIMITERO URBANO - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 463.14
Somme liquidate: € 463.14
Tempi di completamento: dal 11-04-2018 al 13-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: ZF52339A34
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA: MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2018 - I° SEMESTRE - LAVORO DI SPURGO FOSSA BIOLOGICA E FOGNATURA - CESENA SPURGHI
Importo aggiudicato: € 385.00
Somme liquidate: € 385.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 18-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z302334E8E
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - I° SEMESTRE - FORNITURA MATERIALE EDILE PRESSO EX TRIBUNALE - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 618.52
Somme liquidate: € 618.52
Tempi di completamento: dal 20-04-2018 al 20-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z9022FEA3E
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - I° SEMESTRE - ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PRESSO PALAZZO COMUNALE - SAEC
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 1250.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2018 al 23-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAEC SRL
    CF: 03413930409
  • SAEC SRL
    CF: 03413930409
CIG: Z1F2339673
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA: MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2018 - I° SEMESTRE - FORNITURA FERMASCURO A MOLLA N. 25 - FERRAMENTA PIRACCINI
Importo aggiudicato: € 247.50
Somme liquidate: € 247.50
Tempi di completamento: dal 20-04-2018 al 24-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
CIG: Z1A2334E82
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - I° SEMESTRE - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 152.64
Somme liquidate: € 152.64
Tempi di completamento: dal 17-04-2018 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
CIG: Z0A236CD49
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - I° SEMESTRE - LAVORO DI SPURGO FOSSA BIOLOGICA PRESSO MERCATO COPERTO - CESENA SPURGHI
Importo aggiudicato: € 273.28
Somme liquidate: € 273.28
Tempi di completamento: dal 04-05-2018 al 07-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z4F2378C72
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - I° SEMESTRE - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - FANTAFER
Importo aggiudicato: € 74.15
Somme liquidate: € 74.15
Tempi di completamento: dal 09-05-2018 al 09-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: ZCD2339649
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2018 - I° SEMESTRE - FORNITURA MATERIALE PER LAVORI DI FALEGNAMERIA - PIRACCINI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 104.30
Somme liquidate: € 104.30
Tempi di completamento: dal 20-04-2018 al 23-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
CIG: Z2F23520FD
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2018 - I° SEMESTRE - SMONTAGGIO VETRATA E FPO DI PORTA FORMATA DA 2 VETRI - VETRERIA NAVACCHIA
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2018 al 27-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA NAVACCHIA S.N.C. di Navacchia Alessandro & C.
    CF: 00783180409
  • VETRERIA NAVACCHIA S.N.C. di Navacchia Alessandro & C.
    CF: 00783180409
CIG: ZB9236CB6E
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - I° SEMESTRE - POSA PAVIMENTO IN PVC PRESSO PALAZZO COMUNALE - TONTINI
Importo aggiudicato: € 320.40
Somme liquidate: € 320.40
Tempi di completamento: dal 07-05-2018 al 10-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TONTINI GIOVANNI
    CF: 03854960402
  • TONTINI GIOVANNI
    CF: 03854960402
CIG: Z6A2386490
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - I° SEMESTRE - PULIZIA VASCHE BIOLOGICHE PRESSO EX SCUOLA DI BAGNILE - CASALBONI SPURGHI
Importo aggiudicato: € 255.36
Somme liquidate: € 255.36
Tempi di completamento: dal 11-05-2018 al 11-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: ZB62380B3C
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - I° SEMESTRE - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - BRICO MARK
Importo aggiudicato: € 97.64
Somme liquidate: € 97.64
Tempi di completamento: dal 14-05-2018 al 15-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
CIG: Z8D22547A7
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - I° SEMESTRE - POSA PAVIMENTO IN PVC PRESSO PALAZZO COMUNALE - VITTORI PIER PAOLO
Importo aggiudicato: € 374.33
Somme liquidate: € 374.33
Tempi di completamento: dal 16-02-2018 al 23-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VITTORI PIERPAOLO & C. SNC
    CF: 03913650408
  • VITTORI PIERPAOLO & C. SNC
    CF: 03913650408
CIG: Z31233ACF3
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2018 - I° SEMESTRE - RIPRISTINO FUNZIONAMENTO PORTE AUTOMATICHE - PONZI srl
Importo aggiudicato: € 142.50
Somme liquidate: € 142.50
Tempi di completamento: dal 20-04-2018 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PONZI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02144680390
  • PONZI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02144680390
CIG: Z9923A4BC7
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - I° SEMESTRE - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - PIRACCINI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 140.10
Somme liquidate: € 140.10
Tempi di completamento: dal 21-05-2018 al 28-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
CIG: ZCD2254741
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - I° SEMESTRE - FORNITURA PAVIMENTO PER LOCALI COMUNALI - ROSSI ABITARE
Importo aggiudicato: € 795.32
Somme liquidate: € 795.32
Tempi di completamento: dal 16-02-2018 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI ABITARE S.R.L.
    CF: 02678640406
  • ROSSI ABITARE S.R.L.
    CF: 02678640406
CIG: Z422380B58
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - I° SEMESTRE - INSTALLAZIONE SERRATURA ELETTRICA - L'ANTINCENDIO CESENATE
Importo aggiudicato: € 135.00
Somme liquidate: € 135.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2018 al 25-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
CIG: ZCD22DA885
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2018 - CONTROLLO PORTE ANTINCENDIO - I° SEMESTRE - L'ANTINCENDIO CESENATE
Importo aggiudicato: € 377.50
Somme liquidate: € 377.50
Tempi di completamento: dal 30-03-2018 al 28-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
CIG: ZB5237287A
Oggetto: RSA Violante Malatesta in via Gadda,120- Manutenzione straordinaria per sostituzione linea Ventil al piano terra
Importo aggiudicato: € 21106.44
Somme liquidate: € 21106.44
Tempi di completamento: dal 09-05-2018 al 23-07-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MORDENTI S.R.L.
    CF: 03835420401
  • MORDENTI S.R.L.
    CF: 03835420401
CIG: Z2C2334E75
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - I° SEMESTRE - FORNITURA VETRI PRESSO PALAZZO COMUNALE - VETRERIA CESENATE
Importo aggiudicato: € 328.55
Somme liquidate: € 328.55
Tempi di completamento: dal 17-04-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA CESENATE DI FORNASARI & C
    CF: 00162290407
  • VETRERIA CESENATE DI FORNASARI & C
    CF: 00162290407
CIG: Z50231D5DB
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - I° SEMESTRE - SFALCIO ERBA PRESSO EX MINIERA DI FORMIGNANO - ROSSI SECONDO
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2018 al 12-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rossi Secondo
    CF: 00838350403
  • Rossi Secondo
    CF: 00838350403
CIG: ZA722E42FF
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - I° SEMESTRE - FORNITURA SALE E SEGATURA PRESSO MAGAZZINO IN VIA SORRIVOLI - BISSIONI srl
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 490.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2018 al 28-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z192380D0A
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - I° SEMESTRE - FORNITURA PRATO SINTETICO - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 540.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2018 al 18-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
CIG: Z28236CA96
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - I° SEMESTRE - FORNITURA MATERIALE VARIO PER FALEGNAMI - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 131.72
Somme liquidate: € 131.72
Tempi di completamento: dal 07-05-2018 al 18-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
CIG: Z1623FEFFF
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - I° SEMESTRE - MATERIALE FALEGNAMI UTILIZZATO PRESSO EX TRIBUNALE - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 14.96
Somme liquidate: € 14.96
Tempi di completamento: dal 15-06-2018 al 18-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
CIG: Z1223FEFE6
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - I° SEMESTRE - MATERIALE FALEGNAMI UTILIZZATO PRESSO EX TRIBUNALE - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 26.92
Somme liquidate: € 26.92
Tempi di completamento: dal 15-06-2018 al 18-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
CIG: Z1D2275178
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - I° SEMESTRE - LAVORI DI LATTONERIA - LATTONIERI RAVAIOLI srl
Importo aggiudicato: € 2374.93
Somme liquidate: € 2374.93
Tempi di completamento: dal 13-04-2018 al 20-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATTONIERI RAVAIOLI srl
    CF: 04240410409
  • LATTONIERI RAVAIOLI srl
    CF: 04240410409
CIG: Z6C23A5C15
Oggetto: NUOVA LOGISTICA PALAZZO COMUNALE - ACQUISTO CONDIZIONATORI PORTATILI
Importo aggiudicato: € 1620.00
Somme liquidate: € 1620.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.L.P. SRL
    CF: 02115160422
  • B.L.P. SRL
    CF: 02115160422
CIG: Z3823AFD92
Oggetto: NUOVA LOGISTICA PALAZZO COMUNALE. OPERE IN CARTONGESSO UFFICIO B50
Importo aggiudicato: € 1156.00
Somme liquidate: € 1156.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2018 al 18-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA RINNOVA SRL
    CF: 04222010409
  • NUOVA RINNOVA SRL
    CF: 04222010409
CIG: ZB323AFD63
Oggetto: NUOVA LOGISTICA PALAZZO COMUNALE. OPERE DA ELETTRICISTA
Importo aggiudicato: € 5062.00
Somme liquidate: € 5062.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2018 al 21-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAEC SRL
    CF: 03413930409
  • SAEC SRL
    CF: 03413930409
CIG: ZA4236CCA2
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - I° SEMESTRE - SOSTITUZIONE MECCANISMO PORTA DI INGRESSO COMUNALE - PONZI srl
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 2300.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PONZI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02144680390
  • PONZI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02144680390
CIG: Z022128617
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO DI PONTE ABBADESSE (EX IGIENE AMBIENTALE). SPESE TECNICHE PER RINNOVO CPI
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 990.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 28-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICUREZZA E TECNOLOGIA SRL
    CF: 03231340401
  • STUDIO TECNICO BENEDETTI GIOVANNI E SANTINI ELENA
    CF: 02530590401
  • SICUREZZA E TECNOLOGIA SRL
    CF: 03231340401
CIG: Z5A227513E
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - I° SEMESTRE - RIPARAZIONE BASCULANTE PRESSO GARAGE VIGILI URBANI - FERRO DESIGN
Importo aggiudicato: € 1077.20
Somme liquidate: € 1077.20
Tempi di completamento: dal 13-04-2018 al 22-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
CIG: ZF023AFD29
Oggetto: NUOVA LOGISTICA PALAZZO COMUNALE - OPERE DA IDRAULICO
Importo aggiudicato: € 2488.00
Somme liquidate: € 2488.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2018 al 28-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Meg Service srl
    CF: 04106940408
  • Meg Service srl
    CF: 04106940408
CIG: Z8923AFDD5
Oggetto: NUOVA LOGISTICA PALAZZO COMUNALE. OPERE DA PAVIMENTISTA
Importo aggiudicato: € 1264.92
Somme liquidate: € 1264.93
Tempi di completamento: dal 31-05-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VITTORI PIERPAOLO & C. SNC
    CF: 03913650408
  • VITTORI PIERPAOLO & C. SNC
    CF: 03913650408
CIG: Z02242F228
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - II° SEMESTRE - FORNITURA MATERIALE UTILIZZATO PRESSO MINIERA DI FORMIGNANO - L'ANTINCENDIO CESENATE
Importo aggiudicato: € 299.76
Somme liquidate: € 299.76
Tempi di completamento: dal 03-07-2018 al 05-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
CIG: Z36242F272
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - II° SEMESTRE - PULIZIA E TRATTAMENTO PAVIMENTO IN COTTO PRESSO SETTORE URBANISTICA DEL PALAZZO COMUNALE - SOCIETA' LEVIGATORI CESENA MZ
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 3900.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2018 al 10-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
CIG: Z4724404A8
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - II° SEMESTRE - FORNITURA MATERIALE FALEGNAMI - CASANOVA LEGNAMI
Importo aggiudicato: € 336.58
Somme liquidate: € 336.58
Tempi di completamento: dal 06-07-2018 al 10-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
CIG: Z7E22A58B1
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - I° SEMESTRE - LAVORO DI SPURGO PRESSO CIMITERO DI SAN VITTORE - CASALBONI SPURGHI
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2018 al 27-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
CIG: Z4523FF0E6
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2018 - SERVIZIO ALLONTANAMENTO COLOMBI - DODO srl
Importo aggiudicato: € 880.00
Somme liquidate: € 880.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DODO S.R.L.
    CF: 03837040405
  • DODO S.R.L.
    CF: 03837040405
CIG: ZB42275002
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - I° SEMESTRE - ESECUZIONE VARI LAVORI EDILI - ANTONINI GREGORIO IMPRESA COSTRUZIONI
Importo aggiudicato: € 18282.48
Somme liquidate: € 18282.48
Tempi di completamento: dal 13-04-2018 al 10-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: ZE2227519F
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - I° SEMESTRE - LAVORI VARI DA VETRAIO - VETRERIA NAVACCHIA
Importo aggiudicato: € 3520.00
Somme liquidate: € 3520.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA NAVACCHIA S.N.C. di Navacchia Alessandro & C.
    CF: 00783180409
  • VETRERIA NAVACCHIA S.N.C. di Navacchia Alessandro & C.
    CF: 00783180409
CIG: Z3B22DA863
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2018 - MONITORAGGIO RODITORI - DODO
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DODO S.R.L.
    CF: 03837040405
  • DODO S.R.L.
    CF: 03837040405
CIG: Z2D245D9D0
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - II° SEMESTRE - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - FANTAFER
Importo aggiudicato: € 210.30
Somme liquidate: € 210.30
Tempi di completamento: dal 17-07-2018 al 17-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z3B242F2D0
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - II° SEMESTRE - FORNITURA LATTONERIA - LATTONERIA CU 29
Importo aggiudicato: € 1039.60
Somme liquidate: € 1039.60
Tempi di completamento: dal 03-07-2018 al 12-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATTONERIA CU29 di DONATI ANDREA & C. S.N.C.
    CF: 04024690408
  • LATTONERIA CU29 di DONATI ANDREA & C. S.N.C.
    CF: 04024690408
CIG: Z5A227513E
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - II° SEMESTRE - LAVORI DA FABBRO - FERRO DESIGN
Importo aggiudicato: € 881.82
Somme liquidate: € 881.82
Tempi di completamento: dal 13-04-2018 al 16-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
CIG: Z49245DAD7
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - II° SEMESTRE - TRATTAMENTO SALONE DEL SINDACO - MZ SOCIETA' LEVIGATORI CESENA
Importo aggiudicato: € 1035.00
Somme liquidate: € 1035.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2018 al 18-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
CIG: Z8D245DA8A
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - II° SEMESTRE - FORNITURA MARMO E STUCCATURA GRADINI PRESSO LOCALE AMERICAN GRAFFITTI - MZ SOCIETA' LEVIGATORI CESENA
Importo aggiudicato: € 3280.00
Somme liquidate: € 3280.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2018 al 18-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
CIG: ZEB245DB5D
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - II° SEMESTRE - PULIZIA E TRATTAMENTO PAVIMENTO SETTORI ANAGRAFE E SERVIZI SOCIALI - MZ SOCIETA' LEVIGATORI CESENA
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2018 al 18-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
CIG: Z20245D998
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - II° SEMESTRE - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - PIRACCINI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 303.20
Somme liquidate: € 303.20
Tempi di completamento: dal 18-07-2018 al 19-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
CIG: ZF7246C407
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - II° SEMESTRE - FORNITURA MATERIALE PER TINTEGGIARE UTILIZZATO PER PANCHINA DI BORELLO - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 60.20
Somme liquidate: € 60.20
Tempi di completamento: dal 20-07-2018 al 23-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
CIG: Z93246C487
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - II° SEMESTRE - FORNITURA MATERIALE PER TINTEGGIARE UTILIZZATO PRESSO EDIFICIO EX P.M. - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2018 al 23-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
CIG: ZC3245D968
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - II° SEMESTRE - FORNITURA MATERIALE - FANTAFER
Importo aggiudicato: € 159.70
Somme liquidate: € 159.70
Tempi di completamento: dal 17-07-2018 al 17-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z74243C936
Oggetto: UFFICI PALAZZO COMUNALE - FORNITURA CONDIZIONATORI PORTATILI
Importo aggiudicato: € 8008.00
Somme liquidate: € 8008.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2018 al 24-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.L.P. SRL
    CF: 02115160422
  • B.L.P. SRL
    CF: 02115160422
CIG: Z5C2474EA8
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - II° SEMESTRE - MATERIALE DI CONSUMO - FANTAFER
Importo aggiudicato: € 154.40
Somme liquidate: € 154.40
Tempi di completamento: dal 27-07-2018 al 27-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z4322750ED
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2018 - II° SEMESTRE - OPERE DI TINTEGGIATURA - ROCCHI ALESSANDRO
Importo aggiudicato: € 8125.00
Somme liquidate: € 8125.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2018 al 25-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD023CA3F1
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - I° SEMESTRE - MANUTENZIONE INFISSI PALAZZO COMUNALE - RESTAURO CESENA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2018 al 30-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RESTAURO CESENA di BAZZOCCHI ROMANO & C. s.n.c.
    CF: 03172310405
  • RESTAURO CESENA di BAZZOCCHI ROMANO & C. s.n.c.
    CF: 03172310405
CIG: ZF5242F1F6
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - I° SEMESTRE - REALIZZAZIONE DI NUOVO CONTROSOFFITTO INGRESSO SECONDARIO DEL PALAZZO COMUNALE - NUOVA RINNOVA
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA RINNOVA SRL
    CF: 04222010409
  • NUOVA RINNOVA SRL
    CF: 04222010409
CIG: Z0223FF07D
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - II° SEMESTRE - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - BRICO MARK
Importo aggiudicato: € 61.85
Somme liquidate: € 61.85
Tempi di completamento: dal 15-06-2018 al 30-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
CIG: ZB62494176
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - I° SEMESTRE - FPO DI CORRIMANI IN ACCIAIO PRESSO NUOVA SEDE P.M.
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2018 al 03-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ILLUMINOTECNICA MATERIE PLASTICHE S.N.C.
    CF: 03909340402
  • ILLUMINOTECNICA MATERIE PLASTICHE S.N.C.
    CF: 03909340402
CIG: ZB62494176
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - I° SEMESTRE - FPO DI CORRIMANI IN ACCIAIO PRESSO NUOVA SEDE P.M.
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2018 al 03-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZF7248BCF8
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - II° SEMESTRE - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - PIRACCINI GIOVANNI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 161.70
Somme liquidate: € 161.70
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 06-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
CIG: ZA422547F8
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - ACQUISTO LAMIERA - C.O.A.A.
Importo aggiudicato: € 28.00
Somme liquidate: € 28.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.O.A.A. DI VALBONESI EMILIO & C. S.N.C
    CF: 03102930405
  • C.O.A.A. DI VALBONESI EMILIO & C. S.N.C
    CF: 03102930405
CIG: Z0024512C2
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - RIPARAZIONE LEVIGATRICE - AFFILATURA AMICA
Importo aggiudicato: € 89.00
Somme liquidate: € 89.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AFFILATURA AMICA DI MORO MARZIO E BUGLI VINICIO SNC
    CF: 02147340406
  • AFFILATURA AMICA DI MORO MARZIO E BUGLI VINICIO SNC
    CF: 02147340406
CIG: ZC5244D429
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - SMONTAGGIO PARETI ATTREZZATE PRESSO EX PALAZZINI P.M. -GSI srl
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 1450.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.S.I. s.r.l.
    CF: 04362290407
  • G.S.I. s.r.l.
    CF: 04362290407
CIG: ZCF23E2FC8
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - FORNITURA TAVOLO PER RIUNIONI PRESSO PALAZZO COMUNALE - G.S.I. s.r.l.
Importo aggiudicato: € 298.00
Somme liquidate: € 298.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.S.I. s.r.l.
    CF: 04362290407
  • G.S.I. s.r.l.
    CF: 04362290407
CIG: Z8F23A4C06
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - FORNITURA MANICOTTI PRESSO PALAZZO COMUNALE - MORDENTI srl
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2018 al 10-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORDENTI S.R.L.
    CF: 03835420401
  • MORDENTI S.R.L.
    CF: 03835420401
CIG: ZA5242E925
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - PULIZIA FOGNATURA PRESSO CUSTODE PALAZZO COMUNALE - CESENA SPURGHI
Importo aggiudicato: € 387.52
Somme liquidate: € 387.52
Tempi di completamento: dal 28-06-2018 al 13-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: ZA5242E925
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - PULIZIA FOGNATURA PRESSO CUSTODE PALAZZO COMUNALE - CESENA SPURGHI
Importo aggiudicato: € 387.52
Somme liquidate: € 387.52
Tempi di completamento: dal 28-06-2018 al 13-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z8A242E9B6
Oggetto: - BIBLIOTECA MALATESTIANA: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2018 - PULIZIA FOSSA IMHOFF E FOGNATURA - CESENA SPURGHI
Importo aggiudicato: € 387.52
Somme liquidate: € 387.52
Tempi di completamento: dal 28-06-2018 al 13-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: ZA5249DABC
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - FORNITURA MATERIALE EDILE - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 138.92
Somme liquidate: € 138.92
Tempi di completamento: dal 09-08-2018 al 20-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z9E249D7DE
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - FORNITURA GHIAIA PRESSO CENTRO SOCIALE ARCOBALENO - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 181.00
Somme liquidate: € 181.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2018 al 20-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z9E249D7DE
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - FORNITURA GHIAIA PRESSO CENTRO SOCIALE ARCOBALENO - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 181.00
Somme liquidate: € 181.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2018 al 20-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZA92487CCE
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - FORNITURA MATERIALE EDILE UTILIZZATO PRESSO EX TRIBUNALE - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 1497.98
Somme liquidate: € 1497.98
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 20-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z2A249D7FA
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - FORNITURA GHIAIA PRESSO CANILE COMUNALE - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 256.00
Somme liquidate: € 256.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2018 al 20-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z4B249DAFD
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - FORNITURA STABILIZZATO PRESSO EX TRIBUNALE - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 467.80
Somme liquidate: € 467.80
Tempi di completamento: dal 09-08-2018 al 20-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z1F24A41D8
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - PIRACCINI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 140.90
Somme liquidate: € 140.90
Tempi di completamento: dal 14-08-2018 al 22-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
CIG: ZC523409C9
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI AD USO PUBBLICO ANNO 2018 - 1° SEMESTRE - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO
Importo aggiudicato: € 7024.27
Somme liquidate: € 7024.27
Tempi di completamento: dal 04-07-2018 al 14-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00410120406
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00410120406
CIG: ZE5245DBB5
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI PER L'ANNO 2018 II^ SEMESTRE - PULIZIA LOCALI GASOMETRO - LA PICCOLA LAVORI ROMAGNA
Importo aggiudicato: € 590.00
Somme liquidate: € 590.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA PICCOLA LAVORI ROMAGNA
    CF: 02569170398
  • LA PICCOLA LAVORI ROMAGNA
    CF: 02569170398
CIG: Z7B249D398
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI PER L'ANNO 2018 II^ SEMESTRE - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - BRICO MARK
Importo aggiudicato: € 243.98
Somme liquidate: € 243.98
Tempi di completamento: dal 09-08-2018 al 25-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z7B249D398
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI PER L'ANNO 2018 II^ SEMESTRE - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - BRICO MARK
Importo aggiudicato: € 243.98
Somme liquidate: € 243.98
Tempi di completamento: dal 09-08-2018 al 25-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
CIG: Z1C24A4204
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI PER L'ANNO 2018 II^ SEMESTRE - FORNITURA CHIAVI - BELLI CENTRO CHIAVI
Importo aggiudicato: € 393.03
Somme liquidate: € 393.03
Tempi di completamento: dal 14-08-2018 al 28-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLI CENTRO CHIAVI SNC DI BELLI GIANNI E CARLA
    CF: 03553180401
  • BELLI CENTRO CHIAVI SNC DI BELLI GIANNI E CARLA
    CF: 03553180401
CIG: 7457829B2C
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DI PIAZZA BUFALINI, ALMERICI, FABBRI E VICOLO MASINI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E PIANO DI MANUTENZIONE.
Importo aggiudicato: € 80000.00
Somme liquidate: € 56000.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ING MARCO CEREDI
    CF: CRDMRC47E05C573O
  • ING MARCO CEREDI
    CF: CRDMRC47E05C573O
CIG: Z2824AB8F2
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI PER L'ANNO 2018 II^ SEMESTRE - FORNITURA CARTELLONISTICA ED ESTINTORI - L'ANTINCENDIO CESENATE
Importo aggiudicato: € 466.70
Somme liquidate: € 466.70
Tempi di completamento: dal 20-08-2018 al 29-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
CIG: ZB024A42B0
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI PER L'ANNO 2018 II^ SEMESTRE - FPO VETRI TERMICICON FORI PRESSO PALAZZO COMUNALE - VETRERIA NAVACCHIA
Importo aggiudicato: € 2525.00
Somme liquidate: € 2525.00
Tempi di completamento: dal 14-08-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA NAVACCHIA S.N.C. di Navacchia Alessandro & C.
    CF: 00783180409
  • VETRERIA NAVACCHIA S.N.C. di Navacchia Alessandro & C.
    CF: 00783180409
CIG: ZB024A42B0
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI PER L'ANNO 2018 II^ SEMESTRE - FPO VETRI TERMICICON FORI PRESSO PALAZZO COMUNALE - VETRERIA NAVACCHIA
Importo aggiudicato: € 2525.00
Somme liquidate: € 2525.00
Tempi di completamento: dal 14-08-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZB024A42B0
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI PER L'ANNO 2018 II^ SEMESTRE - FPO VETRI TERMICICON FORI PRESSO PALAZZO COMUNALE - VETRERIA NAVACCHIA
Importo aggiudicato: € 2525.00
Somme liquidate: € 2525.00
Tempi di completamento: dal 14-08-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZA62275028
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI PER L'ANNO 2018 - I° SEMESTRE - FPO DI LAMIERA PER PORTA ARCHIVIO IN VIA FATTIBONI - SCIARRILLO snc
Importo aggiudicato: € 514.00
Somme liquidate: € 514.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2018 al 30-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
CIG: ZC023FEFBC
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI PER L'ANNO 2018 I^ SEMESTRE - FPO DI N. 6 TENDE CON MATERIALE IGNIFUGO PRESSO APPARTAMENTO DEL CUSTODE PALAZZO COMUNALE - TAPPEZZERIA OSCAR
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2700.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2018 al 27-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
CIG: ZA522750DE
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI PER L'ANNO 2018 I^ SEMESTRE - FPO DI N. 2 VETRI STRATIFICATI E DI N. 1 TERMICOPRESSO PALAZZO COMUNALE - VETRERIA CESENATE
Importo aggiudicato: € 243.00
Somme liquidate: € 243.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2018 al 05-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA CESENATE DI FORNASARI & C
    CF: 00162290407
  • VETRERIA CESENATE DI FORNASARI & C
    CF: 00162290407
CIG: ZED24AB919
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2018 - LAVORI DI TINTEGGIATURA - FIUZZI snc
Importo aggiudicato: € 1410.00
Somme liquidate: € 1410.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2018 al 28-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIUZZI S.N.C. DI PAOLO E PIERO FIUZZI & C.
    CF: 02582030405
  • FIUZZI S.N.C. DI PAOLO E PIERO FIUZZI & C.
    CF: 02582030405
CIG: Z8E221EA17
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI PER L'ANNO 2018 I^ SEMESTRE - ACQUISTO TIMBRI - MACORI LUIGI snc
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2018 al 06-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACORI LUIGI S.N.C. DI MACORI STEFANO & C.
    CF: 01331470409
  • MACORI LUIGI S.N.C. DI MACORI STEFANO & C.
    CF: 01331470409
CIG: ZCB24A5E8E
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI PER L'ANNO 2018 II^ SEMESTRE - LEVIGATURA E LUCIDATURA PAVIMENTO PRESSO EX TRIBUNALE - SOCIETA' LEVIGATORI CESENA MZ
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 14-08-2018 al 07-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
CIG: ZF724A5EA6
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI PER L'ANNO 2018 - II° SEMESTRE - SMONTAGGIO IMPIANTO ELETTRICO PRESSO EX PALAZZINA VIGILI URBANI - F.LLI VENTURI
Importo aggiudicato: € 1120.40
Somme liquidate: € 1120.40
Tempi di completamento: dal 14-08-2018 al 11-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENTURI F.LLI di PAOLO & GIOVANNI s.n.c.
    CF: 00324810407
  • VENTURI F.LLI di PAOLO & GIOVANNI s.n.c.
    CF: 00324810407
CIG: Z7424D11DE
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI PER L'ANNO 2018 - II° SEMESTRE - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - BRICO MARK
Importo aggiudicato: € 97.26
Somme liquidate: € 97.26
Tempi di completamento: dal 06-09-2018 al 09-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
CIG: Z3224E9408
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - II° SEMESTRE - FORNITURA MATERIALE EDILE - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 404.62
Somme liquidate: € 404.62
Tempi di completamento: dal 14-09-2018 al 14-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: ZCD22DA885
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2018 - CONTROLLO PORTE REI - L'ANTINCENDIO CESENATE
Importo aggiudicato: € 377.50
Somme liquidate: € 377.50
Tempi di completamento: dal 30-03-2018 al 14-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
CIG: Z9424A0F05
Oggetto: LOGISTICA PALAZZO COMUNALE - OPERE ELETTRICHE
Importo aggiudicato: € 5152.65
Somme liquidate: € 5152.65
Tempi di completamento: dal 10-08-2018 al 29-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAEC SRL
    CF: 03413930409
  • SAEC SRL
    CF: 03413930409
CIG: Z632487D8C
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - II° SEMESTRE - RIPARAZIONE COMPATTATORI ARCHIVIO DI PONTE ABBADESSE - BRONCONI TERZILIO snc
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.T. di Bronconi Terzilio
    CF: 04113050407
  • B.T. di Bronconi Terzilio
    CF: 04113050407
CIG: Z8F2434252
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - I° SEMESTRE - RIPARAZIONE COMPATTATORI ARCHIVIO DI PONTE ABBADESSE - BRONCONI TERZILIO snc
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2017 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.T. di Bronconi Terzilio
    CF: 04113050407
  • B.T. di Bronconi Terzilio
    CF: 04113050407
CIG: ZC023FEFBC
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - I° SEMESTRE - FPO DI TENDE IGNIFUGHE - TAPPEZZERIA OSCAR
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2700.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2017 al 27-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
CIG: ZA224CBB3D
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - I° SEMESTRE - FPO DI TENDE ALLA BOLOGNESE - TAPPEZZERIA OSCAR
Importo aggiudicato: € 840.00
Somme liquidate: € 840.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2017 al 13-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
CIG: Z9A250420E
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - II° SEMESTRE - FORNITURA MATERIALE - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 13.12
Somme liquidate: € 13.12
Tempi di completamento: dal 24-09-2017 al 24-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
CIG: ZA724FC51E
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - II° SEMESTRE - PROVA RETE IDRANTI PRESSO LOCALI SAN BIAGIO - L'ANTINCENDIO CESENATE
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2017 al 25-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
CIG: Z7123C37FA
Oggetto: NUOVA LOGISTICA PALAZZO COMUNALE - MESSA IN SICUREZZA VETRI PORTE
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2018 al 30-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
CIG: Z1F250939E
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - II° SEMESTRE - SISTEMAZIONE BANCHINE PALAZZO DEL RIDOTTO - SOCIETA' LEVIGATORI CESENA MZ
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2017 al 28-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
CIG: Z1F250939E
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - II° SEMESTRE - SISTEMAZIONE BANCHINE PALAZZO DEL RIDOTTO - SOCIETA' LEVIGATORI CESENA MZ
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2017 al 28-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z6E2509452
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - II° SEMESTRE - RIPARAZIONE PAVIMENTO IN CERAMICA PRESSO EX SEDE POLIZIA MUNICIPALE - SOCIETA' LEVIGATORI CESENA MZ
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2017 al 28-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
CIG: Z5024A0F52
Oggetto: NUOVA LOGISTICA PALAZZO COMUNALE - LAVORI DI TINTEGGIATURA
Importo aggiudicato: € 525.97
Somme liquidate: € 503.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2018 al 01-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROCCHI ALESSANDRO
    CF: 03935260400
  • ROCCHI ALESSANDRO
    CF: 03935260400
CIG: Z6B24FC59D
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - II° SEMESTRE - SERVIZIO ALLONTANAMENTO COLOMBI PRESSO PALAZZO DEL RIDOTTO - DODO srl
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DODO S.R.L.
    CF: 03837040405
  • DODO S.R.L.
    CF: 03837040405
CIG: ZC824ED97C
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - I° SEMESTRE - AFFILATURA LAME - AFFILATURA AMICA snc
Importo aggiudicato: € 35.00
Somme liquidate: € 35.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2018 al 28-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AFFILATURA AMICA DI MORO MARZIO E BUGLI VINICIO SNC
    CF: 02147340406
  • AFFILATURA AMICA DI MORO MARZIO E BUGLI VINICIO SNC
    CF: 02147340406
CIG: ZA2250949C
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - II° SEMESTRE - RITIRO CARTA PRESSO TEATRO BONCI - CASALBONI SERVIZI srl
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2018 al 16-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASALBONI SERVIZI SRL
    CF: 03916470408
  • CASALBONI SERVIZI SRL
    CF: 03916470408
CIG: ZE925005F8
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2018 - SISTEMAZIONE BANCHINE E TRATTAMENTO PAVIMENTO - SOCIETA' LEVIGATORI CESENA MZ
Importo aggiudicato: € 2716.00
Somme liquidate: € 2716.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2018 al 24-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
CIG: Z322566A12
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - II° SEMESTRE - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - FANTAFER
Importo aggiudicato: € 167.20
Somme liquidate: € 167.20
Tempi di completamento: dal 19-10-2018 al 19-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: ZBA256AE1A
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - II° SEMESTRE - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 72.32
Somme liquidate: € 72.32
Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 24-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
CIG: Z17256AE4A
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - II° SEMESTRE - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 63.92
Somme liquidate: € 63.92
Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 24-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
CIG: ZD125669C9
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - II° SEMESTRE - FORNITURA MATERIALE EDILE - F.LLI BISSIONI
Importo aggiudicato: € 221.09
Somme liquidate: € 221.09
Tempi di completamento: dal 19-10-2018 al 25-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z4322750ED
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2018 - I° SEMESTRE - LAVORI VARI DI TINTEGGIATURA - ROCCHI ALESSANDRO
Importo aggiudicato: € 8125.00
Somme liquidate: € 8125.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2018 al 25-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUIDAZZI ANDREA
    CF: 03203210400
  • LUNEDEI VALENTINO
    CF: 02578510402
  • EDILCOLOR SNC
    CF: 01053130405
  • ROSSI PIERLUIGI - DITTA INDIVIDUALE
    CF: RSSPLG55M12A809P
  • ROCCHI ALESSANDRO
    CF: 03935260400
  • ROCCHI ALESSANDRO
    CF: 03935260400
CIG: ZB42275002
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI ANNO 2018 - I° SEMESTRE - LAVORI EDILI - ANTONINI GREGORIO & C
Importo aggiudicato: € 10569.53
Somme liquidate: € 10569.53
Tempi di completamento: dal 16-04-2018 al 05-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.S.G. DI SANGIULIANO FILIPPO & MIRENDA BENEDETTO S.A.S. IMPRESA EDILE
    CF: 01750060400
  • IMPRESA ORIOLI ENEA S.p.A. Costruzioni Edili e Stradali
    CF: 01246570400
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
  • LBNMCL73E23C573Q
    CF: LBNMCL73E23C573Q
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: Z6723D78D6
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - II° SEMESTRE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2018 al 30-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA NAVACCHIA S.N.C. di Navacchia Alessandro & C.
    CF: 00783180409
  • VETRERIA NAVACCHIA S.N.C. di Navacchia Alessandro & C.
    CF: 00783180409
CIG: ZD6244D4D2
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - II° SEMESTRE
Importo aggiudicato: € 4750.00
Somme liquidate: € 4750.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2018 al 27-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FALEGNAMERIA BRASCHI S.A.S.
    CF: 04064200407
  • FALEGNAMERIA COLA VITTORIO & C. SNC
    CF: 03174190409
  • Falegnameria Gentili Denis
    CF: GNTDNS76S08C573K
  • RESTAURO CESENA di BAZZOCCHI ROMANO & C. s.n.c.
    CF: 03172310405
  • RESTAURO CESENA di BAZZOCCHI ROMANO & C. s.n.c.
    CF: 03172310405
CIG: Z0824A4282
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - II° SEMESTRE - FPO DI PALI IN LEGNO E RETE METALLICA PRESSO EX MINIERA DI FORMIGNANO - EUROSCAVI
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 3900.00
Tempi di completamento: dal 14-08-2018 al 23-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSCAVI S.A.S. DI ROMAGNOLI PAOLO & C.
    CF: 03195300409
  • EUROSCAVI S.A.S. DI ROMAGNOLI PAOLO & C.
    CF: 03195300409
CIG: Z542434316
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - I° SEMESTRE - RIMOZIONE PAVIMENTO E RIPRISTINO SOTTOFONDO PRESSO PALAZZO COMUNALE - VITTORI PIER PAOLO & C
Importo aggiudicato: € 222.80
Somme liquidate: € 222.80
Tempi di completamento: dal 03-07-2018 al 29-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VITTORI PIERPAOLO & C. SNC
    CF: 03913650408
  • VITTORI PIERPAOLO & C. SNC
    CF: 03913650408
CIG: ZC324A42E8
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - II° SEMESTRE - OPERE DI TINTEGGIATURA PRESSO EX SEDE VIGILI URBANI - ROCCHI ALESSANDRO
Importo aggiudicato: € 2386.00
Somme liquidate: € 2386.00
Tempi di completamento: dal 14-08-2018 al 26-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZC324A42E8
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - II° SEMESTRE - OPERE DI TINTEGGIATURA PRESSO EX SEDE VIGILI URBANI - ROCCHI ALESSANDRO
Importo aggiudicato: € 2386.00
Somme liquidate: € 2386.00
Tempi di completamento: dal 14-08-2018 al 26-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZC324A42E8
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - II° SEMESTRE - OPERE DI TINTEGGIATURA PRESSO EX SEDE VIGILI URBANI - ROCCHI ALESSANDRO
Importo aggiudicato: € 2386.00
Somme liquidate: € 2386.00
Tempi di completamento: dal 14-08-2018 al 26-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZC324A42E8
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - II° SEMESTRE - OPERE DI TINTEGGIATURA PRESSO EX SEDE VIGILI URBANI - ROCCHI ALESSANDRO
Importo aggiudicato: € 2386.00
Somme liquidate: € 2386.00
Tempi di completamento: dal 14-08-2018 al 26-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROCCHI ALESSANDRO
    CF: 03935260400
  • ROCCHI ALESSANDRO
    CF: 03935260400
CIG: Z52257B254
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 -II° SEMESTRE - ACQUISTO MATERIALE PER FALEGNAMI - CASANOVA LEGNAMI
Importo aggiudicato: € 393.00
Somme liquidate: € 393.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
CIG: Z7D257B227
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 -II° SEMESTRE - ACQUISTO MATERIALE PER FALEGNAMI - CASANOVA LEGNAMI
Importo aggiudicato: € 536.95
Somme liquidate: € 536.95
Tempi di completamento: dal 26-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
CIG: Z2024A4318
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 -II° SEMESTRE - MANUTENZIONE PORTA QUARTIERE FIORENZUOLA - C.O.A.A.
Importo aggiudicato: € 138.00
Somme liquidate: € 138.00
Tempi di completamento: dal 14-08-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.O.A.A. DI VALBONESI EMILIO & C. S.N.C
    CF: 03102930405
  • C.O.A.A. DI VALBONESI EMILIO & C. S.N.C
    CF: 03102930405
CIG: Z19245C514
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA: MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2018 - OPERE DI FALEGNAMERIA - RESTAURO CESENA
Importo aggiudicato: € 3720.00
Somme liquidate: € 3720.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2018 al 08-11-2018
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
CIG: Z19245C514
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA: MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2018 - OPERE DI FALEGNAMERIA - RESTAURO CESENA
Importo aggiudicato: € 3720.00
Somme liquidate: € 3720.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2018 al 08-11-2018
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • RESTAURO CESENA di BAZZOCCHI ROMANO & C. s.n.c.
    CF: 03172310405
  • RESTAURO CESENA di BAZZOCCHI ROMANO & C. s.n.c.
    CF: 03172310405
CIG: ZDB25AE5AB
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - BRICO MARK
Importo aggiudicato: € 92.62
Somme liquidate: € 92.62
Tempi di completamento: dal 13-11-2018 al 14-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
CIG: ZCB25D5DAE
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 -II° SEMESTRE - LAVORO SPURGO FOSSA BIOLOGICA E LAVAGGIO RETE FOGNARIA DEL MERCATO COPERTO - CESENA SPURGHI
Importo aggiudicato: € 292.60
Somme liquidate: € 292.60
Tempi di completamento: dal 25-10-2018 al 20-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z6B25DA7D0
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 -II° SEMESTRE - RICERCA GUASTO IDRICO PRESSO CIMITERO DI SAN VITTORE - CESENA SPURGHI
Importo aggiudicato: € 245.00
Somme liquidate: € 245.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 21-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z1825D83B7
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 -II° SEMESTRE - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI E MURATORI - FANTAFER
Importo aggiudicato: € 99.74
Somme liquidate: € 99.74
Tempi di completamento: dal 21-11-2018 al 21-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z1825D83B7
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 -II° SEMESTRE - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI E MURATORI - FANTAFER
Importo aggiudicato: € 99.74
Somme liquidate: € 99.74
Tempi di completamento: dal 21-11-2018 al 21-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD924F795F
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE E DELL'EDIFICIO - ANNO 2018 - II° SEMESTRE - OPERE DA ELETTRICISTA - SAEC srl
Importo aggiudicato: € 6950.00
Somme liquidate: € 6950.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2018 al 22-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD924F795F
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE E DELL'EDIFICIO - ANNO 2018 - II° SEMESTRE - OPERE DA ELETTRICISTA - SAEC srl
Importo aggiudicato: € 6950.00
Somme liquidate: € 6950.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2018 al 22-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAEC SRL
    CF: 03413930409
  • SAEC SRL
    CF: 03413930409
CIG: ZB5260361F
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - II° SEMESTRE - FPO DI PAVIMENTO IN PVC PRESSO PALAZZO COMUNALE - VITTORI PIER PAOLO
Importo aggiudicato: € 966.20
Somme liquidate: € 966.20
Tempi di completamento: dal 29-11-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VITTORI PIERPAOLO & C. SNC
    CF: 03913650408
  • VITTORI PIERPAOLO & C. SNC
    CF: 03913650408
CIG: ZEB26036F3
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - II° SEMESTRE - RIMOZIONE PAVIMENTO IN LINOLEUM E FPO DI PAVIMENTO IN PVC PRESSO PALAZZO COMUNALE - VITTORI PIER PAOLO
Importo aggiudicato: € 4203.00
Somme liquidate: € 4203.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VITTORI PIERPAOLO & C. SNC
    CF: 03913650408
  • VITTORI PIERPAOLO & C. SNC
    CF: 03913650408
CIG: ZCC2603284
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - II° SEMESTRE - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI UTILIZZATO PER UFFICI COMUNALI - CASANOVA SAURO
Importo aggiudicato: € 311.40
Somme liquidate: € 311.40
Tempi di completamento: dal 29-11-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZCC2603284
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - II° SEMESTRE - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI UTILIZZATO PER UFFICI COMUNALI - CASANOVA SAURO
Importo aggiudicato: € 311.40
Somme liquidate: € 311.40
Tempi di completamento: dal 29-11-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZCC2603284
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - II° SEMESTRE - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI UTILIZZATO PER UFFICI COMUNALI -
Importo aggiudicato: € 311.40
Somme liquidate: € 311.40
Tempi di completamento: dal 29-11-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
CIG: Z2C2603383
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - II° SEMESTRE - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI UTILIZZATO EDIFICIO BULIRO - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 23.84
Somme liquidate: € 23.84
Tempi di completamento: dal 29-11-2018 al 29-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
CIG: Z0925179FB
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - II° SEMESTRE - FORNITURA TARGA PRESSO NUOVA SEDE P.M. - MACORI
Importo aggiudicato: € 135.00
Somme liquidate: € 135.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACORI LUIGI S.N.C. DI MACORI STEFANO & C.
    CF: 01331470409
  • MACORI LUIGI S.N.C. DI MACORI STEFANO & C.
    CF: 01331470409
CIG: Z7F25F9770
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - II° SEMESTRE - FORNITURA MATERIALE PER FALEGNAMI - BRICO MARK
Importo aggiudicato: € 165.17
Somme liquidate: € 165.17
Tempi di completamento: dal 29-11-2018 al 03-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
CIG: Z3B22DA863
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE E DELL'EDIFICIO - ANNO 2018 - II° SEMESTRE - MONITORAGGIO RODITORI - DODO srl
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2018 al 29-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DODO S.R.L.
    CF: 03837040405
  • DODO S.R.L.
    CF: 03837040405
CIG: Z492609974
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - FORNITURA CARTELLI PER INTERNO CIMITERI - L'ANTINCENDIO CESENATE
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2018 al 06-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
CIG: Z902588EFA
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - AFFILATURA MATERIALI DI LAVORO DEI FALEGNAMI - AFFILATURA AMICA
Importo aggiudicato: € 118.00
Somme liquidate: € 118.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AFFILATURA AMICA DI MORO MARZIO E BUGLI VINICIO SNC
    CF: 02147340406
  • AFFILATURA AMICA DI MORO MARZIO E BUGLI VINICIO SNC
    CF: 02147340406
CIG: Z5C2576987
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - I° SEMESTRE - FPO DI PELLICOLE SABBIATE PRESSO P.M. - BELLI DECO'
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2018 al 10-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
CIG: Z8225AE43B
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - II° SEMESTRE - FORNITURA ELEMENTI IN PVC PER FORI VETRI PRESSO PALAZZO COMUNALE - SACCHETTI ARRIGO
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2018 al 22-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACCHETTI ARRIGO S.A.S.
    CF: 03829640402
  • SACCHETTI ARRIGO S.A.S.
    CF: 03829640402
CIG: Z8B23CA4F4
Oggetto: Manutenzione ordinaria edifici pubblici anno 2018 - pulizia straordinaria uffici palazzo comunale
Importo aggiudicato: € 953.00
Somme liquidate: € 953.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z8B23CA4F4
Oggetto: Manutenzione ordinaria edifici pubblici anno 2018 - pulizia straordinaria uffici palazzo comunale
Importo aggiudicato: € 953.00
Somme liquidate: € 953.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z8B23CA4F4
Oggetto: Manutenzione ordinaria edifici pubblici anno 2018 - pulizia straordinaria uffici palazzo comunale
Importo aggiudicato: € 953.00
Somme liquidate: € 953.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z8B23CA4F4
Oggetto: Manutenzione ordinaria edifici pubblici anno 2018 - pulizia straordinaria uffici palazzo comunale
Importo aggiudicato: € 953.00
Somme liquidate: € 953.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA IL MANDORLO coop. sociale O.N.L.U.S.
    CF: 02378890400
  • COOPERATIVA IL MANDORLO coop. sociale O.N.L.U.S.
    CF: 02378890400
CIG: Z68244D496
Oggetto: Manutenzione ordinaria edifici pubblici - 2° semestre - lavori di tinteggiatura e verniciatura
Importo aggiudicato: € 8807.00
Somme liquidate: € 8807.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2018 al 13-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUIDAZZI GABRIELE
    CF: 02075230405
  • LUNEDEI VALENTINO
    CF: 02578510402
  • GUIDAZZI ANDREA
    CF: 03203210400
  • EDILCOLOR SNC
    CF: 01053130405
  • ROSSI PIERLUIGI - DITTA INDIVIDUALE
    CF: RSSPLG55M12A809P
  • LUNEDEI VALENTINO
    CF: 02578510402
CIG: Z9C2603544
Oggetto: Manutenzione ordinaria edifici anno 2018 - 2° semestre. Manut. condizionatori portatili palazzo comunale
Importo aggiudicato: € 666.08
Somme liquidate: € 666.08
Tempi di completamento: dal 29-11-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORDENTI S.R.L.
    CF: 03835420401
  • MORDENTI S.R.L.
    CF: 03835420401
CIG: ZF826411DD
Oggetto: manutenzione ordinaria edifici pubblici anno 2018 - 2° semestre. acquisto chiavi edifici pubblici
Importo aggiudicato: € 431.97
Somme liquidate: € 431.97
Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al 14-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLI CENTRO CHIAVI SNC DI BELLI GIANNI E CARLA
    CF: 03553180401
  • BELLI CENTRO CHIAVI SNC DI BELLI GIANNI E CARLA
    CF: 03553180401
CIG: ZD8245C593
Oggetto: Biblioteca Malatestiana. Manutenzione ordinaria anno 2018. 2° semestre. Opere di tinteggiatura
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2018 al 15-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROCCHI ALESSANDRO
    CF: 03935260400
  • ROCCHI ALESSANDRO
    CF: 03935260400
CIG: ZDC23D7804
Oggetto: Manutenzione ordinaria edifici pubblici anno 2018. 2° semestre. opere da fabbro
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2018 al 13-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
CIG: ZA024DADDB
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA. MAN. STRAORD. MUSEO ARCHEOLOGICO - OPERE EDILI
Importo aggiudicato: € 33148.60
Somme liquidate: € 33147.33
Tempi di completamento: dal 25-10-2018 al 19-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • F.S. COSTRUZIONI S.R.L. VIA DELLE PESCHE 47522 CESENA
    CF: 04223390404
  • FORNI-COOP SOC. COOP.
    CF: 00138070404
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: ZE92589B33
Oggetto: EX CHIESA DELLO SPIRITO SANTO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA. OPERE EDILI
Importo aggiudicato: € 34048.00
Somme liquidate: € 20000.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2018 al 19-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • IMPRESA EDILE CASADIO GEOM. BRUNO S.A.S. di Casadio Gianni & C.
    CF: 02382190391
  • Suzzi Roberto imbianchino
    CF: SZZRRT64B12D704C
  • Suzzi Roberto imbianchino
    CF: SZZRRT64B12D704C
CIG: Z8526683C8
Oggetto: Manutenzione ordinaria edifici pubblici anno 2018 - 2° semestre. Materiale vario per falegnami
Importo aggiudicato: € 315.85
Somme liquidate: € 315.85
Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al 20-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
CIG: ZF62669192
Oggetto: Manutenzione ordinaria edifici pubblici anno 2018 - 2° semestre. Materiale vario, molle chiudi porta.
Importo aggiudicato: € 206.00
Somme liquidate: € 206.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 20-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: ZF62669192
Oggetto: Manutenzione ordinaria edifici pubblici anno 2018 - 2° semestre. Materiale vario, molle chiudi porta.
Importo aggiudicato: € 206.00
Somme liquidate: € 206.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 20-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZF62669192
Oggetto: Manutenzione ordinaria edifici pubblici anno 2018 - 2° semestre. Materiale vario, molle chiudi porta.
Importo aggiudicato: € 206.00
Somme liquidate: € 206.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 20-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZF62669192
Oggetto: Manutenzione ordinaria edifici pubblici anno 2018 - 2° semestre. Materiale vario, molle chiudi porta.
Importo aggiudicato: € 206.00
Somme liquidate: € 206.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 20-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZF62669192
Oggetto: Manutenzione ordinaria edifici pubblici anno 2018 - 2° semestre. Materiale vario, molle chiudi porta.
Importo aggiudicato: € 206.00
Somme liquidate: € 206.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 20-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZF62669192
Oggetto: Manutenzione ordinaria edifici pubblici anno 2018 - 2° semestre. Materiale vario, molle chiudi porta.
Importo aggiudicato: € 206.00
Somme liquidate: € 206.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 20-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZF62669192
Oggetto: Manutenzione ordinaria edifici pubblici anno 2018 - 2° semestre. Materiale vario, molle chiudi porta.
Importo aggiudicato: € 206.00
Somme liquidate: € 206.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 20-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZF62669192
Oggetto: Manutenzione ordinaria edifici pubblici anno 2018 - 2° semestre. Materiale vario, molle chiudi porta.
Importo aggiudicato: € 206.00
Somme liquidate: € 206.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 20-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZCD244D45B
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI PUBBLICI E CIMITERI - ANNO 2018 - 2 SEMESTRE- OPERE EDILI
Importo aggiudicato: € 26650.00
Somme liquidate: € 10067.13
Tempi di completamento: dal 04-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
  • MARCELLO ALBANO
    CF: 02426250409
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: Z8226693A4
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA: MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE E DELL'EDIFICIO - ANNO 2018 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - FANTAFER
Importo aggiudicato: € 129.60
Somme liquidate: € 129.60
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 20-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z2726692A5
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA: MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE E DELL'EDIFICIO - ANNO 2018 - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 156.60
Somme liquidate: € 156.60
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 21-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
CIG: Z69266850F
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - ROSSI VERNICICOLOR
Importo aggiudicato: € 317.00
Somme liquidate: € 317.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al 21-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
CIG: Z2A2669083
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - BRICO MARK
Importo aggiudicato: € 85.34
Somme liquidate: € 85.34
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 22-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z2A2669083
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2018 - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - BRICO MARK
Importo aggiudicato: € 85.34
Somme liquidate: € 85.34
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 22-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
CIG: Z04245C54D
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA: MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2018 - LAVORI EDILI - ANTONINI GREGORIO
Importo aggiudicato: € 9290.17
Somme liquidate: € 9290.17
Tempi di completamento: dal 17-08-2018 al 21-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: Z0F2538E08
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA - MUSEO ARCHEOLOGICO. AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI RADIATORI IN ACCIAIO.
Importo aggiudicato: € 5190.00
Somme liquidate: € 5190.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2018 al 27-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLYCALOR SRL
    CF: 01548260403
  • POLYCALOR SRL
    CF: 01548260403
CIG: ZAA2566B0A
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI E SERVIZI DI FACCHINAGGIO, ANNO 2018 I^ SEMESTRE.SMALTIMENTO TERMOSIFONI BIBLIOTECA ANTICA
Importo aggiudicato: € 1710.00
Somme liquidate: € 1710.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2018 al 27-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLYCALOR SRL
    CF: 01548260403
  • POLYCALOR SRL
    CF: 01548260403
CIG: ZEC2580213
Oggetto: LAVORI E FORNITURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI PER L' ANNO 2018 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO- I - II SEMESTRE.
Importo aggiudicato: € 3270.00
Somme liquidate: € 3270.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2018 al 27-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCO BABINI
    CF: 01431660396
  • FRANCO BABINI
    CF: 01431660396
CIG: 01825892E9
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE LOCALI DEL RIDOTTO DEL TEATRO A. BONCI ( EX UFFICI SERVIZIO URBANISTICA) - OPERE DI TINTEGGIATURA
Importo aggiudicato: € 10506.31
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUNEDEI VALENTINO
    CF: 02578510402
  • Suzzi Roberto imbianchino
    CF: SZZRRT64B12D704C
  • ROCCHI ALESSANDRO
    CF: 03935260400
  • GUIDAZZI ANDREA
    CF: 03203210400
  • GUIDAZZI ANDREA
    CF: 03203210400
  • LUNEDEI VALENTINO
    CF: 02578510402
CIG: ZA02668628
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI ANNO 2018 - 2° SEMESTRE LAVORI IMPIANTO ELETTRICO UFFICIO H13-H15-H9-H7
Importo aggiudicato: € 1153.60
Somme liquidate: € 1153.60
Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al 20-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HI-TECH IMPIANTI DI SPADA G. SNC
    CF: 03393350404
  • HI-TECH IMPIANTI DI SPADA G. SNC
    CF: 03393350404
CIG: ZC421B3EF1
Oggetto: ASSISTENZA GESTIONALE E CONTABILE SUL BILANCIO CONSOLIDATO
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2018 al 16-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISANZIO CONSULTING SRL
    CF: 02548510391
  • BISANZIO CONSULTING SRL
    CF: 02548510391
CIG: Z6F2259CB6
Oggetto: SERVIZIO DI DOCUMENTAZIONE ED AGGIORNAMENTO NORMATIVO 2018
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2018 al 16-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERAZIONE SRL
    CF: 01638110203
  • INTERAZIONE SRL
    CF: 01638110203
CIG: ZE0242DD98
Oggetto: PUBBLICAZIONE AVVISO DI ASTA PUBBLICA SU G.U.R.I. E QUOTIDIANI
Importo aggiudicato: € 476.07
Somme liquidate: € 476.07
Tempi di completamento: dal 29-06-2018 al 09-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVENDA SRL
    CF: 08959351001
  • VIVENDA SRL
    CF: 08959351001
CIG: 7580822437
Oggetto: CONCESSINE SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Importo aggiudicato: € 1409862.00
Somme liquidate: € 22526.95
Tempi di completamento: dal 01-07-2018 al 30-06-2023
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • UCA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL
    CF: 02478610583
  • UCA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL
    CF: 02478610583
CIG: ZAA2624692
Oggetto: ADEMPIMENTI TRIBUTARI E AGGIORNAMENTO NORMATIVO 2019-2020-2021
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2018 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERAZIONE SRL
    CF: 01638110203
  • INTERAZIONE SRL
    CF: 01638110203
CIG: Z9525FA245
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE SERVIZIO TRIBUTI GESTIONALE A.S.
Importo aggiudicato: € 3672.13
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
CIG: ZB221C0EDA
Oggetto: ATTIVITA' DI SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO
Importo aggiudicato: € 1762.30
Somme liquidate: € 1762.30
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCI SERVIZIO CIVILE CESENA
    CF: 90039660403
  • ARCI SERVIZIO CIVILE CESENA
    CF: 90039660403
CIG: Z2F23E1A3A
Oggetto: RIMBORSO SPESE PER ALLESTIMENTO CENTRO POLIFUNZIONALE PRESSO CESENA FIERA SPA PER SVOLGIMENTO PROVE SELETTIVE
Importo aggiudicato: € 1159.00
Somme liquidate: € 1159.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2018 al 14-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA FIERA SPA
    CF: 01954020408
  • CESENA FIERA SPA
    CF: 01954020408