Comune di Cesena (FC)

Pubblicazione ai sensi dell'art. 1 comma 32 legge 190/2012, anno di riferimento 2019

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z9D0ADEC39
Oggetto: Servizio relativo alla predisposizione del documento preliminare del PSC di Cesena
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 31778.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2013 al 15-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecnicoop soc. cooperativa
    CF: 00778960377
  • Tecnicoop soc. cooperativa
    CF: 00778960377
CIG: Z860CFD5F5
Oggetto: Affidamento di servizio a carattere professionale inerente la predisposizione della Valutazione preventiva di Sostenibilitą  Ambientale e Territoriale (VAL.S.A.T. art. 5 L.R. 20/2000 e s.m.i.) del PSC
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7944.51
Tempi di completamento: dal 22-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecnicoop soc. cooperativa
    CF: 00778960377
  • Tecnicoop soc. cooperativa
    CF: 00778960377
CIG: 51126758DF
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL SETTORE PER GESTIONE PROCEDIMENTI IN MATERIA ENERGETICA E TELECOMUNICAZIONI
Importo aggiudicato: € 17600.00
Somme liquidate: € 4667.82
Tempi di completamento: dal 21-05-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Migliarini Isabella
    CF: MGLSLL79P51H294V
  • Migliarini Isabella
    CF: MGLSLL79P51H294V
CIG: Z3F22D3BA7
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. ALBERTO GENTILI PER LA DIREZIONE LAVORI STRUTTURALE RELATIVA AL PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA ANNESSA AL COMPLESSO SCOLASTICO DI SAN CARLO. CUP. D11E17000270004
Importo aggiudicato: € 5028.92
Somme liquidate: € 5028.92
Tempi di completamento: dal 19-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. GENTILI ALBERTO
    CF: 02227410400
  • ING. GENTILI ALBERTO
    CF: 02227410400
CIG: Z7722D8884
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. MAURO VALDINOSI PER LA DIREZIONE LAVORI STRUTTURALE INFANZIA MACERONE E INFANZIA SAN MAURO
Importo aggiudicato: € 6718.40
Somme liquidate: € 6718.40
Tempi di completamento: dal 20-03-2018 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. MAURO VALDINOSI
    CF: VLDMRA55S18C573X
  • ING. MAURO VALDINOSI
    CF: VLDMRA55S18C573X
CIG: Z5722775B1
Oggetto: Recupero e rifunzionalizzazione Ex Tribunale - Lavori di completamento - Ponzi
Importo aggiudicato: € 21045.90
Somme liquidate: € 19745.90
Tempi di completamento: dal 14-03-2018 al 10-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PONZI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02144680390
  • PONZI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02144680390
CIG: ZC822CD364
Oggetto: Riqualificazione di piazza della Libertą . Intervento in via Tiberti.
Importo aggiudicato: € 39950.00
Somme liquidate: € 39622.10
Tempi di completamento: dal 04-05-2018 al 17-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GM Costruzioni s.r.l.
    CF: 02382080410
  • GM Costruzioni s.r.l.
    CF: 02382080410
CIG: ZEA2417970
Oggetto: P.F. Foro Annonario - Incarico per attivitą  tecnica di analisi e verifica modifica P.E.F.
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z9E23E6444
Oggetto: AFFIDAMENTO INTEGRATIVO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI VARIANTE NON STRUTTURALE CORPO AULE SCUOLA PRIMARIA "FIORITA",VIA VENETO 195
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 2900.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINAGRA ING. ROBERTO
    CF: SNGRRT82E15C573B
  • SINAGRA ING. ROBERTO
    CF: SNGRRT82E15C573B
CIG: ZAA2410238
Oggetto: Opere di Manutenzione straordinaria alla copertura della palestra annessa al complesso scolastico di San Carlo, via Pozzuoli, 194
Importo aggiudicato: € 9350.00
Somme liquidate: € 9204.92
Tempi di completamento: dal 21-06-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • F.LLI GIORGI s.r.l. DI GIORGI VITTORIO
    CF: 03245670405
  • FORNI-COOP SOC. COOP.
    CF: 00138070404
  • SEEP BO S.R.L.
    CF: 02744571205
  • F.LLI VITALI SERVICE S.R.L.
    CF: 03877830400
CIG: ZE02409637
Oggetto: Incarico professionale redazione elaborati grafici e assistenza alla contabilitą  di cantiere progetto "La Malatestiana-Centro cinema della cittą "
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 7290.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2018 al 22-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANZONI CARLO
    CF: MNZCRL79S18C573G
  • URBINATI LUIGI
    CF: 03730730409
  • URBINATI LUIGI
    CF: 03730730409
CIG: Z20240D142
Oggetto: Incarico professionale redazione elaborati grafici progetti Manutenzione straordinaria edilizia scolastica 2018- Interventi antisfondellamento e Progetti partecipati 2018
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 24000.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2018 al 26-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANZONI CARLO
    CF: MNZCRL79S18C573G
  • URBINATI LUIGI
    CF: 03730730409
  • MANZONI CARLO
    CF: MNZCRL79S18C573G
CIG: Z0724280CA
Oggetto: Aggiornamento Catastale di "Casa Bufalini" e collaborazione tecnica alla contabilitą  lavori
Importo aggiudicato: € 6604.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • URBINATI LUIGI
    CF: 03730730409
  • Arch. Veruska MONTANI
    CF: 04375680404
  • Arch. Claudio Lazzarini
    CF: LZZCLD50T26L797D
  • URBINATI LUIGI
    CF: 03730730409
CIG: ZC0240384A
Oggetto: Riqualificazione di piazza della Libertą . Lavori supplementari di archeologia preventiva 5^ impegno
Importo aggiudicato: € 6967.22
Somme liquidate: € 6791.05
Tempi di completamento: dal 12-07-2018 al 06-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADARTE DI MANDOLESI E C. SNC
    CF: 03555610405
  • ADARTE DI MANDOLESI E C. SNC
    CF: 03555610405
CIG: ZB82369928
Oggetto: Sponsorizzazione rotonda della Secante -
Importo aggiudicato: € 40000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2018 al 15-06-2023
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CONSORZIO REVISIONI CESENATE
    CF: 02615980402
  • CONSORZIO REVISIONI CESENATE
    CF: 02615980402
CIG: Z5123FCBEF
Oggetto: Sponsorizzazione rotonda Sant'Anna
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2018 al 10-08-2023
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • VIVAI PIANTE BATTISTINI SOCIETA' AGRICOLA S.S.
    CF: 00926960402
  • VIVAI PIANTE BATTISTINI SOCIETA' AGRICOLA S.S.
    CF: 00926960402
CIG: Z7023FCB77
Oggetto: Sponsorizzazione rotonda San Pietro
Importo aggiudicato: € 14500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2018 al 10-08-2023
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COOPERATIVA IL MANDORLO coop. sociale O.N.L.U.S.
    CF: 02378890400
  • COOPERATIVA IL MANDORLO coop. sociale O.N.L.U.S.
    CF: 02378890400
CIG: ZA223FB6A0
Oggetto: Sponsorizzazione rotonda Colajanni Napoleone
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2018 al 13-09-2023
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • RIGHI GROUP S.R.L.
    CF: 02103920407
  • RIGHI GROUP S.R.L.
    CF: 02103920407
CIG: Z2C231F06E
Oggetto: PALAZZO COMUNALE - 2^ LOTTO 2^ STRALCIO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER OTTENIMENTO CPI
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2018 al 17-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNE ENGINEERING SRL
    CF: 02636790400
  • STUDIO TECNICO BENEDETTI GIOVANNI E SANTINI ELENA
    CF: 02530590401
  • PAVIRANI ING.MATTEO
    CF: PVRMTT73P17C573R
  • CECCHI ROBERTO
    CF: CCCRRT65L17B034I
  • FSE PROGETTI
    CF: 04348300403
  • TECNE ENGINEERING SRL
    CF: 02636790400
CIG: Z78264A2CA
Oggetto: RSA "Violante Malatesta" Manutenzione Straordinaria zona Centro Diurno rifacimento linea caldo/freddo Fancoil
Importo aggiudicato: € 25470.20
Somme liquidate: € 25470.20
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 27-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Casadei e Pellizzaro srl
    CF: 00140000407
CIG: ZA61D61660
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELLA LIBERTA'. LAVORI DI ASSISTENZA ALLA POSA DELLE LINEE INTERRATE ACQUA E GAS LATO DUOMO.
Importo aggiudicato: € 5737.70
Somme liquidate: € 5637.91
Tempi di completamento: dal 13-03-2017 al 13-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BILANCIONI ALBERTO s.r.l. con sede in San Clemente (RN)
    CF: 02313970408
  • BILANCIONI ALBERTO s.r.l. con sede in San Clemente (RN)
    CF: 02313970408
CIG: Z6B1DC7E7C
Oggetto: Incarico professionale redazione elaborati grafici , rilevi, assistenza e supporto al RUP per la realizzazione lavori di restauro Casa Bufalini
Importo aggiudicato: € 19703.00
Somme liquidate: € 19611.90
Tempi di completamento: dal 23-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • URBINATI LUIGI
    CF: 03730730409
  • URBINATI LUIGI
    CF: 03730730409
CIG: 68614274AE
Oggetto: Fornitura di energia elettrica per il periodo 01/01/2017-31/12/2017 mediante adesione alla convenzione INTERCENTER "Energia elettrica 9 lotto 3"
Importo aggiudicato: € 737705.00
Somme liquidate: € 435757.56
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • EDISON ENERGIA S.P.A.
    CF: 08526440154
  • EDISON ENERGIA S.P.A.
    CF: 08526440154
CIG: Z721DC3FA9
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELLA LIBERTA' - LAVORI SUPPLEMENTARI DI ARCHEOLOGIA PREVENTIVA 2^ IMPEGNO
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39828.32
Tempi di completamento: dal 31-03-2017 al 04-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADARTE DI MANDOLESI E C. SNC
    CF: 03555610405
  • ADARTE DI MANDOLESI E C. SNC
    CF: 03555610405
CIG: Z071D281EC
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER RINNOVO CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI EDIFICI SCOLASTICI
Importo aggiudicato: € 10100.00
Somme liquidate: € 1870.40
Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Calandrini ng. Paolo
    CF: 01855640403
  • PIETRO DUCCI INGEGNERE
    CF: DCCPTR70C24C573S
  • STUDIO TECNICO BENEDETTI GIOVANNI E SANTINI ELENA
    CF: 02530590401
  • KULAN ING. DAVID
    CF: KLNDVD71A17D704L
  • NEXTENERGIA - STUDIO A++
    CF: 04013160405
  • PAVIRANI ING.MATTEO
    CF: PVRMTT73P17C573R
  • Calandrini ng. Paolo
    CF: 01855640403
CIG: Z061E287EF
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE STRUTTURALE, AI SENSI DEL D.M. 14/01/2008, PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO DEL COMPLESSO SCOLASTICO SAN DOMENICO, PIAZZA SAN DOMENICO 30-34.
Importo aggiudicato: € 25500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BENEDETTI ING. ANDREA
    CF: BNDNDR54E15A390K
  • MANGONI ING. ENRICO
    CF: MNGNRC67D15G999N
  • BENEDETTI ING. ANDREA
    CF: BNDNDR54E15A390K
CIG: Z001E28360
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI ALLARME ANTINTRUSIONE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIALE DELLA RESISTENZA (LABORATORI)
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2017 al 10-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECCHIAROLI ELETTRONICA SRL
    CF: 00763520400
  • CORTESI ELETTRONICA s.r.l.
    CF: 00355340407
  • R.SICUREZZA s.r.l.
    CF: 04266420407
  • R.SICUREZZA s.r.l.
    CF: 04266420407
CIG: Z731DFE847
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI VERIFICHE ED ACCERTAMENTI AGLI IMPIANTI TERMICI AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D.M. 1/12/1975 RELATIVE ALLA SCUOLA MATERNA DI MARTORANO IN VIA RAVENNATE 2441
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO BENEDETTI GIOVANNI E SANTINI ELENA
    CF: 02530590401
  • STUDIO TECNICO BENEDETTI GIOVANNI E SANTINI ELENA
    CF: 02530590401
CIG: ZA51DF725F
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E D. L. STRUTTURALE INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO CORPO PALESTRA E D. L. STRUTTURALE CORPO UFFICI SCUOLA PRIMARIA "FIORITA"
Importo aggiudicato: € 29500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • KULAN ING. DAVID
    CF: KLNDVD71A17D704L
  • SINAGRA ING. ROBERTO
    CF: SNGRRT82E15C573B
  • SINAGRA ING. ROBERTO
    CF: SNGRRT82E15C573B
CIG: Z961DD2ECB
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI PROVE DI LABORATORIO SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE, PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI
Importo aggiudicato: € 13493.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO GIORDANO S.p.A.
    CF: 00549540409
  • Controls s.r.l.
    CF: 03864390400
  • BASILE ING. DAVIDE
    CF: BSLDVD79A24H199J
  • POLO SCIENTIFICO DIDATTICO DI CESENA A.C9 - ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA
    CF: 01131710376
  • ISTITUTO GIORDANO S.p.A.
    CF: 00549540409
CIG: ZE91ECF043
Oggetto: FORNITURA DI TENDA IGNIFUGA PER SCHERMATURA SOLARE FINESTRONE SCUOLA MEDIA BORELLO.
Importo aggiudicato: € 398.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUDA MARIA
    CF: 00377210406
  • BUDA MARIA
    CF: 00377210406
CIG: ZDE1E7A054
Oggetto: Servizio di controllo periodico delle uscite di sicurezza, porte tagliafuoco ed evcuatori di fumo, negli edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 7200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
  • ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO S.R.L.
    CF: 03337750404
  • ANTINCENDIO ROMAGNA
    CF: 01888870407
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
CIG: Z581EC12D0
Oggetto: FORNITURA DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER CAMPI DA CALCIO.
Importo aggiudicato: € 5312.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA RADAR COOP.s.c.r.l. PRODUZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE
    CF: 00415670280
  • NUOVA RADAR COOP.s.c.r.l. PRODUZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE
    CF: 00415670280
CIG: Z6B1EC1308
Oggetto: FORNITURA DI PROTEZIONE MURARIA PARASPIGOLI IGNIFUGA PER PALESTRE.
Importo aggiudicato: € 901.64
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIESSE S.R.L.
    CF: 04517310282
  • PIESSE S.R.L.
    CF: 04517310282
CIG: Z321EA0CB0
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SCUOLA SECONDARIA VIALE DELLA RESISTENZA.
Importo aggiudicato: € 860.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA PICCOLI LAVORI COOPERATIVA SERVIZI S.C.R.L.
    CF: 00672921202
  • GROUPSERVICE A.R.L. Societa Cooperativa Sociale
    CF: 02463160404
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00410120406
  • LA PICCOLI LAVORI COOPERATIVA SERVIZI S.C.R.L.
    CF: 00672921202
CIG: Z3F1E8794C
Oggetto: FORNITURA DI VERNICI E SIMILARI PER EDILIZIA SCOLASTICA.
Importo aggiudicato: € 72.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2017 al 21-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
CIG: Z631E83781
Oggetto: Fornitura di impianto per pallavolo presso palestra Ippodromo.
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2017 al 28-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA RADAR COOP.s.c.r.l. PRODUZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE
    CF: 00415670280
  • NUOVA RADAR COOP.s.c.r.l. PRODUZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE
    CF: 00415670280
CIG: Z051E6D7AC
Oggetto: INDAGINE DIAGNOSTICA SUI SOLAI DEL COMPLESSO SCOLASTICO SAN VITTORE.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecnoindagini S.r.l.
    CF: 06383520969
  • Tecnoindagini S.r.l.
    CF: 06383520969
CIG: ZA41E02296
Oggetto: FORNITURA DI CENTRALINO TELEFONICO PER LA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
CIG: Z101DC9BE2
Oggetto: Affidamento incarico professionale per la redazione di indagine geologica, relativa al miglioramento sismico di alcuni edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 745.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ANTONIAZZI - STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA TECNICA E AMBIENTALE
    CF: 02631770407
  • ALBERTO GEOL. BOLOGNESI
    CF: BLGLRT65R10C573T
  • Geol. ANTOLINI PARIDE
    CF: 01806380406
  • ANTONIAZZI - STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA TECNICA E AMBIENTALE
    CF: 02631770407
CIG: ZC21DA9235
Oggetto: Affidamento incarico professionale per la redazione di indagine geologica, relativa al miglioramento sismico di alcuni edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 5545.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ANTONIAZZI - STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA TECNICA E AMBIENTALE
    CF: 02631770407
  • Geol. ANTOLINI PARIDE
    CF: 01806380406
  • ALBERTO GEOL. BOLOGNESI
    CF: BLGLRT65R10C573T
  • ANTONIAZZI - STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA TECNICA E AMBIENTALE
    CF: 02631770407
CIG: ZE71DB6FF6
Oggetto: Affidamento incarico professionale per la redazione di indagine geologica, relativa al miglioramento sismico di alcuni edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 7291.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Dott. Geologo Borghetti Massimo
    CF: BRGMSM56M14C573O
  • GEOL. BUCCI CANDIDO
    CF: BCCCDD52D12I842F
  • GEOL. MAGNANI ANDREA
    CF: MGNNDR45S13C573O
  • GEOL. BUCCI CANDIDO
    CF: BCCCDD52D12I842F
CIG: ZB41D73D59
Oggetto: Incarico Professionale per la progettazione strutturale relativa al miglioramento sismico dell'edificio scolastico media Viale Della Resistenza.
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 4800.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GBRG ENGINEERING SRL - ING. GIUSEPPE GIUNTA
    CF: 06980800962
  • ING. IVAN MISSIROLI
    CF: MSSVNI47R27D704N
  • ING. ANTONIO FAROLFI
    CF: FRLNTN50A06D704C
  • GBRG ENGINEERING SRL - ING. GIUSEPPE GIUNTA
    CF: 06980800962
CIG: ZA81E2E59A
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2017 - EDILIZIA SCOLASTICA ED IMPIANTI SPORTIVI. OPERE STRADALI/ESTERNE.
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • BIGUZZI DIANO & FIGLI snc - ESCAVAZIONI - LAVORI STRADALI - FOGNATURE
    CF: 02567020405
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • LA PICCOLA s.n.c. di Rocchi Massimo & C. - LAVORI STRADALI
    CF: 02270740406
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
CIG: ZCE1E2E60A
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2017 - EDILIZIA SCOLASTICA ED IMPIANTI SPORTIVI. OPERE EDILI.
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • EDILZETA DI ZANOTTI G. s.r.l.
    CF: 03805590407
  • EDIL GHETTI s.r.l.
    CF: GHTMSM60S19C573U
  • G.S.G. DI SANGIULIANO FILIPPO & MIRENDA BENEDETTO S.A.S. IMPRESA EDILE
    CF: 01750060400
  • ANDREOLI EGISTO
    CF: 00239690407
  • PIERACCINI SRL
    CF: 03957710407
  • ORIOLI EUGENIO & FIGLIO s.n.c.
    CF: 00335200408
  • CESENA COSTRUZIONI s.n.c.
    CF: 03333920407
  • FELLINI GEOM. GIULIANO
    CF: 00036000404
  • FELLINI GEOM. GIULIANO
    CF: 00036000404
CIG: ZD01E2E694
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2017 - EDILIZIA SCOLASTICA ED IMPIANTI SPORTIVI. OPERE DI TINTEGGIATURA.
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2014 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ROCCHI ALESSANDRO
    CF: 03935260400
  • LUNEDEI VALENTINO
    CF: 02578510402
  • FIUZZI S.N.C. DI PAOLO E PIERO FIUZZI & C.
    CF: 02582030405
  • M.C.M.C. di Montalti Gabriele e C. s.n.c.
    CF: 00400820403
  • EDILPITTURE S.N.C. DI BENINI FABIO & C.
    CF: 00818260408
  • BAGNOLINI ROBERTO
    CF: 02255390409
  • ROSSI PIERLUIGI - DITTA INDIVIDUALE
    CF: RSSPLG55M12A809P
  • LUNEDEI VALENTINO
    CF: 02578510402
CIG: Z7A1E87E6A
Oggetto: MONITORAGGIO DELLE ATTREZZATURE LUDICHE AREE ESTERNE ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA.
Importo aggiudicato: € 8400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • LATTAIOLI RAPPRESENTANZE S.A.S.
    CF: 02362230548
  • COOP134 COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01958530402
  • THE UNIVERSAL KEY S.A.S. DI PANZETTA MARIO & C.
    CF: 01271620559
  • LATTAIOLI RAPPRESENTANZE S.A.S.
    CF: 02362230548
CIG: Z271EB3D97
Oggetto: AFFIDAMENTO INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE AREE ESTERNE ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA.
Importo aggiudicato: € 20870.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • BACCHINFISSI DI BACCHI FABRIZIO
    CF: 02432920409
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ZAMAGNI COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 03651810404
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • BACCHINFISSI DI BACCHI FABRIZIO
    CF: 02432920409
CIG: Z851D5F7E9
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER VARIANTE PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E STRUTTURALE SCALA DI SICUREZZA PALESTRA COMPLESSO SCOLASTICO SAN GIORGIO.
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. SILVIA CAPELLI
    CF: CPLSLV72C53H294D
  • ARCH. SILVIA CAPELLI
    CF: CPLSLV72C53H294D
CIG: Z261E5B19A
Oggetto: ACQUISTO CAVO IN FIBRA OTTICA DI TIPO MONOMODALE DA STENDERE ENTRO CANALIZZAZIONI ESISTENTI DEL SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGO VIA DEL MARE, FRAZ. PONTE PIETRA E MACERONE, CESENA.
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • TECNOTEL S.R.L.
    CF: 01081430405
  • CORTESI ELETTRONICA s.r.l.
    CF: 00355340407
  • GENCOM S.R.L.
    CF: 03228250407
CIG: Z781EBCC05
Oggetto: IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA A MEZZO T.V.C.C. ANNO 2017 - PALAZZINA COMANDO P.M. TELECAMERE ESTERNE.
Importo aggiudicato: € 972.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.SICUREZZA s.r.l.
    CF: 04266420407
  • R.SICUREZZA s.r.l.
    CF: 04266420407
CIG: Z531DCF293
Oggetto: IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA T.V.C.C. - MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROGRAMMATA, MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO, RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE MATERIALI - ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 20080.00
Somme liquidate: € 3150.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • R.SICUREZZA s.r.l.
    CF: 04266420407
  • CORTESI ELETTRONICA s.r.l.
    CF: 00355340407
  • TECNOTEL S.R.L.
    CF: 01081430405
  • R.SICUREZZA s.r.l.
    CF: 04266420407
CIG: Z221E706B5
Oggetto: PROGETTO MAN - II LOTTO. ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE COMPRENDENTE VERIFICA E LAVAGGIO CANALIZZAZIONI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Importo aggiudicato: € 31300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • R.SICUREZZA s.r.l.
    CF: 04266420407
  • TECNOTEL S.R.L.
    CF: 01081430405
  • CORTESI ELETTRONICA s.r.l.
    CF: 00355340407
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • BILLI TECNOLOGIE ED IMPIANTI ELETTRICI DI BILLI DENIS
    CF: BLLDNS80L31C573H
  • R.SICUREZZA s.r.l.
    CF: 04266420407
CIG: Z4E13FC4C0
Oggetto: FRIGOCESENA SNC - SPONSORIZZAZIONE AREA VERDE ROTONDA TORRE DEL MORO
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 9600.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2017 al 19-05-2027
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FRIGOCESENA snc di
    CF: 02154970400
  • FRIGOCESENA snc di
    CF: 02154970400
CIG: Z471EFB3A3
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRASFORMATORE IN OLIO DA 315 KVA PER CABINA MT PRESSO CARISPORT DI CESENA
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2017 al 30-08-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • VENTURI F.LLI di PAOLO & GIOVANNI s.n.c.
    CF: 00324810407
  • GIEMME SNC DI BABBI GABRIELE E POGGIOLI
    CF: 03127540403
  • SAEC SRL
    CF: 03413930409
  • SBE S.R.L.
    CF: 03265710404
  • V.D.S. IMPIANTI SNC
    CF: 03917240404
CIG: ZB91F23FFB
Oggetto: "CARISPORT" PALAZZETTO DELLO SPORT DI CESENA - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE ESTERNA AGLI INGRESSI EST ED OVEST
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2017 al 30-08-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • C.P.S. DI MARALDI S.R.L.
    CF: 00750400400
  • COMACO ITALIANA S.P.A
    CF: 03838120404
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: ZDC1F3E72
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA RECINZIONE PERIMETRALE DELLA SCUOLA PRIMARIA "FIORITA"
Importo aggiudicato: € 26056.57
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • VENTURELLI ROMOLO S.R.L.
    CF: 03168470403
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • CAPORALI RECINZIONI S.R.L.
    CF: 04170560405
CIG: ZDE1F4E79D
Oggetto: REDAZIONE ATTO DI RISOLUZIONE CONSENSUALE DI CONTRATTO DI CONCESSIONE INERENTE P.F. PER RECUPERO ED AMPLIAMENTO MANUFATTO IN P.LE A. MORO DA DESTINARE A PUBBLICO ESERCIZIO
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Notaio Odierna Antonella
    CF: DRNNNL67C67B963R
  • Notaio Maltoni Marco
    CF: MLTMRC67A15D704B
  • Notaio MARCO GORI
    CF: GROMRC55E04C573A
  • Studio Associato Porfiri
    CF: 02645030400
  • Notaio Odierna Antonella
    CF: DRNNNL67C67B963R
CIG: Z541F4E7AD
Oggetto: PROGETTO MAN III LOTTO - AFFIDAMENTO LAVAGGIO CONDOTTE I.P.
Importo aggiudicato: € 8650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.SICUREZZA s.r.l.
    CF: 04266420407
  • R.SICUREZZA s.r.l.
    CF: 04266420407
CIG: ZDC1CEAD04
Oggetto: Sponsorizzazione area verde posta all'interno della Rotonda Pertini
Importo aggiudicato: € 36900.00
Somme liquidate: € 12300.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2017 al 20-06-2026
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CONAD SUPER OTTO S.N.C. DI BIONDI ANDREA E C.
    CF: 00743340408
  • CONAD SUPER OTTO S.N.C. DI BIONDI ANDREA E C.
    CF: 00743340408
CIG: 6543307BBE
Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria delle aree a verde pubblico del Comune di Cesena, per il triennio 2016 - 2017 Ć¢Ā€Ā“ 2018
Importo aggiudicato: € 2947959.82
Somme liquidate: € 954124.67
Tempi di completamento: dal 18-04-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
CIG: 7161530981
Oggetto: Fornitura di gas naturale negli immobili comunali per il periodo 01/10/2017-30/09/2018 mediante adesione alla convenzione INTERCENT-ER "gas naturale 12"
Importo aggiudicato: € 1030340.00
Somme liquidate: € 734361.96
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SOENERGY SRL
    CF: 01565370382
  • SOENERGY SRL
    CF: 01565370382
CIG: 700959659B
Oggetto: Recupero e rifunzionalizzazione 'ex tribunale' da destinare a nuova sede della Polizia Municipale. Fornitura e posa in opera di infissi
Importo aggiudicato: € 103127.50
Somme liquidate: € 102709.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2017 al 28-01-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PONZI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02144680390
  • T.B.T. 2 Srl
    CF: 01195780398
  • A.G.F. di Scarpellini A. & Casadei G. Snc
    CF: 00310110408
  • PONZI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02144680390
CIG: Z1D1EF774B
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELLA LIBERTA'. LAVORI SUPPLEMENTARI DI ARCHEOLOGIA PREVENTIVA 3^ IMPEGNO
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39308.58
Tempi di completamento: dal 22-06-2017 al 26-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADARTE DI MANDOLESI E C. SNC
    CF: 03555610405
  • ADARTE DI MANDOLESI E C. SNC
    CF: 03555610405
CIG: Z921DD25DF
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELLA LIBERTA' AFFIDAMENTO INCARICO PER LA DIREZIONE OPERATIVA DELLE OPERE IMPIANTISTICHE
Importo aggiudicato: € 13700.00
Somme liquidate: € 12906.40
Tempi di completamento: dal 10-04-2017 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ING. PAOLO CHIERICI
    CF: 02586840403
  • ING. PAOLO CHIERICI
    CF: 02586840403
CIG: ZCA203CF1C
Oggetto: Palazzetto dello Sport - Rifacimento pavimentazione esterna ingressi est ovest
Importo aggiudicato: € 2972.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.P.S. DI MARALDI S.R.L.
    CF: 00750400400
  • C.P.S. DI MARALDI S.R.L.
    CF: 00750400400
CIG: ZF71B04678
Oggetto: Sede Protezione civile - Completamento Impianto elettrico
Importo aggiudicato: € 31900.00
Somme liquidate: € 22000.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2017 al 03-08-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: Z1920A36CA
Oggetto: AMPLIAMENTO DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI SAN VITTORE (PRIMARIA "G. PASCOLI"). AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. NICOLO' NAPOLI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO E TIPO DI FRAZIONAMENTO
Importo aggiudicato: € 15085.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Geom. NicolĆ² Napoli
    CF: NPLNCL62E11C286V
  • Ing. Giada Gambi
    CF: GMBGDI82T46H199J
  • Geom. Eric Trombini
    CF: TRMRCE86B11E730W
  • Geom. NicolĆ² Napoli
    CF: NPLNCL62E11C286V
CIG: 7260670E6A
Oggetto: Fornitura di energia elettrica negli edifici comunali per il periodo 01/01/2018-31/12/2018 mediante adesione alla convenzione INTERCENTER EE 11 lotto 3
Importo aggiudicato: € 675574.00
Somme liquidate: € 453028.63
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • EDISON ENERGIA S.P.A.
    CF: 08526440154
  • EDISON ENERGIA S.P.A.
    CF: 08526440154
CIG: Z7A20B6D45
Oggetto: Scuola Materna "Martorano" lavori di completamento impianto illuminazione area esterna - Motorizzazione cancello
Importo aggiudicato: € 17169.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SBE S.R.L.
    CF: 03265710404
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: Z552095D9C
Oggetto: Inserzione dei numeri telefonici su pagine bianche volume di Forlą¬-Cesena edizione 2018-2019
Importo aggiudicato: € 5650.00
Somme liquidate: € 1899.32
Tempi di completamento: dal 10-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIAONLINE SPA
    CF: 03970540963
  • ITALIAONLINE SPA
    CF: 03970540963
CIG: ZAF20F038C
Oggetto: Recupero Ex Tribunale - Ripristini, verniciature e cartongesso
Importo aggiudicato: € 17119.00
Somme liquidate: € 17118.98
Tempi di completamento: dal 24-11-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Suzzi Roberto imbianchino
    CF: SZZRRT64B12D704C
  • Boschi Giovanni & Figlio s.n.c.
    CF: 01192120408
  • Suzzi Roberto imbianchino
    CF: SZZRRT64B12D704C
CIG: ZCF20B31D2
Oggetto: Riqualificazione di piazza della Libertą - Lavori supplementari di archeologia preventiva -4^ impegno-
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 39797.58
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al 02-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADARTE DI MANDOLESI E C. SNC
    CF: 03555610405
  • ADARTE DI MANDOLESI E C. SNC
    CF: 03555610405
CIG: 6878091C3D
Oggetto: REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO IL TORRENTE CESUOLA IN LOCALITA' PONTE ABBADESSE II^ LOTTO 1^ STRALCIO
Importo aggiudicato: € 126680.36
Somme liquidate: € 101296.41
Tempi di completamento: dal 19-06-2017 al 23-02-2018
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • BIGUZZI DIANO & FIGLI snc - ESCAVAZIONI - LAVORI STRADALI - FOGNATURE
    CF: 02567020405
  • BILANCIONI ALBERTO s.r.l. con sede in San Clemente (RN)
    CF: 02313970408
  • C.P.S. DI MARALDI S.R.L.
    CF: 00750400400
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • SOLDATI F.LLI Srl
    CF: 01480120409
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • I.G.T. IMPRESA GENERALE TORRI SRL
    CF: 04166890402
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF: 00937910404
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
CIG: Z2E1F25558
Oggetto: IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGO IL TORRENTE CESUOLA IN LOC. PONTE ABBADESSE
Importo aggiudicato: € 21211.74
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SIEM IMPIANTI Soc.Coop.
    CF: 04025140403
  • HERA LUCE S.R.L.
    CF: 02074861200
  • VENTURI F.LLI di PAOLO & GIOVANNI s.n.c.
    CF: 00324810407
  • SBE S.R.L.
    CF: 03265710404
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: Z1B1FC5EEF
Oggetto: La Malatestiana "Centro Cinema Della Cittą " Incarico Progettazione Acustica e audio saletta Cinema.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2017 al 01-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Ing. Alessandro Placci
    CF: PLCLSN74H09E730J
  • Ing. Roberto Ricci
    CF: RCCRRT75D08C573G
  • Ing. Lorenzo Sozzi
    CF: SZZLNZ70R06C573D
  • Ing. Alessandro Placci
    CF: PLCLSN74H09E730J
CIG: ZCA1EF0A07
Oggetto: Biblioteca Malatestiana-Prevenzione incendi esame progetto e richiesta C.P.I.
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2017 al 01-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PAVIRANI ING.MATTEO
    CF: PVRMTT73P17C573R
  • Studio Tecnico Spada ing. Mario
    CF: 02407030408
  • PIETRO DUCCI INGEGNERE
    CF: DCCPTR70C24C573S
  • CECCHI ROBERTO
    CF: CCCRRT65L17B034I
  • PAVIRANI ING.MATTEO
    CF: PVRMTT73P17C573R
CIG: ZE818A3D50
Oggetto: Interventi di Manutenzione Edifici Scolastici_Ditta Anonini_vt
Importo aggiudicato: € 10600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: Z4A19058BC
Oggetto: Restauro Palazzo Bufalini - Indagini sulle murature e prove su elementi in carpenteria metallica. Affidamento a laboratorio CONTROLS srl di Cesena
Importo aggiudicato: € 3818.00
Somme liquidate: € 3436.20
Tempi di completamento: dal 06-05-2016 al 14-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Controls s.r.l.
    CF: 03864390400
  • Controls s.r.l.
    CF: 03864390400
CIG: ZBD1A053DA
Oggetto: Incarico professionale per la redazione di elaborati grafici, di rilievi, preventivazione a supporto delle attivitą  di progettazione del progetto di Restauro casa Bufalini per creazione di spazi destinati a "Laboratorio urbano aperto"
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19999.44
Tempi di completamento: dal 09-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • URBINATI LUIGI
    CF: 03730730409
  • URBINATI LUIGI
    CF: 03730730409
CIG: Z1B1A05354
Oggetto: Incarico professionale redazione elaborati grafici rete MAN, primo lotto ed interventi edilizia scolastica
Importo aggiudicato: € 24038.00
Somme liquidate: € 24034.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2016 al 09-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANZONI CARLO
    CF: MNZCRL79S18C573G
  • MANZONI CARLO
    CF: MNZCRL79S18C573G
CIG: ZF618539BB
Oggetto: PALAZZO COMUNALE: LOTTO 2 STRALCIO 2 - ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI (IMPIANTI ZONA CED -PERSONALE-CORTILE)
Importo aggiudicato: € 12030.93
Somme liquidate: € 12018.25
Tempi di completamento: dal 23-03-2016 al 11-05-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GIEMME SNC DI BABBI GABRIELE E POGGIOLI
    CF: 03127540403
  • VENTURI F.LLI di PAOLO & GIOVANNI s.n.c.
    CF: 00324810407
  • GIEMME SNC DI BABBI GABRIELE E POGGIOLI
    CF: 03127540403
CIG: 6407455F1F
Oggetto: Realizzazione d palestra con spogliatoi sito presso il complesso scolastico di San Giorgio
Importo aggiudicato: € 1331656.36
Somme liquidate: € 826283.28
Tempi di completamento: dal 08-03-2016 al 29-08-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    ADRIATICA COSTRUZIONI CERVESE Soc. Coop. a r.l.
    CF: 00962750394
     
    COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLO FORESTALE CESENATE - C.L.A.F.C. SOC.COOP.
    CF: 00722570405
     
  • Raggruppamento:
    SOCIETA' FRA OPERAI MURATORI DEL COMUNE DI CESENA S.p.A.
    CF: 00138420401
     
    C.I.C.A.I. Societą  Cooperativa Consortile per Azioni
    CF: 00140610403
     
  • Raggruppamento:
    IMPRESA ORIOLI ENEA S.p.A. Costruzioni Edili e Stradali
    CF: 01246570400
     
    ARCO LAVORI - SOC. COOP. CONSORTILE A R.L.
    CF: 01468160393
     
  • CONSORZIO CAIEC SOC. COOP.
    CF: 00604300400
  • CEIR Soc.Cons. Coop.
    CF: 00085050391
  • REVO COSTRUZIONI srl
    CF: 03782580165
  • CONSORZIO EDILI ARTIGIANI RAVENNA CEAR SOC. COOP.CONS
    CF: 00203980396
  • CONS. COOP. SocietĆ  Cooperativa
    CF: 00140990409
  • CEIR Soc.Cons. Coop.
    CF: 00085050391
CIG: 6778841C8C
Oggetto: Fornitura di gas naturale per il periodo 01/10/2016-30/09/2017 mediante adesione alla convenzione INTERCENT-ER" "gas naturale 10"
Importo aggiudicato: € 1527615.00
Somme liquidate: € 712929.59
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SOENERGY SRL
    CF: 01565370382
  • SOENERGY SRL
    CF: 01565370382
CIG: 65129185F4
Oggetto: Opere su programmazione delle circoscrizioni e di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi aano 2014
Importo aggiudicato: € 155499.72
Somme liquidate: € 104303.42
Tempi di completamento: dal 23-05-2016 al 17-02-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • OLIMPIA COSTRUZIONI S.r.l.
    CF: 02398840401
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
  • ZAMAGNI COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 03651810404
  • FORNI-COOP SOC. COOP.
    CF: 00138070404
  • ORIOLI EUGENIO & FIGLIO s.n.c.
    CF: 00335200408
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • OLIMPIA COSTRUZIONI S.r.l.
    CF: 02398840401
CIG: ZAE1C1ED62
Oggetto: PARCO NOVELLO 1^ LOTTO DEMOLIZIONI RECINZIONI
Importo aggiudicato: € 7425.00
Somme liquidate: € 7420.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2016 al 01-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
CIG: ZC219F72B6
Oggetto: SPONSORIZZAZIONE AREA VERDE POSTA ALL'INTERNO DELLA ROTONDA GABELLINI GIORGIO - DITTA MEDIASPORT SRL
Importo aggiudicato: € 3250.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2016 al 29-09-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MEDIASPORT SRL
    CF: 03470930409
  • MEDIASPORT SRL
    CF: 03470930409
CIG: Z2E1BBD350
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELLA LIBERTA' - LAVORI SUPPLEMENTARI DI ARCHEOLOGIA PREVENTIVA
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39682.50
Tempi di completamento: dal 14-11-2016 al 18-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADARTE DI MANDOLESI E C. SNC
    CF: 03555610405
  • ADARTE DI MANDOLESI E C. SNC
    CF: 03555610405
CIG: 68795933BD
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2016
Importo aggiudicato: € 50200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2016 al 15-06-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IMPRESA EDILE CASADIO GEOM. BRUNO S.A.S. di Casadio Gianni & C.
    CF: 02382190391
  • EDILGHETTI DI GHETTI MASSIMO
    CF: 00860770403
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • SOCIETA' LAVORI EDILI MONTANA ACQUACHETA RABBI SRL.
    CF: 03477480408
  • ZAMAGNI COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 03651810404
  • EDILGHETTI DI GHETTI MASSIMO
    CF: 00860770403
CIG: 6538983B77
Oggetto: CIMITERO DI BULGARIA - AMPLIAMENTO. 2^ LOTTO FUNZIONALE (N^120 LOCULI + 12 OSSARI + CAMPO INUMAZIONE).
Importo aggiudicato: € 204222.00
Somme liquidate: € 45600.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2015 al 27-05-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ANDREOLI EGISTO
    CF: 00239690407
  • ADRIATICA COSTRUZIONI CERVESE Soc. Coop. a r.l.
    CF: 00962750394
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
  • CONSORZIO CAIEC SOC. COOP.
    CF: 00604300400
  • CUCCHI MARINO
    CF: 00243270402
  • CONS. COOP. SocietĆ  Cooperativa
    CF: 00140990409
  • IMPRESA ORIOLI ENEA S.p.A. Costruzioni Edili e Stradali
    CF: 01246570400
  • ORIOLI EUGENIO & FIGLIO s.n.c.
    CF: 00335200408
  • RES.CO SRL RESTAURI
    CF: 02430980413
  • ZAMAGNI COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 03651810404
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: Z9B1AB2651
Oggetto: CIMITERO DI BULGARIA - AMPLIAMENTO. 2^LOTTO FUNZIONALE. OPERE ELETTRICHE
Importo aggiudicato: € 3762.82
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2016 al 27-05-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: ZAF1C574AA
Oggetto: FORNITURA E POSA DI GIOCHI PER BAMBINI DA COLLOCARE ALL'INTERNO DI CORTE ZAVATTINI (MEPA)
Importo aggiudicato: € 32475.82
Somme liquidate: € 32475.19
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 30-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEBO AMBIENTE S.r.l.
    CF: 01432260212
  • STEBO AMBIENTE S.r.l.
    CF: 01432260212
CIG: Z9A1C4A9EE
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALTALENE CON SEGGIOLINI A TAVOLETTA E MISTI GABBIA/TAVOLETTA DA COLLOCARE NEI PARCHI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 27729.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2016 al 30-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TLF s.r.l. TECNOLEGNO FANTONI
    CF: 01515680518
  • TLF s.r.l. TECNOLEGNO FANTONI
    CF: 01515680518
CIG: ZE81CA6DF8
Oggetto: FORNITURA E POSA DI GIOCO COMBINATO DA COLLOCARE NEL GIARDINO DI SERRAVALLE (MEPA)
Importo aggiudicato: € 27857.17
Somme liquidate: € 27856.78
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 30-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEBO AMBIENTE S.r.l.
    CF: 01432260212
  • STEBO AMBIENTE S.r.l.
    CF: 01432260212
CIG: ZC91CA7B2F
Oggetto: FORNITURA E POSA DI TELEFERICA AL PARCO NORD
Importo aggiudicato: € 11940.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TLF s.r.l. TECNOLEGNO FANTONI
    CF: 01515680518
  • TLF s.r.l. TECNOLEGNO FANTONI
    CF: 01515680518
CIG: Z3C1C427AF
Oggetto: FORNITURA DI CESTINI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA DA COLLOCARE NEL PARCO DI VILLA SILVIA
Importo aggiudicato: € 3267.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2016 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CITY DESIGN
    CF: 02382500268
  • CITY DESIGN
    CF: 02382500268
CIG: Z671C8B062
Oggetto: Redazione di progettazione strutturale per il miglioramento sismico degli edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 26400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ING. MAURO VALDINOSI
    CF: VLDMRA55S18C573X
  • ING. FRANCO LUMINARI
    CF: LMNFNC47B25C248U
  • ING. PATRIZIO BERNABINI
    CF: BRNPRZ56D13L764G
  • TPC PROGETTI
    CF: 01859160465
  • ING. MARCO CECCHETTI
    CF: CCCMCV55R02D786U
  • ING. MAURO VALDINOSI
    CF: VLDMRA55S18C573X
CIG: ZA71C8B0F7
Oggetto: Redazione di progettazione strutturale per il miglioramento sismico degli edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 14930.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ING. ENZO FIUMANA
    CF: FMNNZE58M12C573D
  • ING. GENTILI ALBERTO
    CF: 02227410400
  • ING. LORENZO SERRI
    CF: SRRLNZ63P15B967R
  • ING. GENTILI ALBERTO
    CF: 02227410400
CIG: Z741C8B1ED
Oggetto: PROVE DI LABORATORIO SUI CAMPIONI DI MATERIALE PER INDAGINI SISMICHE SUI FABBRICATI SCOLASTICI.
Importo aggiudicato: € 2782.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Controls s.r.l.
    CF: 03864390400
  • Controls s.r.l.
    CF: 03864390400
CIG: ZA61C8FC2C
Oggetto: RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA DI MARTORANO. INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE ELABORATI GRAFICI, RILIEVI, COMPUTI METRICI E CONTABILIZZAZIONE.
Importo aggiudicato: € 18127.00
Somme liquidate: € 2458.56
Tempi di completamento: dal 16-12-2016 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOFTIC NERMIN
    CF: 03332070402
  • SOFTIC NERMIN
    CF: 03332070402
CIG: Z4C1B6F270
Oggetto: FORNITURA DI ATTREZZATURE LUDICHE AREE ESTERNE ASILI NIDO.
Importo aggiudicato: € 21000.00
Somme liquidate: € 20369.25
Tempi di completamento: dal 04-10-2016 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • TLF s.r.l. TECNOLEGNO FANTONI
    CF: 01515680518
  • URBAN DESIGN S.R.L.
    CF: 05270320483
  • ARCA LAND SOC. COOP.
    CF: 02450660358
  • TLF s.r.l. TECNOLEGNO FANTONI
    CF: 01515680518
CIG: Z6D1AFCCF4
Oggetto: Nuova sede della protezione civile. Impianto radio
Importo aggiudicato: € 13851.80
Somme liquidate: € 8800.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sinora Srl giĆ  EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL
    CF: 02067170403
  • Sinora Srl giĆ  EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL
    CF: 02067170403
CIG: 65367622A6
Oggetto: Nuova sede sovracomunale della Protezione Civile
Importo aggiudicato: € 200520.74
Somme liquidate: € 200517.79
Tempi di completamento: dal 21-09-2016 al 24-03-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • OLIMPIA COSTRUZIONI S.r.l.
    CF: 02398840401
  • ADRIATICA COSTRUZIONI CERVESE Soc. Coop. a r.l.
    CF: 00962750394
  • FABBRICARE SRL
    CF: 03322100409
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
  • ORIOLI EUGENIO & FIGLIO s.n.c.
    CF: 00335200408
  • OLIMPIA COSTRUZIONI S.r.l.
    CF: 02398840401
CIG: 6543307BBE
Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria delle aree a verde pubblico del Comune di Cesena, per il triennio 2016 - 2017 Ć¢Ā€Ā“ 2018
Importo aggiudicato: € 2947959.82
Somme liquidate: € 302100.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
CIG: 652194601A
Oggetto: Miglioramento sismico del Palazzetto dello Sport Carisport
Importo aggiudicato: € 149104.42
Somme liquidate: € 149101.72
Tempi di completamento: dal 24-05-2016 al 19-11-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Naldi Carpenterie srl
    CF: 00677230401
  • Naldi Carpenterie srl
    CF: 00677230401
CIG: ZAB1C8086C
Oggetto: Palazzetto dello sport - Spostamento ed installazione cassette antincendio esterne
Importo aggiudicato: € 986.93
Somme liquidate: € 986.23
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al 20-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: 678263142A
Oggetto: PROGETTO SICUREZZA TELECAMERE - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO TECNOLOGICO IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA - ZONA STAZIONE FERROVIARIA
Importo aggiudicato: € 119107.69
Somme liquidate: € 115198.65
Tempi di completamento: dal 21-11-2016 al 19-01-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PROXEL SRL
    CF: 04190320483
  • CO.M.I.TEL srl
    CF: 01841570409
  • TELEBIT srl
    CF: 01144610936
  • CONSORZIO CAIEC SOC. COOP.
    CF: 00604300400
  • Sinora Srl giĆ  EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL
    CF: 02067170403
  • Emisfera Sistemi srl
    CF: 02104660358
  • CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC.COOP.
    CF: 01685300400
  • Elettro Light srl
    CF: 02637230273
  • S.E.M.P. SRL
    CF: 00281510453
  • CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC.COOP.
    CF: 01685300400
CIG: Z9612F6606
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI ELABORATI GRAFICI, DI RILIEVI, PREVENTIVAZIONE A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DI OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDILIZIA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 18772.00
Somme liquidate: € 18045.20
Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOFTIC NERMIN
    CF: 03332070402
  • SOFTIC NERMIN
    CF: 03332070402
CIG: ZDA12E9DB5
Oggetto: AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI ELABORATI GRAFICI, DI RILIEVI, PREVENTIVAZIONE A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DI OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI E NEL VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 16161.00
Somme liquidate: € 16154.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • URBINATI LUIGI
    CF: 03730730409
  • URBINATI LUIGI
    CF: 03730730409
CIG: Z6312F66FC
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE ELABORATI GRAFICI INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELLA EX PRETURA DA DESTINARE A SEDE DEI VIGILI URBANI E MANUTENZIONE STRAORDINAZIA PALAZZO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 16184.00
Somme liquidate: € 16169.76
Tempi di completamento: dal 20-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANZONI CARLO
    CF: MNZCRL79S18C573G
  • MANZONI CARLO
    CF: MNZCRL79S18C573G
CIG: ZCB138E334
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA ANNO 2015. OPERE EDILI
Importo aggiudicato: € 27059.92
Somme liquidate: € 27050.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ANDREOLI EGISTO
    CF: 00239690407
  • C.B.C. COSTRUZIONI DI CAMPANINI A. E C. srl
    CF: 00755680402
  • IMPRESA EDILE CASADIO GEOM. BRUNO S.A.S. di Casadio Gianni & C.
    CF: 02382190391
  • CESENA COSTRUZIONI s.n.c.
    CF: 03333920407
  • EDILCESENATE s.r.l.
    CF: 00922210406
  • EDILGHETTI DI GHETTI MASSIMO
    CF: 00860770403
  • EDILZETA DI ZANOTTI G. s.r.l.
    CF: 03805590407
  • G.S.G. DI SANGIULIANO FILIPPO & MIRENDA BENEDETTO S.A.S. IMPRESA EDILE
    CF: 01750060400
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • Nuova CEL s.r.l.
    CF: 03895780405
  • ORIOLI EUGENIO & FIGLIO s.n.c.
    CF: 00335200408
  • RUSCELLI FABIO
    CF: 02177550403
  • VENZI RINO & C. s.n.c.
    CF: 00951810407
  • ZAMAGNI COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 03651810404
  • EDILGORI DI Gori Andrea s.a.s.
    CF: 03293980409
  • FORNI-COOP SOC. COOP.
    CF: 00138070404
  • FELLINI GEOM. GIULIANO
    CF: 00036000404
  • 3 NIC SRL
    CF: 03223130406
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: 62873125FE
Oggetto: Intervento di miglioramento sismico, efficientamento energetico e manutenzione straordinaria. Copertura palestra scuola primaria Fiorita
Importo aggiudicato: € 39498.00
Somme liquidate: € 39367.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EDIL GHETTI s.r.l.
    CF: GHTMSM60S19C573U
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
  • ZAMAGNI COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 03651810404
  • IMPRESA ORIOLI ENEA S.p.A. Costruzioni Edili e Stradali
    CF: 01246570400
  • FORNI-COOP SOC. COOP.
    CF: 00138070404
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: ZDF1509EAD
Oggetto: Fornitura di arredi per la scuola dell'infanzia di San Vittore
Importo aggiudicato: € 20704.50
Somme liquidate: € 20704.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Spazio Arredo S.r.l.
    CF: 00360710511
  • Spazio Arredo S.r.l.
    CF: 00360710511
CIG: 6350403655
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELLA LIBERTA'. PROGETTO DI TUTELA ARCHEOLOGICA PREVENTIVA
Importo aggiudicato: € 183058.18
Somme liquidate: € 182904.81
Tempi di completamento: dal 12-10-2015 al 02-06-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ADARTE DI MANDOLESI E C. SNC
    CF: 03555610405
  • AKANTHOS RICERCHE ARCHEOLOGICHE S.R.L.
    CF: 03250980400
  • AR/S ARCHEOSISTEMI SCRL
    CF: 01249610351
  • ARCHEOMEDIA SOC. COOP. ARL
    CF: 01546590561
  • ARCHEXPLORERS SNC
    CF: 01210310551
  • ATHENA COOP ARCHEOLOGICA
    CF: 02691551200
  • COOPERATIVA ARCHEOLOGIA
    CF: 03185890484
  • GEA SRL RICERCA E DOCUMENTAZIONE ARCHEOLOGICA
    CF: 02025220340
  • IN TERRAS SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 05548021210
  • NOSTOI SRL
    CF: 03653560270
  • PHOENIX ARCHEOLOGIA S.R.L.
    CF: 04142140377
  • SAP SOCIETA' ARCHEOLOGICA SRL
    CF: 01725150203
  • SOCIETA' COOPERATIVA ARA
    CF: 00994100527
  • TECNE S.R.L.
    CF: 02359400401
  • ADARTE DI MANDOLESI E C. SNC
    CF: 03555610405
CIG: 6379689DE5
Oggetto: Fornitura di gas naturale periodo 01/10/2015-30/09/2016 mediante adesione alla convenzione INTERCENTER
Importo aggiudicato: € 1717213.00
Somme liquidate: € 722663.94
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • GALA S.P.A.
    CF: 06832931007
  • GALA S.P.A.
    CF: 06832931007
CIG: ZA312CF120
Oggetto: AGGIORNAMENTO CATASTALE CHIOSCO IAT NEL PIAZZALE DELL'ACCOGLIENZA
Importo aggiudicato: € 1720.00
Somme liquidate: € 730.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEO CAD
    CF: 01690830409
  • GEO CAD
    CF: 01690830409
CIG: 6425252DAC
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DI PIAZZA BUFALINI, ALMERICI, FABBRI E VICOLO MASINI. COMPENSO PER REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE - DEFINITIVO E DELL'INDAGINE GEOLOGICA - ARCH. CEREDI PAOLO, FRANCESCO, MARCO E BURNACCI SARA
Importo aggiudicato: € 81200.00
Somme liquidate: € 80464.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ING MARCO CEREDI
    CF: CRDMRC47E05C573O
  • ING MARCO CEREDI
    CF: CRDMRC47E05C573O
CIG: 6430931C22
Oggetto: Fornitura di energia elettrica negli immobili comunali per il periodo 01/01/2016-31/12/2016 mediante adesione alla convenzione INTERCENT-ER Energia Elettrica 8 lotto 3
Importo aggiudicato: € 856570.00
Somme liquidate: € 480764.91
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • EDISON ENERGIA S.P.A.
    CF: 08526440154
  • EDISON ENERGIA S.P.A.
    CF: 08526440154
CIG: 4771113EFC
Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria delle aree a verde pubblico del Comune di Cesena per il triennio 2013 Ć¢Ā€Ā“ 2014 Ć¢Ā€Ā“ 2015
Importo aggiudicato: € 2736753.29
Somme liquidate: € 862411.75
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
     
    COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLO FORESTALE CESENATE - C.L.A.F.C. SOC.COOP.
    CF: 00722570405
     
  • Raggruppamento:
    CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
     
    COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLO FORESTALE CESENATE - C.L.A.F.C. SOC.COOP.
    CF: 00722570405
     
CIG: ZA717BC24A
Oggetto: PALAZZO COMUNALE: LOTTO 2 STRALCIO 2 - ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI (ILLUMINAZIONE ZONA PERSONALE-CED)
Importo aggiudicato: € 5309.25
Somme liquidate: € 5285.92
Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al 11-05-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GIEMME SNC DI BABBI GABRIELE E POGGIOLI
    CF: 03127540403
  • VENTURI F.LLI di PAOLO & GIOVANNI s.n.c.
    CF: 00324810407
  • GIEMME SNC DI BABBI GABRIELE E POGGIOLI
    CF: 03127540403
CIG: 6287132175
Oggetto: Riqualificazione di piazza della Libertą .
Importo aggiudicato: € 2220000.00
Somme liquidate: € 2149810.14
Tempi di completamento: dal 19-09-2016 al 01-04-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
     
    SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
     
  • Raggruppamento:
    ZAMBELLI s.r.l. - CAVE - LAVORI EDILI E STRADALI
    CF: 01798650402
     
    ZINI ELIO
    CF: 00485851208
     
  • Raggruppamento:
    ADRIATICA COSTRUZIONI CERVESE Soc. Coop. a r.l.
    CF: 00962750394
     
    COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLO FORESTALE CESENATE - C.L.A.F.C. SOC.COOP.
    CF: 00722570405
     
  • CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC.COOP.
    CF: 01685300400
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00916510365
  • CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI
    CF: 00281620377
  • UNIECO societĆ  cooperativa
    CF: 00301010351
  • CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC.COOP.
    CF: 01685300400
CIG: Z70166A3DE
Oggetto: Messa a norma P.T. edificio adibito ad archivio di stato in via Montalti. Affidamento incarico professionale.
Importo aggiudicato: € 6140.00
Somme liquidate: € 1546.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2015 al 29-11-2016
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • PIETRO DUCCI INGEGNERE
    CF: DCCPTR70C24C573S
  • STUDIO TECNICO BENEDETTI GIOVANNI E SANTINI ELENA
    CF: 02530590401
  • CECCHI ROBERTO
    CF: CCCRRT65L17B034I
  • PIETRO DUCCI INGEGNERE
    CF: DCCPTR70C24C573S
CIG: Z801409F25
Oggetto: SPONSORIZZAZIONE AREA VERDE POSTA ALL'INTERNO DELLA ROTONDA VITTIME DEI LAGER
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2015 al 17-12-2025
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • EUROBAR snc
    CF: 02010510408
  • EUROBAR snc
    CF: 02010510408
CIG: ZD30D70385
Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURE PER GIARDINIERI- BENAGLIA
Importo aggiudicato: € 5530.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
CIG: Z0F0D71644
Oggetto: PRESENZA PUBBLICITARIA SU PAGINE BIANCHE FORLI'-RIMINI 2014-2015
Importo aggiudicato: € 5920.83
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2014 al 01-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIAONLINE SPA
    CF: 03970540963
  • ITALIAONLINE SPA
    CF: 03970540963
CIG: ZD40E04D6D
Oggetto: Acquisto software per calcolo strutturale.
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2014 al 07-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 2S.I S.R.L.
    CF: 01311970386
  • 2S.I S.R.L.
    CF: 01311970386
CIG: Z6C0E04CD9
Oggetto: Acquisto software piani di sicurezza
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2014 al 07-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EPC SRL
    CF: 00876161001
  • EPC SRL
    CF: 00876161001
CIG: ZBF0D8816A
Oggetto: Noleggio piattaforme per opere di Edilizia Scolastica
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA PIATTAFORME S.R.L.
    CF: 03893590400
  • ROMAGNA PIATTAFORME S.R.L.
    CF: 03893590400
CIG: Z65OEEAD9A
Oggetto: IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI SCOLASTICI_Ditta Soel
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 25490.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: Z7F0EA3C67
Oggetto: RIPARAZIONE MOTOSEGA
Importo aggiudicato: € 166.00
Somme liquidate: € 82.80
Tempi di completamento: dal 04-04-2014 al 06-05-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GHISELLI IVAN
    CF: 02670910401
  • GHISELLI IVAN
    CF: 02670910401
CIG: Z010E4D456
Oggetto: RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE E MOTOSEGA
Importo aggiudicato: € 244.00
Somme liquidate: € 238.43
Tempi di completamento: dal 14-03-2014 al 14-04-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • VENTURI SAS DI VENTURI PIERO & C.
    CF: 01982820407
  • VENTURI SAS DI VENTURI PIERO & C.
    CF: 01982820407
CIG: 569727540F
Oggetto: Complesso scolastico S. Domenico. Intervento di risanamento conservativo e messa a norma in materia di sicurezza
Importo aggiudicato: € 126928.06
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IMPRESA EDILE CASADIO GEOM. BRUNO S.A.S. di Casadio Gianni & C.
    CF: 02382190391
  • Conti Cav. Colombo di Conti Randolfo & C. s.n.c.
    CF: 02217000401
  • IMPRESA ORIOLI ENEA S.p.A. Costruzioni Edili e Stradali
    CF: 01246570400
  • LARES SRL
    CF: 00163960271
  • SOC. COOPERATIVA EDILE DI PREDAPPIO A RL
    CF: 00125300400
  • ZAMAGNI COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 03651810404
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • FELLINI UMBERTO SNC
    CF: 00476620406
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLO FORESTALE CESENATE - C.L.A.F.C. SOC.COOP.
    CF: 00722570405
  • SANVITTORE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00664620408
  • TORELLI DOTTORI SPA
    CF: 00205160427
  • EDIL AR.VA SRL
    CF: 00301370383
  • LARES SRL
    CF: 00163960271
CIG: 55142620F5
Oggetto: Fornitura e posa in opera di attrezzature per la nuova cucina comunale centralizzata sita presso la scuola materna di Martorano di Cesena
Importo aggiudicato: € 153290.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CUCINE CROCIATI SNC
    CF: 00817770407
  • ROMAGNA GRANDI IMPIANTI S.R.L.
    CF: 01875490409
  • RISTOCONTRACT GROUP SAS
    CF: 02149340404
  • MODULAR PROFESSIONAL SRL
    CF: 04414900268
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
  • GRAMELLINI ALESSANDRO
    CF: 01293510408
  • SCOZZOLI SRL
    CF: 00961960390
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
CIG: 5794856273
Oggetto: SCUOLA PRIMARIA DI BORELLO. REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PREFABBRICATA TEMPORANEA NELL'AREA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO DI BORELLO, VIA TAORMINA. OPERE EDILI DI FONDAZIONE
Importo aggiudicato: € 29274.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
  • EDILGHETTI DI GHETTI MASSIMO
    CF: 00860770403
  • FORNI-COOP SOC. COOP.
    CF: 00138070404
  • G.S.G. DI SANGIULIANO FILIPPO & MIRENDA BENEDETTO S.A.S. IMPRESA EDILE
    CF: 01750060400
  • ANDREOLI EGISTO
    CF: 00239690407
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • IMPRESA ORIOLI ENEA S.p.A. Costruzioni Edili e Stradali
    CF: 01246570400
  • SI.MA. COSTRUZIONI EDILI
    CF: 02377400409
  • VENZI RINO & C. s.n.c.
    CF: 00951810407
  • ZAMAGNI COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 03651810404
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • EDILGHETTI DI GHETTI MASSIMO
    CF: 00860770403
CIG: 5828116976
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 93549.86
Somme liquidate: € 93534.66
Tempi di completamento: dal 07-01-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BIGUZZI DIANO & FIGLI snc - ESCAVAZIONI - LAVORI STRADALI - FOGNATURE
    CF: 02567020405
  • EDILSCAVI BERTINORESE S.A.S. di Pasini Afro & C.
    CF: 00600730402
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF: 00937910404
  • NERI CANZIO & C. snc
    CF: 01729420404
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • S.C.O.T. SOCIETA' COSTRUZIONI OFELIO TORRI s.r.l.
    CF: 00124050402
  • COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLO FORESTALE CESENATE - C.L.A.F.C. SOC.COOP.
    CF: 00722570405
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • C.P.S. DI MARALDI S.R.L.
    CF: 00750400400
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • VENTURELLI ROMOLO S.R.L.
    CF: 03168470403
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
CIG: ZC810CBE7E
Oggetto: Modifica impianto idrico sanitario edifici scolastici
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: 5968825E32
Oggetto: Fornitura di energia elettrica per il periodo 01/01/2015-31/12/2015 mediante adesione alla convenzione INTERCENT-ER
Importo aggiudicato: € 785000.00
Somme liquidate: € 486822.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • GALA S.P.A.
    CF: 06832931007
  • GALA S.P.A.
    CF: 06832931007
CIG: 5961895763
Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZI TELEFONIA INTEGRATA DATI E VOCE
Importo aggiudicato: € 86284.48
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2014 al 06-02-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
CIG: ZE60E3DE31
Oggetto: SPONSORIZZAZIONE AREA VERDE POSTA ALL'INTERNO DELLA ROTONDA MARIO VICINI " GAIBERA"
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1450.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2014 al 29-09-2019
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
CIG: Z1011EB648
Oggetto: Scuola Secondaria Plauto: opere complementari appalto Riqualificazione eneregetica-vt
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • ADRIATICA COSTRUZIONI CERVESE Soc. Coop. a r.l.
    CF: 00962750394
  • ADRIATICA COSTRUZIONI CERVESE Soc. Coop. a r.l.
    CF: 00962750394
CIG: Z8E11EB6E8
Oggetto: Complesso scolastico S.Domenico: opere complementari appalto Manutenzione Straordinaria
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 30185.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • LARES SRL
    CF: 00163960271
  • LARES SRL
    CF: 00163960271
CIG: ZA9119D634
Oggetto: Area ex GIL. Realizzazione di un parcheggio temporaneo per le auto a servizio dei Carabinieri. Opere edili
Importo aggiudicato: € 8527.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • VENTURELLI ROMOLO S.R.L.
    CF: 03168470403
  • CAPORALI RECINZIONI S.R.L.
    CF: 04170560405
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • ALBA RECINZIONI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03303861201
  • VENTURELLI ROMOLO S.R.L.
    CF: 03168470403
CIG: Z3F11A6537
Oggetto: Area ex GIL. Realizzazione di un parcheggio temporaneo per le auto a servizio dei Carabinieri. Opere impiantistiche
Importo aggiudicato: € 4572.43
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SIEM IMPIANTI srl
    CF: 01335260418
  • CORTESI ELETTRONICA s.r.l.
    CF: 00355340407
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: ZCC0FDF9E7
Oggetto: Costruzione impianto automazione cancello carrabile presso la nuova area cimiteriale c/o cimitero urbano
Importo aggiudicato: € 2167.00
Somme liquidate: € 1874.97
Tempi di completamento: dal 07-05-2015 al 19-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: Z4A1164C23
Oggetto: APERTURA E CHIUSURA CANCELLI PARCO DELLE RIMEMBRANZE E GIARDINO PUBBLICO DI VIA VERDI
Importo aggiudicato: € 4690.00
Somme liquidate: € 2345.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.U.S.E.R. VOLONTARIATO CESENA ONLUS
    CF: 90017880403
  • A.U.S.E.R. VOLONTARIATO CESENA ONLUS
    CF: 90017880403
CIG: 6055356DD6
Oggetto: SCUOLA MATERNA DI MARTORANO VIA RAVENNATE. REALIZZAZIONE DI IMPIANTO MECCANICO PER IL COMPLETAMENTO DELLA CUCINA
Importo aggiudicato: € 135903.15
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • F.LLI FRANCHINI SRL UNIPERSONALE
    CF: 02601870401
  • CLIMA SERVICE S.R.L.
    CF: 02205000405
  • CONSORZIO CAIEC SOC. COOP.
    CF: 00604300400
  • IDROTERMICA COOP. SOC. COOP.VA
    CF: 00336810403
  • F.LLI FRANCHINI SRL UNIPERSONALE
    CF: 02601870401
CIG: 60553633A0
Oggetto: SCUOLA MATERNA DI MARTORANO VIA RAVENNATE. REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO PER IL COMPLETAMENTO DELLA CUCINA
Importo aggiudicato: € 42743.65
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • E.R. LUX SRL
    CF: 03637700406
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • F.LLI FRANCHINI SRL UNIPERSONALE
    CF: 02601870401
  • VENTURI F.LLI di PAOLO & GIOVANNI s.n.c.
    CF: 00324810407
  • SAEC SRL
    CF: 03413930409
  • SBE S.R.L.
    CF: 03265710404
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: 6055371A38
Oggetto: SCUOLA MATERNA DI MARTORANO VIA RAVENNATE. LAVORI EDILI PER IL COMPLETAMENTO DELLA CUCINA
Importo aggiudicato: € 103577.01
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SOCIETA' FRA OPERAI MURATORI DEL COMUNE DI CESENA S.p.A.
    CF: 00138420401
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • IMPRESA EDILE CASADIO GEOM. BRUNO S.A.S. di Casadio Gianni & C.
    CF: 02382190391
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
  • EDILGHETTI DI GHETTI MASSIMO
    CF: 00860770403
  • ZAMAGNI COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 03651810404
  • C.B.C. COSTRUZIONI DI CAMPANINI A. E C. srl
    CF: 00755680402
  • FELLINI UMBERTO SNC
    CF: 00476620406
  • G.S.G. DI SANGIULIANO FILIPPO & MIRENDA BENEDETTO S.A.S. IMPRESA EDILE
    CF: 01750060400
  • IMPRESA ORIOLI ENEA S.p.A. Costruzioni Edili e Stradali
    CF: 01246570400
  • ORIOLI EUGENIO & FIGLIO s.n.c.
    CF: 00335200408
  • VENZI RINO & C. s.n.c.
    CF: 00951810407
  • EDILGHETTI DI GHETTI MASSIMO
    CF: 00860770403
CIG: 5502312B7E
Oggetto: Manutenzione straordinaria edilizia scolastica anno 2012. Rifacimento manto di copertura scuola dell'infanzia 'Vigne Parco'
Importo aggiudicato: € 87257.22
Somme liquidate: € 87050.14
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 08-09-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ISCOM SPA
    CF: 00251170239
  • GAL SRL
    CF: 00132170358
  • FM COPERTURE SNC
    CF: 02992730230
  • VALENTI LATTONERIA
    CF: 01990650200
  • SANVITTORE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00664620408
  • EDILGHETTI DI GHETTI MASSIMO
    CF: 00860770403
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ELLE EMME SRL
    CF: 02859630549
  • F.LLI VITALI LATTONIERI SRL
    CF: 02481550404
  • ITALGRONDE SNC
    CF: 02429220409
  • ANTONELLI SRL
    CF: 03370820403
  • ZAMAGNI COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 03651810404
  • ELLE EMME SRL
    CF: 02859630549
CIG: 54977116A2
Oggetto: Manutenzione ordinaria edilizia scolastica 2014. Opere edili
Importo aggiudicato: € 37873.77
Somme liquidate: € 37870.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2014 al 04-05-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ALDINI GUIDO & C. SAS
    CF: 02498500400
  • ANDREOLI EGISTO
    CF: 00239690407
  • C.B.C. COSTRUZIONI DI CAMPANINI A. E C. srl
    CF: 00755680402
  • IMPRESA EDILE CASADIO GEOM. BRUNO S.A.S. di Casadio Gianni & C.
    CF: 02382190391
  • CESENA COSTRUZIONI s.n.c.
    CF: 03333920407
  • CUCCHI MARINO
    CF: 00243270402
  • EDIL GHETTI s.r.l.
    CF: GHTMSM60S19C573U
  • EDILCESENATE s.r.l.
    CF: 00922210406
  • EDILZETA DI ZANOTTI G. s.r.l.
    CF: 03805590407
  • G.S.G. DI SANGIULIANO FILIPPO & MIRENDA BENEDETTO S.A.S. IMPRESA EDILE
    CF: 01750060400
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
  • Nuova CEL s.r.l.
    CF: 03895780405
  • ORIOLI EUGENIO & FIGLIO s.n.c.
    CF: 00335200408
  • RUSCELLI FABIO
    CF: 02177550403
  • SANVITTORE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00664620408
  • VALENTINI DELIO
    CF: 00142910405
  • VENZI RINO & C. s.n.c.
    CF: 00951810407
  • ZAMAGNI COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 03651810404
  • EDILGORI DI Gori Andrea s.a.s.
    CF: 03293980409
  • IMPRESA ORIOLI ENEA S.p.A. Costruzioni Edili e Stradali
    CF: 01246570400
  • FORNI-COOP SOC. COOP.
    CF: 00138070404
  • EDIL GHETTI s.r.l.
    CF: GHTMSM60S19C573U
CIG: 54810891BB
Oggetto: Manutenzione straordinaria edilizia scolastica scuole dell'infanzia e primarie anno 2013
Importo aggiudicato: € 124194.57
Somme liquidate: € 124121.57
Tempi di completamento: dal 09-06-2014 al 03-09-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ALDINI GUIDO & C. SAS
    CF: 02498500400
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
  • EDILE CARPENTIERI S.R.L.
    CF: 00547210401
  • IMPRESA EDILE CASADIO GEOM. BRUNO S.A.S. di Casadio Gianni & C.
    CF: 02382190391
  • SI.MA. COSTRUZIONI EDILI
    CF: 02377400409
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ORIOLI EUGENIO & FIGLIO s.n.c.
    CF: 00335200408
  • SANVITTORE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00664620408
  • ZAMAGNI COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 03651810404
  • IMPRESA ORIOLI ENEA S.p.A. Costruzioni Edili e Stradali
    CF: 01246570400
  • SOCIETA' FRA OPERAI MURATORI DEL COMUNE DI CESENA S.p.A.
    CF: 00138420401
  • FORNI-COOP SOC. COOP.
    CF: 00138070404
  • SACCHETTI NELLO S.R.L.
    CF: 01484200405
  • SOC. COOPERATIVA EDILE DI PREDAPPIO A RL
    CF: 00125300400
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
CIG: 5108105D95
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA ANNO 2013. OPERE EDILI
Importo aggiudicato: € 50447.37
Somme liquidate: € 41712.28
Tempi di completamento: dal 02-07-2013 al 28-07-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ALDINI GUIDO & C. SAS
    CF: 02498500400
  • ANDREOLI EGISTO
    CF: 00239690407
  • IMPRESA EDILE CASADIO GEOM. BRUNO S.A.S. di Casadio Gianni & C.
    CF: 02382190391
  • G.S.G. DI SANGIULIANO FILIPPO & MIRENDA BENEDETTO S.A.S. IMPRESA EDILE
    CF: 01750060400
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
  • SANVITTORE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00664620408
  • IMPRESA ORIOLI ENEA S.p.A. Costruzioni Edili e Stradali
    CF: 01246570400
  • C.B.C. COSTRUZIONI DI CAMPANINI A. E C. srl
    CF: 00755680402
  • CESENA COSTRUZIONI s.n.c.
    CF: 03333920407
  • CUCCHI MARINO
    CF: 00243270402
  • EDILCESENATE s.r.l.
    CF: 00922210406
  • EDIL GHETTI s.r.l.
    CF: GHTMSM60S19C573U
  • EDILZETA DI ZANOTTI G. s.r.l.
    CF: 03805590407
  • Nuova CEL s.r.l.
    CF: 03895780405
  • ORIOLI EUGENIO & FIGLIO s.n.c.
    CF: 00335200408
  • RUSCELLI FABIO
    CF: 02177550403
  • VALENTINI DELIO
    CF: 00142910405
  • VENZI RINO & C. s.n.c.
    CF: 00951810407
  • ZAMAGNI COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 03651810404
  • EDILGORI DI Gori Andrea s.a.s.
    CF: 03293980409
  • EDIL GHETTI s.r.l.
    CF: GHTMSM60S19C573U
CIG: 5428754D82
Oggetto: Fornitura di energia elettrica per il periodo 01/01/2014-31/12/2014. Adesione alla convenzione INTERCENT-ER
Importo aggiudicato: € 668032.00
Somme liquidate: € 464463.16
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • GALA S.P.A.
    CF: 06832931007
  • GALA S.P.A.
    CF: 06832931007
CIG: 5327527E58
Oggetto: Sorveglianza archeologica e scavo archeologico, degli scavi archeologici supplementari nel Foro Annonario
Importo aggiudicato: € 74380.17
Somme liquidate: € 74376.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IN TERRAS SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 05548021210
  • IN TERRAS SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 05548021210
CIG: Z7E0C7F5EB
Oggetto: RIPRISTINO STACCIONATE
Importo aggiudicato: € 16500.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • IL TOTEM SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 03387560406
  • IL TOTEM SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 03387560406
CIG: Z0D0806E9F
Oggetto: Fornitura di viti per edilizia pubblica.
Importo aggiudicato: € 984.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: Z390D03EB4
Oggetto: Ripristino strada e marciapiede via Lazzari
Importo aggiudicato: € 1822.50
Somme liquidate: € 1822.07
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al 30-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
CIG: Z370CF23CA
Oggetto: Cablaggi in fibra ottica comunale
Importo aggiudicato: € 28688.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA NET
    CF: 03361400405
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
  • CESENA NET
    CF: 03361400405
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
CIG: Z530CD6270
Oggetto: Redazione rilievi ed elaborati grafici per la stesura della rete MAN comunale
Importo aggiudicato: € 14423.00
Somme liquidate: € 14415.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al 17-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANZONI CARLO
    CF: MNZCRL79S18C573G
  • MANZONI CARLO
    CF: MNZCRL79S18C573G
CIG: ZE20C6CA60
Oggetto: Grande Malatestiana - Fornitura vernice ignifuga
Importo aggiudicato: € 825.00
Somme liquidate: € 805.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2013 al 15-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOR DECOR S.R.L.
    CF: 00338750409
  • COLOR DECOR S.R.L.
    CF: 00338750409
CIG: ZCA0C68FF1
Oggetto: Fornitura alberi
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 525.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2013 al 29-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPERONI ARNALDO e GIOVANNI SOC.AGRICOLA S.S.
    CF: 00830780409
  • GASPERONI ARNALDO e GIOVANNI SOC.AGRICOLA S.S.
    CF: 00830780409
CIG: ZEF0C52E29
Oggetto: Fornitura essenze arboree
Importo aggiudicato: € 525.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2013 al 29-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPERONI ARNALDO e GIOVANNI SOC.AGRICOLA S.S.
    CF: 00830780409
  • GASPERONI ARNALDO e GIOVANNI SOC.AGRICOLA S.S.
    CF: 00830780409
CIG: ZDA0C46F31
Oggetto: MONTAGGIO GIOCO PER PARCHI + GOMMA ANTITRAUMA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4948.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2013 al 19-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BACCHINFISSI DI BACCHI FABRIZIO
    CF: 02432920409
  • BACCHINFISSI DI BACCHI FABRIZIO
    CF: 02432920409
CIG: Z0B0BF35ED
Oggetto: LAVORI DI POSA GOMMA ANTITRAUMA
Importo aggiudicato: € 13370.00
Somme liquidate: € 12500.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2013 al 01-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BACCHINFISSI DI BACCHI FABRIZIO
    CF: 02432920409
  • BACCHINFISSI DI BACCHI FABRIZIO
    CF: 02432920409
CIG: Z7D0B87A98
Oggetto: Servizio di carattere professionale per la redazione di elaborati grafici digitalizzati
Importo aggiudicato: € 19240.00
Somme liquidate: € 19080.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2013 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOFTIC NERMIN
    CF: 03332070402
  • SOFTIC NERMIN
    CF: 03332070402
CIG: Z0F0B8446F
Oggetto: Affidamento di lavori di scavo meccanizzato e assistenza degli scavi archeologici supplementari del Foro Annonario
Importo aggiudicato: € 8196.72
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2013 al 20-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILE CARPENTIERI S.R.L.
    CF: 00547210401
  • EDILE CARPENTIERI S.R.L.
    CF: 00547210401
CIG: Z520AD7ADD
Oggetto: RIPARAZIONE AUTOCARRO FIAT 145/17
Importo aggiudicato: € 370.00
Somme liquidate: € 364.88
Tempi di completamento: dal 19-07-2013 al 30-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.S.M.A. S.N.C. OFFICINA MECC.DI CASADEI , MARTINI & C.
    CF: 00548280403
  • O.S.M.A. S.N.C. OFFICINA MECC.DI CASADEI , MARTINI & C.
    CF: 00548280403
CIG: Z6309D8102
Oggetto: Grande Malatestiana - Fornitura apparecchi illuminanti
Importo aggiudicato: € 4826.84
Somme liquidate: € 4826.82
Tempi di completamento: dal 10-05-2013 al 16-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUTTO LUCE S.A.S. DI VENTURI G. BURATTI M. & C.
    CF: 01748440409
  • TUTTO LUCE S.A.S. DI VENTURI G. BURATTI M. & C.
    CF: 01748440409
CIG: ZD0090B926
Oggetto: Casalboni Ecoservizi srl - Sponsorizzazione di area verde posta all'interno della rotonda Mario Vicini detto Gaibera""
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2013 al 09-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASALBONI ECO SERVIZI S.R.L.
    CF: 03864260405
  • CASALBONI ECO SERVIZI S.R.L.
    CF: 03864260405
CIG: ZD3090B7FF
Oggetto: Sponsorizzazione di area verde posta all'interno della rotonda dei Mulini
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 4550.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2013 al 30-07-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE OPERA DON BARONIO O.N.L.U.S.
    CF: 03566010405
  • FONDAZIONE OPERA DON BARONIO O.N.L.U.S.
    CF: 03566010405
CIG: ZEA265DED5
Oggetto: Riqualificazione di piazza della Libertą  - Fornitura e posa di corrimano inox e griglie in lamiera zincata
Importo aggiudicato: € 2316.00
Somme liquidate: € 2316.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2019 al 29-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
CIG: Z31277D55F
Oggetto: Riqualificazione di Piazza della Libertą - Fornitura e posa di addolcitore fontana a raso.
Importo aggiudicato: € 2190.00
Somme liquidate: € 2190.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2019 al 11-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARB S.R.L.
    CF: 00337490403
  • SARB S.R.L.
    CF: 00337490403
CIG: ZEE277A353
Oggetto: Riqualificazione di piazza della Libertą  - Fornitura e posa di n. 5 veneziane per locale infopoint.
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
CIG: Z2A274EA54
Oggetto: PANNELLO ILLUSTRATIVO PER RASSEGNA URBANISTICA NAZIONALE A RIVA DEL GARDA 2019
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2019 al 30-05-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • INU Istituto nazionale di Urbanisti
    CF: 80206670582
  • INU Istituto nazionale di Urbanisti
    CF: 80206670582
CIG: ZAA285BAC5
Oggetto: Riqualificazione di Piazza della Libertą  - Fontana a Raso - modifiche al quadro per interfaccia musicale.
Importo aggiudicato: € 15050.00
Somme liquidate: € 10036.87
Tempi di completamento: dal 23-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGETTO QUADRO S.R.L.
    CF: 03623920406
  • PROGETTO QUADRO S.R.L.
    CF: 03623920406
CIG: 7636921A91
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI CESENA PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021
Importo aggiudicato: € 3050688.47
Somme liquidate: € 311635.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
CIG: ZF020F1CE9
Oggetto: MANUTENZIONE VERDE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEI RASTELLI E DEL MURO CORRIDORE SITUATO NEL PARCO DELLA RIMEMBRANZA.
Importo aggiudicato: € 27510.41
Somme liquidate: € 27503.07
Tempi di completamento: dal 27-11-2019 al 27-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
CIG: ZE326C2ACC
Oggetto: ESECUZIONE LAVORI DI SEGNALETICA VERTICALE PER COMMERCIO E FRAZIONI
Importo aggiudicato: € 2970.00
Somme liquidate: € 2970.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINCOOP SOC.COOP.
    CF: 04098540406
  • LINCOOP SOC.COOP.
    CF: 04098540406
CIG: Z5626E2EC2
Oggetto: Pista ciclabile Fiume Savio Tratto Cesena-Borello 1^ Stralcio, Tratto Ponte Vecchio-Via Ancona. Sondaggio Terreno.
Importo aggiudicato: € 572.00
Somme liquidate: € 572.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: ZF021AE3DA
Oggetto: Acquisto invernale sfuso ditta tre emme
Importo aggiudicato: € 11400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRE EMME SNC DI BRUGNOLI ANTONIO E FIGLI
    CF: 00984170357
  • TRE EMME SNC DI BRUGNOLI ANTONIO E FIGLI
    CF: 00984170357
CIG: Z732202B90
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2017/19 - ZONA 20
Importo aggiudicato: € 2712.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI DAVIDE
    CF: 02499930408
  • ROSSI DAVIDE
    CF: 02499930408
CIG: ZBD2202BE6
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2017/19 - ZONA 34
Importo aggiudicato: € 2712.18
Somme liquidate: € 452.03
Tempi di completamento: dal 02-02-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA DOMENICONI & FIUZZI
    CF: 03429320405
  • AZIENDA AGRICOLA DOMENICONI & FIUZZI
    CF: 03429320405
CIG: Z0023B8E4B
Oggetto: Incarico prof.le per collaudo statico delle opere in C.A. relative al progetto di "INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA E FRANE ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. TARELLA ALEX
    CF: TRLLXA73H30E379V
  • Ing. TARELLA ALEX
    CF: TRLLXA73H30E379V
CIG: Z65249C29F
Oggetto: Sistemazione e rifacimento impianto elettrico nella sede della primaria di Martorano presso la Secondaria Plauto
Importo aggiudicato: € 3671.00
Somme liquidate: € 3671.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIEMME IMPIANTI S.R.L.
    CF: 04358060400
  • GIEMME IMPIANTI S.R.L.
    CF: 04358060400
CIG: Z4D2452E60
Oggetto: Tinteggiature Plauto per spostamento alunni Martorano.
Importo aggiudicato: € 9346.00
Somme liquidate: € 9345.09
Tempi di completamento: dal 11-07-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FIUZZI S.N.C. DI PAOLO E PIERO FIUZZI & C.
    CF: 02582030405
  • FIUZZI S.N.C. DI PAOLO E PIERO FIUZZI & C.
    CF: 02582030405
CIG: 75976860D5
Oggetto: Fornitura di gas naturale negli immobili comunali per il periodo 01/10/2018-30/09/2019 mediante adesione alla convenzione INTERCENT-ER "Gas naturale 14-3"
Importo aggiudicato: € 1106557.00
Somme liquidate: € 775168.12
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • EDISON ENERGIA S.P.A.
    CF: 08526440154
  • EDISON ENERGIA S.P.A.
    CF: 08526440154
CIG: Z9D22391C6
Oggetto: OMME A DISPOSIZIONE APPALTO RISTRUTTURAZIONE E RICOSTRUZIONE STRADE EXTRAURBANE ANNO 2016 INDAGINE DI PERCATO PER RIPRISTINO ASFALTATURE VIA POZZO E VIA ROVESCIO
Importo aggiudicato: € 36500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERASFALTI SRL
    CF: 03580200404
  • SUPERASFALTI SRL
    CF: 03580200404
CIG: Z71229D1CE
Oggetto: Fornitura di salgemma sale da disgelo (640+1566ql)
Importo aggiudicato: € 18751.00
Somme liquidate: € 16239.42
Tempi di completamento: dal 05-03-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMULE S.N.C.
    CF: 02435970401
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMULE S.N.C.
    CF: 02435970401
CIG: 7407594BF0
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI E LORO PERTINENZE - ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 350000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.G.T. IMPRESA GENERALE TORRI SRL
    CF: 04166890402
  • I.G.T. IMPRESA GENERALE TORRI SRL
    CF: 04166890402
CIG: ZEE23547B9
Oggetto: SMONTAGGIO MOTORE PER ISPEZIONE PARTI DANNEGGIATE PIAGGIO PORTER 119 TARGATO DG675BY. IMPEGNO DI SPESA DITTA TARGHINI SNC DI TARGHINI WALTHER E ROSSETTI ANTHONY
Importo aggiudicato: € 175.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TARGHINI SNC DI TARGHINI WALTHER E ROSSETTI ANTHONY
    CF: 03474810409
  • TARGHINI SNC DI TARGHINI WALTHER E ROSSETTI ANTHONY
    CF: 03474810409
CIG: ZDD23615F1
Oggetto: Somme a disposizione per interventi di ripristino fossi stradali di pianura - progetto FOSSI 2016
Importo aggiudicato: € 16390.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
CIG: ZAB236172C
Oggetto: Somme a disposizione per interventi di ripristino fossi stradali di collina - progetto FOSSI 2016
Importo aggiudicato: € 24590.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERACCINI SRL
    CF: 03957710407
  • PIERACCINI SRL
    CF: 03957710407
CIG: ZC423787B4
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E COLLAUDO MEZZO OPERATIVO MANUTENZIONE STRADE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO Ć¢Ā€Ā“ IMPEGNO DI SPESA DITTA GRU SYSTEM SRLS
Importo aggiudicato: € 430.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRU SYSTEM DI SPITALERI COSIMO
    CF: 03434460402
  • GRU SYSTEM DI SPITALERI COSIMO
    CF: 03434460402
CIG: Z0423825C6
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO Ć¢Ā€Ā“ RIPARAZIONE AUTOCARRO. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 4148.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TARGHINI SNC DI TARGHINI WALTHER E ROSSETTI ANTHONY
    CF: 03474810409
  • TARGHINI SNC DI TARGHINI WALTHER E ROSSETTI ANTHONY
    CF: 03474810409
CIG: ZF823AB6C3
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO SEGNALETICA STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA. IMPEGNO DI SPESA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3496.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2018 al 21-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: ZF723B8464
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO SEGNALETICA STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA. IMPEGNO DI SPESA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)
Importo aggiudicato: € 670.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: ZB3240E254
Oggetto: SOMME Man. Ord. Strade Comunali e loro pertinenze 2018 - Servizio spurgo fogne
Importo aggiudicato: € 15052.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z9D241DA57
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO Ć¢Ā€Ā“ CONTROLLO E RIPARAZIONE SPARGISALE. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 880.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
CIG: Z6A241DA52
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO Ć¢Ā€Ā“ RIPARAZIONE AUTOCARRO. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 2394.86
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TARGHINI SNC DI TARGHINI WALTHER E ROSSETTI ANTHONY
    CF: 03474810409
  • TARGHINI SNC DI TARGHINI WALTHER E ROSSETTI ANTHONY
    CF: 03474810409
CIG: Z26243E72C
Oggetto: Fornitura di asfalto a freddo in sacchi da 15 kg a mezzo bancale da 66 sacchi porto franco nostro magazzino ditta Aspex - SOMME Man. Ord. Strade Comunali e loro pertinenze
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASPEX S.P.A.
    CF: 02330250404
  • ASPEX S.P.A.
    CF: 02330250404
CIG: ZEE2444A2E
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E COLLAUDO MEZZO OPERATIVO INCIDENTATO SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO Ć¢Ā€Ā“ IMP. DI SPESA
Importo aggiudicato: € 6482.22
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.S.M.A. S.N.C. OFFICINA MECC.DI CASADEI , MARTINI & C.
    CF: 00548280403
  • O.S.M.A. S.N.C. OFFICINA MECC.DI CASADEI , MARTINI & C.
    CF: 00548280403
CIG: Z9A244A932
Oggetto: Servizio ordinario di pulizia e spurgo pozzetti, caditoie e bocche di lupo su sede stradale - A. 2018
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIAJET SRL
    CF: 01597020401
  • ADRIAJET SRL
    CF: 01597020401
CIG: Z9B2473093
Oggetto: Servizio di pulizia fosso adiacente via Capponi, pulizia radicale erba ed alberature scarpate di via del Tunnel, Via delle Scalette, Via del Monte e via Sottomonte
Importo aggiudicato: € 3144.26
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AZ. AGRICOLA MULINO VAL DI LATO DI G.GARAFFONI
    CF: 02112720400
  • AZ. AGRICOLA MULINO VAL DI LATO DI G.GARAFFONI
    CF: 02112720400
CIG: Z16247EA50
Oggetto: RICOSTRUZIONE E POTENZIAMENTO FOGNE BIANCHE ANNO 2016 - SOMME A DISPOSIZIONE Ć¢Ā€Ā“ MANUTENZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DELLA GALLERIA "LE VIGNE" DI VIA U. LA MALFA SECANTE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 9016.39
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIC SRL SOCIETA' ITALTECNICA CESENA
    CF: 03549760407
  • SIC SRL SOCIETA' ITALTECNICA CESENA
    CF: 03549760407
CIG: Z1C24826C2
Oggetto: ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2016 - SOMME A DISPOSIZIONE PER ALCUNI INTERVENTI URGENTI DI ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE
Importo aggiudicato: € 19950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NIMAS Costruzioni SRL
    CF: 04161760402
  • NIMAS Costruzioni SRL
    CF: 04161760402
CIG: ZC624AD4D3
Oggetto: Fornitura di argilla smectica assorbente in sacchi da 20 kg porto franco nostro magazzino - SOMME Man. Ord. Strade Comunali e loro pertinenze
Importo aggiudicato: € 906.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z5524AFFE7
Oggetto: Affidamento diretto fornitura di materiale di consumo da installare nell'impianto di sollevamento del sottopasso di via Machiavelli
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA ELETTRICITA AUTO - S.R.L.
    CF: 00814660403
  • NUOVA ELETTRICITA AUTO - S.R.L.
    CF: 00814660403
CIG: Z7B24B4CD1
Oggetto: SERVIZIO SFALCIO ERBA COM MEZZO MECCANICO DI TUTTE LE STRADE COMUNALI DELLA ZONA 1 - 2018
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
CIG: ZD224B5399
Oggetto: SERVIZIO SFALCIO ERBA COM MEZZO MECCANICO DI TUTTE LE STRADE COMUNALI DELLA ZONA 2 E ZONA 3 - 2018
Importo aggiudicato: € 30500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA LA RIGOSSA DI AMBROSINI ANDREA
    CF: 02443780404
  • AZIENDA AGRICOLA LA RIGOSSA DI AMBROSINI ANDREA
    CF: 02443780404
CIG: Z6924B53BB
Oggetto: SERVIZIO SFALCIO ERBA COM MEZZO MECCANICO DI TUTTE LE STRADE COMUNALI DELLA ZONA 4 E ZONA 5 - 2018
Importo aggiudicato: € 36500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GINALDO TONTINI
    CF: TNTGLD52H16I444C
  • GINALDO TONTINI
    CF: TNTGLD52H16I444C
CIG: Z6124BC545
Oggetto: Acquisto n.2 Porter Piaggio modello Maxxi con pianale ribaltabile Cucini
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z6C24BFB38
Oggetto: Servizio decespugliatore all'interno del centro abitato 2018 - n.1
Importo aggiudicato: € 7600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. AGRICOLA MULINO VAL DI LATO DI G.GARAFFONI
    CF: 02112720400
  • AZ. AGRICOLA MULINO VAL DI LATO DI G.GARAFFONI
    CF: 02112720400
CIG: ZE524BFB7A
Oggetto: Servizio decespugliatore all'interno del centro abitato 2018 - n.2
Importo aggiudicato: € 7600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
CIG: Z4624BFBC3
Oggetto: Servizio decespugliatore all'interno del centro abitato 2018 - n.3
Importo aggiudicato: € 7600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLACUZZI LUCA & C SNC
    CF: 03928530405
  • PLACUZZI LUCA & C SNC
    CF: 03928530405
CIG: ZEE24BFBF1
Oggetto: Servizio decespugliatore all'interno del centro abitato 2018 - n.4
Importo aggiudicato: € 7600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA AGRICOLA DEL BIDENTE SOC. COOP.
    CF: 00290070408
  • COOPERATIVA AGRICOLA DEL BIDENTE SOC. COOP.
    CF: 00290070408
CIG: Z7F24CEE98
Oggetto: Manutenzione e ripristino gruppo elettrogeno imp. sollevamento sottopasso di via Machiavelli
Importo aggiudicato: € 936.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA G.R. DI GAZZONI ROBERTO
    CF: 03280510409
  • ELETTROMECCANICA G.R. DI GAZZONI ROBERTO
    CF: 03280510409
CIG: Z7D24CF2F5
Oggetto: Manutenzione meccanica imp. sollevamento sottopasso di via Spadolini (sottopasso STADIO)
Importo aggiudicato: € 423.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA G.R. DI GAZZONI ROBERTO
    CF: 03280510409
  • ELETTROMECCANICA G.R. DI GAZZONI ROBERTO
    CF: 03280510409
CIG: Z8F24DB219
Oggetto: Servizio emergenza neve feb.-mar.2018 zona 33
Importo aggiudicato: € 1602.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTINI SAURA VIA SAN GIORGIO N. 4209
    CF: 04183660408
  • FANTINI SAURA VIA SAN GIORGIO N. 4209
    CF: 04183660408
CIG: Z0625A6D82
Oggetto: INSERZIONE DEI NUMERI TELEFONICI DEL COMUNE DI CESENA SU PAGINE BIANCHE EDIZIONE 2019-2020
Importo aggiudicato: € 5650.00
Somme liquidate: € 5650.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIAONLINE SPA
    CF: 03970540963
  • ITALIAONLINE SPA
    CF: 03970540963
CIG: ZB52581A78
Oggetto: Fornitura di nuovo centralino telefonico per direzione didattica IV circolo, scuola primaria Fiorita.
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 1625.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2018 al 26-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIAT ENERGY SPA
    CF: 01002910402
  • SIAT ENERGY SPA
    CF: 01002910402
CIG: 76844332b8
Oggetto: Fornitura di energia elettrica per il periodo 01/01/2019-31/12/2019 mediante adesione alla convenzione INTERCENTER "Energia elettrica 12-2 lotto 3"
Importo aggiudicato: € 669800.00
Somme liquidate: € 510421.11
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • EDISON ENERGIA S.P.A.
    CF: 08526440154
  • EDISON ENERGIA S.P.A.
    CF: 08526440154
CIG: Z4324EC3C1
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza feb.-mar.2018 Zona 31
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCHI MASSIMO
    CF: 01866000407
  • BOSCHI MASSIMO
    CF: 01866000407
CIG: ZB824EC4E5
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza feb.-mar.2018 zona Cav.4
Importo aggiudicato: € 1926.13
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIBONI MASSIMO
    CF: 02249280401
  • SIBONI MASSIMO
    CF: 02249280401
CIG: Z2124F8F5A
Oggetto: MANUTENZIONE URGENTE DELL'IMPIANTO POMPE DI SOLLEVAMENTO SECANTE GALLERIA VIGNE DITTA SIC
Importo aggiudicato: € 1392.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIC SRL SOCIETA' ITALTECNICA CESENA
    CF: 03549760407
  • SIC SRL SOCIETA' ITALTECNICA CESENA
    CF: 03549760407
CIG: ZF02518738
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI NON ASFALTATE VARIE
Importo aggiudicato: € 22500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z51251D5F1
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 Zona 24
Importo aggiudicato: € 2955.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANZAVOLTA SESTO
    CF: 00487230401
  • PANZAVOLTA SESTO
    CF: 00487230401
CIG: Z9E25247D7
Oggetto: Fornitura 2+2 coltelli da neve in vulkollan - SOMME Man. Ord. Strade Comunali e loro pertinenze A.2018
Importo aggiudicato: € 1870.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANGELO BOMBELLI
    CF: 00808940159
  • ANGELO BOMBELLI
    CF: 00808940159
CIG: Z88252B2AA
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 Zona 36
Importo aggiudicato: € 2324.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
CIG: Z10252B2AD
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 Zona 22
Importo aggiudicato: € 1844.59
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI FIORENZO
    CF: 02432890404
  • FOSCHI FIORENZO
    CF: 02432890404
CIG: ZE3252B2AE
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 Zona 22Bis
Importo aggiudicato: € 2279.27
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI FIORENZO
    CF: 02432890404
  • FOSCHI FIORENZO
    CF: 02432890404
CIG: Z1B252B2B3
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 Zona 30
Importo aggiudicato: € 1809.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA GIUNCHI ENRICO
    CF: 02528760404
  • AZIENDA AGRICOLA GIUNCHI ENRICO
    CF: 02528760404
CIG: Z90252B2DC
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 Zona 19
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' AGRICOLA ZANOTTI RENZO & C S.S.
    CF: 03271070405
  • SOCIETA' AGRICOLA ZANOTTI RENZO & C S.S.
    CF: 03271070405
CIG: Z9B252B2E2
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 SP 1
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI GIULIANO S.R.L.
    CF: 02289520393
  • MAGNANI GIULIANO S.R.L.
    CF: 02289520393
CIG: ZBC252B2F4
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 Turb 1
Importo aggiudicato: € 228.87
Somme liquidate: € 228.78
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 22-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
CIG: Z94252B2F5
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 Park 3
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
CIG: Z6A2625C8A
Oggetto: FORNITURA DI AUTOCARRO DI SERVIZIO PER UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA ED ACCESSORI
Importo aggiudicato: € 11100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARESCA & FIORENTINO S.P.A.
    CF: 00310940374
  • MARESCA & FIORENTINO S.P.A.
    CF: 00310940374
CIG: Z772534513
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI E LORO PERTINENZE ANNO 2018 Ć¢Ā€Ā“ SOMME A DISPOSIZIONE Ć¢Ā€Ā“ interventi urgenti di ripristino asfalti
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: Z2B2568A80
Oggetto: Acquisto invernale sfuso ditta tre emme
Importo aggiudicato: € 11210.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRE EMME SNC DI BRUGNOLI ANTONIO E FIGLI
    CF: 00984170357
  • TRE EMME SNC DI BRUGNOLI ANTONIO E FIGLI
    CF: 00984170357
CIG: ZCE25E3FFF
Oggetto: riparazione macchina operatrice semovente ditta OFFICINA MECCANICA DI A. ACQUAVIVA & C. SCN
Importo aggiudicato: € 3454.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MECCANICA DI ACQUAVIVA A.& C. S.N.C.
    CF: 00667740401
  • OFFICINA MECCANICA DI ACQUAVIVA A.& C. S.N.C.
    CF: 00667740401
CIG: Z6925E4426
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO MANUTENZIONE STRADE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: ZE525FC68A
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 9
Importo aggiudicato: € 1130.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SocietĆ  Agricola Teodorani Riccardo e Leo s.s.
    CF: 04231620404
  • SocietĆ  Agricola Teodorani Riccardo e Leo s.s.
    CF: 04231620404
CIG: ZAC2607854
Oggetto: servizio sfalcio erba fossi via S.Anna e varie
Importo aggiudicato: € 3740.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI EDES AGNESE
    CF: 00569350390
  • MAGNANI EDES AGNESE
    CF: 00569350390
CIG: Z6F21A39C7
Oggetto: Sistemazione pavimentazione marciapiedi di via Archimede e Pitagora
Importo aggiudicato: € 31598.00
Somme liquidate: € 26051.02
Tempi di completamento: dal 30-05-2018 al 27-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIGUZZI DIANO & FIGLI snc - ESCAVAZIONI - LAVORI STRADALI - FOGNATURE
    CF: 02567020405
  • BIGUZZI DIANO & FIGLI snc - ESCAVAZIONI - LAVORI STRADALI - FOGNATURE
    CF: 02567020405
CIG: Z8D21AD103
Oggetto: Messa a dimora piante e realizzazione di tappeto erboso, zona S. Carlo
Importo aggiudicato: € 27206.00
Somme liquidate: € 9723.94
Tempi di completamento: dal 27-04-2018 al 27-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA SCARPELLINI GIUSEPPE
    CF: 02359290406
  • AZIENDA AGRICOLA SCARPELLINI GIUSEPPE
    CF: 02359290406
CIG: Z2224779DA
Oggetto: Sistemazione aree verdi in fregio al complesso scolastico di S.Giorgio
Importo aggiudicato: € 13471.24
Somme liquidate: € 12928.24
Tempi di completamento: dal 20-08-2018 al 02-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA SCARPELLINI GIUSEPPE
    CF: 02359290406
  • AZIENDA AGRICOLA SCARPELLINI GIUSEPPE
    CF: 02359290406
CIG: Z1321BB2F9
Oggetto: MANUTENZIONE PIAZZA DEL LIBRO a S. Carlo
Importo aggiudicato: € 25010.00
Somme liquidate: € 6813.70
Tempi di completamento: dal 30-07-2018 al 28-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROCCHI ALESSANDRO
    CF: 03935260400
  • ROSSI PIERLUIGI - DITTA INDIVIDUALE
    CF: RSSPLG55M12A809P
  • LUNEDEI VALENTINO
    CF: 02578510402
  • COLORPARATO di Bartolini Vittorio
    CF: 01879020517
  • ROCCHI ALESSANDRO
    CF: 03935260400
CIG: Z4826823BA
Oggetto: FORNITURA DI SET PNEUMATICI INVERNALI SU CERCHI
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
CIG: 7723321E19
Oggetto: SCUOLA PRIMARIA MARTORANO APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENZA ENERGETICA
Importo aggiudicato: € 1030000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: 7611971D2C
Oggetto: RISTRUTTURAZIONE E RICOSTRUZIONE STRADE URBANE ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 407150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • A.E.B. COSTRUZIONI GENERALI SRL TREVISO
    CF: 04470730260
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • ASFALTI ZANIBONI - MODENA
    CF: 01645130368
  • BATTISTINI CURZIO S.R.L.
    CF: 02211350414
  • C.I.M.S. COOPERATIVA INTERSETTORIALE MONTANA DI SASSOLEONE S.C.R.L
    CF: 00522741206
  • C.T.R. CONSORZIO TRASPORTI RIVIERA SOC. COOP. S.P.A. MISANO ADRIATICO
    CF: 00549240406
  • CERAGIOLI COSTRUZIONI S.R.L. CAMAIORE (LU)
    CF: 02483330466
  • Impresa Cicchitti Eraldo
    CF: 00128990694
  • COGEFRI INFRASTRUTTURE S.R.L. DI BADIA POLESINE
    CF: 01332730298
  • Costruzioni Nasoni s.r.l.
    CF: 00675940415
  • CTI COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL
    CF: 00498341205
  • F.LLI SAVOGIN S.N.C. DI SAVOGIN PAOLO & C DI BOARA PISANI (PD)
    CF: 01975820281
  • SOLDATI F.LLI Srl
    CF: 01480120409
  • FABBRI Costruzioni snc
    CF: 02411510395
  • GALM S.r.l.
    CF: 06628351212
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • I.G.T. IMPRESA GENERALE TORRI SRL
    CF: 04166890402
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • IMPRESA POZZI RAFFAELE DI POZZI TELEMACO E C SAS
    CF: 04188230405
  • LUNEDEI GEOM.ROBERTO SRL
    CF: 03600850402
  • M.C. APPALTI DI CRISTINI MATTIA DI COLLEFERRO (RM)
    CF: 11031341008
  • DAMA APPALTI SRL DI SEGNI (RM)
    CF: 14349531005
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
  • PORFIREA SRL DI SASSUOLO (MO)
    CF: 02775830363
  • REAL COSTRUZIONI S.R.L. DI TELESE TERME (BN)
    CF: 01611800622
  • LUTIVIEM S.R.L.
    CF: 03115340832
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • SCA.VER. COSTRUZIONI S.R.L. DI PONZANO VENETO (TV)
    CF: 02356200234
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SINTEXCAL S.P.A.
    CF: 00570320382
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • SUPERASFALTI SRL
    CF: 03580200404
  • VENTRA ANTONIO S.R.L.
    CF: 01679250769
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: 76926428FE
Oggetto: RISTRUTTURAZIONE E RICOSTRUZIONE PAVIMENTAZIONI SPECIALI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • DF COSTRUZIONI DEL GEOM. DE FILIPPO GIULIO (SA)
    CF: 05541340658
  • AVOLA SOC COOP (BO)
    CF: 01227390372
  • CONSORZIO CON.CO.S. SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04001290404
  • LE.CO.GEN S.R.L. (ROMA)
    CF: 02235730799
  • Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi Soc. Coop.
    CF: 03343881201
  • BATTISTINI CURZIO S.R.L.
    CF: 02211350414
  • ZINI ELIO S.R.L. (BO)
    CF: 01543211203
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • AMG SRL (SA)
    CF: 05726020653
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • CEMENTIFOND S.R.L. Ā§(BN)
    CF: 13259591000
  • Costruzioni Ital Strade s.r.l.
    CF: 01683700387
  • F.LLI BARTOLINI S.N.C.
    CF: 01980780405
  • DELTAMBIENTE via Nigrisoli, 46 - 48020 S.Alberto (Ra)
    CF: 01441000393
  • EDILSTRADE MINTURNO SRL (LT)
    CF: 00911980597
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • C.L.A.S. SOCIETA COOPERATIVA (FC)
    CF: 04253550406
  • IRIS COSTRUZIONI SRL (MS)
    CF: 01182800456
CIG: 7708575553
Oggetto: ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • BATTISTINI CURZIO S.R.L.
    CF: 02211350414
  • SANTUCCI ANGELO SRL
    CF: 00970490413
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF: 00937910404
  • ROBUR ASFALTI DI ROCCATI FRANCESCO SRL
    CF: 00954810388
  • MONTANA VALLE DEL LAMONE Soc. Coop. P.A.
    CF: 00351390398
  • MONTANA VALLE DEL LAMONE Soc. Coop. P.A.
    CF: 00351390398
  • EMILIANA ASFALTI SRL
    CF: 01044110367
  • Costruzioni Nasoni s.r.l.
    CF: 00675940415
  • MOVITER STRADE CERVIA DI MORETTI GIANCARLO & C S.N.C.
    CF: 00406730390
  • EDILPIETRA DI CAPPELLI S.R.L.
    CF: 00882130404
CIG: 7603419BD7
Oggetto: Ristrutturazione e ricostruzione strade extraurbane anno 2018
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • A.E.B. COSTRUZIONI GENERALI SRL TREVISO
    CF: 04470730260
  • BATTISTINI CURZIO S.R.L.
    CF: 02211350414
  • ASFALTI ZANIBONI - MODENA
    CF: 01645130368
  • C.I.M.S. COOPERATIVA INTERSETTORIALE MONTANA DI SASSOLEONE S.C.R.L
    CF: 00522741206
  • COGEFRI INFRASTRUTTURE S.R.L. DI BADIA POLESINE
    CF: 01332730298
  • CONSORZIO CON.CO.S. SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04001290404
  • C.T.R. CONSORZIO TRASPORTI RIVIERA SOC. COOP. S.P.A. MISANO ADRIATICO
    CF: 00549240406
  • CTI COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL
    CF: 00498341205
  • Costruzioni Nasoni s.r.l.
    CF: 00675940415
  • EDIL STRADALE DI FOSCHI STEFANO & C S.A.S.
    CF: 04098690409
  • F.LLI SAVOGIN S.N.C. DI SAVOGIN PAOLO & C DI BOARA PISANI (PD)
    CF: 01975820281
  • SOLDATI F.LLI Srl
    CF: 01480120409
  • FABBRI Costruzioni snc
    CF: 02411510395
  • FABBRI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01313930412
  • GALM S.r.l.
    CF: 06628351212
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • I.G.T. IMPRESA GENERALE TORRI SRL
    CF: 04166890402
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • IMPRESA POZZI RAFFAELE DI POZZI TELEMACO E C SAS
    CF: 04188230405
  • LF COSTRUZIONI SRL (TV)
    CF: 03040140265
  • LUNEDEI GEOM.ROBERTO SRL
    CF: 03600850402
  • M.C. APPALTI DI CRISTINI MATTIA DI COLLEFERRO (RM)
    CF: 11031341008
  • DAMA APPALTI SRL DI SEGNI (RM)
    CF: 14349531005
  • MATER DI TOMEO TERENZIO & C S.N.C. DI MONTAQUILA (ISERNIA)
    CF: 00353980949
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • SCA.VER. COSTRUZIONI S.R.L. DI PONZANO VENETO (TV)
    CF: 02356200234
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SINTEXCAL S.P.A.
    CF: 00570320382
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • STRADAIOLI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 11632001001
  • SUPERASFALTI SRL
    CF: 03580200404
  • VENTRA ANTONIO S.R.L.
    CF: 01679250769
  • VIEDITALIA SRL (VE)
    CF: 02651120301
  • VUESSE COSTRUZIONI SRL (RM)
    CF: 06562641008
CIG: Z1925327D1
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI E LORO PERTINENZE ANNO 2018 Ć¢Ā€Ā“ SOMME A DISPOSIZIONE Ć¢Ā€Ā“ interventi urgenti di ripristino marciapiedi
Importo aggiudicato: € 25091.26
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZEC2625470
Oggetto: fornitura e posa di materiale elettrico per impianto sollevamento via ravennate
Importo aggiudicato: € 5566.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L.
    CF: 05084080968
CIG: ZAB24CE9C9
Oggetto: Spese tecniche dei lavori di ristrutturazione e ricostruzione strade extraurbane anno 2017 - incarico professionale
Importo aggiudicato: € 9836.07
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMANUELI SARA
    CF: 04095430403
  • EMANUELI SARA
    CF: 04095430403
CIG: Z7C24901C9
Oggetto: somme a disposizione PAVIMENTAZIONI SPECIALI CENTRO STORICO ANNO 2017 - lavori di sorveglianza e scavo archeologico
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 4889.76
Tempi di completamento: dal 06-09-2018 al 27-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPORALI CORRADO
    CF: 03804080400
  • CAPORALI CORRADO
    CF: 03804080400
CIG: Z5D25F6031
Oggetto: Ristrutturazione e potenziamento fogne bianche anno 2018
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z6F262C5D1
Oggetto: SERVIZIO ORDINARIO PULIZIA SPURGO ATTRAVERSAMENTI STRADALI FOGNATURA BIANCA
Importo aggiudicato: € 2590.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: ZBB262CF84
Oggetto: SERVIZIO PULIZIA POZZETTI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 38960.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z522391B53
Oggetto: SOMME LAVORI INTERVENTI DI RIPRISTINO OPERE IN C.A. PUNTELLAMENTO VIA MURA GIARDINO
Importo aggiudicato: € 9016.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: Z452269F05
Oggetto: SOMME A DISPOSIZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RICOSTRUZIONE STRADE URBANE 2016 RIPRISTINO MARCIAPEDI VIA LIGURIA E VIA LOMBARDIA
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NANNI GIORGIO
    CF: 01648190401
  • NANNI GIORGIO
    CF: 01648190401
CIG: ZD4262F4A6
Oggetto: FORNITURA DI SALGEMMA SALE DA DISGELO (640 Q)
Importo aggiudicato: € 4480.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASFALTI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02395270412
  • ADRIATICA ASFALTI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02395270412
CIG: Z2126417A5
Oggetto: FORNITURA DI SALGEMMA SALE DA DISGELO (1600 Q)
Importo aggiudicato: € 11200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASFALTI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02395270412
  • ADRIATICA ASFALTI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02395270412
CIG: Z702643CA0
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 23 BIS
Importo aggiudicato: € 1130.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI OMAR
    CF: 01338430398
  • MAGNANI OMAR
    CF: 01338430398
CIG: Z1726481C8
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA KIT DI PROTEZIONE ANTITAGLIO
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENTURI SAS DI VENTURI PIERO & C.
    CF: 01982820407
  • VENTURI SAS DI VENTURI PIERO & C.
    CF: 01982820407
CIG: Z612650D58
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI STABILIZZATO
Importo aggiudicato: € 8202.12
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SUPERBETON S.P.A
    CF: 01848280267
  • SUPERBETON S.P.A
    CF: 01848280267
CIG: ZD7265A6BA
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 24
Importo aggiudicato: € 1356.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
CIG: Z89266AD0F
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE EMERGENZA DICEMBRE 2018
Importo aggiudicato: € 473.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI DAVIDE
    CF: 02499930408
CIG: Z18266ADFA
Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018
Importo aggiudicato: € 188.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCHI MASSIMO
    CF: 01866000407
  • BOSCHI MASSIMO
    CF: 01866000407
CIG: Z18266ADFA
Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018
Importo aggiudicato: € 188.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCHI MASSIMO
    CF: 01866000407
  • BOSCHI MASSIMO
    CF: 01866000407
CIG: ZB2266AF49
Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018
Importo aggiudicato: € 2699.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
CIG: Z6E266AF96
Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018
Importo aggiudicato: € 365.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPERONI MANZIO
    CF: 01163110404
  • GASPERONI MANZIO
    CF: 01163110404
CIG: Z82266B013
Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018
Importo aggiudicato: € 3480.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI EDES AGNESE
    CF: 00569350390
  • MAGNANI EDES AGNESE
    CF: 00569350390
CIG: Z82266B013
Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018
Importo aggiudicato: € 3480.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI EDES AGNESE
    CF: 00569350390
  • MAGNANI EDES AGNESE
    CF: 00569350390
CIG: Z00266B055
Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018
Importo aggiudicato: € 5190.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. AGRICOLA MULINO VAL DI LATO DI G.GARAFFONI
    CF: 02112720400
  • AZ. AGRICOLA MULINO VAL DI LATO DI G.GARAFFONI
    CF: 02112720400
CIG: Z17266B0A6
Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018
Importo aggiudicato: € 5230.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLACUZZI LUCA & C SNC
    CF: 03928530405
  • PLACUZZI LUCA & C SNC
    CF: 03928530405
CIG: Z07266B13D
Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI FIORENZO
    CF: 02432890404
  • FOSCHI FIORENZO
    CF: 02432890404
CIG: Z1E266B18E
Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018
Importo aggiudicato: € 258.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI NAVACCHIA DI NAVACCHIA GIAN PIERO & MASSIMO S.N.C.
    CF: 00836010405
  • F.LLI NAVACCHIA DI NAVACCHIA GIAN PIERO & MASSIMO S.N.C.
    CF: 00836010405
CIG: Z1E266B18E
Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018
Importo aggiudicato: € 258.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI NAVACCHIA DI NAVACCHIA GIAN PIERO & MASSIMO S.N.C.
    CF: 00836010405
  • F.LLI NAVACCHIA DI NAVACCHIA GIAN PIERO & MASSIMO S.N.C.
    CF: 00836010405
CIG: Z74266B22F
Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018
Importo aggiudicato: € 3893.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
CIG: Z5C266B294
Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018
Importo aggiudicato: € 724.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA PRANSANI ANTONIO
    CF: 01663720405
  • AZIENDA AGRICOLA PRANSANI ANTONIO
    CF: 01663720405
CIG: Z98266B310
Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018
Importo aggiudicato: € 267.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA GIARDINI di Paolo Rossi
    CF: 04769180151
  • ROMAGNA GIARDINI di Paolo Rossi
    CF: 04769180151
CIG: Z9B266B3DF
Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018
Importo aggiudicato: € 282.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' AGRICOLA ZANOTTI RENZO & C S.S.
    CF: 03271070405
  • SOCIETA' AGRICOLA ZANOTTI RENZO & C S.S.
    CF: 03271070405
CIG: Z12266B434
Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' AGRICOLA ZANOTTI RENZO & C S.S.
    CF: 03271070405
  • SOCIETA' AGRICOLA ZANOTTI RENZO & C S.S.
    CF: 03271070405
CIG: Z89266B4E7
Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018
Importo aggiudicato: € 6187.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
CIG: Z07266B529
Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018
Importo aggiudicato: € 575.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI GIULIANO S.R.L.
    CF: 02289520393
  • MAGNANI GIULIANO S.R.L.
    CF: 02289520393
CIG: Z82266B5F5
Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018
Importo aggiudicato: € 6579.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z52266B6BF
Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018
Importo aggiudicato: € 1534.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
CIG: ZF7266B719
Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018
Importo aggiudicato: € 5470.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 3B AUTOTRSPORTI DI BUCCI EZIO & FIGLI S.N.C.
    CF: 03275390403
  • 3B AUTOTRSPORTI DI BUCCI EZIO & FIGLI S.N.C.
    CF: 03275390403
CIG: ZCA266C185
Oggetto: ACQUISTO PNEUMATICI INVERNALI
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
CIG: ZCA266C185
Oggetto: ACQUISTO PNEUMATICI INVERNALI
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
CIG: ZE9266C208
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE INVERNALE
Importo aggiudicato: € 15840.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASFALTI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02395270412
  • ADRIATICA ASFALTI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02395270412
CIG: ZE5266C2EA
Oggetto: ACQUISTO STABILIZZATO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERASFALTI SRL
    CF: 03580200404
  • SUPERASFALTI SRL
    CF: 03580200404
CIG: ZF5266C34E
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE INVERNALE
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
CIG: ZDC2685762
Oggetto: RIPARAZIONE AUTOMEZZO
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
CIG: ZCC249E735
Oggetto: Incarico prof.le per redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE URBANA E SOCIALE DEL TRATTO OVEST DELLA VIA EMILIA 2^ STRALCIO LOTTO A
Importo aggiudicato: € 8103.82
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGOSTINI DAVIDE
    CF: 04021900404
  • AGOSTINI DAVIDE
    CF: 04021900404
CIG: Z5D25EB888
Oggetto: Incarico prof.le per redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di PROGETTI PARTECIPATI ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. BOCCHINI STEFANO
    CF: 02685150407
  • ARCH. BOCCHINI STEFANO
    CF: 02685150407
CIG: Z502599DFC
Oggetto: pulizia sede stradale Via Roversano a seguito di movimento franoso
Importo aggiudicato: € 5351.26
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
CIG: ZD824FD835
Oggetto: LAVORI DI SEGNALETICA PER COMMERCIO E FRAZIONI 1^ STRALCIO
Importo aggiudicato: € 8724.10
Somme liquidate: € 8724.10
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 27-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINCOOP SOC.COOP.
    CF: 04098540406
  • LINCOOP SOC.COOP.
    CF: 04098540406
CIG: Z481E3388F
Oggetto: Asfaltatura di un tratto della Via Roversano fra Via Arzano e Via Castello nell'ambito del progetto "INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA E FRANE: VIA ROVERSANO CONSOLIDAMENTO ABITATO"
Importo aggiudicato: € 9973.26
Somme liquidate: € 9972.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2017 al 02-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
CIG: Z881D7FF63
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZO OPERATIVO MANUTENZIONE STRADE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO Ć¢Ā€Ā“
Importo aggiudicato: € 1823.27
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.A.I.R.R. srl | 33, Via Del Del Lavoro - 48015 Cervia (RA) | P.I. 02037950397
    CF: 02037950397
  • M.A.I.R.R. srl | 33, Via Del Del Lavoro - 48015 Cervia (RA) | P.I. 02037950397
    CF: 02037950397
CIG: Z221D90DF5
Oggetto: servizio sfalcio erba zona 2 pianura ovest 2017
Importo aggiudicato: € 16380.00
Somme liquidate: € 16378.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2017 al 01-02-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AMBROGETTI LUCA MOVIMENTO TERRA LAVORI EDILI
    CF: 03348590401
  • AZIENDA AGRICOLA LA RIGOSSA DI AMBROSINI ANDREA
    CF: 02443780404
  • BAZZOCCHI LUIGI
    CF: 03172190401
  • CLOROFILLA AZ.AGR.COOP
    CF: 01942560408
  • AZ. AGRICOLA MULINO VAL DI LATO DI G.GARAFFONI
    CF: 02112720400
  • GARDINI PARIDE
    CF: 02295570408
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • NUOVA CESENA VERDE DI BENVENUTI STEFANO & C. SNC
    CF: 03796480402
  • PESARESI ANTONIO
    CF: 00865990402
  • PLACUZZI LUCA & C SNC
    CF: 03928530405
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
  • GARDINI PARIDE
    CF: 02295570408
CIG: ZC31D96674
Oggetto: Servizio straordinario pulizia pozzetti anno 2017 SOMME A DISPOSIZIONE
Importo aggiudicato: € 18100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z471E1D948
Oggetto: acquisto conglomerato bituminoso a freddo
Importo aggiudicato: € 6375.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASFALTI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02395270412
  • ADRIATICA ASFALTI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02395270412
CIG: Z091E49450
Oggetto: SOSTITUZIONE BOMBOLE PER SALDATRICE
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.
    CF: 03270040961
  • AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.
    CF: 03270040961
CIG: Z081E9E4EF
Oggetto: collaudo iveco gru
Importo aggiudicato: € 460.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRU SYSTEM DI SPITALERI COSIMO
    CF: 03434460402
  • GRU SYSTEM DI SPITALERI COSIMO
    CF: 03434460402
CIG: Z9B1E40065
Oggetto: LAVORI RIPRISTINOPORZIONE SOLAIO DI COPERTURA PARCHEGGIO PIAZZALE MADONNA DELLA NEVE VIA OSSERVANZA
Importo aggiudicato: € 29639.71
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILGHETTI DI GHETTI MASSIMO
    CF: 00860770403
  • SOCIETA' FRA OPERAI MURATORI DEL COMUNE DI CESENA S.p.A.
    CF: 00138420401
  • F.S. COSTRUZIONI S.R.L. VIA DELLE PESCHE 47522 CESENA
    CF: 04223390404
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • SOLGESTIM DI VALENTINI SABRINA
    CF: 04030120408
  • F.S. COSTRUZIONI S.R.L. VIA DELLE PESCHE 47522 CESENA
    CF: 04223390404
CIG: Z051E604DF
Oggetto: INCARICO PROF.LE PER REDAZIONE TAVOLE STRUTTURALI, ELABORATI GRAFICI E TECNICI E ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP - PROGETTO FRANE 2017
Importo aggiudicato: € 11556.13
Somme liquidate: € 11556.12
Tempi di completamento: dal 26-05-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINGOZZI PAOLO
    CF: MNGPLA70E09C573L
  • MINGOZZI PAOLO
    CF: MNGPLA70E09C573L
CIG: ZB61E044DA
Oggetto: Incarico prof.le per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle indagini conoscitive sul Viadotto Kennedy
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. BARTOLI LUIGI
    CF: 02506420401
  • ING. BARTOLI LUIGI
    CF: 02506420401
CIG: ZD11EE79D3
Oggetto: Manutenzione Ordinaria strade comunali e loro pertinenze Anno 2016 Ć¢Ā€Ā“ Somme a disposizione per ripristino P.le Karl Marx
Importo aggiudicato: € 38500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z091F4706F
Oggetto: INTERVENTI DI RIPRISTINO OPERE IN C.A. 2017 - INCARICO PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE DEL VIADOTTO KENNEDY
Importo aggiudicato: € 14329.72
Somme liquidate: € 13876.94
Tempi di completamento: dal 18-08-2017 al 20-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOGEO S.R.L.
    CF: 01051620399
  • SOGEO S.R.L.
    CF: 01051620399
CIG: Z98211DDAE
Oggetto: Messa in sicurezza fermata autobus denominata Ingresso Autostrada e relativo percorso pedonale protetto in Via Dismano
Importo aggiudicato: € 12205.16
Somme liquidate: € 12110.54
Tempi di completamento: dal 04-12-2017 al 12-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
CIG: Z0C1F2D572
Oggetto: RIMOZIONE URGENTE DI GASOLIO SVERSATO DA IGNOTI IN CADITOIA STRADALE PUBBLICA
Importo aggiudicato: € 1976.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
CIG: Z4B1F2F813
Oggetto: Incarico professionale per la redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento del progetto "Ristrutturazione ricostruzione strade urbane anno 2016" e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
Importo aggiudicato: € 2496.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHINNI geom. CLAUDIO
    CF: CHNCLD68E24Z115T
  • CHINNI geom. CLAUDIO
    CF: CHNCLD68E24Z115T
CIG: Z571E81CBD
Oggetto: Incarico professionale per la redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento del progetto "Eliminazione barriere architettoniche anno 2016" e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
Importo aggiudicato: € 1653.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. RAGAZZI EUGENIO
    CF: 03477160406
  • Geom. RAGAZZI EUGENIO
    CF: 03477160406
CIG: Z841FE676E
Oggetto: verifica impianto messa a terra idrovora via giarabub
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2017 al 19-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.
    CF: 01358950390
  • ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.
    CF: 01358950390
CIG: ZBC20087FA
Oggetto: affidamento servizio diserbo meccanico
Importo aggiudicato: € 17400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA LA RIGOSSA DI AMBROSINI ANDREA
    CF: 02443780404
  • AZIENDA AGRICOLA LA RIGOSSA DI AMBROSINI ANDREA
    CF: 02443780404
CIG: Z2F200B25F
Oggetto: servizio decespugliatore zona monte, centro, stadio e varie
Importo aggiudicato: € 16393.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2017 al 22-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. AGRICOLA MULINO VAL DI LATO DI G.GARAFFONI
    CF: 02112720400
  • AZ. AGRICOLA MULINO VAL DI LATO DI G.GARAFFONI
    CF: 02112720400
CIG: ZE6200C066
Oggetto: servizio decespugliatore zona s. Martino, Pievesestina, Diegaro, S.Egidio e varie
Importo aggiudicato: € 16393.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLACUZZI LUCA & C SNC
    CF: 03928530405
  • PLACUZZI LUCA & C SNC
    CF: 03928530405
CIG: ZE72016E36
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO SEGNALETICA STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA. PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)
Importo aggiudicato: € 4196.72
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: 73091071E8
Oggetto: realizzazione e risagomatura fossi stradali anno 2017
Importo aggiudicato: € 80000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • EDILSCAVI BERTINORESE S.A.S. di Pasini Afro & C.
    CF: 00600730402
  • GAMA CASTELLI S.P.A.
    CF: 01282860392
  • P.T. Lavori Edili s.n.c. di Predi e Tontini
    CF: 02494430404
  • B.I.G. s.r.l.
    CF: 00710390402
  • Del Prete s.r.l.
    CF: 01843890763
  • EDILSCAVI BERTINORESE S.A.S. di Pasini Afro & C.
    CF: 00600730402
CIG: 7259342686
Oggetto: RICOSTRUZIONE E POTENZIAMENTO FOGNE BIANCHE ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 220127.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • CO.I.R. Consorzio Imprese Romagnole
    CF: 01615190400
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • CONSORZIO CON.CO.S. SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04001290404
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • BATTISTINI CURZIO S.R.L.
    CF: 02211350414
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • EDILSCAVI BERTINORESE S.A.S. di Pasini Afro & C.
    CF: 00600730402
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMULE S.N.C.
    CF: 02435970401
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • I.G.T. IMPRESA GENERALE TORRI SRL
    CF: 04166890402
  • FABBRI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01313930412
  • Costruzioni Nasoni s.r.l.
    CF: 00675940415
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • CO.MA.C. s.r.l.
    CF: 02150110241
  • La Mordente s.r.l.
    CF: 00453440406
  • Autrotasporti Escavazioni Moretti s.r.l.
    CF: 01170740409
  • Edilverde s.r.l.
    CF: 02163840602
  • CONS. COOP. SocietĆ  Cooperativa
    CF: 00140990409
  • Impresa Cicchitti Eraldo
    CF: 00128990694
  • SocietĆ  Cooperativa di Lavoro B.A.T.E.A.
    CF: 00154960363
  • Frantoio Fondovalle s.r.l.
    CF: 00279260368
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
CIG: ZAA1FC3CEC
Oggetto: istrutturazione e ricostruzione strade extraurbane Anno 2015 Ć¢Ā€Ā“ Somme a disposizione per alcuni interventi urgenti di ripristino segnaletica Ć¢Ā€Ā“ Indagine di mercato
Importo aggiudicato: € 19968.96
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
CIG: 7301387F25
Oggetto: ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 138413.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BIGUZZI DIANO & FIGLI snc - ESCAVAZIONI - LAVORI STRADALI - FOGNATURE
    CF: 02567020405
  • FABBRI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01313930412
  • CONSORZIO CON.CO.S. SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04001290404
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • EDIL SAGEA SRL
    CF: 03645860408
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF: 00937910404
  • BATTISTINI CURZIO S.R.L.
    CF: 02211350414
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • IMPRESA POZZI RAFFAELE DI POZZI TELEMACO E C SAS
    CF: 04188230405
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • I.G.T. IMPRESA GENERALE TORRI SRL
    CF: 04166890402
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • Costruzioni Nasoni s.r.l.
    CF: 00675940415
  • Impresa Tavoli Primo s.r.l.
    CF: 00682911201
  • Arteco s.r.l.
    CF: 02811110804
  • D.F. Strade di Puorto Francesco s.a.s.
    CF: 03140630611
  • BIGUZZI DIANO & FIGLI snc - ESCAVAZIONI - LAVORI STRADALI - FOGNATURE
    CF: 02567020405
CIG: 725689967F
Oggetto: RISTRUTTURAZIONE E RICOSTRUZIONE STRADE EXTRAURBANE ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 460000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SINTEXCAL S.P.A.
    CF: 00570320382
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • Costruzioni Ital Strade s.r.l.
    CF: 01683700387
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • SANTUCCI ANGELO SRL
    CF: 00970490413
  • EDILSCAVI BERTINORESE S.A.S. di Pasini Afro & C.
    CF: 00600730402
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • CONSORZIO CON.CO.S. SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04001290404
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • I.G.T. IMPRESA GENERALE TORRI SRL
    CF: 04166890402
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • italbeton s.r.l.
    CF: 01027900222
  • GALM S.r.l.
    CF: 06628351212
  • Boscarini Costruzioni s.r.l.
    CF: 00397830415
  • SINTEXCAL S.P.A.
    CF: 00570320382
CIG: 7226530136
Oggetto: RISTRUTTURAZIONE E RICOSTRUZIONE STRADE URBANE ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 263850.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LUNEDEI GEOM.ROBERTO SRL
    CF: 03600850402
  • IMPRESA POZZI RAFFAELE DI POZZI TELEMACO E C SAS
    CF: 04188230405
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • CONSORZIO EDILI ARTIGIANI RAVENNA CEAR SOC. COOP.CONS
    CF: 00203980396
  • I.G.T. IMPRESA GENERALE TORRI SRL
    CF: 04166890402
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • SINTEXCAL S.P.A.
    CF: 00570320382
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • BATTISTINI CURZIO S.R.L.
    CF: 02211350414
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • FABBRI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01313930412
  • FABBRI Costruzioni snc
    CF: 02411510395
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • SUPERASFALTI SRL
    CF: 03580200404
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
  • CONSORZIO CON.CO.S. SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04001290404
  • Costruzioni Ital Strade s.r.l.
    CF: 01683700387
  • La Torre Luciano di La Torre Gianluca & C. s.a.s.
    CF: 01906940760
  • S.I.C. SocietĆ  Adriatica Impianti e Cave s.p.a.
    CF: 01347890392
  • S.A.S.I.S.I. SocietĆ  in accomandita semplice di Galletti Ing. Stefano e C.
    CF: 00516851201
  • LUNEDEI GEOM.ROBERTO SRL
    CF: 03600850402
CIG: Z71204F3D0
Oggetto: manutenzione mezzo operativo targa CM317DL
Importo aggiudicato: € 386.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.S.M.A. S.N.C. OFFICINA MECC.DI CASADEI , MARTINI & C.
    CF: 00548280403
  • O.S.M.A. S.N.C. OFFICINA MECC.DI CASADEI , MARTINI & C.
    CF: 00548280403
CIG: Z07213283C
Oggetto: servizio rimozione neve zona ZONA CAV 3
Importo aggiudicato: € 2199.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VITALI ANTONIO
    CF: 01272130400
  • VITALI ANTONIO
    CF: 01272130400
CIG: ZDB2132787
Oggetto: servizio rimozione neve zona ZONA 32
Importo aggiudicato: € 2712.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VITALI ANTONIO
    CF: 01272130400
  • VITALI ANTONIO
    CF: 01272130400
CIG: Z6821326ED
Oggetto: servizio rimozione neve zona ZONA 24
Importo aggiudicato: € 2712.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANZAVOLTA SESTO
    CF: 00487230401
  • PANZAVOLTA SESTO
    CF: 00487230401
CIG: ZE22132679
Oggetto: servizio rimozione neve zona ZONA 15
Importo aggiudicato: € 2712.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARDINI PARIDE
    CF: 02295570408
  • GARDINI PARIDE
    CF: 02295570408
CIG: ZC42132445
Oggetto: servizio rimozione neve zona ZONA 27
Importo aggiudicato: € 2712.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
CIG: Z5121322B0
Oggetto: servizio rimozione neve zona ZONA 3
Importo aggiudicato: € 2712.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
CIG: Z2D209D054
Oggetto: servizio rimozione neve spandisale 4
Importo aggiudicato: € 1099.56
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z04213218B
Oggetto: servizio rimozione neve zona ZONA 2
Importo aggiudicato: € 2712.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
CIG: ZAB209D4E0
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 40
Importo aggiudicato: € 1356.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z852132104
Oggetto: servizio rimozione neve zona 16
Importo aggiudicato: € 2199.12
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
CIG: Z93209D73B
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 47
Importo aggiudicato: € 1356.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z3D213203D
Oggetto: servizio rimozione neve zona 10
Importo aggiudicato: € 2712.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
CIG: Z842131BD8
Oggetto: servizio rimozione neve zona 6
Importo aggiudicato: € 2712.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
CIG: ZAE2131B66
Oggetto: servizio rimozione neve zona 1
Importo aggiudicato: € 2199.12
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
CIG: Z71209D9D5
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 44
Importo aggiudicato: € 1356.00
Somme liquidate: € 452.03
Tempi di completamento: dal 06-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 3B AUTOTRSPORTI DI BUCCI EZIO & FIGLI S.N.C.
    CF: 03275390403
  • 3B AUTOTRSPORTI DI BUCCI EZIO & FIGLI S.N.C.
    CF: 03275390403
CIG: Z792131AD7
Oggetto: servizio rimozione neve zona cav 5
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z7320A0583
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 4
Importo aggiudicato: € 1356.00
Somme liquidate: € 452.03
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
CIG: Z7E20A0684
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 5
Importo aggiudicato: € 1356.00
Somme liquidate: € 453.03
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
CIG: Z3020A11D9
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 23
Importo aggiudicato: € 1654.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI GIULIANO S.R.L.
    CF: 02289520393
  • MAGNANI GIULIANO S.R.L.
    CF: 02289520393
CIG: Z3120A3279
Oggetto: SERVIZIO SPANDISALE 1
Importo aggiudicato: € 1611.00
Somme liquidate: € 573.20
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI GIULIANO S.R.L.
    CF: 02289520393
  • MAGNANI GIULIANO S.R.L.
    CF: 02289520393
CIG: ZE520A42A2
Oggetto: SERVIZIO SPANDISALE 2
Importo aggiudicato: € 1611.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z5F20BC032
Oggetto: MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI
Importo aggiudicato: € 2860.00
Somme liquidate: € 2420.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2017 al 15-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L.
    CF: 05084080968
  • FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L.
    CF: 05084080968
CIG: Z8E20A43B2
Oggetto: SERVIZIO NEVE PISTA
Importo aggiudicato: € 1356.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI GIULIANO S.R.L.
    CF: 02289520393
  • MAGNANI GIULIANO S.R.L.
    CF: 02289520393
CIG: Z1820A4B1C
Oggetto: SERVIZIO NEVE PARCHEGGIO 3
Importo aggiudicato: € 1356.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
CIG: Z9620A4CB7
Oggetto: SERVIZIO SPANDISALE 3
Importo aggiudicato: € 1611.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
CIG: ZD920A4F16
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 37
Importo aggiudicato: € 1356.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CASANOVA DI CASANOVA RINO & C. S.N.C.
    CF: 00487510406
  • LA CASANOVA DI CASANOVA RINO & C. S.N.C.
    CF: 00487510406
CIG: Z7F20A514D
Oggetto: Z7F20A514D
Importo aggiudicato: € 1099.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CASANOVA DI CASANOVA RINO & C. S.N.C.
    CF: 00487510406
  • LA CASANOVA DI CASANOVA RINO & C. S.N.C.
    CF: 00487510406
CIG: Z6420A7EF8
Oggetto: SERVIZIO NEVE FRESA
Importo aggiudicato: € 1611.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI OMAR
    CF: 01338430398
  • MAGNANI OMAR
    CF: 01338430398
CIG: Z8220A97B9
Oggetto: SERVIZIO NEVE ZONA 13
Importo aggiudicato: € 1099.00
Somme liquidate: € 356.62
Tempi di completamento: dal 08-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLACUZZI LUCA & C SNC
    CF: 03928530405
  • PLACUZZI LUCA & C SNC
    CF: 03928530405
CIG: Z811F9896D
Oggetto: ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE BICI
Importo aggiudicato: € 442.63
Somme liquidate: € 442.62
Tempi di completamento: dal 08-09-2017 al 08-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CYCLE CLUB CON SOCIO UNICO
    CF: 04090930407
  • CYCLE CLUB CON SOCIO UNICO
    CF: 04090930407
CIG: Z3820BB0C8
Oggetto: SERVIZIO NEVE PARCHEGGIO 5
Importo aggiudicato: € 1356.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CASANOVA DI CASANOVA RINO & C. S.N.C.
    CF: 00487510406
  • LA CASANOVA DI CASANOVA RINO & C. S.N.C.
    CF: 00487510406
CIG: Z5F20C291B
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 30
Importo aggiudicato: € 1356.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA GIUNCHI ENRICO
    CF: 02528760404
  • AZIENDA AGRICOLA GIUNCHI ENRICO
    CF: 02528760404
CIG: Z8C20C2B6E
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 25
Importo aggiudicato: € 1356.00
Somme liquidate: € 452.03
Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MENGOZZI S.N.C. DI MENGOZZI SANZIO & C.
    CF: 00705340404
  • MENGOZZI S.N.C. DI MENGOZZI SANZIO & C.
    CF: 00705340404
CIG: Z6820C2C83
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 26
Importo aggiudicato: € 1356.00
Somme liquidate: € 452.03
Tempi di completamento: dal 14-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MENGOZZI S.N.C. DI MENGOZZI SANZIO & C.
    CF: 00705340404
CIG: ZC920C2E25
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 18
Importo aggiudicato: € 1356.00
Somme liquidate: € 452.03
Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MENGOZZI S.N.C. DI MENGOZZI SANZIO & C.
    CF: 00705340404
  • MENGOZZI S.N.C. DI MENGOZZI SANZIO & C.
    CF: 00705340404
CIG: 920C2E25
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 18
Importo aggiudicato: € 1356.00
Somme liquidate: € 452.03
Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MENGOZZI S.N.C. DI MENGOZZI SANZIO & C.
    CF: 00705340404
  • MENGOZZI S.N.C. DI MENGOZZI SANZIO & C.
    CF: 00705340404
CIG: Z4C20C2EC5
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 8
Importo aggiudicato: € 1356.00
Somme liquidate: € 452.03
Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. AGR. CASTORRI DI DEGLI ANGELI PAOLA
    CF: 03707450403
  • AZ. AGR. CASTORRI DI DEGLI ANGELI PAOLA
    CF: 03707450403
CIG: Z9320C3042
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 17
Importo aggiudicato: € 1099.00
Somme liquidate: € 366.52
Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI NAVACCHIA DI NAVACCHIA GIAN PIERO & MASSIMO S.N.C.
    CF: 00836010405
  • F.LLI NAVACCHIA DI NAVACCHIA GIAN PIERO & MASSIMO S.N.C.
    CF: 00836010405
CIG: ZC320C316E
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA jolly
Importo aggiudicato: € 1099.00
Somme liquidate: € 366.52
Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. AGRICOLA MULINO VAL DI LATO DI G.GARAFFONI
    CF: 02112720400
  • AZ. AGRICOLA MULINO VAL DI LATO DI G.GARAFFONI
    CF: 02112720400
CIG: Z4020C3266
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 11
Importo aggiudicato: € 1356.00
Somme liquidate: € 452.03
Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LANZONI VALERIO
    CF: 04098650403
  • LANZONI VALERIO
    CF: 04098650403
CIG: Z4220CB557
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 14
Importo aggiudicato: € 1356.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA GIARDINI di Paolo Rossi
    CF: 04769180151
  • ROMAGNA GIARDINI di Paolo Rossi
    CF: 04769180151
CIG: Z0220CB6B8
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 33
Importo aggiudicato: € 1099.00
Somme liquidate: € 366.52
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTINI SAURA VIA SAN GIORGIO N. 4209
    CF: 04183660408
  • FANTINI SAURA VIA SAN GIORGIO N. 4209
    CF: 04183660408
CIG: Z5220CE5C6
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 31
Importo aggiudicato: € 1356.00
Somme liquidate: € 551.48
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCHI MASSIMO
    CF: 01866000407
  • BOSCHI MASSIMO
    CF: 01866000407
CIG: Z8220CE6F2
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 46
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOMBACCINI MARCO VIA PROV.LE LINARO N. 3000 47522
    CF: 03892550405
  • TOMBACCINI MARCO VIA PROV.LE LINARO N. 3000 47522
    CF: 03892550405
CIG: Z9120CE80C
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 22
Importo aggiudicato: € 2199.00
Somme liquidate: € 366.52
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI FIORENZO
    CF: 02432890404
  • FOSCHI FIORENZO
    CF: 02432890404
CIG: ZBD20CF1F2
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 22/BIS
Importo aggiudicato: € 2199.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI FIORENZO
    CF: 02432890404
  • FOSCHI FIORENZO
    CF: 02432890404
CIG: ZEF20CF3A8
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA CAVALAVIA 4
Importo aggiudicato: € 2717.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIBONI MASSIMO
    CF: 02249280401
  • SIBONI MASSIMO
    CF: 02249280401
CIG: Z3320CF7E4
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 28
Importo aggiudicato: € 2717.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SIBONI MASSIMO
    CF: 02249280401
  • SIBONI MASSIMO
    CF: 02249280401
CIG: Z2020CF8A7
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 12
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZA720CF9BE
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE CAV 1
Importo aggiudicato: € 2717.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIROLI VINCENZO
    CF: 02712970405
  • SIROLI VINCENZO
    CF: 02712970405
CIG: Z9F20CFA87
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA PARK 4
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TI ESSE S.R.L.
    CF: 03571580400
  • TI ESSE S.R.L.
    CF: 03571580400
CIG: ZC820CFBC6
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 41
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TI ESSE S.R.L.
    CF: 03571580400
  • TI ESSE S.R.L.
    CF: 03571580400
CIG: Z2D20CFC28
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 7
Importo aggiudicato: € 2199.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEVERI FEDERICO
    CF: 00833410400
  • SEVERI FEDERICO
    CF: 00833410400
CIG: Z9F20CFD78
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 39
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPERONI MANZIO
    CF: 01163110404
  • GASPERONI MANZIO
    CF: 01163110404
CIG: Z9120CFE99
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 43
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPERONI MANZIO
    CF: 01163110404
  • GASPERONI MANZIO
    CF: 01163110404
CIG: ZC320D0D0E
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE CAVALCAVIA 2
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. AGR. CINI PAOLO
    CF: 02127500409
  • AZ. AGR. CINI PAOLO
    CF: 02127500409
CIG: ZCA20D11E2
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 42
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SERVICE S.R.L.
    CF: 02643510403
  • CASANOVA SERVICE S.R.L.
    CF: 02643510403
CIG: Z7620D13C1
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 48
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SERVICE S.R.L.
    CF: 02643510403
  • CASANOVA SERVICE S.R.L.
    CF: 02643510403
CIG: Z7720D1501
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE SERVIZIO SPANDISALE 5
Importo aggiudicato: € 3223.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SERVICE S.R.L.
    CF: 02643510403
  • CASANOVA SERVICE S.R.L.
    CF: 02643510403
CIG: ZB520D17FD
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA PARK 2
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
CIG: ZBA20D1A51
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA PARK1
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
CIG: Z9C20D1D04
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA fresa turbina
Importo aggiudicato: € 3223.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
CIG: Z5220E2954
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 19
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' AGRICOLA ZANOTTI RENZO & C S.S.
    CF: 03271070405
  • SOCIETA' AGRICOLA ZANOTTI RENZO & C S.S.
    CF: 03271070405
CIG: Z0520E8A3B
Oggetto: SERVIZIO GPS SATELLITARE
Importo aggiudicato: € 16920.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECORD SRL
    CF: 01641790702
  • RECORD SRL
    CF: 01641790702
CIG: Z8620E9B5A
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 35
Importo aggiudicato: € 2199.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI DAVIDE
    CF: 02499930408
  • ROSSI DAVIDE
    CF: 02499930408
CIG: Z0D20E9D0E
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 21
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI DAVIDE
    CF: 02499930408
  • ROSSI DAVIDE
    CF: 02499930408
CIG: ZA520E9FC9
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 36 bis
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
CIG: Z7B20EA231
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 36
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
CIG: Z982106FF7
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 23bis
Importo aggiudicato: € 2059.97
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI EDES AGNESE
    CF: 00569350390
  • MAGNANI EDES AGNESE
    CF: 00569350390
CIG: ZAD21071B4
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE SERVIZIO SPANDISALE 6
Importo aggiudicato: € 2199.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. AGR. CINI PAOLO
    CF: 02127500409
  • AZ. AGR. CINI PAOLO
    CF: 02127500409
CIG: ZCC210BCBB
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE zona 38
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEVERI CLAUDIO
    CF: 02650530401
  • SEVERI CLAUDIO
    CF: 02650530401
CIG: Z59210C00D
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE zona 45
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA PRANSANI ANTONIO
    CF: 01663720405
  • AZIENDA AGRICOLA PRANSANI ANTONIO
    CF: 01663720405
CIG: 7235930E52
Oggetto: PAVIMENTAZIONI SPECIALI CENTRO STORICO ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 190532.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: ZA4182A45D
Oggetto: Realizzazione impianto di illuminazione pubblica in Via Cacciaguerra e spostamento semaforo pedonale in V.le Matteotti
Importo aggiudicato: € 9786.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: 6537141B66
Oggetto: INTERVENTI DIFESA IDROGEOLOGICA E FRANE: VIA ROVERSANO CONSOLIDAMENTO ABITATO.
Importo aggiudicato: € 383670.71
Somme liquidate: € 383642.58
Tempi di completamento: dal 20-07-2016 al 02-05-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • FABBRI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01313930412
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • F.lli OTTAVIANI DI OTTAVIANI ADRIANO E CARLO S.n.c.
    CF: 01266020419
  • MONTANA VALLE DEL LAMONE Soc. Coop. P.A.
    CF: 00351390398
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • BRIZZI COSTRUZIONI S.n.c.
    CF: 02084890413
  • PINCIARA SRL
    CF: 07079130964
  • SANTUCCI ANGELO SRL
    CF: 00970490413
  • CADORE ASFALTI S.R.L.
    CF: 00686360256
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
CIG: Z7317CEC10
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 551.57
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIBONI MASSIMO
    CF: 02249280401
  • SIBONI MASSIMO
    CF: 02249280401
CIG: Z8A18D4DD8
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE MAGAZZINO CANTONIERI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1490.17
Tempi di completamento: dal 04-03-2016 al 15-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: Z2018E0DE1
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO, FORNITURA ED ASSISTENZA BOMBOLE GAS
Importo aggiudicato: € 614.75
Somme liquidate: € 578.85
Tempi di completamento: dal 08-03-2016 al 21-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.
    CF: 03270040961
  • AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.
    CF: 03270040961
CIG: Z31192C28E
Oggetto: SERVIZIO SFALCIO ERBA ZONA 1
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 13537.50
Tempi di completamento: dal 29-03-2016 al 20-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GARDINI PARIDE
    CF: 02295570408
  • BAZZOCCHI LUIGI
    CF: 03172190401
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
  • GARDINI PARIDE
    CF: 02295570408
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
CIG: Z54192C32A
Oggetto: SERVIZIO SFALCIO ERBA ZONA 2
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 12741.25
Tempi di completamento: dal 29-03-2016 al 19-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
  • BAZZOCCHI LUIGI
    CF: 03172190401
  • BOSCHI MASSIMO
    CF: 01866000407
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
  • GARDINI PARIDE
    CF: 02295570408
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
CIG: ZD1192C385
Oggetto: SERVIZIO SFALCIO ERBA ZONA 3
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 13187.50
Tempi di completamento: dal 29-03-2016 al 19-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AZIENDA AGRICOLA LA RIGOSSA DI AMBROSINI ANDREA
    CF: 02443780404
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
  • AZIENDA AGRICOLA LA RIGOSSA DI AMBROSINI ANDREA
    CF: 02443780404
CIG: Z5D192C3A1
Oggetto: SERVIZIO SFALCIO ERA ZONA 4
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 13450.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2016 al 16-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AMBROGETTI LUCA MOVIMENTO TERRA LAVORI EDILI
    CF: 03348590401
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
  • AMBROGETTI LUCA MOVIMENTO TERRA LAVORI EDILI
    CF: 03348590401
CIG: ZF0192C408
Oggetto: SERVIZIO SFALCIO ERBA ZONA 5
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 14535.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2016 al 19-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
CIG: Z9C19847D1
Oggetto: SOMME A DISPOSIZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE EXTRAURBANE 2010 - SISATEMAZIONE ROTONDA PONTE VECCHIO
Importo aggiudicato: € 13602.63
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
CIG: ZOB198AFE2
Oggetto: FORNITURA CONTENITORI IMPILABILI IN TUBO MAGAZZINO CANTONIERI
Importo aggiudicato: € 999.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z6D19E4D31
Oggetto: SOMME A DISPOSIZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE 2013
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
CIG: Z1A1A5F06D
Oggetto: SOMME A DISPOSIZIONE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNE BIANCHE ANNO 2014 - Lavori di rifacimento attraversamento fognario su Via Settecrociari.
Importo aggiudicato: € 18286.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL SAGEA SRL
    CF: 03645860408
  • EDIL SAGEA SRL
    CF: 03645860408
CIG: ZD31924D6C
Oggetto: ASSISTENZA E MANUTENZIONE IDROVORE E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
  • SONEPAR ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: ZD31924D6C
Oggetto: ASSISTENZA E MANUTENZIONE IDROVORE ED IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 4098.37
Somme liquidate: € 3547.61
Tempi di completamento: dal 08-04-2016 al 16-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • ROMAGNA GIARDINI di Paolo Rossi
    CF: 04769180151
  • SONEPAR ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • ROMAGNA GIARDINI di Paolo Rossi
    CF: 04769180151
CIG: ZAA1BD0649
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO MANUTENZIONE STRADE TRAMITE MEPA Ć¢Ā€Ā“ MATERIALE LAPIDEO PER STRADE VICINALI
Importo aggiudicato: € 28677.00
Somme liquidate: € 28567.23
Tempi di completamento: dal 31-10-2016 al 10-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
CIG: Z621BE7820
Oggetto: SOMME ACCERTATE PER SINISTRI STRADALI AL CAP. 30707/00 DEL BILANCIO 2016. IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI DANNEGGIATE
Importo aggiudicato: € 7223.13
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: ZD61BF5986
Oggetto: SERVIZIO NOLEGGIO ED ASSISTENZA BOMBOLE A GAS PER L'UTILIZZO DI SALDATRICE E STRUMENTI SIMILARI PRESSO L'OFFICINA DEL MAGAZZINO CANTONIERI
Importo aggiudicato: € 499.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.
    CF: 03270040961
  • AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.
    CF: 03270040961
CIG: Z961BFE330
Oggetto: SERVIZIO PULIZIA POZZETTI
Importo aggiudicato: € 6900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIAJET SRL
    CF: 01597020401
  • ADRIAJET SRL
    CF: 01597020401
CIG: ZA01C051BC
Oggetto: CQUISTO BENI DI CONSUMO MANUTENZIONE STRADE TRAMITE MEPA Ć¢Ā€Ā“ MATERIALI VARI FERRAMENTA MAGAZZINO CANTONIERI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2497.36
Tempi di completamento: dal 15-11-2016 al 16-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z411C077DC
Oggetto: ACQUISTO BENE DI CONSUMO SERVIZIO RIMOZIONE NEVE DITTA ADRIATICA ASFALTI
Importo aggiudicato: € 8196.00
Somme liquidate: € 6287.57
Tempi di completamento: dal 15-11-2016 al 10-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASFALTI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02395270412
  • ADRIATICA ASFALTI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02395270412
CIG: Z7E1C2881B
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO MANUTENZIONE STRADE TRAMITE MEPA Ć¢Ā€Ā“ MATERIALI VARI MAGAZZINO CANTONIERI. IMPEGNO DI SPESA DITTA EMMEA SRL
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14526.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
CIG: ZBF1C6898C
Oggetto: SOMME ACCERTATE PER SINISTRI STRADALI AL CAP. 30707/00 DEL BILANCIO 2016. IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI DANNEGGIATE
Importo aggiudicato: € 1967.21
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
CIG: Z121C7AF24
Oggetto: SOMME ACCERTATE PER SINISTRI STRADALI AL CAP. 30707/00 DEL BILANCIO 2016. IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI DANNEGGIATE
Importo aggiudicato: € 6237.34
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z7518B8D03
Oggetto: PRESTAZIONE SERVIZIO PROFESSIONALE PER VERIFICHE RILIEVI ASSISTENZA LAVORI RELATIVI ALLE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE AGLI ENTI GESTORI DI PUBBLICI ESERCIZI
Importo aggiudicato: € 16174.00
Somme liquidate: € 15738.84
Tempi di completamento: dal 14-03-2016 al 28-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SASSELLI GIULIA
    CF: SSSGLI88A61C573T
  • SASSELLI GIULIA
    CF: SSSGLI88A61C573T
CIG: 68635203E1
Oggetto: RISTRUTTURAZIONE RICOSTRUZIONE STRADE EXTRAURBANE ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 265350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SINTEXCAL S.P.A.
    CF: 00570320382
  • SOLDATI F.LLI Srl
    CF: 01480120409
  • GAMA CASTELLI S.P.A.
    CF: 01282860392
  • EMILIANA ASFALTI SRL
    CF: 01044110367
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • SINTEXCAL S.P.A.
    CF: 00570320382
CIG: 6870183E59
Oggetto: RISTRUTTURAZIONE E RICOSTRUZIONE STRADE URBANE ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 261148.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GAMA CASTELLI S.P.A.
    CF: 01282860392
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • SUPERASFALTI SRL
    CF: 03580200404
  • BATTISTINI CURZIO S.R.L.
    CF: 02211350414
  • SINTEXCAL S.P.A.
    CF: 00570320382
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • EMILIANA ASFALTI SRL
    CF: 01044110367
  • I.G.T. IMPRESA GENERALE TORRI SRL
    CF: 04166890402
  • SOLDATI F.LLI Srl
    CF: 01480120409
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • ROBUR ASFALTI DI ROCCATI FRANCESCO SRL
    CF: 00954810388
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • IMPRESA POZZI RAFFAELE DI POZZI TELEMACO E C SAS
    CF: 04188230405
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • I.G.T. IMPRESA GENERALE TORRI SRL
    CF: 04166890402
  • GAMA CASTELLI S.P.A.
    CF: 01282860392
CIG: 687236462D
Oggetto: RICOSTRUZIONE E POTENZIAMENTO FOGNE BIANCHE ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 233165.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF: 00937910404
  • GAMA CASTELLI S.P.A.
    CF: 01282860392
  • EDILSCAVI BERTINORESE S.A.S. di Pasini Afro & C.
    CF: 00600730402
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • LUCOS S.R.L.
    CF: 01563040516
  • ANTONELLI EDILIZIA S.R.L.
    CF: 03786060404
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • FABBRI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01313930412
  • SOLDATI F.LLI Srl
    CF: 01480120409
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • IMPRESA POZZI RAFFAELE DI POZZI TELEMACO E C SAS
    CF: 04188230405
  • ZAMBELLI s.r.l. - CAVE - LAVORI EDILI E STRADALI
    CF: 01798650402
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF: 00937910404
CIG: 689492501C
Oggetto: ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 76057.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SOLDATI F.LLI Srl
    CF: 01480120409
  • SOCIETA' LAVORI EDILI MONTANA ACQUACHETA RABBI SRL.
    CF: 03477480408
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • F.LLI BARTOLINI S.N.C.
    CF: 01980780405
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF: 00937910404
  • F.LLI GEMINIANI S.R.L.
    CF: 00504450396
  • NANNI GIORGIO
    CF: 01648190401
  • ANTONELLI EDILIZIA S.R.L.
    CF: 03786060404
  • EDIL SAGEA SRL
    CF: 03645860408
  • SOLDATI F.LLI Srl
    CF: 01480120409
CIG: 6905825312
Oggetto: REALIZZAZIONE E RISAGOMATURAFOSSI STRADALI ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 40757.85
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • IMPRESA POZZI RAFFAELE DI POZZI TELEMACO E C SAS
    CF: 04188230405
  • EDILSCAVI BERTINORESE S.A.S. di Pasini Afro & C.
    CF: 00600730402
  • NIMAS Costruzioni SRL
    CF: 04161760402
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
CIG: 6894264E9E
Oggetto: Redazione progetto preliminare area oggetto del concorso di idee Sguardi e progetto definitivo ed esecutivo del 2' stralcio di riqualificazione tratto stradale di via Cattaneo
Importo aggiudicato: € 77770.58
Somme liquidate: € 74148.01
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 18-06-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AGOSTINI DAVIDE
    CF: 04021900404
  • ROMANI ANNALISA
    CF:
  • AGOSTINI DAVIDE
    CF: 04021900404
  • ROMANI ANNALISA
    CF:
CIG: 69084086A0
Oggetto: INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA E FRANE ANNO 2016. VIA CHIESA DI CASALE - VIA GARAMPA DI MONTEAGUZZO - VIA DEL TUNNEL
Importo aggiudicato: € 345370.70
Somme liquidate: € 345311.27
Tempi di completamento: dal 10-04-2017 al 16-11-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • MONTANA VALLE DEL LAMONE Soc. Coop. P.A.
    CF: 00351390398
  • BRIZZI COSTRUZIONI S.n.c.
    CF: 02084890413
  • F.lli OTTAVIANI DI OTTAVIANI ADRIANO E CARLO S.n.c.
    CF: 01266020419
  • SANTUCCI ANGELO SRL
    CF: 00970490413
  • FABBRI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01313930412
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • BATTISTINI CURZIO S.R.L.
    CF: 02211350414
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
CIG: 6662050194
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE FERMATE AUTOBUS 2' STRALCIO.
Importo aggiudicato: € 207720.43
Somme liquidate: € 206661.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF: 00937910404
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • IMPRESA POZZI RAFFAELE DI POZZI TELEMACO E C SAS
    CF: 04188230405
  • BATTISTINI CURZIO S.R.L.
    CF: 02211350414
  • GAMA CASTELLI S.P.A.
    CF: 01282860392
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
CIG: Z7213E1734
Oggetto: lavori di manutenzione sentieri escursionistici
Importo aggiudicato: € 2049.00
Somme liquidate: € 2047.50
Tempi di completamento: dal 13-04-2015 al 15-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. AGRICOLA MARIANI MASSIMO E ANDREA S.S.
    CF: 03988790402
  • SOC. AGRICOLA MARIANI MASSIMO E ANDREA S.S.
    CF: 03988790402
CIG: Z7B172E950
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE RILIEVI PLANO-ALTIMETRICI
Importo aggiudicato: € 4422.10
Somme liquidate: € 4422.09
Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al 10-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO GEOSAT
    CF: 03818230405
  • STUDIO GEOSAT
    CF: 03818230405
CIG: 6406401957
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE EXTRAURBANE ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 134700.95
Somme liquidate: € 134681.16
Tempi di completamento: dal 16-03-2016 al 27-10-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
  • SOLDATI F.LLI Srl
    CF: 01480120409
  • SUPERASFALTI SRL
    CF: 03580200404
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: 64244328FE
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNE BIANCHE ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 63680.40
Somme liquidate: € 63330.33
Tempi di completamento: dal 03-10-2015 al 17-11-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BATTISTINI CURZIO S.R.L.
    CF: 02211350414
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • NANNI GIORGIO
    CF: 01648190401
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF: 00937910404
  • P.T. Lavori Edili s.n.c. di Predi e Tontini
    CF: 02494430404
  • EDIL SAGEA SRL
    CF: 03645860408
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: 6422501F79
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 169112.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
CIG: ZF417535D
Oggetto: SOMME ACCERTATE PER SINISTRI STRADALI AL CAP 30707/00 BILANCIO 2015
Importo aggiudicato: € 9740.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z17174EB94
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO FOGNATURA BIANCA ZONA 100 DI SAN MAURO
Importo aggiudicato: € 1550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2015 al 19-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAPPI ANDREA
    CF: 04067970402
  • TAPPI ANDREA
    CF: 04067970402
CIG: 6407956C90
Oggetto: MANUTENZIONE ED INTERVENTI URGENTI STRADE COMUNALI E PERTINENZE 2015
Importo aggiudicato: € 91012.45
Somme liquidate: € 90550.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2015 al 10-01-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • EDILSCAVI BERTINORESE S.A.S. di Pasini Afro & C.
    CF: 00600730402
  • FABBRI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01313930412
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SUPERASFALTI SRL
    CF: 03580200404
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: 6416089423
Oggetto: INTERVENTI URGENTI FOSSI STRADALI ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 42625.49
Somme liquidate: € 42400.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2016 al 21-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • S.E.M. S.R.L. ESCAVAZIONI
    CF: 00173140401
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
  • PANZAVOLTA SESTO
    CF: 00487230401
  • EDILSCAVI BERTINORESE S.A.S. di Pasini Afro & C.
    CF: 00600730402
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: ZCF13BC693
Oggetto: SERVIZIO INTERVENTI STRAORDINARI PULIZIA POZZETTI ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 26140.02
Somme liquidate: € 26138.46
Tempi di completamento: dal 30-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIAJET SRL
    CF: 01597020401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • ADRIAJET SRL
    CF: 01597020401
CIG: 6057064F52
Oggetto: PIANO DEI PERCORSI PEDONALI E CICLABILI NEL QUARTIERE OLTRE SAVIO - INTERVENTI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE.
Importo aggiudicato: € 130458.92
Somme liquidate: € 130454.27
Tempi di completamento: dal 15-04-2015 al 23-09-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
  • CI.GI.ESSE. S.R.L.
    CF: 03940410289
  • ECOTRAFFIC S.R.L.
    CF: 01779010204
  • GUBELA S.P.A.
    CF: 00151420205
  • VIS MOBILITY S.R.L.
    CF: 01839090675
  • T.E.S. S.p.A.
    CF: 01971670268
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
CIG: Z97135A27F
Oggetto: RIPARAZIONE E MANUTENZIONE N.2 ELETTROPOMPE FLYGT NP IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI VIA MACHIAVELLI - ditta XYLEM (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7938.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2015 al 13-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL VIA ROSSINI 1/A 20020 LAINATE
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL VIA ROSSINI 1/A 20020 LAINATE
    CF: 00889400156
CIG: 6226132EA6
Oggetto: Piano dei percorsi pedonali e ciclabili nel quartiere Oltresavio. Riqualificazione urbana del tratto ovest della Via Emilia-Viale Matteotti, 1' stralcio.
Importo aggiudicato: € 933591.50
Somme liquidate: € 933531.67
Tempi di completamento: dal 03-09-2015 al 06-10-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
CIG: Z1114451C6
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO DI SFALCIO ERBA ZONA 1
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 15672.50
Tempi di completamento: dal 23-04-2015 al 21-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAZZOCCHI LUIGI
    CF: 03172190401
  • BAZZOCCHI LUIGI
    CF: 03172190401
CIG: ZEC17C74B4
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017
Importo aggiudicato: € 3223.00
Somme liquidate: € 537.20
Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI OMAR
    CF: 01338430398
  • MAGNANI OMAR
    CF: 01338430398
CIG: ZD817CD44D
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 551.48
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LANZONI VALERIO
    CF: 04098650403
  • LANZONI VALERIO
    CF: 04098650403
CIG: Z0D17CE624
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 452.03
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SENNI F.LLI AZ. AGR.
    CF: 00950260406
  • SENNI F.LLI AZ. AGR.
    CF: 00950260406
CIG: ZEA17CC490
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 452.03
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI EDES AGNESE
    CF: 00569350390
  • MAGNANI EDES AGNESE
    CF: 00569350390
CIG: ZBA17CE2C4
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 452.03
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCHI MASSIMO
    CF: 01866000407
  • BOSCHI MASSIMO
    CF: 01866000407
CIG: ZF317CEC3F
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 551.47
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIBONI MASSIMO
    CF: 02249280401
  • SIBONI MASSIMO
    CF: 02249280401
CIG: Z5417CF26A
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017
Importo aggiudicato: € 3223.00
Somme liquidate: € 551.48
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARDINI PARIDE
    CF: 02295570408
  • GARDINI PARIDE
    CF: 02295570408
CIG: Z8117CF2C7
Oggetto: RIMOZIONE NEVE DALLE CARREGGIATE STRADALI BIENNIO 2015-2016 - 2016-2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 551.48
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI DAVIDE
    CF: 02499930408
  • ROSSI DAVIDE
    CF: 02499930408
CIG: Z0D171E737
Oggetto: SERVIZIO LOCALIZZAZIONE SATELLITARE MEZZI RIMOZIONE NEVE 2015-2016
Importo aggiudicato: € 5450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVIM S.R.L.
    CF: 02639260401
  • SERVIM S.R.L.
    CF: 02639260401
CIG: ZA1178CEB1
Oggetto: RIFACIMENTO RETE FOGNA BIANCA VIA SALUDECIO
Importo aggiudicato: € 12285.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2015 al 28-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
CIG: Z31179C6F5
Oggetto: FORNITURA BOMBOLA GAS PER SALDATURE MATERIALE MAGAZZINO CANTONIERI
Importo aggiudicato: € 85.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.
    CF: 03270040961
  • AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.
    CF: 03270040961
CIG: Z3B17C7605
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI OMAR
    CF: 01338430398
  • MAGNANI OMAR
    CF: 01338430398
CIG: Z1B17CC4A8
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-16-17
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
CIG: Z6417CC4B9
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-16-17
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
CIG: ZC317CC4D6
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-16-17
Importo aggiudicato: € 2199.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VITALI ANTONIO
    CF: 01272130400
  • VITALI ANTONIO
    CF: 01272130400
CIG: Z7F17CC523
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-16-17
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VITALI ANTONIO
    CF: 01272130400
  • VITALI ANTONIO
    CF: 01272130400
CIG: ZC217CCD64
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPERONI MANZIO
    CF: 01163110404
CIG: Z0C17CCE57
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPERONI MANZIO
    CF: 01163110404
  • GASPERONI MANZIO
    CF: 01163110404
CIG: Z3517CCE9B
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEVERI FEDERICO
    CF: 00833410400
  • SEVERI FEDERICO
    CF: 00833410400
CIG: Z6917CCE5
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CASANOVA DI CASANOVA RINO & C. S.N.C.
    CF: 00487510406
  • LA CASANOVA DI CASANOVA RINO & C. S.N.C.
    CF: 00487510406
CIG: Z8417CCF4F
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 2199.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CASANOVA DI CASANOVA RINO & C. S.N.C.
    CF: 00487510406
  • LA CASANOVA DI CASANOVA RINO & C. S.N.C.
    CF: 00487510406
CIG: Z8517CCF94
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MENGOZZI S.N.C. DI MENGOZZI SANZIO & C.
    CF: 00705340404
  • MENGOZZI S.N.C. DI MENGOZZI SANZIO & C.
    CF: 00705340404
CIG: ZDA17CD1E6
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCHI MASSIMO
    CF: 01866000407
  • BOSCHI MASSIMO
    CF: 01866000407
CIG: ZD817CD44D
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LANZONI VALERIO
    CF: 04098650403
  • LANZONI VALERIO
    CF: 04098650403
CIG: ZAA17CD4A6
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOMBACCINI MARCO VIA PROV.LE LINARO N. 3000 47522
    CF: 03892550405
  • TOMBACCINI MARCO VIA PROV.LE LINARO N. 3000 47522
    CF: 03892550405
CIG: ZB517CE361
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 2199.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI DAVIDE
    CF: 02499930408
  • ROSSI DAVIDE
    CF: 02499930408
CIG: ZB317CE4CD
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA GIUNCHI ENRICO
    CF: 02528760404
  • AZIENDA AGRICOLA GIUNCHI ENRICO
    CF: 02528760404
CIG: Z9117CE571
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. AGR. CASTORRI DI DEGLI ANGELI PAOLA
    CF: 03707450403
  • AZ. AGR. CASTORRI DI DEGLI ANGELI PAOLA
    CF: 03707450403
CIG: Z6317CE5CA
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 2199.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEVERI FEDERICO
    CF: 00833410400
  • SEVERI FEDERICO
    CF: 00833410400
CIG: Z3B17CE6C6
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 2199.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLACUZZI LUCA & C SNC
    CF: 03928530405
  • PLACUZZI LUCA & C SNC
    CF: 03928530405
CIG: Z8817CE9E1
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIROLI VINCENZO
    CF: 02712970405
  • SIROLI VINCENZO
    CF: 02712970405
CIG: Z5017CEB74
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA DOMENICONI & FIUZZI
    CF: 03429320405
  • AZIENDA AGRICOLA DOMENICONI & FIUZZI
    CF: 03429320405
CIG: Z2D17CEBD3
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' AGRICOLA ZANOTTI RENZO & C S.S.
    CF: 03271070405
  • SOCIETA' AGRICOLA ZANOTTI RENZO & C S.S.
    CF: 03271070405
CIG: Z0917CEEDE
Oggetto: SERVIZIO NEVE 2015/2016
Importo aggiudicato: € 2199.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. AGRICOLA MULINO VAL DI LATO DI G.GARAFFONI
    CF: 02112720400
  • AZ. AGRICOLA MULINO VAL DI LATO DI G.GARAFFONI
    CF: 02112720400
CIG: ZFA17CEF1D
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015/2016/2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
CIG: Z6317CEF98
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
CIG: Z7F17CF047
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
CIG: Z3117CF0D3
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZAF17CF173
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZB717CF1A5
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZBC17CF2FE
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017
Importo aggiudicato: € 2199.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z5717CF339
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z1717CF39F
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017
Importo aggiudicato: € 2199.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZBF17CF4C8
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017
Importo aggiudicato: € 2199.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD017CF571
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z6517CF604
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z5B17CF643
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z4E17CF7A9
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZCE17CF7D8
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZB214A5367
Oggetto: Acquisto beni di consumo manutenzione strade - Affidamento diretto - ditta EMMEA (uff. cantonieri manutenzione)
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2196.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2016 al 28-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
CIG: 6507864B41
Oggetto: RISTRUTTURAZIONE E RICOSTRUZIONE STRADE EXTRAURBANE ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 239852.99
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • ROBUR ASFALTI DI ROCCATI FRANCESCO SRL
    CF: 00954810388
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • IMPRESA POZZI RAFFAELE DI POZZI TELEMACO E C SAS
    CF: 04188230405
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
CIG: 6515179FC7
Oggetto: RISTRUTTURAZIONE E RICOSTRUZIONE STRADE URBANE ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 182651.91
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BATTISTINI CURZIO S.R.L.
    CF: 02211350414
  • F.LLI GEMINIANI S.R.L.
    CF: 00504450396
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • NIMAS Costruzioni SRL
    CF: 04161760402
  • ANTONELLI EDILIZIA S.R.L.
    CF: 03786060404
  • BATTISTINI CURZIO S.R.L.
    CF: 02211350414
CIG: 65136680E1
Oggetto: REALIZZAZIONE E RISAGOMATURA FOSSI STRADALI ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 54595.30
Somme liquidate: € 54595.22
Tempi di completamento: dal 11-07-2016 al 20-03-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • I.G.T. IMPRESA GENERALE TORRI SRL
    CF: 04166890402
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
CIG: 6407956C90
Oggetto: MANUTENZIONE INTERVENTI URGENTI STRADE COMUNALI E PERTINENZE ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 91012.42
Somme liquidate: € 91010.03
Tempi di completamento: dal 03-02-2016 al 22-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • EDILSCAVI BERTINORESE S.A.S. di Pasini Afro & C.
    CF: 00600730402
  • FABBRI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01313930412
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SOLDATI F.LLI Srl
    CF: 01480120409
  • SUPERASFALTI SRL
    CF: 03580200404
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: 65191669F6
Oggetto: POTENZIAMENTO RETE FOGNANTE IN LOC. SAN VITTORE
Importo aggiudicato: € 107332.68
Somme liquidate: € 107252.47
Tempi di completamento: dal 06-02-2017 al 08-08-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SOLDATI F.LLI Srl
    CF: 01480120409
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF: 00937910404
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • ANTONELLI EDILIZIA S.R.L.
    CF: 03786060404
  • F.LLI BARTOLINI S.N.C.
    CF: 01980780405
  • NIMAS Costruzioni SRL
    CF: 04161760402
  • SOLDATI F.LLI Srl
    CF: 01480120409
CIG: ZE80D3E437
Oggetto: FORNITURA E POSA DI DOSSI IN GOMMA VIA COPPI E VIA PONTE EUROPA UNITA-INTERVENTI VARI DI SEGNALETICA VERTICALE
Importo aggiudicato: € 9840.00
Somme liquidate: € 9836.07
Tempi di completamento: dal 25-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIS MOBILITY S.R.L.
    CF: 01839090675
  • VIS MOBILITY S.R.L.
    CF: 01839090675
CIG: 5780524F4B
Oggetto: INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA RELATIVO ALLA 'RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA EMILIA OVEST-VIALE MATTEOTTI, 1' STRALCIO'
Importo aggiudicato: € 40047.02
Somme liquidate: € 40046.98
Tempi di completamento: dal 10-01-2014 al 23-05-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • LOCUSCAPE S.A.R.L. Arch. Annalisa Romani
    CF:
  • ARCH. AGOSTINI DAVIDE
    CF: GSTDVD81R17C573I
  • ARCH. CAMAGNI STEVE
    CF: CMGSTV76S07C573K
  • LOCUSCAPE S.A.R.L. Arch. Annalisa Romani
    CF:
  • ARCH. AGOSTINI DAVIDE
    CF: GSTDVD81R17C573I
  • ARCH. CAMAGNI STEVE
    CF: CMGSTV76S07C573K
CIG: ZD90EF571D
Oggetto: lavori di manutenzione eseguiti in via Violone di Gattolino -uff. cantonieri-
Importo aggiudicato: € 1671.70
Somme liquidate: € 1601.70
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
CIG: ZCE0FEE9AD
Oggetto: INTERVENTI PROMOZIONALI MOBILITA' BICI E SERVIZI COMPLEMENTARI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO NATURA CESENA
    CF: 90032430408
  • PRO NATURA CESENA
    CF: 90032430408
CIG: Z551082940
Oggetto: COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ALL'INTERNO DEL PUA 07/04 AT3
Importo aggiudicato: € 4422.73
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. BOCCHINI STEFANO
    CF: 02685150407
  • ARCH. BOCCHINI STEFANO
    CF: 02685150407
CIG: 5709830CC3
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSI STRADALI ANNO 2012
Importo aggiudicato: € 48796.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: Z4F1261213
Oggetto: acquisto fiat panda autocarro per servizio reperibilitą 
Importo aggiudicato: € 12332.66
Somme liquidate: € 12259.67
Tempi di completamento: dal 29-12-2014 al 10-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARESCA & FIORENTINO S.P.A.
    CF: 00310940374
  • MARESCA & FIORENTINO S.P.A.
    CF: 00310940374
CIG: Z9511DA061
Oggetto: lavori di manutenzione stradale in via Todi, Masiera I^, Rovescio ed Emilia Levante - ditta IEME (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 11181.52
Somme liquidate: € 1181.52
Tempi di completamento: dal 24-09-2014 al 24-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: 05832466F3
Oggetto: INTERVENTI URGENTI FRANE
Importo aggiudicato: € 38216.10
Somme liquidate: € 34160.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 23-05-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • B.S.A.P. DI BATTISTINI STEFANO & C. S.A.S.
    CF: 03193320409
  • EDILSCAVI BERTINORESE S.A.S. di Pasini Afro & C.
    CF: 00600730402
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • NERI CANZIO & C. snc
    CF: 01729420404
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: ZD50FEE99A
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve inverno 2014-2015 - ditta Buda Paolo z12
Importo aggiudicato: € 1576.17
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUDA PAOLO
    CF: 02326970403
  • BUDA PAOLO
    CF: 02326970403
CIG: Z3A126764E
Oggetto: Fornitura valvole clapet
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 20671.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2014 al 17-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURONOVA INTERNATIONAL VIA MERCATI 14 50139 FIRENZE
    CF: 04883570485
  • EURONOVA INTERNATIONAL VIA MERCATI 14 50139 FIRENZE
    CF: 04883570485
CIG: ZCC1267575
Oggetto: Realizzazione pozzetti di ispezione e posa di valvole clapet
Importo aggiudicato: € 29000.00
Somme liquidate: € 19660.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2014 al 21-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL SAGEA SRL
    CF: 03645860408
  • EDIL SAGEA SRL
    CF: 03645860408
CIG: Z0D0AE9254
Oggetto: Lavori Vari in Economia in Via Savio e Via Ancona anno 2013
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 29912.41
Tempi di completamento: dal 14-01-2013 al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: Z0D0C6EE1C
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve inverno 2012-2013
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2013 al 20-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUDA PAOLO
    CF: 02326970403
  • BUDA PAOLO
    CF: 02326970403
CIG: Z0F0BB6966
Oggetto: lavori di manutenzione eseguiti nelle vie Roversano, Cervese e Valdagno
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z0F0CBD2B5
Oggetto: COSTRUZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA CAVALLOTTI - TRAVERSA A FONDO CIECO - SOMME A DISPOZIZIONE PROGETTO MANUTENZIONE STRADE ETRAURBANE INTERVENTI URBENTI ANNO 2010
Importo aggiudicato: € 2934.60
Somme liquidate: € 2934.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2013 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: Z2909D5CC9
Oggetto: manutenzione strade danni da emergenza nvicate eccesionali anno 2012 - realizzazione pavimentazioni nelle vie Sogliano, A.Costa e Malanotte
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 13000.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2013 al 15-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
CIG: Z2B0AE9197
Oggetto: Lavori in Economia in Via Savio anno 2012
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9982.22
Tempi di completamento: dal 11-06-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: Z2E0CBF975
Oggetto: lavori di manutenzione eseguiti in v.le Marconi e fia Fossa Comune di Cesena
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z340A376B2
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve in vie varie del territorio di Cesena inverno 2012-2013 - zona 22
Importo aggiudicato: € 182100.50
Somme liquidate: € 1821.50
Tempi di completamento: dal 22-02-2013 al 21-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZIGNANI ELISEO
    CF: 00530510403
  • ZIGNANI ELISEO
    CF: 00530510403
CIG: Z410A3725B
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve in vie varie del territorio di Cesena inverno 2012-2013 - zona 15
Importo aggiudicato: € 2653.63
Somme liquidate: € 2653.53
Tempi di completamento: dal 22-02-2013 al 16-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. AGR. RAVAGLIA ALESSANDRO
    CF: 02564040406
  • AZ. AGR. RAVAGLIA ALESSANDRO
    CF: 02564040406
CIG: Z480C1E5FD
Oggetto: Lavori di sistemazione e asfaltatura di Via Castiglione da Via San Carlo a Via Fiume in San Carlo
Importo aggiudicato: € 38609.16
Somme liquidate: € 31646.86
Tempi di completamento: dal 14-10-2013 al 28-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
CIG: Z480CDA12A
Oggetto: Lavori vari di manutenzione al manto stradale
Importo aggiudicato: € 19923.89
Somme liquidate: € 19923.83
Tempi di completamento: dal 13-11-2013 al 10-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.C.O.T. SOCIETA' COSTRUZIONI OFELIO TORRI s.r.l.
    CF: 00124050402
  • S.C.O.T. SOCIETA' COSTRUZIONI OFELIO TORRI s.r.l.
    CF: 00124050402
CIG: Z680AC5D98
Oggetto: messa in sicurezza del versante ovest sulla strada comunale Via Castello di Roversano
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NANNI GIORGIO
    CF: 01648190401
  • NANNI GIORGIO
    CF: 01648190401
CIG: Z7B0A4EBC8
Oggetto: Ripristini stradali in via Formignano, Roversano, Montebellino, Calabria, S.Martino - interventi urgenti strade per danni neve anno 2012
Importo aggiudicato: € 15025.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2012 al 10-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: Z930BBAE50
Oggetto: Lavori di manutenzione al manto stradale in Via Dismano R.da dellAgricoltura
Importo aggiudicato: € 15320.37
Somme liquidate: € 15194.79
Tempi di completamento: dal 19-06-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
CIG: Z9E0A4E0A0
Oggetto: sistemazione sottopasso via Quattordinci e ripristino via Manfredi - somme a disposizione Manutenzione strade urgenti anno 2010
Importo aggiudicato: € 13471.00
Somme liquidate: € 13470.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2013 al 10-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: ZA50C49CB7
Oggetto: ripristino stradale con fresatura e stesura di conglomerato bituminoso tipo bynder e tappeto in Via Assano, Via Cerchia di Martorano, Via Flora e Via Igea
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 30000.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2013 al 30-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
CIG: ZBB0BBD19B
Oggetto: Lavori di manutenzione manto stradale piazzale Ambrosini
Importo aggiudicato: € 12396.69
Somme liquidate: € 12395.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
CIG: ZBD0CFA50D
Oggetto: Fornitura di 3 pensiline per fermate autobus in Via Savio
Importo aggiudicato: € 14900.01
Somme liquidate: € 14777.87
Tempi di completamento: dal 09-10-2013 al 19-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METALCO GROUP SRL
    CF: 04299810269
  • METALCO GROUP SRL
    CF: 04299810269
CIG: ZCC0C85C52
Oggetto: Ripristino movimento franoso in Via Pianazze
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD00B8E644
Oggetto: Lavori di completamento rotatoria Via Dismano Loc. Case Gentili
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD50B99EF6
Oggetto: Lavori di sistemazione e asfaltatura di Via Castiglione da Via San Carlo a Via Fiume in San Carlo
Importo aggiudicato: € 20074.74
Somme liquidate: € 16454.71
Tempi di completamento: dal 23-09-2013 al 28-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
CIG: ZDD08745EA
Oggetto: servizi di sfalcio erba lungo le piste ciclabili in loc. Macerone, Villa Casone e Ponte Pietra
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZDF0CF87FA
Oggetto: COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL P.U.A. 03/05 AT3-AT5, VIA LAMBRUSCHINI - CESENA
Importo aggiudicato: € 4697.85
Somme liquidate: € 1954.31
Tempi di completamento: dal 20-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. LUIGI BARTOLI
    CF: BRTLGU53T12I158P
  • ING. LUIGI BARTOLI
    CF: BRTLGU53T12I158P
CIG: ZF70C49B49
Oggetto: ripristino pavimentazione stradale con fresatura e posa di conglomerato bituminoso tipo bynder e tappeto
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 29762.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2013 al 15-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
CIG: 5413356AAE
Oggetto: SERVIZIO INTERVENTI STRAORDINARI PULIZIA POZZETTI ANNO 2012
Importo aggiudicato: € 30800.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ADRIAJET SRL
    CF: 01597020401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • AUTOSPURGO FORLIVESE S.R.L.
    CF: 01731580401
  • AUTOSPURGO ROMAGNA S.R.L.
    CF: 01250930409
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
  • ADRIAJET SRL
    CF: 01597020401
CIG: 5522048A28
Oggetto: ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 72566.07
Somme liquidate: € 68234.53
Tempi di completamento: dal 12-01-2015 al 11-01-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • EDIL SAGEA SRL
    CF: 03645860408
  • EDILSCAVI BERTINORESE S.A.S. di Pasini Afro & C.
    CF: 00600730402
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: 5523311C6A
Oggetto: INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PISTE CICLABILI
Importo aggiudicato: € 456851.62
Somme liquidate: € 456807.34
Tempi di completamento: dal 22-09-2014 al 04-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • BATTISTINI CURZIO S.R.L.
    CF: 02211350414
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • B.S.A.P. DI BATTISTINI STEFANO & C. S.A.S.
    CF: 03193320409
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • CGS CONSOLIDAMENTI srl Unipersonale
    CF: 02306670395
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • SOC. COOPERATIVA EDILE DI PREDAPPIO A RL
    CF: 00125300400
  • EDILSCAVI BERTINORESE S.A.S. di Pasini Afro & C.
    CF: 00600730402
  • EDILTURCI S.R.L.
    CF: 01674150402
  • GAMA CASTELLI S.P.A.
    CF: 01282860392
  • GAMBUTI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01078810411
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • NERI CANZIO & C. snc
    CF: 01729420404
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF: 00937910404
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • S.C.O.T. SOCIETA' COSTRUZIONI OFELIO TORRI s.r.l.
    CF: 00124050402
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • TRASCOOP TRASPORTI Soc. Coop.
    CF: 01771930409
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
CIG: 458462583A
Oggetto: MANUTENZIONE STRADE URBANE E SISTEMAZIONE VIABILITA' MINORE ANNO 2011
Importo aggiudicato: € 200089.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMULE S.N.C.
    CF: 02435970401
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • EDILTURCI S.R.L.
    CF: 01674150402
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • S.C.O.T. SOCIETA' COSTRUZIONI OFELIO TORRI s.r.l.
    CF: 00124050402
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SOLDATI F.LLI Srl
    CF: 01480120409
  • SINTEXCAL S.P.A.
    CF: 00570320382
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
CIG: 45854576d1
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE EXTRAURBANE ANNO 2011
Importo aggiudicato: € 198667.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • S.C.O.T. SOCIETA' COSTRUZIONI OFELIO TORRI s.r.l.
    CF: 00124050402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMULE S.N.C.
    CF: 02435970401
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • NERI CANZIO & C. snc
    CF: 01729420404
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SOLDATI F.LLI Srl
    CF: 01480120409
  • CGS CONSOLIDAMENTI srl Unipersonale
    CF: 02306670395
  • COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLO FORESTALE CESENATE - C.L.A.F.C. SOC.COOP.
    CF: 00722570405
  • S.C.O.T. SOCIETA' COSTRUZIONI OFELIO TORRI s.r.l.
    CF: 00124050402
CIG: 4795401A15
Oggetto: MANUTENZIONE STRADE DANNI DA EMERGENZA NEVICATE ECCEZIONALI ANNO 2012
Importo aggiudicato: € 349781.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLO FORESTALE CESENATE - C.L.A.F.C. SOC.COOP.
    CF: 00722570405
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • EDILTURCI S.R.L.
    CF: 01674150402
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • S.C.O.T. SOCIETA' COSTRUZIONI OFELIO TORRI s.r.l.
    CF: 00124050402
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SINTEXCAL S.P.A.
    CF: 00570320382
  • SOLDATI F.LLI Srl
    CF: 01480120409
  • TRASCOOP TRASPORTI Soc. Coop.
    CF: 01771930409
  • SUPERASFALTI SRL
    CF: 03580200404
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
CIG: 5111838629
Oggetto: SERVIZIO SFALCIO ERBA LUNGO LE BANCHINE STRADALI DELLA ZONA PIANURA ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 43579.40
Somme liquidate: € 25912.76
Tempi di completamento: dal 07-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BAZZOCCHI LUIGI
    CF: 03172190401
  • AMBROGETTI LUCA MOVIMENTO TERRA LAVORI EDILI
    CF: 03348590401
  • AVERARDI MASSIMO E C. SOCIETA' AGRICOLA S.S.
    CF: 03595410402
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • CASANOVA SERVICE S.R.L.
    CF: 02643510403
  • GARDINI PARIDE
    CF: 02295570408
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
  • PLACUZZI LUCA & C SNC
    CF: 03928530405
  • S.E.M. S.R.L. ESCAVAZIONI
    CF: 00173140401
  • TI ESSE S.R.L.
    CF: 03571580400
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
  • ANDREINI PAOLO
    CF: 02685620409
  • BUDA PAOLO
    CF: 02326970403
  • C.L.A.F.R. SOC. COOP. COSTRUZIONI GENERALI - BONIFICHE AMBIENTALI - IMPIANTI TECNOLOGICI
    CF: 00893970400
  • COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLO FORESTALE CESENATE - C.L.A.F.C. SOC.COOP.
    CF: 00722570405
  • CLOROFILLA AZ.AGR.COOP
    CF: 01942560408
  • E.DA.TEC S.A.S. DI ROCCHI ALESSANDRO
    CF: 02501380402
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
  • BAZZOCCHI LUIGI
    CF: 03172190401
CIG: 51119789B0
Oggetto: SERVIZIO SFALCIO ERBA LUNGO LE BANCHINE STRADALI DELLA ZONA COLLINA
Importo aggiudicato: € 29158.88
Somme liquidate: € 20050.97
Tempi di completamento: dal 16-09-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
  • AMBROGETTI LUCA MOVIMENTO TERRA LAVORI EDILI
    CF: 03348590401
  • AVERARDI MASSIMO E C. SOCIETA' AGRICOLA S.S.
    CF: 03595410402
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLO FORESTALE CESENATE - C.L.A.F.C. SOC.COOP.
    CF: 00722570405
  • CASANOVA SERVICE S.R.L.
    CF: 02643510403
  • PLACUZZI LUCA & C SNC
    CF: 03928530405
  • S.E.M. S.R.L. ESCAVAZIONI
    CF: 00173140401
  • TI ESSE S.R.L.
    CF: 03571580400
  • BAZZOCCHI LUIGI
    CF: 03172190401
  • ANDREINI PAOLO
    CF: 02685620409
  • BUDA PAOLO
    CF: 02326970403
  • C.L.A.F.R. SOC. COOP. COSTRUZIONI GENERALI - BONIFICHE AMBIENTALI - IMPIANTI TECNOLOGICI
    CF: 00893970400
  • CLOROFILLA AZ.AGR.COOP
    CF: 01942560408
  • E.DA.TEC S.A.S. DI ROCCHI ALESSANDRO
    CF: 02501380402
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
  • GARDINI PARIDE
    CF: 02295570408
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
CIG: 5243768E3B
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA FORNITURA DI MATERIALI LAPIDEI, BITUMINOSI ED EMULSIONI ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 56966.40
Somme liquidate: € 51940.64
Tempi di completamento: dal 28-09-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • NERI CANZIO & C. snc
    CF: 01729420404
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
CIG: 511202507C
Oggetto: SERVIZIO DISERBO CHIMICO E MECCANICO DEI MARCIAPIEDI, AIUOLE E BANCHINE STRADALI
Importo aggiudicato: € 29605.30
Somme liquidate: € 28854.68
Tempi di completamento: dal 16-09-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLO FORESTALE CESENATE - C.L.A.F.C. SOC.COOP.
    CF: 00722570405
  • GARDINI PARIDE
    CF: 02295570408
  • C.L.A.F.R. SOC. COOP. COSTRUZIONI GENERALI - BONIFICHE AMBIENTALI - IMPIANTI TECNOLOGICI
    CF: 00893970400
  • CLOROFILLA AZ.AGR.COOP
    CF: 01942560408
  • E.DA.TEC S.A.S. DI ROCCHI ALESSANDRO
    CF: 02501380402
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
  • TI ESSE S.R.L.
    CF: 03571580400
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
CIG: 535428823C
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 68713.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • NERI CANZIO & C. snc
    CF: 01729420404
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • SUPERASFALTI SRL
    CF: 03580200404
  • EDILSCAVI BERTINORESE S.A.S. di Pasini Afro & C.
    CF: 00600730402
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • S.C.O.T. SOCIETA' COSTRUZIONI OFELIO TORRI s.r.l.
    CF: 00124050402
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
CIG: 5533480426
Oggetto: ACQUISTO DI UN MEZZO USATO TIPO PALA VENIERI IN SOSTITUZIONE DI UN MEZZO TIPO TERNA BENATI 2000 PER IL SETTORE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
Importo aggiudicato: € 44983.61
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • VENIERI COMMERCIALE SRL
    CF: 00837380393
  • VENIERI COMMERCIALE SRL
    CF: 00837380393
CIG: 5523283551
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE E VIABILITA' MINORE ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 200624.14
Somme liquidate: € 119848.58
Tempi di completamento: dal 23-10-2014 al 07-06-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SOLDATI F.LLI Srl
    CF: 01480120409
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
CIG: 5520956504
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE IN C.A. 2013
Importo aggiudicato: € 61631.76
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2015 al 25-01-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • EDILSCAVI BERTINORESE S.A.S. di Pasini Afro & C.
    CF: 00600730402
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • SOLDATI F.LLI Srl
    CF: 01480120409
  • SOLDATI F.LLI Srl
    CF: 01480120409
CIG: 55238232F1
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNE BIANCHE ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 139632.14
Somme liquidate: € 138931.88
Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 23-05-2016
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • BATTISTINI CURZIO S.R.L.
    CF: 02211350414
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • EDIL SAGEA SRL
    CF: 03645860408
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
CIG: ZF50D8AA71
Oggetto: RIFACIMENTO FOSSI STRADALI IN VIA CASALBONO LOCALITA' CASE VENZI CESENA SOMME A DISPOSIZIONE PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE EXTRAURBANE ANNO 2011
Importo aggiudicato: € 8338.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2013 al 06-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
CIG: Z4226C665A
Oggetto: lavori di segnaletica
Importo aggiudicato: € 1127.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA NEON DI MUCCIOLI RENATO & C.S.N.C.
    CF: 01162150401
  • ROMAGNA NEON DI MUCCIOLI RENATO & C.S.N.C.
    CF: 01162150401
CIG: Z7328AFECC
Oggetto: lavori di segnaletica per rivestimento tunnel
Importo aggiudicato: € 12717.87
Somme liquidate: € 12717.87
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 28-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
CIG: Z27277CEC1
Oggetto: VIA LINARO TRATTO DAL CENTRO ABITATO DI BORELLO A BORGO DELLE ROSE. INCARICO RILIEVO PLANO ALTIMETRICO
Importo aggiudicato: € 1508.00
Somme liquidate: € 1508.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2018 al 24-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARINI MAURO
    CF: GSPMRA83A02H294K
  • GASPARINI MAURO
    CF: GSPMRA83A02H294K
CIG: ZF728AFD1E
Oggetto: LAVORI DI SEGNALETICA CON FORNITURA E POSA DI TABELLE DI INDICAZIONE.
Importo aggiudicato: € 6372.64
Somme liquidate: € 6372.64
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 11-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
CIG: Z1528AFB08
Oggetto: LAVORI DI SEGNALETICA PER ISOLE ISOLE ECOLOGICHE ECOSELF
Importo aggiudicato: € 4098.00
Somme liquidate: € 4098.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 18-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z7828AFC39
Oggetto: LAVORI PER PULIZIA TUNNEL IN VIA DEL TUNNEL
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 5500.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 18-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z9428B0AA2
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER INTEGRAZIONE RILIEVO PLANOALTIMETRICO SULL'ARGINE DEL FIUME SAVIO A MONTE DEL PONTE VECCHIO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 02-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio ATLANTIS s.n.c. di Liverani Giorgio
    CF: 02141670402
  • Studio ATLANTIS s.n.c. di Liverani Giorgio
    CF: 02141670402
CIG: Z132974CA9
Oggetto: Ripristino segnaletica danneggiata da sinistri
Importo aggiudicato: € 11829.12
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z4226C665A
Oggetto: lavori di segnaletica per la collocazione di nuovi segnali in alluminio nei centri abitati
Importo aggiudicato: € 1127.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA NEON DI MUCCIOLI RENATO & C.S.N.C.
    CF: 01162150401
  • ROMAGNA NEON DI MUCCIOLI RENATO & C.S.N.C.
    CF: 01162150401
CIG: Z7328AFECC
Oggetto: LAVORI DI SEGNALETICA PER RIVESTIMENTO TUNNEL
Importo aggiudicato: € 12717.87
Somme liquidate: € 12717.87
Tempi di completamento: dal 12-06-2019 al 28-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
CIG: ZD7277E4B3
Oggetto: incarico professionale per il collaudo statico PASSERELLA CICLO/PEDONALE SUL CESUOLA
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI Ing. RAFFAELE
    CF: RSSRFL60A31D548H
  • ROSSI Ing. RAFFAELE
    CF: RSSRFL60A31D548H
CIG: Z0F2AC36E7
Oggetto: Fornitura e posa di tabelle e cartelli di segnaletica - ditta Belli Decą²
Importo aggiudicato: € 2160.56
Somme liquidate: € 2160.56
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 28-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
CIG: ZF726CA1EC
Oggetto: SERVIZIO ORDINARIO DI PULIZIA E SPURGO ATTRAVERSAMENTI STRADALI FOGNATURA BIANCA (cap-bora)
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 26-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z6D26FE849
Oggetto: SERVIZIO ESPURGO PULIZIA DI POZZETTI E CADITOIE STRADALI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z82272D61F
Oggetto: SERVIZIO INTERVENTI STRAORDINARI PULIZIA DI POZZETTI ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 38960.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIAJET SRL
    CF: 01597020401
  • ADRIAJET SRL
    CF: 01597020401
CIG: ZEA273EE22
Oggetto: servizio sfalcio erba con braccio meccanico aprile-giugno 2019 zona 4 e 5
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 20000.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2019 al 17-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GINALDO TONTINI
    CF: TNTGLD52H16I444C
  • GINALDO TONTINI
    CF: TNTGLD52H16I444C
CIG: ZBE273EF05
Oggetto: servizio sfalcio erba con braccio meccanico aprile-giugno 2019 zona 2 e 3
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 18000.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2019 al 04-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA LA RIGOSSA DI AMBROSINI ANDREA
    CF: 02443780404
  • AZIENDA AGRICOLA LA RIGOSSA DI AMBROSINI ANDREA
    CF: 02443780404
CIG: Z68273F05A
Oggetto: servizio sfalcio erba con braccio meccanico aprile-giugno 2019 zona 1
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 9000.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA AGRICOLA PONTE ABBADESSE S.S.
    CF: 04133130403
  • SOCIETA AGRICOLA PONTE ABBADESSE S.S.
    CF: 04133130403
CIG: ZED273F0E7
Oggetto: SERVIZIO SFALCIO MEZZO FALCIANTE LATERALE ED ANTERIORE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2648.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2019 al 01-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBROGETTI LUCA MOVIMENTO TERRA LAVORI EDILI
    CF: 03348590401
  • AMBROGETTI LUCA MOVIMENTO TERRA LAVORI EDILI
    CF: 03348590401
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO DI VIDEO ISPEZIONE FOGNA BIANCA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 01-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z36274E4BD
Oggetto: SERVIZIO SFALCIO ERBA CENTRI ABITATI ZONA CENTRO
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 14000.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 24-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. AGRICOLA MULINO VAL DI LATO DI G.GARAFFONI
    CF: 02112720400
  • AZ. AGRICOLA MULINO VAL DI LATO DI G.GARAFFONI
    CF: 02112720400
CIG: ZCA274E569
Oggetto: SERVIZIO SFALCIO ERBA CENTRI ABITATI DIEGARO S. VITTORE S.CARLO
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 13970.50
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 22-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
CIG: Z2C274E5F7
Oggetto: SERVIZIO SFALCIO ERBA CENTRI ABITATI ZONE EMILIA EST-CASE FINALI-CASE CASTAGNOLI-RUFFIO
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 13747.50
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 19-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA LA RIGOSSA DI AMBROSINI ANDREA
    CF: 02443780404
  • AZIENDA AGRICOLA LA RIGOSSA DI AMBROSINI ANDREA
    CF: 02443780404
CIG: ZA2274E665
Oggetto: SERVIZIO SFALCIO ERBA CENTRI ABITATI ZONE CENTRO SUD-S.EGIDIO-V CHIAVICHE- PIOPPA
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 14000.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 12-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLACUZZI LUCA & C SNC
    CF: 03928530405
  • PLACUZZI LUCA & C SNC
    CF: 03928530405
CIG: Z63274E710
Oggetto: SERVIZIO SFALCIO ERBA CENTRI ABITATI ZONA ZUCCHERIFICIO - TORRE DEL MORO- PIEVESESTINA
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 14000.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 13-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA AGRICOLA DEL BIDENTE SOC. COOP.
    CF: 00290070408
  • COOPERATIVA AGRICOLA DEL BIDENTE SOC. COOP.
    CF: 00290070408
CIG: Z52279D349
Oggetto: SERVIZIO ORDINARIO SPURGO POZZETTI 2019
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 18000.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 09-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z7E27B83C4
Oggetto: FORNITURA FRANCO MAGAZZINO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO SFUSO
Importo aggiudicato: € 5033.70
Somme liquidate: € 5033.70
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 14-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERBETON S.P.A
    CF: 01848280267
  • SUPERBETON S.P.A
    CF: 01848280267
CIG: ZF427E5CAF
Oggetto: FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE
Importo aggiudicato: € 3940.00
Somme liquidate: € 3940.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2019 al 01-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.M.B. SERVICE SRL
    CF: 03103050542
  • C.M.B. SERVICE SRL
    CF: 03103050542
CIG: Z8027E5DC6
Oggetto: FORNITURA SEGNALETICa verticale e cavalletti
Importo aggiudicato: € 2959.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
CIG: Z0F280C95E
Oggetto: PULIZIA STRAORDINARIA FOGNE SOMME A DISP RICOSTRUZIONE E POTENZIAMENTO FOGNE BIANCHE ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 39955.50
Somme liquidate: € 39955.50
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 17-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIAJET SRL
    CF: 01597020401
  • ADRIAJET SRL
    CF: 01597020401
CIG: ZBC2820891
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZO GRU IVECO TARGA CM 317DL
Importo aggiudicato: € 716.95
Somme liquidate: € 716.95
Tempi di completamento: dal 19-04-2019 al 06-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRU SYSTEM DI SPITALERI COSIMO
    CF: 03434460402
  • GRU SYSTEM DI SPITALERI COSIMO
    CF: 03434460402
CIG: Z202820AA4
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2019 SOMME A DISPOSIZIONE LAVORI RIPRISTINO PESA A PONTE PRESSO MAGAZZINO COMUNALE VIA SORRIVOLI 720
Importo aggiudicato: € 3282.00
Somme liquidate: € 3282.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2019 al 27-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA BIEMME SRL
    CF: 02710710407
  • NUOVA BIEMME SRL
    CF: 02710710407
CIG: Z3B2868248
Oggetto: SERVIZIO SFALCIO ERBA ZONA ARTIGIANALE VIA PARETO E TAGLIO PIANTE VIA CHIESA DI CASALE
Importo aggiudicato: € 2940.00
Somme liquidate: € 2940.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2019 al 04-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' AGRICOLA PANZAVOLTA
    CF: 04160750404
  • SOCIETA' AGRICOLA PANZAVOLTA
    CF: 04160750404
CIG: ZA528833C9
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO SEGNALETICA STRADALE
Importo aggiudicato: € 1994.60
Somme liquidate: € 1994.60
Tempi di completamento: dal 22-05-2019 al 07-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z3C28836DC
Oggetto: ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO SFUSO
Importo aggiudicato: € 7650.00
Somme liquidate: € 7650.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2019 al 12-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERBETON S.P.A
    CF: 01848280267
  • SUPERBETON S.P.A
    CF: 01848280267
CIG: ZE12805663
Oggetto: RISTRUTTURAZIONE E RICOSTRUZIONE STRADE EXTRAURBANE 2019
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABBRI Costruzioni snc
    CF: 02411510395
  • FABBRI Costruzioni snc
    CF: 02411510395
CIG: Z1F28C1DFC
Oggetto: STASATURA ORARIA CO MEZZO CAP BORa 11000 somme a disposizione ricostruz e potenziamento fogne bianche anno 2016
Importo aggiudicato: € 5850.00
Somme liquidate: € 5850.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2019 al 08-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: ZDA28CB94C
Oggetto: RISTRUTT ROCOST STRADE EXTRAURB SOMME A DISP INTE URG S.MAMANTE
Importo aggiudicato: € 37870.00
Somme liquidate: € 37870.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2019 al 10-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
CIG: Z3E28D8072
Oggetto: SERVIZIO SPURGO POZZETTI STRAORD 201
Importo aggiudicato: € 12850.00
Somme liquidate: € 12850.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2019 al 16-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: ZD128EBA99
Oggetto: PISTA CICLABILE SAVIO POST ALLUVIONE DEL 14-5-2019 MAN ORD 2019 SOMME A DISP
Importo aggiudicato: € 39980.00
Somme liquidate: € 39980.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2019 al 16-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
CIG: Z9928EBA36
Oggetto: ACQUISTO TELO PER PROTEZIONE SALE DISGELO
Importo aggiudicato: € 205.00
Somme liquidate: € 204.99
Tempi di completamento: dal 21-06-2019 al 11-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO FORLI'-CESENA-RIMINI
    CF: 00142480409
  • CONSORZIO AGRARIO FORLI'-CESENA-RIMINI
    CF: 00142480409
CIG: Z1228F860A
Oggetto: MANUTENZIONE GRU IVECO TARGA CM317DL CON GRU
Importo aggiudicato: € 426.00
Somme liquidate: € 426.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2019 al 06-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRU SYSTEM DI SPITALERI COSIMO
    CF: 03434460402
  • GRU SYSTEM DI SPITALERI COSIMO
    CF: 03434460402
CIG: Z802918CF1
Oggetto: ACQUISTO KIT FRIZIONE NISSAN TARGA BG480SA
Importo aggiudicato: € 574.95
Somme liquidate: € 574.95
Tempi di completamento: dal 05-07-2019 al 08-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI MINGHELLI E TURCI SNC
    CF: 01174560407
  • CASADEI MINGHELLI E TURCI SNC
    CF: 01174560407
CIG: Z542918FCA
Oggetto: SERVIZIO SFALCIO ERBA VIA FICCIO VIA SAN TOMASO VIA RIO MARANO
Importo aggiudicato: € 6590.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SOCIETA' AGRICOLA PANZAVOLTA
    CF: 04160750404
  • SOCIETA' AGRICOLA PANZAVOLTA
    CF: 04160750404
CIG: Z1C2939612
Oggetto: RETE SCOLANTE 2018 SOMME A DISPOOSSIZIONE PER SFALCIO ERBA FOSSI CON MEZZO SPECIALE 2019
Importo aggiudicato: € 17500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBROGETTI LUCA MOVIMENTO TERRA LAVORI EDILI
    CF: 03348590401
  • AMBROGETTI LUCA MOVIMENTO TERRA LAVORI EDILI
    CF: 03348590401
CIG: ZF2293E457
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE 2019 SOMME A DISPOSIZIONE SPURGO ATTRAVERSAMENTI STRADALI FOGNA FIANCA
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z712616A4A
Oggetto: lavori di segnaletica per commercio e frazioni
Importo aggiudicato: € 16500.00
Somme liquidate: € 16500.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOTRAFFIC S.R.L.
    CF: 01779010204
  • VIS MOBILITY S.R.L.
    CF: 01839090675
  • A.S.S.O. s.r.l.
    CF: 03784080404
  • NUOVA LAGOPLAST s.n.c. di Calcinaro Piera & C.
    CF: 01108570449
  • ECOTRAFFIC S.R.L.
    CF: 01779010204
CIG: ZF928B1FF9
Oggetto: Lavori di somma urgenza per ripristino carreggiata interessata da frana in via Casalbono 640
Importo aggiudicato: € 11743.81
Somme liquidate: € 11743.81
Tempi di completamento: dal 16-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
CIG: Z5128ADC24
Oggetto: Lavori di somma urgenza per ripristino carreggiata interessata da frana in via Casalbono all'altezza del civ. 640
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 30000.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2019 al 18-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
CIG: Z9B296D56C
Oggetto: VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO MESSA ATERRA POMPA SOLLEVAMENTO VIA GIARABUB
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2019 al 17-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.
    CF: 01358950390
  • ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.
    CF: 01358950390
CIG: ZF32976B9F
Oggetto: ACQUISTO BOMBOLE GAS PER UTILIZZO SALDATRICE
Importo aggiudicato: € 188.52
Somme liquidate: € 188.52
Tempi di completamento: dal 08-08-2019 al 17-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.
    CF: 03270040961
  • AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.
    CF: 03270040961
CIG: Z8A2988A0D
Oggetto: RETE SCOLANTE 2018 SOMME A DISPOSIZIONE PER SFALCIO ERBA CON DECESPUGLIATORE
Importo aggiudicato: € 18481.26
Somme liquidate: € 13525.95
Tempi di completamento: dal 22-08-2019 al 06-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. AGRICOLA MULINO VAL DI LATO DI G.GARAFFONI
    CF: 02112720400
  • AZ. AGRICOLA MULINO VAL DI LATO DI G.GARAFFONI
    CF: 02112720400
CIG: ZF32988FCD
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE 2019 SOMME A DISPOSIZIONE MANUTENZIONE ATTREZATURE SFALCIO ERBA
Importo aggiudicato: € 812.00
Somme liquidate: € 812.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2019 al 16-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZF32988FCD
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE 2019 SOMME A DISPOSIZIONE MANUTENZIONE ATTREZATURE SFALCIO ERBA
Importo aggiudicato: € 812.00
Somme liquidate: € 812.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2019 al 16-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
CIG: Z83298DB81
Oggetto: SFALCIO ERBA CENTRI ABITATI ZONE. OLTRESAVIO-BORGO PAGLIA- S.VITTORE-S.CARLO-BORELLO
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 10500.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2019 al 20-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
CIG: Z88298DBDF
Oggetto: SERVIZIO SFALCIO ERBA ZONE: EMILIA PONENTE -ZUCCHERIFICIO- IPPODROMO-TORRE DEL MORO- CASE GENTILI- PIEVESESTINA
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 10500.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2019 al 29-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
CIG: ZCE298DC1C
Oggetto: SFALCIO ERBA ZONE CENTRO NORD S.EGIDIO-V CHIAVICHE-CALABRINA-PIOPPA MARTORANO RONTA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2019 al 29-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLACUZZI LUCA & C SNC
    CF: 03928530405
  • PLACUZZI LUCA & C SNC
    CF: 03928530405
CIG: ZDA298DC67
Oggetto: SERVIZIO SFALCIO ERBA ZONE VIA EMILIA LEVANTE-PALAZZACCIO-STADIO-CASE FINALI-CASE CASTAGNOLI-CALISESE-BUDRIO-RUFFIO
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 10500.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2019 al 22-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIROLI VINCENZO
    CF: 02712970405
  • SIROLI VINCENZO
    CF: 02712970405
CIG: Z67299565C
Oggetto: SERVIZIO SFALCIO ERBA 2019 CON MEZZO MECCANICO ZONA 1 E 2
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 9000.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2019 al 11-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA AGRICOLA PONTE ABBADESSE S.S.
    CF: 04133130403
  • SOCIETA AGRICOLA PONTE ABBADESSE S.S.
    CF: 04133130403
CIG: ZEB29956A4
Oggetto: SERVIZIO SFALCIO ERBA CON MEZZO MECCANICO ZONA 3 E VARIE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11768.26
Tempi di completamento: dal 28-08-2019 al 09-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCHI MASSIMO
    CF: 01866000407
  • BOSCHI MASSIMO
    CF: 01866000407
CIG: Z3C29C30FC
Oggetto: FORNITURA MATERIALE CANTONIERI
Importo aggiudicato: € 138.52
Somme liquidate: € 138.52
Tempi di completamento: dal 16-09-2019 al 12-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
CIG: ZB529C80A9
Oggetto: FORNITURA SEPPIOLITE
Importo aggiudicato: € 824.00
Somme liquidate: € 824.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2019 al 12-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: ZF929C9DC6
Oggetto: REVISIONE POMPA GASOLIO ECC MEZZO NISSAN CABSTAR TARGA BG480SA
Importo aggiudicato: € 1204.65
Somme liquidate: € 1204.65
Tempi di completamento: dal 17-09-2019 al 16-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI MINGHELLI E TURCI SNC
    CF: 01174560407
  • CASADEI MINGHELLI E TURCI SNC
    CF: 01174560407
CIG: Z4729FBAF6
Oggetto: servizio rimozione neve zona 1
Importo aggiudicato: € 3298.68
Somme liquidate: € 3298.68
Tempi di completamento: dal 10-10-2019 al 10-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
CIG: ZA929FBBE2
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 2
Importo aggiudicato: € 3298.68
Somme liquidate: € 3298.68
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 01-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
CIG: ZA929FBBE2
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 3
Importo aggiudicato: € 4068.27
Somme liquidate: € 4068.27
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 01-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
CIG: Z0029FBC6A
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 9
Importo aggiudicato: € 4098.27
Somme liquidate: € 4098.27
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 01-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SocietĆ  Agricola Teodorani Riccardo e Leo s.s.
    CF: 04231620404
  • SocietĆ  Agricola Teodorani Riccardo e Leo s.s.
    CF: 04231620404
CIG: Z6029FBC6A
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 31
Importo aggiudicato: € 4068.27
Somme liquidate: € 4068.27
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 01-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z6029FBC6A
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 31
Importo aggiudicato: € 4068.27
Somme liquidate: € 4068.27
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 01-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA GIUNCHI ENRICO
    CF: 02528760404
  • AZIENDA AGRICOLA GIUNCHI ENRICO
    CF: 02528760404
CIG: Z2B29FBD38
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 9
Importo aggiudicato: € 4068.27
Somme liquidate: € 4068.27
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 01-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. AGR. CASTORRI DI DEGLI ANGELI PAOLA
    CF: 03707450403
  • AZ. AGR. CASTORRI DI DEGLI ANGELI PAOLA
    CF: 03707450403
CIG: ZC529FBD8C
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 29
Importo aggiudicato: € 4068.27
Somme liquidate: € 4068.27
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 01-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. AGR. CINI PAOLO
    CF: 02127500409
  • AZ. AGR. CINI PAOLO
    CF: 02127500409
CIG: Z6F29FBDE6
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 12
Importo aggiudicato: € 40668.27
Somme liquidate: € 4068.27
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 01-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SENNI F.LLI AZ. AGR.
    CF: 00950260406
  • SENNI F.LLI AZ. AGR.
    CF: 00950260406
CIG: Z0E29FBE3A
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 33
Importo aggiudicato: € 3298.68
Somme liquidate: € 3298.68
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 01-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTINI SAURA VIA SAN GIORGIO N. 4209
    CF: 04183660408
  • FANTINI SAURA VIA SAN GIORGIO N. 4209
    CF: 04183660408
CIG: Z5C29FBEA9
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 6
Importo aggiudicato: € 4068.27
Somme liquidate: € 4068.27
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 01-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
CIG: ZA129FBF9C
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 10
Importo aggiudicato: € 4068.27
Somme liquidate: € 4068.27
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 01-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
CIG: Z7429FBF3F
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 16
Importo aggiudicato: € 3298.68
Somme liquidate: € 3298.68
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 01-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
CIG: Z4F29FC10A
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 27
Importo aggiudicato: € 4066.27
Somme liquidate: € 4066.27
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 01-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
CIG: ZF529FC1A9
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 36
Importo aggiudicato: € 4066.27
Somme liquidate: € 4066.27
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 01-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
CIG: Z5329FC21E
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 36 BIS
Importo aggiudicato: € 4068.27
Somme liquidate: € 4068.27
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 01-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z5329FC21E
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 36 BIS
Importo aggiudicato: € 4068.27
Somme liquidate: € 4068.27
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 01-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
CIG: Z5329FC21E
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 36 BIS
Importo aggiudicato: € 4068.27
Somme liquidate: € 4068.27
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 01-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z5929FD758
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 22
Importo aggiudicato: € 3298.68
Somme liquidate: € 3298.68
Tempi di completamento: dal 02-10-2019 al 02-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI FIORENZO
    CF: 02432890404
  • FOSCHI FIORENZO
    CF: 02432890404
CIG: Z5929FD853
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 22 BIS
Importo aggiudicato: € 3298.69
Somme liquidate: € 3298.68
Tempi di completamento: dal 02-10-2019 al 02-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI FIORENZO
    CF: 02432890404
  • FOSCHI FIORENZO
    CF: 02432890404
CIG: Z1229FD8CC
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 15
Importo aggiudicato: € 4068.27
Somme liquidate: € 4068.27
Tempi di completamento: dal 02-10-2019 al 02-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARDINI PARIDE
    CF: 02295570408
  • GARDINI PARIDE
    CF: 02295570408
CIG: Z6429FD954
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 39
Importo aggiudicato: € 4068.72
Somme liquidate: € 4068.72
Tempi di completamento: dal 02-10-2019 al 02-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPERONI MANZIO
    CF: 01163110404
  • GASPERONI MANZIO
    CF: 01163110404
CIG: Z5B29FD9D8
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 43
Importo aggiudicato: € 4068.27
Somme liquidate: € 4068.27
Tempi di completamento: dal 02-10-2019 al 02-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPERONI MANZIO
    CF: 01163110404
  • GASPERONI MANZIO
    CF: 01163110404
CIG: Z4029FDA69
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 11
Importo aggiudicato: € 4068.27
Somme liquidate: € 4068.27
Tempi di completamento: dal 02-10-2019 al 02-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LANZONI VALERIO
    CF: 04098650403
  • LANZONI VALERIO
    CF: 04098650403
CIG: ZC829FDACA
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 17
Importo aggiudicato: € 3298.68
Somme liquidate: € 3298.68
Tempi di completamento: dal 02-10-2019 al 02-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI NAVACCHIA DI NAVACCHIA GIAN PIERO & MASSIMO S.N.C.
    CF: 00836010405
  • F.LLI NAVACCHIA DI NAVACCHIA GIAN PIERO & MASSIMO S.N.C.
    CF: 00836010405
CIG: Z372A070F0
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA SP 6
Importo aggiudicato: € 3298.68
Somme liquidate: € 3298.68
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 04-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZE22A070F2
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA JOLLY
Importo aggiudicato: € 3298.68
Somme liquidate: € 3298.68
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 04-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. AGRICOLA MULINO VAL DI LATO DI G.GARAFFONI
    CF: 02112720400
  • AZ. AGRICOLA MULINO VAL DI LATO DI G.GARAFFONI
    CF: 02112720400
CIG: ZBA2A070F3
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 24
Importo aggiudicato: € 4066.27
Somme liquidate: € 4066.27
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 04-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. AGRICOLA MULINO VAL DI LATO DI G.GARAFFONI
    CF: 02112720400
  • AZ. AGRICOLA MULINO VAL DI LATO DI G.GARAFFONI
    CF: 02112720400
CIG: Z422A070F6
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 45
Importo aggiudicato: € 4066.27
Somme liquidate: € 4066.27
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 04-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA PRANSANI ANTONIO
    CF: 01663720405
  • AZIENDA AGRICOLA PRANSANI ANTONIO
    CF: 01663720405
CIG: ZED2A070F8
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 18
Importo aggiudicato: € 4066.27
Somme liquidate: € 4066.27
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 04-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. AGR. RAVAGLIA ALESSANDRO
    CF: 02564040406
  • AZ. AGR. RAVAGLIA ALESSANDRO
    CF: 02564040406
CIG: ZDF29F470E
Oggetto: Licenza triennale di Autocad inclusa installazione e configurazione
Importo aggiudicato: € 1065.00
Somme liquidate: € 1065.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al 29-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEGRONI KEY ENGINEERING S.R.L.
    CF: 05143370962
  • NEGRONI KEY ENGINEERING S.R.L.
    CF: 05143370962
CIG: Z752A070FB
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 21
Importo aggiudicato: € 4068.27
Somme liquidate: € 4068.27
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 04-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI DAVIDE
    CF: 02499930408
  • ROSSI DAVIDE
    CF: 02499930408
CIG: ZCD2A17FC7
Oggetto: Incarico prof.le per il frazionamento delle aree necessarie all'esecuzione dell'apalto relativo alla nuova rotatoria nell'incrocio via Romea-ingresso E45 Borgo Paglia
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al 25-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOM. CASADEI MAURIZIO
    CF: CSDMRZ57A22C573C
  • GEOM. CASADEI MAURIZIO
    CF: CSDMRZ57A22C573C
CIG: Z632A7D16A
Oggetto: fornitura di n. 4 testine per PLOTTER HP DESIGNJET 1050 C PLUS
Importo aggiudicato: € 624.00
Somme liquidate: € 624.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2019 al 09-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
CIG: ZA72A7D11D
Oggetto: fornitura di scrivania+pezzo complementare a scrivania esistente-ufficio progettazione
Importo aggiudicato: € 329.00
Somme liquidate: € 329.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2019 al 18-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METALBASE SRL
    CF: 01389170406
  • METALBASE SRL
    CF: 01389170406
CIG: ZF42AC1680
Oggetto: Acquisto di n. 200 picchetti in tondino
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al 10-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
  • FERRO DESIGN DI STRADA OMAR & C. SNC
    CF: 03504440409
CIG: Z9D2A070FA
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 20
Importo aggiudicato: € 2068.27
Somme liquidate: € 4068.27
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 04-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI DAVIDE
    CF: 02499930408
  • ROSSI DAVIDE
    CF: 02499930408
CIG: ZC2A070F9
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 35
Importo aggiudicato: € 4068.27
Somme liquidate: € 4068.27
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 04-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI DAVIDE
    CF: 02499930408
  • ROSSI DAVIDE
    CF: 02499930408
CIG: Z4D2A070FC
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 38
Importo aggiudicato: € 4068.27
Somme liquidate: € 4068.27
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 04-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEVERI CLAUDIO
    CF: 02650530401
  • SEVERI CLAUDIO
    CF: 02650530401
CIG: Z252A070FD
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 7
Importo aggiudicato: € 3298.68
Somme liquidate: € 3298.68
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 04-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEVERI FEDERICO
    CF: 00833410400
  • SEVERI FEDERICO
    CF: 00833410400
CIG: ZF82A070FE
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 28
Importo aggiudicato: € 4068.27
Somme liquidate: € 4068.27
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 04-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZF82A070FE
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 28
Importo aggiudicato: € 4068.27
Somme liquidate: € 4068.27
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 04-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIBONI MASSIMO
    CF: 02249280401
  • SIBONI MASSIMO
    CF: 02249280401
CIG: ZD02A070FF
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA CAV 4
Importo aggiudicato: € 4068.27
Somme liquidate: € 4068.27
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 04-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIBONI MASSIMO
    CF: 02249280401
  • SIBONI MASSIMO
    CF: 02249280401
CIG: Z582A07102
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 46
Importo aggiudicato: € 4068.27
Somme liquidate: € 4068.27
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 04-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOMBACCINI MARCO VIA PROV.LE LINARO N. 3000 47522
    CF: 03892550405
  • TOMBACCINI MARCO VIA PROV.LE LINARO N. 3000 47522
    CF: 03892550405
CIG: Z082A07104
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE CAV 3
Importo aggiudicato: € 3298.68
Somme liquidate: € 3298.68
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 04-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VITALI ANTONIO
    CF: 01272130400
  • VITALI ANTONIO
    CF: 01272130400
CIG: Z302A07103
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 32
Importo aggiudicato: € 4068.32
Somme liquidate: € 4068.32
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 04-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VITALI ANTONIO
    CF: 01272130400
  • VITALI ANTONIO
    CF: 01272130400
CIG: ZDB2A07105
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 19
Importo aggiudicato: € 4068.32
Somme liquidate: € 4068.32
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 04-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' AGRICOLA ZANOTTI RENZO & C S.S.
    CF: 03271070405
  • SOCIETA' AGRICOLA ZANOTTI RENZO & C S.S.
    CF: 03271070405
CIG: ZA82A07100
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 41
Importo aggiudicato: € 4068.27
Somme liquidate: € 4068.27
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 04-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TI ESSE S.R.L.
    CF: 03571580400
  • TI ESSE S.R.L.
    CF: 03571580400
CIG: Z0F2A070F1
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 34
Importo aggiudicato: € 4068.27
Somme liquidate: € 4068.27
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 04-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA DOMENICONI & FIUZZI
    CF: 03429320405
  • AZIENDA AGRICOLA DOMENICONI & FIUZZI
    CF: 03429320405
CIG: Z782A0B476
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 40
Importo aggiudicato: € 4068.27
Somme liquidate: € 4068.27
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 04-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 3B AUTOTRSPORTI DI BUCCI EZIO & FIGLI S.N.C.
    CF: 03275390403
  • 3B AUTOTRSPORTI DI BUCCI EZIO & FIGLI S.N.C.
    CF: 03275390403
CIG: Z602A0B4DB
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 44
Importo aggiudicato: € 4068.27
Somme liquidate: € 4068.27
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 04-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 3B AUTOTRSPORTI DI BUCCI EZIO & FIGLI S.N.C.
    CF: 03275390403
  • 3B AUTOTRSPORTI DI BUCCI EZIO & FIGLI S.N.C.
    CF: 03275390403
CIG: ZAE2A0B4E8
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 14
Importo aggiudicato: € 4068.27
Somme liquidate: € 4068.27
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 04-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SERVICE S.R.L.
    CF: 02643510403
  • CASANOVA SERVICE S.R.L.
    CF: 02643510403
CIG: Z612A0B520
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 42
Importo aggiudicato: € 4068.27
Somme liquidate: € 4068.27
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 04-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SERVICE S.R.L.
    CF: 02643510403
  • CASANOVA SERVICE S.R.L.
    CF: 02643510403
CIG: ZC72A0B52A
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 48
Importo aggiudicato: € 4068.27
Somme liquidate: € 4068.27
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 04-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SERVICE S.R.L.
    CF: 02643510403
  • CASANOVA SERVICE S.R.L.
    CF: 02643510403
CIG: Z822A0B532
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA SPANDISALE 5
Importo aggiudicato: € 4834.82
Somme liquidate: € 4834.83
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 04-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SERVICE S.R.L.
    CF: 02643510403
  • CASANOVA SERVICE S.R.L.
    CF: 02643510403
CIG: z702a0b53f
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA cavalcavia 5
Importo aggiudicato: € 4068.27
Somme liquidate: € 4068.27
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 04-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. AGRICOLA CECCARONI GIOVANNI DI CECCARONI GIOVANNI ERCOLE E MATTIA S.S.
    CF: 03839910407
  • SOC. AGRICOLA CECCARONI GIOVANNI DI CECCARONI GIOVANNI ERCOLE E MATTIA S.S.
    CF: 03839910407
CIG: z862a0b54b
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA park 1
Importo aggiudicato: € 4068.27
Somme liquidate: € 4068.27
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 04-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
CIG: ZEC2A0B555
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA PARK 2
Importo aggiudicato: € 4068.27
Somme liquidate: € 4068.27
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 04-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
CIG: Z7F2A0B55E
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE TURBINA
Importo aggiudicato: € 4834.82
Somme liquidate: € 4834.82
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 04-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
CIG: ZA02A0B570
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 4
Importo aggiudicato: € 4068.27
Somme liquidate: € 4068.27
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 04-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
CIG: Z8E2A0B57D
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 5
Importo aggiudicato: € 4068.27
Somme liquidate: € 4068.27
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 04-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z8E2A0B57D
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 5
Importo aggiudicato: € 4068.27
Somme liquidate: € 4068.27
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 04-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
CIG: Z042A0B58D
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 37
Importo aggiudicato: € 4068.27
Somme liquidate: € 4068.27
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 04-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CASANOVA DI CASANOVA RINO & C. S.N.C.
    CF: 00487510406
  • LA CASANOVA DI CASANOVA RINO & C. S.N.C.
    CF: 00487510406
CIG: Z6A0B597
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA PARK 5
Importo aggiudicato: € 4068.27
Somme liquidate: € 4068.27
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 04-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CASANOVA DI CASANOVA RINO & C. S.N.C.
    CF: 00487510406
  • LA CASANOVA DI CASANOVA RINO & C. S.N.C.
    CF: 00487510406
CIG: ZB32A0B5A8
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 37 BIS
Importo aggiudicato: € 3298.36
Somme liquidate: € 3298.36
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 04-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CASANOVA DI CASANOVA RINO & C. S.N.C.
    CF: 00487510406
  • LA CASANOVA DI CASANOVA RINO & C. S.N.C.
    CF: 00487510406
CIG: Z1E2A0B5B2
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA CAV 2
Importo aggiudicato: € 4068.27
Somme liquidate: € 4068.27
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 04-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI EDES AGNESE
    CF: 00569350390
  • MAGNANI EDES AGNESE
    CF: 00569350390
CIG: ZD42A0B5BA
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 23
Importo aggiudicato: € 4068.27
Somme liquidate: € 4068.27
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 04-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI GIULIANO S.R.L.
    CF: 02289520393
  • MAGNANI GIULIANO S.R.L.
    CF: 02289520393
CIG: Z4A2A0B5Ca
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA sp 1
Importo aggiudicato: € 4834.82
Somme liquidate: € 4834.82
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 04-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI GIULIANO S.R.L.
    CF: 02289520393
  • MAGNANI GIULIANO S.R.L.
    CF: 02289520393
CIG: zb02a0b5d4
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA sp 2
Importo aggiudicato: € 4834.82
Somme liquidate: € 4834.82
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 04-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI GIULIANO S.R.L.
    CF: 02289520393
  • MAGNANI GIULIANO S.R.L.
    CF: 02289520393
CIG: z1b2a0b5de
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA pista
Importo aggiudicato: € 4068.27
Somme liquidate: € 4068.27
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 04-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI GIULIANO S.R.L.
    CF: 02289520393
  • MAGNANI GIULIANO S.R.L.
    CF: 02289520393
CIG: ZE22A0B68F
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 30
Importo aggiudicato: € 4068.27
Somme liquidate: € 4068.27
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 04-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI OMAR
    CF: 01338430398
  • MAGNANI OMAR
    CF: 01338430398
CIG: ZBA2A0B690
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE FRESA 2
Importo aggiudicato: € 4834.82
Somme liquidate: € 4834.82
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 04-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI OMAR
    CF: 01338430398
  • MAGNANI OMAR
    CF: 01338430398
CIG: Z922A0B691
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 23 BIS
Importo aggiudicato: € 4068.27
Somme liquidate: € 4068.27
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 04-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI OMAR
    CF: 01338430398
  • MAGNANI OMAR
    CF: 01338430398
CIG: Z922A0B691
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 23 BIS
Importo aggiudicato: € 4068.27
Somme liquidate: € 4068.27
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 04-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI OMAR
    CF: 01338430398
  • MAGNANI OMAR
    CF: 01338430398
CIG: Z6A2A0B692
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 47
Importo aggiudicato: € 4068.27
Somme liquidate: € 4068.27
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 04-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z422A0B693
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA SPANDISALE 4
Importo aggiudicato: € 3298.36
Somme liquidate: € 3298.36
Tempi di completamento: dal 05-10-2019 al 05-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z1A2A0B694
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 25
Importo aggiudicato: € 4068.27
Somme liquidate: € 4068.27
Tempi di completamento: dal 05-10-2019 al 05-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MENGOZZI S.N.C. DI MENGOZZI SANZIO & C.
    CF: 00705340404
  • MENGOZZI S.N.C. DI MENGOZZI SANZIO & C.
    CF: 00705340404
CIG: ZED2A0B695
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 26
Importo aggiudicato: € 4068.27
Somme liquidate: € 4068.27
Tempi di completamento: dal 05-10-2019 al 05-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MENGOZZI S.N.C. DI MENGOZZI SANZIO & C.
    CF: 00705340404
  • MENGOZZI S.N.C. DI MENGOZZI SANZIO & C.
    CF: 00705340404
CIG: ZC52A0B696
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA PARCHEGGI 3
Importo aggiudicato: € 4068.27
Somme liquidate: € 4068.27
Tempi di completamento: dal 05-10-2019 al 05-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
CIG: Z9D2A0B697
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA SPRGISALE 3
Importo aggiudicato: € 4834.82
Somme liquidate: € 4834.82
Tempi di completamento: dal 05-10-2019 al 05-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
CIG: Z752A0B698
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA CAVALCAVIA 1
Importo aggiudicato: € 4068.27
Somme liquidate: € 4068.27
Tempi di completamento: dal 05-10-2019 al 05-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIROLI VINCENZO
    CF: 02712970405
  • SIROLI VINCENZO
    CF: 02712970405
CIG: Z4D2A0B699
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA PARCHEGGI 4
Importo aggiudicato: € 4068.27
Somme liquidate: € 4068.27
Tempi di completamento: dal 05-10-2019 al 05-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TI ESSE S.R.L.
    CF: 03571580400
  • TI ESSE S.R.L.
    CF: 03571580400
CIG: Z252A23BD9
Oggetto: sostituzione centralina gruppo elettrogeno sottopasso machiavelli
Importo aggiudicato: € 796.00
Somme liquidate: € 796.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2019 al 19-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MR GRUPPI ELETTROGENI S.R.L.
    CF: 04447980402
  • MR GRUPPI ELETTROGENI S.R.L.
    CF: 04447980402
CIG: z152a40d2e
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE SOMME A DISPOSIZIONE FORNITURA GRANULATO
Importo aggiudicato: € 7021.50
Somme liquidate: € 7021.50
Tempi di completamento: dal 19-10-2019 al 17-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
CIG: Z012A40DAC
Oggetto: REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE ESTERNA IMPIANTO SOLLEVAMENTO VIA MACHIAVELLI
Importo aggiudicato: € 3712.00
Somme liquidate: € 3712.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2019 al 27-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROCCHI di ROCCHI MASSIMO
    CF: RCCMSM58M30C573T
  • ROCCHI di ROCCHI MASSIMO
    CF: RCCMSM58M30C573T
CIG: Z112A58886
Oggetto: SOMME A DISP INTERVENTI RIPRISTINO FOSSI STRADALI 2017
Importo aggiudicato: € 23600.00
Somme liquidate: € 23600.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al 27-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
CIG: Z202A62A6C
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI 2019 SOMME A DISPOSIZIONE FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO
Importo aggiudicato: € 2550.00
Somme liquidate: € 2550.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 17-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERBETON S.P.A
    CF: 01848280267
  • SUPERBETON S.P.A
    CF: 01848280267
CIG: Z2D2AAF29C
Oggetto: DISOSTRUZIONE TRATTI DI FOGNA
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2019 al 17-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z692D6F05
Oggetto: FORNITURA ATTERRAZATURA DA GIARDINO SERVIZIO CANTONIERI
Importo aggiudicato: € 1720.20
Somme liquidate: € 1720.20
Tempi di completamento: dal 20-09-2019 al 19-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
CIG: ZC82AD2BE1
Oggetto: ACQUISTO ORE CAP BORA
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 17-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: ZC52B21212
Oggetto: POTATURA PIANTE
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 2900.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 03-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. AGRICOLA MULINO VAL DI LATO DI G.GARAFFONI
    CF: 02112720400
  • AZ. AGRICOLA MULINO VAL DI LATO DI G.GARAFFONI
    CF: 02112720400
CIG: ZDC2B5E5E0
Oggetto: SOMME A DISP SERVIZIO SPURGO STRAORDINARIO
Importo aggiudicato: € 22360.00
Somme liquidate: € 22360.00
Tempi di completamento: dal 26-12-2019 al 25-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIAJET SRL
    CF: 01597020401
  • ADRIAJET SRL
    CF: 01597020401
CIG: Z612B5F5BF
Oggetto: ACQUISTO TELONE SALE DISGELO
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 270.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2019 al 23-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO FORLI'-CESENA-RIMINI
    CF: 00142480409
  • CONSORZIO AGRARIO FORLI'-CESENA-RIMINI
    CF: 00142480409
CIG: ZF52B62094
Oggetto: ACQUISTO ARGILLA SMATICA
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2019 al 23-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: ZAD2B620C8
Oggetto: ACQUISTO SEGATURA
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2019 al 23-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: ZFA2B621ED
Oggetto: ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO SFUSO
Importo aggiudicato: € 2550.00
Somme liquidate: € 2550.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2019 al 23-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERBETON S.P.A
    CF: 01848280267
  • SUPERBETON S.P.A
    CF: 01848280267
CIG: ZAO2B62329
Oggetto: CONGLOMERATO BITUMINOSO IN SACCHI
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2019 al 23-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERBETON S.P.A
    CF: 01848280267
  • SUPERBETON S.P.A
    CF: 01848280267
CIG: Z832B62330
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE LAPIDEO
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 2250.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2019 al 23-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERBETON S.P.A
    CF: 01848280267
  • SUPERBETON S.P.A
    CF: 01848280267
CIG: Z7C2844E62
Oggetto: GARA SERVICE E AUDIO
Importo aggiudicato: € 34160.00
Somme liquidate: € 17080.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • RADIO SATA 3 S.N.C. di Morigi Ermes & C.
    CF: 01460280405
  • MICHELE BERTONI
    CF: 04322950405
  • TOP SERVIVE SRL
    CF: 04307870404
  • OFFICINATEATRO SRL
    CF: 04182580409
  • MADO DI MASCHERI MAICO
    CF: 03544250403
  • MICHELE BERTONI
    CF: 04322950405
CIG: Z78297B45C
Oggetto: GARA PROGETTAZIONE PROMOZIONE EGESTIONE ATTITA' DIDATTIC
Importo aggiudicato: € 27718.00
Somme liquidate: € 4450.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2019 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ARTEMISIA ASSOCIAZIONE
    CF: 04044130401
  • LE MACCHINE CELIBI SCRAL
    CF: 02537350379
  • ATLANTIDE COOP
    CF: 01134730397
  • ASSOCIAZIONE AIDORU
    CF: 03326200403
  • OPEN GROUP
    CF: 02410141200
  • ARTEMISIA ASSOCIAZIONE
    CF: 04044130401
CIG: Z9E26A90FE
Oggetto: GARA SERVIZIO BIGLIETTERIA BOOKSHOP E VISITE GUIDATE
Importo aggiudicato: € 63168.00
Somme liquidate: € 13868.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • LE MACCHINE CELIBI SCRAL
    CF: 02537350379
  • ATLANTIDE COOP
    CF: 01134730397
  • EURO & PROMOS FM SPA
    CF: 02458660301
  • LE MACCHINE CELIBI SCRAL
    CF: 02537350379
CIG: Z00239E9AC
Oggetto: ESTATE ATTIVI - IX EDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 37700.00
Somme liquidate: € 34558.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLIBRERIA MINERVA DI MURA FIORENZA C. SNC
    CF: 04172410401
  • CARTOLANDIA DI LUCCHI G. E PLACUZZI G. & C. SNC
    CF: 04181780406
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • CESENA LIBRI SNC
    CF: 03998390409
  • COLIBRI' DI DANIELE GOLINUCCI
    CF: GLNDNL70M06C573D
  • CART. PUNTO VENDITA LOMBARDI DI LOMBARDI RIZIERO & C. S.N.C.
    CF: 02343140402
  • CARTOLIBRERIA STADIO S.N.C. DI BARTOLETTI FRANCESCA E CASADEI RAFFAELLA
    CF: 03492360403
  • CARTOLIBRERIA SETTEPIU'
    CF: SVRMCR47L64C573J
  • VERNOCCHI VANIA
    CF: VRNVNA71L52D704T
  • CRUDELI SANDRA
    CF: CRDSDR52A46C573F
  • PAPI DANIELA
    CF: PPADNL51S65C573X
  • FAIRLU' SNC DI SALVI FRANCESCA E VALDINOCI MARIA LUISA
    CF: 03979350406
  • Cartolibreria L'Albero delle Matite di Broccoli Novella
    CF: BRCNLL73C71C573H
  • LA SCOLASTICA DI BALZANI MARCO
    CF: BLZMRC66R23C573T
  • MIRIAM DI ANTONINI SILVIA
    CF: NTNSLV73M63C573A
  • MILENA AMADORI
    CF: MDRMLN63S65C573G
  • LIBRERIA PINOCCHIO DI CHIESA ANZIO
    CF: CHSNZA44E20C573K
  • LIBRERIE GIUNTI SRL
    CF: 07954120965
  • DIMENSIONE UFFICIO DI ALESSANDRO SEVERI
    CF: SVRLSN68L25C573S
  • CARTOLANDIA DI LUCCHI G. E PLACUZZI G. & C. SNC
    CF: 04181780406
  • CARTOLIBRERIA MINERVA DI MURA FIORENZA C. SNC
    CF: 04172410401
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • CESENA LIBRI SNC
    CF: 03998390409
  • COLIBRI' DI DANIELE GOLINUCCI
    CF: GLNDNL70M06C573D
  • CART. PUNTO VENDITA LOMBARDI DI LOMBARDI RIZIERO & C. S.N.C.
    CF: 02343140402
  • CARTOLIBRERIA STADIO S.N.C. DI BARTOLETTI FRANCESCA E CASADEI RAFFAELLA
    CF: 03492360403
  • CARTOLIBRERIA SETTEPIU'
    CF: SVRMCR47L64C573J
  • VERNOCCHI VANIA
    CF: VRNVNA71L52D704T
  • CRUDELI SANDRA
    CF: CRDSDR52A46C573F
  • PAPI DANIELA
    CF: PPADNL51S65C573X
  • FAIRLU' SNC DI SALVI FRANCESCA E VALDINOCI MARIA LUISA
    CF: 03979350406
  • Cartolibreria L'Albero delle Matite di Broccoli Novella
    CF: BRCNLL73C71C573H
  • LA SCOLASTICA DI BALZANI MARCO
    CF: BLZMRC66R23C573T
  • MIRIAM DI ANTONINI SILVIA
    CF: NTNSLV73M63C573A
  • MILENA AMADORI
    CF: MDRMLN63S65C573G
  • LIBRERIA PINOCCHIO DI CHIESA ANZIO
    CF: CHSNZA44E20C573K
  • LIBRERIE GIUNTI SRL
    CF: 07954120965
  • DIMENSIONE UFFICIO DI ALESSANDRO SEVERI
    CF: SVRLSN68L25C573S
CIG: 7285991DF7
Oggetto: APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'INFORMADONNA / CENTRO DONNA DEL COMUNE DI CESENA (CIG GARA: 7285991DF7)
Importo aggiudicato: € 225409.84
Somme liquidate: € 76405.98
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-03-2023
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LIBRA SOC. COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 00950160390
  • LIBRA SOC. COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 00950160390
CIG: ZBB259CA83
Oggetto: ATTIVAMENTE GIOVANI IV EDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER PREMIALITA' (CIG: ZBB259CA83)
Importo aggiudicato: € 7970.00
Somme liquidate: € 7965.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMADORI MILENA
    CF: 02485810408
  • CARTOLANDIA DI LUCCHI G. E PLACUZZI G. & C. SNC
    CF: 04181780406
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • CARTOLERIA CRUDELI SANDRA
    CF: 00376000402
  • CARTOLIBRERIA MINERVA DI MURA FIORENZA C. SNC
    CF: 04172410401
  • CARTOLIBRERIA L'ALBERO DELLE MATITE DI BROCCOLI NOVELLA
    CF: 02325560395
  • CARTOLIBRERIA MIRIAM
    CF: 04043350406
  • PAPI DANIELA
    CF: 02288260405
  • CARTOLIBRERIA STADIO S.N.C. DI BARTOLETTI FRANCESCA E CASADEI RAFFAELLA
    CF: 03492360403
  • CESENA LIBRI SNC
    CF: 03998390409
  • COLIBRI' DI GOLINUCCI DANIELE
    CF: 03552390407
  • DIMENSIONE UFFICIO DI ALESSANDRO SEVERI
    CF: 03605260409
  • FAIRLU' SNC DI SALVI FRANCESCA E VALDINOCI MARIA LUISA
    CF: 03979350406
  • IL BARONE RAMPANTE SRL (UBIK)
    CF: 04233650409
  • LA SCOLASTICA DI VERNOCCHI VANIA
    CF: 03516180407
  • SETTE PIU CARTOLIBRERIA DI SEVERI M. CRISTINA
    CF: 01075280402
  • CART. PUNTO VENDITA LOMBARDI DI LOMBARDI RIZIERO & C. S.N.C.
    CF: 02343140402
  • LIBRERIA PINOCCHIO DI CHIESA ANZIO
    CF: 02470540408
  • LIBRERIA GRUPPO STUDENTESCO SAN PAOLO LIBRERIA SAN GIOVANNI
    CF: 00127770402
  • LIBRERIE GIUNTI SRL
    CF: 07954120965
  • LA SCOLASTICA DI VERNOCCHI VANIA
    CF: 03516180407
  • LIBRERIA PINOCCHIO DI CHIESA ANZIO
    CF: 02470540408
  • CARTOLIBRERIA L'ALBERO DELLE MATITE DI BROCCOLI NOVELLA
    CF: 02325560395
  • LIBRERIE GIUNTI SRL
    CF: 07954120965
CIG: Z871D4E104
Oggetto: CONNESSIONE INTERNET TRAMITE SERVIZIO WDSL PRESSO LA SEDE DEL QUARTIERE DISMANO (CIG: Z871D4E104)
Importo aggiudicato: € 322.80
Somme liquidate: € 322.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • VITUMA SRL
    CF: 03251220400
  • VITUMA SRL
    CF: 03251220400
CIG: ZAE1E1C114
Oggetto: SCUOLA IN TEATRO 2017. SERVIZIO DI AFFITTO TEATRO E SERVIZIO TECNICO PER LE RAPPRESENTAZIONI (CIG: ZAE1E1C114)
Importo aggiudicato: € 2450.00
Somme liquidate: € 2379.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2017 al 06-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA AMICIZIA SAN VITTORE SCRL
    CF: 01805680400
  • PARROCCHIA DI SANT'EGIDIO
    CF: 90009490401
  • VOLUPTAS SRL
    CF: 03752060404
  • COOPERATIVA AMICIZIA SAN VITTORE SCRL
    CF: 01805680400
CIG: ZD11E3053E
Oggetto: ESTATE ATTIVI 2017: BONUS LIBRO - IMPEGNO DI SPESA (CIG. ZD11E3053E)
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 37886.31
Tempi di completamento: dal 12-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMADORI MILENA
    CF: 02485810408
  • CARTOLANDIA DI LUCCHI G. E PLACUZZI G. & C. SNC
    CF: 04181780406
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • CARTOLERIA CRUDELI SANDRA
    CF: 00376000402
  • CARTOLIBRERIA MINERVA DI MURA FIORENZA C. SNC
    CF: 04172410401
  • CARTOLIBRERIA L'ALBERO DELLE MATITE DI BROCCOLI NOVELLA
    CF: 02325560395
  • CARTOLIBRERIA MIRIAM
    CF: 04043350406
  • CARTOLIBRERIA STADIO S.N.C. DI BARTOLETTI FRANCESCA E CASADEI RAFFAELLA
    CF: 03492360403
  • CESENA LIBRI SNC
    CF: 03998390409
  • FAIRLU' SNC DI SALVI FRANCESCA E VALDINOCI MARIA LUISA
    CF: 03979350406
  • LA SCOLASTICA DI VERNOCCHI VANIA
    CF: 03516180407
  • LIBRERIA BETTINI S.A.S. DI BIANCHI D. & C.
    CF: 01537450403
  • LIBRERIE GIUNTI SRL
    CF: 07954120965
  • LIBRERIA GRUPPO STUDENTESCO SAN PAOLO LIBRERIA SAN GIOVANNI
    CF: 00127770402
  • LIBRERIA PINOCCHIO DI CHIESA ANZIO
    CF: 02470540408
  • CART. PUNTO VENDITA LOMBARDI DI LOMBARDI RIZIERO & C. S.N.C.
    CF: 02343140402
  • SETTE PIU CARTOLIBRERIA DI SEVERI M. CRISTINA
    CF: 01075280402
  • DIMENSIONE UFFICIO DI ALESSANDRO SEVERI
    CF: 03605260409
  • CESENA LIBRI SNC
    CF: 03998390409
  • DIMENSIONE UFFICIO DI ALESSANDRO SEVERI
    CF: 03605260409
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • CARTOLIBRERIA L'ALBERO DELLE MATITE DI BROCCOLI NOVELLA
    CF: 02325560395
  • LA SCOLASTICA DI VERNOCCHI VANIA
    CF: 03516180407
  • CARTOLERIA CRUDELI SANDRA
    CF: 00376000402
  • FAIRLU' SNC DI SALVI FRANCESCA E VALDINOCI MARIA LUISA
    CF: 03979350406
  • AMADORI MILENA
    CF: 02485810408
  • LIBRERIA PINOCCHIO DI CHIESA ANZIO
    CF: 02470540408
  • SETTE PIU CARTOLIBRERIA DI SEVERI M. CRISTINA
    CF: 01075280402
  • CARTOLIBRERIA MIRIAM
    CF: 04043350406
  • CARTOLIBRERIA MINERVA DI MURA FIORENZA C. SNC
    CF: 04172410401
  • LIBRERIE GIUNTI SRL
    CF: 07954120965
CIG: Z121F959DC
Oggetto: ATTIVAMENTE GIOVANI III EDIZIONE - BONUS LIBRI (CiG: Z121F959DC)
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3448.78
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMADORI MILENA
    CF: 02485810408
  • CARTOLANDIA DI LUCCHI G. E PLACUZZI G. & C. SNC
    CF: 04181780406
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • CARTOLERIA CRUDELI SANDRA
    CF: 00376000402
  • CARTOLIBRERIA MINERVA DI MURA FIORENZA C. SNC
    CF: 04172410401
  • CARTOLIBRERIA L'ALBERO DELLE MATITE DI BROCCOLI NOVELLA
    CF: 02325560395
  • CARTOLIBRERIA MIRIAM
    CF: 04043350406
  • CARTOLIBRERIA STADIO S.N.C. DI BARTOLETTI FRANCESCA E CASADEI RAFFAELLA
    CF: 03492360403
  • CESENA LIBRI SNC
    CF: 03998390409
  • FAIRLU' SNC DI SALVI FRANCESCA E VALDINOCI MARIA LUISA
    CF: 03979350406
  • LA SCOLASTICA DI VERNOCCHI VANIA
    CF: 03516180407
  • LIBRERIA BETTINI S.A.S. DI BIANCHI D. & C.
    CF: 01537450403
  • LIBRERIE GIUNTI SRL
    CF: 07954120965
  • LIBRERIA GRUPPO STUDENTESCO SAN PAOLO LIBRERIA SAN GIOVANNI
    CF: 00127770402
  • LIBRERIA PINOCCHIO DI CHIESA ANZIO
    CF: 02470540408
  • CART. PUNTO VENDITA LOMBARDI DI LOMBARDI RIZIERO & C. S.N.C.
    CF: 02343140402
  • SETTE PIU CARTOLIBRERIA DI SEVERI M. CRISTINA
    CF: 01075280402
  • DIMENSIONE UFFICIO DI ALESSANDRO SEVERI
    CF: 03605260409
  • PAPI DANIELA
    CF: 02288260405
  • CARTOLIBRERIA MINERVA DI MURA FIORENZA C. SNC
    CF: 04172410401
  • SETTE PIU CARTOLIBRERIA DI SEVERI M. CRISTINA
    CF: 01075280402
  • CARTOLIBRERIA STADIO S.N.C. DI BARTOLETTI FRANCESCA E CASADEI RAFFAELLA
    CF: 03492360403
  • LIBRERIE GIUNTI SRL
    CF: 07954120965
  • CARTOLIBRERIA L'ALBERO DELLE MATITE DI BROCCOLI NOVELLA
    CF: 02325560395
CIG: Z6320E6DA4
Oggetto: ATTIVAMENTE GIOVANI III EDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER PREMIALITA'.
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3858.13
Tempi di completamento: dal 24-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA LIBRI SNC
    CF: 03998390409
  • LIBRERIA PINOCCHIO DI CHIESA ANZIO
    CF: 02470540408
  • LIBRERIE GIUNTI SRL
    CF: 07954120965
  • CARTOLIBRERIA MINERVA DI MURA FIORENZA C. SNC
    CF: 04172410401
  • Cartolibreria L'Albero delle Matite di Broccoli Novella
    CF: BRCNLL73C71C573H
  • LA SCOLASTICA DI BALZANI MARCO
    CF: BLZMRC66R23C573T
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • CESENA LIBRI SNC
    CF: 03998390409
  • LIBRERIA PINOCCHIO DI CHIESA ANZIO
    CF: 02470540408
  • LIBRERIE GIUNTI SRL
    CF: 07954120965
  • CARTOLIBRERIA MINERVA DI MURA FIORENZA C. SNC
    CF: 04172410401
  • Cartolibreria L'Albero delle Matite di Broccoli Novella
    CF: BRCNLL73C71C573H
  • LA SCOLASTICA DI BALZANI MARCO
    CF: BLZMRC66R23C573T
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
CIG: Z1B24F8ACB
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE NELL'AMBITO DELL'UNITA' D'AREA DI PROGETTO GIOVANI - CIG: Z1B24F8ACB
Importo aggiudicato: € 24429.15
Somme liquidate: € 10235.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GALASSI LUCA
    CF: 03864040401
  • GALASSI LUCA
    CF: 03864040401
CIG: 713960191F
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DELL'INFORMAGIOVANI NEI TERRITORI DI CESENA E BAGNO DI ROMAGNA (CIG: 713960191F)
Importo aggiudicato: € 149752.00
Somme liquidate: € 149752.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • TECHNE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
    CF: 02604400404
  • TECHNE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
    CF: 02604400404
CIG: 7210543850
Oggetto: SERVIZIO DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO PER IL PERIODO 15/01/2018 - 15/01/2021
Importo aggiudicato: € 546892.11
Somme liquidate: € 330060.14
Tempi di completamento: dal 15-01-2018 al 15-01-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Lā€™ACCENTO SRL
    CF: 01783330382
  • Lā€™ACCENTO SRL
    CF: 01783330382
CIG: ZB91881E36
Oggetto: PROGETTO DI RECUPERO DI COMPUTER NON PIU' UTILIZZATI TRASHWARE 2016 - CIG: ZB91881E36. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2016 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ASSOCIAZIONE S.P.R.I.TE.
    CF: 90037560407
  • ASSOCIAZIONE S.P.R.I.TE.
    CF: 90037560407
CIG: Z0A19F4ED8
Oggetto: ESTATE ATTIVI 2016: BONUS LIBRO - IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z0A19F4ED8)
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 37165.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLERIA CRUDELI SANDRA
    CF: 00376000402
  • LIBRERIE GIUNTI AL PUNTO S.P.A.
    CF: 00977690239
  • LIBRERIA PINOCCHIO DI CHIESA ANZIO
    CF: 02470540408
  • CART. PUNTO VENDITA LOMBARDI DI LOMBARDI RIZIERO & C. S.N.C.
    CF: 02343140402
  • SETTE PIU CARTOLIBRERIA DI SEVERI M. CRISTINA
    CF: 01075280402
  • CARTOLIBRERIA L'ALBERO DELLE MATITE DI BROCCOLI NOVELLA
    CF: 02325560395
  • FAIRLU' SNC DI SALVI FRANCESCA E VALDINOCI MARIA LUISA
    CF: 03979350406
  • LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.
    CF: 04628790968
  • LIBRERIA BETTINI S.A.S. DI BIANCHI D. & C.
    CF: 01537450403
  • GOLDEN BOOKS SRL
    CF: 03271030409
  • CARTOLIBRERIA STADIO S.N.C. DI BARTOLETTI FRANCESCA E CASADEI RAFFAELLA
    CF: 03492360403
  • CARTOLIBRERIA MINERVA DI MURA FIORENZA C. SNC
    CF: 04172410401
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • MILANDRI LICIA
    CF: 01606000402
  • LIBRERIE.COOP SPA
    CF: 02591561200
  • IL DRAGO BLU DI PRESEPI EMANUELE
    CF: 04123720403
  • MARIANI LICIA
    CF: 03967270400
  • AMADORI MILENA
    CF: 02485810408
  • CARTOLIBRERIA MIRIAM
    CF: 04043350406
  • CARTOLANDIA DI LUCCHI G. E PLACUZZI G. & C. SNC
    CF: 04181780406
  • LIBRERIA GRUPPO STUDENTESCO SAN PAOLO LIBRERIA SAN GIOVANNI
    CF: 00127770402
  • LA SCOLASTICA DI VERNOCCHI VANIA
    CF: 03516180407
  • LIBRERIA PINOCCHIO DI CHIESA ANZIO
    CF: 02470540408
  • PAPI DANIELA
    CF: 02288260405
  • SETTE PIU CARTOLIBRERIA DI SEVERI M. CRISTINA
    CF: 01075280402
  • CARTOLANDIA DI LUCCHI G. E PLACUZZI G. & C. SNC
    CF: 04181780406
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • CARTOLIBRERIA MINERVA DI MURA FIORENZA C. SNC
    CF: 04172410401
  • LA SCOLASTICA DI VERNOCCHI VANIA
    CF: 03516180407
  • CARTOLERIA CRUDELI SANDRA
    CF: 00376000402
  • LIBRERIA PINOCCHIO DI CHIESA ANZIO
    CF: 02470540408
  • CARTOLIBRERIA STADIO S.N.C. DI BARTOLETTI FRANCESCA E CASADEI RAFFAELLA
    CF: 03492360403
  • AMADORI MILENA
    CF: 02485810408
  • CARTOLIBRERIA L'ALBERO DELLE MATITE DI BROCCOLI NOVELLA
    CF: 02325560395
  • FAIRLU' SNC DI SALVI FRANCESCA E VALDINOCI MARIA LUISA
    CF: 03979350406
  • LIBRERIE GIUNTI AL PUNTO S.P.A.
    CF: 00977690239
  • CARTOLIBRERIA MIRIAM
    CF: 04043350406
  • LIBRERIA BETTINI S.A.S. DI BIANCHI D. & C.
    CF: 01537450403
  • CART. PUNTO VENDITA LOMBARDI DI LOMBARDI RIZIERO & C. S.N.C.
    CF: 02343140402
CIG: Z751B42019
Oggetto: BONUS LIBRI II EDIZIONE ATTIVAMENTE GIOVANI (CIG: Z751B42019)
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 10861.99
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LIBRERIA PINOCCHIO DI CHIESA ANZIO
    CF: 02470540408
  • LIBRERIE GIUNTI SRL
    CF: 07954120965
  • CARTOLIBRERIA MINERVA DI MURA FIORENZA C. SNC
    CF: 04172410401
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • SETTE PIU CARTOLIBRERIA DI SEVERI M. CRISTINA
    CF: 01075280402
  • Cartolibreria L'Albero delle Matite di Broccoli Novella
    CF: BRCNLL73C71C573H
  • MILENA AMADORI
    CF: MDRMLN63S65C573G
  • LIBRERIA BETTINI S.A.S. DI BIANCHI D. & C.
    CF: 01537450403
  • LIBRERIA PINOCCHIO DI CHIESA ANZIO
    CF: 02470540408
  • LIBRERIE GIUNTI SRL
    CF: 07954120965
  • CARTOLIBRERIA MINERVA DI MURA FIORENZA C. SNC
    CF: 04172410401
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • SETTE PIU CARTOLIBRERIA DI SEVERI M. CRISTINA
    CF: 01075280402
  • Cartolibreria L'Albero delle Matite di Broccoli Novella
    CF: BRCNLL73C71C573H
  • MILENA AMADORI
    CF: MDRMLN63S65C573G
  • LIBRERIA BETTINI S.A.S. DI BIANCHI D. & C.
    CF: 01537450403
CIG: Z2B1B58798
Oggetto: ATTIVAMENTE GIOVANI II EDIZIONE. COPERTURA ASSICURATIVA (CIG: Z2B1B58798)
Importo aggiudicato: € 1240.00
Somme liquidate: € 920.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARSH SPA
    CF: 01699520159
  • MARSH SPA
    CF: 01699520159
CIG: Z8D1B7283C
Oggetto: SERVIZIO DI ANALISI DEI LOCALI SFITTI E DELLE POTENZIALITą€ COMMERCIALI DELLE DIVERSE AREE DEL CENTRO STORICO (CIG: Z8D1B7283C)
Importo aggiudicato: € 29836.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • HABENAS s.r.l.
    CF: 02956281204
CIG: Z001B7ED8B
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO AL COORDINAMENTO E ALLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITą€ PREVISTE NELL'AMBITO DELL'UNITą€ D'AREA DI PROGETTO GIOVANI (UAPG), CIG: Z001B7ED8B
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 24589.80
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALASSI LUCA
    CF: 03864040401
  • GALASSI LUCA
    CF: 03864040401
CIG: Z0A14CE328
Oggetto: ATTIVAMENTE GIOVANI 2015
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 15654.64
Tempi di completamento: dal 16-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLERIA CRUDELI SANDRA
    CF: 00376000402
  • LIBRERIE GIUNTI AL PUNTO S.P.A.
    CF: 00977690239
  • LIBRERIA PINOCCHIO DI CHIESA ANZIO
    CF: 02470540408
  • SETTE PIU CARTOLIBRERIA DI SEVERI M. CRISTINA
    CF: 01075280402
  • CARTOLIBRERIA L'ALBERO DELLE MATITE DI BROCCOLI NOVELLA
    CF: 02325560395
  • FAIRLU' SNC DI SALVI FRANCESCA E VALDINOCI MARIA LUISA
    CF: 03979350406
  • LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.
    CF: 04628790968
  • GOLDEN BOOKS SRL
    CF: 03271030409
  • LIBRERIA BETTINI S.A.S. DI BIANCHI D. & C.
    CF: 01537450403
  • CARTOLIBRERIA STADIO S.N.C. DI BARTOLETTI FRANCESCA E CASADEI RAFFAELLA
    CF: 03492360403
  • CART. PUNTO VENDITA LOMBARDI DI LOMBARDI RIZIERO & C. S.N.C.
    CF: 02343140402
  • CARTOLIBRERIA MINERVA DI MURA FIORENZA C. SNC
    CF: 04172410401
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • MILANDRI LICIA
    CF: 01606000402
  • LIBRERIE.COOP SPA
    CF: 02591561200
  • IL DRAGO BLU DI PRESEPI EMANUELE
    CF: 04123720403
  • MARIANI LICIA
    CF: 03967270400
  • AMADORI MILENA
    CF: 02485810408
  • CARTOLANDIA DI LUCCHI G. E PLACUZZI G. & C. SNC
    CF: 04181780406
  • CARTOLANDIA DI LUCCHI G. E PLACUZZI G. & C. SNC
    CF: 04181780406
  • MARIANI LICIA
    CF: 03967270400
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • CARTOLIBRERIA MINERVA DI MURA FIORENZA C. SNC
    CF: 04172410401
  • CARTOLERIA CRUDELI SANDRA
    CF: 00376000402
  • SETTE PIU CARTOLIBRERIA DI SEVERI M. CRISTINA
    CF: 01075280402
  • LIBRERIA PINOCCHIO DI CHIESA ANZIO
    CF: 02470540408
  • CART. PUNTO VENDITA LOMBARDI DI LOMBARDI RIZIERO & C. S.N.C.
    CF: 02343140402
CIG: Z4714CE5DF
Oggetto: ESTATE ATTIVI 2015 - BONUS LIBRI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19393.36
Tempi di completamento: dal 16-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLERIA CRUDELI SANDRA
    CF: 00376000402
  • LIBRERIE GIUNTI AL PUNTO S.P.A.
    CF: 00977690239
  • LIBRERIA PINOCCHIO DI CHIESA ANZIO
    CF: 02470540408
  • SETTE PIU CARTOLIBRERIA DI SEVERI M. CRISTINA
    CF: 01075280402
  • CARTOLIBRERIA L'ALBERO DELLE MATITE DI BROCCOLI NOVELLA
    CF: 02325560395
  • FAIRLU' SNC DI SALVI FRANCESCA E VALDINOCI MARIA LUISA
    CF: 03979350406
  • LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.
    CF: 04628790968
  • GOLDEN BOOKS SRL
    CF: 03271030409
  • LIBRERIA BETTINI S.A.S. DI BIANCHI D. & C.
    CF: 01537450403
  • CARTOLIBRERIA STADIO S.N.C. DI BARTOLETTI FRANCESCA E CASADEI RAFFAELLA
    CF: 03492360403
  • CART. PUNTO VENDITA LOMBARDI DI LOMBARDI RIZIERO & C. S.N.C.
    CF: 02343140402
  • CARTOLIBRERIA MINERVA DI MURA FIORENZA C. SNC
    CF: 04172410401
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • MILANDRI LICIA
    CF: 01606000402
  • LIBRERIE.COOP SPA
    CF: 02591561200
  • IL DRAGO BLU DI PRESEPI EMANUELE
    CF: 04123720403
  • MARIANI LICIA
    CF: 03967270400
  • AMADORI MILENA
    CF: 02485810408
  • CARTOLIBRERIA MIRIAM
    CF: 04043350406
  • CARTOLANDIA DI LUCCHI G. E PLACUZZI G. & C. SNC
    CF: 04181780406
  • LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.
    CF: 04628790968
  • CARTOLANDIA DI LUCCHI G. E PLACUZZI G. & C. SNC
    CF: 04181780406
  • CARTOLIBRERIA MINERVA DI MURA FIORENZA C. SNC
    CF: 04172410401
  • SETTE PIU CARTOLIBRERIA DI SEVERI M. CRISTINA
    CF: 01075280402
  • MARIANI LICIA
    CF: 03967270400
  • LIBRERIA PINOCCHIO DI CHIESA ANZIO
    CF: 02470540408
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • CART. PUNTO VENDITA LOMBARDI DI LOMBARDI RIZIERO & C. S.N.C.
    CF: 02343140402
  • FAIRLU' SNC DI SALVI FRANCESCA E VALDINOCI MARIA LUISA
    CF: 03979350406
  • AMADORI MILENA
    CF: 02485810408
  • CARTOLIBRERIA L'ALBERO DELLE MATITE DI BROCCOLI NOVELLA
    CF: 02325560395
CIG: Z5815644C2
Oggetto: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE CAMPAGNA PUBBLICITARIA SOSTA A CESENA
Importo aggiudicato: € 2750.00
Somme liquidate: € 2720.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • FABBRICANDO S.R.L.
    CF: 03303150407
  • FABBRICANDO S.R.L.
    CF: 03303150407
CIG: ZA815ACF96
Oggetto: REALIZZAZIONE DI DUE PRODOTTI AUDIOVISIVI SULLE MISURE A SOSTEGNO DELL'IMPRENDITORIA DEL COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1147.54
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • STRINGARA LUCA
    CF: STRLCU76B18C573R
  • STRINGARA LUCA
    CF: STRLCU76B18C573R
CIG: Z4D15CC39C
Oggetto: ATTIVAMENTE GIOVANI - ESTATE ATTIVI 2015: BONUS LIBRI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14429.82
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLERIA CRUDELI SANDRA
    CF: 00376000402
  • LIBRERIE GIUNTI AL PUNTO S.P.A.
    CF: 00977690239
  • LIBRERIA PINOCCHIO DI CHIESA ANZIO
    CF: 02470540408
  • SETTE PIU CARTOLIBRERIA DI SEVERI M. CRISTINA
    CF: 01075280402
  • CARTOLIBRERIA L'ALBERO DELLE MATITE DI BROCCOLI NOVELLA
    CF: 02325560395
  • FAIRLU' SNC DI SALVI FRANCESCA E VALDINOCI MARIA LUISA
    CF: 03979350406
  • LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.
    CF: 04628790968
  • GOLDEN BOOKS SRL
    CF: 03271030409
  • LIBRERIA BETTINI S.A.S. DI BIANCHI D. & C.
    CF: 01537450403
  • CARTOLIBRERIA STADIO S.N.C. DI BARTOLETTI FRANCESCA E CASADEI RAFFAELLA
    CF: 03492360403
  • CARTOLIBRERIA MINERVA DI MURA FIORENZA C. SNC
    CF: 04172410401
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • MILANDRI LICIA
    CF: 01606000402
  • LIBRERIE.COOP SPA
    CF: 02591561200
  • IL DRAGO BLU DI PRESEPI EMANUELE
    CF: 04123720403
  • MARIANI LICIA
    CF: 03967270400
  • AMADORI MILENA
    CF: 02485810408
  • CARTOLANDIA DI LUCCHI G. E PLACUZZI G. & C. SNC
    CF: 04181780406
  • CARTOLIBRERIA MIRIAM
    CF: 04043350406
  • LIBRERIE GIUNTI AL PUNTO S.P.A.
    CF: 00977690239
  • CARTOLIBRERIA STADIO S.N.C. DI BARTOLETTI FRANCESCA E CASADEI RAFFAELLA
    CF: 03492360403
  • CARTOLIBRERIA MINERVA DI MURA FIORENZA C. SNC
    CF: 04172410401
  • LIBRERIE.COOP SPA
    CF: 02591561200
  • CARTOLIBRERIA L'ALBERO DELLE MATITE DI BROCCOLI NOVELLA
    CF: 02325560395
  • LIBRERIA BETTINI S.A.S. DI BIANCHI D. & C.
    CF: 01537450403
  • CARTOLIBRERIA MIRIAM
    CF: 04043350406
  • LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.
    CF: 04628790968
  • MARIANI LICIA
    CF: 03967270400
  • SETTE PIU CARTOLIBRERIA DI SEVERI M. CRISTINA
    CF: 01075280402
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • LIBRERIA PINOCCHIO DI CHIESA ANZIO
    CF: 02470540408
CIG: Z111671F4B
Oggetto: SERVIZI E ATTIVITA' EDUCATIVE-LABORATORIALI DELL'AULA DIDATTICA MONTY BANKS PER L'ANNO SCOLASTICO 2015-16
Importo aggiudicato: € 10655.74
Somme liquidate: € 6557.38
Tempi di completamento: dal 15-10-2015 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STRINGARA LUCA
    CF: STRLCU76B18C573R
  • STRINGARA LUCA
    CF: STRLCU76B18C573R
CIG: 64288907D
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRODONNA/INFORMADONNA DEL COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 97657.18
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LIBRA SOC. COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 00950160390
  • LIBRA SOC. COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 00950160390
CIG: Z931746943
Oggetto: BONUS LIBRI ATTIVAMENTE GIOVANI
Importo aggiudicato: € 9800.00
Somme liquidate: € 9720.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLERIA CRUDELI SANDRA
    CF: 00376000402
  • LIBRERIE GIUNTI AL PUNTO S.P.A.
    CF: 00977690239
  • LIBRERIA PINOCCHIO DI CHIESA ANZIO
    CF: 02470540408
  • CART. PUNTO VENDITA LOMBARDI DI LOMBARDI RIZIERO & C. S.N.C.
    CF: 02343140402
  • SETTE PIU CARTOLIBRERIA DI SEVERI M. CRISTINA
    CF: 01075280402
  • FAIRLU' SNC DI SALVI FRANCESCA E VALDINOCI MARIA LUISA
    CF: 03979350406
  • CARTOLIBRERIA L'ALBERO DELLE MATITE DI BROCCOLI NOVELLA
    CF: 02325560395
  • LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.
    CF: 04628790968
  • GOLDEN BOOKS SRL
    CF: 03271030409
  • LIBRERIA BETTINI S.A.S. DI BIANCHI D. & C.
    CF: 01537450403
  • CARTOLIBRERIA STADIO S.N.C. DI BARTOLETTI FRANCESCA E CASADEI RAFFAELLA
    CF: 03492360403
  • CARTOLIBRERIA MINERVA DI MURA FIORENZA C. SNC
    CF: 04172410401
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • MILANDRI LICIA
    CF: 01606000402
  • LIBRERIE.COOP SPA
    CF: 02591561200
  • IL DRAGO BLU DI PRESEPI EMANUELE
    CF: 04123720403
  • MARIANI LICIA
    CF: 03967270400
  • AMADORI MILENA
    CF: 02485810408
  • CARTOLIBRERIA MIRIAM
    CF: 04043350406
  • CARTOLANDIA DI LUCCHI G. E PLACUZZI G. & C. SNC
    CF: 04181780406
  • LIBRERIA PINOCCHIO DI CHIESA ANZIO
    CF: 02470540408
  • LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.
    CF: 04628790968
  • LIBRERIE GIUNTI AL PUNTO S.P.A.
    CF: 00977690239
  • SETTE PIU CARTOLIBRERIA DI SEVERI M. CRISTINA
    CF: 01075280402
CIG: ZAE1773A52
Oggetto: SERVIZI E ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE DI CUI AL PROGETTO PER L'AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DEL CENTRO ANTIVIOLENZA, CIG ZAE1773A52
Importo aggiudicato: € 22164.00
Somme liquidate: € 22053.18
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LIBRA SOC. COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 00950160390
  • LIBRA SOC. COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 00950160390
CIG: Z340F26141
Oggetto: QUARTIERE AL MARE - CANONE MANUTENZIONE DISPOSITIVO DEFIBRILLATORE
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2014 al 15-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARDIAC SCIENCE SRL
    CF: 01620020337
  • CARDIAC SCIENCE SRL
    CF: 01620020337
CIG: Z4D0F25949
Oggetto: ESTATE ATTIVI 2014: BONUS LIBRI
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 35941.57
Tempi di completamento: dal 16-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIE.COOP SPA
    CF: 02591561200
  • GOLDEN BOOKS SRL
    CF: 03271030409
  • FAIRLU' SNC DI SALVI FRANCESCA E VALDINOCI MARIA LUISA
    CF: 03979350406
  • MINERVA GROSS SNC
    CF: 01305210401
  • CARTOLIBRERIA L'ALBERO DELLE MATITE DI BROCCOLI NOVELLA
    CF: 02325560395
  • MILANDRI LICIA
    CF: 01606000402
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • SETTE PIU CARTOLIBRERIA DI SEVERI M. CRISTINA
    CF: 01075280402
  • LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.
    CF: 04628790968
  • AMADORI MILENA
    CF: 02485810408
  • CARTOLERIA CRUDELI SANDRA
    CF: 00376000402
  • LIBRERIE GIUNTI AL PUNTO S.P.A.
    CF: 00977690239
  • LIBRERIA PINOCCHIO DI CHIESA ANZIO
    CF: 02470540408
  • LIBRERIA BETTINI S.A.S. DI BIANCHI D. & C.
    CF: 01537450403
  • CARTOLIBRERIA STADIO S.N.C. DI BARTOLETTI FRANCESCA E CASADEI RAFFAELLA
    CF: 03492360403
  • CART. PUNTO VENDITA LOMBARDI DI LOMBARDI RIZIERO & C. S.N.C.
    CF: 02343140402
  • SCARABOCCHIO EDICOLA-CARTOLIBRERIA DI DRUDI MARCO E MARGHERITA SNC
    CF: 03617120401
  • IL DRAGO BLU DI PRESEPI EMANUELE
    CF: 04123720403
  • MARIANI LICIA
    CF: 03967270400
  • MINERVA GROSS SNC
    CF: 01305210401
  • CARTOLIBRERIA STADIO S.N.C. DI BARTOLETTI FRANCESCA E CASADEI RAFFAELLA
    CF: 03492360403
  • FAIRLU' SNC DI SALVI FRANCESCA E VALDINOCI MARIA LUISA
    CF: 03979350406
  • CARTOLIBRERIA L'ALBERO DELLE MATITE DI BROCCOLI NOVELLA
    CF: 02325560395
  • LIBRERIA BETTINI S.A.S. DI BIANCHI D. & C.
    CF: 01537450403
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • SETTE PIU CARTOLIBRERIA DI SEVERI M. CRISTINA
    CF: 01075280402
  • AMADORI MILENA
    CF: 02485810408
  • MILANDRI LICIA
    CF: 01606000402
  • LIBRERIA PINOCCHIO DI CHIESA ANZIO
    CF: 02470540408
  • LIBRERIE.COOP SPA
    CF: 02591561200
  • LIBRERIE GIUNTI AL PUNTO S.P.A.
    CF: 00977690239
  • IL DRAGO BLU DI PRESEPI EMANUELE
    CF: 04123720403
  • LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.
    CF: 04628790968
CIG: Z75106ED57
Oggetto: SERVIZI E ATTIVITA' EDUCATIVE-LABORATORIALI DELL'AULA DIDATTICA MONTY BANKS PER L'ANNO SCOLASTICO 2014-15
Importo aggiudicato: € 10655.74
Somme liquidate: € 10655.73
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 15-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STRINGARA LUCA
    CF: STRLCU76B18C573R
  • STRINGARA LUCA
    CF: STRLCU76B18C573R
CIG: Z31106F86D
Oggetto: ACQUISTO QUOTIDIANI PER INFORMAGIOVANI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 546.60
Tempi di completamento: dal 12-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILANDRI LICIA
    CF: 01606000402
  • MILANDRI LICIA
    CF: 01606000402
CIG: ZF911E39D0
Oggetto: PROGETTO "ATTIVI IN ORATORIO".
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2311.13
Tempi di completamento: dal 30-11-2014 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLERIA CRUDELI SANDRA
    CF: 00376000402
  • LIBRERIE GIUNTI AL PUNTO S.P.A.
    CF: 00977690239
  • LIBRERIA PINOCCHIO DI CHIESA ANZIO
    CF: 02470540408
  • SETTE PIU CARTOLIBRERIA DI SEVERI M. CRISTINA
    CF: 01075280402
  • CARTOLIBRERIA L'ALBERO DELLE MATITE DI BROCCOLI NOVELLA
    CF: 02325560395
  • FAIRLU' SNC DI SALVI FRANCESCA E VALDINOCI MARIA LUISA
    CF: 03979350406
  • LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.
    CF: 04628790968
  • GOLDEN BOOKS SRL
    CF: 03271030409
  • LIBRERIA BETTINI S.A.S. DI BIANCHI D. & C.
    CF: 01537450403
  • CARTOLIBRERIA STADIO S.N.C. DI BARTOLETTI FRANCESCA E CASADEI RAFFAELLA
    CF: 03492360403
  • CART. PUNTO VENDITA LOMBARDI DI LOMBARDI RIZIERO & C. S.N.C.
    CF: 02343140402
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • MILANDRI LICIA
    CF: 01606000402
  • LIBRERIE.COOP SPA
    CF: 02591561200
  • AMADORI MILENA
    CF: 02485810408
  • IL DRAGO BLU DI PRESEPI EMANUELE
    CF: 04123720403
  • MARIANI LICIA
    CF: 03967270400
  • MINERVA GROSS SNC
    CF: 01305210401
  • CARTOLIBRERIA MINERVA DI MURA FIORENZA C. SNC
    CF: 04172410401
  • LIBRERIA PINOCCHIO DI CHIESA ANZIO
    CF: 02470540408
  • SETTE PIU CARTOLIBRERIA DI SEVERI M. CRISTINA
    CF: 01075280402
  • CARTOLIBRERIA L'ALBERO DELLE MATITE DI BROCCOLI NOVELLA
    CF: 02325560395
  • CARTOLIBRERIA MINERVA DI MURA FIORENZA C. SNC
    CF: 04172410401
CIG: Z89124F4B4
Oggetto: INIZIATIVA PUBBLICA PARTECIPATA SUL FUTURO DEL CONTRO STORICO DELLA CITTA': realizzazione di tre video con modellazione tridimensionale architettonica virtuale inerenti i progetti vincitori del concorso "Sguardi Ć¢Ā€Ā“ Cesena con occhi diversi"
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 15-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGOSTINI DAVIDE
    CF: 04021900404
  • AGOSTINI DAVIDE
    CF: 04021900404
CIG: XA009348E4
Oggetto: COMUNICAZIONE MERCATO STRAORDINARIO DEL 04.04.2013
Importo aggiudicato: € 3172.62
Somme liquidate: € 2621.86
Tempi di completamento: dal 12-04-2013 al 03-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO LE CITTA' E I MERCATI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02335400400
  • CONSORZIO LE CITTA' E I MERCATI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02335400400
CIG: X370751EDA
Oggetto: QUARTIERE DISMANO - COMMEMORAZIONE CADUTI DEL 04.11.2012
Importo aggiudicato: € 254.10
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2012 al 29-11-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI MATTEO
    CF: 02548010400
  • ROSSI MATTEO
    CF: 02548010400
CIG: X5F0751ED9
Oggetto: PREDISPOSIZIONE GRAFICA DEPLIANT COMUNICAZIONE UFFICIO INFORMAGIOVANI
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1086.78
Tempi di completamento: dal 28-11-2012 al 03-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: X0F0751EDB
Oggetto: QUARTIERE RUBICONE - COMMEMORAZIONE CADUTI 04.11.2012
Importo aggiudicato: € 62.00
Somme liquidate: € 56.36
Tempi di completamento: dal 04-11-2012 al 04-11-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORIMANIA SNC
    CF: 03752760409
  • FIORIMANIA SNC
    CF: 03752760409
CIG: X9D0751EE4
Oggetto: QUARTIERE RUBICONE: INIZIATIVA SALUTE 2012 - PROVA COLESTEROLO
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 330.58
Tempi di completamento: dal 08-10-2012 al 09-11-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIA BETTI
    CF: 03687820401
  • FARMACIA BETTI
    CF: 03687820401
CIG: XF80751EE8
Oggetto: QUARTIERE RUBICONE - MANIFESTAZIONE VIN'INVITA 2012
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 247.93
Tempi di completamento: dal 10-09-2012 al 28-09-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRIGHI E VENTURI S.N.C.
    CF: 00784200404
  • BRIGHI E VENTURI S.N.C.
    CF: 00784200404
CIG: ZB70C075D6
Oggetto: CELEBRAZIONI NEI QUARTIERI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE CADUTI DI TUTTE LE GUERRE
Importo aggiudicato: € 1244.81
Somme liquidate: € 1109.40
Tempi di completamento: dal 24-10-2013 al 03-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI MATTEO
    CF: 02548010400
  • FIORIMANIA SNC
    CF: 03752760409
  • DIVA FLORICOLTURA DI BALDINOTTI PRIMO
    CF: 01990520403
  • TISSELLI MONICA
    CF: 01543530404
  • DIVA FLORICOLTURA DI BALDINOTTI PRIMO
    CF: 01990520403
  • FIORIMANIA SNC
    CF: 03752760409
  • ROSSI MATTEO
    CF: 02548010400
  • TISSELLI MONICA
    CF: 01543530404
CIG: XBA0751EDD
Oggetto: QUARTIERE RAVENNATE - ACQUISTO CORONE D'ALLORO PER COMMEMORAZIONE
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 364.19
Tempi di completamento: dal 04-11-2012 al 04-11-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TISSELLI MONICA
    CF: 01543530404
  • TISSELLI MONICA
    CF: 01543530404
CIG: X6A0751EDF
Oggetto: QUARTIERE FIORENZUOLA - ATTIVITA' SCUOLA DELL'INFANZIA FIORITA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2012 al 22-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA MONGOLFIERA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01799160401
  • LA MONGOLFIERA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01799160401
CIG: X420751EE0
Oggetto: QUARTIERE CERVESE NORD - CORONE ALLORO COMMEMORATIVE
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2012 al 03-11-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHI GIGLIOLA
    CF: 00687520403
  • RIGHI GIGLIOLA
    CF: 00687520403
CIG: X1A0751EE1
Oggetto: QUARTIERE BORELLO - CORONE ALLORO COMMEMORATIVE
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 63.64
Tempi di completamento: dal 31-10-2012 al 31-10-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORIMANIA SNC
    CF: 03752760409
  • FIORIMANIA SNC
    CF: 03752760409
CIG: XC50751EE3
Oggetto: QUARTIERE CERVESE NORD - CANONE LOCAZIONE SALA AURORA
Importo aggiudicato: € 12600.00
Somme liquidate: € 10339.74
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVACOOP SOC. COOP.VA
    CF: 01294310402
  • NOVACOOP SOC. COOP.VA
    CF: 01294310402
CIG: X750751EE5
Oggetto: QUARTIERE VALLE SAVIO - ACQUISTO CORONE D'ALLORO PER INIZIATIVA COMMEMORAZIONE
Importo aggiudicato: € 159.98
Somme liquidate: € 145.44
Tempi di completamento: dal 31-10-2012 al 31-10-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVA FLORICOLTURA DI BALDINOTTI PRIMO
    CF: 01990520403
  • DIVA FLORICOLTURA DI BALDINOTTI PRIMO
    CF: 01990520403
CIG: X250751EE7
Oggetto: QUARTIERE FIORENZUOLA - SUPPORTO ATTIVITA' SCUOLA DELL'INFANZIA CASE FINALI
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 336.86
Tempi di completamento: dal 28-11-2012 al 28-11-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
CIG: XD00751EE9
Oggetto: QUARTIERE BORELLO - SEDE QUARTIERE CANCELLERIA PER BIBLIOTECA
Importo aggiudicato: € 305.50
Somme liquidate: € 272.61
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAPI DANIELA
    CF: 02288260405
  • PAPI DANIELA
    CF: 02288260405
CIG: XA80751EEA
Oggetto: QUARTIERE BORELLO - RICORDI DI ROMAGNA - INIZIATIVA "LABORATORIO DI SAPONI"
Importo aggiudicato: € 65.00
Somme liquidate: € 53.72
Tempi di completamento: dal 27-12-2012 al 27-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICORDI DI ROMAGNA DI MORDENTI FRANCESCA
    CF: 03356720403
  • RICORDI DI ROMAGNA DI MORDENTI FRANCESCA
    CF: 03356720403
CIG: X800751EEB
Oggetto: QUARTIERE BORELLO - EPIFANIA
Importo aggiudicato: € 395.67
Somme liquidate: € 355.26
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEGLI ESPOSTI OTELLO
    CF: 00924870405
  • SUPER CONAD BORELLO SNC DI BUSCARINI LORENZA & C.
    CF: 00367380409
  • DEGLI ESPOSTI OTELLO
    CF: 00924870405
  • SUPER CONAD BORELLO SNC DI BUSCARINI LORENZA & C.
    CF: 00367380409
CIG: X080751EEE
Oggetto: QUARTIERE CERVESE NORD - INIZIATIVA NATALIZIA A FAVORE DEGLI ANZIANI
Importo aggiudicato: € 307.00
Somme liquidate: € 254.08
Tempi di completamento: dal 29-12-2012 al 29-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERMARKET QUATTRO B S.N.C. di BABBI & C.
    CF: 01896130406
  • SUPERMARKET QUATTRO B S.N.C. di BABBI & C.
    CF: 01896130406
CIG: XDB0751EEF
Oggetto: QUARTIERE AL MARE - RINNOVO DOMINIO SITO QUARTIEREALMARE.IT
Importo aggiudicato: € 149.04
Somme liquidate: € 123.17
Tempi di completamento: dal 21-01-2013 al 20-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAGMAWEB S.R.L.
    CF: 02710690609
  • DAGMAWEB S.R.L.
    CF: 02710690609
CIG: XB30751EF0
Oggetto: QUARTIERE DISMANO - FESTA DELLA BEFANA
Importo aggiudicato: € 510.75
Somme liquidate: € 458.12
Tempi di completamento: dal 29-12-2012 al 29-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCA S.P.A.
    CF: 00138870407
  • ARCA S.P.A.
    CF: 00138870407
CIG: X8B0751EF1
Oggetto: QUARTIERE CESUOLA - MATERIALI PER CENTRO DIDATTICO ROMAGNOLO - SCUOLA DELL'INFANZIA PONTE ABBADESSE
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 207.11
Tempi di completamento: dal 20-12-2012 al 20-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DIDATTICO ROMAGNOLO DI ORAZI S. & C. SAS
    CF: 00547620401
  • CENTRO DIDATTICO ROMAGNOLO DI ORAZI S. & C. SAS
    CF: 00547620401
CIG: X630751EF2
Oggetto: QUARTIERE CESUOLA - FORNITURA MATERIALI PER PROGETTO DOPOSCUOLA POMERIDIAMO
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 61.98
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LE IDEE DI BARTOLETTI DAVIDE
    CF: 03743590402
  • LE IDEE DI BARTOLETTI DAVIDE
    CF: 03743590402
CIG: XAB09348EA
Oggetto: QUARTIERE AL MARE - STAMPA GIORNALINO DI QUARTIERE
Importo aggiudicato: € 871.01
Somme liquidate: € 719.84
Tempi di completamento: dal 13-05-2013 al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL DIGITALE S.A.S. DI MONTALTI MILCO & C.
    CF: 02495380400
  • IL DIGITALE S.A.S. DI MONTALTI MILCO & C.
    CF: 02495380400
CIG: ZA40AE38A0
Oggetto: QUARTIERE AL MARE - VOLANTINAGGIO
Importo aggiudicato: € 302.50
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2013 al 02-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA RECAPITI SRL
    CF: 02673860405
  • CESENA RECAPITI SRL
    CF: 02673860405
CIG: ZC10C1DD6C
Oggetto: QUARTIERE CERVESE NORD - ACQUISTO LIBRI
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 549.68
Tempi di completamento: dal 30-10-2013 al 14-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA BETTINI S.A.S. DI BIANCHI D. & C.
    CF: 01537450403
  • LIBRERIE GIUNTI AL PUNTO S.P.A.
    CF: 00977690239
  • LIBRERIA BETTINI S.A.S. DI BIANCHI D. & C.
    CF: 01537450403
  • LIBRERIE GIUNTI AL PUNTO S.P.A.
    CF: 00977690239
CIG: Z4B0C89A9E
Oggetto: MATERIALE CONSUMO PER MANUTENZIONE SEDE QUARTIERE VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 104.36
Somme liquidate: € 70.11
Tempi di completamento: dal 28-12-2013 al 28-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA GOLINUCCI STEFANO
    CF: 02223550407
  • FERRAMENTA GOLINUCCI STEFANO
    CF: 02223550407
CIG: X7809348E5
Oggetto: ARTISTI DI STRADA. PREDISPOSIZIONE GRAFICA E STAMPA CARTELLI INFORMATIVI
Importo aggiudicato: € 242.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2013 al 03-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: X5009348E6
Oggetto: SUPPORTI DI COMUNICAZIONE: PREDISPOSIZIONE, MONTAGGIO, ASSISTENZA
Importo aggiudicato: € 1645.60
Somme liquidate: € 1360.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2013 al 03-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
CIG: XD309348E9
Oggetto: HOSTING E MANUTENZIONE SITI WEB ACCENDIAMO VETRINE E ARCHIVIO CREATIVI
Importo aggiudicato: € 427.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRASOFT SNC di GOLINUCCI THOMAS, MASSARI PIERGIORGIO E ZOFFOLI STEFANO
    CF: 03961040403
  • LIBRASOFT SNC di GOLINUCCI THOMAS, MASSARI PIERGIORGIO E ZOFFOLI STEFANO
    CF: 03961040403
CIG: XF009348E2
Oggetto: PARTECIPAZIONE A UNIVERSITY 2013
Importo aggiudicato: € 3025.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2013 al 11-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOLOGNAFIERE S.P.A.
    CF: 00312600372
  • BOLOGNAFIERE S.P.A.
    CF: 00312600372
CIG: X1D09348E1
Oggetto: AGGIORNAMENTO DELLA SEGNALETICA INTERNA AL PALAZZO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1033.10
Somme liquidate: € 1033.10
Tempi di completamento: dal 23-05-2013 al 03-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICOGRAF S.R.L.
    CF: 03129060400
  • SICOGRAF S.R.L.
    CF: 03129060400
CIG: XED0751EE2
Oggetto: SEGNALETICA INTERNA AL PALAZZO COMUNALE: TARGHE PER UFFICI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2012 al 05-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICOGRAF S.R.L.
    CF: 03129060400
  • SICOGRAF S.R.L.
    CF: 03129060400
CIG: Z6E0B3AFE8
Oggetto: BONUS LIBRI ESTATE ATTIVI E QUOTIDIANI
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3332.40
Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILANDRI LICIA
    CF: 01606000402
  • LIBRERIA BETTINI S.A.S. DI BIANCHI D. & C.
    CF: 01537450403
  • CARTOLIBRERIA STADIO S.N.C. DI BARTOLETTI FRANCESCA E CASADEI RAFFAELLA
    CF: 03492360403
  • CART. PUNTO VENDITA LOMBARDI DI LOMBARDI RIZIERO & C. S.N.C.
    CF: 02343140402
  • SCARABOCCHIO EDICOLA-CARTOLIBRERIA DI DRUDI MARCO E MARGHERITA SNC
    CF: 03617120401
  • LIBRERIE GIUNTI AL PUNTO S.P.A.
    CF: 00977690239
  • LIBRERIA PINOCCHIO DI CHIESA ANZIO
    CF: 02470540408
  • SETTE PIU CARTOLIBRERIA DI SEVERI M. CRISTINA
    CF: 01075280402
  • MINERVA GROSS SNC
    CF: 01305210401
  • LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.
    CF: 04628790968
  • AMADORI MILENA
    CF: 02485810408
  • CARTOLERIA CRUDELI SANDRA
    CF: 00376000402
  • CARTOLIBRERIA L'ALBERO DELLE MATITE DI BROCCOLI NOVELLA
    CF: 02325560395
  • FAIRLU' SNC DI SALVI FRANCESCA E VALDINOCI MARIA LUISA
    CF: 03979350406
  • GOLDEN BOOKS SRL
    CF: 03271030409
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • LIBRERIA PINOCCHIO DI CHIESA ANZIO
    CF: 02470540408
  • MINERVA GROSS SNC
    CF: 01305210401
  • LIBRERIE GIUNTI AL PUNTO S.P.A.
    CF: 00977690239
  • MILANDRI LICIA
    CF: 01606000402
CIG: Z540B6A0C3
Oggetto: ATTIVITA' DELL'AULA DIDATTICA MONTY BANKS PER L'ANNO 2013-14
Importo aggiudicato: € 10655.75
Somme liquidate: € 10655.75
Tempi di completamento: dal 09-09-2013 al 15-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STRINGARA LUCA
    CF: STRLCU76B18C573R
  • STRINGARA LUCA
    CF: STRLCU76B18C573R
CIG: X3309348ED
Oggetto: HOSTING PORTALE CESENALAVORO.COM
Importo aggiudicato: € 1180.00
Somme liquidate: € 1180.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOOP SRL
    CF: 02444240390
  • HOOP SRL
    CF: 02444240390
CIG: Z2F0B497F7
Oggetto: SERVIZI PER L'INFRASTRUTTURAZIONE, ATTIVAZIONE E CONFIGURAZIONE PER L'ALLACCIAMENTO ALLA RETE INTERNET DELL'INCUBATORE CESENALAB
Importo aggiudicato: € 5632.23
Somme liquidate: € 5632.23
Tempi di completamento: dal 29-08-2013 al 09-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SER. IN.AR. Soc. Consortile per Azioni
    CF: 01940960402
  • SER. IN.AR. Soc. Consortile per Azioni
    CF: 01940960402
CIG: X8309348EB
Oggetto: PANNELLI SEGNALETICA INTERNA PALAZZO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 885.75
Somme liquidate: € 727.61
Tempi di completamento: dal 19-08-2013 al 02-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICOGRAF S.R.L.
    CF: 03129060400
  • SICOGRAF S.R.L.
    CF: 03129060400
CIG: X2809348E8
Oggetto: ESTATE ATTIVI 2013: BONUS LIBRI
Importo aggiudicato: € 23700.00
Somme liquidate: € 23404.95
Tempi di completamento: dal 02-08-2013 al 06-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • LIBRERIA BETTINI S.A.S. DI BIANCHI D. & C.
    CF: 01537450403
  • CARTOLIBRERIA STADIO S.N.C. DI BARTOLETTI FRANCESCA E CASADEI RAFFAELLA
    CF: 03492360403
  • CART. PUNTO VENDITA LOMBARDI DI LOMBARDI RIZIERO & C. S.N.C.
    CF: 02343140402
  • SCARABOCCHIO EDICOLA-CARTOLIBRERIA DI DRUDI MARCO E MARGHERITA SNC
    CF: 03617120401
  • AMADORI MILENA
    CF: 02485810408
  • CARTOLERIA CRUDELI SANDRA
    CF: 00376000402
  • MINERVA GROSS SNC
    CF: 01305210401
  • LIBRERIE GIUNTI AL PUNTO S.P.A.
    CF: 00977690239
  • LIBRERIA PINOCCHIO DI CHIESA ANZIO
    CF: 02470540408
  • SETTE PIU CARTOLIBRERIA DI SEVERI M. CRISTINA
    CF: 01075280402
  • CARTOLIBRERIA L'ALBERO DELLE MATITE DI BROCCOLI NOVELLA
    CF: 02325560395
  • FAIRLU' SNC DI SALVI FRANCESCA E VALDINOCI MARIA LUISA
    CF: 03979350406
  • LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.
    CF: 04628790968
  • GOLDEN BOOKS SRL
    CF: 03271030409
  • LIBRERIA PINOCCHIO DI CHIESA ANZIO
    CF: 02470540408
  • AMADORI MILENA
    CF: 02485810408
  • FAIRLU' SNC DI SALVI FRANCESCA E VALDINOCI MARIA LUISA
    CF: 03979350406
  • LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.
    CF: 04628790968
  • CARTOLIBRERIA L'ALBERO DELLE MATITE DI BROCCOLI NOVELLA
    CF: 02325560395
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • CART. PUNTO VENDITA LOMBARDI DI LOMBARDI RIZIERO & C. S.N.C.
    CF: 02343140402
  • CARTOLERIA CRUDELI SANDRA
    CF: 00376000402
  • CARTOLIBRERIA STADIO S.N.C. DI BARTOLETTI FRANCESCA E CASADEI RAFFAELLA
    CF: 03492360403
  • SETTE PIU CARTOLIBRERIA DI SEVERI M. CRISTINA
    CF: 01075280402
  • MINERVA GROSS SNC
    CF: 01305210401
CIG: X5B09348EC
Oggetto: INTERNATIONAL PARTICIPANTS MEETING DEL CLUSTER "FRUTTA E LEGUMI" E DEL CLUSTER "SPEZIE" DI EXPO 2015
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 3955.24
Tempi di completamento: dal 17-07-2013 al 19-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.T.I. - ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESA CONFESERCENTI LORD TRAVEL
    CF: 03799820406
  • A.T.I. - ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESA CONFESERCENTI LORD TRAVEL
    CF: 03799820406
CIG: Z2A0AE8784
Oggetto: COORDINAMENTO DEL GRUPPO DI SUPPORTO LOCALE DEL PROGETTO EUROPEO JOBTOWN - FASE II
Importo aggiudicato: € 8196.72
Somme liquidate: € 8196.72
Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECHNE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
    CF: 02604400404
  • TECHNE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
    CF: 02604400404
CIG: Z2D0C57569
Oggetto: GESTIONE DI UNO SPORTELLO NEOIMPRENDITORIA ALL'INTERNO DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI DEL COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 9918.03
Somme liquidate: € 9918.03
Tempi di completamento: dal 01-12-2013 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECHNE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
    CF: 02604400404
  • TECHNE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
    CF: 02604400404
CIG: Z0B0C61DB6
Oggetto: SERVIZI RELATIVI AL PROGETTO "IMPRESA CREATIVA - MISSIONE POSSIBILE"
Importo aggiudicato: € 10609.84
Somme liquidate: € 10609.84
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECHNE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
    CF: 02604400404
  • TECHNE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
    CF: 02604400404
CIG: Z780C62D5D
Oggetto: SERVIZI DI SUPPORTO AL PROGETTO "IMPRESA CREATIVA - MISSIONE POSSIBILE"
Importo aggiudicato: € 2049.18
Somme liquidate: € 2049.18
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SER. IN.AR. Soc. Consortile per Azioni
    CF: 01940960402
  • SER. IN.AR. Soc. Consortile per Azioni
    CF: 01940960402
CIG: ZE30C9ADEB
Oggetto: AGGIORNAMENTO SEGNALETICA INTERNA PALAZZO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 819.67
Tempi di completamento: dal 28-11-2013 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICOGRAF S.R.L.
    CF: 03129060400
  • SICOGRAF S.R.L.
    CF: 03129060400
CIG: Z4B0CFB563
Oggetto: LABORATORI DIDATTICI E REALIZZAZIONE DI VIDEO/SPOT/DOCUMENTARI A CONTENUTO DIDATTICO/INFORMATIVO DEDICATI AL PROGETTO JOBTOWN
Importo aggiudicato: € 5737.69
Somme liquidate: € 5737.69
Tempi di completamento: dal 01-12-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STRINGARA LUCA
    CF: STRLCU76B18C573R
  • STRINGARA LUCA
    CF: STRLCU76B18C573R
CIG: Z110CD529C
Oggetto: SERVIZIO WDSL PRESSO LA SEDE DEL CAG (CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE) "SPAZIO LIBERO" - QUARTIERE DISMANO
Importo aggiudicato: € 1312.23
Somme liquidate: € 970.18
Tempi di completamento: dal 15-12-2013 al 15-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VITUMA SRL
    CF: 03251220400
  • MYNETWAY SRL CESENA
    CF: 03723540401
  • VITUMA SRL
    CF: 03251220400
CIG: Z03272B6D5
Oggetto: PARTECIPAZIONE AD ALMA ORIENTA - GIORNATE DELL'ORIENTAMENTO 2019 (CIG: Z03272B6D5)
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BOLOGNAFIERE S.P.A.
    CF: 00312600372
  • BOLOGNAFIERE S.P.A.
    CF: 00312600372
CIG: ZD227B3084
Oggetto: SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE E STAMPA DI UN OPUSCOLO DENOMINATO "COME CHIEDERE AIUTO IN CASO DI VIOLENZA" CIG: ZD227B3084)
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2019 al 01-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STILGRAF SRL
    CF: 04064880406
  • PASSERINI ROBERTO DI PASSERINI FRANCESCA & C. SNC
    CF: 01960310405
  • STILGRAF SRL
    CF: 04064880406
CIG: ZB82843E33
Oggetto: SERVIZIO DI AFFITTO TEATRO E SERVIZIO TECNICO PER LE RAPPRESENTAZIONI DI "SCUOLA IN TEATRO" 2019. (CIG: ZB82843E33)
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 07-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA AMICIZIA SAN VITTORE SCRL
    CF: 01805680400
  • VOLUPTAS SRL
    CF: 03752060404
  • PARROCCHIA DI SANT'EGIDIO
    CF: 90009490401
  • ASSOCIAZIONE ARCI CESENA
    CF: 02198890408
  • COOPERATIVA AMICIZIA SAN VITTORE SCRL
    CF: 01805680400
CIG: Z85289834E
Oggetto: ESTATE ATTIVI. X EDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 38500.00
Somme liquidate: € 33377.32
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLANDIA DI LUCCHI G. E PLACUZZI G. & C. SNC
    CF: 04181780406
  • CARTOLIBRERIA MINERVA DI MURA FIORENZA C. SNC
    CF: 04172410401
  • CARTOLIBRERIA STADIO S.N.C. DI BARTOLETTI FRANCESCA E CASADEI RAFFAELLA
    CF: 03492360403
  • LE IDEE DI BARTOLETTI DAVIDE
    CF: BRTDVD70H29C573D
  • VERNOCCHI VANIA
    CF: VRNVNA71L52D704T
  • PAPI DANIELA
    CF: PPADNL51S65C573X
  • LIBRERIA PINOCCHIO DI CHIESA ANZIO
    CF: CHSNZA44E20C573K
  • CRUDELI SANDRA
    CF: CRDSDR52A46C573F
  • MIRIAM DI ANTONINI SILVIA
    CF: NTNSLV73M63C573A
  • Cartolibreria L'Albero delle Matite di Broccoli Novella
    CF: BRCNLL73C71C573H
  • La Sfera di Lugaresi Franca
    CF: LGRFNC68T55C573Z
  • MILENA AMADORI
    CF: MDRMLN63S65C573G
  • LA SCOLASTICA DI BALZANI MARCO
    CF: BLZMRC66R23C573T
  • CESENA LIBRI SNC
    CF: 03998390409
  • CARTOLANDIA DI LUCCHI G. E PLACUZZI G. & C. SNC
    CF: 04181780406
  • CARTOLIBRERIA MINERVA DI MURA FIORENZA C. SNC
    CF: 04172410401
  • CARTOLIBRERIA STADIO S.N.C. DI BARTOLETTI FRANCESCA E CASADEI RAFFAELLA
    CF: 03492360403
  • LE IDEE DI BARTOLETTI DAVIDE
    CF: BRTDVD70H29C573D
  • VERNOCCHI VANIA
    CF: VRNVNA71L52D704T
  • PAPI DANIELA
    CF: PPADNL51S65C573X
  • LIBRERIA PINOCCHIO DI CHIESA ANZIO
    CF: CHSNZA44E20C573K
  • CRUDELI SANDRA
    CF: CRDSDR52A46C573F
  • MIRIAM DI ANTONINI SILVIA
    CF: NTNSLV73M63C573A
  • Cartolibreria L'Albero delle Matite di Broccoli Novella
    CF: BRCNLL73C71C573H
  • La Sfera di Lugaresi Franca
    CF: LGRFNC68T55C573Z
  • MILENA AMADORI
    CF: MDRMLN63S65C573G
  • LA SCOLASTICA DI BALZANI MARCO
    CF: BLZMRC66R23C573T
  • CESENA LIBRI SNC
    CF: 03998390409
CIG: Z92298C709
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI DEL PROGETTO A PROPOSITO DI GENERE (CIG Z92298C709).
Importo aggiudicato: € 3255.55
Somme liquidate: € 3255.55
Tempi di completamento: dal 17-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTROVENTO Societa Cooperativa
    CF: 03302070408
  • CONTROVENTO Societa Cooperativa
    CF: 03302070408
CIG: ZDE2A79376
Oggetto: SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO TEATRALE DENOMINATO: "TUTTO QUELLO CHE VOLEVO2 DA TENERSI A CESENA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE (25/11/2019): CIG: ZDE2A79376
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al 25-11-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SMART SOCIETA' COOPERATIVA - IMPRESA SOCIALE
    CF: 08394320967
  • SMART SOCIETA' COOPERATIVA - IMPRESA SOCIALE
    CF: 08394320967
CIG: Z142A4BB6F
Oggetto: SERVIZIO DI STAMPA E CONSEGNA MANIFESTI E CARTOLINE "GIORNATA INTERNAZIONALE DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE" (CIG: Z142A4BB6F)
Importo aggiudicato: € 347.00
Somme liquidate: € 347.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al 25-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: ZA42A4BEF3
Oggetto: PROGETTAZIONE GRAFICA MATERIALI DI COMUNICAZIONE INIZIATIVE CONTRASTO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE (CIG: ZA42A4BEF3)
Importo aggiudicato: € 778.69
Somme liquidate: € 778.69
Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIOGRAFICO LILIALEGA
    CF: 01201920392
  • STUDIOGRAFICO LILIALEGA
    CF: 01201920392
CIG: Z2429D7008
Oggetto: PREMIALITA' ATTIVAMENTE GIOVANI-ESTATE ATTIVI (cig : Z2429D7008)
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZF228AA191
Oggetto: FORNITURA, COMPRENSIVA DI MONTAGGIO, INSTALLAZIONE E POSA, DI MOBILI E ARREDI PER I NUOVI SPAZI DI COWORKING-FABLAB-LABORATORIALI DELL'INCUBATORE CESENALAB
Importo aggiudicato: € 9997.00
Somme liquidate: € 9997.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ASSINFONET
    CF: 13286770154
  • CENTRUFFICIO LORETO
    CF: 00902270966
  • FAROLFI ARREDAMENTI
    CF: 03297470407
  • G.S.I. s.r.l.
    CF: 04362290407
  • ASSINFONET
    CF: 13286770154
CIG: Z5A2A6ABCA
Oggetto: TINTEGGIATURA INTERNA DELL'EDIFICIO SITO IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 14 (CIG: Z5A2A6ABCA - CUP: D19C19000020004)
Importo aggiudicato: € 2296.50
Somme liquidate: € 2296.50
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Andrea Guidazzi
    CF: GDZNDR65P04F668Z
  • Andrea Guidazzi
    CF: GDZNDR65P04F668Z
CIG: Z342AB7CC8
Oggetto: PREDISPOSIZIONE GRAFICA E STAMPA, CON ANNESSA FORNITURA, DI UNA TARGA COMMEMORATIVA "IN MEMORIA DI TUTTE LE DONNE UCCISE O SCOMPARSE PER MANO DI UN UOMO" (Z342AB7CC8)
Importo aggiudicato: € 232.51
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZAA175E6FB
Oggetto: SOMME A DISPOSIZIONE INTERVENTI URGENTI FRANE LAVORI DI SISTEMAZIONE DISSESTO TRATTO DI STRADA DENOMINATA VIA FORNASACCIA ADIACENTE AL FIUME SAVIO
Importo aggiudicato: € 32522.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2016 al 29-11-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • EDILSCAVI BERTINORESE S.A.S. di Pasini Afro & C.
    CF: 00600730402
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
CIG: ZD70FD2DFD
Oggetto: ACQUISTO REGISTRI E VOLUMI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 30-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z422691B26
Oggetto: CANILE COMPRENSORIALE DI CESENA. PRENOTAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO.
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 818.87
Tempi di completamento: dal 05-01-2019 al 29-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI MINGHELLI E TURCI SNC
    CF: 01174560407
  • CARROZZERIA PIERI SRL
    CF: 03530220403
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: 00227410404
  • CASADEI MINGHELLI E TURCI SNC
    CF: 01174560407
CIG: Z1C26B807C
Oggetto: MUSEO DELL'ECOLOGIA DI CESENA. ACQUISTO E FORNITURA DI LASTRA IN ALLUMINIO DIBOND
Importo aggiudicato: € 325.00
Somme liquidate: € 325.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2018 al 26-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
CIG: Z3127212BF
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE "PROGETTO "RESISM"
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2019 al 11-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.R. BUS FORLI' - CESENA SOC. COOP. A R. L.
    CF: 03177850405
  • C.R. BUS FORLI' - CESENA SOC. COOP. A R. L.
    CF: 03177850405
CIG: Z2B26DC701
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO VARI ED ALIMENTI PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 718.42
Somme liquidate: € 718.42
Tempi di completamento: dal 24-01-2019 al 18-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP ALLEANZA SOC. COOP.
    CF: 03503411203
  • COOP ALLEANZA SOC. COOP.
    CF: 03503411203
CIG: Z1E2744551
Oggetto: SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DEI FOSSATI E CORSI D'ACQUA NEL TERRITORIO COMUNALE DI CESENA PER L'ANNO 2019. PROCEDURA SU M.E.P.A. CON INVITO A NUOVE DITTE A SEGUITO DI ASSENZA DI OFFERTE NELLA PREDENTE PROCEDURA
Importo aggiudicato: € 37965.00
Somme liquidate: € 28186.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • BONAVITA SERVIZI S.R.L.
    CF: 02545710408
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL
    CF: 03468770403
  • BONAVITA SERVIZI S.R.L.
    CF: 02545710408
CIG: ZDB2195ED4
Oggetto: CANILE COMPRENSORIALE DI CESENA. PRENOTAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO
Importo aggiudicato: € 803.91
Somme liquidate: € 803.91
Tempi di completamento: dal 05-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CASADEI MINGHELLI E TURCI SNC
    CF: 01174560407
  • CARROZZERIA PIERI SRL
    CF: 03530220403
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: 00227410404
  • CASADEI MINGHELLI E TURCI SNC
    CF: 01174560407
  • CARROZZERIA PIERI SRL
    CF: 03530220403
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: 00227410404
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
CIG: Z5021C45D1
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LO SMALTIMENTO DELLE CARCASSE ANIMALI RECUPERATI SU AREE PUBBLICHE O PROVENIENTI DAL CANILE COMPRENSORIALE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 1311.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V.T.L. srl
    CF: 02356480398
  • V.T.L. srl
    CF: 02356480398
CIG: Z942266AC7
Oggetto: SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI CESENA PER GLI ANNI 2018-2020
Importo aggiudicato: € 36756.00
Somme liquidate: € 15845.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • BONAVITA SERVIZI S.R.L.
    CF: 02545710408
  • BONAVITA SERVIZI S.R.L.
    CF: 02545710408
CIG: 73947894ED
Oggetto: PROROGA DELLA CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI CESENA E ASSOCIAZIONE CESENATE PROTEZIONE ANIMALI PER LA GESTIONE DI INTERVENTI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE CANINA RANDAGIA E VAGANTE, DEGLI ANIMALI DOMESTICI INCIDENTATI E PER LA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE
Importo aggiudicato: € 401800.00
Somme liquidate: € 372340.09
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ASSOCIAZIONE CESENATE PROTEZIONE ANIMALI - ACPA
    CF: 90026960402
  • ASSOCIAZIONE CESENATE PROTEZIONE ANIMALI - ACPA
    CF: 90026960402
CIG: Z8622AE41D
Oggetto: SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL "PROGRAMMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ALLA MOBILITA' SOSTENIBILE NELLE SCUOLE"
Importo aggiudicato: € 38700.00
Somme liquidate: € 18900.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2018 al 01-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTROVENTO Societa Cooperativa
    CF: 03302070408
  • CONTROVENTO Societa Cooperativa
    CF: 03302070408
CIG: ZB82322AC1
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 162.80
Somme liquidate: € 162.80
Tempi di completamento: dal 11-04-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLACUZZI SNC DI PLACUZZI SONIA & C.
    CF: 02216890406
  • PLACUZZI SNC DI PLACUZZI SONIA & C.
    CF: 02216890406
CIG: ZDB25A1591
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI RIFIUTI E SPRECHI ALIMENTARI NEI RISTORANTI
Importo aggiudicato: € 4285.71
Somme liquidate: € 4285.71
Tempi di completamento: dal 08-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANIMA MUNDI SOC. COOP.
    CF: 02321590404
  • ANIMA MUNDI SOC. COOP.
    CF: 02321590404
CIG: Z8625CF6C3
Oggetto: SERVIZIO STAMPA PATCH PERSONALIZZATE IN VELCRO CON NOMINATIVI VOLONTARI E INCARICHI PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 540.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2018 al 08-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDREA SOLDATI (PROFESSIONAL STYLE)
    CF: 03300320409
  • ANDREA SOLDATI (PROFESSIONAL STYLE)
    CF: 03300320409
CIG: Z1425FDF96
Oggetto: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 81/08 PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE CESENA
Importo aggiudicato: € 11265.00
Somme liquidate: € 11265.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 25-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEA GRUPPO SRL
    CF: 01213360413
  • SEA GRUPPO SRL
    CF: 01213360413
CIG: Z0A264F5E5
Oggetto: SERVIZIO STAMPA CARTOGRAFIA RISCHIO INCENDI BOSCHIVI
Importo aggiudicato: € 175.00
Somme liquidate: € 175.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 15-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BM ELIOTECNICA di Ugolini Rossella
    CF: 01280190404
  • BM ELIOTECNICA di Ugolini Rossella
    CF: 01280190404
CIG: ZE526593F3
Oggetto: Servizio di realizzazione percorsi di alternanza scuola/lavoro "CONTRASTO ALLA ZANZARA TIGRE"
Importo aggiudicato: € 6147.54
Somme liquidate: € 6147.54
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 19-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE VIATERREA
    CF: 03462920400
  • ASSOCIAZIONE VIATERREA
    CF: 03462920400
CIG: Z4D1CE10D1
Oggetto: SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DEI FOSSATI E CORSI D'ACQUA NEL TERRITORIO COMUNALE DI CESENA PER L'ANNO 2017.
Importo aggiudicato: € 38910.00
Somme liquidate: € 33075.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SIRES S.A.S. di VENOLA CLAUDIO & C.
    CF: 00364500363
  • TECNOAMBIENTE SNC
    CF: 00922180294
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL
    CF: 03468770403
  • FOR.B cooperativa sociale
    CF: 02249960408
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL
    CF: 03468770403
CIG: ZA71CED5A3
Oggetto: CANILE COMPRENSORIALE DI CESENA. IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO
Importo aggiudicato: € 1229.51
Somme liquidate: € 867.12
Tempi di completamento: dal 17-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • CASADEI MINGHELLI E TURCI SNC
    CF: 01174560407
  • CARROZZERIA PIERI SRL
    CF: 03530220403
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: 00227410404
  • PNEUS CAR SPA.
    CF: 01323260396
  • CASADEI MINGHELLI E TURCI SNC
    CF: 01174560407
  • CARROZZERIA PIERI SRL
    CF: 03530220403
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: 00227410404
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
  • PNEUS CAR SPA.
    CF: 01323260396
CIG: ZF41CF9FC7
Oggetto: CANILE COMPRENSORIALE DI CESENA : SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI D'AFFEZIONE
Importo aggiudicato: € 1204.92
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V.T.L. srl
    CF: 02356480398
  • V.T.L. srl
    CF: 02356480398
CIG: 7072774DBB
Oggetto: SERVIZO DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE NEI TERRITORI COMUNALI DI CESENA, MERCATO SARACENO, SARSINA, BAGNO DI ROMAGNA, NEL BIENNIO 2017-2018
Importo aggiudicato: € 166190.56
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: 7096683014
Oggetto: COMUNE DI CESENA: SERVIZIO DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI CESENA PER IL 2017 - 2018: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE.ƂĀ 
Importo aggiudicato: € 182529.43
Somme liquidate: € 148530.83
Tempi di completamento: dal 07-03-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: ZBA1F55587
Oggetto: RIMBORSO SPESE ATTIVAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE DA PARTE DEL COORDINAMENTO PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO PER SERVIZIO AIB
Importo aggiudicato: € 16.39
Somme liquidate: € 16.39
Tempi di completamento: dal 17-07-2017 al 06-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRANTI PIERPAOLO
    CF: FRRPPL80S30A462S
  • FERRANTI PIERPAOLO
    CF: FRRPPL80S30A462S
CIG: Z2B1F570AD
Oggetto: RIMBORSO SPESE ATTIVAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE DA PARTE DEL COORDINAMENTO PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO PER SERVIZIO AIB
Importo aggiudicato: € 8.20
Somme liquidate: € 8.20
Tempi di completamento: dal 13-07-2017 al 06-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VINCENTI LUCIANO
    CF: VNCLCN47H09C573K
  • VINCENTI LUCIANO
    CF: VNCLCN47H09C573K
CIG: ZA71FC043A
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI 2017-2019 COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 4754.10
Somme liquidate: € 4332.56
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DEGLI ANIMALI
    CF: 92065110394
  • ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DEGLI ANIMALI
    CF: 92065110394
CIG: Z1A1FC0280
Oggetto: SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO. GESTIONE PRESIDIO PRIMO SOCCORSO E MEDICO COMPETENTE
Importo aggiudicato: € 10422.13
Somme liquidate: € 9418.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2017 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEA GRUPPO SRL
    CF: 01213360413
  • SEA GRUPPO SRL
    CF: 01213360413
CIG: ZDE1818DDB
Oggetto: SERVIZIO DI DITTE FORNITRICI PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO DEL COMUNE DI CESENA CANILE COMPRENSORIALE
Importo aggiudicato: € 1229.51
Somme liquidate: € 959.77
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CASADEI MINGHELLI E TURCI SNC
    CF: 01174560407
  • CARROZZERIA PIERI SRL
    CF: 03530220403
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: 00227410404
  • PNEUS CAR SPA.
    CF: 01323260396
  • CARROZZERIA PIERI SRL
    CF: 03530220403
  • CASADEI MINGHELLI E TURCI SNC
    CF: 01174560407
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: 00227410404
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
  • PNEUS CAR SPA.
    CF: 01323260396
CIG: Z41185556C
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZIO DITTA FORNITRICE COMUNE DI CESENA PER SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI
Importo aggiudicato: € 1229.51
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V.T.L. srl
    CF: 02356480398
  • V.T.L. srl
    CF: 02356480398
CIG: ZC618E541D
Oggetto: SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI CESENA PER IL PERIODO: 01/05/2016 - 31/12/2017
Importo aggiudicato: € 10800.00
Somme liquidate: € 9000.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL
    CF: 03468770403
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL
    CF: 03468770403
CIG: Z331A57C9B
Oggetto: REALIZZAZIONE PROGRAMMA INFEAS 2014-2016 PRESSO SCUOLE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 2852.46
Somme liquidate: € 2409.84
Tempi di completamento: dal 23-06-2016 al 24-12-2016
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ASSOCIAZIONE VIATERREA
    CF: 03462920400
  • ASSOCIAZIONE VIATERREA
    CF: 03462920400
CIG: Z041A57BB4
Oggetto: REALIZZAZIONE DI LABORATORI NELLE SCUOLE MATERNE E SECONDARIE INERENTI LA RACCOLTA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI URBANI
Importo aggiudicato: € 2311.48
Somme liquidate: € 2016.39
Tempi di completamento: dal 23-06-2016 al 24-12-2016
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ALIMOS - ALIMENTA LA SALUTE SOC. COOP.
    CF: 00139110407
  • ALIMOS - ALIMENTA LA SALUTE SOC. COOP.
    CF: 00139110407
CIG: 6633680DE6
Oggetto: SERVIZIO DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI CESENA PER L'ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 82860.00
Somme liquidate: € 69252.47
Tempi di completamento: dal 14-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: 6063482F9F
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE COMPRENSORIALE DI CESENA PER GLI ANNI 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 615000.00
Somme liquidate: € 599114.92
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ASSOCIAZIONE CESENATE PROTEZIONE ANIMALI - ACPA
    CF: 90026960402
  • ASSOCIAZIONE CESENATE PROTEZIONE ANIMALI - ACPA
    CF: 90026960402
CIG: ZD42790EEF
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO ELMETTI PROTETTIVI PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 406.00
Somme liquidate: € 406.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 29-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BC FORNITURE SRL
    CF: 01047720493
  • BC FORNITURE SRL
    CF: 01047720493
CIG: Z962790EE4
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI PLOTTAGGI TAVOLE ALLEGATE AL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BM ELIOTECNICA di Ugolini Rossella
    CF: 01280190404
  • BM ELIOTECNICA di Ugolini Rossella
    CF: 01280190404
CIG: Z8B2790EDE
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLI ATTREZZI DI FERRAMENTA PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 327.87
Somme liquidate: € 327.87
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLACUZZI SNC DI PLACUZZI SONIA & C.
    CF: 02216890406
  • PLACUZZI SNC DI PLACUZZI SONIA & C.
    CF: 02216890406
CIG: Z40279997D
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI CARCASSE ANIMALI RECUPERATI SU AREE PUBBLICHE O PROVENIENTI DAL CANILE COMPRENSORIALE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V.T.L. srl
    CF: 02356480398
  • V.T.L. srl
    CF: 02356480398
CIG: Z0A277A986
Oggetto: ACQUISTO PANNELLI IN POLIONDA INFORMATIVO SUI CANTIERI PROGETTO CAMBIAMOMARCIA
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al 20-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
CIG: 78719602E5
Oggetto: SERVIZIO DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI CESENA NEL BIENNIO 2019-2020
Importo aggiudicato: € 192090.90
Somme liquidate: € 94592.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z4127E974F
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI INTERVENTI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PER RINVENIMENTO ORDIGNI BELLICI
Importo aggiudicato: € 654.00
Somme liquidate: € 654.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 07-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROCCHI di ROCCHI MASSIMO
    CF: RCCMSM58M30C573T
  • ROCCHI di ROCCHI MASSIMO
    CF: RCCMSM58M30C573T
CIG: Z062830C5C
Oggetto: MONITORAGGIO DELLA POPOLAZIONE DI AEDES ALBOPICTUS NEL TERRITORIO COMUNALE DI CESENA TRAMITE OVITRAPPOLE
Importo aggiudicato: € 6721.00
Somme liquidate: € 6600.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 16-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SESIA SRL
    CF: 03247030400
  • SESIA SRL
    CF: 03247030400
CIG: ZB42895816
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI INTERVENTI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PER RINVENIMENTO ORDIGNI BELLICI
Importo aggiudicato: € 492.00
Somme liquidate: € 492.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROCCHI di ROCCHI MASSIMO
    CF: RCCMSM58M30C573T
  • ROCCHI di ROCCHI MASSIMO
    CF: RCCMSM58M30C573T
CIG: ZF6289769F
Oggetto: ACQUISTO TROMBE A GAS PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 135.00
Somme liquidate: € 135.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
CIG: Z7927F23E7
Oggetto: Servizio di realizzazione dello spettacolo Monologo contro lo spreco del cibo "Come cavolo mangi?"
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2019 al 14-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE MIKRA'
    CF: 90070780409
  • ASSOCIAZIONE MIKRA'
    CF: 90070780409
CIG: Z5B283E276
Oggetto: Acquisto cappellini bimbo con stampa loghi progetto CAMBIAMOMARCIA
Importo aggiudicato: € 983.61
Somme liquidate: € 983.61
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 25-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LE CORTESIE DI GIULIANI GIACOMO
    CF: GLNGCM74D11C573X
  • LE CORTESIE DI GIULIANI GIACOMO
    CF: GLNGCM74D11C573X
CIG: Z8A28D3FA1
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO IN ECONOMIA CONFEZIONI DI GEL REPELLENTE PER PICCIONI
Importo aggiudicato: € 855.00
Somme liquidate: € 855.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2019 al 03-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURODIF SRL
    CF: 03603460407
  • EURODIF SRL
    CF: 03603460407
CIG: Z6A28D1A92
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO ALIMENTI VARI PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 969.23
Somme liquidate: € 969.23
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 21-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP ALLEANZA SOC. COOP.
    CF: 03503411203
  • COOP ALLEANZA SOC. COOP.
    CF: 03503411203
CIG: Z7128E0AB6
Oggetto: LAVORI D'UFFICIO PER ORDINANZA NON ESEGUITA: RECUPERO E DEMOLIZIONE DI VEICOLO FUORI USO CONSIDERATO RIFIUTO IN COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 09-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGLIERANI S.N.C. DI PAOLO E RENZO
    CF: 03801630405
  • PAGLIERANI S.N.C. DI PAOLO E RENZO
    CF: 03801630405
CIG: Z0128F8F2F
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI INTERVENTI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PER RINVENIMENTO ORDIGNI BELLICI
Importo aggiudicato: € 492.00
Somme liquidate: € 492.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2019 al 05-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROCCHI di ROCCHI MASSIMO
    CF: RCCMSM58M30C573T
  • ROCCHI di ROCCHI MASSIMO
    CF: RCCMSM58M30C573T
CIG: Z55288B537
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO IN ECONOMIA RETE METALLICA E FASCETTE DI FISSAGGIO PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 212.00
Somme liquidate: € 212.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2019 al 12-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z62288B4CC
Oggetto: ACQUISTO SCATOLONI PLASTICA PER IMMAGAZZINAGGIO PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 176.00
Somme liquidate: € 176.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2019 al 12-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: ZD9288BB61
Oggetto: Servizio di trasporto con conducente per le uscite al Circolo Vela di Cesenatico per progetto CAMBIAMOMARCIA
Importo aggiudicato: € 1745.45
Somme liquidate: € 327.27
Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 03-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSERVIZI CASADEI S.N.C.
    CF: 01598740403
  • AUTOSERVIZI CASADEI S.N.C.
    CF: 01598740403
CIG: ZB827E9511
Oggetto: PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI VIDEO DOCUMENTATIVO E INFORMATIVO SU INTERVENTO SCUOLA MATERNA DI CESENA NEL PROGETTO CAMBIAMOMARCIA
Importo aggiudicato: € 1040.00
Somme liquidate: € 1040.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2019 al 04-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORADESKY MATHIEU MAURICE ABEL
    CF: GRDMHM70M31Z110P
  • GORADESKY MATHIEU MAURICE ABEL
    CF: GRDMHM70M31Z110P
CIG: Z90289A3AF
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI DI CONSUMO (MATERIALE PROMOZIONALE PERSONALIZZATO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE) PROGETTO RESISM
Importo aggiudicato: € 928.00
Somme liquidate: € 928.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2019 al 19-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANTA SRL
    CF: 02633970401
  • PANTA SRL
    CF: 02633970401
CIG: Z54288B3F7
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO IN ECONOMIA CARICATORE MANTENITORE DI CARICA PER BATTERIE DI AUTOMEZZI AD USO DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 32.79
Somme liquidate: € 32.79
Tempi di completamento: dal 23-05-2019 al 28-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI MINGHELLI E TURCI SNC
    CF: 01174560407
  • CASADEI MINGHELLI E TURCI SNC
    CF: 01174560407
CIG: ZB42895B07
Oggetto: ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE: GRU CARRELLATA PER USI DI PROTEZIONE CIVILEƂĀ 
Importo aggiudicato: € 1268.00
Somme liquidate: € 1268.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 25-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTILMECCANICA COMMERCIALE SRL
    CF: 03049840279
  • UTILMECCANICA COMMERCIALE SRL
    CF: 03049840279
CIG: ZD12934D47
Oggetto: ACQUISTO DI 4 FOTOTRAPPOLE , BATTERIE AL LITIO, CARICABATTERIE E SCHEDE DI MEMORIA
Importo aggiudicato: € 1639.01
Somme liquidate: € 1639.01
Tempi di completamento: dal 12-07-2019 al 14-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RADIOFORNITURE ROMAGNOLA SRL
    CF: 00124810409
  • RADIOFORNITURE ROMAGNOLA SRL
    CF: 00124810409
CIG: ZAE293A002
Oggetto: LAVORI DI RIMOZIONE DETRITI LEGNOSI DAL PONTE DEL RISORGIMENTO (FIUME SAVIO) ESEGUITI IN SOMMA URGENZA
Importo aggiudicato: € 12419.80
Somme liquidate: € 12419.80
Tempi di completamento: dal 17-07-2019 al 29-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERLEGNO SRL
    CF: 04213930409
  • ENERLEGNO SRL
    CF: 04213930409
CIG: Z23293A0C8
Oggetto: LAVORI DI RIMOZIONE DETRITI LEGNOSI DAL PONTE DEL RISORGIMENTO (FIUME SAVIO) ESEGUITI IN SOMMA URGENZA
Importo aggiudicato: € 3170.20
Somme liquidate: € 3170.20
Tempi di completamento: dal 17-07-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
CIG: Z7329400DC
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER PROGETTO "ANCH'IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE"
Importo aggiudicato: € 202.50
Somme liquidate: € 202.50
Tempi di completamento: dal 18-07-2019 al 26-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPACE SRL
    CF: 04106230404
  • SPACE SRL
    CF: 04106230404
CIG: ZC22940095
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER PROGETTO "ANCH'IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE"
Importo aggiudicato: € 475.90
Somme liquidate: € 475.90
Tempi di completamento: dal 18-07-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANTA SRL
    CF: 02633970401
  • PANTA SRL
    CF: 02633970401
CIG: ZF1289191C
Oggetto: ACQUISTO BENI ACQUISTO BENI MOBILI ED ATTREZZATURE Ć¢Ā€Ā“ SOFFIATORE ELETTRICO PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 261.25
Somme liquidate: € 261.25
Tempi di completamento: dal 24-05-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLACUZZI SNC DI PLACUZZI SONIA & C.
    CF: 02216890406
  • PLACUZZI SNC DI PLACUZZI SONIA & C.
    CF: 02216890406
CIG: Z7A29854B7
Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALE PER PROVA DI EVACUAZIONE DEL PALAZZO COMUNALE PROGRAMMATA NELL'ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 239.12
Somme liquidate: € 196.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2019 al 18-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRADY ITALIA SRL
    CF: 02445290964
  • BRADY ITALIA SRL
    CF: 02445290964
CIG: Z13297F83E
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO E GESTIONE DI FOTO TRAPPOLE FINALIZZATE ALLA VIDEOSORVEGLIANZA SUGLI ERRATI CONFERIMENTI DI RIFIUTI URBANI.ƂĀ 
Importo aggiudicato: € 8400.00
Somme liquidate: € 4200.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2019 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOTECH ENGINEERING srl
    CF: 01698450473
  • GEOTECH ENGINEERING srl
    CF: 01698450473
CIG: Z89289593E
Oggetto: ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE CON PERMUTA Ć¢Ā€Ā“ MOTOPOMPA PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 30-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
CIG: Z4F2855D9C
Oggetto: ACQUISTO ABBIGLIAMENTO TECNICO E DPI PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 2211.40
Somme liquidate: € 2211.40
Tempi di completamento: dal 09-05-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDREA SOLDATI (PROFESSIONAL STYLE)
    CF: 03300320409
  • ANDREA SOLDATI (PROFESSIONAL STYLE)
    CF: 03300320409
CIG: Z31299577E
Oggetto: ACQUISIZIONE N.4 BATTERIE AL LITIO PER RADIO RICETRASMITTENTI E SERVIZIO PROGRAMMAZIONE N.10 RADIO PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 435.60
Somme liquidate: € 435.60
Tempi di completamento: dal 29-08-2019 al 17-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sinora Srl giĆ  EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL
    CF: 02067170403
  • Sinora Srl giĆ  EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL
    CF: 02067170403
CIG: Z322895B49
Oggetto: EMERGENZA PIENA FIUME SAVIO DEL 13/05/2019: ACQUISTO BENI MOBILI ED ATTREZZATURE PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 930.00
Somme liquidate: € 930.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLACUZZI SNC DI PLACUZZI SONIA & C.
    CF: 02216890406
  • PLACUZZI SNC DI PLACUZZI SONIA & C.
    CF: 02216890406
CIG: ZA1299EC51
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI INTERVENTI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PER RINVENIMENTO ORDIGNI BELLICI
Importo aggiudicato: € 492.00
Somme liquidate: € 492.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2019 al 10-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROCCHI di ROCCHI MASSIMO
    CF: RCCMSM58M30C573T
  • ROCCHI di ROCCHI MASSIMO
    CF: RCCMSM58M30C573T
CIG: ZE52951C8C
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI DI CONSUMO PER PROGETTO "ANCH'IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE"
Importo aggiudicato: € 138.41
Somme liquidate: € 138.41
Tempi di completamento: dal 25-07-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIONDI GIULIO SRL
    CF: 00913850400
  • BIONDI GIULIO SRL
    CF: 00913850400
CIG: Z0C2951CE3
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI DI CONSUMO PER PROGETTO "ANCH'IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE"
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 433.86
Tempi di completamento: dal 25-07-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
CIG: Z2F29C6077
Oggetto: CANILE INTERCOMUNALE DI CESENA. MANUTENZIONE AUTOMEZZO
Importo aggiudicato: € 142.00
Somme liquidate: € 142.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI MINGHELLI E TURCI SNC
    CF: 01174560407
  • CASADEI MINGHELLI E TURCI SNC
    CF: 01174560407
CIG: ZF7295FC0B
Oggetto: Acquisto set matite colorate piu' temperino con stampa messaggio educativo e loghi progetto CAMBIAMOMARCIA
Importo aggiudicato: € 2430.00
Somme liquidate: € 2430.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 29-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAF DI PAOLO BIANCO
    CF: 07450370015
  • GRAF DI PAOLO BIANCO
    CF: 07450370015
CIG: Z92288B5F8
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO IN ECONOMIA NASTRO SEGNALETICO A STRISCE BIANCO ROSSE PERSONALIZZATO PER USI DI PROTEZIONE CIVILEƂĀ 
Importo aggiudicato: € 172.32
Somme liquidate: € 172.32
Tempi di completamento: dal 23-05-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUTTOSEGNALETICA
    CF: PZZRSL66A47E625M
  • TUTTOSEGNALETICA
    CF: PZZRSL66A47E625M
CIG: Z4229E956F
Oggetto: MANUTENZIONE RETE PLUVIOMETRI E IDROMETRI ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 1950.67
Somme liquidate: € 1950.67
Tempi di completamento: dal 26-09-2019 al 08-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA
    CF: 92071350398
  • CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA
    CF: 92071350398
CIG: Z4629F7514
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI DI CONSUMO PER CAMPAGNA NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE "IO NON RISCHIO"
Importo aggiudicato: € 45.08
Somme liquidate: € 45.08
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 03-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKA S.N.C. DI AMADORI ELIO E DANTE
    CF: 01206570408
  • EUREKA S.N.C. DI AMADORI ELIO E DANTE
    CF: 01206570408
CIG: Z2429CDBFB
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMA MONITORAGGIO E ALLERTAMENTO FRANA BORELLO PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEO MISURE SRL.
    CF: 02289740405
  • GEO MISURE SRL.
    CF: 02289740405
CIG: Z6227F287D
Oggetto: PROGETTO INTEGRATO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE E AGROAMBIENTALE 2017/18 COME CAVOLO MANGI?
Importo aggiudicato: € 2131.15
Somme liquidate: € 2131.15
Tempi di completamento: dal 24-04-2019 al 25-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALIMOS - ALIMENTA LA SALUTE SOC. COOP.
    CF: 00139110407
  • ALIMOS - ALIMENTA LA SALUTE SOC. COOP.
    CF: 00139110407
CIG: Z182951C33
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI ALIMENTARI PER PROGETTO "ANCH'IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE"
Importo aggiudicato: € 377.61
Somme liquidate: € 377.61
Tempi di completamento: dal 25-07-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO PRODUTTORI LATTE SOC. COOP. ARL
    CF: 00143370401
  • CONSORZIO PRODUTTORI LATTE SOC. COOP. ARL
    CF: 00143370401
CIG: Z23295155C
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI ALIMENTARI PER PROGETTO "ANCH'IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE"
Importo aggiudicato: € 538.95
Somme liquidate: € 538.95
Tempi di completamento: dal 25-07-2019 al 30-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELVECCHIO ANTONIO & REMO S.N.C.
    CF: 00140580408
  • DELVECCHIO ANTONIO & REMO S.N.C.
    CF: 00140580408
CIG: ZF42A3DF65
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO E AMM.IVO RELATIVAMENTE ALLA REGOLARIZZAZIONE, RICLASSIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO RETE FOGNARIA BIANCA E VERIFICA DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO DELLA RETE FOGNARIA MISTA
Importo aggiudicato: € 15160.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUIDAZZI GIULIA
    CF: GDZGLI91T47C573P
  • GUIDAZZI GIULIA
    CF: GDZGLI91T47C573P
CIG: Z012A3B56E
Oggetto: MONITORAGGIO INVERNALE DELLA POPOLAZIONE DI AEDES ALBOPICTUS NEL TERRITORIO COMUNALE DI CESENA TRAMITE OVITRAPPOLE NEL PERIODO OTTOBRE 2019 - MAGGIO 2020
Importo aggiudicato: € 1561.60
Somme liquidate: € 578.21
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SESIA SRL
    CF: 03247030400
  • SESIA SRL
    CF: 03247030400
CIG: Z182A47DC3
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI INTERVENTO BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PER RINVENIMENTO ORDIGNIO BELLICO IN COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 492.00
Somme liquidate: € 492.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al 04-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROCCHI di ROCCHI MASSIMO
    CF: RCCMSM58M30C573T
  • ROCCHI di ROCCHI MASSIMO
    CF: RCCMSM58M30C573T
CIG: ZB0295122F
Oggetto: ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER PROGETTO "ANCH'IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE"
Importo aggiudicato: € 880.79
Somme liquidate: € 880.79
Tempi di completamento: dal 25-07-2019 al 29-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP ALLEANZA SOC. COOP.
    CF: 03503411203
  • COOP ALLEANZA SOC. COOP.
    CF: 03503411203
CIG: Z3A2895A80
Oggetto: EMERGENZA PIENA FIUME SAVIO DEL 13/05/2019: ACQUISTO BENI MOBILI ED ATTREZZATURE PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 5126.37
Somme liquidate: € 5126.37
Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAMILLI IRRIGAZIONI S.R.L.
    CF: 03904810409
  • RAMILLI IRRIGAZIONI S.R.L.
    CF: 03904810409
CIG: ZA12A67273
Oggetto: CANILE DI CESENA: MANUTENZIONE AUTOMEZZO (GOMME E CONVERGENZA)
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 29-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
CIG: ZAA2A6F747
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI DI CONSUMO ELMETTI PROTETTIVI E MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 161.18
Somme liquidate: € 127.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLACUZZI SNC DI PLACUZZI SONIA & C.
    CF: 02216890406
  • PLACUZZI SNC DI PLACUZZI SONIA & C.
    CF: 02216890406
CIG: Z2C2A79C5A
Oggetto: INTERVENTO BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PER RINVENIMENTO ORDIGNO BELLICO IN COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 264.00
Somme liquidate: € 264.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2019 al 18-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROCCHI di ROCCHI MASSIMO
    CF: RCCMSM58M30C573T
  • ROCCHI di ROCCHI MASSIMO
    CF: RCCMSM58M30C573T
CIG: Z342A7B123
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI DI CONSUMO CURVE E FASCETTE ACCESSORI MOTOPOMPE PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 177.40
Somme liquidate: € 177.40
Tempi di completamento: dal 05-11-2019 al 12-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
CIG: Z042AB3409
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI DI CONSUMO ABBIGLIAMENTO TECNICO PERSONALIZZATO PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 540.28
Somme liquidate: € 263.60
Tempi di completamento: dal 19-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDREA SOLDATI (PROFESSIONAL STYLE)
    CF: 03300320409
  • ANDREA SOLDATI (PROFESSIONAL STYLE)
    CF: 03300320409
CIG: Z7D2AB344B
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI DI CONSUMO ABBIGLIAMENTO TECNICO PERSONALIZZATO PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 3547.64
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECURTEX SRL
    CF: 08894201006
  • SECURTEX SRL
    CF: 08894201006
CIG: ZB82AB3482
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI DI CONSUMO ABBIGLIAMENTO TECNICO PERSONALIZZATO PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 977.95
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALAXY
    CF: 02327320020
  • GALAXY
    CF: 02327320020
CIG: Z79288BA04
Oggetto: REALIZZAZIONE DI USCITE DIDATTICHE DI AVVICINAMENTO ALLA ATTIVITA' VELICA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA SPERIMENTALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2080.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2019 al 27-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIRCOLO VELA CESENATICO
    CF: 90015250401
  • CIRCOLO VELA CESENATICO
    CF: 90015250401
CIG: ZA82AD2632
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE E REVISIONE CARRELLI RIMORCHIO USO PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 679.02
Somme liquidate: € 679.02
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 11-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.S.M.A. S.N.C. OFFICINA MECC.DI CASADEI , MARTINI & C.
    CF: 00548280403
  • O.S.M.A. S.N.C. OFFICINA MECC.DI CASADEI , MARTINI & C.
    CF: 00548280403
CIG: Z3A2AC5BFC
Oggetto: SERVIZIO REALIZZAZIONE ROLL UP PERSONALIZZATI PER USI DI PROTEZIONE CIVILE "PROGETTO "RESISM"
Importo aggiudicato: € 805.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z492ACE55F
Oggetto: SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE E STAMPA DI MANUALE "PSICOLOGIA PER VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 6250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRIMA PAGINA AGENZIA DI STAMPA COOP. ARL
    CF: 02326570401
  • PRIMA PAGINA AGENZIA DI STAMPA COOP. ARL
    CF: 02326570401
CIG: Z252B01E0C
Oggetto: Acquisto materiale per ciclofficina scolastica
Importo aggiudicato: € 90.16
Somme liquidate: € 90.16
Tempi di completamento: dal 06-12-2019 al 16-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DECATHLON ITALIA srl
    CF: 02137480964
  • DECATHLON ITALIA srl
    CF: 02137480964
CIG: Z9A2B006AD
Oggetto: Fornitura di bici MTB per attivitą  di ciclofficina scolastica scuola media
Importo aggiudicato: € 4025.00
Somme liquidate: € 4025.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2019 al 12-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VICINI OTTAVIO e FIGLI snc
    CF: 03100050404
  • VICINI OTTAVIO e FIGLI snc
    CF: 03100050404
CIG: Z3A2B01CD8
Oggetto: Acquisto accessori e materiale vario per ciclofficina scolastica
Importo aggiudicato: € 1369.82
Somme liquidate: € 1369.82
Tempi di completamento: dal 06-12-2019 al 19-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRN srl
    CF: 02695170403
  • BRN srl
    CF: 02695170403
CIG: ZCB2A59C43
Oggetto: Servizio di realizzazione percorsi di alternanza scuola lavoro progetto "Contrasto alla zanzara tigre"
Importo aggiudicato: € 4016.40
Somme liquidate: € 1606.56
Tempi di completamento: dal 31-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE VIATERREA
    CF: 03462920400
  • ASSOCIAZIONE VIATERREA
    CF: 03462920400
CIG: ZEC272A055
Oggetto: MATERIALE PER PROGETTO "AMICO VIGILE" DI EDUCAZIONE STRADALE PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 1165.50
Somme liquidate: € 1162.50
Tempi di completamento: dal 22-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPACE SRL
    CF: 04106230404
  • SPACE SRL
    CF: 04106230404
CIG: ZE422BA51C
Oggetto: MATERIALE PER PROGETTO "AMICO VIGILE" DI EDUCAZIONE STRADALE PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 259.38
Somme liquidate: € 212.60
Tempi di completamento: dal 14-03-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAF DI PAOLO BIANCO
    CF: 07450370015
  • GRAF DI PAOLO BIANCO
    CF: 07450370015
CIG: Z1B22BA4DC
Oggetto: MATERIALE PER PROGETTO "AMICO VIGILE" DI EDUCAZIONE STRADALE PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 994.30
Somme liquidate: € 815.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPACE SRL
    CF: 04106230404
  • SPACE SRL
    CF: 04106230404
CIG: Z9E22DCCE0
Oggetto: ISCRIZIONE AL POLIGONO, ACQUISTO MUNIZIONAMENTO ED ESERCITAZIONI PER PERSONALE P.M. PER ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 8100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE
    CF: 82010590402
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE
    CF: 82010590402
CIG: Z4222F957D
Oggetto: ADESIONE AL CORSO FORMATIVO "LA REDAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI, ACCESSIBILITA' TOTALE E TUTELA DELLA PRIVACY" - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 172.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI ANCI
    CF: 03485670370
  • ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI ANCI
    CF: 03485670370
CIG: Z0022BA56D
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI PRONTUARI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - DETERMINA A CONTRARRE
Importo aggiudicato: € 1596.00
Somme liquidate: € 1595.90
Tempi di completamento: dal 27-04-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EGAF EDIZIONI SRL
    CF: 02259990402
  • EGAF EDIZIONI SRL
    CF: 02259990402
CIG: ZA423145D1
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMI PER IL CONTROLLO DELLA LUCE SOLARE/PRIVACY PER GLI AMBIENTI DELLA NUOVA SEDE POLIZIA MUNICIPALE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 3700.00
Somme liquidate: € 3700.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
CIG: Z522375754
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI PER LA NUOVA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA) - DETERMINA A CONTRARRE
Importo aggiudicato: € 17031.00
Somme liquidate: € 17030.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTEMPORANEA CANTIERI
    CF: 04191040403
  • CONTEMPORANEA CANTIERI
    CF: 04191040403
CIG: ZB82375372
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMI DI SEGNALETICA INFORMATIVA E INSEGNE PER LA NUOVA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA) - DETERMINA A CONTRARRE
Importo aggiudicato: € 6868.33
Somme liquidate: € 6868.30
Tempi di completamento: dal 09-05-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUADRA S.R.L.
    CF: 02061900391
  • QUADRA S.R.L.
    CF: 02061900391
CIG: Z43231D450
Oggetto: APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. 22 OTTOBRE 1999 N. 460 - VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2274.18
Tempi di completamento: dal 27-04-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGLIERANI S.N.C. DI PAOLO E RENZO
    CF: 03801630405
  • PAGLIERANI S.N.C. DI PAOLO E RENZO
    CF: 03801630405
CIG: ZE8231D4AA
Oggetto: APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. 22 OTTOBRE 1999 N. 460 - VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TROINA MICHELE & C. S.N.C.
    CF: 03402840403
  • TROINA MICHELE & C. S.N.C.
    CF: 03402840403
CIG: Z0422D9D7C
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SEDUTE PER UFFICI PER NUOVA SEDE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 6250.00
Somme liquidate: € 5667.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CAVALCA LINEA UFFICIO SRL
    CF: 00747790343
  • CAVALCA LINEA UFFICIO SRL
    CF: 00747790343
CIG: Z0D2419CFA
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO FONICO PER INAUGURAZIONE NUOVA SEDE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 305.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANELLA ANDREA
    CF: 03809740404
  • ZANELLA ANDREA
    CF: 03809740404
CIG: Z5E253753E
Oggetto: AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SPOT SULLA SENSIBILIZZAZIONE DELLE SICUREZZA STRADALE - PROGETTO "AMICO VIGILE" DI EDUCAZIONE STRADALE - PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORANGO APS
    CF: 90072750400
  • ORANGO APS
    CF: 90072750400
CIG: Z5F25593B6
Oggetto: FORNITURA BUSTE E CARTOLINE DI RICEVIMENTO PER NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI - IMPEGNO DI SPESA -
Importo aggiudicato: € 52.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2018 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
CIG: Z641DE137E
Oggetto: APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. 22 OTTOBRE 1999 N. 460 - VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1481.42
Tempi di completamento: dal 21-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGLIERANI S.N.C. DI PAOLO E RENZO
    CF: 03801630405
  • PAGLIERANI S.N.C. DI PAOLO E RENZO
    CF: 03801630405
CIG: Z971DE1383
Oggetto: APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. 22 OTTOBRE 1999 N. 460 -VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1213.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TROINA MICHELE & C. S.N.C.
    CF: 03402840403
  • TROINA MICHELE & C. S.N.C.
    CF: 03402840403
CIG: Z901DE1396
Oggetto: ISCRIZIONE AL POLIGONO, ACQUISTO MUNIZIONAMENTO ED ESERCITAZIONI PER PERSONALE P.M. PER ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA - CIG N. Z901DE1396
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 8001.18
Tempi di completamento: dal 21-03-2017 al 27-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE
    CF: 82010590402
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE
    CF: 82010590402
CIG: Z4D20DEE22
Oggetto: APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. 22 OTTOBRE 1999 N. 460 - VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1014.06
Tempi di completamento: dal 24-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGLIERANI S.N.C. DI PAOLO E RENZO
    CF: 03801630405
  • PAGLIERANI S.N.C. DI PAOLO E RENZO
    CF: 03801630405
CIG: Z262103CA6
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARMADIETTI PER SPOGLIATOIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI CONSIP - DETERMINA A CONTRARRE
Importo aggiudicato: € 25400.00
Somme liquidate: € 21932.80
Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al 03-07-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ARCOSITALIA
    CF: LTRGRG81T54F152K
  • ARCOSITALIA
    CF: LTRGRG81T54F152K
CIG: Z772113FC1
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA ETILOMETRO PER COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 5368.00
Somme liquidate: € 5368.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTAZZONI S.R.L.
    CF: 00188120349
  • BERTAZZONI S.R.L.
    CF: 00188120349
CIG: Z77212487B
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI RADIO PORTATILI PER POLIZIA MUNICIPALE MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA) - DETERMINA A CONTRARRE
Importo aggiudicato: € 5680.00
Somme liquidate: € 5680.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2017 al 26-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sinora Srl giĆ  EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL
    CF: 02067170403
  • Sinora Srl giĆ  EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL
    CF: 02067170403
CIG: Z441FDA0CB
Oggetto: RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 8813.60
Somme liquidate: € 4464.45
Tempi di completamento: dal 15-09-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV. PIERLUIGI ARIGLIANI
    CF: RGLPLG63A06A783F
  • AVV. PIERLUIGI ARIGLIANI
    CF: RGLPLG63A06A783F
CIG: Z301A5A10E
Oggetto: ISCRIZIONE AL POLIGONO, ACQUISTO MUNIZIONAMENTO ED ESERCITAZIONI PER PERSONALE P.M. PER ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7392.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE
    CF: 82010590402
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE
    CF: 82010590402
CIG: Z0C1A5EAB1
Oggetto: APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. 22 OTTOBRE 1999 N. 460 - VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 1992.10
Tempi di completamento: dal 23-06-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGLIERANI S.N.C. DI PAOLO E RENZO
    CF: 03801630405
  • PAGLIERANI S.N.C. DI PAOLO E RENZO
    CF: 03801630405
CIG: Z2E1B4218D
Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - AUTOMEZZI IN ACQUISTO 8 - PER ACQUISTO FIAT DUCATO COMBINATO - IMPEGNO DI SPESA - CUP N. D59D16000380006 - CIG CONVENZIONE N. 605851089B - Integrazione a dt 1075/16
Importo aggiudicato: € 23842.80
Somme liquidate: € 23564.30
Tempi di completamento: dal 26-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FCA FLEET & TENDERS S.R.L. (in RTI)
    CF: 00224830133
  • FCA FLEET & TENDERS S.R.L. (in RTI)
    CF: 00224830133
CIG: z081c88812
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI PRONTUARI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE ANNO 2017 MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - DETERMINA A CONTRARRE
Importo aggiudicato: € 2424.59
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2016 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EGAF EDIZIONI SRL
    CF: 02259990402
  • EGAF EDIZIONI SRL
    CF: 02259990402
CIG: Z241C9073C
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA PER LA DIVULGAZIONE DEL PROGETTO "SICUREZZA E VIDEOSORVEGLIANZA" IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5999.96
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABBRICANDO S.R.L.
    CF: 03303150407
  • FABBRICANDO S.R.L.
    CF: 03303150407
CIG: 6170349D10
Oggetto: RINNOVO CONCESSIONE SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI PER CDS E RIMOZIONE OPERE E CARTELLI ABUSIVI + DETERMINA PER IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 130500.00
Somme liquidate: € 33219.97
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: 00227410404
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: 00227410404
CIG: Z3F14311CB
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER EDUCAZIONE STRADALE PERSONALIZZATO - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 1161.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENNY.IT
    CF: 02363530417
  • LENNY.IT
    CF: 02363530417
CIG: Z73143A040
Oggetto: ACQUISTO TESTI PER UFFICI PM (AUTOTRASPORTO) - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 73.00
Somme liquidate: € 72.50
Tempi di completamento: dal 23-04-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EGAF EDIZIONI SRL
    CF: 02259990402
  • EGAF EDIZIONI SRL
    CF: 02259990402
CIG: ZEF1431035
Oggetto: ACQUISTO CARTA PER ATTIVITA' DEL SETTORE PM - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 549.22
Tempi di completamento: dal 21-04-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
CIG: 2600439E22
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE AL CDS LEGGI E REGOLAMENTI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI PM CESENA
Importo aggiudicato: € 650000.00
Somme liquidate: € 65583.08
Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z6214F4C0F
Oggetto: ACQUISTO DI N. 2 GIUBBINI ANTIPROIETTILE PER IL SETTORE P.M.
Importo aggiudicato: € 1154.00
Somme liquidate: € 1153.56
Tempi di completamento: dal 07-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAP S.R.L. - 01030350928
    CF: 01030350928
  • RAP S.R.L. - 01030350928
    CF: 01030350928
CIG: Z26158ACBE
Oggetto: ACQUISTO CARTA E CANCELLERIA PER ATTIVITA' DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 351.00
Somme liquidate: € 350.14
Tempi di completamento: dal 30-07-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
CIG: Z68158ABE7
Oggetto: ACQUISTO BATTERIE PER FOTOCAMERE PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 37.07
Somme liquidate: € 37.06
Tempi di completamento: dal 03-09-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M. SERVIZI DI MAZZA MAURO
    CF: 04029350404
  • A.M. SERVIZI DI MAZZA MAURO
    CF: 04029350404
CIG: Z9F1703ECE
Oggetto: ACQUISTO VIDEOPROIETTORE PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 439.35
Tempi di completamento: dal 18-11-2015 al 28-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
CIG: ZCA170428D
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CANCELLERIA PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1989.76
Tempi di completamento: dal 12-11-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
CIG: 5880544A6A
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE STAMPA NOTIFICA E RISCOSSIONE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI INFRAZIONI AL CDS ELEVATI A CARICO DI SOGGETTI RESIDENTI ALL'ESTERO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 9496.60
Tempi di completamento: dal 02-12-2015 al 28-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NIVI CREDIT S.R.L.
    CF: 04105740486
  • NIVI CREDIT S.R.L.
    CF: 04105740486
CIG: ZE317AB32F
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER EDUCAZIONE STRADALE PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 670.00
Somme liquidate: € 668.56
Tempi di completamento: dal 22-12-2015 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
CIG: ZCA17AB836
Oggetto: APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. 22 OTTOBRE 1999 N. 460 VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2723.54
Tempi di completamento: dal 22-12-2015 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZDB10FB598
Oggetto: COMANDO DI DISPOSITIVO POS MOBILE ABILITATO AL PAGAMENTO CON CARTE DI CREDITO - IMPEGNO DI SPESA PER COSTI DI COMMISSIONE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI CESENA
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 63.47
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.P.A.
    CF: 02155830405
  • CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.P.A.
    CF: 02155830405
CIG: Z59109817E
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' DI POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 539.85
Tempi di completamento: dal 04-09-2014 al 15-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z7A108296B
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE TECNICO PER EDILIZIA ED AMBIENTE
Importo aggiudicato: € 1220.00
Somme liquidate: € 1213.90
Tempi di completamento: dal 21-08-2014 al 15-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
CIG: 2600439E22
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE AL CDS LEGGI E REGOLAMENTI DI COMPENTENZA DEL COMANDO DI P.M. DI CESENA
Importo aggiudicato: € 1910700.00
Somme liquidate: € 1512827.69
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: 5880544A6A
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE, STAMPA, NOTIFICA E RISCOSSIONE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI INFRAZIONI AL CDS ELEVATI A CARICO DI SOGGETTI RESIDENTI ALL'ESTERO
Importo aggiudicato: € 104200.00
Somme liquidate: € 92511.60
Tempi di completamento: dal 29-05-2014 al 10-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NIVI CREDIT S.R.L.
    CF: 04105740486
  • NIVI CREDIT S.R.L.
    CF: 04105740486
CIG: Z5A0E2FB3A
Oggetto: PAGAMENTO DEGLI ONERI DI CUSTODIA ALLA DITTA GELD DI LA ROSA DINO & C. DEI VEICOLI SEQUESTRATI E/O SOTTOPOSTI A CONFISCA DA PARTE DELLA PREFETTURA DI FORLI'-CESENA E SUCCESSIVAMENTE DEMOLITI O VENDUTI ALL'ASTA
Importo aggiudicato: € 7019.24
Somme liquidate: € 7019.23
Tempi di completamento: dal 13-03-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.E.L.D. S.N.C. DI LA ROSA DINO & C.
    CF: 03173170402
  • G.E.L.D. S.N.C. DI LA ROSA DINO & C.
    CF: 03173170402
CIG: Z970CE5646
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO CON BANCHE DATI ACI-PRA, ANCITEL, MCTC E RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA PROGRAMMA POLCITY DITTA OPEN SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 12064.96
Somme liquidate: € 12064.94
Tempi di completamento: dal 02-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPEN SOFTWARE S.R.L.
    CF: 02810000279
  • OPEN SOFTWARE S.R.L.
    CF: 02810000279
CIG: Z4F0D1FAE7
Oggetto: Applicazioni delle disposizioni del D.M. 22-10-99 n. 460 conferimento ai centri di raccolta veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici e non reclamati dai proprietari e aquisiti ai sensi degli articoli 927 e 923 del codice civile
Importo aggiudicato: € 20965.00
Somme liquidate: € 8523.98
Tempi di completamento: dal 28-12-2013 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • PAGLIERANI S.N.C. DI PAOLO E RENZO
    CF: 03801630405
  • PAGLIERANI S.N.C. DI PAOLO E RENZO
    CF: 03801630405
CIG: ZA80CE56EF
Oggetto: rimborso oneri al concessionario CORIT riscossioni spa su quote inesigibili di entrate patrimoniali iscritti in ruoli
Importo aggiudicato: € 110000.00
Somme liquidate: € 79009.48
Tempi di completamento: dal 12-12-2013 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CORIT - RISCOSSIONI LOCALI S.P.A.
    CF: 03613380405
  • CORIT - RISCOSSIONI LOCALI S.P.A.
    CF: 03613380405
CIG: 5671292236
Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA DITTA HERA LUCE SRL DELLA GESTIONE E MANUTENZIONE FRI RILEVATORI ELETTRONICI PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITA' NELLA GALLERIA LE VIGNE DELLA SECANTE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 341000.00
Somme liquidate: € 340583.31
Tempi di completamento: dal 01-12-2013 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • HERA LUCE S.R.L.
    CF: 02074861200
  • HERA LUCE S.R.L.
    CF: 02074861200
CIG: Z4927AB745
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, A COMPLETAMENTO, E POSA IN OPERA DI SISTEMI PER IL CONTROLLO DELLA LUCE SOLARE, AI SENSI DEL D.LGS 81/2008, PER GLI AMBIENTI DELLA NUOVA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - LATI NORD E OVEST - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 2490.00
Somme liquidate: € 2489.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
CIG: ZE027C19B8
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI PRONTUARI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINA A CONTRARRE - CIG N. ZE027C19B8
Importo aggiudicato: € 1736.73
Somme liquidate: € 1736.73
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EGAF EDIZIONI SRL
    CF: 02259990402
  • EGAF EDIZIONI SRL
    CF: 02259990402
CIG: Z82271BEB0
Oggetto: INTERVENTI ATTI A CONTENERE LE VELOCITA' ECCESSIVE DEI VEICOLI. AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARMADI DISSUASORI E SEGNALETICA - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 19950.00
Somme liquidate: € 19950.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTRAFF S.R.L.
    CF: 08625900157
  • ELTRAFF S.R.L.
    CF: 08625900157
CIG: Z1E2837EAE
Oggetto: APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. 22 OTTOBRE 1999 N. 460 - VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TROINA MICHELE & C. S.N.C.
    CF: 03402840403
  • TROINA MICHELE & C. S.N.C.
    CF: 03402840403
CIG: ZD72837E8A
Oggetto: APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. 22 OTTOBRE 1999 N. 460 - VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1116.50
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGLIERANI S.N.C. DI PAOLO E RENZO
    CF: 03801630405
  • PAGLIERANI S.N.C. DI PAOLO E RENZO
    CF: 03801630405
CIG: Z6428187F0
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 612.92
Somme liquidate: € 612.92
Tempi di completamento: dal 19-04-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
CIG: ZA7286F1C0
Oggetto: INTERVENTI ATTI A CONTENERE LE VELOCITA' ECCESSIVE DEI VEICOLI. AFFIDAMENTO FORNITURA STRUMENTO PER LA RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 19950.00
Somme liquidate: € 19950.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTRAFF S.R.L.
    CF: 08625900157
  • ELTRAFF S.R.L.
    CF: 08625900157
CIG: ZDC2818CD4
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE DIVISA MOTOCICLISTA EPR NUOVA ASSEGNAZIONE - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 28.69
Somme liquidate: € 28.69
Tempi di completamento: dal 19-04-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVANDERIA AZZURRA DI NICOLINI & BAGNOLI SNC
    CF: 03255020400
  • LAVANDERIA AZZURRA DI NICOLINI & BAGNOLI SNC
    CF: 03255020400
CIG: Z9A288DA71
Oggetto: ACQUISTO DI UNA BACHECA ELETTRONICA PER LA CUSTODIA CHIAVI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA -
Importo aggiudicato: € 4532.00
Somme liquidate: € 4532.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Digitecnica S.r.l
    CF: 02271400877
CIG: ZB32969647
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA SEGNALETICA VERICALE DEL CONTROLLO DI VICINATO
Importo aggiudicato: € 1197.00
Somme liquidate: € 1197.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNANEON SRL - CESENA VIA MAGGIOLINI, 34
    CF: 04396910400
  • ROMAGNANEON SRL - CESENA VIA MAGGIOLINI, 34
    CF: 04396910400
CIG: ZA72963004
Oggetto: SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI
Importo aggiudicato: € 3510.00
Somme liquidate: € 3508.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: 00227410404
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: 00227410404
CIG: Z4229D0858
Oggetto: ACQUISTO DI DUE SCUDI PER TSO COMPLESSI
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 2300.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAD MAX CO Italia S.r.l.
    CF: 11175241006
CIG: Z3E29BDC39
Oggetto: PROGETTO OCCHI APERTI SU CESENA - CONVEGNO
Importo aggiudicato: € 225.00
Somme liquidate: € 225.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z8429ABF25
Oggetto: ACQUISTO AUTOVETTURA FIAT TIPO SW
Importo aggiudicato: € 13202.00
Somme liquidate: € 13202.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARESCA & FIORENTINO S.P.A.
    CF: 00310940374
CIG: ZC129D3C39
Oggetto: ACQUISTO N. 4 GIUBBETTI TVR 01 ANTITAGLIO - ANTIPUNTERUOLO - DOTAZIONI/ATTREZZATURE IDONEE AD AUMENTARE LA SICUREZZA DEL PERSONALE
Importo aggiudicato: € 3040.00
Somme liquidate: € 3040.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.T.S. S.N.C. - Espertise Training and Supplies S.n.C. di Mellissari F.
    CF: 01053490312
  • E.T.S. S.N.C. - Espertise Training and Supplies S.n.C. di Mellissari F.
    CF: 01053490312
CIG: ZDD2A480DB
Oggetto: ACQUISTO ALLESTIMENTO TECNICO OPERATIVO SU UNA AUTOVETTURA FIAT TIPO SW PR COLLOCARE ATTREZZATURE IDONEE AD AUMENTARE LA SICUREZZA DEL PERSONALE
Importo aggiudicato: € 6050.00
Somme liquidate: € 6050.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTAZZONI S.R.L.
    CF: 00188120349
CIG: Z212A4A95E
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTOFORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI FOTOGRAFICI NELL'AMBITO DEL PROGTTO OCCHIO VIGILE
Importo aggiudicato: € 2045.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PULI & MORE SRLS
    CF: 04442940401
CIG: ZC129D3C39
Oggetto: ACQUISTO DI N. 4 GIUBBETTI TVR 01 ANTITAGLIO - ANTIPUNTERUOLO - DOTAZIONI/ATTREZZATURE IDONEE AD AUMENTARE LA SICUREZZA DEL PERSONALE
Importo aggiudicato: € 3040.00
Somme liquidate: € 3040.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.T.S. S.N.C. - Espertise Training and Supplies S.n.C. di Mellissari F.
    CF: 01053490312
CIG: Z4229D0858
Oggetto: ACQUISTO 2 SCUDI PROTETTIVI PER INTERVENTI TSO
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 2300.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2019 al 11-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAD MAX CO Italia S.r.l.
    CF: 11175241006
CIG: ZB32969647
Oggetto: FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE DEL CONTROLLO DI VICINATO
Importo aggiudicato: € 1196.00
Somme liquidate: € 1196.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNANEON SRL - CESENA VIA MAGGIOLINI, 34
    CF: 04396910400
CIG: Z562B3F8DC
Oggetto: FORNITURA STECCHE DI GESSO PER IL RILIEVO SINISTRI STRADALI
Importo aggiudicato: € 725.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTAZZONI S.R.L.
    CF: 00188120349
CIG: Z362B2FF0A
Oggetto: FORNITURA E POSA SISTEMI CONTROLLO LUCE SOLARE - FINESTRATURA FRONTE URP
Importo aggiudicato: € 312.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ROMAGNANEON SRL - CESENA VIA MAGGIOLINI, 34
    CF: 04396910400
CIG: ZC62B2C3CE
Oggetto: FORNITURA BOLLETTINI POSTALI PERSONALIZZATI
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SERIGRAFICA ARTI GRAFICHE, Srl
    CF: 04362480966
CIG: ZF02AEE12A
Oggetto: FORNITURA SERRATURE SEDE COMANDO POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
CIG: 7975975EC6
Oggetto: ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ERESIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE ATTIVITA' DI POLIZIA MUNICIPALE - LOTTO 1 - INDETTA DA AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER STIPULATA CON SAPIDATA SPA - CONVENZIONE 69024409
Importo aggiudicato: € 80000.00
Somme liquidate: € 22840.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SAPIDATA s.p.a.
    CF:
CIG: Z8A2A5AF05
Oggetto: PREGETTO SCUOLE SICURE CORSO SOSTANZE SUPEFACENTI SILPL
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCUOLA INTERREGIONALE SPECIALIZZATA DI POLIZIA LOCALE
    CF: 02658900366
CIG: Z3C2AA6C68
Oggetto: MANUTENZIONE URGENTE ARMADIO METALLICO CORAZZATO CON SERRATURA DI SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z982790B82
Oggetto: ISCRIZIONE POLIGONO ACQUISTO MUNIZIONAMENTO ED ESERCITAZIONE DI TITO PM ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 7785.00
Somme liquidate: € 7187.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE
    CF: 82010590402
CIG: ZA426BB4D4
Oggetto: Interventi di difesa idrogeologica e frane anno 2017: via San Mamante via Montebellino. Lavori di asfaltatura
Importo aggiudicato: € 5437.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERASFALTI SRL
    CF: 03580200404
  • SUPERASFALTI SRL
    CF: 03580200404
CIG: ZEE26C163B
Oggetto: Opere accessorie di segnaletica in Via Castiglione
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2019 al 21-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINCOOP SOC.COOP.
    CF: 04098540406
  • LINCOOP SOC.COOP.
    CF: 04098540406
CIG: Z25269F5D2
Oggetto: FORNITURA E POSA DI IMPIANTO ELETTRICO PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN VIALE MARCONI
Importo aggiudicato: € 4112.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.R. LUX SRL
    CF: 03637700406
  • E.R. LUX SRL
    CF: 03637700406
CIG: 7266580B81
Oggetto: PROGETTO SICUREZZA ANNO 2017 - INTERVENTI VARI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: 7271603C9D
Oggetto: INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA E FRANE - ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: 7295688033
Oggetto: OPERE VIABILITA' QUARTIERI-SICUREZZA ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: Z8F22F87ED
Oggetto: INTERVENTI DIFFUSI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 21710.88
Somme liquidate: € 21709.53
Tempi di completamento: dal 10-05-2018 al 05-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFA S.R.L.
    CF: 04306390263
  • A.S.S.O. s.r.l.
    CF: 03784080404
  • CALORE LORIS s.n.c. di Calore Maurizio e Riccardo
    CF: 04213130281
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
  • GUBELA S.P.A.
    CF: 00151420205
  • SEGNAL BRIXIA s.r.l.
    CF: 03304960176
  • VIS MOBILITY S.R.L.
    CF: 01839090675
  • PADANA Segnaletica Stradale s.r.l.
    CF: 04224200289
  • NUOVA LAGOPLAST s.n.c. di Calcinaro Piera & C.
    CF: 01108570449
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
CIG: ZDE2332FFF
Oggetto: incarico per rilievo plano-altimetrico per la progettazione della Pista Ciclabile Via Emilia Ponente
Importo aggiudicato: € 4015.59
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOM. CASADEI MAURIZIO
    CF: CSDMRZ57A22C573C
  • GEOM. CASADEI MAURIZIO
    CF: CSDMRZ57A22C573C
CIG: ZBE23DE2A5
Oggetto: Incarico professionale per Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per l'Appalto "Opere Quartieri anno 2016"
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2018 al 12-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geon. LUCCHI MATTEO
    CF: 03273560403
  • Geon. LUCCHI MATTEO
    CF: 03273560403
CIG: Z6724B7B64
Oggetto: Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell'appalto Opere quartieri anno 2017
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1900.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2018 al 12-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geon. LUCCHI MATTEO
    CF: 03273560403
  • Geon. LUCCHI MATTEO
    CF: 03273560403
CIG: Z3624A055F
Oggetto: Realizzazione di un intersezione rialzata in Via Cerchia di S.Egidio con Via dei Fiori
Importo aggiudicato: € 11512.00
Somme liquidate: € 11512.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: Z742640CAE
Oggetto: lavori di segnaletica
Importo aggiudicato: € 803.00
Somme liquidate: € 803.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al 26-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
CIG: ZE7265B2E2
Oggetto: Manutenzione di alcune aree parietali del sottopasso ciclo-pedonale Cervese nei pressi di Corso Cavour
Importo aggiudicato: € 2397.35
Somme liquidate: € 2397.35
Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al 26-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • la Fenice s.a.s. di Creddo Mario e C. piazza Sondrio n. 34 Cesena
    CF: 02706380405
  • la Fenice s.a.s. di Creddo Mario e C. piazza Sondrio n. 34 Cesena
    CF: 02706380405
CIG: 7719519C97
Oggetto: PROGETTI PARTECIPATI ANNO 2018- LOTTO A
Importo aggiudicato: € 411353.07
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
CIG: Z9B1E40065
Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO DI UNA PORZIONE DI SOLAIO DI COPERTURA DEL PARCHEGGIO PIAZZALE MADONNA DELLA NEVE VIA BONAVENTURA GAZZOLA N. 50 OSSERVANZA PARK CUP D14E16000420004
Importo aggiudicato: € 29639.71
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.S. COSTRUZIONI S.R.L. VIA DELLE PESCHE 47522 CESENA
    CF: 04223390404
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • EDILGHETTI DI GHETTI MASSIMO
    CF: 00860770403
  • F.S. COSTRUZIONI S.R.L. VIA DELLE PESCHE 47522 CESENA
    CF: 04223390404
CIG: 702903927B
Oggetto: INTERVENTI DIFFUSI RIFACIMENTO SEGNALETICA VERTICALE, ORIZZONTALE E NUMERAZIONE CIVICA - ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 82705.99
Somme liquidate: € 82705.52
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 11-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ALFA S.R.L.
    CF: 04306390263
  • A.S.S.O. s.r.l.
    CF: 03784080404
  • CALORE LORIS s.n.c. di Calore Maurizio e Riccardo
    CF: 04213130281
  • CI.GI.ESSE. S.R.L.
    CF: 03940410289
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
  • ECOTRAFFIC S.R.L.
    CF: 01779010204
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • GUBELA S.P.A.
    CF: 00151420205
  • LINCOOP SOC.COOP.
    CF: 04098540406
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • PROGETTO SEGNALETICA SRL
    CF: 02905080368
  • SEGNAL BRIXIA s.r.l.
    CF: 03304960176
  • SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.R.L.
    CF: 01210380208
  • T.E.S. S.p.A.
    CF: 01971670268
  • TRIVENETA S.R.L.
    CF: 02493840272
  • VIS MOBILITY S.R.L.
    CF: 01839090675
  • PROGETTO SEGNALETICA SRL
    CF: 02905080368
CIG: 6942104572
Oggetto: ROTONDE E INTERVENTI CONNESI ALLA REALIZZAZIONE DI PUA. ROTATORIA IN LOC. SAN CRISTOFORO.
Importo aggiudicato: € 330142.17
Somme liquidate: € 330131.73
Tempi di completamento: dal 15-06-2017 al 30-05-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • GAMA CASTELLI S.P.A.
    CF: 01282860392
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • SUPERASFALTI SRL
    CF: 03580200404
  • BATTISTINI CURZIO S.R.L.
    CF: 02211350414
  • IMPRESA POZZI RAFFAELE DI POZZI TELEMACO E C SAS
    CF: 04188230405
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • I.G.T. IMPRESA GENERALE TORRI SRL
    CF: 04166890402
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SOLDATI F.LLI Srl
    CF: 01480120409
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF: 00937910404
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
CIG: Z8B213268E
Oggetto: Realizzazione linea elettrica di alimentazione a regolatori semaforici in Via Cervese
Importo aggiudicato: € 1069.00
Somme liquidate: € 1069.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al 30-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEM IMPIANTI Soc.Coop.
    CF: 04025140403
  • SIEM IMPIANTI Soc.Coop.
    CF: 04025140403
CIG: Z70184312A
Oggetto: Servizi di segnaletica
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVICEFEST CESENA SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 02245120403
  • SERVICEFEST CESENA SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 02245120403
CIG: Z7A19B53EE
Oggetto: Fornitura e posa di segnaletica verticale e orizzontale in via Fiorenzuola e via Madonna dello Schioppo
Importo aggiudicato: € 2688.50
Somme liquidate: € 2008.30
Tempi di completamento: dal 05-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINCOOP SOC.COOP.
    CF: 04098540406
  • LINCOOP SOC.COOP.
    CF: 04098540406
CIG: ZE51A30CF6
Oggetto: Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale parcheggio via Madonna dello Schiioppo
Importo aggiudicato: € 1491.56
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINCOOP SOC.COOP.
    CF: 04098540406
  • LINCOOP SOC.COOP.
    CF: 04098540406
CIG: Z111A4F5F1
Oggetto: Lavori di allacciamento alla linea I.P. di n.3 pensiline fermate bus: Ponte Abbadesse, Via Savio, Via Viareggio + spostamento palo I.P. in Via Madonna dello Schioppo
Importo aggiudicato: € 735.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2016 al 22-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: 0000000000
Oggetto: MANUTENZIONE PASSERELLE CICLO-PEDONALI IN LEGNO SUL PONTE NUOVO
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RESTAURO CESENA di BAZZOCCHI ROMANO & C. s.n.c.
    CF: 03172310405
  • RESTAURO CESENA di BAZZOCCHI ROMANO & C. s.n.c.
    CF: 03172310405
CIG: 6520486B42
Oggetto: INSTALLAZIONE GUARD-RAIL VIA DISMANO
Importo aggiudicato: € 161536.89
Somme liquidate: € 160700.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • ALFA S.R.L.
    CF: 04306390263
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
  • GUBELA S.P.A.
    CF: 00151420205
  • T.E.S. S.p.A.
    CF: 01971670268
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
CIG: 678486795D
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE E NUMERAZIONE CIVICA ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 71611.11
Somme liquidate: € 71608.74
Tempi di completamento: dal 02-12-2016 al 11-01-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
  • ALFA S.R.L.
    CF: 04306390263
  • A.S.S.O. s.r.l.
    CF: 03784080404
  • CI.GI.ESSE. S.R.L.
    CF: 03940410289
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
  • ECOTRAFFIC S.R.L.
    CF: 01779010204
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • GUBELA S.P.A.
    CF: 00151420205
  • LINCOOP SOC.COOP.
    CF: 04098540406
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.R.L.
    CF: 01210380208
  • TRIVENETA S.R.L.
    CF: 02493840272
  • VIS MOBILITY S.R.L.
    CF: 01839090675
  • PROGETTO SEGNALETICA SRL
    CF: 02905080368
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
CIG: 6785823E46
Oggetto: PROGETTO SICUREZZA ANNO 2016 - INTERVENTI VARI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
Importo aggiudicato: € 101305.53
Somme liquidate: € 101303.40
Tempi di completamento: dal 12-01-2017 al 17-07-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ALFA S.R.L.
    CF: 04306390263
  • A.S.S.O. s.r.l.
    CF: 03784080404
  • CI.GI.ESSE. S.R.L.
    CF: 03940410289
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
  • ECOTRAFFIC S.R.L.
    CF: 01779010204
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • GUBELA S.P.A.
    CF: 00151420205
  • LINCOOP SOC.COOP.
    CF: 04098540406
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • PROGETTO SEGNALETICA SRL
    CF: 02905080368
  • SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.R.L.
    CF: 01210380208
  • TRIVENETA S.R.L.
    CF: 02493840272
  • VIS MOBILITY S.R.L.
    CF: 01839090675
  • SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.R.L.
    CF: 01210380208
CIG: 6887120736
Oggetto: OPERE VIABILITA' QUARTIERI - SICUREZZA E INTERVENTI MINORI ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 182997.12
Somme liquidate: € 99400.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SUPERASFALTI SRL
    CF: 03580200404
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF: 00937910404
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • IMPRESA POZZI RAFFAELE DI POZZI TELEMACO E C SAS
    CF: 04188230405
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • F.LLI FANGANO S.A.S. di Fangano Salvatore & C.
    CF: 01290050895
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • BATTISTINI CURZIO S.R.L.
    CF: 02211350414
  • F.LLI GEMINIANI S.R.L.
    CF: 00504450396
  • SUPERASFALTI SRL
    CF: 03580200404
CIG: 690869102C
Oggetto: SICUREZZA VIA CERVESE 2' STRALCIO
Importo aggiudicato: € 186928.93
Somme liquidate: € 186917.80
Tempi di completamento: dal 05-02-2018 al 13-07-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • SUPERASFALTI SRL
    CF: 03580200404
  • EDILSCAVI BERTINORESE S.A.S. di Pasini Afro & C.
    CF: 00600730402
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF: 00937910404
  • IMPRESA POZZI RAFFAELE DI POZZI TELEMACO E C SAS
    CF: 04188230405
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMULE S.N.C.
    CF: 02435970401
  • GAMA CASTELLI S.P.A.
    CF: 01282860392
  • SOLDATI F.LLI Srl
    CF: 01480120409
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
CIG: 6832450C18
Oggetto: INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA E FRANE ANNO 2016. RICOSTRUZIONE PONTE SUL RIO GRANAROLO IN VIA MONTALETTO
Importo aggiudicato: € 120660.02
Somme liquidate: € 120656.90
Tempi di completamento: dal 31-08-2017 al 22-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • BATTISTINI CURZIO S.R.L.
    CF: 02211350414
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMULE S.N.C.
    CF: 02435970401
  • MONTANA VALLE DEL LAMONE Soc. Coop. P.A.
    CF: 00351390398
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: ZA71453E4C
Oggetto: SISTEMAZIONE SEGNALETICA STRADALE A SEGUITO DI SINISTRI
Importo aggiudicato: € 8358.63
Somme liquidate: € 8358.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2015 al 28-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: 05989298D0
Oggetto: SERVIZIO INTERVENTI STRAORDINARI PULIZIA POZZETTI ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 30354.63
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2015 al 26-05-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ADRIAJET SRL
    CF: 01597020401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • AUTOSPURGO ROMAGNA S.R.L.
    CF: 01250930409
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: 6524968DEB
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE IN C.A. ANNO 2015: SISTEMAZIONE GUARD RAIL PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL RIO CAPAZZO, VIA ROVERSANO
Importo aggiudicato: € 60673.55
Somme liquidate: € 60448.98
Tempi di completamento: dal 10-10-2016 al 22-05-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • SOLDATI F.LLI Srl
    CF: 01480120409
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • F.LLI BARTOLINI S.N.C.
    CF: 01980780405
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: 6526066806
Oggetto: INTERVENTI URGENTI FRANE ANNO 2011
Importo aggiudicato: € 140838.34
Somme liquidate: € 138863.19
Tempi di completamento: dal 06-06-2016 al 03-10-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • FABBRI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01313930412
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • F.lli OTTAVIANI DI OTTAVIANI ADRIANO E CARLO S.n.c.
    CF: 01266020419
  • MONTANA VALLE DEL LAMONE Soc. Coop. P.A.
    CF: 00351390398
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
CIG: 63979993CC
Oggetto: Manutenzione ordinaria segnaletica orizzontale e verticale - Anno 2015
Importo aggiudicato: € 25035.16
Somme liquidate: € 18008.20
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
  • CI.GI.ESSE. S.R.L.
    CF: 03940410289
  • ECOTRAFFIC S.R.L.
    CF: 01779010204
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
CIG: Z15149F51F
Oggetto: MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE E FORNITURA E POSA NUMERI CIVICI "PROGETTO DI SEGNALETICA E NUMERAZIONE CIVICA ANNO 2015"
Importo aggiudicato: € 19347.32
Somme liquidate: € 19346.31
Tempi di completamento: dal 09-10-2015 al 19-01-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
  • A.S.S.O. s.r.l.
    CF: 03784080404
  • ECOTRAFFIC S.R.L.
    CF: 01779010204
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • VIS MOBILITY S.R.L.
    CF: 01839090675
  • ECOTRAFFIC S.R.L.
    CF: 01779010204
CIG: 6370298834
Oggetto: PROGETTO SICUREZZA ANNO 2015 - INTERVENTI VARI SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE
Importo aggiudicato: € 38075.30
Somme liquidate: € 38046.45
Tempi di completamento: dal 04-11-2015 al 10-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
  • A.S.S.O. s.r.l.
    CF: 03784080404
  • ECOTRAFFIC S.R.L.
    CF: 01779010204
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • VIS MOBILITY S.R.L.
    CF: 01839090675
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • GUBELA S.P.A.
    CF: 00151420205
  • TRIVENETA S.R.L.
    CF: 02493840272
  • ALFA S.R.L.
    CF: 04306390263
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
CIG: 6059311D9B
Oggetto: O.P. QUARTIERI VIABILITA' ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 54266.72
Somme liquidate: € 53700.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2016 al 03-03-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • EDILSCAVI BERTINORESE S.A.S. di Pasini Afro & C.
    CF: 00600730402
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
  • POZZI RAFFAELE
    CF: 00103360400
  • EDIL SAGEA SRL
    CF: 03645860408
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: 6059382834
Oggetto: ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E MARCIAPIEDI ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 143303.35
Somme liquidate: € 143266.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2015 al 26-08-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BATTISTINI CURZIO S.R.L.
    CF: 02211350414
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
  • POZZI RAFFAELE
    CF: 00103360400
  • F.LLI BARTOLINI S.N.C.
    CF: 01980780405
  • BILANCIONI ALBERTO s.r.l. con sede in San Clemente (RN)
    CF: 02313970408
  • GAMA CASTELLI S.P.A.
    CF: 01282860392
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
CIG: 65246821EB
Oggetto: COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE VIA RAVENNATE - SAN MARTINO IN FIUME
Importo aggiudicato: € 69913.48
Somme liquidate: € 68900.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • EDILSCAVI BERTINORESE S.A.S. di Pasini Afro & C.
    CF: 00600730402
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMULE S.N.C.
    CF: 02435970401
  • ANTONELLI EDILIZIA S.R.L.
    CF: 03786060404
  • EDIL SAGEA SRL
    CF: 03645860408
  • F.LLI BARTOLINI S.N.C.
    CF: 01980780405
  • DRENATER S.R.L.
    CF: 02082800406
  • F.LLI FANGANO S.A.S. di Fangano Salvatore & C.
    CF: 01290050895
  • NIMAS Costruzioni SRL
    CF: 04161760402
  • SOLEDIL S.P.A.
    CF: 00947240446
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
  • F.LLI BARTOLINI S.N.C.
    CF: 01980780405
CIG: 6518880DF1
Oggetto: SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN LOC. SAN CARLO
Importo aggiudicato: € 192529.51
Somme liquidate: € 192044.82
Tempi di completamento: dal 23-01-2017 al 20-09-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • BATTISTINI CURZIO S.R.L.
    CF: 02211350414
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • F.LLI GEMINIANI S.R.L.
    CF: 00504450396
  • GAMA CASTELLI S.P.A.
    CF: 01282860392
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • LUCOS S.R.L.
    CF: 01563040516
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • POZZI RAFFAELE
    CF: 00103360400
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF: 00937910404
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SOLDATI F.LLI Srl
    CF: 01480120409
  • ZAMBELLI s.r.l. - CAVE - LAVORI EDILI E STRADALI
    CF: 01798650402
  • LUNEDEI GEOM.ROBERTO SRL
    CF: 03600850402
  • SANTUCCI ANGELO SRL
    CF: 00970490413
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF: 00937910404
CIG: 6518746F5C
Oggetto: SICUREZZA VIA CERVESE
Importo aggiudicato: € 213046.67
Somme liquidate: € 211900.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMULE S.N.C.
    CF: 02435970401
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • GAMA CASTELLI S.P.A.
    CF: 01282860392
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IMPRESA POZZI RAFFAELE DI POZZI TELEMACO E C SAS
    CF: 04188230405
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SUPERASFALTI SRL
    CF: 03580200404
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMULE S.N.C.
    CF: 02435970401
CIG: ZDE0D9C967
Oggetto: MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E LORO PERTINENZE VIA CERCHIA DI MARTORANO SOMME A DISPOSIZIONE PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE INTERVENTI URGENTI ANNO 2010
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2013 al 06-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
CIG: Z9E10CE723
Oggetto: Manutenzione ordinaria della pavimentazione in pietra di Via Cesare Battisti
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBELLI s.r.l. - CAVE - LAVORI EDILI E STRADALI
    CF: 01798650402
  • ZAMBELLI s.r.l. - CAVE - LAVORI EDILI E STRADALI
    CF: 01798650402
CIG: 5999526579
Oggetto: PROGETTO SICUREZZA ANNO 2014 - INTERVENTI VARI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
Importo aggiudicato: € 110523.00
Somme liquidate: € 110520.02
Tempi di completamento: dal 09-03-2015 al 12-10-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • GUBELA S.P.A.
    CF: 00151420205
  • ECOTRAFFIC S.R.L.
    CF: 01779010204
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
  • SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.R.L.
    CF: 01210380208
  • VIS MOBILITY S.R.L.
    CF: 01839090675
  • CALORE LORIS s.n.c. di Calore Maurizio e Riccardo
    CF: 04213130281
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
CIG: 5832466F30
Oggetto: INTERVENTI URGENTI FRANE
Importo aggiudicato: € 38216.10
Somme liquidate: € 34160.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2014 al 09-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • B.S.A.P. DI BATTISTINI STEFANO & C. S.A.S.
    CF: 03193320409
  • EDILSCAVI BERTINORESE S.A.S. di Pasini Afro & C.
    CF: 00600730402
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • NERI CANZIO & C. snc
    CF: 01729420404
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: 5149584326
Oggetto: MANUTENZIONE SEGNALETICA EXTRAURBANA ED URBANA - ANNO 2013.
Importo aggiudicato: € 29949.35
Somme liquidate: € 27949.06
Tempi di completamento: dal 10-09-2013 al 14-10-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • ECOTRAFFIC S.R.L.
    CF: 01779010204
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
  • SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.R.L.
    CF: 01210380208
  • SISAS S.R.L.
    CF: 02253560540
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
CIG: Z370B75D0A
Oggetto: Lavori in economia parcheggio Rio Eremo in Via Sorrivoli - Cesena
Importo aggiudicato: € 5875.12
Somme liquidate: € 5785.12
Tempi di completamento: dal 09-09-2013 al 13-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.C.O.T. SOCIETA' COSTRUZIONI OFELIO TORRI s.r.l.
    CF: 00124050402
  • S.C.O.T. SOCIETA' COSTRUZIONI OFELIO TORRI s.r.l.
    CF: 00124050402
CIG: Z570B0D138
Oggetto: lavori di manutenzione eseguiti nelle vie Dismano, Cattaneo, Pacchioni, S. Mauro ed in vie varie del comune di cesena
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z6207C377C
Oggetto: PULIZIA FOSSI VIA STAGGI E VIA VIGO RUFFIO
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z8D0CC0C33
Oggetto: lavori di segnaletica stradale nel territorio comunale
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZA0077FD17
Oggetto: Lavori di asfaltatura in Via Boscone
Importo aggiudicato: € 16500.00
Somme liquidate: € 16495.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2012 al 05-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
CIG: ZC90871F30
Oggetto: lavori di manutenzione eseguiti in vie varie del comune di cesena
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 5523157D54
Oggetto: OPERE QUARTIERI ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 230808.42
Somme liquidate: € 230772.18
Tempi di completamento: dal 10-06-2015 al 26-09-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF: 00937910404
  • SOLDATI F.LLI Srl
    CF: 01480120409
  • POZZI RAFFAELE
    CF: 00103360400
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • B.S.A.P. DI BATTISTINI STEFANO & C. S.A.S.
    CF: 03193320409
  • GAMA CASTELLI S.P.A.
    CF: 01282860392
  • GAMBUTI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01078810411
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
  • ANTONELLI EDILIZIA S.R.L.
    CF: 03786060404
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
CIG: 5523319307
Oggetto: OPERE QUARTIERI ANNO 2011.PROGETTO SICUREZZA-VIABILITA'-INTERVENTI SINGOLI
Importo aggiudicato: € 225588.32
Somme liquidate: € 225532.38
Tempi di completamento: dal 20-10-2015 al 06-05-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • BATTISTINI CURZIO S.R.L.
    CF: 02211350414
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • B.S.A.P. DI BATTISTINI STEFANO & C. S.A.S.
    CF: 03193320409
  • EDILSCAVI BERTINORESE S.A.S. di Pasini Afro & C.
    CF: 00600730402
  • GAMA CASTELLI S.P.A.
    CF: 01282860392
  • GAMBUTI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01078810411
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
  • POZZI RAFFAELE
    CF: 00103360400
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF: 00937910404
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMULE S.N.C.
    CF: 02435970401
  • ANTONELLI EDILIZIA S.R.L.
    CF: 03786060404
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF: 00937910404
CIG: 5523139E79
Oggetto: ROTONDE E INTERVENTI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DI PUA.ROTONDA VIA ROMEA VIA SAN MAURO
Importo aggiudicato: € 155624.71
Somme liquidate: € 155521.73
Tempi di completamento: dal 25-08-2014 al 05-12-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • BATTISTINI CURZIO S.R.L.
    CF: 02211350414
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLO FORESTALE CESENATE - C.L.A.F.C. SOC.COOP.
    CF: 00722570405
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • EDILSCAVI BERTINORESE S.A.S. di Pasini Afro & C.
    CF: 00600730402
  • EDILTURCI S.R.L.
    CF: 01674150402
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • NERI CANZIO & C. snc
    CF: 01729420404
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
  • POZZI RAFFAELE
    CF: 00103360400
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SOLDATI F.LLI Srl
    CF: 01480120409
  • TRASCOOP TRASPORTI Soc. Coop.
    CF: 01771930409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • POZZI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02617260407
  • P.T. Lavori Edili s.n.c. di Predi e Tontini
    CF: 02494430404
  • S.C.O.T. SOCIETA' COSTRUZIONI OFELIO TORRI s.r.l.
    CF: 00124050402
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
CIG: 473825106C
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPURGO POZZETTI E CONDOTTE ACQUE BIANCHE ANNO 2012
Importo aggiudicato: € 94694.35
Somme liquidate: € 68226.47
Tempi di completamento: dal 24-07-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ADRIAJET SRL
    CF: 01597020401
  • AUTOSPURGO FORLIVESE S.R.L.
    CF: 01731580401
  • AUTOSPURGO ROMAGNA S.R.L.
    CF: 01250930409
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • ADRIAJET SRL
    CF: 01597020401
CIG: Z772AC4B17
Oggetto: Fornitura e posa di gruppo elettrogeno
Importo aggiudicato: € 1060.00
Somme liquidate: € 1060.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al 10-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MR GRUPPI ELETTROGENI S.R.L.
    CF: 04447980402
  • MR GRUPPI ELETTROGENI S.R.L.
    CF: 04447980402
CIG: ZC12AC37D1
Oggetto: Fornitura e posa tabelle di segnaletica
Importo aggiudicato: € 10370.00
Somme liquidate: € 10370.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ROMAGNA NEON DI MUCCIOLI RENATO & C.S.N.C.
    CF: 01162150401
  • ROMAGNA NEON DI MUCCIOLI RENATO & C.S.N.C.
    CF: 01162150401
CIG: Z4B2AC4909
Oggetto: Smaltimento rifiuto pericoloso
Importo aggiudicato: € 678.00
Somme liquidate: € 678.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al 24-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
CIG: ZD42B26B6A
Oggetto: Lavori di segnaletica - Interventi diffusi 2019 - 1' lotto
Importo aggiudicato: € 2265.75
Somme liquidate: € 2265.75
Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al 19-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
CIG: 803199866D
Oggetto: INTERVENTI DIFFUSI RIFACIMENTO SEGNALETICA VERTICALE, ORIZZONTALE E NUMERAZIONE CIVICA Ć¢Ā€Ā“ ANNO 2019, 2^ LOTTO.
Importo aggiudicato: € 70320.06
Somme liquidate: € 70320.06
Tempi di completamento: dal 18-10-2019 al 19-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
  • VIS MOBILITY S.R.L.
    CF: 01839090675
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: 80057677EB
Oggetto: INTERVENTI DIFFUSI RIFACIMENTO SEGNALETICA VERTICALE, ORIZZONTALE E NUMERAZIONE CIVICA Ć¢Ā€Ā“ ANNO 2019. 1' LOTTO
Importo aggiudicato: € 94878.93
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
  • ECOTRAFFIC S.R.L.
    CF: 01779010204
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
CIG: ZC913B108D
Oggetto: PROGETTO EUROPEO JOBTOWN: SERVIZI PER IL MEETING CONCLUSIVO DEL PROGETTO (BRUXELLES 24 MARZO 2015) - realizzazione 7 poster roll ups
Importo aggiudicato: € 1620.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2015 al 24-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mazy Graphic design
    CF:
  • Mazy Graphic design
    CF:
CIG: Z2611B6348
Oggetto: FORNITURA DEL SERVIZIO DI COFFEE BREAK E PRANZO PER I PARTECIPANTI AL CORSO "ARTIGIANO CERTIFICATO PASSIVEHAUS" RELATIVO AL PROGETTO EUROPEO PASSREG
Importo aggiudicato: € 675.00
Somme liquidate: € 635.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2014 al 21-11-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • TRAVISANI ARTURO - ZAGNOLI ROBERTA SNC
    CF: 02028590400
  • TRAVISANI ARTURO - ZAGNOLI ROBERTA SNC
    CF: 02028590400
CIG: z26125e99c
Oggetto: Servizi di ristorazione (Ghigo srl) per il meeting a Cesena del progetto europeo InSmart
Importo aggiudicato: € 477.27
Somme liquidate: € 458.18
Tempi di completamento: dal 13-01-2015 al 13-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ghigo srl
    CF: 04135570408
  • Ghigo srl
    CF: 04135570408
CIG: z71125ea37
Oggetto: Servizi di ristorazione (Osteria Albizzi) per il meeting a Cesena del progetto europeo InSmart
Importo aggiudicato: € 454.55
Somme liquidate: € 309.09
Tempi di completamento: dal 14-01-2015 al 14-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Osteria Albizzi di Ceccarelli Luca & c. sas
    CF: 04088000403
  • Osteria Albizzi di Ceccarelli Luca & c. sas
    CF: 04088000403
CIG: ZB9125EAFE
Oggetto: Servizi di ristorazione (Osteria Michiletta) per il meeting a Cesena del progetto europeo InSmart
Importo aggiudicato: € 625.00
Somme liquidate: € 425.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2015 al 13-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSTERIA MICHILETTA DI ANGAROLA ROCCO
    CF: 02240730404
  • OSTERIA MICHILETTA DI ANGAROLA ROCCO
    CF: 02240730404
CIG: Z180CF6DCB
Oggetto: PROGETTO EUROPEO JOBTOWN: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TRADUZIONE E GRAFICA DI PUBBLICAZIONI TEMATICHE: SERVIZIO DI TRADUZIONE, SERVIZIO DI GRAFICA
Importo aggiudicato: € 19294.30
Somme liquidate: € 11974.91
Tempi di completamento: dal 23-12-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO BLITZ SAS DI BALDI FRANCESCA & C
    CF: 01750050476
  • STILGRAF SRL
    CF: 04064880406
  • STILGRAF SRL
    CF: 04064880406
  • STUDIO BLITZ SAS DI BALDI FRANCESCA & C
    CF: 01750050476
CIG: ZD70CDC8B0
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA TRASFERTE DI LAVORO PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI NELL'AMBITO DI PROGETTI COMUNALI, NAZIONALI ED EUROPEI: IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 32100.00
Somme liquidate: € 20416.34
Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIAGGI MANUZZI S.R.L.
    CF: 03913200402
  • ENERGIE PER LA CITTA' S.P.A. CON SOCIO UNICO
    CF: 03919620405
  • VIAGGI MANUZZI S.R.L.
    CF: 03913200402
  • ENERGIE PER LA CITTA' S.P.A. CON SOCIO UNICO
    CF: 03919620405
CIG: ZB60B9443F
Oggetto: "GIOVANI E LAVORO": PROGETTO FORMATIVO DI EDUCAZIONE ALL'EUROPA E ALLE MISURE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE RIVOLTO ALLE SCUOLE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 5850.00
Somme liquidate: € 5040.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2013 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNISER SOC. COOP. O.N.L.U.S.
    CF: 02622940407
  • UNISER SOC. COOP. O.N.L.U.S.
    CF: 02622940407
CIG: Z5B0934ECE
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER LE GIORNATE DEL CORSO "TRAIN THE TRAINER" RELATIVO AL PROGETTO EUROPEO PASSREG: SERVIZI DI RISTORAZIONE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 920.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2013 al 26-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.R.A.L. CIRCOLO RICR. AZ.LE LAVORATORI DIPEN. DEL COMUNE DI CESENA
    CF: 02282370408
  • INIZIATIVA S.R.L.
    CF: 03765680404
  • OSTERIA MICHILETTA DI ANGAROLA ROCCO
    CF: 02240730404
  • C.R.A.L. CIRCOLO RICR. AZ.LE LAVORATORI DIPEN. DEL COMUNE DI CESENA
    CF: 02282370408
  • INIZIATIVA S.R.L.
    CF: 03765680404
  • OSTERIA MICHILETTA DI ANGAROLA ROCCO
    CF: 02240730404
CIG: ZF2091DDAB
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI MATERIALE DI COMUNICAZIONE RELATIVO AL PROGETTO EUROPEO PASSREG
Importo aggiudicato: € 1672.00
Somme liquidate: € 1006.72
Tempi di completamento: dal 19-03-2013 al 31-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANENTI MATTEO
    CF: 03711360408
  • MANENTI MATTEO
    CF: 03711360408
CIG: Z940902889
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA TRASFERTE DI LAVORO PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI NELL'AMBITO DI PROGETTI COMUNALI, NAZIONALI ED EUROPEI PER L'ANNO 2013: IMPEGNO DI SPESA: ORGANIZZAZIONE TRASFERTE, SERVIZIO DI RISTORAZIONE, RIMBORSO SPESE
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 21903.33
Tempi di completamento: dal 12-03-2013 al 12-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IAN GOLDRING
    CF:
  • VIAGGI MANUZZI S.R.L.
    CF: 03913200402
  • C.R.A.L. CIRCOLO RICR. AZ.LE LAVORATORI DIPEN. DEL COMUNE DI CESENA
    CF: 02282370408
  • ENERGIE PER LA CITTA' S.P.A. CON SOCIO UNICO
    CF: 03919620405
  • C.R.A.L. CIRCOLO RICR. AZ.LE LAVORATORI DIPEN. DEL COMUNE DI CESENA
    CF: 02282370408
  • ENERGIE PER LA CITTA' S.P.A. CON SOCIO UNICO
    CF: 03919620405
  • IAN GOLDRING
    CF:
  • VIAGGI MANUZZI S.R.L.
    CF: 03913200402
CIG: Z4807B743A
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI SERVIZI RELATIVI AL PROGETTO EUROPEO ERMIS
Importo aggiudicato: € 4496.50
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECCHIA ELENA
    CF: RCCLNE78H49C632M
  • RECCHIA ELENA
    CF: RCCLNE78H49C632M
CIG: Z8E073792B
Oggetto: ORGANIZZAZIONE DEL SEMINARIO "SMART BRAINS" RELATIVO AL PROGETTO EUROPEO ERMIS
Importo aggiudicato: € 3645.30
Somme liquidate: € 3645.29
Tempi di completamento: dal 16-11-2012 al 16-11-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SER. IN.AR. Soc. Consortile per Azioni
    CF: 01940960402
  • SER. IN.AR. Soc. Consortile per Azioni
    CF: 01940960402
CIG: Z1006D8FAE
Oggetto: PROGETTO EUROPEO ZEROTRADE: ORGANIZZAZIONE DI LEZIONI DI EDUCAZIONE RIVOLTE ALLE SCUOLE DI CESENA E PARTECIPAZIONE AD INCONTRI DI PROGETTO IN ITALIA E ALL'ESTERO
Importo aggiudicato: € 3935.25
Somme liquidate: € 3195.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2011 al 31-05-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNISER SOC. COOP. O.N.L.U.S.
    CF: 02622940407
  • UNISER SOC. COOP. O.N.L.U.S.
    CF: 02622940407
CIG: Z6A06BD53C
Oggetto: PROGETTO JOBTOWN - VISITA STUDIO DA PARTE DEL LEAD EXPERT A CIPRO. IMPEGNO DI SPESA: ORGANIZZAZIONE TRASFERTE
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 771.23
Tempi di completamento: dal 16-10-2012 al 20-10-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIAGGI MANUZZI S.R.L.
    CF: 03913200402
  • VIAGGI MANUZZI S.R.L.
    CF: 03913200402
CIG: Z70065CCA7
Oggetto: PROGETTO EUROPEO JOBTOWN: ORGANIZZAZIONE MEETING GONDOMAR (PORTOGALLO) 19 E 20 SETTEMBRE 2012, IMPEGNO DI SPESA: SERVIZIO DI GRAFICA E STAMPA, SERVIZIO DI RISTORAZIONE, ORGANIZZAZIONE TRASFERTE, SERVIZIO DI INTERPRETARIATO
Importo aggiudicato: € 19830.00
Somme liquidate: € 11908.97
Tempi di completamento: dal 19-09-2012 al 30-09-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANENTI MATTEO
    CF: 03711360408
  • GERTAL COMPANHIA GERTAL RESTAURANTES E ALIMENTACAO
    CF:
  • VIAGGI MANUZZI S.R.L.
    CF: 03913200402
  • RESTAURANTE MARGEM DOURO LDA
    CF:
  • MODEL MATRIX LDA
    CF:
  • AP PORTUGAL LANGUAGE SERVICES
    CF:
  • MEDIACHIP SISTEMAS MULTIMEDIA S.A.
    CF:
  • MANENTI MATTEO
    CF: 03711360408
  • GERTAL COMPANHIA GERTAL RESTAURANTES E ALIMENTACAO
    CF:
  • VIAGGI MANUZZI S.R.L.
    CF: 03913200402
  • RESTAURANTE MARGEM DOURO LDA
    CF:
  • MODEL MATRIX LDA
    CF:
  • AP PORTUGAL LANGUAGE SERVICES
    CF:
  • MEDIACHIP SISTEMAS MULTIMEDIA S.A.
    CF:
CIG: Z190612577
Oggetto: PROGETTO EUROPEO JOBTOWN (URBACT): MEETING GONDOMAR, 19 e 20 SETTEMBRE 2012. IMPEGNO PER SPESE DI VIAGGIO
Importo aggiudicato: € 3690.00
Somme liquidate: € 3100.36
Tempi di completamento: dal 19-09-2012 al 21-09-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIAGGI MANUZZI S.R.L.
    CF: 03913200402
  • VIAGGI MANUZZI S.R.L.
    CF: 03913200402
CIG: ZF405B8751
Oggetto: PROGETTO JOBTOWN-VISITE STUDIO DA PARTE DEL LEAD EXPERT NEI PAESI PARTNERS DI PROGETTO. IMPEGNO DI SPESA: ORGANIZZAZIONE TRASFERTE
Importo aggiudicato: € 6200.00
Somme liquidate: € 4551.82
Tempi di completamento: dal 14-07-2012 al 19-09-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIAGGI MANUZZI S.R.L.
    CF: 03913200402
  • VIAGGI MANUZZI S.R.L.
    CF: 03913200402
CIG: Z95053C8B2
Oggetto: ORGANIZZAZIONE MEETING DI AVVIO DEL PROGETTO EUROPEO JOBTOWN A CESENA
Importo aggiudicato: € 630.00
Somme liquidate: € 540.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2012 al 07-06-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRAVISANI ARTURO - ZAGNOLI ROBERTA SNC
    CF: 02028590400
  • TRAVISANI ARTURO - ZAGNOLI ROBERTA SNC
    CF: 02028590400
CIG: ZAC04F770B
Oggetto: PARTECIPAZIONE A MEETING DI PROGETTI EUROPEI FINANZIATI PREVISTI PER L'ANNO 2012: IMPEGNO DI SPESA: ORGANIZZAZIONE TRASFERTE, SERVIZIO DI RISTORAZIONE
Importo aggiudicato: € 11600.00
Somme liquidate: € 4710.14
Tempi di completamento: dal 17-05-2012 al 14-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIAGGI MANUZZI S.R.L.
    CF: 03913200402
  • OSTERIA MICHILETTA DI ANGAROLA ROCCO
    CF: 02240730404
  • VIAGGI MANUZZI S.R.L.
    CF: 03913200402
  • OSTERIA MICHILETTA DI ANGAROLA ROCCO
    CF: 02240730404
CIG: Z8304ECB32
Oggetto: ATTIVITA' DI SERVIZIO CIVILE PER IL PROGETTO ZEROTRADE
Importo aggiudicato: € 1452.00
Somme liquidate: € 1391.50
Tempi di completamento: dal 15-05-2012 al 01-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCI SERVIZIO CIVILE CESENA
    CF: 90039660403
  • ARCI SERVIZIO CIVILE CESENA
    CF: 90039660403
CIG: ZB704B60E8
Oggetto: EVENTI ORGANIZZATI IN OCCASIONE DELLA FESTA DELL'EUROPA 2012: PROIEZIONI FILM, SUPPORTO TECNICO CINEFORUM, SERVIZIO DI GRAFICA E STAMPA
Importo aggiudicato: € 2596.23
Somme liquidate: € 2136.43
Tempi di completamento: dal 30-04-2012 al 21-05-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CINEFORUM IMAGE S.N.C.
    CF: 02417270408
  • ASSOCIAZIONE S.P.R.I.TE.
    CF: 90037560407
  • ALPHA SERVICE DI CASADEI GIULIO & C. SAS
    CF: 02709490409
  • L' AQUILONE DI IQBAL
    CF: 02670150404
  • CINEFORUM IMAGE S.N.C.
    CF: 02417270408
  • ASSOCIAZIONE S.P.R.I.TE.
    CF: 90037560407
  • ALPHA SERVICE DI CASADEI GIULIO & C. SAS
    CF: 02709490409
CIG: z770df170b
Oggetto: FIERA DI FERRARA "LIBERAMENTE 2014" IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2014 al 03-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.T.I. - ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESA CONFESERCENTI LORD TRAVEL
    CF: 03799820406
  • A.T.I. - ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESA CONFESERCENTI LORD TRAVEL
    CF: 03799820406
CIG: ZD00DF1394
Oggetto: FIERA DI FERRARA "LEBERAMENTE 2014" IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2014 al 03-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTIMEDIA TRE SRL VIA VENETO 49 30030 VIGONOVO VE
    CF: 02831150277
  • MULTIMEDIA TRE SRL VIA VENETO 49 30030 VIGONOVO VE
    CF: 02831150277
CIG: ZD00E0FDD0
Oggetto: PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CESENA UFFICIO TURISTICO ALLA FIERA DI MODENA "CHILDREN'S TOUR" . IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2014 al 24-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO LOBO S.R.L.
    CF: 01693130351
  • STUDIO LOBO S.R.L.
    CF: 01693130351
CIG: ZEB0E0FE3A
Oggetto: PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CESENA UFFICIO TURISTICO ALLA FIERA DI MODENA "CHILDREN'S TOUR" . IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2014 al 24-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.T.I. - ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESA CONFESERCENTI LORD TRAVEL
    CF: 03799820406
  • A.T.I. - ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESA CONFESERCENTI LORD TRAVEL
    CF: 03799820406
CIG: ZA00E0FE9A
Oggetto: PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CESENA UFFICIO TURISTICO ALLA FIERA DI MODENA "CHILDREN'S TOUR" . IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 305.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2014 al 24-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLAC S.n.c. di GODI L. & C.
    CF: 02300220965
  • CLAC S.n.c. di GODI L. & C.
    CF: 02300220965
CIG: Z930DF5C5C
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI PER IL SETTORE CULTURA: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI E DVD
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.
    CF: 04628790968
  • LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.
    CF: 04628790968
CIG: Z930DF5C5C
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI PER IL SETTORE CULTURA: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI E DVD
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.
    CF: 04628790968
  • LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.
    CF: 04628790968
CIG: ZA80DF5C23
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI PER IL SETTORE CULTURA: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RIVISTE
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIULIANINI LUCIANO EDICOLA
    CF: GLNLCN65H15C573Z
  • GIULIANINI LUCIANO EDICOLA
    CF: GLNLCN65H15C573Z
CIG: Z2E0DF5B9C
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI PER IL SETTORE CULTURA: IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MALTONI VIERO MATERIALE ELETTRICO
    CF: 01601420407
  • MALTONI VIERO MATERIALE ELETTRICO
    CF: 01601420407
CIG: ZB40DF42F0
Oggetto: INIZIATIVE CULTURALI MARZO - STAMPA MANIFESTI
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STILGRAF TIPOGRAFIA DI MARIO DI MANNO
    CF: 00950660407
  • STILGRAF TIPOGRAFIA DI MARIO DI MANNO
    CF: 00950660407
CIG: ZBE0DF42B1
Oggetto: INIZIATIVE CULTURALI MARZO DELLE DONNE - STAMPA MANIFESTI
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE C.C.I.L.S. -INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE-
    CF: 01283220406
  • COOPERATIVA SOCIALE C.C.I.L.S. -INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE-
    CF: 01283220406
CIG: ZC00DF427C
Oggetto: INIZIATIVE CULTURALI MARZO DELLE DONNE - ALLESTIMENTO SPETTACOLO
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE LE BELLE BANDIERE
    CF: 00602200396
  • ASSOCIAZIONE LE BELLE BANDIERE
    CF: 00602200396
CIG: ZC00DF4240
Oggetto: INIZIATIVE CULTURALI MARZO DELLE DONNE - SERVIZI DIVERSI
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.R.A.L. CIRCOLO RICR. AZ.LE LAVORATORI DIPEN. DEL COMUNE DI CESENA
    CF: 02282370408
  • C.R.A.L. CIRCOLO RICR. AZ.LE LAVORATORI DIPEN. DEL COMUNE DI CESENA
    CF: 02282370408
CIG: Z230DF4218
Oggetto: INIZIATIVE CULTURALI MARZO DELLE DONNE - SERVIZI ORGANIZZAZIONE EVENTI
Importo aggiudicato: € 4514.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'IMMAGINE GALLERIA D'ARTE CONTEMPORANEA CESENA
    CF: 02034790390
  • L'IMMAGINE GALLERIA D'ARTE CONTEMPORANEA CESENA
    CF: 02034790390
CIG: Z0C0DF41C7
Oggetto: INIZIATIVE CULTURALI MARZO DELLE DONNE - SERVIZI APERTURA SALE
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CINEFORUM IMAGE S.N.C.
    CF: 02417270408
  • CINEFORUM IMAGE S.N.C.
    CF: 02417270408
CIG: Z1C0DF4130
Oggetto: INIZIATIVE CULTURALI MARZO DELLE DONNE - SERVIZI DI TINTEGGIATURA
Importo aggiudicato: € 841.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI SAURO & C. S.N.C.
    CF: 00499430403
  • CASADEI SAURO & C. S.N.C.
    CF: 00499430403
CIG: 42560825F8
Oggetto: SERVIZIO DI PRODUZIONE PASTI, TRASPORTO PASTI, AIUTOCUCINA E SERVIZIO MENSA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I^ GRADO DI CESENA
Importo aggiudicato: € 697760.00
Somme liquidate: € 672240.56
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SOCIETA' DOLCE s.c.ar.l.
    CF: 03772490375
  • CAMST SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00501611206
CIG: 4382444B2F
Oggetto: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE PRIMARIE "DANTE ALIGHIERI" E "VIGNE" E NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE "OLTRESAVIO"
Importo aggiudicato: € 228200.00
Somme liquidate: € 41249.27
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COOPERATIVA SOCIALE OLTRESAVIO - VIGNE
    CF: 02472220405
  • COMUNE
    CF: 81006880405
  • COMUNE
    CF: 81006880405
  • COOPERATIVA SOCIALE OLTRESAVIO - VIGNE
    CF: 02472220405
CIG: Z7209041B0
Oggetto: SERVIZIO DI MONITORAGGIO, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NELLE SCUOLE DI CESENA.
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 7876.20
Tempi di completamento: dal 11-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL
    CF: 03468770403
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL
    CF: 03468770403
CIG: Z3C095EFE0
Oggetto: FORNITURA DI ALCUNI GENERI ALIMENTARI PER LA PREPARAZIONE DEI PASTI NELLE MENSE SCOLASTICHE DI PERTINENZA COMUNALE.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3584.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BLUBAI S.R.L.
    CF: 03759510401
  • FA.CE SPA
    CF: 03167270408
  • BLUBAI S.R.L.
    CF: 03759510401
  • FA.CE SPA
    CF: 03167270408
CIG: ZE509E342D
Oggetto: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER I NIDI LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI
Importo aggiudicato: € 4918.03
Somme liquidate: € 1711.47
Tempi di completamento: dal 13-12-2012 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTCOPY S.A.S.
    CF: 03457440406
  • BALOCCO DI BIGUZZI LEONARDO & C. SNC
    CF: 03225570401
  • FERRAMENTA BERTI DI BERTI MICHELE
    CF: 03774290401
  • LIBRERIA BETTINI S.A.S. DI BIANCHI D. & C.
    CF: 01537450403
  • BM ELIOTECNICA di Ugolini Rossella
    CF: 01280190404
  • CENTRO DIDATTICO ROMAGNOLO DI ORAZI S. & C. SAS
    CF: 00547620401
  • CENTRO MOQUETTE RIMINI S.R.L.
    CF: 01265110401
  • CESENA LIBRI SNC
    CF: 03998390409
  • COLOR DECOR S.R.L.
    CF: 00338750409
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • CONAD SUPER OTTO S.N.C. DI BIONDI ANDREA E C.
    CF: 00743340408
  • CORBARA MARINO DI CORBARA MILENA
    CF: 03736520408
  • ECO MERCATONE di ZHONG SUILAN
    CF: 05032890963
  • EUREKA S.N.C. DI AMADORI ELIO E DANTE
    CF: 01206570408
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.
    CF: 04628790968
  • FOTO GAMMACOLOR DI GARAVINI ORNELLA
    CF: 02224120408
  • GIOCOLIBRO DI BARTOLINI LUCA
    CF: 03548690407
  • LIBRERIE GIUNTI AL PUNTO S.P.A.
    CF: 00977690239
  • CARTOLERIA GLI AQUILONI S.A.S DI ZOCCHI MARISELLA & C.
    CF: 03190270409
  • AUTOSERVIZI CASADEI S.N.C.
    CF: 01598740403
  • START ROMAGNA S.P.A.
    CF: 03836450407
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
  • IKEA ITALIA RETAIL SRL
    CF: 02992760963
  • COOP ADRIATICA SOC COOP ARL
    CF: 00779480375
  • JOLLY CASA
    CF: 02689090401
  • CARTOLIBRERIA LA MODERNA DI UGOLINI S.R.L.
    CF: 00910980408
  • MAGAZZINI BRANDUCCI SNC
    CF: 00733530406
  • UNIEURO S.P.A.
    CF: 00876320409
  • MEDRI S.R.L.
    CF: 00143210409
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
  • MINERVA GROSS SNC
    CF: 01305210401
  • MINOIA GOMMA S.N.C. DI PAOLO MINOIA & C.
    CF: 01863320402
  • PASSERINI ROBERTO DI PASSERINI FRANCESCA & C. SNC
    CF: 01960310405
  • COLORJET.IT
    CF: 03183150402
  • QUARK S.R.L.
    CF: 04128490374
  • ROSSI CARTA SRL
    CF: 00111730404
  • S.C.M. S.R.L.
    CF: 03625330406
  • SETTE PIU CARTOLIBRERIA DI SEVERI M. CRISTINA
    CF: 01075280402
  • SICOGRAF S.R.L.
    CF: 03129060400
  • TECNOCOPI DI GIANGRANDI VITTORIO & C. S.N.C.
    CF: 02239180405
  • TINTAUNITA SNC DI BALZANI MARIA PIA E ANTONELLA
    CF: 03552570404
  • JOYS S.R.L.
    CF: 03300050402
  • VB FOTO di VALERIO BAGNOLINI
    CF: 01086440409
  • FOTOGRAFIE DI CARLA VIGNALI
    CF: 03180040408
  • VIVAI PIANTE BATTISTINI SOCIETA' AGRICOLA S.S.
    CF: 00926960402
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • COLORJET.IT
    CF: 03183150402
  • CORBARA MARINO DI CORBARA MILENA
    CF: 03736520408
  • S.C.M. S.R.L.
    CF: 03625330406
  • ARTCOPY S.A.S.
    CF: 03457440406
  • IKEA ITALIA RETAIL SRL
    CF: 02992760963
  • MINOIA GOMMA S.N.C. DI PAOLO MINOIA & C.
    CF: 01863320402
  • CESENA LIBRI SNC
    CF: 03998390409
  • BM ELIOTECNICA di Ugolini Rossella
    CF: 01280190404
  • LIBRERIE GIUNTI AL PUNTO S.P.A.
    CF: 00977690239
  • CONAD SUPER OTTO S.N.C. DI BIONDI ANDREA E C.
    CF: 00743340408
  • ECO MERCATONE di ZHONG SUILAN
    CF: 05032890963
  • COOP ADRIATICA SOC COOP ARL
    CF: 00779480375
  • FOTOGRAFIE DI CARLA VIGNALI
    CF: 03180040408
  • COLOR DECOR S.R.L.
    CF: 00338750409
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
  • CENTRO DIDATTICO ROMAGNOLO DI ORAZI S. & C. SAS
    CF: 00547620401
  • CENTRO MOQUETTE RIMINI S.R.L.
    CF: 01265110401
  • CARTOLIBRERIA LA MODERNA DI UGOLINI S.R.L.
    CF: 00910980408
  • QUARK S.R.L.
    CF: 04128490374
  • CARTOLERIA GLI AQUILONI S.A.S DI ZOCCHI MARISELLA & C.
    CF: 03190270409
  • BALOCCO DI BIGUZZI LEONARDO & C. SNC
    CF: 03225570401
  • AUTOSERVIZI CASADEI S.N.C.
    CF: 01598740403
  • ROSSI CARTA SRL
    CF: 00111730404
  • GIOCOLIBRO DI BARTOLINI LUCA
    CF: 03548690407
  • JOLLY CASA
    CF: 02689090401
  • JOYS S.R.L.
    CF: 03300050402
  • LIBRERIA BETTINI S.A.S. DI BIANCHI D. & C.
    CF: 01537450403
  • LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.
    CF: 04628790968
  • MAGAZZINI BRANDUCCI SNC
    CF: 00733530406
  • MEDRI S.R.L.
    CF: 00143210409
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
  • MINERVA GROSS SNC
    CF: 01305210401
  • PASSERINI ROBERTO DI PASSERINI FRANCESCA & C. SNC
    CF: 01960310405
  • EUREKA S.N.C. DI AMADORI ELIO E DANTE
    CF: 01206570408
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FERRAMENTA BERTI DI BERTI MICHELE
    CF: 03774290401
  • FOTO GAMMACOLOR DI GARAVINI ORNELLA
    CF: 02224120408
  • UNIEURO S.P.A.
    CF: 00876320409
  • SETTE PIU CARTOLIBRERIA DI SEVERI M. CRISTINA
    CF: 01075280402
  • SICOGRAF S.R.L.
    CF: 03129060400
  • START ROMAGNA S.P.A.
    CF: 03836450407
  • TECNOCOPI DI GIANGRANDI VITTORIO & C. S.N.C.
    CF: 02239180405
  • TINTAUNITA SNC DI BALZANI MARIA PIA E ANTONELLA
    CF: 03552570404
  • VB FOTO di VALERIO BAGNOLINI
    CF: 01086440409
  • VIVAI PIANTE BATTISTINI SOCIETA' AGRICOLA S.S.
    CF: 00926960402
CIG: Z8B0B3DC00
Oggetto: COMPLETAMENTO ATTIVITA' ESTIVE NELLE GALLERIE E MUSEI
Importo aggiudicato: € 4135.00
Somme liquidate: € 4134.99
Tempi di completamento: dal 28-08-2013 al 30-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO ANIMATORI ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
    CF: 01942590405
  • GRUPPO ANIMATORI ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
    CF: 01942590405
CIG: ZED0B39E2C
Oggetto: INSERIZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1633.15
Tempi di completamento: dal 09-09-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A. MANZONI & C. S.P.A.
    CF: 04705810150
  • PROGETTO S.r.l.
    CF: 01403510223
  • A. MANZONI & C. S.P.A.
    CF: 04705810150
  • PROGETTO S.r.l.
    CF: 01403510223
CIG: 5261066102
Oggetto: FORNITURA DI PRODOTTI DA FORNO FRESCHI PER LE SCUOLE DI CESENA.
Importo aggiudicato: € 86000.00
Somme liquidate: € 26262.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2013 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CAMST SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00501611206
  • CAMST SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00501611206
CIG: ZD60948669
Oggetto: SERVIZIO DI VIGILANZA SCUOLE E NIDI D'INFANZIA - ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 16393.44
Somme liquidate: € 15607.52
Tempi di completamento: dal 27-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.V.I.S. AUGUSTUS S.R.L.
    CF: 01042410405
  • C.I.V.I.S. AUGUSTUS S.R.L.
    CF: 01042410405
CIG: z46093a359
Oggetto: INIZIATIVE CLICIAK E BACKSTAGE 2013
Importo aggiudicato: € 4834.71
Somme liquidate: € 4727.27
Tempi di completamento: dal 02-04-2013 al 22-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENIGMA S.A.S. DI PASOLINI SANDRA & C. MONDO ANTICO
    CF: 02029490402
  • RISTORANTE PIZZERIA TRE PAPI S.A.S. DI BUGLI PAOLO & C.
    CF: 00177200409
  • ALEXANDER HOTEL S.A.S. DI TINTORETTI CRISTINA & C.
    CF: 03762140402
  • BED & BREAKFAST ARMONIE DI ZIGNANI ANNANGELA
    CF: ZGNNNG43T42D704W
  • AGRITURISMO L'INFINITO DI BIANCHI ALICE
    CF: 03360030401
  • OSTERIA MICHILETTA DI ANGAROLA ROCCO
    CF: 02240730404
  • SUMMERTRADE S.R.L.
    CF: 01624670400
  • LASERSERVICES di PIZZINELLI LAMBERTO & C. S.N.C.
    CF: 02097710400
  • AGRITURISMO L'INFINITO DI BIANCHI ALICE
    CF: 03360030401
  • ALEXANDER HOTEL S.A.S. DI TINTORETTI CRISTINA & C.
    CF: 03762140402
  • BED & BREAKFAST ARMONIE DI ZIGNANI ANNANGELA
    CF: ZGNNNG43T42D704W
  • ENIGMA S.A.S. DI PASOLINI SANDRA & C. MONDO ANTICO
    CF: 02029490402
  • LASERSERVICES di PIZZINELLI LAMBERTO & C. S.N.C.
    CF: 02097710400
  • OSTERIA MICHILETTA DI ANGAROLA ROCCO
    CF: 02240730404
  • RISTORANTE PIZZERIA TRE PAPI S.A.S. DI BUGLI PAOLO & C.
    CF: 00177200409
  • SUMMERTRADE S.R.L.
    CF: 01624670400
CIG: Z450B8CC91
Oggetto: ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE DEI NIDI E DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI.
Importo aggiudicato: € 1640.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
CIG: Z240958E39
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO BUS PER USCITE DIDATTICHE DEI NIDI E DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 10909.09
Somme liquidate: € 8009.06
Tempi di completamento: dal 08-04-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • START ROMAGNA S.P.A.
    CF: 03836450407
  • START ROMAGNA S.P.A.
    CF: 03836450407
CIG: Z330BA83DE
Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA DITTA DITTA CREA S.R.L. DELLE VERIFICHE ANALITICHE PREVISTE DAL PIANO DI AUTOCONTROLLO REALIZZATO SECONDO IL SISTEMA HACCP ADOTTATO DAL COMUNE DI CESENA PER LE CUCINE DELLE SCUOLE
Importo aggiudicato: € 18902.00
Somme liquidate: € 8613.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CREA S.R.L.
    CF: 00526570395
  • CREA S.R.L.
    CF: 00526570395
CIG: 4872929438
Oggetto: PROROGA CONVENZIONE CON "ASSOCIAZIONE PAESAGGI EDUCATIVI" PER LA COLLABORAZIONE AD ALCUNI PROGETTI E ATTIVITA' DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE EDUCATIVA.
Importo aggiudicato: € 20490.00
Somme liquidate: € 8196.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE PAESAGGI EDUCATIVI
    CF: 03172770400
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE PAESAGGI EDUCATIVI
    CF: 03172770400
CIG: 5382222E16
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE PER MENSE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE. ANNO SCOLASTICO 2013/2014.
Importo aggiudicato: € 24590.00
Somme liquidate: € 3713.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
CIG: 5317801435
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA "SU CHIAMATA" E MANUTENZIONE "ORDINARIA" PROGRAMMATA DELLE ATTREZZATURE CUCINE/MENSE/LAVANDERIE SCUOLE E STRUTTURE DI PERTINENZA COMUNALE, DAL 1^ NOVEMBRE 2013 AL 31 OTTOBRE 2017
Importo aggiudicato: € 134426.00
Somme liquidate: € 6988.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ADRIATICA ASSISTENZA S.r.l.
    CF: 02165720406
  • ROMAGNA GRANDI IMPIANTI S.R.L.
    CF: 01875490409
  • S.A.T.- SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA - S.A.S. DI SCOZZOLI ANDREA E MAGNANI MAURIZIO
    CF: 00691650394
  • ADRIATICA ASSISTENZA S.r.l.
    CF: 02165720406
CIG: Z900CFBD33
Oggetto: FORNITURA DI ALCUNI GENERI ALIMENTARI PER LA PREPARAZIONE DEI PASTI NELLE MENSE SCOLASTICHE DI PERTINENZA COMUNALE.
Importo aggiudicato: € 10454.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BLUBAI S.R.L.
    CF: 03759510401
  • FA.CE SPA
    CF: 03167270408
  • BLUBAI S.R.L.
    CF: 03759510401
  • FA.CE SPA
    CF: 03167270408
CIG: Z440D0478D
Oggetto: SERVIZIO DI MONITORAGGIO INFESTANTI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NELLE SCUOLE.
Importo aggiudicato: € 6557.00
Somme liquidate: € 6314.06
Tempi di completamento: dal 20-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL
    CF: 03468770403
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL
    CF: 03468770403
CIG: z420ce3494
Oggetto: volume fotografico "flasch 2013 un anno di cronaca a cesena, cesenatico, valli del rubicone"
Importo aggiudicato: € 1639.34
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 16-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: z6e0ce860d
Oggetto: ATTIVITA' SETTORE CULTURA LEGATE ALL'APERTURA DELLA MALATESTIANA
Importo aggiudicato: € 10858.00
Somme liquidate: € 9215.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2013 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRIMA PAGINA AGENZIA DI STAMPA COOP. ARL
    CF: 02326570401
  • PRIMA PAGINA AGENZIA DI STAMPA COOP. ARL
    CF: 02326570401
CIG: 5511216F4D
Oggetto: PROGETTO CESENA CITTA' DELLO SPORT 2014
Importo aggiudicato: € 25278.68
Somme liquidate: € 63.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOTEL RISTORANTE CASALI S.P.A.
    CF: 00142780402
  • BED & BREAKFAST ARMONIE DI ZIGNANI ANNANGELA
    CF: ZGNNNG43T42D704W
  • ALEXANDER HOTEL S.A.S. DI TINTORETTI CRISTINA & C.
    CF: 03762140402
  • HOTEL SAVIO DI MATASSONI STEFANO - SIMONA & DARIA S.A.S.
    CF: 00192860401
  • ENIGMA S.A.S. DI PASOLINI SANDRA & C. MONDO ANTICO
    CF: 02029490402
  • ALBERGO CAPPELLO DI GHERARDI MASSIMO
    CF: 02620490405
  • OSTERIA MICHILETTA DI ANGAROLA ROCCO
    CF: 02240730404
  • RISTORANTE PIZZERIA LA ROCCA DI BERTUSI DANIELA
    CF: 03540300401
  • RISTORANTE PIZZERIA TRE PAPI S.A.S. DI BUGLI PAOLO & C.
    CF: 00177200409
  • LA GROTTA S.N.C. DI CHIARULLO MAURIZIO E C.
    CF: 00915810402
  • RISTORANTE CASALI DI SALVIGNI MAURIZIO
    CF: 03347510400
  • NEW SAVIO SNC DI ZANNOLI PIERO E C.
    CF: 03446450409
  • PRO NATURA CESENA
    CF: 90032430408
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00410120406
  • CONSORZIO ROMAGNA INIZIATIVE
    CF: 02484220401
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
  • LA STAMPERIA S.A.S. di STUCCO ALESSANDRO & C.
    CF: 03936530405
  • ADRIA BANDIERE SRL
    CF: 02205060409
  • IL TROFEO SAS DI GUERRIERO FERDINANDO & C
    CF: 03395410404
  • MINERVA GROSS SNC
    CF: 01305210401
  • LIBRERIA BETTINI S.A.S. DI BIANCHI D. & C.
    CF: 01537450403
  • ADRIA BANDIERE SRL
    CF: 02205060409
  • RISTORANTE PIZZERIA TRE PAPI S.A.S. DI BUGLI PAOLO & C.
    CF: 00177200409
  • ALBERGO CAPPELLO DI GHERARDI MASSIMO
    CF: 02620490405
  • BED & BREAKFAST ARMONIE DI ZIGNANI ANNANGELA
    CF: ZGNNNG43T42D704W
  • ALEXANDER HOTEL S.A.S. DI TINTORETTI CRISTINA & C.
    CF: 03762140402
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
  • RISTORANTE PIZZERIA LA ROCCA DI BERTUSI DANIELA
    CF: 03540300401
  • RISTORANTE CASALI DI SALVIGNI MAURIZIO
    CF: 03347510400
  • CONSORZIO ROMAGNA INIZIATIVE
    CF: 02484220401
  • ENIGMA S.A.S. DI PASOLINI SANDRA & C. MONDO ANTICO
    CF: 02029490402
  • LA STAMPERIA S.A.S. di STUCCO ALESSANDRO & C.
    CF: 03936530405
  • OSTERIA MICHILETTA DI ANGAROLA ROCCO
    CF: 02240730404
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00410120406
  • LA GROTTA S.N.C. DI CHIARULLO MAURIZIO E C.
    CF: 00915810402
  • HOTEL RISTORANTE CASALI S.P.A.
    CF: 00142780402
  • LIBRERIA BETTINI S.A.S. DI BIANCHI D. & C.
    CF: 01537450403
  • HOTEL SAVIO DI MATASSONI STEFANO - SIMONA & DARIA S.A.S.
    CF: 00192860401
  • IL TROFEO SAS DI GUERRIERO FERDINANDO & C
    CF: 03395410404
  • PRO NATURA CESENA
    CF: 90032430408
  • NEW SAVIO SNC DI ZANNOLI PIERO E C.
    CF: 03446450409
  • MINERVA GROSS SNC
    CF: 01305210401
CIG: Z8A0AA4C7B
Oggetto: ACQUISTI BENI E SERVIZI PER NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI
Importo aggiudicato: € 3278.69
Somme liquidate: € 2443.76
Tempi di completamento: dal 17-06-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUARK S.R.L.
    CF: 04128490374
  • TECNOCOPI DI GIANGRANDI VITTORIO & C. S.N.C.
    CF: 02239180405
  • ARTCOPY S.A.S.
    CF: 03457440406
  • BM ELIOTECNICA di Ugolini Rossella
    CF: 01280190404
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
  • ARTCOPY S.A.S.
    CF: 03457440406
  • BM ELIOTECNICA di Ugolini Rossella
    CF: 01280190404
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
  • QUARK S.R.L.
    CF: 04128490374
  • TECNOCOPI DI GIANGRANDI VITTORIO & C. S.N.C.
    CF: 02239180405
CIG: 5378790DE9
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI E PICCOLI SERVIZI PER I NIDI E LE SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI
Importo aggiudicato: € 54918.02
Somme liquidate: € 4912.14
Tempi di completamento: dal 16-10-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTCOPY S.A.S.
    CF: 03457440406
  • BALOCCO DI BIGUZZI LEONARDO & C. SNC
    CF: 03225570401
  • FERRAMENTA BERTI DI BERTI MICHELE
    CF: 03774290401
  • LIBRERIA BETTINI S.A.S. DI BIANCHI D. & C.
    CF: 01537450403
  • BM ELIOTECNICA di Ugolini Rossella
    CF: 01280190404
  • CENTRO DIDATTICO ROMAGNOLO DI ORAZI S. & C. SAS
    CF: 00547620401
  • CENTRO MOQUETTE RIMINI S.R.L.
    CF: 01265110401
  • CESENA LIBRI SNC
    CF: 03998390409
  • COLOR DECOR S.R.L.
    CF: 00338750409
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • CONAD SUPER OTTO S.N.C. DI BIONDI ANDREA E C.
    CF: 00743340408
  • CORBARA MARINO DI CORBARA MILENA
    CF: 03736520408
  • ECO MERCATONE di ZHONG SUILAN
    CF: 05032890963
  • EUREKA S.N.C. DI AMADORI ELIO E DANTE
    CF: 01206570408
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.
    CF: 04628790968
  • FOTO GAMMACOLOR DI GARAVINI ORNELLA
    CF: 02224120408
  • GIOCOLIBRO DI BARTOLINI LUCA
    CF: 03548690407
  • LIBRERIE GIUNTI AL PUNTO S.P.A.
    CF: 00977690239
  • CARTOLERIA GLI AQUILONI S.A.S DI ZOCCHI MARISELLA & C.
    CF: 03190270409
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
  • IKEA ITALIA RETAIL SRL
    CF: 02992760963
  • JOLLY CASA
    CF: 02689090401
  • CARTOLIBRERIA LA MODERNA DI UGOLINI S.R.L.
    CF: 00910980408
  • MAGAZZINI BRANDUCCI SNC
    CF: 00733530406
  • UNIEURO S.P.A.
    CF: 00876320409
  • MEDRI S.R.L.
    CF: 00143210409
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
  • MINERVA GROSS SNC
    CF: 01305210401
  • MINOIA GOMMA S.N.C. DI PAOLO MINOIA & C.
    CF: 01863320402
  • PASSERINI ROBERTO DI PASSERINI FRANCESCA & C. SNC
    CF: 01960310405
  • COLORJET.IT
    CF: 03183150402
  • QUARK S.R.L.
    CF: 04128490374
  • ROSSI CARTA SRL
    CF: 00111730404
  • S.C.M. S.R.L.
    CF: 03625330406
  • SETTE PIU CARTOLIBRERIA DI SEVERI M. CRISTINA
    CF: 01075280402
  • SICOGRAF S.R.L.
    CF: 03129060400
  • TECNOCOPI DI GIANGRANDI VITTORIO & C. S.N.C.
    CF: 02239180405
  • TINTAUNITA SNC DI BALZANI MARIA PIA E ANTONELLA
    CF: 03552570404
  • TISSELLI MONICA
    CF: 01543530404
  • JOYS S.R.L.
    CF: 03300050402
  • VB FOTO di VALERIO BAGNOLINI
    CF: 01086440409
  • FOTOGRAFIE DI CARLA VIGNALI
    CF: 03180040408
  • VIVAI PIANTE BATTISTINI SOCIETA' AGRICOLA S.S.
    CF: 00926960402
  • START ROMAGNA S.P.A.
    CF: 03836450407
  • AUTOSERVIZI CASADEI S.N.C.
    CF: 01598740403
  • ARTCOPY S.A.S.
    CF: 03457440406
  • BALOCCO DI BIGUZZI LEONARDO & C. SNC
    CF: 03225570401
  • FERRAMENTA BERTI DI BERTI MICHELE
    CF: 03774290401
  • LIBRERIA BETTINI S.A.S. DI BIANCHI D. & C.
    CF: 01537450403
  • BM ELIOTECNICA di Ugolini Rossella
    CF: 01280190404
  • CENTRO DIDATTICO ROMAGNOLO DI ORAZI S. & C. SAS
    CF: 00547620401
  • CENTRO MOQUETTE RIMINI S.R.L.
    CF: 01265110401
  • CESENA LIBRI SNC
    CF: 03998390409
  • COLOR DECOR S.R.L.
    CF: 00338750409
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • CONAD SUPER OTTO S.N.C. DI BIONDI ANDREA E C.
    CF: 00743340408
  • CORBARA MARINO DI CORBARA MILENA
    CF: 03736520408
  • ECO MERCATONE di ZHONG SUILAN
    CF: 05032890963
  • EUREKA S.N.C. DI AMADORI ELIO E DANTE
    CF: 01206570408
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.
    CF: 04628790968
  • FOTO GAMMACOLOR DI GARAVINI ORNELLA
    CF: 02224120408
  • GIOCOLIBRO DI BARTOLINI LUCA
    CF: 03548690407
  • LIBRERIE GIUNTI AL PUNTO S.P.A.
    CF: 00977690239
  • CARTOLERIA GLI AQUILONI S.A.S DI ZOCCHI MARISELLA & C.
    CF: 03190270409
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
  • IKEA ITALIA RETAIL SRL
    CF: 02992760963
  • JOLLY CASA
    CF: 02689090401
  • CARTOLIBRERIA LA MODERNA DI UGOLINI S.R.L.
    CF: 00910980408
  • MAGAZZINI BRANDUCCI SNC
    CF: 00733530406
  • COLORJET.IT
    CF: 03183150402
  • AUTOSERVIZI CASADEI S.N.C.
    CF: 01598740403
  • FOTOGRAFIE DI CARLA VIGNALI
    CF: 03180040408
  • JOYS S.R.L.
    CF: 03300050402
  • MEDRI S.R.L.
    CF: 00143210409
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
  • MINERVA GROSS SNC
    CF: 01305210401
  • MINOIA GOMMA S.N.C. DI PAOLO MINOIA & C.
    CF: 01863320402
  • PASSERINI ROBERTO DI PASSERINI FRANCESCA & C. SNC
    CF: 01960310405
  • QUARK S.R.L.
    CF: 04128490374
  • ROSSI CARTA SRL
    CF: 00111730404
  • S.C.M. S.R.L.
    CF: 03625330406
  • UNIEURO S.P.A.
    CF: 00876320409
  • SETTE PIU CARTOLIBRERIA DI SEVERI M. CRISTINA
    CF: 01075280402
  • SICOGRAF S.R.L.
    CF: 03129060400
  • START ROMAGNA S.P.A.
    CF: 03836450407
  • TECNOCOPI DI GIANGRANDI VITTORIO & C. S.N.C.
    CF: 02239180405
  • TINTAUNITA SNC DI BALZANI MARIA PIA E ANTONELLA
    CF: 03552570404
  • TISSELLI MONICA
    CF: 01543530404
  • VB FOTO di VALERIO BAGNOLINI
    CF: 01086440409
  • VIVAI PIANTE BATTISTINI SOCIETA' AGRICOLA S.S.
    CF: 00926960402
CIG: Z830CE7DFC
Oggetto: ACQUISTI BENI E SERVIZI PER NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 2459.01
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSERVIZI CASADEI S.N.C.
    CF: 01598740403
  • ARTCOPY S.A.S.
    CF: 03457440406
  • BALOCCO DI BIGUZZI LEONARDO & C. SNC
    CF: 03225570401
  • FERRAMENTA BERTI DI BERTI MICHELE
    CF: 03774290401
  • LIBRERIA BETTINI S.A.S. DI BIANCHI D. & C.
    CF: 01537450403
  • BM ELIOTECNICA di Ugolini Rossella
    CF: 01280190404
  • CENTRO DIDATTICO ROMAGNOLO DI ORAZI S. & C. SAS
    CF: 00547620401
  • CENTRO MOQUETTE RIMINI S.R.L.
    CF: 01265110401
  • CESENA LIBRI SNC
    CF: 03998390409
  • COLOR DECOR S.R.L.
    CF: 00338750409
  • CONAD SUPER OTTO S.N.C. DI BIONDI ANDREA E C.
    CF: 00743340408
  • CORBARA MARINO DI CORBARA MILENA
    CF: 03736520408
  • ECO MERCATONE di ZHONG SUILAN
    CF: 05032890963
  • EUREKA S.N.C. DI AMADORI ELIO E DANTE
    CF: 01206570408
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.
    CF: 04628790968
  • FOTO GAMMACOLOR DI GARAVINI ORNELLA
    CF: 02224120408
  • GIOCOLIBRO DI BARTOLINI LUCA
    CF: 03548690407
  • LIBRERIE GIUNTI AL PUNTO S.P.A.
    CF: 00977690239
  • CARTOLERIA GLI AQUILONI S.A.S DI ZOCCHI MARISELLA & C.
    CF: 03190270409
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
  • IKEA ITALIA RETAIL SRL
    CF: 02992760963
  • COOP ADRIATICA SOC COOP ARL
    CF: 00779480375
  • JOLLY CASA
    CF: 02689090401
  • CARTOLIBRERIA LA MODERNA DI UGOLINI S.R.L.
    CF: 00910980408
  • MAGAZZINI BRANDUCCI SNC
    CF: 00733530406
  • UNIEURO S.P.A.
    CF: 00876320409
  • MEDRI S.R.L.
    CF: 00143210409
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
  • MINERVA GROSS SNC
    CF: 01305210401
  • MINOIA GOMMA S.N.C. DI PAOLO MINOIA & C.
    CF: 01863320402
  • PASSERINI ROBERTO DI PASSERINI FRANCESCA & C. SNC
    CF: 01960310405
  • COLORJET.IT
    CF: 03183150402
  • QUARK S.R.L.
    CF: 04128490374
  • ROSSI CARTA SRL
    CF: 00111730404
  • S.C.M. S.R.L.
    CF: 03625330406
  • SETTE PIU CARTOLIBRERIA DI SEVERI M. CRISTINA
    CF: 01075280402
  • SICOGRAF S.R.L.
    CF: 03129060400
  • TECNOCOPI DI GIANGRANDI VITTORIO & C. S.N.C.
    CF: 02239180405
  • TINTAUNITA SNC DI BALZANI MARIA PIA E ANTONELLA
    CF: 03552570404
  • TISSELLI MONICA
    CF: 01543530404
  • JOYS S.R.L.
    CF: 03300050402
  • VB FOTO di VALERIO BAGNOLINI
    CF: 01086440409
  • FOTOGRAFIE DI CARLA VIGNALI
    CF: 03180040408
  • VIVAI PIANTE BATTISTINI SOCIETA' AGRICOLA S.S.
    CF: 00926960402
  • AUTOSERVIZI CASADEI S.N.C.
    CF: 01598740403
  • ARTCOPY S.A.S.
    CF: 03457440406
  • BALOCCO DI BIGUZZI LEONARDO & C. SNC
    CF: 03225570401
  • BM ELIOTECNICA di Ugolini Rossella
    CF: 01280190404
  • CARTOLERIA GLI AQUILONI S.A.S DI ZOCCHI MARISELLA & C.
    CF: 03190270409
  • CARTOLIBRERIA LA MODERNA DI UGOLINI S.R.L.
    CF: 00910980408
  • CENTRO DIDATTICO ROMAGNOLO DI ORAZI S. & C. SAS
    CF: 00547620401
  • CENTRO MOQUETTE RIMINI S.R.L.
    CF: 01265110401
  • CESENA LIBRI SNC
    CF: 03998390409
  • COLOR DECOR S.R.L.
    CF: 00338750409
  • COLORJET.IT
    CF: 03183150402
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • CONAD SUPER OTTO S.N.C. DI BIONDI ANDREA E C.
    CF: 00743340408
  • COOP ADRIATICA SOC COOP ARL
    CF: 00779480375
  • CORBARA MARINO DI CORBARA MILENA
    CF: 03736520408
  • ECO MERCATONE di ZHONG SUILAN
    CF: 05032890963
  • EUREKA S.N.C. DI AMADORI ELIO E DANTE
    CF: 01206570408
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FERRAMENTA BERTI DI BERTI MICHELE
    CF: 03774290401
  • FOTO GAMMACOLOR DI GARAVINI ORNELLA
    CF: 02224120408
  • FOTOGRAFIE DI CARLA VIGNALI
    CF: 03180040408
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
  • GIOCOLIBRO DI BARTOLINI LUCA
    CF: 03548690407
  • IKEA ITALIA RETAIL SRL
    CF: 02992760963
  • JOLLY CASA
    CF: 02689090401
  • JOYS S.R.L.
    CF: 03300050402
  • LIBRERIA BETTINI S.A.S. DI BIANCHI D. & C.
    CF: 01537450403
  • LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.
    CF: 04628790968
  • LIBRERIE GIUNTI AL PUNTO S.P.A.
    CF: 00977690239
  • MAGAZZINI BRANDUCCI SNC
    CF: 00733530406
  • MEDRI S.R.L.
    CF: 00143210409
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
  • MINERVA GROSS SNC
    CF: 01305210401
  • MINOIA GOMMA S.N.C. DI PAOLO MINOIA & C.
    CF: 01863320402
  • PASSERINI ROBERTO DI PASSERINI FRANCESCA & C. SNC
    CF: 01960310405
  • QUARK S.R.L.
    CF: 04128490374
  • ROSSI CARTA SRL
    CF: 00111730404
  • S.C.M. S.R.L.
    CF: 03625330406
  • UNIEURO S.P.A.
    CF: 00876320409
  • SETTE PIU CARTOLIBRERIA DI SEVERI M. CRISTINA
    CF: 01075280402
  • SICOGRAF S.R.L.
    CF: 03129060400
  • TECNOCOPI DI GIANGRANDI VITTORIO & C. S.N.C.
    CF: 02239180405
  • TINTAUNITA SNC DI BALZANI MARIA PIA E ANTONELLA
    CF: 03552570404
  • TISSELLI MONICA
    CF: 01543530404
  • VB FOTO di VALERIO BAGNOLINI
    CF: 01086440409
  • VIVAI PIANTE BATTISTINI SOCIETA' AGRICOLA S.S.
    CF: 00926960402
CIG: z57063c135
Oggetto: una certa romagna
Importo aggiudicato: € 8196.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ASSOCIAZIONE PER IL PARCO NATURALE DEL FIUME SAVIO
    CF: 90020510401
  • CONFESERCENTI CESENATE
    CF: 02638400404
  • ASSOCIAZIONE PER IL PARCO NATURALE DEL FIUME SAVIO
    CF: 90020510401
  • CONFESERCENTI CESENATE
    CF: 02638400404
CIG: Z7609BDBA0
Oggetto: I VALORI DELLO SPORT, I VALORI DELLA CITTA'. LO SPORT COME EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA"
Importo aggiudicato: € 8264.00
Somme liquidate: € 5797.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSTERIA MICHILETTA DI ANGAROLA ROCCO
    CF: 02240730404
  • A.S.D. BENESSERE IN MOVIMENTO
    CF: 04085730408
  • LE RADICI DEI SOGNI S.N.C. di FABBRETTI SARA & ANDREOLI FILIPPO
    CF: 03836760409
  • A.S.D. BENESSERE IN MOVIMENTO
    CF: 04085730408
  • LE RADICI DEI SOGNI S.N.C. di FABBRETTI SARA & ANDREOLI FILIPPO
    CF: 03836760409
  • OSTERIA MICHILETTA DI ANGAROLA ROCCO
    CF: 02240730404
CIG: 48090845A8
Oggetto: approvazione acquisto attrezzature varie per cucine e mense comunali
Importo aggiudicato: € 22887.24
Somme liquidate: € 18781.30
Tempi di completamento: dal 19-12-2012 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
  • UNIEURO S.P.A.
    CF: 00876320409
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
  • UNIEURO S.P.A.
    CF: 00876320409
CIG: 4709125CDF
Oggetto: approvazione acquisto materiale vario per scuole dell'obbligo.anno scolastico 2012/13
Importo aggiudicato: € 25976.73
Somme liquidate: € 23654.22
Tempi di completamento: dal 19-12-2012 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VASTARREDO srl
    CF: 02029130693
  • ADJUTOR S.R.L.
    CF: 02108510401
  • GONZAGARREDI SOC. COOP.
    CF: 00290660208
  • GIOCOLIBRO DI BARTOLINI LUCA
    CF: 03548690407
  • ADJUTOR S.R.L.
    CF: 02108510401
  • GIOCOLIBRO DI BARTOLINI LUCA
    CF: 03548690407
  • GONZAGARREDI SOC. COOP.
    CF: 00290660208
  • VASTARREDO srl
    CF: 02029130693
CIG: 2049962228
Oggetto: convenzione tra il Comune di Cesena e la Cils di Cesena per l'effettuazione di funzioni miste del personale dipendente della cooperativa nelle scuole primari e dell'infanzia di Cesena anno 2013
Importo aggiudicato: € 121980.16
Somme liquidate: € 110284.13
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE C.C.I.L.S. -INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE-
    CF: 01283220406
  • COOPERATIVA SOCIALE C.C.I.L.S. -INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE-
    CF: 01283220406
CIG: z7E09D32FC
Oggetto: approvazione impegni di spesa per fornitura vari servizi per iniziative Assessorato Pubblica Istruzione
Importo aggiudicato: € 5800.00
Somme liquidate: € 5460.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO ANIMATORI ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
    CF: 01942590405
  • COOPERATIVA SOCIALE C.C.I.L.S. -INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE-
    CF: 01283220406
  • SER. IN.AR. Soc. Consortile per Azioni
    CF: 01940960402
  • PRO NATURA CESENA
    CF: 90032430408
  • FONDAZIONE CITTA' DEL LIBRO
    CF: 00556190452
  • WAFRA LITOGRAFIA CESENA S.A.S. DI F. MARINELLI & C.
    CF: 00529050403
  • COOPERATIVA SOCIALE C.C.I.L.S. -INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE-
    CF: 01283220406
  • GRUPPO ANIMATORI ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
    CF: 01942590405
  • PRO NATURA CESENA
    CF: 90032430408
  • SER. IN.AR. Soc. Consortile per Azioni
    CF: 01940960402
  • FONDAZIONE CITTA' DEL LIBRO
    CF: 00556190452
  • WAFRA LITOGRAFIA CESENA S.A.S. DI F. MARINELLI & C.
    CF: 00529050403
CIG: 0169123CB3
Oggetto: assistenza alunni con deficit grave delle scuole dell'infanzia,primarie e secondarie del Comune di Cesena contratto con cooperativa Universiis anni 2011/12,2012/13, 2013/14,impegni spesa
Importo aggiudicato: € 115198.36
Somme liquidate: € 81349.67
Tempi di completamento: dal 01-09-2011 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIVERSIIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01818390302
  • UNIVERSIIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01818390302
CIG: 4382444B2F
Oggetto: impegni di spesa peg 2013
Importo aggiudicato: € 12754.10
Somme liquidate: € 9685.53
Tempi di completamento: dal 01-09-2012 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • COOPERATIVA SOCIALE OLTRESAVIO - VIGNE
    CF: 02472220405
  • COMUNE
    CF: 81006880405
  • COMUNE
    CF: 81006880405
  • COOPERATIVA SOCIALE OLTRESAVIO - VIGNE
    CF: 02472220405
CIG: 5511216f4d
Oggetto: progetto cesena cittą  dello sport 2014
Importo aggiudicato: € 25278.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.D. BENESSERE IN MOVIMENTO
    CF: 04085730408
  • LA STAMPERIA S.A.S. di STUCCO ALESSANDRO & C.
    CF: 03936530405
  • IL TROFEO SAS DI GUERRIERO FERDINANDO & C
    CF: 03395410404
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
  • LIBRERIA BETTINI S.A.S. DI BIANCHI D. & C.
    CF: 01537450403
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
  • HOTEL RISTORANTE CASALI S.P.A.
    CF: 00142780402
CIG: Z362A0FAEA
Oggetto: Fornitura di libri per le Biblioteche decentrate di quartiere anno 2019
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2499.04
Tempi di completamento: dal 09-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIE GIUNTI SRL
    CF: 07954120965
  • CESENA LIBRI SNC
    CF: 03998390409
  • LIBRERIE.COOP SPA
    CF: 02591561200
  • LIBRERIA VIALE DEI CILIEGI 17
    CF: 04222540405
  • IL BARONE RAMPANTE SRL (UBIK)
    CF: 04233650409
  • IL BARONE RAMPANTE SRL (UBIK)
    CF: 04233650409
CIG: z8e25b9fcb
Oggetto: totem montefiore
Importo aggiudicato: € 4740.00
Somme liquidate: € 2370.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INGO S.P.A.
    CF: 12591490151
  • INGO S.P.A.
    CF: 12591490151
CIG: Z9B21E0D5C
Oggetto: ELEZIONI 2018 ACQUISTO KIT MONOUSO PER PERSONALE DEI SEGGI ELETTORALI
Importo aggiudicato: € 643.00
Somme liquidate: € 643.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2018 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTIPRIME SAS DI ZOPPO MARIA & C.
    CF: 04911540658
  • MULTIPRIME SAS DI ZOPPO MARIA & C.
    CF: 04911540658
CIG: z832284d7d
Oggetto: elezioni 4/3/2018 serv di pulizia neve
Importo aggiudicato: € 3606.00
Somme liquidate: € 1761.92
Tempi di completamento: dal 28-02-2018 al 23-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNI-COOP SOC. COOP.
    CF: 00138070404
  • FORNI-COOP SOC. COOP.
    CF: 00138070404
CIG: zf32284b52
Oggetto: elezioni 4/3/2018 serv di pulizia neve
Importo aggiudicato: € 3606.55
Somme liquidate: € 2270.88
Tempi di completamento: dal 28-02-2018 al 23-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: z992284c8e
Oggetto: elezioni 4/3/2018 serv di pulizia neve
Importo aggiudicato: € 3606.55
Somme liquidate: € 2116.34
Tempi di completamento: dal 28-02-2018 al 23-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.D SAN MAURO IN VALLE F.LLI MAZZI
    CF: 02259310403
  • A.S.D SAN MAURO IN VALLE F.LLI MAZZI
    CF: 02259310403
CIG: z102284ce3
Oggetto: elezioni 4/3/2018 serv di pulizia neve
Importo aggiudicato: € 3606.55
Somme liquidate: € 1872.45
Tempi di completamento: dal 28-02-2018 al 23-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' FRA OPERAI MURATORI DEL COMUNE DI CESENA S.p.A.
    CF: 00138420401
  • SOCIETA' FRA OPERAI MURATORI DEL COMUNE DI CESENA S.p.A.
    CF: 00138420401
CIG: z342284dc4
Oggetto: elezioni 4/3/2018 serv di pulizia neve
Importo aggiudicato: € 3606.55
Somme liquidate: € 2397.70
Tempi di completamento: dal 28-02-2018 al 23-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
CIG: 734980207C
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PUNTO ACCOGLIENZA DEL COMUNE DI CESENA PER IL PERIODO 1/6/2018 - 30/09/2020
Importo aggiudicato: € 176000.00
Somme liquidate: € 43779.98
Tempi di completamento: dal 25-05-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LIBRA SOC. COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 00950160390
  • LIBRA SOC. COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 00950160390
CIG: 736204146C
Oggetto: GARA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE - SERVIZI DI RACCOLTA E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI PER IL PERIODO 01/06/2018 - 30/09/2019
Importo aggiudicato: € 48082.68
Somme liquidate: € 16705.12
Tempi di completamento: dal 24-05-2018 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEXIVE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
    CF: 07868190963
  • NEXIVE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
    CF: 07868190963
CIG: Z0C244B2F7
Oggetto: ACQUISTO MODULISTICA COMPLEMENTARE AGLI ATTI DI STATO CIVILE
Importo aggiudicato: € 959.04
Somme liquidate: € 447.55
Tempi di completamento: dal 11-07-2018 al 02-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGATORIA EDITORIALE BERTI SRL VIA SCHIAPPARELLI 19 - 47122 FORLI
    CF: 03271100400
  • LEGATORIA EDITORIALE BERTI SRL VIA SCHIAPPARELLI 19 - 47122 FORLI
    CF: 03271100400
CIG: Z47238E465
Oggetto: SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE POSTALE DEGLI ATTI E DELLE RELATIVE COMUNICAZIONI CONNESSE ALLA NOTIFICA - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z47238E465
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 463.35
Tempi di completamento: dal 28-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
CIG: Z47238E465
Oggetto: SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE POSTALE DEGLI ATTI E DELLE RELATIVE COMUNICAZIONI CONNESSE ALLA NOTIFICA - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z47238E465
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 463.35
Tempi di completamento: dal 28-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
CIG: ZE7246BCC6
Oggetto: SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE POSTALE DEGLI ATTI E DELLE RELATIVE COMUNICAZIONI CONNESSE ALLA NOTIFICA - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE7246BCC6
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8896.92
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
CIG: ZE7246BCC6
Oggetto: SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE POSTALE DEGLI ATTI E DELLE RELATIVE COMUNICAZIONI CONNESSE ALLA NOTIFICA - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE7246BCC6
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8896.92
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
CIG: ZEB24825AF
Oggetto: SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTALE PICK UP - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZEB24825AF
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 586.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
CIG: ZB4258474D
Oggetto: SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTALE ATTI NOTIFICATI - IMPEGNO DI SPESA - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 - CIG ZB4258474D
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 977.82
Tempi di completamento: dal 31-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
CIG: Z841D20F90
Oggetto: SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTALE
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
CIG: ZD51D0E5C3
Oggetto: ABBONAMENTO LO STATO CIVILE ITALIANO
Importo aggiudicato: € 246.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEPEL EDITRICE
    CF: 00285910378
  • SEPEL EDITRICE
    CF: 00285910378
CIG: Z971D822CE
Oggetto: SERVIZIO DI SPEDIZIONE PICK UP
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 884.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
CIG: zc11dbac50
Oggetto: servizio di realizzazione video personalizzato
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • doxee spa
    CF: 02714390362
  • doxee spa
    CF: 02714390362
CIG: zd81d38827
Oggetto: serv di spedizione conto contr. 30069643-011
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2916.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
CIG: Z0B1F59B09
Oggetto: SERVIZIO DI PICK UP -SPEDIZIONI POSTALI
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 518.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
CIG: zd51f99e1b
Oggetto: SUPPORTO INFORMATICO PER L' ELABORAZIONE E REDAZIONE PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALL' APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI E GRADUATORIE AI SENSI DELLA DIRETTIVA BOLKESTEIN
Importo aggiudicato: € 12272.00
Somme liquidate: € 9912.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESLAF.STUDIO PROGETTI STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA
    CF: 03477220408
  • ESLAF.STUDIO PROGETTI STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA
    CF: 03477220408
CIG: z6d1e5fba5
Oggetto: servizio di consegna della corrispondenza
Importo aggiudicato: € 9900.00
Somme liquidate: € 8690.42
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • NEXIVE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
    CF: 07868190963
  • NEXIVE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
    CF: 07868190963
CIG: zcc203a86e
Oggetto: servizio di rilegatura registri e allegati
Importo aggiudicato: € 2860.00
Somme liquidate: € 2472.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGATORIA RENZI GIANCARLO
    CF: 00229270400
  • LEGATORIA RENZI GIANCARLO
    CF: 00229270400
CIG: z5e216019f
Oggetto: acquisto 25 bklite
Importo aggiudicato: € 1625.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
CIG: Z2F1905757
Oggetto: SPEDIZIONE BUSTE
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 450.40
Tempi di completamento: dal 17-03-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI
  • CESENA RECAPITI SRL
    CF: 02673860405
  • CESENA RECAPITI SRL
    CF: 02673860405
CIG: Z3518698AF
Oggetto: ACQUISTO 10 BUSINNES KEY LITE
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 455.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
CIG: Z9A18EDE44
Oggetto: AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SU MEPA CONSEGNA CORRISPONDENZA
Importo aggiudicato: € 9268.00
Somme liquidate: € 8042.96
Tempi di completamento: dal 14-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • NEXIVE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
    CF: 07868190963
  • NEXIVE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
    CF: 07868190963
CIG: Z161946BAA
Oggetto: ACQUISTO BUSTE PER SPEDIZIONI REFERENDUM DEL 17APRILE2016
Importo aggiudicato: € 581.65
Somme liquidate: € 561.65
Tempi di completamento: dal 23-03-2016 al 05-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
CIG: zb719c081c
Oggetto: servizio spedizioni pick up
Importo aggiudicato: € 999.00
Somme liquidate: € 994.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 30-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
CIG: ZC919AB4D1
Oggetto: SERVIZIO DI SPEDIZIONE TASSATE CONTO CONTRATT. 30069643-011
Importo aggiudicato: € 2790.00
Somme liquidate: € 2538.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
CIG: zd21a5dd63
Oggetto: mercatino dei ricordi
Importo aggiudicato: € 3033.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FA Eventi
    CF: 04200160408
  • FA Eventi
    CF: 04200160408
CIG: z121ad9830
Oggetto: pick up servizio II determina
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 512.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
CIG: ZAF13E394B
Oggetto: NOLEGGIO AFFRANCATRICE ANNI 2015/2016
Importo aggiudicato: € 4920.00
Somme liquidate: € 4898.02
Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIANA AUDION S.R.L.
    CF: 10495590159
  • ITALIANA AUDION S.R.L.
    CF: 10495590159
CIG: ZA9142FA66
Oggetto: ACQUSTO OLOGRAMMI
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3198.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z341474267
Oggetto: ACQUISTO ROTOLI DI CARTA PER SISTEMA ELIMINACODE-CONTAFILE
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 316.80
Tempi di completamento: dal 12-05-2015 al 06-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERMES SRL
    CF: 02184670392
  • ERMES SRL
    CF: 02184670392
CIG: Z2F13BFB89
Oggetto: ACQUISTO CASELLE PEC
Importo aggiudicato: € 195.00
Somme liquidate: € 152.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
CIG: Z93145836
Oggetto: ACQUISTO 3 FIRME DIGITALI
Importo aggiudicato: € 195.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
CIG: ZD014EDB8A
Oggetto: SPEDIZIONE POSTALE
Importo aggiudicato: € 1576.00
Somme liquidate: € 1524.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2015 al 09-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
CIG: ZA715ACD5B
Oggetto: ACQUISTO E-BOOK
Importo aggiudicato: € 34.00
Somme liquidate: € 31.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.E.P.E.L. DI LOMBARDINI & C S.A.S.
    CF: 00497931204
  • S.E.P.E.L. DI LOMBARDINI & C S.A.S.
    CF: 00497931204
CIG: Z700DA69F7
Oggetto: ACQUISTO MICROCIP
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 493.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2014 al 25-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.PI.VI. S.P.A.
    CF: 02834700151
  • O.PI.VI. S.P.A.
    CF: 02834700151
CIG: Z040DC9A1E
Oggetto: ACQUISTO SOFTWARE UNICO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2013 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROJECT SOLUZIONI INFORMATICHE - CERVIA
    CF: 01239400391
  • PROJECT SOLUZIONI INFORMATICHE - CERVIA
    CF: 01239400391
CIG: 5679234c25
Oggetto: elezioni amministrative ed europee 2014
Importo aggiudicato: € 80000.00
Somme liquidate: € 9048.57
Tempi di completamento: dal 31-03-2014 al 28-08-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: 56791674dd
Oggetto: servizi per elezioni 2014
Importo aggiudicato: € 370000.00
Somme liquidate: € 112020.45
Tempi di completamento: dal 31-03-2014 al 28-08-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: ZEF0E36EE2
Oggetto: PROROGA SERVIZIO AFFRANCATURA
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 1625.67
Tempi di completamento: dal 13-03-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIANA AUDION S.R.L.
    CF: 10495590159
  • ITALIANA AUDION S.R.L.
    CF: 10495590159
CIG: ZCC0E3E9D0
Oggetto: ACQUISTO CARTUCCIA AFFRANCATRICE
Importo aggiudicato: € 235.00
Somme liquidate: € 231.80
Tempi di completamento: dal 13-03-2014 al 27-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIANA AUDION S.R.L.
    CF: 10495590159
  • ITALIANA AUDION S.R.L.
    CF: 10495590159
CIG: Z480ED208A
Oggetto: VERSAMENTO DIRITTI CATASTALI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3816.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • AGENZIA DEL TERRITORIO UFF. PROV.LE DI FORLI'
    CF: 06455481009
  • AGENZIA DEL TERRITORIO UFF. PROV.LE DI FORLI'
    CF: 06455481009
CIG: 5947958A35
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI 2014 . ACQUISTO BENI
Importo aggiudicato: € 80000.00
Somme liquidate: € 6129.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2014 al 23-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 5947960BDB
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI 2014. ACQUISTO SERVIZI
Importo aggiudicato: € 370000.00
Somme liquidate: € 99437.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2014 al 23-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z02112BC81
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI 2014 ACQUISTO CARTA
Importo aggiudicato: € 3278.00
Somme liquidate: € 3069.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2014 al 11-12-2014
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OFFICART S.R.L.
    CF: 01550641201
  • OFFICART S.R.L.
    CF: 01550641201
CIG: Z8311B35C1
Oggetto: SW CONTAFILE E MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 16511.00
Somme liquidate: € 10004.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2014 al 28-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERMES SRL
    CF: 02184670392
  • ERMES SRL
    CF: 02184670392
CIG: ZCC121229B
Oggetto: ACQUISTO TONER TK160
Importo aggiudicato: € 301.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2014 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
CIG: Z9A1171716
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER CENTRO STAMPA CARTA STESA ROTOLI PER PLOTTER BUSTE
Importo aggiudicato: € 3688.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2014 al 27-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
CIG: Z0711E23BA
Oggetto: ACQUISTO TRE LICENZE PHOTO SHOP ELEMENT13
Importo aggiudicato: € 249.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2014 al 16-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
CIG: ZD41257AA7
Oggetto: SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SERVER
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 27-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
CIG: Z6511B6C6B
Oggetto: SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE SOFTWARE FLEX CMP
Importo aggiudicato: € 8550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 30-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA FUTURA S.R.L.
    CF: 02047381203
  • IDEA FUTURA S.R.L.
    CF: 02047381203
CIG: ZCA11DBB69
Oggetto: RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE VBG DI INIT
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 27-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.I.T. S.R.L.
    CF: 02279100545
  • IN.I.T. S.R.L.
    CF: 02279100545
CIG: Z7F11EBF9C
Oggetto: MANUTENZIONE APPARATI FORTIGATE
Importo aggiudicato: € 8619.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 11-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTILIA S.P.A.
    CF: 02711000402
  • UTILIA S.P.A.
    CF: 02711000402
CIG: Z69121A7BD
Oggetto: CONTRATTO ASSISTENZA COSTO COPIA
Importo aggiudicato: € 737.02
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 27-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPYSYSTEM SNC DI MAZZAVILLANI MAURIZIO & C.
    CF: 01449230398
  • COPYSYSTEM SNC DI MAZZAVILLANI MAURIZIO & C.
    CF: 01449230398
CIG: Z20122CDD0
Oggetto: MANUTENZIONE HARDWARE IBM
Importo aggiudicato: € 14000.04
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 02-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VM SISTEMI S.P.A.
    CF: 00560510398
  • VM SISTEMI S.P.A.
    CF: 00560510398
CIG: ZDA1239013
Oggetto: posa e collegamento delle fibre ottiche comprensiva di materiale e misure
Importo aggiudicato: € 17515.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
CIG: ZE21238C59
Oggetto: LAVAGGIO CONDOTTE SMALTIMENTO FANGHI
Importo aggiudicato: € 2283.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIA DEI SOSPIRI, 34 47522 MACERONE DI CESENA (FC)
    CF: 02540240401
  • VIA DEI SOSPIRI, 34 47522 MACERONE DI CESENA (FC)
    CF: 02540240401
CIG: ZD41261B73
Oggetto: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA 1533 DEL 17/12/2014 SERVIZIO DI COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA SEDE CIMITERIALE
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIA DEI SOSPIRI, 34 47522 MACERONE DI CESENA (FC)
    CF: 02540240401
  • VIA DEI SOSPIRI, 34 47522 MACERONE DI CESENA (FC)
    CF: 02540240401
CIG: Z4B1238DCF
Oggetto: REALIZZAZIONE OPERE STRADALI COMPRENSIVO DI MATERIALI
Importo aggiudicato: € 7317.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO SI - Lavori Edili e Stradali di Gjonaj Ilirjan
    CF: GJNLJN70C06Z100W
  • EURO SI - Lavori Edili e Stradali di Gjonaj Ilirjan
    CF: GJNLJN70C06Z100W
CIG: Z8A1269998
Oggetto: CANONE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PDL
Importo aggiudicato: € 38100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KEISNA S.R.L.
    CF: 03864010404
  • KEISNA S.R.L.
    CF: 03864010404
CIG: ZBC08EFB87
Oggetto: SOFTWARE DI GESTIONE ICI/IMU
Importo aggiudicato: € 33880.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2010 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENGINEERING TRIBUTI SPA
    CF: 01973900838
  • ENGINEERING TRIBUTI SPA
    CF: 01973900838
CIG: Z110CF9AF8
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 1229.51
Somme liquidate: € 1223.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z240C715A5
Oggetto: INTEGRAZIONE SOFTWARE FIRMA GRAFOMETRICA
Importo aggiudicato: € 9800.00
Somme liquidate: € 4959.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2013 al 06-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP SPA
    CF: 01763870225
  • DEDAGROUP SPA
    CF: 01763870225
CIG: Z36091599E
Oggetto: ACQUISTO BENI
Importo aggiudicato: € 20178.51
Somme liquidate: € 18295.78
Tempi di completamento: dal 18-03-2013 al 18-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z4A091F119
Oggetto: DIRITTI CATASTALI PER CONVENZIONE
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5075.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGENZIA DELLE ENTRATE
    CF: 06363391001
  • AGENZIA DELLE ENTRATE
    CF: 06363391001
CIG: Z530A6B6A5
Oggetto: INSERIMENTO DATI DIGITALIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 30482.00
Somme liquidate: € 29524.50
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 09-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ASSO S.C.R.L.
    CF: 02479210409
  • COOPERATIVA SOCIALE ASSO S.C.R.L.
    CF: 02479210409
CIG: Z610CFC810
Oggetto: RILEGATURA REGISTRI
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1793.40
Tempi di completamento: dal 20-12-2013 al 06-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGATORIA RENZI GIANCARLO
    CF: 00229270400
  • LEGATORIA RENZI GIANCARLO
    CF: 00229270400
CIG: Z7A0913ED8
Oggetto: SERVIZI DIVERSI
Importo aggiudicato: € 4611.68
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2013 al 13-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZCA09138F4
Oggetto: SERVIZI DIVERSI VARI
Importo aggiudicato: € 15400.00
Somme liquidate: € 14500.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2013 al 15-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZE90874D12
Oggetto: ACQUISTO BENI
Importo aggiudicato: € 8049.00
Somme liquidate: € 7775.58
Tempi di completamento: dal 12-02-2013 al 18-02-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: zf926c1546
Oggetto: ACQUISTO VOLUMI DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO
Importo aggiudicato: € 331.20
Somme liquidate: € 331.20
Tempi di completamento: dal 31-01-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: z7622435c9
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PER L'ADEGUAMENTO DEL SOFTWARE DI GESTIONE DELLA CONTABILITA' PER IL COMUNE DI CESENA ALLA PIATTAFORMA SIOPE+
Importo aggiudicato: € 2726.50
Somme liquidate: € 2687.50
Tempi di completamento: dal 15-02-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: z592710cf5
Oggetto: elezioni del 26 maggio 2019 - acquisto materiale
Importo aggiudicato: € 3667.80
Somme liquidate: € 3667.80
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 26-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: ZBC25F70F9
Oggetto: MODULISTICA COMPLEMENTARE PER ATTI DI STATO CIVILE
Importo aggiudicato: € 979.04
Somme liquidate: € 979.04
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 01-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGATORIA EDITORIALE BERTI SRL VIA SCHIAPPARELLI 19 - 47122 FORLI
    CF: 03271100400
  • LEGATORIA EDITORIALE BERTI SRL VIA SCHIAPPARELLI 19 - 47122 FORLI
    CF: 03271100400
CIG: ZDB258BEA5
Oggetto: SUPPLETTIVI DI STATO CIVILE 2018
Importo aggiudicato: € 345.23
Somme liquidate: € 345.23
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZDD26D61F3
Oggetto: SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTALE PICK UP
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 98.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
CIG: z5526db1f8
Oggetto: SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE POSTALE DEGLI ATTI E DELLE RELATIVE COMUNICAZIONI CONNESSE ALLA NOTIFICA - ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 22000.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
CIG: zf927b0906
Oggetto: elezioni del 26 maggio 2019 acquisto carta
Importo aggiudicato: € 1606.80
Somme liquidate: € 1606.80
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • AUGUSTO BERNI SPA
    CF: 00281080374
  • AUGUSTO BERNI SPA
    CF: 00281080374
CIG: Z1F26D61B9
Oggetto: servizio di spedizione tassate
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 01-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
CIG: z9b276a1a4
Oggetto: abbonamento lo stato civile italiano
Importo aggiudicato: € 275.00
Somme liquidate: € 275.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEPEL EDITRICE
    CF: 00285910378
  • SEPEL EDITRICE
    CF: 00285910378
CIG: ZD626AC653
Oggetto: servizio di assistenza tecnica piattaforma telematica suaper
Importo aggiudicato: € 2459.00
Somme liquidate: € 2459.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 01-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRA SOC. COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 00950160390
  • LIBRA SOC. COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 00950160390
CIG: ZE726EBDC5
Oggetto: supporto per attivitą  di back office
Importo aggiudicato: € 12622.95
Somme liquidate: € 12622.95
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 10-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESLAF.STUDIO PROGETTI STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA
    CF: 03477220408
  • ESLAF.STUDIO PROGETTI STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA
    CF: 03477220408
CIG: z3427d92ec
Oggetto: acquisto libri lampi di storia
Importo aggiudicato: € 4998.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2019 al 25-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • mondadori retail spa
    CF: 11022370156
  • mondadori retail spa
    CF: 11022370156
CIG: z09280f6d0
Oggetto: kit monouso per elezioni del 26 maggio 2019
Importo aggiudicato: € 370.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 26-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEPP
    CF: 01508030291
  • FEPP
    CF: 01508030291
CIG: z28280c06b
Oggetto: servizio di spedizione postale comunicazioni elettori residenti all estero elezioni del 26 maggio 2019
Importo aggiudicato: € 6135.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2019 al 26-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
CIG: z482827291
Oggetto: serv di pulizia delle sedi di seggio per le elzioni europee e amm.ve del 26 maggio 2019
Importo aggiudicato: € 3430.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 29-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00410120406
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00410120406
CIG: zd1285a1fc
Oggetto: elezioni del 26 maggio 2016 - acquisto toner per uff elettorale
Importo aggiudicato: € 25.00
Somme liquidate: € 25.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2019 al 26-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
CIG: zc5283ce02
Oggetto: acquisto materiale di ferramenta per elezioni del 26 maggio del 2019
Importo aggiudicato: € 776.50
Somme liquidate: € 776.50
Tempi di completamento: dal 15-05-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
CIG: z0a28492af
Oggetto: acquisto materiale di pulizia seggi per elezioni del 26 maggio 2019
Importo aggiudicato: € 177.27
Somme liquidate: € 177.27
Tempi di completamento: dal 15-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSECI CLEAN SRL
    CF: 04164730402
  • ESSECI CLEAN SRL
    CF: 04164730402
CIG: ZEF28A4884
Oggetto: Fornitura materiale per pulizia
Importo aggiudicato: € 162.21
Somme liquidate: € 162.21
Tempi di completamento: dal 30-05-2019 al 30-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSECI CLEAN SRL
    CF: 04164730402
  • ESSECI CLEAN SRL
    CF: 04164730402
CIG: ZA328A9032
Oggetto: BALLOTTAGGIO SERVIZIO DI PULIZIA SEGGI
Importo aggiudicato: € 3430.00
Somme liquidate: € 3430.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 10-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00410120406
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00410120406
CIG: z3728a78f8
Oggetto: ballottaggio acquisto materiale per seggi
Importo aggiudicato: € 273.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z4028A5C05
Oggetto: ELEZIONI DEL 9 GIUGNO 2019 - KIT MONOUSO
Importo aggiudicato: € 310.00
Somme liquidate: € 310.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEPP
    CF: 01508030291
  • FEPP
    CF: 01508030291
CIG: Z1D28A6D0F
Oggetto: ballottaggio del 9 giugno 2019 - acquisto materiale di ferramenta
Importo aggiudicato: € 292.51
Somme liquidate: € 292.51
Tempi di completamento: dal 30-05-2019 al 08-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
CIG: z7728eaa2f
Oggetto: acquisto volume
Importo aggiudicato: € 69.20
Somme liquidate: € 69.20
Tempi di completamento: dal 02-07-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z9A294998A
Oggetto: Fornitura di 250 cornici artigianali ad uso omaggio ai nubendi durante la celebrazione dei matrimoni e delle delle unioni civili
Importo aggiudicato: € 2664.00
Somme liquidate: € 2664.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2019 al 23-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGATORIA EDITORIALE BERTI SRL VIA SCHIAPPARELLI 19 - 47122 FORLI
    CF: 03271100400
  • LEGATORIA EDITORIALE BERTI SRL VIA SCHIAPPARELLI 19 - 47122 FORLI
    CF: 03271100400
CIG: ZC8297BB37
Oggetto: Fornitura di 7 tablet - Progetto OCCHI APERTI SU CESENA
Importo aggiudicato: € 2625.00
Somme liquidate: € 2625.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2019 al 12-10-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CONVERGE S.P.A.
    CF: 04472901000
  • CONVERGE S.P.A.
    CF: 04472901000
CIG: z9029b6b05
Oggetto: acquisto di 3998 fogli per registri di stato civile
Importo aggiudicato: € 1959.02
Somme liquidate: € 1959.02
Tempi di completamento: dal 11-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • grafiche e.gaspari srl
    CF: 00089070403
  • grafiche e.gaspari srl
    CF: 00089070403
CIG: z0829b6b9f
Oggetto: acquisto 54 fogli per registri di stato civile
Importo aggiudicato: € 73.11
Somme liquidate: € 73.11
Tempi di completamento: dal 11-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: z2129ed904
Oggetto: acquisto suplettivi di stato civile
Importo aggiudicato: € 92.33
Somme liquidate: € 92.33
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • grafiche e.gaspari srl
    CF: 00089070403
  • grafiche e.gaspari srl
    CF: 00089070403
CIG: z9a294998a
Oggetto: acquisto cornici per matrimoni
Importo aggiudicato: € 2664.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGATORIA EDITORIALE BERTI SRL VIA SCHIAPPARELLI 19 - 47122 FORLI
    CF: 03271100400
  • LEGATORIA EDITORIALE BERTI SRL VIA SCHIAPPARELLI 19 - 47122 FORLI
    CF: 03271100400
CIG: zd029fc083
Oggetto: affidamento fornitura marchine da 0,25 e da 0,50
Importo aggiudicato: € 462.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STILGRAF SRL
    CF: 04064880406
  • STILGRAF SRL
    CF: 04064880406
CIG: ZF82A0A4F5
Oggetto: Fornitura piattaforma software INTR@PM
Importo aggiudicato: € 10350.00
Somme liquidate: € 10350.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 04-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERBATEL S.r.l. Servizi Informatici e Telematici
    CF: 11889490154
  • VERBATEL S.r.l. Servizi Informatici e Telematici
    CF: 11889490154
CIG: Z892AA7565
Oggetto: servizio di manutenzione archivi rotativi 2020
Importo aggiudicato: € 2840.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SORGE SRL
    CF: 00707360152
  • SORGE SRL
    CF: 00707360152
CIG: Z6D2AEBCE0
Oggetto: FORNITURA DI 30 MATERASSI PER ALLOGGIAMENTO FORZE DELL'ORDINE SEGGI ELETTORALI
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGARFLEX SRL DI REMONDINI
    CF: 00376470167
  • LEGARFLEX SRL DI REMONDINI
    CF: 00376470167
CIG: Z152AEE6D9
Oggetto: Fornitura materiale per allestimento seggi elettorali
Importo aggiudicato: € 1337.80
Somme liquidate: € 1337.80
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • grafiche e.gaspari srl
    CF: 00089070403
  • grafiche e.gaspari srl
    CF: 00089070403
CIG: z812a896bb
Oggetto: Aggiornamento Sistema di Gestione Centrale Operativa
Importo aggiudicato: € 6764.53
Somme liquidate: € 6764.53
Tempi di completamento: dal 08-11-2019 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sinora Srl giĆ  EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL
    CF: 02067170403
  • Sinora Srl giĆ  EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL
    CF: 02067170403
CIG: ze32b0f5fa
Oggetto: Servizio di ingegnerizzazione iter
Importo aggiudicato: € 12252.45
Somme liquidate: € 12252.45
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESLAF.STUDIO PROGETTI STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA
    CF: 03477220408
  • ESLAF.STUDIO PROGETTI STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA
    CF: 03477220408
CIG: ZF22B193F4
Oggetto: Fornitura materiale di FERRAMENTA PER ELEZIONI DEL 26 GENN 2020
Importo aggiudicato: € 1307.78
Somme liquidate: € 1307.78
Tempi di completamento: dal 10-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: ZF9137F595
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTI AUDIO-VIDEO CONVEGNO PIU' POVERI MENO SOLI
Importo aggiudicato: € 244.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COPISTERIA OSMAR DI PASINI OSVALDO
    CF: PSNSLD52C24C573W
  • COPISTERIA OSMAR DI PASINI OSVALDO
    CF: PSNSLD52C24C573W
CIG: Z050E14980
Oggetto: inserimento madre e minore in comunitą  residenziale
Importo aggiudicato: € 20600.00
Somme liquidate: € 20599.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA FORLI'
    CF: 92014350406
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA FORLI'
    CF: 92014350406
CIG: Z550FB0C20
Oggetto: inserimento minore in comunitą  residenziale
Importo aggiudicato: € 16359.00
Somme liquidate: € 8478.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 04-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA FORLI'
    CF: 92014350406
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA FORLI'
    CF: 92014350406
CIG: Z260FB0848
Oggetto: inserimento minore in comunitą  residenziale
Importo aggiudicato: € 20575.00
Somme liquidate: € 6944.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE COOP. SOCIALE A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE COOP. SOCIALE A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z250FB0AF4
Oggetto: inserimento minore in comunitą  residenziale
Importo aggiudicato: € 17012.00
Somme liquidate: € 5741.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VILLAGGIO SOS di VICENZA ONLUS
    CF: 00584370241
  • VILLAGGIO SOS di VICENZA ONLUS
    CF: 00584370241
CIG: Z640FB0B44
Oggetto: inserimento minore in comunitą  residenziale
Importo aggiudicato: € 17012.00
Somme liquidate: € 5741.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VILLAGGIO SOS di VICENZA ONLUS
    CF: 00584370241
  • VILLAGGIO SOS di VICENZA ONLUS
    CF: 00584370241
CIG: ZB90FB0BA0
Oggetto: inserimento minore in comunitą  residenziale
Importo aggiudicato: € 17012.00
Somme liquidate: € 5741.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VILLAGGIO SOS di VICENZA ONLUS
    CF: 00584370241
  • VILLAGGIO SOS di VICENZA ONLUS
    CF: 00584370241
CIG: ZEF0FB0888
Oggetto: inserimento minore in comunitą  residenziale
Importo aggiudicato: € 24800.00
Somme liquidate: € 8370.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE IL SEGNO
    CF: 03830780403
  • COOPERATIVA SOCIALE IL SEGNO
    CF: 03830780403
CIG: ZC40FB08B5
Oggetto: inserimento minore in comunitą  residenziale
Importo aggiudicato: € 21470.00
Somme liquidate: € 7245.94
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. DI SOLIDARIETA' SOCIALE PAOLO BABINI SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 01876160407
  • COOP. DI SOLIDARIETA' SOCIALE PAOLO BABINI SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 01876160407
CIG: ZDD0FB0C81
Oggetto: inserimento minore in comunitą  semiresidenziale
Importo aggiudicato: € 6787.00
Somme liquidate: € 5665.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. ARKE' A R.L.
    CF: 03224660401
  • COOP. SOC. ARKE' A R.L.
    CF: 03224660401
CIG: Z2F0FB0CAB
Oggetto: inserimento minore in comunitą  semiresidenziale
Importo aggiudicato: € 6787.00
Somme liquidate: € 5665.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. ARKE' A R.L.
    CF: 03224660401
  • COOP. SOC. ARKE' A R.L.
    CF: 03224660401
CIG: Z290FB0D03
Oggetto: inserimento minore in comunitą  semiresidenziale
Importo aggiudicato: € 6787.00
Somme liquidate: € 5665.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. ARKE' A R.L.
    CF: 03224660401
  • COOP. SOC. ARKE' A R.L.
    CF: 03224660401
CIG: Z0F0FB08F2
Oggetto: inserimento madre e minore in comunitą  residenziale
Importo aggiudicato: € 31585.00
Somme liquidate: € 10643.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA FORLI'
    CF: 92014350406
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA FORLI'
    CF: 92014350406
CIG: ZEB0FD0E1F
Oggetto: inserimento in comunitą  residenziale
Importo aggiudicato: € 5600.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DI AIUTO ALLA VITA CESENA
    CF: 90006380407
  • CENTRO DI AIUTO ALLA VITA CESENA
    CF: 90006380407
CIG: Z9D1037ED6
Oggetto: inserimento in comunitą  residenziale
Importo aggiudicato: € 10578.00
Somme liquidate: € 3810.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE COOP. SOCIALE A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE COOP. SOCIALE A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: Z621084D1C
Oggetto: INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE ADULTI
Importo aggiudicato: € 2092.00
Somme liquidate: € 2063.97
Tempi di completamento: dal 01-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z0B1084D31
Oggetto: INSERIMENTO IN COMUNITA' ADULTI
Importo aggiudicato: € 3780.00
Somme liquidate: € 3455.46
Tempi di completamento: dal 01-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: ZA41084D40
Oggetto: INSERIMENTO IN COMUNITA' ADULTI
Importo aggiudicato: € 6164.00
Somme liquidate: € 5561.30
Tempi di completamento: dal 01-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAZIA E PACE COOP. SOCIALE A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE COOP. SOCIALE A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZCD1084D84
Oggetto: INSERIMENTO IN COMUNITA' ADULTI
Importo aggiudicato: € 7545.00
Somme liquidate: € 7435.80
Tempi di completamento: dal 01-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: ZA410DBA93
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE DI EQUIPAGGIAMENTO E LOGISTICHE A FAVORE DEI VOLONTARI ADERENTI AL PROGETTO "ATTIVIAMOCI PER CESENA"
Importo aggiudicato: € 704.00
Somme liquidate: € 703.25
Tempi di completamento: dal 25-09-2014 al 10-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z40113AACD
Oggetto: CIG Z40113AACD - NUOVO INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER ADULTI IN SITUAZIONE DI MARGINALITA' - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 5490.00
Somme liquidate: € 4917.68
Tempi di completamento: dal 14-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z65115904D
Oggetto: SERVIZI DI PULIZIA E RISANAMENTO LOCALI DELL'IMMOBILE DENOMINATO PORTA FIUME
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 349.50
Tempi di completamento: dal 22-10-2014 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: ZB811E189B
Oggetto: INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER ADULTI
Importo aggiudicato: € 1675.00
Somme liquidate: € 1669.57
Tempi di completamento: dal 01-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII SOC. COOP. SOCIALE ARL.
    CF: 01970680409
  • COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII SOC. COOP. SOCIALE ARL.
    CF: 01970680409
CIG: ZE211E1924
Oggetto: INSERIMENTO IN COMUNITA' RESIDENZIALE ADULTI
Importo aggiudicato: € 760.00
Somme liquidate: € 340.20
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: ZB0125B886
Oggetto: ESTENSIONE IMPEGNO PER ASSICURAZIONE: ADERENTI ALLA BANCA DEL TEMPO E ADERENTI AL PROGETTO ATTIVIAMOCI PER CESENA.
Importo aggiudicato: € 7494.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZA5081C39D
Oggetto: Servizi. "Affidamento sperimentale" di servizio sociale c/o Comune Sarsina
Importo aggiudicato: € 5370.19
Somme liquidate: € 5369.44
Tempi di completamento: dal 15-12-2012 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • L'ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: z86099cc86
Oggetto: Affidamento di servizio sociale presso il Comune di Sarsina
Importo aggiudicato: € 37250.24
Somme liquidate: € 35078.61
Tempi di completamento: dal 30-04-2013 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • L'ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
CIG: Z110B268DB
Oggetto: Convenzione CAF per procedimenti amministrativi di pubblica utilitą 
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11595.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SocietĆ  Teorema di Cesena S.r.l.
    CF: 01085580403
  • CISL SERVIZI S.R.L.
    CF: 02431220405
  • Cooperativa Servizi Cesenate Soc. Coop. A.r.l.
    CF: 01888910401
  • Acli Service Cesena S.r.l.
    CF: 02712220405
  • Federimpresa S.r.l.
    CF: 02673360406
  • CNA SERVIZI ForlƬ-Cesena Soc. Coop. Cons. per azioni
    CF: 01257450401
  • GREEN SERVICE
    CF: 03910130404
  • CAF ANMIL SRL
    CF: 11424191002
  • Acli Service Cesena S.r.l.
    CF: 02712220405
  • CAF ANMIL SRL
    CF: 11424191002
  • CISL SERVIZI S.R.L.
    CF: 02431220405
  • CNA SERVIZI ForlƬ-Cesena Soc. Coop. Cons. per azioni
    CF: 01257450401
  • Cooperativa Servizi Cesenate Soc. Coop. A.r.l.
    CF: 01888910401
  • Federimpresa S.r.l.
    CF: 02673360406
  • GREEN SERVICE
    CF: 03910130404
  • SocietĆ  Teorema di Cesena S.r.l.
    CF: 01085580403
CIG: Z180D1DB69
Oggetto: inserimento minore in struttura semiresidenziale
Importo aggiudicato: € 6800.00
Somme liquidate: € 6798.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. ARKE' A R.L.
    CF: 03224660401
  • COOP. SOC. ARKE' A R.L.
    CF: 03224660401
CIG: Z260D1C7A7
Oggetto: ospitalitą  minore presso struttura residenziale
Importo aggiudicato: € 36500.00
Somme liquidate: € 24302.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 01066541002
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 01066541002
CIG: Z470D1C7B9
Oggetto: ospitalitą  minore presso struttura residenziale
Importo aggiudicato: € 17739.00
Somme liquidate: € 11813.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
  • ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
    CF: 01433850409
CIG: Z590ACE8B3
Oggetto: SERVIZI FUNEBRI PER FUNERALI SOCIALI
Importo aggiudicato: € 14450.00
Somme liquidate: € 10065.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ONORANZE FUNEBRI GORI SAS DI GORI MARCO GIUSEPPE & C.
    CF: 03282210404
  • POMPE FUNEBRI F.LLI STANGHELLINI DI STANGHELLINI ALBANO & C S.N.C.
    CF: 00682660402
  • Pompe Funebri Barbieri Santarelli Tassinari La Cesenate
    CF: 00673310405
  • Pompe Funebri Pagliacci Raul
    CF: 01416900403
  • Onoranze Funebri Moretti Raffaele
    CF: 02452380401
  • ONORANZE FUNEBRI GORI SAS DI GORI MARCO GIUSEPPE & C.
    CF: 03282210404
CIG: Z770D1C5F4
Oggetto: ospitalitą  minore presso struttura residenziale
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 15986.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA FORLI'
    CF: 92014350406
  • CENTRO AIUTO ALLA VITA FORLI'
    CF: 92014350406
CIG: Z7807CFD96
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO DIDATTICO-ORGANIZZATIVO
Importo aggiudicato: € 1652.89
Somme liquidate: € 1250.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CENTRO STUDI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE e MIGRAZIONE
    CF: 03927290407
  • CENTRO STUDI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE e MIGRAZIONE
    CF: 03927290407
CIG: ZB207FF46A
Oggetto: ospitalitą  minore presso struttura residenziale
Importo aggiudicato: € 36800.00
Somme liquidate: € 36500.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 01066541002
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 01066541002
CIG: ZCC0B38A7E
Oggetto: Gestione Centro di Accoglienza di Via Giardino San Mauro 171 CESENA
Importo aggiudicato: € 20100.00
Somme liquidate: € 19797.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GRAZIA E PACE COOP. SOCIALE A R.L.
    CF: 02521450409
  • GRAZIA E PACE COOP. SOCIALE A R.L.
    CF: 02521450409
CIG: ZCE0805EFD
Oggetto: ospitalitą  minore presso struttura residenziale
Importo aggiudicato: € 9840.00
Somme liquidate: € 7200.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 03-05-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MARIA IMMACOLATA
    CF: 00127690527
  • COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MARIA IMMACOLATA
    CF: 00127690527
CIG: ZD50D0DD6D
Oggetto: inserimento madre e minori in comunitą  residenziale
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 25800.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 06-05-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 01066541002
  • COMUNITA' EDUCATIVA ANGELICA MERLARA
    CF: 01066541002
CIG: ZE40D1DB7D
Oggetto: inserimento minore in struttura semiresidenziale
Importo aggiudicato: € 6800.00
Somme liquidate: € 6798.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. ARKE' A R.L.
    CF: 03224660401
  • COOP. SOC. ARKE' A R.L.
    CF: 03224660401
CIG: ZF20D1DB57
Oggetto: inserimento minore in struttura semiresidenziale
Importo aggiudicato: € 6800.00
Somme liquidate: € 6798.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. ARKE' A R.L.
    CF: 03224660401
  • COOP. SOC. ARKE' A R.L.
    CF: 03224660401
CIG: Z56186D78
Oggetto: SERVIZIO PERSONALIZZAZIONE GIACCHE AV GRUPPO COMUNALE DI PROT. CIV. TRAMITE STAMPA
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
CIG: Z95135B0AA
Oggetto: ACQUISTO TESSERE PARCHEGGIO MULTIPIANO PER RELATORI SEMINARIO DI PROTEZIONE CIVILE PRESSO CAPS DI CESENA
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARCHEGGI SpA
    CF: 02049590405
  • PARCHEGGI SpA
    CF: 02049590405
CIG: Z06135B05C
Oggetto: ALLESTIMENTO MENSA IN OCCASIONE DI SEMINARIO DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 147.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO ADDESTRAMENTO POLIZIA STRADALE CESENA
    CF: 81006780407
  • CENTRO ADDESTRAMENTO POLIZIA STRADALE CESENA
    CF: 81006780407
CIG: ZBE135AFF3
Oggetto: DIVULGAZIONE DI MESSAGGI DI PROTEZIONE CIVILE ALLA POPOLAZIONE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 619.74
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIDEO REGIONE SRL.
    CF: 01525390405
  • VIDEO REGIONE SRL.
    CF: 01525390405
CIG: ZF3132F27E
Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALE E BENI DI CONSUMO A SUPPORTO DI INIZIATIVE E INTERVENTI ORDINARI E URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 145.45
Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: 6192072376
Oggetto: SERVIZIO DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI CESENA PER L'ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 127865.60
Somme liquidate: € 123212.54
Tempi di completamento: dal 12-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • L'ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • COOPERATIVA IL MANDORLO coop. sociale O.N.L.U.S.
    CF: 02378890400
  • COOPERATIVA SOCIALE OLTRESAVIO - VIGNE
    CF: 02472220405
  • GROUPSERVICE A.R.L. Societa Cooperativa Sociale
    CF: 02463160404
  • IL TOTEM SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 03387560406
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z1413EAA6E
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LAVORI IN SOMMA URGENZA A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITą€
Importo aggiudicato: € 4098.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
CIG: ZD4140B0E2
Oggetto: ORGANIZZAZIONE CONFERENZA GEORISCHI DA PARTE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 1420.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPSERVICE - S. COOP. p. A.
    CF: 00310180351
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00410120406
  • Osteria Albizzi di Ceccarelli Luca & c. sas
    CF: 04088000403
  • ALEXANDER HOTEL S.A.S. DI TINTORETTI CRISTINA & C.
    CF: 03762140402
  • ALEXANDER HOTEL S.A.S. DI TINTORETTI CRISTINA & C.
    CF: 03762140402
  • COOPSERVICE - S. COOP. p. A.
    CF: 00310180351
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00410120406
  • Osteria Albizzi di Ceccarelli Luca & c. sas
    CF: 04088000403
CIG: Z93146AE77
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI D'AFFEZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 819.68
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V.T.L. srl
    CF: 02356480398
  • V.T.L. srl
    CF: 02356480398
CIG: Z5A150634C
Oggetto: ACQUISTO VESTIARIO E DPI PER GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3844.34
Tempi di completamento: dal 17-06-2015 al 27-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
CIG: Z8D15F2AF2
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CESENA
    CF: 01019341005
  • CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CESENA
    CF: 01019341005
CIG: Z6716A2E56
Oggetto: SERVIZIO PER TRASMISSIONE SU RETI RADIOTELEVISIVE MESSAGGI ALLERTAMENTO DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 2995.41
Tempi di completamento: dal 27-10-2015 al 25-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIDEO REGIONE SRL.
    CF: 01525390405
  • VIDEO REGIONE SRL.
    CF: 01525390405
CIG: ZA2178DEA6
Oggetto: PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZB817871DD
Oggetto: ACQUISTO VASSOI CON SCOMPARTI PER MENSA / DISTRIBUZIONE PASTI
Importo aggiudicato: € 819.68
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z71178715B
Oggetto: ACQUISTO VESTIARIO E DPI PER GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 2868.86
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z5A17840FF
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MIGLIORIE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI MONITORAGGIO E ALLERTAMENTO FRANA DI BORELLO
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 5681511332
Oggetto: SERVIZIO DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI CESENA PER L'ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 128765.60
Somme liquidate: € 105811.71
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • L'ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • GROUPSERVICE A.R.L. Societa Cooperativa Sociale
    CF: 02463160404
  • IL TOTEM SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 03387560406
  • COOPERATIVA IL MANDORLO coop. sociale O.N.L.U.S.
    CF: 02378890400
  • COOPERATIVA SOCIALE OLTRESAVIO - VIGNE
    CF: 02472220405
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: ZBD10E3407
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO ANIMALI DECEDUTI NEL COMPRENSORIO DEL CESENATE
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CESENATE PROTEZIONE ANIMALI - ACPA
    CF: 90026960402
  • ASSOCIAZIONE CESENATE PROTEZIONE ANIMALI - ACPA
    CF: 90026960402
CIG: ZEE113F331
Oggetto: DIRAMAZIONE MESSAGGI E ALLERTAMENTI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 929.61
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIDEO REGIONE SRL.
    CF: 01525390405
  • VIDEO REGIONE SRL.
    CF: 01525390405
CIG: Z21112B140
Oggetto: ATTIVITA' VARIE DI COLLABORAZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE ED IMPIEGO VOLONTARI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO IMMERSIONI CESENA
    CF: 90011190403
  • CENTRO IMMERSIONI CESENA
    CF: 90011190403
CIG: ZB2112B022
Oggetto: CONVENZIONE CON COMITATO LOCALE PER ATTIVITą€' VARIE DI COLLABORAZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E IMPIEGO VOLONTARI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CESENA
    CF: 01019341005
  • CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CESENA
    CF: 01019341005
CIG: Z86113F0A7
Oggetto: MANUTENZIONE SISTEMA MONITORAGGIO E ALLERTAMENTO FRANA DI BORELLO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEO MISURE SRL.
    CF: 02289740405
  • GEO MISURE SRL.
    CF: 02289740405
CIG: ZAC119BD85
Oggetto: CONVENZIONE FRA COMUNE DI CESENA E ASSOCIAZIONE CESENATE PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO TRASFORMARTE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTEMISIA ASSOCIAZIONE
    CF: 04044130401
  • ARTEMISIA ASSOCIAZIONE
    CF: 04044130401
CIG: Z46112AD7F
Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALE E BENI DI CONSUMO A SUPPORTO DI INIZIATIVE ED INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 1328.01
Tempi di completamento: dal 19-06-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP ADRIATICA SOC COOP ARL
    CF: 00779480375
  • MARESCA & FIORENTINO S.P.A.
    CF: 00310940374
  • COOP ADRIATICA SOC COOP ARL
    CF: 00779480375
  • MARESCA & FIORENTINO S.P.A.
    CF: 00310940374
CIG: Z010A0D41D
Oggetto: Impianti di videosorveglianza a mezzo T.V.C.C. - Manut. programmata e pronto intervento anno 2013
Importo aggiudicato: € 23140.00
Somme liquidate: € 22800.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2013 al 30-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
CIG: 5033277792
Oggetto: SERVIZIO DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI CESENA PER L'ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 128535.92
Somme liquidate: € 119475.54
Tempi di completamento: dal 21-05-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • L'ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • GROUPSERVICE A.R.L. Societa Cooperativa Sociale
    CF: 02463160404
  • IL TOTEM SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 03387560406
  • COOPERATIVA IL MANDORLO coop. sociale O.N.L.U.S.
    CF: 02378890400
  • COOPERATIVA SOCIALE OLTRESAVIO - VIGNE
    CF: 02472220405
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z6609D694E
Oggetto: SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO NELL'AMBITO EDUCATIVO E/O AMBIENTALE RELATIVAMENTE AI PROGETTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE NEL COMUNE DI CESENA.
Importo aggiudicato: € 4952.38
Somme liquidate: € 4442.38
Tempi di completamento: dal 20-05-2013 al 27-11-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • L' AQUILONE DI IQBAL
    CF: 90037530400
  • ANIMA MUNDI SOC. COOP.
    CF: 02321590404
  • ASSOCIAZIONE VIATERREA
    CF: 03462920400
  • ANIMA MUNDI SOC. COOP.
    CF: 02321590404
  • ASSOCIAZIONE VIATERREA
    CF: 03462920400
  • L' AQUILONE DI IQBAL
    CF: 90037530400
CIG: Z730CF8070
Oggetto: integrazione a determinazione n. 1757-2011 affidamento del servizio di gestione globale delle procedure sanzionatorie relative al cds leggi e regolamenti di competenza del comando di pm di cesena
Importo aggiudicato: € 160500.00
Somme liquidate: € 123880.23
Tempi di completamento: dal 17-12-2013 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z7F0ADE80F
Oggetto: integrazione a determinazione n. 480/2013 costi di procedura e spese di gestione per notifiche e recupero crediti di sanzioni amministrative elevate a cittadini stranieri
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1310.16
Tempi di completamento: dal 23-07-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • NIVI CREDIT S.R.L.
    CF: 04105740486
  • NIVI CREDIT S.R.L.
    CF: 04105740486
CIG: Z920AE03BB
Oggetto: acquisto beni di consumo per attivita di polizia municipale tramite mepa-impegno di spesa
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1489.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2013 al 18-11-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: ZAD098355B
Oggetto: costi di procedura e spese di gestione per notifiche e recupero crediti di sanzioni amministrative elevate a cittadini stranieri
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2999.60
Tempi di completamento: dal 15-04-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • NIVI CREDIT S.R.L.
    CF: 04105740486
  • NIVI CREDIT S.R.L.
    CF: 04105740486
CIG: ZAD0983656
Oggetto: lavaggio foderine caschi antisommossa e indumenti vari- risuolatura stivali moto e riparazione borselli
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 106.32
Tempi di completamento: dal 15-04-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • TALONS BAR SNC DI GIORGINI GIANLUCA & C.
    CF: 02095610404
  • TALONS BAR SNC DI GIORGINI GIANLUCA & C.
    CF: 02095610404
CIG: ZD307BFDB3
Oggetto: fornitura accessori distintivi per agenti di P.M. e fornitura materiale di consumo apparati radio
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2509.69
Tempi di completamento: dal 14-12-2012 al 05-08-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Sinora Srl giĆ  EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL
    CF: 02067170403
  • Sinora Srl giĆ  EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL
    CF: 02067170403
CIG: Z38269F8FB
Oggetto: POLIZZA TUTELA LEGALE "ITAS MUTUA" DEL COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 31049.90
Somme liquidate: € 31049.90
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z75220F80A
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI SPORTIVI PER PROGETTO EUROPEO IN COMMON SPORTS ANNI 2018-2020
Importo aggiudicato: € 16220.00
Somme liquidate: € 13627.90
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIMEYA
    CF: 03462890405
  • KIMEYA
    CF: 03462890405
CIG: 6933733979
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA "RCT/O" DEL COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 455460.12
Somme liquidate: € 381955.66
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LLOYD'S SINDACATO ACCAPPELLA
    CF: 07585850584
  • LLOYD'S SINDACATO ACCAPPELLA
    CF: 07585850584
CIG: 6933747508
Oggetto: POLIZZA ASSICUTATIVA "R.C. AUTO" CESENA
Importo aggiudicato: € 97903.00
Somme liquidate: € 90279.69
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.
    CF: 00284160371
  • UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.
    CF: 00284160371
CIG: 69337718D5
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA ""ALL RISKS" DEL COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 413772.00
Somme liquidate: € 396540.88
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.
    CF: 00284160371
  • UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.
    CF: 00284160371
CIG: Z741CB3BFA
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA "KASKO" DEL COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 6346.61
Somme liquidate: € 6343.62
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.
    CF: 00284160371
  • UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.
    CF: 00284160371
CIG: Z0A1CB3ADC
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA "R.C.PATRIMONIALE" DEL COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 30552.15
Somme liquidate: € 25072.74
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AIG Europe Limited
    CF: 08037550962
  • AIG Europe Limited
    CF: 08037550962
CIG: 70996890B5
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI CESENA E DELL'UNIONE VALLE SAVIO
Importo aggiudicato: € 90399.00
Somme liquidate: € 90399.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PRIMA PAGINA AGENZIA DI STAMPA COOP. ARL
    CF: 02326570401
  • PRIMA PAGINA AGENZIA DI STAMPA COOP. ARL
    CF: 02326570401
CIG: ZD92156C68
Oggetto: attivitą  di analisi e adattamento del software di gestione del patrimonio immobiliare.
Importo aggiudicato: € 5700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD821487B0
Oggetto: affidamento servizio per aggiornamento catastale immobile di proprietą  comunale posto in via del monte civ. n. 1534
Importo aggiudicato: € 306.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 12-01-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Geom. Morgagni Maurizio
    CF: MRGMRZ59H15C573V
  • Geom. Severini Stefano
    CF: SVRSFN65A30C573J
  • STUDIO GEOSAT
    CF: 03818230405
  • Geom. Bacchi Alberto
    CF: BCCLRT66B28D704M
  • NEWMATICA DI CAMPIDELLI FAUSTO & C. S.N.C.
    CF: 03233520406
  • Geom. Valentini Luca
    CF: VLNLCU72M03C573U
  • Geom. La Porta Lorenzo
    CF: LPRLNZ75C15C573X
  • Geom. Comandini Alberto
    CF: CMNLRT78T12C573T
  • Geom. Jody Facchini
    CF: FCCJDY79S06D458T
  • Geom. Morgagni Maurizio
    CF: MRGMRZ59H15C573V
CIG: ZE11EC4F45
Oggetto: SERVIZIO PROFESSIONALE PER EFFETTUAZIONE DI VISURE IPOTECARIE CATASTALI ED ALTRI ADEMPIMENTI CONNESSI AD ATTI DI TRASFERIMENTO IMMOBILIARE.
Importo aggiudicato: € 2086.06
Somme liquidate: € 1352.78
Tempi di completamento: dal 25-05-2017 al 07-03-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CALDARA ENNIO
    CF: CLDNNE56A27L245C
CIG: Z271D59BE7
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE PER PREDISPOSIZIONE E RILASCIO ATTESTATI DI PRESTAZIONI ENERGETICHE.
Importo aggiudicato: € 778.69
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2018 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BARBIERI GIULIA
    CF: BRBGLI84A46C573D
  • CASADEI CARLA
    CF: CSDCRL56L64I779M
  • ing. Sebastiano Alfio Privitera
    CF: PRVSST74H22C351I
  • MAMBELLI RICCARDO
    CF: MMBRCR75M09D704D
  • MONTI MIRCO
    CF: MNTMRC69P13C573B
  • ing. Sebastiano Alfio Privitera
    CF: PRVSST74H22C351I
CIG: Z67181930A
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO A CORRIERE COMUNICAZIONI.IT
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICTANDSTRATEGY SRL
    CF: 05710080960
  • ICTANDSTRATEGY SRL
    CF: 05710080960
CIG: Z361BA5CF8
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PROFESSIONALE VISURE IPOTECARIE CATASTALI ED ALTRI ADEMPIMENTI CONNESSI
Importo aggiudicato: € 812.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALDARA ENNIO
    CF: CLDNNE56A27L245C
CIG: ZC11C35E42
Oggetto: SOFWTARE SITI PATRI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE D.LGS 118/2011.
Importo aggiudicato: € 9900.00
Somme liquidate: € 4020.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z9A1221312
Oggetto: PNEUS CAR REVISIONE MEZZI COMUNALI ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 554.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PNEUS CAR SPA.
    CF: 01323260396
  • PNEUS CAR SPA.
    CF: 01323260396
CIG: ZB9122129A
Oggetto: AUTOSAT REVISIONI MEZZI COMUNALI 2015
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1719.26
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTO SAT S.P.A.
    CF: 02630830400
  • AUTO SAT S.P.A.
    CF: 02630830400
CIG: ZEE122122E
Oggetto: CONSORZIO REVISIONI CESENATE - REVISIONI 2015
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 55.46
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 23-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO REVISIONI CESENATE
    CF: 02615980402
  • CONSORZIO REVISIONI CESENATE
    CF: 02615980402
CIG: Z6F1221149
Oggetto: METANAUTO - FORNITURA METANO E GPL PER AUTOTRAZIONE ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 4510.00
Somme liquidate: € 3971.19
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METANAUTO DEL SAVIO SNC DI NISO & MORDENTI
    CF: 00546790403
  • METANAUTO DEL SAVIO SNC DI NISO & MORDENTI
    CF: 00546790403
CIG: Z0B12210CE
Oggetto: MONTALTI . FORNITURA METANO E GPL PER AUTOTRAZIONE ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 6560.00
Somme liquidate: € 5353.61
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTALTI SAS DI MONTALTI PAOLO E MAURO & C.
    CF: 00315900407
  • MONTALTI SAS DI MONTALTI PAOLO E MAURO & C.
    CF: 00315900407
CIG: Z3112DAD0B
Oggetto: BERTI FERRAMENTA - MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 656.00
Somme liquidate: € 326.29
Tempi di completamento: dal 22-01-2015 al 26-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA BERTI DI BERTI MICHELE
    CF: 03774290401
  • FERRAMENTA BERTI DI BERTI MICHELE
    CF: 03774290401
CIG: ZCA12DAC1F
Oggetto: TECNOCOPI SNC PER RIPARAZIONE CALCOLATRICI
Importo aggiudicato: € 163.94
Somme liquidate: € 163.93
Tempi di completamento: dal 22-01-2015 al 29-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOCOPI DI GIANGRANDI VITTORIO & C. S.N.C.
    CF: 02239180405
  • TECNOCOPI DI GIANGRANDI VITTORIO & C. S.N.C.
    CF: 02239180405
CIG: Z4A12DADE6
Oggetto: ZANOTTI M. ABBIGLIAMENTO PER OPERATORI DIVERSI
Importo aggiudicato: € 286.89
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANOTTI MONICA
    CF: 01092550407
  • ZANOTTI MONICA
    CF: 01092550407
CIG: ZF712DAE72
Oggetto: MEDRI SRL - MATERIALE DI CONSUMO PER MENSE SCUOLE MATERNE E NIDI
Importo aggiudicato: € 8935.00
Somme liquidate: € 7045.80
Tempi di completamento: dal 22-01-2015 al 01-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDRI S.R.L.
    CF: 00143210409
  • MEDRI S.R.L.
    CF: 00143210409
CIG: ZED12DB398
Oggetto: AUTOSTRADE SPA - PEDAGGI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE
Importo aggiudicato: € 85.82
Somme liquidate: € 16.52
Tempi di completamento: dal 22-01-2015 al 23-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSTRADE PER L' ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
  • AUTOSTRADE PER L' ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
CIG: ZB112DB221
Oggetto: MODIMA - LIBRI E TESTI PER UFFICI
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 252.06
Tempi di completamento: dal 22-01-2015 al 08-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MODIMA di MARCO DI MANNO & C. S.N.C.
    CF: 04035680406
  • MODIMA di MARCO DI MANNO & C. S.N.C.
    CF: 04035680406
CIG: Z7712DB425
Oggetto: GABELLINI - COPIE ELIOGRAFICHE DI PROGETTI, TAVOLE, ETC...PER VARI UFFICI
Importo aggiudicato: € 82.00
Somme liquidate: € 57.38
Tempi di completamento: dal 22-01-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GABELLINI S.N.C. DI ROMAGNOLI LISA & C.
    CF: 02464960406
  • GABELLINI S.N.C. DI ROMAGNOLI LISA & C.
    CF: 02464960406
CIG: ZE612DB4A6
Oggetto: BUDA GIANCARLO - RIPARAZIONE BICICLETTE
Importo aggiudicato: € 82.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUDA GIANCARLO CICLI E ACCESSORI
    CF: 02162420406
  • BUDA GIANCARLO CICLI E ACCESSORI
    CF: 02162420406
CIG: ZDF12DBF82
Oggetto: POGGI CARLO - SALE PER LAVASTOVIGLIE PER CUCINE/MENSE SCUOLE
Importo aggiudicato: € 656.00
Somme liquidate: € 655.67
Tempi di completamento: dal 23-01-2015 al 18-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POGGI CARLO
    CF: 03287010403
  • POGGI CARLO
    CF: 03287010403
CIG: Z6612F6DAD
Oggetto: BARONIO MASSIMO - MANUTENZIONE VEICOLI 2015
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARONIO MASSIMO
    CF: 03844340400
  • BARONIO MASSIMO
    CF: 03844340400
CIG: Z9C12F6E81
Oggetto: CENTRO ASSISTENZA AUTOMOBILE CERVESE SNC - MANUTENZIONE VEICOLI 2015
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 280.43
Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO ASSISTENZA AUTOMOBILE CERVESE SNC
    CF: 01455650398
  • CENTRO ASSISTENZA AUTOMOBILE CERVESE SNC
    CF: 01455650398
CIG: Z2B12F6F6C
Oggetto: GRU SYSTEM - MANUTENZIONE VEICOLI 2015
Importo aggiudicato: € 1560.00
Somme liquidate: € 458.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRU SYSTEM DI SPITALERI COSIMO
    CF: 03434460402
  • GRU SYSTEM DI SPITALERI COSIMO
    CF: 03434460402
CIG: Z9312F70FB
Oggetto: NISO AVIO - MANUTENZIONE VEICOLI 2015
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 358.83
Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 23-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EREDI NISO AVIO
    CF: 04136460401
  • EREDI NISO AVIO
    CF: 04136460401
CIG: ZB712F71DC
Oggetto: L'ANTINCENDIO CESENATE - MANUTENZIONE VEICOLI 2015
Importo aggiudicato: € 285.00
Somme liquidate: € 276.50
Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 09-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
CIG: Z0712F7277
Oggetto: OFFICINA MECCATRONICA - MANUTENZIONE VEICOLI 2015
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 1228.83
Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 11-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MECCATRONICA DI DAVIDE CECCHI E GIANLUCA CECCHINI
    CF: 00127660405
  • OFFICINA MECCATRONICA DI DAVIDE CECCHI E GIANLUCA CECCHINI
    CF: 00127660405
CIG: Z4B12F7325
Oggetto: CASADEI PRANSANI TURCI - MANUTENZIONE VEICOLI 2015
Importo aggiudicato: € 10650.00
Somme liquidate: € 9788.89
Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI MINGHELLI E TURCI SNC
    CF: 01174560407
  • CASADEI MINGHELLI E TURCI SNC
    CF: 01174560407
CIG: Z2212F73DC
Oggetto: FORLIVESI ARISTIDE - MANUTENZIONE VEICOLI 2015
Importo aggiudicato: € 6920.00
Somme liquidate: € 6908.99
Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 03-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: 00227410404
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: 00227410404
CIG: Z6D12F7572
Oggetto: TARGHINI SNC - MANUTENZIONE VEICOLI 2015
Importo aggiudicato: € 12170.00
Somme liquidate: € 12120.24
Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 02-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TARGHINI SNC DI TARGHINI WALTHER E ROSSETTI ANTHONY
    CF: 03474810409
  • TARGHINI SNC DI TARGHINI WALTHER E ROSSETTI ANTHONY
    CF: 03474810409
CIG: ZF312F7644
Oggetto: SISTEM PNEUS GROUP - MANUTENZIONE VEICOLI 2015
Importo aggiudicato: € 4350.00
Somme liquidate: € 4303.44
Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 17-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SISTEM PNEUS GROUP SNC
    CF: 02262400407
  • SISTEM PNEUS GROUP SNC
    CF: 02262400407
CIG: Z0412F7980
Oggetto: GARAGE VENEZIA - MANUTENZIONE VEICOLI 2015
Importo aggiudicato: € 2630.00
Somme liquidate: € 2583.66
Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 12-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
CIG: Z7B12F7A33
Oggetto: O.S.M.A. SNC - MANUTENZIONE VEICOLI 2015
Importo aggiudicato: € 1640.00
Somme liquidate: € 977.89
Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 16-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.S.M.A. S.N.C. OFFICINA MECC.DI CASADEI , MARTINI & C.
    CF: 00548280403
  • O.S.M.A. S.N.C. OFFICINA MECC.DI CASADEI , MARTINI & C.
    CF: 00548280403
CIG: Z1B12F7ACC
Oggetto: LAVAGGIO RAPIDO DI MORINA LATIF
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 1010.66
Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVAGGIO RAPIDO DI MORINA LATIF
    CF: 02413050390
  • LAVAGGIO RAPIDO DI MORINA LATIF
    CF: 02413050390
CIG: Z45134BC89
Oggetto: CARROZZERIA PIERI - MANUTENZIONE AUTOMEZZI 2015
Importo aggiudicato: € 1560.00
Somme liquidate: € 1557.38
Tempi di completamento: dal 09-03-2015 al 04-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA PIERI SRL
    CF: 03530220403
  • CARROZZERIA PIERI SRL
    CF: 03530220403
CIG: Z3313A8322
Oggetto: PIERI GROUP - SACCHETTI PER CUCINA VIOLANTE
Importo aggiudicato: € 119.23
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
CIG: Z7A12FDA04
Oggetto: TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 706.50
Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STENOSERVICE S.N.C.di Daniela Ortali e Paola Balzani
    CF: 02467740409
  • STENOSERVICE S.N.C.di Daniela Ortali e Paola Balzani
    CF: 02467740409
CIG: ZF312D96D1
Oggetto: SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5217.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STENOSERVICE S.N.C.di Daniela Ortali e Paola Balzani
    CF: 02467740409
  • STENOSERVICE S.N.C.di Daniela Ortali e Paola Balzani
    CF: 02467740409
CIG: Z0B13D88BA
Oggetto: LT FORM2 TERAMO ADESIONE LOTTO 3 CONVENZIONE INTERCENTER ARREDI PER UFFICI 3
Importo aggiudicato: € 1580.00
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2015 al 29-05-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • LT FORM2 S.r.l.
    CF: 00728510678
  • LT FORM2 S.r.l.
    CF: 00728510678
CIG: STILGRAF
Oggetto: STILGRAF - MANIFESTI ISCRIZIONE C.E. MATERNE COMUNALI E ISCRIZIONE NIDI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STILGRAF SRL
    CF: 04064880406
  • STILGRAF SRL
    CF: 04064880406
CIG: Z0814116C6
Oggetto: IPZS - ACQUISTO FOTO RITRATTO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Importo aggiudicato: € 45.00
Somme liquidate: € 44.10
Tempi di completamento: dal 13-04-2015 al 07-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
    CF: 00880711007
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
    CF: 00880711007
CIG: ZB2141468E
Oggetto: FATER SPA - PANNOLINI PER NIDI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 8781.04
Tempi di completamento: dal 13-04-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FATER S.P.A.
    CF: 01282360682
  • FATER S.P.A.
    CF: 01282360682
CIG: ZE41453058
Oggetto: GABELLINI - COPIE ELIOGRAFICHE PER UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 164.00
Somme liquidate: € 160.25
Tempi di completamento: dal 28-04-2015 al 22-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GABELLINI S.N.C. DI ROMAGNOLI LISA & C.
    CF: 02464960406
  • GABELLINI S.N.C. DI ROMAGNOLI LISA & C.
    CF: 02464960406
CIG: Z9E14B29A3
Oggetto: BLINDO SAS RIPARAZIONE APPARECCHIATURE VARIE D'UFFICIO (ARMADIO BLINDATO, CASSAFORTE ECC.)
Importo aggiudicato: € 327.87
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 13-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BLINDO S.A.S.
    CF: 02204430405
  • BLINDO S.A.S.
    CF: 02204430405
CIG: Z53146053E
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO COMUNALE "CESENA INFORMA"
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 1600.20
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
CIG: ZE114B0D9D
Oggetto: AFFIDAMENTO STAMPA PERIODICO CESENA INFORMA
Importo aggiudicato: € 9403.84
Somme liquidate: € 9402.92
Tempi di completamento: dal 26-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z8014CEA73
Oggetto: ELLE ESSE CESENA - VESTIARIO ESTIVO E INVERNALE OPERATORI DIVERSI
Importo aggiudicato: € 554.76
Somme liquidate: € 552.36
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 01-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
CIG: Z09149A569
Oggetto: PUBBLICAZIONI RELATIVE A ASTE PUBBLICHE - CORRIERE ROMAGNA
Importo aggiudicato: € 1095.90
Somme liquidate: € 1088.63
Tempi di completamento: dal 15-05-2015 al 15-05-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PUBLICOR S.R.L.
    CF: 03981390408
  • PUBLICOR S.R.L.
    CF: 03981390408
CIG: Z7A14F09F9
Oggetto: CONQORD OIL ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER AUTOPARCO
Importo aggiudicato: € 1060.00
Somme liquidate: € 1051.05
Tempi di completamento: dal 11-06-2015 al 22-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONQORD OIL SRL
    CF: 08526680155
  • CONQORD OIL SRL
    CF: 08526680155
CIG: ZE614F0AA6
Oggetto: NUOVA ELETTRICITA AUTO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 158.94
Tempi di completamento: dal 11-06-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA ELETTRICITA AUTO - S.R.L.
    CF: 00814660403
  • NUOVA ELETTRICITA AUTO - S.R.L.
    CF: 00814660403
CIG: Z2015111E0
Oggetto: ELLE ESSE CESENA - VESTIARIO ESTIVO E INVERNALE FALEGNAMI MURATORI
Importo aggiudicato: € 312.57
Somme liquidate: € 297.37
Tempi di completamento: dal 19-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
CIG: Z221533875
Oggetto: VOLTA PROFESSIONAL SRL - CALZATURE ESTIVE PER AGENTI POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 3174.00
Somme liquidate: € 3033.51
Tempi di completamento: dal 30-06-2015 al 07-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA PROFESSIONAL SRL
    CF: 00618911200
  • VOLTA PROFESSIONAL SRL
    CF: 00618911200
CIG: Z5C14788FE
Oggetto: PRIMA PAGINA AGENZIA DI STAMPA E COMUNICAZIONE SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E SUPPORTO UFFICIO STAMPA
Importo aggiudicato: € 19990.00
Somme liquidate: € 19989.96
Tempi di completamento: dal 11-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRIMA PAGINA AGENZIA DI STAMPA COOP. ARL
    CF: 02326570401
  • PRIMA PAGINA AGENZIA DI STAMPA COOP. ARL
    CF: 02326570401
CIG: Z9715551EA
Oggetto: TINTA UNITA - MATERIALE DI CONSUMO PER CUCINE/MENSE NIDI
Importo aggiudicato: € 181.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TINTAUNITA SNC DI BALZANI MARIA PIA E ANTONELLA
    CF: 03552570404
  • TINTAUNITA SNC DI BALZANI MARIA PIA E ANTONELLA
    CF: 03552570404
CIG: ZE8155551E
Oggetto: BERTI FERRAMENTA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE
Importo aggiudicato: € 492.00
Somme liquidate: € 455.80
Tempi di completamento: dal 09-07-2015 al 11-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA BERTI DI BERTI MICHELE
    CF: 03774290401
  • FERRAMENTA BERTI DI BERTI MICHELE
    CF: 03774290401
CIG: Z46156DFB9
Oggetto: TAPPEZZERIA OSCAR - LAVAGGIO RIPARAZIONE TENDE
Importo aggiudicato: € 312.00
Somme liquidate: € 311.75
Tempi di completamento: dal 17-07-2015 al 05-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
CIG: Z13155C74A
Oggetto: PNEUS CAR - MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 318.77
Tempi di completamento: dal 13-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • PNEUS CAR SPA.
    CF: 01323260396
  • PNEUS CAR SPA.
    CF: 01323260396
CIG: ZD8155C86C
Oggetto: CARROZZERIA PIERI - MANUTENZIONE VEICOLI 2015
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 437.56
Tempi di completamento: dal 13-07-2015 al 18-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA PIERI SRL
    CF: 03530220403
  • CARROZZERIA PIERI SRL
    CF: 03530220403
CIG: Z2F15929BA
Oggetto: VOLTA PROFESSIONAL - SCARPE ANTINFORTUNISTICA PER OPERATORI DIVERSI
Importo aggiudicato: € 403.00
Somme liquidate: € 402.11
Tempi di completamento: dal 29-07-2015 al 08-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA PROFESSIONAL SRL
    CF: 00618911200
  • VOLTA PROFESSIONAL SRL
    CF: 00618911200
CIG: ZA1150184F
Oggetto: CARROZZERIA PIERI - RIPARAZIONE VEICOLO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE
Importo aggiudicato: € 880.00
Somme liquidate: € 875.41
Tempi di completamento: dal 16-06-2015 al 05-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA PIERI SRL
    CF: 03530220403
  • CARROZZERIA PIERI SRL
    CF: 03530220403
CIG: Z6A15A163C
Oggetto: BENAGLIA SAS - MANUTENZIONE ESCAVATRICI E MACCHINE OPERATRICI CIMITERO 2015
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2015 al 28-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
CIG: Z8915BB481
Oggetto: ELLE ESSE SRL - ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICO PER TECNICI SERVIZIO REPERIBILITA'
Importo aggiudicato: € 364.00
Somme liquidate: € 363.55
Tempi di completamento: dal 18-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
CIG: ZF01600F9B
Oggetto: ELLE ESSE CESENA - FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO PER OPERATORI VARI
Importo aggiudicato: € 248.00
Somme liquidate: € 247.40
Tempi di completamento: dal 10-09-2015 al 26-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
CIG: ZA91602B88
Oggetto: MEDA PHARMA - PRODOTTI DI IGIENE PERSONALE BIMBI NIDI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1697.76
Somme liquidate: € 1697.43
Tempi di completamento: dal 10-09-2015 al 13-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDA PHARMA SPA
    CF: 00846530152
  • MEDA PHARMA SPA
    CF: 00846530152
CIG: Z8115FECC9
Oggetto: LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA E UNIVERSITARIA - ACQUISTO TESTI E PUBBLICAZIONI
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 380.80
Tempi di completamento: dal 10-09-2015 al 01-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA E UNIVERSITARIA
    CF: BRLRFL89E31C573B
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA E UNIVERSITARIA
    CF: BRLRFL89E31C573B
CIG: Z61160A455
Oggetto: KAAMA SRL - DIVISA INVERNALE AGENTE NEO ASSUNTA FERMANI C.
Importo aggiudicato: € 1164.00
Somme liquidate: € 1163.10
Tempi di completamento: dal 14-09-2015 al 27-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
CIG: Z05162971B
Oggetto: VOLTA PROFESSIONAL BO - SCARPE PER AGENTI P.M.
Importo aggiudicato: € 918.74
Somme liquidate: € 865.40
Tempi di completamento: dal 22-09-2015 al 23-11-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • VOLTA PROFESSIONAL SRL
    CF: 00618911200
  • VOLTA PROFESSIONAL SRL
    CF: 00618911200
CIG: Z7B163666A
Oggetto: ELLE ESSE CESENA - ELMETTI PROTETTIVI PER AGENTI P.M. N.O. EDILIZIA AMBIENT
Importo aggiudicato: € 33.00
Somme liquidate: € 32.76
Tempi di completamento: dal 24-09-2015 al 29-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
CIG: ZC7164296C
Oggetto: LEGATORIA BERTI - CORNICI PER MATRIMONI
Importo aggiudicato: € 656.00
Somme liquidate: € 639.36
Tempi di completamento: dal 28-09-2015 al 25-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGATORIA EDITORIALE BERTI SRL VIA SCHIAPPARELLI 19 - 47122 FORLI
    CF: 03271100400
  • LEGATORIA EDITORIALE BERTI SRL VIA SCHIAPPARELLI 19 - 47122 FORLI
    CF: 03271100400
CIG: Z5F16784B7
Oggetto: TAPPEZZERIA OSCAR - SMONTAGGIO LAVAGGIO RIPARAZIONE TENDE BOLOGNESI SEGRETERIA
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 819.58
Tempi di completamento: dal 12-10-2015 al 09-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
CIG: Z2C16A2E1F
Oggetto: VOLTA PROFESSIONAL BO - SCARPE ANTINFORTUNISTICA INVERNALI E ESTIVE
Importo aggiudicato: € 436.00
Somme liquidate: € 435.61
Tempi di completamento: dal 20-10-2015 al 16-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA PROFESSIONAL SRL
    CF: 00618911200
  • VOLTA PROFESSIONAL SRL
    CF: 00618911200
CIG: ZF116879F7
Oggetto: FORLIVESI ARISTIDE - INTEGRAZIONE MANUTENZIONE MEZZI P.M. 2015
Importo aggiudicato: € 4100.00
Somme liquidate: € 4098.36
Tempi di completamento: dal 14-10-2015 al 16-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: 00227410404
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: 00227410404
CIG: ZA2170CAD7
Oggetto: BETTINI - MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1415.85
Somme liquidate: € 1415.84
Tempi di completamento: dal 17-11-2015 al 19-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
CIG: Z4C17148B1
Oggetto: WR57 srl - MANUTENZIONI VEICOLI E MACCHINE OPERATRICI 2015
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 1229.51
Tempi di completamento: dal 12-11-2015 al 11-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WR57 Srl Via Marecchiese, 356 Rimini
    CF: 03952740409
  • WR57 Srl Via Marecchiese, 356 Rimini
    CF: 03952740409
CIG: Z26164CDE3
Oggetto: DUPLICAZIONI CHIAVI RDO ME.PA N. 957363
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 131.90
Tempi di completamento: dal 30-09-2015 al 05-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z6B178573A
Oggetto: BETTINI ADAMO - MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 649.00
Somme liquidate: € 648.63
Tempi di completamento: dal 10-12-2015 al 22-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
CIG: Z3917656B1
Oggetto: IL SOLE 24 ORE - ABBONAMENTO IN EDICOLA
Importo aggiudicato: € 2034.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 00777910159
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 00777910159
CIG: Z2217A67A2
Oggetto: POLIZZA R.C. PATRIMONIALE DEL COMUNE DI CESENA PERIODO DAL 31/12/2015 AL 31/12/2016
Importo aggiudicato: € 11300.00
Somme liquidate: € 11288.34
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIG Europe Limited
    CF: 08037550962
  • AIG Europe Limited
    CF: 08037550962
CIG: ZB417A66C9
Oggetto: POLIZZA INFORTUNI DEL COMUNE DI CESENA PERIODO 31/12/2015 - 31/12/2016.
Importo aggiudicato: € 21500.00
Somme liquidate: € 21463.41
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.
    CF: 00284160371
  • UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.
    CF: 00284160371
CIG: Z9D1739732
Oggetto: ACQUISTO TARGHE. AGGIUDICAZIONE
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 807.50
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 25-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL TROFEO SAS DI GUERRIERO FERDINANDO & C
    CF: 03395410404
  • IL TROFEO SAS DI GUERRIERO FERDINANDO & C
    CF: 03395410404
CIG: ZA81776DA6
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO CONSULENTE IMMOBILIARE DIGITALE.
Importo aggiudicato: € 218.64
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 00777910159
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 00777910159
CIG: ZF516044EB
Oggetto: SERVIZIO DI REDAZIONE DI PERIZIA GIURATA DI STIMA DEL COMPENDIO IMMOBILIARE "PARCO DI LEVANTE" A CESENATICO
Importo aggiudicato: € 5096.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al 02-01-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • STUDIO COMMERCIALISTA DOTT.SSA SILVIA ROMBOLI
    CF: RMBSLV67P62D704Y
  • STUDIO COMMERCIALISTA DOTT. ARIDE MISSIROLI
    CF: MSSRDA56S21D704E
  • Dott. Sirri Stefano
    CF: SRRSFN61P18C573T
  • studio commercialista DOTT. CARLO LUGARESI
    CF: LGRCRL37T26C573J
  • STUDIO COMMERCIALISTA DOTT. MICHELE BOCCHINI
    CF: BCCMHL65E12C573H
  • STUDIO COMMERCIALISTA DOTT. MARCO VICINI
    CF: VCNMRC57T08C573G
  • Dott. Sirri Stefano
    CF: SRRSFN61P18C573T
CIG: Z3E0DCF444
Oggetto: BERTI FERRAMENTA - MATERIALE VARIO (CHIAVI, LUCCHETTI, SILICONE, ETC...)
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 484.25
Tempi di completamento: dal 12-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA BERTI DI BERTI MICHELE
    CF: 03774290401
  • FERRAMENTA BERTI DI BERTI MICHELE
    CF: 03774290401
CIG: ZC40DDEE20
Oggetto: TELEPASS - CANONI SERVIZI
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 137.89
Tempi di completamento: dal 17-02-2014 al 23-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELEPASS S.P.A.
    CF: 09771701001
  • TELEPASS S.P.A.
    CF: 09771701001
CIG: Z6C0FE2D7C
Oggetto: FA.CE - MATERIALE PARAFARMACEUTICO PER SCUOLE
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 51.05
Tempi di completamento: dal 27-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FA.CE SPA
    CF: 03167270408
  • FA.CE SPA
    CF: 03167270408
CIG: Z860FE2E9C
Oggetto: MEDRI - MATERIALE VARIO PER CUCINE MENSE SCUOLE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3754.03
Tempi di completamento: dal 27-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDRI S.R.L.
    CF: 00143210409
  • MEDRI S.R.L.
    CF: 00143210409
CIG: Z971070D0E
Oggetto: TAPPEZZERIA OSCAR - ACQUISTO E RIPARAZIONE/LAVAGGIO DI TENDAGGI ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 4508.20
Somme liquidate: € 3988.77
Tempi di completamento: dal 08-08-2014 al 23-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
CIG: ZEF108D042
Oggetto: TECNOCOPI - RIPARAZIONE APPARECCHIATURE (CALCOLATRICI ECC)
Importo aggiudicato: € 328.00
Somme liquidate: € 315.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOCOPI DI GIANGRANDI VITTORIO & C. S.N.C.
    CF: 02239180405
  • TECNOCOPI DI GIANGRANDI VITTORIO & C. S.N.C.
    CF: 02239180405
CIG: Z6810DD19F
Oggetto: KAAMA SRL - VESTIARIO ESTIVO E INVERNALE MESSI NOTIFICATORI E COMMESSE
Importo aggiudicato: € 1421.20
Somme liquidate: € 971.20
Tempi di completamento: