Lotto | Partecipanti | Aggiudicatari |
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CIG: Z9D0ADEC39 Oggetto: Servizio relativo alla predisposizione del documento preliminare del PSC di Cesena Importo aggiudicato: € 32000.00 Somme liquidate: € 31778.00 Tempi di completamento: dal 18-10-2013 al 15-02-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z860CFD5F5 Oggetto: Affidamento di servizio a carattere professionale inerente la predisposizione della Valutazione preventiva di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VAL.S.A.T. art. 5 L.R. 20/2000 e s.m.i.) del PSC Importo aggiudicato: € 8000.00 Somme liquidate: € 7944.51 Tempi di completamento: dal 22-01-2014 al 31-03-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 51126758DF Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL SETTORE PER GESTIONE PROCEDIMENTI IN MATERIA ENERGETICA E TELECOMUNICAZIONI Importo aggiudicato: € 17600.00 Somme liquidate: € 4667.82 Tempi di completamento: dal 21-05-2013 al 31-12-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z5722775B1 Oggetto: Recupero e rifunzionalizzazione Ex Tribunale - Lavori di completamento - Ponzi Importo aggiudicato: € 21045.90 Somme liquidate: € 19745.90 Tempi di completamento: dal 14-03-2018 al 10-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC822CD364 Oggetto: Riqualificazione di piazza della Libertà . Intervento in via Tiberti. Importo aggiudicato: € 39950.00 Somme liquidate: € 39622.10 Tempi di completamento: dal 04-05-2018 al 17-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZEA2417970 Oggetto: P.F. Foro Annonario - Incarico per attività tecnica di analisi e verifica modifica P.E.F. Importo aggiudicato: € 5200.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 21-06-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZAA2410238 Oggetto: Opere di Manutenzione straordinaria alla copertura della palestra annessa al complesso scolastico di San Carlo, via Pozzuoli, 194 Importo aggiudicato: € 9350.00 Somme liquidate: € 9204.92 Tempi di completamento: dal 21-06-2018 al 31-10-2018 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: Z0724280CA Oggetto: Aggiornamento Catastale di "Casa Bufalini" e collaborazione tecnica alla contabilità lavori Importo aggiudicato: € 6604.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 27-06-2018 al 28-02-2019 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZC0240384A Oggetto: Riqualificazione di piazza della Libertà . Lavori supplementari di archeologia preventiva 5° impegno Importo aggiudicato: € 6967.22 Somme liquidate: € 6791.05 Tempi di completamento: dal 12-07-2018 al 06-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7023FCB77 Oggetto: Sponsorizzazione rotonda San Pietro Importo aggiudicato: € 14500.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 10-08-2018 al 10-08-2023 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: Z2C231F06E Oggetto: PALAZZO COMUNALE - 2° LOTTO 2° STRALCIO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER OTTENIMENTO CPI Importo aggiudicato: € 3900.00 Somme liquidate: € 2400.00 Tempi di completamento: dal 15-05-2018 al 17-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA61D61660 Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELLA LIBERTA'. LAVORI DI ASSISTENZA ALLA POSA DELLE LINEE INTERRATE ACQUA E GAS LATO DUOMO. Importo aggiudicato: € 5737.70 Somme liquidate: € 5637.91 Tempi di completamento: dal 13-03-2017 al 13-03-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6B1DC7E7C Oggetto: Incarico professionale redazione elaborati grafici , rilevi, assistenza e supporto al RUP per la realizzazione lavori di restauro Casa Bufalini Importo aggiudicato: € 19703.00 Somme liquidate: € 19611.90 Tempi di completamento: dal 23-03-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 68614274AE Oggetto: Fornitura di energia elettrica per il periodo 01/01/2017-31/12/2017 mediante adesione alla convenzione INTERCENTER "Energia elettrica 9 lotto 3" Importo aggiudicato: € 737705.00 Somme liquidate: € 435757.56 Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: Z721DC3FA9 Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELLA LIBERTA' - LAVORI SUPPLEMENTARI DI ARCHEOLOGIA PREVENTIVA 2° IMPEGNO Importo aggiudicato: € 39900.00 Somme liquidate: € 39828.32 Tempi di completamento: dal 31-03-2017 al 04-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z071D281EC Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER RINNOVO CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI EDIFICI SCOLASTICI Importo aggiudicato: € 10100.00 Somme liquidate: € 1870.40 Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z061E287EF Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE STRUTTURALE, AI SENSI DEL D.M. 14/01/2008, PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO DEL COMPLESSO SCOLASTICO SAN DOMENICO, PIAZZA SAN DOMENICO 30-34. Importo aggiudicato: € 25500.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 06-04-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z001E28360 Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI ALLARME ANTINTRUSIONE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIALE DELLA RESISTENZA (LABORATORI) Importo aggiudicato: € 1700.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 06-04-2017 al 10-09-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z731DFE847 Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI VERIFICHE ED ACCERTAMENTI AGLI IMPIANTI TERMICI AI SENSI DELLâART. 22 DEL D.M. 1/12/1975 RELATIVE ALLA SCUOLA MATERNA DI MARTORANO IN VIA RAVENNATE 2441 Importo aggiudicato: € 400.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 27-03-2017 al 31-05-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA51DF725F Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E D. L. STRUTTURALE INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO CORPO PALESTRA E D. L. STRUTTURALE CORPO UFFICI SCUOLA PRIMARIA âFIORITAâ Importo aggiudicato: € 29500.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 24-03-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: Z961DD2ECB Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI PROVE DI LABORATORIO SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE, PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI Importo aggiudicato: € 13493.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 15-03-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE91ECF043 Oggetto: FORNITURA DI TENDA IGNIFUGA PER SCHERMATURA SOLARE FINESTRONE SCUOLA MEDIA BORELLO. Importo aggiudicato: € 398.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 30-05-2017 al 31-07-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZDE1E7A054 Oggetto: Servizio di controllo periodico delle uscite di sicurezza, porte tagliafuoco ed evcuatori di fumo, negli edifici scolastici. Importo aggiudicato: € 7200.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 05-05-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z581EC12D0 Oggetto: FORNITURA DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER CAMPI DA CALCIO. Importo aggiudicato: € 5312.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 25-05-2017 al 30-06-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6B1EC1308 Oggetto: FORNITURA DI PROTEZIONE MURARIA PARASPIGOLI IGNIFUGA PER PALESTRE. Importo aggiudicato: € 901.64 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 25-05-2017 al 31-07-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z321EA0CB0 Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SCUOLA SECONDARIA VIALE DELLA RESISTENZA. Importo aggiudicato: € 860.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 16-05-2017 al 30-06-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3F1E8794C Oggetto: FORNITURA DI VERNICI E SIMILARI PER EDILIZIA SCOLASTICA. Importo aggiudicato: € 72.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 09-05-2017 al 21-05-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z631E83781 Oggetto: Fornitura di impianto per pallavolo presso palestra Ippodromo. Importo aggiudicato: € 700.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 09-05-2017 al 28-05-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z051E6D7AC Oggetto: INDAGINE DIAGNOSTICA SUI SOLAI DEL COMPLESSO SCOLASTICO SAN VITTORE. Importo aggiudicato: € 2000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 02-05-2017 al 30-06-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA41E02296 Oggetto: FORNITURA DI CENTRALINO TELEFONICO PER LA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE. Importo aggiudicato: € 5000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-03-2017 al 31-05-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z101DC9BE2 Oggetto: Affidamento incarico professionale per la redazione di indagine geologica, relativa al miglioramento sismico di alcuni edifici scolastici. Importo aggiudicato: € 745.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 13-03-2017 al 30-06-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZC21DA9235 Oggetto: Affidamento incarico professionale per la redazione di indagine geologica, relativa al miglioramento sismico di alcuni edifici scolastici. Importo aggiudicato: € 5545.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 03-03-2017 al 30-06-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZE71DB6FF6 Oggetto: Affidamento incarico professionale per la redazione di indagine geologica, relativa al miglioramento sismico di alcuni edifici scolastici. Importo aggiudicato: € 7291.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 07-03-2017 al 30-06-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZB41D73D59 Oggetto: Incarico Professionale per la progettazione strutturale relativa al miglioramento sismico dell'edificio scolastico media Viale Della Resistenza. Importo aggiudicato: € 24000.00 Somme liquidate: € 4800.00 Tempi di completamento: dal 20-02-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZA81E2E59A Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2017 - EDILIZIA SCOLASTICA ED IMPIANTI SPORTIVI. OPERE STRADALI/ESTERNE. Importo aggiudicato: € 39500.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 10-04-2017 al 30-09-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZCE1E2E60A Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2017 - EDILIZIA SCOLASTICA ED IMPIANTI SPORTIVI. OPERE EDILI. Importo aggiudicato: € 39500.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 10-04-2017 al 30-09-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZD01E2E694 Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2017 - EDILIZIA SCOLASTICA ED IMPIANTI SPORTIVI. OPERE DI TINTEGGIATURA. Importo aggiudicato: € 26000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 10-04-2014 al 30-09-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z7A1E87E6A Oggetto: MONITORAGGIO DELLE ATTREZZATURE LUDICHE AREE ESTERNE ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA. Importo aggiudicato: € 8400.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 09-05-2017 al 30-09-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z271EB3D97 Oggetto: AFFIDAMENTO INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE AREE ESTERNE ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA. Importo aggiudicato: € 20870.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 30-09-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z851D5F7E9 Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER VARIANTE PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E STRUTTURALE SCALA DI SICUREZZA PALESTRA COMPLESSO SCOLASTICO SAN GIORGIO. Importo aggiudicato: € 2700.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 23-02-2017 al 30-06-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z261E5B19A Oggetto: ACQUISTO CAVO IN FIBRA OTTICA DI TIPO MONOMODALE DA STENDERE ENTRO CANALIZZAZIONI ESISTENTI DEL SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGO VIA DEL MARE, FRAZ. PONTE PIETRA E MACERONE, CESENA. Importo aggiudicato: € 10000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 26-04-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z781EBCC05 Oggetto: IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA A MEZZO T.V.C.C. ANNO 2017 - PALAZZINA COMANDO P.M. TELECAMERE ESTERNE. Importo aggiudicato: € 972.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 24-05-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z531DCF293 Oggetto: IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA T.V.C.C. - MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROGRAMMATA, MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO, RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE MATERIALI - ANNO 2017 Importo aggiudicato: € 20080.00 Somme liquidate: € 3150.00 Tempi di completamento: dal 14-03-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z221E706B5 Oggetto: PROGETTO MAN - II LOTTO. ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE COMPRENDENTE VERIFICA E LAVAGGIO CANALIZZAZIONI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE Importo aggiudicato: € 31300.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 03-05-2017 al 31-07-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z471EFB3A3 Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRASFORMATORE IN OLIO DA 315 KVA PER CABINA MT PRESSO CARISPORT DI CESENA Importo aggiudicato: € 11000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 13-06-2017 al 30-08-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZB91F23FFB Oggetto: "CARISPORT" PALAZZETTO DELLO SPORT DI CESENA - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE ESTERNA AGLI INGRESSI EST ED OVEST Importo aggiudicato: € 15000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 26-06-2017 al 30-08-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZDC1F3E72 Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA RECINZIONE PERIMETRALE DELLA SCUOLA PRIMARIA "FIORITA" Importo aggiudicato: € 26056.57 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 05-07-2017 al 30-09-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZDE1F4E79D Oggetto: REDAZIONE ATTO DI RISOLUZIONE CONSENSUALE DI CONTRATTO DI CONCESSIONE INERENTE P.F. PER RECUPERO ED AMPLIAMENTO MANUFATTO IN P.LE A. MORO DA DESTINARE A PUBBLICO ESERCIZIO Importo aggiudicato: € 3600.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z541F4E7AD Oggetto: PROGETTO MAN III LOTTO - AFFIDAMENTO LAVAGGIO CONDOTTE I.P. Importo aggiudicato: € 8650.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 6543307BBE Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria delle aree a verde pubblico del Comune di Cesena, per il triennio 2016 - 2017 â 2018 Importo aggiudicato: € 2947959.82 Somme liquidate: € 954124.67 Tempi di completamento: dal 18-04-2016 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: 7161530981 Oggetto: Fornitura di gas naturale negli immobili comunali per il periodo 01/10/2017-30/09/2018 mediante adesione alla convenzione INTERCENT-ER "gas naturale 12" Importo aggiudicato: € 1030340.00 Somme liquidate: € 734361.96 Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 30-09-2018 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: 700959659B Oggetto: Recupero e rifunzionalizzazione 'ex tribunale' da destinare a nuova sede della Polizia Municipale. Fornitura e posa in opera di infissi Importo aggiudicato: € 103127.50 Somme liquidate: € 102709.00 Tempi di completamento: dal 11-05-2017 al 28-01-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z1D1EF774B Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELLA LIBERTA'. LAVORI SUPPLEMENTARI DI ARCHEOLOGIA PREVENTIVA 3° IMPEGNO Importo aggiudicato: € 39900.00 Somme liquidate: € 39308.58 Tempi di completamento: dal 22-06-2017 al 26-07-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z921DD25DF Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELLA LIBERTA' AFFIDAMENTO INCARICO PER LA DIREZIONE OPERATIVA DELLE OPERE IMPIANTISTICHE Importo aggiudicato: € 13700.00 Somme liquidate: € 12906.40 Tempi di completamento: dal 10-04-2017 al 30-09-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZCA203CF1C Oggetto: Palazzetto dello Sport - Rifacimento pavimentazione esterna ingressi est ovest Importo aggiudicato: € 2972.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF71B04678 Oggetto: Sede Protezione civile - Completamento Impianto elettrico Importo aggiudicato: € 31900.00 Somme liquidate: € 22000.00 Tempi di completamento: dal 03-08-2017 al 03-08-2017 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z1920A36CA Oggetto: AMPLIAMENTO DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI SAN VITTORE (PRIMARIA âG. PASCOLIâ). AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. NICOLOâ NAPOLI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO E TIPO DI FRAZIONAMENTO Importo aggiudicato: € 15085.20 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al 31-05-2020 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: 7260670E6A Oggetto: Fornitura di energia elettrica negli edifici comunali per il periodo 01/01/2018-31/12/2018 mediante adesione alla convenzione INTERCENTER EE 11 lotto 3 Importo aggiudicato: € 675574.00 Somme liquidate: € 453028.63 Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: Z7A20B6D45 Oggetto: Scuola Materna "Martorano" lavori di completamento impianto illuminazione area esterna - Motorizzazione cancello Importo aggiudicato: € 17169.30 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 10-11-2017 al 31-03-2018 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z552095D9C Oggetto: Inserzione dei numeri telefonici su pagine bianche volume di Forlì-Cesena edizione 2018-2019 Importo aggiudicato: € 5650.00 Somme liquidate: € 1899.32 Tempi di completamento: dal 10-11-2017 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZAF20F038C Oggetto: Recupero Ex Tribunale - Ripristini, verniciature e cartongesso Importo aggiudicato: € 17119.00 Somme liquidate: € 17118.98 Tempi di completamento: dal 24-11-2017 al 31-01-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZCF20B31D2 Oggetto: Riqualificazione di piazza della Libertà - Lavori supplementari di archeologia preventiva -4° impegno- Importo aggiudicato: € 39800.00 Somme liquidate: € 39797.58 Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al 02-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 6878091C3D Oggetto: REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO IL TORRENTE CESUOLA IN LOCALITA' PONTE ABBADESSE II° LOTTO 1° STRALCIO Importo aggiudicato: € 126680.36 Somme liquidate: € 101296.41 Tempi di completamento: dal 19-06-2017 al 23-02-2018 Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z2E1F25558 Oggetto: IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGO IL TORRENTE CESUOLA IN LOC. PONTE ABBADESSE Importo aggiudicato: € 21211.74 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-01-2018 Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z1B1FC5EEF Oggetto: La Malatestiana "Centro Cinema Della Città " Incarico Progettazione Acustica e audio saletta Cinema. Importo aggiudicato: € 3000.00 Somme liquidate: € 2200.00 Tempi di completamento: dal 06-09-2017 al 01-12-2019 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZCA1EF0A07 Oggetto: Biblioteca Malatestiana-Prevenzione incendi esame progetto e richiesta C.P.I. Importo aggiudicato: € 2200.00 Somme liquidate: € 1400.00 Tempi di completamento: dal 15-06-2017 al 01-12-2019 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZE818A3D50 Oggetto: Interventi di Manutenzione Edifici Scolastici_Ditta Anonini_vt Importo aggiudicato: € 10600.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 22-02-2016 al 31-08-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4A19058BC Oggetto: Restauro Palazzo Bufalini - Indagini sulle murature e prove su elementi in carpenteria metallica. Affidamento a laboratorio CONTROLS srl di Cesena Importo aggiudicato: € 3818.00 Somme liquidate: € 3436.20 Tempi di completamento: dal 06-05-2016 al 14-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZBD1A053DA Oggetto: Incarico professionale per la redazione di elaborati grafici, di rilievi, preventivazione a supporto delle attività di progettazione del progetto di Restauro casa Bufalini per creazione di spazi destinati a "Laboratorio urbano aperto" Importo aggiudicato: € 20000.00 Somme liquidate: € 19999.44 Tempi di completamento: dal 09-06-2016 al 31-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1B1A05354 Oggetto: Incarico professionale redazione elaborati grafici rete MAN, primo lotto ed interventi edilizia scolastica Importo aggiudicato: € 24038.00 Somme liquidate: € 24034.00 Tempi di completamento: dal 10-06-2016 al 09-06-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF618539BB Oggetto: PALAZZO COMUNALE: LOTTO 2 STRALCIO 2 - ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI (IMPIANTI ZONA CED -PERSONALE-CORTILE) Importo aggiudicato: € 12030.93 Somme liquidate: € 12018.25 Tempi di completamento: dal 23-03-2016 al 11-05-2017 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: 6407455F1F Oggetto: Realizzazione d palestra con spogliatoi sito presso il complesso scolastico di San Giorgio Importo aggiudicato: € 1331656.36 Somme liquidate: € 826283.28 Tempi di completamento: dal 08-03-2016 al 29-08-2017 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: 6778841C8C Oggetto: Fornitura di gas naturale per il periodo 01/10/2016-30/09/2017 mediante adesione alla convenzione INTERCENT-ER" "gas naturale 10" Importo aggiudicato: € 1527615.00 Somme liquidate: € 712929.59 Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 30-09-2017 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: 65129185F4 Oggetto: Opere su programmazione delle circoscrizioni e di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi aano 2014 Importo aggiudicato: € 155499.72 Somme liquidate: € 104303.42 Tempi di completamento: dal 23-05-2016 al 17-02-2017 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: ZAE1C1ED62 Oggetto: PARCO NOVELLO 1^ LOTTO DEMOLIZIONI RECINZIONI Importo aggiudicato: € 7425.00 Somme liquidate: € 7420.00 Tempi di completamento: dal 12-12-2016 al 01-04-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC219F72B6 Oggetto: SPONSORIZZAZIONE AREA VERDE POSTA ALL'INTERNO DELLA ROTONDA GABELLINI GIORGIO - DITTA MEDIASPORT SRL Importo aggiudicato: € 3250.00 Somme liquidate: € 650.00 Tempi di completamento: dal 29-09-2016 al 29-09-2021 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: Z2E1BBD350 Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELLA LIBERTA' - LAVORI SUPPLEMENTARI DI ARCHEOLOGIA PREVENTIVA Importo aggiudicato: € 39900.00 Somme liquidate: € 39682.50 Tempi di completamento: dal 14-11-2016 al 18-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 68795933BD Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2016 Importo aggiudicato: € 50200.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 23-11-2016 al 15-06-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: 6538983B77 Oggetto: CIMITERO DI BULGARIA - AMPLIAMENTO. 2° LOTTO FUNZIONALE (N°120 LOCULI + 12 OSSARI + CAMPO INUMAZIONE). Importo aggiudicato: € 204222.00 Somme liquidate: € 45600.00 Tempi di completamento: dal 29-12-2015 al 27-05-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z9B1AB2651 Oggetto: CIMITERO DI BULGARIA - AMPLIAMENTO. 2°LOTTO FUNZIONALE. OPERE ELETTRICHE Importo aggiudicato: € 3762.82 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 14-06-2016 al 27-05-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZAF1C574AA Oggetto: FORNITURA E POSA DI GIOCHI PER BAMBINI DA COLLOCARE ALL'INTERNO DI CORTE ZAVATTINI (MEPA) Importo aggiudicato: € 32475.82 Somme liquidate: € 32475.19 Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 30-03-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9A1C4A9EE Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALTALENE CON SEGGIOLINI A TAVOLETTA E MISTI GABBIA/TAVOLETTA DA COLLOCARE NEI PARCHI Importo aggiudicato: € 39000.00 Somme liquidate: € 27729.00 Tempi di completamento: dal 05-12-2016 al 30-03-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE81CA6DF8 Oggetto: FORNITURA E POSA DI GIOCO COMBINATO DA COLLOCARE NEL GIARDINO DI SERRAVALLE (MEPA) Importo aggiudicato: € 27857.17 Somme liquidate: € 27856.78 Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 30-03-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC91CA7B2F Oggetto: FORNITURA E POSA DI TELEFERICA AL PARCO NORD Importo aggiudicato: € 11940.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 30-04-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3C1C427AF Oggetto: FORNITURA DI CESTINI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA DA COLLOCARE NEL PARCO DI VILLA SILVIA Importo aggiudicato: € 3267.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 02-12-2016 al 30-04-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z671C8B062 Oggetto: Redazione di progettazione strutturale per il miglioramento sismico degli edifici scolastici. Importo aggiudicato: € 26400.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZA71C8B0F7 Oggetto: Redazione di progettazione strutturale per il miglioramento sismico degli edifici scolastici. Importo aggiudicato: € 14930.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 16-12-2016 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z741C8B1ED Oggetto: PROVE DI LABORATORIO SUI CAMPIONI DI MATERIALE PER INDAGINI SISMICHE SUI FABBRICATI SCOLASTICI. Importo aggiudicato: € 2782.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 30-09-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA61C8FC2C Oggetto: RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA DI MARTORANO. INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE ELABORATI GRAFICI, RILIEVI, COMPUTI METRICI E CONTABILIZZAZIONE. Importo aggiudicato: € 18127.00 Somme liquidate: € 2458.56 Tempi di completamento: dal 16-12-2016 al 31-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4C1B6F270 Oggetto: FORNITURA DI ATTREZZATURE LUDICHE AREE ESTERNE ASILI NIDO. Importo aggiudicato: € 21000.00 Somme liquidate: € 20369.25 Tempi di completamento: dal 04-10-2016 al 31-05-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z6D1AFCCF4 Oggetto: Nuova sede della protezione civile. Impianto radio Importo aggiudicato: € 13851.80 Somme liquidate: € 8800.00 Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 65367622A6 Oggetto: Nuova sede sovracomunale della Protezione Civile Importo aggiudicato: € 200520.74 Somme liquidate: € 200517.79 Tempi di completamento: dal 21-09-2016 al 24-03-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: 6543307BBE Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria delle aree a verde pubblico del Comune di Cesena, per il triennio 2016 - 2017 â 2018 Importo aggiudicato: € 2947959.82 Somme liquidate: € 302100.00 Tempi di completamento: dal 18-04-2016 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: 652194601A Oggetto: Miglioramento sismico del Palazzetto dello Sport Carisport Importo aggiudicato: € 149104.42 Somme liquidate: € 149101.72 Tempi di completamento: dal 24-05-2016 al 19-11-2016 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZAB1C8086C Oggetto: Palazzetto dello sport - Spostamento ed installazione cassette antincendio esterne Importo aggiudicato: € 986.93 Somme liquidate: € 986.23 Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al 20-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 678263142A Oggetto: PROGETTO SICUREZZA TELECAMERE - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO TECNOLOGICO IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA - ZONA STAZIONE FERROVIARIA Importo aggiudicato: € 119107.69 Somme liquidate: € 115198.65 Tempi di completamento: dal 21-11-2016 al 19-01-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z9612F6606 Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI ELABORATI GRAFICI, DI RILIEVI, PREVENTIVAZIONE A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DI OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDILIZIA SCOLASTICA Importo aggiudicato: € 18772.00 Somme liquidate: € 18045.20 Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZDA12E9DB5 Oggetto: AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI ELABORATI GRAFICI, DI RILIEVI, PREVENTIVAZIONE A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DI OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI E NEL VERDE PUBBLICO Importo aggiudicato: € 16161.00 Somme liquidate: € 16154.00 Tempi di completamento: dal 03-03-2015 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6312F66FC Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE ELABORATI GRAFICI INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELLA EX PRETURA DA DESTINARE A SEDE DEI VIGILI URBANI E MANUTENZIONE STRAORDINAZIA PALAZZO COMUNALE Importo aggiudicato: € 16184.00 Somme liquidate: € 16169.76 Tempi di completamento: dal 20-03-2015 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZCB138E334 Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA ANNO 2015. OPERE EDILI Importo aggiudicato: € 27059.92 Somme liquidate: € 27050.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: 62873125FE Oggetto: Intervento di miglioramento sismico, efficientamento energetico e manutenzione straordinaria. Copertura palestra scuola primaria Fiorita Importo aggiudicato: € 39498.00 Somme liquidate: € 39367.00 Tempi di completamento: dal 20-07-2015 al 31-08-2015 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: ZDF1509EAD Oggetto: Fornitura di arredi per la scuola dell'infanzia di San Vittore Importo aggiudicato: € 20704.50 Somme liquidate: € 20704.00 Tempi di completamento: dal 18-06-2015 al 31-08-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 6350403655 Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELLA LIBERTA'. PROGETTO DI TUTELA ARCHEOLOGICA PREVENTIVA Importo aggiudicato: € 183058.18 Somme liquidate: € 182904.81 Tempi di completamento: dal 12-10-2015 al 02-06-2017 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: 6379689DE5 Oggetto: Fornitura di gas naturale periodo 01/10/2015-30/09/2016 mediante adesione alla convenzione INTERCENTER Importo aggiudicato: € 1717213.00 Somme liquidate: € 722663.94 Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 30-09-2016 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: ZA312CF120 Oggetto: AGGIORNAMENTO CATASTALE CHIOSCO IAT NEL PIAZZALE DELL'ACCOGLIENZA Importo aggiudicato: € 1720.00 Somme liquidate: € 730.00 Tempi di completamento: dal 13-02-2015 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 6425252DAC Oggetto: RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DI PIAZZA BUFALINI, ALMERICI, FABBRI E VICOLO MASINI. COMPENSO PER REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE - DEFINITIVO E DELL'INDAGINE GEOLOGICA - ARCH. CEREDI PAOLO, FRANCESCO, MARCO E BURNACCI SARA Importo aggiudicato: € 81200.00 Somme liquidate: € 80464.00 Tempi di completamento: dal 24-11-2015 al 31-12-2016 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: 6430931C22 Oggetto: Fornitura di energia elettrica negli immobili comunali per il periodo 01/01/2016-31/12/2016 mediante adesione alla convenzione INTERCENT-ER Energia Elettrica 8 lotto 3 Importo aggiudicato: € 856570.00 Somme liquidate: € 480764.91 Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: 4771113EFC Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria delle aree a verde pubblico del Comune di Cesena per il triennio 2013 â 2014 â 2015 Importo aggiudicato: € 2736753.29 Somme liquidate: € 862411.75 Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: ZA717BC24A Oggetto: PALAZZO COMUNALE: LOTTO 2 STRALCIO 2 - ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI (ILLUMINAZIONE ZONA PERSONALE-CED) Importo aggiudicato: € 5309.25 Somme liquidate: € 5285.92 Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al 11-05-2017 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: 6287132175 Oggetto: Riqualificazione di piazza della Libertà . Importo aggiudicato: € 2220000.00 Somme liquidate: € 2149810.14 Tempi di completamento: dal 19-09-2016 al 01-04-2018 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: Z70166A3DE Oggetto: Messa a norma P.T. edificio adibito ad archivio di stato in via Montalti. Affidamento incarico professionale. Importo aggiudicato: € 6140.00 Somme liquidate: € 1546.00 Tempi di completamento: dal 21-10-2015 al 29-11-2016 Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
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CIG: ZD30D70385 Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURE PER GIARDINIERI- BENAGLIA Importo aggiudicato: € 5530.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 22-01-2014 al 28-02-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0F0D71644 Oggetto: PRESENZA PUBBLICITARIA SU PAGINE BIANCHE FORLI'-RIMINI 2014-2015 Importo aggiudicato: € 5920.83 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 22-01-2014 al 01-07-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD40E04D6D Oggetto: Acquisto software per calcolo strutturale. Importo aggiudicato: € 7000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 25-02-2014 al 07-04-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6C0E04CD9 Oggetto: Acquisto software piani di sicurezza Importo aggiudicato: € 600.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 25-02-2014 al 07-04-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZBF0D8816A Oggetto: Noleggio piattaforme per opere di Edilizia Scolastica Importo aggiudicato: € 10000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-01-2014 al 30-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z65OEEAD9A Oggetto: IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI SCOLASTICI_Ditta Soel Importo aggiudicato: € 30000.00 Somme liquidate: € 25490.00 Tempi di completamento: dal 23-04-2014 al 30-12-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z7F0EA3C67 Oggetto: RIPARAZIONE MOTOSEGA Importo aggiudicato: € 166.00 Somme liquidate: € 82.80 Tempi di completamento: dal 04-04-2014 al 06-05-2014 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z010E4D456 Oggetto: RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE E MOTOSEGA Importo aggiudicato: € 244.00 Somme liquidate: € 238.43 Tempi di completamento: dal 14-03-2014 al 14-04-2014 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: 569727540F Oggetto: Complesso scolastico S. Domenico. Intervento di risanamento conservativo e messa a norma in materia di sicurezza Importo aggiudicato: € 126928.06 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: 55142620F5 Oggetto: Fornitura e posa in opera di attrezzature per la nuova cucina comunale centralizzata sita presso la scuola materna di Martorano di Cesena Importo aggiudicato: € 153290.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: 5794856273 Oggetto: SCUOLA PRIMARIA DI BORELLO. REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PREFABBRICATA TEMPORANEA NELL'AREA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO DI BORELLO, VIA TAORMINA. OPERE EDILI DI FONDAZIONE Importo aggiudicato: € 29274.36 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: 5828116976 Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNO 2013 Importo aggiudicato: € 93549.86 Somme liquidate: € 93534.66 Tempi di completamento: dal 07-01-2015 al n.d. Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: ZC810CBE7E Oggetto: Modifica impianto idrico sanitario edifici scolastici Importo aggiudicato: € 5000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 30-12-2014 Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
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CIG: 5968825E32 Oggetto: Fornitura di energia elettrica per il periodo 01/01/2015-31/12/2015 mediante adesione alla convenzione INTERCENT-ER Importo aggiudicato: € 785000.00 Somme liquidate: € 486822.50 Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: 5961895763 Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZI TELEFONIA INTEGRATA DATI E VOCE Importo aggiudicato: € 86284.48 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 16-10-2014 al 06-02-2018 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: ZE60E3DE31 Oggetto: SPONSORIZZAZIONE AREA VERDE POSTA ALL'INTERNO DELLA ROTONDA MARIO VICINI " GAIBERA" Importo aggiudicato: € 1800.00 Somme liquidate: € 1450.00 Tempi di completamento: dal 29-09-2014 al 29-09-2019 Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z1011EB648 Oggetto: Scuola Secondaria Plauto: opere complementari appalto Riqualificazione eneregetica-vt Importo aggiudicato: € 36000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 15-01-2014 al 30-12-2014 Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
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CIG: Z8E11EB6E8 Oggetto: Complesso scolastico S.Domenico: opere complementari appalto Manutenzione Straordinaria Importo aggiudicato: € 38000.00 Somme liquidate: € 30185.00 Tempi di completamento: dal 20-08-2014 al 30-12-2014 Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
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CIG: ZA9119D634 Oggetto: Area ex GIL. Realizzazione di un parcheggio temporaneo per le auto a servizio dei Carabinieri. Opere edili Importo aggiudicato: € 8527.25 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z3F11A6537 Oggetto: Area ex GIL. Realizzazione di un parcheggio temporaneo per le auto a servizio dei Carabinieri. Opere impiantistiche Importo aggiudicato: € 4572.43 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: ZCC0FDF9E7 Oggetto: Costruzione impianto automazione cancello carrabile presso la nuova area cimiteriale c/o cimitero urbano Importo aggiudicato: € 2167.00 Somme liquidate: € 1874.97 Tempi di completamento: dal 07-05-2015 al 19-05-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4A1164C23 Oggetto: APERTURA E CHIUSURA CANCELLI PARCO DELLE RIMEMBRANZE E GIARDINO PUBBLICO DI VIA VERDI Importo aggiudicato: € 4690.00 Somme liquidate: € 2345.00 Tempi di completamento: dal 24-10-2014 al 31-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 6055356DD6 Oggetto: SCUOLA MATERNA DI MARTORANO VIA RAVENNATE. REALIZZAZIONE DI IMPIANTO MECCANICO PER IL COMPLETAMENTO DELLA CUCINA Importo aggiudicato: € 135903.15 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: 60553633A0 Oggetto: SCUOLA MATERNA DI MARTORANO VIA RAVENNATE. REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO PER IL COMPLETAMENTO DELLA CUCINA Importo aggiudicato: € 42743.65 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: 6055371A38 Oggetto: SCUOLA MATERNA DI MARTORANO VIA RAVENNATE. LAVORI EDILI PER IL COMPLETAMENTO DELLA CUCINA Importo aggiudicato: € 103577.01 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: 5502312B7E Oggetto: Manutenzione straordinaria edilizia scolastica anno 2012. Rifacimento manto di copertura scuola dell'infanzia 'Vigne Parco' Importo aggiudicato: € 87257.22 Somme liquidate: € 87050.14 Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 08-09-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: 54977116A2 Oggetto: Manutenzione ordinaria edilizia scolastica 2014. Opere edili Importo aggiudicato: € 37873.77 Somme liquidate: € 37870.00 Tempi di completamento: dal 05-05-2014 al 04-05-2015 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: 54810891BB Oggetto: Manutenzione straordinaria edilizia scolastica scuole dell'infanzia e primarie anno 2013 Importo aggiudicato: € 124194.57 Somme liquidate: € 124121.57 Tempi di completamento: dal 09-06-2014 al 03-09-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: 5108105D95 Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA ANNO 2013. OPERE EDILI Importo aggiudicato: € 50447.37 Somme liquidate: € 41712.28 Tempi di completamento: dal 02-07-2013 al 28-07-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: 5428754D82 Oggetto: Fornitura di energia elettrica per il periodo 01/01/2014-31/12/2014. Adesione alla convenzione INTERCENT-ER Importo aggiudicato: € 668032.00 Somme liquidate: € 464463.16 Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: 5327527E58 Oggetto: Sorveglianza archeologica e scavo archeologico, degli scavi archeologici supplementari nel Foro Annonario Importo aggiudicato: € 74380.17 Somme liquidate: € 74376.00 Tempi di completamento: dal 18-09-2013 al 30-09-2013 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z7E0C7F5EB Oggetto: RIPRISTINO STACCIONATE Importo aggiudicato: € 16500.00 Somme liquidate: € 10000.00 Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 30-11-2013 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: Z0D0806E9F Oggetto: Fornitura di viti per edilizia pubblica. Importo aggiudicato: € 984.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: Z390D03EB4 Oggetto: Ripristino strada e marciapiede via Lazzari Importo aggiudicato: € 1822.50 Somme liquidate: € 1822.07 Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al 30-12-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z370CF23CA Oggetto: Cablaggi in fibra ottica comunale Importo aggiudicato: € 28688.52 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al 28-02-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z530CD6270 Oggetto: Redazione rilievi ed elaborati grafici per la stesura della rete MAN comunale Importo aggiudicato: € 14423.00 Somme liquidate: € 14415.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al 17-11-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE20C6CA60 Oggetto: Grande Malatestiana - Fornitura vernice ignifuga Importo aggiudicato: € 825.00 Somme liquidate: € 805.00 Tempi di completamento: dal 15-10-2013 al 15-10-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZCA0C68FF1 Oggetto: Fornitura alberi Importo aggiudicato: € 550.00 Somme liquidate: € 525.00 Tempi di completamento: dal 18-11-2013 al 29-12-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZEF0C52E29 Oggetto: Fornitura essenze arboree Importo aggiudicato: € 525.00 Somme liquidate: € 180.00 Tempi di completamento: dal 29-11-2013 al 29-12-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZDA0C46F31 Oggetto: MONTAGGIO GIOCO PER PARCHI + GOMMA ANTITRAUMA Importo aggiudicato: € 5000.00 Somme liquidate: € 4948.00 Tempi di completamento: dal 07-11-2013 al 19-12-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0B0BF35ED Oggetto: LAVORI DI POSA GOMMA ANTITRAUMA Importo aggiudicato: € 13370.00 Somme liquidate: € 12500.00 Tempi di completamento: dal 21-10-2013 al 01-03-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7D0B87A98 Oggetto: Servizio di carattere professionale per la redazione di elaborati grafici digitalizzati Importo aggiudicato: € 19240.00 Somme liquidate: € 19080.00 Tempi di completamento: dal 30-09-2013 al 31-01-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0F0B8446F Oggetto: Affidamento di lavori di scavo meccanizzato e assistenza degli scavi archeologici supplementari del Foro Annonario Importo aggiudicato: € 8196.72 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 18-09-2013 al 20-01-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z520AD7ADD Oggetto: RIPARAZIONE AUTOCARRO FIAT 145/17 Importo aggiudicato: € 370.00 Somme liquidate: € 364.88 Tempi di completamento: dal 19-07-2013 al 30-10-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6309D8102 Oggetto: Grande Malatestiana - Fornitura apparecchi illuminanti Importo aggiudicato: € 4826.84 Somme liquidate: € 4826.82 Tempi di completamento: dal 10-05-2013 al 16-05-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD0090B926 Oggetto: Casalboni Ecoservizi srl - Sponsorizzazione di area verde posta all'interno della rotonda Mario Vicini detto Gaibera"" Importo aggiudicato: € 1800.00 Somme liquidate: € 360.00 Tempi di completamento: dal 09-07-2013 al 09-07-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZEE277A353 Oggetto: Riqualificazione di piazza della Libertà - Fornitura e posa di n. 5 veneziane per locale infopoint. Importo aggiudicato: € 300.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 21-03-2019 al 31-05-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2A274EA54 Oggetto: PANNELLO ILLUSTRATIVO PER RASSEGNA URBANISTICA NAZIONALE A RIVA DEL GARDA 2019 Importo aggiudicato: € 200.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 07-03-2019 al 30-05-2019 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZAA285BAC5 Oggetto: Riqualificazione di Piazza della Libertà - Fontana a Raso - modifiche al quadro per interfaccia musicale. Importo aggiudicato: € 15050.00 Somme liquidate: € 10036.87 Tempi di completamento: dal 23-05-2019 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 7636921A91 Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI CESENA PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021 Importo aggiudicato: € 3050688.47 Somme liquidate: € 1761580.48 Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2021 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZF020F1CE9 Oggetto: MANUTENZIONE VERDE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEI RASTELLI E DEL MURO CORRIDORE SITUATO NEL PARCO DELLA RIMEMBRANZA. Importo aggiudicato: € 27510.41 Somme liquidate: € 27503.07 Tempi di completamento: dal 27-11-2019 al 27-11-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF021AE3DA Oggetto: Acquisto invernale sfuso ditta tre emme Importo aggiudicato: € 11400.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 12-01-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z732202B90 Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2017/19 - ZONA 20 Importo aggiudicato: € 2712.18 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 02-02-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZBD2202BE6 Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2017/19 - ZONA 34 Importo aggiudicato: € 2712.18 Somme liquidate: € 452.03 Tempi di completamento: dal 02-02-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4D2452E60 Oggetto: Tinteggiature Plauto per spostamento alunni Martorano. Importo aggiudicato: € 9346.00 Somme liquidate: € 9345.09 Tempi di completamento: dal 11-07-2018 al 31-08-2018 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: 75976860D5 Oggetto: Fornitura di gas naturale negli immobili comunali per il periodo 01/10/2018-30/09/2019 mediante adesione alla convenzione INTERCENT-ER "Gas naturale 14-3" Importo aggiudicato: € 1106557.00 Somme liquidate: € 775168.12 Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 30-09-2019 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: Z9D22391C6 Oggetto: OMME A DISPOSIZIONE APPALTO RISTRUTTURAZIONE E RICOSTRUZIONE STRADE EXTRAURBANE ANNO 2016 INDAGINE DI PERCATO PER RIPRISTINO ASFALTATURE VIA POZZO E VIA ROVESCIO Importo aggiudicato: € 36500.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 09-02-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z71229D1CE Oggetto: Fornitura di salgemma sale da disgelo (640+1566ql) Importo aggiudicato: € 18751.00 Somme liquidate: € 16239.42 Tempi di completamento: dal 05-03-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 7407594BF0 Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI E LORO PERTINENZE - ANNO 2018 Importo aggiudicato: € 350000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 07-04-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZEE23547B9 Oggetto: SMONTAGGIO MOTORE PER ISPEZIONE PARTI DANNEGGIATE PIAGGIO PORTER 119 TARGATO DG675BY. IMPEGNO DI SPESA DITTA TARGHINI SNC DI TARGHINI WALTHER E ROSSETTI ANTHONY Importo aggiudicato: € 175.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 26-04-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZDD23615F1 Oggetto: Somme a disposizione per interventi di ripristino fossi stradali di pianura - progetto FOSSI 2016 Importo aggiudicato: € 16390.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 02-05-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZAB236172C Oggetto: Somme a disposizione per interventi di ripristino fossi stradali di collina - progetto FOSSI 2016 Importo aggiudicato: € 24590.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 02-05-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC423787B4 Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E COLLAUDO MEZZO OPERATIVO MANUTENZIONE STRADE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO â IMPEGNO DI SPESA DITTA GRU SYSTEM SRLS Importo aggiudicato: € 430.50 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 08-05-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0423825C6 Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO â RIPARAZIONE AUTOCARRO. IMPEGNO DI SPESA Importo aggiudicato: € 4148.20 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 10-05-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF823AB6C3 Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO SEGNALETICA STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA. IMPEGNO DI SPESA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) Importo aggiudicato: € 3500.00 Somme liquidate: € 3496.00 Tempi di completamento: dal 22-05-2018 al 21-06-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF723B8464 Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO SEGNALETICA STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA. IMPEGNO DI SPESA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) Importo aggiudicato: € 670.80 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 24-05-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB3240E254 Oggetto: SOMME Man. Ord. Strade Comunali e loro pertinenze 2018 - Servizio spurgo fogne Importo aggiudicato: € 15052.25 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 25-07-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9D241DA57 Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO â CONTROLLO E RIPARAZIONE SPARGISALE. IMPEGNO DI SPESA Importo aggiudicato: € 880.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 23-06-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6A241DA52 Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO â RIPARAZIONE AUTOCARRO. IMPEGNO DI SPESA Importo aggiudicato: € 2394.86 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 23-06-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z26243E72C Oggetto: Fornitura di asfalto a freddo in sacchi da 15 kg a mezzo bancale da 66 sacchi porto franco nostro magazzino ditta Aspex - SOMME Man. Ord. Strade Comunali e loro pertinenze Importo aggiudicato: € 780.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 04-07-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZEE2444A2E Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E COLLAUDO MEZZO OPERATIVO INCIDENTATO SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO â IMP. DI SPESA Importo aggiudicato: € 6482.22 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 06-07-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9A244A932 Oggetto: Servizio ordinario di pulizia e spurgo pozzetti, caditoie e bocche di lupo su sede stradale - A. 2018 Importo aggiudicato: € 22000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 25-07-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9B2473093 Oggetto: Servizio di pulizia fosso adiacente via Capponi, pulizia radicale erba ed alberature scarpate di via del Tunnel, Via delle Scalette, Via del Monte e via Sottomonte Importo aggiudicato: € 3144.26 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 23-07-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: Z16247EA50 Oggetto: RICOSTRUZIONE E POTENZIAMENTO FOGNE BIANCHE ANNO 2016 - SOMME A DISPOSIZIONE â MANUTENZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DELLA GALLERIA âLE VIGNEâ DI VIA U. LA MALFA SECANTE DI CESENA Importo aggiudicato: € 9016.39 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 26-07-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1C24826C2 Oggetto: ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2016 - SOMME A DISPOSIZIONE PER ALCUNI INTERVENTI URGENTI DI ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE Importo aggiudicato: € 19950.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 27-07-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC624AD4D3 Oggetto: Fornitura di argilla smectica assorbente in sacchi da 20 kg porto franco nostro magazzino - SOMME Man. Ord. Strade Comunali e loro pertinenze Importo aggiudicato: € 906.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 21-08-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5524AFFE7 Oggetto: Affidamento diretto fornitura di materiale di consumo da installare nellâimpianto di sollevamento del sottopasso di via Machiavelli Importo aggiudicato: € 390.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 22-08-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7B24B4CD1 Oggetto: SERVIZIO SFALCIO ERBA COM MEZZO MECCANICO DI TUTTE LE STRADE COMUNALI DELLA ZONA 1 - 2018 Importo aggiudicato: € 14000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 24-08-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD224B5399 Oggetto: SERVIZIO SFALCIO ERBA COM MEZZO MECCANICO DI TUTTE LE STRADE COMUNALI DELLA ZONA 2 E ZONA 3 - 2018 Importo aggiudicato: € 30500.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 24-08-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6924B53BB Oggetto: SERVIZIO SFALCIO ERBA COM MEZZO MECCANICO DI TUTTE LE STRADE COMUNALI DELLA ZONA 4 E ZONA 5 - 2018 Importo aggiudicato: € 36500.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 24-08-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6124BC545 Oggetto: Acquisto n.2 Porter Piaggio modello Maxxi con pianale ribaltabile Cucini Importo aggiudicato: € 39800.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6C24BFB38 Oggetto: Servizio decespugliatore all'interno del centro abitato 2018 - n.1 Importo aggiudicato: € 7600.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE524BFB7A Oggetto: Servizio decespugliatore all'interno del centro abitato 2018 - n.2 Importo aggiudicato: € 7600.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4624BFBC3 Oggetto: Servizio decespugliatore all'interno del centro abitato 2018 - n.3 Importo aggiudicato: € 7600.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZEE24BFBF1 Oggetto: Servizio decespugliatore all'interno del centro abitato 2018 - n.4 Importo aggiudicato: € 7600.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7F24CEE98 Oggetto: Manutenzione e ripristino gruppo elettrogeno imp. sollevamento sottopasso di via Machiavelli Importo aggiudicato: € 936.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 05-09-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7D24CF2F5 Oggetto: Manutenzione meccanica imp. sollevamento sottopasso di via Spadolini (sottopasso STADIO) Importo aggiudicato: € 423.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 05-09-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8F24DB219 Oggetto: Servizio emergenza neve feb.-mar.2018 zona 33 Importo aggiudicato: € 1602.44 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 10-09-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB52581A78 Oggetto: Fornitura di nuovo centralino telefonico per direzione didattica IV circolo, scuola primaria Fiorita. Importo aggiudicato: € 1650.00 Somme liquidate: € 1625.00 Tempi di completamento: dal 26-10-2018 al 26-10-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 76844332b8 Oggetto: Fornitura di energia elettrica per il periodo 01/01/2019-31/12/2019 mediante adesione alla convenzione INTERCENTER "Energia elettrica 12-2 lotto 3" Importo aggiudicato: € 669800.00 Somme liquidate: € 563752.18 Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: Z4324EC3C1 Oggetto: Servizio lavori somma urgenza feb.-mar.2018 Zona 31 Importo aggiudicato: € 1000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 14-09-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB824EC4E5 Oggetto: Servizio lavori somma urgenza feb.-mar.2018 zona Cav.4 Importo aggiudicato: € 1926.13 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 14-09-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2124F8F5A Oggetto: MANUTENZIONE URGENTE DELLâIMPIANTO POMPE DI SOLLEVAMENTO SECANTE GALLERIA VIGNE DITTA SIC Importo aggiudicato: € 1392.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 19-09-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF02518738 Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI NON ASFALTATE VARIE Importo aggiudicato: € 22500.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 27-09-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z51251D5F1 Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 Zona 24 Importo aggiudicato: € 2955.36 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9E25247D7 Oggetto: Fornitura 2+2 coltelli da neve in vulkollan - SOMME Man. Ord. Strade Comunali e loro pertinenze A.2018 Importo aggiudicato: € 1870.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 02-10-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z88252B2AA Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 Zona 36 Importo aggiudicato: € 2324.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z10252B2AD Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 Zona 22 Importo aggiudicato: € 1844.59 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE3252B2AE Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 Zona 22Bis Importo aggiudicato: € 2279.27 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1B252B2B3 Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 Zona 30 Importo aggiudicato: € 1809.40 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z90252B2DC Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 Zona 19 Importo aggiudicato: € 100.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9B252B2E2 Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 SP 1 Importo aggiudicato: € 100.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZBC252B2F4 Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 Turb 1 Importo aggiudicato: € 228.87 Somme liquidate: € 228.78 Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 22-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z94252B2F5 Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 Park 3 Importo aggiudicato: € 100.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 31-10-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6A2625C8A Oggetto: FORNITURA DI AUTOCARRO DI SERVIZIO PER UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA ED ACCESSORI Importo aggiudicato: € 11100.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 06-12-2018 al 31-03-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z772534513 Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI E LORO PERTINENZE ANNO 2018 â SOMME A DISPOSIZIONE â interventi urgenti di ripristino asfalti Importo aggiudicato: € 30000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 06-10-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2B2568A80 Oggetto: Acquisto invernale sfuso ditta tre emme Importo aggiudicato: € 11210.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 19-10-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZCE25E3FFF Oggetto: riparazione macchina operatrice semovente ditta OFFICINA MECCANICA DI A. ACQUAVIVA & C. SCN Importo aggiudicato: € 3454.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 22-11-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6925E4426 Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO MANUTENZIONE STRADE Importo aggiudicato: € 2000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 22-11-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE525FC68A Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 9 Importo aggiudicato: € 1130.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZAC2607854 Oggetto: servizio sfalcio erba fossi via S.Anna e varie Importo aggiudicato: € 3740.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 29-11-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6F21A39C7 Oggetto: Sistemazione pavimentazione marciapiedi di via Archimede e Pitagora Importo aggiudicato: € 31598.00 Somme liquidate: € 26051.02 Tempi di completamento: dal 30-05-2018 al 27-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8D21AD103 Oggetto: Messa a dimora piante e realizzazione di tappeto erboso, zona S. Carlo Importo aggiudicato: € 27206.00 Somme liquidate: € 9723.94 Tempi di completamento: dal 27-04-2018 al 27-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2224779DA Oggetto: Sistemazione aree verdi in fregio al complesso scolastico di S.Giorgio Importo aggiudicato: € 13471.24 Somme liquidate: € 12928.24 Tempi di completamento: dal 20-08-2018 al 02-10-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1321BB2F9 Oggetto: MANUTENZIONE PIAZZA DEL LIBRO a S. Carlo Importo aggiudicato: € 25010.00 Somme liquidate: € 6813.70 Tempi di completamento: dal 30-07-2018 al 28-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4826823BA Oggetto: FORNITURA DI SET PNEUMATICI INVERNALI SU CERCHI Importo aggiudicato: € 800.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 06-12-2018 al 31-03-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 7723321E19 Oggetto: SCUOLA PRIMARIA MARTORANO APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENZA ENERGETICA Importo aggiudicato: € 1030000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-11-2018 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: 7611971D2C Oggetto: RISTRUTTURAZIONE E RICOSTRUZIONE STRADE URBANE ANNO 2018 Importo aggiudicato: € 407150.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 19-09-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: 76926428FE Oggetto: RISTRUTTURAZIONE E RICOSTRUZIONE PAVIMENTAZIONI SPECIALI ANNO 2018 Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: 7708575553 Oggetto: ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2018 Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: 7603419BD7 Oggetto: Ristrutturazione e ricostruzione strade extraurbane anno 2018 Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: Z1925327D1 Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI E LORO PERTINENZE ANNO 2018 â SOMME A DISPOSIZIONE â interventi urgenti di ripristino marciapiedi Importo aggiudicato: € 25091.26 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 06-10-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZEC2625470 Oggetto: fornitura e posa di materiale elettrico per impianto sollevamento via ravennate Importo aggiudicato: € 5566.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 06-12-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZAB24CE9C9 Oggetto: Spese tecniche dei lavori di ristrutturazione e ricostruzione strade extraurbane anno 2017 - incarico professionale Importo aggiudicato: € 9836.07 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 05-09-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7C24901C9 Oggetto: somme a disposizione PAVIMENTAZIONI SPECIALI CENTRO STORICO ANNO 2017 - lavori di sorveglianza e scavo archeologico Importo aggiudicato: € 8000.00 Somme liquidate: € 4889.76 Tempi di completamento: dal 06-09-2018 al 27-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5D25F6031 Oggetto: Ristrutturazione e potenziamento fogne bianche anno 2018 Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 27-11-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6F262C5D1 Oggetto: SERVIZIO ORDINARIO PULIZIA SPURGO ATTRAVERSAMENTI STRADALI FOGNATURA BIANCA Importo aggiudicato: € 2590.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZBB262CF84 Oggetto: SERVIZIO PULIZIA POZZETTI ANNO 2018 Importo aggiudicato: € 38960.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z522391B53 Oggetto: SOMME LAVORI INTERVENTI DI RIPRISTINO OPERE IN C.A. PUNTELLAMENTO VIA MURA GIARDINO Importo aggiudicato: € 9016.40 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 14-06-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z452269F05 Oggetto: SOMME A DISPOSIZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RICOSTRUZIONE STRADE URBANE 2016 RIPRISTINO MARCIAPEDI VIA LIGURIA E VIA LOMBARDIA Importo aggiudicato: € 37000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 23-03-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD4262F4A6 Oggetto: FORNITURA DI SALGEMMA SALE DA DISGELO (640 Q) Importo aggiudicato: € 4480.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2126417A5 Oggetto: FORNITURA DI SALGEMMA SALE DA DISGELO (1600 Q) Importo aggiudicato: € 11200.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z702643CA0 Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 23 BIS Importo aggiudicato: € 1130.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1726481C8 Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA KIT DI PROTEZIONE ANTITAGLIO Importo aggiudicato: € 900.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 13-12-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z612650D58 Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI STABILIZZATO Importo aggiudicato: € 8202.12 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: ZD7265A6BA Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 24 Importo aggiudicato: € 1356.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z89266AD0F Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE EMERGENZA DICEMBRE 2018 Importo aggiudicato: € 473.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z18266ADFA Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018 Importo aggiudicato: € 188.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z18266ADFA Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018 Importo aggiudicato: € 188.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB2266AF49 Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018 Importo aggiudicato: € 2699.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6E266AF96 Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018 Importo aggiudicato: € 365.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z82266B013 Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018 Importo aggiudicato: € 3480.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z82266B013 Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018 Importo aggiudicato: € 3480.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z00266B055 Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018 Importo aggiudicato: € 5190.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z17266B0A6 Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018 Importo aggiudicato: € 5230.90 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z07266B13D Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018 Importo aggiudicato: € 380.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1E266B18E Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018 Importo aggiudicato: € 258.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1E266B18E Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018 Importo aggiudicato: € 258.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z74266B22F Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018 Importo aggiudicato: € 3893.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5C266B294 Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018 Importo aggiudicato: € 724.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z98266B310 Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018 Importo aggiudicato: € 267.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9B266B3DF Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018 Importo aggiudicato: € 282.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z12266B434 Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018 Importo aggiudicato: € 220.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z89266B4E7 Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018 Importo aggiudicato: € 6187.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z07266B529 Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018 Importo aggiudicato: € 575.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z82266B5F5 Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018 Importo aggiudicato: € 6579.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z52266B6BF Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018 Importo aggiudicato: € 1534.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF7266B719 Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018 Importo aggiudicato: € 5470.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZCA266C185 Oggetto: ACQUISTO PNEUMATICI INVERNALI Importo aggiudicato: € 900.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZCA266C185 Oggetto: ACQUISTO PNEUMATICI INVERNALI Importo aggiudicato: € 900.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE9266C208 Oggetto: ACQUISTO MATERIALE INVERNALE Importo aggiudicato: € 15840.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE5266C2EA Oggetto: ACQUISTO STABILIZZATO Importo aggiudicato: € 10000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF5266C34E Oggetto: ACQUISTO MATERIALE INVERNALE Importo aggiudicato: € 550.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZDC2685762 Oggetto: RIPARAZIONE AUTOMEZZO Importo aggiudicato: € 960.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZCC249E735 Oggetto: Incarico prof.le per redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE URBANA E SOCIALE DEL TRATTO OVEST DELLA VIA EMILIA 2° STRALCIO LOTTO A Importo aggiudicato: € 8103.82 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5D25EB888 Oggetto: Incarico prof.le per redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di PROGETTI PARTECIPATI ANNO 2017 Importo aggiudicato: € 1800.00 Somme liquidate: € 900.00 Tempi di completamento: dal 29-11-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z502599DFC Oggetto: pulizia sede stradale Via Roversano a seguito di movimento franoso Importo aggiudicato: € 5351.26 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z481E3388F Oggetto: Asfaltatura di un tratto della Via Roversano fra Via Arzano e Via Castello nell'ambito del progetto "INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA E FRANE: VIA ROVERSANO CONSOLIDAMENTO ABITATO" Importo aggiudicato: € 9973.26 Somme liquidate: € 9972.00 Tempi di completamento: dal 11-04-2017 al 02-05-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z881D7FF63 Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZO OPERATIVO MANUTENZIONE STRADE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO â Importo aggiudicato: € 1823.27 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 22-02-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z221D90DF5 Oggetto: servizio sfalcio erba zona 2 pianura ovest 2017 Importo aggiudicato: € 16380.00 Somme liquidate: € 16378.00 Tempi di completamento: dal 28-02-2017 al 01-02-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZC31D96674 Oggetto: Servizio straordinario pulizia pozzetti anno 2017 SOMME A DISPOSIZIONE Importo aggiudicato: € 18100.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-02-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z471E1D948 Oggetto: acquisto conglomerato bituminoso a freddo Importo aggiudicato: € 6375.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 04-04-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z091E49450 Oggetto: SOSTITUZIONE BOMBOLE PER SALDATRICE Importo aggiudicato: € 140.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 19-04-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z081E9E4EF Oggetto: collaudo iveco gru Importo aggiudicato: € 460.50 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 16-05-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9B1E40065 Oggetto: LAVORI RIPRISTINOPORZIONE SOLAIO DI COPERTURA PARCHEGGIO PIAZZALE MADONNA DELLA NEVE VIA OSSERVANZA Importo aggiudicato: € 29639.71 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 31-05-2017 al 31-05-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z051E604DF Oggetto: INCARICO PROF.LE PER REDAZIONE TAVOLE STRUTTURALI, ELABORATI GRAFICI E TECNICI E ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP - PROGETTO FRANE 2017 Importo aggiudicato: € 11556.13 Somme liquidate: € 11556.12 Tempi di completamento: dal 26-05-2017 al 31-10-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB61E044DA Oggetto: Incarico prof.le per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle indagini conoscitive sul Viadotto Kennedy Importo aggiudicato: € 1450.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 10-04-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD11EE79D3 Oggetto: Manutenzione Ordinaria strade comunali e loro pertinenze Anno 2016 â Somme a disposizione per ripristino P.le Karl Marx Importo aggiudicato: € 38500.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z091F4706F Oggetto: INTERVENTI DI RIPRISTINO OPERE IN C.A. 2017 - INCARICO PER LâESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE DEL VIADOTTO KENNEDY Importo aggiudicato: € 14329.72 Somme liquidate: € 13876.94 Tempi di completamento: dal 18-08-2017 al 20-10-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z98211DDAE Oggetto: Messa in sicurezza fermata autobus denominata Ingresso Autostrada e relativo percorso pedonale protetto in Via Dismano Importo aggiudicato: € 12205.16 Somme liquidate: € 12110.54 Tempi di completamento: dal 04-12-2017 al 12-07-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0C1F2D572 Oggetto: RIMOZIONE URGENTE DI GASOLIO SVERSATO DA IGNOTI IN CADITOIA STRADALE PUBBLICA Importo aggiudicato: € 1976.40 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 29-06-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4B1F2F813 Oggetto: Incarico professionale per la redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento del progetto "Ristrutturazione ricostruzione strade urbane anno 2016" e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione Importo aggiudicato: € 2496.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 29-06-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z571E81CBD Oggetto: Incarico professionale per la redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento del progetto "Eliminazione barriere architettoniche anno 2016" e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione Importo aggiudicato: € 1653.75 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 08-05-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z841FE676E Oggetto: verifica impianto messa a terra idrovora via giarabub Importo aggiudicato: € 190.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 14-09-2017 al 19-10-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZBC20087FA Oggetto: affidamento servizio diserbo meccanico Importo aggiudicato: € 17400.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 26-09-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2F200B25F Oggetto: servizio decespugliatore zona monte, centro, stadio e varie Importo aggiudicato: € 16393.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 26-09-2017 al 22-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE6200C066 Oggetto: servizio decespugliatore zona s. Martino, Pievesestina, Diegaro, S.Egidio e varie Importo aggiudicato: € 16393.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 26-09-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE72016E36 Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO SEGNALETICA STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA. PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) Importo aggiudicato: € 4196.72 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 29-09-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 73091071E8 Oggetto: realizzazione e risagomatura fossi stradali anno 2017 Importo aggiudicato: € 80000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: 7259342686 Oggetto: RICOSTRUZIONE E POTENZIAMENTO FOGNE BIANCHE ANNO 2017 Importo aggiudicato: € 220127.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: ZAA1FC3CEC Oggetto: istrutturazione e ricostruzione strade extraurbane Anno 2015 â Somme a disposizione per alcuni interventi urgenti di ripristino segnaletica â Indagine di mercato Importo aggiudicato: € 19968.96 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 13-10-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 7301387F25 Oggetto: ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2017 Importo aggiudicato: € 138413.60 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: 725689967F Oggetto: RISTRUTTURAZIONE E RICOSTRUZIONE STRADE EXTRAURBANE ANNO 2017 Importo aggiudicato: € 460000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: 7226530136 Oggetto: RISTRUTTURAZIONE E RICOSTRUZIONE STRADE URBANE ANNO 2017 Importo aggiudicato: € 263850.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 23-10-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: Z71204F3D0 Oggetto: manutenzione mezzo operativo targa CM317DL Importo aggiudicato: € 386.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z07213283C Oggetto: servizio rimozione neve zona ZONA CAV 3 Importo aggiudicato: € 2199.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZDB2132787 Oggetto: servizio rimozione neve zona ZONA 32 Importo aggiudicato: € 2712.18 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6821326ED Oggetto: servizio rimozione neve zona ZONA 24 Importo aggiudicato: € 2712.18 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE22132679 Oggetto: servizio rimozione neve zona ZONA 15 Importo aggiudicato: € 2712.18 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC42132445 Oggetto: servizio rimozione neve zona ZONA 27 Importo aggiudicato: € 2712.18 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5121322B0 Oggetto: servizio rimozione neve zona ZONA 3 Importo aggiudicato: € 2712.18 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2D209D054 Oggetto: servizio rimozione neve spandisale 4 Importo aggiudicato: € 1099.56 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 06-11-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z04213218B Oggetto: servizio rimozione neve zona ZONA 2 Importo aggiudicato: € 2712.18 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZAB209D4E0 Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 40 Importo aggiudicato: € 1356.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 06-11-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z852132104 Oggetto: servizio rimozione neve zona 16 Importo aggiudicato: € 2199.12 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z93209D73B Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 47 Importo aggiudicato: € 1356.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 06-11-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3D213203D Oggetto: servizio rimozione neve zona 10 Importo aggiudicato: € 2712.18 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z842131BD8 Oggetto: servizio rimozione neve zona 6 Importo aggiudicato: € 2712.18 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZAE2131B66 Oggetto: servizio rimozione neve zona 1 Importo aggiudicato: € 2199.12 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z71209D9D5 Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 44 Importo aggiudicato: € 1356.00 Somme liquidate: € 452.03 Tempi di completamento: dal 06-11-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z792131AD7 Oggetto: servizio rimozione neve zona cav 5 Importo aggiudicato: € 2712.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7320A0583 Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 4 Importo aggiudicato: € 1356.00 Somme liquidate: € 452.03 Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7E20A0684 Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 5 Importo aggiudicato: € 1356.00 Somme liquidate: € 453.03 Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3020A11D9 Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 23 Importo aggiudicato: € 1654.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3120A3279 Oggetto: SERVIZIO SPANDISALE 1 Importo aggiudicato: € 1611.00 Somme liquidate: € 573.20 Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE520A42A2 Oggetto: SERVIZIO SPANDISALE 2 Importo aggiudicato: € 1611.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5F20BC032 Oggetto: MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI Importo aggiudicato: € 2860.00 Somme liquidate: € 2420.00 Tempi di completamento: dal 15-12-2017 al 15-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8E20A43B2 Oggetto: SERVIZIO NEVE PISTA Importo aggiudicato: € 1356.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1820A4B1C Oggetto: SERVIZIO NEVE PARCHEGGIO 3 Importo aggiudicato: € 1356.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9620A4CB7 Oggetto: SERVIZIO SPANDISALE 3 Importo aggiudicato: € 1611.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD920A4F16 Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 37 Importo aggiudicato: € 1356.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7F20A514D Oggetto: Z7F20A514D Importo aggiudicato: € 1099.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6420A7EF8 Oggetto: SERVIZIO NEVE FRESA Importo aggiudicato: € 1611.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 08-11-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8220A97B9 Oggetto: SERVIZIO NEVE ZONA 13 Importo aggiudicato: € 1099.00 Somme liquidate: € 356.62 Tempi di completamento: dal 08-11-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z811F9896D Oggetto: ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE BICI Importo aggiudicato: € 442.63 Somme liquidate: € 442.62 Tempi di completamento: dal 08-09-2017 al 08-09-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3820BB0C8 Oggetto: SERVIZIO NEVE PARCHEGGIO 5 Importo aggiudicato: € 1356.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 13-11-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5F20C291B Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 30 Importo aggiudicato: € 1356.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8C20C2B6E Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 25 Importo aggiudicato: € 1356.00 Somme liquidate: € 452.03 Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6820C2C83 Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 26 Importo aggiudicato: € 1356.00 Somme liquidate: € 452.03 Tempi di completamento: dal 14-11-2016 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC920C2E25 Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 18 Importo aggiudicato: € 1356.00 Somme liquidate: € 452.03 Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 920C2E25 Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 18 Importo aggiudicato: € 1356.00 Somme liquidate: € 452.03 Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4C20C2EC5 Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 8 Importo aggiudicato: € 1356.00 Somme liquidate: € 452.03 Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9320C3042 Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 17 Importo aggiudicato: € 1099.00 Somme liquidate: € 366.52 Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC320C316E Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA jolly Importo aggiudicato: € 1099.00 Somme liquidate: € 366.52 Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4020C3266 Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 11 Importo aggiudicato: € 1356.00 Somme liquidate: € 452.03 Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4220CB557 Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 14 Importo aggiudicato: € 1356.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0220CB6B8 Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 33 Importo aggiudicato: € 1099.00 Somme liquidate: € 366.52 Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5220CE5C6 Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 31 Importo aggiudicato: € 1356.00 Somme liquidate: € 551.48 Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8220CE6F2 Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 46 Importo aggiudicato: € 2712.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 16-09-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9120CE80C Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 22 Importo aggiudicato: € 2199.00 Somme liquidate: € 366.52 Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZBD20CF1F2 Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 22/BIS Importo aggiudicato: € 2199.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZEF20CF3A8 Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA CAVALAVIA 4 Importo aggiudicato: € 2717.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3320CF7E4 Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 28 Importo aggiudicato: € 2717.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: Z2020CF8A7 Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 12 Importo aggiudicato: € 2712.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA720CF9BE Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE CAV 1 Importo aggiudicato: € 2717.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9F20CFA87 Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA PARK 4 Importo aggiudicato: € 2712.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC820CFBC6 Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 41 Importo aggiudicato: € 2712.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2D20CFC28 Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 7 Importo aggiudicato: € 2199.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9F20CFD78 Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 39 Importo aggiudicato: € 2712.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9120CFE99 Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 43 Importo aggiudicato: € 2712.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC320D0D0E Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE CAVALCAVIA 2 Importo aggiudicato: € 2712.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZCA20D11E2 Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 42 Importo aggiudicato: € 2712.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7620D13C1 Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 48 Importo aggiudicato: € 2712.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7720D1501 Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE SERVIZIO SPANDISALE 5 Importo aggiudicato: € 3223.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB520D17FD Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA PARK 2 Importo aggiudicato: € 2712.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZBA20D1A51 Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA PARK1 Importo aggiudicato: € 2712.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9C20D1D04 Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA fresa turbina Importo aggiudicato: € 3223.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5220E2954 Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 19 Importo aggiudicato: € 2712.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0520E8A3B Oggetto: SERVIZIO GPS SATELLITARE Importo aggiudicato: € 16920.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8620E9B5A Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 35 Importo aggiudicato: € 2199.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0D20E9D0E Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 21 Importo aggiudicato: € 2712.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA520E9FC9 Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 36 bis Importo aggiudicato: € 2712.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7B20EA231 Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 36 Importo aggiudicato: € 2712.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z982106FF7 Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 23bis Importo aggiudicato: € 2059.97 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZAD21071B4 Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE SERVIZIO SPANDISALE 6 Importo aggiudicato: € 2199.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZCC210BCBB Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE zona 38 Importo aggiudicato: € 2712.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z59210C00D Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE zona 45 Importo aggiudicato: € 2712.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 7235930E52 Oggetto: PAVIMENTAZIONI SPECIALI CENTRO STORICO ANNO 2017 Importo aggiudicato: € 190532.75 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 10-11-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: ZA4182A45D Oggetto: Realizzazione impianto di illuminazione pubblica in Via Cacciaguerra e spostamento semaforo pedonale in V.le Matteotti Importo aggiudicato: € 9786.50 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 21-01-2016 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 6537141B66 Oggetto: INTERVENTI DIFESA IDROGEOLOGICA E FRANE: VIA ROVERSANO CONSOLIDAMENTO ABITATO. Importo aggiudicato: € 383670.71 Somme liquidate: € 383642.58 Tempi di completamento: dal 20-07-2016 al 02-05-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z7317CEC10 Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017 Importo aggiudicato: € 2712.00 Somme liquidate: € 551.57 Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8A18D4DD8 Oggetto: ACQUISTO MATERIALE MAGAZZINO CANTONIERI Importo aggiudicato: € 1500.00 Somme liquidate: € 1490.17 Tempi di completamento: dal 04-03-2016 al 15-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2018E0DE1 Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO, FORNITURA ED ASSISTENZA BOMBOLE GAS Importo aggiudicato: € 614.75 Somme liquidate: € 578.85 Tempi di completamento: dal 08-03-2016 al 21-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z31192C28E Oggetto: SERVIZIO SFALCIO ERBA ZONA 1 Importo aggiudicato: € 18000.00 Somme liquidate: € 13537.50 Tempi di completamento: dal 29-03-2016 al 20-12-2016 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z54192C32A Oggetto: SERVIZIO SFALCIO ERBA ZONA 2 Importo aggiudicato: € 18000.00 Somme liquidate: € 12741.25 Tempi di completamento: dal 29-03-2016 al 19-12-2016 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: ZD1192C385 Oggetto: SERVIZIO SFALCIO ERBA ZONA 3 Importo aggiudicato: € 18000.00 Somme liquidate: € 13187.50 Tempi di completamento: dal 29-03-2016 al 19-12-2016 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z5D192C3A1 Oggetto: SERVIZIO SFALCIO ERA ZONA 4 Importo aggiudicato: € 18000.00 Somme liquidate: € 13450.00 Tempi di completamento: dal 29-03-2016 al 16-12-2016 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: ZF0192C408 Oggetto: SERVIZIO SFALCIO ERBA ZONA 5 Importo aggiudicato: € 18000.00 Somme liquidate: € 14535.00 Tempi di completamento: dal 29-03-2016 al 19-12-2016 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z9C19847D1 Oggetto: SOMME A DISPOSIZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE EXTRAURBANE 2010 - SISATEMAZIONE ROTONDA PONTE VECCHIO Importo aggiudicato: € 13602.63 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 20-04-2016 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZOB198AFE2 Oggetto: FORNITURA CONTENITORI IMPILABILI IN TUBO MAGAZZINO CANTONIERI Importo aggiudicato: € 999.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 21-04-2016 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6D19E4D31 Oggetto: SOMME A DISPOSIZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE 2013 Importo aggiudicato: € 18000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 17-05-2016 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1A1A5F06D Oggetto: SOMME A DISPOSIZIONE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNE BIANCHE ANNO 2014 - Lavori di rifacimento attraversamento fognario su Via Settecrociari. Importo aggiudicato: € 18286.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 22-06-2016 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD31924D6C Oggetto: ASSISTENZA E MANUTENZIONE IDROVORE E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO Importo aggiudicato: € 5000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 31-10-2016 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD31924D6C Oggetto: ASSISTENZA E MANUTENZIONE IDROVORE ED IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO. IMPEGNO DI SPESA Importo aggiudicato: € 4098.37 Somme liquidate: € 3547.61 Tempi di completamento: dal 08-04-2016 al 16-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZAA1BD0649 Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO MANUTENZIONE STRADE TRAMITE MEPA â MATERIALE LAPIDEO PER STRADE VICINALI Importo aggiudicato: € 28677.00 Somme liquidate: € 28567.23 Tempi di completamento: dal 31-10-2016 al 10-01-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z621BE7820 Oggetto: SOMME ACCERTATE PER SINISTRI STRADALI AL CAP. 30707/00 DEL BILANCIO 2016. IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI DANNEGGIATE Importo aggiudicato: € 7223.13 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 08-11-2016 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD61BF5986 Oggetto: SERVIZIO NOLEGGIO ED ASSISTENZA BOMBOLE A GAS PER LâUTILIZZO DI SALDATRICE E STRUMENTI SIMILARI PRESSO LâOFFICINA DEL MAGAZZINO CANTONIERI Importo aggiudicato: € 499.30 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z961BFE330 Oggetto: SERVIZIO PULIZIA POZZETTI Importo aggiudicato: € 6900.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 14-11-2016 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA01C051BC Oggetto: CQUISTO BENI DI CONSUMO MANUTENZIONE STRADE TRAMITE MEPA â MATERIALI VARI FERRAMENTA MAGAZZINO CANTONIERI Importo aggiudicato: € 2500.00 Somme liquidate: € 2497.36 Tempi di completamento: dal 15-11-2016 al 16-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z411C077DC Oggetto: ACQUISTO BENE DI CONSUMO SERVIZIO RIMOZIONE NEVE DITTA ADRIATICA ASFALTI Importo aggiudicato: € 8196.00 Somme liquidate: € 6287.57 Tempi di completamento: dal 15-11-2016 al 10-01-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7E1C2881B Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO MANUTENZIONE STRADE TRAMITE MEPA â MATERIALI VARI MAGAZZINO CANTONIERI. IMPEGNO DI SPESA DITTA EMMEA SRL Importo aggiudicato: € 15000.00 Somme liquidate: € 14526.00 Tempi di completamento: dal 24-11-2016 al 31-01-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZBF1C6898C Oggetto: SOMME ACCERTATE PER SINISTRI STRADALI AL CAP. 30707/00 DEL BILANCIO 2016. IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI DANNEGGIATE Importo aggiudicato: € 1967.21 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 07-12-2016 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z121C7AF24 Oggetto: SOMME ACCERTATE PER SINISTRI STRADALI AL CAP. 30707/00 DEL BILANCIO 2016. IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI DANNEGGIATE Importo aggiudicato: € 6237.34 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 13-12-2016 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7518B8D03 Oggetto: PRESTAZIONE SERVIZIO PROFESSIONALE PER VERIFICHE RILIEVI ASSISTENZA LAVORI RELATIVI ALLE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE AGLI ENTI GESTORI DI PUBBLICI ESERCIZI Importo aggiudicato: € 16174.00 Somme liquidate: € 15738.84 Tempi di completamento: dal 14-03-2016 al 28-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 68635203E1 Oggetto: RISTRUTTURAZIONE RICOSTRUZIONE STRADE EXTRAURBANE ANNO 2016 Importo aggiudicato: € 265350.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 30-05-2017 al 31-05-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: 6870183E59 Oggetto: RISTRUTTURAZIONE E RICOSTRUZIONE STRADE URBANE ANNO 2016 Importo aggiudicato: € 261148.50 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 31-05-2017 al 31-05-2017 Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: 687236462D Oggetto: RICOSTRUZIONE E POTENZIAMENTO FOGNE BIANCHE ANNO 2016 Importo aggiudicato: € 233165.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 31-05-2017 al 31-05-2017 Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: 689492501C Oggetto: ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2016 Importo aggiudicato: € 76057.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 14-04-2017 al 31-05-2017 Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: 6905825312 Oggetto: REALIZZAZIONE E RISAGOMATURAFOSSI STRADALI ANNO 2016 Importo aggiudicato: € 40757.85 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 31-05-2017 al 31-05-2017 Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: 6894264E9E Oggetto: Redazione progetto preliminare area oggetto del concorso di idee Sguardi e progetto definitivo ed esecutivo del 2' stralcio di riqualificazione tratto stradale di via Cattaneo Importo aggiudicato: € 77770.58 Somme liquidate: € 74148.01 Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 18-06-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: 69084086A0 Oggetto: INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA E FRANE ANNO 2016. VIA CHIESA DI CASALE - VIA GARAMPA DI MONTEAGUZZO - VIA DEL TUNNEL Importo aggiudicato: € 345370.70 Somme liquidate: € 345311.27 Tempi di completamento: dal 10-04-2017 al 16-11-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: 6662050194 Oggetto: RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE FERMATE AUTOBUS 2' STRALCIO. Importo aggiudicato: € 207720.43 Somme liquidate: € 206661.00 Tempi di completamento: dal 16-01-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z7213E1734 Oggetto: lavori di manutenzione sentieri escursionistici Importo aggiudicato: € 2049.00 Somme liquidate: € 2047.50 Tempi di completamento: dal 13-04-2015 al 15-07-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7B172E950 Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE RILIEVI PLANO-ALTIMETRICI Importo aggiudicato: € 4422.10 Somme liquidate: € 4422.09 Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al 10-05-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 6406401957 Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE EXTRAURBANE ANNO 2014 Importo aggiudicato: € 134700.95 Somme liquidate: € 134681.16 Tempi di completamento: dal 16-03-2016 al 27-10-2016 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: 64244328FE Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNE BIANCHE ANNO 2014 Importo aggiudicato: € 63680.40 Somme liquidate: € 63330.33 Tempi di completamento: dal 03-10-2015 al 17-11-2017 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: 6422501F79 Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE ANNO 2014 Importo aggiudicato: € 169112.60 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 27-04-2016 al n.d. Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: ZF417535D Oggetto: SOMME ACCERTATE PER SINISTRI STRADALI AL CAP 30707/00 BILANCIO 2015 Importo aggiudicato: € 9740.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 27-11-2015 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z17174EB94 Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO FOGNATURA BIANCA ZONA 100 DI SAN MAURO Importo aggiudicato: € 1550.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 26-11-2015 al 19-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 6407956C90 Oggetto: MANUTENZIONE ED INTERVENTI URGENTI STRADE COMUNALI E PERTINENZE 2015 Importo aggiudicato: € 91012.45 Somme liquidate: € 90550.00 Tempi di completamento: dal 18-11-2015 al 10-01-2017 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: 6416089423 Oggetto: INTERVENTI URGENTI FOSSI STRADALI ANNO 2015 Importo aggiudicato: € 42625.49 Somme liquidate: € 42400.00 Tempi di completamento: dal 22-06-2016 al 21-12-2016 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: ZCF13BC693 Oggetto: SERVIZIO INTERVENTI STRAORDINARI PULIZIA POZZETTI ANNO 2014 Importo aggiudicato: € 26140.02 Somme liquidate: € 26138.46 Tempi di completamento: dal 30-11-2015 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 6057064F52 Oggetto: PIANO DEI PERCORSI PEDONALI E CICLABILI NEL QUARTIERE OLTRE SAVIO - INTERVENTI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE. Importo aggiudicato: € 130458.92 Somme liquidate: € 130454.27 Tempi di completamento: dal 15-04-2015 al 23-09-2016 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z97135A27F Oggetto: RIPARAZIONE E MANUTENZIONE N.2 ELETTROPOMPE FLYGT NP IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI VIA MACHIAVELLI - ditta XYLEM (uff. cantonieri) Importo aggiudicato: € 8000.00 Somme liquidate: € 7938.00 Tempi di completamento: dal 13-02-2015 al 13-01-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 6226132EA6 Oggetto: Piano dei percorsi pedonali e ciclabili nel quartiere Oltresavio. Riqualificazione urbana del tratto ovest della Via Emilia-Viale Matteotti, 1' stralcio. Importo aggiudicato: € 933591.50 Somme liquidate: € 933531.67 Tempi di completamento: dal 03-09-2015 al 06-10-2016 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z1114451C6 Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO DI SFALCIO ERBA ZONA 1 Importo aggiudicato: € 18000.00 Somme liquidate: € 15672.50 Tempi di completamento: dal 23-04-2015 al 21-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZEC17C74B4 Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017 Importo aggiudicato: € 3223.00 Somme liquidate: € 537.20 Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD817CD44D Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017 Importo aggiudicato: € 2712.00 Somme liquidate: € 551.48 Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0D17CE624 Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017 Importo aggiudicato: € 2712.00 Somme liquidate: € 452.03 Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZEA17CC490 Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017 Importo aggiudicato: € 2712.00 Somme liquidate: € 452.03 Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZBA17CE2C4 Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017 Importo aggiudicato: € 2712.00 Somme liquidate: € 452.03 Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF317CEC3F Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017 Importo aggiudicato: € 2712.00 Somme liquidate: € 551.47 Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5417CF26A Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017 Importo aggiudicato: € 3223.00 Somme liquidate: € 551.48 Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8117CF2C7 Oggetto: RIMOZIONE NEVE DALLE CARREGGIATE STRADALI BIENNIO 2015-2016 - 2016-2017 Importo aggiudicato: € 2712.00 Somme liquidate: € 551.48 Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0D171E737 Oggetto: SERVIZIO LOCALIZZAZIONE SATELLITARE MEZZI RIMOZIONE NEVE 2015-2016 Importo aggiudicato: € 5450.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 16-11-2015 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA1178CEB1 Oggetto: RIFACIMENTO RETE FOGNA BIANCA VIA SALUDECIO Importo aggiudicato: € 12285.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 11-12-2015 al 28-11-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z31179C6F5 Oggetto: FORNITURA BOMBOLA GAS PER SALDATURE MATERIALE MAGAZZINO CANTONIERI Importo aggiudicato: € 85.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3B17C7605 Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017 Importo aggiudicato: € 2712.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1B17CC4A8 Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-16-17 Importo aggiudicato: € 2712.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6417CC4B9 Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-16-17 Importo aggiudicato: € 2712.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC317CC4D6 Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-16-17 Importo aggiudicato: € 2199.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7F17CC523 Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-16-17 Importo aggiudicato: € 2712.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC217CCD64 Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017 Importo aggiudicato: € 2712.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0C17CCE57 Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017 Importo aggiudicato: € 2712.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3517CCE9B Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017 Importo aggiudicato: € 2712.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6917CCE5 Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017 Importo aggiudicato: € 2712.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8417CCF4F Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017 Importo aggiudicato: € 2199.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8517CCF94 Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017 Importo aggiudicato: € 2712.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-11-2015 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZDA17CD1E6 Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017 Importo aggiudicato: € 2712.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD817CD44D Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017 Importo aggiudicato: € 2712.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZAA17CD4A6 Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017 Importo aggiudicato: € 2712.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB517CE361 Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017 Importo aggiudicato: € 2199.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB317CE4CD Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017 Importo aggiudicato: € 2712.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9117CE571 Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017 Importo aggiudicato: € 2712.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6317CE5CA Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017 Importo aggiudicato: € 2199.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3B17CE6C6 Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017 Importo aggiudicato: € 2199.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8817CE9E1 Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017 Importo aggiudicato: € 2712.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5017CEB74 Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017 Importo aggiudicato: € 2712.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2D17CEBD3 Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017 Importo aggiudicato: € 2712.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0917CEEDE Oggetto: SERVIZIO NEVE 2015/2016 Importo aggiudicato: € 2199.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZFA17CEF1D Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015/2016/2017 Importo aggiudicato: € 2712.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6317CEF98 Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017 Importo aggiudicato: € 2712.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7F17CF047 Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017 Importo aggiudicato: € 2712.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3117CF0D3 Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017 Importo aggiudicato: € 2712.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZAF17CF173 Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017 Importo aggiudicato: € 2712.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB717CF1A5 Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017 Importo aggiudicato: € 2712.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZBC17CF2FE Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017 Importo aggiudicato: € 2199.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5717CF339 Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017 Importo aggiudicato: € 2712.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1717CF39F Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017 Importo aggiudicato: € 2199.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZBF17CF4C8 Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017 Importo aggiudicato: € 2199.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD017CF571 Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017 Importo aggiudicato: € 2712.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6517CF604 Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017 Importo aggiudicato: € 2712.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5B17CF643 Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017 Importo aggiudicato: € 2712.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4E17CF7A9 Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017 Importo aggiudicato: € 2712.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZCE17CF7D8 Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017 Importo aggiudicato: € 2712.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB214A5367 Oggetto: Acquisto beni di consumo manutenzione strade - Affidamento diretto - ditta EMMEA (uff. cantonieri manutenzione) Importo aggiudicato: € 3000.00 Somme liquidate: € 2196.00 Tempi di completamento: dal 18-05-2016 al 28-08-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 6507864B41 Oggetto: RISTRUTTURAZIONE E RICOSTRUZIONE STRADE EXTRAURBANE ANNO 2015 Importo aggiudicato: € 239852.99 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-09-2015 al n.d. Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: 6515179FC7 Oggetto: RISTRUTTURAZIONE E RICOSTRUZIONE STRADE URBANE ANNO 2015 Importo aggiudicato: € 182651.91 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 29-06-2016 al n.d. Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: 65136680E1 Oggetto: REALIZZAZIONE E RISAGOMATURA FOSSI STRADALI ANNO 2015 Importo aggiudicato: € 54595.30 Somme liquidate: € 54595.22 Tempi di completamento: dal 11-07-2016 al 20-03-2017 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: 6407956C90 Oggetto: MANUTENZIONE INTERVENTI URGENTI STRADE COMUNALI E PERTINENZE ANNO 2015 Importo aggiudicato: € 91012.42 Somme liquidate: € 91010.03 Tempi di completamento: dal 03-02-2016 al 22-12-2016 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: 65191669F6 Oggetto: POTENZIAMENTO RETE FOGNANTE IN LOC. SAN VITTORE Importo aggiudicato: € 107332.68 Somme liquidate: € 107252.47 Tempi di completamento: dal 06-02-2017 al 08-08-2018 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: ZE80D3E437 Oggetto: FORNITURA E POSA DI DOSSI IN GOMMA VIA COPPI E VIA PONTE EUROPA UNITA-INTERVENTI VARI DI SEGNALETICA VERTICALE Importo aggiudicato: € 9840.00 Somme liquidate: € 9836.07 Tempi di completamento: dal 25-11-2013 al 31-12-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 5780524F4B Oggetto: INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA RELATIVO ALLA 'RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA EMILIA OVEST-VIALE MATTEOTTI, 1' STRALCIO' Importo aggiudicato: € 40047.02 Somme liquidate: € 40046.98 Tempi di completamento: dal 10-01-2014 al 23-05-2014 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZD90EF571D Oggetto: lavori di manutenzione eseguiti in via Violone di Gattolino -uff. cantonieri- Importo aggiudicato: € 1671.70 Somme liquidate: € 1601.70 Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al 31-03-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZCE0FEE9AD Oggetto: INTERVENTI PROMOZIONALI MOBILITA' BICI E SERVIZI COMPLEMENTARI Importo aggiudicato: € 1000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z551082940 Oggetto: COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ALL'INTERNO DEL PUA 07/04 AT3 Importo aggiudicato: € 4422.73 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 15-09-2014 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 5709830CC3 Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSI STRADALI ANNO 2012 Importo aggiudicato: € 48796.25 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 18-11-2014 al n.d. Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z4F1261213 Oggetto: acquisto fiat panda autocarro per servizio reperibilità Importo aggiudicato: € 12332.66 Somme liquidate: € 12259.67 Tempi di completamento: dal 29-12-2014 al 10-03-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9511DA061 Oggetto: lavori di manutenzione stradale in via Todi, Masiera I°, Rovescio ed Emilia Levante - ditta IEME (uff. cantonieri) Importo aggiudicato: € 11181.52 Somme liquidate: € 1181.52 Tempi di completamento: dal 24-09-2014 al 24-11-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 05832466F3 Oggetto: INTERVENTI URGENTI FRANE Importo aggiudicato: € 38216.10 Somme liquidate: € 34160.00 Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 23-05-2016 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: ZD50FEE99A Oggetto: servizio emergenza rimozione neve inverno 2014-2015 - ditta Buda Paolo z12 Importo aggiudicato: € 1576.17 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3A126764E Oggetto: Fornitura valvole clapet Importo aggiudicato: € 32000.00 Somme liquidate: € 20671.00 Tempi di completamento: dal 19-12-2014 al 17-02-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZCC1267575 Oggetto: Realizzazione pozzetti di ispezione e posa di valvole clapet Importo aggiudicato: € 29000.00 Somme liquidate: € 19660.00 Tempi di completamento: dal 19-12-2014 al 21-01-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0D0AE9254 Oggetto: Lavori Vari in Economia in Via Savio e Via Ancona anno 2013 Importo aggiudicato: € 30000.00 Somme liquidate: € 29912.41 Tempi di completamento: dal 14-01-2013 al 31-05-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0D0C6EE1C Oggetto: servizio emergenza rimozione neve inverno 2012-2013 Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 22-02-2013 al 20-05-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0F0BB6966 Oggetto: lavori di manutenzione eseguiti nelle vie Roversano, Cervese e Valdagno Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0F0CBD2B5 Oggetto: COSTRUZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA CAVALLOTTI - TRAVERSA A FONDO CIECO - SOMME A DISPOZIZIONE PROGETTO MANUTENZIONE STRADE ETRAURBANE INTERVENTI URBENTI ANNO 2010 Importo aggiudicato: € 2934.60 Somme liquidate: € 2934.00 Tempi di completamento: dal 30-04-2013 al 30-11-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2909D5CC9 Oggetto: manutenzione strade danni da emergenza nvicate eccesionali anno 2012 - realizzazione pavimentazioni nelle vie Sogliano, A.Costa e Malanotte Importo aggiudicato: € 14000.00 Somme liquidate: € 13000.00 Tempi di completamento: dal 18-04-2013 al 15-05-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2B0AE9197 Oggetto: Lavori in Economia in Via Savio anno 2012 Importo aggiudicato: € 10000.00 Somme liquidate: € 9982.22 Tempi di completamento: dal 11-06-2012 al 31-12-2012 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2E0CBF975 Oggetto: lavori di manutenzione eseguiti in v.le Marconi e fia Fossa Comune di Cesena Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z340A376B2 Oggetto: servizio emergenza rimozione neve in vie varie del territorio di Cesena inverno 2012-2013 - zona 22 Importo aggiudicato: € 182100.50 Somme liquidate: € 1821.50 Tempi di completamento: dal 22-02-2013 al 21-05-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z410A3725B Oggetto: servizio emergenza rimozione neve in vie varie del territorio di Cesena inverno 2012-2013 - zona 15 Importo aggiudicato: € 2653.63 Somme liquidate: € 2653.53 Tempi di completamento: dal 22-02-2013 al 16-05-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z480C1E5FD Oggetto: Lavori di sistemazione e asfaltatura di Via Castiglione da Via San Carlo a Via Fiume in San Carlo Importo aggiudicato: € 38609.16 Somme liquidate: € 31646.86 Tempi di completamento: dal 14-10-2013 al 28-10-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z480CDA12A Oggetto: Lavori vari di manutenzione al manto stradale Importo aggiudicato: € 19923.89 Somme liquidate: € 19923.83 Tempi di completamento: dal 13-11-2013 al 10-12-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z680AC5D98 Oggetto: messa in sicurezza del versante ovest sulla strada comunale Via Castello di Roversano Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 09-01-2012 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7B0A4EBC8 Oggetto: Ripristini stradali in via Formignano, Roversano, Montebellino, Calabria, S.Martino - interventi urgenti strade per danni neve anno 2012 Importo aggiudicato: € 15025.00 Somme liquidate: € 15000.00 Tempi di completamento: dal 06-04-2012 al 10-06-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z930BBAE50 Oggetto: Lavori di manutenzione al manto stradale in Via Dismano R.da dellAgricoltura Importo aggiudicato: € 15320.37 Somme liquidate: € 15194.79 Tempi di completamento: dal 19-06-2013 al 30-09-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9E0A4E0A0 Oggetto: sistemazione sottopasso via Quattordinci e ripristino via Manfredi - somme a disposizione Manutenzione strade urgenti anno 2010 Importo aggiudicato: € 13471.00 Somme liquidate: € 13470.00 Tempi di completamento: dal 10-04-2013 al 10-06-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA50C49CB7 Oggetto: ripristino stradale con fresatura e stesura di conglomerato bituminoso tipo bynder e tappeto in Via Assano, Via Cerchia di Martorano, Via Flora e Via Igea Importo aggiudicato: € 35000.00 Somme liquidate: € 30000.00 Tempi di completamento: dal 21-11-2013 al 30-12-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZBB0BBD19B Oggetto: Lavori di manutenzione manto stradale piazzale Ambrosini Importo aggiudicato: € 12396.69 Somme liquidate: € 12395.00 Tempi di completamento: dal 19-06-2013 al 30-09-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZBD0CFA50D Oggetto: Fornitura di 3 pensiline per fermate autobus in Via Savio Importo aggiudicato: € 14900.01 Somme liquidate: € 14777.87 Tempi di completamento: dal 09-10-2013 al 19-12-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZCC0C85C52 Oggetto: Ripristino movimento franoso in Via Pianazze Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD00B8E644 Oggetto: Lavori di completamento rotatoria Via Dismano Loc. Case Gentili Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD50B99EF6 Oggetto: Lavori di sistemazione e asfaltatura di Via Castiglione da Via San Carlo a Via Fiume in San Carlo Importo aggiudicato: € 20074.74 Somme liquidate: € 16454.71 Tempi di completamento: dal 23-09-2013 al 28-10-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZDD08745EA Oggetto: servizi di sfalcio erba lungo le piste ciclabili in loc. Macerone, Villa Casone e Ponte Pietra Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZDF0CF87FA Oggetto: COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL P.U.A. 03/05 AT3-AT5, VIA LAMBRUSCHINI - CESENA Importo aggiudicato: € 4697.85 Somme liquidate: € 1954.31 Tempi di completamento: dal 20-11-2013 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF70C49B49 Oggetto: ripristino pavimentazione stradale con fresatura e posa di conglomerato bituminoso tipo bynder e tappeto Importo aggiudicato: € 35000.00 Somme liquidate: € 29762.00 Tempi di completamento: dal 23-10-2013 al 15-11-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 5413356AAE Oggetto: SERVIZIO INTERVENTI STRAORDINARI PULIZIA POZZETTI ANNO 2012 Importo aggiudicato: € 30800.10 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 03-06-2014 al n.d. Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: 5522048A28 Oggetto: ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2013 Importo aggiudicato: € 72566.07 Somme liquidate: € 68234.53 Tempi di completamento: dal 12-01-2015 al 11-01-2016 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: 5523311C6A Oggetto: INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PISTE CICLABILI Importo aggiudicato: € 456851.62 Somme liquidate: € 456807.34 Tempi di completamento: dal 22-09-2014 al 04-12-2015 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: 458462583A Oggetto: MANUTENZIONE STRADE URBANE E SISTEMAZIONE VIABILITA' MINORE ANNO 2011 Importo aggiudicato: € 200089.20 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: 45854576d1 Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE EXTRAURBANE ANNO 2011 Importo aggiudicato: € 198667.20 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: 4795401A15 Oggetto: MANUTENZIONE STRADE DANNI DA EMERGENZA NEVICATE ECCEZIONALI ANNO 2012 Importo aggiudicato: € 349781.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 27-05-2013 al n.d. Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: 5111838629 Oggetto: SERVIZIO SFALCIO ERBA LUNGO LE BANCHINE STRADALI DELLA ZONA PIANURA ANNO 2013 Importo aggiudicato: € 43579.40 Somme liquidate: € 25912.76 Tempi di completamento: dal 07-10-2013 al n.d. Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: 51119789B0 Oggetto: SERVIZIO SFALCIO ERBA LUNGO LE BANCHINE STRADALI DELLA ZONA COLLINA Importo aggiudicato: € 29158.88 Somme liquidate: € 20050.97 Tempi di completamento: dal 16-09-2013 al n.d. Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: 5243768E3B Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA FORNITURA DI MATERIALI LAPIDEI, BITUMINOSI ED EMULSIONI ANNO 2013 Importo aggiudicato: € 56966.40 Somme liquidate: € 51940.64 Tempi di completamento: dal 28-09-2013 al n.d. Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: 511202507C Oggetto: SERVIZIO DISERBO CHIMICO E MECCANICO DEI MARCIAPIEDI, AIUOLE E BANCHINE STRADALI Importo aggiudicato: € 29605.30 Somme liquidate: € 28854.68 Tempi di completamento: dal 16-09-2013 al n.d. Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: 535428823C Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2013 Importo aggiudicato: € 68713.20 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: 5533480426 Oggetto: ACQUISTO DI UN MEZZO USATO TIPO PALA VENIERI IN SOSTITUZIONE DI UN MEZZO TIPO TERNA BENATI 2000 PER IL SETTORE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' Importo aggiudicato: € 44983.61 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
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CIG: 5523283551 Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE E VIABILITA' MINORE ANNO 2013 Importo aggiudicato: € 200624.14 Somme liquidate: € 119848.58 Tempi di completamento: dal 23-10-2014 al 07-06-2016 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: 5520956504 Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE IN C.A. 2013 Importo aggiudicato: € 61631.76 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 26-01-2015 al 25-01-2016 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: 55238232F1 Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNE BIANCHE ANNO 2013 Importo aggiudicato: € 139632.14 Somme liquidate: € 138931.88 Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 23-05-2016 Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
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CIG: ZF50D8AA71 Oggetto: RIFACIMENTO FOSSI STRADALI IN VIA CASALBONO LOCALITA' CASE VENZI CESENA SOMME A DISPOSIZIONE PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE EXTRAURBANE ANNO 2011 Importo aggiudicato: € 8338.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 03-12-2013 al 06-12-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4226C665A Oggetto: lavori di segnaletica Importo aggiudicato: € 1127.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z132974CA9 Oggetto: Ripristino segnaletica danneggiata da sinistri Importo aggiudicato: € 11829.12 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 08-08-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4226C665A Oggetto: lavori di segnaletica per la collocazione di nuovi segnali in alluminio nei centri abitati Importo aggiudicato: € 1127.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD7277E4B3 Oggetto: incarico professionale per il collaudo statico PASSERELLA CICLO/PEDONALE SUL CESUOLA Importo aggiudicato: € 900.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z82272D61F Oggetto: SERVIZIO INTERVENTI STRAORDINARI PULIZIA DI POZZETTI ANNO 2019 Importo aggiudicato: € 38960.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 15-02-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZED273F0E7 Oggetto: SERVIZIO SFALCIO MEZZO FALCIANTE LATERALE ED ANTERIORE Importo aggiudicato: € 3000.00 Somme liquidate: € 2648.00 Tempi di completamento: dal 20-02-2019 al 01-08-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 0000000000 Oggetto: SERVIZIO DI VIDEO ISPEZIONE FOGNA BIANCA Importo aggiudicato: € 20000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 01-08-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZCA274E569 Oggetto: SERVIZIO SFALCIO ERBA CENTRI ABITATI DIEGARO S. VITTORE S.CARLO Importo aggiudicato: € 14000.00 Somme liquidate: € 13970.50 Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 22-08-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2C274E5F7 Oggetto: SERVIZIO SFALCIO ERBA CENTRI ABITATI ZONE EMILIA EST-CASE FINALI-CASE CASTAGNOLI-RUFFIO Importo aggiudicato: € 14000.00 Somme liquidate: € 13747.50 Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 19-08-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8027E5DC6 Oggetto: FORNITURA SEGNALETICa verticale e cavalletti Importo aggiudicato: € 2959.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 04-04-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE12805663 Oggetto: RISTRUTTURAZIONE E RICOSTRUZIONE STRADE EXTRAURBANE 2019 Importo aggiudicato: € 39900.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 12-04-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9928EBA36 Oggetto: ACQUISTO TELO PER PROTEZIONE SALE DISGELO Importo aggiudicato: € 205.00 Somme liquidate: € 204.99 Tempi di completamento: dal 21-06-2019 al 11-01-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z542918FCA Oggetto: SERVIZIO SFALCIO ERBA VIA FICCIO VIA SAN TOMASO VIA RIO MARANO Importo aggiudicato: € 6590.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-08-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: Z1C2939612 Oggetto: RETE SCOLANTE 2018 SOMME A DISPOOSSIZIONE PER SFALCIO ERBA FOSSI CON MEZZO SPECIALE 2019 Importo aggiudicato: € 17500.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 17-07-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF2293E457 Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE 2019 SOMME A DISPOSIZIONE SPURGO ATTRAVERSAMENTI STRADALI FOGNA FIANCA Importo aggiudicato: € 18000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 18-07-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8A2988A0D Oggetto: RETE SCOLANTE 2018 SOMME A DISPOSIZIONE PER SFALCIO ERBA CON DECESPUGLIATORE Importo aggiudicato: € 18481.26 Somme liquidate: € 13525.95 Tempi di completamento: dal 22-08-2019 al 06-11-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZEB29956A4 Oggetto: SERVIZIO SFALCIO ERBA CON MEZZO MECCANICO ZONA 3 E VARIE Importo aggiudicato: € 15000.00 Somme liquidate: € 11768.26 Tempi di completamento: dal 28-08-2019 al 09-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6F29FBDE6 Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 12 Importo aggiudicato: € 40668.27 Somme liquidate: € 4068.27 Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 01-10-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5929FD853 Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 22 BIS Importo aggiudicato: € 3298.69 Somme liquidate: € 3298.68 Tempi di completamento: dal 02-10-2019 al 02-10-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7C2844E62 Oggetto: GARA SERVICE E AUDIO Importo aggiudicato: € 34160.00 Somme liquidate: € 17080.00 Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: Z78297B45C Oggetto: GARA PROGETTAZIONE PROMOZIONE EGESTIONE ATTITA' DIDATTIC Importo aggiudicato: € 27718.00 Somme liquidate: € 4450.00 Tempi di completamento: dal 26-09-2019 al 31-08-2021 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: Z9E26A90FE Oggetto: GARA SERVIZIO BIGLIETTERIA BOOKSHOP E VISITE GUIDATE Importo aggiudicato: € 63168.00 Somme liquidate: € 13868.00 Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 28-02-2020 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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CIG: Z00239E9AC Oggetto: ESTATE ATTIVI - IX EDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA Importo aggiudicato: € 37700.00 Somme liquidate: € 34759.06 Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 7285991DF7 Oggetto: APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLâINFORMADONNA / CENTRO DONNA DEL COMUNE DI CESENA (CIG GARA: 7285991DF7) Importo aggiudicato: € 225409.84 Somme liquidate: € 98978.80 Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-03-2023 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: ZBB259CA83 Oggetto: ATTIVAMENTE GIOVANI IV EDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER PREMIALITA' (CIG: ZBB259CA83) Importo aggiudicato: € 7970.00 Somme liquidate: € 7965.00 Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZAE1E1C114 Oggetto: SCUOLA IN TEATRO 2017. SERVIZIO DI AFFITTO TEATRO E SERVIZIO TECNICO PER LE RAPPRESENTAZIONI (CIG: ZAE1E1C114) Importo aggiudicato: € 2450.00 Somme liquidate: € 2379.00 Tempi di completamento: dal 15-05-2017 al 06-06-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD11E3053E Oggetto: ESTATE ATTIVI 2017: BONUS LIBRO - IMPEGNO DI SPESA (CIG. ZD11E3053E) Importo aggiudicato: € 38000.00 Somme liquidate: € 37886.31 Tempi di completamento: dal 12-06-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z121F959DC Oggetto: ATTIVAMENTE GIOVANI III EDIZIONE - BONUS LIBRI (CiG: Z121F959DC) Importo aggiudicato: € 3500.00 Somme liquidate: € 3448.78 Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-01-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6320E6DA4 Oggetto: ATTIVAMENTE GIOVANI III EDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER PREMIALITA'. Importo aggiudicato: € 4000.00 Somme liquidate: € 3858.13 Tempi di completamento: dal 24-11-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1B24F8ACB Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE NELLâAMBITO DELLâUNITA' D'AREA DI PROGETTO GIOVANI - CIG: Z1B24F8ACB Importo aggiudicato: € 24429.15 Somme liquidate: € 20450.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: 7210543850 Oggetto: SERVIZIO DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO PER IL PERIODO 15/01/2018 - 15/01/2021 Importo aggiudicato: € 546892.11 Somme liquidate: € 437104.70 Tempi di completamento: dal 15-01-2018 al 15-01-2021 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z0A19F4ED8 Oggetto: ESTATE ATTIVI 2016: BONUS LIBRO - IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z0A19F4ED8) Importo aggiudicato: € 38000.00 Somme liquidate: € 37165.00 Tempi di completamento: dal 13-06-2016 al 31-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z751B42019 Oggetto: BONUS LIBRI II EDIZIONE ATTIVAMENTE GIOVANI (CIG: Z751B42019) Importo aggiudicato: € 11000.00 Somme liquidate: € 10861.99 Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-05-2017 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z2B1B58798 Oggetto: ATTIVAMENTE GIOVANI II EDIZIONE. COPERTURA ASSICURATIVA (CIG: Z2B1B58798) Importo aggiudicato: € 1240.00 Somme liquidate: € 920.00 Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8D1B7283C Oggetto: SERVIZIO DI ANALISI DEI LOCALI SFITTI E DELLE POTENZIALITÃ COMMERCIALI DELLE DIVERSE AREE DEL CENTRO STORICO (CIG: Z8D1B7283C) Importo aggiudicato: € 29836.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 10-10-2016 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z001B7ED8B Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO AL COORDINAMENTO E ALLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÃ PREVISTE NELLâAMBITO DELLâUNITÃ D'AREA DI PROGETTO GIOVANI (UAPG), CIG: Z001B7ED8B Importo aggiudicato: € 25000.00 Somme liquidate: € 24589.80 Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 30-09-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0A14CE328 Oggetto: ATTIVAMENTE GIOVANI 2015 Importo aggiudicato: € 16000.00 Somme liquidate: € 15654.64 Tempi di completamento: dal 16-06-2015 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4714CE5DF Oggetto: ESTATE ATTIVI 2015 - BONUS LIBRI Importo aggiudicato: € 20000.00 Somme liquidate: € 19393.36 Tempi di completamento: dal 16-06-2015 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5815644C2 Oggetto: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE CAMPAGNA PUBBLICITARIA SOSTA A CESENA Importo aggiudicato: € 2750.00 Somme liquidate: € 2720.00 Tempi di completamento: dal 01-08-2015 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: ZA815ACF96 Oggetto: REALIZZAZIONE DI DUE PRODOTTI AUDIOVISIVI SULLE MISURE A SOSTEGNO DELL'IMPRENDITORIA DEL COMUNE DI CESENA Importo aggiudicato: € 1400.00 Somme liquidate: € 1147.54 Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-10-2015 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z4D15CC39C Oggetto: ATTIVAMENTE GIOVANI - ESTATE ATTIVI 2015: BONUS LIBRI Importo aggiudicato: € 15000.00 Somme liquidate: € 14429.82 Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z111671F4B Oggetto: SERVIZI E ATTIVITA' EDUCATIVE-LABORATORIALI DELL'AULA DIDATTICA MONTY BANKS PER L'ANNO SCOLASTICO 2015-16 Importo aggiudicato: € 10655.74 Somme liquidate: € 10655.74 Tempi di completamento: dal 15-10-2015 al 31-05-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 64288907D Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRODONNA/INFORMADONNA DEL COMUNE DI CESENA Importo aggiudicato: € 100000.00 Somme liquidate: € 97657.18 Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-03-2018 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: Z931746943 Oggetto: BONUS LIBRI ATTIVAMENTE GIOVANI Importo aggiudicato: € 9800.00 Somme liquidate: € 9720.00 Tempi di completamento: dal 27-11-2015 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZAE1773A52 Oggetto: SERVIZI E ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE DI CUI AL PROGETTO PER L'AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DEL CENTRO ANTIVIOLENZA, CIG ZAE1773A52 Importo aggiudicato: € 22164.00 Somme liquidate: € 22053.18 Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z340F26141 Oggetto: QUARTIERE AL MARE - CANONE MANUTENZIONE DISPOSITIVO DEFIBRILLATORE Importo aggiudicato: € 600.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 16-05-2014 al 15-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4D0F25949 Oggetto: ESTATE ATTIVI 2014: BONUS LIBRI Importo aggiudicato: € 38000.00 Somme liquidate: € 35941.57 Tempi di completamento: dal 16-06-2014 al 31-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z75106ED57 Oggetto: SERVIZI E ATTIVITA' EDUCATIVE-LABORATORIALI DELL'AULA DIDATTICA MONTY BANKS PER L'ANNO SCOLASTICO 2014-15 Importo aggiudicato: € 10655.74 Somme liquidate: € 10655.73 Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 15-05-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z31106F86D Oggetto: ACQUISTO QUOTIDIANI PER INFORMAGIOVANI Importo aggiudicato: € 1000.00 Somme liquidate: € 546.60 Tempi di completamento: dal 12-08-2014 al 31-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF911E39D0 Oggetto: PROGETTO "ATTIVI IN ORATORIO". Importo aggiudicato: € 3000.00 Somme liquidate: € 2311.13 Tempi di completamento: dal 30-11-2014 al 31-05-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z89124F4B4 Oggetto: INIZIATIVA PUBBLICA PARTECIPATA SUL FUTURO DEL CONTRO STORICO DELLA CITTA': realizzazione di tre video con modellazione tridimensionale architettonica virtuale inerenti i progetti vincitori del concorso âSguardi â Cesena con occhi diversiâ Importo aggiudicato: € 5200.00 Somme liquidate: € 5000.00 Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 15-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: XA009348E4 Oggetto: COMUNICAZIONE MERCATO STRAORDINARIO DEL 04.04.2013 Importo aggiudicato: € 3172.62 Somme liquidate: € 2621.86 Tempi di completamento: dal 12-04-2013 al 03-06-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: X370751EDA Oggetto: QUARTIERE DISMANO - COMMEMORAZIONE CADUTI DEL 04.11.2012 Importo aggiudicato: € 254.10 Somme liquidate: € 210.00 Tempi di completamento: dal 04-11-2012 al 29-11-2012 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: X5F0751ED9 Oggetto: PREDISPOSIZIONE GRAFICA DEPLIANT COMUNICAZIONE UFFICIO INFORMAGIOVANI Importo aggiudicato: € 1350.00 Somme liquidate: € 1086.78 Tempi di completamento: dal 28-11-2012 al 03-03-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: X0F0751EDB Oggetto: QUARTIERE RUBICONE - COMMEMORAZIONE CADUTI 04.11.2012 Importo aggiudicato: € 62.00 Somme liquidate: € 56.36 Tempi di completamento: dal 04-11-2012 al 04-11-2012 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: X9D0751EE4 Oggetto: QUARTIERE RUBICONE: INIZIATIVA SALUTE 2012 - PROVA COLESTEROLO Importo aggiudicato: € 400.00 Somme liquidate: € 330.58 Tempi di completamento: dal 08-10-2012 al 09-11-2012 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: XF80751EE8 Oggetto: QUARTIERE RUBICONE - MANIFESTAZIONE VIN'INVITA 2012 Importo aggiudicato: € 300.00 Somme liquidate: € 247.93 Tempi di completamento: dal 10-09-2012 al 28-09-2012 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB70C075D6 Oggetto: CELEBRAZIONI NEI QUARTIERI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE CADUTI DI TUTTE LE GUERRE Importo aggiudicato: € 1244.81 Somme liquidate: € 1109.40 Tempi di completamento: dal 24-10-2013 al 03-11-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: XBA0751EDD Oggetto: QUARTIERE RAVENNATE - ACQUISTO CORONE D'ALLORO PER COMMEMORAZIONE Importo aggiudicato: € 400.00 Somme liquidate: € 364.19 Tempi di completamento: dal 04-11-2012 al 04-11-2012 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: X6A0751EDF Oggetto: QUARTIERE FIORENZUOLA - ATTIVITA' SCUOLA DELL'INFANZIA FIORITA Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 320.00 Tempi di completamento: dal 25-05-2012 al 22-12-2012 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: X420751EE0 Oggetto: QUARTIERE CERVESE NORD - CORONE ALLORO COMMEMORATIVE Importo aggiudicato: € 220.00 Somme liquidate: € 200.00 Tempi di completamento: dal 03-11-2012 al 03-11-2012 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: X1A0751EE1 Oggetto: QUARTIERE BORELLO - CORONE ALLORO COMMEMORATIVE Importo aggiudicato: € 70.00 Somme liquidate: € 63.64 Tempi di completamento: dal 31-10-2012 al 31-10-2012 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: XC50751EE3 Oggetto: QUARTIERE CERVESE NORD - CANONE LOCAZIONE SALA AURORA Importo aggiudicato: € 12600.00 Somme liquidate: € 10339.74 Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: X750751EE5 Oggetto: QUARTIERE VALLE SAVIO - ACQUISTO CORONE D'ALLORO PER INIZIATIVA COMMEMORAZIONE Importo aggiudicato: € 159.98 Somme liquidate: € 145.44 Tempi di completamento: dal 31-10-2012 al 31-10-2012 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: X250751EE7 Oggetto: QUARTIERE FIORENZUOLA - SUPPORTO ATTIVITA' SCUOLA DELL'INFANZIA CASE FINALI Importo aggiudicato: € 400.00 Somme liquidate: € 336.86 Tempi di completamento: dal 28-11-2012 al 28-11-2012 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: XD00751EE9 Oggetto: QUARTIERE BORELLO - SEDE QUARTIERE CANCELLERIA PER BIBLIOTECA Importo aggiudicato: € 305.50 Somme liquidate: € 272.61 Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 31-12-2012 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: XA80751EEA Oggetto: QUARTIERE BORELLO - RICORDI DI ROMAGNA - INIZIATIVA "LABORATORIO DI SAPONI" Importo aggiudicato: € 65.00 Somme liquidate: € 53.72 Tempi di completamento: dal 27-12-2012 al 27-12-2012 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: X800751EEB Oggetto: QUARTIERE BORELLO - EPIFANIA Importo aggiudicato: € 395.67 Somme liquidate: € 355.26 Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 31-12-2012 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: X080751EEE Oggetto: QUARTIERE CERVESE NORD - INIZIATIVA NATALIZIA A FAVORE DEGLI ANZIANI Importo aggiudicato: € 307.00 Somme liquidate: € 254.08 Tempi di completamento: dal 29-12-2012 al 29-12-2012 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: XDB0751EEF Oggetto: QUARTIERE AL MARE - RINNOVO DOMINIO SITO QUARTIEREALMARE.IT Importo aggiudicato: € 149.04 Somme liquidate: € 123.17 Tempi di completamento: dal 21-01-2013 al 20-01-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: XB30751EF0 Oggetto: QUARTIERE DISMANO - FESTA DELLA BEFANA Importo aggiudicato: € 510.75 Somme liquidate: € 458.12 Tempi di completamento: dal 29-12-2012 al 29-12-2012 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: X8B0751EF1 Oggetto: QUARTIERE CESUOLA - MATERIALI PER CENTRO DIDATTICO ROMAGNOLO - SCUOLA DELL'INFANZIA PONTE ABBADESSE Importo aggiudicato: € 250.00 Somme liquidate: € 207.11 Tempi di completamento: dal 20-12-2012 al 20-12-2012 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: X630751EF2 Oggetto: QUARTIERE CESUOLA - FORNITURA MATERIALI PER PROGETTO DOPOSCUOLA POMERIDIAMO Importo aggiudicato: € 70.00 Somme liquidate: € 61.98 Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 31-12-2012 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: XAB09348EA Oggetto: QUARTIERE AL MARE - STAMPA GIORNALINO DI QUARTIERE Importo aggiudicato: € 871.01 Somme liquidate: € 719.84 Tempi di completamento: dal 13-05-2013 al 31-05-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA40AE38A0 Oggetto: QUARTIERE AL MARE - VOLANTINAGGIO Importo aggiudicato: € 302.50 Somme liquidate: € 250.00 Tempi di completamento: dal 02-07-2013 al 02-07-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC10C1DD6C Oggetto: QUARTIERE CERVESE NORD - ACQUISTO LIBRI Importo aggiudicato: € 550.00 Somme liquidate: € 549.68 Tempi di completamento: dal 30-10-2013 al 14-11-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4B0C89A9E Oggetto: MATERIALE CONSUMO PER MANUTENZIONE SEDE QUARTIERE VALLE SAVIO Importo aggiudicato: € 104.36 Somme liquidate: € 70.11 Tempi di completamento: dal 28-12-2013 al 28-12-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: X7809348E5 Oggetto: ARTISTI DI STRADA. PREDISPOSIZIONE GRAFICA E STAMPA CARTELLI INFORMATIVI Importo aggiudicato: € 242.00 Somme liquidate: € 200.00 Tempi di completamento: dal 09-05-2013 al 03-07-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: X5009348E6 Oggetto: SUPPORTI DI COMUNICAZIONE: PREDISPOSIZIONE, MONTAGGIO, ASSISTENZA Importo aggiudicato: € 1645.60 Somme liquidate: € 1360.00 Tempi di completamento: dal 15-05-2013 al 03-07-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: XD309348E9 Oggetto: HOSTING E MANUTENZIONE SITI WEB ACCENDIAMO VETRINE E ARCHIVIO CREATIVI Importo aggiudicato: € 427.00 Somme liquidate: € 350.00 Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 30-06-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: XF009348E2 Oggetto: PARTECIPAZIONE A UNIVERSITY 2013 Importo aggiudicato: € 3025.00 Somme liquidate: € 2500.00 Tempi di completamento: dal 10-04-2013 al 11-04-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: XED0751EE2 Oggetto: SEGNALETICA INTERNA AL PALAZZO COMUNALE: TARGHE PER UFFICI Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 300.00 Tempi di completamento: dal 11-12-2012 al 05-02-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6E0B3AFE8 Oggetto: BONUS LIBRI ESTATE ATTIVI E QUOTIDIANI Importo aggiudicato: € 3500.00 Somme liquidate: € 3332.40 Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 31-03-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: X8309348EB Oggetto: PANNELLI SEGNALETICA INTERNA PALAZZO COMUNALE Importo aggiudicato: € 885.75 Somme liquidate: € 727.61 Tempi di completamento: dal 19-08-2013 al 02-12-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: X2809348E8 Oggetto: ESTATE ATTIVI 2013: BONUS LIBRI Importo aggiudicato: € 23700.00 Somme liquidate: € 23404.95 Tempi di completamento: dal 02-08-2013 al 06-12-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: X5B09348EC Oggetto: INTERNATIONAL PARTICIPANTS MEETING DEL CLUSTER "FRUTTA E LEGUMI" E DEL CLUSTER "SPEZIE" DI EXPO 2015 Importo aggiudicato: € 4500.00 Somme liquidate: € 3955.24 Tempi di completamento: dal 17-07-2013 al 19-07-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z110CD529C Oggetto: SERVIZIO WDSL PRESSO LA SEDE DEL CAG (CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE) "SPAZIO LIBERO" - QUARTIERE DISMANO Importo aggiudicato: € 1312.23 Somme liquidate: € 970.18 Tempi di completamento: dal 15-12-2013 al 15-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z85289834E Oggetto: ESTATE ATTIVI. X EDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA Importo aggiudicato: € 38500.00 Somme liquidate: € 35267.32 Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2429D7008 Oggetto: PREMIALITA' ATTIVAMENTE GIOVANI-ESTATE ATTIVI (cig : Z2429D7008) Importo aggiudicato: € 4500.00 Somme liquidate: € 4356.88 Tempi di completamento: dal 03-10-2019 al 30-06-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 713960191F Oggetto: PROROGA SERVIZIO DI GESTIONE DELL'INFORMAGIOVANI NEI TERRITORI DI CESENA E BAGNO DI ROMAGNA (CIG: 713960191F) Importo aggiudicato: € 37438.00 Somme liquidate: € 37438.00 Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 31-03-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z352A9C6C8 Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÃ PREVISTE NELLâAMBITO DI PROGETTO GIOVANI (PERIODO 01/01/2020 â 30/09/2020) Importo aggiudicato: € 16007.72 Somme liquidate: € 16007.72 Tempi di completamento: dal 04-02-2020 al 03-11-2020 Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z972D41CD3 Oggetto: ESTATE ATTIVI 2020. Importo aggiudicato: € 33000.00 Somme liquidate: € 25070.15 Tempi di completamento: dal 18-06-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 8143114640 Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DELLâINFORMAGIOVANI DEL COMUNE DI CESENA E DI BAGNO DI ROMAGNA DAL 1/4/2020 AL 31/3/2023 Importo aggiudicato: € 216083.27 Somme liquidate: € 9003.47 Tempi di completamento: dal 25-05-2020 al 31-03-2023 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZAA175E6FB Oggetto: SOMME A DISPOSIZIONE INTERVENTI URGENTI FRANE LAVORI DI SISTEMAZIONE DISSESTO TRATTO DI STRADA DENOMINATA VIA FORNASACCIA ADIACENTE AL FIUME SAVIO Importo aggiudicato: € 32522.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 21-03-2016 al 29-11-2017 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: ZD70FD2DFD Oggetto: ACQUISTO REGISTRI E VOLUMI Importo aggiudicato: € 6000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 30-07-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB22BA4AEB Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO ABBIGLIAMENTO TECNICO PERSONALIZZATO PER VOLONTARI GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE Importo aggiudicato: € 1507.25 Somme liquidate: € 1507.25 Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 31-03-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD72BA4B16 Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO ABBIGLIAMENTO TECNICO PERSONALIZZATO PER VOLONTARI GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE Importo aggiudicato: € 1155.45 Somme liquidate: € 1155.45 Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 10-06-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z082BA4B2E Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO ABBIGLIAMENTO TECNICO PERSONALIZZATO PER VOLONTARI GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE Importo aggiudicato: € 450.18 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA92BA67DE Oggetto: SERVIZIO RICHIESTA TARGA RIPETITRICE PRESSO MOTORIZZAZIONE CIVILE PER CARRELLI RIMORCHIO Importo aggiudicato: € 130.00 Somme liquidate: € 130.00 Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 16-03-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZDA2BB6F18 Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI PER IL BIENNIO 2020 - 2021 Importo aggiudicato: € 8100.00 Somme liquidate: € 2420.00 Tempi di completamento: dal 27-03-2020 al 31-12-2021 Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z0B2BBBCA5 Oggetto: ACQUISIZIONE BENI DI CONSUMO BRANDINE DA CAMPO PER USI DI PROTEZIONE CIVILE Importo aggiudicato: € 409.00 Somme liquidate: € 409.00 Tempi di completamento: dal 27-01-2020 al 02-03-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZEB2BBFCF1 Oggetto: ACQUISIZIONE BENI DI CONSUMO UTENSILERIA E MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER USI DI PROTEZIONE CIVILE Importo aggiudicato: € 163.93 Somme liquidate: € 163.93 Tempi di completamento: dal 27-01-2020 al 18-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z912BCEE64 Oggetto: ACQUISIZIONE BENI DI CONSUMO MINUTERIE PER ATTREZZATURE TECNICHE E N.2 TANICHE DI MISCELA PER MOTOSEGA PER USI DI PROTEZIONE CIVILE Importo aggiudicato: € 81.96 Somme liquidate: € 81.96 Tempi di completamento: dal 30-01-2020 al 29-02-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z422691B26 Oggetto: CANILE COMPRENSORIALE DI CESENA. PRENOTAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO. Importo aggiudicato: € 819.67 Somme liquidate: € 818.87 Tempi di completamento: dal 05-01-2019 al 29-03-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1E2744551 Oggetto: SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DEI FOSSATI E CORSI D'ACQUA NEL TERRITORIO COMUNALE DI CESENA PER L'ANNO 2019. PROCEDURA SU M.E.P.A. CON INVITO A NUOVE DITTE A SEGUITO DI ASSENZA DI OFFERTE NELLA PREDENTE PROCEDURA Importo aggiudicato: € 37965.00 Somme liquidate: € 28186.00 Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 30-11-2019 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z5021C45D1 Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LO SMALTIMENTO DELLE CARCASSE ANIMALI RECUPERATI SU AREE PUBBLICHE O PROVENIENTI DAL CANILE COMPRENSORIALE DI CESENA Importo aggiudicato: € 1311.00 Somme liquidate: € 150.00 Tempi di completamento: dal 06-04-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z942266AC7 Oggetto: SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI CESENA PER GLI ANNI 2018-2020 Importo aggiudicato: € 36756.00 Somme liquidate: € 23443.00 Tempi di completamento: dal 01-05-2018 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: 73947894ED Oggetto: PROROGA DELLA CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI CESENA E ASSOCIAZIONE CESENATE PROTEZIONE ANIMALI PER LA GESTIONE DI INTERVENTI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE CANINA RANDAGIA E VAGANTE, DEGLI ANIMALI DOMESTICI INCIDENTATI E PER LA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE Importo aggiudicato: € 569217.00 Somme liquidate: € 519252.25 Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-10-2020 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z8622AE41D Oggetto: SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL âPROGRAMMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ALLA MOBILITA' SOSTENIBILE NELLE SCUOLEâ Importo aggiudicato: € 38700.00 Somme liquidate: € 25600.00 Tempi di completamento: dal 23-03-2018 al 01-06-2021 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4D1CE10D1 Oggetto: SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DEI FOSSATI E CORSI D'ACQUA NEL TERRITORIO COMUNALE DI CESENA PER L'ANNO 2017. Importo aggiudicato: € 38910.00 Somme liquidate: € 33075.00 Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-11-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZA71CED5A3 Oggetto: CANILE COMPRENSORIALE DI CESENA. IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO Importo aggiudicato: € 1229.51 Somme liquidate: € 867.12 Tempi di completamento: dal 17-01-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
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CIG: ZF41CF9FC7 Oggetto: CANILE COMPRENSORIALE DI CESENA : SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI D'AFFEZIONE Importo aggiudicato: € 1204.92 Somme liquidate: € 900.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 7072774DBB Oggetto: SERVIZO DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE NEI TERRITORI COMUNALI DI CESENA, MERCATO SARACENO, SARSINA, BAGNO DI ROMAGNA, NEL BIENNIO 2017-2018 Importo aggiudicato: € 166190.56 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 07-03-2017 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
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CIG: 7096683014 Oggetto: COMUNE DI CESENA: SERVIZIO DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI CESENA PER IL 2017 - 2018: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE. Importo aggiudicato: € 182529.43 Somme liquidate: € 148530.83 Tempi di completamento: dal 07-03-2017 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
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CIG: ZA71FC043A Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI 2017-2019 COMUNE DI CESENA Importo aggiudicato: € 4754.10 Somme liquidate: € 4332.56 Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1A1FC0280 Oggetto: SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO. GESTIONE PRESIDIO PRIMO SOCCORSO E MEDICO COMPETENTE Importo aggiudicato: € 10422.13 Somme liquidate: € 9418.00 Tempi di completamento: dal 13-09-2017 al 30-09-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZDE1818DDB Oggetto: SERVIZIO DI DITTE FORNITRICI PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO DEL COMUNE DI CESENA CANILE COMPRENSORIALE Importo aggiudicato: € 1229.51 Somme liquidate: € 959.77 Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z41185556C Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZIO DITTA FORNITRICE COMUNE DI CESENA PER SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI Importo aggiudicato: € 1229.51 Somme liquidate: € 750.00 Tempi di completamento: dal 03-02-2016 al 31-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC618E541D Oggetto: SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI CESENA PER IL PERIODO: 01/05/2016 - 31/12/2017 Importo aggiudicato: € 10800.00 Somme liquidate: € 9000.00 Tempi di completamento: dal 07-04-2016 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z331A57C9B Oggetto: REALIZZAZIONE PROGRAMMA INFEAS 2014-2016 PRESSO SCUOLE DI CESENA Importo aggiudicato: € 2852.46 Somme liquidate: € 2409.84 Tempi di completamento: dal 23-06-2016 al 24-12-2016 Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z041A57BB4 Oggetto: REALIZZAZIONE DI LABORATORI NELLE SCUOLE MATERNE E SECONDARIE INERENTI LA RACCOLTA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI URBANI Importo aggiudicato: € 2311.48 Somme liquidate: € 2016.39 Tempi di completamento: dal 23-06-2016 al 24-12-2016 Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: 6633680DE6 Oggetto: SERVIZIO DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI CESENA PER L'ANNO 2016 Importo aggiudicato: € 82860.00 Somme liquidate: € 69252.47 Tempi di completamento: dal 14-07-2016 al 31-12-2016 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: 6063482F9F Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE COMPRENSORIALE DI CESENA PER GLI ANNI 2015-2016-2017 Importo aggiudicato: € 615000.00 Somme liquidate: € 599114.92 Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z40279997D Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI CARCASSE ANIMALI RECUPERATI SU AREE PUBBLICHE O PROVENIENTI DAL CANILE COMPRENSORIALE DI CESENA Importo aggiudicato: € 820.00 Somme liquidate: € 300.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 78719602E5 Oggetto: SERVIZIO DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI CESENA NEL BIENNIO 2019-2020 Importo aggiudicato: € 192090.90 Somme liquidate: € 94832.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z062830C5C Oggetto: MONITORAGGIO DELLA POPOLAZIONE DI AEDES ALBOPICTUS NEL TERRITORIO COMUNALE DI CESENA TRAMITE OVITRAPPOLE Importo aggiudicato: € 6721.00 Somme liquidate: € 6600.00 Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 16-10-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD9288BB61 Oggetto: Servizio di trasporto con conducente per le uscite al Circolo Vela di Cesenatico per progetto CAMBIAMOMARCIA Importo aggiudicato: € 1745.45 Somme liquidate: € 327.27 Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 03-06-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7A29854B7 Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALE PER PROVA DI EVACUAZIONE DEL PALAZZO COMUNALE PROGRAMMATA NELL'ANNO 2019 Importo aggiudicato: € 196.00 Somme liquidate: € 196.00 Tempi di completamento: dal 05-08-2019 al 18-10-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z13297F83E Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO E GESTIONE DI FOTO TRAPPOLE FINALIZZATE ALLA VIDEOSORVEGLIANZA SUGLI ERRATI CONFERIMENTI DI RIFIUTI URBANI. Importo aggiudicato: € 8400.00 Somme liquidate: € 8400.00 Tempi di completamento: dal 12-08-2019 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF42A3DF65 Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO E AMM.IVO RELATIVAMENTE ALLA REGOLARIZZAZIONE, RICLASSIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO RETE FOGNARIA BIANCA E VERIFICA DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO DELLA RETE FOGNARIA MISTA Importo aggiudicato: € 17878.54 Somme liquidate: € 17878.54 Tempi di completamento: dal 15-11-2019 al 23-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z012A3B56E Oggetto: MONITORAGGIO INVERNALE DELLA POPOLAZIONE DI AEDES ALBOPICTUS NEL TERRITORIO COMUNALE DI CESENA TRAMITE OVITRAPPOLE NEL PERIODO OTTOBRE 2019 - MAGGIO 2020 Importo aggiudicato: € 1561.60 Somme liquidate: € 1280.00 Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 31-05-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z042AB3409 Oggetto: ACQUISIZIONE BENI DI CONSUMO ABBIGLIAMENTO TECNICO PERSONALIZZATO PER USI DI PROTEZIONE CIVILE Importo aggiudicato: € 442.85 Somme liquidate: € 442.85 Tempi di completamento: dal 19-11-2019 al 31-01-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7D2AB344B Oggetto: ACQUISIZIONE BENI DI CONSUMO ABBIGLIAMENTO TECNICO PERSONALIZZATO PER USI DI PROTEZIONE CIVILE Importo aggiudicato: € 2907.90 Somme liquidate: € 2907.90 Tempi di completamento: dal 19-11-2019 al 10-06-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z79288BA04 Oggetto: REALIZZAZIONE DI USCITE DIDATTICHE DI AVVICINAMENTO ALLA ATTIVITA' VELICA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA SPERIMENTALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE Importo aggiudicato: € 2600.00 Somme liquidate: € 2600.00 Tempi di completamento: dal 07-06-2019 al 14-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z492ACE55F Oggetto: SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE E STAMPA DI MANUALE âPSICOLOGIA PER VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE Importo aggiudicato: € 6250.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZCB2A59C43 Oggetto: Servizio di realizzazione percorsi di alternanza scuola lavoro progetto "Contrasto alla zanzara tigre" Importo aggiudicato: € 4016.40 Somme liquidate: € 4016.40 Tempi di completamento: dal 31-10-2019 al 16-09-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD22C22D81 Oggetto: INTERVENTO BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PER RINVENIMENTO ORDIGNO BELLICO IN COMUNE DI CESENA Importo aggiudicato: € 492.00 Somme liquidate: € 492.00 Tempi di completamento: dal 20-02-2020 al 20-03-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB32C3CCB6 Oggetto: DECORTICAZIONE E SMALTIMENTO DI TERRENO CONTAMINATO IN COMUNE DI CESENA Importo aggiudicato: € 2700.00 Somme liquidate: € 2700.00 Tempi di completamento: dal 28-02-2020 al 30-05-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZBF2C3E198 Oggetto: CANILE COMPRENSORIALE DI CESENA: MANUTENZIONE AUTOMEZZO Importo aggiudicato: € 425.52 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z422C51325 Oggetto: monitoraggio estivo nel territorio comunale della presenza di zanzare tigre mediante ovitrappole - anno 2020 Importo aggiudicato: € 6721.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 19-03-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z572C800FB Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO E DI PRIMA NECESSITAâ VARI DI TIPO ALIMENTARE PER USI DI PROTEZIONE CIVILE Importo aggiudicato: € 444.50 Somme liquidate: € 444.50 Tempi di completamento: dal 20-03-2020 al 22-04-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4E2CACA4C Oggetto: AGGIUDICAZIONE A DITTA, DEL SERVIZIO PER IL RECUPERO DEI DATI CONTENUTI NELL'HARD DISK DANNEGGIATO DEL COMPUTER PORTATILE IN USO AL DIRIGENTE DEL SETTORE. Importo aggiudicato: € 495.00 Somme liquidate: € 495.00 Tempi di completamento: dal 15-04-2020 al 07-07-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z202BBF936 Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO E DI PRIMA NECESSITAâ VARI DI TIPO ALIMENTARE PER USI DI PROTEZIONE CIVILE Importo aggiudicato: € 428.18 Somme liquidate: € 428.18 Tempi di completamento: dal 27-01-2020 al 09-10-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8B2C8EE8B Oggetto: SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DEI FOSSATI E CORSI DâACQUA NEL TERRITORIO COMUNALE DI CESENA PER LâANNO 2020. Importo aggiudicato: € 25310.00 Somme liquidate: € 25310.00 Tempi di completamento: dal 15-05-2020 al 30-11-2020 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZB42D810A4 Oggetto: INTERVENTO BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PER RINVENIMENTO ORDIGNO BELLICO IN COMUNE DI CESENA Importo aggiudicato: € 492.00 Somme liquidate: € 492.00 Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 03-07-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z852D936DC Oggetto: Affidamento del servizio di controllo di efficacia degli interventi di lotta alla zanzara tigre nei territori delle province di Ravenna e ForlìâCesena Importo aggiudicato: € 3678.87 Somme liquidate: € 3678.87 Tempi di completamento: dal 28-05-2020 al 30-10-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z142DD4FE6 Oggetto: ACQUISTO FLACONI CON COMPRESSE LARVICIDA CONTRO LE ZANZARE Importo aggiudicato: € 1366.40 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z062DD92B8 Oggetto: ACQUISIZIONE BENI DI CONSUMO N. 2 BUSSOLE CARTOGRAFICHE PER USI DI PROTEZIONE CIVILE Importo aggiudicato: € 55.80 Somme liquidate: € 55.80 Tempi di completamento: dal 30-07-2020 al 05-08-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z482E0BAC4 Oggetto: MANUTENZIONE SISTEMA DI MONITORAGGIO E ALLERTAMENTO FRANA DI MONTEVECCHIO Importo aggiudicato: € 750.00 Somme liquidate: € 750.00 Tempi di completamento: dal 25-08-2020 al 17-09-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA32E10938 Oggetto: ACQUISIZIONE N.10 RADIO PORTATILI TETRA MOTOROLA MTP6650 PER USI DI PROTEZIONE CIVILE Importo aggiudicato: € 5468.40 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z622E10F3B Oggetto: ACQUISIZIONE N.4 DISPOSITIVI GPS DA POLSO GARMIN FORETREX 601 PER USI DI PROTEZIONE CIVILE Importo aggiudicato: € 698.00 Somme liquidate: € 698.00 Tempi di completamento: dal 26-08-2020 al 03-10-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5A2E51291 Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 2 PACCHI PER KIT ADULTI PULIAMO IL MONDO Importo aggiudicato: € 700.00 Somme liquidate: € 700.00 Tempi di completamento: dal 17-09-2020 al 24-09-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2E2E99F45 Oggetto: QUOTA PARTE SERVIZIO DI MANUTENZIONE TLC ANNO 2020 Importo aggiudicato: € 1738.50 Somme liquidate: € 1738.50 Tempi di completamento: dal 05-10-2020 al 12-10-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z422EBE723 Oggetto: INTERVENTO BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PER RINVENIMENTO ORDIGNO BELLICO IN COMUNE DI CESENA Importo aggiudicato: € 492.00 Somme liquidate: € 492.00 Tempi di completamento: dal 13-10-2020 al 21-10-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z832EC1517 Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZO A SERVIZIO DEL CANILE COMPRENSORIALE DI CESENA Importo aggiudicato: € 402.89 Somme liquidate: € 402.89 Tempi di completamento: dal 16-10-2020 al 30-10-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC02EDF83C Oggetto: MANUTENZIONE SISTEMA DI MONITORAGGIO E ALLERTAMENTO FRANA DI BORELLO Importo aggiudicato: € 550.00 Somme liquidate: € 550.00 Tempi di completamento: dal 22-10-2020 al 22-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z062E6EE01 Oggetto: REALIZZAZIONE DIRETTA STREAMING PER CONVEGNO SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE Importo aggiudicato: € 750.00 Somme liquidate: € 750.00 Tempi di completamento: dal 24-09-2020 al 25-09-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z952EF5961 Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI INTERVENTO BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PER RINVENIMENTO ORDIGNO BELLICO IN COMUNE DI CESENA Importo aggiudicato: € 492.00 Somme liquidate: € 492.00 Tempi di completamento: dal 22-10-2020 al 30-10-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA62F130AA Oggetto: INTERVENTO BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PER RINVENIMENTO ORDIGNO BELLICO IN COMUNE DI CESENA Importo aggiudicato: € 492.00 Somme liquidate: € 492.00 Tempi di completamento: dal 04-11-2020 al 11-11-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z852F37021 Oggetto: Campionamento e analisi acque sotterranee e biogas presso lâex discarica di rifiuti urbani di Rio Eremo. Autorizzazione a contrattare e affidamento. Importo aggiudicato: € 2525.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 29-10-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1E2F2A4DD Oggetto: SERVIZIO LAVAGGIO CON SANIFICAZIONE DPI GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE (GCVPC) Importo aggiudicato: € 908.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD82F1E3D7 Oggetto: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 81/08 PER IL GCVPC CESENA Importo aggiudicato: € 12320.00 Somme liquidate: € 2677.00 Tempi di completamento: dal 06-11-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZBB2EEA664 Oggetto: CANILE COMPRENSORIALE DI CESENA. IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO A SERVIZIO DEL CANILE Importo aggiudicato: € 220.00 Somme liquidate: € 220.00 Tempi di completamento: dal 23-10-2020 al 29-10-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1D2F63F37 Oggetto: MANUTENZIONEÂ QUADRI ELETTRICI POMPE DI SOLLEVAMENTO PERCOLATO E PREMENTE DELLâ EX DISCARICA DI RIFIUTI URBANI DI RIO EREMO. AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA Importo aggiudicato: € 901.64 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 23-11-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZBD2F6140F Oggetto: SERVIZIO AUTOLAVAGGIO CON SANIFICAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE USO PROTEZIONE CIVILE Importo aggiudicato: € 105.00 Somme liquidate: € 105.00 Tempi di completamento: dal 24-11-2020 al 03-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3F2EF89C6 Oggetto: ACQUISIZIONE FIAT DUCATO COMBINATO PER USI DI PROTEZIONE CIVILE Importo aggiudicato: € 27524.29 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0D2F6E195 Oggetto: ACQUISIZIONE BENI DI CONSUMO ABBIGLIAMENTO TECNICO PERSONALIZZATO PER USI DI PROTEZIONE CIVILE Importo aggiudicato: € 2556.75 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2A2F666FF Oggetto: ACQUISIZIONE BENI DI CONSUMO ABBIGLIAMENTO TECNICO PERSONALIZZATO PER USI DI PROTEZIONE CIVILE Importo aggiudicato: € 1745.21 Somme liquidate: € 281.65 Tempi di completamento: dal 25-11-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE62F665B4 Oggetto: ACQUISIZIONE BENI DI CONSUMO BATTERIE AUTOMEZZI PER USI DI PROTEZIONE CIVILE Importo aggiudicato: € 65.57 Somme liquidate: € 65.57 Tempi di completamento: dal 24-11-2020 al 14-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZAC2F6FACA Oggetto: ACQUISTO BENI MOBILI/ATTREZZATURE IN ECONOMIA â ARMADI IN METALLO AD ANTE SCORREVOLI PER USI DI PROTEZIONE CIVILE Importo aggiudicato: € 820.00 Somme liquidate: € 820.00 Tempi di completamento: dal 27-11-2020 al 24-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z462FA315D Oggetto: SERVIZIO PER PASSAGGIO DI PROPRIETAâ AUTOCARRO CONFISCATO e ROULOTTE Importo aggiudicato: € 575.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF62FB89E2 Oggetto: ACQUISTO N.2 GAZEBO PER USI DI PROTEZIONE CIVILE Importo aggiudicato: € 3868.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE02FD6658 Oggetto: Servizio di redazione Documento Valutazione dei Rischi (DVR) Importo aggiudicato: € 2196.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA62FD6D43 Oggetto: Servizio di redazione Documento Valutazione dei Rischi Specifici Importo aggiudicato: € 2806.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3D2FE1413 Oggetto: ACQUISIZIONE BOMBOLETTE IGIENIZZANTE ANTIBATTERICO SCHIUMOSO DA 400ml Importo aggiudicato: € 375.00 Somme liquidate: € 375.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2020 al 23-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5D2FE14DB Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO IN ECONOMIA (BOMBOLETTE DI SPRAY PROTETTIVO ) Importo aggiudicato: € 36.07 Somme liquidate: € 36.07 Tempi di completamento: dal 18-12-2020 al 13-01-2021 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZCE2FF17C3 Oggetto: ACQUISIZIONE FIAT DUCATO COMBINATO PER USI DI PROTEZIONE CIVILE Importo aggiudicato: € 31104.55 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2A2B44057 Oggetto: ACQUISIZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE E REVISIONE APPARATI RADIO TETRA USO PROTEZIONE CIVILE Importo aggiudicato: € 3114.70 Somme liquidate: € 3114.70 Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al 18-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZEC272A055 Oggetto: MATERIALE PER PROGETTO "AMICO VIGILE" DI EDUCAZIONE STRADALE PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA Importo aggiudicato: € 1165.50 Somme liquidate: € 1162.50 Tempi di completamento: dal 22-02-2019 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE422BA51C Oggetto: MATERIALE PER PROGETTO "AMICO VIGILE" DI EDUCAZIONE STRADALE PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA Importo aggiudicato: € 259.38 Somme liquidate: € 212.60 Tempi di completamento: dal 14-03-2018 al 30-06-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1B22BA4DC Oggetto: MATERIALE PER PROGETTO "AMICO VIGILE" DI EDUCAZIONE STRADALE PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA Importo aggiudicato: € 994.30 Somme liquidate: € 815.00 Tempi di completamento: dal 14-03-2018 al 31-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9E22DCCE0 Oggetto: ISCRIZIONE AL POLIGONO, ACQUISTO MUNIZIONAMENTO ED ESERCITAZIONI PER PERSONALE P.M. PER ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA Importo aggiudicato: € 8100.00 Somme liquidate: € 7412.00 Tempi di completamento: dal 23-03-2018 al 30-06-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4222F957D Oggetto: ADESIONE AL CORSO FORMATIVO "LA REDAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI, ACCESSIBILITA' TOTALE E TUTELA DELLA PRIVACY" - IMPEGNO DI SPESA Importo aggiudicato: € 172.00 Somme liquidate: € 170.00 Tempi di completamento: dal 29-03-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0022BA56D Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI PRONTUARI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - DETERMINA A CONTRARRE Importo aggiudicato: € 1596.00 Somme liquidate: € 1595.90 Tempi di completamento: dal 27-04-2018 al 31-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z522375754 Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI PER LA NUOVA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA) - DETERMINA A CONTRARRE Importo aggiudicato: € 17031.00 Somme liquidate: € 17030.00 Tempi di completamento: dal 10-05-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB82375372 Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMI DI SEGNALETICA INFORMATIVA E INSEGNE PER LA NUOVA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA) - DETERMINA A CONTRARRE Importo aggiudicato: € 6868.33 Somme liquidate: € 6868.30 Tempi di completamento: dal 09-05-2018 al 30-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z43231D450 Oggetto: APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. 22 OTTOBRE 1999 N. 460 - VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO - IMPEGNO DI SPESA Importo aggiudicato: € 3000.00 Somme liquidate: € 2274.18 Tempi di completamento: dal 27-04-2018 al 31-03-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE8231D4AA Oggetto: APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. 22 OTTOBRE 1999 N. 460 - VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO Importo aggiudicato: € 1500.00 Somme liquidate: € 100.00 Tempi di completamento: dal 27-04-2018 al 31-03-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0422D9D7C Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SEDUTE PER UFFICI PER NUOVA SEDE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA Importo aggiudicato: € 6250.00 Somme liquidate: € 5667.00 Tempi di completamento: dal 24-05-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z0D2419CFA Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO FONICO PER INAUGURAZIONE NUOVA SEDE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA Importo aggiudicato: € 305.00 Somme liquidate: € 250.00 Tempi di completamento: dal 25-06-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5F25593B6 Oggetto: FORNITURA BUSTE E CARTOLINE DI RICEVIMENTO PER NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI - IMPEGNO DI SPESA - Importo aggiudicato: € 52.40 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 18-10-2018 al 31-07-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z641DE137E Oggetto: APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. 22 OTTOBRE 1999 N. 460 - VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO - IMPEGNO DI SPESA Importo aggiudicato: € 1500.00 Somme liquidate: € 1481.42 Tempi di completamento: dal 21-03-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z971DE1383 Oggetto: APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. 22 OTTOBRE 1999 N. 460 -VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO - IMPEGNO DI SPESA Importo aggiudicato: € 1500.00 Somme liquidate: € 1213.00 Tempi di completamento: dal 21-03-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z901DE1396 Oggetto: ISCRIZIONE AL POLIGONO, ACQUISTO MUNIZIONAMENTO ED ESERCITAZIONI PER PERSONALE P.M. PER ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA - CIG N. Z901DE1396 Importo aggiudicato: € 8500.00 Somme liquidate: € 8001.18 Tempi di completamento: dal 21-03-2017 al 27-04-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4D20DEE22 Oggetto: APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. 22 OTTOBRE 1999 N. 460 - VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA Importo aggiudicato: € 1100.00 Somme liquidate: € 1014.06 Tempi di completamento: dal 24-11-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z262103CA6 Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARMADIETTI PER SPOGLIATOIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI CONSIP - DETERMINA A CONTRARRE Importo aggiudicato: € 25400.00 Somme liquidate: € 21932.80 Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al 03-07-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z441FDA0CB Oggetto: RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA - IMPEGNO DI SPESA Importo aggiudicato: € 8813.60 Somme liquidate: € 4464.45 Tempi di completamento: dal 15-09-2017 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z301A5A10E Oggetto: ISCRIZIONE AL POLIGONO, ACQUISTO MUNIZIONAMENTO ED ESERCITAZIONI PER PERSONALE P.M. PER ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA Importo aggiudicato: € 8000.00 Somme liquidate: € 7392.00 Tempi di completamento: dal 23-06-2016 al 31-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0C1A5EAB1 Oggetto: APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. 22 OTTOBRE 1999 N. 460 - VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO - IMPEGNO DI SPESA Importo aggiudicato: € 8000.00 Somme liquidate: € 1992.10 Tempi di completamento: dal 23-06-2016 al 31-03-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2E1B4218D Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - AUTOMEZZI IN ACQUISTO 8 - PER ACQUISTO FIAT DUCATO COMBINATO - IMPEGNO DI SPESA - CUP N. D59D16000380006 - CIG CONVENZIONE N. 605851089B - Integrazione a dt 1075/16 Importo aggiudicato: € 23842.80 Somme liquidate: € 23564.30 Tempi di completamento: dal 26-09-2016 al 31-12-2016 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: z081c88812 Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI PRONTUARI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE ANNO 2017 MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - DETERMINA A CONTRARRE Importo aggiudicato: € 2424.59 Somme liquidate: € 2424.59 Tempi di completamento: dal 21-12-2016 al 31-05-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z241C9073C Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA PER LA DIVULGAZIONE DEL PROGETTO "SICUREZZA E VIDEOSORVEGLIANZA" IMPEGNO DI SPESA Importo aggiudicato: € 6000.00 Somme liquidate: € 5999.96 Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 30-06-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 6170349D10 Oggetto: RINNOVO CONCESSIONE SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI PER CDS E RIMOZIONE OPERE E CARTELLI ABUSIVI + DETERMINA PER IMPEGNO DI SPESA Importo aggiudicato: € 130500.00 Somme liquidate: € 33219.97 Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 28-02-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z3F14311CB Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER EDUCAZIONE STRADALE PERSONALIZZATO - IMPEGNO DI SPESA Importo aggiudicato: € 1161.44 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 21-04-2015 al 31-01-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z73143A040 Oggetto: ACQUISTO TESTI PER UFFICI PM (AUTOTRASPORTO) - IMPEGNO DI SPESA Importo aggiudicato: € 73.00 Somme liquidate: € 72.50 Tempi di completamento: dal 23-04-2015 al 31-08-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZEF1431035 Oggetto: ACQUISTO CARTA PER ATTIVITA' DEL SETTORE PM - IMPEGNO DI SPESA Importo aggiudicato: € 550.00 Somme liquidate: € 549.22 Tempi di completamento: dal 21-04-2015 al 31-08-2015 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: 2600439E22 Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE AL CDS LEGGI E REGOLAMENTI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI PM CESENA Importo aggiudicato: € 650000.00 Somme liquidate: € 65583.08 Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 31-03-2016 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z6214F4C0F Oggetto: ACQUISTO DI N. 2 GIUBBINI ANTIPROIETTILE PER IL SETTORE P.M. Importo aggiudicato: € 1154.00 Somme liquidate: € 1153.56 Tempi di completamento: dal 07-07-2015 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z26158ACBE Oggetto: ACQUISTO CARTA E CANCELLERIA PER ATTIVITA' DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA Importo aggiudicato: € 351.00 Somme liquidate: € 350.14 Tempi di completamento: dal 30-07-2015 al 30-09-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z68158ABE7 Oggetto: ACQUISTO BATTERIE PER FOTOCAMERE PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA Importo aggiudicato: € 37.07 Somme liquidate: € 37.06 Tempi di completamento: dal 03-09-2015 al 31-10-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9F1703ECE Oggetto: ACQUISTO VIDEOPROIETTORE PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA Importo aggiudicato: € 450.00 Somme liquidate: € 439.35 Tempi di completamento: dal 18-11-2015 al 28-02-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZCA170428D Oggetto: ACQUISTO BENI DI CANCELLERIA PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA Importo aggiudicato: € 2000.00 Somme liquidate: € 1989.76 Tempi di completamento: dal 12-11-2015 al 31-01-2016 Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
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CIG: 5880544A6A Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE STAMPA NOTIFICA E RISCOSSIONE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI INFRAZIONI AL CDS ELEVATI A CARICO DI SOGGETTI RESIDENTI ALL'ESTERO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 Importo aggiudicato: € 9500.00 Somme liquidate: € 9496.60 Tempi di completamento: dal 02-12-2015 al 28-02-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE317AB32F Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER EDUCAZIONE STRADALE PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA Importo aggiudicato: € 670.00 Somme liquidate: € 668.56 Tempi di completamento: dal 22-12-2015 al 30-04-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZCA17AB836 Oggetto: APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. 22 OTTOBRE 1999 N. 460 VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO - IMPEGNO DI SPESA Importo aggiudicato: € 5000.00 Somme liquidate: € 2723.54 Tempi di completamento: dal 22-12-2015 al 30-06-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZDB10FB598 Oggetto: COMANDO DI DISPOSITIVO POS MOBILE ABILITATO AL PAGAMENTO CON CARTE DI CREDITO - IMPEGNO DI SPESA PER COSTI DI COMMISSIONE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI CESENA Importo aggiudicato: € 200.00 Somme liquidate: € 63.47 Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 31-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z59109817E Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' DI POLIZIA MUNICIPALE Importo aggiudicato: € 540.00 Somme liquidate: € 539.85 Tempi di completamento: dal 04-09-2014 al 15-12-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z7A108296B Oggetto: ACQUISTO MATERIALE TECNICO PER EDILIZIA ED AMBIENTE Importo aggiudicato: € 1220.00 Somme liquidate: € 1213.90 Tempi di completamento: dal 21-08-2014 al 15-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 2600439E22 Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE AL CDS LEGGI E REGOLAMENTI DI COMPENTENZA DEL COMANDO DI P.M. DI CESENA Importo aggiudicato: € 1910700.00 Somme liquidate: € 1512827.69 Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: 5880544A6A Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE, STAMPA, NOTIFICA E RISCOSSIONE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI INFRAZIONI AL CDS ELEVATI A CARICO DI SOGGETTI RESIDENTI ALL'ESTERO Importo aggiudicato: € 104200.00 Somme liquidate: € 92511.60 Tempi di completamento: dal 29-05-2014 al 10-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5A0E2FB3A Oggetto: PAGAMENTO DEGLI ONERI DI CUSTODIA ALLA DITTA GELD DI LA ROSA DINO & C. DEI VEICOLI SEQUESTRATI E/O SOTTOPOSTI A CONFISCA DA PARTE DELLA PREFETTURA DI FORLI'-CESENA E SUCCESSIVAMENTE DEMOLITI O VENDUTI ALL'ASTA Importo aggiudicato: € 7019.24 Somme liquidate: € 7019.23 Tempi di completamento: dal 13-03-2014 al 30-04-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z970CE5646 Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO CON BANCHE DATI ACI-PRA, ANCITEL, MCTC E RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA PROGRAMMA POLCITY DITTA OPEN SOFTWARE Importo aggiudicato: € 12064.96 Somme liquidate: € 12064.94 Tempi di completamento: dal 02-01-2014 al 31-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4F0D1FAE7 Oggetto: Applicazioni delle disposizioni del D.M. 22-10-99 n. 460 conferimento ai centri di raccolta veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici e non reclamati dai proprietari e aquisiti ai sensi degli articoli 927 e 923 del codice civile Importo aggiudicato: € 20965.00 Somme liquidate: € 8523.98 Tempi di completamento: dal 28-12-2013 al 30-06-2015 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: ZA80CE56EF Oggetto: rimborso oneri al concessionario CORIT riscossioni spa su quote inesigibili di entrate patrimoniali iscritti in ruoli Importo aggiudicato: € 110000.00 Somme liquidate: € 79009.48 Tempi di completamento: dal 12-12-2013 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: 5671292236 Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA DITTA HERA LUCE SRL DELLA GESTIONE E MANUTENZIONE FRI RILEVATORI ELETTRONICI PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITA' NELLA GALLERIA LE VIGNE DELLA SECANTE DI CESENA Importo aggiudicato: € 341000.00 Somme liquidate: € 340583.31 Tempi di completamento: dal 01-12-2013 al 31-12-2016 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z4927AB745 Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, A COMPLETAMENTO, E POSA IN OPERA DI SISTEMI PER IL CONTROLLO DELLA LUCE SOLARE, AI SENSI DEL D.LGS 81/2008, PER GLI AMBIENTI DELLA NUOVA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - LATI NORD E OVEST - IMPEGNO DI SPESA Importo aggiudicato: € 2490.00 Somme liquidate: € 2489.00 Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1E2837EAE Oggetto: APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. 22 OTTOBRE 1999 N. 460 - VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO - IMPEGNO DI SPESA Importo aggiudicato: € 1500.00 Somme liquidate: € 140.00 Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 30-04-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD72837E8A Oggetto: APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. 22 OTTOBRE 1999 N. 460 - VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO Importo aggiudicato: € 1500.00 Somme liquidate: € 1116.50 Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 30-04-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA72963004 Oggetto: SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI Importo aggiudicato: € 3510.00 Somme liquidate: € 3508.00 Tempi di completamento: dal 07-08-2019 al 31-10-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z212A4A95E Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTOFORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI FOTOGRAFICI NELL'AMBITO DEL PROGETTO OCCHIO VIGILE Importo aggiudicato: € 2045.00 Somme liquidate: € 1595.00 Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z562B3F8DC Oggetto: FORNITURA STECCHE DI GESSO PER IL RILIEVO SINISTRI STRADALI Importo aggiudicato: € 725.00 Somme liquidate: € 725.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z362B2FF0A Oggetto: FORNITURA E POSA SISTEMI CONTROLLO LUCE SOLARE - FINESTRATURA FRONTE URP Importo aggiudicato: € 312.00 Somme liquidate: € 312.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al 31-01-2020 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: ZC62B2C3CE Oggetto: FORNITURA BOLLETTINI POSTALI PERSONALIZZATI Importo aggiudicato: € 250.00 Somme liquidate: € 250.00 Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 31-01-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF02AEE12A Oggetto: FORNITURA SERRATURE SEDE COMANDO POLIZIA LOCALE Importo aggiudicato: € 960.00 Somme liquidate: € 960.00 Tempi di completamento: dal 09-12-2019 al 31-01-2020 Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI |
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CIG: 7975975EC6 Oggetto: ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ERESIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE ATTIVITA' DI POLIZIA MUNICIPALE - LOTTO 1 - INDETTA DA AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER STIPULATA CON SAPIDATA SPA - CONVENZIONE 69024409 Importo aggiudicato: € 80000.00 Somme liquidate: € 59579.00 Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: Z3C2AA6C68 Oggetto: MANUTENZIONE URGENTE ARMADIO METALLICO CORAZZATO CON SERRATURA DI SICUREZZA Importo aggiudicato: € 140.00 Somme liquidate: € 140.00 Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z982790B82 Oggetto: ISCRIZIONE POLIGONO ACQUISTO MUNIZIONAMENTO ED ESERCITAZIONE DI TITO PM ANNO 2019 Importo aggiudicato: € 7785.00 Somme liquidate: € 7187.00 Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z132B3F96E Oggetto: AFFIDAMENTO PER ACQUISTO DI 40 BASI PER RICARICA RADIO PORTATILI A SLITTA E 40 ALIMENTATORI COMPLETI DI ADATTATORI PRE LA CRO DEL COMANDO P.M. Importo aggiudicato: € 1580.00 Somme liquidate: € 1580.00 Tempi di completamento: dal 06-01-2020 al 31-03-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z282C3D35E Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PROGETO VIGILE AMICO ANNO 2020 Importo aggiudicato: € 1048.00 Somme liquidate: € 1044.00 Tempi di completamento: dal 24-02-2020 al 31-03-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8B2C263E7 Oggetto: ACQUISTO atv FIAT TIPO SW PER COLLOCARE LE DOTAZIONI DI SERVIZIO Importo aggiudicato: € 13202.00 Somme liquidate: € 13202.00 Tempi di completamento: dal 17-02-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z762C665B2 Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO DOMINIO OCCHIAPERTISUCESENA.IT Importo aggiudicato: € 150.00 Somme liquidate: € 150.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 20-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 745907603E Oggetto: adesione convenzione intercent-ER LOTTO 3 - GESTIONE SANZIONI RELATIVE A VEICOLI IMMATRICOLATI ALL'ESTERO Importo aggiudicato: € 10164.00 Somme liquidate: € 5710.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: Z832CCBDEA Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA N. 5 CUFFIE "MONOAURALE DECT" PER LA CENTRALE OPERATIVA Importo aggiudicato: € 820.00 Somme liquidate: € 820.00 Tempi di completamento: dal 20-04-2020 al 31-05-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z982DA9FE4 Oggetto: affidamento fornitura adesivi videosorveglianza integrata Importo aggiudicato: € 945.00 Somme liquidate: € 945.00 Tempi di completamento: dal 06-06-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZDB2D97E15 Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO RECUPERO VEICOLI SOTTOPOSTI A PROCEDURA SIVES Importo aggiudicato: € 2200.00 Somme liquidate: € 91.50 Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA32D38911 Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA FRONT RADIO TETRA - ANTENNE LUNGHE - BATTERIA PER APPARATI RADIO DEL COMANDO P.L. Importo aggiudicato: € 2694.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE82D77DDC Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER IL SETTORE PL Importo aggiudicato: € 620.00 Somme liquidate: € 620.00 Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-07-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3D2D77CDF Oggetto: PROGETTO SCUOLE SICURE AFFIDAMENTO PER ATTIVAZIONE NOLEGGIO PIATTAFORMA INTR@PM- GESTINC Importo aggiudicato: € 9000.00 Somme liquidate: € 9000.00 Tempi di completamento: dal 23-07-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z922DC5F54 Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA BILANCIA DI PRECISIONE PROGETTO SCUOLE SICURE Importo aggiudicato: € 2101.00 Somme liquidate: € 2101.00 Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE92E035AD Oggetto: AFFIDAMENTO ADDESTRAMENTO POLIGONO POLIZIA LOCALE Importo aggiudicato: € 6579.00 Somme liquidate: € 5300.00 Tempi di completamento: dal 01-02-2020 al 31-03-2021 Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
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CIG: 7975975EC6 Oggetto: CONVENZIONE INTERCENT-ER LOTTO 1 GESTIONE SANZIONI CDS - SAPIDATA Importo aggiudicato: € 225000.00 Somme liquidate: € 151455.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: ZB92C58D6C Oggetto: MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA E TARATURA TRUCAM COMANDO PL Importo aggiudicato: € 1380.00 Somme liquidate: € 1380.00 Tempi di completamento: dal 29-02-2020 al 30-09-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA92CD799F Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO WEB SERVICE INTERROGAZIONE BANCA DATI INI-PEC Importo aggiudicato: € 2000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 29-02-2020 al 30-04-2021 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z732D389DB Oggetto: MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA ETILOMETRI COMANDO P.L. Importo aggiudicato: € 1100.00 Somme liquidate: € 1100.00 Tempi di completamento: dal 01-03-2020 al 30-09-2020 Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
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CIG: Z262DCBDC2 Oggetto: ACQUISTO TESTI AGGIORNAMENTO Importo aggiudicato: € 91.80 Somme liquidate: € 91.80 Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-07-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z882DC9871 Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPE PRE-RUOLI Importo aggiudicato: € 92291.00 Somme liquidate: € 6259.00 Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0C2DFC043 Oggetto: FORNITURA MATERIALE P.L. Importo aggiudicato: € 126.00 Somme liquidate: € 126.00 Tempi di completamento: dal 13-08-2020 al 15-09-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZBA2E0EF10 Oggetto: ACQUISTO TESTI AGGIORNAMENTO Importo aggiudicato: € 75.60 Somme liquidate: € 75.60 Tempi di completamento: dal 15-08-2020 al 15-09-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5A2E21AB4 Oggetto: ACQUISTO CUSTODIE E ACESSORI TABLETS COMANDO PL Importo aggiudicato: € 512.00 Somme liquidate: € 510.00 Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 30-09-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5A2E3ACB2 Oggetto: FORNITURA ALLESTIMENTO TECNICO OPERATIVO ATV - SCUOLE SICURE Importo aggiudicato: € 4410.00 Somme liquidate: € 4410.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZBE2E3AD2D Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER IL COMANDO DI PL Importo aggiudicato: € 35.00 Somme liquidate: € 35.00 Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 15-09-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8E2D38A45 Oggetto: APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. 22 OTTOBRE 1999 N. 460 - VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO - IMPEGNO DI SPESA Importo aggiudicato: € 1639.00 Somme liquidate: € 873.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA12D38A7D Oggetto: APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. 22 OTTOBRE 1999 N. 460 - VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO - IMPEGNO DI SPESA Importo aggiudicato: € 1639.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 745907603E Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE - LOTTO 3 - VIOLAZIONI COMMESSE CON VEICOLI IMMATRICOLATI ALL'ESTERO Importo aggiudicato: € 10164.00 Somme liquidate: € 6078.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: Z2A2EE8240 Oggetto: AFFIDAMENTO ALLESTIMENTO ESTERNO ATV SW Importo aggiudicato: € 2750.00 Somme liquidate: € 2750.00 Tempi di completamento: dal 16-10-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z882EE8022 Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA 2 ETILOMETRI PRETEST Importo aggiudicato: € 1190.00 Somme liquidate: € 1190.00 Tempi di completamento: dal 16-10-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 7975975EC6 Oggetto: LOTTO 1 - GESTIONE SANZIONI CDS - SAPIDATA Importo aggiudicato: € 225000.00 Somme liquidate: € 151455.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: Z302F42914 Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA CENTRALINA CRO Importo aggiudicato: € 1650.00 Somme liquidate: € 1659.00 Tempi di completamento: dal 01-11-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
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CIG: Z832F3A198 Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA COMPUTER PORTATILE - PROGETTO SCUOLE SICURE Importo aggiudicato: € 613.00 Somme liquidate: € 613.00 Tempi di completamento: dal 15-10-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z082FD9ED7 Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE IN PARTICOLARE PER ATTIVITA' DI POLIZIA AMBIENTALE Importo aggiudicato: € 81.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
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CIG: Z512FD1B86 Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER ATTIVITA' PL Importo aggiudicato: € 346.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA82F8385D Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA PRONTUARI E APP PER AGGIORNAMENTO PERSONALE Importo aggiudicato: € 1500.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-11-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE32F83799 Oggetto: FORNITURA DISPOSITIVI PER ILLUMINARE IN ORARI NOTTURNI E SERALI E IN AMBIENTI CARENTI DI ILLUMINAZIONE Importo aggiudicato: € 1450.00 Somme liquidate: € 1450.00 Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0E2F8370E Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA FIRMA GRAFOMETRICA Importo aggiudicato: € 330.00 Somme liquidate: € 330.00 Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE72F4CC23 Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA MASCHERINE PROTETTIVE PER FRONTEGGIARE EMERGENZA SANITARIA Importo aggiudicato: € 3975.00 Somme liquidate: € 3975.00 Tempi di completamento: dal 15-11-2020 al 23-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3E2F0FB24 Oggetto: VERIFICA PERIODICA ETILOMETRO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI PL Importo aggiudicato: € 719.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-11-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z572F009D2 Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPANDI CON INVERTER Importo aggiudicato: € 1125.00 Somme liquidate: € 1125.00 Tempi di completamento: dal 15-10-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZDD2FE18F6 Oggetto: ACQUISTO MARTERIALE PER IL COMANDO DI PL - CARICABATTERIE Importo aggiudicato: € 122.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z992FF7F22 Oggetto: AFFIDAMENTO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI COMANDO PL Importo aggiudicato: € 2254.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z362EFFA10 Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA TABLET PROGETTO SCUOLE SICURE Importo aggiudicato: € 2224.00 Somme liquidate: € 2224.00 Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE82E5835B Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA CARTELLI PER CONTROLLO DI VICINATO Importo aggiudicato: € 1425.00 Somme liquidate: € 1425.00 Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA426BB4D4 Oggetto: Interventi di difesa idrogeologica e frane anno 2017: via San Mamante via Montebellino. Lavori di asfaltatura Importo aggiudicato: € 5437.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 17-01-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z25269F5D2 Oggetto: FORNITURA E POSA DI IMPIANTO ELETTRICO PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN VIALE MARCONI Importo aggiudicato: € 4112.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 09-01-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 7266580B81 Oggetto: PROGETTO SICUREZZA ANNO 2017 - INTERVENTI VARI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: 7271603C9D Oggetto: INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA E FRANE - ANNO 2017 Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: 7295688033 Oggetto: OPERE VIABILITA' QUARTIERI-SICUREZZA ANNO 2017 Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: Z8F22F87ED Oggetto: INTERVENTI DIFFUSI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE ANNO 2018 Importo aggiudicato: € 21710.88 Somme liquidate: € 21709.53 Tempi di completamento: dal 10-05-2018 al 05-07-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZDE2332FFF Oggetto: incarico per rilievo plano-altimetrico per la progettazione della Pista Ciclabile Via Emilia Ponente Importo aggiudicato: € 4015.59 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 7719519C97 Oggetto: PROGETTI PARTECIPATI ANNO 2018- LOTTO A Importo aggiudicato: € 411353.07 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
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CIG: Z9B1E40065 Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO DI UNA PORZIONE DI SOLAIO DI COPERTURA DEL PARCHEGGIO PIAZZALE MADONNA DELLA NEVE VIA BONAVENTURA GAZZOLA N. 50 OSSERVANZA PARK CUP D14E16000420004 Importo aggiudicato: € 29639.71 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 702903927B Oggetto: INTERVENTI DIFFUSI RIFACIMENTO SEGNALETICA VERTICALE, ORIZZONTALE E NUMERAZIONE CIVICA - ANNO 2017 Importo aggiudicato: € 82705.99 Somme liquidate: € 82705.52 Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 11-12-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: 6942104572 Oggetto: ROTONDE E INTERVENTI CONNESI ALLA REALIZZAZIONE DI PUA. ROTATORIA IN LOC. SAN CRISTOFORO. Importo aggiudicato: € 330142.17 Somme liquidate: € 330131.73 Tempi di completamento: dal 15-06-2017 al 30-05-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z70184312A Oggetto: Servizi di segnaletica Importo aggiudicato: € 650.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 25-01-2016 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7A19B53EE Oggetto: Fornitura e posa di segnaletica verticale e orizzontale in via Fiorenzuola e via Madonna dello Schioppo Importo aggiudicato: € 2688.50 Somme liquidate: € 2008.30 Tempi di completamento: dal 05-05-2016 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE51A30CF6 Oggetto: Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale parcheggio via Madonna dello Schiioppo Importo aggiudicato: € 1491.56 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 07-06-2016 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z111A4F5F1 Oggetto: Lavori di allacciamento alla linea I.P. di n.3 pensiline fermate bus: Ponte Abbadesse, Via Savio, Via Viareggio + spostamento palo I.P. in Via Madonna dello Schioppo Importo aggiudicato: € 735.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 16-06-2016 al 22-06-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 0000000000 Oggetto: MANUTENZIONE PASSERELLE CICLO-PEDONALI IN LEGNO SUL PONTE NUOVO Importo aggiudicato: € 13000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 6520486B42 Oggetto: INSTALLAZIONE GUARD-RAIL VIA DISMANO Importo aggiudicato: € 161536.89 Somme liquidate: € 160700.00 Tempi di completamento: dal 31-08-2016 al n.d. Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: 678486795D Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE E NUMERAZIONE CIVICA ANNO 2016 Importo aggiudicato: € 71611.11 Somme liquidate: € 71608.74 Tempi di completamento: dal 02-12-2016 al 11-01-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: 6785823E46 Oggetto: PROGETTO SICUREZZA ANNO 2016 - INTERVENTI VARI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE Importo aggiudicato: € 101305.53 Somme liquidate: € 101303.40 Tempi di completamento: dal 12-01-2017 al 17-07-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: 6887120736 Oggetto: OPERE VIABILITA' QUARTIERI - SICUREZZA E INTERVENTI MINORI ANNO 2016 Importo aggiudicato: € 182997.12 Somme liquidate: € 99400.00 Tempi di completamento: dal 24-10-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: 690869102C Oggetto: SICUREZZA VIA CERVESE 2' STRALCIO Importo aggiudicato: € 186928.93 Somme liquidate: € 186917.80 Tempi di completamento: dal 05-02-2018 al 13-07-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: 6832450C18 Oggetto: INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA E FRANE ANNO 2016. RICOSTRUZIONE PONTE SUL RIO GRANAROLO IN VIA MONTALETTO Importo aggiudicato: € 120660.02 Somme liquidate: € 120656.90 Tempi di completamento: dal 31-08-2017 al 22-12-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZA71453E4C Oggetto: SISTEMAZIONE SEGNALETICA STRADALE A SEGUITO DI SINISTRI Importo aggiudicato: € 8358.63 Somme liquidate: € 8358.00 Tempi di completamento: dal 23-04-2015 al 28-05-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 05989298D0 Oggetto: SERVIZIO INTERVENTI STRAORDINARI PULIZIA POZZETTI ANNO 2013 Importo aggiudicato: € 30354.63 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 27-05-2015 al 26-05-2016 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: 6524968DEB Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE IN C.A. ANNO 2015: SISTEMAZIONE GUARD RAIL PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL RIO CAPAZZO, VIA ROVERSANO Importo aggiudicato: € 60673.55 Somme liquidate: € 60448.98 Tempi di completamento: dal 10-10-2016 al 22-05-2017 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: 6526066806 Oggetto: INTERVENTI URGENTI FRANE ANNO 2011 Importo aggiudicato: € 140838.34 Somme liquidate: € 138863.19 Tempi di completamento: dal 06-06-2016 al 03-10-2016 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: 63979993CC Oggetto: Manutenzione ordinaria segnaletica orizzontale e verticale - Anno 2015 Importo aggiudicato: € 25035.16 Somme liquidate: € 18008.20 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z15149F51F Oggetto: MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE E FORNITURA E POSA NUMERI CIVICI "PROGETTO DI SEGNALETICA E NUMERAZIONE CIVICA ANNO 2015" Importo aggiudicato: € 19347.32 Somme liquidate: € 19346.31 Tempi di completamento: dal 09-10-2015 al 19-01-2016 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: 6370298834 Oggetto: PROGETTO SICUREZZA ANNO 2015 - INTERVENTI VARI SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE Importo aggiudicato: € 38075.30 Somme liquidate: € 38046.45 Tempi di completamento: dal 04-11-2015 al 10-12-2015 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: 6059311D9B Oggetto: O.P. QUARTIERI VIABILITA' ANNO 2014 Importo aggiudicato: € 54266.72 Somme liquidate: € 53700.00 Tempi di completamento: dal 23-05-2016 al 03-03-2017 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: 6059382834 Oggetto: ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E MARCIAPIEDI ANNO 2014 Importo aggiudicato: € 143303.35 Somme liquidate: € 143266.00 Tempi di completamento: dal 11-11-2015 al 26-08-2016 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: 65246821EB Oggetto: COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE VIA RAVENNATE - SAN MARTINO IN FIUME Importo aggiudicato: € 69913.48 Somme liquidate: € 68900.00 Tempi di completamento: dal 08-02-2017 al 31-07-2017 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: 6518880DF1 Oggetto: SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN LOC. SAN CARLO Importo aggiudicato: € 192529.51 Somme liquidate: € 192044.82 Tempi di completamento: dal 23-01-2017 al 20-09-2017 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: 6518746F5C Oggetto: SICUREZZA VIA CERVESE Importo aggiudicato: € 213046.67 Somme liquidate: € 211900.00 Tempi di completamento: dal 20-03-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZDE0D9C967 Oggetto: MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E LORO PERTINENZE VIA CERCHIA DI MARTORANO SOMME A DISPOSIZIONE PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE INTERVENTI URGENTI ANNO 2010 Importo aggiudicato: € 26000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 04-12-2013 al 06-03-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9E10CE723 Oggetto: Manutenzione ordinaria della pavimentazione in pietra di Via Cesare Battisti Importo aggiudicato: € 8000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 16-09-2014 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 5999526579 Oggetto: PROGETTO SICUREZZA ANNO 2014 - INTERVENTI VARI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE Importo aggiudicato: € 110523.00 Somme liquidate: € 110520.02 Tempi di completamento: dal 09-03-2015 al 12-10-2015 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: 5832466F30 Oggetto: INTERVENTI URGENTI FRANE Importo aggiudicato: € 38216.10 Somme liquidate: € 34160.00 Tempi di completamento: dal 26-11-2014 al 09-12-2016 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: 5149584326 Oggetto: MANUTENZIONE SEGNALETICA EXTRAURBANA ED URBANA - ANNO 2013. Importo aggiudicato: € 29949.35 Somme liquidate: € 27949.06 Tempi di completamento: dal 10-09-2013 al 14-10-2013 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z370B75D0A Oggetto: Lavori in economia parcheggio Rio Eremo in Via Sorrivoli - Cesena Importo aggiudicato: € 5875.12 Somme liquidate: € 5785.12 Tempi di completamento: dal 09-09-2013 al 13-09-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z570B0D138 Oggetto: lavori di manutenzione eseguiti nelle vie Dismano, Cattaneo, Pacchioni, S. Mauro ed in vie varie del comune di cesena Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6207C377C Oggetto: PULIZIA FOSSI VIA STAGGI E VIA VIGO RUFFIO Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8D0CC0C33 Oggetto: lavori di segnaletica stradale nel territorio comunale Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA0077FD17 Oggetto: Lavori di asfaltatura in Via Boscone Importo aggiudicato: € 16500.00 Somme liquidate: € 16495.00 Tempi di completamento: dal 26-11-2012 al 05-12-2012 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC90871F30 Oggetto: lavori di manutenzione eseguiti in vie varie del comune di cesena Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 5523157D54 Oggetto: OPERE QUARTIERI ANNO 2013 Importo aggiudicato: € 230808.42 Somme liquidate: € 230772.18 Tempi di completamento: dal 10-06-2015 al 26-09-2016 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: 5523319307 Oggetto: OPERE QUARTIERI ANNO 2011.PROGETTO SICUREZZA-VIABILITA'-INTERVENTI SINGOLI Importo aggiudicato: € 225588.32 Somme liquidate: € 225532.38 Tempi di completamento: dal 20-10-2015 al 06-05-2016 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: 5523139E79 Oggetto: ROTONDE E INTERVENTI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DI PUA.ROTONDA VIA ROMEA VIA SAN MAURO Importo aggiudicato: € 155624.71 Somme liquidate: € 155521.73 Tempi di completamento: dal 25-08-2014 al 05-12-2014 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: 473825106C Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPURGO POZZETTI E CONDOTTE ACQUE BIANCHE ANNO 2012 Importo aggiudicato: € 94694.35 Somme liquidate: € 68226.47 Tempi di completamento: dal 24-07-2013 al n.d. Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z712EDDC14 Oggetto: Lavori di segnaletica stradale Importo aggiudicato: € 1605.00 Somme liquidate: € 1605.00 Tempi di completamento: dal 29-10-2020 al 05-11-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZAF2B2269D Oggetto: Lavori di segnaletica Importo aggiudicato: € 12285.00 Somme liquidate: € 12285.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al 31-01-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA32B26CEA Oggetto: LAVORI DI SEGNALETICA Importo aggiudicato: € 10712.25 Somme liquidate: € 10712.25 Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al 31-01-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 0000000000 Oggetto: Lavori di manutenzione semafori Importo aggiudicato: € 7400.00 Somme liquidate: € 7400.00 Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 31-01-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 80057677EB Oggetto: INTERVENTI DIFFUSI RIFACIMENTO SEGNALETICA VERTICALE, ORIZZONTALE E NUMERAZIONE CIVICA â ANNO 2019, 1° LOTTO Importo aggiudicato: € 94878.93 Somme liquidate: € 94877.64 Tempi di completamento: dal 19-09-2019 al 31-01-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 803199866D Oggetto: INTERVENTI DIFFUSI RIFACIMENTO SEGNALETICA VERTICALE, ORIZZONTALE E NUMERAZIONE CIVICA ANNO 2019 - 2' LOTTO Importo aggiudicato: € 70673.53 Somme liquidate: € 70673.42 Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al 31-01-2020 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: ZC913B108D Oggetto: PROGETTO EUROPEO JOBTOWN: SERVIZI PER IL MEETING CONCLUSIVO DEL PROGETTO (BRUXELLES 24 MARZO 2015) - realizzazione 7 poster roll ups Importo aggiudicato: € 1620.00 Somme liquidate: € 1500.00 Tempi di completamento: dal 19-03-2015 al 24-03-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2611B6348 Oggetto: FORNITURA DEL SERVIZIO DI COFFEE BREAK E PRANZO PER I PARTECIPANTI AL CORSO "ARTIGIANO CERTIFICATO PASSIVEHAUS" RELATIVO AL PROGETTO EUROPEO PASSREG Importo aggiudicato: € 675.00 Somme liquidate: € 635.00 Tempi di completamento: dal 19-11-2014 al 21-11-2014 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: z26125e99c Oggetto: Servizi di ristorazione (Ghigo srl) per il meeting a Cesena del progetto europeo InSmart Importo aggiudicato: € 477.27 Somme liquidate: € 458.18 Tempi di completamento: dal 13-01-2015 al 13-01-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: z71125ea37 Oggetto: Servizi di ristorazione (Osteria Albizzi) per il meeting a Cesena del progetto europeo InSmart Importo aggiudicato: € 454.55 Somme liquidate: € 309.09 Tempi di completamento: dal 14-01-2015 al 14-01-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB9125EAFE Oggetto: Servizi di ristorazione (Osteria Michiletta) per il meeting a Cesena del progetto europeo InSmart Importo aggiudicato: € 625.00 Somme liquidate: € 425.00 Tempi di completamento: dal 13-01-2015 al 13-01-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z180CF6DCB Oggetto: PROGETTO EUROPEO JOBTOWN: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TRADUZIONE E GRAFICA DI PUBBLICAZIONI TEMATICHE: SERVIZIO DI TRADUZIONE, SERVIZIO DI GRAFICA Importo aggiudicato: € 19294.30 Somme liquidate: € 11974.91 Tempi di completamento: dal 23-12-2013 al 31-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD70CDC8B0 Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA TRASFERTE DI LAVORO PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI NELLâAMBITO DI PROGETTI COMUNALI, NAZIONALI ED EUROPEI: IMPEGNO DI SPESA Importo aggiudicato: € 32100.00 Somme liquidate: € 20416.34 Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al 31-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB60B9443F Oggetto: âGIOVANI E LAVOROâ: PROGETTO FORMATIVO DI EDUCAZIONE ALLâEUROPA E ALLE MISURE A SOSTEGNO DELLâOCCUPAZIONE GIOVANILE RIVOLTO ALLE SCUOLE DI CESENA Importo aggiudicato: € 5850.00 Somme liquidate: € 5040.00 Tempi di completamento: dal 30-09-2013 al 31-05-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5B0934ECE Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER LE GIORNATE DEL CORSO âTRAIN THE TRAINERâ RELATIVO AL PROGETTO EUROPEO PASSREG: SERVIZI DI RISTORAZIONE Importo aggiudicato: € 1000.00 Somme liquidate: € 920.00 Tempi di completamento: dal 25-03-2013 al 26-03-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF2091DDAB Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI MATERIALE DI COMUNICAZIONE RELATIVO AL PROGETTO EUROPEO PASSREG Importo aggiudicato: € 1672.00 Somme liquidate: € 1006.72 Tempi di completamento: dal 19-03-2013 al 31-03-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z940902889 Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA TRASFERTE DI LAVORO PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI NELLâAMBITO DI PROGETTI COMUNALI, NAZIONALI ED EUROPEI PER LâANNO 2013: IMPEGNO DI SPESA: ORGANIZZAZIONE TRASFERTE, SERVIZIO DI RISTORAZIONE, RIMBORSO SPESE Importo aggiudicato: € 32000.00 Somme liquidate: € 21903.33 Tempi di completamento: dal 12-03-2013 al 12-12-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4807B743A Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI SERVIZI RELATIVI AL PROGETTO EUROPEO ERMIS Importo aggiudicato: € 4496.50 Somme liquidate: € 2500.00 Tempi di completamento: dal 13-12-2012 al 31-12-2012 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8E073792B Oggetto: ORGANIZZAZIONE DEL SEMINARIO "SMART BRAINS" RELATIVO AL PROGETTO EUROPEO ERMIS Importo aggiudicato: € 3645.30 Somme liquidate: € 3645.29 Tempi di completamento: dal 16-11-2012 al 16-11-2012 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1006D8FAE Oggetto: PROGETTO EUROPEO ZEROTRADE: ORGANIZZAZIONE DI LEZIONI DI EDUCAZIONE RIVOLTE ALLE SCUOLE DI CESENA E PARTECIPAZIONE AD INCONTRI DI PROGETTO IN ITALIA E ALL'ESTERO Importo aggiudicato: € 3935.25 Somme liquidate: € 3195.00 Tempi di completamento: dal 15-02-2011 al 31-05-2012 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6A06BD53C Oggetto: PROGETTO JOBTOWN - VISITA STUDIO DA PARTE DEL LEAD EXPERT A CIPRO. IMPEGNO DI SPESA: ORGANIZZAZIONE TRASFERTE Importo aggiudicato: € 900.00 Somme liquidate: € 771.23 Tempi di completamento: dal 16-10-2012 al 20-10-2012 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z70065CCA7 Oggetto: PROGETTO EUROPEO JOBTOWN: ORGANIZZAZIONE MEETING GONDOMAR (PORTOGALLO) 19 E 20 SETTEMBRE 2012, IMPEGNO DI SPESA: SERVIZIO DI GRAFICA E STAMPA, SERVIZIO DI RISTORAZIONE, ORGANIZZAZIONE TRASFERTE, SERVIZIO DI INTERPRETARIATO Importo aggiudicato: € 19830.00 Somme liquidate: € 11908.97 Tempi di completamento: dal 19-09-2012 al 30-09-2012 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z190612577 Oggetto: PROGETTO EUROPEO JOBTOWN (URBACT): MEETING GONDOMAR, 19 e 20 SETTEMBRE 2012. IMPEGNO PER SPESE DI VIAGGIO Importo aggiudicato: € 3690.00 Somme liquidate: € 3100.36 Tempi di completamento: dal 19-09-2012 al 21-09-2012 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF405B8751 Oggetto: PROGETTO JOBTOWN-VISITE STUDIO DA PARTE DEL LEAD EXPERT NEI PAESI PARTNERS DI PROGETTO. IMPEGNO DI SPESA: ORGANIZZAZIONE TRASFERTE Importo aggiudicato: € 6200.00 Somme liquidate: € 4551.82 Tempi di completamento: dal 14-07-2012 al 19-09-2012 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z95053C8B2 Oggetto: ORGANIZZAZIONE MEETING DI AVVIO DEL PROGETTO EUROPEO JOBTOWN A CESENA Importo aggiudicato: € 630.00 Somme liquidate: € 540.00 Tempi di completamento: dal 07-06-2012 al 07-06-2012 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZAC04F770B Oggetto: PARTECIPAZIONE A MEETING DI PROGETTI EUROPEI FINANZIATI PREVISTI PER LâANNO 2012: IMPEGNO DI SPESA: ORGANIZZAZIONE TRASFERTE, SERVIZIO DI RISTORAZIONE Importo aggiudicato: € 11600.00 Somme liquidate: € 4710.14 Tempi di completamento: dal 17-05-2012 al 14-12-2012 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8304ECB32 Oggetto: ATTIVITA' DI SERVIZIO CIVILE PER IL PROGETTO ZEROTRADE Importo aggiudicato: € 1452.00 Somme liquidate: € 1391.50 Tempi di completamento: dal 15-05-2012 al 01-05-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB704B60E8 Oggetto: EVENTI ORGANIZZATI IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLâEUROPA 2012: PROIEZIONI FILM, SUPPORTO TECNICO CINEFORUM, SERVIZIO DI GRAFICA E STAMPA Importo aggiudicato: € 2596.23 Somme liquidate: € 2136.43 Tempi di completamento: dal 30-04-2012 al 21-05-2012 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: z770df170b Oggetto: FIERA DI FERRARA "LIBERAMENTE 2014" IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 21-02-2014 al 03-03-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD00DF1394 Oggetto: FIERA DI FERRARA "LEBERAMENTE 2014" IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE Importo aggiudicato: € 800.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 22-02-2014 al 03-03-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD00E0FDD0 Oggetto: PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CESENA UFFICIO TURISTICO ALLA FIERA DI MODENA "CHILDREN'S TOUR" . IMPEGNO DI SPESA Importo aggiudicato: € 800.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 03-03-2014 al 24-03-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZEB0E0FE3A Oggetto: PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CESENA UFFICIO TURISTICO ALLA FIERA DI MODENA "CHILDREN'S TOUR" . IMPEGNO DI SPESA Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 03-03-2014 al 24-02-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA00E0FE9A Oggetto: PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CESENA UFFICIO TURISTICO ALLA FIERA DI MODENA "CHILDREN'S TOUR" . IMPEGNO DI SPESA Importo aggiudicato: € 305.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 03-03-2014 al 24-02-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z930DF5C5C Oggetto: ACQUISTO MATERIALI PER IL SETTORE CULTURA: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI E DVD Importo aggiudicato: € 200.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 26-02-2014 al 30-04-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z930DF5C5C Oggetto: ACQUISTO MATERIALI PER IL SETTORE CULTURA: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI E DVD Importo aggiudicato: € 50.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 26-02-2014 al 30-04-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA80DF5C23 Oggetto: ACQUISTO MATERIALI PER IL SETTORE CULTURA: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RIVISTE Importo aggiudicato: € 50.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 26-02-2014 al 30-04-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2E0DF5B9C Oggetto: ACQUISTO MATERIALI PER IL SETTORE CULTURA: IMPEGNO DI SPESA. Importo aggiudicato: € 100.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 26-02-2014 al 30-04-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB40DF42F0 Oggetto: INIZIATIVE CULTURALI MARZO - STAMPA MANIFESTI Importo aggiudicato: € 220.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-05-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZBE0DF42B1 Oggetto: INIZIATIVE CULTURALI MARZO DELLE DONNE - STAMPA MANIFESTI Importo aggiudicato: € 750.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-05-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC00DF427C Oggetto: INIZIATIVE CULTURALI MARZO DELLE DONNE - ALLESTIMENTO SPETTACOLO Importo aggiudicato: € 1100.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-05-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC00DF4240 Oggetto: INIZIATIVE CULTURALI MARZO DELLE DONNE - SERVIZI DIVERSI Importo aggiudicato: € 300.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-05-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z230DF4218 Oggetto: INIZIATIVE CULTURALI MARZO DELLE DONNE - SERVIZI ORGANIZZAZIONE EVENTI Importo aggiudicato: € 4514.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-05-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0C0DF41C7 Oggetto: INIZIATIVE CULTURALI MARZO DELLE DONNE - SERVIZI APERTURA SALE Importo aggiudicato: € 350.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-05-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1C0DF4130 Oggetto: INIZIATIVE CULTURALI MARZO DELLE DONNE - SERVIZI DI TINTEGGIATURA Importo aggiudicato: € 841.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-05-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 42560825F8 Oggetto: SERVIZIO DI PRODUZIONE PASTI, TRASPORTO PASTI, AIUTOCUCINA E SERVIZIO MENSA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I° GRADO DI CESENA Importo aggiudicato: € 697760.00 Somme liquidate: € 672240.56 Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-07-2015 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: 4382444B2F Oggetto: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE PRIMARIE "DANTE ALIGHIERI" E "VIGNE" E NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE "OLTRESAVIO" Importo aggiudicato: € 228200.00 Somme liquidate: € 41249.27 Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-08-2016 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: Z7209041B0 Oggetto: SERVIZIO DI MONITORAGGIO, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NELLE SCUOLE DI CESENA. Importo aggiudicato: € 9000.00 Somme liquidate: € 7876.20 Tempi di completamento: dal 11-03-2013 al 31-12-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3C095EFE0 Oggetto: FORNITURA DI ALCUNI GENERI ALIMENTARI PER LA PREPARAZIONE DEI PASTI NELLE MENSE SCOLASTICHE DI PERTINENZA COMUNALE. Importo aggiudicato: € 5000.00 Somme liquidate: € 3584.00 Tempi di completamento: dal 08-04-2013 al 31-12-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE509E342D Oggetto: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER I NIDI LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI Importo aggiudicato: € 4918.03 Somme liquidate: € 1711.47 Tempi di completamento: dal 13-12-2012 al 30-11-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8B0B3DC00 Oggetto: COMPLETAMENTO ATTIVITA' ESTIVE NELLE GALLERIE E MUSEI Importo aggiudicato: € 4135.00 Somme liquidate: € 4134.99 Tempi di completamento: dal 28-08-2013 al 30-08-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZED0B39E2C Oggetto: INSERIZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA Importo aggiudicato: € 3000.00 Somme liquidate: € 1633.15 Tempi di completamento: dal 09-09-2013 al 31-12-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 5261066102 Oggetto: FORNITURA DI PRODOTTI DA FORNO FRESCHI PER LE SCUOLE DI CESENA. Importo aggiudicato: € 86000.00 Somme liquidate: € 26262.00 Tempi di completamento: dal 12-09-2013 al 31-07-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: ZD60948669 Oggetto: SERVIZIO DI VIGILANZA SCUOLE E NIDI DâINFANZIA - ANNO 2013 Importo aggiudicato: € 16393.44 Somme liquidate: € 15607.52 Tempi di completamento: dal 27-03-2013 al 31-12-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: z46093a359 Oggetto: INIZIATIVE CLICIAK E BACKSTAGE 2013 Importo aggiudicato: € 4834.71 Somme liquidate: € 4727.27 Tempi di completamento: dal 02-04-2013 al 22-07-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z450B8CC91 Oggetto: ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE DEI NIDI E DELLE SCUOLE DELLâINFANZIA COMUNALI. Importo aggiudicato: € 1640.00 Somme liquidate: € 1350.00 Tempi di completamento: dal 25-09-2013 al 30-06-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z240958E39 Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO BUS PER USCITE DIDATTICHE DEI NIDI E DELLE SCUOLE DELLâINFANZIA COMUNALI - ANNO 2013 Importo aggiudicato: € 10909.09 Somme liquidate: € 8009.06 Tempi di completamento: dal 08-04-2013 al 30-06-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z330BA83DE Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA DITTA DITTA CREA S.R.L. DELLE VERIFICHE ANALITICHE PREVISTE DAL PIANO DI AUTOCONTROLLO REALIZZATO SECONDO IL SISTEMA HACCP ADOTTATO DAL COMUNE DI CESENA PER LE CUCINE DELLE SCUOLE Importo aggiudicato: € 18902.00 Somme liquidate: € 8613.00 Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 31-07-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 4872929438 Oggetto: PROROGA CONVENZIONE CON âASSOCIAZIONE PAESAGGI EDUCATIVIâ PER LA COLLABORAZIONE AD ALCUNI PROGETTI E ATTIVITAâ DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE EDUCATIVA. Importo aggiudicato: € 20490.00 Somme liquidate: € 8196.00 Tempi di completamento: dal 22-10-2013 al 31-12-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 5382222E16 Oggetto: ACQUISTO MATERIALE BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE PER MENSE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE. ANNO SCOLASTICO 2013/2014. Importo aggiudicato: € 24590.00 Somme liquidate: € 3713.00 Tempi di completamento: dal 22-10-2013 al 30-06-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 5317801435 Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA "SU CHIAMATA" E MANUTENZIONE "ORDINARIA" PROGRAMMATA DELLE ATTREZZATURE CUCINE/MENSE/LAVANDERIE SCUOLE E STRUTTURE DI PERTINENZA COMUNALE, DAL 1° NOVEMBRE 2013 AL 31 OTTOBRE 2017 Importo aggiudicato: € 134426.00 Somme liquidate: € 6988.00 Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 31-10-2017 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z900CFBD33 Oggetto: FORNITURA DI ALCUNI GENERI ALIMENTARI PER LA PREPARAZIONE DEI PASTI NELLE MENSE SCOLASTICHE DI PERTINENZA COMUNALE. Importo aggiudicato: € 10454.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 02-01-2014 al 31-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z440D0478D Oggetto: SERVIZIO DI MONITORAGGIO INFESTANTI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NELLE SCUOLE. Importo aggiudicato: € 6557.00 Somme liquidate: € 6314.06 Tempi di completamento: dal 20-01-2014 al 31-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: z420ce3494 Oggetto: volume fotografico "flasch 2013 un anno di cronaca a cesena, cesenatico, valli del rubicone" Importo aggiudicato: € 1639.34 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 16-12-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: z6e0ce860d Oggetto: ATTIVITA' SETTORE CULTURA LEGATE ALL'APERTURA DELLA MALATESTIANA Importo aggiudicato: € 10858.00 Somme liquidate: € 9215.00 Tempi di completamento: dal 13-12-2013 al 31-01-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 5511216F4D Oggetto: PROGETTO CESENA CITTA' DELLO SPORT 2014 Importo aggiudicato: € 25278.68 Somme liquidate: € 63.00 Tempi di completamento: dal 17-12-2013 al 31-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8A0AA4C7B Oggetto: ACQUISTI BENI E SERVIZI PER NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI Importo aggiudicato: € 3278.69 Somme liquidate: € 2443.76 Tempi di completamento: dal 17-06-2013 al 30-06-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 5378790DE9 Oggetto: ACQUISIZIONE BENI E PICCOLI SERVIZI PER I NIDI E LE SCUOLE DâINFANZIA COMUNALI Importo aggiudicato: € 54918.02 Somme liquidate: € 4912.14 Tempi di completamento: dal 16-10-2013 al 30-06-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z830CE7DFC Oggetto: ACQUISTI BENI E SERVIZI PER NIDI E SCUOLE DELLâINFANZIA COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. Importo aggiudicato: € 2459.01 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 13-12-2013 al 30-06-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: z57063c135 Oggetto: una certa romagna Importo aggiudicato: € 8196.00 Somme liquidate: € 2000.00 Tempi di completamento: dal 24-09-2013 al 31-12-2013 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: Z7609BDBA0 Oggetto: I VALORI DELLO SPORT, I VALORI DELLA CITTA'. LO SPORT COME EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA" Importo aggiudicato: € 8264.00 Somme liquidate: € 5797.00 Tempi di completamento: dal 07-05-2013 al 31-12-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 48090845A8 Oggetto: approvazione acquisto attrezzature varie per cucine e mense comunali Importo aggiudicato: € 22887.24 Somme liquidate: € 18781.30 Tempi di completamento: dal 19-12-2012 al 28-02-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 4709125CDF Oggetto: approvazione acquisto materiale vario per scuole dell'obbligo.anno scolastico 2012/13 Importo aggiudicato: € 25976.73 Somme liquidate: € 23654.22 Tempi di completamento: dal 19-12-2012 al 31-07-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 2049962228 Oggetto: convenzione tra il Comune di Cesena e la Cils di Cesena per l'effettuazione di funzioni miste del personale dipendente della cooperativa nelle scuole primari e dell'infanzia di Cesena anno 2013 Importo aggiudicato: € 121980.16 Somme liquidate: € 110284.13 Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: z7E09D32FC Oggetto: approvazione impegni di spesa per fornitura vari servizi per iniziative Assessorato Pubblica Istruzione Importo aggiudicato: € 5800.00 Somme liquidate: € 5460.00 Tempi di completamento: dal 10-05-2013 al 30-06-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 0169123CB3 Oggetto: assistenza alunni con deficit grave delle scuole dell'infanzia,primarie e secondarie del Comune di Cesena contratto con cooperativa Universiis anni 2011/12,2012/13, 2013/14,impegni spesa Importo aggiudicato: € 115198.36 Somme liquidate: € 81349.67 Tempi di completamento: dal 01-09-2011 al 31-08-2014 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: 4382444B2F Oggetto: impegni di spesa peg 2013 Importo aggiudicato: € 12754.10 Somme liquidate: € 9685.53 Tempi di completamento: dal 01-09-2012 al 31-08-2014 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: 5511216f4d Oggetto: progetto cesena città dello sport 2014 Importo aggiudicato: € 25278.00 Somme liquidate: € 1500.00 Tempi di completamento: dal 17-12-2013 al 31-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z362A0FAEA Oggetto: Fornitura di libri per le Biblioteche decentrate di quartiere anno 2019 Importo aggiudicato: € 2500.00 Somme liquidate: € 2499.04 Tempi di completamento: dal 09-10-2019 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 8140709595 Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI DISABILI DI CESENA, IN AMBITO SCOLASTICO. Importo aggiudicato: € 2872684.50 Somme liquidate: € 430068.92 Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-08-2023 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: z8f2b2c3b0 Oggetto: elezioni regionali acquisto kit monouso Importo aggiudicato: € 380.00 Somme liquidate: € 380.00 Tempi di completamento: dal 02-01-2020 al 15-01-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: zab2b8dc4c Oggetto: elezioni regionali acquisto carta Importo aggiudicato: € 884.00 Somme liquidate: € 884.00 Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 24-01-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: zac2be3939 Oggetto: acquisto 3 agende serv demo 2020 Importo aggiudicato: € 175.20 Somme liquidate: € 175.20 Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 29-02-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: z8e25b9fcb Oggetto: totem montefiore Importo aggiudicato: € 4740.00 Somme liquidate: € 2370.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: z832284d7d Oggetto: elezioni 4/3/2018 serv di pulizia neve Importo aggiudicato: € 3606.00 Somme liquidate: € 1761.92 Tempi di completamento: dal 28-02-2018 al 23-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: zf32284b52 Oggetto: elezioni 4/3/2018 serv di pulizia neve Importo aggiudicato: € 3606.55 Somme liquidate: € 2270.88 Tempi di completamento: dal 28-02-2018 al 23-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: z992284c8e Oggetto: elezioni 4/3/2018 serv di pulizia neve Importo aggiudicato: € 3606.55 Somme liquidate: € 2116.34 Tempi di completamento: dal 28-02-2018 al 23-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: z102284ce3 Oggetto: elezioni 4/3/2018 serv di pulizia neve Importo aggiudicato: € 3606.55 Somme liquidate: € 1872.45 Tempi di completamento: dal 28-02-2018 al 23-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: z342284dc4 Oggetto: elezioni 4/3/2018 serv di pulizia neve Importo aggiudicato: € 3606.55 Somme liquidate: € 2397.70 Tempi di completamento: dal 28-02-2018 al 23-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 734980207C Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PUNTO ACCOGLIENZA DEL COMUNE DI CESENA PER IL PERIODO 1/6/2018 - 30/09/2020 Importo aggiudicato: € 176000.00 Somme liquidate: € 43779.98 Tempi di completamento: dal 25-05-2018 al 30-09-2018 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: 736204146C Oggetto: GARA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE - SERVIZI DI RACCOLTA E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI PER IL PERIODO 01/06/2018 - 30/09/2019 Importo aggiudicato: € 48082.68 Somme liquidate: € 16705.12 Tempi di completamento: dal 24-05-2018 al 30-09-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0C244B2F7 Oggetto: ACQUISTO MODULISTICA COMPLEMENTARE AGLI ATTI DI STATO CIVILE Importo aggiudicato: € 959.04 Somme liquidate: € 447.55 Tempi di completamento: dal 11-07-2018 al 02-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z47238E465 Oggetto: SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE POSTALE DEGLI ATTI E DELLE RELATIVE COMUNICAZIONI CONNESSE ALLA NOTIFICA - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z47238E465 Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 463.35 Tempi di completamento: dal 28-08-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z47238E465 Oggetto: SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE POSTALE DEGLI ATTI E DELLE RELATIVE COMUNICAZIONI CONNESSE ALLA NOTIFICA - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z47238E465 Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 463.35 Tempi di completamento: dal 28-08-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE7246BCC6 Oggetto: SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE POSTALE DEGLI ATTI E DELLE RELATIVE COMUNICAZIONI CONNESSE ALLA NOTIFICA - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE7246BCC6 Importo aggiudicato: € 10000.00 Somme liquidate: € 8896.92 Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 30-09-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE7246BCC6 Oggetto: SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE POSTALE DEGLI ATTI E DELLE RELATIVE COMUNICAZIONI CONNESSE ALLA NOTIFICA - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE7246BCC6 Importo aggiudicato: € 10000.00 Somme liquidate: € 8896.92 Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 30-09-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZEB24825AF Oggetto: SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTALE PICK UP - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZEB24825AF Importo aggiudicato: € 990.00 Somme liquidate: € 586.00 Tempi di completamento: dal 06-08-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB4258474D Oggetto: SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTALE ATTI NOTIFICATI - IMPEGNO DI SPESA - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 - CIG ZB4258474D Importo aggiudicato: € 1500.00 Somme liquidate: € 977.82 Tempi di completamento: dal 31-10-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z841D20F90 Oggetto: SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTALE Importo aggiudicato: € 39000.00 Somme liquidate: € 10000.00 Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD51D0E5C3 Oggetto: ABBONAMENTO LO STATO CIVILE ITALIANO Importo aggiudicato: € 246.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 26-01-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z971D822CE Oggetto: SERVIZIO DI SPEDIZIONE PICK UP Importo aggiudicato: € 950.00 Somme liquidate: € 884.00 Tempi di completamento: dal 27-02-2017 al 30-06-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: zc11dbac50 Oggetto: servizio di realizzazione video personalizzato Importo aggiudicato: € 10000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 13-03-2017 al 30-09-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: zd81d38827 Oggetto: serv di spedizione conto contr. 30069643-011 Importo aggiudicato: € 3000.00 Somme liquidate: € 2916.80 Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0B1F59B09 Oggetto: SERVIZIO DI PICK UP -SPEDIZIONI POSTALI Importo aggiudicato: € 700.00 Somme liquidate: € 518.00 Tempi di completamento: dal 17-07-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: zd51f99e1b Oggetto: SUPPORTO INFORMATICO PER L' ELABORAZIONE E REDAZIONE PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALL' APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI E GRADUATORIE AI SENSI DELLA DIRETTIVA BOLKESTEIN Importo aggiudicato: € 12272.00 Somme liquidate: € 9912.00 Tempi di completamento: dal 09-08-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: z6d1e5fba5 Oggetto: servizio di consegna della corrispondenza Importo aggiudicato: € 9900.00 Somme liquidate: € 8690.42 Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 31-05-2018 Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
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CIG: zcc203a86e Oggetto: servizio di rilegatura registri e allegati Importo aggiudicato: € 2860.00 Somme liquidate: € 2472.00 Tempi di completamento: dal 12-10-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: z5e216019f Oggetto: acquisto 25 bklite Importo aggiudicato: € 1625.00 Somme liquidate: € 195.00 Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2F1905757 Oggetto: SPEDIZIONE BUSTE Importo aggiudicato: € 480.00 Somme liquidate: € 450.40 Tempi di completamento: dal 17-03-2016 al 30-06-2016 Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI |
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CIG: Z3518698AF Oggetto: ACQUISTO 10 BUSINNES KEY LITE Importo aggiudicato: € 650.00 Somme liquidate: € 455.00 Tempi di completamento: dal 12-02-2016 al 30-12-2016 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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CIG: Z9A18EDE44 Oggetto: AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SU MEPA CONSEGNA CORRISPONDENZA Importo aggiudicato: € 9268.00 Somme liquidate: € 8042.96 Tempi di completamento: dal 14-04-2016 al 31-12-2016 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: Z161946BAA Oggetto: ACQUISTO BUSTE PER SPEDIZIONI REFERENDUM DEL 17APRILE2016 Importo aggiudicato: € 581.65 Somme liquidate: € 561.65 Tempi di completamento: dal 23-03-2016 al 05-05-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: zb719c081c Oggetto: servizio spedizioni pick up Importo aggiudicato: € 999.00 Somme liquidate: € 994.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 30-07-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC919AB4D1 Oggetto: SERVIZIO DI SPEDIZIONE TASSATE CONTO CONTRATT. 30069643-011 Importo aggiudicato: € 2790.00 Somme liquidate: € 2538.00 Tempi di completamento: dal 06-05-2016 al 31-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: zd21a5dd63 Oggetto: mercatino dei ricordi Importo aggiudicato: € 3033.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: z121ad9830 Oggetto: pick up servizio II determina Importo aggiudicato: € 950.00 Somme liquidate: € 512.00 Tempi di completamento: dal 04-08-2016 al 28-02-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZAF13E394B Oggetto: NOLEGGIO AFFRANCATRICE ANNI 2015/2016 Importo aggiudicato: € 4920.00 Somme liquidate: € 4898.02 Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 31-03-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA9142FA66 Oggetto: ACQUSTO OLOGRAMMI Importo aggiudicato: € 3200.00 Somme liquidate: € 3198.00 Tempi di completamento: dal 24-04-2015 al 30-06-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z341474267 Oggetto: ACQUISTO ROTOLI DI CARTA PER SISTEMA ELIMINACODE-CONTAFILE Importo aggiudicato: € 320.00 Somme liquidate: € 316.80 Tempi di completamento: dal 12-05-2015 al 06-07-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2F13BFB89 Oggetto: ACQUISTO CASELLE PEC Importo aggiudicato: € 195.00 Somme liquidate: € 152.00 Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 29-02-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z93145836 Oggetto: ACQUISTO 3 FIRME DIGITALI Importo aggiudicato: € 195.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al 31-08-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD014EDB8A Oggetto: SPEDIZIONE POSTALE Importo aggiudicato: € 1576.00 Somme liquidate: € 1524.00 Tempi di completamento: dal 10-06-2015 al 09-07-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA715ACD5B Oggetto: ACQUISTO E-BOOK Importo aggiudicato: € 34.00 Somme liquidate: € 31.00 Tempi di completamento: dal 11-08-2015 al 31-10-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z700DA69F7 Oggetto: ACQUISTO MICROCIP Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 493.00 Tempi di completamento: dal 05-02-2014 al 25-02-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z040DC9A1E Oggetto: ACQUISTO SOFTWARE UNICO Importo aggiudicato: € 7000.00 Somme liquidate: € 3500.00 Tempi di completamento: dal 17-12-2013 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 5679234c25 Oggetto: elezioni amministrative ed europee 2014 Importo aggiudicato: € 80000.00 Somme liquidate: € 9048.57 Tempi di completamento: dal 31-03-2014 al 28-08-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: 56791674dd Oggetto: servizi per elezioni 2014 Importo aggiudicato: € 370000.00 Somme liquidate: € 112020.45 Tempi di completamento: dal 31-03-2014 al 28-08-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: ZEF0E36EE2 Oggetto: PROROGA SERVIZIO AFFRANCATURA Importo aggiudicato: € 2100.00 Somme liquidate: € 1625.67 Tempi di completamento: dal 13-03-2014 al 31-07-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZCC0E3E9D0 Oggetto: ACQUISTO CARTUCCIA AFFRANCATRICE Importo aggiudicato: € 235.00 Somme liquidate: € 231.80 Tempi di completamento: dal 13-03-2014 al 27-03-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z480ED208A Oggetto: VERSAMENTO DIRITTI CATASTALI Importo aggiudicato: € 4000.00 Somme liquidate: € 3816.00 Tempi di completamento: dal 17-04-2014 al 30-12-2014 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: 5947958A35 Oggetto: ELEZIONI REGIONALI 2014 . ACQUISTO BENI Importo aggiudicato: € 80000.00 Somme liquidate: € 6129.00 Tempi di completamento: dal 03-10-2014 al 23-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 5947960BDB Oggetto: ELEZIONI REGIONALI 2014. ACQUISTO SERVIZI Importo aggiudicato: € 370000.00 Somme liquidate: € 99437.00 Tempi di completamento: dal 03-10-2014 al 23-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z02112BC81 Oggetto: ELEZIONI REGIONALI 2014 ACQUISTO CARTA Importo aggiudicato: € 3278.00 Somme liquidate: € 3069.00 Tempi di completamento: dal 10-10-2014 al 11-12-2014 Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: Z8311B35C1 Oggetto: SW CONTAFILE E MANUTENZIONE Importo aggiudicato: € 16511.00 Somme liquidate: € 10004.00 Tempi di completamento: dal 28-11-2014 al 28-11-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZCC121229B Oggetto: ACQUISTO TONER TK160 Importo aggiudicato: € 301.50 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 04-12-2014 al 31-03-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9A1171716 Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER CENTRO STAMPA CARTA STESA ROTOLI PER PLOTTER BUSTE Importo aggiudicato: € 3688.52 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 03-12-2014 al 27-02-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0711E23BA Oggetto: ACQUISTO TRE LICENZE PHOTO SHOP ELEMENT13 Importo aggiudicato: € 249.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 17-12-2014 al 16-02-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD41257AA7 Oggetto: SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SERVER Importo aggiudicato: € 3900.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 27-02-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6511B6C6B Oggetto: SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE SOFTWARE FLEX CMP Importo aggiudicato: € 8550.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 30-01-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZCA11DBB69 Oggetto: RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE VBG DI INIT Importo aggiudicato: € 13000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 27-02-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7F11EBF9C Oggetto: MANUTENZIONE APPARATI FORTIGATE Importo aggiudicato: € 8619.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 11-03-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z69121A7BD Oggetto: CONTRATTO ASSISTENZA COSTO COPIA Importo aggiudicato: € 737.02 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 27-02-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z20122CDD0 Oggetto: MANUTENZIONE HARDWARE IBM Importo aggiudicato: € 14000.04 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 02-03-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZDA1239013 Oggetto: posa e collegamento delle fibre ottiche comprensiva di materiale e misure Importo aggiudicato: € 17515.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE21238C59 Oggetto: LAVAGGIO CONDOTTE SMALTIMENTO FANGHI Importo aggiudicato: € 2283.50 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD41261B73 Oggetto: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA 1533 DEL 17/12/2014 SERVIZIO DI COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA SEDE CIMITERIALE Importo aggiudicato: € 610.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4B1238DCF Oggetto: REALIZZAZIONE OPERE STRADALI COMPRENSIVO DI MATERIALI Importo aggiudicato: € 7317.60 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8A1269998 Oggetto: CANONE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PDL Importo aggiudicato: € 38100.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZBC08EFB87 Oggetto: SOFTWARE DI GESTIONE ICI/IMU Importo aggiudicato: € 33880.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2010 al 31-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z110CF9AF8 Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO Importo aggiudicato: € 1229.51 Somme liquidate: € 1223.00 Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al 31-01-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z240C715A5 Oggetto: INTEGRAZIONE SOFTWARE FIRMA GRAFOMETRICA Importo aggiudicato: € 9800.00 Somme liquidate: € 4959.00 Tempi di completamento: dal 20-11-2013 al 06-02-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z36091599E Oggetto: ACQUISTO BENI Importo aggiudicato: € 20178.51 Somme liquidate: € 18295.78 Tempi di completamento: dal 18-03-2013 al 18-02-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4A091F119 Oggetto: DIRITTI CATASTALI PER CONVENZIONE Importo aggiudicato: € 7000.00 Somme liquidate: € 5075.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z530A6B6A5 Oggetto: INSERIMENTO DATI DIGITALIZZAZIONE Importo aggiudicato: € 30482.00 Somme liquidate: € 29524.50 Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 09-01-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z610CFC810 Oggetto: RILEGATURA REGISTRI Importo aggiudicato: € 1800.00 Somme liquidate: € 1793.40 Tempi di completamento: dal 20-12-2013 al 06-02-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7A0913ED8 Oggetto: SERVIZI DIVERSI Importo aggiudicato: € 4611.68 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 13-03-2013 al 13-03-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZCA09138F4 Oggetto: SERVIZI DIVERSI VARI Importo aggiudicato: € 15400.00 Somme liquidate: € 14500.00 Tempi di completamento: dal 18-03-2013 al 15-01-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE90874D12 Oggetto: ACQUISTO BENI Importo aggiudicato: € 8049.00 Somme liquidate: € 7775.58 Tempi di completamento: dal 12-02-2013 al 18-02-2014 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: z7622435c9 Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PER L'ADEGUAMENTO DEL SOFTWARE DI GESTIONE DELLA CONTABILITA' PER IL COMUNE DI CESENA ALLA PIATTAFORMA SIOPE+ Importo aggiudicato: € 2726.50 Somme liquidate: € 2687.50 Tempi di completamento: dal 15-02-2018 al 28-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZDD26D61F3 Oggetto: SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTALE PICK UP Importo aggiudicato: € 1500.00 Somme liquidate: € 98.00 Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: z3427d92ec Oggetto: acquisto libri lampi di storia Importo aggiudicato: € 4998.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 11-04-2019 al 25-04-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: z09280f6d0 Oggetto: kit monouso per elezioni del 26 maggio 2019 Importo aggiudicato: € 370.80 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 26-05-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: z28280c06b Oggetto: servizio di spedizione postale comunicazioni elettori residenti all estero elezioni del 26 maggio 2019 Importo aggiudicato: € 6135.52 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 12-04-2019 al 26-05-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: z482827291 Oggetto: serv di pulizia delle sedi di seggio per le elzioni europee e amm.ve del 26 maggio 2019 Importo aggiudicato: € 3430.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 29-05-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: z3728a78f8 Oggetto: ballottaggio acquisto materiale per seggi Importo aggiudicato: € 273.50 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 07-06-2019 al 30-06-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: z9a294998a Oggetto: acquisto cornici per matrimoni Importo aggiudicato: € 2664.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 24-07-2019 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: zd029fc083 Oggetto: affidamento fornitura marchine da 0,25 e da 0,50 Importo aggiudicato: € 462.50 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 31-10-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z892AA7565 Oggetto: servizio di manutenzione archivi rotativi 2020 Importo aggiudicato: € 2840.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6D2AEBCE0 Oggetto: FORNITURA DI 30 MATERASSI PER ALLOGGIAMENTO FORZE DELL'ORDINE SEGGI ELETTORALI Importo aggiudicato: € 1100.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 10-12-2019 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: zdf2c079c2 Oggetto: fornitura cartoline ricevimento raccomandate Importo aggiudicato: € 26.00 Somme liquidate: € 26.00 Tempi di completamento: dal 13-02-2020 al 29-02-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: zad2c15893 Oggetto: fornitura libretti di famiglia modello plurilingue Importo aggiudicato: € 369.00 Somme liquidate: € 369.00 Tempi di completamento: dal 18-02-2020 al 30-04-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: zf52b7be56 Oggetto: affidamento servizio pulizia seggi per elezioni regionali 26/1/2020 Importo aggiudicato: € 5300.00 Somme liquidate: € 4000.00 Tempi di completamento: dal 27-01-2020 al 28-01-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: z7d2c361fe Oggetto: referendum 2020 - acquisito materiale pulizia Importo aggiudicato: € 231.45 Somme liquidate: € 231.45 Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 26-03-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: z172c406ac Oggetto: abbonamento on line 2020 Importo aggiudicato: € 279.00 Somme liquidate: € 279.00 Tempi di completamento: dal 28-02-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0F2C8012F Oggetto: affidamento fornitura gli atti di stato civile 2020 Importo aggiudicato: € 198.00 Somme liquidate: € 198.00 Tempi di completamento: dal 25-03-2020 al 30-03-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z072D73864 Oggetto: fornitura di 4 vol di aggiornamento Importo aggiudicato: € 183.20 Somme liquidate: € 183.20 Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-07-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZCE2D8585C Oggetto: implementazione serv. di accoglienza e orientamento all'utenza presso punti acoglienza comune di cesena Importo aggiudicato: € 6147.54 Somme liquidate: € 6147.54 Tempi di completamento: dal 06-07-2020 al 30-09-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: z6e2dbc28e Oggetto: affidamento di fornitura di beni e attrezzature per gestione cimiteriale anno 2020 Importo aggiudicato: € 1036.00 Somme liquidate: € 1036.00 Tempi di completamento: dal 22-07-2020 al 22-10-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: z6e2dbc28e Oggetto: II fornitura beni per servizi cimiteriali Importo aggiudicato: € 1036.00 Somme liquidate: € 1036.00 Tempi di completamento: dal 23-07-2020 al 31-08-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z852DC65A1 Oggetto: fornitura di 72 rotoli di carta per contafile P.A. Importo aggiudicato: € 950.40 Somme liquidate: € 950.40 Tempi di completamento: dal 27-07-2020 al 31-08-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: z672dec933 Oggetto: fornitura di carta chimica per stampa documeti presso totem montefiore Importo aggiudicato: € 347.30 Somme liquidate: € 347.30 Tempi di completamento: dal 06-08-2020 al 06-10-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z622DEF8E0 Oggetto: acquisto mat ferramenta per referendum di settembre 2020 Importo aggiudicato: € 877.00 Somme liquidate: € 877.00 Tempi di completamento: dal 07-08-2020 al 07-10-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1E2DECA1D Oggetto: affidamento della FORNITURA DI OLOGRAMMI ANTICONTRAFFAZIONE Importo aggiudicato: € 1209.50 Somme liquidate: € 1209.50 Tempi di completamento: dal 13-08-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z282E0F8BC Oggetto: aff della fornitura di 100 piantane per seggi elettorali del referendum del 20/21 settembre 2020 Importo aggiudicato: € 750.00 Somme liquidate: € 750.00 Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 30-09-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: z7c2e1ebfb Oggetto: affidamento fornitura materiale di sanificazione per seggi referendum del 20 e 21 settembre 2020 Importo aggiudicato: € 1242.80 Somme liquidate: € 1242.80 Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al 03-11-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z102E28638 Oggetto: fornitura di 10 kit monouso per referendum del 20 21 sett 2020 Importo aggiudicato: € 290.00 Somme liquidate: € 290.00 Tempi di completamento: dal 07-09-2020 al 17-09-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA52E301B8 Oggetto: FORNITURA DELE CARTELLE SEZIONALI PER PRESIDENTE SEGGIO REFERENDUM COST. DEL 20 E 21 SETT 2020 Importo aggiudicato: € 150.00 Somme liquidate: € 150.00 Tempi di completamento: dal 07-09-2020 al 07-11-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z772E341CC Oggetto: fornitura materiale dipulizia per seggi referendum del 20 e 21 sett 2020 Importo aggiudicato: € 300.37 Somme liquidate: € 300.37 Tempi di completamento: dal 08-09-2020 al 22-09-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z102E2863 Oggetto: affidamento fornitura kit monouso per referendum sett 2020 Importo aggiudicato: € 290.00 Somme liquidate: € 290.00 Tempi di completamento: dal 04-09-2020 al 15-09-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: zbe2df799A Oggetto: affidamento serv pulizia e sanificazione seggi elettorali referednum sett 2020 - tramite TD Importo aggiudicato: € 12331.96 Somme liquidate: € 12331.96 Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 30-09-2020 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZB72E46D6C Oggetto: aff della fornitura di carta per stampe referendum sett 2020 Importo aggiudicato: € 999.00 Somme liquidate: € 999.00 Tempi di completamento: dal 15-09-2020 al 15-10-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z012E43E54 Oggetto: fornitura di cartella covid per referendum 2020 Importo aggiudicato: € 100.00 Somme liquidate: € 100.00 Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al 30-09-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z942B1FB0F Oggetto: Servizio Easy Basic 2020 Importo aggiudicato: € 5081.00 Somme liquidate: € 5081.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF92B1FBCF Oggetto: Servizio SDA 2020 Importo aggiudicato: € 636.68 Somme liquidate: € 620.18 Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: ZB92BCCA1C Oggetto: PROGETTO EUROPEO KAIROS: FINAL MEETING CESENA (4-7 FEBBRAIO 2020): SERVIZIO GUIDA TURISTICA IN LINGUA INGLESE Importo aggiudicato: € 131.15 Somme liquidate: € 131.15 Tempi di completamento: dal 04-02-2020 al 07-04-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4520849B5 Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA (IAT-R). ESTENSIONE DEL CONTRATTO SOTTOSCRITTO IL 18/6/2014 REPERTORIO 42196, PER IL PERIODO 1/7/2020-31/12/2020 E VARIANTE IN AUMENTO. Importo aggiudicato: € 47540.98 Somme liquidate: € 30855.89 Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2021 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: Z2E2E8ECD3 Oggetto: Servizio di stampa opuscoli per promozione di itinerari di arte contemporanea allâinterno della città di Cesena. Importo aggiudicato: € 375.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 19-11-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z56186D78 Oggetto: SERVIZIO PERSONALIZZAZIONE GIACCHE AV GRUPPO COMUNALE DI PROT. CIV. TRAMITE STAMPA Importo aggiudicato: € 260.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z95135B0AA Oggetto: ACQUISTO TESSERE PARCHEGGIO MULTIPIANO PER RELATORI SEMINARIO DI PROTEZIONE CIVILE PRESSO CAPS DI CESENA Importo aggiudicato: € 250.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z06135B05C Oggetto: ALLESTIMENTO MENSA IN OCCASIONE DI SEMINARIO DI PROTEZIONE CIVILE Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 147.00 Tempi di completamento: dal 28-02-2015 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZBE135AFF3 Oggetto: DIVULGAZIONE DI MESSAGGI DI PROTEZIONE CIVILE ALLA POPOLAZIONE Importo aggiudicato: € 1000.00 Somme liquidate: € 619.74 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF3132F27E Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALE E BENI DI CONSUMO A SUPPORTO DI INIZIATIVE E INTERVENTI ORDINARI E URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE Importo aggiudicato: € 2000.00 Somme liquidate: € 145.45 Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 6192072376 Oggetto: SERVIZIO DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI CESENA PER L'ANNO 2015 Importo aggiudicato: € 127865.60 Somme liquidate: € 123212.54 Tempi di completamento: dal 12-05-2015 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z1413EAA6E Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LAVORI IN SOMMA URGENZA A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÃ Importo aggiudicato: € 4098.36 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD4140B0E2 Oggetto: ORGANIZZAZIONE CONFERENZA GEORISCHI DA PARTE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI CESENA Importo aggiudicato: € 1420.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z93146AE77 Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI D'AFFEZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE Importo aggiudicato: € 819.68 Somme liquidate: € 500.00 Tempi di completamento: dal 07-05-2015 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5A150634C Oggetto: ACQUISTO VESTIARIO E DPI PER GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE Importo aggiudicato: € 5000.00 Somme liquidate: € 3844.34 Tempi di completamento: dal 17-06-2015 al 27-02-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8D15F2AF2 Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6716A2E56 Oggetto: SERVIZIO PER TRASMISSIONE SU RETI RADIOTELEVISIVE MESSAGGI ALLERTAMENTO DI PROTEZIONE CIVILE Importo aggiudicato: € 4800.00 Somme liquidate: € 2995.41 Tempi di completamento: dal 27-10-2015 al 25-02-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA2178DEA6 Oggetto: PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE Importo aggiudicato: € 4000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB817871DD Oggetto: ACQUISTO VASSOI CON SCOMPARTI PER MENSA / DISTRIBUZIONE PASTI Importo aggiudicato: € 819.68 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z71178715B Oggetto: ACQUISTO VESTIARIO E DPI PER GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE Importo aggiudicato: € 2868.86 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5A17840FF Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MIGLIORIE E MANUTENZIONE DELLâIMPIANTO DI MONITORAGGIO E ALLERTAMENTO FRANA DI BORELLO Importo aggiudicato: € 950.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 5681511332 Oggetto: SERVIZIO DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI CESENA PER L'ANNO 2014 Importo aggiudicato: € 128765.60 Somme liquidate: € 105811.71 Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 31-12-2014 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZBD10E3407 Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO ANIMALI DECEDUTI NEL COMPRENSORIO DEL CESENATE Importo aggiudicato: € 600.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZEE113F331 Oggetto: DIRAMAZIONE MESSAGGI E ALLERTAMENTI DI PROTEZIONE CIVILE Importo aggiudicato: € 1400.00 Somme liquidate: € 929.61 Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z21112B140 Oggetto: ATTIVITA' VARIE DI COLLABORAZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE ED IMPIEGO VOLONTARI Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB2112B022 Oggetto: CONVENZIONE CON COMITATO LOCALE PER ATTIVITÃ' VARIE DI COLLABORAZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E IMPIEGO VOLONTARI Importo aggiudicato: € 4000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z86113F0A7 Oggetto: MANUTENZIONE SISTEMA MONITORAGGIO E ALLERTAMENTO FRANA DI BORELLO Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZAC119BD85 Oggetto: CONVENZIONE FRA COMUNE DI CESENA E ASSOCIAZIONE CESENATE PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO TRASFORMARTE Importo aggiudicato: € 2000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z46112AD7F Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALE E BENI DI CONSUMO A SUPPORTO DI INIZIATIVE ED INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE Importo aggiudicato: € 6000.00 Somme liquidate: € 1328.01 Tempi di completamento: dal 19-06-2014 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z010A0D41D Oggetto: Impianti di videosorveglianza a mezzo T.V.C.C. - Manut. programmata e pronto intervento anno 2013 Importo aggiudicato: € 23140.00 Somme liquidate: € 22800.00 Tempi di completamento: dal 02-01-2013 al 30-12-2013 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: 5033277792 Oggetto: SERVIZIO DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI CESENA PER L'ANNO 2013 Importo aggiudicato: € 128535.92 Somme liquidate: € 119475.54 Tempi di completamento: dal 21-05-2013 al 31-12-2013 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z6609D694E Oggetto: SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO NELL'AMBITO EDUCATIVO E/O AMBIENTALE RELATIVAMENTE AI PROGETTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE NEL COMUNE DI CESENA. Importo aggiudicato: € 4952.38 Somme liquidate: € 4442.38 Tempi di completamento: dal 20-05-2013 al 27-11-2013 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: Z730CF8070 Oggetto: integrazione a determinazione n. 1757-2011 affidamento del servizio di gestione globale delle procedure sanzionatorie relative al cds leggi e regolamenti di competenza del comando di pm di cesena Importo aggiudicato: € 160500.00 Somme liquidate: € 123880.23 Tempi di completamento: dal 17-12-2013 al 28-02-2015 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: Z7F0ADE80F Oggetto: integrazione a determinazione n. 480/2013 costi di procedura e spese di gestione per notifiche e recupero crediti di sanzioni amministrative elevate a cittadini stranieri Importo aggiudicato: € 3000.00 Somme liquidate: € 1310.16 Tempi di completamento: dal 23-07-2013 al 30-06-2014 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: Z920AE03BB Oggetto: acquisto beni di consumo per attivita di polizia municipale tramite mepa-impegno di spesa Importo aggiudicato: € 1500.00 Somme liquidate: € 1489.00 Tempi di completamento: dal 23-07-2013 al 18-11-2013 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: ZAD098355B Oggetto: costi di procedura e spese di gestione per notifiche e recupero crediti di sanzioni amministrative elevate a cittadini stranieri Importo aggiudicato: € 3000.00 Somme liquidate: € 2999.60 Tempi di completamento: dal 15-04-2013 al 31-10-2013 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: ZAD0983656 Oggetto: lavaggio foderine caschi antisommossa e indumenti vari- risuolatura stivali moto e riparazione borselli Importo aggiudicato: € 250.00 Somme liquidate: € 106.32 Tempi di completamento: dal 15-04-2013 al 30-06-2014 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: ZD307BFDB3 Oggetto: fornitura accessori distintivi per agenti di P.M. e fornitura materiale di consumo apparati radio Importo aggiudicato: € 3000.00 Somme liquidate: € 2509.69 Tempi di completamento: dal 14-12-2012 al 05-08-2013 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: 69337718D5 Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA ""ALL RISKS" DEL COMUNE DI CESENA Importo aggiudicato: € 413772.00 Somme liquidate: € 396540.88 Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: Z741CB3BFA Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA "KASKO" DEL COMUNE DI CESENA Importo aggiudicato: € 6346.61 Somme liquidate: € 6343.62 Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: ZD92156C68 Oggetto: attività di analisi e adattamento del software di gestione del patrimonio immobiliare. Importo aggiudicato: € 5700.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD821487B0 Oggetto: affidamento servizio per aggiornamento catastale immobile di proprietà comunale posto in via del monte civ. n. 1534 Importo aggiudicato: € 306.80 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 12-01-2018 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: ZE11EC4F45 Oggetto: SERVIZIO PROFESSIONALE PER EFFETTUAZIONE DI VISURE IPOTECARIE CATASTALI ED ALTRI ADEMPIMENTI CONNESSI AD ATTI DI TRASFERIMENTO IMMOBILIARE. Importo aggiudicato: € 2086.06 Somme liquidate: € 1352.78 Tempi di completamento: dal 25-05-2017 al 07-03-2018 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z271D59BE7 Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE PER PREDISPOSIZIONE E RILASCIO ATTESTATI DI PRESTAZIONI ENERGETICHE. Importo aggiudicato: € 778.69 Somme liquidate: € 360.00 Tempi di completamento: dal 07-03-2018 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z67181930A Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO A CORRIERE COMUNICAZIONI.IT Importo aggiudicato: € 60.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 30-06-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z361BA5CF8 Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PROFESSIONALE VISURE IPOTECARIE CATASTALI ED ALTRI ADEMPIMENTI CONNESSI Importo aggiudicato: € 812.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 19-10-2016 al 31-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC11C35E42 Oggetto: SOFWTARE SITI PATRI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE D.LGS 118/2011. Importo aggiudicato: € 9900.00 Somme liquidate: € 4020.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9A1221312 Oggetto: PNEUS CAR REVISIONE MEZZI COMUNALI ANNO 2015 Importo aggiudicato: € 600.00 Somme liquidate: € 554.60 Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-10-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB9122129A Oggetto: AUTOSAT REVISIONI MEZZI COMUNALI 2015 Importo aggiudicato: € 1900.00 Somme liquidate: € 1719.26 Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZEE122122E Oggetto: CONSORZIO REVISIONI CESENATE - REVISIONI 2015 Importo aggiudicato: € 120.00 Somme liquidate: € 55.46 Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 23-01-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6F1221149 Oggetto: METANAUTO - FORNITURA METANO E GPL PER AUTOTRAZIONE ANNO 2015 Importo aggiudicato: € 4510.00 Somme liquidate: € 3971.19 Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0B12210CE Oggetto: MONTALTI . FORNITURA METANO E GPL PER AUTOTRAZIONE ANNO 2015 Importo aggiudicato: € 6560.00 Somme liquidate: € 5353.61 Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3112DAD0B Oggetto: BERTI FERRAMENTA - MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA Importo aggiudicato: € 656.00 Somme liquidate: € 326.29 Tempi di completamento: dal 22-01-2015 al 26-11-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZCA12DAC1F Oggetto: TECNOCOPI SNC PER RIPARAZIONE CALCOLATRICI Importo aggiudicato: € 163.94 Somme liquidate: € 163.93 Tempi di completamento: dal 22-01-2015 al 29-05-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4A12DADE6 Oggetto: ZANOTTI M. ABBIGLIAMENTO PER OPERATORI DIVERSI Importo aggiudicato: € 286.89 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 22-01-2015 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF712DAE72 Oggetto: MEDRI SRL - MATERIALE DI CONSUMO PER MENSE SCUOLE MATERNE E NIDI Importo aggiudicato: € 8935.00 Somme liquidate: € 7045.80 Tempi di completamento: dal 22-01-2015 al 01-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZED12DB398 Oggetto: AUTOSTRADE SPA - PEDAGGI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE Importo aggiudicato: € 85.82 Somme liquidate: € 16.52 Tempi di completamento: dal 22-01-2015 al 23-06-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB112DB221 Oggetto: MODIMA - LIBRI E TESTI PER UFFICI Importo aggiudicato: € 700.00 Somme liquidate: € 252.06 Tempi di completamento: dal 22-01-2015 al 08-07-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7712DB425 Oggetto: GABELLINI - COPIE ELIOGRAFICHE DI PROGETTI, TAVOLE, ETC...PER VARI UFFICI Importo aggiudicato: € 82.00 Somme liquidate: € 57.38 Tempi di completamento: dal 22-01-2015 al 30-04-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE612DB4A6 Oggetto: BUDA GIANCARLO - RIPARAZIONE BICICLETTE Importo aggiudicato: € 82.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 22-01-2015 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZDF12DBF82 Oggetto: POGGI CARLO - SALE PER LAVASTOVIGLIE PER CUCINE/MENSE SCUOLE Importo aggiudicato: € 656.00 Somme liquidate: € 655.67 Tempi di completamento: dal 23-01-2015 al 18-11-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6612F6DAD Oggetto: BARONIO MASSIMO - MANUTENZIONE VEICOLI 2015 Importo aggiudicato: € 1230.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9C12F6E81 Oggetto: CENTRO ASSISTENZA AUTOMOBILE CERVESE SNC - MANUTENZIONE VEICOLI 2015 Importo aggiudicato: € 330.00 Somme liquidate: € 280.43 Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 30-09-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2B12F6F6C Oggetto: GRU SYSTEM - MANUTENZIONE VEICOLI 2015 Importo aggiudicato: € 1560.00 Somme liquidate: € 458.00 Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 31-05-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9312F70FB Oggetto: NISO AVIO - MANUTENZIONE VEICOLI 2015 Importo aggiudicato: € 820.00 Somme liquidate: € 358.83 Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 23-03-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB712F71DC Oggetto: L'ANTINCENDIO CESENATE - MANUTENZIONE VEICOLI 2015 Importo aggiudicato: € 285.00 Somme liquidate: € 276.50 Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 09-11-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0712F7277 Oggetto: OFFICINA MECCATRONICA - MANUTENZIONE VEICOLI 2015 Importo aggiudicato: € 1230.00 Somme liquidate: € 1228.83 Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 11-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4B12F7325 Oggetto: CASADEI PRANSANI TURCI - MANUTENZIONE VEICOLI 2015 Importo aggiudicato: € 10650.00 Somme liquidate: € 9788.89 Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2212F73DC Oggetto: FORLIVESI ARISTIDE - MANUTENZIONE VEICOLI 2015 Importo aggiudicato: € 6920.00 Somme liquidate: € 6908.99 Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 03-08-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6D12F7572 Oggetto: TARGHINI SNC - MANUTENZIONE VEICOLI 2015 Importo aggiudicato: € 12170.00 Somme liquidate: € 12120.24 Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 02-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF312F7644 Oggetto: SISTEM PNEUS GROUP - MANUTENZIONE VEICOLI 2015 Importo aggiudicato: € 4350.00 Somme liquidate: € 4303.44 Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 17-11-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0412F7980 Oggetto: GARAGE VENEZIA - MANUTENZIONE VEICOLI 2015 Importo aggiudicato: € 2630.00 Somme liquidate: € 2583.66 Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 12-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7B12F7A33 Oggetto: O.S.M.A. SNC - MANUTENZIONE VEICOLI 2015 Importo aggiudicato: € 1640.00 Somme liquidate: € 977.89 Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 16-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1B12F7ACC Oggetto: LAVAGGIO RAPIDO DI MORINA LATIF Importo aggiudicato: € 1150.00 Somme liquidate: € 1010.66 Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 30-11-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z45134BC89 Oggetto: CARROZZERIA PIERI - MANUTENZIONE AUTOMEZZI 2015 Importo aggiudicato: € 1560.00 Somme liquidate: € 1557.38 Tempi di completamento: dal 09-03-2015 al 04-03-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3313A8322 Oggetto: PIERI GROUP - SACCHETTI PER CUCINA VIOLANTE Importo aggiudicato: € 119.23 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 16-03-2015 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7A12FDA04 Oggetto: TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI Importo aggiudicato: € 1000.00 Somme liquidate: € 706.50 Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 28-02-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF312D96D1 Oggetto: SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI Importo aggiudicato: € 7000.00 Somme liquidate: € 5217.00 Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0B13D88BA Oggetto: LT FORM2 TERAMO ADESIONE LOTTO 3 CONVENZIONE INTERCENTER ARREDI PER UFFICI 3 Importo aggiudicato: € 1580.00 Somme liquidate: € 1560.00 Tempi di completamento: dal 26-03-2015 al 29-05-2015 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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CIG: STILGRAF Oggetto: STILGRAF - MANIFESTI ISCRIZIONE C.E. MATERNE COMUNALI E ISCRIZIONE NIDI COMUNALI Importo aggiudicato: € 360.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 27-03-2015 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0814116C6 Oggetto: IPZS - ACQUISTO FOTO RITRATTO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Importo aggiudicato: € 45.00 Somme liquidate: € 44.10 Tempi di completamento: dal 13-04-2015 al 07-09-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB2141468E Oggetto: FATER SPA - PANNOLINI PER NIDI COMUNALI Importo aggiudicato: € 9000.00 Somme liquidate: € 8781.04 Tempi di completamento: dal 13-04-2015 al 31-10-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE41453058 Oggetto: GABELLINI - COPIE ELIOGRAFICHE PER UFFICI COMUNALI Importo aggiudicato: € 164.00 Somme liquidate: € 160.25 Tempi di completamento: dal 28-04-2015 al 22-06-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9E14B29A3 Oggetto: BLINDO SAS RIPARAZIONE APPARECCHIATURE VARIE D'UFFICIO (ARMADIO BLINDATO, CASSAFORTE ECC.) Importo aggiudicato: € 327.87 Somme liquidate: € 150.00 Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 13-11-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z53146053E Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO COMUNALE "CESENA INFORMA" Importo aggiudicato: € 3900.00 Somme liquidate: € 1600.20 Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE114B0D9D Oggetto: AFFIDAMENTO STAMPA PERIODICO CESENA INFORMA Importo aggiudicato: € 9403.84 Somme liquidate: € 9402.92 Tempi di completamento: dal 26-05-2015 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8014CEA73 Oggetto: ELLE ESSE CESENA - VESTIARIO ESTIVO E INVERNALE OPERATORI DIVERSI Importo aggiudicato: € 554.76 Somme liquidate: € 552.36 Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 01-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z09149A569 Oggetto: PUBBLICAZIONI RELATIVE A ASTE PUBBLICHE - CORRIERE ROMAGNA Importo aggiudicato: € 1095.90 Somme liquidate: € 1088.63 Tempi di completamento: dal 15-05-2015 al 15-05-2015 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z7A14F09F9 Oggetto: CONQORD OIL ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER AUTOPARCO Importo aggiudicato: € 1060.00 Somme liquidate: € 1051.05 Tempi di completamento: dal 11-06-2015 al 22-06-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE614F0AA6 Oggetto: NUOVA ELETTRICITA AUTO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO Importo aggiudicato: € 180.00 Somme liquidate: € 158.94 Tempi di completamento: dal 11-06-2015 al 31-10-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2015111E0 Oggetto: ELLE ESSE CESENA - VESTIARIO ESTIVO E INVERNALE FALEGNAMI MURATORI Importo aggiudicato: € 312.57 Somme liquidate: € 297.37 Tempi di completamento: dal 19-06-2015 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: Z221533875 Oggetto: VOLTA PROFESSIONAL SRL - CALZATURE ESTIVE PER AGENTI POLIZIA MUNICIPALE Importo aggiudicato: € 3174.00 Somme liquidate: € 3033.51 Tempi di completamento: dal 30-06-2015 al 07-10-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5C14788FE Oggetto: PRIMA PAGINA AGENZIA DI STAMPA E COMUNICAZIONE SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E SUPPORTO UFFICIO STAMPA Importo aggiudicato: € 19990.00 Somme liquidate: € 19989.96 Tempi di completamento: dal 11-05-2015 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9715551EA Oggetto: TINTA UNITA - MATERIALE DI CONSUMO PER CUCINE/MENSE NIDI Importo aggiudicato: € 181.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 09-07-2015 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE8155551E Oggetto: BERTI FERRAMENTA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE Importo aggiudicato: € 492.00 Somme liquidate: € 455.80 Tempi di completamento: dal 09-07-2015 al 11-08-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z46156DFB9 Oggetto: TAPPEZZERIA OSCAR - LAVAGGIO RIPARAZIONE TENDE Importo aggiudicato: € 312.00 Somme liquidate: € 311.75 Tempi di completamento: dal 17-07-2015 al 05-11-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z13155C74A Oggetto: PNEUS CAR - MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI ANNO 2015 Importo aggiudicato: € 330.00 Somme liquidate: € 318.77 Tempi di completamento: dal 13-07-2015 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
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CIG: ZD8155C86C Oggetto: CARROZZERIA PIERI - MANUTENZIONE VEICOLI 2015 Importo aggiudicato: € 660.00 Somme liquidate: € 437.56 Tempi di completamento: dal 13-07-2015 al 18-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2F15929BA Oggetto: VOLTA PROFESSIONAL - SCARPE ANTINFORTUNISTICA PER OPERATORI DIVERSI Importo aggiudicato: € 403.00 Somme liquidate: € 402.11 Tempi di completamento: dal 29-07-2015 al 08-09-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA1150184F Oggetto: CARROZZERIA PIERI - RIPARAZIONE VEICOLO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE Importo aggiudicato: € 880.00 Somme liquidate: € 875.41 Tempi di completamento: dal 16-06-2015 al 05-08-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6A15A163C Oggetto: BENAGLIA SAS - MANUTENZIONE ESCAVATRICI E MACCHINE OPERATRICI CIMITERO 2015 Importo aggiudicato: € 820.00 Somme liquidate: € 750.00 Tempi di completamento: dal 04-08-2015 al 28-08-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8915BB481 Oggetto: ELLE ESSE SRL - ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICO PER TECNICI SERVIZIO REPERIBILITA' Importo aggiudicato: € 364.00 Somme liquidate: € 363.55 Tempi di completamento: dal 18-08-2015 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF01600F9B Oggetto: ELLE ESSE CESENA - FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO PER OPERATORI VARI Importo aggiudicato: € 248.00 Somme liquidate: € 247.40 Tempi di completamento: dal 10-09-2015 al 26-10-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA91602B88 Oggetto: MEDA PHARMA - PRODOTTI DI IGIENE PERSONALE BIMBI NIDI COMUNALI Importo aggiudicato: € 1697.76 Somme liquidate: € 1697.43 Tempi di completamento: dal 10-09-2015 al 13-11-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8115FECC9 Oggetto: LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA E UNIVERSITARIA - ACQUISTO TESTI E PUBBLICAZIONI Importo aggiudicato: € 400.00 Somme liquidate: € 380.80 Tempi di completamento: dal 10-09-2015 al 01-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z61160A455 Oggetto: KAAMA SRL - DIVISA INVERNALE AGENTE NEO ASSUNTA FERMANI C. Importo aggiudicato: € 1164.00 Somme liquidate: € 1163.10 Tempi di completamento: dal 14-09-2015 al 27-11-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z05162971B Oggetto: VOLTA PROFESSIONAL BO - SCARPE PER AGENTI P.M. Importo aggiudicato: € 918.74 Somme liquidate: € 865.40 Tempi di completamento: dal 22-09-2015 al 23-11-2015 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: Z7B163666A Oggetto: ELLE ESSE CESENA - ELMETTI PROTETTIVI PER AGENTI P.M. N.O. EDILIZIA AMBIENT Importo aggiudicato: € 33.00 Somme liquidate: € 32.76 Tempi di completamento: dal 24-09-2015 al 29-09-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC7164296C Oggetto: LEGATORIA BERTI - CORNICI PER MATRIMONI Importo aggiudicato: € 656.00 Somme liquidate: € 639.36 Tempi di completamento: dal 28-09-2015 al 25-11-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5F16784B7 Oggetto: TAPPEZZERIA OSCAR - SMONTAGGIO LAVAGGIO RIPARAZIONE TENDE BOLOGNESI SEGRETERIA Importo aggiudicato: € 820.00 Somme liquidate: € 819.58 Tempi di completamento: dal 12-10-2015 al 09-11-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2C16A2E1F Oggetto: VOLTA PROFESSIONAL BO - SCARPE ANTINFORTUNISTICA INVERNALI E ESTIVE Importo aggiudicato: € 436.00 Somme liquidate: € 435.61 Tempi di completamento: dal 20-10-2015 al 16-11-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF116879F7 Oggetto: FORLIVESI ARISTIDE - INTEGRAZIONE MANUTENZIONE MEZZI P.M. 2015 Importo aggiudicato: € 4100.00 Somme liquidate: € 4098.36 Tempi di completamento: dal 14-10-2015 al 16-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA2170CAD7 Oggetto: BETTINI - MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI COMUNALI Importo aggiudicato: € 1415.85 Somme liquidate: € 1415.84 Tempi di completamento: dal 17-11-2015 al 19-11-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4C17148B1 Oggetto: WR57 srl - MANUTENZIONI VEICOLI E MACCHINE OPERATRICI 2015 Importo aggiudicato: € 1230.00 Somme liquidate: € 1229.51 Tempi di completamento: dal 12-11-2015 al 11-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z26164CDE3 Oggetto: DUPLICAZIONI CHIAVI RDO ME.PA N. 957363 Importo aggiudicato: € 140.00 Somme liquidate: € 131.90 Tempi di completamento: dal 30-09-2015 al 05-11-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6B178573A Oggetto: BETTINI ADAMO - MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI COMUNALI Importo aggiudicato: € 649.00 Somme liquidate: € 648.63 Tempi di completamento: dal 10-12-2015 al 22-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3917656B1 Oggetto: IL SOLE 24 ORE - ABBONAMENTO IN EDICOLA Importo aggiudicato: € 2034.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2217A67A2 Oggetto: POLIZZA R.C. PATRIMONIALE DEL COMUNE DI CESENA PERIODO DAL 31/12/2015 AL 31/12/2016 Importo aggiudicato: € 11300.00 Somme liquidate: € 11288.34 Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 31-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB417A66C9 Oggetto: POLIZZA INFORTUNI DEL COMUNE DI CESENA PERIODO 31/12/2015 - 31/12/2016. Importo aggiudicato: € 21500.00 Somme liquidate: € 21463.41 Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 31-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9D1739732 Oggetto: ACQUISTO TARGHE. AGGIUDICAZIONE Importo aggiudicato: € 850.00 Somme liquidate: € 807.50 Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 25-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA81776DA6 Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO CONSULENTE IMMOBILIARE DIGITALE. Importo aggiudicato: € 218.64 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF516044EB Oggetto: SERVIZIO DI REDAZIONE DI PERIZIA GIURATA DI STIMA DEL COMPENDIO IMMOBILIARE "PARCO DI LEVANTE" A CESENATICO Importo aggiudicato: € 5096.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al 02-01-2016 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z3E0DCF444 Oggetto: BERTI FERRAMENTA - MATERIALE VARIO (CHIAVI, LUCCHETTI, SILICONE, ETC...) Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 484.25 Tempi di completamento: dal 12-02-2014 al 31-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC40DDEE20 Oggetto: TELEPASS - CANONI SERVIZI Importo aggiudicato: € 140.00 Somme liquidate: € 137.89 Tempi di completamento: dal 17-02-2014 al 23-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6C0FE2D7C Oggetto: FA.CE - MATERIALE PARAFARMACEUTICO PER SCUOLE Importo aggiudicato: € 400.00 Somme liquidate: € 51.05 Tempi di completamento: dal 27-06-2014 al 31-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z860FE2E9C Oggetto: MEDRI - MATERIALE VARIO PER CUCINE MENSE SCUOLE Importo aggiudicato: € 4000.00 Somme liquidate: € 3754.03 Tempi di completamento: dal 27-06-2014 al 31-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z971070D0E Oggetto: TAPPEZZERIA OSCAR - ACQUISTO E RIPARAZIONE/LAVAGGIO DI TENDAGGI ANNO 2014 Importo aggiudicato: € 4508.20 Somme liquidate: € 3988.77 Tempi di completamento: dal 08-08-2014 al 23-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZEF108D042 Oggetto: TECNOCOPI - RIPARAZIONE APPARECCHIATURE (CALCOLATRICI ECC) Importo aggiudicato: € 328.00 Somme liquidate: € 315.00 Tempi di completamento: dal 27-08-2014 al 31-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6810DD19F Oggetto: KAAMA SRL - VESTIARIO ESTIVO E INVERNALE MESSI NOTIFICATORI E COMMESSE Importo aggiudicato: € 1421.20 Somme liquidate: € 971.20 Tempi di completamento: dal 22-09-2014 al 30-10-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z65115DCC7 Oggetto: ELLE ESSE SRL - VESTIARIO CUOCHI NIDI, MATERNE COM.LI E STATALI Importo aggiudicato: € 1925.61 Somme liquidate: € 1917.80 Tempi di completamento: dal 23-10-2014 al 08-01-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z49119179C Oggetto: ELLE ESSE - VESTIARIO PERSONALE SCUOLE E CANTONIERI Importo aggiudicato: € 380.00 Somme liquidate: € 354.64 Tempi di completamento: dal 05-11-2014 al 31-01-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4811E710E Oggetto: ELLE ESSE CESENA - VESTIARIO PERSONALE SCUOLE Importo aggiudicato: € 230.00 Somme liquidate: € 229.95 Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 27-01-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC211D32EE Oggetto: KAAMA SRL VESTIARIO INVERNALE E BUFFETTERIA PER AGENTI P.M. Importo aggiudicato: € 12500.00 Somme liquidate: € 12442.90 Tempi di completamento: dal 20-11-2014 al 27-02-2015 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: ZC3122AF3B Oggetto: WOLTERS KLUIVER - ABBONAMENTO A LEGGI D'ITALIA ANNO 2015 Importo aggiudicato: € 5000.00 Somme liquidate: € 4999.56 Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 22-01-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z45122B18C Oggetto: INTERAZIONE - ABBONAMENTO A BOLLETTINO ANNO 2015 Importo aggiudicato: € 115.00 Somme liquidate: € 114.75 Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 12-03-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z90122B227 Oggetto: GIULIANINI - QUOTIDIANI IN EDICOLA ANNO 2015 Importo aggiudicato: € 2200.00 Somme liquidate: € 1765.90 Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-11-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB3122B2C3 Oggetto: EDICOLA MILANDRI - QUOTIDIANI IN EDICOLA ANNO 2015 Importo aggiudicato: € 1900.00 Somme liquidate: € 1690.70 Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-10-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZBD123492 Oggetto: ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO CATASTALE RELATIVO AD IMMOBILI COMUNALI. Importo aggiudicato: € 724.50 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 21-02-2015 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: 51830525D0 Oggetto: SERVIZIO ASSICURATIVO ALL RISKS PATRIMONIO - LOTTO 2 Importo aggiudicato: € 474740.19 Somme liquidate: € 474740.16 Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-12-2016 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: Z040CE24D9 Oggetto: SERVIZIO DI RECAPITI POSTALI ANNO 2014 Importo aggiudicato: € 10656.00 Somme liquidate: € 7580.70 Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB10C127A5 Oggetto: POLIZZA "FURTO" DEL COMUNE DI CESENA DAL 31/12/2013 AL 31/12/2016. Importo aggiudicato: € 15000.00 Somme liquidate: € 11128.84 Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-12-2016 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z650C126C5 Oggetto: POLIZZA "KASKO" DEL COMUNE DI CESENA DAL 31/12/2013 AL 31/12/2016 Importo aggiudicato: € 12000.00 Somme liquidate: € 8458.15 Tempi di completamento: dal 24-10-2013 al 31-12-2016 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: ZEB2AF547E Oggetto: Progetti Partecipati 2018 - Lavori imprevisti per impermeabilizzazione della volta all'ingresso delle mura di Roversano Importo aggiudicato: € 10000.00 Somme liquidate: € 10000.00 Tempi di completamento: dal 09-01-2020 al 21-01-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6A2B1A343 Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI ANNO 2019. FORNITURA KIT 4 ANTE PER MOBILE Importo aggiudicato: € 145.00 Somme liquidate: € 145.00 Tempi di completamento: dal 10-12-2019 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z072B3E682 Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI ANNO 2019. OPERE EDILI Importo aggiudicato: € 764.19 Somme liquidate: € 764.19 Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z312B2CCAB Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI ANNO 2019. OPERE EDILI Importo aggiudicato: € 4879.92 Somme liquidate: € 4879.92 Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB82369928 Oggetto: Sponsorizzazione rotonda della Secante - Importo aggiudicato: € 40000.00 Somme liquidate: € 16000.00 Tempi di completamento: dal 15-06-2018 al 15-06-2023 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: Z5123FCBEF Oggetto: Sponsorizzazione rotonda Sant'Anna Importo aggiudicato: € 7500.00 Somme liquidate: € 4500.00 Tempi di completamento: dal 10-08-2018 al 10-08-2023 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: ZA223FB6A0 Oggetto: Sponsorizzazione rotonda Colajanni Napoleone Importo aggiudicato: € 7000.00 Somme liquidate: € 4200.00 Tempi di completamento: dal 13-08-2018 al 13-09-2023 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: Z4E13FC4C0 Oggetto: FRIGOCESENA SNC - SPONSORIZZAZIONE AREA VERDE ROTONDA TORRE DEL MORO Importo aggiudicato: € 32000.00 Somme liquidate: € 12800.00 Tempi di completamento: dal 19-05-2017 al 19-05-2027 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: ZDC1CEAD04 Oggetto: Sponsorizzazione area verde posta all'interno della Rotonda Pertini Importo aggiudicato: € 36900.00 Somme liquidate: € 16400.00 Tempi di completamento: dal 20-06-2017 al 20-06-2026 Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z801409F25 Oggetto: SPONSORIZZAZIONE AREA VERDE POSTA ALL'INTERNO DELLA ROTONDA VITTIME DEI LAGER Importo aggiudicato: € 4000.00 Somme liquidate: € 2400.00 Tempi di completamento: dal 17-12-2015 al 17-12-2025 Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
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CIG: ZD3090B7FF Oggetto: Sponsorizzazione di area verde posta all'interno della rotonda dei Mulini Importo aggiudicato: € 6500.00 Somme liquidate: € 5200.00 Tempi di completamento: dal 30-07-2013 al 30-07-2023 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z612333972 Oggetto: FORNITURA E POSA DI APPARECCHIATURE PER COMPLETAMENTO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA ALLA SCUOLA SECONDARIA VIALE DELLA RESISTENZA Importo aggiudicato: € 2282.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 16-04-2018 al 31-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD82359427 Oggetto: MANUTENZIONE ARREDO URBANO ANNO 2018 Importo aggiudicato: € 12587.21 Somme liquidate: € 12586.89 Tempi di completamento: dal 24-05-2018 al 28-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB41D4D3A7 Oggetto: MANUTENZIONE ARREDO URBANO ANNO 2017 - 1 ACCONTO - DITTA MAZZI Importo aggiudicato: € 7114.06 Somme liquidate: € 7114.01 Tempi di completamento: dal 31-03-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5618C2F42 Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO2016 EDILIZIA SCOLASTICA ED IMPIANTI SPORTIVI - OPERE STRADALI Importo aggiudicato: € 32894.00 Somme liquidate: € 32000.00 Tempi di completamento: dal 04-04-2016 al 03-04-2017 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z0F18C2FBB Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2016 EDILIZIA SCOLASTICA ED IMPIANTI SPORTIVI - OPERE DI TINTEGGIATURA. Importo aggiudicato: € 19424.00 Somme liquidate: € 19400.00 Tempi di completamento: dal 04-04-2016 al 03-04-2017 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z3418C2FE6 Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2016 EDILIZIA SCOLASTICA ED IMPIANTI SPORTIVI. OPERE EDILI Importo aggiudicato: € 31770.00 Somme liquidate: € 0.01 Tempi di completamento: dal 04-04-2016 al 03-04-2017 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z5C195EC3F Oggetto: CONTROLLO E MANUTENZIONE PORTE TAGLIAFUOCO E USCITE DI EMERGENZA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI Importo aggiudicato: € 5208.00 Somme liquidate: € 2500.00 Tempi di completamento: dal 11-04-2016 al 31-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: zf61898ab8 Oggetto: Manutenzione ordinaria di arredo urbano anno 2016 - 1° impegno di spesa - Importo aggiudicato: € 1134.84 Somme liquidate: € 1134.49 Tempi di completamento: dal 07-03-2016 al 13-04-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z941A4F10D Oggetto: MANUTENZIONE ARREDO 2016- 2° IMPEGNO DI SPESA -GSG- Importo aggiudicato: € 4890.98 Somme liquidate: € 4890.53 Tempi di completamento: dal 28-07-2016 al 31-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9E1B90E3A Oggetto: MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA - OPERE EDILI DI FINITURA ASILI NIDO. Importo aggiudicato: € 564.00 Somme liquidate: € 563.90 Tempi di completamento: dal 13-10-2016 al 14-10-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z041B96A10 Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO. OPERE MURARIE PER SOSTITUZIONE CONTATORE GAS. Importo aggiudicato: € 461.00 Somme liquidate: € 460.76 Tempi di completamento: dal 14-10-2016 al 14-10-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z671BA0821 Oggetto: DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO PALI DI RECINZIONE DEL CENTRO SPORTIVO VIGNE. Importo aggiudicato: € 365.00 Somme liquidate: € 364.89 Tempi di completamento: dal 18-10-2016 al 21-10-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB71CA00AD Oggetto: ACQUISTI E MANUTENZIONE ATTREZZATURE ARREDO URBANO IN C.TE ZAVATTINI E P.LE SANGUINETTI Importo aggiudicato: € 15000.00 Somme liquidate: € 14999.29 Tempi di completamento: dal 02-01-2017 al 01-09-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z36136253A Oggetto: Spese tecniche per impiantistica meccanica ed elettrica sede Prefettura. Importo aggiudicato: € 6364.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 04-05-2015 al 31-08-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5B135296A Oggetto: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA SECONDARIA PLAUTO ESECUZIONE RILIEVI. Importo aggiudicato: € 2904.00 Somme liquidate: € 2903.00 Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 13-03-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z15130A534 Oggetto: MATERIALE DA FERRAMENTA PER EDILIZIA SCOLASTICA Importo aggiudicato: € 1200.00 Somme liquidate: € 1150.00 Tempi di completamento: dal 03-02-2015 al 30-09-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7412C99F1 Oggetto: PULIZIA FONTANA MASINI ANNO 2015 Importo aggiudicato: € 2295.08 Somme liquidate: € 1912.00 Tempi di completamento: dal 02-04-2015 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 6290024402 Oggetto: ISTITUTO TECNICO AGRARIO "G:GARIBALDI". MANUTENZIONE STRAORDINARIA "CASA CAMPO LA TORRE" VIA SAVIO 2200 Importo aggiudicato: € 41111.76 Somme liquidate: € 41110.00 Tempi di completamento: dal 06-07-2015 al 28-08-2015 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z1115EC1F3 Oggetto: Fornitura di materiale vario da ferramennta per edilizia scolastica Importo aggiudicato: € 295.00 Somme liquidate: € 294.00 Tempi di completamento: dal 04-09-2015 al 30-09-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9B173F8B4 Oggetto: Servizi di gestione bagni a pagamento periodo gennaio-aprile 2016 Importo aggiudicato: € 3415.32 Somme liquidate: € 3410.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 30-04-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2E138B6ED Oggetto: SPOSTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA FANTAGUZZI E VIA ALBIZZI Importo aggiudicato: € 10614.72 Somme liquidate: € 10379.87 Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 23-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0D135FBC8 Oggetto: Manutenzione straordinaria impianti sportivi anno 2014 Importo aggiudicato: € 13900.00 Somme liquidate: € 13270.99 Tempi di completamento: dal 26-02-2015 al 29-12-2015 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: zc50d74752 Oggetto: Fornitura di materiale da ferramenta per edilizia scolastica Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 496.00 Tempi di completamento: dal 23-01-2014 al 18-04-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 57267095C3 Oggetto: Manutenzione straordinaria della pavimentazione di corso Mazzini e di piazza Giovanni Paolo II° Importo aggiudicato: € 66350.40 Somme liquidate: € 66319.47 Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 05-09-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: 5813002101 Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA E SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO 2014 Importo aggiudicato: € 141831.24 Somme liquidate: € 141778.87 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: 5816988A58 Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DI VERDE CIRCOSCRIZIONI ANNO 2011 Importo aggiudicato: € 83896.57 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: 5813004113 Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA ANNO 2014 Importo aggiudicato: € 117266.14 Somme liquidate: € 117186.01 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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CIG: Z351064905 Oggetto: Prove termiche serramenti Scuolsa Plauto Importo aggiudicato: € 5000.00 Somme liquidate: € 4600.00 Tempi di completamento: dal 21-07-2014 al 31-12-2014 Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
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CIG: Z5E1064949 Oggetto: INDAGINE GEOLOGICA Importo aggiudicato: € 3000.00 Somme liquidate: € 2750.00 Tempi di completamento: dal 02-06-2014 al 30-12-2014 Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
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CIG: Z680FF1D9A Oggetto: Manutenzione ordinaria edilizia scolastica, servizio di pulizia fognature scuola media Ippodromo ed elementare Vigne. Importo aggiudicato: € 1000.00 Somme liquidate: € 821.20 Tempi di completamento: dal 04-08-2014 al 04-08-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA60FEA316 Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO 3° IMPEGNO DI SPESA Importo aggiudicato: € 1639.34 Somme liquidate: € 1612.24 Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 30-09-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7C0FE0A94 Oggetto: Manutenzione straordinaria della pavimentazione di c.so Mazzini e di Piazza Giovanni Paolo II° - Opere Aggiuntive- Importo aggiudicato: € 32010.25 Somme liquidate: € 28798.25 Tempi di completamento: dal 23-08-2014 al 05-09-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z78114C1A4 Oggetto: MANUTENZIONE ARREDO URBANO ANNO 2014 -4 IMPEGNO DI SPESA - Importo aggiudicato: € 8196.72 Somme liquidate: € 8194.01 Tempi di completamento: dal 24-10-2014 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5D1119D3E Oggetto: MANUTENZIONE AREA ORTIVA DI VIA ADDA. Importo aggiudicato: € 6212.34 Somme liquidate: € 6203.20 Tempi di completamento: dal 02-05-2016 al 16-05-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA50FF1C65 Oggetto: MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA FORNITURA DI PARASPIGOLI Importo aggiudicato: € 5000.00 Somme liquidate: € 4500.00 Tempi di completamento: dal 11-09-2014 al 19-09-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z350FDE8BC Oggetto: MANUTENZIONE ARREDO URBANO IN PIAZZA DEL POPOLO E VIA ZEFFIRINO RE Importo aggiudicato: € 18333.93 Somme liquidate: € 18331.80 Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 16-04-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZBA11BB555 Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO - ANNO 2014- 2 IMPEGNO DI SPESA. Importo aggiudicato: € 4098.36 Somme liquidate: € 4097.49 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 60408982BB Oggetto: RIQUALIFICAZIONE VIA FANTAGUZZI E VIA ALBIZZI Importo aggiudicato: € 242255.20 Somme liquidate: € 214608.46 Tempi di completamento: dal 09-03-2015 al 03-11-2015 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZD70B77589 Oggetto: Fornitura con posa di porta di sicurezza per la scuola media San Domenico, succursale Lugaresi"." Importo aggiudicato: € 2000.00 Somme liquidate: € 1567.00 Tempi di completamento: dal 09-09-2013 al 16-09-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8D0AC1535 Oggetto: fornitura di materiale per giardinieri-verde pubblico Importo aggiudicato: € 217.68 Somme liquidate: € 217.00 Tempi di completamento: dal 12-07-2013 al 30-09-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF8085805F Oggetto: Rimonde aree verdi Importo aggiudicato: € 560.00 Somme liquidate: € 427.49 Tempi di completamento: dal 24-01-2013 al 30-04-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z11084CF65 Oggetto: Materiale inerte per amministrazione diretta Importo aggiudicato: € 141.00 Somme liquidate: € 140.41 Tempi di completamento: dal 23-01-2013 al 16-04-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7407B21F6 Oggetto: FORNITURA BENI DI CONSUMO Importo aggiudicato: € 50.00 Somme liquidate: € 49.57 Tempi di completamento: dal 12-12-2012 al 04-03-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1D0BE2F1C Oggetto: RIPARAZIONE AUTOPIATTAFORMA Importo aggiudicato: € 546.00 Somme liquidate: € 545.83 Tempi di completamento: dal 10-10-2013 al 25-11-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z420AD7D6A Oggetto: NOLO DI AUTOVETTURA CON ALTOPARLANTE Importo aggiudicato: € 72.60 Somme liquidate: € 60.00 Tempi di completamento: dal 19-07-2013 al 07-08-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z020892D02 Oggetto: Fornitura e montaggio di finestre per scuola media Plauto - Ditta Fapes. Importo aggiudicato: € 5000.00 Somme liquidate: € 1692.56 Tempi di completamento: dal 10-12-2012 al 15-01-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1C07D032F Oggetto: Incarico professionale per la redazione di elaborati grafici e di rilievi. Importo aggiudicato: € 15420.38 Somme liquidate: € 11800.00 Tempi di completamento: dal 27-12-2012 al 27-12-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8E0C86710 Oggetto: Gestione e Manutenzione n. 4 servizi igienici automatizzati anno 2014. Importo aggiudicato: € 10245.90 Somme liquidate: € 10245.84 Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 28-02-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 543618629A Oggetto: REALIZZAZIONE AREA ORTIVA CIRCOSCRIZIONI IN VIA SANT'ANNA Importo aggiudicato: € 99492.42 Somme liquidate: € 99492.39 Tempi di completamento: dal 17-03-2014 al 14-07-2014 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZF60C8689F Oggetto: Pulizia della Fontana Masini anno 2014 Importo aggiudicato: € 2459.02 Somme liquidate: € 2182.74 Tempi di completamento: dal 28-03-2014 al 31-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6227100AD Oggetto: Manutenzione ordinaria edilizia scolastica e impianti sportivi - opere edili Importo aggiudicato: € 39900.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 06-03-2019 al 06-03-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0127102F7 Oggetto: Manutenzione ordinaria edilizia scolastica e impianti sportivi - opere esterne/stradali Importo aggiudicato: € 39600.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 06-03-2019 al 06-03-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z69271038B Oggetto: Manutenzione ordinaria edilizia scolastica e impianti sportivi - opere di tinteggiatura Importo aggiudicato: € 32000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 06-03-2019 al 06-03-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF825E4088 Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANA MASINI - OPERE EDILI Importo aggiudicato: € 14000.00 Somme liquidate: € 12430.00 Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 23-04-2019 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: ZA7284D09C Oggetto: Fornitura e posa in opera di infissi in alluminio presso la scuola materna di Pievesestina - Cesena Importo aggiudicato: € 4900.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 07-05-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB92859E75 Oggetto: Lavori di sistemazione area cortilizia della scuola materna di Macerone Importo aggiudicato: € 14807.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al 10-05-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA42827DA3 Oggetto: Opere di tinteggiatura presso la scuola dell'infanzia San Mauro Importo aggiudicato: € 19055.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 24-04-2019 al 31-08-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z362849D90 Oggetto: Manutenzione straordinaria quartieri aree a verde pubblico anno 2017. Realizzazione di un capanno per deposito attrezzi all'interno dell'area ortiva di via Voltri Importo aggiudicato: € 4200.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 30-09-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2028721AF Oggetto: Acquisto e manutenzione arredo urbano anno 2019 - Manutenzione straordinaria alle tre tecnostrutture denominate case dell'acqua. Importo aggiudicato: € 4928.78 Somme liquidate: € 4928.58 Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z6C286E2D4 Oggetto: FORNITURA DI FIORITURE ANNUALI PER VERDE PUBBLICO ANNO 2019 Importo aggiudicato: € 4344.81 Somme liquidate: € 4343.92 Tempi di completamento: dal 25-06-2019 al 25-06-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z21286AD47 Oggetto: MANUTEZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO ANNI 2019-2020 Importo aggiudicato: € 14750.00 Somme liquidate: € 14750.00 Tempi di completamento: dal 12-06-2019 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5123FCBEF Oggetto: SPONSORIZZAZIONE DELL'AREA VERDE POSTA ALL'INTERNO DELLA ROTONDA SANT'ANNA Importo aggiudicato: € 7500.00 Somme liquidate: € 3000.00 Tempi di completamento: dal 10-08-2018 al 10-06-2023 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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CIG: ZB82369928 Oggetto: SPONSORIZZAZIONE AREA VERDE ROTONDA DELLA SECANTE Importo aggiudicato: € 40000.00 Somme liquidate: € 16000.00 Tempi di completamento: dal 15-06-2018 al 15-06-2023 Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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CIG: Z822B22D1D Oggetto: Manutenzione straordinaria verde pubblico anno 2019 -primo lotto -scarpellini Importo aggiudicato: € 25739.12 Somme liquidate: € 25151.36 Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 30-04-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE42B35D00 Oggetto: COMPLETAMENTO OPERE PUA 10/08 AT5 A CALABRINA IN VIA BRUNICO Importo aggiudicato: € 11120.22 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 30-06-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD22ADAE09 Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VASCA E DEI GRADINI DELLA FONTANA MASINI Importo aggiudicato: € 28688.52 Somme liquidate: € 28688.52 Tempi di completamento: dal 15-02-2020 al 30-04-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5C2A71F0B Oggetto: Fornitura di cestoni per la raccolta differenziata Importo aggiudicato: € 12459.02 Somme liquidate: € 12410.00 Tempi di completamento: dal 22-11-2019 al 31-01-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7F2C25000 Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA. MAN ORDINARIA ANNO 2020. SERVIZIO DI SPURGO Importo aggiudicato: € 1200.00 Somme liquidate: € 1200.00 Tempi di completamento: dal 24-02-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZDB2B41BBA Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI ANNO 2019. SERVIZIO DI FACCHINAGGIO Importo aggiudicato: € 2772.00 Somme liquidate: € 2772.00 Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z732C632E2 Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI ANNO 2020. SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE CORRIDOIO SALA GRIGIA C/O PALAZZO COMUNALE Importo aggiudicato: € 600.00 Somme liquidate: € 600.00 Tempi di completamento: dal 10-03-2020 al 11-03-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: z392c4f73a Oggetto: ACQUISTO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE ARREDO URBANO ANNO 2020- RIPARAZIONE PEDANA IN LEGNO DEL CENTAURO IN PIAZZA DEL POPOLO Importo aggiudicato: € 450.00 Somme liquidate: € 450.00 Tempi di completamento: dal 11-03-2020 al 17-03-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC82C5C95A Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI AD USO PUBBLICO - ANNO 2020. PZZO COMUNALE: LAVORI ALLA COPERTURA CORRIDOIO SALA GRIGIA Importo aggiudicato: € 3000.00 Somme liquidate: € 3000.00 Tempi di completamento: dal 10-03-2020 al 11-03-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4D2AD2B15 Oggetto: SPONSORIZZAZIONE AREA VERDE POSTA ALL'INTERNO DELLA ROTONDA MARIO VICINI "GAIBERA" Importo aggiudicato: € 1800.00 Somme liquidate: € 541.00 Tempi di completamento: dal 29-11-2019 al 19-11-2024 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7023FCB77 Oggetto: SPONSORIZZAZIONE AREA VERDE POSTA ALL'INTERNO DELLA ROTONDA SAN PIETRO Importo aggiudicato: € 14500.00 Somme liquidate: € 5800.00 Tempi di completamento: dal 21-06-2018 al 21-06-2023 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0C2C4DE5A Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020. RIPARAZIONE IDROPULITRICE KRISTAL Importo aggiudicato: € 550.00 Somme liquidate: € 550.00 Tempi di completamento: dal 03-03-2020 al 06-03-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4B2C56CD5 Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020. ACQUISTO PRODOTTI PER CANCELLAZIONE GRAFFITI Importo aggiudicato: € 1164.10 Somme liquidate: € 1164.10 Tempi di completamento: dal 05-03-2020 al 25-03-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9B2B1BE32 Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROF. PER STUDIO FATTIBILITA' PREV INCENDI LOCALI RIDOTTO TEATRO BONCI Importo aggiudicato: € 1603.20 Somme liquidate: € 1603.20 Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 31-03-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD42C0BC68 Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA - MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2020. Servizio controllo porte tagliafuoco e uscite di sicurezza a norma UNI 11473 Importo aggiudicato: € 755.00 Somme liquidate: € 710.00 Tempi di completamento: dal 24-02-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z162C62E68 Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ANNO 2020. RIPARAZIONE TUBAZIONE IDRICA C/O AREA CENTRO SERVIZI PONTE ABBADESSE Importo aggiudicato: € 255.00 Somme liquidate: € 255.00 Tempi di completamento: dal 10-03-2020 al 31-03-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA42C85B59 Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020. F.E.P.O. DI PANNELLI DI PROTEZIONE IN PLEXIGLAS PER UFFICI ANAGRAFE (COVID-19) Importo aggiudicato: € 3529.00 Somme liquidate: € 3529.00 Tempi di completamento: dal 24-03-2020 al 25-03-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE32CA78E1 Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020. ACQUISTO DPI E PRODOTTI PER EMERGENZA SANITARIA Importo aggiudicato: € 2063.90 Somme liquidate: € 2063.90 Tempi di completamento: dal 08-04-2020 al 09-04-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZE62C9F167 Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020. ACQUISTO MATERIALE VARIO PER FALEGNAMI E MURATORI Importo aggiudicato: € 395.32 Somme liquidate: € 395.32 Tempi di completamento: dal 03-04-2020 al 07-04-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7C2C6393B Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020. ACQUISTO PRODOTTI IGIENIZZANTI E NASTRO TELATO PER EMERGENZA SANITARIA Importo aggiudicato: € 427.30 Somme liquidate: € 427.30 Tempi di completamento: dal 10-03-2020 al 31-03-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZEF2CAD16A Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020. FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E PRODOTTI PER EMERGENZA SANITARIA Importo aggiudicato: € 405.49 Somme liquidate: € 405.49 Tempi di completamento: dal 21-04-2020 al 21-04-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z592CAD12F Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020. FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E PRODOTTI PER EMERGENZA SANITARIA Importo aggiudicato: € 151.00 Somme liquidate: € 151.00 Tempi di completamento: dal 21-04-2020 al 22-04-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD02CAFEFC Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020. FORNITURA MATERIALE DI FALEGNAMERIA Importo aggiudicato: € 913.92 Somme liquidate: € 913.92 Tempi di completamento: dal 21-04-2020 al 22-04-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZCA2C860B0 Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020. SOSTITUZIONE RETE ANTIVOLATILI CAVEDIO APP. CUSTODE Importo aggiudicato: € 2100.00 Somme liquidate: € 2100.00 Tempi di completamento: dal 24-03-2020 al 23-04-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD32BFEA51 Oggetto: Manutenzione straordinaria bagni automatizzati - Acquisto e manutenzione attrezzature arredo urbano anno 2020 1° impegno Importo aggiudicato: € 938.00 Somme liquidate: € 938.00 Tempi di completamento: dal 27-04-2020 al 29-04-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC92CAD0FA Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020. FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E PRODOTTI PER EMERGENZA SANITARIA Importo aggiudicato: € 829.07 Somme liquidate: € 829.07 Tempi di completamento: dal 21-04-2020 al 28-04-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA62CA7FF8 Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI ANNO 2020. ACQUISTO DPI E PRODOTTI PER EMERGENZA SANITARIA Importo aggiudicato: € 222.71 Somme liquidate: € 222.71 Tempi di completamento: dal 08-04-2020 al 30-04-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7C2CE93A2 Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI ANNO 2020. ACQUISTO DPI PER EMERGENZA SANITARIA Importo aggiudicato: € 196.00 Somme liquidate: € 196.00 Tempi di completamento: dal 07-05-2020 al 08-05-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZEF2CE9341 Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020. OPERE EDILI PRESSO PALAZZO COMUNALE Importo aggiudicato: € 376.70 Somme liquidate: € 376.70 Tempi di completamento: dal 07-05-2020 al 12-05-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZDF2CF039E Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO ANNO 2020. FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA. Importo aggiudicato: € 577.90 Somme liquidate: € 577.90 Tempi di completamento: dal 14-05-2020 al 18-05-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z642CF62E8 Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020. RIPARAZIONE TUBAZIONE IDRICA C/O AREA CENTRO SERVIZI PONTE ABBADESSE Importo aggiudicato: € 245.00 Somme liquidate: € 245.00 Tempi di completamento: dal 13-05-2020 al 22-05-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z302D10642 Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020. INSTALLAZIONE RUBINETTI C/O CIMITERO DI MARTORANO Importo aggiudicato: € 86.62 Somme liquidate: € 86.62 Tempi di completamento: dal 21-05-2020 al 22-05-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z5E2D10BCB Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020. ACQUISTO PRODOTTI VARI Importo aggiudicato: € 159.16 Somme liquidate: € 159.16 Tempi di completamento: dal 21-05-2020 al 26-05-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8C2CF61EC Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020. ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIA PLEXIGLASS Importo aggiudicato: € 113.50 Somme liquidate: € 113.50 Tempi di completamento: dal 13-05-2020 al 27-05-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3B2D1731D Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANO 2020. FORNITURA E POSA DI PROTEZIONI IN PLX PER TAVOLI UFFICI ISTITUZIONALI PALAZZO COMUNALE Importo aggiudicato: € 252.00 Somme liquidate: € 252.00 Tempi di completamento: dal 26-05-2020 al 27-05-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z312D0C6CC Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI - ANNO 2020. PIAZZALE A.MORO N.170: LAVORI DI SOSTIT. DEL REG. DIGITALE A SERVIZIO DELL'IMPIANTO IDRO SANITARIO Importo aggiudicato: € 2237.24 Somme liquidate: € 2237.24 Tempi di completamento: dal 26-05-2020 al 03-06-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z352D17666 Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA MAN. ORDINARIA ANNO 2020. FORNITURA MATERIALE DI FALEGNAMERIA Importo aggiudicato: € 510.06 Somme liquidate: € 510.06 Tempi di completamento: dal 26-05-2020 al 01-06-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z042D34C90 Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA. MAN ORDINARIA ANNO 2020. Importo aggiudicato: € 3000.00 Somme liquidate: € 3000.00 Tempi di completamento: dal 04-06-2020 al 10-06-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD52D296A4 Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI ANNO 2020. FORNITURA MATERIALE EDILE Importo aggiudicato: € 429.91 Somme liquidate: € 429.91 Tempi di completamento: dal 04-06-2020 al 15-06-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF12D68F17 Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA. MAN ORDINARIA ANNO 2020. FORNITURA PIATTI FORATI PER ANCORAGGIO SEDUTE CHIOSTRO S.FRANCESCO. Importo aggiudicato: € 196.00 Somme liquidate: € 196.00 Tempi di completamento: dal 23-06-2020 al 24-06-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z272D5E9DA Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020. FORNITURA FONTANA IN GRANIGLIA PER VILLA SILVIA Importo aggiudicato: € 450.00 Somme liquidate: € 450.00 Tempi di completamento: dal 18-06-2020 al 24-06-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z9A2D5EF5B Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020. ACQUISTO PRODOTTI VARI Importo aggiudicato: € 431.64 Somme liquidate: € 431.64 Tempi di completamento: dal 18-06-2020 al 19-06-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZCA2D101AF Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020. OPERE EDILI C/O VARI FABBRICATI Importo aggiudicato: € 4548.82 Somme liquidate: € 4548.82 Tempi di completamento: dal 21-05-2020 al 29-06-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB02D0FCA3 Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020. OPERE DI TINTEGGIATURA CORRIDOIO SALA GRIGIA PZZO COMUNALE E GALLERIA PZZO RIDOTTO Importo aggiudicato: € 1961.50 Somme liquidate: € 1961.50 Tempi di completamento: dal 21-05-2020 al 07-07-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1A2DA365B Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020. FORNITURA PRODOTTI VARI PER LAVORI AL CENTRO DONNA S. BIAGIO E CIMITERO Importo aggiudicato: € 178.44 Somme liquidate: € 178.44 Tempi di completamento: dal 14-07-2020 al 15-07-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z212DA3357 Oggetto: BIBLIOTECA - MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2020. FORNITURA AGUGLIATO ROSSO PER CHIOSTRO S. FRANCESCO. Importo aggiudicato: € 564.00 Somme liquidate: € 564.00 Tempi di completamento: dal 14-07-2020 al 15-07-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3F2D9B615 Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020. RIPARAZIONE TUBAZIONE IDRICA C/O CIRCOLO ARCOBALENO VIGNE Importo aggiudicato: € 119.10 Somme liquidate: € 119.10 Tempi di completamento: dal 09-07-2020 al 13-07-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC52D9B8DD Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020. FORNITURA MATERIALE EDILE 2^ RATA Importo aggiudicato: € 739.08 Somme liquidate: € 739.08 Tempi di completamento: dal 14-07-2020 al 15-07-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z422DA937F Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020. LAVORI VARI DA FABBRO Importo aggiudicato: € 1270.00 Somme liquidate: € 1270.00 Tempi di completamento: dal 15-07-2020 al 16-07-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC02D29AC9 Oggetto: BIBLIOTECA - MAN ORDINARIA ANNO 2020. FORNITURA AUSILIO (RAMPA PIEGHEVOLE IN ALLUMINIO) PER SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Importo aggiudicato: € 189.00 Somme liquidate: € 189.00 Tempi di completamento: dal 04-06-2020 al 30-06-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z592C0BC97 Oggetto: BIBLIOTECA. MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2020. SERVIZIO MONITORAGGIO RODITORI. Importo aggiudicato: € 660.00 Somme liquidate: € 660.00 Tempi di completamento: dal 24-02-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z012DAC1B5 Oggetto: BIBLIOTECA - MAN ORDINARIA ANNO 2020. FORNITURA PIATTI IN FERRO PER ANCORAGGIO SEDUTE C/O CHIOSTRO S. FRANCESCO Importo aggiudicato: € 340.00 Somme liquidate: € 340.00 Tempi di completamento: dal 16-07-2020 al 21-07-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z192CFF850 Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020. FORNITURA E INSTALLAZIONE NUOVA CENTRALE TELEFONICA C/O TEATRO BONCI Importo aggiudicato: € 3350.00 Somme liquidate: € 3350.00 Tempi di completamento: dal 20-05-2020 al 30-06-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z272D5E9DA Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020. OPERE EDILI VARI EDIFICI COMUNALI Importo aggiudicato: € 2312.36 Somme liquidate: € 2312.36 Tempi di completamento: dal 18-06-2020 al 24-07-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z882DB88DA Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020. FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA. FANTAFER Importo aggiudicato: € 635.16 Somme liquidate: € 635.16 Tempi di completamento: dal 29-07-2020 al 29-07-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0A2CA8110 Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020. ACQUISTO DPI PER EMERGENZA SANITARIA Importo aggiudicato: € 106.56 Somme liquidate: € 106.56 Tempi di completamento: dal 08-04-2020 al 10-07-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z172C37E63 Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020. OPERE EDILI Importo aggiudicato: € 36010.00 Somme liquidate: € 36008.76 Tempi di completamento: dal 28-04-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2E2DB891B Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020. FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA. BRICO MARK Importo aggiudicato: € 333.07 Somme liquidate: € 333.07 Tempi di completamento: dal 29-07-2020 al 31-07-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4B2C37EAD Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020. LAVORI DI TINTEGGIATURA E VERNICIATURA. Importo aggiudicato: € 30097.20 Somme liquidate: € 15405.11 Tempi di completamento: dal 28-04-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z752DBD712 Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020. FORNITURA MATERIALE DI FALEGNAMERIA. Importo aggiudicato: € 636.06 Somme liquidate: € 632.25 Tempi di completamento: dal 23-07-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z242DD8C19 Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020. LAVORI DA FABBRO PRESSO VILLA SILVIA (PARAPETTO VASCA PESCI) Importo aggiudicato: € 1472.00 Somme liquidate: € 1472.00 Tempi di completamento: dal 31-07-2020 al 12-08-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3A2DE476A Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020. VERIFICA PERIODICA AUTOMEZZO CON GRU BD490HL Importo aggiudicato: € 429.22 Somme liquidate: € 429.22 Tempi di completamento: dal 05-08-2020 al 10-08-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0D2D456BC Oggetto: ACQUISTO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE ARREDO URBANO 2° IMPEGNO Importo aggiudicato: € 3660.00 Somme liquidate: € 3660.00 Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al 28-08-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z832DDE379 Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020. LAVORI DI FALEGNAMERIA PRESSO PZZO COMUNALE E PORTA S. MARTINO Importo aggiudicato: € 8833.13 Somme liquidate: € 8833.13 Tempi di completamento: dal 06-08-2020 al 04-09-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z772DEF9A2 Oggetto: ACQUISTO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE ARREDO URBANO ANNO 2020 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANA PANATHLON Importo aggiudicato: € 3050.00 Somme liquidate: € 3050.00 Tempi di completamento: dal 17-08-2020 al 31-08-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF02E64B91 Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020. FORNITURA MATERIALE EDILE 3^ RATA Importo aggiudicato: € 657.65 Somme liquidate: € 657.65 Tempi di completamento: dal 25-09-2020 al 28-09-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z062E64F2B Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020. FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA. FANTAFER Importo aggiudicato: € 408.56 Somme liquidate: € 408.56 Tempi di completamento: dal 25-09-2020 al 28-09-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z342DDE2C5 Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020. LAVORI DI FALEGNAMERIA C/O LOCALI S. BIAGIO Importo aggiudicato: € 320.00 Somme liquidate: € 320.00 Tempi di completamento: dal 06-08-2020 al 30-08-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z712E94770 Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020. FORNITURA MATERIALE VARIO (CARTELLI, ETICHETTE E NASTRO ADESIVO, ...). L'ANTINCENDIO CESENATE Importo aggiudicato: € 151.91 Somme liquidate: € 151.91 Tempi di completamento: dal 02-10-2020 al 05-10-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z162D498E4 Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDI GRU E MANUTENZIONE MEZZI IN USO AI GIARDINIERI COMUNALI Importo aggiudicato: € 6486.28 Somme liquidate: € 6486.26 Tempi di completamento: dal 05-08-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7A2E62AC8 Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020. FORNITURA MATERIALE EDILE Importo aggiudicato: € 304.34 Somme liquidate: € 304.34 Tempi di completamento: dal 21-09-2020 al 30-09-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1A2E29C86 Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020. SOSTUTUZIONE RETE ANTIVOLATILI C/O FABBRICATO BARRIERA Importo aggiudicato: € 180.00 Somme liquidate: € 180.00 Tempi di completamento: dal 04-09-2020 al 30-09-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z0A2DB8935 Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020. FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA Importo aggiudicato: € 377.87 Somme liquidate: € 377.74 Tempi di completamento: dal 29-07-2020 al 12-10-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z952E29A61 Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020. FORNITURA CORNICI E TARGHE IN ALLUMINIO PER SEDI DI QUARTIERE E ALTRI FABBRICATI Importo aggiudicato: € 172.00 Somme liquidate: € 172.00 Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al 13-10-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8D2DB62FB Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020. ADEGUAMENTO A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE C/O VILLA SILVIA Importo aggiudicato: € 9601.00 Somme liquidate: € 9601.00 Tempi di completamento: dal 21-07-2020 al 05-10-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z612EB73F4 Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020. RIPRISTINO AIUOLA C/O EX SCUOLA ELEM RUFFIO Importo aggiudicato: € 200.00 Somme liquidate: € 200.00 Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al 14-10-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z072EB3284 Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020. FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA Importo aggiudicato: € 299.40 Somme liquidate: € 299.40 Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al 20-10-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7B2EE9429 Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020. FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA. BRICO MARK Importo aggiudicato: € 461.20 Somme liquidate: € 461.20 Tempi di completamento: dal 26-10-2020 al 31-10-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z612EE94FF Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020. ACQUISTO PRODOTTI PER LAVORI C/O TEATRO E CIMITERI. ROSSI VERNICICOLOR Importo aggiudicato: € 139.52 Somme liquidate: € 139.52 Tempi di completamento: dal 26-10-2020 al 26-10-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z982CFA1F2 Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020. SERVIZIO DI SPURGO Importo aggiudicato: € 1415.88 Somme liquidate: € 1415.88 Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al 30-10-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZB22EB2F95 Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020. FORNITURA DI LAMIERE IN ALLUMINIO PER CINEMA S. BIAGIO E ASTA PER QUARTIERE RUBICONE Importo aggiudicato: € 103.00 Somme liquidate: € 103.00 Tempi di completamento: dal 12-10-2020 al 31-10-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z212C4CD76 Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO ANNI 2020-2021 Importo aggiudicato: € 12299.18 Somme liquidate: € 3282.79 Tempi di completamento: dal 06-03-2020 al 31-12-2021 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZA02EE954F Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020. AFFILATURA LAMA TAGLIERINA IDELA Importo aggiudicato: € 35.00 Somme liquidate: € 35.00 Tempi di completamento: dal 26-10-2020 al 30-10-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7D2EE94B3 Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020. FORNITURA PROTEZIONE IN PLX PER UFFICIO H12 C/O PZZO COM Importo aggiudicato: € 90.00 Somme liquidate: € 90.00 Tempi di completamento: dal 26-10-2020 al 16-11-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z862DDE34D Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020. LAVORI DI FALEGNAMERIA C/O ARCHIVIO STORICO Importo aggiudicato: € 9526.00 Somme liquidate: € 9526.00 Tempi di completamento: dal 06-08-2020 al 19-11-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z892F51CB1 Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020. FORNITURA CHIAVI ASSORTITE. Importo aggiudicato: € 600.00 Somme liquidate: € 600.00 Tempi di completamento: dal 19-11-2020 al 23-11-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z7F2F64BE7 Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020.FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA Importo aggiudicato: € 512.70 Somme liquidate: € 512.70 Tempi di completamento: dal 25-11-2020 al 25-11-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z3D2EF8069 Oggetto: RIPARAZIONE DANNO DA SINISTRO ALLA RECINZIONE DI AREA DEL PATRIMONIO COMUNALE IN VIA RASI SPINELLI INTERSEZIONE VIA MULINI. OPERE EDILI. Importo aggiudicato: € 2600.00 Somme liquidate: € 2600.00 Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al 25-11-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z662F76085 Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020. FORNITURA MATERIALE VARIO PER OPERAI EDILIZIA PUBBLICA. L'ANTINCENDIO CESENATE Importo aggiudicato: € 91.20 Somme liquidate: € 91.20 Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 30-11-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: 0000000000 Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020. MANUTENZIONE AUTOMEZZO OPERAI IVECO 35 N.96 TARGATO BD490HL Importo aggiudicato: € 1974.59 Somme liquidate: € 1974.59 Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 30-11-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZD62EEEA75 Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020. TRATTAMENTO PARQUET C/O TEATRO BONCI Importo aggiudicato: € 9096.00 Somme liquidate: € 3360.00 Tempi di completamento: dal 05-11-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZCD2EFF1BD Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020.SERVIZIO DI AFFILATURA LAMA CIRCOLARE Z108S Importo aggiudicato: € 30.00 Somme liquidate: € 30.00 Tempi di completamento: dal 30-10-2020 al 30-11-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z1C2F82833 Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020. MANUTENZIONE E TAGLIANDO AUTOMEZZO OPERAI PIAGGIO PORTER TARGATO AR707AX Importo aggiudicato: € 325.00 Somme liquidate: € 325.00 Tempi di completamento: dal 02-12-2020 al 02-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z542F5E717 Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020. MANUTENZIONE AUTOMEZZO OPERAI (FIORINO FO721855) Importo aggiudicato: € 395.47 Somme liquidate: € 395.47 Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 30-11-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z4D2F825B8 Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020. FORNITURA MATERIALE VARIO DI (VERNICI, PENNELLI, ECC) Importo aggiudicato: € 483.00 Somme liquidate: € 483.00 Tempi di completamento: dal 02-12-2020 al 07-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZC42F01492 Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE DELL'ACQUA ANNO 2020 Importo aggiudicato: € 4098.36 Somme liquidate: € 2373.99 Tempi di completamento: dal 26-11-2020 al 21-09-2021 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: za9263e700 Oggetto: Manutenzione straordinaria ai pannelli della centuriazione cesenate a San Giorgio e in C.so Cavour Importo aggiudicato: € 1010.00 Somme liquidate: € 1010.00 Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 09-04-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZBC2F5E3BF Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020. RIPRISTINO SISTEMI DI ALLONTANAMENTO COLOMBI C/O TEATRO BONCI Importo aggiudicato: € 2900.00 Somme liquidate: € 2900.00 Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 11-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z172FB74FF Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020. FORNITURA MANIGLIA PER PORTA UFFICIO G12 C/O PZZO COM Importo aggiudicato: € 150.00 Somme liquidate: € 150.00 Tempi di completamento: dal 11-12-2020 al 14-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z582F761A6 Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020. FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA Importo aggiudicato: € 571.49 Somme liquidate: € 571.49 Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 15-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z8B2FA85A7 Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDFICI ANNO 2020. MANUTENZIONE E TAGLIANDO AUTOMEZZO OPERAI (FIORINO FO 721855) Importo aggiudicato: € 352.71 Somme liquidate: € 352.71 Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al 14-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z052FB7120 Oggetto: RIPARAZIONE PORTER MAXY IN DOTAZIONE AI GIARDINIERI COMUNALI Importo aggiudicato: € 764.00 Somme liquidate: € 764.00 Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 16-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZAB2FC8D1A Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020. OPERE DA FABBRO Importo aggiudicato: € 569.00 Somme liquidate: € 569.00 Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al 18-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z432F5E66E Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020. OPERE DA VETRAIO C/O VIA FICCHIO, CIM. URBANO, P.ZZO RIDOTTO Importo aggiudicato: € 940.00 Somme liquidate: € 940.00 Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 17-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZF42FED296 Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020. ACQUISTO VERNICI, ZERBINO. ROSSI VERNICICOLOR Importo aggiudicato: € 191.96 Somme liquidate: € 191.96 Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al 22-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z492FC8E24 Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020. OPERE IN PLEXIGLASS Importo aggiudicato: € 906.00 Somme liquidate: € 906.00 Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al 22-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: ZCE2FE7BDE Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020. MANUTENZIONE AUTOMEZZO OPERAI (IVECO DAILY BD490HL) Importo aggiudicato: € 157.77 Somme liquidate: € 157.77 Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al 23-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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CIG: Z2E2FF3145 Oggetto: MANUTENZIONE ORDIN |