Comune di Cesena (FC)

Pubblicazione ai sensi dell'art. 1 comma 32 legge 190/2012, anno di riferimento 2021

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z860CFD5F5
Oggetto: Affidamento di servizio a carattere professionale inerente la predisposizione della Valutazione preventiva di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VAL.S.A.T. art. 5 L.R. 20/2000 e s.m.i.) del PSC
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7944.51
Tempi di completamento: dal 22-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecnicoop soc. cooperativa
    CF: 00778960377
  • Tecnicoop soc. cooperativa
    CF: 00778960377
CIG: 51126758DF
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL SETTORE PER GESTIONE PROCEDIMENTI IN MATERIA ENERGETICA E TELECOMUNICAZIONI
Importo aggiudicato: € 17600.00
Somme liquidate: € 4667.82
Tempi di completamento: dal 21-05-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Migliarini Isabella
    CF: MGLSLL79P51H294V
  • Migliarini Isabella
    CF: MGLSLL79P51H294V
CIG: Z5722775B1
Oggetto: Recupero e rifunzionalizzazione Ex Tribunale - Lavori di completamento - Ponzi
Importo aggiudicato: € 21045.90
Somme liquidate: € 19745.90
Tempi di completamento: dal 14-03-2018 al 10-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PONZI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02144680390
  • PONZI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02144680390
CIG: ZEA2417970
Oggetto: P.F. Foro Annonario - Incarico per attività tecnica di analisi e verifica modifica P.E.F.
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZAA2410238
Oggetto: Opere di Manutenzione straordinaria alla copertura della palestra annessa al complesso scolastico di San Carlo, via Pozzuoli, 194
Importo aggiudicato: € 9350.00
Somme liquidate: € 9204.92
Tempi di completamento: dal 21-06-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • F.LLI GIORGI s.r.l. DI GIORGI VITTORIO
    CF: 03245670405
  • FORNI-COOP SOC. COOP.
    CF: 00138070404
  • SEEP BO S.R.L.
    CF: 02744571205
  • F.LLI VITALI SERVICE S.R.L.
    CF: 03877830400
CIG: Z0724280CA
Oggetto: Aggiornamento Catastale di "Casa Bufalini" e collaborazione tecnica alla contabilità lavori
Importo aggiudicato: € 6604.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • URBINATI LUIGI
    CF: 03730730409
  • Arch. Veruska MONTANI
    CF: 04375680404
  • Arch. Claudio Lazzarini
    CF: LZZCLD50T26L797D
  • URBINATI LUIGI
    CF: 03730730409
CIG: Z7023FCB77
Oggetto: Sponsorizzazione rotonda San Pietro
Importo aggiudicato: € 14500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2018 al 10-08-2023
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COOPERATIVA IL MANDORLO coop. sociale O.N.L.U.S.
    CF: 02378890400
  • COOPERATIVA IL MANDORLO coop. sociale O.N.L.U.S.
    CF: 02378890400
CIG: Z2C231F06E
Oggetto: PALAZZO COMUNALE - 2° LOTTO 2° STRALCIO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER OTTENIMENTO CPI
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2018 al 17-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNE ENGINEERING SRL
    CF: 02636790400
  • STUDIO TECNICO BENEDETTI GIOVANNI E SANTINI ELENA
    CF: 02530590401
  • PAVIRANI ING.MATTEO
    CF: PVRMTT73P17C573R
  • CECCHI ROBERTO
    CF: CCCRRT65L17B034I
  • FSE PROGETTI
    CF: 04348300403
  • TECNE ENGINEERING SRL
    CF: 02636790400
CIG: Z6B1DC7E7C
Oggetto: Incarico professionale redazione elaborati grafici , rilevi, assistenza e supporto al RUP per la realizzazione lavori di restauro Casa Bufalini
Importo aggiudicato: € 19703.00
Somme liquidate: € 19611.90
Tempi di completamento: dal 23-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • URBINATI LUIGI
    CF: 03730730409
  • URBINATI LUIGI
    CF: 03730730409
CIG: 68614274AE
Oggetto: Fornitura di energia elettrica per il periodo 01/01/2017-31/12/2017 mediante adesione alla convenzione INTERCENTER "Energia elettrica 9 lotto 3"
Importo aggiudicato: € 737705.00
Somme liquidate: € 435757.56
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • EDISON ENERGIA S.P.A.
    CF: 08526440154
  • EDISON ENERGIA S.P.A.
    CF: 08526440154
CIG: Z071D281EC
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER RINNOVO CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI EDIFICI SCOLASTICI
Importo aggiudicato: € 10100.00
Somme liquidate: € 1870.40
Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Calandrini ng. Paolo
    CF: 01855640403
  • PIETRO DUCCI INGEGNERE
    CF: DCCPTR70C24C573S
  • STUDIO TECNICO BENEDETTI GIOVANNI E SANTINI ELENA
    CF: 02530590401
  • KULAN ING. DAVID
    CF: KLNDVD71A17D704L
  • NEXTENERGIA - STUDIO A++
    CF: 04013160405
  • PAVIRANI ING.MATTEO
    CF: PVRMTT73P17C573R
  • Calandrini ng. Paolo
    CF: 01855640403
CIG: Z061E287EF
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE STRUTTURALE, AI SENSI DEL D.M. 14/01/2008, PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO DEL COMPLESSO SCOLASTICO SAN DOMENICO, PIAZZA SAN DOMENICO 30-34.
Importo aggiudicato: € 25500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BENEDETTI ING. ANDREA
    CF: BNDNDR54E15A390K
  • MANGONI ING. ENRICO
    CF: MNGNRC67D15G999N
  • BENEDETTI ING. ANDREA
    CF: BNDNDR54E15A390K
CIG: Z001E28360
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI ALLARME ANTINTRUSIONE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIALE DELLA RESISTENZA (LABORATORI)
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2017 al 10-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECCHIAROLI ELETTRONICA SRL
    CF: 00763520400
  • CORTESI ELETTRONICA s.r.l.
    CF: 00355340407
  • R.SICUREZZA s.r.l.
    CF: 04266420407
  • R.SICUREZZA s.r.l.
    CF: 04266420407
CIG: Z731DFE847
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI VERIFICHE ED ACCERTAMENTI AGLI IMPIANTI TERMICI AI SENSI DELL’ART. 22 DEL D.M. 1/12/1975 RELATIVE ALLA SCUOLA MATERNA DI MARTORANO IN VIA RAVENNATE 2441
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO BENEDETTI GIOVANNI E SANTINI ELENA
    CF: 02530590401
  • STUDIO TECNICO BENEDETTI GIOVANNI E SANTINI ELENA
    CF: 02530590401
CIG: ZA51DF725F
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E D. L. STRUTTURALE INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO CORPO PALESTRA E D. L. STRUTTURALE CORPO UFFICI SCUOLA PRIMARIA “FIORITA”
Importo aggiudicato: € 29500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • KULAN ING. DAVID
    CF: KLNDVD71A17D704L
  • SINAGRA ING. ROBERTO
    CF: SNGRRT82E15C573B
  • SINAGRA ING. ROBERTO
    CF: SNGRRT82E15C573B
CIG: Z961DD2ECB
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI PROVE DI LABORATORIO SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE, PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI
Importo aggiudicato: € 13493.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO GIORDANO S.p.A.
    CF: 00549540409
  • Controls s.r.l.
    CF: 03864390400
  • BASILE ING. DAVIDE
    CF: BSLDVD79A24H199J
  • POLO SCIENTIFICO DIDATTICO DI CESENA A.C9 - ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA
    CF: 01131710376
  • ISTITUTO GIORDANO S.p.A.
    CF: 00549540409
CIG: ZE91ECF043
Oggetto: FORNITURA DI TENDA IGNIFUGA PER SCHERMATURA SOLARE FINESTRONE SCUOLA MEDIA BORELLO.
Importo aggiudicato: € 398.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUDA MARIA
    CF: 00377210406
  • BUDA MARIA
    CF: 00377210406
CIG: ZDE1E7A054
Oggetto: Servizio di controllo periodico delle uscite di sicurezza, porte tagliafuoco ed evcuatori di fumo, negli edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 7200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
  • ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO S.R.L.
    CF: 03337750404
  • ANTINCENDIO ROMAGNA
    CF: 01888870407
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
CIG: Z581EC12D0
Oggetto: FORNITURA DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER CAMPI DA CALCIO.
Importo aggiudicato: € 5312.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA RADAR COOP.s.c.r.l. PRODUZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE
    CF: 00415670280
  • NUOVA RADAR COOP.s.c.r.l. PRODUZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE
    CF: 00415670280
CIG: Z6B1EC1308
Oggetto: FORNITURA DI PROTEZIONE MURARIA PARASPIGOLI IGNIFUGA PER PALESTRE.
Importo aggiudicato: € 901.64
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIESSE S.R.L.
    CF: 04517310282
  • PIESSE S.R.L.
    CF: 04517310282
CIG: Z321EA0CB0
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SCUOLA SECONDARIA VIALE DELLA RESISTENZA.
Importo aggiudicato: € 860.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA PICCOLI LAVORI COOPERATIVA SERVIZI S.C.R.L.
    CF: 00672921202
  • GROUPSERVICE A.R.L. Societa Cooperativa Sociale
    CF: 02463160404
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00410120406
  • LA PICCOLI LAVORI COOPERATIVA SERVIZI S.C.R.L.
    CF: 00672921202
CIG: Z3F1E8794C
Oggetto: FORNITURA DI VERNICI E SIMILARI PER EDILIZIA SCOLASTICA.
Importo aggiudicato: € 72.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2017 al 21-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
  • ROSSI VERNICICOLOR s.n.c. di ROSSI Geom. MARCO & C.
    CF: 01793090406
CIG: Z631E83781
Oggetto: Fornitura di impianto per pallavolo presso palestra Ippodromo.
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2017 al 28-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA RADAR COOP.s.c.r.l. PRODUZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE
    CF: 00415670280
  • NUOVA RADAR COOP.s.c.r.l. PRODUZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE
    CF: 00415670280
CIG: Z051E6D7AC
Oggetto: INDAGINE DIAGNOSTICA SUI SOLAI DEL COMPLESSO SCOLASTICO SAN VITTORE.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecnoindagini S.r.l.
    CF: 06383520969
  • Tecnoindagini S.r.l.
    CF: 06383520969
CIG: ZA41E02296
Oggetto: FORNITURA DI CENTRALINO TELEFONICO PER LA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
CIG: Z101DC9BE2
Oggetto: Affidamento incarico professionale per la redazione di indagine geologica, relativa al miglioramento sismico di alcuni edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 745.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ANTONIAZZI - STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA TECNICA E AMBIENTALE
    CF: 02631770407
  • ALBERTO GEOL. BOLOGNESI
    CF: BLGLRT65R10C573T
  • Geol. ANTOLINI PARIDE
    CF: 01806380406
  • ANTONIAZZI - STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA TECNICA E AMBIENTALE
    CF: 02631770407
CIG: ZC21DA9235
Oggetto: Affidamento incarico professionale per la redazione di indagine geologica, relativa al miglioramento sismico di alcuni edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 5545.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ANTONIAZZI - STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA TECNICA E AMBIENTALE
    CF: 02631770407
  • Geol. ANTOLINI PARIDE
    CF: 01806380406
  • ALBERTO GEOL. BOLOGNESI
    CF: BLGLRT65R10C573T
  • ANTONIAZZI - STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA TECNICA E AMBIENTALE
    CF: 02631770407
CIG: ZE71DB6FF6
Oggetto: Affidamento incarico professionale per la redazione di indagine geologica, relativa al miglioramento sismico di alcuni edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 7291.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Dott. Geologo Borghetti Massimo
    CF: BRGMSM56M14C573O
  • GEOL. BUCCI CANDIDO
    CF: BCCCDD52D12I842F
  • GEOL. MAGNANI ANDREA
    CF: MGNNDR45S13C573O
  • GEOL. BUCCI CANDIDO
    CF: BCCCDD52D12I842F
CIG: ZB41D73D59
Oggetto: Incarico Professionale per la progettazione strutturale relativa al miglioramento sismico dell'edificio scolastico media Viale Della Resistenza.
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 4800.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GBRG ENGINEERING SRL - ING. GIUSEPPE GIUNTA
    CF: 06980800962
  • ING. IVAN MISSIROLI
    CF: MSSVNI47R27D704N
  • ING. ANTONIO FAROLFI
    CF: FRLNTN50A06D704C
  • GBRG ENGINEERING SRL - ING. GIUSEPPE GIUNTA
    CF: 06980800962
CIG: ZA81E2E59A
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2017 - EDILIZIA SCOLASTICA ED IMPIANTI SPORTIVI. OPERE STRADALI/ESTERNE.
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • BIGUZZI DIANO & FIGLI snc - ESCAVAZIONI - LAVORI STRADALI - FOGNATURE
    CF: 02567020405
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • LA PICCOLA s.n.c. di Rocchi Massimo & C. - LAVORI STRADALI
    CF: 02270740406
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
CIG: ZCE1E2E60A
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2017 - EDILIZIA SCOLASTICA ED IMPIANTI SPORTIVI. OPERE EDILI.
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • EDILZETA DI ZANOTTI G. s.r.l.
    CF: 03805590407
  • EDIL GHETTI s.r.l.
    CF: GHTMSM60S19C573U
  • G.S.G. DI SANGIULIANO FILIPPO & MIRENDA BENEDETTO S.A.S. IMPRESA EDILE
    CF: 01750060400
  • ANDREOLI EGISTO
    CF: 00239690407
  • PIERACCINI SRL
    CF: 03957710407
  • ORIOLI EUGENIO & FIGLIO s.n.c.
    CF: 00335200408
  • CESENA COSTRUZIONI s.n.c.
    CF: 03333920407
  • FELLINI GEOM. GIULIANO
    CF: 00036000404
  • FELLINI GEOM. GIULIANO
    CF: 00036000404
CIG: ZD01E2E694
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2017 - EDILIZIA SCOLASTICA ED IMPIANTI SPORTIVI. OPERE DI TINTEGGIATURA.
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2014 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ROCCHI ALESSANDRO
    CF: 03935260400
  • LUNEDEI VALENTINO
    CF: 02578510402
  • FIUZZI S.N.C. DI PAOLO E PIERO FIUZZI & C.
    CF: 02582030405
  • M.C.M.C. di Montalti Gabriele e C. s.n.c.
    CF: 00400820403
  • EDILPITTURE S.N.C. DI BENINI FABIO & C.
    CF: 00818260408
  • BAGNOLINI ROBERTO
    CF: 02255390409
  • ROSSI PIERLUIGI - DITTA INDIVIDUALE
    CF: RSSPLG55M12A809P
  • LUNEDEI VALENTINO
    CF: 02578510402
CIG: Z7A1E87E6A
Oggetto: MONITORAGGIO DELLE ATTREZZATURE LUDICHE AREE ESTERNE ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA.
Importo aggiudicato: € 8400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • LATTAIOLI RAPPRESENTANZE S.A.S.
    CF: 02362230548
  • COOP134 COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01958530402
  • THE UNIVERSAL KEY S.A.S. DI PANZETTA MARIO & C.
    CF: 01271620559
  • LATTAIOLI RAPPRESENTANZE S.A.S.
    CF: 02362230548
CIG: Z271EB3D97
Oggetto: AFFIDAMENTO INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE AREE ESTERNE ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA.
Importo aggiudicato: € 20870.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • BACCHINFISSI DI BACCHI FABRIZIO
    CF: 02432920409
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ZAMAGNI COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 03651810404
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • BACCHINFISSI DI BACCHI FABRIZIO
    CF: 02432920409
CIG: Z851D5F7E9
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER VARIANTE PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E STRUTTURALE SCALA DI SICUREZZA PALESTRA COMPLESSO SCOLASTICO SAN GIORGIO.
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. SILVIA CAPELLI
    CF: CPLSLV72C53H294D
  • ARCH. SILVIA CAPELLI
    CF: CPLSLV72C53H294D
CIG: Z261E5B19A
Oggetto: ACQUISTO CAVO IN FIBRA OTTICA DI TIPO MONOMODALE DA STENDERE ENTRO CANALIZZAZIONI ESISTENTI DEL SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGO VIA DEL MARE, FRAZ. PONTE PIETRA E MACERONE, CESENA.
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • TECNOTEL S.R.L.
    CF: 01081430405
  • CORTESI ELETTRONICA s.r.l.
    CF: 00355340407
  • GENCOM S.R.L.
    CF: 03228250407
CIG: Z781EBCC05
Oggetto: IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA A MEZZO T.V.C.C. ANNO 2017 - PALAZZINA COMANDO P.M. TELECAMERE ESTERNE.
Importo aggiudicato: € 972.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.SICUREZZA s.r.l.
    CF: 04266420407
  • R.SICUREZZA s.r.l.
    CF: 04266420407
CIG: Z531DCF293
Oggetto: IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA T.V.C.C. - MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROGRAMMATA, MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO, RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE MATERIALI - ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 20080.00
Somme liquidate: € 3150.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • R.SICUREZZA s.r.l.
    CF: 04266420407
  • CORTESI ELETTRONICA s.r.l.
    CF: 00355340407
  • TECNOTEL S.R.L.
    CF: 01081430405
  • R.SICUREZZA s.r.l.
    CF: 04266420407
CIG: Z221E706B5
Oggetto: PROGETTO MAN - II LOTTO. ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE COMPRENDENTE VERIFICA E LAVAGGIO CANALIZZAZIONI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Importo aggiudicato: € 31300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • R.SICUREZZA s.r.l.
    CF: 04266420407
  • TECNOTEL S.R.L.
    CF: 01081430405
  • CORTESI ELETTRONICA s.r.l.
    CF: 00355340407
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • BILLI TECNOLOGIE ED IMPIANTI ELETTRICI DI BILLI DENIS
    CF: BLLDNS80L31C573H
  • R.SICUREZZA s.r.l.
    CF: 04266420407
CIG: Z471EFB3A3
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRASFORMATORE IN OLIO DA 315 KVA PER CABINA MT PRESSO CARISPORT DI CESENA
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2017 al 30-08-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • VENTURI F.LLI di PAOLO & GIOVANNI s.n.c.
    CF: 00324810407
  • GIEMME SNC DI BABBI GABRIELE E POGGIOLI
    CF: 03127540403
  • SAEC SRL
    CF: 03413930409
  • SBE S.R.L.
    CF: 03265710404
  • V.D.S. IMPIANTI SNC
    CF: 03917240404
CIG: ZB91F23FFB
Oggetto: "CARISPORT" PALAZZETTO DELLO SPORT DI CESENA - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE ESTERNA AGLI INGRESSI EST ED OVEST
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2017 al 30-08-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • C.P.S. DI MARALDI S.R.L.
    CF: 00750400400
  • COMACO ITALIANA S.P.A
    CF: 03838120404
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: ZDC1F3E72
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA RECINZIONE PERIMETRALE DELLA SCUOLA PRIMARIA "FIORITA"
Importo aggiudicato: € 26056.57
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • VENTURELLI ROMOLO S.R.L.
    CF: 03168470403
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • CAPORALI RECINZIONI S.R.L.
    CF: 04170560405
CIG: ZDE1F4E79D
Oggetto: REDAZIONE ATTO DI RISOLUZIONE CONSENSUALE DI CONTRATTO DI CONCESSIONE INERENTE P.F. PER RECUPERO ED AMPLIAMENTO MANUFATTO IN P.LE A. MORO DA DESTINARE A PUBBLICO ESERCIZIO
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Notaio Odierna Antonella
    CF: DRNNNL67C67B963R
  • Notaio Maltoni Marco
    CF: MLTMRC67A15D704B
  • Notaio MARCO GORI
    CF: GROMRC55E04C573A
  • Studio Associato Porfiri
    CF: 02645030400
  • Notaio Odierna Antonella
    CF: DRNNNL67C67B963R
CIG: Z541F4E7AD
Oggetto: PROGETTO MAN III LOTTO - AFFIDAMENTO LAVAGGIO CONDOTTE I.P.
Importo aggiudicato: € 8650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.SICUREZZA s.r.l.
    CF: 04266420407
  • R.SICUREZZA s.r.l.
    CF: 04266420407
CIG: 6543307BBE
Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria delle aree a verde pubblico del Comune di Cesena, per il triennio 2016 - 2017 – 2018
Importo aggiudicato: € 2947959.82
Somme liquidate: € 954124.67
Tempi di completamento: dal 18-04-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
CIG: 7161530981
Oggetto: Fornitura di gas naturale negli immobili comunali per il periodo 01/10/2017-30/09/2018 mediante adesione alla convenzione INTERCENT-ER "gas naturale 12"
Importo aggiudicato: € 1030340.00
Somme liquidate: € 734361.96
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SOENERGY SRL
    CF: 01565370382
  • SOENERGY SRL
    CF: 01565370382
CIG: 700959659B
Oggetto: Recupero e rifunzionalizzazione 'ex tribunale' da destinare a nuova sede della Polizia Municipale. Fornitura e posa in opera di infissi
Importo aggiudicato: € 103127.50
Somme liquidate: € 102709.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2017 al 28-01-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PONZI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02144680390
  • T.B.T. 2 Srl
    CF: 01195780398
  • A.G.F. di Scarpellini A. & Casadei G. Snc
    CF: 00310110408
  • PONZI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02144680390
CIG: Z1D1EF774B
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELLA LIBERTA'. LAVORI SUPPLEMENTARI DI ARCHEOLOGIA PREVENTIVA 3° IMPEGNO
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39308.58
Tempi di completamento: dal 22-06-2017 al 26-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADARTE DI MANDOLESI E C. SNC
    CF: 03555610405
  • ADARTE DI MANDOLESI E C. SNC
    CF: 03555610405
CIG: ZCA203CF1C
Oggetto: Palazzetto dello Sport - Rifacimento pavimentazione esterna ingressi est ovest
Importo aggiudicato: € 2972.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.P.S. DI MARALDI S.R.L.
    CF: 00750400400
  • C.P.S. DI MARALDI S.R.L.
    CF: 00750400400
CIG: ZF71B04678
Oggetto: Sede Protezione civile - Completamento Impianto elettrico
Importo aggiudicato: € 31900.00
Somme liquidate: € 22000.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2017 al 03-08-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: Z1920A36CA
Oggetto: AMPLIAMENTO DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI SAN VITTORE (PRIMARIA “G. PASCOLI”). AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. NICOLO’ NAPOLI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO E TIPO DI FRAZIONAMENTO
Importo aggiudicato: € 15085.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Geom. Nicolò Napoli
    CF: NPLNCL62E11C286V
  • Ing. Giada Gambi
    CF: GMBGDI82T46H199J
  • Geom. Eric Trombini
    CF: TRMRCE86B11E730W
  • Geom. Nicolò Napoli
    CF: NPLNCL62E11C286V
CIG: 7260670E6A
Oggetto: Fornitura di energia elettrica negli edifici comunali per il periodo 01/01/2018-31/12/2018 mediante adesione alla convenzione INTERCENTER EE 11 lotto 3
Importo aggiudicato: € 675574.00
Somme liquidate: € 453028.63
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • EDISON ENERGIA S.P.A.
    CF: 08526440154
  • EDISON ENERGIA S.P.A.
    CF: 08526440154
CIG: Z7A20B6D45
Oggetto: Scuola Materna "Martorano" lavori di completamento impianto illuminazione area esterna - Motorizzazione cancello
Importo aggiudicato: € 17169.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SBE S.R.L.
    CF: 03265710404
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: Z552095D9C
Oggetto: Inserzione dei numeri telefonici su pagine bianche volume di Forlì-Cesena edizione 2018-2019
Importo aggiudicato: € 5650.00
Somme liquidate: € 1899.32
Tempi di completamento: dal 10-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIAONLINE SPA
    CF: 03970540963
  • ITALIAONLINE SPA
    CF: 03970540963
CIG: ZAF20F038C
Oggetto: Recupero Ex Tribunale - Ripristini, verniciature e cartongesso
Importo aggiudicato: € 17119.00
Somme liquidate: € 17118.98
Tempi di completamento: dal 24-11-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Suzzi Roberto imbianchino
    CF: SZZRRT64B12D704C
  • Boschi Giovanni & Figlio s.n.c.
    CF: 01192120408
  • Suzzi Roberto imbianchino
    CF: SZZRRT64B12D704C
CIG: ZCF20B31D2
Oggetto: Riqualificazione di piazza della Libertà- Lavori supplementari di archeologia preventiva -4° impegno-
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 39797.58
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al 02-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADARTE DI MANDOLESI E C. SNC
    CF: 03555610405
  • ADARTE DI MANDOLESI E C. SNC
    CF: 03555610405
CIG: 6878091C3D
Oggetto: REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO IL TORRENTE CESUOLA IN LOCALITA' PONTE ABBADESSE II° LOTTO 1° STRALCIO
Importo aggiudicato: € 126680.36
Somme liquidate: € 101296.41
Tempi di completamento: dal 19-06-2017 al 23-02-2018
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • BIGUZZI DIANO & FIGLI snc - ESCAVAZIONI - LAVORI STRADALI - FOGNATURE
    CF: 02567020405
  • BILANCIONI ALBERTO s.r.l. con sede in San Clemente (RN)
    CF: 02313970408
  • C.P.S. DI MARALDI S.R.L.
    CF: 00750400400
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • SOLDATI F.LLI Srl
    CF: 01480120409
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • I.G.T. IMPRESA GENERALE TORRI SRL
    CF: 04166890402
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF: 00937910404
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
CIG: Z2E1F25558
Oggetto: IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGO IL TORRENTE CESUOLA IN LOC. PONTE ABBADESSE
Importo aggiudicato: € 21211.74
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SIEM IMPIANTI Soc.Coop.
    CF: 04025140403
  • HERA LUCE S.R.L.
    CF: 02074861200
  • VENTURI F.LLI di PAOLO & GIOVANNI s.n.c.
    CF: 00324810407
  • SBE S.R.L.
    CF: 03265710404
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: Z1B1FC5EEF
Oggetto: La Malatestiana "Centro Cinema Della Città" Incarico Progettazione Acustica e audio saletta Cinema.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2017 al 01-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Ing. Alessandro Placci
    CF: PLCLSN74H09E730J
  • Ing. Roberto Ricci
    CF: RCCRRT75D08C573G
  • Ing. Lorenzo Sozzi
    CF: SZZLNZ70R06C573D
  • Ing. Alessandro Placci
    CF: PLCLSN74H09E730J
CIG: ZCA1EF0A07
Oggetto: Biblioteca Malatestiana-Prevenzione incendi esame progetto e richiesta C.P.I.
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2017 al 01-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PAVIRANI ING.MATTEO
    CF: PVRMTT73P17C573R
  • Studio Tecnico Spada ing. Mario
    CF: 02407030408
  • PIETRO DUCCI INGEGNERE
    CF: DCCPTR70C24C573S
  • CECCHI ROBERTO
    CF: CCCRRT65L17B034I
  • PAVIRANI ING.MATTEO
    CF: PVRMTT73P17C573R
CIG: ZE818A3D50
Oggetto: Interventi di Manutenzione Edifici Scolastici_Ditta Anonini_vt
Importo aggiudicato: € 10600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: Z4A19058BC
Oggetto: Restauro Palazzo Bufalini - Indagini sulle murature e prove su elementi in carpenteria metallica. Affidamento a laboratorio CONTROLS srl di Cesena
Importo aggiudicato: € 3818.00
Somme liquidate: € 3436.20
Tempi di completamento: dal 06-05-2016 al 14-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Controls s.r.l.
    CF: 03864390400
  • Controls s.r.l.
    CF: 03864390400
CIG: ZBD1A053DA
Oggetto: Incarico professionale per la redazione di elaborati grafici, di rilievi, preventivazione a supporto delle attività di progettazione del progetto di Restauro casa Bufalini per creazione di spazi destinati a "Laboratorio urbano aperto"
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19999.44
Tempi di completamento: dal 09-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • URBINATI LUIGI
    CF: 03730730409
  • URBINATI LUIGI
    CF: 03730730409
CIG: Z1B1A05354
Oggetto: Incarico professionale redazione elaborati grafici rete MAN, primo lotto ed interventi edilizia scolastica
Importo aggiudicato: € 24038.00
Somme liquidate: € 24034.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2016 al 09-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANZONI CARLO
    CF: MNZCRL79S18C573G
  • MANZONI CARLO
    CF: MNZCRL79S18C573G
CIG: ZF618539BB
Oggetto: PALAZZO COMUNALE: LOTTO 2 STRALCIO 2 - ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI (IMPIANTI ZONA CED -PERSONALE-CORTILE)
Importo aggiudicato: € 12030.93
Somme liquidate: € 12018.25
Tempi di completamento: dal 23-03-2016 al 11-05-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GIEMME SNC DI BABBI GABRIELE E POGGIOLI
    CF: 03127540403
  • VENTURI F.LLI di PAOLO & GIOVANNI s.n.c.
    CF: 00324810407
  • GIEMME SNC DI BABBI GABRIELE E POGGIOLI
    CF: 03127540403
CIG: 6407455F1F
Oggetto: Realizzazione d palestra con spogliatoi sito presso il complesso scolastico di San Giorgio
Importo aggiudicato: € 1331656.36
Somme liquidate: € 826283.28
Tempi di completamento: dal 08-03-2016 al 29-08-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    ADRIATICA COSTRUZIONI CERVESE Soc. Coop. a r.l.
    CF: 00962750394
     
    COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLO FORESTALE CESENATE - C.L.A.F.C. SOC.COOP.
    CF: 00722570405
     
  • Raggruppamento:
    SOCIETA' FRA OPERAI MURATORI DEL COMUNE DI CESENA S.p.A.
    CF: 00138420401
     
    C.I.C.A.I. Società Cooperativa Consortile per Azioni
    CF: 00140610403
     
  • Raggruppamento:
    IMPRESA ORIOLI ENEA S.p.A. Costruzioni Edili e Stradali
    CF: 01246570400
     
    ARCO LAVORI - SOC. COOP. CONSORTILE A R.L.
    CF: 01468160393
     
  • CONSORZIO CAIEC SOC. COOP.
    CF: 00604300400
  • CEIR Soc.Cons. Coop.
    CF: 00085050391
  • REVO COSTRUZIONI srl
    CF: 03782580165
  • CONSORZIO EDILI ARTIGIANI RAVENNA CEAR SOC. COOP.CONS
    CF: 00203980396
  • CONS. COOP. Società Cooperativa
    CF: 00140990409
  • CEIR Soc.Cons. Coop.
    CF: 00085050391
CIG: 6778841C8C
Oggetto: Fornitura di gas naturale per il periodo 01/10/2016-30/09/2017 mediante adesione alla convenzione INTERCENT-ER" "gas naturale 10"
Importo aggiudicato: € 1527615.00
Somme liquidate: € 712929.59
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SOENERGY SRL
    CF: 01565370382
  • SOENERGY SRL
    CF: 01565370382
CIG: 65129185F4
Oggetto: Opere su programmazione delle circoscrizioni e di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi aano 2014
Importo aggiudicato: € 155499.72
Somme liquidate: € 104303.42
Tempi di completamento: dal 23-05-2016 al 17-02-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • OLIMPIA COSTRUZIONI S.r.l.
    CF: 02398840401
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
  • ZAMAGNI COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 03651810404
  • FORNI-COOP SOC. COOP.
    CF: 00138070404
  • ORIOLI EUGENIO & FIGLIO s.n.c.
    CF: 00335200408
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • OLIMPIA COSTRUZIONI S.r.l.
    CF: 02398840401
CIG: ZAE1C1ED62
Oggetto: PARCO NOVELLO 1^ LOTTO DEMOLIZIONI RECINZIONI
Importo aggiudicato: € 7425.00
Somme liquidate: € 7420.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2016 al 01-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
CIG: ZC219F72B6
Oggetto: SPONSORIZZAZIONE AREA VERDE POSTA ALL'INTERNO DELLA ROTONDA GABELLINI GIORGIO - DITTA MEDIASPORT SRL
Importo aggiudicato: € 3250.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2016 al 29-09-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MEDIASPORT SRL
    CF: 03470930409
  • MEDIASPORT SRL
    CF: 03470930409
CIG: Z2E1BBD350
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELLA LIBERTA' - LAVORI SUPPLEMENTARI DI ARCHEOLOGIA PREVENTIVA
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39682.50
Tempi di completamento: dal 14-11-2016 al 18-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADARTE DI MANDOLESI E C. SNC
    CF: 03555610405
  • ADARTE DI MANDOLESI E C. SNC
    CF: 03555610405
CIG: 68795933BD
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2016
Importo aggiudicato: € 50200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2016 al 15-06-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IMPRESA EDILE CASADIO GEOM. BRUNO S.A.S. di Casadio Gianni & C.
    CF: 02382190391
  • EDILGHETTI DI GHETTI MASSIMO
    CF: 00860770403
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • SOCIETA' LAVORI EDILI MONTANA ACQUACHETA RABBI SRL.
    CF: 03477480408
  • ZAMAGNI COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 03651810404
  • EDILGHETTI DI GHETTI MASSIMO
    CF: 00860770403
CIG: 6538983B77
Oggetto: CIMITERO DI BULGARIA - AMPLIAMENTO. 2° LOTTO FUNZIONALE (N°120 LOCULI + 12 OSSARI + CAMPO INUMAZIONE).
Importo aggiudicato: € 204222.00
Somme liquidate: € 45600.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2015 al 27-05-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ANDREOLI EGISTO
    CF: 00239690407
  • ADRIATICA COSTRUZIONI CERVESE Soc. Coop. a r.l.
    CF: 00962750394
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
  • CONSORZIO CAIEC SOC. COOP.
    CF: 00604300400
  • CUCCHI MARINO
    CF: 00243270402
  • CONS. COOP. Società Cooperativa
    CF: 00140990409
  • IMPRESA ORIOLI ENEA S.p.A. Costruzioni Edili e Stradali
    CF: 01246570400
  • ORIOLI EUGENIO & FIGLIO s.n.c.
    CF: 00335200408
  • RES.CO SRL RESTAURI
    CF: 02430980413
  • ZAMAGNI COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 03651810404
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: Z9B1AB2651
Oggetto: CIMITERO DI BULGARIA - AMPLIAMENTO. 2°LOTTO FUNZIONALE. OPERE ELETTRICHE
Importo aggiudicato: € 3762.82
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2016 al 27-05-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: ZAF1C574AA
Oggetto: FORNITURA E POSA DI GIOCHI PER BAMBINI DA COLLOCARE ALL'INTERNO DI CORTE ZAVATTINI (MEPA)
Importo aggiudicato: € 32475.82
Somme liquidate: € 32475.19
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 30-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEBO AMBIENTE S.r.l.
    CF: 01432260212
  • STEBO AMBIENTE S.r.l.
    CF: 01432260212
CIG: Z9A1C4A9EE
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALTALENE CON SEGGIOLINI A TAVOLETTA E MISTI GABBIA/TAVOLETTA DA COLLOCARE NEI PARCHI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 27729.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2016 al 30-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TLF s.r.l. TECNOLEGNO FANTONI
    CF: 01515680518
  • TLF s.r.l. TECNOLEGNO FANTONI
    CF: 01515680518
CIG: ZE81CA6DF8
Oggetto: FORNITURA E POSA DI GIOCO COMBINATO DA COLLOCARE NEL GIARDINO DI SERRAVALLE (MEPA)
Importo aggiudicato: € 27857.17
Somme liquidate: € 27856.78
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 30-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEBO AMBIENTE S.r.l.
    CF: 01432260212
  • STEBO AMBIENTE S.r.l.
    CF: 01432260212
CIG: ZC91CA7B2F
Oggetto: FORNITURA E POSA DI TELEFERICA AL PARCO NORD
Importo aggiudicato: € 11940.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TLF s.r.l. TECNOLEGNO FANTONI
    CF: 01515680518
  • TLF s.r.l. TECNOLEGNO FANTONI
    CF: 01515680518
CIG: Z3C1C427AF
Oggetto: FORNITURA DI CESTINI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA DA COLLOCARE NEL PARCO DI VILLA SILVIA
Importo aggiudicato: € 3267.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2016 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CITY DESIGN
    CF: 02382500268
  • CITY DESIGN
    CF: 02382500268
CIG: Z671C8B062
Oggetto: Redazione di progettazione strutturale per il miglioramento sismico degli edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 26400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ING. MAURO VALDINOSI
    CF: VLDMRA55S18C573X
  • ING. FRANCO LUMINARI
    CF: LMNFNC47B25C248U
  • ING. PATRIZIO BERNABINI
    CF: BRNPRZ56D13L764G
  • TPC PROGETTI
    CF: 01859160465
  • ING. MARCO CECCHETTI
    CF: CCCMCV55R02D786U
  • ING. MAURO VALDINOSI
    CF: VLDMRA55S18C573X
CIG: ZA71C8B0F7
Oggetto: Redazione di progettazione strutturale per il miglioramento sismico degli edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 14930.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ING. ENZO FIUMANA
    CF: FMNNZE58M12C573D
  • ING. GENTILI ALBERTO
    CF: 02227410400
  • ING. LORENZO SERRI
    CF: SRRLNZ63P15B967R
  • ING. GENTILI ALBERTO
    CF: 02227410400
CIG: Z741C8B1ED
Oggetto: PROVE DI LABORATORIO SUI CAMPIONI DI MATERIALE PER INDAGINI SISMICHE SUI FABBRICATI SCOLASTICI.
Importo aggiudicato: € 2782.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Controls s.r.l.
    CF: 03864390400
  • Controls s.r.l.
    CF: 03864390400
CIG: ZA61C8FC2C
Oggetto: RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA DI MARTORANO. INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE ELABORATI GRAFICI, RILIEVI, COMPUTI METRICI E CONTABILIZZAZIONE.
Importo aggiudicato: € 18127.00
Somme liquidate: € 2458.56
Tempi di completamento: dal 16-12-2016 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOFTIC NERMIN
    CF: 03332070402
  • SOFTIC NERMIN
    CF: 03332070402
CIG: Z4C1B6F270
Oggetto: FORNITURA DI ATTREZZATURE LUDICHE AREE ESTERNE ASILI NIDO.
Importo aggiudicato: € 21000.00
Somme liquidate: € 20369.25
Tempi di completamento: dal 04-10-2016 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • TLF s.r.l. TECNOLEGNO FANTONI
    CF: 01515680518
  • URBAN DESIGN S.R.L.
    CF: 05270320483
  • ARCA LAND SOC. COOP.
    CF: 02450660358
  • TLF s.r.l. TECNOLEGNO FANTONI
    CF: 01515680518
CIG: Z6D1AFCCF4
Oggetto: Nuova sede della protezione civile. Impianto radio
Importo aggiudicato: € 13851.80
Somme liquidate: € 8800.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sinora Srl già EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL
    CF: 02067170403
  • Sinora Srl già EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL
    CF: 02067170403
CIG: 65367622A6
Oggetto: Nuova sede sovracomunale della Protezione Civile
Importo aggiudicato: € 200520.74
Somme liquidate: € 200517.79
Tempi di completamento: dal 21-09-2016 al 24-03-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • OLIMPIA COSTRUZIONI S.r.l.
    CF: 02398840401
  • ADRIATICA COSTRUZIONI CERVESE Soc. Coop. a r.l.
    CF: 00962750394
  • FABBRICARE SRL
    CF: 03322100409
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
  • ORIOLI EUGENIO & FIGLIO s.n.c.
    CF: 00335200408
  • OLIMPIA COSTRUZIONI S.r.l.
    CF: 02398840401
CIG: 6543307BBE
Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria delle aree a verde pubblico del Comune di Cesena, per il triennio 2016 - 2017 – 2018
Importo aggiudicato: € 2947959.82
Somme liquidate: € 302100.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
CIG: 652194601A
Oggetto: Miglioramento sismico del Palazzetto dello Sport Carisport
Importo aggiudicato: € 149104.42
Somme liquidate: € 149101.72
Tempi di completamento: dal 24-05-2016 al 19-11-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Naldi Carpenterie srl
    CF: 00677230401
  • Naldi Carpenterie srl
    CF: 00677230401
CIG: ZAB1C8086C
Oggetto: Palazzetto dello sport - Spostamento ed installazione cassette antincendio esterne
Importo aggiudicato: € 986.93
Somme liquidate: € 986.23
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al 20-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: 678263142A
Oggetto: PROGETTO SICUREZZA TELECAMERE - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO TECNOLOGICO IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA - ZONA STAZIONE FERROVIARIA
Importo aggiudicato: € 119107.69
Somme liquidate: € 115198.65
Tempi di completamento: dal 21-11-2016 al 19-01-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PROXEL SRL
    CF: 04190320483
  • CO.M.I.TEL srl
    CF: 01841570409
  • TELEBIT srl
    CF: 01144610936
  • CONSORZIO CAIEC SOC. COOP.
    CF: 00604300400
  • Sinora Srl già EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL
    CF: 02067170403
  • Emisfera Sistemi srl
    CF: 02104660358
  • CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC.COOP.
    CF: 01685300400
  • Elettro Light srl
    CF: 02637230273
  • S.E.M.P. SRL
    CF: 00281510453
  • CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC.COOP.
    CF: 01685300400
CIG: Z9612F6606
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI ELABORATI GRAFICI, DI RILIEVI, PREVENTIVAZIONE A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DI OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDILIZIA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 18772.00
Somme liquidate: € 18045.20
Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOFTIC NERMIN
    CF: 03332070402
  • SOFTIC NERMIN
    CF: 03332070402
CIG: ZDA12E9DB5
Oggetto: AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI ELABORATI GRAFICI, DI RILIEVI, PREVENTIVAZIONE A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DI OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI E NEL VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 16161.00
Somme liquidate: € 16154.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • URBINATI LUIGI
    CF: 03730730409
  • URBINATI LUIGI
    CF: 03730730409
CIG: Z6312F66FC
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE ELABORATI GRAFICI INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELLA EX PRETURA DA DESTINARE A SEDE DEI VIGILI URBANI E MANUTENZIONE STRAORDINAZIA PALAZZO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 16184.00
Somme liquidate: € 16169.76
Tempi di completamento: dal 20-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANZONI CARLO
    CF: MNZCRL79S18C573G
  • MANZONI CARLO
    CF: MNZCRL79S18C573G
CIG: ZCB138E334
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA ANNO 2015. OPERE EDILI
Importo aggiudicato: € 27059.92
Somme liquidate: € 27050.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ANDREOLI EGISTO
    CF: 00239690407
  • C.B.C. COSTRUZIONI DI CAMPANINI A. E C. srl
    CF: 00755680402
  • IMPRESA EDILE CASADIO GEOM. BRUNO S.A.S. di Casadio Gianni & C.
    CF: 02382190391
  • CESENA COSTRUZIONI s.n.c.
    CF: 03333920407
  • EDILCESENATE s.r.l.
    CF: 00922210406
  • EDILGHETTI DI GHETTI MASSIMO
    CF: 00860770403
  • EDILZETA DI ZANOTTI G. s.r.l.
    CF: 03805590407
  • G.S.G. DI SANGIULIANO FILIPPO & MIRENDA BENEDETTO S.A.S. IMPRESA EDILE
    CF: 01750060400
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • Nuova CEL s.r.l.
    CF: 03895780405
  • ORIOLI EUGENIO & FIGLIO s.n.c.
    CF: 00335200408
  • RUSCELLI FABIO
    CF: 02177550403
  • VENZI RINO & C. s.n.c.
    CF: 00951810407
  • ZAMAGNI COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 03651810404
  • EDILGORI DI Gori Andrea s.a.s.
    CF: 03293980409
  • FORNI-COOP SOC. COOP.
    CF: 00138070404
  • FELLINI GEOM. GIULIANO
    CF: 00036000404
  • 3 NIC SRL
    CF: 03223130406
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: 62873125FE
Oggetto: Intervento di miglioramento sismico, efficientamento energetico e manutenzione straordinaria. Copertura palestra scuola primaria Fiorita
Importo aggiudicato: € 39498.00
Somme liquidate: € 39367.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EDIL GHETTI s.r.l.
    CF: GHTMSM60S19C573U
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
  • ZAMAGNI COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 03651810404
  • IMPRESA ORIOLI ENEA S.p.A. Costruzioni Edili e Stradali
    CF: 01246570400
  • FORNI-COOP SOC. COOP.
    CF: 00138070404
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: ZDF1509EAD
Oggetto: Fornitura di arredi per la scuola dell'infanzia di San Vittore
Importo aggiudicato: € 20704.50
Somme liquidate: € 20704.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Spazio Arredo S.r.l.
    CF: 00360710511
  • Spazio Arredo S.r.l.
    CF: 00360710511
CIG: 6350403655
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELLA LIBERTA'. PROGETTO DI TUTELA ARCHEOLOGICA PREVENTIVA
Importo aggiudicato: € 183058.18
Somme liquidate: € 182904.81
Tempi di completamento: dal 12-10-2015 al 02-06-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ADARTE DI MANDOLESI E C. SNC
    CF: 03555610405
  • AKANTHOS RICERCHE ARCHEOLOGICHE S.R.L.
    CF: 03250980400
  • AR/S ARCHEOSISTEMI SCRL
    CF: 01249610351
  • ARCHEOMEDIA SOC. COOP. ARL
    CF: 01546590561
  • ARCHEXPLORERS SNC
    CF: 01210310551
  • ATHENA COOP ARCHEOLOGICA
    CF: 02691551200
  • COOPERATIVA ARCHEOLOGIA
    CF: 03185890484
  • GEA SRL RICERCA E DOCUMENTAZIONE ARCHEOLOGICA
    CF: 02025220340
  • IN TERRAS SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 05548021210
  • NOSTOI SRL
    CF: 03653560270
  • PHOENIX ARCHEOLOGIA S.R.L.
    CF: 04142140377
  • SAP SOCIETA' ARCHEOLOGICA SRL
    CF: 01725150203
  • SOCIETA' COOPERATIVA ARA
    CF: 00994100527
  • TECNE S.R.L.
    CF: 02359400401
  • ADARTE DI MANDOLESI E C. SNC
    CF: 03555610405
CIG: 6379689DE5
Oggetto: Fornitura di gas naturale periodo 01/10/2015-30/09/2016 mediante adesione alla convenzione INTERCENTER
Importo aggiudicato: € 1717213.00
Somme liquidate: € 722663.94
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • GALA S.P.A.
    CF: 06832931007
  • GALA S.P.A.
    CF: 06832931007
CIG: ZA312CF120
Oggetto: AGGIORNAMENTO CATASTALE CHIOSCO IAT NEL PIAZZALE DELL'ACCOGLIENZA
Importo aggiudicato: € 1720.00
Somme liquidate: € 730.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEO CAD
    CF: 01690830409
  • GEO CAD
    CF: 01690830409
CIG: 6425252DAC
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DI PIAZZA BUFALINI, ALMERICI, FABBRI E VICOLO MASINI. COMPENSO PER REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE - DEFINITIVO E DELL'INDAGINE GEOLOGICA - ARCH. CEREDI PAOLO, FRANCESCO, MARCO E BURNACCI SARA
Importo aggiudicato: € 81200.00
Somme liquidate: € 80464.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ING MARCO CEREDI
    CF: CRDMRC47E05C573O
  • ING MARCO CEREDI
    CF: CRDMRC47E05C573O
CIG: 6430931C22
Oggetto: Fornitura di energia elettrica negli immobili comunali per il periodo 01/01/2016-31/12/2016 mediante adesione alla convenzione INTERCENT-ER Energia Elettrica 8 lotto 3
Importo aggiudicato: € 856570.00
Somme liquidate: € 480764.91
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • EDISON ENERGIA S.P.A.
    CF: 08526440154
  • EDISON ENERGIA S.P.A.
    CF: 08526440154
CIG: 4771113EFC
Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria delle aree a verde pubblico del Comune di Cesena per il triennio 2013 – 2014 – 2015
Importo aggiudicato: € 2736753.29
Somme liquidate: € 862411.75
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
     
    COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLO FORESTALE CESENATE - C.L.A.F.C. SOC.COOP.
    CF: 00722570405
     
  • Raggruppamento:
    CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
     
    COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLO FORESTALE CESENATE - C.L.A.F.C. SOC.COOP.
    CF: 00722570405
     
CIG: ZA717BC24A
Oggetto: PALAZZO COMUNALE: LOTTO 2 STRALCIO 2 - ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI (ILLUMINAZIONE ZONA PERSONALE-CED)
Importo aggiudicato: € 5309.25
Somme liquidate: € 5285.92
Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al 11-05-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GIEMME SNC DI BABBI GABRIELE E POGGIOLI
    CF: 03127540403
  • VENTURI F.LLI di PAOLO & GIOVANNI s.n.c.
    CF: 00324810407
  • GIEMME SNC DI BABBI GABRIELE E POGGIOLI
    CF: 03127540403
CIG: 6287132175
Oggetto: Riqualificazione di piazza della Libertà.
Importo aggiudicato: € 2220000.00
Somme liquidate: € 2149810.14
Tempi di completamento: dal 19-09-2016 al 01-04-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
     
    SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
     
  • Raggruppamento:
    ZAMBELLI s.r.l. - CAVE - LAVORI EDILI E STRADALI
    CF: 01798650402
     
    ZINI ELIO
    CF: 00485851208
     
  • Raggruppamento:
    ADRIATICA COSTRUZIONI CERVESE Soc. Coop. a r.l.
    CF: 00962750394
     
    COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLO FORESTALE CESENATE - C.L.A.F.C. SOC.COOP.
    CF: 00722570405
     
  • CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC.COOP.
    CF: 01685300400
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00916510365
  • CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI
    CF: 00281620377
  • UNIECO società cooperativa
    CF: 00301010351
  • CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC.COOP.
    CF: 01685300400
CIG: Z70166A3DE
Oggetto: Messa a norma P.T. edificio adibito ad archivio di stato in via Montalti. Affidamento incarico professionale.
Importo aggiudicato: € 6140.00
Somme liquidate: € 1546.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2015 al 29-11-2016
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • PIETRO DUCCI INGEGNERE
    CF: DCCPTR70C24C573S
  • STUDIO TECNICO BENEDETTI GIOVANNI E SANTINI ELENA
    CF: 02530590401
  • CECCHI ROBERTO
    CF: CCCRRT65L17B034I
  • PIETRO DUCCI INGEGNERE
    CF: DCCPTR70C24C573S
CIG: ZD30D70385
Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURE PER GIARDINIERI- BENAGLIA
Importo aggiudicato: € 5530.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
CIG: Z0F0D71644
Oggetto: PRESENZA PUBBLICITARIA SU PAGINE BIANCHE FORLI'-RIMINI 2014-2015
Importo aggiudicato: € 5920.83
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2014 al 01-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIAONLINE SPA
    CF: 03970540963
  • ITALIAONLINE SPA
    CF: 03970540963
CIG: ZD40E04D6D
Oggetto: Acquisto software per calcolo strutturale.
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2014 al 07-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 2S.I S.R.L.
    CF: 01311970386
  • 2S.I S.R.L.
    CF: 01311970386
CIG: Z6C0E04CD9
Oggetto: Acquisto software piani di sicurezza
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2014 al 07-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EPC SRL
    CF: 00876161001
  • EPC SRL
    CF: 00876161001
CIG: ZBF0D8816A
Oggetto: Noleggio piattaforme per opere di Edilizia Scolastica
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA PIATTAFORME S.R.L.
    CF: 03893590400
  • ROMAGNA PIATTAFORME S.R.L.
    CF: 03893590400
CIG: Z65OEEAD9A
Oggetto: IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI SCOLASTICI_Ditta Soel
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 25490.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: Z7F0EA3C67
Oggetto: RIPARAZIONE MOTOSEGA
Importo aggiudicato: € 166.00
Somme liquidate: € 82.80
Tempi di completamento: dal 04-04-2014 al 06-05-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GHISELLI IVAN
    CF: 02670910401
  • GHISELLI IVAN
    CF: 02670910401
CIG: Z010E4D456
Oggetto: RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE E MOTOSEGA
Importo aggiudicato: € 244.00
Somme liquidate: € 238.43
Tempi di completamento: dal 14-03-2014 al 14-04-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • VENTURI SAS DI VENTURI PIERO & C.
    CF: 01982820407
  • VENTURI SAS DI VENTURI PIERO & C.
    CF: 01982820407
CIG: 569727540F
Oggetto: Complesso scolastico S. Domenico. Intervento di risanamento conservativo e messa a norma in materia di sicurezza
Importo aggiudicato: € 126928.06
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IMPRESA EDILE CASADIO GEOM. BRUNO S.A.S. di Casadio Gianni & C.
    CF: 02382190391
  • Conti Cav. Colombo di Conti Randolfo & C. s.n.c.
    CF: 02217000401
  • IMPRESA ORIOLI ENEA S.p.A. Costruzioni Edili e Stradali
    CF: 01246570400
  • LARES SRL
    CF: 00163960271
  • SOC. COOPERATIVA EDILE DI PREDAPPIO A RL
    CF: 00125300400
  • ZAMAGNI COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 03651810404
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • FELLINI UMBERTO SNC
    CF: 00476620406
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLO FORESTALE CESENATE - C.L.A.F.C. SOC.COOP.
    CF: 00722570405
  • SANVITTORE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00664620408
  • TORELLI DOTTORI SPA
    CF: 00205160427
  • EDIL AR.VA SRL
    CF: 00301370383
  • LARES SRL
    CF: 00163960271
CIG: 55142620F5
Oggetto: Fornitura e posa in opera di attrezzature per la nuova cucina comunale centralizzata sita presso la scuola materna di Martorano di Cesena
Importo aggiudicato: € 153290.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CUCINE CROCIATI SNC
    CF: 00817770407
  • ROMAGNA GRANDI IMPIANTI S.R.L.
    CF: 01875490409
  • RISTOCONTRACT GROUP SAS
    CF: 02149340404
  • MODULAR PROFESSIONAL SRL
    CF: 04414900268
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
  • GRAMELLINI ALESSANDRO
    CF: 01293510408
  • SCOZZOLI SRL
    CF: 00961960390
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
CIG: 5794856273
Oggetto: SCUOLA PRIMARIA DI BORELLO. REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PREFABBRICATA TEMPORANEA NELL'AREA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO DI BORELLO, VIA TAORMINA. OPERE EDILI DI FONDAZIONE
Importo aggiudicato: € 29274.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
  • EDILGHETTI DI GHETTI MASSIMO
    CF: 00860770403
  • FORNI-COOP SOC. COOP.
    CF: 00138070404
  • G.S.G. DI SANGIULIANO FILIPPO & MIRENDA BENEDETTO S.A.S. IMPRESA EDILE
    CF: 01750060400
  • ANDREOLI EGISTO
    CF: 00239690407
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • IMPRESA ORIOLI ENEA S.p.A. Costruzioni Edili e Stradali
    CF: 01246570400
  • SI.MA. COSTRUZIONI EDILI
    CF: 02377400409
  • VENZI RINO & C. s.n.c.
    CF: 00951810407
  • ZAMAGNI COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 03651810404
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • EDILGHETTI DI GHETTI MASSIMO
    CF: 00860770403
CIG: 5828116976
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 93549.86
Somme liquidate: € 93534.66
Tempi di completamento: dal 07-01-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BIGUZZI DIANO & FIGLI snc - ESCAVAZIONI - LAVORI STRADALI - FOGNATURE
    CF: 02567020405
  • EDILSCAVI BERTINORESE S.A.S. di Pasini Afro & C.
    CF: 00600730402
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF: 00937910404
  • NERI CANZIO & C. snc
    CF: 01729420404
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • S.C.O.T. SOCIETA' COSTRUZIONI OFELIO TORRI s.r.l.
    CF: 00124050402
  • COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLO FORESTALE CESENATE - C.L.A.F.C. SOC.COOP.
    CF: 00722570405
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • C.P.S. DI MARALDI S.R.L.
    CF: 00750400400
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • VENTURELLI ROMOLO S.R.L.
    CF: 03168470403
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
CIG: ZC810CBE7E
Oggetto: Modifica impianto idrico sanitario edifici scolastici
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
CIG: 5968825E32
Oggetto: Fornitura di energia elettrica per il periodo 01/01/2015-31/12/2015 mediante adesione alla convenzione INTERCENT-ER
Importo aggiudicato: € 785000.00
Somme liquidate: € 486822.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • GALA S.P.A.
    CF: 06832931007
  • GALA S.P.A.
    CF: 06832931007
CIG: 5961895763
Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZI TELEFONIA INTEGRATA DATI E VOCE
Importo aggiudicato: € 86284.48
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2014 al 06-02-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
CIG: ZE60E3DE31
Oggetto: SPONSORIZZAZIONE AREA VERDE POSTA ALL'INTERNO DELLA ROTONDA MARIO VICINI " GAIBERA"
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1450.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2014 al 29-09-2019
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
CIG: Z1011EB648
Oggetto: Scuola Secondaria Plauto: opere complementari appalto Riqualificazione eneregetica-vt
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • ADRIATICA COSTRUZIONI CERVESE Soc. Coop. a r.l.
    CF: 00962750394
  • ADRIATICA COSTRUZIONI CERVESE Soc. Coop. a r.l.
    CF: 00962750394
CIG: Z8E11EB6E8
Oggetto: Complesso scolastico S.Domenico: opere complementari appalto Manutenzione Straordinaria
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 30185.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • LARES SRL
    CF: 00163960271
  • LARES SRL
    CF: 00163960271
CIG: ZA9119D634
Oggetto: Area ex GIL. Realizzazione di un parcheggio temporaneo per le auto a servizio dei Carabinieri. Opere edili
Importo aggiudicato: € 8527.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • VENTURELLI ROMOLO S.R.L.
    CF: 03168470403
  • CAPORALI RECINZIONI S.R.L.
    CF: 04170560405
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • ALBA RECINZIONI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03303861201
  • VENTURELLI ROMOLO S.R.L.
    CF: 03168470403
CIG: Z3F11A6537
Oggetto: Area ex GIL. Realizzazione di un parcheggio temporaneo per le auto a servizio dei Carabinieri. Opere impiantistiche
Importo aggiudicato: € 4572.43
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SIEM IMPIANTI srl
    CF: 01335260418
  • CORTESI ELETTRONICA s.r.l.
    CF: 00355340407
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: ZCC0FDF9E7
Oggetto: Costruzione impianto automazione cancello carrabile presso la nuova area cimiteriale c/o cimitero urbano
Importo aggiudicato: € 2167.00
Somme liquidate: € 1874.97
Tempi di completamento: dal 07-05-2015 al 19-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: Z4A1164C23
Oggetto: APERTURA E CHIUSURA CANCELLI PARCO DELLE RIMEMBRANZE E GIARDINO PUBBLICO DI VIA VERDI
Importo aggiudicato: € 4690.00
Somme liquidate: € 2345.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.U.S.E.R. VOLONTARIATO CESENA ONLUS
    CF: 90017880403
  • A.U.S.E.R. VOLONTARIATO CESENA ONLUS
    CF: 90017880403
CIG: 6055356DD6
Oggetto: SCUOLA MATERNA DI MARTORANO VIA RAVENNATE. REALIZZAZIONE DI IMPIANTO MECCANICO PER IL COMPLETAMENTO DELLA CUCINA
Importo aggiudicato: € 135903.15
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FOSCHI ALDO SRL
    CF: 03472510407
  • F.LLI FRANCHINI SRL UNIPERSONALE
    CF: 02601870401
  • CLIMA SERVICE S.R.L.
    CF: 02205000405
  • CONSORZIO CAIEC SOC. COOP.
    CF: 00604300400
  • IDROTERMICA COOP. SOC. COOP.VA
    CF: 00336810403
  • F.LLI FRANCHINI SRL UNIPERSONALE
    CF: 02601870401
CIG: 60553633A0
Oggetto: SCUOLA MATERNA DI MARTORANO VIA RAVENNATE. REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO PER IL COMPLETAMENTO DELLA CUCINA
Importo aggiudicato: € 42743.65
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • E.R. LUX SRL
    CF: 03637700406
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • F.LLI FRANCHINI SRL UNIPERSONALE
    CF: 02601870401
  • VENTURI F.LLI di PAOLO & GIOVANNI s.n.c.
    CF: 00324810407
  • SAEC SRL
    CF: 03413930409
  • SBE S.R.L.
    CF: 03265710404
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: 6055371A38
Oggetto: SCUOLA MATERNA DI MARTORANO VIA RAVENNATE. LAVORI EDILI PER IL COMPLETAMENTO DELLA CUCINA
Importo aggiudicato: € 103577.01
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SOCIETA' FRA OPERAI MURATORI DEL COMUNE DI CESENA S.p.A.
    CF: 00138420401
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • IMPRESA EDILE CASADIO GEOM. BRUNO S.A.S. di Casadio Gianni & C.
    CF: 02382190391
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
  • EDILGHETTI DI GHETTI MASSIMO
    CF: 00860770403
  • ZAMAGNI COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 03651810404
  • C.B.C. COSTRUZIONI DI CAMPANINI A. E C. srl
    CF: 00755680402
  • FELLINI UMBERTO SNC
    CF: 00476620406
  • G.S.G. DI SANGIULIANO FILIPPO & MIRENDA BENEDETTO S.A.S. IMPRESA EDILE
    CF: 01750060400
  • IMPRESA ORIOLI ENEA S.p.A. Costruzioni Edili e Stradali
    CF: 01246570400
  • ORIOLI EUGENIO & FIGLIO s.n.c.
    CF: 00335200408
  • VENZI RINO & C. s.n.c.
    CF: 00951810407
  • EDILGHETTI DI GHETTI MASSIMO
    CF: 00860770403
CIG: 5502312B7E
Oggetto: Manutenzione straordinaria edilizia scolastica anno 2012. Rifacimento manto di copertura scuola dell'infanzia 'Vigne Parco'
Importo aggiudicato: € 87257.22
Somme liquidate: € 87050.14
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 08-09-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ISCOM SPA
    CF: 00251170239
  • GAL SRL
    CF: 00132170358
  • FM COPERTURE SNC
    CF: 02992730230
  • VALENTI LATTONERIA
    CF: 01990650200
  • SANVITTORE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00664620408
  • EDILGHETTI DI GHETTI MASSIMO
    CF: 00860770403
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ELLE EMME SRL
    CF: 02859630549
  • F.LLI VITALI LATTONIERI SRL
    CF: 02481550404
  • ITALGRONDE SNC
    CF: 02429220409
  • ANTONELLI SRL
    CF: 03370820403
  • ZAMAGNI COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 03651810404
  • ELLE EMME SRL
    CF: 02859630549
CIG: 54977116A2
Oggetto: Manutenzione ordinaria edilizia scolastica 2014. Opere edili
Importo aggiudicato: € 37873.77
Somme liquidate: € 37870.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2014 al 04-05-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ALDINI GUIDO & C. SAS
    CF: 02498500400
  • ANDREOLI EGISTO
    CF: 00239690407
  • C.B.C. COSTRUZIONI DI CAMPANINI A. E C. srl
    CF: 00755680402
  • IMPRESA EDILE CASADIO GEOM. BRUNO S.A.S. di Casadio Gianni & C.
    CF: 02382190391
  • CESENA COSTRUZIONI s.n.c.
    CF: 03333920407
  • CUCCHI MARINO
    CF: 00243270402
  • EDIL GHETTI s.r.l.
    CF: GHTMSM60S19C573U
  • EDILCESENATE s.r.l.
    CF: 00922210406
  • EDILZETA DI ZANOTTI G. s.r.l.
    CF: 03805590407
  • G.S.G. DI SANGIULIANO FILIPPO & MIRENDA BENEDETTO S.A.S. IMPRESA EDILE
    CF: 01750060400
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
  • Nuova CEL s.r.l.
    CF: 03895780405
  • ORIOLI EUGENIO & FIGLIO s.n.c.
    CF: 00335200408
  • RUSCELLI FABIO
    CF: 02177550403
  • SANVITTORE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00664620408
  • VALENTINI DELIO
    CF: 00142910405
  • VENZI RINO & C. s.n.c.
    CF: 00951810407
  • ZAMAGNI COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 03651810404
  • EDILGORI DI Gori Andrea s.a.s.
    CF: 03293980409
  • IMPRESA ORIOLI ENEA S.p.A. Costruzioni Edili e Stradali
    CF: 01246570400
  • FORNI-COOP SOC. COOP.
    CF: 00138070404
  • EDIL GHETTI s.r.l.
    CF: GHTMSM60S19C573U
CIG: 54810891BB
Oggetto: Manutenzione straordinaria edilizia scolastica scuole dell'infanzia e primarie anno 2013
Importo aggiudicato: € 124194.57
Somme liquidate: € 124121.57
Tempi di completamento: dal 09-06-2014 al 03-09-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ALDINI GUIDO & C. SAS
    CF: 02498500400
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
  • EDILE CARPENTIERI S.R.L.
    CF: 00547210401
  • IMPRESA EDILE CASADIO GEOM. BRUNO S.A.S. di Casadio Gianni & C.
    CF: 02382190391
  • SI.MA. COSTRUZIONI EDILI
    CF: 02377400409
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ORIOLI EUGENIO & FIGLIO s.n.c.
    CF: 00335200408
  • SANVITTORE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00664620408
  • ZAMAGNI COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 03651810404
  • IMPRESA ORIOLI ENEA S.p.A. Costruzioni Edili e Stradali
    CF: 01246570400
  • SOCIETA' FRA OPERAI MURATORI DEL COMUNE DI CESENA S.p.A.
    CF: 00138420401
  • FORNI-COOP SOC. COOP.
    CF: 00138070404
  • SACCHETTI NELLO S.R.L.
    CF: 01484200405
  • SOC. COOPERATIVA EDILE DI PREDAPPIO A RL
    CF: 00125300400
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
CIG: 5108105D95
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA ANNO 2013. OPERE EDILI
Importo aggiudicato: € 50447.37
Somme liquidate: € 41712.28
Tempi di completamento: dal 02-07-2013 al 28-07-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ALDINI GUIDO & C. SAS
    CF: 02498500400
  • ANDREOLI EGISTO
    CF: 00239690407
  • IMPRESA EDILE CASADIO GEOM. BRUNO S.A.S. di Casadio Gianni & C.
    CF: 02382190391
  • G.S.G. DI SANGIULIANO FILIPPO & MIRENDA BENEDETTO S.A.S. IMPRESA EDILE
    CF: 01750060400
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
  • SANVITTORE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00664620408
  • IMPRESA ORIOLI ENEA S.p.A. Costruzioni Edili e Stradali
    CF: 01246570400
  • C.B.C. COSTRUZIONI DI CAMPANINI A. E C. srl
    CF: 00755680402
  • CESENA COSTRUZIONI s.n.c.
    CF: 03333920407
  • CUCCHI MARINO
    CF: 00243270402
  • EDILCESENATE s.r.l.
    CF: 00922210406
  • EDIL GHETTI s.r.l.
    CF: GHTMSM60S19C573U
  • EDILZETA DI ZANOTTI G. s.r.l.
    CF: 03805590407
  • Nuova CEL s.r.l.
    CF: 03895780405
  • ORIOLI EUGENIO & FIGLIO s.n.c.
    CF: 00335200408
  • RUSCELLI FABIO
    CF: 02177550403
  • VALENTINI DELIO
    CF: 00142910405
  • VENZI RINO & C. s.n.c.
    CF: 00951810407
  • ZAMAGNI COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 03651810404
  • EDILGORI DI Gori Andrea s.a.s.
    CF: 03293980409
  • EDIL GHETTI s.r.l.
    CF: GHTMSM60S19C573U
CIG: 5428754D82
Oggetto: Fornitura di energia elettrica per il periodo 01/01/2014-31/12/2014. Adesione alla convenzione INTERCENT-ER
Importo aggiudicato: € 668032.00
Somme liquidate: € 464463.16
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • GALA S.P.A.
    CF: 06832931007
  • GALA S.P.A.
    CF: 06832931007
CIG: 5327527E58
Oggetto: Sorveglianza archeologica e scavo archeologico, degli scavi archeologici supplementari nel Foro Annonario
Importo aggiudicato: € 74380.17
Somme liquidate: € 74376.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IN TERRAS SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 05548021210
  • IN TERRAS SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 05548021210
CIG: Z7E0C7F5EB
Oggetto: RIPRISTINO STACCIONATE
Importo aggiudicato: € 16500.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • IL TOTEM SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 03387560406
  • IL TOTEM SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 03387560406
CIG: Z0D0806E9F
Oggetto: Fornitura di viti per edilizia pubblica.
Importo aggiudicato: € 984.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: Z390D03EB4
Oggetto: Ripristino strada e marciapiede via Lazzari
Importo aggiudicato: € 1822.50
Somme liquidate: € 1822.07
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al 30-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
CIG: Z370CF23CA
Oggetto: Cablaggi in fibra ottica comunale
Importo aggiudicato: € 28688.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA NET
    CF: 03361400405
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
  • CESENA NET
    CF: 03361400405
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
CIG: Z530CD6270
Oggetto: Redazione rilievi ed elaborati grafici per la stesura della rete MAN comunale
Importo aggiudicato: € 14423.00
Somme liquidate: € 14415.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al 17-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANZONI CARLO
    CF: MNZCRL79S18C573G
  • MANZONI CARLO
    CF: MNZCRL79S18C573G
CIG: ZE20C6CA60
Oggetto: Grande Malatestiana - Fornitura vernice ignifuga
Importo aggiudicato: € 825.00
Somme liquidate: € 805.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2013 al 15-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOR DECOR S.R.L.
    CF: 00338750409
  • COLOR DECOR S.R.L.
    CF: 00338750409
CIG: ZCA0C68FF1
Oggetto: Fornitura alberi
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 525.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2013 al 29-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPERONI ARNALDO e GIOVANNI SOC.AGRICOLA S.S.
    CF: 00830780409
  • GASPERONI ARNALDO e GIOVANNI SOC.AGRICOLA S.S.
    CF: 00830780409
CIG: ZEF0C52E29
Oggetto: Fornitura essenze arboree
Importo aggiudicato: € 525.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2013 al 29-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPERONI ARNALDO e GIOVANNI SOC.AGRICOLA S.S.
    CF: 00830780409
  • GASPERONI ARNALDO e GIOVANNI SOC.AGRICOLA S.S.
    CF: 00830780409
CIG: ZDA0C46F31
Oggetto: MONTAGGIO GIOCO PER PARCHI + GOMMA ANTITRAUMA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4948.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2013 al 19-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BACCHINFISSI DI BACCHI FABRIZIO
    CF: 02432920409
  • BACCHINFISSI DI BACCHI FABRIZIO
    CF: 02432920409
CIG: Z0B0BF35ED
Oggetto: LAVORI DI POSA GOMMA ANTITRAUMA
Importo aggiudicato: € 13370.00
Somme liquidate: € 12500.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2013 al 01-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BACCHINFISSI DI BACCHI FABRIZIO
    CF: 02432920409
  • BACCHINFISSI DI BACCHI FABRIZIO
    CF: 02432920409
CIG: Z7D0B87A98
Oggetto: Servizio di carattere professionale per la redazione di elaborati grafici digitalizzati
Importo aggiudicato: € 19240.00
Somme liquidate: € 19080.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2013 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOFTIC NERMIN
    CF: 03332070402
  • SOFTIC NERMIN
    CF: 03332070402
CIG: Z0F0B8446F
Oggetto: Affidamento di lavori di scavo meccanizzato e assistenza degli scavi archeologici supplementari del Foro Annonario
Importo aggiudicato: € 8196.72
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2013 al 20-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILE CARPENTIERI S.R.L.
    CF: 00547210401
  • EDILE CARPENTIERI S.R.L.
    CF: 00547210401
CIG: Z520AD7ADD
Oggetto: RIPARAZIONE AUTOCARRO FIAT 145/17
Importo aggiudicato: € 370.00
Somme liquidate: € 364.88
Tempi di completamento: dal 19-07-2013 al 30-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.S.M.A. S.N.C. OFFICINA MECC.DI CASADEI , MARTINI & C.
    CF: 00548280403
  • O.S.M.A. S.N.C. OFFICINA MECC.DI CASADEI , MARTINI & C.
    CF: 00548280403
CIG: Z6309D8102
Oggetto: Grande Malatestiana - Fornitura apparecchi illuminanti
Importo aggiudicato: € 4826.84
Somme liquidate: € 4826.82
Tempi di completamento: dal 10-05-2013 al 16-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUTTO LUCE S.A.S. DI VENTURI G. BURATTI M. & C.
    CF: 01748440409
  • TUTTO LUCE S.A.S. DI VENTURI G. BURATTI M. & C.
    CF: 01748440409
CIG: ZD0090B926
Oggetto: Casalboni Ecoservizi srl - Sponsorizzazione di area verde posta all'interno della rotonda Mario Vicini detto Gaibera""
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2013 al 09-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASALBONI ECO SERVIZI S.R.L.
    CF: 03864260405
  • CASALBONI ECO SERVIZI S.R.L.
    CF: 03864260405
CIG: Z2A274EA54
Oggetto: PANNELLO ILLUSTRATIVO PER RASSEGNA URBANISTICA NAZIONALE A RIVA DEL GARDA 2019
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2019 al 30-05-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • INU Istituto nazionale di Urbanisti
    CF: 80206670582
  • INU Istituto nazionale di Urbanisti
    CF: 80206670582
CIG: ZAA285BAC5
Oggetto: Riqualificazione di Piazza della Libertà - Fontana a Raso - modifiche al quadro per interfaccia musicale.
Importo aggiudicato: € 15050.00
Somme liquidate: € 10036.87
Tempi di completamento: dal 23-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGETTO QUADRO S.R.L.
    CF: 03623920406
  • PROGETTO QUADRO S.R.L.
    CF: 03623920406
CIG: ZF021AE3DA
Oggetto: Acquisto invernale sfuso ditta tre emme
Importo aggiudicato: € 11400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRE EMME SNC DI BRUGNOLI ANTONIO E FIGLI
    CF: 00984170357
  • TRE EMME SNC DI BRUGNOLI ANTONIO E FIGLI
    CF: 00984170357
CIG: Z732202B90
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2017/19 - ZONA 20
Importo aggiudicato: € 2712.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI DAVIDE
    CF: 02499930408
  • ROSSI DAVIDE
    CF: 02499930408
CIG: ZBD2202BE6
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2017/19 - ZONA 34
Importo aggiudicato: € 2712.18
Somme liquidate: € 452.03
Tempi di completamento: dal 02-02-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA DOMENICONI & FIUZZI
    CF: 03429320405
  • AZIENDA AGRICOLA DOMENICONI & FIUZZI
    CF: 03429320405
CIG: Z4D2452E60
Oggetto: Tinteggiature Plauto per spostamento alunni Martorano.
Importo aggiudicato: € 9346.00
Somme liquidate: € 9345.09
Tempi di completamento: dal 11-07-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FIUZZI S.N.C. DI PAOLO E PIERO FIUZZI & C.
    CF: 02582030405
  • FIUZZI S.N.C. DI PAOLO E PIERO FIUZZI & C.
    CF: 02582030405
CIG: Z9D22391C6
Oggetto: OMME A DISPOSIZIONE APPALTO RISTRUTTURAZIONE E RICOSTRUZIONE STRADE EXTRAURBANE ANNO 2016 INDAGINE DI PERCATO PER RIPRISTINO ASFALTATURE VIA POZZO E VIA ROVESCIO
Importo aggiudicato: € 36500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERASFALTI SRL
    CF: 03580200404
  • SUPERASFALTI SRL
    CF: 03580200404
CIG: Z71229D1CE
Oggetto: Fornitura di salgemma sale da disgelo (640+1566ql)
Importo aggiudicato: € 18751.00
Somme liquidate: € 16239.42
Tempi di completamento: dal 05-03-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMULE S.N.C.
    CF: 02435970401
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMULE S.N.C.
    CF: 02435970401
CIG: 7407594BF0
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI E LORO PERTINENZE - ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 350000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.G.T. IMPRESA GENERALE TORRI SRL
    CF: 04166890402
  • I.G.T. IMPRESA GENERALE TORRI SRL
    CF: 04166890402
CIG: ZEE23547B9
Oggetto: SMONTAGGIO MOTORE PER ISPEZIONE PARTI DANNEGGIATE PIAGGIO PORTER 119 TARGATO DG675BY. IMPEGNO DI SPESA DITTA TARGHINI SNC DI TARGHINI WALTHER E ROSSETTI ANTHONY
Importo aggiudicato: € 175.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TARGHINI SNC DI TARGHINI WALTHER E ROSSETTI ANTHONY
    CF: 03474810409
  • TARGHINI SNC DI TARGHINI WALTHER E ROSSETTI ANTHONY
    CF: 03474810409
CIG: ZDD23615F1
Oggetto: Somme a disposizione per interventi di ripristino fossi stradali di pianura - progetto FOSSI 2016
Importo aggiudicato: € 16390.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
CIG: ZAB236172C
Oggetto: Somme a disposizione per interventi di ripristino fossi stradali di collina - progetto FOSSI 2016
Importo aggiudicato: € 24590.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERACCINI SRL
    CF: 03957710407
  • PIERACCINI SRL
    CF: 03957710407
CIG: ZC423787B4
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E COLLAUDO MEZZO OPERATIVO MANUTENZIONE STRADE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO – IMPEGNO DI SPESA DITTA GRU SYSTEM SRLS
Importo aggiudicato: € 430.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRU SYSTEM DI SPITALERI COSIMO
    CF: 03434460402
  • GRU SYSTEM DI SPITALERI COSIMO
    CF: 03434460402
CIG: Z0423825C6
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO – RIPARAZIONE AUTOCARRO. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 4148.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TARGHINI SNC DI TARGHINI WALTHER E ROSSETTI ANTHONY
    CF: 03474810409
  • TARGHINI SNC DI TARGHINI WALTHER E ROSSETTI ANTHONY
    CF: 03474810409
CIG: ZF823AB6C3
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO SEGNALETICA STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA. IMPEGNO DI SPESA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3496.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2018 al 21-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: ZF723B8464
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO SEGNALETICA STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA. IMPEGNO DI SPESA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)
Importo aggiudicato: € 670.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: ZB3240E254
Oggetto: SOMME Man. Ord. Strade Comunali e loro pertinenze 2018 - Servizio spurgo fogne
Importo aggiudicato: € 15052.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z9D241DA57
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO – CONTROLLO E RIPARAZIONE SPARGISALE. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 880.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
CIG: Z6A241DA52
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO – RIPARAZIONE AUTOCARRO. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 2394.86
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TARGHINI SNC DI TARGHINI WALTHER E ROSSETTI ANTHONY
    CF: 03474810409
  • TARGHINI SNC DI TARGHINI WALTHER E ROSSETTI ANTHONY
    CF: 03474810409
CIG: Z26243E72C
Oggetto: Fornitura di asfalto a freddo in sacchi da 15 kg a mezzo bancale da 66 sacchi porto franco nostro magazzino ditta Aspex - SOMME Man. Ord. Strade Comunali e loro pertinenze
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASPEX S.P.A.
    CF: 02330250404
  • ASPEX S.P.A.
    CF: 02330250404
CIG: ZEE2444A2E
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E COLLAUDO MEZZO OPERATIVO INCIDENTATO SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO – IMP. DI SPESA
Importo aggiudicato: € 6482.22
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.S.M.A. S.N.C. OFFICINA MECC.DI CASADEI , MARTINI & C.
    CF: 00548280403
  • O.S.M.A. S.N.C. OFFICINA MECC.DI CASADEI , MARTINI & C.
    CF: 00548280403
CIG: Z9A244A932
Oggetto: Servizio ordinario di pulizia e spurgo pozzetti, caditoie e bocche di lupo su sede stradale - A. 2018
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIAJET SRL
    CF: 01597020401
  • ADRIAJET SRL
    CF: 01597020401
CIG: Z9B2473093
Oggetto: Servizio di pulizia fosso adiacente via Capponi, pulizia radicale erba ed alberature scarpate di via del Tunnel, Via delle Scalette, Via del Monte e via Sottomonte
Importo aggiudicato: € 3144.26
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AZ. AGRICOLA MULINO VAL DI LATO DI G.GARAFFONI
    CF: 02112720400
  • AZ. AGRICOLA MULINO VAL DI LATO DI G.GARAFFONI
    CF: 02112720400
CIG: Z16247EA50
Oggetto: RICOSTRUZIONE E POTENZIAMENTO FOGNE BIANCHE ANNO 2016 - SOMME A DISPOSIZIONE – MANUTENZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DELLA GALLERIA “LE VIGNE” DI VIA U. LA MALFA SECANTE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 9016.39
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIC SRL SOCIETA' ITALTECNICA CESENA
    CF: 03549760407
  • SIC SRL SOCIETA' ITALTECNICA CESENA
    CF: 03549760407
CIG: Z1C24826C2
Oggetto: ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2016 - SOMME A DISPOSIZIONE PER ALCUNI INTERVENTI URGENTI DI ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE
Importo aggiudicato: € 19950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NIMAS Costruzioni SRL
    CF: 04161760402
  • NIMAS Costruzioni SRL
    CF: 04161760402
CIG: ZC624AD4D3
Oggetto: Fornitura di argilla smectica assorbente in sacchi da 20 kg porto franco nostro magazzino - SOMME Man. Ord. Strade Comunali e loro pertinenze
Importo aggiudicato: € 906.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z5524AFFE7
Oggetto: Affidamento diretto fornitura di materiale di consumo da installare nell’impianto di sollevamento del sottopasso di via Machiavelli
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA ELETTRICITA AUTO - S.R.L.
    CF: 00814660403
  • NUOVA ELETTRICITA AUTO - S.R.L.
    CF: 00814660403
CIG: Z7B24B4CD1
Oggetto: SERVIZIO SFALCIO ERBA COM MEZZO MECCANICO DI TUTTE LE STRADE COMUNALI DELLA ZONA 1 - 2018
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
CIG: ZD224B5399
Oggetto: SERVIZIO SFALCIO ERBA COM MEZZO MECCANICO DI TUTTE LE STRADE COMUNALI DELLA ZONA 2 E ZONA 3 - 2018
Importo aggiudicato: € 30500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA LA RIGOSSA DI AMBROSINI ANDREA
    CF: 02443780404
  • AZIENDA AGRICOLA LA RIGOSSA DI AMBROSINI ANDREA
    CF: 02443780404
CIG: Z6924B53BB
Oggetto: SERVIZIO SFALCIO ERBA COM MEZZO MECCANICO DI TUTTE LE STRADE COMUNALI DELLA ZONA 4 E ZONA 5 - 2018
Importo aggiudicato: € 36500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GINALDO TONTINI
    CF: TNTGLD52H16I444C
  • GINALDO TONTINI
    CF: TNTGLD52H16I444C
CIG: Z6124BC545
Oggetto: Acquisto n.2 Porter Piaggio modello Maxxi con pianale ribaltabile Cucini
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z6C24BFB38
Oggetto: Servizio decespugliatore all'interno del centro abitato 2018 - n.1
Importo aggiudicato: € 7600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. AGRICOLA MULINO VAL DI LATO DI G.GARAFFONI
    CF: 02112720400
  • AZ. AGRICOLA MULINO VAL DI LATO DI G.GARAFFONI
    CF: 02112720400
CIG: ZE524BFB7A
Oggetto: Servizio decespugliatore all'interno del centro abitato 2018 - n.2
Importo aggiudicato: € 7600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
CIG: Z4624BFBC3
Oggetto: Servizio decespugliatore all'interno del centro abitato 2018 - n.3
Importo aggiudicato: € 7600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLACUZZI LUCA & C SNC
    CF: 03928530405
  • PLACUZZI LUCA & C SNC
    CF: 03928530405
CIG: ZEE24BFBF1
Oggetto: Servizio decespugliatore all'interno del centro abitato 2018 - n.4
Importo aggiudicato: € 7600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA AGRICOLA DEL BIDENTE SOC. COOP.
    CF: 00290070408
  • COOPERATIVA AGRICOLA DEL BIDENTE SOC. COOP.
    CF: 00290070408
CIG: Z7F24CEE98
Oggetto: Manutenzione e ripristino gruppo elettrogeno imp. sollevamento sottopasso di via Machiavelli
Importo aggiudicato: € 936.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA G.R. DI GAZZONI ROBERTO
    CF: 03280510409
  • ELETTROMECCANICA G.R. DI GAZZONI ROBERTO
    CF: 03280510409
CIG: Z7D24CF2F5
Oggetto: Manutenzione meccanica imp. sollevamento sottopasso di via Spadolini (sottopasso STADIO)
Importo aggiudicato: € 423.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA G.R. DI GAZZONI ROBERTO
    CF: 03280510409
  • ELETTROMECCANICA G.R. DI GAZZONI ROBERTO
    CF: 03280510409
CIG: Z8F24DB219
Oggetto: Servizio emergenza neve feb.-mar.2018 zona 33
Importo aggiudicato: € 1602.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTINI SAURA VIA SAN GIORGIO N. 4209
    CF: 04183660408
  • FANTINI SAURA VIA SAN GIORGIO N. 4209
    CF: 04183660408
CIG: ZB52581A78
Oggetto: Fornitura di nuovo centralino telefonico per direzione didattica IV circolo, scuola primaria Fiorita.
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 1625.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2018 al 26-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIAT ENERGY SPA
    CF: 01002910402
  • SIAT ENERGY SPA
    CF: 01002910402
CIG: 76844332b8
Oggetto: Fornitura di energia elettrica per il periodo 01/01/2019-31/12/2019 mediante adesione alla convenzione INTERCENTER "Energia elettrica 12-2 lotto 3"
Importo aggiudicato: € 669800.00
Somme liquidate: € 563752.18
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • EDISON ENERGIA S.P.A.
    CF: 08526440154
  • EDISON ENERGIA S.P.A.
    CF: 08526440154
CIG: Z4324EC3C1
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza feb.-mar.2018 Zona 31
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCHI MASSIMO
    CF: 01866000407
  • BOSCHI MASSIMO
    CF: 01866000407
CIG: ZB824EC4E5
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza feb.-mar.2018 zona Cav.4
Importo aggiudicato: € 1926.13
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIBONI MASSIMO
    CF: 02249280401
  • SIBONI MASSIMO
    CF: 02249280401
CIG: Z2124F8F5A
Oggetto: MANUTENZIONE URGENTE DELL’IMPIANTO POMPE DI SOLLEVAMENTO SECANTE GALLERIA VIGNE DITTA SIC
Importo aggiudicato: € 1392.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIC SRL SOCIETA' ITALTECNICA CESENA
    CF: 03549760407
  • SIC SRL SOCIETA' ITALTECNICA CESENA
    CF: 03549760407
CIG: ZF02518738
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI NON ASFALTATE VARIE
Importo aggiudicato: € 22500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z51251D5F1
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 Zona 24
Importo aggiudicato: € 2955.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANZAVOLTA SESTO
    CF: 00487230401
  • PANZAVOLTA SESTO
    CF: 00487230401
CIG: Z9E25247D7
Oggetto: Fornitura 2+2 coltelli da neve in vulkollan - SOMME Man. Ord. Strade Comunali e loro pertinenze A.2018
Importo aggiudicato: € 1870.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANGELO BOMBELLI
    CF: 00808940159
  • ANGELO BOMBELLI
    CF: 00808940159
CIG: Z88252B2AA
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 Zona 36
Importo aggiudicato: € 2324.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
CIG: Z10252B2AD
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 Zona 22
Importo aggiudicato: € 1844.59
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI FIORENZO
    CF: 02432890404
  • FOSCHI FIORENZO
    CF: 02432890404
CIG: ZE3252B2AE
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 Zona 22Bis
Importo aggiudicato: € 2279.27
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI FIORENZO
    CF: 02432890404
  • FOSCHI FIORENZO
    CF: 02432890404
CIG: Z1B252B2B3
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 Zona 30
Importo aggiudicato: € 1809.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA GIUNCHI ENRICO
    CF: 02528760404
  • AZIENDA AGRICOLA GIUNCHI ENRICO
    CF: 02528760404
CIG: Z90252B2DC
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 Zona 19
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' AGRICOLA ZANOTTI RENZO & C S.S.
    CF: 03271070405
  • SOCIETA' AGRICOLA ZANOTTI RENZO & C S.S.
    CF: 03271070405
CIG: Z9B252B2E2
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 SP 1
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI GIULIANO S.R.L.
    CF: 02289520393
  • MAGNANI GIULIANO S.R.L.
    CF: 02289520393
CIG: ZBC252B2F4
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 Turb 1
Importo aggiudicato: € 228.87
Somme liquidate: € 228.78
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 22-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
CIG: Z94252B2F5
Oggetto: Servizio lavori somma urgenza neve feb.-mar.2018 Park 3
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
CIG: Z6A2625C8A
Oggetto: FORNITURA DI AUTOCARRO DI SERVIZIO PER UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA ED ACCESSORI
Importo aggiudicato: € 11100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARESCA & FIORENTINO S.P.A.
    CF: 00310940374
  • MARESCA & FIORENTINO S.P.A.
    CF: 00310940374
CIG: Z772534513
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI E LORO PERTINENZE ANNO 2018 – SOMME A DISPOSIZIONE – interventi urgenti di ripristino asfalti
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: Z2B2568A80
Oggetto: Acquisto invernale sfuso ditta tre emme
Importo aggiudicato: € 11210.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRE EMME SNC DI BRUGNOLI ANTONIO E FIGLI
    CF: 00984170357
  • TRE EMME SNC DI BRUGNOLI ANTONIO E FIGLI
    CF: 00984170357
CIG: ZCE25E3FFF
Oggetto: riparazione macchina operatrice semovente ditta OFFICINA MECCANICA DI A. ACQUAVIVA & C. SCN
Importo aggiudicato: € 3454.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MECCANICA DI ACQUAVIVA A.& C. S.N.C.
    CF: 00667740401
  • OFFICINA MECCANICA DI ACQUAVIVA A.& C. S.N.C.
    CF: 00667740401
CIG: Z6925E4426
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO MANUTENZIONE STRADE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: ZE525FC68A
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 9
Importo aggiudicato: € 1130.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Agricola Teodorani Riccardo e Leo s.s.
    CF: 04231620404
  • Società Agricola Teodorani Riccardo e Leo s.s.
    CF: 04231620404
CIG: ZAC2607854
Oggetto: servizio sfalcio erba fossi via S.Anna e varie
Importo aggiudicato: € 3740.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI EDES AGNESE
    CF: 00569350390
  • MAGNANI EDES AGNESE
    CF: 00569350390
CIG: Z6F21A39C7
Oggetto: Sistemazione pavimentazione marciapiedi di via Archimede e Pitagora
Importo aggiudicato: € 31598.00
Somme liquidate: € 26051.02
Tempi di completamento: dal 30-05-2018 al 27-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIGUZZI DIANO & FIGLI snc - ESCAVAZIONI - LAVORI STRADALI - FOGNATURE
    CF: 02567020405
  • BIGUZZI DIANO & FIGLI snc - ESCAVAZIONI - LAVORI STRADALI - FOGNATURE
    CF: 02567020405
CIG: Z8D21AD103
Oggetto: Messa a dimora piante e realizzazione di tappeto erboso, zona S. Carlo
Importo aggiudicato: € 27206.00
Somme liquidate: € 9723.94
Tempi di completamento: dal 27-04-2018 al 27-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA SCARPELLINI GIUSEPPE
    CF: 02359290406
  • AZIENDA AGRICOLA SCARPELLINI GIUSEPPE
    CF: 02359290406
CIG: Z2224779DA
Oggetto: Sistemazione aree verdi in fregio al complesso scolastico di S.Giorgio
Importo aggiudicato: € 13471.24
Somme liquidate: € 12928.24
Tempi di completamento: dal 20-08-2018 al 02-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA SCARPELLINI GIUSEPPE
    CF: 02359290406
  • AZIENDA AGRICOLA SCARPELLINI GIUSEPPE
    CF: 02359290406
CIG: Z1321BB2F9
Oggetto: MANUTENZIONE PIAZZA DEL LIBRO a S. Carlo
Importo aggiudicato: € 25010.00
Somme liquidate: € 6813.70
Tempi di completamento: dal 30-07-2018 al 28-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROCCHI ALESSANDRO
    CF: 03935260400
  • ROSSI PIERLUIGI - DITTA INDIVIDUALE
    CF: RSSPLG55M12A809P
  • LUNEDEI VALENTINO
    CF: 02578510402
  • COLORPARATO di Bartolini Vittorio
    CF: 01879020517
  • ROCCHI ALESSANDRO
    CF: 03935260400
CIG: Z4826823BA
Oggetto: FORNITURA DI SET PNEUMATICI INVERNALI SU CERCHI
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
CIG: 7723321E19
Oggetto: SCUOLA PRIMARIA MARTORANO APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENZA ENERGETICA
Importo aggiudicato: € 1030000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: 7611971D2C
Oggetto: RISTRUTTURAZIONE E RICOSTRUZIONE STRADE URBANE ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 407150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • A.E.B. COSTRUZIONI GENERALI SRL TREVISO
    CF: 04470730260
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • ASFALTI ZANIBONI - MODENA
    CF: 01645130368
  • BATTISTINI CURZIO S.R.L.
    CF: 02211350414
  • C.I.M.S. COOPERATIVA INTERSETTORIALE MONTANA DI SASSOLEONE S.C.R.L
    CF: 00522741206
  • C.T.R. CONSORZIO TRASPORTI RIVIERA SOC. COOP. S.P.A. MISANO ADRIATICO
    CF: 00549240406
  • CERAGIOLI COSTRUZIONI S.R.L. CAMAIORE (LU)
    CF: 02483330466
  • Impresa Cicchitti Eraldo
    CF: 00128990694
  • COGEFRI INFRASTRUTTURE S.R.L. DI BADIA POLESINE
    CF: 01332730298
  • Costruzioni Nasoni s.r.l.
    CF: 00675940415
  • CTI COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL
    CF: 00498341205
  • F.LLI SAVOGIN S.N.C. DI SAVOGIN PAOLO & C DI BOARA PISANI (PD)
    CF: 01975820281
  • SOLDATI F.LLI Srl
    CF: 01480120409
  • FABBRI Costruzioni snc
    CF: 02411510395
  • GALM S.r.l.
    CF: 06628351212
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • I.G.T. IMPRESA GENERALE TORRI SRL
    CF: 04166890402
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • IMPRESA POZZI RAFFAELE DI POZZI TELEMACO E C SAS
    CF: 04188230405
  • LUNEDEI GEOM.ROBERTO SRL
    CF: 03600850402
  • M.C. APPALTI DI CRISTINI MATTIA DI COLLEFERRO (RM)
    CF: 11031341008
  • DAMA APPALTI SRL DI SEGNI (RM)
    CF: 14349531005
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
  • PORFIREA SRL DI SASSUOLO (MO)
    CF: 02775830363
  • REAL COSTRUZIONI S.R.L. DI TELESE TERME (BN)
    CF: 01611800622
  • LUTIVIEM S.R.L.
    CF: 03115340832
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • SCA.VER. COSTRUZIONI S.R.L. DI PONZANO VENETO (TV)
    CF: 02356200234
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SINTEXCAL S.P.A.
    CF: 00570320382
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • SUPERASFALTI SRL
    CF: 03580200404
  • VENTRA ANTONIO S.R.L.
    CF: 01679250769
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: 76926428FE
Oggetto: RISTRUTTURAZIONE E RICOSTRUZIONE PAVIMENTAZIONI SPECIALI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • DF COSTRUZIONI DEL GEOM. DE FILIPPO GIULIO (SA)
    CF: 05541340658
  • AVOLA SOC COOP (BO)
    CF: 01227390372
  • CONSORZIO CON.CO.S. SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04001290404
  • LE.CO.GEN S.R.L. (ROMA)
    CF: 02235730799
  • Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi Soc. Coop.
    CF: 03343881201
  • BATTISTINI CURZIO S.R.L.
    CF: 02211350414
  • ZINI ELIO S.R.L. (BO)
    CF: 01543211203
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • AMG SRL (SA)
    CF: 05726020653
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • CEMENTIFOND S.R.L. §(BN)
    CF: 13259591000
  • Costruzioni Ital Strade s.r.l.
    CF: 01683700387
  • F.LLI BARTOLINI S.N.C.
    CF: 01980780405
  • DELTAMBIENTE via Nigrisoli, 46 - 48020 S.Alberto (Ra)
    CF: 01441000393
  • EDILSTRADE MINTURNO SRL (LT)
    CF: 00911980597
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • C.L.A.S. SOCIETA COOPERATIVA (FC)
    CF: 04253550406
  • IRIS COSTRUZIONI SRL (MS)
    CF: 01182800456
CIG: 7708575553
Oggetto: ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • BATTISTINI CURZIO S.R.L.
    CF: 02211350414
  • SANTUCCI ANGELO SRL
    CF: 00970490413
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF: 00937910404
  • ROBUR ASFALTI DI ROCCATI FRANCESCO SRL
    CF: 00954810388
  • MONTANA VALLE DEL LAMONE Soc. Coop. P.A.
    CF: 00351390398
  • MONTANA VALLE DEL LAMONE Soc. Coop. P.A.
    CF: 00351390398
  • EMILIANA ASFALTI SRL
    CF: 01044110367
  • Costruzioni Nasoni s.r.l.
    CF: 00675940415
  • MOVITER STRADE CERVIA DI MORETTI GIANCARLO & C S.N.C.
    CF: 00406730390
  • EDILPIETRA DI CAPPELLI S.R.L.
    CF: 00882130404
CIG: 7603419BD7
Oggetto: Ristrutturazione e ricostruzione strade extraurbane anno 2018
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • A.E.B. COSTRUZIONI GENERALI SRL TREVISO
    CF: 04470730260
  • BATTISTINI CURZIO S.R.L.
    CF: 02211350414
  • ASFALTI ZANIBONI - MODENA
    CF: 01645130368
  • C.I.M.S. COOPERATIVA INTERSETTORIALE MONTANA DI SASSOLEONE S.C.R.L
    CF: 00522741206
  • COGEFRI INFRASTRUTTURE S.R.L. DI BADIA POLESINE
    CF: 01332730298
  • CONSORZIO CON.CO.S. SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04001290404
  • C.T.R. CONSORZIO TRASPORTI RIVIERA SOC. COOP. S.P.A. MISANO ADRIATICO
    CF: 00549240406
  • CTI COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL
    CF: 00498341205
  • Costruzioni Nasoni s.r.l.
    CF: 00675940415
  • EDIL STRADALE DI FOSCHI STEFANO & C S.A.S.
    CF: 04098690409
  • F.LLI SAVOGIN S.N.C. DI SAVOGIN PAOLO & C DI BOARA PISANI (PD)
    CF: 01975820281
  • SOLDATI F.LLI Srl
    CF: 01480120409
  • FABBRI Costruzioni snc
    CF: 02411510395
  • FABBRI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01313930412
  • GALM S.r.l.
    CF: 06628351212
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • I.G.T. IMPRESA GENERALE TORRI SRL
    CF: 04166890402
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • IMPRESA POZZI RAFFAELE DI POZZI TELEMACO E C SAS
    CF: 04188230405
  • LF COSTRUZIONI SRL (TV)
    CF: 03040140265
  • LUNEDEI GEOM.ROBERTO SRL
    CF: 03600850402
  • M.C. APPALTI DI CRISTINI MATTIA DI COLLEFERRO (RM)
    CF: 11031341008
  • DAMA APPALTI SRL DI SEGNI (RM)
    CF: 14349531005
  • MATER DI TOMEO TERENZIO & C S.N.C. DI MONTAQUILA (ISERNIA)
    CF: 00353980949
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • SCA.VER. COSTRUZIONI S.R.L. DI PONZANO VENETO (TV)
    CF: 02356200234
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SINTEXCAL S.P.A.
    CF: 00570320382
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • STRADAIOLI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 11632001001
  • SUPERASFALTI SRL
    CF: 03580200404
  • VENTRA ANTONIO S.R.L.
    CF: 01679250769
  • VIEDITALIA SRL (VE)
    CF: 02651120301
  • VUESSE COSTRUZIONI SRL (RM)
    CF: 06562641008
CIG: Z1925327D1
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI E LORO PERTINENZE ANNO 2018 – SOMME A DISPOSIZIONE – interventi urgenti di ripristino marciapiedi
Importo aggiudicato: € 25091.26
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZEC2625470
Oggetto: fornitura e posa di materiale elettrico per impianto sollevamento via ravennate
Importo aggiudicato: € 5566.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L.
    CF: 05084080968
CIG: ZAB24CE9C9
Oggetto: Spese tecniche dei lavori di ristrutturazione e ricostruzione strade extraurbane anno 2017 - incarico professionale
Importo aggiudicato: € 9836.07
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMANUELI SARA
    CF: 04095430403
  • EMANUELI SARA
    CF: 04095430403
CIG: Z7C24901C9
Oggetto: somme a disposizione PAVIMENTAZIONI SPECIALI CENTRO STORICO ANNO 2017 - lavori di sorveglianza e scavo archeologico
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 4889.76
Tempi di completamento: dal 06-09-2018 al 27-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPORALI CORRADO
    CF: 03804080400
  • CAPORALI CORRADO
    CF: 03804080400
CIG: Z5D25F6031
Oggetto: Ristrutturazione e potenziamento fogne bianche anno 2018
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z6F262C5D1
Oggetto: SERVIZIO ORDINARIO PULIZIA SPURGO ATTRAVERSAMENTI STRADALI FOGNATURA BIANCA
Importo aggiudicato: € 2590.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: ZBB262CF84
Oggetto: SERVIZIO PULIZIA POZZETTI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 38960.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z522391B53
Oggetto: SOMME LAVORI INTERVENTI DI RIPRISTINO OPERE IN C.A. PUNTELLAMENTO VIA MURA GIARDINO
Importo aggiudicato: € 9016.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: Z452269F05
Oggetto: SOMME A DISPOSIZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RICOSTRUZIONE STRADE URBANE 2016 RIPRISTINO MARCIAPEDI VIA LIGURIA E VIA LOMBARDIA
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NANNI GIORGIO
    CF: 01648190401
  • NANNI GIORGIO
    CF: 01648190401
CIG: ZD4262F4A6
Oggetto: FORNITURA DI SALGEMMA SALE DA DISGELO (640 Q)
Importo aggiudicato: € 4480.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASFALTI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02395270412
  • ADRIATICA ASFALTI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02395270412
CIG: Z2126417A5
Oggetto: FORNITURA DI SALGEMMA SALE DA DISGELO (1600 Q)
Importo aggiudicato: € 11200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASFALTI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02395270412
  • ADRIATICA ASFALTI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02395270412
CIG: Z702643CA0
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 23 BIS
Importo aggiudicato: € 1130.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI OMAR
    CF: 01338430398
  • MAGNANI OMAR
    CF: 01338430398
CIG: Z1726481C8
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA KIT DI PROTEZIONE ANTITAGLIO
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENTURI SAS DI VENTURI PIERO & C.
    CF: 01982820407
  • VENTURI SAS DI VENTURI PIERO & C.
    CF: 01982820407
CIG: Z612650D58
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI STABILIZZATO
Importo aggiudicato: € 8202.12
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SUPERBETON S.P.A
    CF: 01848280267
  • SUPERBETON S.P.A
    CF: 01848280267
CIG: ZD7265A6BA
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 24
Importo aggiudicato: € 1356.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
CIG: Z89266AD0F
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE EMERGENZA DICEMBRE 2018
Importo aggiudicato: € 473.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI DAVIDE
    CF: 02499930408
CIG: Z18266ADFA
Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018
Importo aggiudicato: € 188.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCHI MASSIMO
    CF: 01866000407
  • BOSCHI MASSIMO
    CF: 01866000407
CIG: Z18266ADFA
Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018
Importo aggiudicato: € 188.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCHI MASSIMO
    CF: 01866000407
  • BOSCHI MASSIMO
    CF: 01866000407
CIG: ZB2266AF49
Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018
Importo aggiudicato: € 2699.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
CIG: Z6E266AF96
Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018
Importo aggiudicato: € 365.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPERONI MANZIO
    CF: 01163110404
  • GASPERONI MANZIO
    CF: 01163110404
CIG: Z82266B013
Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018
Importo aggiudicato: € 3480.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI EDES AGNESE
    CF: 00569350390
  • MAGNANI EDES AGNESE
    CF: 00569350390
CIG: Z82266B013
Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018
Importo aggiudicato: € 3480.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI EDES AGNESE
    CF: 00569350390
  • MAGNANI EDES AGNESE
    CF: 00569350390
CIG: Z00266B055
Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018
Importo aggiudicato: € 5190.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. AGRICOLA MULINO VAL DI LATO DI G.GARAFFONI
    CF: 02112720400
  • AZ. AGRICOLA MULINO VAL DI LATO DI G.GARAFFONI
    CF: 02112720400
CIG: Z17266B0A6
Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018
Importo aggiudicato: € 5230.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLACUZZI LUCA & C SNC
    CF: 03928530405
  • PLACUZZI LUCA & C SNC
    CF: 03928530405
CIG: Z07266B13D
Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI FIORENZO
    CF: 02432890404
  • FOSCHI FIORENZO
    CF: 02432890404
CIG: Z1E266B18E
Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018
Importo aggiudicato: € 258.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI NAVACCHIA DI NAVACCHIA GIAN PIERO & MASSIMO S.N.C.
    CF: 00836010405
  • F.LLI NAVACCHIA DI NAVACCHIA GIAN PIERO & MASSIMO S.N.C.
    CF: 00836010405
CIG: Z1E266B18E
Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018
Importo aggiudicato: € 258.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI NAVACCHIA DI NAVACCHIA GIAN PIERO & MASSIMO S.N.C.
    CF: 00836010405
  • F.LLI NAVACCHIA DI NAVACCHIA GIAN PIERO & MASSIMO S.N.C.
    CF: 00836010405
CIG: Z74266B22F
Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018
Importo aggiudicato: € 3893.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
CIG: Z5C266B294
Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018
Importo aggiudicato: € 724.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA PRANSANI ANTONIO
    CF: 01663720405
  • AZIENDA AGRICOLA PRANSANI ANTONIO
    CF: 01663720405
CIG: Z98266B310
Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018
Importo aggiudicato: € 267.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA GIARDINI di Paolo Rossi
    CF: 04769180151
  • ROMAGNA GIARDINI di Paolo Rossi
    CF: 04769180151
CIG: Z9B266B3DF
Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018
Importo aggiudicato: € 282.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' AGRICOLA ZANOTTI RENZO & C S.S.
    CF: 03271070405
  • SOCIETA' AGRICOLA ZANOTTI RENZO & C S.S.
    CF: 03271070405
CIG: Z12266B434
Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' AGRICOLA ZANOTTI RENZO & C S.S.
    CF: 03271070405
  • SOCIETA' AGRICOLA ZANOTTI RENZO & C S.S.
    CF: 03271070405
CIG: Z89266B4E7
Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018
Importo aggiudicato: € 6187.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
CIG: Z07266B529
Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018
Importo aggiudicato: € 575.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI GIULIANO S.R.L.
    CF: 02289520393
  • MAGNANI GIULIANO S.R.L.
    CF: 02289520393
CIG: Z82266B5F5
Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018
Importo aggiudicato: € 6579.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z52266B6BF
Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018
Importo aggiudicato: € 1534.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
CIG: ZF7266B719
Oggetto: servizio rimozione neve emergenza dicembre 2018
Importo aggiudicato: € 5470.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 3B AUTOTRSPORTI DI BUCCI EZIO & FIGLI S.N.C.
    CF: 03275390403
  • 3B AUTOTRSPORTI DI BUCCI EZIO & FIGLI S.N.C.
    CF: 03275390403
CIG: ZCA266C185
Oggetto: ACQUISTO PNEUMATICI INVERNALI
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
CIG: ZCA266C185
Oggetto: ACQUISTO PNEUMATICI INVERNALI
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
CIG: ZE9266C208
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE INVERNALE
Importo aggiudicato: € 15840.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASFALTI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02395270412
  • ADRIATICA ASFALTI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02395270412
CIG: ZE5266C2EA
Oggetto: ACQUISTO STABILIZZATO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERASFALTI SRL
    CF: 03580200404
  • SUPERASFALTI SRL
    CF: 03580200404
CIG: ZF5266C34E
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE INVERNALE
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
CIG: ZDC2685762
Oggetto: RIPARAZIONE AUTOMEZZO
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
CIG: ZCC249E735
Oggetto: Incarico prof.le per redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE URBANA E SOCIALE DEL TRATTO OVEST DELLA VIA EMILIA 2° STRALCIO LOTTO A
Importo aggiudicato: € 8103.82
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGOSTINI DAVIDE
    CF: 04021900404
  • AGOSTINI DAVIDE
    CF: 04021900404
CIG: Z5D25EB888
Oggetto: Incarico prof.le per redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di PROGETTI PARTECIPATI ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. BOCCHINI STEFANO
    CF: 02685150407
  • ARCH. BOCCHINI STEFANO
    CF: 02685150407
CIG: Z502599DFC
Oggetto: pulizia sede stradale Via Roversano a seguito di movimento franoso
Importo aggiudicato: € 5351.26
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
CIG: Z481E3388F
Oggetto: Asfaltatura di un tratto della Via Roversano fra Via Arzano e Via Castello nell'ambito del progetto "INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA E FRANE: VIA ROVERSANO CONSOLIDAMENTO ABITATO"
Importo aggiudicato: € 9973.26
Somme liquidate: € 9972.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2017 al 02-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
CIG: Z881D7FF63
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZO OPERATIVO MANUTENZIONE STRADE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO –
Importo aggiudicato: € 1823.27
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.A.I.R.R. srl | 33, Via Del Del Lavoro - 48015 Cervia (RA) | P.I. 02037950397
    CF: 02037950397
  • M.A.I.R.R. srl | 33, Via Del Del Lavoro - 48015 Cervia (RA) | P.I. 02037950397
    CF: 02037950397
CIG: Z221D90DF5
Oggetto: servizio sfalcio erba zona 2 pianura ovest 2017
Importo aggiudicato: € 16380.00
Somme liquidate: € 16378.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2017 al 01-02-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AMBROGETTI LUCA MOVIMENTO TERRA LAVORI EDILI
    CF: 03348590401
  • AZIENDA AGRICOLA LA RIGOSSA DI AMBROSINI ANDREA
    CF: 02443780404
  • BAZZOCCHI LUIGI
    CF: 03172190401
  • CLOROFILLA AZ.AGR.COOP
    CF: 01942560408
  • AZ. AGRICOLA MULINO VAL DI LATO DI G.GARAFFONI
    CF: 02112720400
  • GARDINI PARIDE
    CF: 02295570408
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • NUOVA CESENA VERDE DI BENVENUTI STEFANO & C. SNC
    CF: 03796480402
  • PESARESI ANTONIO
    CF: 00865990402
  • PLACUZZI LUCA & C SNC
    CF: 03928530405
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
  • GARDINI PARIDE
    CF: 02295570408
CIG: ZC31D96674
Oggetto: Servizio straordinario pulizia pozzetti anno 2017 SOMME A DISPOSIZIONE
Importo aggiudicato: € 18100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z471E1D948
Oggetto: acquisto conglomerato bituminoso a freddo
Importo aggiudicato: € 6375.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASFALTI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02395270412
  • ADRIATICA ASFALTI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02395270412
CIG: Z091E49450
Oggetto: SOSTITUZIONE BOMBOLE PER SALDATRICE
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.
    CF: 03270040961
  • AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.
    CF: 03270040961
CIG: Z081E9E4EF
Oggetto: collaudo iveco gru
Importo aggiudicato: € 460.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRU SYSTEM DI SPITALERI COSIMO
    CF: 03434460402
  • GRU SYSTEM DI SPITALERI COSIMO
    CF: 03434460402
CIG: Z9B1E40065
Oggetto: LAVORI RIPRISTINOPORZIONE SOLAIO DI COPERTURA PARCHEGGIO PIAZZALE MADONNA DELLA NEVE VIA OSSERVANZA
Importo aggiudicato: € 29639.71
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILGHETTI DI GHETTI MASSIMO
    CF: 00860770403
  • SOCIETA' FRA OPERAI MURATORI DEL COMUNE DI CESENA S.p.A.
    CF: 00138420401
  • F.S. COSTRUZIONI S.R.L. VIA DELLE PESCHE 47522 CESENA
    CF: 04223390404
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • SOLGESTIM DI VALENTINI SABRINA
    CF: 04030120408
  • F.S. COSTRUZIONI S.R.L. VIA DELLE PESCHE 47522 CESENA
    CF: 04223390404
CIG: Z051E604DF
Oggetto: INCARICO PROF.LE PER REDAZIONE TAVOLE STRUTTURALI, ELABORATI GRAFICI E TECNICI E ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP - PROGETTO FRANE 2017
Importo aggiudicato: € 11556.13
Somme liquidate: € 11556.12
Tempi di completamento: dal 26-05-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINGOZZI PAOLO
    CF: MNGPLA70E09C573L
  • MINGOZZI PAOLO
    CF: MNGPLA70E09C573L
CIG: ZB61E044DA
Oggetto: Incarico prof.le per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle indagini conoscitive sul Viadotto Kennedy
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. BARTOLI LUIGI
    CF: 02506420401
  • ING. BARTOLI LUIGI
    CF: 02506420401
CIG: ZD11EE79D3
Oggetto: Manutenzione Ordinaria strade comunali e loro pertinenze Anno 2016 – Somme a disposizione per ripristino P.le Karl Marx
Importo aggiudicato: € 38500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z091F4706F
Oggetto: INTERVENTI DI RIPRISTINO OPERE IN C.A. 2017 - INCARICO PER L’ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE DEL VIADOTTO KENNEDY
Importo aggiudicato: € 14329.72
Somme liquidate: € 13876.94
Tempi di completamento: dal 18-08-2017 al 20-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOGEO S.R.L.
    CF: 01051620399
  • SOGEO S.R.L.
    CF: 01051620399
CIG: Z98211DDAE
Oggetto: Messa in sicurezza fermata autobus denominata Ingresso Autostrada e relativo percorso pedonale protetto in Via Dismano
Importo aggiudicato: € 12205.16
Somme liquidate: € 12110.54
Tempi di completamento: dal 04-12-2017 al 12-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
CIG: Z0C1F2D572
Oggetto: RIMOZIONE URGENTE DI GASOLIO SVERSATO DA IGNOTI IN CADITOIA STRADALE PUBBLICA
Importo aggiudicato: € 1976.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
CIG: Z4B1F2F813
Oggetto: Incarico professionale per la redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento del progetto "Ristrutturazione ricostruzione strade urbane anno 2016" e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
Importo aggiudicato: € 2496.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHINNI geom. CLAUDIO
    CF: CHNCLD68E24Z115T
  • CHINNI geom. CLAUDIO
    CF: CHNCLD68E24Z115T
CIG: Z571E81CBD
Oggetto: Incarico professionale per la redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento del progetto "Eliminazione barriere architettoniche anno 2016" e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
Importo aggiudicato: € 1653.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. RAGAZZI EUGENIO
    CF: 03477160406
  • Geom. RAGAZZI EUGENIO
    CF: 03477160406
CIG: Z841FE676E
Oggetto: verifica impianto messa a terra idrovora via giarabub
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2017 al 19-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.
    CF: 01358950390
  • ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.
    CF: 01358950390
CIG: ZBC20087FA
Oggetto: affidamento servizio diserbo meccanico
Importo aggiudicato: € 17400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA LA RIGOSSA DI AMBROSINI ANDREA
    CF: 02443780404
  • AZIENDA AGRICOLA LA RIGOSSA DI AMBROSINI ANDREA
    CF: 02443780404
CIG: Z2F200B25F
Oggetto: servizio decespugliatore zona monte, centro, stadio e varie
Importo aggiudicato: € 16393.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2017 al 22-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. AGRICOLA MULINO VAL DI LATO DI G.GARAFFONI
    CF: 02112720400
  • AZ. AGRICOLA MULINO VAL DI LATO DI G.GARAFFONI
    CF: 02112720400
CIG: ZE6200C066
Oggetto: servizio decespugliatore zona s. Martino, Pievesestina, Diegaro, S.Egidio e varie
Importo aggiudicato: € 16393.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLACUZZI LUCA & C SNC
    CF: 03928530405
  • PLACUZZI LUCA & C SNC
    CF: 03928530405
CIG: ZE72016E36
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO SEGNALETICA STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA. PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)
Importo aggiudicato: € 4196.72
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: 73091071E8
Oggetto: realizzazione e risagomatura fossi stradali anno 2017
Importo aggiudicato: € 80000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • EDILSCAVI BERTINORESE S.A.S. di Pasini Afro & C.
    CF: 00600730402
  • GAMA CASTELLI S.P.A.
    CF: 01282860392
  • P.T. Lavori Edili s.n.c. di Predi e Tontini
    CF: 02494430404
  • B.I.G. s.r.l.
    CF: 00710390402
  • Del Prete s.r.l.
    CF: 01843890763
  • EDILSCAVI BERTINORESE S.A.S. di Pasini Afro & C.
    CF: 00600730402
CIG: 7259342686
Oggetto: RICOSTRUZIONE E POTENZIAMENTO FOGNE BIANCHE ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 220127.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • CO.I.R. Consorzio Imprese Romagnole
    CF: 01615190400
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • CONSORZIO CON.CO.S. SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04001290404
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • BATTISTINI CURZIO S.R.L.
    CF: 02211350414
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • EDILSCAVI BERTINORESE S.A.S. di Pasini Afro & C.
    CF: 00600730402
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMULE S.N.C.
    CF: 02435970401
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • I.G.T. IMPRESA GENERALE TORRI SRL
    CF: 04166890402
  • FABBRI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01313930412
  • Costruzioni Nasoni s.r.l.
    CF: 00675940415
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • CO.MA.C. s.r.l.
    CF: 02150110241
  • La Mordente s.r.l.
    CF: 00453440406
  • Autrotasporti Escavazioni Moretti s.r.l.
    CF: 01170740409
  • Edilverde s.r.l.
    CF: 02163840602
  • CONS. COOP. Società Cooperativa
    CF: 00140990409
  • Impresa Cicchitti Eraldo
    CF: 00128990694
  • Società Cooperativa di Lavoro B.A.T.E.A.
    CF: 00154960363
  • Frantoio Fondovalle s.r.l.
    CF: 00279260368
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
CIG: ZAA1FC3CEC
Oggetto: istrutturazione e ricostruzione strade extraurbane Anno 2015 – Somme a disposizione per alcuni interventi urgenti di ripristino segnaletica – Indagine di mercato
Importo aggiudicato: € 19968.96
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
CIG: 7301387F25
Oggetto: ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 138413.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BIGUZZI DIANO & FIGLI snc - ESCAVAZIONI - LAVORI STRADALI - FOGNATURE
    CF: 02567020405
  • FABBRI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01313930412
  • CONSORZIO CON.CO.S. SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04001290404
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • EDIL SAGEA SRL
    CF: 03645860408
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF: 00937910404
  • BATTISTINI CURZIO S.R.L.
    CF: 02211350414
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • IMPRESA POZZI RAFFAELE DI POZZI TELEMACO E C SAS
    CF: 04188230405
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • I.G.T. IMPRESA GENERALE TORRI SRL
    CF: 04166890402
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • Costruzioni Nasoni s.r.l.
    CF: 00675940415
  • Impresa Tavoli Primo s.r.l.
    CF: 00682911201
  • Arteco s.r.l.
    CF: 02811110804
  • D.F. Strade di Puorto Francesco s.a.s.
    CF: 03140630611
  • BIGUZZI DIANO & FIGLI snc - ESCAVAZIONI - LAVORI STRADALI - FOGNATURE
    CF: 02567020405
CIG: 725689967F
Oggetto: RISTRUTTURAZIONE E RICOSTRUZIONE STRADE EXTRAURBANE ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 460000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SINTEXCAL S.P.A.
    CF: 00570320382
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • Costruzioni Ital Strade s.r.l.
    CF: 01683700387
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • SANTUCCI ANGELO SRL
    CF: 00970490413
  • EDILSCAVI BERTINORESE S.A.S. di Pasini Afro & C.
    CF: 00600730402
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • CONSORZIO CON.CO.S. SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04001290404
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • I.G.T. IMPRESA GENERALE TORRI SRL
    CF: 04166890402
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • italbeton s.r.l.
    CF: 01027900222
  • GALM S.r.l.
    CF: 06628351212
  • Boscarini Costruzioni s.r.l.
    CF: 00397830415
  • SINTEXCAL S.P.A.
    CF: 00570320382
CIG: 7226530136
Oggetto: RISTRUTTURAZIONE E RICOSTRUZIONE STRADE URBANE ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 263850.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LUNEDEI GEOM.ROBERTO SRL
    CF: 03600850402
  • IMPRESA POZZI RAFFAELE DI POZZI TELEMACO E C SAS
    CF: 04188230405
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • CONSORZIO EDILI ARTIGIANI RAVENNA CEAR SOC. COOP.CONS
    CF: 00203980396
  • I.G.T. IMPRESA GENERALE TORRI SRL
    CF: 04166890402
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • SINTEXCAL S.P.A.
    CF: 00570320382
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • BATTISTINI CURZIO S.R.L.
    CF: 02211350414
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • FABBRI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01313930412
  • FABBRI Costruzioni snc
    CF: 02411510395
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • SUPERASFALTI SRL
    CF: 03580200404
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
  • CONSORZIO CON.CO.S. SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04001290404
  • Costruzioni Ital Strade s.r.l.
    CF: 01683700387
  • La Torre Luciano di La Torre Gianluca & C. s.a.s.
    CF: 01906940760
  • S.I.C. Società Adriatica Impianti e Cave s.p.a.
    CF: 01347890392
  • S.A.S.I.S.I. Società in accomandita semplice di Galletti Ing. Stefano e C.
    CF: 00516851201
  • LUNEDEI GEOM.ROBERTO SRL
    CF: 03600850402
CIG: Z71204F3D0
Oggetto: manutenzione mezzo operativo targa CM317DL
Importo aggiudicato: € 386.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.S.M.A. S.N.C. OFFICINA MECC.DI CASADEI , MARTINI & C.
    CF: 00548280403
  • O.S.M.A. S.N.C. OFFICINA MECC.DI CASADEI , MARTINI & C.
    CF: 00548280403
CIG: Z07213283C
Oggetto: servizio rimozione neve zona ZONA CAV 3
Importo aggiudicato: € 2199.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VITALI ANTONIO
    CF: 01272130400
  • VITALI ANTONIO
    CF: 01272130400
CIG: ZDB2132787
Oggetto: servizio rimozione neve zona ZONA 32
Importo aggiudicato: € 2712.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VITALI ANTONIO
    CF: 01272130400
  • VITALI ANTONIO
    CF: 01272130400
CIG: Z6821326ED
Oggetto: servizio rimozione neve zona ZONA 24
Importo aggiudicato: € 2712.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANZAVOLTA SESTO
    CF: 00487230401
  • PANZAVOLTA SESTO
    CF: 00487230401
CIG: ZE22132679
Oggetto: servizio rimozione neve zona ZONA 15
Importo aggiudicato: € 2712.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARDINI PARIDE
    CF: 02295570408
  • GARDINI PARIDE
    CF: 02295570408
CIG: ZC42132445
Oggetto: servizio rimozione neve zona ZONA 27
Importo aggiudicato: € 2712.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
CIG: Z5121322B0
Oggetto: servizio rimozione neve zona ZONA 3
Importo aggiudicato: € 2712.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
CIG: Z2D209D054
Oggetto: servizio rimozione neve spandisale 4
Importo aggiudicato: € 1099.56
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z04213218B
Oggetto: servizio rimozione neve zona ZONA 2
Importo aggiudicato: € 2712.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
CIG: ZAB209D4E0
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 40
Importo aggiudicato: € 1356.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z852132104
Oggetto: servizio rimozione neve zona 16
Importo aggiudicato: € 2199.12
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
CIG: Z93209D73B
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 47
Importo aggiudicato: € 1356.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z3D213203D
Oggetto: servizio rimozione neve zona 10
Importo aggiudicato: € 2712.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
CIG: Z842131BD8
Oggetto: servizio rimozione neve zona 6
Importo aggiudicato: € 2712.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
CIG: ZAE2131B66
Oggetto: servizio rimozione neve zona 1
Importo aggiudicato: € 2199.12
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
CIG: Z71209D9D5
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 44
Importo aggiudicato: € 1356.00
Somme liquidate: € 452.03
Tempi di completamento: dal 06-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 3B AUTOTRSPORTI DI BUCCI EZIO & FIGLI S.N.C.
    CF: 03275390403
  • 3B AUTOTRSPORTI DI BUCCI EZIO & FIGLI S.N.C.
    CF: 03275390403
CIG: Z792131AD7
Oggetto: servizio rimozione neve zona cav 5
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z7320A0583
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 4
Importo aggiudicato: € 1356.00
Somme liquidate: € 452.03
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
CIG: Z7E20A0684
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 5
Importo aggiudicato: € 1356.00
Somme liquidate: € 453.03
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
CIG: Z3020A11D9
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 23
Importo aggiudicato: € 1654.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI GIULIANO S.R.L.
    CF: 02289520393
  • MAGNANI GIULIANO S.R.L.
    CF: 02289520393
CIG: Z3120A3279
Oggetto: SERVIZIO SPANDISALE 1
Importo aggiudicato: € 1611.00
Somme liquidate: € 573.20
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI GIULIANO S.R.L.
    CF: 02289520393
  • MAGNANI GIULIANO S.R.L.
    CF: 02289520393
CIG: ZE520A42A2
Oggetto: SERVIZIO SPANDISALE 2
Importo aggiudicato: € 1611.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z5F20BC032
Oggetto: MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI
Importo aggiudicato: € 2860.00
Somme liquidate: € 2420.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2017 al 15-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L.
    CF: 05084080968
  • FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L.
    CF: 05084080968
CIG: Z8E20A43B2
Oggetto: SERVIZIO NEVE PISTA
Importo aggiudicato: € 1356.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI GIULIANO S.R.L.
    CF: 02289520393
  • MAGNANI GIULIANO S.R.L.
    CF: 02289520393
CIG: Z1820A4B1C
Oggetto: SERVIZIO NEVE PARCHEGGIO 3
Importo aggiudicato: € 1356.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
CIG: Z9620A4CB7
Oggetto: SERVIZIO SPANDISALE 3
Importo aggiudicato: € 1611.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
CIG: ZD920A4F16
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 37
Importo aggiudicato: € 1356.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CASANOVA DI CASANOVA RINO & C. S.N.C.
    CF: 00487510406
  • LA CASANOVA DI CASANOVA RINO & C. S.N.C.
    CF: 00487510406
CIG: Z7F20A514D
Oggetto: Z7F20A514D
Importo aggiudicato: € 1099.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CASANOVA DI CASANOVA RINO & C. S.N.C.
    CF: 00487510406
  • LA CASANOVA DI CASANOVA RINO & C. S.N.C.
    CF: 00487510406
CIG: Z6420A7EF8
Oggetto: SERVIZIO NEVE FRESA
Importo aggiudicato: € 1611.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI OMAR
    CF: 01338430398
  • MAGNANI OMAR
    CF: 01338430398
CIG: Z8220A97B9
Oggetto: SERVIZIO NEVE ZONA 13
Importo aggiudicato: € 1099.00
Somme liquidate: € 356.62
Tempi di completamento: dal 08-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLACUZZI LUCA & C SNC
    CF: 03928530405
  • PLACUZZI LUCA & C SNC
    CF: 03928530405
CIG: Z811F9896D
Oggetto: ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE BICI
Importo aggiudicato: € 442.63
Somme liquidate: € 442.62
Tempi di completamento: dal 08-09-2017 al 08-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CYCLE CLUB CON SOCIO UNICO
    CF: 04090930407
  • CYCLE CLUB CON SOCIO UNICO
    CF: 04090930407
CIG: Z3820BB0C8
Oggetto: SERVIZIO NEVE PARCHEGGIO 5
Importo aggiudicato: € 1356.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CASANOVA DI CASANOVA RINO & C. S.N.C.
    CF: 00487510406
  • LA CASANOVA DI CASANOVA RINO & C. S.N.C.
    CF: 00487510406
CIG: Z5F20C291B
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 30
Importo aggiudicato: € 1356.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA GIUNCHI ENRICO
    CF: 02528760404
  • AZIENDA AGRICOLA GIUNCHI ENRICO
    CF: 02528760404
CIG: Z8C20C2B6E
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 25
Importo aggiudicato: € 1356.00
Somme liquidate: € 452.03
Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MENGOZZI S.N.C. DI MENGOZZI SANZIO & C.
    CF: 00705340404
  • MENGOZZI S.N.C. DI MENGOZZI SANZIO & C.
    CF: 00705340404
CIG: Z6820C2C83
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 26
Importo aggiudicato: € 1356.00
Somme liquidate: € 452.03
Tempi di completamento: dal 14-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MENGOZZI S.N.C. DI MENGOZZI SANZIO & C.
    CF: 00705340404
CIG: ZC920C2E25
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 18
Importo aggiudicato: € 1356.00
Somme liquidate: € 452.03
Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MENGOZZI S.N.C. DI MENGOZZI SANZIO & C.
    CF: 00705340404
  • MENGOZZI S.N.C. DI MENGOZZI SANZIO & C.
    CF: 00705340404
CIG: 920C2E25
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 18
Importo aggiudicato: € 1356.00
Somme liquidate: € 452.03
Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MENGOZZI S.N.C. DI MENGOZZI SANZIO & C.
    CF: 00705340404
  • MENGOZZI S.N.C. DI MENGOZZI SANZIO & C.
    CF: 00705340404
CIG: Z4C20C2EC5
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 8
Importo aggiudicato: € 1356.00
Somme liquidate: € 452.03
Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. AGR. CASTORRI DI DEGLI ANGELI PAOLA
    CF: 03707450403
  • AZ. AGR. CASTORRI DI DEGLI ANGELI PAOLA
    CF: 03707450403
CIG: Z9320C3042
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 17
Importo aggiudicato: € 1099.00
Somme liquidate: € 366.52
Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI NAVACCHIA DI NAVACCHIA GIAN PIERO & MASSIMO S.N.C.
    CF: 00836010405
  • F.LLI NAVACCHIA DI NAVACCHIA GIAN PIERO & MASSIMO S.N.C.
    CF: 00836010405
CIG: ZC320C316E
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA jolly
Importo aggiudicato: € 1099.00
Somme liquidate: € 366.52
Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. AGRICOLA MULINO VAL DI LATO DI G.GARAFFONI
    CF: 02112720400
  • AZ. AGRICOLA MULINO VAL DI LATO DI G.GARAFFONI
    CF: 02112720400
CIG: Z4020C3266
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 11
Importo aggiudicato: € 1356.00
Somme liquidate: € 452.03
Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LANZONI VALERIO
    CF: 04098650403
  • LANZONI VALERIO
    CF: 04098650403
CIG: Z4220CB557
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 14
Importo aggiudicato: € 1356.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA GIARDINI di Paolo Rossi
    CF: 04769180151
  • ROMAGNA GIARDINI di Paolo Rossi
    CF: 04769180151
CIG: Z0220CB6B8
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 33
Importo aggiudicato: € 1099.00
Somme liquidate: € 366.52
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTINI SAURA VIA SAN GIORGIO N. 4209
    CF: 04183660408
  • FANTINI SAURA VIA SAN GIORGIO N. 4209
    CF: 04183660408
CIG: Z5220CE5C6
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 31
Importo aggiudicato: € 1356.00
Somme liquidate: € 551.48
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCHI MASSIMO
    CF: 01866000407
  • BOSCHI MASSIMO
    CF: 01866000407
CIG: Z8220CE6F2
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 46
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOMBACCINI MARCO VIA PROV.LE LINARO N. 3000 47522
    CF: 03892550405
  • TOMBACCINI MARCO VIA PROV.LE LINARO N. 3000 47522
    CF: 03892550405
CIG: Z9120CE80C
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 22
Importo aggiudicato: € 2199.00
Somme liquidate: € 366.52
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI FIORENZO
    CF: 02432890404
  • FOSCHI FIORENZO
    CF: 02432890404
CIG: ZBD20CF1F2
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 22/BIS
Importo aggiudicato: € 2199.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI FIORENZO
    CF: 02432890404
  • FOSCHI FIORENZO
    CF: 02432890404
CIG: ZEF20CF3A8
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA CAVALAVIA 4
Importo aggiudicato: € 2717.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIBONI MASSIMO
    CF: 02249280401
  • SIBONI MASSIMO
    CF: 02249280401
CIG: Z3320CF7E4
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 28
Importo aggiudicato: € 2717.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SIBONI MASSIMO
    CF: 02249280401
  • SIBONI MASSIMO
    CF: 02249280401
CIG: Z2020CF8A7
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 12
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZA720CF9BE
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE CAV 1
Importo aggiudicato: € 2717.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIROLI VINCENZO
    CF: 02712970405
  • SIROLI VINCENZO
    CF: 02712970405
CIG: Z9F20CFA87
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA PARK 4
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TI ESSE S.R.L.
    CF: 03571580400
  • TI ESSE S.R.L.
    CF: 03571580400
CIG: ZC820CFBC6
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 41
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TI ESSE S.R.L.
    CF: 03571580400
  • TI ESSE S.R.L.
    CF: 03571580400
CIG: Z2D20CFC28
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 7
Importo aggiudicato: € 2199.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEVERI FEDERICO
    CF: 00833410400
  • SEVERI FEDERICO
    CF: 00833410400
CIG: Z9F20CFD78
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 39
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPERONI MANZIO
    CF: 01163110404
  • GASPERONI MANZIO
    CF: 01163110404
CIG: Z9120CFE99
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 43
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPERONI MANZIO
    CF: 01163110404
  • GASPERONI MANZIO
    CF: 01163110404
CIG: ZC320D0D0E
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE CAVALCAVIA 2
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. AGR. CINI PAOLO
    CF: 02127500409
  • AZ. AGR. CINI PAOLO
    CF: 02127500409
CIG: ZCA20D11E2
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 42
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SERVICE S.R.L.
    CF: 02643510403
  • CASANOVA SERVICE S.R.L.
    CF: 02643510403
CIG: Z7620D13C1
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 48
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SERVICE S.R.L.
    CF: 02643510403
  • CASANOVA SERVICE S.R.L.
    CF: 02643510403
CIG: Z7720D1501
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE SERVIZIO SPANDISALE 5
Importo aggiudicato: € 3223.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SERVICE S.R.L.
    CF: 02643510403
  • CASANOVA SERVICE S.R.L.
    CF: 02643510403
CIG: ZB520D17FD
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA PARK 2
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
CIG: ZBA20D1A51
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA PARK1
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
CIG: Z9C20D1D04
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA fresa turbina
Importo aggiudicato: € 3223.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
CIG: Z5220E2954
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 19
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' AGRICOLA ZANOTTI RENZO & C S.S.
    CF: 03271070405
  • SOCIETA' AGRICOLA ZANOTTI RENZO & C S.S.
    CF: 03271070405
CIG: Z0520E8A3B
Oggetto: SERVIZIO GPS SATELLITARE
Importo aggiudicato: € 16920.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECORD SRL
    CF: 01641790702
  • RECORD SRL
    CF: 01641790702
CIG: Z8620E9B5A
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 35
Importo aggiudicato: € 2199.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI DAVIDE
    CF: 02499930408
  • ROSSI DAVIDE
    CF: 02499930408
CIG: Z0D20E9D0E
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 21
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI DAVIDE
    CF: 02499930408
  • ROSSI DAVIDE
    CF: 02499930408
CIG: ZA520E9FC9
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 36 bis
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
CIG: Z7B20EA231
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 36
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
  • FOSCHI ANDREA - Macchine Agricole
    CF: 02164810406
CIG: Z982106FF7
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 23bis
Importo aggiudicato: € 2059.97
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI EDES AGNESE
    CF: 00569350390
  • MAGNANI EDES AGNESE
    CF: 00569350390
CIG: ZAD21071B4
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE SERVIZIO SPANDISALE 6
Importo aggiudicato: € 2199.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. AGR. CINI PAOLO
    CF: 02127500409
  • AZ. AGR. CINI PAOLO
    CF: 02127500409
CIG: ZCC210BCBB
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE zona 38
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEVERI CLAUDIO
    CF: 02650530401
  • SEVERI CLAUDIO
    CF: 02650530401
CIG: Z59210C00D
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE zona 45
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA PRANSANI ANTONIO
    CF: 01663720405
  • AZIENDA AGRICOLA PRANSANI ANTONIO
    CF: 01663720405
CIG: 7235930E52
Oggetto: PAVIMENTAZIONI SPECIALI CENTRO STORICO ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 190532.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: ZA4182A45D
Oggetto: Realizzazione impianto di illuminazione pubblica in Via Cacciaguerra e spostamento semaforo pedonale in V.le Matteotti
Importo aggiudicato: € 9786.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: 6537141B66
Oggetto: INTERVENTI DIFESA IDROGEOLOGICA E FRANE: VIA ROVERSANO CONSOLIDAMENTO ABITATO.
Importo aggiudicato: € 383670.71
Somme liquidate: € 383642.58
Tempi di completamento: dal 20-07-2016 al 02-05-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • FABBRI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01313930412
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • F.lli OTTAVIANI DI OTTAVIANI ADRIANO E CARLO S.n.c.
    CF: 01266020419
  • MONTANA VALLE DEL LAMONE Soc. Coop. P.A.
    CF: 00351390398
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • BRIZZI COSTRUZIONI S.n.c.
    CF: 02084890413
  • PINCIARA SRL
    CF: 07079130964
  • SANTUCCI ANGELO SRL
    CF: 00970490413
  • CADORE ASFALTI S.R.L.
    CF: 00686360256
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
CIG: Z7317CEC10
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 551.57
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIBONI MASSIMO
    CF: 02249280401
  • SIBONI MASSIMO
    CF: 02249280401
CIG: Z8A18D4DD8
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE MAGAZZINO CANTONIERI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1490.17
Tempi di completamento: dal 04-03-2016 al 15-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: Z2018E0DE1
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO, FORNITURA ED ASSISTENZA BOMBOLE GAS
Importo aggiudicato: € 614.75
Somme liquidate: € 578.85
Tempi di completamento: dal 08-03-2016 al 21-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.
    CF: 03270040961
  • AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.
    CF: 03270040961
CIG: Z31192C28E
Oggetto: SERVIZIO SFALCIO ERBA ZONA 1
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 13537.50
Tempi di completamento: dal 29-03-2016 al 20-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GARDINI PARIDE
    CF: 02295570408
  • BAZZOCCHI LUIGI
    CF: 03172190401
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
  • GARDINI PARIDE
    CF: 02295570408
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
CIG: Z54192C32A
Oggetto: SERVIZIO SFALCIO ERBA ZONA 2
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 12741.25
Tempi di completamento: dal 29-03-2016 al 19-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
  • BAZZOCCHI LUIGI
    CF: 03172190401
  • BOSCHI MASSIMO
    CF: 01866000407
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
  • GARDINI PARIDE
    CF: 02295570408
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
CIG: ZD1192C385
Oggetto: SERVIZIO SFALCIO ERBA ZONA 3
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 13187.50
Tempi di completamento: dal 29-03-2016 al 19-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AZIENDA AGRICOLA LA RIGOSSA DI AMBROSINI ANDREA
    CF: 02443780404
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
  • AZIENDA AGRICOLA LA RIGOSSA DI AMBROSINI ANDREA
    CF: 02443780404
CIG: Z5D192C3A1
Oggetto: SERVIZIO SFALCIO ERA ZONA 4
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 13450.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2016 al 16-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AMBROGETTI LUCA MOVIMENTO TERRA LAVORI EDILI
    CF: 03348590401
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
  • AMBROGETTI LUCA MOVIMENTO TERRA LAVORI EDILI
    CF: 03348590401
CIG: ZF0192C408
Oggetto: SERVIZIO SFALCIO ERBA ZONA 5
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 14535.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2016 al 19-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
CIG: Z9C19847D1
Oggetto: SOMME A DISPOSIZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE EXTRAURBANE 2010 - SISATEMAZIONE ROTONDA PONTE VECCHIO
Importo aggiudicato: € 13602.63
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
CIG: ZOB198AFE2
Oggetto: FORNITURA CONTENITORI IMPILABILI IN TUBO MAGAZZINO CANTONIERI
Importo aggiudicato: € 999.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z6D19E4D31
Oggetto: SOMME A DISPOSIZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE 2013
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
CIG: Z1A1A5F06D
Oggetto: SOMME A DISPOSIZIONE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNE BIANCHE ANNO 2014 - Lavori di rifacimento attraversamento fognario su Via Settecrociari.
Importo aggiudicato: € 18286.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL SAGEA SRL
    CF: 03645860408
  • EDIL SAGEA SRL
    CF: 03645860408
CIG: ZD31924D6C
Oggetto: ASSISTENZA E MANUTENZIONE IDROVORE E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
  • SONEPAR ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: ZD31924D6C
Oggetto: ASSISTENZA E MANUTENZIONE IDROVORE ED IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 4098.37
Somme liquidate: € 3547.61
Tempi di completamento: dal 08-04-2016 al 16-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • ROMAGNA GIARDINI di Paolo Rossi
    CF: 04769180151
  • SONEPAR ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • ROMAGNA GIARDINI di Paolo Rossi
    CF: 04769180151
CIG: ZAA1BD0649
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO MANUTENZIONE STRADE TRAMITE MEPA – MATERIALE LAPIDEO PER STRADE VICINALI
Importo aggiudicato: € 28677.00
Somme liquidate: € 28567.23
Tempi di completamento: dal 31-10-2016 al 10-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
CIG: Z621BE7820
Oggetto: SOMME ACCERTATE PER SINISTRI STRADALI AL CAP. 30707/00 DEL BILANCIO 2016. IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI DANNEGGIATE
Importo aggiudicato: € 7223.13
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: ZD61BF5986
Oggetto: SERVIZIO NOLEGGIO ED ASSISTENZA BOMBOLE A GAS PER L’UTILIZZO DI SALDATRICE E STRUMENTI SIMILARI PRESSO L’OFFICINA DEL MAGAZZINO CANTONIERI
Importo aggiudicato: € 499.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.
    CF: 03270040961
  • AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.
    CF: 03270040961
CIG: Z961BFE330
Oggetto: SERVIZIO PULIZIA POZZETTI
Importo aggiudicato: € 6900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIAJET SRL
    CF: 01597020401
  • ADRIAJET SRL
    CF: 01597020401
CIG: ZA01C051BC
Oggetto: CQUISTO BENI DI CONSUMO MANUTENZIONE STRADE TRAMITE MEPA – MATERIALI VARI FERRAMENTA MAGAZZINO CANTONIERI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2497.36
Tempi di completamento: dal 15-11-2016 al 16-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z411C077DC
Oggetto: ACQUISTO BENE DI CONSUMO SERVIZIO RIMOZIONE NEVE DITTA ADRIATICA ASFALTI
Importo aggiudicato: € 8196.00
Somme liquidate: € 6287.57
Tempi di completamento: dal 15-11-2016 al 10-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASFALTI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02395270412
  • ADRIATICA ASFALTI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02395270412
CIG: Z7E1C2881B
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO MANUTENZIONE STRADE TRAMITE MEPA – MATERIALI VARI MAGAZZINO CANTONIERI. IMPEGNO DI SPESA DITTA EMMEA SRL
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14526.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
CIG: ZBF1C6898C
Oggetto: SOMME ACCERTATE PER SINISTRI STRADALI AL CAP. 30707/00 DEL BILANCIO 2016. IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI DANNEGGIATE
Importo aggiudicato: € 1967.21
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
CIG: Z121C7AF24
Oggetto: SOMME ACCERTATE PER SINISTRI STRADALI AL CAP. 30707/00 DEL BILANCIO 2016. IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO INFRASTRUTTURE STRADALI DANNEGGIATE
Importo aggiudicato: € 6237.34
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z7518B8D03
Oggetto: PRESTAZIONE SERVIZIO PROFESSIONALE PER VERIFICHE RILIEVI ASSISTENZA LAVORI RELATIVI ALLE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE AGLI ENTI GESTORI DI PUBBLICI ESERCIZI
Importo aggiudicato: € 16174.00
Somme liquidate: € 15738.84
Tempi di completamento: dal 14-03-2016 al 28-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SASSELLI GIULIA
    CF: SSSGLI88A61C573T
  • SASSELLI GIULIA
    CF: SSSGLI88A61C573T
CIG: 68635203E1
Oggetto: RISTRUTTURAZIONE RICOSTRUZIONE STRADE EXTRAURBANE ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 265350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SINTEXCAL S.P.A.
    CF: 00570320382
  • SOLDATI F.LLI Srl
    CF: 01480120409
  • GAMA CASTELLI S.P.A.
    CF: 01282860392
  • EMILIANA ASFALTI SRL
    CF: 01044110367
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • SINTEXCAL S.P.A.
    CF: 00570320382
CIG: 6870183E59
Oggetto: RISTRUTTURAZIONE E RICOSTRUZIONE STRADE URBANE ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 261148.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GAMA CASTELLI S.P.A.
    CF: 01282860392
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • SUPERASFALTI SRL
    CF: 03580200404
  • BATTISTINI CURZIO S.R.L.
    CF: 02211350414
  • SINTEXCAL S.P.A.
    CF: 00570320382
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • EMILIANA ASFALTI SRL
    CF: 01044110367
  • I.G.T. IMPRESA GENERALE TORRI SRL
    CF: 04166890402
  • SOLDATI F.LLI Srl
    CF: 01480120409
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • ROBUR ASFALTI DI ROCCATI FRANCESCO SRL
    CF: 00954810388
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • IMPRESA POZZI RAFFAELE DI POZZI TELEMACO E C SAS
    CF: 04188230405
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • I.G.T. IMPRESA GENERALE TORRI SRL
    CF: 04166890402
  • GAMA CASTELLI S.P.A.
    CF: 01282860392
CIG: 687236462D
Oggetto: RICOSTRUZIONE E POTENZIAMENTO FOGNE BIANCHE ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 233165.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF: 00937910404
  • GAMA CASTELLI S.P.A.
    CF: 01282860392
  • EDILSCAVI BERTINORESE S.A.S. di Pasini Afro & C.
    CF: 00600730402
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • LUCOS S.R.L.
    CF: 01563040516
  • ANTONELLI EDILIZIA S.R.L.
    CF: 03786060404
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • FABBRI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01313930412
  • SOLDATI F.LLI Srl
    CF: 01480120409
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • IMPRESA POZZI RAFFAELE DI POZZI TELEMACO E C SAS
    CF: 04188230405
  • ZAMBELLI s.r.l. - CAVE - LAVORI EDILI E STRADALI
    CF: 01798650402
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF: 00937910404
CIG: 689492501C
Oggetto: ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 76057.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SOLDATI F.LLI Srl
    CF: 01480120409
  • SOCIETA' LAVORI EDILI MONTANA ACQUACHETA RABBI SRL.
    CF: 03477480408
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • F.LLI BARTOLINI S.N.C.
    CF: 01980780405
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF: 00937910404
  • F.LLI GEMINIANI S.R.L.
    CF: 00504450396
  • NANNI GIORGIO
    CF: 01648190401
  • ANTONELLI EDILIZIA S.R.L.
    CF: 03786060404
  • EDIL SAGEA SRL
    CF: 03645860408
  • SOLDATI F.LLI Srl
    CF: 01480120409
CIG: 6905825312
Oggetto: REALIZZAZIONE E RISAGOMATURAFOSSI STRADALI ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 40757.85
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • IMPRESA POZZI RAFFAELE DI POZZI TELEMACO E C SAS
    CF: 04188230405
  • EDILSCAVI BERTINORESE S.A.S. di Pasini Afro & C.
    CF: 00600730402
  • NIMAS Costruzioni SRL
    CF: 04161760402
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
CIG: 6894264E9E
Oggetto: Redazione progetto preliminare area oggetto del concorso di idee Sguardi e progetto definitivo ed esecutivo del 2' stralcio di riqualificazione tratto stradale di via Cattaneo
Importo aggiudicato: € 77770.58
Somme liquidate: € 74148.01
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 18-06-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AGOSTINI DAVIDE
    CF: 04021900404
  • ROMANI ANNALISA
    CF:
  • AGOSTINI DAVIDE
    CF: 04021900404
  • ROMANI ANNALISA
    CF:
CIG: 69084086A0
Oggetto: INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA E FRANE ANNO 2016. VIA CHIESA DI CASALE - VIA GARAMPA DI MONTEAGUZZO - VIA DEL TUNNEL
Importo aggiudicato: € 345370.70
Somme liquidate: € 345311.27
Tempi di completamento: dal 10-04-2017 al 16-11-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • MONTANA VALLE DEL LAMONE Soc. Coop. P.A.
    CF: 00351390398
  • BRIZZI COSTRUZIONI S.n.c.
    CF: 02084890413
  • F.lli OTTAVIANI DI OTTAVIANI ADRIANO E CARLO S.n.c.
    CF: 01266020419
  • SANTUCCI ANGELO SRL
    CF: 00970490413
  • FABBRI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01313930412
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • BATTISTINI CURZIO S.R.L.
    CF: 02211350414
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
CIG: 6662050194
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE FERMATE AUTOBUS 2' STRALCIO.
Importo aggiudicato: € 207720.43
Somme liquidate: € 206661.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF: 00937910404
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • IMPRESA POZZI RAFFAELE DI POZZI TELEMACO E C SAS
    CF: 04188230405
  • BATTISTINI CURZIO S.R.L.
    CF: 02211350414
  • GAMA CASTELLI S.P.A.
    CF: 01282860392
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
CIG: Z7213E1734
Oggetto: lavori di manutenzione sentieri escursionistici
Importo aggiudicato: € 2049.00
Somme liquidate: € 2047.50
Tempi di completamento: dal 13-04-2015 al 15-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. AGRICOLA MARIANI MASSIMO E ANDREA S.S.
    CF: 03988790402
  • SOC. AGRICOLA MARIANI MASSIMO E ANDREA S.S.
    CF: 03988790402
CIG: Z7B172E950
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE RILIEVI PLANO-ALTIMETRICI
Importo aggiudicato: € 4422.10
Somme liquidate: € 4422.09
Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al 10-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO GEOSAT
    CF: 03818230405
  • STUDIO GEOSAT
    CF: 03818230405
CIG: 6406401957
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE EXTRAURBANE ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 134700.95
Somme liquidate: € 134681.16
Tempi di completamento: dal 16-03-2016 al 27-10-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
  • SOLDATI F.LLI Srl
    CF: 01480120409
  • SUPERASFALTI SRL
    CF: 03580200404
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: 64244328FE
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNE BIANCHE ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 63680.40
Somme liquidate: € 63330.33
Tempi di completamento: dal 03-10-2015 al 17-11-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BATTISTINI CURZIO S.R.L.
    CF: 02211350414
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • NANNI GIORGIO
    CF: 01648190401
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF: 00937910404
  • P.T. Lavori Edili s.n.c. di Predi e Tontini
    CF: 02494430404
  • EDIL SAGEA SRL
    CF: 03645860408
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: 6422501F79
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 169112.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
CIG: ZF417535D
Oggetto: SOMME ACCERTATE PER SINISTRI STRADALI AL CAP 30707/00 BILANCIO 2015
Importo aggiudicato: € 9740.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z17174EB94
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO FOGNATURA BIANCA ZONA 100 DI SAN MAURO
Importo aggiudicato: € 1550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2015 al 19-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAPPI ANDREA
    CF: 04067970402
  • TAPPI ANDREA
    CF: 04067970402
CIG: 6407956C90
Oggetto: MANUTENZIONE ED INTERVENTI URGENTI STRADE COMUNALI E PERTINENZE 2015
Importo aggiudicato: € 91012.45
Somme liquidate: € 90550.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2015 al 10-01-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • EDILSCAVI BERTINORESE S.A.S. di Pasini Afro & C.
    CF: 00600730402
  • FABBRI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01313930412
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SUPERASFALTI SRL
    CF: 03580200404
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: 6416089423
Oggetto: INTERVENTI URGENTI FOSSI STRADALI ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 42625.49
Somme liquidate: € 42400.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2016 al 21-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • S.E.M. S.R.L. ESCAVAZIONI
    CF: 00173140401
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
  • PANZAVOLTA SESTO
    CF: 00487230401
  • EDILSCAVI BERTINORESE S.A.S. di Pasini Afro & C.
    CF: 00600730402
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: ZCF13BC693
Oggetto: SERVIZIO INTERVENTI STRAORDINARI PULIZIA POZZETTI ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 26140.02
Somme liquidate: € 26138.46
Tempi di completamento: dal 30-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIAJET SRL
    CF: 01597020401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • ADRIAJET SRL
    CF: 01597020401
CIG: 6057064F52
Oggetto: PIANO DEI PERCORSI PEDONALI E CICLABILI NEL QUARTIERE OLTRE SAVIO - INTERVENTI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE.
Importo aggiudicato: € 130458.92
Somme liquidate: € 130454.27
Tempi di completamento: dal 15-04-2015 al 23-09-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
  • CI.GI.ESSE. S.R.L.
    CF: 03940410289
  • ECOTRAFFIC S.R.L.
    CF: 01779010204
  • GUBELA S.P.A.
    CF: 00151420205
  • VIS MOBILITY S.R.L.
    CF: 01839090675
  • T.E.S. S.p.A.
    CF: 01971670268
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
CIG: Z97135A27F
Oggetto: RIPARAZIONE E MANUTENZIONE N.2 ELETTROPOMPE FLYGT NP IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI VIA MACHIAVELLI - ditta XYLEM (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7938.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2015 al 13-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL VIA ROSSINI 1/A 20020 LAINATE
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL VIA ROSSINI 1/A 20020 LAINATE
    CF: 00889400156
CIG: 6226132EA6
Oggetto: Piano dei percorsi pedonali e ciclabili nel quartiere Oltresavio. Riqualificazione urbana del tratto ovest della Via Emilia-Viale Matteotti, 1' stralcio.
Importo aggiudicato: € 933591.50
Somme liquidate: € 933531.67
Tempi di completamento: dal 03-09-2015 al 06-10-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
CIG: Z1114451C6
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO DI SFALCIO ERBA ZONA 1
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 15672.50
Tempi di completamento: dal 23-04-2015 al 21-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAZZOCCHI LUIGI
    CF: 03172190401
  • BAZZOCCHI LUIGI
    CF: 03172190401
CIG: ZEC17C74B4
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017
Importo aggiudicato: € 3223.00
Somme liquidate: € 537.20
Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI OMAR
    CF: 01338430398
  • MAGNANI OMAR
    CF: 01338430398
CIG: ZD817CD44D
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 551.48
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LANZONI VALERIO
    CF: 04098650403
  • LANZONI VALERIO
    CF: 04098650403
CIG: Z0D17CE624
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 452.03
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SENNI F.LLI AZ. AGR.
    CF: 00950260406
  • SENNI F.LLI AZ. AGR.
    CF: 00950260406
CIG: ZEA17CC490
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 452.03
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI EDES AGNESE
    CF: 00569350390
  • MAGNANI EDES AGNESE
    CF: 00569350390
CIG: ZBA17CE2C4
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 452.03
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCHI MASSIMO
    CF: 01866000407
  • BOSCHI MASSIMO
    CF: 01866000407
CIG: ZF317CEC3F
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 551.47
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIBONI MASSIMO
    CF: 02249280401
  • SIBONI MASSIMO
    CF: 02249280401
CIG: Z5417CF26A
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017
Importo aggiudicato: € 3223.00
Somme liquidate: € 551.48
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARDINI PARIDE
    CF: 02295570408
  • GARDINI PARIDE
    CF: 02295570408
CIG: Z8117CF2C7
Oggetto: RIMOZIONE NEVE DALLE CARREGGIATE STRADALI BIENNIO 2015-2016 - 2016-2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 551.48
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI DAVIDE
    CF: 02499930408
  • ROSSI DAVIDE
    CF: 02499930408
CIG: Z0D171E737
Oggetto: SERVIZIO LOCALIZZAZIONE SATELLITARE MEZZI RIMOZIONE NEVE 2015-2016
Importo aggiudicato: € 5450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVIM S.R.L.
    CF: 02639260401
  • SERVIM S.R.L.
    CF: 02639260401
CIG: ZA1178CEB1
Oggetto: RIFACIMENTO RETE FOGNA BIANCA VIA SALUDECIO
Importo aggiudicato: € 12285.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2015 al 28-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
CIG: Z31179C6F5
Oggetto: FORNITURA BOMBOLA GAS PER SALDATURE MATERIALE MAGAZZINO CANTONIERI
Importo aggiudicato: € 85.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.
    CF: 03270040961
  • AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.
    CF: 03270040961
CIG: Z3B17C7605
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI OMAR
    CF: 01338430398
  • MAGNANI OMAR
    CF: 01338430398
CIG: Z1B17CC4A8
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-16-17
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
CIG: Z6417CC4B9
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-16-17
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
CIG: ZC317CC4D6
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-16-17
Importo aggiudicato: € 2199.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VITALI ANTONIO
    CF: 01272130400
  • VITALI ANTONIO
    CF: 01272130400
CIG: Z7F17CC523
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-16-17
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VITALI ANTONIO
    CF: 01272130400
  • VITALI ANTONIO
    CF: 01272130400
CIG: ZC217CCD64
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPERONI MANZIO
    CF: 01163110404
CIG: Z0C17CCE57
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPERONI MANZIO
    CF: 01163110404
  • GASPERONI MANZIO
    CF: 01163110404
CIG: Z3517CCE9B
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEVERI FEDERICO
    CF: 00833410400
  • SEVERI FEDERICO
    CF: 00833410400
CIG: Z6917CCE5
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CASANOVA DI CASANOVA RINO & C. S.N.C.
    CF: 00487510406
  • LA CASANOVA DI CASANOVA RINO & C. S.N.C.
    CF: 00487510406
CIG: Z8417CCF4F
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 2199.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CASANOVA DI CASANOVA RINO & C. S.N.C.
    CF: 00487510406
  • LA CASANOVA DI CASANOVA RINO & C. S.N.C.
    CF: 00487510406
CIG: Z8517CCF94
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MENGOZZI S.N.C. DI MENGOZZI SANZIO & C.
    CF: 00705340404
  • MENGOZZI S.N.C. DI MENGOZZI SANZIO & C.
    CF: 00705340404
CIG: ZDA17CD1E6
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCHI MASSIMO
    CF: 01866000407
  • BOSCHI MASSIMO
    CF: 01866000407
CIG: ZD817CD44D
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LANZONI VALERIO
    CF: 04098650403
  • LANZONI VALERIO
    CF: 04098650403
CIG: ZAA17CD4A6
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOMBACCINI MARCO VIA PROV.LE LINARO N. 3000 47522
    CF: 03892550405
  • TOMBACCINI MARCO VIA PROV.LE LINARO N. 3000 47522
    CF: 03892550405
CIG: ZB517CE361
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 2199.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI DAVIDE
    CF: 02499930408
  • ROSSI DAVIDE
    CF: 02499930408
CIG: ZB317CE4CD
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA GIUNCHI ENRICO
    CF: 02528760404
  • AZIENDA AGRICOLA GIUNCHI ENRICO
    CF: 02528760404
CIG: Z9117CE571
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. AGR. CASTORRI DI DEGLI ANGELI PAOLA
    CF: 03707450403
  • AZ. AGR. CASTORRI DI DEGLI ANGELI PAOLA
    CF: 03707450403
CIG: Z6317CE5CA
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 2199.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEVERI FEDERICO
    CF: 00833410400
  • SEVERI FEDERICO
    CF: 00833410400
CIG: Z3B17CE6C6
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 2199.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLACUZZI LUCA & C SNC
    CF: 03928530405
  • PLACUZZI LUCA & C SNC
    CF: 03928530405
CIG: Z8817CE9E1
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIROLI VINCENZO
    CF: 02712970405
  • SIROLI VINCENZO
    CF: 02712970405
CIG: Z5017CEB74
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA DOMENICONI & FIUZZI
    CF: 03429320405
  • AZIENDA AGRICOLA DOMENICONI & FIUZZI
    CF: 03429320405
CIG: Z2D17CEBD3
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' AGRICOLA ZANOTTI RENZO & C S.S.
    CF: 03271070405
  • SOCIETA' AGRICOLA ZANOTTI RENZO & C S.S.
    CF: 03271070405
CIG: Z0917CEEDE
Oggetto: SERVIZIO NEVE 2015/2016
Importo aggiudicato: € 2199.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. AGRICOLA MULINO VAL DI LATO DI G.GARAFFONI
    CF: 02112720400
  • AZ. AGRICOLA MULINO VAL DI LATO DI G.GARAFFONI
    CF: 02112720400
CIG: ZFA17CEF1D
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015/2016/2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
CIG: Z6317CEF98
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015-2016-2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
CIG: Z7F17CF047
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
CIG: Z3117CF0D3
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZAF17CF173
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZB717CF1A5
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZBC17CF2FE
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017
Importo aggiudicato: € 2199.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z5717CF339
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z1717CF39F
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017
Importo aggiudicato: € 2199.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZBF17CF4C8
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017
Importo aggiudicato: € 2199.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD017CF571
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z6517CF604
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z5B17CF643
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z4E17CF7A9
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZCE17CF7D8
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE 2015 /2016 E 2016/2017
Importo aggiudicato: € 2712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZB214A5367
Oggetto: Acquisto beni di consumo manutenzione strade - Affidamento diretto - ditta EMMEA (uff. cantonieri manutenzione)
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2196.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2016 al 28-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
CIG: 6507864B41
Oggetto: RISTRUTTURAZIONE E RICOSTRUZIONE STRADE EXTRAURBANE ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 239852.99
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • ROBUR ASFALTI DI ROCCATI FRANCESCO SRL
    CF: 00954810388
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • IMPRESA POZZI RAFFAELE DI POZZI TELEMACO E C SAS
    CF: 04188230405
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
CIG: 6515179FC7
Oggetto: RISTRUTTURAZIONE E RICOSTRUZIONE STRADE URBANE ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 182651.91
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BATTISTINI CURZIO S.R.L.
    CF: 02211350414
  • F.LLI GEMINIANI S.R.L.
    CF: 00504450396
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • NIMAS Costruzioni SRL
    CF: 04161760402
  • ANTONELLI EDILIZIA S.R.L.
    CF: 03786060404
  • BATTISTINI CURZIO S.R.L.
    CF: 02211350414
CIG: 65136680E1
Oggetto: REALIZZAZIONE E RISAGOMATURA FOSSI STRADALI ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 54595.30
Somme liquidate: € 54595.22
Tempi di completamento: dal 11-07-2016 al 20-03-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • I.G.T. IMPRESA GENERALE TORRI SRL
    CF: 04166890402
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
CIG: 6407956C90
Oggetto: MANUTENZIONE INTERVENTI URGENTI STRADE COMUNALI E PERTINENZE ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 91012.42
Somme liquidate: € 91010.03
Tempi di completamento: dal 03-02-2016 al 22-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • EDILSCAVI BERTINORESE S.A.S. di Pasini Afro & C.
    CF: 00600730402
  • FABBRI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01313930412
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SOLDATI F.LLI Srl
    CF: 01480120409
  • SUPERASFALTI SRL
    CF: 03580200404
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: 65191669F6
Oggetto: POTENZIAMENTO RETE FOGNANTE IN LOC. SAN VITTORE
Importo aggiudicato: € 107332.68
Somme liquidate: € 107252.47
Tempi di completamento: dal 06-02-2017 al 08-08-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SOLDATI F.LLI Srl
    CF: 01480120409
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF: 00937910404
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • ANTONELLI EDILIZIA S.R.L.
    CF: 03786060404
  • F.LLI BARTOLINI S.N.C.
    CF: 01980780405
  • NIMAS Costruzioni SRL
    CF: 04161760402
  • SOLDATI F.LLI Srl
    CF: 01480120409
CIG: ZE80D3E437
Oggetto: FORNITURA E POSA DI DOSSI IN GOMMA VIA COPPI E VIA PONTE EUROPA UNITA-INTERVENTI VARI DI SEGNALETICA VERTICALE
Importo aggiudicato: € 9840.00
Somme liquidate: € 9836.07
Tempi di completamento: dal 25-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIS MOBILITY S.R.L.
    CF: 01839090675
  • VIS MOBILITY S.R.L.
    CF: 01839090675
CIG: 5780524F4B
Oggetto: INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA RELATIVO ALLA 'RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA EMILIA OVEST-VIALE MATTEOTTI, 1' STRALCIO'
Importo aggiudicato: € 40047.02
Somme liquidate: € 40046.98
Tempi di completamento: dal 10-01-2014 al 23-05-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • LOCUSCAPE S.A.R.L. Arch. Annalisa Romani
    CF:
  • ARCH. AGOSTINI DAVIDE
    CF: GSTDVD81R17C573I
  • ARCH. CAMAGNI STEVE
    CF: CMGSTV76S07C573K
  • LOCUSCAPE S.A.R.L. Arch. Annalisa Romani
    CF:
  • ARCH. AGOSTINI DAVIDE
    CF: GSTDVD81R17C573I
  • ARCH. CAMAGNI STEVE
    CF: CMGSTV76S07C573K
CIG: ZD90EF571D
Oggetto: lavori di manutenzione eseguiti in via Violone di Gattolino -uff. cantonieri-
Importo aggiudicato: € 1671.70
Somme liquidate: € 1601.70
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
CIG: ZCE0FEE9AD
Oggetto: INTERVENTI PROMOZIONALI MOBILITA' BICI E SERVIZI COMPLEMENTARI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO NATURA CESENA
    CF: 90032430408
  • PRO NATURA CESENA
    CF: 90032430408
CIG: Z551082940
Oggetto: COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ALL'INTERNO DEL PUA 07/04 AT3
Importo aggiudicato: € 4422.73
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. BOCCHINI STEFANO
    CF: 02685150407
  • ARCH. BOCCHINI STEFANO
    CF: 02685150407
CIG: 5709830CC3
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSI STRADALI ANNO 2012
Importo aggiudicato: € 48796.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: Z4F1261213
Oggetto: acquisto fiat panda autocarro per servizio reperibilità
Importo aggiudicato: € 12332.66
Somme liquidate: € 12259.67
Tempi di completamento: dal 29-12-2014 al 10-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARESCA & FIORENTINO S.P.A.
    CF: 00310940374
  • MARESCA & FIORENTINO S.P.A.
    CF: 00310940374
CIG: Z9511DA061
Oggetto: lavori di manutenzione stradale in via Todi, Masiera I°, Rovescio ed Emilia Levante - ditta IEME (uff. cantonieri)
Importo aggiudicato: € 11181.52
Somme liquidate: € 1181.52
Tempi di completamento: dal 24-09-2014 al 24-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: 05832466F3
Oggetto: INTERVENTI URGENTI FRANE
Importo aggiudicato: € 38216.10
Somme liquidate: € 34160.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 23-05-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • B.S.A.P. DI BATTISTINI STEFANO & C. S.A.S.
    CF: 03193320409
  • EDILSCAVI BERTINORESE S.A.S. di Pasini Afro & C.
    CF: 00600730402
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • NERI CANZIO & C. snc
    CF: 01729420404
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: ZD50FEE99A
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve inverno 2014-2015 - ditta Buda Paolo z12
Importo aggiudicato: € 1576.17
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUDA PAOLO
    CF: 02326970403
  • BUDA PAOLO
    CF: 02326970403
CIG: Z3A126764E
Oggetto: Fornitura valvole clapet
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 20671.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2014 al 17-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURONOVA INTERNATIONAL VIA MERCATI 14 50139 FIRENZE
    CF: 04883570485
  • EURONOVA INTERNATIONAL VIA MERCATI 14 50139 FIRENZE
    CF: 04883570485
CIG: ZCC1267575
Oggetto: Realizzazione pozzetti di ispezione e posa di valvole clapet
Importo aggiudicato: € 29000.00
Somme liquidate: € 19660.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2014 al 21-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL SAGEA SRL
    CF: 03645860408
  • EDIL SAGEA SRL
    CF: 03645860408
CIG: Z0D0AE9254
Oggetto: Lavori Vari in Economia in Via Savio e Via Ancona anno 2013
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 29912.41
Tempi di completamento: dal 14-01-2013 al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: Z0D0C6EE1C
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve inverno 2012-2013
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2013 al 20-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUDA PAOLO
    CF: 02326970403
  • BUDA PAOLO
    CF: 02326970403
CIG: Z0F0BB6966
Oggetto: lavori di manutenzione eseguiti nelle vie Roversano, Cervese e Valdagno
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z0F0CBD2B5
Oggetto: COSTRUZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA CAVALLOTTI - TRAVERSA A FONDO CIECO - SOMME A DISPOZIZIONE PROGETTO MANUTENZIONE STRADE ETRAURBANE INTERVENTI URBENTI ANNO 2010
Importo aggiudicato: € 2934.60
Somme liquidate: € 2934.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2013 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: Z2909D5CC9
Oggetto: manutenzione strade danni da emergenza nvicate eccesionali anno 2012 - realizzazione pavimentazioni nelle vie Sogliano, A.Costa e Malanotte
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 13000.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2013 al 15-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
CIG: Z2B0AE9197
Oggetto: Lavori in Economia in Via Savio anno 2012
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9982.22
Tempi di completamento: dal 11-06-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: Z2E0CBF975
Oggetto: lavori di manutenzione eseguiti in v.le Marconi e fia Fossa Comune di Cesena
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z340A376B2
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve in vie varie del territorio di Cesena inverno 2012-2013 - zona 22
Importo aggiudicato: € 182100.50
Somme liquidate: € 1821.50
Tempi di completamento: dal 22-02-2013 al 21-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZIGNANI ELISEO
    CF: 00530510403
  • ZIGNANI ELISEO
    CF: 00530510403
CIG: Z410A3725B
Oggetto: servizio emergenza rimozione neve in vie varie del territorio di Cesena inverno 2012-2013 - zona 15
Importo aggiudicato: € 2653.63
Somme liquidate: € 2653.53
Tempi di completamento: dal 22-02-2013 al 16-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. AGR. RAVAGLIA ALESSANDRO
    CF: 02564040406
  • AZ. AGR. RAVAGLIA ALESSANDRO
    CF: 02564040406
CIG: Z480C1E5FD
Oggetto: Lavori di sistemazione e asfaltatura di Via Castiglione da Via San Carlo a Via Fiume in San Carlo
Importo aggiudicato: € 38609.16
Somme liquidate: € 31646.86
Tempi di completamento: dal 14-10-2013 al 28-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
CIG: Z480CDA12A
Oggetto: Lavori vari di manutenzione al manto stradale
Importo aggiudicato: € 19923.89
Somme liquidate: € 19923.83
Tempi di completamento: dal 13-11-2013 al 10-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.C.O.T. SOCIETA' COSTRUZIONI OFELIO TORRI s.r.l.
    CF: 00124050402
  • S.C.O.T. SOCIETA' COSTRUZIONI OFELIO TORRI s.r.l.
    CF: 00124050402
CIG: Z680AC5D98
Oggetto: messa in sicurezza del versante ovest sulla strada comunale Via Castello di Roversano
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NANNI GIORGIO
    CF: 01648190401
  • NANNI GIORGIO
    CF: 01648190401
CIG: Z7B0A4EBC8
Oggetto: Ripristini stradali in via Formignano, Roversano, Montebellino, Calabria, S.Martino - interventi urgenti strade per danni neve anno 2012
Importo aggiudicato: € 15025.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2012 al 10-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: Z930BBAE50
Oggetto: Lavori di manutenzione al manto stradale in Via Dismano R.da dellAgricoltura
Importo aggiudicato: € 15320.37
Somme liquidate: € 15194.79
Tempi di completamento: dal 19-06-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
CIG: Z9E0A4E0A0
Oggetto: sistemazione sottopasso via Quattordinci e ripristino via Manfredi - somme a disposizione Manutenzione strade urgenti anno 2010
Importo aggiudicato: € 13471.00
Somme liquidate: € 13470.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2013 al 10-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: ZA50C49CB7
Oggetto: ripristino stradale con fresatura e stesura di conglomerato bituminoso tipo bynder e tappeto in Via Assano, Via Cerchia di Martorano, Via Flora e Via Igea
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 30000.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2013 al 30-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
CIG: ZBB0BBD19B
Oggetto: Lavori di manutenzione manto stradale piazzale Ambrosini
Importo aggiudicato: € 12396.69
Somme liquidate: € 12395.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
CIG: ZBD0CFA50D
Oggetto: Fornitura di 3 pensiline per fermate autobus in Via Savio
Importo aggiudicato: € 14900.01
Somme liquidate: € 14777.87
Tempi di completamento: dal 09-10-2013 al 19-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METALCO GROUP SRL
    CF: 04299810269
  • METALCO GROUP SRL
    CF: 04299810269
CIG: ZCC0C85C52
Oggetto: Ripristino movimento franoso in Via Pianazze
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD00B8E644
Oggetto: Lavori di completamento rotatoria Via Dismano Loc. Case Gentili
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD50B99EF6
Oggetto: Lavori di sistemazione e asfaltatura di Via Castiglione da Via San Carlo a Via Fiume in San Carlo
Importo aggiudicato: € 20074.74
Somme liquidate: € 16454.71
Tempi di completamento: dal 23-09-2013 al 28-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
CIG: ZDD08745EA
Oggetto: servizi di sfalcio erba lungo le piste ciclabili in loc. Macerone, Villa Casone e Ponte Pietra
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZDF0CF87FA
Oggetto: COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL P.U.A. 03/05 AT3-AT5, VIA LAMBRUSCHINI - CESENA
Importo aggiudicato: € 4697.85
Somme liquidate: € 1954.31
Tempi di completamento: dal 20-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. LUIGI BARTOLI
    CF: BRTLGU53T12I158P
  • ING. LUIGI BARTOLI
    CF: BRTLGU53T12I158P
CIG: ZF70C49B49
Oggetto: ripristino pavimentazione stradale con fresatura e posa di conglomerato bituminoso tipo bynder e tappeto
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 29762.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2013 al 15-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
CIG: 5413356AAE
Oggetto: SERVIZIO INTERVENTI STRAORDINARI PULIZIA POZZETTI ANNO 2012
Importo aggiudicato: € 30800.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ADRIAJET SRL
    CF: 01597020401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • AUTOSPURGO FORLIVESE S.R.L.
    CF: 01731580401
  • AUTOSPURGO ROMAGNA S.R.L.
    CF: 01250930409
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
  • ADRIAJET SRL
    CF: 01597020401
CIG: 5522048A28
Oggetto: ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 72566.07
Somme liquidate: € 68234.53
Tempi di completamento: dal 12-01-2015 al 11-01-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • EDIL SAGEA SRL
    CF: 03645860408
  • EDILSCAVI BERTINORESE S.A.S. di Pasini Afro & C.
    CF: 00600730402
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: 5523311C6A
Oggetto: INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PISTE CICLABILI
Importo aggiudicato: € 456851.62
Somme liquidate: € 456807.34
Tempi di completamento: dal 22-09-2014 al 04-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • BATTISTINI CURZIO S.R.L.
    CF: 02211350414
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • B.S.A.P. DI BATTISTINI STEFANO & C. S.A.S.
    CF: 03193320409
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • CGS CONSOLIDAMENTI srl Unipersonale
    CF: 02306670395
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • SOC. COOPERATIVA EDILE DI PREDAPPIO A RL
    CF: 00125300400
  • EDILSCAVI BERTINORESE S.A.S. di Pasini Afro & C.
    CF: 00600730402
  • EDILTURCI S.R.L.
    CF: 01674150402
  • GAMA CASTELLI S.P.A.
    CF: 01282860392
  • GAMBUTI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01078810411
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • NERI CANZIO & C. snc
    CF: 01729420404
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF: 00937910404
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • S.C.O.T. SOCIETA' COSTRUZIONI OFELIO TORRI s.r.l.
    CF: 00124050402
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • TRASCOOP TRASPORTI Soc. Coop.
    CF: 01771930409
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
CIG: 458462583A
Oggetto: MANUTENZIONE STRADE URBANE E SISTEMAZIONE VIABILITA' MINORE ANNO 2011
Importo aggiudicato: € 200089.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMULE S.N.C.
    CF: 02435970401
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • EDILTURCI S.R.L.
    CF: 01674150402
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • S.C.O.T. SOCIETA' COSTRUZIONI OFELIO TORRI s.r.l.
    CF: 00124050402
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SOLDATI F.LLI Srl
    CF: 01480120409
  • SINTEXCAL S.P.A.
    CF: 00570320382
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
CIG: 45854576d1
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE EXTRAURBANE ANNO 2011
Importo aggiudicato: € 198667.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • S.C.O.T. SOCIETA' COSTRUZIONI OFELIO TORRI s.r.l.
    CF: 00124050402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMULE S.N.C.
    CF: 02435970401
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • NERI CANZIO & C. snc
    CF: 01729420404
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SOLDATI F.LLI Srl
    CF: 01480120409
  • CGS CONSOLIDAMENTI srl Unipersonale
    CF: 02306670395
  • COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLO FORESTALE CESENATE - C.L.A.F.C. SOC.COOP.
    CF: 00722570405
  • S.C.O.T. SOCIETA' COSTRUZIONI OFELIO TORRI s.r.l.
    CF: 00124050402
CIG: 4795401A15
Oggetto: MANUTENZIONE STRADE DANNI DA EMERGENZA NEVICATE ECCEZIONALI ANNO 2012
Importo aggiudicato: € 349781.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLO FORESTALE CESENATE - C.L.A.F.C. SOC.COOP.
    CF: 00722570405
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • EDILTURCI S.R.L.
    CF: 01674150402
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • S.C.O.T. SOCIETA' COSTRUZIONI OFELIO TORRI s.r.l.
    CF: 00124050402
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SINTEXCAL S.P.A.
    CF: 00570320382
  • SOLDATI F.LLI Srl
    CF: 01480120409
  • TRASCOOP TRASPORTI Soc. Coop.
    CF: 01771930409
  • SUPERASFALTI SRL
    CF: 03580200404
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
CIG: 5111838629
Oggetto: SERVIZIO SFALCIO ERBA LUNGO LE BANCHINE STRADALI DELLA ZONA PIANURA ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 43579.40
Somme liquidate: € 25912.76
Tempi di completamento: dal 07-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BAZZOCCHI LUIGI
    CF: 03172190401
  • AMBROGETTI LUCA MOVIMENTO TERRA LAVORI EDILI
    CF: 03348590401
  • AVERARDI MASSIMO E C. SOCIETA' AGRICOLA S.S.
    CF: 03595410402
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • CASANOVA SERVICE S.R.L.
    CF: 02643510403
  • GARDINI PARIDE
    CF: 02295570408
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
  • PLACUZZI LUCA & C SNC
    CF: 03928530405
  • S.E.M. S.R.L. ESCAVAZIONI
    CF: 00173140401
  • TI ESSE S.R.L.
    CF: 03571580400
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
  • ANDREINI PAOLO
    CF: 02685620409
  • BUDA PAOLO
    CF: 02326970403
  • C.L.A.F.R. SOC. COOP. COSTRUZIONI GENERALI - BONIFICHE AMBIENTALI - IMPIANTI TECNOLOGICI
    CF: 00893970400
  • COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLO FORESTALE CESENATE - C.L.A.F.C. SOC.COOP.
    CF: 00722570405
  • CLOROFILLA AZ.AGR.COOP
    CF: 01942560408
  • E.DA.TEC S.A.S. DI ROCCHI ALESSANDRO
    CF: 02501380402
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
  • BAZZOCCHI LUIGI
    CF: 03172190401
CIG: 51119789B0
Oggetto: SERVIZIO SFALCIO ERBA LUNGO LE BANCHINE STRADALI DELLA ZONA COLLINA
Importo aggiudicato: € 29158.88
Somme liquidate: € 20050.97
Tempi di completamento: dal 16-09-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
  • AMBROGETTI LUCA MOVIMENTO TERRA LAVORI EDILI
    CF: 03348590401
  • AVERARDI MASSIMO E C. SOCIETA' AGRICOLA S.S.
    CF: 03595410402
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLO FORESTALE CESENATE - C.L.A.F.C. SOC.COOP.
    CF: 00722570405
  • CASANOVA SERVICE S.R.L.
    CF: 02643510403
  • PLACUZZI LUCA & C SNC
    CF: 03928530405
  • S.E.M. S.R.L. ESCAVAZIONI
    CF: 00173140401
  • TI ESSE S.R.L.
    CF: 03571580400
  • BAZZOCCHI LUIGI
    CF: 03172190401
  • ANDREINI PAOLO
    CF: 02685620409
  • BUDA PAOLO
    CF: 02326970403
  • C.L.A.F.R. SOC. COOP. COSTRUZIONI GENERALI - BONIFICHE AMBIENTALI - IMPIANTI TECNOLOGICI
    CF: 00893970400
  • CLOROFILLA AZ.AGR.COOP
    CF: 01942560408
  • E.DA.TEC S.A.S. DI ROCCHI ALESSANDRO
    CF: 02501380402
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
  • GARDINI PARIDE
    CF: 02295570408
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
CIG: 5243768E3B
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA FORNITURA DI MATERIALI LAPIDEI, BITUMINOSI ED EMULSIONI ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 56966.40
Somme liquidate: € 51940.64
Tempi di completamento: dal 28-09-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • NERI CANZIO & C. snc
    CF: 01729420404
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
CIG: 511202507C
Oggetto: SERVIZIO DISERBO CHIMICO E MECCANICO DEI MARCIAPIEDI, AIUOLE E BANCHINE STRADALI
Importo aggiudicato: € 29605.30
Somme liquidate: € 28854.68
Tempi di completamento: dal 16-09-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLO FORESTALE CESENATE - C.L.A.F.C. SOC.COOP.
    CF: 00722570405
  • GARDINI PARIDE
    CF: 02295570408
  • C.L.A.F.R. SOC. COOP. COSTRUZIONI GENERALI - BONIFICHE AMBIENTALI - IMPIANTI TECNOLOGICI
    CF: 00893970400
  • CLOROFILLA AZ.AGR.COOP
    CF: 01942560408
  • E.DA.TEC S.A.S. DI ROCCHI ALESSANDRO
    CF: 02501380402
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
  • TI ESSE S.R.L.
    CF: 03571580400
  • ROMAGNA GIARDINI DI PAOLO ROSSI
    CF: 03181620406
CIG: 535428823C
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 68713.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • NERI CANZIO & C. snc
    CF: 01729420404
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • SUPERASFALTI SRL
    CF: 03580200404
  • EDILSCAVI BERTINORESE S.A.S. di Pasini Afro & C.
    CF: 00600730402
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • S.C.O.T. SOCIETA' COSTRUZIONI OFELIO TORRI s.r.l.
    CF: 00124050402
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
CIG: 5533480426
Oggetto: ACQUISTO DI UN MEZZO USATO TIPO PALA VENIERI IN SOSTITUZIONE DI UN MEZZO TIPO TERNA BENATI 2000 PER IL SETTORE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
Importo aggiudicato: € 44983.61
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • VENIERI COMMERCIALE SRL
    CF: 00837380393
  • VENIERI COMMERCIALE SRL
    CF: 00837380393
CIG: 5523283551
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE E VIABILITA' MINORE ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 200624.14
Somme liquidate: € 119848.58
Tempi di completamento: dal 23-10-2014 al 07-06-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SOLDATI F.LLI Srl
    CF: 01480120409
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
CIG: 5520956504
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE IN C.A. 2013
Importo aggiudicato: € 61631.76
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2015 al 25-01-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • EDILSCAVI BERTINORESE S.A.S. di Pasini Afro & C.
    CF: 00600730402
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • SOLDATI F.LLI Srl
    CF: 01480120409
  • SOLDATI F.LLI Srl
    CF: 01480120409
CIG: 55238232F1
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNE BIANCHE ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 139632.14
Somme liquidate: € 138931.88
Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 23-05-2016
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • BATTISTINI CURZIO S.R.L.
    CF: 02211350414
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • EDIL SAGEA SRL
    CF: 03645860408
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
CIG: ZF50D8AA71
Oggetto: RIFACIMENTO FOSSI STRADALI IN VIA CASALBONO LOCALITA' CASE VENZI CESENA SOMME A DISPOSIZIONE PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE EXTRAURBANE ANNO 2011
Importo aggiudicato: € 8338.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2013 al 06-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
CIG: ZD7277E4B3
Oggetto: incarico professionale per il collaudo statico PASSERELLA CICLO/PEDONALE SUL CESUOLA
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI Ing. RAFFAELE
    CF: RSSRFL60A31D548H
  • ROSSI Ing. RAFFAELE
    CF: RSSRFL60A31D548H
CIG: Z82272D61F
Oggetto: SERVIZIO INTERVENTI STRAORDINARI PULIZIA DI POZZETTI ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 38960.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIAJET SRL
    CF: 01597020401
  • ADRIAJET SRL
    CF: 01597020401
CIG: ZED273F0E7
Oggetto: SERVIZIO SFALCIO MEZZO FALCIANTE LATERALE ED ANTERIORE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2648.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2019 al 01-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBROGETTI LUCA MOVIMENTO TERRA LAVORI EDILI
    CF: 03348590401
  • AMBROGETTI LUCA MOVIMENTO TERRA LAVORI EDILI
    CF: 03348590401
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO DI VIDEO ISPEZIONE FOGNA BIANCA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 01-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: ZCA274E569
Oggetto: SERVIZIO SFALCIO ERBA CENTRI ABITATI DIEGARO S. VITTORE S.CARLO
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 13970.50
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 22-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02252620402
CIG: Z2C274E5F7
Oggetto: SERVIZIO SFALCIO ERBA CENTRI ABITATI ZONE EMILIA EST-CASE FINALI-CASE CASTAGNOLI-RUFFIO
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 13747.50
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 19-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA LA RIGOSSA DI AMBROSINI ANDREA
    CF: 02443780404
  • AZIENDA AGRICOLA LA RIGOSSA DI AMBROSINI ANDREA
    CF: 02443780404
CIG: Z8027E5DC6
Oggetto: FORNITURA SEGNALETICa verticale e cavalletti
Importo aggiudicato: € 2959.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
CIG: ZE12805663
Oggetto: RISTRUTTURAZIONE E RICOSTRUZIONE STRADE EXTRAURBANE 2019
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABBRI Costruzioni snc
    CF: 02411510395
  • FABBRI Costruzioni snc
    CF: 02411510395
CIG: Z9928EBA36
Oggetto: ACQUISTO TELO PER PROTEZIONE SALE DISGELO
Importo aggiudicato: € 205.00
Somme liquidate: € 204.99
Tempi di completamento: dal 21-06-2019 al 11-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO FORLI'-CESENA-RIMINI
    CF: 00142480409
  • CONSORZIO AGRARIO FORLI'-CESENA-RIMINI
    CF: 00142480409
CIG: Z542918FCA
Oggetto: SERVIZIO SFALCIO ERBA VIA FICCIO VIA SAN TOMASO VIA RIO MARANO
Importo aggiudicato: € 6590.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SOCIETA' AGRICOLA PANZAVOLTA
    CF: 04160750404
  • SOCIETA' AGRICOLA PANZAVOLTA
    CF: 04160750404
CIG: Z1C2939612
Oggetto: RETE SCOLANTE 2018 SOMME A DISPOOSSIZIONE PER SFALCIO ERBA FOSSI CON MEZZO SPECIALE 2019
Importo aggiudicato: € 17500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBROGETTI LUCA MOVIMENTO TERRA LAVORI EDILI
    CF: 03348590401
  • AMBROGETTI LUCA MOVIMENTO TERRA LAVORI EDILI
    CF: 03348590401
CIG: ZF2293E457
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE 2019 SOMME A DISPOSIZIONE SPURGO ATTRAVERSAMENTI STRADALI FOGNA FIANCA
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z8A2988A0D
Oggetto: RETE SCOLANTE 2018 SOMME A DISPOSIZIONE PER SFALCIO ERBA CON DECESPUGLIATORE
Importo aggiudicato: € 18481.26
Somme liquidate: € 13525.95
Tempi di completamento: dal 22-08-2019 al 06-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. AGRICOLA MULINO VAL DI LATO DI G.GARAFFONI
    CF: 02112720400
  • AZ. AGRICOLA MULINO VAL DI LATO DI G.GARAFFONI
    CF: 02112720400
CIG: ZEB29956A4
Oggetto: SERVIZIO SFALCIO ERBA CON MEZZO MECCANICO ZONA 3 E VARIE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11768.26
Tempi di completamento: dal 28-08-2019 al 09-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCHI MASSIMO
    CF: 01866000407
  • BOSCHI MASSIMO
    CF: 01866000407
CIG: Z6F29FBDE6
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 12
Importo aggiudicato: € 40668.27
Somme liquidate: € 4068.27
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 01-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SENNI F.LLI AZ. AGR.
    CF: 00950260406
  • SENNI F.LLI AZ. AGR.
    CF: 00950260406
CIG: Z5929FD853
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE NEVE ZONA 22 BIS
Importo aggiudicato: € 3298.69
Somme liquidate: € 3298.68
Tempi di completamento: dal 02-10-2019 al 02-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOSCHI FIORENZO
    CF: 02432890404
  • FOSCHI FIORENZO
    CF: 02432890404
CIG: Z7C2844E62
Oggetto: GARA SERVICE E AUDIO
Importo aggiudicato: € 34160.00
Somme liquidate: € 17080.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • RADIO SATA 3 S.N.C. di Morigi Ermes & C.
    CF: 01460280405
  • MICHELE BERTONI
    CF: 04322950405
  • TOP SERVIVE SRL
    CF: 04307870404
  • OFFICINATEATRO SRL
    CF: 04182580409
  • MADO DI MASCHERI MAICO
    CF: 03544250403
  • MICHELE BERTONI
    CF: 04322950405
CIG: Z78297B45C
Oggetto: GARA PROGETTAZIONE PROMOZIONE EGESTIONE ATTITA' DIDATTIC
Importo aggiudicato: € 27718.00
Somme liquidate: € 4450.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2019 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ARTEMISIA ASSOCIAZIONE
    CF: 04044130401
  • LE MACCHINE CELIBI SCRAL
    CF: 02537350379
  • ATLANTIDE COOP
    CF: 01134730397
  • ASSOCIAZIONE AIDORU
    CF: 03326200403
  • OPEN GROUP
    CF: 02410141200
  • ARTEMISIA ASSOCIAZIONE
    CF: 04044130401
CIG: Z00239E9AC
Oggetto: ESTATE ATTIVI - IX EDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 37700.00
Somme liquidate: € 34759.06
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLIBRERIA MINERVA DI MURA FIORENZA C. SNC
    CF: 04172410401
  • CARTOLANDIA DI LUCCHI G. E PLACUZZI G. & C. SNC
    CF: 04181780406
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • CESENA LIBRI SNC
    CF: 03998390409
  • COLIBRI' DI DANIELE GOLINUCCI
    CF: GLNDNL70M06C573D
  • CART. PUNTO VENDITA LOMBARDI DI LOMBARDI RIZIERO & C. S.N.C.
    CF: 02343140402
  • CARTOLIBRERIA STADIO S.N.C. DI BARTOLETTI FRANCESCA E CASADEI RAFFAELLA
    CF: 03492360403
  • CARTOLIBRERIA SETTEPIU'
    CF: SVRMCR47L64C573J
  • VERNOCCHI VANIA
    CF: VRNVNA71L52D704T
  • CRUDELI SANDRA
    CF: CRDSDR52A46C573F
  • PAPI DANIELA
    CF: PPADNL51S65C573X
  • FAIRLU' SNC DI SALVI FRANCESCA E VALDINOCI MARIA LUISA
    CF: 03979350406
  • Cartolibreria L'Albero delle Matite di Broccoli Novella
    CF: BRCNLL73C71C573H
  • LA SCOLASTICA DI BALZANI MARCO
    CF: BLZMRC66R23C573T
  • MIRIAM DI ANTONINI SILVIA
    CF: NTNSLV73M63C573A
  • MILENA AMADORI
    CF: MDRMLN63S65C573G
  • LIBRERIA PINOCCHIO DI CHIESA ANZIO
    CF: CHSNZA44E20C573K
  • LIBRERIE GIUNTI SRL
    CF: 07954120965
  • DIMENSIONE UFFICIO DI ALESSANDRO SEVERI
    CF: SVRLSN68L25C573S
  • CARTOLANDIA DI LUCCHI G. E PLACUZZI G. & C. SNC
    CF: 04181780406
  • CARTOLIBRERIA MINERVA DI MURA FIORENZA C. SNC
    CF: 04172410401
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • CESENA LIBRI SNC
    CF: 03998390409
  • COLIBRI' DI DANIELE GOLINUCCI
    CF: GLNDNL70M06C573D
  • CART. PUNTO VENDITA LOMBARDI DI LOMBARDI RIZIERO & C. S.N.C.
    CF: 02343140402
  • CARTOLIBRERIA STADIO S.N.C. DI BARTOLETTI FRANCESCA E CASADEI RAFFAELLA
    CF: 03492360403
  • CARTOLIBRERIA SETTEPIU'
    CF: SVRMCR47L64C573J
  • VERNOCCHI VANIA
    CF: VRNVNA71L52D704T
  • CRUDELI SANDRA
    CF: CRDSDR52A46C573F
  • PAPI DANIELA
    CF: PPADNL51S65C573X
  • FAIRLU' SNC DI SALVI FRANCESCA E VALDINOCI MARIA LUISA
    CF: 03979350406
  • Cartolibreria L'Albero delle Matite di Broccoli Novella
    CF: BRCNLL73C71C573H
  • LA SCOLASTICA DI BALZANI MARCO
    CF: BLZMRC66R23C573T
  • MIRIAM DI ANTONINI SILVIA
    CF: NTNSLV73M63C573A
  • MILENA AMADORI
    CF: MDRMLN63S65C573G
  • LIBRERIA PINOCCHIO DI CHIESA ANZIO
    CF: CHSNZA44E20C573K
  • LIBRERIE GIUNTI SRL
    CF: 07954120965
  • DIMENSIONE UFFICIO DI ALESSANDRO SEVERI
    CF: SVRLSN68L25C573S
CIG: 7285991DF7
Oggetto: APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’INFORMADONNA / CENTRO DONNA DEL COMUNE DI CESENA (CIG GARA: 7285991DF7)
Importo aggiudicato: € 225409.84
Somme liquidate: € 144911.87
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-03-2023
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LIBRA SOC. COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 00950160390
  • LIBRA SOC. COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 00950160390
CIG: 7210543850
Oggetto: SERVIZIO DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO PER IL PERIODO 15/01/2018 - 15/01/2021
Importo aggiudicato: € 603206.85
Somme liquidate: € 603206.85
Tempi di completamento: dal 15-01-2018 al 15-01-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • L’ACCENTO SRL
    CF: 01783330382
  • L’ACCENTO SRL
    CF: 01783330382
CIG: Z85289834E
Oggetto: ESTATE ATTIVI. X EDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 38500.00
Somme liquidate: € 35267.32
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLANDIA DI LUCCHI G. E PLACUZZI G. & C. SNC
    CF: 04181780406
  • CARTOLIBRERIA MINERVA DI MURA FIORENZA C. SNC
    CF: 04172410401
  • CARTOLIBRERIA STADIO S.N.C. DI BARTOLETTI FRANCESCA E CASADEI RAFFAELLA
    CF: 03492360403
  • LE IDEE DI BARTOLETTI DAVIDE
    CF: BRTDVD70H29C573D
  • VERNOCCHI VANIA
    CF: VRNVNA71L52D704T
  • PAPI DANIELA
    CF: PPADNL51S65C573X
  • LIBRERIA PINOCCHIO DI CHIESA ANZIO
    CF: CHSNZA44E20C573K
  • CRUDELI SANDRA
    CF: CRDSDR52A46C573F
  • MIRIAM DI ANTONINI SILVIA
    CF: NTNSLV73M63C573A
  • Cartolibreria L'Albero delle Matite di Broccoli Novella
    CF: BRCNLL73C71C573H
  • La Sfera di Lugaresi Franca
    CF: LGRFNC68T55C573Z
  • MILENA AMADORI
    CF: MDRMLN63S65C573G
  • LA SCOLASTICA DI BALZANI MARCO
    CF: BLZMRC66R23C573T
  • CESENA LIBRI SNC
    CF: 03998390409
  • LIBRERIE GIUNTI SRL
    CF: 07954120965
  • CARTOLANDIA DI LUCCHI G. E PLACUZZI G. & C. SNC
    CF: 04181780406
  • CARTOLIBRERIA MINERVA DI MURA FIORENZA C. SNC
    CF: 04172410401
  • CARTOLIBRERIA STADIO S.N.C. DI BARTOLETTI FRANCESCA E CASADEI RAFFAELLA
    CF: 03492360403
  • LE IDEE DI BARTOLETTI DAVIDE
    CF: BRTDVD70H29C573D
  • VERNOCCHI VANIA
    CF: VRNVNA71L52D704T
  • PAPI DANIELA
    CF: PPADNL51S65C573X
  • LIBRERIA PINOCCHIO DI CHIESA ANZIO
    CF: CHSNZA44E20C573K
  • CRUDELI SANDRA
    CF: CRDSDR52A46C573F
  • MIRIAM DI ANTONINI SILVIA
    CF: NTNSLV73M63C573A
  • Cartolibreria L'Albero delle Matite di Broccoli Novella
    CF: BRCNLL73C71C573H
  • La Sfera di Lugaresi Franca
    CF: LGRFNC68T55C573Z
  • MILENA AMADORI
    CF: MDRMLN63S65C573G
  • LA SCOLASTICA DI BALZANI MARCO
    CF: BLZMRC66R23C573T
  • CESENA LIBRI SNC
    CF: 03998390409
  • LIBRERIE GIUNTI SRL
    CF: 07954120965
CIG: Z2429D7008
Oggetto: PREMIALITA' ATTIVAMENTE GIOVANI-ESTATE ATTIVI (cig : Z2429D7008)
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4356.88
Tempi di completamento: dal 03-10-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLIBRERIA MINERVA DI MURA FIORENZA C. SNC
    CF: 04172410401
  • LIBRERIE GIUNTI SRL
    CF: 07954120965
  • LIBRERIA PINOCCHIO DI CHIESA ANZIO
    CF: CHSNZA44E20C573K
  • CARTOLIBRERIA MINERVA DI MURA FIORENZA C. SNC
    CF: 04172410401
  • LIBRERIE GIUNTI SRL
    CF: 07954120965
  • LIBRERIA PINOCCHIO DI CHIESA ANZIO
    CF: CHSNZA44E20C573K
CIG: Z972D41CD3
Oggetto: ESTATE ATTIVI 2020.
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 27140.15
Tempi di completamento: dal 18-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO E VIRGOLA DI GRECO MARTA
    CF: GRCMRT90D58D862F
  • CARTOLANDIA DI LUCCHI G. E PLACUZZI G. & C. SNC
    CF: 04181780406
  • CARTOLIBRERIA MINERVA DI MURA FIORENZA C. SNC
    CF: 04172410401
  • COLIBRI' DI DANIELE GOLINUCCI
    CF: GLNDNL70M06C573D
  • Cartolibreria L'Albero delle Matite di Broccoli Novella
    CF: BRCNLL73C71C573H
  • FAIRLU' SNC DI SALVI FRANCESCA E VALDINOCI MARIA LUISA
    CF: 03979350406
  • LE IDEE DI BARTOLETTI DAVIDE
    CF: BRTDVD70H29C573D
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA E UNIVERSITARIA
    CF: BRLRFL89E31C573B
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • VERNOCCHI VANIA
    CF: VRNVNA71L52D704T
  • CARTOLIBRERIA STADIO S.N.C. DI BARTOLETTI FRANCESCA E CASADEI RAFFAELLA
    CF: 03492360403
  • LA SCOLASTICA DI BALZANI MARCO
    CF: BLZMRC66R23C573T
  • La Sfera di Lugaresi Franca
    CF: LGRFNC68T55C573Z
  • DIMENSIONE UFFICIO DI ALESSANDRO SEVERI
    CF: SVRLSN68L25C573S
  • LIBRERIA PINOCCHIO DI CHIESA ANZIO
    CF: CHSNZA44E20C573K
  • CESENA LIBRI SNC
    CF: 03998390409
  • LIBRERIE GIUNTI SRL
    CF: 07954120965
  • CARTOLIBRERIA MIRIAM
    CF: 04043350406
  • PUNTO E VIRGOLA DI GRECO MARTA
    CF: GRCMRT90D58D862F
  • CARTOLANDIA DI LUCCHI G. E PLACUZZI G. & C. SNC
    CF: 04181780406
  • CARTOLIBRERIA MINERVA DI MURA FIORENZA C. SNC
    CF: 04172410401
  • COLIBRI' DI DANIELE GOLINUCCI
    CF: GLNDNL70M06C573D
  • Cartolibreria L'Albero delle Matite di Broccoli Novella
    CF: BRCNLL73C71C573H
  • FAIRLU' SNC DI SALVI FRANCESCA E VALDINOCI MARIA LUISA
    CF: 03979350406
  • LE IDEE DI BARTOLETTI DAVIDE
    CF: BRTDVD70H29C573D
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA E UNIVERSITARIA
    CF: BRLRFL89E31C573B
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • VERNOCCHI VANIA
    CF: VRNVNA71L52D704T
  • CARTOLIBRERIA STADIO S.N.C. DI BARTOLETTI FRANCESCA E CASADEI RAFFAELLA
    CF: 03492360403
  • LA SCOLASTICA DI BALZANI MARCO
    CF: BLZMRC66R23C573T
  • La Sfera di Lugaresi Franca
    CF: LGRFNC68T55C573Z
  • DIMENSIONE UFFICIO DI ALESSANDRO SEVERI
    CF: SVRLSN68L25C573S
  • LIBRERIA PINOCCHIO DI CHIESA ANZIO
    CF: CHSNZA44E20C573K
  • CESENA LIBRI SNC
    CF: 03998390409
  • LIBRERIE GIUNTI SRL
    CF: 07954120965
  • CARTOLIBRERIA MIRIAM
    CF: 04043350406
CIG: ZB92D96636
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO DI UN PROCESSO PARTECIPATIVO INCENTRATO IN PARTICOLARE AL CENTRO STORICO DI CESENA - CIG ZB92D96636
Importo aggiudicato: € 17685.00
Somme liquidate: € 17685.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2020 al 19-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE PRINCIPI ATTIVI
    CF: 03298301205
  • ASSOCIAZIONE PRINCIPI ATTIVI
    CF: 03298301205
CIG: Z702F2EDF3
Oggetto: FORNITURA DI ATTREZZATURA INFORMATICA PER L’AULA DIDATTICA MONTY BANKS (CIG: Z702F2EDF3)
Importo aggiudicato: € 12294.15
Somme liquidate: € 12294.15
Tempi di completamento: dal 16-11-2020 al 05-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KRONOS S.R.L.
    CF: 02139700401
  • KRONOS S.R.L.
    CF: 02139700401
CIG: Z1B2F4D2EC
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO OPERATIVO DEL SINDACO PER L'APERTURA DEI MERCATI SETTIMANALI DI CESENA (COMPRESO IL MERCATO CONTADINO LUNGO SAVIO ) E BORELLO (CIG: Z1B2F4D2EC)
Importo aggiudicato: € 37687.75
Somme liquidate: € 37678.75
Tempi di completamento: dal 26-11-2020 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVICEFEST CESENA SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 02245120403
  • SERVICEFEST CESENA SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 02245120403
CIG: ZF02FC1865
Oggetto: SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DI UNA PIATTAFORMA DI E-COMMERCE A SERVIZIO DEGLI ESERCENTI DELLA CITTA’ DI CESENA (CIG: CIG: ZF02FC1865)
Importo aggiudicato: € 34999.00
Somme liquidate: € 24590.16
Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al 21-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIATIP SRL
    CF: 03953560400
  • MEDIATIP SRL
    CF: 03953560400
CIG: ZAA175E6FB
Oggetto: SOMME A DISPOSIZIONE INTERVENTI URGENTI FRANE LAVORI DI SISTEMAZIONE DISSESTO TRATTO DI STRADA DENOMINATA VIA FORNASACCIA ADIACENTE AL FIUME SAVIO
Importo aggiudicato: € 32522.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2016 al 29-11-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • EDILSCAVI BERTINORESE S.A.S. di Pasini Afro & C.
    CF: 00600730402
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • L.M. ESCAVAZIONI S.N.C. di Muccioli Mattia e Gozzi Luca
    CF: 03730590407
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
CIG: ZD70FD2DFD
Oggetto: ACQUISTO REGISTRI E VOLUMI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 30-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z782F71ADB
Oggetto: Servizi di avvio per la realizzazione attività relative ai progetti regionali, finanziati dall'avviso ARPAE prot n. PG/2020/106843: accertamenti, affidamenti, variante in aumento e impegni
Importo aggiudicato: € 1147.54
Somme liquidate: € 1147.54
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 01-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRAINS STUDIO
    CF: 03963870401
  • BRAINS STUDIO
    CF: 03963870401
CIG: ZA42F71DE4
Oggetto: Servizi di avvio per la realizzazione attività relative ai progetti regionali, finanziati dall'avviso ARPAE prot n. PG/2020/106843: accertamenti, affidamenti, variante in aumento e impegni
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Marco Lombardini
    CF: LMBMRC95L29C573Q
  • Marco Lombardini
    CF: LMBMRC95L29C573Q
CIG: Z022E51748
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA SCUOLA MEDIA DI VIALE DELLA RESISTENZA PER LA CONSEGNA DELLA CICLOFFICINA SCOLASTICA REALIZZATA NEL CORTILE DELLA SCUOLA E PER L’AVVIO DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE: AFFIDAMENTO E IMPEGNO
Importo aggiudicato: € 2770.49
Somme liquidate: € 2770.49
Tempi di completamento: dal 17-09-2020 al 01-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAD SKULL A.S.D.
    CF: 04046260404
  • BAD SKULL A.S.D.
    CF: 04046260404
CIG: Z1C307007F
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI INTERVENTO BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PER RINVENIMENTO ORDIGNO BELLICO IN COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 492.00
Somme liquidate: € 492.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2021 al 03-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROCCHI di ROCCHI MASSIMO
    CF: RCCMSM58M30C573T
  • ROCCHI di ROCCHI MASSIMO
    CF: RCCMSM58M30C573T
CIG: Z082BA4B2E
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO ABBIGLIAMENTO TECNICO PERSONALIZZATO PER VOLONTARI GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 450.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALAXY
    CF: 02327320020
  • GALAXY
    CF: 02327320020
CIG: ZDA2BB6F18
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI PER IL BIENNIO 2020 - 2021
Importo aggiudicato: € 8100.00
Somme liquidate: € 5620.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • V.T.L. srl
    CF: 02356480398
  • ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DEGLI ANIMALI
    CF: 92065110394
  • V.T.L. srl
    CF: 02356480398
CIG: Z1E2744551
Oggetto: SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DEI FOSSATI E CORSI D'ACQUA NEL TERRITORIO COMUNALE DI CESENA PER L'ANNO 2019. PROCEDURA SU M.E.P.A. CON INVITO A NUOVE DITTE A SEGUITO DI ASSENZA DI OFFERTE NELLA PREDENTE PROCEDURA
Importo aggiudicato: € 37965.00
Somme liquidate: € 28186.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • BONAVITA SERVIZI S.R.L.
    CF: 02545710408
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL
    CF: 03468770403
  • BONAVITA SERVIZI S.R.L.
    CF: 02545710408
CIG: Z5021C45D1
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LO SMALTIMENTO DELLE CARCASSE ANIMALI RECUPERATI SU AREE PUBBLICHE O PROVENIENTI DAL CANILE COMPRENSORIALE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 1311.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V.T.L. srl
    CF: 02356480398
  • V.T.L. srl
    CF: 02356480398
CIG: Z942266AC7
Oggetto: SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI CESENA PER GLI ANNI 2018-2020
Importo aggiudicato: € 36756.00
Somme liquidate: € 24048.80
Tempi di completamento: dal 01-05-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • BONAVITA SERVIZI S.R.L.
    CF: 02545710408
  • BONAVITA SERVIZI S.R.L.
    CF: 02545710408
CIG: 73947894ED
Oggetto: PROROGA DELLA CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI CESENA E ASSOCIAZIONE CESENATE PROTEZIONE ANIMALI PER LA GESTIONE DI INTERVENTI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE CANINA RANDAGIA E VAGANTE, DEGLI ANIMALI DOMESTICI INCIDENTATI E PER LA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE
Importo aggiudicato: € 569217.00
Somme liquidate: € 568628.93
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ASSOCIAZIONE CESENATE PROTEZIONE ANIMALI - ACPA
    CF: 90026960402
  • ASSOCIAZIONE CESENATE PROTEZIONE ANIMALI - ACPA
    CF: 90026960402
CIG: Z8622AE41D
Oggetto: SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL “PROGRAMMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ALLA MOBILITA' SOSTENIBILE NELLE SCUOLE”
Importo aggiudicato: € 38700.00
Somme liquidate: € 37404.76
Tempi di completamento: dal 23-03-2018 al 12-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTROVENTO Societa Cooperativa
    CF: 03302070408
  • CONTROVENTO Societa Cooperativa
    CF: 03302070408
CIG: ZF41CF9FC7
Oggetto: CANILE COMPRENSORIALE DI CESENA : SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI D'AFFEZIONE
Importo aggiudicato: € 1204.92
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V.T.L. srl
    CF: 02356480398
  • V.T.L. srl
    CF: 02356480398
CIG: 7072774DBB
Oggetto: SERVIZO DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE NEI TERRITORI COMUNALI DI CESENA, MERCATO SARACENO, SARSINA, BAGNO DI ROMAGNA, NEL BIENNIO 2017-2018
Importo aggiudicato: € 166190.56
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: 7096683014
Oggetto: COMUNE DI CESENA: SERVIZIO DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI CESENA PER IL 2017 - 2018: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE. 
Importo aggiudicato: € 182529.43
Somme liquidate: € 148530.83
Tempi di completamento: dal 07-03-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z1A1FC0280
Oggetto: SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO. GESTIONE PRESIDIO PRIMO SOCCORSO E MEDICO COMPETENTE
Importo aggiudicato: € 10422.13
Somme liquidate: € 9418.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2017 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEA GRUPPO SRL
    CF: 01213360413
  • SEA GRUPPO SRL
    CF: 01213360413
CIG: ZDE1818DDB
Oggetto: SERVIZIO DI DITTE FORNITRICI PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO DEL COMUNE DI CESENA CANILE COMPRENSORIALE
Importo aggiudicato: € 1229.51
Somme liquidate: € 959.77
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CASADEI MINGHELLI E TURCI SNC
    CF: 01174560407
  • CARROZZERIA PIERI SRL
    CF: 03530220403
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: 00227410404
  • PNEUS CAR SPA.
    CF: 01323260396
  • CARROZZERIA PIERI SRL
    CF: 03530220403
  • CASADEI MINGHELLI E TURCI SNC
    CF: 01174560407
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: 00227410404
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
  • PNEUS CAR SPA.
    CF: 01323260396
CIG: Z41185556C
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZIO DITTA FORNITRICE COMUNE DI CESENA PER SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI
Importo aggiudicato: € 1229.51
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V.T.L. srl
    CF: 02356480398
  • V.T.L. srl
    CF: 02356480398
CIG: ZC618E541D
Oggetto: SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI CESENA PER IL PERIODO: 01/05/2016 - 31/12/2017
Importo aggiudicato: € 10800.00
Somme liquidate: € 9000.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL
    CF: 03468770403
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL
    CF: 03468770403
CIG: Z041A57BB4
Oggetto: REALIZZAZIONE DI LABORATORI NELLE SCUOLE MATERNE E SECONDARIE INERENTI LA RACCOLTA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI URBANI
Importo aggiudicato: € 2311.48
Somme liquidate: € 2016.39
Tempi di completamento: dal 23-06-2016 al 24-12-2016
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ALIMOS - ALIMENTA LA SALUTE SOC. COOP.
    CF: 00139110407
  • ALIMOS - ALIMENTA LA SALUTE SOC. COOP.
    CF: 00139110407
CIG: 6633680DE6
Oggetto: SERVIZIO DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI CESENA PER L'ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 82860.00
Somme liquidate: € 69252.47
Tempi di completamento: dal 14-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z40279997D
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI CARCASSE ANIMALI RECUPERATI SU AREE PUBBLICHE O PROVENIENTI DAL CANILE COMPRENSORIALE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V.T.L. srl
    CF: 02356480398
  • V.T.L. srl
    CF: 02356480398
CIG: 78719602E5
Oggetto: SERVIZIO DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI CESENA NEL BIENNIO 2019-2020
Importo aggiudicato: € 192090.90
Somme liquidate: € 110651.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z062830C5C
Oggetto: MONITORAGGIO DELLA POPOLAZIONE DI AEDES ALBOPICTUS NEL TERRITORIO COMUNALE DI CESENA TRAMITE OVITRAPPOLE
Importo aggiudicato: € 6721.00
Somme liquidate: € 6600.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 16-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SESIA SRL
    CF: 03247030400
  • SESIA SRL
    CF: 03247030400
CIG: ZD9288BB61
Oggetto: Servizio di trasporto con conducente per le uscite al Circolo Vela di Cesenatico per progetto CAMBIAMOMARCIA
Importo aggiudicato: € 1745.45
Somme liquidate: € 327.27
Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 03-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSERVIZI CASADEI S.N.C.
    CF: 01598740403
  • AUTOSERVIZI CASADEI S.N.C.
    CF: 01598740403
CIG: Z012A3B56E
Oggetto: MONITORAGGIO INVERNALE DELLA POPOLAZIONE DI AEDES ALBOPICTUS NEL TERRITORIO COMUNALE DI CESENA TRAMITE OVITRAPPOLE NEL PERIODO OTTOBRE 2019 - MAGGIO 2020
Importo aggiudicato: € 1561.60
Somme liquidate: € 1280.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SESIA SRL
    CF: 03247030400
  • SESIA SRL
    CF: 03247030400
CIG: Z492ACE55F
Oggetto: SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE E STAMPA DI MANUALE “PSICOLOGIA PER VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 6250.00
Somme liquidate: € 6250.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al 27-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRIMA PAGINA AGENZIA DI STAMPA COOP. ARL
    CF: 02326570401
  • PRIMA PAGINA AGENZIA DI STAMPA COOP. ARL
    CF: 02326570401
CIG: ZBF2C3E198
Oggetto: CANILE COMPRENSORIALE DI CESENA: MANUTENZIONE AUTOMEZZO
Importo aggiudicato: € 425.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z422C51325
Oggetto: monitoraggio estivo nel territorio comunale della presenza di zanzare tigre mediante ovitrappole - anno 2020
Importo aggiudicato: € 6721.00
Somme liquidate: € 6600.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Freedom co.srl
    CF: 02219520398
  • Freedom co.srl
    CF: 02219520398
CIG: Z142DD4FE6
Oggetto: ACQUISTO FLACONI CON COMPRESSE LARVICIDA CONTRO LE ZANZARE
Importo aggiudicato: € 1366.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BLEU LINE SRL
    CF: 03168170409
  • BLEU LINE SRL
    CF: 03168170409
CIG: ZA32E10938
Oggetto: ACQUISIZIONE N.10 RADIO PORTATILI TETRA MOTOROLA MTP6650 PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 5468.40
Somme liquidate: € 5468.40
Tempi di completamento: dal 26-08-2020 al 17-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sinora Srl già EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL
    CF: 02067170403
  • Sinora Srl già EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL
    CF: 02067170403
CIG: Z852F37021
Oggetto: Campionamento e analisi acque sotterranee e biogas presso l’ex discarica di rifiuti urbani di Rio Eremo. Autorizzazione a contrattare e affidamento.
Importo aggiudicato: € 1475.00
Somme liquidate: € 1475.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2020 al 18-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO CSA S.P.A.
    CF: 03231410402
  • GRUPPO CSA S.P.A.
    CF: 03231410402
CIG: Z1E2F2A4DD
Oggetto: SERVIZIO LAVAGGIO CON SANIFICAZIONE DPI GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE (GCVPC)
Importo aggiudicato: € 908.00
Somme liquidate: € 764.90
Tempi di completamento: dal 10-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MA.RA. DI VETRICINI PAOLO & C. S.A.S.
    CF: 01486340407
  • MA.RA. DI VETRICINI PAOLO & C. S.A.S.
    CF: 01486340407
CIG: ZD82F1E3D7
Oggetto: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 81/08 PER IL GCVPC CESENA
Importo aggiudicato: € 12320.00
Somme liquidate: € 2920.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEA GRUPPO SRL
    CF: 01213360413
  • SEA GRUPPO SRL
    CF: 01213360413
CIG: Z1D2F63F37
Oggetto: MANUTENZIONE QUADRI ELETTRICI POMPE DI SOLLEVAMENTO PERCOLATO E PREMENTE DELL’ EX DISCARICA DI RIFIUTI URBANI DI RIO EREMO. AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2020 al 25-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: Z3F2EF89C6
Oggetto: ACQUISIZIONE FIAT DUCATO COMBINATO PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 27524.29
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z0D2F6E195
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI DI CONSUMO ABBIGLIAMENTO TECNICO PERSONALIZZATO PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 2556.75
Somme liquidate: € 2556.75
Tempi di completamento: dal 26-11-2020 al 03-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECURTEX SRL
    CF: 08894201006
  • SECURTEX SRL
    CF: 08894201006
CIG: Z2A2F666FF
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI DI CONSUMO ABBIGLIAMENTO TECNICO PERSONALIZZATO PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 1745.21
Somme liquidate: € 1430.50
Tempi di completamento: dal 25-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDREA SOLDATI (PROFESSIONAL STYLE)
    CF: 03300320409
  • ANDREA SOLDATI (PROFESSIONAL STYLE)
    CF: 03300320409
CIG: Z462FA315D
Oggetto: SERVIZIO PER PASSAGGIO DI PROPRIETA’ AUTOCARRO CONFISCATO e ROULOTTE
Importo aggiudicato: € 529.65
Somme liquidate: € 529.65
Tempi di completamento: dal 09-12-2020 al 27-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGENZIA PATRIZIA FO-52
    CF: 01155020405
  • AGENZIA PATRIZIA FO-52
    CF: 01155020405
CIG: ZF62FB89E2
Oggetto: ACQUISTO N.2 GAZEBO PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 3868.00
Somme liquidate: € 3868.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2020 al 28-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPRECH srl
    CF: 03072190758
  • SPRECH srl
    CF: 03072190758
CIG: ZE02FD6658
Oggetto: Servizio di redazione Documento Valutazione dei Rischi (DVR)
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al 08-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICER SRL
    CF: 02626031203
  • SICER SRL
    CF: 02626031203
CIG: ZA62FD6D43
Oggetto: Servizio di redazione Documento Valutazione dei Rischi Specifici
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 2300.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al 19-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BESANT S.R.L.
    CF: 02012870396
  • BESANT S.R.L.
    CF: 02012870396
CIG: ZCE2FF17C3
Oggetto: ACQUISIZIONE FIAT DUCATO COMBINATO PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 30990.17
Somme liquidate: € 30990.17
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al 04-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARESCA & FIORENTINO S.P.A.
    CF: 00310940374
  • MARESCA & FIORENTINO S.P.A.
    CF: 00310940374
CIG: Z59302C5D5
Oggetto: SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI CESENA NEL TRIENNIO 2021 - 2023. AVVIO PROCEDURA PER AFFIDAMENTO E PRENOTAZIONE SOMME.
Importo aggiudicato: € 22132.50
Somme liquidate: € 6952.66
Tempi di completamento: dal 15-01-2021 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • MY PEST CONTROL
    CF: 04193810274
  • INECO
    CF: 03267250128
  • BONAVITA SERVIZI S.R.L.
    CF: 02545710408
  • POWER CLEAN
    CF: 03642230795
  • EUROGLOBAL MULTISERVICE
    CF:
  • FLORLIDI
    CF: 00324780386
  • CSM GLOBAL SERVICE
    CF:
  • CE.SAN.
    CF: 02462950607
  • MIVRA
    CF: 14768011000
  • LA RONDINE
    CF: 03998470409
  • AUREA SERVIZI
    CF: 04191210402
  • GRUPPO INDACO
    CF: 12830990151
  • ELIS ITALIA S.P.A.
    CF: 05851410158
  • ANTICIMEX
    CF: 08046760966
  • RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.
    CF: 03986581001
  • GICO SYSTEMS S.R.L.
    CF: 04338740378
  • ZUCCHET ITALIA
    CF: 14183671008
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • IPSA
    CF: 08893480965
  • ENTOSERVICE
    CF: 01349290294
  • SERVIZI INNOVATIVI
    CF: 01714210703
  • GL SERVIZI
    CF: 02016520856
  • MY PEST CONTROL
    CF: 04193810274
CIG: Z69303D9BC
Oggetto: SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DEI FOSSATI E CORSI D'ACQUA NEL TERRITORIO COMUNALE DI CESENA PER L'ANNO 2021. AVVIO PROCEDURA DI GARA.
Importo aggiudicato: € 26359.50
Somme liquidate: € 25272.26
Tempi di completamento: dal 21-01-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 03161140409
  • FOR.B cooperativa sociale
    CF: 02249960408
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL
    CF: 03468770403
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL
    CF: 03468770403
CIG: ZA62E5B051
Oggetto: MONITORAGGIO INVERNALE DELLA POPOLAZIONE DI AEDES ALBOPICTUS NEL TERRITORIO COMUNALE DI CESENA TRAMITE OVITRAPPOLE.
Importo aggiudicato: € 1280.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2020 al 17-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Freedom co.srl
    CF: 02219520398
  • Freedom co.srl
    CF: 02219520398
CIG: ZF930B94E5
Oggetto: MONITORAGGIO POPOLAZIONE AEDES ALBOPICTUS TRAMITE OVITRAPPOLE NEL TERRITORIO COMUNALE DI CESENA PER IL PERIODO MAGGIO 2021 - OTTOBRE 2021. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO.
Importo aggiudicato: € 6600.00
Somme liquidate: € 6600.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2021 al 19-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE VIATERREA
    CF: 03462920400
  • ASSOCIAZIONE VIATERREA
    CF: 03462920400
CIG: 8207173569
Oggetto: CANILE INTERCOMUNALE DI CESENA. SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE ED ACCALAPPIAMENTO, RECUPERO, CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI ABBANDONATI NEL TERRITORIO ED OGNI ALTRO CANE IN ENTRATA NELLA STRUTTURA NEL PERIODO 1 LUGLIO 2020 - 30 GIUGNO 2022
Importo aggiudicato: € 642930.00
Somme liquidate: € 163016.88
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • OBIETTIVO SOLIDALE società cooperativa sociale
    CF: 04036440404
  • CANILE DEI PELOSI Soc. a R.L.semplificata
    CF: 03136280736
  • OBIETTIVO SOLIDALE società cooperativa sociale
    CF: 04036440404
CIG: ZBB3103B24
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO E DI PRIMA NECESSITA’ VARI DI TIPO ALIMENTARE PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 449.44
Somme liquidate: € 449.44
Tempi di completamento: dal 16-03-2021 al 29-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP ALLEANZA SOC. COOP.
    CF: 03503411203
  • COOP ALLEANZA SOC. COOP.
    CF: 03503411203
CIG: ZDA30B9949
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI DI CONSUMO UTENSILERIA E MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 245.90
Somme liquidate: € 245.90
Tempi di completamento: dal 22-02-2021 al 24-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLACUZZI SNC DI PLACUZZI SONIA & C.
    CF: 02216890406
  • PLACUZZI SNC DI PLACUZZI SONIA & C.
    CF: 02216890406
CIG: Z9331397FF
Oggetto: ACQUISIZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA AUTOCARRO RENAULT USO PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 1078.19
Somme liquidate: € 1078.19
Tempi di completamento: dal 02-04-2021 al 12-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: 00227410404
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: 00227410404
CIG: Z23316BD2B
Oggetto: CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO DELL’ INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO DA IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E LINEE ELETTRICHE E RAPPRESENTAZIONE CURVE DI ISOLIVELLO DEL CAMPO ELETTRICO PRODOTTO DALLE SRB AUTORIZZATE
Importo aggiudicato: € 34038.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARPA
    CF: 04290860370
  • ARPA
    CF: 04290860370
CIG: ZB131868B0
Oggetto: SERVIZIO AUTOLAVAGGIO CON SANIFICAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE PER USO DI PROTEZIONE CIVILE 
Importo aggiudicato: € 86.07
Somme liquidate: € 65.57
Tempi di completamento: dal 28-04-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIVA GILBERTO
    CF: RVIGBR57B22C573X
  • RIVA GILBERTO
    CF: RVIGBR57B22C573X
CIG: Z76319336E
Oggetto: SERVIZIO DI RICHIESTA ALL’U.M.C. DUPLICATO LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO FIAT DUCATO TG. GD780NF IN DOTAZIONE AL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z5D3199F68
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI INTERVENTO BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PER RINVENIMENTO ORDIGNO BELLICO CESENA
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2021 al 12-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROCCHI di ROCCHI MASSIMO
    CF: RCCMSM58M30C573T
  • ROCCHI di ROCCHI MASSIMO
    CF: RCCMSM58M30C573T
CIG: Z6332210FF
Oggetto: CONTROLLO QUALITÀ' TRATTAMENTI PER DISINFESTAZIONE ZANZARE PER L'ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 3705.70
Somme liquidate: € 3705.70
Tempi di completamento: dal 18-06-2021 al 27-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.A.A. GIORGIO NICOLI srl
    CF: 01529451203
  • C.A.A. GIORGIO NICOLI srl
    CF: 01529451203
CIG: Z433295B07
Oggetto: affidamento della fornitura di posacenere per esterni mediante acquisto diretto
Importo aggiudicato: € 1140.72
Somme liquidate: € 1140.72
Tempi di completamento: dal 12-05-2021 al 08-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATI DI MARIANI SRL
    CF: 00281090407
  • ATI DI MARIANI SRL
    CF: 00281090407
CIG: Z1532BB65D
Oggetto: PREDISPOSIZIONE DELLA PRESA NECESSARIA ALL’ALIMENTAZIONE ELETTRICA DELLE APPARECCHIATURE PRESENTI NEL MEZZO MOBILE DI PROPRIETÀ DI ARPAE PER I RILIEVI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA NEL COMUNE DI CESENA – CAMPAGNA N. 1 E 3
Importo aggiudicato: € 405.00
Somme liquidate: € 405.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2021 al 18-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAEC SRL
    CF: 03413930409
  • SAEC SRL
    CF: 03413930409
CIG: Z8B32C249B
Oggetto: ACQUISTO KIT LEGAMBIENTE ADULTO PER ADESIONE AL PROGETTO PULIAMO IL MONDO 2021
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 1050.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2021 al 26-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE
    CF: 05755830964
  • FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE
    CF: 05755830964
CIG: Z7332DAD30
Oggetto: INTERVENTO DI PREDISPOSIZIONE DELLA PRESA NECESSARIA ALL’ALIMENTAZIONE ELETTRICA DELLE APPARECCHIATURE PRESENTI NEL MEZZO MOBILE DI PROPRIETÀ DI ARPAE E NECESSARIE PER I RILIEVI PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA NEL COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 690.00
Somme liquidate: € 690.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAEC SRL
    CF: 03413930409
  • SAEC SRL
    CF: 03413930409
CIG: 86763259E2
Oggetto: SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DELLE CADITOIE E BOCCHE DI LUPO NEL TERRITORIO COMUNALE DI CESENA PER IL BIENNIO 2021-2022
Importo aggiudicato: € 155325.16
Somme liquidate: € 69768.07
Tempi di completamento: dal 15-07-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 37-PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • TRIVENETA MULTISERVIZI Società Cooperativa Sociale
    CF: 04114500277
  • COOPERATIVA SOCIALE LA PIEVE
    CF: 01244990394
  • RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02858600352
  • IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE S.C. A R.L.
    CF: 02120460403
  • NEW HORIZON Società Cooperativa Sociale onlus
    CF: 02374950406
  • ADRIACOOP Soc. Coop. Soc. onlus
    CF: 03698840406
  • FOR.B cooperativa sociale
    CF: 02249960408
  • CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02475340408
  • CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02475340408
CIG: Z333302407
Oggetto: MANUTENZIONE RETE PLUVIOMETRI E IDROMETRI ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 825.00
Somme liquidate: € 825.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2021 al 23-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA
    CF: 92071350398
  • CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA
    CF: 92071350398
CIG: Z66331510D
Oggetto: servizio di realizzazione di diretta streaming dell’incontro pubblico “PRESENTAZIONE DEL PUMS ALLA CITTA’ "
Importo aggiudicato: € 790.00
Somme liquidate: € 790.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2021 al 22-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA FIERA SPA
    CF: 01954020408
  • CESENA FIERA SPA
    CF: 01954020408
CIG: Z103336F9A
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZIO INTERVENTO DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PER RINVENIMENTO ORDIGNO BELLICO
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2021 al 06-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROCCHI di ROCCHI MASSIMO
    CF: RCCMSM58M30C573T
  • ROCCHI di ROCCHI MASSIMO
    CF: RCCMSM58M30C573T
CIG: ZAC3343F59
Oggetto: servizio di monitoraggio per il periodo ottobre 2021 – maggio 2022 della popolazione di Aedes Albopictus nel territorio comunale di Cesena tramite ovitrappole
Importo aggiudicato: € 1280.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE VIATERREA
    CF: 03462920400
  • ASSOCIAZIONE VIATERREA
    CF: 03462920400
CIG: Z853349BC9
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZIO INTERVENTO DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PER RINVENIMENTO ORDIGNO BELLICO
Importo aggiudicato: € 492.00
Somme liquidate: € 492.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2021 al 06-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROCCHI di ROCCHI MASSIMO
    CF: RCCMSM58M30C573T
  • ROCCHI di ROCCHI MASSIMO
    CF: RCCMSM58M30C573T
CIG: ZC3336ED03
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZIO INTERVENTO DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PER RINVENIMENTO ORDIGNO BELLICO
Importo aggiudicato: € 492.00
Somme liquidate: € 492.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2021 al 25-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROCCHI di ROCCHI MASSIMO
    CF: RCCMSM58M30C573T
  • ROCCHI di ROCCHI MASSIMO
    CF: RCCMSM58M30C573T
CIG: Z0832D46D0
Oggetto: LAVORI D’UFFICIO PER ORDINANZA NON ESEGUITA: RECUPERO E DEMOLIZIONE DI VEICOLO FUORI USO CONSIDERATO RIFIUTO IN VIA PISIGNANO
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2021 al 30-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGLIERANI S.N.C. DI PAOLO E RENZO
    CF: 03801630405
  • PAGLIERANI S.N.C. DI PAOLO E RENZO
    CF: 03801630405
CIG: Z0033ADD52
Oggetto: RIMOZIONE E RECUPERO DI RIFIUTI IN VIALE EUROPA E IN VIA RAVENNATE
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 3800.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2021 al 17-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOGLIANO AMBIENTE SPA
    CF: 02482630403
  • SOGLIANO AMBIENTE SPA
    CF: 02482630403
CIG: Z3433C1566
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI DI CONSUMO N.2 GAZEBO 3X3 RICHIUDIBILI PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 606.56
Somme liquidate: € 606.56
Tempi di completamento: dal 04-11-2021 al 17-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRIVELLARO INGROSSO
    CF: 04128230242
  • CRIVELLARO INGROSSO
    CF: 04128230242
CIG: Z9133D6F14
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMA MONITORAGGIO E ALLERTAMENTO FRANA BORELLO IN COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2021 al 22-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEO MISURE SRL.
    CF: 02289740405
  • GEO MISURE SRL.
    CF: 02289740405
CIG: Z0033DC870
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI DI CONSUMO N.4 RETINI DA PESCA TELESCOPICI PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 118.40
Somme liquidate: € 118.40
Tempi di completamento: dal 11-11-2021 al 24-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE SRL
    CF: 06645730729
  • MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE SRL
    CF: 06645730729
CIG: ZC3341D94F
Oggetto: SERVIZI DI SUPPORTO AL CALCOLO DI INDICATORI ACUSTICI NELL'AMBITO DEL GREEN CITY ACCORD
Importo aggiudicato: € 28704.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZE3342DCEF
Oggetto: ACQUISTO BENI ASCIUGAMANI ELETTRICI PER LE SCUOLE
Importo aggiudicato: € 15012.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIERRE TRADING
    CF: 02309320402
  • GIERRE TRADING
    CF: 02309320402
CIG: ZC2344BA5A
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI DI CONSUMO TRAPANO AVVITATORE PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 178.00
Somme liquidate: € 178.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2021 al 24-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLACUZZI SNC DI PLACUZZI SONIA & C.
    CF: 02216890406
  • PLACUZZI SNC DI PLACUZZI SONIA & C.
    CF: 02216890406
CIG: Z21347686D
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE DI CARROZZERIA RENAULT USO PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 943.00
Somme liquidate: € 943.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2021 al 28-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA PIERI SRL
    CF: 03530220403
  • CARROZZERIA PIERI SRL
    CF: 03530220403
CIG: Z95348CE30
Oggetto: Progetto di ampliamento del Sistema di videocontrollo dei Varchi in entrata e uscita alla ZTL. – Esecuzione di opere civili di allacciamento alla rete elettrica per consentire l’installazione degli impianti di videocontrollo
Importo aggiudicato: € 4850.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: Z5B345669B
Oggetto: ACQUISTO BENI ALIMENTARI PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 86.42
Somme liquidate: € 86.42
Tempi di completamento: dal 10-12-2021 al 23-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP ALLEANZA SOC. COOP.
    CF: 03503411203
  • COOP ALLEANZA SOC. COOP.
    CF: 03503411203
CIG: Z223465339
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI DI CONSUMO USA E GETTA PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 253.90
Somme liquidate: € 253.90
Tempi di completamento: dal 14-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
CIG: Z7034652AD
Oggetto: ACQUISIZIONE N.2 TORCE ELETTRICHE PER USI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 136.64
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLACUZZI SNC DI PLACUZZI SONIA & C.
    CF: 02216890406
  • PLACUZZI SNC DI PLACUZZI SONIA & C.
    CF: 02216890406
CIG: Z5F25593B6
Oggetto: FORNITURA BUSTE E CARTOLINE DI RICEVIMENTO PER NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI - IMPEGNO DI SPESA -
Importo aggiudicato: € 52.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2018 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
CIG: Z4D20DEE22
Oggetto: APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. 22 OTTOBRE 1999 N. 460 - VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1014.06
Tempi di completamento: dal 24-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGLIERANI S.N.C. DI PAOLO E RENZO
    CF: 03801630405
  • PAGLIERANI S.N.C. DI PAOLO E RENZO
    CF: 03801630405
CIG: Z441FDA0CB
Oggetto: RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 8813.60
Somme liquidate: € 4464.45
Tempi di completamento: dal 15-09-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV. PIERLUIGI ARIGLIANI
    CF: RGLPLG63A06A783F
  • AVV. PIERLUIGI ARIGLIANI
    CF: RGLPLG63A06A783F
CIG: Z0C1A5EAB1
Oggetto: APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. 22 OTTOBRE 1999 N. 460 - VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 1992.10
Tempi di completamento: dal 23-06-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGLIERANI S.N.C. DI PAOLO E RENZO
    CF: 03801630405
  • PAGLIERANI S.N.C. DI PAOLO E RENZO
    CF: 03801630405
CIG: 6170349D10
Oggetto: RINNOVO CONCESSIONE SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI PER CDS E RIMOZIONE OPERE E CARTELLI ABUSIVI + DETERMINA PER IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 130500.00
Somme liquidate: € 33219.97
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: 00227410404
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: 00227410404
CIG: Z3F14311CB
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER EDUCAZIONE STRADALE PERSONALIZZATO - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 1161.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENNY.IT
    CF: 02363530417
  • LENNY.IT
    CF: 02363530417
CIG: ZEF1431035
Oggetto: ACQUISTO CARTA PER ATTIVITA' DEL SETTORE PM - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 549.22
Tempi di completamento: dal 21-04-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
CIG: 2600439E22
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE AL CDS LEGGI E REGOLAMENTI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI PM CESENA
Importo aggiudicato: € 650000.00
Somme liquidate: € 65583.08
Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z6214F4C0F
Oggetto: ACQUISTO DI N. 2 GIUBBINI ANTIPROIETTILE PER IL SETTORE P.M.
Importo aggiudicato: € 1154.00
Somme liquidate: € 1153.56
Tempi di completamento: dal 07-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAP S.R.L. - 01030350928
    CF: 01030350928
  • RAP S.R.L. - 01030350928
    CF: 01030350928
CIG: Z26158ACBE
Oggetto: ACQUISTO CARTA E CANCELLERIA PER ATTIVITA' DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 351.00
Somme liquidate: € 350.14
Tempi di completamento: dal 30-07-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
CIG: Z68158ABE7
Oggetto: ACQUISTO BATTERIE PER FOTOCAMERE PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 37.07
Somme liquidate: € 37.06
Tempi di completamento: dal 03-09-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M. SERVIZI DI MAZZA MAURO
    CF: 04029350404
  • A.M. SERVIZI DI MAZZA MAURO
    CF: 04029350404
CIG: Z9F1703ECE
Oggetto: ACQUISTO VIDEOPROIETTORE PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 439.35
Tempi di completamento: dal 18-11-2015 al 28-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
CIG: ZCA170428D
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CANCELLERIA PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1989.76
Tempi di completamento: dal 12-11-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
CIG: 5880544A6A
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE STAMPA NOTIFICA E RISCOSSIONE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI INFRAZIONI AL CDS ELEVATI A CARICO DI SOGGETTI RESIDENTI ALL'ESTERO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 9496.60
Tempi di completamento: dal 02-12-2015 al 28-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NIVI CREDIT S.R.L.
    CF: 04105740486
  • NIVI CREDIT S.R.L.
    CF: 04105740486
CIG: ZE317AB32F
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER EDUCAZIONE STRADALE PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 670.00
Somme liquidate: € 668.56
Tempi di completamento: dal 22-12-2015 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
CIG: ZCA17AB836
Oggetto: APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. 22 OTTOBRE 1999 N. 460 VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2723.54
Tempi di completamento: dal 22-12-2015 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGLIERANI S.N.C. DI PAOLO E RENZO
    CF: 03801630405
  • PAGLIERANI S.N.C. DI PAOLO E RENZO
    CF: 03801630405
CIG: ZDB10FB598
Oggetto: COMANDO DI DISPOSITIVO POS MOBILE ABILITATO AL PAGAMENTO CON CARTE DI CREDITO - IMPEGNO DI SPESA PER COSTI DI COMMISSIONE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI CESENA
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 63.47
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.P.A.
    CF: 02155830405
  • CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.P.A.
    CF: 02155830405
CIG: Z59109817E
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' DI POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 539.85
Tempi di completamento: dal 04-09-2014 al 15-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z7A108296B
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE TECNICO PER EDILIZIA ED AMBIENTE
Importo aggiudicato: € 1220.00
Somme liquidate: € 1213.90
Tempi di completamento: dal 21-08-2014 al 15-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
CIG: 2600439E22
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE AL CDS LEGGI E REGOLAMENTI DI COMPENTENZA DEL COMANDO DI P.M. DI CESENA
Importo aggiudicato: € 1910700.00
Somme liquidate: € 1512827.69
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: 5880544A6A
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE, STAMPA, NOTIFICA E RISCOSSIONE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI INFRAZIONI AL CDS ELEVATI A CARICO DI SOGGETTI RESIDENTI ALL'ESTERO
Importo aggiudicato: € 104200.00
Somme liquidate: € 92511.60
Tempi di completamento: dal 29-05-2014 al 10-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NIVI CREDIT S.R.L.
    CF: 04105740486
  • NIVI CREDIT S.R.L.
    CF: 04105740486
CIG: Z5A0E2FB3A
Oggetto: PAGAMENTO DEGLI ONERI DI CUSTODIA ALLA DITTA GELD DI LA ROSA DINO & C. DEI VEICOLI SEQUESTRATI E/O SOTTOPOSTI A CONFISCA DA PARTE DELLA PREFETTURA DI FORLI'-CESENA E SUCCESSIVAMENTE DEMOLITI O VENDUTI ALL'ASTA
Importo aggiudicato: € 7019.24
Somme liquidate: € 7019.23
Tempi di completamento: dal 13-03-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.E.L.D. S.N.C. DI LA ROSA DINO & C.
    CF: 03173170402
  • G.E.L.D. S.N.C. DI LA ROSA DINO & C.
    CF: 03173170402
CIG: Z970CE5646
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO CON BANCHE DATI ACI-PRA, ANCITEL, MCTC E RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA PROGRAMMA POLCITY DITTA OPEN SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 12064.96
Somme liquidate: € 12064.94
Tempi di completamento: dal 02-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPEN SOFTWARE S.R.L.
    CF: 02810000279
  • OPEN SOFTWARE S.R.L.
    CF: 02810000279
CIG: Z4F0D1FAE7
Oggetto: Applicazioni delle disposizioni del D.M. 22-10-99 n. 460 conferimento ai centri di raccolta veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici e non reclamati dai proprietari e aquisiti ai sensi degli articoli 927 e 923 del codice civile
Importo aggiudicato: € 20965.00
Somme liquidate: € 8523.98
Tempi di completamento: dal 28-12-2013 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • PAGLIERANI S.N.C. DI PAOLO E RENZO
    CF: 03801630405
  • PAGLIERANI S.N.C. DI PAOLO E RENZO
    CF: 03801630405
CIG: ZA80CE56EF
Oggetto: rimborso oneri al concessionario CORIT riscossioni spa su quote inesigibili di entrate patrimoniali iscritti in ruoli
Importo aggiudicato: € 110000.00
Somme liquidate: € 79009.48
Tempi di completamento: dal 12-12-2013 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CORIT - RISCOSSIONI LOCALI S.P.A.
    CF: 03613380405
  • CORIT - RISCOSSIONI LOCALI S.P.A.
    CF: 03613380405
CIG: 5671292236
Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA DITTA HERA LUCE SRL DELLA GESTIONE E MANUTENZIONE FRI RILEVATORI ELETTRONICI PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITA' NELLA GALLERIA LE VIGNE DELLA SECANTE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 341000.00
Somme liquidate: € 340583.31
Tempi di completamento: dal 01-12-2013 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • HERA LUCE S.R.L.
    CF: 02074861200
  • HERA LUCE S.R.L.
    CF: 02074861200
CIG: Z4927AB745
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, A COMPLETAMENTO, E POSA IN OPERA DI SISTEMI PER IL CONTROLLO DELLA LUCE SOLARE, AI SENSI DEL D.LGS 81/2008, PER GLI AMBIENTI DELLA NUOVA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - LATI NORD E OVEST - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 2490.00
Somme liquidate: € 2489.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
CIG: ZA72963004
Oggetto: SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI
Importo aggiudicato: € 3510.00
Somme liquidate: € 3508.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: 00227410404
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: 00227410404
CIG: Z212A4A95E
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTOFORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI FOTOGRAFICI NELL'AMBITO DEL PROGETTO OCCHIO VIGILE
Importo aggiudicato: € 2045.00
Somme liquidate: € 2045.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PULI & MORE SRLS
    CF: 04442940401
  • PULI & MORE SRLS
    CF: 04442940401
CIG: ZDB2D97E15
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO RECUPERO VEICOLI SOTTOPOSTI A PROCEDURA SIVES
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 872.63
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Baldini Arrigo s.r.l.
    CF: 90035110395
  • Baldini Arrigo s.r.l.
    CF: 90035110395
CIG: ZA32D38911
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA FRONT RADIO TETRA - ANTENNE LUNGHE - BATTERIA PER APPARATI RADIO DEL COMANDO P.L.
Importo aggiudicato: € 2694.00
Somme liquidate: € 2694.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sinora Srl già EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL
    CF: 02067170403
  • Sinora Srl già EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL
    CF: 02067170403
CIG: ZE92E035AD
Oggetto: AFFIDAMENTO ADDESTRAMENTO POLIGONO POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 6579.00
Somme liquidate: € 5300.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2020 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE RAVENNA
    CF: 02230480390
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE RAVENNA
    CF: 02230480390
CIG: 7975975EC6
Oggetto: CONVENZIONE INTERCENT-ER LOTTO 1 GESTIONE SANZIONI CDS - SAPIDATA
Importo aggiudicato: € 225000.00
Somme liquidate: € 154272.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SAPIDATA s.p.a.
    CF:
  • SAPIDATA s.p.a.
    CF:
CIG: ZA92CD799F
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO WEB SERVICE INTERROGAZIONE BANCA DATI INI-PEC
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2020 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCAMERE S.c.p.A.
    CF: 02313821007
  • INFOCAMERE S.c.p.A.
    CF: 02313821007
CIG: Z882DC9871
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPE PRE-RUOLI
Importo aggiudicato: € 9197.00
Somme liquidate: € 9197.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z5A2E21AB4
Oggetto: ACQUISTO CUSTODIE E ACESSORI TABLETS COMANDO PL
Importo aggiudicato: € 512.00
Somme liquidate: € 510.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
CIG: Z8E2D38A45
Oggetto: APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. 22 OTTOBRE 1999 N. 460 - VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 1639.00
Somme liquidate: € 1607.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGLIERANI S.N.C. DI PAOLO E RENZO
    CF: 03801630405
  • PAGLIERANI S.N.C. DI PAOLO E RENZO
    CF: 03801630405
CIG: ZA12D38A7D
Oggetto: APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. 22 OTTOBRE 1999 N. 460 - VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 1639.00
Somme liquidate: € 1608.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TROINA MICHELE & C. S.N.C.
    CF: 03402840403
  • TROINA MICHELE & C. S.N.C.
    CF: 03402840403
CIG: 7975975EC6
Oggetto: LOTTO 1 - GESTIONE SANZIONI CDS - SAPIDATA
Importo aggiudicato: € 80000.00
Somme liquidate: € 59579.67
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SAPIDATA s.p.a.
    CF:
  • SAPIDATA s.p.a.
    CF:
CIG: Z082FD9ED7
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE IN PARTICOLARE PER ATTIVITA' DI POLIZIA AMBIENTALE
Importo aggiudicato: € 81.00
Somme liquidate: € 81.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • FERRAMENTA BERTI DI BERTI MICHELE
    CF: 03774290401
  • FERRAMENTA BERTI DI BERTI MICHELE
    CF: 03774290401
CIG: Z512FD1B86
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER ATTIVITA' PL
Importo aggiudicato: € 346.00
Somme liquidate: € 346.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
CIG: ZA82F8385D
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA PRONTUARI E APP PER AGGIORNAMENTO PERSONALE
Importo aggiudicato: € 1828.00
Somme liquidate: € 1828.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EGAF EDIZIONI SRL
    CF: 02259990402
  • EGAF EDIZIONI SRL
    CF: 02259990402
CIG: Z3E2F0FB24
Oggetto: VERIFICA PERIODICA ETILOMETRO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI PL
Importo aggiudicato: € 719.00
Somme liquidate: € 719.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTRAFF S.R.L.
    CF: 08625900157
  • ELTRAFF S.R.L.
    CF: 08625900157
CIG: ZDD2FE18F6
Oggetto: ACQUISTO MARTERIALE PER IL COMANDO DI PL - CARICABATTERIE
Importo aggiudicato: € 122.00
Somme liquidate: € 122.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
CIG: Z992FF7F22
Oggetto: AFFIDAMENTO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI COMANDO PL
Importo aggiudicato: € 2254.00
Somme liquidate: € 2254.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA PIERI SRL
    CF: 03530220403
  • CARROZZERIA PIERI SRL
    CF: 03530220403
CIG: 745907603E
Oggetto: convenzione intercent-er - servizi gestione sanzioni amministrative 3 - LOTTO 2 violazioni commesse con veicoli immatricolati all'estero
Importo aggiudicato: € 12700.00
Somme liquidate: € 302.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SAFETY21 S.p.a.
    CF: 13365760159
  • SAFETY21 S.p.a.
    CF: 13365760159
CIG: ZF6306E303
Oggetto: AFFIDAMENTO MANUTENZIONE E TARATURA PERIODICA "TELELASER TRUCAM HD" IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 1380.00
Somme liquidate: € 1380.00
Tempi di completamento: dal 05-01-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTRAFF S.R.L.
    CF: 08625900157
  • ELTRAFF S.R.L.
    CF: 08625900157
CIG: ZA63129D37
Oggetto: AFFIDAMENTO RECUPERO VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO SUL TERRITORIO COMUNALE D.M. 460 E D.LGS 209
Importo aggiudicato: € 1394.00
Somme liquidate: € 1379.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGLIERANI S.N.C. DI PAOLO E RENZO
    CF: 03801630405
CIG: ZE431D3E0F
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO WEB SERVICE PER ELABORAZIONE MASSIVA INTERROGAZIONI BANCA DATI INI-PEC
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2021 al 28-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCAMERE S.c.p.A.
    CF: 02313821007
  • INFOCAMERE S.c.p.A.
    CF: 02313821007
CIG: Z5F31E434B
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO ANALISI CROMATOGRAFICA PER ATTIVITA DI POLIZIA GIUDIZIARIA
Importo aggiudicato: € 205.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA
    CF: 00434690384
  • UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA
    CF: 00434690384
CIG: ZB832429AC
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA PELLICOLE OSCURANTI PORTE A VETRI
Importo aggiudicato: € 151.00
Somme liquidate: € 151.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2021 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA NEON DI MUCCIOLI RENATO & C.S.N.C.
    CF: 01162150401
CIG: ZE331ECDD2
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA LICENZA SQL FULL PER DATABASE (MEPA)
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERBATEL S.r.l. Servizi Informatici e Telematici
    CF: 11889490154
  • VERBATEL S.r.l. Servizi Informatici e Telematici
    CF: 11889490154
CIG: Z553322EF5
Oggetto: FORNITURA TESTI DI AGGIORNAMENTO
Importo aggiudicato: € 148.50
Somme liquidate: € 148.50
Tempi di completamento: dal 01-09-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA E UNIVERSITARIA
    CF: BRLRFL89E31C573B
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA E UNIVERSITARIA
    CF: BRLRFL89E31C573B
CIG: Z3F3320AA2
Oggetto: SERVIZIO RIMOZIONE TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI
Importo aggiudicato: € 394.00
Somme liquidate: € 394.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: 00227410404
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: 00227410404
CIG: Z8A332D632
Oggetto: DEMOLIZIONE VEICOLI RINVENUTI IN STATO DI ABBANDONATI DM 22 OTTOBRE 1999 N 460 E DLVO. 209/2003
Importo aggiudicato: € 254.00
Somme liquidate: € 254.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGLIERANI S.N.C. DI PAOLO E RENZO
    CF: 03801630405
  • PAGLIERANI S.N.C. DI PAOLO E RENZO
    CF: 03801630405
CIG: ZA426BB4D4
Oggetto: Interventi di difesa idrogeologica e frane anno 2017: via San Mamante via Montebellino. Lavori di asfaltatura
Importo aggiudicato: € 5437.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERASFALTI SRL
    CF: 03580200404
  • SUPERASFALTI SRL
    CF: 03580200404
CIG: Z25269F5D2
Oggetto: FORNITURA E POSA DI IMPIANTO ELETTRICO PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN VIALE MARCONI
Importo aggiudicato: € 4112.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.R. LUX SRL
    CF: 03637700406
  • E.R. LUX SRL
    CF: 03637700406
CIG: Z8F22F87ED
Oggetto: INTERVENTI DIFFUSI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 21710.88
Somme liquidate: € 21709.53
Tempi di completamento: dal 10-05-2018 al 05-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFA S.R.L.
    CF: 04306390263
  • A.S.S.O. s.r.l.
    CF: 03784080404
  • CALORE LORIS s.n.c. di Calore Maurizio e Riccardo
    CF: 04213130281
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
  • GUBELA S.P.A.
    CF: 00151420205
  • SEGNAL BRIXIA s.r.l.
    CF: 03304960176
  • VIS MOBILITY S.R.L.
    CF: 01839090675
  • PADANA Segnaletica Stradale s.r.l.
    CF: 04224200289
  • NUOVA LAGOPLAST s.n.c. di Calcinaro Piera & C.
    CF: 01108570449
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
CIG: ZDE2332FFF
Oggetto: incarico per rilievo plano-altimetrico per la progettazione della Pista Ciclabile Via Emilia Ponente
Importo aggiudicato: € 4015.59
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOM. CASADEI MAURIZIO
    CF: CSDMRZ57A22C573C
  • GEOM. CASADEI MAURIZIO
    CF: CSDMRZ57A22C573C
CIG: Z9B1E40065
Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO DI UNA PORZIONE DI SOLAIO DI COPERTURA DEL PARCHEGGIO PIAZZALE MADONNA DELLA NEVE VIA BONAVENTURA GAZZOLA N. 50 OSSERVANZA PARK CUP D14E16000420004
Importo aggiudicato: € 29639.71
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.S. COSTRUZIONI S.R.L. VIA DELLE PESCHE 47522 CESENA
    CF: 04223390404
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • EDILGHETTI DI GHETTI MASSIMO
    CF: 00860770403
  • F.S. COSTRUZIONI S.R.L. VIA DELLE PESCHE 47522 CESENA
    CF: 04223390404
CIG: 702903927B
Oggetto: INTERVENTI DIFFUSI RIFACIMENTO SEGNALETICA VERTICALE, ORIZZONTALE E NUMERAZIONE CIVICA - ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 82705.99
Somme liquidate: € 82705.52
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 11-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ALFA S.R.L.
    CF: 04306390263
  • A.S.S.O. s.r.l.
    CF: 03784080404
  • CALORE LORIS s.n.c. di Calore Maurizio e Riccardo
    CF: 04213130281
  • CI.GI.ESSE. S.R.L.
    CF: 03940410289
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
  • ECOTRAFFIC S.R.L.
    CF: 01779010204
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • GUBELA S.P.A.
    CF: 00151420205
  • LINCOOP SOC.COOP.
    CF: 04098540406
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • PROGETTO SEGNALETICA SRL
    CF: 02905080368
  • SEGNAL BRIXIA s.r.l.
    CF: 03304960176
  • SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.R.L.
    CF: 01210380208
  • T.E.S. S.p.A.
    CF: 01971670268
  • TRIVENETA S.R.L.
    CF: 02493840272
  • VIS MOBILITY S.R.L.
    CF: 01839090675
  • PROGETTO SEGNALETICA SRL
    CF: 02905080368
CIG: 6942104572
Oggetto: ROTONDE E INTERVENTI CONNESI ALLA REALIZZAZIONE DI PUA. ROTATORIA IN LOC. SAN CRISTOFORO.
Importo aggiudicato: € 330142.17
Somme liquidate: € 330131.73
Tempi di completamento: dal 15-06-2017 al 30-05-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • GAMA CASTELLI S.P.A.
    CF: 01282860392
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • SUPERASFALTI SRL
    CF: 03580200404
  • BATTISTINI CURZIO S.R.L.
    CF: 02211350414
  • IMPRESA POZZI RAFFAELE DI POZZI TELEMACO E C SAS
    CF: 04188230405
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • I.G.T. IMPRESA GENERALE TORRI SRL
    CF: 04166890402
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SOLDATI F.LLI Srl
    CF: 01480120409
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF: 00937910404
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
CIG: Z70184312A
Oggetto: Servizi di segnaletica
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVICEFEST CESENA SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 02245120403
  • SERVICEFEST CESENA SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 02245120403
CIG: Z7A19B53EE
Oggetto: Fornitura e posa di segnaletica verticale e orizzontale in via Fiorenzuola e via Madonna dello Schioppo
Importo aggiudicato: € 2688.50
Somme liquidate: € 2008.30
Tempi di completamento: dal 05-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINCOOP SOC.COOP.
    CF: 04098540406
  • LINCOOP SOC.COOP.
    CF: 04098540406
CIG: ZE51A30CF6
Oggetto: Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale parcheggio via Madonna dello Schiioppo
Importo aggiudicato: € 1491.56
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINCOOP SOC.COOP.
    CF: 04098540406
  • LINCOOP SOC.COOP.
    CF: 04098540406
CIG: Z111A4F5F1
Oggetto: Lavori di allacciamento alla linea I.P. di n.3 pensiline fermate bus: Ponte Abbadesse, Via Savio, Via Viareggio + spostamento palo I.P. in Via Madonna dello Schioppo
Importo aggiudicato: € 735.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2016 al 22-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: 0000000000
Oggetto: MANUTENZIONE PASSERELLE CICLO-PEDONALI IN LEGNO SUL PONTE NUOVO
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RESTAURO CESENA di BAZZOCCHI ROMANO & C. s.n.c.
    CF: 03172310405
  • RESTAURO CESENA di BAZZOCCHI ROMANO & C. s.n.c.
    CF: 03172310405
CIG: 6520486B42
Oggetto: INSTALLAZIONE GUARD-RAIL VIA DISMANO
Importo aggiudicato: € 161536.89
Somme liquidate: € 160700.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • ALFA S.R.L.
    CF: 04306390263
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
  • GUBELA S.P.A.
    CF: 00151420205
  • T.E.S. S.p.A.
    CF: 01971670268
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
CIG: 678486795D
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE E NUMERAZIONE CIVICA ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 71611.11
Somme liquidate: € 71608.74
Tempi di completamento: dal 02-12-2016 al 11-01-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
  • ALFA S.R.L.
    CF: 04306390263
  • A.S.S.O. s.r.l.
    CF: 03784080404
  • CI.GI.ESSE. S.R.L.
    CF: 03940410289
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
  • ECOTRAFFIC S.R.L.
    CF: 01779010204
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • GUBELA S.P.A.
    CF: 00151420205
  • LINCOOP SOC.COOP.
    CF: 04098540406
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.R.L.
    CF: 01210380208
  • TRIVENETA S.R.L.
    CF: 02493840272
  • VIS MOBILITY S.R.L.
    CF: 01839090675
  • PROGETTO SEGNALETICA SRL
    CF: 02905080368
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
CIG: 6785823E46
Oggetto: PROGETTO SICUREZZA ANNO 2016 - INTERVENTI VARI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
Importo aggiudicato: € 101305.53
Somme liquidate: € 101303.40
Tempi di completamento: dal 12-01-2017 al 17-07-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ALFA S.R.L.
    CF: 04306390263
  • A.S.S.O. s.r.l.
    CF: 03784080404
  • CI.GI.ESSE. S.R.L.
    CF: 03940410289
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
  • ECOTRAFFIC S.R.L.
    CF: 01779010204
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • GUBELA S.P.A.
    CF: 00151420205
  • LINCOOP SOC.COOP.
    CF: 04098540406
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • PROGETTO SEGNALETICA SRL
    CF: 02905080368
  • SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.R.L.
    CF: 01210380208
  • TRIVENETA S.R.L.
    CF: 02493840272
  • VIS MOBILITY S.R.L.
    CF: 01839090675
  • SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.R.L.
    CF: 01210380208
CIG: 6887120736
Oggetto: OPERE VIABILITA' QUARTIERI - SICUREZZA E INTERVENTI MINORI ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 182997.12
Somme liquidate: € 99400.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SUPERASFALTI SRL
    CF: 03580200404
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF: 00937910404
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • IMPRESA POZZI RAFFAELE DI POZZI TELEMACO E C SAS
    CF: 04188230405
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • F.LLI FANGANO S.A.S. di Fangano Salvatore & C.
    CF: 01290050895
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • BATTISTINI CURZIO S.R.L.
    CF: 02211350414
  • F.LLI GEMINIANI S.R.L.
    CF: 00504450396
  • SUPERASFALTI SRL
    CF: 03580200404
CIG: 690869102C
Oggetto: SICUREZZA VIA CERVESE 2' STRALCIO
Importo aggiudicato: € 186928.93
Somme liquidate: € 186917.80
Tempi di completamento: dal 05-02-2018 al 13-07-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • SUPERASFALTI SRL
    CF: 03580200404
  • EDILSCAVI BERTINORESE S.A.S. di Pasini Afro & C.
    CF: 00600730402
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF: 00937910404
  • IMPRESA POZZI RAFFAELE DI POZZI TELEMACO E C SAS
    CF: 04188230405
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMULE S.N.C.
    CF: 02435970401
  • GAMA CASTELLI S.P.A.
    CF: 01282860392
  • SOLDATI F.LLI Srl
    CF: 01480120409
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
CIG: 6832450C18
Oggetto: INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA E FRANE ANNO 2016. RICOSTRUZIONE PONTE SUL RIO GRANAROLO IN VIA MONTALETTO
Importo aggiudicato: € 120660.02
Somme liquidate: € 120656.90
Tempi di completamento: dal 31-08-2017 al 22-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • BATTISTINI CURZIO S.R.L.
    CF: 02211350414
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMULE S.N.C.
    CF: 02435970401
  • MONTANA VALLE DEL LAMONE Soc. Coop. P.A.
    CF: 00351390398
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: ZA71453E4C
Oggetto: SISTEMAZIONE SEGNALETICA STRADALE A SEGUITO DI SINISTRI
Importo aggiudicato: € 8358.63
Somme liquidate: € 8358.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2015 al 28-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: 05989298D0
Oggetto: SERVIZIO INTERVENTI STRAORDINARI PULIZIA POZZETTI ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 30354.63
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2015 al 26-05-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ADRIAJET SRL
    CF: 01597020401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • AUTOSPURGO ROMAGNA S.R.L.
    CF: 01250930409
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: 6524968DEB
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE IN C.A. ANNO 2015: SISTEMAZIONE GUARD RAIL PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL RIO CAPAZZO, VIA ROVERSANO
Importo aggiudicato: € 60673.55
Somme liquidate: € 60448.98
Tempi di completamento: dal 10-10-2016 al 22-05-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • SOLDATI F.LLI Srl
    CF: 01480120409
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • F.LLI BARTOLINI S.N.C.
    CF: 01980780405
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: 6526066806
Oggetto: INTERVENTI URGENTI FRANE ANNO 2011
Importo aggiudicato: € 140838.34
Somme liquidate: € 138863.19
Tempi di completamento: dal 06-06-2016 al 03-10-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • FABBRI COSTRUZIONI SRL
    CF: 01313930412
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • F.lli OTTAVIANI DI OTTAVIANI ADRIANO E CARLO S.n.c.
    CF: 01266020419
  • MONTANA VALLE DEL LAMONE Soc. Coop. P.A.
    CF: 00351390398
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
CIG: 63979993CC
Oggetto: Manutenzione ordinaria segnaletica orizzontale e verticale - Anno 2015
Importo aggiudicato: € 25035.16
Somme liquidate: € 18008.20
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
  • CI.GI.ESSE. S.R.L.
    CF: 03940410289
  • ECOTRAFFIC S.R.L.
    CF: 01779010204
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
CIG: Z15149F51F
Oggetto: MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE E FORNITURA E POSA NUMERI CIVICI "PROGETTO DI SEGNALETICA E NUMERAZIONE CIVICA ANNO 2015"
Importo aggiudicato: € 19347.32
Somme liquidate: € 19346.31
Tempi di completamento: dal 09-10-2015 al 19-01-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
  • A.S.S.O. s.r.l.
    CF: 03784080404
  • ECOTRAFFIC S.R.L.
    CF: 01779010204
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • VIS MOBILITY S.R.L.
    CF: 01839090675
  • ECOTRAFFIC S.R.L.
    CF: 01779010204
CIG: 6370298834
Oggetto: PROGETTO SICUREZZA ANNO 2015 - INTERVENTI VARI SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE
Importo aggiudicato: € 38075.30
Somme liquidate: € 38046.45
Tempi di completamento: dal 04-11-2015 al 10-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
  • A.S.S.O. s.r.l.
    CF: 03784080404
  • ECOTRAFFIC S.R.L.
    CF: 01779010204
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • VIS MOBILITY S.R.L.
    CF: 01839090675
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • GUBELA S.P.A.
    CF: 00151420205
  • TRIVENETA S.R.L.
    CF: 02493840272
  • ALFA S.R.L.
    CF: 04306390263
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
CIG: 6059311D9B
Oggetto: O.P. QUARTIERI VIABILITA' ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 54266.72
Somme liquidate: € 53700.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2016 al 03-03-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • EDILSCAVI BERTINORESE S.A.S. di Pasini Afro & C.
    CF: 00600730402
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
  • POZZI RAFFAELE
    CF: 00103360400
  • EDIL SAGEA SRL
    CF: 03645860408
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: 6059382834
Oggetto: ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E MARCIAPIEDI ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 143303.35
Somme liquidate: € 143266.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2015 al 26-08-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BATTISTINI CURZIO S.R.L.
    CF: 02211350414
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
  • POZZI RAFFAELE
    CF: 00103360400
  • F.LLI BARTOLINI S.N.C.
    CF: 01980780405
  • BILANCIONI ALBERTO s.r.l. con sede in San Clemente (RN)
    CF: 02313970408
  • GAMA CASTELLI S.P.A.
    CF: 01282860392
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
CIG: 65246821EB
Oggetto: COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE VIA RAVENNATE - SAN MARTINO IN FIUME
Importo aggiudicato: € 69913.48
Somme liquidate: € 68900.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • EDILSCAVI BERTINORESE S.A.S. di Pasini Afro & C.
    CF: 00600730402
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMULE S.N.C.
    CF: 02435970401
  • ANTONELLI EDILIZIA S.R.L.
    CF: 03786060404
  • EDIL SAGEA SRL
    CF: 03645860408
  • F.LLI BARTOLINI S.N.C.
    CF: 01980780405
  • DRENATER S.R.L.
    CF: 02082800406
  • F.LLI FANGANO S.A.S. di Fangano Salvatore & C.
    CF: 01290050895
  • NIMAS Costruzioni SRL
    CF: 04161760402
  • SOLEDIL S.P.A.
    CF: 00947240446
  • TI EMME DI TONTINI MIRCO
    CF: 02706120405
  • F.LLI BARTOLINI S.N.C.
    CF: 01980780405
CIG: 6518880DF1
Oggetto: SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN LOC. SAN CARLO
Importo aggiudicato: € 192529.51
Somme liquidate: € 192044.82
Tempi di completamento: dal 23-01-2017 al 20-09-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • BATTISTINI CURZIO S.R.L.
    CF: 02211350414
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • F.LLI GEMINIANI S.R.L.
    CF: 00504450396
  • GAMA CASTELLI S.P.A.
    CF: 01282860392
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • LUCOS S.R.L.
    CF: 01563040516
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • POZZI RAFFAELE
    CF: 00103360400
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF: 00937910404
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SOLDATI F.LLI Srl
    CF: 01480120409
  • ZAMBELLI s.r.l. - CAVE - LAVORI EDILI E STRADALI
    CF: 01798650402
  • LUNEDEI GEOM.ROBERTO SRL
    CF: 03600850402
  • SANTUCCI ANGELO SRL
    CF: 00970490413
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF: 00937910404
CIG: 6518746F5C
Oggetto: SICUREZZA VIA CERVESE
Importo aggiudicato: € 213046.67
Somme liquidate: € 211900.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMULE S.N.C.
    CF: 02435970401
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • GAMA CASTELLI S.P.A.
    CF: 01282860392
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IMPRESA POZZI RAFFAELE DI POZZI TELEMACO E C SAS
    CF: 04188230405
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SUPERASFALTI SRL
    CF: 03580200404
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMULE S.N.C.
    CF: 02435970401
CIG: ZDE0D9C967
Oggetto: MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E LORO PERTINENZE VIA CERCHIA DI MARTORANO SOMME A DISPOSIZIONE PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE INTERVENTI URGENTI ANNO 2010
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2013 al 06-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
CIG: Z9E10CE723
Oggetto: Manutenzione ordinaria della pavimentazione in pietra di Via Cesare Battisti
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBELLI s.r.l. - CAVE - LAVORI EDILI E STRADALI
    CF: 01798650402
  • ZAMBELLI s.r.l. - CAVE - LAVORI EDILI E STRADALI
    CF: 01798650402
CIG: 5999526579
Oggetto: PROGETTO SICUREZZA ANNO 2014 - INTERVENTI VARI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
Importo aggiudicato: € 110523.00
Somme liquidate: € 110520.02
Tempi di completamento: dal 09-03-2015 al 12-10-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • GUBELA S.P.A.
    CF: 00151420205
  • ECOTRAFFIC S.R.L.
    CF: 01779010204
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
  • SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.R.L.
    CF: 01210380208
  • VIS MOBILITY S.R.L.
    CF: 01839090675
  • CALORE LORIS s.n.c. di Calore Maurizio e Riccardo
    CF: 04213130281
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
CIG: 5832466F30
Oggetto: INTERVENTI URGENTI FRANE
Importo aggiudicato: € 38216.10
Somme liquidate: € 34160.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2014 al 09-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • B.S.A.P. DI BATTISTINI STEFANO & C. S.A.S.
    CF: 03193320409
  • EDILSCAVI BERTINORESE S.A.S. di Pasini Afro & C.
    CF: 00600730402
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • NERI CANZIO & C. snc
    CF: 01729420404
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: 5149584326
Oggetto: MANUTENZIONE SEGNALETICA EXTRAURBANA ED URBANA - ANNO 2013.
Importo aggiudicato: € 29949.35
Somme liquidate: € 27949.06
Tempi di completamento: dal 10-09-2013 al 14-10-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • ECOTRAFFIC S.R.L.
    CF: 01779010204
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
  • SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.R.L.
    CF: 01210380208
  • SISAS S.R.L.
    CF: 02253560540
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
CIG: Z370B75D0A
Oggetto: Lavori in economia parcheggio Rio Eremo in Via Sorrivoli - Cesena
Importo aggiudicato: € 5875.12
Somme liquidate: € 5785.12
Tempi di completamento: dal 09-09-2013 al 13-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.C.O.T. SOCIETA' COSTRUZIONI OFELIO TORRI s.r.l.
    CF: 00124050402
  • S.C.O.T. SOCIETA' COSTRUZIONI OFELIO TORRI s.r.l.
    CF: 00124050402
CIG: Z570B0D138
Oggetto: lavori di manutenzione eseguiti nelle vie Dismano, Cattaneo, Pacchioni, S. Mauro ed in vie varie del comune di cesena
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z6207C377C
Oggetto: PULIZIA FOSSI VIA STAGGI E VIA VIGO RUFFIO
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZA0077FD17
Oggetto: Lavori di asfaltatura in Via Boscone
Importo aggiudicato: € 16500.00
Somme liquidate: € 16495.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2012 al 05-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
CIG: ZC90871F30
Oggetto: lavori di manutenzione eseguiti in vie varie del comune di cesena
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 5523157D54
Oggetto: OPERE QUARTIERI ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 230808.42
Somme liquidate: € 230772.18
Tempi di completamento: dal 10-06-2015 al 26-09-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF: 00937910404
  • SOLDATI F.LLI Srl
    CF: 01480120409
  • POZZI RAFFAELE
    CF: 00103360400
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • B.S.A.P. DI BATTISTINI STEFANO & C. S.A.S.
    CF: 03193320409
  • GAMA CASTELLI S.P.A.
    CF: 01282860392
  • GAMBUTI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01078810411
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
  • ANTONELLI EDILIZIA S.R.L.
    CF: 03786060404
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
CIG: 5523319307
Oggetto: OPERE QUARTIERI ANNO 2011.PROGETTO SICUREZZA-VIABILITA'-INTERVENTI SINGOLI
Importo aggiudicato: € 225588.32
Somme liquidate: € 225532.38
Tempi di completamento: dal 20-10-2015 al 06-05-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • BATTISTINI CURZIO S.R.L.
    CF: 02211350414
  • IMPRESA BIGUZZI S.R.L.
    CF: 02273940409
  • B.S.A.P. DI BATTISTINI STEFANO & C. S.A.S.
    CF: 03193320409
  • EDILSCAVI BERTINORESE S.A.S. di Pasini Afro & C.
    CF: 00600730402
  • GAMA CASTELLI S.P.A.
    CF: 01282860392
  • GAMBUTI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01078810411
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
  • POZZI RAFFAELE
    CF: 00103360400
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF: 00937910404
  • B & B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMULE S.N.C.
    CF: 02435970401
  • ANTONELLI EDILIZIA S.R.L.
    CF: 03786060404
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF: 00937910404
CIG: 5523139E79
Oggetto: ROTONDE E INTERVENTI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DI PUA.ROTONDA VIA ROMEA VIA SAN MAURO
Importo aggiudicato: € 155624.71
Somme liquidate: € 155521.73
Tempi di completamento: dal 25-08-2014 al 05-12-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AMBROGETTI SRL
    CF: 02160300402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • BATTISTINI CURZIO S.R.L.
    CF: 02211350414
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLO FORESTALE CESENATE - C.L.A.F.C. SOC.COOP.
    CF: 00722570405
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • EDILSCAVI BERTINORESE S.A.S. di Pasini Afro & C.
    CF: 00600730402
  • EDILTURCI S.R.L.
    CF: 01674150402
  • GIOVANE STRADA SRL
    CF: 02020341208
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.r.l.
    CF: 02013670407
  • NERI CANZIO & C. snc
    CF: 01729420404
  • PESARESI GIUSEPPE S.P.A.
    CF: 01231130400
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
  • POZZI RAFFAELE
    CF: 00103360400
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SOLDATI F.LLI Srl
    CF: 01480120409
  • TRASCOOP TRASPORTI Soc. Coop.
    CF: 01771930409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • POZZI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02617260407
  • P.T. Lavori Edili s.n.c. di Predi e Tontini
    CF: 02494430404
  • S.C.O.T. SOCIETA' COSTRUZIONI OFELIO TORRI s.r.l.
    CF: 00124050402
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
CIG: 473825106C
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPURGO POZZETTI E CONDOTTE ACQUE BIANCHE ANNO 2012
Importo aggiudicato: € 94694.35
Somme liquidate: € 68226.47
Tempi di completamento: dal 24-07-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ADRIAJET SRL
    CF: 01597020401
  • AUTOSPURGO FORLIVESE S.R.L.
    CF: 01731580401
  • AUTOSPURGO ROMAGNA S.R.L.
    CF: 01250930409
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • ADRIAJET SRL
    CF: 01597020401
CIG: 80057677EB
Oggetto: INTERVENTI DIFFUSI RIFACIMENTO SEGNALETICA VERTICALE, ORIZZONTALE E NUMERAZIONE CIVICA – ANNO 2019, 1° LOTTO
Importo aggiudicato: € 94878.93
Somme liquidate: € 94877.64
Tempi di completamento: dal 19-09-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
  • ECOTRAFFIC S.R.L.
    CF: 01779010204
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
CIG: 803199866D
Oggetto: INTERVENTI DIFFUSI RIFACIMENTO SEGNALETICA VERTICALE, ORIZZONTALE E NUMERAZIONE CIVICA ANNO 2019 - 2' LOTTO
Importo aggiudicato: € 70673.53
Somme liquidate: € 70673.42
Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
  • VIS MOBILITY S.R.L.
    CF: 01839090675
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: 84559074DA
Oggetto: POTENZIAMENTO E SICUREZZA CICLABILITA'
Importo aggiudicato: € 58193.34
Somme liquidate: € 58193.17
Tempi di completamento: dal 13-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • A.S.S.O. s.r.l.
    CF: 03784080404
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • LINCOOP SOC.COOP.
    CF: 04098540406
  • NUOVA LAGOPLAST s.n.c. di Calcinaro Piera & C.
    CF: 01108570449
  • SG SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 03443840362
  • A.S.S.O. s.r.l.
    CF: 03784080404
CIG: Z312FA753D
Oggetto: POTENZIAMENTO E SICUREZZA CICLABILITA': Realizzazione rampe per percorsi ciclopedonali
Importo aggiudicato: € 9700.00
Somme liquidate: € 9700.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2020 al 15-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
CIG: 836592755B
Oggetto: INTERVENTI DIFFUSI RIFACIMENTO SEGNALETICA VERTICALE, ORIZZONTALE E NUMERAZIONE CIVICA ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 135231.13
Somme liquidate: € 135230.87
Tempi di completamento: dal 13-08-2020 al 23-12-2020
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CI.GI.ESSE. S.R.L.
    CF: 03940410289
  • A.S.S.O. s.r.l.
    CF: 03784080404
  • CALORE LORIS s.n.c. di Calore Maurizio e Riccardo
    CF: 04213130281
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
  • ECOTRAFFIC S.R.L.
    CF: 01779010204
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • GUBELA S.P.A.
    CF: 00151420205
  • LINCOOP SOC.COOP.
    CF: 04098540406
  • NUOVA LAGOPLAST s.n.c. di Calcinaro Piera & C.
    CF: 01108570449
  • PROGETTO SEGNALETICA SRL
    CF: 02905080368
  • SEGNAL BRIXIA s.r.l.
    CF: 03304960176
  • SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.R.L.
    CF: 01210380208
  • TRIVENETA S.R.L.
    CF: 02493840272
  • CI.GI.ESSE. S.R.L.
    CF: 03940410289
CIG: ZCD2FA761B
Oggetto: Lavori di segnaletica stradale nel territorio comunale
Importo aggiudicato: € 11614.86
Somme liquidate: € 11614.86
Tempi di completamento: dal 14-12-2020 al 18-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINCOOP SOC.COOP.
    CF: 04098540406
  • LINCOOP SOC.COOP.
    CF: 04098540406
CIG: Z232EDDBA5
Oggetto: Lavori di Segnaletica verticale in vie varie
Importo aggiudicato: € 8246.00
Somme liquidate: € 8246.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA NEON DI MUCCIOLI RENATO & C.S.N.C.
    CF: 01162150401
  • ROMAGNA NEON DI MUCCIOLI RENATO & C.S.N.C.
    CF: 01162150401
CIG: Z4E2EDDC73
Oggetto: Lavori di Segnaletica verticale e orizzontale in vie varie
Importo aggiudicato: € 12160.00
Somme liquidate: € 12160.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2020 al 21-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: 866636704B
Oggetto: INTERVENTI DIFFUSI RIFACIMENTO SEGNALETICA VERTICALE, ORIZZONTALE E NUMERAZIONE CIVICA - ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 121949.19
Somme liquidate: € 61297.73
Tempi di completamento: dal 24-05-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIMS S.R.L.
    CF: 00814371209
  • DELTA SEGNALETICA S.R.L.
    CF: 01156590422
  • EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L.
    CF: 03162630408
  • LINCOOP SOC.COOP.
    CF: 04098540406
  • NUOVA LAGOPLAST s.n.c. di Calcinaro Piera & C.
    CF: 01108570449
  • R.S. SEGNALETICA DI SILVESTRI ROBERTO
    CF: 04360740403
  • SEGNAL BRIXIA s.r.l.
    CF: 03304960176
  • SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.R.L.
    CF: 01210380208
  • TRIVENETA S.R.L.
    CF: 02493840272
  • LINCOOP SOC.COOP.
    CF: 04098540406
CIG: ZCD2EDDA67
Oggetto: SEGNALETICA LUMINOSA IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA FARINI
Importo aggiudicato: € 3040.00
Somme liquidate: € 3040.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2020 al 11-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L.
    CF: 05084080968
  • FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L.
    CF: 05084080968
CIG: Z90318D864
Oggetto: Lavori per impianti semaforici
Importo aggiudicato: € 447.95
Somme liquidate: € 447.95
Tempi di completamento: dal 04-05-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RADIOFORNITURE ROMAGNOLA SRL
    CF: 00124810409
  • RADIOFORNITURE ROMAGNOLA SRL
    CF: 00124810409
CIG: ZCC318CF12
Oggetto: smaltimento vernice segnaletica
Importo aggiudicato: € 796.42
Somme liquidate: € 796.42
Tempi di completamento: dal 04-05-2021 al 11-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
CIG: Z64318CE7E
Oggetto: segnaletica stradale nel territorio comunale
Importo aggiudicato: € 1830.00
Somme liquidate: € 1830.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2021 al 04-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
CIG: Z92318CE25
Oggetto: segnaletica stradale nel territorio comunale
Importo aggiudicato: € 4507.90
Somme liquidate: € 4507.90
Tempi di completamento: dal 04-05-2021 al 08-06-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ROMAGNA NEON DI MUCCIOLI RENATO & C.S.N.C.
    CF: 01162150401
  • ROMAGNA NEON DI MUCCIOLI RENATO & C.S.N.C.
    CF: 01162150401
CIG: Z3B318CD3F
Oggetto: Fornitura e posa di regolatori semaforici negli impianti di via Curiel-via Mulini e Via Madonna dello Schioppo-via Boscone
Importo aggiudicato: € 11590.00
Somme liquidate: € 11590.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2021 al 17-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L.
    CF: 05084080968
  • FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L.
    CF: 05084080968
CIG: Z5B318CD0C
Oggetto: Manutenzione ordinaria impianti semaforici per collegamento a fibre ottiche nel territorio comunale
Importo aggiudicato: € 4257.80
Somme liquidate: € 4257.80
Tempi di completamento: dal 04-05-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: Z5B318CD0C
Oggetto: Manutenzione ordinaria impianti semaforici per collegamento a fibre ottiche nel territorio comunale
Importo aggiudicato: € 4257.80
Somme liquidate: € 4257.80
Tempi di completamento: dal 04-05-2021 al 24-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEM IMPIANTI Soc.Coop.
    CF: 04025140403
  • SIEM IMPIANTI Soc.Coop.
    CF: 04025140403
CIG: Z5E318CED6
Oggetto: segnaletica stradale verticale e orizzontale nel territorio comunale
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 10500.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2021 al 04-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
  • MANUCCI ACHILLE E ATTILIO S.N.C.
    CF: 01731760409
CIG: ZB231F0349
Oggetto: Impianti luminosi
Importo aggiudicato: € 1021.22
Somme liquidate: € 1021.22
Tempi di completamento: dal 03-06-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REXEL ITALIA SPA
    CF: 02931690966
  • REXEL ITALIA SPA
    CF: 02931690966
CIG: ZE631F0393
Oggetto: segnaletica stradale nel territorio comunale
Importo aggiudicato: € 10100.00
Somme liquidate: € 10100.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA NEON DI MUCCIOLI RENATO & C.S.N.C.
    CF: 01162150401
  • ROMAGNA NEON DI MUCCIOLI RENATO & C.S.N.C.
    CF: 01162150401
CIG: ZC913B108D
Oggetto: PROGETTO EUROPEO JOBTOWN: SERVIZI PER IL MEETING CONCLUSIVO DEL PROGETTO (BRUXELLES 24 MARZO 2015) - realizzazione 7 poster roll ups
Importo aggiudicato: € 1620.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2015 al 24-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mazy Graphic design
    CF:
  • Mazy Graphic design
    CF:
CIG: Z2611B6348
Oggetto: FORNITURA DEL SERVIZIO DI COFFEE BREAK E PRANZO PER I PARTECIPANTI AL CORSO "ARTIGIANO CERTIFICATO PASSIVEHAUS" RELATIVO AL PROGETTO EUROPEO PASSREG
Importo aggiudicato: € 675.00
Somme liquidate: € 635.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2014 al 21-11-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • TRAVISANI ARTURO - ZAGNOLI ROBERTA SNC
    CF: 02028590400
  • TRAVISANI ARTURO - ZAGNOLI ROBERTA SNC
    CF: 02028590400
CIG: z26125e99c
Oggetto: Servizi di ristorazione (Ghigo srl) per il meeting a Cesena del progetto europeo InSmart
Importo aggiudicato: € 477.27
Somme liquidate: € 458.18
Tempi di completamento: dal 13-01-2015 al 13-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ghigo srl
    CF: 04135570408
  • Ghigo srl
    CF: 04135570408
CIG: z71125ea37
Oggetto: Servizi di ristorazione (Osteria Albizzi) per il meeting a Cesena del progetto europeo InSmart
Importo aggiudicato: € 454.55
Somme liquidate: € 309.09
Tempi di completamento: dal 14-01-2015 al 14-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Osteria Albizzi di Ceccarelli Luca & c. sas
    CF: 04088000403
  • Osteria Albizzi di Ceccarelli Luca & c. sas
    CF: 04088000403
CIG: ZB9125EAFE
Oggetto: Servizi di ristorazione (Osteria Michiletta) per il meeting a Cesena del progetto europeo InSmart
Importo aggiudicato: € 625.00
Somme liquidate: € 425.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2015 al 13-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSTERIA MICHILETTA DI ANGAROLA ROCCO
    CF: 02240730404
  • OSTERIA MICHILETTA DI ANGAROLA ROCCO
    CF: 02240730404
CIG: Z180CF6DCB
Oggetto: PROGETTO EUROPEO JOBTOWN: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TRADUZIONE E GRAFICA DI PUBBLICAZIONI TEMATICHE: SERVIZIO DI TRADUZIONE, SERVIZIO DI GRAFICA
Importo aggiudicato: € 19294.30
Somme liquidate: € 11974.91
Tempi di completamento: dal 23-12-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO BLITZ SAS DI BALDI FRANCESCA & C
    CF: 01750050476
  • STILGRAF SRL
    CF: 04064880406
  • STILGRAF SRL
    CF: 04064880406
  • STUDIO BLITZ SAS DI BALDI FRANCESCA & C
    CF: 01750050476
CIG: ZD70CDC8B0
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA TRASFERTE DI LAVORO PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI NELL’AMBITO DI PROGETTI COMUNALI, NAZIONALI ED EUROPEI: IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 32100.00
Somme liquidate: € 20416.34
Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIAGGI MANUZZI S.R.L.
    CF: 03913200402
  • ENERGIE PER LA CITTA' S.P.A. CON SOCIO UNICO
    CF: 03919620405
  • VIAGGI MANUZZI S.R.L.
    CF: 03913200402
  • ENERGIE PER LA CITTA' S.P.A. CON SOCIO UNICO
    CF: 03919620405
CIG: ZB60B9443F
Oggetto: “GIOVANI E LAVORO”: PROGETTO FORMATIVO DI EDUCAZIONE ALL’EUROPA E ALLE MISURE A SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE GIOVANILE RIVOLTO ALLE SCUOLE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 5850.00
Somme liquidate: € 5040.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2013 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNISER SOC. COOP. O.N.L.U.S.
    CF: 02622940407
  • UNISER SOC. COOP. O.N.L.U.S.
    CF: 02622940407
CIG: Z5B0934ECE
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER LE GIORNATE DEL CORSO “TRAIN THE TRAINER” RELATIVO AL PROGETTO EUROPEO PASSREG: SERVIZI DI RISTORAZIONE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 920.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2013 al 26-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.R.A.L. CIRCOLO RICR. AZ.LE LAVORATORI DIPEN. DEL COMUNE DI CESENA
    CF: 02282370408
  • INIZIATIVA S.R.L.
    CF: 03765680404
  • OSTERIA MICHILETTA DI ANGAROLA ROCCO
    CF: 02240730404
  • C.R.A.L. CIRCOLO RICR. AZ.LE LAVORATORI DIPEN. DEL COMUNE DI CESENA
    CF: 02282370408
  • INIZIATIVA S.R.L.
    CF: 03765680404
  • OSTERIA MICHILETTA DI ANGAROLA ROCCO
    CF: 02240730404
CIG: ZF2091DDAB
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI MATERIALE DI COMUNICAZIONE RELATIVO AL PROGETTO EUROPEO PASSREG
Importo aggiudicato: € 1672.00
Somme liquidate: € 1006.72
Tempi di completamento: dal 19-03-2013 al 31-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANENTI MATTEO
    CF: 03711360408
  • MANENTI MATTEO
    CF: 03711360408
CIG: Z940902889
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA TRASFERTE DI LAVORO PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI NELL’AMBITO DI PROGETTI COMUNALI, NAZIONALI ED EUROPEI PER L’ANNO 2013: IMPEGNO DI SPESA: ORGANIZZAZIONE TRASFERTE, SERVIZIO DI RISTORAZIONE, RIMBORSO SPESE
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 21903.33
Tempi di completamento: dal 12-03-2013 al 12-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IAN GOLDRING
    CF:
  • VIAGGI MANUZZI S.R.L.
    CF: 03913200402
  • C.R.A.L. CIRCOLO RICR. AZ.LE LAVORATORI DIPEN. DEL COMUNE DI CESENA
    CF: 02282370408
  • ENERGIE PER LA CITTA' S.P.A. CON SOCIO UNICO
    CF: 03919620405
  • C.R.A.L. CIRCOLO RICR. AZ.LE LAVORATORI DIPEN. DEL COMUNE DI CESENA
    CF: 02282370408
  • ENERGIE PER LA CITTA' S.P.A. CON SOCIO UNICO
    CF: 03919620405
  • IAN GOLDRING
    CF:
  • VIAGGI MANUZZI S.R.L.
    CF: 03913200402
CIG: Z4807B743A
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI SERVIZI RELATIVI AL PROGETTO EUROPEO ERMIS
Importo aggiudicato: € 4496.50
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECCHIA ELENA
    CF: RCCLNE78H49C632M
  • RECCHIA ELENA
    CF: RCCLNE78H49C632M
CIG: Z8E073792B
Oggetto: ORGANIZZAZIONE DEL SEMINARIO "SMART BRAINS" RELATIVO AL PROGETTO EUROPEO ERMIS
Importo aggiudicato: € 3645.30
Somme liquidate: € 3645.29
Tempi di completamento: dal 16-11-2012 al 16-11-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SER. IN.AR. Soc. Consortile per Azioni
    CF: 01940960402
  • SER. IN.AR. Soc. Consortile per Azioni
    CF: 01940960402
CIG: Z1006D8FAE
Oggetto: PROGETTO EUROPEO ZEROTRADE: ORGANIZZAZIONE DI LEZIONI DI EDUCAZIONE RIVOLTE ALLE SCUOLE DI CESENA E PARTECIPAZIONE AD INCONTRI DI PROGETTO IN ITALIA E ALL'ESTERO
Importo aggiudicato: € 3935.25
Somme liquidate: € 3195.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2011 al 31-05-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNISER SOC. COOP. O.N.L.U.S.
    CF: 02622940407
  • UNISER SOC. COOP. O.N.L.U.S.
    CF: 02622940407
CIG: Z6A06BD53C
Oggetto: PROGETTO JOBTOWN - VISITA STUDIO DA PARTE DEL LEAD EXPERT A CIPRO. IMPEGNO DI SPESA: ORGANIZZAZIONE TRASFERTE
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 771.23
Tempi di completamento: dal 16-10-2012 al 20-10-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIAGGI MANUZZI S.R.L.
    CF: 03913200402
  • VIAGGI MANUZZI S.R.L.
    CF: 03913200402
CIG: Z70065CCA7
Oggetto: PROGETTO EUROPEO JOBTOWN: ORGANIZZAZIONE MEETING GONDOMAR (PORTOGALLO) 19 E 20 SETTEMBRE 2012, IMPEGNO DI SPESA: SERVIZIO DI GRAFICA E STAMPA, SERVIZIO DI RISTORAZIONE, ORGANIZZAZIONE TRASFERTE, SERVIZIO DI INTERPRETARIATO
Importo aggiudicato: € 19830.00
Somme liquidate: € 11908.97
Tempi di completamento: dal 19-09-2012 al 30-09-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANENTI MATTEO
    CF: 03711360408
  • GERTAL COMPANHIA GERTAL RESTAURANTES E ALIMENTACAO
    CF:
  • VIAGGI MANUZZI S.R.L.
    CF: 03913200402
  • RESTAURANTE MARGEM DOURO LDA
    CF:
  • MODEL MATRIX LDA
    CF:
  • AP PORTUGAL LANGUAGE SERVICES
    CF:
  • MEDIACHIP SISTEMAS MULTIMEDIA S.A.
    CF:
  • MANENTI MATTEO
    CF: 03711360408
  • GERTAL COMPANHIA GERTAL RESTAURANTES E ALIMENTACAO
    CF:
  • VIAGGI MANUZZI S.R.L.
    CF: 03913200402
  • RESTAURANTE MARGEM DOURO LDA
    CF:
  • MODEL MATRIX LDA
    CF:
  • AP PORTUGAL LANGUAGE SERVICES
    CF:
  • MEDIACHIP SISTEMAS MULTIMEDIA S.A.
    CF:
CIG: Z190612577
Oggetto: PROGETTO EUROPEO JOBTOWN (URBACT): MEETING GONDOMAR, 19 e 20 SETTEMBRE 2012. IMPEGNO PER SPESE DI VIAGGIO
Importo aggiudicato: € 3690.00
Somme liquidate: € 3100.36
Tempi di completamento: dal 19-09-2012 al 21-09-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIAGGI MANUZZI S.R.L.
    CF: 03913200402
  • VIAGGI MANUZZI S.R.L.
    CF: 03913200402
CIG: ZF405B8751
Oggetto: PROGETTO JOBTOWN-VISITE STUDIO DA PARTE DEL LEAD EXPERT NEI PAESI PARTNERS DI PROGETTO. IMPEGNO DI SPESA: ORGANIZZAZIONE TRASFERTE
Importo aggiudicato: € 6200.00
Somme liquidate: € 4551.82
Tempi di completamento: dal 14-07-2012 al 19-09-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIAGGI MANUZZI S.R.L.
    CF: 03913200402
  • VIAGGI MANUZZI S.R.L.
    CF: 03913200402
CIG: Z95053C8B2
Oggetto: ORGANIZZAZIONE MEETING DI AVVIO DEL PROGETTO EUROPEO JOBTOWN A CESENA
Importo aggiudicato: € 630.00
Somme liquidate: € 540.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2012 al 07-06-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRAVISANI ARTURO - ZAGNOLI ROBERTA SNC
    CF: 02028590400
  • TRAVISANI ARTURO - ZAGNOLI ROBERTA SNC
    CF: 02028590400
CIG: ZAC04F770B
Oggetto: PARTECIPAZIONE A MEETING DI PROGETTI EUROPEI FINANZIATI PREVISTI PER L’ANNO 2012: IMPEGNO DI SPESA: ORGANIZZAZIONE TRASFERTE, SERVIZIO DI RISTORAZIONE
Importo aggiudicato: € 11600.00
Somme liquidate: € 4710.14
Tempi di completamento: dal 17-05-2012 al 14-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIAGGI MANUZZI S.R.L.
    CF: 03913200402
  • OSTERIA MICHILETTA DI ANGAROLA ROCCO
    CF: 02240730404
  • VIAGGI MANUZZI S.R.L.
    CF: 03913200402
  • OSTERIA MICHILETTA DI ANGAROLA ROCCO
    CF: 02240730404
CIG: Z8304ECB32
Oggetto: ATTIVITA' DI SERVIZIO CIVILE PER IL PROGETTO ZEROTRADE
Importo aggiudicato: € 1452.00
Somme liquidate: € 1391.50
Tempi di completamento: dal 15-05-2012 al 01-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCI SERVIZIO CIVILE CESENA
    CF: 90039660403
  • ARCI SERVIZIO CIVILE CESENA
    CF: 90039660403
CIG: ZB704B60E8
Oggetto: EVENTI ORGANIZZATI IN OCCASIONE DELLA FESTA DELL’EUROPA 2012: PROIEZIONI FILM, SUPPORTO TECNICO CINEFORUM, SERVIZIO DI GRAFICA E STAMPA
Importo aggiudicato: € 2596.23
Somme liquidate: € 2136.43
Tempi di completamento: dal 30-04-2012 al 21-05-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CINEFORUM IMAGE S.N.C.
    CF: 02417270408
  • ASSOCIAZIONE S.P.R.I.TE.
    CF: 90037560407
  • ALPHA SERVICE DI CASADEI GIULIO & C. SAS
    CF: 02709490409
  • L' AQUILONE DI IQBAL
    CF: 02670150404
  • CINEFORUM IMAGE S.N.C.
    CF: 02417270408
  • ASSOCIAZIONE S.P.R.I.TE.
    CF: 90037560407
  • ALPHA SERVICE DI CASADEI GIULIO & C. SAS
    CF: 02709490409
CIG: z770df170b
Oggetto: FIERA DI FERRARA "LIBERAMENTE 2014" IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2014 al 03-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.T.I. - ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESA CONFESERCENTI LORD TRAVEL
    CF: 03799820406
  • A.T.I. - ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESA CONFESERCENTI LORD TRAVEL
    CF: 03799820406
CIG: ZD00DF1394
Oggetto: FIERA DI FERRARA "LEBERAMENTE 2014" IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2014 al 03-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTIMEDIA TRE SRL VIA VENETO 49 30030 VIGONOVO VE
    CF: 02831150277
  • MULTIMEDIA TRE SRL VIA VENETO 49 30030 VIGONOVO VE
    CF: 02831150277
CIG: ZD00E0FDD0
Oggetto: PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CESENA UFFICIO TURISTICO ALLA FIERA DI MODENA "CHILDREN'S TOUR" . IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2014 al 24-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO LOBO S.R.L.
    CF: 01693130351
  • STUDIO LOBO S.R.L.
    CF: 01693130351
CIG: ZEB0E0FE3A
Oggetto: PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CESENA UFFICIO TURISTICO ALLA FIERA DI MODENA "CHILDREN'S TOUR" . IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2014 al 24-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.T.I. - ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESA CONFESERCENTI LORD TRAVEL
    CF: 03799820406
  • A.T.I. - ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESA CONFESERCENTI LORD TRAVEL
    CF: 03799820406
CIG: ZA00E0FE9A
Oggetto: PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CESENA UFFICIO TURISTICO ALLA FIERA DI MODENA "CHILDREN'S TOUR" . IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 305.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2014 al 24-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLAC S.n.c. di GODI L. & C.
    CF: 02300220965
  • CLAC S.n.c. di GODI L. & C.
    CF: 02300220965
CIG: Z930DF5C5C
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI PER IL SETTORE CULTURA: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI E DVD
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.
    CF: 04628790968
  • LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.
    CF: 04628790968
CIG: Z930DF5C5C
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI PER IL SETTORE CULTURA: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI E DVD
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.
    CF: 04628790968
  • LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.
    CF: 04628790968
CIG: ZA80DF5C23
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI PER IL SETTORE CULTURA: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RIVISTE
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIULIANINI LUCIANO EDICOLA
    CF: GLNLCN65H15C573Z
  • GIULIANINI LUCIANO EDICOLA
    CF: GLNLCN65H15C573Z
CIG: Z2E0DF5B9C
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI PER IL SETTORE CULTURA: IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MALTONI VIERO MATERIALE ELETTRICO
    CF: 01601420407
  • MALTONI VIERO MATERIALE ELETTRICO
    CF: 01601420407
CIG: ZB40DF42F0
Oggetto: INIZIATIVE CULTURALI MARZO - STAMPA MANIFESTI
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STILGRAF TIPOGRAFIA DI MARIO DI MANNO
    CF: 00950660407
  • STILGRAF TIPOGRAFIA DI MARIO DI MANNO
    CF: 00950660407
CIG: ZBE0DF42B1
Oggetto: INIZIATIVE CULTURALI MARZO DELLE DONNE - STAMPA MANIFESTI
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE C.C.I.L.S. -INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE-
    CF: 01283220406
  • COOPERATIVA SOCIALE C.C.I.L.S. -INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE-
    CF: 01283220406
CIG: ZC00DF427C
Oggetto: INIZIATIVE CULTURALI MARZO DELLE DONNE - ALLESTIMENTO SPETTACOLO
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE LE BELLE BANDIERE
    CF: 00602200396
  • ASSOCIAZIONE LE BELLE BANDIERE
    CF: 00602200396
CIG: ZC00DF4240
Oggetto: INIZIATIVE CULTURALI MARZO DELLE DONNE - SERVIZI DIVERSI
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.R.A.L. CIRCOLO RICR. AZ.LE LAVORATORI DIPEN. DEL COMUNE DI CESENA
    CF: 02282370408
  • C.R.A.L. CIRCOLO RICR. AZ.LE LAVORATORI DIPEN. DEL COMUNE DI CESENA
    CF: 02282370408
CIG: Z230DF4218
Oggetto: INIZIATIVE CULTURALI MARZO DELLE DONNE - SERVIZI ORGANIZZAZIONE EVENTI
Importo aggiudicato: € 4514.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'IMMAGINE GALLERIA D'ARTE CONTEMPORANEA CESENA
    CF: 02034790390
  • L'IMMAGINE GALLERIA D'ARTE CONTEMPORANEA CESENA
    CF: 02034790390
CIG: Z0C0DF41C7
Oggetto: INIZIATIVE CULTURALI MARZO DELLE DONNE - SERVIZI APERTURA SALE
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CINEFORUM IMAGE S.N.C.
    CF: 02417270408
  • CINEFORUM IMAGE S.N.C.
    CF: 02417270408
CIG: Z1C0DF4130
Oggetto: INIZIATIVE CULTURALI MARZO DELLE DONNE - SERVIZI DI TINTEGGIATURA
Importo aggiudicato: € 841.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI SAURO & C. S.N.C.
    CF: 00499430403
  • CASADEI SAURO & C. S.N.C.
    CF: 00499430403
CIG: 42560825F8
Oggetto: SERVIZIO DI PRODUZIONE PASTI, TRASPORTO PASTI, AIUTOCUCINA E SERVIZIO MENSA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I° GRADO DI CESENA
Importo aggiudicato: € 697760.00
Somme liquidate: € 672240.56
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SOCIETA' DOLCE s.c.ar.l.
    CF: 03772490375
  • CAMST SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00501611206
CIG: 4382444B2F
Oggetto: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE PRIMARIE "DANTE ALIGHIERI" E "VIGNE" E NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE "OLTRESAVIO"
Importo aggiudicato: € 228200.00
Somme liquidate: € 41249.27
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COOPERATIVA SOCIALE OLTRESAVIO - VIGNE
    CF: 02472220405
  • COMUNE
    CF: 81006880405
  • COMUNE
    CF: 81006880405
  • COOPERATIVA SOCIALE OLTRESAVIO - VIGNE
    CF: 02472220405
CIG: Z7209041B0
Oggetto: SERVIZIO DI MONITORAGGIO, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NELLE SCUOLE DI CESENA.
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 7876.20
Tempi di completamento: dal 11-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL
    CF: 03468770403
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL
    CF: 03468770403
CIG: Z3C095EFE0
Oggetto: FORNITURA DI ALCUNI GENERI ALIMENTARI PER LA PREPARAZIONE DEI PASTI NELLE MENSE SCOLASTICHE DI PERTINENZA COMUNALE.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3584.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BLUBAI S.R.L.
    CF: 03759510401
  • FA.CE SPA
    CF: 03167270408
  • BLUBAI S.R.L.
    CF: 03759510401
  • FA.CE SPA
    CF: 03167270408
CIG: ZE509E342D
Oggetto: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER I NIDI LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI
Importo aggiudicato: € 4918.03
Somme liquidate: € 1711.47
Tempi di completamento: dal 13-12-2012 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTCOPY S.A.S.
    CF: 03457440406
  • BALOCCO DI BIGUZZI LEONARDO & C. SNC
    CF: 03225570401
  • FERRAMENTA BERTI DI BERTI MICHELE
    CF: 03774290401
  • LIBRERIA BETTINI S.A.S. DI BIANCHI D. & C.
    CF: 01537450403
  • BM ELIOTECNICA di Ugolini Rossella
    CF: 01280190404
  • CENTRO DIDATTICO ROMAGNOLO DI ORAZI S. & C. SAS
    CF: 00547620401
  • CENTRO MOQUETTE RIMINI S.R.L.
    CF: 01265110401
  • CESENA LIBRI SNC
    CF: 03998390409
  • COLOR DECOR S.R.L.
    CF: 00338750409
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • CONAD SUPER OTTO S.N.C. DI BIONDI ANDREA E C.
    CF: 00743340408
  • CORBARA MARINO DI CORBARA MILENA
    CF: 03736520408
  • ECO MERCATONE di ZHONG SUILAN
    CF: 05032890963
  • EUREKA S.N.C. DI AMADORI ELIO E DANTE
    CF: 01206570408
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.
    CF: 04628790968
  • FOTO GAMMACOLOR DI GARAVINI ORNELLA
    CF: 02224120408
  • GIOCOLIBRO DI BARTOLINI LUCA
    CF: 03548690407
  • LIBRERIE GIUNTI AL PUNTO S.P.A.
    CF: 00977690239
  • CARTOLERIA GLI AQUILONI S.A.S DI ZOCCHI MARISELLA & C.
    CF: 03190270409
  • AUTOSERVIZI CASADEI S.N.C.
    CF: 01598740403
  • START ROMAGNA S.P.A.
    CF: 03836450407
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
  • IKEA ITALIA RETAIL SRL
    CF: 02992760963
  • COOP ADRIATICA SOC COOP ARL
    CF: 00779480375
  • JOLLY CASA
    CF: 02689090401
  • CARTOLIBRERIA LA MODERNA DI UGOLINI S.R.L.
    CF: 00910980408
  • MAGAZZINI BRANDUCCI SNC
    CF: 00733530406
  • UNIEURO S.P.A.
    CF: 00876320409
  • MEDRI S.R.L.
    CF: 00143210409
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
  • MINERVA GROSS SNC
    CF: 01305210401
  • MINOIA GOMMA S.N.C. DI PAOLO MINOIA & C.
    CF: 01863320402
  • PASSERINI ROBERTO DI PASSERINI FRANCESCA & C. SNC
    CF: 01960310405
  • COLORJET.IT
    CF: 03183150402
  • QUARK S.R.L.
    CF: 04128490374
  • ROSSI CARTA SRL
    CF: 00111730404
  • S.C.M. S.R.L.
    CF: 03625330406
  • SETTE PIU CARTOLIBRERIA DI SEVERI M. CRISTINA
    CF: 01075280402
  • SICOGRAF S.R.L.
    CF: 03129060400
  • TECNOCOPI DI GIANGRANDI VITTORIO & C. S.N.C.
    CF: 02239180405
  • TINTAUNITA SNC DI BALZANI MARIA PIA E ANTONELLA
    CF: 03552570404
  • JOYS S.R.L.
    CF: 03300050402
  • VB FOTO di VALERIO BAGNOLINI
    CF: 01086440409
  • FOTOGRAFIE DI CARLA VIGNALI
    CF: 03180040408
  • VIVAI PIANTE BATTISTINI SOCIETA' AGRICOLA S.S.
    CF: 00926960402
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • COLORJET.IT
    CF: 03183150402
  • CORBARA MARINO DI CORBARA MILENA
    CF: 03736520408
  • S.C.M. S.R.L.
    CF: 03625330406
  • ARTCOPY S.A.S.
    CF: 03457440406
  • IKEA ITALIA RETAIL SRL
    CF: 02992760963
  • MINOIA GOMMA S.N.C. DI PAOLO MINOIA & C.
    CF: 01863320402
  • CESENA LIBRI SNC
    CF: 03998390409
  • BM ELIOTECNICA di Ugolini Rossella
    CF: 01280190404
  • LIBRERIE GIUNTI AL PUNTO S.P.A.
    CF: 00977690239
  • CONAD SUPER OTTO S.N.C. DI BIONDI ANDREA E C.
    CF: 00743340408
  • ECO MERCATONE di ZHONG SUILAN
    CF: 05032890963
  • COOP ADRIATICA SOC COOP ARL
    CF: 00779480375
  • FOTOGRAFIE DI CARLA VIGNALI
    CF: 03180040408
  • COLOR DECOR S.R.L.
    CF: 00338750409
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
  • CENTRO DIDATTICO ROMAGNOLO DI ORAZI S. & C. SAS
    CF: 00547620401
  • CENTRO MOQUETTE RIMINI S.R.L.
    CF: 01265110401
  • CARTOLIBRERIA LA MODERNA DI UGOLINI S.R.L.
    CF: 00910980408
  • QUARK S.R.L.
    CF: 04128490374
  • CARTOLERIA GLI AQUILONI S.A.S DI ZOCCHI MARISELLA & C.
    CF: 03190270409
  • BALOCCO DI BIGUZZI LEONARDO & C. SNC
    CF: 03225570401
  • AUTOSERVIZI CASADEI S.N.C.
    CF: 01598740403
  • ROSSI CARTA SRL
    CF: 00111730404
  • GIOCOLIBRO DI BARTOLINI LUCA
    CF: 03548690407
  • JOLLY CASA
    CF: 02689090401
  • JOYS S.R.L.
    CF: 03300050402
  • LIBRERIA BETTINI S.A.S. DI BIANCHI D. & C.
    CF: 01537450403
  • LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.
    CF: 04628790968
  • MAGAZZINI BRANDUCCI SNC
    CF: 00733530406
  • MEDRI S.R.L.
    CF: 00143210409
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
  • MINERVA GROSS SNC
    CF: 01305210401
  • PASSERINI ROBERTO DI PASSERINI FRANCESCA & C. SNC
    CF: 01960310405
  • EUREKA S.N.C. DI AMADORI ELIO E DANTE
    CF: 01206570408
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FERRAMENTA BERTI DI BERTI MICHELE
    CF: 03774290401
  • FOTO GAMMACOLOR DI GARAVINI ORNELLA
    CF: 02224120408
  • UNIEURO S.P.A.
    CF: 00876320409
  • SETTE PIU CARTOLIBRERIA DI SEVERI M. CRISTINA
    CF: 01075280402
  • SICOGRAF S.R.L.
    CF: 03129060400
  • START ROMAGNA S.P.A.
    CF: 03836450407
  • TECNOCOPI DI GIANGRANDI VITTORIO & C. S.N.C.
    CF: 02239180405
  • TINTAUNITA SNC DI BALZANI MARIA PIA E ANTONELLA
    CF: 03552570404
  • VB FOTO di VALERIO BAGNOLINI
    CF: 01086440409
  • VIVAI PIANTE BATTISTINI SOCIETA' AGRICOLA S.S.
    CF: 00926960402
CIG: Z8B0B3DC00
Oggetto: COMPLETAMENTO ATTIVITA' ESTIVE NELLE GALLERIE E MUSEI
Importo aggiudicato: € 4135.00
Somme liquidate: € 4134.99
Tempi di completamento: dal 28-08-2013 al 30-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO ANIMATORI ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
    CF: 01942590405
  • GRUPPO ANIMATORI ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
    CF: 01942590405
CIG: ZED0B39E2C
Oggetto: INSERIZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1633.15
Tempi di completamento: dal 09-09-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A. MANZONI & C. S.P.A.
    CF: 04705810150
  • PROGETTO S.r.l.
    CF: 01403510223
  • A. MANZONI & C. S.P.A.
    CF: 04705810150
  • PROGETTO S.r.l.
    CF: 01403510223
CIG: 5261066102
Oggetto: FORNITURA DI PRODOTTI DA FORNO FRESCHI PER LE SCUOLE DI CESENA.
Importo aggiudicato: € 86000.00
Somme liquidate: € 26262.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2013 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CAMST SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00501611206
  • CAMST SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00501611206
CIG: ZD60948669
Oggetto: SERVIZIO DI VIGILANZA SCUOLE E NIDI D’INFANZIA - ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 16393.44
Somme liquidate: € 15607.52
Tempi di completamento: dal 27-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.V.I.S. AUGUSTUS S.R.L.
    CF: 01042410405
  • C.I.V.I.S. AUGUSTUS S.R.L.
    CF: 01042410405
CIG: z46093a359
Oggetto: INIZIATIVE CLICIAK E BACKSTAGE 2013
Importo aggiudicato: € 4834.71
Somme liquidate: € 4727.27
Tempi di completamento: dal 02-04-2013 al 22-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENIGMA S.A.S. DI PASOLINI SANDRA & C. MONDO ANTICO
    CF: 02029490402
  • RISTORANTE PIZZERIA TRE PAPI S.A.S. DI BUGLI PAOLO & C.
    CF: 00177200409
  • ALEXANDER HOTEL S.A.S. DI TINTORETTI CRISTINA & C.
    CF: 03762140402
  • BED & BREAKFAST ARMONIE DI ZIGNANI ANNANGELA
    CF: ZGNNNG43T42D704W
  • AGRITURISMO L'INFINITO DI BIANCHI ALICE
    CF: 03360030401
  • OSTERIA MICHILETTA DI ANGAROLA ROCCO
    CF: 02240730404
  • SUMMERTRADE S.R.L.
    CF: 01624670400
  • LASERSERVICES di PIZZINELLI LAMBERTO & C. S.N.C.
    CF: 02097710400
  • AGRITURISMO L'INFINITO DI BIANCHI ALICE
    CF: 03360030401
  • ALEXANDER HOTEL S.A.S. DI TINTORETTI CRISTINA & C.
    CF: 03762140402
  • BED & BREAKFAST ARMONIE DI ZIGNANI ANNANGELA
    CF: ZGNNNG43T42D704W
  • ENIGMA S.A.S. DI PASOLINI SANDRA & C. MONDO ANTICO
    CF: 02029490402
  • LASERSERVICES di PIZZINELLI LAMBERTO & C. S.N.C.
    CF: 02097710400
  • OSTERIA MICHILETTA DI ANGAROLA ROCCO
    CF: 02240730404
  • RISTORANTE PIZZERIA TRE PAPI S.A.S. DI BUGLI PAOLO & C.
    CF: 00177200409
  • SUMMERTRADE S.R.L.
    CF: 01624670400
CIG: Z450B8CC91
Oggetto: ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE DEI NIDI E DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI.
Importo aggiudicato: € 1640.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
CIG: Z240958E39
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO BUS PER USCITE DIDATTICHE DEI NIDI E DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI - ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 10909.09
Somme liquidate: € 8009.06
Tempi di completamento: dal 08-04-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • START ROMAGNA S.P.A.
    CF: 03836450407
  • START ROMAGNA S.P.A.
    CF: 03836450407
CIG: Z330BA83DE
Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA DITTA DITTA CREA S.R.L. DELLE VERIFICHE ANALITICHE PREVISTE DAL PIANO DI AUTOCONTROLLO REALIZZATO SECONDO IL SISTEMA HACCP ADOTTATO DAL COMUNE DI CESENA PER LE CUCINE DELLE SCUOLE
Importo aggiudicato: € 18902.00
Somme liquidate: € 8613.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CREA S.R.L.
    CF: 00526570395
  • CREA S.R.L.
    CF: 00526570395
CIG: 4872929438
Oggetto: PROROGA CONVENZIONE CON “ASSOCIAZIONE PAESAGGI EDUCATIVI” PER LA COLLABORAZIONE AD ALCUNI PROGETTI E ATTIVITA’ DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE EDUCATIVA.
Importo aggiudicato: € 20490.00
Somme liquidate: € 8196.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE PAESAGGI EDUCATIVI
    CF: 03172770400
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE PAESAGGI EDUCATIVI
    CF: 03172770400
CIG: 5382222E16
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE PER MENSE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE. ANNO SCOLASTICO 2013/2014.
Importo aggiudicato: € 24590.00
Somme liquidate: € 3713.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
CIG: 5317801435
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA "SU CHIAMATA" E MANUTENZIONE "ORDINARIA" PROGRAMMATA DELLE ATTREZZATURE CUCINE/MENSE/LAVANDERIE SCUOLE E STRUTTURE DI PERTINENZA COMUNALE, DAL 1° NOVEMBRE 2013 AL 31 OTTOBRE 2017
Importo aggiudicato: € 134426.00
Somme liquidate: € 6988.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ADRIATICA ASSISTENZA S.r.l.
    CF: 02165720406
  • ROMAGNA GRANDI IMPIANTI S.R.L.
    CF: 01875490409
  • S.A.T.- SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA - S.A.S. DI SCOZZOLI ANDREA E MAGNANI MAURIZIO
    CF: 00691650394
  • ADRIATICA ASSISTENZA S.r.l.
    CF: 02165720406
CIG: Z900CFBD33
Oggetto: FORNITURA DI ALCUNI GENERI ALIMENTARI PER LA PREPARAZIONE DEI PASTI NELLE MENSE SCOLASTICHE DI PERTINENZA COMUNALE.
Importo aggiudicato: € 10454.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BLUBAI S.R.L.
    CF: 03759510401
  • FA.CE SPA
    CF: 03167270408
  • BLUBAI S.R.L.
    CF: 03759510401
  • FA.CE SPA
    CF: 03167270408
CIG: Z440D0478D
Oggetto: SERVIZIO DI MONITORAGGIO INFESTANTI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NELLE SCUOLE.
Importo aggiudicato: € 6557.00
Somme liquidate: € 6314.06
Tempi di completamento: dal 20-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL
    CF: 03468770403
  • MITO SISTEMA AMBIENTE SRL
    CF: 03468770403
CIG: z420ce3494
Oggetto: volume fotografico "flasch 2013 un anno di cronaca a cesena, cesenatico, valli del rubicone"
Importo aggiudicato: € 1639.34
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 16-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: z6e0ce860d
Oggetto: ATTIVITA' SETTORE CULTURA LEGATE ALL'APERTURA DELLA MALATESTIANA
Importo aggiudicato: € 10858.00
Somme liquidate: € 9215.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2013 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRIMA PAGINA AGENZIA DI STAMPA COOP. ARL
    CF: 02326570401
  • PRIMA PAGINA AGENZIA DI STAMPA COOP. ARL
    CF: 02326570401
CIG: 5511216F4D
Oggetto: PROGETTO CESENA CITTA' DELLO SPORT 2014
Importo aggiudicato: € 25278.68
Somme liquidate: € 63.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOTEL RISTORANTE CASALI S.P.A.
    CF: 00142780402
  • BED & BREAKFAST ARMONIE DI ZIGNANI ANNANGELA
    CF: ZGNNNG43T42D704W
  • ALEXANDER HOTEL S.A.S. DI TINTORETTI CRISTINA & C.
    CF: 03762140402
  • HOTEL SAVIO DI MATASSONI STEFANO - SIMONA & DARIA S.A.S.
    CF: 00192860401
  • ENIGMA S.A.S. DI PASOLINI SANDRA & C. MONDO ANTICO
    CF: 02029490402
  • ALBERGO CAPPELLO DI GHERARDI MASSIMO
    CF: 02620490405
  • OSTERIA MICHILETTA DI ANGAROLA ROCCO
    CF: 02240730404
  • RISTORANTE PIZZERIA LA ROCCA DI BERTUSI DANIELA
    CF: 03540300401
  • RISTORANTE PIZZERIA TRE PAPI S.A.S. DI BUGLI PAOLO & C.
    CF: 00177200409
  • LA GROTTA S.N.C. DI CHIARULLO MAURIZIO E C.
    CF: 00915810402
  • RISTORANTE CASALI DI SALVIGNI MAURIZIO
    CF: 03347510400
  • NEW SAVIO SNC DI ZANNOLI PIERO E C.
    CF: 03446450409
  • PRO NATURA CESENA
    CF: 90032430408
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00410120406
  • CONSORZIO ROMAGNA INIZIATIVE
    CF: 02484220401
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
  • LA STAMPERIA S.A.S. di STUCCO ALESSANDRO & C.
    CF: 03936530405
  • ADRIA BANDIERE SRL
    CF: 02205060409
  • IL TROFEO SAS DI GUERRIERO FERDINANDO & C
    CF: 03395410404
  • MINERVA GROSS SNC
    CF: 01305210401
  • LIBRERIA BETTINI S.A.S. DI BIANCHI D. & C.
    CF: 01537450403
  • ADRIA BANDIERE SRL
    CF: 02205060409
  • RISTORANTE PIZZERIA TRE PAPI S.A.S. DI BUGLI PAOLO & C.
    CF: 00177200409
  • ALBERGO CAPPELLO DI GHERARDI MASSIMO
    CF: 02620490405
  • BED & BREAKFAST ARMONIE DI ZIGNANI ANNANGELA
    CF: ZGNNNG43T42D704W
  • ALEXANDER HOTEL S.A.S. DI TINTORETTI CRISTINA & C.
    CF: 03762140402
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
  • RISTORANTE PIZZERIA LA ROCCA DI BERTUSI DANIELA
    CF: 03540300401
  • RISTORANTE CASALI DI SALVIGNI MAURIZIO
    CF: 03347510400
  • CONSORZIO ROMAGNA INIZIATIVE
    CF: 02484220401
  • ENIGMA S.A.S. DI PASOLINI SANDRA & C. MONDO ANTICO
    CF: 02029490402
  • LA STAMPERIA S.A.S. di STUCCO ALESSANDRO & C.
    CF: 03936530405
  • OSTERIA MICHILETTA DI ANGAROLA ROCCO
    CF: 02240730404
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00410120406
  • LA GROTTA S.N.C. DI CHIARULLO MAURIZIO E C.
    CF: 00915810402
  • HOTEL RISTORANTE CASALI S.P.A.
    CF: 00142780402
  • LIBRERIA BETTINI S.A.S. DI BIANCHI D. & C.
    CF: 01537450403
  • HOTEL SAVIO DI MATASSONI STEFANO - SIMONA & DARIA S.A.S.
    CF: 00192860401
  • IL TROFEO SAS DI GUERRIERO FERDINANDO & C
    CF: 03395410404
  • PRO NATURA CESENA
    CF: 90032430408
  • NEW SAVIO SNC DI ZANNOLI PIERO E C.
    CF: 03446450409
  • MINERVA GROSS SNC
    CF: 01305210401
CIG: Z8A0AA4C7B
Oggetto: ACQUISTI BENI E SERVIZI PER NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI
Importo aggiudicato: € 3278.69
Somme liquidate: € 2443.76
Tempi di completamento: dal 17-06-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUARK S.R.L.
    CF: 04128490374
  • TECNOCOPI DI GIANGRANDI VITTORIO & C. S.N.C.
    CF: 02239180405
  • ARTCOPY S.A.S.
    CF: 03457440406
  • BM ELIOTECNICA di Ugolini Rossella
    CF: 01280190404
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
  • ARTCOPY S.A.S.
    CF: 03457440406
  • BM ELIOTECNICA di Ugolini Rossella
    CF: 01280190404
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
  • QUARK S.R.L.
    CF: 04128490374
  • TECNOCOPI DI GIANGRANDI VITTORIO & C. S.N.C.
    CF: 02239180405
CIG: 5378790DE9
Oggetto: ACQUISIZIONE BENI E PICCOLI SERVIZI PER I NIDI E LE SCUOLE D’INFANZIA COMUNALI
Importo aggiudicato: € 54918.02
Somme liquidate: € 4912.14
Tempi di completamento: dal 16-10-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTCOPY S.A.S.
    CF: 03457440406
  • BALOCCO DI BIGUZZI LEONARDO & C. SNC
    CF: 03225570401
  • FERRAMENTA BERTI DI BERTI MICHELE
    CF: 03774290401
  • LIBRERIA BETTINI S.A.S. DI BIANCHI D. & C.
    CF: 01537450403
  • BM ELIOTECNICA di Ugolini Rossella
    CF: 01280190404
  • CENTRO DIDATTICO ROMAGNOLO DI ORAZI S. & C. SAS
    CF: 00547620401
  • CENTRO MOQUETTE RIMINI S.R.L.
    CF: 01265110401
  • CESENA LIBRI SNC
    CF: 03998390409
  • COLOR DECOR S.R.L.
    CF: 00338750409
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • CONAD SUPER OTTO S.N.C. DI BIONDI ANDREA E C.
    CF: 00743340408
  • CORBARA MARINO DI CORBARA MILENA
    CF: 03736520408
  • ECO MERCATONE di ZHONG SUILAN
    CF: 05032890963
  • EUREKA S.N.C. DI AMADORI ELIO E DANTE
    CF: 01206570408
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.
    CF: 04628790968
  • FOTO GAMMACOLOR DI GARAVINI ORNELLA
    CF: 02224120408
  • GIOCOLIBRO DI BARTOLINI LUCA
    CF: 03548690407
  • LIBRERIE GIUNTI AL PUNTO S.P.A.
    CF: 00977690239
  • CARTOLERIA GLI AQUILONI S.A.S DI ZOCCHI MARISELLA & C.
    CF: 03190270409
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
  • IKEA ITALIA RETAIL SRL
    CF: 02992760963
  • JOLLY CASA
    CF: 02689090401
  • CARTOLIBRERIA LA MODERNA DI UGOLINI S.R.L.
    CF: 00910980408
  • MAGAZZINI BRANDUCCI SNC
    CF: 00733530406
  • UNIEURO S.P.A.
    CF: 00876320409
  • MEDRI S.R.L.
    CF: 00143210409
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
  • MINERVA GROSS SNC
    CF: 01305210401
  • MINOIA GOMMA S.N.C. DI PAOLO MINOIA & C.
    CF: 01863320402
  • PASSERINI ROBERTO DI PASSERINI FRANCESCA & C. SNC
    CF: 01960310405
  • COLORJET.IT
    CF: 03183150402
  • QUARK S.R.L.
    CF: 04128490374
  • ROSSI CARTA SRL
    CF: 00111730404
  • S.C.M. S.R.L.
    CF: 03625330406
  • SETTE PIU CARTOLIBRERIA DI SEVERI M. CRISTINA
    CF: 01075280402
  • SICOGRAF S.R.L.
    CF: 03129060400
  • TECNOCOPI DI GIANGRANDI VITTORIO & C. S.N.C.
    CF: 02239180405
  • TINTAUNITA SNC DI BALZANI MARIA PIA E ANTONELLA
    CF: 03552570404
  • TISSELLI MONICA
    CF: 01543530404
  • JOYS S.R.L.
    CF: 03300050402
  • VB FOTO di VALERIO BAGNOLINI
    CF: 01086440409
  • FOTOGRAFIE DI CARLA VIGNALI
    CF: 03180040408
  • VIVAI PIANTE BATTISTINI SOCIETA' AGRICOLA S.S.
    CF: 00926960402
  • START ROMAGNA S.P.A.
    CF: 03836450407
  • AUTOSERVIZI CASADEI S.N.C.
    CF: 01598740403
  • ARTCOPY S.A.S.
    CF: 03457440406
  • BALOCCO DI BIGUZZI LEONARDO & C. SNC
    CF: 03225570401
  • FERRAMENTA BERTI DI BERTI MICHELE
    CF: 03774290401
  • LIBRERIA BETTINI S.A.S. DI BIANCHI D. & C.
    CF: 01537450403
  • BM ELIOTECNICA di Ugolini Rossella
    CF: 01280190404
  • CENTRO DIDATTICO ROMAGNOLO DI ORAZI S. & C. SAS
    CF: 00547620401
  • CENTRO MOQUETTE RIMINI S.R.L.
    CF: 01265110401
  • CESENA LIBRI SNC
    CF: 03998390409
  • COLOR DECOR S.R.L.
    CF: 00338750409
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • CONAD SUPER OTTO S.N.C. DI BIONDI ANDREA E C.
    CF: 00743340408
  • CORBARA MARINO DI CORBARA MILENA
    CF: 03736520408
  • ECO MERCATONE di ZHONG SUILAN
    CF: 05032890963
  • EUREKA S.N.C. DI AMADORI ELIO E DANTE
    CF: 01206570408
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.
    CF: 04628790968
  • FOTO GAMMACOLOR DI GARAVINI ORNELLA
    CF: 02224120408
  • GIOCOLIBRO DI BARTOLINI LUCA
    CF: 03548690407
  • LIBRERIE GIUNTI AL PUNTO S.P.A.
    CF: 00977690239
  • CARTOLERIA GLI AQUILONI S.A.S DI ZOCCHI MARISELLA & C.
    CF: 03190270409
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
  • IKEA ITALIA RETAIL SRL
    CF: 02992760963
  • JOLLY CASA
    CF: 02689090401
  • CARTOLIBRERIA LA MODERNA DI UGOLINI S.R.L.
    CF: 00910980408
  • MAGAZZINI BRANDUCCI SNC
    CF: 00733530406
  • COLORJET.IT
    CF: 03183150402
  • AUTOSERVIZI CASADEI S.N.C.
    CF: 01598740403
  • FOTOGRAFIE DI CARLA VIGNALI
    CF: 03180040408
  • JOYS S.R.L.
    CF: 03300050402
  • MEDRI S.R.L.
    CF: 00143210409
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
  • MINERVA GROSS SNC
    CF: 01305210401
  • MINOIA GOMMA S.N.C. DI PAOLO MINOIA & C.
    CF: 01863320402
  • PASSERINI ROBERTO DI PASSERINI FRANCESCA & C. SNC
    CF: 01960310405
  • QUARK S.R.L.
    CF: 04128490374
  • ROSSI CARTA SRL
    CF: 00111730404
  • S.C.M. S.R.L.
    CF: 03625330406
  • UNIEURO S.P.A.
    CF: 00876320409
  • SETTE PIU CARTOLIBRERIA DI SEVERI M. CRISTINA
    CF: 01075280402
  • SICOGRAF S.R.L.
    CF: 03129060400
  • START ROMAGNA S.P.A.
    CF: 03836450407
  • TECNOCOPI DI GIANGRANDI VITTORIO & C. S.N.C.
    CF: 02239180405
  • TINTAUNITA SNC DI BALZANI MARIA PIA E ANTONELLA
    CF: 03552570404
  • TISSELLI MONICA
    CF: 01543530404
  • VB FOTO di VALERIO BAGNOLINI
    CF: 01086440409
  • VIVAI PIANTE BATTISTINI SOCIETA' AGRICOLA S.S.
    CF: 00926960402
CIG: Z830CE7DFC
Oggetto: ACQUISTI BENI E SERVIZI PER NIDI E SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 2459.01
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSERVIZI CASADEI S.N.C.
    CF: 01598740403
  • ARTCOPY S.A.S.
    CF: 03457440406
  • BALOCCO DI BIGUZZI LEONARDO & C. SNC
    CF: 03225570401
  • FERRAMENTA BERTI DI BERTI MICHELE
    CF: 03774290401
  • LIBRERIA BETTINI S.A.S. DI BIANCHI D. & C.
    CF: 01537450403
  • BM ELIOTECNICA di Ugolini Rossella
    CF: 01280190404
  • CENTRO DIDATTICO ROMAGNOLO DI ORAZI S. & C. SAS
    CF: 00547620401
  • CENTRO MOQUETTE RIMINI S.R.L.
    CF: 01265110401
  • CESENA LIBRI SNC
    CF: 03998390409
  • COLOR DECOR S.R.L.
    CF: 00338750409
  • CONAD SUPER OTTO S.N.C. DI BIONDI ANDREA E C.
    CF: 00743340408
  • CORBARA MARINO DI CORBARA MILENA
    CF: 03736520408
  • ECO MERCATONE di ZHONG SUILAN
    CF: 05032890963
  • EUREKA S.N.C. DI AMADORI ELIO E DANTE
    CF: 01206570408
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.
    CF: 04628790968
  • FOTO GAMMACOLOR DI GARAVINI ORNELLA
    CF: 02224120408
  • GIOCOLIBRO DI BARTOLINI LUCA
    CF: 03548690407
  • LIBRERIE GIUNTI AL PUNTO S.P.A.
    CF: 00977690239
  • CARTOLERIA GLI AQUILONI S.A.S DI ZOCCHI MARISELLA & C.
    CF: 03190270409
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
  • IKEA ITALIA RETAIL SRL
    CF: 02992760963
  • COOP ADRIATICA SOC COOP ARL
    CF: 00779480375
  • JOLLY CASA
    CF: 02689090401
  • CARTOLIBRERIA LA MODERNA DI UGOLINI S.R.L.
    CF: 00910980408
  • MAGAZZINI BRANDUCCI SNC
    CF: 00733530406
  • UNIEURO S.P.A.
    CF: 00876320409
  • MEDRI S.R.L.
    CF: 00143210409
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
  • MINERVA GROSS SNC
    CF: 01305210401
  • MINOIA GOMMA S.N.C. DI PAOLO MINOIA & C.
    CF: 01863320402
  • PASSERINI ROBERTO DI PASSERINI FRANCESCA & C. SNC
    CF: 01960310405
  • COLORJET.IT
    CF: 03183150402
  • QUARK S.R.L.
    CF: 04128490374
  • ROSSI CARTA SRL
    CF: 00111730404
  • S.C.M. S.R.L.
    CF: 03625330406
  • SETTE PIU CARTOLIBRERIA DI SEVERI M. CRISTINA
    CF: 01075280402
  • SICOGRAF S.R.L.
    CF: 03129060400
  • TECNOCOPI DI GIANGRANDI VITTORIO & C. S.N.C.
    CF: 02239180405
  • TINTAUNITA SNC DI BALZANI MARIA PIA E ANTONELLA
    CF: 03552570404
  • TISSELLI MONICA
    CF: 01543530404
  • JOYS S.R.L.
    CF: 03300050402
  • VB FOTO di VALERIO BAGNOLINI
    CF: 01086440409
  • FOTOGRAFIE DI CARLA VIGNALI
    CF: 03180040408
  • VIVAI PIANTE BATTISTINI SOCIETA' AGRICOLA S.S.
    CF: 00926960402
  • AUTOSERVIZI CASADEI S.N.C.
    CF: 01598740403
  • ARTCOPY S.A.S.
    CF: 03457440406
  • BALOCCO DI BIGUZZI LEONARDO & C. SNC
    CF: 03225570401
  • BM ELIOTECNICA di Ugolini Rossella
    CF: 01280190404
  • CARTOLERIA GLI AQUILONI S.A.S DI ZOCCHI MARISELLA & C.
    CF: 03190270409
  • CARTOLIBRERIA LA MODERNA DI UGOLINI S.R.L.
    CF: 00910980408
  • CENTRO DIDATTICO ROMAGNOLO DI ORAZI S. & C. SAS
    CF: 00547620401
  • CENTRO MOQUETTE RIMINI S.R.L.
    CF: 01265110401
  • CESENA LIBRI SNC
    CF: 03998390409
  • COLOR DECOR S.R.L.
    CF: 00338750409
  • COLORJET.IT
    CF: 03183150402
  • COMET S.P.A.
    CF: 02108091204
  • CONAD SUPER OTTO S.N.C. DI BIONDI ANDREA E C.
    CF: 00743340408
  • COOP ADRIATICA SOC COOP ARL
    CF: 00779480375
  • CORBARA MARINO DI CORBARA MILENA
    CF: 03736520408
  • ECO MERCATONE di ZHONG SUILAN
    CF: 05032890963
  • EUREKA S.N.C. DI AMADORI ELIO E DANTE
    CF: 01206570408
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FERRAMENTA BERTI DI BERTI MICHELE
    CF: 03774290401
  • FOTO GAMMACOLOR DI GARAVINI ORNELLA
    CF: 02224120408
  • FOTOGRAFIE DI CARLA VIGNALI
    CF: 03180040408
  • G.S.I. Lineaufficio di Sabbadini Mirko & C. s.a.s.
    CF: 01778240406
  • GIOCOLIBRO DI BARTOLINI LUCA
    CF: 03548690407
  • IKEA ITALIA RETAIL SRL
    CF: 02992760963
  • JOLLY CASA
    CF: 02689090401
  • JOYS S.R.L.
    CF: 03300050402
  • LIBRERIA BETTINI S.A.S. DI BIANCHI D. & C.
    CF: 01537450403
  • LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.
    CF: 04628790968
  • LIBRERIE GIUNTI AL PUNTO S.P.A.
    CF: 00977690239
  • MAGAZZINI BRANDUCCI SNC
    CF: 00733530406
  • MEDRI S.R.L.
    CF: 00143210409
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
  • MINERVA GROSS SNC
    CF: 01305210401
  • MINOIA GOMMA S.N.C. DI PAOLO MINOIA & C.
    CF: 01863320402
  • PASSERINI ROBERTO DI PASSERINI FRANCESCA & C. SNC
    CF: 01960310405
  • QUARK S.R.L.
    CF: 04128490374
  • ROSSI CARTA SRL
    CF: 00111730404
  • S.C.M. S.R.L.
    CF: 03625330406
  • UNIEURO S.P.A.
    CF: 00876320409
  • SETTE PIU CARTOLIBRERIA DI SEVERI M. CRISTINA
    CF: 01075280402
  • SICOGRAF S.R.L.
    CF: 03129060400
  • TECNOCOPI DI GIANGRANDI VITTORIO & C. S.N.C.
    CF: 02239180405
  • TINTAUNITA SNC DI BALZANI MARIA PIA E ANTONELLA
    CF: 03552570404
  • TISSELLI MONICA
    CF: 01543530404
  • VB FOTO di VALERIO BAGNOLINI
    CF: 01086440409
  • VIVAI PIANTE BATTISTINI SOCIETA' AGRICOLA S.S.
    CF: 00926960402
CIG: z57063c135
Oggetto: una certa romagna
Importo aggiudicato: € 8196.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ASSOCIAZIONE PER IL PARCO NATURALE DEL FIUME SAVIO
    CF: 90020510401
  • CONFESERCENTI CESENATE
    CF: 02638400404
  • ASSOCIAZIONE PER IL PARCO NATURALE DEL FIUME SAVIO
    CF: 90020510401
  • CONFESERCENTI CESENATE
    CF: 02638400404
CIG: Z7609BDBA0
Oggetto: I VALORI DELLO SPORT, I VALORI DELLA CITTA'. LO SPORT COME EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA"
Importo aggiudicato: € 8264.00
Somme liquidate: € 5797.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSTERIA MICHILETTA DI ANGAROLA ROCCO
    CF: 02240730404
  • A.S.D. BENESSERE IN MOVIMENTO
    CF: 04085730408
  • LE RADICI DEI SOGNI S.N.C. di FABBRETTI SARA & ANDREOLI FILIPPO
    CF: 03836760409
  • A.S.D. BENESSERE IN MOVIMENTO
    CF: 04085730408
  • LE RADICI DEI SOGNI S.N.C. di FABBRETTI SARA & ANDREOLI FILIPPO
    CF: 03836760409
  • OSTERIA MICHILETTA DI ANGAROLA ROCCO
    CF: 02240730404
CIG: 48090845A8
Oggetto: approvazione acquisto attrezzature varie per cucine e mense comunali
Importo aggiudicato: € 22887.24
Somme liquidate: € 18781.30
Tempi di completamento: dal 19-12-2012 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
  • UNIEURO S.P.A.
    CF: 00876320409
  • ADRIATICA GRANDI IMPIANTI SRL
    CF: 01964580409
  • UNIEURO S.P.A.
    CF: 00876320409
CIG: 4709125CDF
Oggetto: approvazione acquisto materiale vario per scuole dell'obbligo.anno scolastico 2012/13
Importo aggiudicato: € 25976.73
Somme liquidate: € 23654.22
Tempi di completamento: dal 19-12-2012 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VASTARREDO srl
    CF: 02029130693
  • ADJUTOR S.R.L.
    CF: 02108510401
  • GONZAGARREDI SOC. COOP.
    CF: 00290660208
  • GIOCOLIBRO DI BARTOLINI LUCA
    CF: 03548690407
  • ADJUTOR S.R.L.
    CF: 02108510401
  • GIOCOLIBRO DI BARTOLINI LUCA
    CF: 03548690407
  • GONZAGARREDI SOC. COOP.
    CF: 00290660208
  • VASTARREDO srl
    CF: 02029130693
CIG: 2049962228
Oggetto: convenzione tra il Comune di Cesena e la Cils di Cesena per l'effettuazione di funzioni miste del personale dipendente della cooperativa nelle scuole primari e dell'infanzia di Cesena anno 2013
Importo aggiudicato: € 121980.16
Somme liquidate: € 110284.13
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE C.C.I.L.S. -INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE-
    CF: 01283220406
  • COOPERATIVA SOCIALE C.C.I.L.S. -INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE-
    CF: 01283220406
CIG: z7E09D32FC
Oggetto: approvazione impegni di spesa per fornitura vari servizi per iniziative Assessorato Pubblica Istruzione
Importo aggiudicato: € 5800.00
Somme liquidate: € 5460.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO ANIMATORI ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
    CF: 01942590405
  • COOPERATIVA SOCIALE C.C.I.L.S. -INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE-
    CF: 01283220406
  • SER. IN.AR. Soc. Consortile per Azioni
    CF: 01940960402
  • PRO NATURA CESENA
    CF: 90032430408
  • FONDAZIONE CITTA' DEL LIBRO
    CF: 00556190452
  • WAFRA LITOGRAFIA CESENA S.A.S. DI F. MARINELLI & C.
    CF: 00529050403
  • COOPERATIVA SOCIALE C.C.I.L.S. -INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE-
    CF: 01283220406
  • GRUPPO ANIMATORI ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
    CF: 01942590405
  • PRO NATURA CESENA
    CF: 90032430408
  • SER. IN.AR. Soc. Consortile per Azioni
    CF: 01940960402
  • FONDAZIONE CITTA' DEL LIBRO
    CF: 00556190452
  • WAFRA LITOGRAFIA CESENA S.A.S. DI F. MARINELLI & C.
    CF: 00529050403
CIG: 0169123CB3
Oggetto: assistenza alunni con deficit grave delle scuole dell'infanzia,primarie e secondarie del Comune di Cesena contratto con cooperativa Universiis anni 2011/12,2012/13, 2013/14,impegni spesa
Importo aggiudicato: € 115198.36
Somme liquidate: € 81349.67
Tempi di completamento: dal 01-09-2011 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIVERSIIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01818390302
  • UNIVERSIIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01818390302
CIG: 4382444B2F
Oggetto: impegni di spesa peg 2013
Importo aggiudicato: € 12754.10
Somme liquidate: € 9685.53
Tempi di completamento: dal 01-09-2012 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • COOPERATIVA SOCIALE OLTRESAVIO - VIGNE
    CF: 02472220405
  • COMUNE
    CF: 81006880405
  • COMUNE
    CF: 81006880405
  • COOPERATIVA SOCIALE OLTRESAVIO - VIGNE
    CF: 02472220405
CIG: 5511216f4d
Oggetto: progetto cesena città dello sport 2014
Importo aggiudicato: € 25278.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.D. BENESSERE IN MOVIMENTO
    CF: 04085730408
  • LA STAMPERIA S.A.S. di STUCCO ALESSANDRO & C.
    CF: 03936530405
  • IL TROFEO SAS DI GUERRIERO FERDINANDO & C
    CF: 03395410404
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
  • LIBRERIA BETTINI S.A.S. DI BIANCHI D. & C.
    CF: 01537450403
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
  • HOTEL RISTORANTE CASALI S.P.A.
    CF: 00142780402
CIG: Z362A0FAEA
Oggetto: Fornitura di libri per le Biblioteche decentrate di quartiere anno 2019
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2499.04
Tempi di completamento: dal 09-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIE GIUNTI SRL
    CF: 07954120965
  • CESENA LIBRI SNC
    CF: 03998390409
  • LIBRERIE.COOP SPA
    CF: 02591561200
  • LIBRERIA VIALE DEI CILIEGI 17
    CF: 04222540405
  • IL BARONE RAMPANTE SRL (UBIK)
    CF: 04233650409
  • IL BARONE RAMPANTE SRL (UBIK)
    CF: 04233650409
CIG: 8140709595
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI DISABILI DI CESENA, IN AMBITO SCOLASTICO.
Importo aggiudicato: € 2872684.50
Somme liquidate: € 1400756.94
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-08-2023
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: z8e25b9fcb
Oggetto: totem montefiore
Importo aggiudicato: € 4740.00
Somme liquidate: € 2370.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INGO S.P.A.
    CF: 12591490151
  • INGO S.P.A.
    CF: 12591490151
CIG: z832284d7d
Oggetto: elezioni 4/3/2018 serv di pulizia neve
Importo aggiudicato: € 3606.00
Somme liquidate: € 1761.92
Tempi di completamento: dal 28-02-2018 al 23-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNI-COOP SOC. COOP.
    CF: 00138070404
  • FORNI-COOP SOC. COOP.
    CF: 00138070404
CIG: zf32284b52
Oggetto: elezioni 4/3/2018 serv di pulizia neve
Importo aggiudicato: € 3606.55
Somme liquidate: € 2270.88
Tempi di completamento: dal 28-02-2018 al 23-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: z992284c8e
Oggetto: elezioni 4/3/2018 serv di pulizia neve
Importo aggiudicato: € 3606.55
Somme liquidate: € 2116.34
Tempi di completamento: dal 28-02-2018 al 23-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.D SAN MAURO IN VALLE F.LLI MAZZI
    CF: 02259310403
  • A.S.D SAN MAURO IN VALLE F.LLI MAZZI
    CF: 02259310403
CIG: z102284ce3
Oggetto: elezioni 4/3/2018 serv di pulizia neve
Importo aggiudicato: € 3606.55
Somme liquidate: € 1872.45
Tempi di completamento: dal 28-02-2018 al 23-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' FRA OPERAI MURATORI DEL COMUNE DI CESENA S.p.A.
    CF: 00138420401
  • SOCIETA' FRA OPERAI MURATORI DEL COMUNE DI CESENA S.p.A.
    CF: 00138420401
CIG: z342284dc4
Oggetto: elezioni 4/3/2018 serv di pulizia neve
Importo aggiudicato: € 3606.55
Somme liquidate: € 2397.70
Tempi di completamento: dal 28-02-2018 al 23-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
CIG: 734980207C
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PUNTO ACCOGLIENZA DEL COMUNE DI CESENA PER IL PERIODO 1/6/2018 - 30/09/2020
Importo aggiudicato: € 176000.00
Somme liquidate: € 43779.98
Tempi di completamento: dal 25-05-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LIBRA SOC. COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 00950160390
  • LIBRA SOC. COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 00950160390
CIG: 736204146C
Oggetto: GARA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE - SERVIZI DI RACCOLTA E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI PER IL PERIODO 01/06/2018 - 30/09/2019
Importo aggiudicato: € 48082.68
Somme liquidate: € 16705.12
Tempi di completamento: dal 24-05-2018 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEXIVE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
    CF: 07868190963
  • NEXIVE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
    CF: 07868190963
CIG: Z0C244B2F7
Oggetto: ACQUISTO MODULISTICA COMPLEMENTARE AGLI ATTI DI STATO CIVILE
Importo aggiudicato: € 959.04
Somme liquidate: € 447.55
Tempi di completamento: dal 11-07-2018 al 02-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGATORIA EDITORIALE BERTI SRL VIA SCHIAPPARELLI 19 - 47122 FORLI
    CF: 03271100400
  • LEGATORIA EDITORIALE BERTI SRL VIA SCHIAPPARELLI 19 - 47122 FORLI
    CF: 03271100400
CIG: Z47238E465
Oggetto: SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE POSTALE DEGLI ATTI E DELLE RELATIVE COMUNICAZIONI CONNESSE ALLA NOTIFICA - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z47238E465
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 463.35
Tempi di completamento: dal 28-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
CIG: Z47238E465
Oggetto: SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE POSTALE DEGLI ATTI E DELLE RELATIVE COMUNICAZIONI CONNESSE ALLA NOTIFICA - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z47238E465
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 463.35
Tempi di completamento: dal 28-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
CIG: ZE7246BCC6
Oggetto: SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE POSTALE DEGLI ATTI E DELLE RELATIVE COMUNICAZIONI CONNESSE ALLA NOTIFICA - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE7246BCC6
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8896.92
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
CIG: ZE7246BCC6
Oggetto: SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE POSTALE DEGLI ATTI E DELLE RELATIVE COMUNICAZIONI CONNESSE ALLA NOTIFICA - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE7246BCC6
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8896.92
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
CIG: ZEB24825AF
Oggetto: SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTALE PICK UP - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZEB24825AF
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 586.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
CIG: ZB4258474D
Oggetto: SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTALE ATTI NOTIFICATI - IMPEGNO DI SPESA - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 - CIG ZB4258474D
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 977.82
Tempi di completamento: dal 31-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
CIG: Z841D20F90
Oggetto: SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTALE
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
CIG: ZD51D0E5C3
Oggetto: ABBONAMENTO LO STATO CIVILE ITALIANO
Importo aggiudicato: € 246.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEPEL EDITRICE
    CF: 00285910378
  • SEPEL EDITRICE
    CF: 00285910378
CIG: Z971D822CE
Oggetto: SERVIZIO DI SPEDIZIONE PICK UP
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 884.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
CIG: zc11dbac50
Oggetto: servizio di realizzazione video personalizzato
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • doxee spa
    CF: 02714390362
  • doxee spa
    CF: 02714390362
CIG: zd81d38827
Oggetto: serv di spedizione conto contr. 30069643-011
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2916.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
CIG: Z0B1F59B09
Oggetto: SERVIZIO DI PICK UP -SPEDIZIONI POSTALI
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 518.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
CIG: zd51f99e1b
Oggetto: SUPPORTO INFORMATICO PER L' ELABORAZIONE E REDAZIONE PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALL' APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI E GRADUATORIE AI SENSI DELLA DIRETTIVA BOLKESTEIN
Importo aggiudicato: € 12272.00
Somme liquidate: € 9912.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESLAF.STUDIO PROGETTI STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA
    CF: 03477220408
  • ESLAF.STUDIO PROGETTI STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA
    CF: 03477220408
CIG: z6d1e5fba5
Oggetto: servizio di consegna della corrispondenza
Importo aggiudicato: € 9900.00
Somme liquidate: € 8690.42
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • NEXIVE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
    CF: 07868190963
  • NEXIVE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
    CF: 07868190963
CIG: zcc203a86e
Oggetto: servizio di rilegatura registri e allegati
Importo aggiudicato: € 2860.00
Somme liquidate: € 2472.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGATORIA RENZI GIANCARLO
    CF: 00229270400
  • LEGATORIA RENZI GIANCARLO
    CF: 00229270400
CIG: z5e216019f
Oggetto: acquisto 25 bklite
Importo aggiudicato: € 1625.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
CIG: Z2F1905757
Oggetto: SPEDIZIONE BUSTE
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 450.40
Tempi di completamento: dal 17-03-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI
  • CESENA RECAPITI SRL
    CF: 02673860405
  • CESENA RECAPITI SRL
    CF: 02673860405
CIG: Z3518698AF
Oggetto: ACQUISTO 10 BUSINNES KEY LITE
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 455.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
CIG: Z9A18EDE44
Oggetto: AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SU MEPA CONSEGNA CORRISPONDENZA
Importo aggiudicato: € 9268.00
Somme liquidate: € 8042.96
Tempi di completamento: dal 14-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • NEXIVE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
    CF: 07868190963
  • NEXIVE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
    CF: 07868190963
CIG: Z161946BAA
Oggetto: ACQUISTO BUSTE PER SPEDIZIONI REFERENDUM DEL 17APRILE2016
Importo aggiudicato: € 581.65
Somme liquidate: € 561.65
Tempi di completamento: dal 23-03-2016 al 05-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
CIG: zb719c081c
Oggetto: servizio spedizioni pick up
Importo aggiudicato: € 999.00
Somme liquidate: € 994.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 30-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
CIG: ZC919AB4D1
Oggetto: SERVIZIO DI SPEDIZIONE TASSATE CONTO CONTRATT. 30069643-011
Importo aggiudicato: € 2790.00
Somme liquidate: € 2538.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
CIG: zd21a5dd63
Oggetto: mercatino dei ricordi
Importo aggiudicato: € 3033.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FA Eventi
    CF: 04200160408
  • FA Eventi
    CF: 04200160408
CIG: z121ad9830
Oggetto: pick up servizio II determina
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 512.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
CIG: ZAF13E394B
Oggetto: NOLEGGIO AFFRANCATRICE ANNI 2015/2016
Importo aggiudicato: € 4920.00
Somme liquidate: € 4898.02
Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIANA AUDION S.R.L.
    CF: 10495590159
  • ITALIANA AUDION S.R.L.
    CF: 10495590159
CIG: ZA9142FA66
Oggetto: ACQUSTO OLOGRAMMI
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3198.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z341474267
Oggetto: ACQUISTO ROTOLI DI CARTA PER SISTEMA ELIMINACODE-CONTAFILE
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 316.80
Tempi di completamento: dal 12-05-2015 al 06-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERMES SRL
    CF: 02184670392
  • ERMES SRL
    CF: 02184670392
CIG: Z2F13BFB89
Oggetto: ACQUISTO CASELLE PEC
Importo aggiudicato: € 195.00
Somme liquidate: € 152.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
CIG: Z93145836
Oggetto: ACQUISTO 3 FIRME DIGITALI
Importo aggiudicato: € 195.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
CIG: ZD014EDB8A
Oggetto: SPEDIZIONE POSTALE
Importo aggiudicato: € 1576.00
Somme liquidate: € 1524.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2015 al 09-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
CIG: ZA715ACD5B
Oggetto: ACQUISTO E-BOOK
Importo aggiudicato: € 34.00
Somme liquidate: € 31.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.E.P.E.L. DI LOMBARDINI & C S.A.S.
    CF: 00497931204
  • S.E.P.E.L. DI LOMBARDINI & C S.A.S.
    CF: 00497931204
CIG: Z700DA69F7
Oggetto: ACQUISTO MICROCIP
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 493.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2014 al 25-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.PI.VI. S.P.A.
    CF: 02834700151
  • O.PI.VI. S.P.A.
    CF: 02834700151
CIG: Z040DC9A1E
Oggetto: ACQUISTO SOFTWARE UNICO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2013 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROJECT SOLUZIONI INFORMATICHE - CERVIA
    CF: 01239400391
  • PROJECT SOLUZIONI INFORMATICHE - CERVIA
    CF: 01239400391
CIG: 5679234c25
Oggetto: elezioni amministrative ed europee 2014
Importo aggiudicato: € 80000.00
Somme liquidate: € 9048.57
Tempi di completamento: dal 31-03-2014 al 28-08-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: 56791674dd
Oggetto: servizi per elezioni 2014
Importo aggiudicato: € 370000.00
Somme liquidate: € 112020.45
Tempi di completamento: dal 31-03-2014 al 28-08-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: ZEF0E36EE2
Oggetto: PROROGA SERVIZIO AFFRANCATURA
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 1625.67
Tempi di completamento: dal 13-03-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIANA AUDION S.R.L.
    CF: 10495590159
  • ITALIANA AUDION S.R.L.
    CF: 10495590159
CIG: ZCC0E3E9D0
Oggetto: ACQUISTO CARTUCCIA AFFRANCATRICE
Importo aggiudicato: € 235.00
Somme liquidate: € 231.80
Tempi di completamento: dal 13-03-2014 al 27-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIANA AUDION S.R.L.
    CF: 10495590159
  • ITALIANA AUDION S.R.L.
    CF: 10495590159
CIG: Z480ED208A
Oggetto: VERSAMENTO DIRITTI CATASTALI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3816.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • AGENZIA DEL TERRITORIO UFF. PROV.LE DI FORLI'
    CF: 06455481009
  • AGENZIA DEL TERRITORIO UFF. PROV.LE DI FORLI'
    CF: 06455481009
CIG: 5947958A35
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI 2014 . ACQUISTO BENI
Importo aggiudicato: € 80000.00
Somme liquidate: € 6129.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2014 al 23-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 5947960BDB
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI 2014. ACQUISTO SERVIZI
Importo aggiudicato: € 370000.00
Somme liquidate: € 99437.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2014 al 23-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z02112BC81
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI 2014 ACQUISTO CARTA
Importo aggiudicato: € 3278.00
Somme liquidate: € 3069.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2014 al 11-12-2014
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OFFICART S.R.L.
    CF: 01550641201
  • OFFICART S.R.L.
    CF: 01550641201
CIG: Z8311B35C1
Oggetto: SW CONTAFILE E MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 16511.00
Somme liquidate: € 10004.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2014 al 28-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERMES SRL
    CF: 02184670392
  • ERMES SRL
    CF: 02184670392
CIG: ZCC121229B
Oggetto: ACQUISTO TONER TK160
Importo aggiudicato: € 301.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2014 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
  • MINERVA 2000 S.R.L.
    CF: 02634410407
CIG: Z9A1171716
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER CENTRO STAMPA CARTA STESA ROTOLI PER PLOTTER BUSTE
Importo aggiudicato: € 3688.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2014 al 27-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
CIG: Z0711E23BA
Oggetto: ACQUISTO TRE LICENZE PHOTO SHOP ELEMENT13
Importo aggiudicato: € 249.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2014 al 16-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
CIG: ZD41257AA7
Oggetto: SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SERVER
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 27-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
  • GRUPPO SISTEMA S.p.A.
    CF: 01742050402
CIG: Z6511B6C6B
Oggetto: SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE SOFTWARE FLEX CMP
Importo aggiudicato: € 8550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 30-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA FUTURA S.R.L.
    CF: 02047381203
  • IDEA FUTURA S.R.L.
    CF: 02047381203
CIG: ZCA11DBB69
Oggetto: RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE VBG DI INIT
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 27-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.I.T. S.R.L.
    CF: 02279100545
  • IN.I.T. S.R.L.
    CF: 02279100545
CIG: Z7F11EBF9C
Oggetto: MANUTENZIONE APPARATI FORTIGATE
Importo aggiudicato: € 8619.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 11-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTILIA S.P.A.
    CF: 02711000402
  • UTILIA S.P.A.
    CF: 02711000402
CIG: Z69121A7BD
Oggetto: CONTRATTO ASSISTENZA COSTO COPIA
Importo aggiudicato: € 737.02
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 27-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPYSYSTEM SNC DI MAZZAVILLANI MAURIZIO & C.
    CF: 01449230398
  • COPYSYSTEM SNC DI MAZZAVILLANI MAURIZIO & C.
    CF: 01449230398
CIG: Z20122CDD0
Oggetto: MANUTENZIONE HARDWARE IBM
Importo aggiudicato: € 14000.04
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 02-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VM SISTEMI S.P.A.
    CF: 00560510398
  • VM SISTEMI S.P.A.
    CF: 00560510398
CIG: ZDA1239013
Oggetto: posa e collegamento delle fibre ottiche comprensiva di materiale e misure
Importo aggiudicato: € 17515.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
CIG: ZE21238C59
Oggetto: LAVAGGIO CONDOTTE SMALTIMENTO FANGHI
Importo aggiudicato: € 2283.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIA DEI SOSPIRI, 34 47522 MACERONE DI CESENA (FC)
    CF: 02540240401
  • VIA DEI SOSPIRI, 34 47522 MACERONE DI CESENA (FC)
    CF: 02540240401
CIG: ZD41261B73
Oggetto: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA 1533 DEL 17/12/2014 SERVIZIO DI COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA SEDE CIMITERIALE
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIA DEI SOSPIRI, 34 47522 MACERONE DI CESENA (FC)
    CF: 02540240401
  • VIA DEI SOSPIRI, 34 47522 MACERONE DI CESENA (FC)
    CF: 02540240401
CIG: Z4B1238DCF
Oggetto: REALIZZAZIONE OPERE STRADALI COMPRENSIVO DI MATERIALI
Importo aggiudicato: € 7317.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO SI - Lavori Edili e Stradali di Gjonaj Ilirjan
    CF: GJNLJN70C06Z100W
  • EURO SI - Lavori Edili e Stradali di Gjonaj Ilirjan
    CF: GJNLJN70C06Z100W
CIG: Z8A1269998
Oggetto: CANONE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PDL
Importo aggiudicato: € 38100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KEISNA S.R.L.
    CF: 03864010404
  • KEISNA S.R.L.
    CF: 03864010404
CIG: ZBC08EFB87
Oggetto: SOFTWARE DI GESTIONE ICI/IMU
Importo aggiudicato: € 33880.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2010 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENGINEERING TRIBUTI SPA
    CF: 01973900838
  • ENGINEERING TRIBUTI SPA
    CF: 01973900838
CIG: Z110CF9AF8
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 1229.51
Somme liquidate: € 1223.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z240C715A5
Oggetto: INTEGRAZIONE SOFTWARE FIRMA GRAFOMETRICA
Importo aggiudicato: € 9800.00
Somme liquidate: € 4959.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2013 al 06-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP SPA
    CF: 01763870225
  • DEDAGROUP SPA
    CF: 01763870225
CIG: Z36091599E
Oggetto: ACQUISTO BENI
Importo aggiudicato: € 20178.51
Somme liquidate: € 18295.78
Tempi di completamento: dal 18-03-2013 al 18-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z4A091F119
Oggetto: DIRITTI CATASTALI PER CONVENZIONE
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5075.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGENZIA DELLE ENTRATE
    CF: 06363391001
  • AGENZIA DELLE ENTRATE
    CF: 06363391001
CIG: Z530A6B6A5
Oggetto: INSERIMENTO DATI DIGITALIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 30482.00
Somme liquidate: € 29524.50
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 09-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE ASSO S.C.R.L.
    CF: 02479210409
  • COOPERATIVA SOCIALE ASSO S.C.R.L.
    CF: 02479210409
CIG: Z610CFC810
Oggetto: RILEGATURA REGISTRI
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1793.40
Tempi di completamento: dal 20-12-2013 al 06-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGATORIA RENZI GIANCARLO
    CF: 00229270400
  • LEGATORIA RENZI GIANCARLO
    CF: 00229270400
CIG: Z7A0913ED8
Oggetto: SERVIZI DIVERSI
Importo aggiudicato: € 4611.68
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2013 al 13-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZCA09138F4
Oggetto: SERVIZI DIVERSI VARI
Importo aggiudicato: € 15400.00
Somme liquidate: € 14500.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2013 al 15-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZE90874D12
Oggetto: ACQUISTO BENI
Importo aggiudicato: € 8049.00
Somme liquidate: € 7775.58
Tempi di completamento: dal 12-02-2013 al 18-02-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: z7622435c9
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PER L'ADEGUAMENTO DEL SOFTWARE DI GESTIONE DELLA CONTABILITA' PER IL COMUNE DI CESENA ALLA PIATTAFORMA SIOPE+
Importo aggiudicato: € 2726.50
Somme liquidate: € 2687.50
Tempi di completamento: dal 15-02-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZDD26D61F3
Oggetto: SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTALE PICK UP
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 98.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
CIG: z3427d92ec
Oggetto: acquisto libri lampi di storia
Importo aggiudicato: € 4998.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2019 al 25-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • mondadori retail spa
    CF: 11022370156
  • mondadori retail spa
    CF: 11022370156
CIG: z09280f6d0
Oggetto: kit monouso per elezioni del 26 maggio 2019
Importo aggiudicato: € 370.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 26-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEPP
    CF: 01508030291
  • FEPP
    CF: 01508030291
CIG: z28280c06b
Oggetto: servizio di spedizione postale comunicazioni elettori residenti all estero elezioni del 26 maggio 2019
Importo aggiudicato: € 6135.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2019 al 26-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
CIG: z482827291
Oggetto: serv di pulizia delle sedi di seggio per le elzioni europee e amm.ve del 26 maggio 2019
Importo aggiudicato: € 3430.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 29-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00410120406
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00410120406
CIG: z3728a78f8
Oggetto: ballottaggio acquisto materiale per seggi
Importo aggiudicato: € 273.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: z9a294998a
Oggetto: acquisto cornici per matrimoni
Importo aggiudicato: € 2664.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGATORIA EDITORIALE BERTI SRL VIA SCHIAPPARELLI 19 - 47122 FORLI
    CF: 03271100400
  • LEGATORIA EDITORIALE BERTI SRL VIA SCHIAPPARELLI 19 - 47122 FORLI
    CF: 03271100400
CIG: zd029fc083
Oggetto: affidamento fornitura marchine da 0,25 e da 0,50
Importo aggiudicato: € 462.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STILGRAF SRL
    CF: 04064880406
  • STILGRAF SRL
    CF: 04064880406
CIG: Z892AA7565
Oggetto: servizio di manutenzione archivi rotativi 2020
Importo aggiudicato: € 2840.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SORGE SRL
    CF: 00707360152
  • SORGE SRL
    CF: 00707360152
CIG: Z6D2AEBCE0
Oggetto: FORNITURA DI 30 MATERASSI PER ALLOGGIAMENTO FORZE DELL'ORDINE SEGGI ELETTORALI
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGARFLEX SRL DI REMONDINI
    CF: 00376470167
  • LEGARFLEX SRL DI REMONDINI
    CF: 00376470167
CIG: zf52b7be56
Oggetto: affidamento servizio pulizia seggi per elezioni regionali 26/1/2020
Importo aggiudicato: € 5300.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2020 al 28-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: ZF92B1FBCF
Oggetto: Servizio SDA 2020
Importo aggiudicato: € 636.68
Somme liquidate: € 620.18
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
CIG: 8143114640
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DELL’INFORMAGIOVANI DEL COMUNE DI CESENA E DI BAGNO DI ROMAGNA DAL 1/4/2020 AL 31/3/2023 (CIG: 8143114640)
Importo aggiudicato: € 216083.27
Somme liquidate: € 53098.47
Tempi di completamento: dal 25-05-2020 al 31-03-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02475340408
  • CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02475340408
CIG: Z4520849B5
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA (IAT-R) CESENA. ESTENSIONE DEL CONTRATTO SOTTOSCRITTO IL 18/6/2014 REPERTORIO 42196, PER IL PERIODO 1/7/2020-31/12/2020 E VARIANTE IN AUMENTO.
Importo aggiudicato: € 47540.98
Somme liquidate: € 47540.98
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SERVIZI PER IL TURISMO CESENATE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.
    CF: 04129830404
  • SERVIZI PER IL TURISMO CESENATE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.
    CF: 04129830404
CIG: Z2E2E8ECD3
Oggetto: Servizio di stampa opuscoli per promozione di itinerari di arte contemporanea all’interno della città di Cesena.
Importo aggiudicato: € 375.00
Somme liquidate: € 375.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STILGRAF SRL
    CF: 04064880406
  • STILGRAF SRL
    CF: 04064880406
CIG: Z6D326163E
Oggetto: Estate Attivi - Attivamente Giovani 2021 -Premialità per i giovani partecipanti (CIG: Z6D326163E)
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 35789.18
Tempi di completamento: dal 07-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • BERLINI RAFFAELE
    CF: 04208050403
  • CARTOLANDIA DI LUCCHI G. E PLACUZZI G. & C. SNC
    CF: 04181780406
  • CARTOLIBRERIA STADIO S.N.C. DI BARTOLETTI FRANCESCA E CASADEI RAFFAELLA
    CF: 03492360403
  • CARTOLIBRERIA L'ALBERO DELLE MATITE DI BROCCOLI NOVELLA
    CF: 02325560395
  • CARTOLIBRERIA MINERVA DI MURA FIORENZA C. SNC
    CF: 04172410401
  • COLIBRI' DI GOLINUCCI DANIELE
    CF: 03552390407
  • DIMENSIONE UFFICIO DI ALESSANDRO SEVERI
    CF: 03605260409
  • DRUDI MARCO
    CF: 03838200404
  • EDICOLÈ DI STRADAIOLI SABRINA
    CF: 04077930404
  • FAIRLU' SNC DI SALVI FRANCESCA E VALDINOCI MARIA LUISA
    CF: 03979350406
  • IL CONT'ABILE di BOSI CRISTINA & C.
    CF: 02223150406
  • LA SCOLASTICA DI BALZANI MARCO
    CF: 04294060407
  • LA SFERA DI LUGARESI FRANCA
    CF: 03326440405
  • LE IDEE DI BARTOLETTI DAVIDE
    CF: 03743590402
  • LIBRERIA PINOCCHIO DI CHIESA ANZIO
    CF: 02470540408
  • CARTOLIBRERIA MIRIAM
    CF: 04043350406
  • PUNTO E VIRGOLA DI GRECO MARTA
    CF: 02653700399
  • TOMBETTI LORENZO DITTA INDIVIDUALE
    CF: 04180810402
  • LA SCOLASTICA DI VERNOCCHI VANIA
    CF: 03516180407
  • PAPI DANIELA
    CF: 02288260405
  • PUNTO E VIRGOLA DI GRECO MARTA
    CF: 02653700399
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • BERLINI RAFFAELE
    CF: 04208050403
  • CARTOLIBRERIA MINERVA DI MURA FIORENZA C. SNC
    CF: 04172410401
  • COLIBRI' DI GOLINUCCI DANIELE
    CF: 03552390407
  • TOMBETTI LORENZO DITTA INDIVIDUALE
    CF: 04180810402
  • CARTOLANDIA DI LUCCHI G. E PLACUZZI G. & C. SNC
    CF: 04181780406
  • LA SCOLASTICA DI VERNOCCHI VANIA
    CF: 03516180407
  • CARTOLIBRERIA L'ALBERO DELLE MATITE DI BROCCOLI NOVELLA
    CF: 02325560395
  • CARTOLIBRERIA STADIO S.N.C. DI BARTOLETTI FRANCESCA E CASADEI RAFFAELLA
    CF: 03492360403
  • LIBRERIA PINOCCHIO DI CHIESA ANZIO
    CF: 02470540408
  • LE IDEE DI BARTOLETTI DAVIDE
    CF: 03743590402
  • IL CONT'ABILE di BOSI CRISTINA & C.
    CF: 02223150406
  • PAPI DANIELA
    CF: 02288260405
  • FAIRLU' SNC DI SALVI FRANCESCA E VALDINOCI MARIA LUISA
    CF: 03979350406
  • DIMENSIONE UFFICIO DI ALESSANDRO SEVERI
    CF: 03605260409
  • LA SCOLASTICA DI BALZANI MARCO
    CF: 04294060407
  • CARTOLIBRERIA MIRIAM
    CF: 04043350406
CIG: Z793133DA6
Oggetto: SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI COMUNICAZIONE “IOSONOCESENA” 2021 (CIG: Z793133DA6)
Importo aggiudicato: € 17500.00
Somme liquidate: € 8750.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2021 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • PUBBLISOLE S.P.A.
    CF: 03362900403
  • PUBBLISOLE S.P.A.
    CF: 03362900403
CIG: Z3F3254D98
Oggetto: SPONSORIZZAZIONE “IOSONOCESENA CASHBACK” (CIG: Z3F3254D98)
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2021 al 05-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Credito Cooperativo Romagnolo BCC di Cesena e Gatteo Società Cooperativa
    CF: 04241970401
  • Credito Cooperativo Romagnolo BCC di Cesena e Gatteo Società Cooperativa
    CF: 04241970401
CIG: ZBF31E4B85
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO ARTISTICO NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA CESENA RIPARTE
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 45000.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2021 al 15-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CULT ASSOCIAZIONE CULTURALE
    CF: 04120970407
  • CULT ASSOCIAZIONE CULTURALE
    CF: 04120970407
CIG: Z3F3254D98
Oggetto: Sponsorizzazione iniziativa cashback locale IosonoCesena (CIG: Z3F3254D98)
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 12000.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2021 al 05-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Credito Cooperativo Romagnolo BCC di Cesena e Gatteo Società Cooperativa
    CF: 04241970401
  • Credito Cooperativo Romagnolo BCC di Cesena e Gatteo Società Cooperativa
    CF: 04241970401
CIG: Z56186D78
Oggetto: SERVIZIO PERSONALIZZAZIONE GIACCHE AV GRUPPO COMUNALE DI PROT. CIV. TRAMITE STAMPA
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
CIG: Z95135B0AA
Oggetto: ACQUISTO TESSERE PARCHEGGIO MULTIPIANO PER RELATORI SEMINARIO DI PROTEZIONE CIVILE PRESSO CAPS DI CESENA
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARCHEGGI SpA
    CF: 02049590405
  • PARCHEGGI SpA
    CF: 02049590405
CIG: Z06135B05C
Oggetto: ALLESTIMENTO MENSA IN OCCASIONE DI SEMINARIO DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 147.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO ADDESTRAMENTO POLIZIA STRADALE CESENA
    CF: 81006780407
  • CENTRO ADDESTRAMENTO POLIZIA STRADALE CESENA
    CF: 81006780407
CIG: ZBE135AFF3
Oggetto: DIVULGAZIONE DI MESSAGGI DI PROTEZIONE CIVILE ALLA POPOLAZIONE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 619.74
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIDEO REGIONE SRL.
    CF: 01525390405
  • VIDEO REGIONE SRL.
    CF: 01525390405
CIG: ZF3132F27E
Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALE E BENI DI CONSUMO A SUPPORTO DI INIZIATIVE E INTERVENTI ORDINARI E URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 145.45
Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: 6192072376
Oggetto: SERVIZIO DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI CESENA PER L'ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 127865.60
Somme liquidate: € 123212.54
Tempi di completamento: dal 12-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • L'ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • COOPERATIVA IL MANDORLO coop. sociale O.N.L.U.S.
    CF: 02378890400
  • COOPERATIVA SOCIALE OLTRESAVIO - VIGNE
    CF: 02472220405
  • GROUPSERVICE A.R.L. Societa Cooperativa Sociale
    CF: 02463160404
  • IL TOTEM SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 03387560406
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z1413EAA6E
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LAVORI IN SOMMA URGENZA A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ
Importo aggiudicato: € 4098.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
  • GORINI DARIO S.r.l. Scavi e Demolizioni
    CF: 03428040400
  • POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP.A.R.L.
    CF: 02031070408
CIG: ZD4140B0E2
Oggetto: ORGANIZZAZIONE CONFERENZA GEORISCHI DA PARTE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 1420.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPSERVICE - S. COOP. p. A.
    CF: 00310180351
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00410120406
  • Osteria Albizzi di Ceccarelli Luca & c. sas
    CF: 04088000403
  • ALEXANDER HOTEL S.A.S. DI TINTORETTI CRISTINA & C.
    CF: 03762140402
  • ALEXANDER HOTEL S.A.S. DI TINTORETTI CRISTINA & C.
    CF: 03762140402
  • COOPSERVICE - S. COOP. p. A.
    CF: 00310180351
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00410120406
  • Osteria Albizzi di Ceccarelli Luca & c. sas
    CF: 04088000403
CIG: Z93146AE77
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI D'AFFEZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 819.68
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V.T.L. srl
    CF: 02356480398
  • V.T.L. srl
    CF: 02356480398
CIG: Z5A150634C
Oggetto: ACQUISTO VESTIARIO E DPI PER GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3844.34
Tempi di completamento: dal 17-06-2015 al 27-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
CIG: Z8D15F2AF2
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CESENA
    CF: 01019341005
  • CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CESENA
    CF: 01019341005
CIG: Z6716A2E56
Oggetto: SERVIZIO PER TRASMISSIONE SU RETI RADIOTELEVISIVE MESSAGGI ALLERTAMENTO DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 2995.41
Tempi di completamento: dal 27-10-2015 al 25-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIDEO REGIONE SRL.
    CF: 01525390405
  • VIDEO REGIONE SRL.
    CF: 01525390405
CIG: ZA2178DEA6
Oggetto: PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZB817871DD
Oggetto: ACQUISTO VASSOI CON SCOMPARTI PER MENSA / DISTRIBUZIONE PASTI
Importo aggiudicato: € 819.68
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z71178715B
Oggetto: ACQUISTO VESTIARIO E DPI PER GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 2868.86
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z5A17840FF
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MIGLIORIE E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI MONITORAGGIO E ALLERTAMENTO FRANA DI BORELLO
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 5681511332
Oggetto: SERVIZIO DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI CESENA PER L'ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 128765.60
Somme liquidate: € 105811.71
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • L'ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • GROUPSERVICE A.R.L. Societa Cooperativa Sociale
    CF: 02463160404
  • IL TOTEM SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 03387560406
  • COOPERATIVA IL MANDORLO coop. sociale O.N.L.U.S.
    CF: 02378890400
  • COOPERATIVA SOCIALE OLTRESAVIO - VIGNE
    CF: 02472220405
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: ZBD10E3407
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO ANIMALI DECEDUTI NEL COMPRENSORIO DEL CESENATE
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CESENATE PROTEZIONE ANIMALI - ACPA
    CF: 90026960402
  • ASSOCIAZIONE CESENATE PROTEZIONE ANIMALI - ACPA
    CF: 90026960402
CIG: ZEE113F331
Oggetto: DIRAMAZIONE MESSAGGI E ALLERTAMENTI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 929.61
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIDEO REGIONE SRL.
    CF: 01525390405
  • VIDEO REGIONE SRL.
    CF: 01525390405
CIG: Z21112B140
Oggetto: ATTIVITA' VARIE DI COLLABORAZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE ED IMPIEGO VOLONTARI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO IMMERSIONI CESENA
    CF: 90011190403
  • CENTRO IMMERSIONI CESENA
    CF: 90011190403
CIG: ZB2112B022
Oggetto: CONVENZIONE CON COMITATO LOCALE PER ATTIVITÀ' VARIE DI COLLABORAZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E IMPIEGO VOLONTARI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CESENA
    CF: 01019341005
  • CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CESENA
    CF: 01019341005
CIG: Z86113F0A7
Oggetto: MANUTENZIONE SISTEMA MONITORAGGIO E ALLERTAMENTO FRANA DI BORELLO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEO MISURE SRL.
    CF: 02289740405
  • GEO MISURE SRL.
    CF: 02289740405
CIG: ZAC119BD85
Oggetto: CONVENZIONE FRA COMUNE DI CESENA E ASSOCIAZIONE CESENATE PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO TRASFORMARTE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTEMISIA ASSOCIAZIONE
    CF: 04044130401
  • ARTEMISIA ASSOCIAZIONE
    CF: 04044130401
CIG: Z46112AD7F
Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALE E BENI DI CONSUMO A SUPPORTO DI INIZIATIVE ED INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 1328.01
Tempi di completamento: dal 19-06-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP ADRIATICA SOC COOP ARL
    CF: 00779480375
  • MARESCA & FIORENTINO S.P.A.
    CF: 00310940374
  • COOP ADRIATICA SOC COOP ARL
    CF: 00779480375
  • MARESCA & FIORENTINO S.P.A.
    CF: 00310940374
CIG: Z010A0D41D
Oggetto: Impianti di videosorveglianza a mezzo T.V.C.C. - Manut. programmata e pronto intervento anno 2013
Importo aggiudicato: € 23140.00
Somme liquidate: € 22800.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2013 al 30-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
  • G.R. SICUREZZA SNC di Galassi Marco e Rossi Massimo
    CF: 03826650404
CIG: 5033277792
Oggetto: SERVIZIO DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI CESENA PER L'ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 128535.92
Somme liquidate: € 119475.54
Tempi di completamento: dal 21-05-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • L'ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 02270420405
  • GROUPSERVICE A.R.L. Societa Cooperativa Sociale
    CF: 02463160404
  • IL TOTEM SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    CF: 03387560406
  • COOPERATIVA IL MANDORLO coop. sociale O.N.L.U.S.
    CF: 02378890400
  • COOPERATIVA SOCIALE OLTRESAVIO - VIGNE
    CF: 02472220405
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z6609D694E
Oggetto: SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO NELL'AMBITO EDUCATIVO E/O AMBIENTALE RELATIVAMENTE AI PROGETTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE NEL COMUNE DI CESENA.
Importo aggiudicato: € 4952.38
Somme liquidate: € 4442.38
Tempi di completamento: dal 20-05-2013 al 27-11-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • L' AQUILONE DI IQBAL
    CF: 90037530400
  • ANIMA MUNDI SOC. COOP.
    CF: 02321590404
  • ASSOCIAZIONE VIATERREA
    CF: 03462920400
  • ANIMA MUNDI SOC. COOP.
    CF: 02321590404
  • ASSOCIAZIONE VIATERREA
    CF: 03462920400
  • L' AQUILONE DI IQBAL
    CF: 90037530400
CIG: Z730CF8070
Oggetto: integrazione a determinazione n. 1757-2011 affidamento del servizio di gestione globale delle procedure sanzionatorie relative al cds leggi e regolamenti di competenza del comando di pm di cesena
Importo aggiudicato: € 160500.00
Somme liquidate: € 123880.23
Tempi di completamento: dal 17-12-2013 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z7F0ADE80F
Oggetto: integrazione a determinazione n. 480/2013 costi di procedura e spese di gestione per notifiche e recupero crediti di sanzioni amministrative elevate a cittadini stranieri
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1310.16
Tempi di completamento: dal 23-07-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • NIVI CREDIT S.R.L.
    CF: 04105740486
  • NIVI CREDIT S.R.L.
    CF: 04105740486
CIG: Z920AE03BB
Oggetto: acquisto beni di consumo per attivita di polizia municipale tramite mepa-impegno di spesa
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1489.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2013 al 18-11-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: ZAD098355B
Oggetto: costi di procedura e spese di gestione per notifiche e recupero crediti di sanzioni amministrative elevate a cittadini stranieri
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2999.60
Tempi di completamento: dal 15-04-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • NIVI CREDIT S.R.L.
    CF: 04105740486
  • NIVI CREDIT S.R.L.
    CF: 04105740486
CIG: ZAD0983656
Oggetto: lavaggio foderine caschi antisommossa e indumenti vari- risuolatura stivali moto e riparazione borselli
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 106.32
Tempi di completamento: dal 15-04-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • TALONS BAR SNC DI GIORGINI GIANLUCA & C.
    CF: 02095610404
  • TALONS BAR SNC DI GIORGINI GIANLUCA & C.
    CF: 02095610404
CIG: ZD307BFDB3
Oggetto: fornitura accessori distintivi per agenti di P.M. e fornitura materiale di consumo apparati radio
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2509.69
Tempi di completamento: dal 14-12-2012 al 05-08-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Sinora Srl già EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL
    CF: 02067170403
  • Sinora Srl già EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL
    CF: 02067170403
CIG: 69337718D5
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA ""ALL RISKS" DEL COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 413772.00
Somme liquidate: € 396540.88
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.
    CF: 00284160371
  • UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.
    CF: 00284160371
CIG: Z741CB3BFA
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA "KASKO" DEL COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 6346.61
Somme liquidate: € 6343.62
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.
    CF: 00284160371
  • UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.
    CF: 00284160371
CIG: ZD92156C68
Oggetto: attività di analisi e adattamento del software di gestione del patrimonio immobiliare.
Importo aggiudicato: € 5700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD821487B0
Oggetto: affidamento servizio per aggiornamento catastale immobile di proprietà comunale posto in via del monte civ. n. 1534
Importo aggiudicato: € 306.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 12-01-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Geom. Morgagni Maurizio
    CF: MRGMRZ59H15C573V
  • Geom. Severini Stefano
    CF: SVRSFN65A30C573J
  • STUDIO GEOSAT
    CF: 03818230405
  • Geom. Bacchi Alberto
    CF: BCCLRT66B28D704M
  • NEWMATICA DI CAMPIDELLI FAUSTO & C. S.N.C.
    CF: 03233520406
  • Geom. Valentini Luca
    CF: VLNLCU72M03C573U
  • Geom. La Porta Lorenzo
    CF: LPRLNZ75C15C573X
  • Geom. Comandini Alberto
    CF: CMNLRT78T12C573T
  • Geom. Jody Facchini
    CF: FCCJDY79S06D458T
  • Geom. Morgagni Maurizio
    CF: MRGMRZ59H15C573V
CIG: ZE11EC4F45
Oggetto: SERVIZIO PROFESSIONALE PER EFFETTUAZIONE DI VISURE IPOTECARIE CATASTALI ED ALTRI ADEMPIMENTI CONNESSI AD ATTI DI TRASFERIMENTO IMMOBILIARE.
Importo aggiudicato: € 2086.06
Somme liquidate: € 1352.78
Tempi di completamento: dal 25-05-2017 al 07-03-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CALDARA ENNIO
    CF: CLDNNE56A27L245C
CIG: Z271D59BE7
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE PER PREDISPOSIZIONE E RILASCIO ATTESTATI DI PRESTAZIONI ENERGETICHE.
Importo aggiudicato: € 778.69
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2018 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BARBIERI GIULIA
    CF: BRBGLI84A46C573D
  • CASADEI CARLA
    CF: CSDCRL56L64I779M
  • ing. Sebastiano Alfio Privitera
    CF: PRVSST74H22C351I
  • MAMBELLI RICCARDO
    CF: MMBRCR75M09D704D
  • MONTI MIRCO
    CF: MNTMRC69P13C573B
  • ing. Sebastiano Alfio Privitera
    CF: PRVSST74H22C351I
CIG: Z67181930A
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO A CORRIERE COMUNICAZIONI.IT
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICTANDSTRATEGY SRL
    CF: 05710080960
  • ICTANDSTRATEGY SRL
    CF: 05710080960
CIG: Z361BA5CF8
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PROFESSIONALE VISURE IPOTECARIE CATASTALI ED ALTRI ADEMPIMENTI CONNESSI
Importo aggiudicato: € 812.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALDARA ENNIO
    CF: CLDNNE56A27L245C
CIG: ZC11C35E42
Oggetto: SOFWTARE SITI PATRI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE D.LGS 118/2011.
Importo aggiudicato: € 9900.00
Somme liquidate: € 4020.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z9A1221312
Oggetto: PNEUS CAR REVISIONE MEZZI COMUNALI ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 554.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PNEUS CAR SPA.
    CF: 01323260396
  • PNEUS CAR SPA.
    CF: 01323260396
CIG: ZB9122129A
Oggetto: AUTOSAT REVISIONI MEZZI COMUNALI 2015
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1719.26
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTO SAT S.P.A.
    CF: 02630830400
  • AUTO SAT S.P.A.
    CF: 02630830400
CIG: ZEE122122E
Oggetto: CONSORZIO REVISIONI CESENATE - REVISIONI 2015
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 55.46
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 23-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO REVISIONI CESENATE
    CF: 02615980402
  • CONSORZIO REVISIONI CESENATE
    CF: 02615980402
CIG: Z6F1221149
Oggetto: METANAUTO - FORNITURA METANO E GPL PER AUTOTRAZIONE ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 4510.00
Somme liquidate: € 3971.19
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METANAUTO DEL SAVIO SNC DI NISO & MORDENTI
    CF: 00546790403
  • METANAUTO DEL SAVIO SNC DI NISO & MORDENTI
    CF: 00546790403
CIG: Z0B12210CE
Oggetto: MONTALTI . FORNITURA METANO E GPL PER AUTOTRAZIONE ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 6560.00
Somme liquidate: € 5353.61
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTALTI SAS DI MONTALTI PAOLO E MAURO & C.
    CF: 00315900407
  • MONTALTI SAS DI MONTALTI PAOLO E MAURO & C.
    CF: 00315900407
CIG: Z3112DAD0B
Oggetto: BERTI FERRAMENTA - MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 656.00
Somme liquidate: € 326.29
Tempi di completamento: dal 22-01-2015 al 26-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA BERTI DI BERTI MICHELE
    CF: 03774290401
  • FERRAMENTA BERTI DI BERTI MICHELE
    CF: 03774290401
CIG: ZCA12DAC1F
Oggetto: TECNOCOPI SNC PER RIPARAZIONE CALCOLATRICI
Importo aggiudicato: € 163.94
Somme liquidate: € 163.93
Tempi di completamento: dal 22-01-2015 al 29-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOCOPI DI GIANGRANDI VITTORIO & C. S.N.C.
    CF: 02239180405
  • TECNOCOPI DI GIANGRANDI VITTORIO & C. S.N.C.
    CF: 02239180405
CIG: Z4A12DADE6
Oggetto: ZANOTTI M. ABBIGLIAMENTO PER OPERATORI DIVERSI
Importo aggiudicato: € 286.89
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANOTTI MONICA
    CF: 01092550407
  • ZANOTTI MONICA
    CF: 01092550407
CIG: ZF712DAE72
Oggetto: MEDRI SRL - MATERIALE DI CONSUMO PER MENSE SCUOLE MATERNE E NIDI
Importo aggiudicato: € 8935.00
Somme liquidate: € 7045.80
Tempi di completamento: dal 22-01-2015 al 01-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDRI S.R.L.
    CF: 00143210409
  • MEDRI S.R.L.
    CF: 00143210409
CIG: ZED12DB398
Oggetto: AUTOSTRADE SPA - PEDAGGI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE
Importo aggiudicato: € 85.82
Somme liquidate: € 16.52
Tempi di completamento: dal 22-01-2015 al 23-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSTRADE PER L' ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
  • AUTOSTRADE PER L' ITALIA S.P.A.
    CF: 07516911000
CIG: ZB112DB221
Oggetto: MODIMA - LIBRI E TESTI PER UFFICI
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 252.06
Tempi di completamento: dal 22-01-2015 al 08-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MODIMA di MARCO DI MANNO & C. S.N.C.
    CF: 04035680406
  • MODIMA di MARCO DI MANNO & C. S.N.C.
    CF: 04035680406
CIG: Z7712DB425
Oggetto: GABELLINI - COPIE ELIOGRAFICHE DI PROGETTI, TAVOLE, ETC...PER VARI UFFICI
Importo aggiudicato: € 82.00
Somme liquidate: € 57.38
Tempi di completamento: dal 22-01-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GABELLINI S.N.C. DI ROMAGNOLI LISA & C.
    CF: 02464960406
  • GABELLINI S.N.C. DI ROMAGNOLI LISA & C.
    CF: 02464960406
CIG: ZE612DB4A6
Oggetto: BUDA GIANCARLO - RIPARAZIONE BICICLETTE
Importo aggiudicato: € 82.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUDA GIANCARLO CICLI E ACCESSORI
    CF: 02162420406
  • BUDA GIANCARLO CICLI E ACCESSORI
    CF: 02162420406
CIG: ZDF12DBF82
Oggetto: POGGI CARLO - SALE PER LAVASTOVIGLIE PER CUCINE/MENSE SCUOLE
Importo aggiudicato: € 656.00
Somme liquidate: € 655.67
Tempi di completamento: dal 23-01-2015 al 18-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POGGI CARLO
    CF: 03287010403
  • POGGI CARLO
    CF: 03287010403
CIG: Z6612F6DAD
Oggetto: BARONIO MASSIMO - MANUTENZIONE VEICOLI 2015
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARONIO MASSIMO
    CF: 03844340400
  • BARONIO MASSIMO
    CF: 03844340400
CIG: Z9C12F6E81
Oggetto: CENTRO ASSISTENZA AUTOMOBILE CERVESE SNC - MANUTENZIONE VEICOLI 2015
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 280.43
Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO ASSISTENZA AUTOMOBILE CERVESE SNC
    CF: 01455650398
  • CENTRO ASSISTENZA AUTOMOBILE CERVESE SNC
    CF: 01455650398
CIG: Z2B12F6F6C
Oggetto: GRU SYSTEM - MANUTENZIONE VEICOLI 2015
Importo aggiudicato: € 1560.00
Somme liquidate: € 458.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRU SYSTEM DI SPITALERI COSIMO
    CF: 03434460402
  • GRU SYSTEM DI SPITALERI COSIMO
    CF: 03434460402
CIG: Z9312F70FB
Oggetto: NISO AVIO - MANUTENZIONE VEICOLI 2015
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 358.83
Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 23-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EREDI NISO AVIO
    CF: 04136460401
  • EREDI NISO AVIO
    CF: 04136460401
CIG: ZB712F71DC
Oggetto: L'ANTINCENDIO CESENATE - MANUTENZIONE VEICOLI 2015
Importo aggiudicato: € 285.00
Somme liquidate: € 276.50
Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 09-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
CIG: Z0712F7277
Oggetto: OFFICINA MECCATRONICA - MANUTENZIONE VEICOLI 2015
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 1228.83
Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 11-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MECCATRONICA DI DAVIDE CECCHI E GIANLUCA CECCHINI
    CF: 00127660405
  • OFFICINA MECCATRONICA DI DAVIDE CECCHI E GIANLUCA CECCHINI
    CF: 00127660405
CIG: Z4B12F7325
Oggetto: CASADEI PRANSANI TURCI - MANUTENZIONE VEICOLI 2015
Importo aggiudicato: € 10650.00
Somme liquidate: € 9788.89
Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI MINGHELLI E TURCI SNC
    CF: 01174560407
  • CASADEI MINGHELLI E TURCI SNC
    CF: 01174560407
CIG: Z2212F73DC
Oggetto: FORLIVESI ARISTIDE - MANUTENZIONE VEICOLI 2015
Importo aggiudicato: € 6920.00
Somme liquidate: € 6908.99
Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 03-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: 00227410404
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: 00227410404
CIG: Z6D12F7572
Oggetto: TARGHINI SNC - MANUTENZIONE VEICOLI 2015
Importo aggiudicato: € 12170.00
Somme liquidate: € 12120.24
Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 02-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TARGHINI SNC DI TARGHINI WALTHER E ROSSETTI ANTHONY
    CF: 03474810409
  • TARGHINI SNC DI TARGHINI WALTHER E ROSSETTI ANTHONY
    CF: 03474810409
CIG: ZF312F7644
Oggetto: SISTEM PNEUS GROUP - MANUTENZIONE VEICOLI 2015
Importo aggiudicato: € 4350.00
Somme liquidate: € 4303.44
Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 17-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SISTEM PNEUS GROUP SNC
    CF: 02262400407
  • SISTEM PNEUS GROUP SNC
    CF: 02262400407
CIG: Z0412F7980
Oggetto: GARAGE VENEZIA - MANUTENZIONE VEICOLI 2015
Importo aggiudicato: € 2630.00
Somme liquidate: € 2583.66
Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 12-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
CIG: Z7B12F7A33
Oggetto: O.S.M.A. SNC - MANUTENZIONE VEICOLI 2015
Importo aggiudicato: € 1640.00
Somme liquidate: € 977.89
Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 16-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.S.M.A. S.N.C. OFFICINA MECC.DI CASADEI , MARTINI & C.
    CF: 00548280403
  • O.S.M.A. S.N.C. OFFICINA MECC.DI CASADEI , MARTINI & C.
    CF: 00548280403
CIG: Z1B12F7ACC
Oggetto: LAVAGGIO RAPIDO DI MORINA LATIF
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 1010.66
Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVAGGIO RAPIDO DI MORINA LATIF
    CF: 02413050390
  • LAVAGGIO RAPIDO DI MORINA LATIF
    CF: 02413050390
CIG: Z45134BC89
Oggetto: CARROZZERIA PIERI - MANUTENZIONE AUTOMEZZI 2015
Importo aggiudicato: € 1560.00
Somme liquidate: € 1557.38
Tempi di completamento: dal 09-03-2015 al 04-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA PIERI SRL
    CF: 03530220403
  • CARROZZERIA PIERI SRL
    CF: 03530220403
CIG: Z3313A8322
Oggetto: PIERI GROUP - SACCHETTI PER CUCINA VIOLANTE
Importo aggiudicato: € 119.23
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
CIG: Z7A12FDA04
Oggetto: TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 706.50
Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STENOSERVICE S.N.C.di Daniela Ortali e Paola Balzani
    CF: 02467740409
  • STENOSERVICE S.N.C.di Daniela Ortali e Paola Balzani
    CF: 02467740409
CIG: ZF312D96D1
Oggetto: SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5217.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STENOSERVICE S.N.C.di Daniela Ortali e Paola Balzani
    CF: 02467740409
  • STENOSERVICE S.N.C.di Daniela Ortali e Paola Balzani
    CF: 02467740409
CIG: Z0B13D88BA
Oggetto: LT FORM2 TERAMO ADESIONE LOTTO 3 CONVENZIONE INTERCENTER ARREDI PER UFFICI 3
Importo aggiudicato: € 1580.00
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2015 al 29-05-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • LT FORM2 S.r.l.
    CF: 00728510678
  • LT FORM2 S.r.l.
    CF: 00728510678
CIG: STILGRAF
Oggetto: STILGRAF - MANIFESTI ISCRIZIONE C.E. MATERNE COMUNALI E ISCRIZIONE NIDI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STILGRAF SRL
    CF: 04064880406
  • STILGRAF SRL
    CF: 04064880406
CIG: Z0814116C6
Oggetto: IPZS - ACQUISTO FOTO RITRATTO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Importo aggiudicato: € 45.00
Somme liquidate: € 44.10
Tempi di completamento: dal 13-04-2015 al 07-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
    CF: 00880711007
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
    CF: 00880711007
CIG: ZB2141468E
Oggetto: FATER SPA - PANNOLINI PER NIDI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 8781.04
Tempi di completamento: dal 13-04-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FATER S.P.A.
    CF: 01282360682
  • FATER S.P.A.
    CF: 01282360682
CIG: ZE41453058
Oggetto: GABELLINI - COPIE ELIOGRAFICHE PER UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 164.00
Somme liquidate: € 160.25
Tempi di completamento: dal 28-04-2015 al 22-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GABELLINI S.N.C. DI ROMAGNOLI LISA & C.
    CF: 02464960406
  • GABELLINI S.N.C. DI ROMAGNOLI LISA & C.
    CF: 02464960406
CIG: Z9E14B29A3
Oggetto: BLINDO SAS RIPARAZIONE APPARECCHIATURE VARIE D'UFFICIO (ARMADIO BLINDATO, CASSAFORTE ECC.)
Importo aggiudicato: € 327.87
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 13-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BLINDO S.A.S.
    CF: 02204430405
  • BLINDO S.A.S.
    CF: 02204430405
CIG: Z53146053E
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO COMUNALE "CESENA INFORMA"
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 1600.20
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
CIG: ZE114B0D9D
Oggetto: AFFIDAMENTO STAMPA PERIODICO CESENA INFORMA
Importo aggiudicato: € 9403.84
Somme liquidate: € 9402.92
Tempi di completamento: dal 26-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z8014CEA73
Oggetto: ELLE ESSE CESENA - VESTIARIO ESTIVO E INVERNALE OPERATORI DIVERSI
Importo aggiudicato: € 554.76
Somme liquidate: € 552.36
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 01-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
CIG: Z09149A569
Oggetto: PUBBLICAZIONI RELATIVE A ASTE PUBBLICHE - CORRIERE ROMAGNA
Importo aggiudicato: € 1095.90
Somme liquidate: € 1088.63
Tempi di completamento: dal 15-05-2015 al 15-05-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PUBLICOR S.R.L.
    CF: 03981390408
  • PUBLICOR S.R.L.
    CF: 03981390408
CIG: Z7A14F09F9
Oggetto: CONQORD OIL ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER AUTOPARCO
Importo aggiudicato: € 1060.00
Somme liquidate: € 1051.05
Tempi di completamento: dal 11-06-2015 al 22-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONQORD OIL SRL
    CF: 08526680155
  • CONQORD OIL SRL
    CF: 08526680155
CIG: ZE614F0AA6
Oggetto: NUOVA ELETTRICITA AUTO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 158.94
Tempi di completamento: dal 11-06-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA ELETTRICITA AUTO - S.R.L.
    CF: 00814660403
  • NUOVA ELETTRICITA AUTO - S.R.L.
    CF: 00814660403
CIG: Z2015111E0
Oggetto: ELLE ESSE CESENA - VESTIARIO ESTIVO E INVERNALE FALEGNAMI MURATORI
Importo aggiudicato: € 312.57
Somme liquidate: € 297.37
Tempi di completamento: dal 19-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
CIG: Z221533875
Oggetto: VOLTA PROFESSIONAL SRL - CALZATURE ESTIVE PER AGENTI POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 3174.00
Somme liquidate: € 3033.51
Tempi di completamento: dal 30-06-2015 al 07-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA PROFESSIONAL SRL
    CF: 00618911200
  • VOLTA PROFESSIONAL SRL
    CF: 00618911200
CIG: Z5C14788FE
Oggetto: PRIMA PAGINA AGENZIA DI STAMPA E COMUNICAZIONE SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E SUPPORTO UFFICIO STAMPA
Importo aggiudicato: € 19990.00
Somme liquidate: € 19989.96
Tempi di completamento: dal 11-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRIMA PAGINA AGENZIA DI STAMPA COOP. ARL
    CF: 02326570401
  • PRIMA PAGINA AGENZIA DI STAMPA COOP. ARL
    CF: 02326570401
CIG: Z9715551EA
Oggetto: TINTA UNITA - MATERIALE DI CONSUMO PER CUCINE/MENSE NIDI
Importo aggiudicato: € 181.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TINTAUNITA SNC DI BALZANI MARIA PIA E ANTONELLA
    CF: 03552570404
  • TINTAUNITA SNC DI BALZANI MARIA PIA E ANTONELLA
    CF: 03552570404
CIG: ZE8155551E
Oggetto: BERTI FERRAMENTA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE
Importo aggiudicato: € 492.00
Somme liquidate: € 455.80
Tempi di completamento: dal 09-07-2015 al 11-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA BERTI DI BERTI MICHELE
    CF: 03774290401
  • FERRAMENTA BERTI DI BERTI MICHELE
    CF: 03774290401
CIG: Z46156DFB9
Oggetto: TAPPEZZERIA OSCAR - LAVAGGIO RIPARAZIONE TENDE
Importo aggiudicato: € 312.00
Somme liquidate: € 311.75
Tempi di completamento: dal 17-07-2015 al 05-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
CIG: Z13155C74A
Oggetto: PNEUS CAR - MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 318.77
Tempi di completamento: dal 13-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • PNEUS CAR SPA.
    CF: 01323260396
  • PNEUS CAR SPA.
    CF: 01323260396
CIG: ZD8155C86C
Oggetto: CARROZZERIA PIERI - MANUTENZIONE VEICOLI 2015
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 437.56
Tempi di completamento: dal 13-07-2015 al 18-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA PIERI SRL
    CF: 03530220403
  • CARROZZERIA PIERI SRL
    CF: 03530220403
CIG: Z2F15929BA
Oggetto: VOLTA PROFESSIONAL - SCARPE ANTINFORTUNISTICA PER OPERATORI DIVERSI
Importo aggiudicato: € 403.00
Somme liquidate: € 402.11
Tempi di completamento: dal 29-07-2015 al 08-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA PROFESSIONAL SRL
    CF: 00618911200
  • VOLTA PROFESSIONAL SRL
    CF: 00618911200
CIG: ZA1150184F
Oggetto: CARROZZERIA PIERI - RIPARAZIONE VEICOLO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE
Importo aggiudicato: € 880.00
Somme liquidate: € 875.41
Tempi di completamento: dal 16-06-2015 al 05-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA PIERI SRL
    CF: 03530220403
  • CARROZZERIA PIERI SRL
    CF: 03530220403
CIG: Z6A15A163C
Oggetto: BENAGLIA SAS - MANUTENZIONE ESCAVATRICI E MACCHINE OPERATRICI CIMITERO 2015
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2015 al 28-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
CIG: Z8915BB481
Oggetto: ELLE ESSE SRL - ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICO PER TECNICI SERVIZIO REPERIBILITA'
Importo aggiudicato: € 364.00
Somme liquidate: € 363.55
Tempi di completamento: dal 18-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
CIG: ZF01600F9B
Oggetto: ELLE ESSE CESENA - FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO PER OPERATORI VARI
Importo aggiudicato: € 248.00
Somme liquidate: € 247.40
Tempi di completamento: dal 10-09-2015 al 26-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
CIG: ZA91602B88
Oggetto: MEDA PHARMA - PRODOTTI DI IGIENE PERSONALE BIMBI NIDI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1697.76
Somme liquidate: € 1697.43
Tempi di completamento: dal 10-09-2015 al 13-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDA PHARMA SPA
    CF: 00846530152
  • MEDA PHARMA SPA
    CF: 00846530152
CIG: Z8115FECC9
Oggetto: LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA E UNIVERSITARIA - ACQUISTO TESTI E PUBBLICAZIONI
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 380.80
Tempi di completamento: dal 10-09-2015 al 01-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA E UNIVERSITARIA
    CF: BRLRFL89E31C573B
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA E UNIVERSITARIA
    CF: BRLRFL89E31C573B
CIG: Z61160A455
Oggetto: KAAMA SRL - DIVISA INVERNALE AGENTE NEO ASSUNTA FERMANI C.
Importo aggiudicato: € 1164.00
Somme liquidate: € 1163.10
Tempi di completamento: dal 14-09-2015 al 27-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
CIG: Z05162971B
Oggetto: VOLTA PROFESSIONAL BO - SCARPE PER AGENTI P.M.
Importo aggiudicato: € 918.74
Somme liquidate: € 865.40
Tempi di completamento: dal 22-09-2015 al 23-11-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • VOLTA PROFESSIONAL SRL
    CF: 00618911200
  • VOLTA PROFESSIONAL SRL
    CF: 00618911200
CIG: Z7B163666A
Oggetto: ELLE ESSE CESENA - ELMETTI PROTETTIVI PER AGENTI P.M. N.O. EDILIZIA AMBIENT
Importo aggiudicato: € 33.00
Somme liquidate: € 32.76
Tempi di completamento: dal 24-09-2015 al 29-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
CIG: ZC7164296C
Oggetto: LEGATORIA BERTI - CORNICI PER MATRIMONI
Importo aggiudicato: € 656.00
Somme liquidate: € 639.36
Tempi di completamento: dal 28-09-2015 al 25-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGATORIA EDITORIALE BERTI SRL VIA SCHIAPPARELLI 19 - 47122 FORLI
    CF: 03271100400
  • LEGATORIA EDITORIALE BERTI SRL VIA SCHIAPPARELLI 19 - 47122 FORLI
    CF: 03271100400
CIG: Z5F16784B7
Oggetto: TAPPEZZERIA OSCAR - SMONTAGGIO LAVAGGIO RIPARAZIONE TENDE BOLOGNESI SEGRETERIA
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 819.58
Tempi di completamento: dal 12-10-2015 al 09-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
CIG: Z2C16A2E1F
Oggetto: VOLTA PROFESSIONAL BO - SCARPE ANTINFORTUNISTICA INVERNALI E ESTIVE
Importo aggiudicato: € 436.00
Somme liquidate: € 435.61
Tempi di completamento: dal 20-10-2015 al 16-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA PROFESSIONAL SRL
    CF: 00618911200
  • VOLTA PROFESSIONAL SRL
    CF: 00618911200
CIG: ZF116879F7
Oggetto: FORLIVESI ARISTIDE - INTEGRAZIONE MANUTENZIONE MEZZI P.M. 2015
Importo aggiudicato: € 4100.00
Somme liquidate: € 4098.36
Tempi di completamento: dal 14-10-2015 al 16-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: 00227410404
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: 00227410404
CIG: ZA2170CAD7
Oggetto: BETTINI - MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1415.85
Somme liquidate: € 1415.84
Tempi di completamento: dal 17-11-2015 al 19-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
CIG: Z4C17148B1
Oggetto: WR57 srl - MANUTENZIONI VEICOLI E MACCHINE OPERATRICI 2015
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 1229.51
Tempi di completamento: dal 12-11-2015 al 11-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WR57 Srl Via Marecchiese, 356 Rimini
    CF: 03952740409
  • WR57 Srl Via Marecchiese, 356 Rimini
    CF: 03952740409
CIG: Z26164CDE3
Oggetto: DUPLICAZIONI CHIAVI RDO ME.PA N. 957363
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 131.90
Tempi di completamento: dal 30-09-2015 al 05-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z6B178573A
Oggetto: BETTINI ADAMO - MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 649.00
Somme liquidate: € 648.63
Tempi di completamento: dal 10-12-2015 al 22-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
  • ADAMO BETTINI S.A.S. DI MARCO GIANGRANDI & C.
    CF: 00241500404
CIG: Z3917656B1
Oggetto: IL SOLE 24 ORE - ABBONAMENTO IN EDICOLA
Importo aggiudicato: € 2034.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 00777910159
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 00777910159
CIG: Z2217A67A2
Oggetto: POLIZZA R.C. PATRIMONIALE DEL COMUNE DI CESENA PERIODO DAL 31/12/2015 AL 31/12/2016
Importo aggiudicato: € 11300.00
Somme liquidate: € 11288.34
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIG Europe Limited
    CF: 08037550962
  • AIG Europe Limited
    CF: 08037550962
CIG: ZB417A66C9
Oggetto: POLIZZA INFORTUNI DEL COMUNE DI CESENA PERIODO 31/12/2015 - 31/12/2016.
Importo aggiudicato: € 21500.00
Somme liquidate: € 21463.41
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.
    CF: 00284160371
  • UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.
    CF: 00284160371
CIG: Z9D1739732
Oggetto: ACQUISTO TARGHE. AGGIUDICAZIONE
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 807.50
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 25-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL TROFEO SAS DI GUERRIERO FERDINANDO & C
    CF: 03395410404
  • IL TROFEO SAS DI GUERRIERO FERDINANDO & C
    CF: 03395410404
CIG: ZA81776DA6
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO CONSULENTE IMMOBILIARE DIGITALE.
Importo aggiudicato: € 218.64
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 00777910159
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 00777910159
CIG: ZF516044EB
Oggetto: SERVIZIO DI REDAZIONE DI PERIZIA GIURATA DI STIMA DEL COMPENDIO IMMOBILIARE "PARCO DI LEVANTE" A CESENATICO
Importo aggiudicato: € 5096.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al 02-01-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • STUDIO COMMERCIALISTA DOTT.SSA SILVIA ROMBOLI
    CF: RMBSLV67P62D704Y
  • STUDIO COMMERCIALISTA DOTT. ARIDE MISSIROLI
    CF: MSSRDA56S21D704E
  • Dott. Sirri Stefano
    CF: SRRSFN61P18C573T
  • studio commercialista DOTT. CARLO LUGARESI
    CF: LGRCRL37T26C573J
  • STUDIO COMMERCIALISTA DOTT. MICHELE BOCCHINI
    CF: BCCMHL65E12C573H
  • STUDIO COMMERCIALISTA DOTT. MARCO VICINI
    CF: VCNMRC57T08C573G
  • Dott. Sirri Stefano
    CF: SRRSFN61P18C573T
CIG: Z3E0DCF444
Oggetto: BERTI FERRAMENTA - MATERIALE VARIO (CHIAVI, LUCCHETTI, SILICONE, ETC...)
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 484.25
Tempi di completamento: dal 12-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA BERTI DI BERTI MICHELE
    CF: 03774290401
  • FERRAMENTA BERTI DI BERTI MICHELE
    CF: 03774290401
CIG: ZC40DDEE20
Oggetto: TELEPASS - CANONI SERVIZI
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 137.89
Tempi di completamento: dal 17-02-2014 al 23-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELEPASS S.P.A.
    CF: 09771701001
  • TELEPASS S.P.A.
    CF: 09771701001
CIG: Z6C0FE2D7C
Oggetto: FA.CE - MATERIALE PARAFARMACEUTICO PER SCUOLE
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 51.05
Tempi di completamento: dal 27-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FA.CE SPA
    CF: 03167270408
  • FA.CE SPA
    CF: 03167270408
CIG: Z860FE2E9C
Oggetto: MEDRI - MATERIALE VARIO PER CUCINE MENSE SCUOLE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3754.03
Tempi di completamento: dal 27-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDRI S.R.L.
    CF: 00143210409
  • MEDRI S.R.L.
    CF: 00143210409
CIG: Z971070D0E
Oggetto: TAPPEZZERIA OSCAR - ACQUISTO E RIPARAZIONE/LAVAGGIO DI TENDAGGI ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 4508.20
Somme liquidate: € 3988.77
Tempi di completamento: dal 08-08-2014 al 23-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
CIG: ZEF108D042
Oggetto: TECNOCOPI - RIPARAZIONE APPARECCHIATURE (CALCOLATRICI ECC)
Importo aggiudicato: € 328.00
Somme liquidate: € 315.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOCOPI DI GIANGRANDI VITTORIO & C. S.N.C.
    CF: 02239180405
  • TECNOCOPI DI GIANGRANDI VITTORIO & C. S.N.C.
    CF: 02239180405
CIG: Z6810DD19F
Oggetto: KAAMA SRL - VESTIARIO ESTIVO E INVERNALE MESSI NOTIFICATORI E COMMESSE
Importo aggiudicato: € 1421.20
Somme liquidate: € 971.20
Tempi di completamento: dal 22-09-2014 al 30-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
CIG: Z65115DCC7
Oggetto: ELLE ESSE SRL - VESTIARIO CUOCHI NIDI, MATERNE COM.LI E STATALI
Importo aggiudicato: € 1925.61
Somme liquidate: € 1917.80
Tempi di completamento: dal 23-10-2014 al 08-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
CIG: Z49119179C
Oggetto: ELLE ESSE - VESTIARIO PERSONALE SCUOLE E CANTONIERI
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 354.64
Tempi di completamento: dal 05-11-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
CIG: Z4811E710E
Oggetto: ELLE ESSE CESENA - VESTIARIO PERSONALE SCUOLE
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 229.95
Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 27-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
  • ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 01724420409
CIG: ZC211D32EE
Oggetto: KAAMA SRL VESTIARIO INVERNALE E BUFFETTERIA PER AGENTI P.M.
Importo aggiudicato: € 12500.00
Somme liquidate: € 12442.90
Tempi di completamento: dal 20-11-2014 al 27-02-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
  • KAAMA SRL
    CF: 01930051204
CIG: ZC3122AF3B
Oggetto: WOLTERS KLUIVER - ABBONAMENTO A LEGGI D'ITALIA ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4999.56
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 22-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - IPSOA
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - IPSOA
    CF: 10209790152
CIG: Z45122B18C
Oggetto: INTERAZIONE - ABBONAMENTO A BOLLETTINO ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 115.00
Somme liquidate: € 114.75
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 12-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERAZIONE SRL
    CF: 01638110203
  • INTERAZIONE SRL
    CF: 01638110203
CIG: Z90122B227
Oggetto: GIULIANINI - QUOTIDIANI IN EDICOLA ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 1765.90
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIULIANINI LUCIANO EDICOLA
    CF: GLNLCN65H15C573Z
  • GIULIANINI LUCIANO EDICOLA
    CF: GLNLCN65H15C573Z
CIG: ZB3122B2C3
Oggetto: EDICOLA MILANDRI - QUOTIDIANI IN EDICOLA ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1690.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILANDRI LICIA
    CF: 01606000402
  • MILANDRI LICIA
    CF: 01606000402
CIG: ZBD123492
Oggetto: ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO CATASTALE RELATIVO AD IMMOBILI COMUNALI.
Importo aggiudicato: € 724.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 21-02-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Geom. Morgagni Maurizio
    CF: MRGMRZ59H15C573V
  • STUDIO GEOSAT
    CF: 03818230405
  • NEWMATICA DI CAMPIDELLI FAUSTO & C. S.N.C.
    CF: 03233520406
  • Geom. Valentini Luca
    CF: VLNLCU72M03C573U
  • Geom. Bacchi Alberto
    CF: BCCLRT66B28D704M
  • Geom. Severini Stefano
    CF: SVRSFN65A30C573J
  • Geom. Comandini Alberto
    CF: CMNLRT78T12C573T
  • Geom. Jody Facchini
    CF: FCCJDY79S06D458T
  • Geom. La Porta Lorenzo
    CF: LPRLNZ75C15C573X
  • Geom. Morgagni Maurizio
    CF: MRGMRZ59H15C573V
CIG: 51830525D0
Oggetto: SERVIZIO ASSICURATIVO ALL RISKS PATRIMONIO - LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 474740.19
Somme liquidate: € 474740.16
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GENERALI ITALIA S.P.A. - DIVISIONE INA ASSITALIA
    CF: 00409920584
  • UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.
    CF: 00284160371
  • UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.
    CF: 00284160371
CIG: Z040CE24D9
Oggetto: SERVIZIO DI RECAPITI POSTALI ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 10656.00
Somme liquidate: € 7580.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEGASO EXPRESS SNC DI DE LEONARDIS MICHELE & C.
    CF: 02183340401
  • PEGASO EXPRESS SNC DI DE LEONARDIS MICHELE & C.
    CF: 02183340401
CIG: ZB10C127A5
Oggetto: POLIZZA "FURTO" DEL COMUNE DI CESENA DAL 31/12/2013 AL 31/12/2016.
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11128.84
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • REALE MUTUA ASSICURAZIONI
    CF: 00875360018
  • FONDIARIA SAI
    CF: 00818570012
  • GENERALI ITALIA S.P.A. - DIVISIONE INA ASSITALIA
    CF: 00409920584
  • CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP.
    CF: 00320160237
  • UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.
    CF: 00284160371
  • ITAS ASSICURAZIONI S.P.A.
    CF: 01325120226
  • AIG Europe Limited
    CF: 08037550962
  • ASCOR International
    CF: 08021610962
  • FONDIARIA SAI
    CF: 00818570012
CIG: Z650C126C5
Oggetto: POLIZZA "KASKO" DEL COMUNE DI CESENA DAL 31/12/2013 AL 31/12/2016
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 8458.15
Tempi di completamento: dal 24-10-2013 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GENERALI ITALIA S.P.A. - DIVISIONE INA ASSITALIA
    CF: 00409920584
  • UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.
    CF: 00284160371
  • REALE MUTUA ASSICURAZIONI
    CF: 00875360018
  • FONDIARIA SAI
    CF: 00818570012
  • CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP.
    CF: 00320160237
  • ITAS ASSICURAZIONI S.P.A.
    CF: 01325120226
  • AIG Europe Limited
    CF: 08037550962
  • ASCOR International
    CF: 08021610962
  • AIG Europe Limited
    CF: 08037550962
CIG: Z352FC8BB1
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020. OPERE EDILI
Importo aggiudicato: € 5690.06
Somme liquidate: € 5690.06
Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: Z8A2F5E304
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020. OPERE EDILI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19998.87
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMANDINI PRIMO E C. SNC
    CF: 02604820403
  • COMANDINI PRIMO E C. SNC
    CF: 02604820403
CIG: ZA223FB6A0
Oggetto: Sponsorizzazione rotonda Colajanni Napoleone
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5600.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2018 al 13-09-2023
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • RIGHI GROUP S.R.L.
    CF: 02103920407
  • RIGHI GROUP S.R.L.
    CF: 02103920407
CIG: Z4E13FC4C0
Oggetto: FRIGOCESENA SNC - SPONSORIZZAZIONE AREA VERDE ROTONDA TORRE DEL MORO
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 16000.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2017 al 19-05-2027
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FRIGOCESENA snc di
    CF: 02154970400
  • FRIGOCESENA snc di
    CF: 02154970400
CIG: ZDC1CEAD04
Oggetto: Sponsorizzazione area verde posta all'interno della Rotonda Pertini
Importo aggiudicato: € 36900.00
Somme liquidate: € 16400.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2017 al 20-06-2026
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CONAD SUPER OTTO S.N.C. DI BIONDI ANDREA E C.
    CF: 00743340408
  • CONAD SUPER OTTO S.N.C. DI BIONDI ANDREA E C.
    CF: 00743340408
CIG: Z801409F25
Oggetto: SPONSORIZZAZIONE AREA VERDE POSTA ALL'INTERNO DELLA ROTONDA VITTIME DEI LAGER
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2015 al 17-12-2025
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • EUROBAR snc
    CF: 02010510408
  • EUROBAR snc
    CF: 02010510408
CIG: ZD3090B7FF
Oggetto: Sponsorizzazione di area verde posta all'interno della rotonda dei Mulini
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 5850.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2013 al 30-07-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE OPERA DON BARONIO O.N.L.U.S.
    CF: 03566010405
  • FONDAZIONE OPERA DON BARONIO O.N.L.U.S.
    CF: 03566010405
CIG: Z612333972
Oggetto: FORNITURA E POSA DI APPARECCHIATURE PER COMPLETAMENTO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA ALLA SCUOLA SECONDARIA VIALE DELLA RESISTENZA
Importo aggiudicato: € 2282.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: Z5618C2F42
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO2016 EDILIZIA SCOLASTICA ED IMPIANTI SPORTIVI - OPERE STRADALI
Importo aggiudicato: € 32894.00
Somme liquidate: € 32000.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2016 al 03-04-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: Z0F18C2FBB
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2016 EDILIZIA SCOLASTICA ED IMPIANTI SPORTIVI - OPERE DI TINTEGGIATURA.
Importo aggiudicato: € 19424.00
Somme liquidate: € 19400.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2016 al 03-04-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LUNEDEI VALENTINO
    CF: 02578510402
  • LUNEDEI VALENTINO
    CF: 02578510402
CIG: Z3418C2FE6
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2016 EDILIZIA SCOLASTICA ED IMPIANTI SPORTIVI. OPERE EDILI
Importo aggiudicato: € 31770.00
Somme liquidate: € 0.01
Tempi di completamento: dal 04-04-2016 al 03-04-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FELLINI GEOM. GIULIANO
    CF: 00036000404
  • FELLINI GEOM. GIULIANO
    CF: 00036000404
CIG: Z5C195EC3F
Oggetto: CONTROLLO E MANUTENZIONE PORTE TAGLIAFUOCO E USCITE DI EMERGENZA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI
Importo aggiudicato: € 5208.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
CIG: Z9E1B90E3A
Oggetto: MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA - OPERE EDILI DI FINITURA ASILI NIDO.
Importo aggiudicato: € 564.00
Somme liquidate: € 563.90
Tempi di completamento: dal 13-10-2016 al 14-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
CIG: Z041B96A10
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO. OPERE MURARIE PER SOSTITUZIONE CONTATORE GAS.
Importo aggiudicato: € 461.00
Somme liquidate: € 460.76
Tempi di completamento: dal 14-10-2016 al 14-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: Z671BA0821
Oggetto: DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO PALI DI RECINZIONE DEL CENTRO SPORTIVO VIGNE.
Importo aggiudicato: € 365.00
Somme liquidate: € 364.89
Tempi di completamento: dal 18-10-2016 al 21-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
CIG: Z36136253A
Oggetto: Spese tecniche per impiantistica meccanica ed elettrica sede Prefettura.
Importo aggiudicato: € 6364.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIE PER LA CITTA' S.P.A. CON SOCIO UNICO
    CF: 03919620405
  • ENERGIE PER LA CITTA' S.P.A. CON SOCIO UNICO
    CF: 03919620405
CIG: Z5B135296A
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA SECONDARIA PLAUTO ESECUZIONE RILIEVI.
Importo aggiudicato: € 2904.00
Somme liquidate: € 2903.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 13-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOFTIC NERMIN
    CF: 03332070402
  • SOFTIC NERMIN
    CF: 03332070402
CIG: Z15130A534
Oggetto: MATERIALE DA FERRAMENTA PER EDILIZIA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1150.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: 6290024402
Oggetto: ISTITUTO TECNICO AGRARIO "G:GARIBALDI". MANUTENZIONE STRAORDINARIA "CASA CAMPO LA TORRE" VIA SAVIO 2200
Importo aggiudicato: € 41111.76
Somme liquidate: € 41110.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2015 al 28-08-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EDILGHETTI DI GHETTI MASSIMO
    CF: 00860770403
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
  • ZAMAGNI COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 03651810404
  • IMPRESA ORIOLI ENEA S.p.A. Costruzioni Edili e Stradali
    CF: 01246570400
  • FORNI-COOP SOC. COOP.
    CF: 00138070404
  • FABBRICARE SRL
    CF: 03322100409
  • PIERACCINI SRL
    CF: 03957710407
  • I.G.T. IMPRESA GENERALE TORRI SRL
    CF: 04166890402
  • FABBRICARE SRL
    CF: 03322100409
CIG: Z1115EC1F3
Oggetto: Fornitura di materiale vario da ferramennta per edilizia scolastica
Importo aggiudicato: € 295.00
Somme liquidate: € 294.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z0D135FBC8
Oggetto: Manutenzione straordinaria impianti sportivi anno 2014
Importo aggiudicato: € 13900.00
Somme liquidate: € 13270.99
Tempi di completamento: dal 26-02-2015 al 29-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EDILGHETTI DI GHETTI MASSIMO
    CF: 00860770403
  • EDILGHETTI DI GHETTI MASSIMO
    CF: 00860770403
CIG: zc50d74752
Oggetto: Fornitura di materiale da ferramenta per edilizia scolastica
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 496.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2014 al 18-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: 5813002101
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA E SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 141831.24
Somme liquidate: € 141778.87
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ALDINI GUIDO & C. SAS
    CF: 02498500400
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
  • IMPRESA EDILE CASADIO GEOM. BRUNO S.A.S. di Casadio Gianni & C.
    CF: 02382190391
  • CUCCHI MARINO
    CF: 00243270402
  • COOP MURATORI E MANOVALI SOC.COOP.A RL
    CF: 00124230400
  • EDILZETA DI ZANOTTI G. s.r.l.
    CF: 03805590407
  • EDILGORI DI Gori Andrea s.a.s.
    CF: 03293980409
  • EDIL LAGHI SRL
    CF: 03165180401
  • FORNI-COOP SOC. COOP.
    CF: 00138070404
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00410120406
  • ANDREOLI EGISTO
    CF: 00239690407
  • IMPRESA EDILE IL CANTIERE SRL
    CF: 02681790404
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • IMPRESA ORIOLI ENEA S.p.A. Costruzioni Edili e Stradali
    CF: 01246570400
  • ORIOLI EUGENIO & FIGLIO s.n.c.
    CF: 00335200408
  • OLIMPIA COSTRUZIONI S.r.l.
    CF: 02398840401
  • SI.MA. COSTRUZIONI EDILI
    CF: 02377400409
  • SOCIETA' FRA OPERAI MURATORI DEL COMUNE DI CESENA S.p.A.
    CF: 00138420401
  • SOC. COOPERATIVA EDILE DI PREDAPPIO A RL
    CF: 00125300400
  • ZAMAGNI COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 03651810404
  • NUOVA EDILSPADA SOC. COOP. ARTIGIANA
    CF: 03997600402
  • SI.MA. COSTRUZIONI EDILI
    CF: 02377400409
CIG: 5816988A58
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DI VERDE CIRCOSCRIZIONI ANNO 2011
Importo aggiudicato: € 83896.57
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BIGUZZI DIANO & FIGLI snc - ESCAVAZIONI - LAVORI STRADALI - FOGNATURE
    CF: 02567020405
  • EDILSCAVI BERTINORESE S.A.S. di Pasini Afro & C.
    CF: 00600730402
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C.
    CF: 00937910404
  • NERI CANZIO & C. snc
    CF: 01729420404
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • S.C.O.T. SOCIETA' COSTRUZIONI OFELIO TORRI s.r.l.
    CF: 00124050402
  • COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLO FORESTALE CESENATE - C.L.A.F.C. SOC.COOP.
    CF: 00722570405
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • C.P.S. DI MARALDI S.R.L.
    CF: 00750400400
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
  • VENTURELLI ROMOLO S.R.L.
    CF: 03168470403
  • C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.
    CF: 00308730373
  • IMPRESA COROMANO SRL COSTRUZ. STRADALI
    CF: 01972050403
  • IEME s.r.l.
    CF: 02381950407
CIG: 5813004113
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 117266.14
Somme liquidate: € 117186.01
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ALDINI GUIDO & C. SAS
    CF: 02498500400
  • IMPRESA EDILE BENEDETTINI CHRISTIAN S.A.S.
    CF: 03994860405
  • C.B.C. COSTRUZIONI DI CAMPANINI A. E C. srl
    CF: 00755680402
  • IMPRESA EDILE CASADIO GEOM. BRUNO S.A.S. di Casadio Gianni & C.
    CF: 02382190391
  • CESENA COSTRUZIONI s.n.c.
    CF: 03333920407
  • CUCCHI MARINO
    CF: 00243270402
  • COOP MURATORI E MANOVALI SOC.COOP.A RL
    CF: 00124230400
  • EDILCESENATE s.r.l.
    CF: 00922210406
  • EDILGHETTI DI GHETTI MASSIMO
    CF: 00860770403
  • EDILZETA DI ZANOTTI G. s.r.l.
    CF: 03805590407
  • EDILGORI DI Gori Andrea s.a.s.
    CF: 03293980409
  • EDIL LAGHI SRL
    CF: 03165180401
  • EDIL FAB SRL
    CF: 02731570616
  • FORNI-COOP SOC. COOP.
    CF: 00138070404
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00410120406
  • G.S.G. DI SANGIULIANO FILIPPO & MIRENDA BENEDETTO S.A.S. IMPRESA EDILE
    CF: 01750060400
  • ANDREOLI EGISTO
    CF: 00239690407
  • IMPRESA EDILE IL CANTIERE SRL
    CF: 02681790404
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • IMPRESA ORIOLI ENEA S.p.A. Costruzioni Edili e Stradali
    CF: 01246570400
  • Nuova CEL s.r.l.
    CF: 03895780405
  • NUOVA EDILSPADA SOC. COOP. ARTIGIANA
    CF: 03997600402
  • ORIOLI EUGENIO & FIGLIO s.n.c.
    CF: 00335200408
  • OLIMPIA COSTRUZIONI S.r.l.
    CF: 02398840401
  • RUSCELLI FABIO
    CF: 02177550403
  • SI.MA. COSTRUZIONI EDILI
    CF: 02377400409
  • SOC. COOPERATIVA EDILE DI PREDAPPIO A RL
    CF: 00125300400
  • SOCIETA' FRA OPERAI MURATORI DEL COMUNE DI CESENA S.p.A.
    CF: 00138420401
  • VENZI RINO & C. s.n.c.
    CF: 00951810407
  • ZAMAGNI COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 03651810404
  • CUCCHI MARINO
    CF: 00243270402
CIG: Z351064905
Oggetto: Prove termiche serramenti Scuolsa Plauto
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4600.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • ISTITUTO GIORDANO S.p.A.
    CF: 00549540409
  • ISTITUTO GIORDANO S.p.A.
    CF: 00549540409
CIG: Z5E1064949
Oggetto: INDAGINE GEOLOGICA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2750.00
Tempi di completamento: dal 02-06-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • Dott. Geologo Borghetti Massimo
    CF: BRGMSM56M14C573O
  • Dott. Geologo Borghetti Massimo
    CF: BRGMSM56M14C573O
CIG: Z680FF1D9A
Oggetto: Manutenzione ordinaria edilizia scolastica, servizio di pulizia fognature scuola media Ippodromo ed elementare Vigne.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 821.20
Tempi di completamento: dal 04-08-2014 al 04-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: ZA50FF1C65
Oggetto: MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA FORNITURA DI PARASPIGOLI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2014 al 19-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUADRA S.R.L.
    CF: 02061900391
  • QUADRA S.R.L.
    CF: 02061900391
CIG: ZD70B77589
Oggetto: Fornitura con posa di porta di sicurezza per la scuola media San Domenico, succursale Lugaresi"."
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1567.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2013 al 16-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.O.A.A. di Allegra Mattia &C. s.n.c.
    CF: 03102930405
  • C.O.A.A. di Allegra Mattia &C. s.n.c.
    CF: 03102930405
CIG: Z8D0AC1535
Oggetto: fornitura di materiale per giardinieri-verde pubblico
Importo aggiudicato: € 217.68
Somme liquidate: € 217.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: ZF8085805F
Oggetto: Rimonde aree verdi
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 427.49
Tempi di completamento: dal 24-01-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA CESENA VERDE DI BENVENUTI STEFANO & C. SNC
    CF: 03796480402
  • NUOVA CESENA VERDE DI BENVENUTI STEFANO & C. SNC
    CF: 03796480402
CIG: Z11084CF65
Oggetto: Materiale inerte per amministrazione diretta
Importo aggiudicato: € 141.00
Somme liquidate: € 140.41
Tempi di completamento: dal 23-01-2013 al 16-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI & MAMBELLI S.A.S. DI MAGNANI GIOVANNI & C.
    CF: 00186860409
  • MAGNANI & MAMBELLI S.A.S. DI MAGNANI GIOVANNI & C.
    CF: 00186860409
CIG: Z7407B21F6
Oggetto: FORNITURA BENI DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 49.57
Tempi di completamento: dal 12-12-2012 al 04-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z1D0BE2F1C
Oggetto: RIPARAZIONE AUTOPIATTAFORMA
Importo aggiudicato: € 546.00
Somme liquidate: € 545.83
Tempi di completamento: dal 10-10-2013 al 25-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRU SYSTEM DI SPITALERI COSIMO
    CF: 03434460402
  • GRU SYSTEM DI SPITALERI COSIMO
    CF: 03434460402
CIG: Z420AD7D6A
Oggetto: NOLO DI AUTOVETTURA CON ALTOPARLANTE
Importo aggiudicato: € 72.60
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2013 al 07-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUDA ANDREA Via Quattordici 9 . Cesena
    CF: 01089970402
  • BUDA ANDREA Via Quattordici 9 . Cesena
    CF: 01089970402
CIG: Z020892D02
Oggetto: Fornitura e montaggio di finestre per scuola media Plauto - Ditta Fapes.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1692.56
Tempi di completamento: dal 10-12-2012 al 15-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAPES S.R.L.
    CF: 00112170196
  • FAPES S.R.L.
    CF: 00112170196
CIG: Z1C07D032F
Oggetto: Incarico professionale per la redazione di elaborati grafici e di rilievi.
Importo aggiudicato: € 15420.38
Somme liquidate: € 11800.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2012 al 27-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOFTIC NERMIN
    CF: 03332070402
  • SOFTIC NERMIN
    CF: 03332070402
CIG: 543618629A
Oggetto: REALIZZAZIONE AREA ORTIVA CIRCOSCRIZIONI IN VIA SANT'ANNA
Importo aggiudicato: € 99492.42
Somme liquidate: € 99492.39
Tempi di completamento: dal 17-03-2014 al 14-07-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • BIGUZZI DIANO & FIGLI snc - ESCAVAZIONI - LAVORI STRADALI - FOGNATURE
    CF: 02567020405
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.
    CF: 00843310400
  • COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLO FORESTALE CESENATE - C.L.A.F.C. SOC.COOP.
    CF: 00722570405
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • CBR-SOCIETA COOP. BRACCIANTI RIMINESE S.C.R.L.
    CF: 00126420405
  • ROMAGNOLA STRADE s.p.a.
    CF: 00123570400
  • C.P.S. DI MARALDI S.R.L.
    CF: 00750400400
  • NERI CANZIO & C. snc
    CF: 01729420404
  • SANVITTORE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00664620408
  • S.C.O.T. SOCIETA' COSTRUZIONI OFELIO TORRI s.r.l.
    CF: 00124050402
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
CIG: ZF60C8689F
Oggetto: Pulizia della Fontana Masini anno 2014
Importo aggiudicato: € 2459.02
Somme liquidate: € 2182.74
Tempi di completamento: dal 28-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
  • C.I.L.S. - COOP.PER L INSER. LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS
    CF: 00364230409
CIG: Z6227100AD
Oggetto: Manutenzione ordinaria edilizia scolastica e impianti sportivi - opere edili
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2019 al 06-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FELLINI GEOM. GIULIANO
    CF: 00036000404
  • F.S. COSTRUZIONI S.R.L. VIA DELLE PESCHE 47522 CESENA
    CF: 04223390404
  • ANTONINI GREGORIO & C. SNC IMPRESA COSTRUZIONI
    CF: 03103040402
  • FELLINI GEOM. GIULIANO
    CF: 00036000404
CIG: Z0127102F7
Oggetto: Manutenzione ordinaria edilizia scolastica e impianti sportivi - opere esterne/stradali
Importo aggiudicato: € 39600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2019 al 06-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA PICCOLA s.n.c. di Rocchi Massimo & C. - LAVORI STRADALI
    CF: 02270740406
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • C.P.S. DI MARALDI S.R.L.
    CF: 00750400400
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
CIG: Z69271038B
Oggetto: Manutenzione ordinaria edilizia scolastica e impianti sportivi - opere di tinteggiatura
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2019 al 06-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROCCHI ALESSANDRO
    CF: 03935260400
  • LUNEDEI VALENTINO
    CF: 02578510402
  • M.C.M.C. di Montalti Gabriele e C. s.n.c.
    CF: 00400820403
  • LUNEDEI VALENTINO
    CF: 02578510402
CIG: ZF825E4088
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANA MASINI - OPERE EDILI
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 12430.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 23-04-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • LA PICCOLA s.n.c. di Rocchi Massimo & C. - LAVORI STRADALI
    CF: 02270740406
  • LA PICCOLA s.n.c. di Rocchi Massimo & C. - LAVORI STRADALI
    CF: 02270740406
CIG: ZA7284D09C
Oggetto: Fornitura e posa in opera di infissi in alluminio presso la scuola materna di Pievesestina - Cesena
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 07-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.O.A.A. di Allegra Mattia &C. s.n.c.
    CF: 03102930405
  • C.O.A.A. di Allegra Mattia &C. s.n.c.
    CF: 03102930405
CIG: ZB92859E75
Oggetto: Lavori di sistemazione area cortilizia della scuola materna di Macerone
Importo aggiudicato: € 14807.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al 10-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
CIG: ZA42827DA3
Oggetto: Opere di tinteggiatura presso la scuola dell'infanzia San Mauro
Importo aggiudicato: € 19055.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI PIERLUIGI - DITTA INDIVIDUALE
    CF: RSSPLG55M12A809P
  • LUNEDEI VALENTINO
    CF: 02578510402
  • ROSSI PIERLUIGI - DITTA INDIVIDUALE
    CF: RSSPLG55M12A809P
CIG: Z362849D90
Oggetto: Manutenzione straordinaria quartieri aree a verde pubblico anno 2017. Realizzazione di un capanno per deposito attrezzi all'interno dell'area ortiva di via Voltri
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BACCHINFISSI DI BACCHI FABRIZIO
    CF: 02432920409
  • BACCHINFISSI DI BACCHI FABRIZIO
    CF: 02432920409
CIG: Z6C286E2D4
Oggetto: FORNITURA DI FIORITURE ANNUALI PER VERDE PUBBLICO ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 4344.81
Somme liquidate: € 4343.92
Tempi di completamento: dal 25-06-2019 al 25-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTROFLORA DI GREGGI G. & C. SOC. AGRICOLA S.S.
    CF: 01671060406
  • CENTROFLORA DI GREGGI G. & C. SOC. AGRICOLA S.S.
    CF: 01671060406
CIG: Z5123FCBEF
Oggetto: SPONSORIZZAZIONE DELL'AREA VERDE POSTA ALL'INTERNO DELLA ROTONDA SANT'ANNA
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2018 al 10-06-2023
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • VIVAI PIANTE BATTISTINI SOCIETA' AGRICOLA S.S.
    CF: 00926960402
  • VIVAI PIANTE BATTISTINI SOCIETA' AGRICOLA S.S.
    CF: 00926960402
CIG: ZB82369928
Oggetto: SPONSORIZZAZIONE AREA VERDE ROTONDA DELLA SECANTE
Importo aggiudicato: € 40000.00
Somme liquidate: € 24000.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2018 al 15-06-2023
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CONSORZIO REVISIONI CESENATE
    CF: 02615980402
  • CONSORZIO REVISIONI CESENATE
    CF: 02615980402
CIG: Z822B22D1D
Oggetto: Manutenzione straordinaria verde pubblico anno 2019 -primo lotto -scarpellini
Importo aggiudicato: € 25739.12
Somme liquidate: € 25151.36
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA SCARPELLINI GIUSEPPE
    CF: 02359290406
  • AZIENDA AGRICOLA SCARPELLINI GIUSEPPE
    CF: 02359290406
CIG: ZE42B35D00
Oggetto: COMPLETAMENTO OPERE PUA 10/08 AT5 A CALABRINA IN VIA BRUNICO
Importo aggiudicato: € 11120.22
Somme liquidate: € 11120.22
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTAMBIENTE via Nigrisoli, 46 - 48020 S.Alberto (Ra)
    CF: 01441000393
  • DELTAMBIENTE via Nigrisoli, 46 - 48020 S.Alberto (Ra)
    CF: 01441000393
CIG: Z4D2AD2B15
Oggetto: SPONSORIZZAZIONE AREA VERDE POSTA ALL'INTERNO DELLA ROTONDA MARIO VICINI "GAIBERA"
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 901.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2019 al 19-11-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
  • CASALBONI SPURGHI S.R.L.
    CF: 00487220402
CIG: Z7023FCB77
Oggetto: SPONSORIZZAZIONE AREA VERDE POSTA ALL'INTERNO DELLA ROTONDA SAN PIETRO
Importo aggiudicato: € 14500.00
Somme liquidate: € 8700.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2018 al 21-06-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA IL MANDORLO coop. sociale O.N.L.U.S.
    CF: 02378890400
  • COOPERATIVA IL MANDORLO coop. sociale O.N.L.U.S.
    CF: 02378890400
CIG: Z172C37E63
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020. OPERE EDILI
Importo aggiudicato: € 36010.00
Somme liquidate: € 36008.76
Tempi di completamento: dal 28-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMANDINI PRIMO E C. SNC
    CF: 02604820403
  • PANZAVOLTA ESCAVAZIONI DI PANZAVOLTA ANDREA
    CF: 03906760404
  • ANTONELLI EDILIZIA S.R.L.
    CF: 03786060404
  • NUOVA EDILSPADA SOC. COOP. ARTIGIANA
    CF: 03997600402
  • COMANDINI PRIMO E C. SNC
    CF: 02604820403
CIG: Z4B2C37EAD
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020. LAVORI DI TINTEGGIATURA E VERNICIATURA.
Importo aggiudicato: € 30097.20
Somme liquidate: € 30097.20
Tempi di completamento: dal 28-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUNEDEI VALENTINO
    CF: 02578510402
  • ROCCHI ALESSANDRO
    CF: 03935260400
  • EDO COLOR DI TASHI EDUARD
    CF: 03641500404
  • LUNEDEI VALENTINO
    CF: 02578510402
CIG: Z752DBD712
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020. FORNITURA MATERIALE DI FALEGNAMERIA.
Importo aggiudicato: € 636.06
Somme liquidate: € 632.25
Tempi di completamento: dal 23-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
CIG: Z0A2DB8935
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020. FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 377.87
Somme liquidate: € 377.74
Tempi di completamento: dal 29-07-2020 al 12-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA BERTI DI BERTI MICHELE
    CF: 03774290401
  • FERRAMENTA BERTI DI BERTI MICHELE
    CF: 03774290401
CIG: Z212C4CD76
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO ANNI 2020-2021
Importo aggiudicato: € 12299.18
Somme liquidate: € 12179.18
Tempi di completamento: dal 06-03-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROCCHI di ROCCHI MASSIMO
    CF: RCCMSM58M30C573T
  • ROCCHI di ROCCHI MASSIMO
    CF: RCCMSM58M30C573T
CIG: ZD62EEEA75
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020. TRATTAMENTO PARQUET C/O TEATRO BONCI
Importo aggiudicato: € 9096.00
Somme liquidate: € 3360.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACCHETTI TUTTO PARQUET DI SACCHETTI MAURIZIO
    CF: 04342470400
  • SACCHETTI TUTTO PARQUET DI SACCHETTI MAURIZIO
    CF: 04342470400
CIG: ZC42F01492
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE DELL'ACQUA ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 4098.36
Somme liquidate: € 4098.36
Tempi di completamento: dal 26-11-2020 al 21-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ACQUE SRL
    CF: 03128080409
  • ADRIATICA ACQUE SRL
    CF: 03128080409
CIG: Z8B2FC3705
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020. SERVIZIO DI SPURGO
Importo aggiudicato: € 1584.00
Somme liquidate: € 1562.04
Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: ZB32F35163
Oggetto: PROGETTO UN'ALTRA STAZIONE 2020 - FORNITURA DI PORTABICI, CESTINI DA COLLOCARE IN ZONA STAZIONE
Importo aggiudicato: € 10665.74
Somme liquidate: € 10655.36
Tempi di completamento: dal 19-11-2020 al 23-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METALCO GROUP SRL
    CF: 04299810269
  • METALCO GROUP SRL
    CF: 04299810269
CIG: Z732F52F46
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE DI UTENSILERIA E FERRAMENTA AD USO DEI GIRDINIERI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 2171.35
Somme liquidate: € 2171.35
Tempi di completamento: dal 28-02-2021 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERNICI FERRAMENTA MAZZOTTI DI MAZZOTTI ROBERTA E MONICA & C. SNC
    CF: 03308670409
  • VERNICI FERRAMENTA MAZZOTTI DI MAZZOTTI ROBERTA E MONICA & C. SNC
    CF: 03308670409
CIG: Z502F6A04D
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNO 2019 SECONDO STRALCIO. REALIZZAZZIONE STACCIONATE
Importo aggiudicato: € 25834.55
Somme liquidate: € 25797.82
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMULA AMBIENTE S.P.A.
    CF: 04476870409
  • FORMULA AMBIENTE S.P.A.
    CF: 04476870409
CIG: Z602F9AE20
Oggetto: FORNITURA E POSA DI ALBERI A COMPENSAZIONE MDI ABBATTIMENTI PRIVATI
Importo aggiudicato: € 1639.40
Somme liquidate: € 1639.40
Tempi di completamento: dal 12-02-2021 al 12-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' AGRICOLA PIANTE E FIORI DEI F.LLI SCARPELLINI & C. S.S.
    CF: 03528080405
  • SOCIETA' AGRICOLA PIANTE E FIORI DEI F.LLI SCARPELLINI & C. S.S.
    CF: 03528080405
CIG: ZA72FA41B4
Oggetto: FORNITURA DI ATTREZZI DI GIARDINAGGIO PER GLI OPERATORI DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 4058.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAINI SAS
    CF: 02093440408
  • SCAINI SAS
    CF: 02093440408
CIG: Z872FCDF90
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNO 2020- PIANTAGIONI ALBERI -
Importo aggiudicato: € 12322.92
Somme liquidate: € 11919.27
Tempi di completamento: dal 30-03-2021 al 30-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' AGRICOLA PIANTE E FIORI DEI F.LLI SCARPELLINI & C. S.S.
    CF: 03528080405
  • SOCIETA' AGRICOLA PIANTE E FIORI DEI F.LLI SCARPELLINI & C. S.S.
    CF: 03528080405
CIG: ZB32F80858
Oggetto: FORNITURA E POSA DI CASETTA IN LEGNO DA COLLOCARE AL PARCO IPPODROMO
Importo aggiudicato: € 3577.87
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al 09-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
CIG: Z3A2FC2DEF
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020. FORNITURA MATERIALE EDILE (ELEMENTI PER PONTEGGIO)
Importo aggiudicato: € 1736.10
Somme liquidate: € 1538.10
Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al 13-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.FER SRL
    CF: 02412530400
  • CO.FER SRL
    CF: 02412530400
CIG: Z322F9C310
Oggetto: Fornitura e posa di cestoni per rifiuti da collocare al Parco Ippodromo
Importo aggiudicato: € 4754.00
Somme liquidate: € 4754.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2021 al 30-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TLF S.R.L.
    CF: 02279550517
  • TLF S.R.L.
    CF: 02279550517
CIG: ZE72F22E7A
Oggetto: Fornitura e posa di attrezzi ginnici da collocare nell'area verde posta in via Fiume a Borello
Importo aggiudicato: € 28552.05
Somme liquidate: € 28552.05
Tempi di completamento: dal 10-11-2020 al 28-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEBO AMBIENTE S.r.l.
    CF: 01432260212
  • STEBO AMBIENTE S.r.l.
    CF: 01432260212
CIG: Z1E2E324E8
Oggetto: BIBLIOTECA - MAN ORDINARIA ANNO 2020. OPERE DI FALEGNAMERIA
Importo aggiudicato: € 8196.72
Somme liquidate: € 8196.72
Tempi di completamento: dal 15-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Falegnameria Gentili Denis
    CF: GNTDNS76S08C573K
  • Falegnameria Gentili Denis
    CF: GNTDNS76S08C573K
CIG: Z4D2F4AA79
Oggetto: BIBLIOTECA - MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2020. OPERE DI FALEGNAMERIA
Importo aggiudicato: € 839.00
Somme liquidate: € 839.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Falegnameria Gentili Denis
    CF: GNTDNS76S08C573K
  • Falegnameria Gentili Denis
    CF: GNTDNS76S08C573K
CIG: Z092F6A3B7
Oggetto: PALAZZO COMUNALE. RIPARAZIONE DANNI DA SINISTRO A SEGUITO ROTTURA TUBAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO. RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI.
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 4200.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
CIG: Z092FB9D58
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2020. LAVORI DI FALEGNAMERIA C/O PALAZZO COMUNALE E TEATRO BONCI
Importo aggiudicato: € 4520.00
Somme liquidate: € 4520.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RESTAURO CESENA di BAZZOCCHI ROMANO & C. s.n.c.
    CF: 03172310405
  • RESTAURO CESENA di BAZZOCCHI ROMANO & C. s.n.c.
    CF: 03172310405
CIG: ZBD2F6A335
Oggetto: PALAZZO COMUNALE. RIPARAZIONE DANNI DA SINISTRO A SEGUITO ROTTURA TUBAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO. OPERE DI TINTEGGIATURA.
Importo aggiudicato: € 4377.50
Somme liquidate: € 4377.50
Tempi di completamento: dal 14-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GHERARDI FRANCESCO SNC
    CF: 03854280405
  • GHERARDI FRANCESCO SNC
    CF: 03854280405
CIG: Z1C30AB78D
Oggetto: MANUTENZIONE ORTDINARIA EDIFICI ANNO 2021. ACQUISTO TARGA IN PLEXIGLAS PER PZZO COMUNALE. MACORI
Importo aggiudicato: € 49.50
Somme liquidate: € 49.50
Tempi di completamento: dal 17-02-2021 al 18-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACORI LUIGI S.N.C. DI MACORI STEFANO & C.
    CF: 01331470409
  • MACORI LUIGI S.N.C. DI MACORI STEFANO & C.
    CF: 01331470409
CIG: Z6C30AB49A
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2021. OPERE DA IDRAULICO C/O GALLERIA EX PESCHERIA.
Importo aggiudicato: € 625.85
Somme liquidate: € 625.85
Tempi di completamento: dal 17-02-2021 al 18-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Meg Service srl
    CF: 04106940408
  • Meg Service srl
    CF: 04106940408
CIG: Z2230C5301
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2021. ACQUISTO ZERBINO E SCALA IN ALLUMINIO
Importo aggiudicato: € 152.13
Somme liquidate: € 152.13
Tempi di completamento: dal 24-02-2021 al 25-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
CIG: ZC92FFBF0E
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2020. SERVIZIO DI SPURGHI E LAVAGGIO FOGNATURA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: ZA330B5C61
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2021. SERVIZIO DI AFFILATURA TAGLIERINA
Importo aggiudicato: € 35.00
Somme liquidate: € 35.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2021 al 26-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AFFILATURA AMICA DI MORO MARZIO E BUGLI VINICIO SNC
    CF: 02147340406
  • AFFILATURA AMICA DI MORO MARZIO E BUGLI VINICIO SNC
    CF: 02147340406
CIG: Z542FFD281
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2020. MANUTENZIONE GRONDE
Importo aggiudicato: € 2445.00
Somme liquidate: € 2445.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2020 al 08-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATTONERIA CU29 di DONATI ANDREA & C. S.N.C.
    CF: 04024690408
  • LATTONERIA CU29 di DONATI ANDREA & C. S.N.C.
    CF: 04024690408
CIG: ZCE30C66E4
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI ANNO 2021. LAVORI DI CARTEGGIATURA PAVIMENTI IN LEGNO CAMERINI C/O TEATRO BONCI
Importo aggiudicato: € 810.00
Somme liquidate: € 810.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2021 al 11-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACCHETTI TUTTO PARQUET DI SACCHETTI MAURIZIO
    CF: 04342470400
  • SACCHETTI TUTTO PARQUET DI SACCHETTI MAURIZIO
    CF: 04342470400
CIG: 84917036FE
Oggetto: MANUTENZIONE AREE VERDI: SERVIZIO POTATURE AREE VERDI
Importo aggiudicato: € 47200.00
Somme liquidate: € 47161.00
Tempi di completamento: dal 04-01-2021 al 18-03-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • FORMULA AMBIENTE S.P.A.
    CF: 04476870409
  • FORMULA AMBIENTE S.P.A.
    CF: 04476870409
CIG: 7919032FEC
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI ANNO 2021. SERVIZIO DI FACCHINAGGIO.
Importo aggiudicato: € 16393.44
Somme liquidate: € 6709.75
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.C.L.A.T.
    CF: 00424610582
  • C.I.C.L.A.T.
    CF: 00424610582
CIG: ZB53110576
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2021. OPERE DA FABBRO. SCIARRILLO FRANCESCO
Importo aggiudicato: € 835.00
Somme liquidate: € 835.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2021 al 22-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
CIG: Z1530C5758
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2021. ACQUISTO PIEDE IN METALLO PER TAVOLO – UFFICIO H10 C/O PZZO COM
Importo aggiudicato: € 157.50
Somme liquidate: € 157.50
Tempi di completamento: dal 24-02-2021 al 19-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.S.I. s.r.l.
    CF: 04362290407
  • G.S.I. s.r.l.
    CF: 04362290407
CIG: Z5930C5610
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2021. ACQUISTO PIANO TONDO PER TAVOLO UFFICIO H10 PZZO COM
Importo aggiudicato: € 146.50
Somme liquidate: € 146.50
Tempi di completamento: dal 24-02-2021 al 19-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.S.I. s.r.l.
    CF: 04362290407
  • G.S.I. s.r.l.
    CF: 04362290407
CIG: ZAE2F6A411
Oggetto: PALAZZO COMUNALE. RIPARAZIONE DANNI DA SINISTRO A SEGUITO ROTTURA TUBAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO. SERVIZI DI FACCHINAGGIO
Importo aggiudicato: € 1795.00
Somme liquidate: € 1795.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.T. di Bronconi Terzilio
    CF: 04113050407
  • B.T. di Bronconi Terzilio
    CF: 04113050407
CIG: Z962F6A476
Oggetto: PALAZZO COMUNALE. RIPARAZIONE DANNI DA SINISTRO A SEGUITO ROTTURA TUBAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO. SERVIZI DI PULIZIE
Importo aggiudicato: € 569.50
Somme liquidate: € 569.50
Tempi di completamento: dal 14-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA PICCOLI LAVORI ROMAGNA SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02569170398
  • LA PICCOLI LAVORI ROMAGNA SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02569170398
CIG: Z5D3124FB1
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2021. ATTACCO RUBINETTO C/O CAPANNONI DI VIA FICCHIO
Importo aggiudicato: € 126.75
Somme liquidate: € 126.75
Tempi di completamento: dal 25-03-2021 al 26-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Meg Service srl
    CF: 04106940408
  • Meg Service srl
    CF: 04106940408
CIG: ZB630BE5DD
Oggetto: RIPARAZIONE DANNO DA SINISTRO AL DISSUASORE MONOLITE IN PIETRA POSTO A LATO DELLA FONTANA MASINI - OPERE EDILI
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2021 al 29-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROCCHI di ROCCHI MASSIMO
    CF: RCCMSM58M30C573T
  • ROCCHI di ROCCHI MASSIMO
    CF: RCCMSM58M30C573T
CIG: Z6B312BD5B
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2021. OPERE DA PAVIMENTISTA C/O UFFICI H18-H20-H22 PALAZZO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2021 al 06-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Linoleum Cesena di Spada Luigi
    CF: SPDLGU69B23C573M
  • Linoleum Cesena di Spada Luigi
    CF: SPDLGU69B23C573M
CIG: ZEC311039E
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2021. MANUTENZIONE AUTOMEZZO OPERAI (IVECO DAILY FO907752)
Importo aggiudicato: € 2277.98
Somme liquidate: € 2277.98
Tempi di completamento: dal 18-03-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI MINGHELLI E TURCI SNC
    CF: 01174560407
  • CASADEI MINGHELLI E TURCI SNC
    CF: 01174560407
CIG: ZF830BD360
Oggetto: BIBLIOTECA. MAN ORDINARIA ANNO 2021. SERVIZIO "CONTROLLO PORTE TAGLIAFUOCO E USCITE DI SICUREZZA A NORMA UNI 11472".
Importo aggiudicato: € 755.00
Somme liquidate: € 755.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
CIG: Z7C2F6A451
Oggetto: PALAZZO COMUNALE. RIPARAZIONE DANNI DA SINISTRO A SEGUITO ROTTURA TUBAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO. ACQUISTO TELEVISORE
Importo aggiudicato: € 346.00
Somme liquidate: € 346.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2020 al 26-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIEURO S.P.A.
    CF: 00876320409
  • UNIEURO S.P.A.
    CF: 00876320409
CIG: Z1B3149011
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2021. LAVORI DI CARTEGGIATURA PAVIMENTO IN LEGNO PLATEA TEATRO BONCI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2021 al 16-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACCHETTI TUTTO PARQUET DI SACCHETTI MAURIZIO
    CF: 04342470400
  • SACCHETTI TUTTO PARQUET DI SACCHETTI MAURIZIO
    CF: 04342470400
CIG: ZEC30BE5B6
Oggetto: Riparazione danno da sinistro al dissuasore monolite in pietra posto a lato della Fontana Masini - opere elettriche
Importo aggiudicato: € 327.87
Somme liquidate: € 327.87
Tempi di completamento: dal 31-03-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: ZC531392D8
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI PUBBLICI - ANNO 2021. FORNITURA SANITARI E ACCESSORI PER BAGNI E DOCCE C/O CAPANNONE FALEGNAMI PONTE ABBADESSE
Importo aggiudicato: € 4555.04
Somme liquidate: € 4555.04
Tempi di completamento: dal 02-04-2021 al 19-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAS DI BISSIONI
    CF: 03409840406
  • SPAS DI BISSIONI
    CF: 03409840406
CIG: Z933179D7D
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2021. MANUTENZIONE AUTOMEZZO OPERAI PIAGGIO PORTER AR707AX
Importo aggiudicato: € 484.00
Somme liquidate: € 484.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2021 al 26-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TARGHINI SNC DI TARGHINI WALTHER E ROSSETTI ANTHONY
    CF: 03474810409
  • TARGHINI SNC DI TARGHINI WALTHER E ROSSETTI ANTHONY
    CF: 03474810409
CIG: Z67315A474
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ANNO 2021. FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 228.70
Somme liquidate: € 228.70
Tempi di completamento: dal 23-04-2021 al 26-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z44315A4D3
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2021. FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 366.69
Somme liquidate: € 366.69
Tempi di completamento: dal 23-04-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
CIG: Z933142725
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2021. OPERE DA PAVIMENTISTA.
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 18000.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
CIG: Z633137B5F
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2021. ACQUISTO IGROMETRO PER SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 290.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2021 al 28-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
CIG: ZF33181096
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2021. ACQUISTO MATERIALE VARIO (VERNICI, RULLI, RETINA, ECC.)
Importo aggiudicato: € 271.92
Somme liquidate: € 271.92
Tempi di completamento: dal 27-04-2021 al 28-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
CIG: ZE43110758
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2021. ACQUISTO PORTE A SOFFIETTO PER DOCCE C/O PM
Importo aggiudicato: € 1555.00
Somme liquidate: € 1555.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2021 al 19-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAS DI BISSIONI
    CF: 03409840406
  • SPAS DI BISSIONI
    CF: 03409840406
CIG: ZBB31369E9
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2021. RIMOZIONE E SMALTIMENTO GABBIA DI FAHRENHEIT C/O CAPANNONE PONTE ABBADESSE
Importo aggiudicato: € 1950.00
Somme liquidate: € 1950.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI VITALI LATTONIERI SRL
    CF: 02481550404
  • F.LLI VITALI LATTONIERI SRL
    CF: 02481550404
CIG: Z86318119A
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2021. OPERE DI TINTEGGIATURA C/O TEATRO BONCI E ALTRI EDIFICI PUBBLICI
Importo aggiudicato: € 1925.00
Somme liquidate: € 1925.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2021 al 29-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAIDA SNC
    CF: 00145590402
  • GAIDA SNC
    CF: 00145590402
CIG: Z3F317A443
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2021.FORNITURA MATERIALE EDILE
Importo aggiudicato: € 2396.52
Somme liquidate: € 2396.52
Tempi di completamento: dal 26-04-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: ZB32F80858
Oggetto: Fornitura e posa di casetta in legno da collocare al Parco ippodromo
Importo aggiudicato: € 3577.87
Somme liquidate: € 3577.87
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al 06-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
CIG: Z8930BD2DF
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA: MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE E DELL’EDIFICIO - ANNO 2021. SERVIZIO MONITORAGGIO RODITORI
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 660.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DODO S.R.L.
    CF: 03837040405
  • DODO S.R.L.
    CF: 03837040405
CIG: ZC23185F8B
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2021. ACQUISTO MATERIALE VARIO (VERNICI)
Importo aggiudicato: € 258.40
Somme liquidate: € 258.40
Tempi di completamento: dal 06-05-2021 al 11-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
  • ROSSI VERNICICOLOR
    CF: 04175490400
CIG: ZA0319FA05
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2021. RIPARAZIONE IDROPULITRICE KRISTAL
Importo aggiudicato: € 122.00
Somme liquidate: € 122.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2021 al 12-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z18315FFEA
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE ARREDO URBANO ANNO 2021 -MONTAGGIO PORTABICI E CESTONI DI ARREDO.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2021 al 14-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROCCHI di ROCCHI MASSIMO
    CF: RCCMSM58M30C573T
  • ROCCHI di ROCCHI MASSIMO
    CF: RCCMSM58M30C573T
CIG: Z76318743D
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2021. OPERE ELETRICHE PZZO COM - TEATRO BONCI - GALLERIA EX PESCHERIA
Importo aggiudicato: € 4996.00
Somme liquidate: € 4996.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2021 al 18-05-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SAEC SRL
    CF: 03413930409
  • SAEC SRL
    CF: 03413930409
CIG: Z1F31D1F83
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2021. ACQUISTO MATERIALE VARIO (PIANTANE PER ESTINTORI, CARTELLI, ECC.)
Importo aggiudicato: € 90.30
Somme liquidate: € 90.30
Tempi di completamento: dal 20-05-2021 al 21-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
CIG: ZCB3187499
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2021. OPERE ELETTRICHE C/O PZZO GUIDI
Importo aggiudicato: € 635.17
Somme liquidate: € 635.17
Tempi di completamento: dal 04-05-2020 al 24-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENTURI F.LLI di PAOLO & GIOVANNI s.n.c.
    CF: 00324810407
  • VENTURI F.LLI di PAOLO & GIOVANNI s.n.c.
    CF: 00324810407
CIG: Z84319FD42
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2021. MONTAGGIO BOX DOCCIA C/O PM
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 230.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2021 al 24-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Meg Service srl
    CF: 04106940408
  • Meg Service srl
    CF: 04106940408
CIG: Z623134141
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO ANNO 2021. RESTAURO LAPIDE PIAZZA DELO POPOLO
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2021 al 01-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONIACCI MARIA LETIZIA
    CF: NTNMLT65E42C573F
  • ANTONIACCI MARIA LETIZIA
    CF: NTNMLT65E42C573F
CIG: Z7631342B9
Oggetto: ACQUISTO E MANUTENZIONE ARREDO URNANO 2021 . MANUTENZIONE GRONDAIE E BUTTAFUORI ALLA COPERTURA DEL GAZEBO DEI GIARDINI PUBBLICI.
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 1230.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2021 al 31-05-0201
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATTONERIA CU29 di DONATI ANDREA & C. S.N.C.
    CF: 04024690408
  • LATTONERIA CU29 di DONATI ANDREA & C. S.N.C.
    CF: 04024690408
CIG: Z8231B968E
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO - MANUTENZIONE CASE DEL'ACQUA ANNO 2021. 1 °SEMESTRE.
Importo aggiudicato: € 3278.69
Somme liquidate: € 3278.69
Tempi di completamento: dal 24-05-2021 al 19-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ACQUE SRL
    CF: 03128080409
  • ADRIATICA ACQUE SRL
    CF: 03128080409
CIG: Z0A3157EA4
Oggetto: MANUTENZIONZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2021. RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI C/O AREA VIA FICCHIO
Importo aggiudicato: € 684.00
Somme liquidate: € 684.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASALBONI SERVIZI SRL
    CF: 03916470408
  • CASALBONI SERVIZI SRL
    CF: 03916470408
CIG: ZC731CBDA5
Oggetto: MANUTENZIONZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2021. RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI C/O AREA VIA FICCHIO
Importo aggiudicato: € 2472.00
Somme liquidate: € 2472.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASALBONI SERVIZI SRL
    CF: 03916470408
  • CASALBONI SERVIZI SRL
    CF: 03916470408
CIG: Z2931C9119
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA. MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2021. ACQUISTO ROTOLO PLURIBALL
Importo aggiudicato: € 83.84
Somme liquidate: € 83.84
Tempi di completamento: dal 19-05-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
CIG: ZEA31D8D22
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2021. LAVORI DI TINTEGGIATURA C/O EDIFICI LIMITROFI LA STAZIONE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 1501.50
Somme liquidate: € 1501.50
Tempi di completamento: dal 24-05-2021 al 09-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUNEDEI VALENTINO
    CF: 02578510402
  • LUNEDEI VALENTINO
    CF: 02578510402
CIG: Z2131C8A0A
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2021.LAVORI DI TINTEGGIATURA C/O PALAZZO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 5390.00
Somme liquidate: € 5390.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2021 al 08-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GHERARDI FRANCESCO SNC
    CF: 03854280405
  • GHERARDI FRANCESCO SNC
    CF: 03854280405
CIG: ZDF3224CE4
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2021. FORNITURA MATERIALE DI FALEGNAMERIA
Importo aggiudicato: € 794.15
Somme liquidate: € 794.15
Tempi di completamento: dal 28-06-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
  • CASANOVA SAURO & C. s.n.c.
    CF: 02209900402
CIG: ZB431EA3BD
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2021. MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE FALEGNAMI
Importo aggiudicato: € 513.11
Somme liquidate: € 513.11
Tempi di completamento: dal 09-05-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOASSISTENZA
    CF: 04348340409
  • TECNOASSISTENZA
    CF: 04348340409
CIG: ZC531EA36B
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2021. OPERE EDILI C/O VARI FABBRICATI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 4471.90
Somme liquidate: € 4471.90
Tempi di completamento: dal 09-05-2021 al 02-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMANDINI PRIMO E C. SNC
    CF: 02604820403
  • COMANDINI PRIMO E C. SNC
    CF: 02604820403
CIG: Z28314781E
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO ANNO 2021 F.P.O. DI CORRIMANO IN VIA MURA BARRIERA PONENTE
Importo aggiudicato: € 1005.00
Somme liquidate: € 1005.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2021 al 15-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
CIG: ZE2311D2BE
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO ROBOT PER SFALCIO ERBA
Importo aggiudicato: € 6840.00
Somme liquidate: € 1710.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2021 al 30-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IRRIGAZIONE BALESTRA di Battistini Filippo & Francesca s.n.c.
    CF: 02284740400
  • IRRIGAZIONE BALESTRA di Battistini Filippo & Francesca s.n.c.
    CF: 02284740400
CIG: Z7E322C4D6
Oggetto: Cesena Sport City Wellness - Noleggio container
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2021 al 06-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARUZZI S.R.L.
    CF: 03943480404
  • BARUZZI S.R.L.
    CF: 03943480404
CIG: ZAC322C47D
Oggetto: Cesena Sport City Wellness - Fornitura di striscioni e manifesti per promozione iniziativa
Importo aggiudicato: € 930.00
Somme liquidate: € 930.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2021 al 06-08-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
CIG: ZCD317BEC5
Oggetto: RINNOVO CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI C.P.I. PER ROCCA MALATESTIANA (ARENA DI PUBBLICO SPETTACOLO ), CINEMA S.BIAGIO (ARENA ESTIVA), PALAZZO DEL RIDOTTO (SALA POLIVALENTE E C.T.)
Importo aggiudicato: € 1395.68
Somme liquidate: € 1395.68
Tempi di completamento: dal 19-05-2021 al 05-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Calandrini ng. Paolo
    CF: 01855640403
  • Calandrini ng. Paolo
    CF: 01855640403
CIG: ZD332D77A5
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2021. FORNITURA MATERIALE DI FALEGNAMERIA
Importo aggiudicato: € 336.71
Somme liquidate: € 336.71
Tempi di completamento: dal 30-08-2021 al 01-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA LEGNAMI SRL
    CF: 04576500401
CIG: Z3932D0D6D
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2021. ROCCA MALATESTIANA: NUOVO ATTACCO ED INSTALLAZIONE RUBINETTO IDRANTE
Importo aggiudicato: € 115.70
Somme liquidate: € 115.70
Tempi di completamento: dal 24-08-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Meg Service srl
    CF: 04106940408
  • Meg Service srl
    CF: 04106940408
CIG: Z1732DDCF2
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2021. ASSISTENZA EDILE PER REALIZZAZIONE MURALES ZONA STAZIONE
Importo aggiudicato: € 317.69
Somme liquidate: € 317.69
Tempi di completamento: dal 06-09-2021 al 10-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMANDINI PRIMO E C. SNC
    CF: 02604820403
  • COMANDINI PRIMO E C. SNC
    CF: 02604820403
CIG: ZDE32E9401
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2021. FORNITURA MATERIALE EDILE
Importo aggiudicato: € 891.62
Somme liquidate: € 891.62
Tempi di completamento: dal 10-09-2021 al 15-09-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: ZBA3294337
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2021. SOSTITUZIONE RETE ANTIVOLATILI E BONIFICA CAVEDIO C/O VICOLO STALLE
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 1750.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2021 al 16-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOBIRD DI BALZANI GIANCARLO
    CF: BLZGCR61P26D704X
  • TECNOBIRD DI BALZANI GIANCARLO
    CF: BLZGCR61P26D704X
CIG: Z9E330C345
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2021. FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 170.30
Somme liquidate: € 170.30
Tempi di completamento: dal 22-09-2021 al 23-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z423248568
Oggetto: FORNITURA E POSA DI N. 2 CORRIMANI AL GIARDINO SERRAVALLE
Importo aggiudicato: € 4428.60
Somme liquidate: € 4428.60
Tempi di completamento: dal 16-07-2021 al 30-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
CIG: Z69324A86E
Oggetto: MANUTENZIONE ARREDO URBANO ANNO 2021 - FORNITURA E POSA DI GRIGLIATYO IN FERRO ZINCATO E MANUTENZIONE GIARDINO PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 7700.00
Somme liquidate: € 7700.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2021 al 26-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIGUZZI DIANO & FIGLI snc - ESCAVAZIONI - LAVORI STRADALI - FOGNATURE
    CF: 02567020405
  • BIGUZZI DIANO & FIGLI snc - ESCAVAZIONI - LAVORI STRADALI - FOGNATURE
    CF: 02567020405
CIG: Z5C32FBD58
Oggetto: MANUTENZIONE ARREDO URBANO ANNO 2021.
Importo aggiudicato: € 22090.16
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROCCHI di ROCCHI MASSIMO
    CF: RCCMSM58M30C573T
  • ROCCHI di ROCCHI MASSIMO
    CF: RCCMSM58M30C573T
CIG: Z34326E186
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2021.FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 286.72
Somme liquidate: € 286.72
Tempi di completamento: dal 06-09-2021 al 28-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
CIG: Z8332DFCFF
Oggetto: MANUTENZIONE AI PUNTI LUCE DEL GAZEBO PRESSO IL GIARDINO PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2021 al 24-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
  • SO. EL. SOCIETA ELETTRICISTI DI SAVINI & C. S.N.C
    CF: 00400020400
CIG: ZB932E795D
Oggetto: MANUTENZIONE ALLA PENSILINA NEL PIAZZALE KARL MARX
Importo aggiudicato: € 3560.00
Somme liquidate: € 3560.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2022 al 17-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATTONERIA CU29 di DONATI ANDREA & C. S.N.C.
    CF: 04024690408
  • LATTONERIA CU29 di DONATI ANDREA & C. S.N.C.
    CF: 04024690408
CIG: Z9332D3850
Oggetto: FORNITURA E POSA DI PRESE VANO QUADRO ELETTRICO FONTANA IN PIAZZA DELLA LIBERTA'
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 1450.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2021 al 29-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGETTO QUADRO S.R.L.
    CF: 03623920406
  • PROGETTO QUADRO S.R.L.
    CF: 03623920406
CIG: Z643300909
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE DELL'ACQUA ANNO 2021 2° SEMESTRE.
Importo aggiudicato: € 4918.03
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ACQUE SRL
    CF: 03128080409
  • ADRIATICA ACQUE SRL
    CF: 03128080409
CIG: Z2132DD7CC
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2021. FEPO TENDE VENEZIANE UFFICIO H22 PZZO COM
Importo aggiudicato: € 370.00
Somme liquidate: € 370.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2021 al 23-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
CIG: ZEC3342F43
Oggetto: ZEC3342F43
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2021 al 07-10-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • VETRERIA CESENATE DI FORNASARI & C
    CF: 00162290407
  • VETRERIA CESENATE DI FORNASARI & C
    CF: 00162290407
CIG: Z4B330C278
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2021. FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 247.00
Somme liquidate: € 247.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2021 al 29-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
  • PIRACCINI GIOVANNI SAS FERRAMENTA
    CF: 02247280403
CIG: Z2A332D4D5
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2021. NOLO TRABATTELLO PER LAVORI PRESSO STAZIONE
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOROSI s.r.l. MACCHINE ATTREZZ. PER L' EDILIZIA
    CF: 02461660405
  • MOROSI s.r.l. MACCHINE ATTREZZ. PER L' EDILIZIA
    CF: 02461660405
CIG: Z1F32D1520
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2021. FORNITURA PAVIMENTI IN COTTO PER CIMITERI - ACCONTO
Importo aggiudicato: € 4410.22
Somme liquidate: € 4410.22
Tempi di completamento: dal 27-08-2021 al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SBRIGHI POMPEO & C.SNC. MATERIALI EDILI
    CF: 02211240409
  • SBRIGHI POMPEO & C.SNC. MATERIALI EDILI
    CF: 02211240409
CIG: Z5433B7176
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA: MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE E DELL'EDIFICIO - ANNO 2021. FORNITURA CHIAVI ASSORTITE
Importo aggiudicato: € 59.34
Somme liquidate: € 59.34
Tempi di completamento: dal 03-11-2021 al 05-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLI CENTRO CHIAVI SNC DI BELLI GIANNI E CARLA
    CF: 03553180401
  • BELLI CENTRO CHIAVI SNC DI BELLI GIANNI E CARLA
    CF: 03553180401
CIG: ZC932C7CE4
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2021. SMALTIMENTO LASTRE ETERNIT CAPANNONE VIA VIOLONE DI GATTOLINO, 70
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2021 al 09-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HYSA ARTAN
    CF: HYSRTN69H26Z100Z
  • HYSA ARTAN
    CF: HYSRTN69H26Z100Z
CIG: Z9A33B6EC2
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2021. FEPO DI SPECCHI DI SICUREZZA E MONTAGGIO ACCESSORI C/O SEDE QUARTIERE LOC. PONTE ABBADESSE
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 540.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2021 al 11-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA CESENATE DI FORNASARI & C
    CF: 00162290407
  • VETRERIA CESENATE DI FORNASARI & C
    CF: 00162290407
CIG: Z2733CD6F8
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2021. FEPO DI VETROFANIE C/O QUARTIERE CESUOLA
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2021 al 15-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
  • BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO & C. S.N.C.
    CF: 02098200401
CIG: ZF633F5D01
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2021. OPERE VARIE DA FABBRO
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 720.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2021 al 18-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
CIG: ZAB339DC72
Oggetto: ACQUISTO DI MODULI INTEGRATIVI SOFTWARE E AGGIORNAMENTI SOFTWARE PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DEL SETTORE. DITTA 2 S.I.
Importo aggiudicato: € 245.00
Somme liquidate: € 245.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2021 al 16-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 2S.I S.R.L.
    CF: 01311970386
  • 2S.I S.R.L.
    CF: 01311970386
CIG: Z5431D8319
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2021. OPERE DI TINTEGGIATURA E VERNICIATURA
Importo aggiudicato: € 18050.00
Somme liquidate: € 18050.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROCCHI ALESSANDRO
    CF: 03935260400
  • ROCCHI ALESSANDRO
    CF: 03935260400
CIG: ZBC33B75F6
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2021. FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - CHIAVI ASSORTITE
Importo aggiudicato: € 594.26
Somme liquidate: € 594.26
Tempi di completamento: dal 17-11-2021 al 22-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLI CENTRO CHIAVI SNC DI BELLI GIANNI E CARLA
    CF: 03553180401
CIG: Z5A339DC2F
Oggetto: ACQUISTO DI MODULI INTEGRATIVI SOFTWARE E AGGIORNAMENTI SOFTWARE PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DEL SETTORE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. FORNITORI: AEDES
Importo aggiudicato: € 3840.00
Somme liquidate: € 3840.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2021 al 23-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AEDES SOFTWARE PER INGEGNERIA CIVILE SNC
    CF: 01735120972
  • AEDES SOFTWARE PER INGEGNERIA CIVILE SNC
    CF: 01735120972
CIG: Z2933F5E9E
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2021. FORNITURA VETRI STRATIFICATI PER CENTRO STAMPA E ARENA S. BIAGIO
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2021 al 25-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA CESENATE DI FORNASARI & C
    CF: 00162290407
  • VETRERIA CESENATE DI FORNASARI & C
    CF: 00162290407
CIG: Z1C31A649C
Oggetto: RINNOVO CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) DI: ROCCA MALATESTIANA (TORRIONE FEMMINA), ARCHIVIO STORICO, ARCHIVIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 3900.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2021 al 25-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHI ROBERTO
    CF: CCCRRT65L17B034I
  • CECCHI ROBERTO
    CF: CCCRRT65L17B034I
CIG: Z39342D750
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2021. ACQUISTO MATERIALE VARIO (CARTELLI, NASTRO ADESIVO)
Importo aggiudicato: € 136.25
Somme liquidate: € 136.25
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 01-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
  • L'ANTINCENDIO CESENATE S.R.L.
    CF: 03636650404
CIG: Z28343BD10
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2021. FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 248.85
Somme liquidate: € 248.85
Tempi di completamento: dal 03-12-2021 al 06-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: ZEE30BD39F
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA: MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE E DELL’EDIFICIO - ANNO 2021. SERVIZIO DI SPURGO - PULIZIA SCALA ESTERNA
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2021 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z5C33CD97D
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2021. SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI C/O ARCHIVIO DI STATO
Importo aggiudicato: € 247.00
Somme liquidate: € 247.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2021 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA PICCOLI LAVORI ROMAGNA SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02569170398
  • LA PICCOLI LAVORI ROMAGNA SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02569170398
CIG: Z9D33F401
Oggetto: ATTIVITA' DI VERIFICA ATTREZZATURE PARCO GIOCHI IN VIA MORETTI
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2350.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2021 al 20-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MTIC INTERCENTER SRL
    CF: 00862210150
  • MTIC INTERCENTER SRL
    CF: 00862210150
CIG: Z62338872D
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO DEGRADO MONUMENTO AI CADUTI DI VIALE MAZZONI
Importo aggiudicato: € 9896.04
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOM. ALESSANDRO CORBARA
    CF: CRBLSN90S12C573W
  • GEOM. ALESSANDRO CORBARA
    CF: CRBLSN90S12C573W
CIG: Z4D341C836
Oggetto: MONTAGGIO ARREDI ANNO 2021 -MAZZI
Importo aggiudicato: € 6765.55
Somme liquidate: € 6764.50
Tempi di completamento: dal 07-12-2021 al 17-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
  • MAZZI F.LLI s.n.c. di Mazzi Fabio & C.
    CF: 01243990403
CIG: Z5633A4ECD
Oggetto: MANUTENZIONE STRUTTURA IN LEGNO DENOMINATA MOLO URBANO IN PIAZZA DELLA LIBERTA'
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTICA EBANISTERIA MONTANARI
    CF: 01439020403
  • ANTICA EBANISTERIA MONTANARI
    CF: 01439020403
CIG: ZD333CBBCB
Oggetto: FORNITURA E POSA DI CORRIMANO NEL P.LE MADONNA DELLA NEVE IN ZONA OSSERVANZA
Importo aggiudicato: € 1576.24
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
  • SCIARRILLO SNC di Sciarrillo Francesco e C.
    CF: 01228960405
CIG: Z3C33E7F4A
Oggetto: OPERE VIVILI PER ALLACCI ACQUA E ENERGIA ELETTRICA DELLE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE PUNTO NET H2O
Importo aggiudicato: € 8196.72
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROCCHI di ROCCHI MASSIMO
    CF: RCCMSM58M30C573T
  • ROCCHI di ROCCHI MASSIMO
    CF: RCCMSM58M30C573T
CIG: Z45344A75E
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA: MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE E DELL'EDIFICIO - ANNO 2021. VERIFICA E RIPRISTINO PORTA AUTOMATICA INGRESSO
Importo aggiudicato: € 139.00
Somme liquidate: € 139.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2021 al 07-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PONZI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02144680390
  • PONZI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 02144680390
CIG: Z17336D72A
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E COLLAUDO GRU' FASSI A USO DEI GIARDINIERI
Importo aggiudicato: € 4346.75
Somme liquidate: € 4346.75
Tempi di completamento: dal 31-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECHOIL S.R.L.
    CF: 03610650404
  • TECHOIL S.R.L.
    CF: 03610650404
CIG: ZAC33B863D
Oggetto: RIPRISTINO DANNI PAVIMENTAZIONE IN AREA VERDE A MACERONE
Importo aggiudicato: € 3876.34
Somme liquidate: € 3876.34
Tempi di completamento: dal 24-01-2022 al 24-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.L.A.S. SOCIETA COOPERATIVA (FC)
    CF: 04253550406
  • C.L.A.S. SOCIETA COOPERATIVA (FC)
    CF: 04253550406
CIG: Z61344B2D6
Oggetto: Fornitura materiali e piccoli attrezzi ad uso dei giardinieri
Importo aggiudicato: € 1692.18
Somme liquidate: € 1692.18
Tempi di completamento: dal 13-12-2021 al 13-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
  • FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI s.a.s.
    CF: 03229900406
CIG: Z5533DF9D2
Oggetto: Verifica attrezzi in dotazione ai giardinieri comunali
Importo aggiudicato: € 4933.00
Somme liquidate: € 4933.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
  • BENAGLIA s.a.s. DI BENAGLIA FRANCO & C.
    CF: 02125470407
CIG: ZD73454751
Oggetto: Fornitura alberi a compensazione abbattimenti privati.
Importo aggiudicato: € 2727.27
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVAI PIANTE BATTISTINI SOCIETA' AGRICOLA S.S.
    CF: 00926960402
  • VIVAI PIANTE BATTISTINI SOCIETA' AGRICOLA S.S.
    CF: 00926960402
CIG: Z3D341B04A
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2021. FORNITURA MATERIALE DI FALEGNAMERIA
Importo aggiudicato: € 330.94
Somme liquidate: € 330.94
Tempi di completamento: dal 03-12-2021 al 09-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASANOVA LEGNAMI SRL
    CF: 04576500401
  • CASANOVA LEGNAMI SRL
    CF: 04576500401
CIG: Z8A343EC11
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2021. FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 450.69
Somme liquidate: € 450.69
Tempi di completamento: dal 09-12-2021 al 17-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
  • BRICO MARK S.R.L.
    CF: 03253680403
CIG: ZC5345AF4C
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2021. OPERE DA PAVIMENTISTA PZZO COMUNALE E CIM. PIEVESESTINA
Importo aggiudicato: € 5400.00
Somme liquidate: € 5400.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2021 al 21-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
  • SOCIETA' LEVIGATORI CESENA M.Z. PAVIMENTI S.R.L.
    CF: 00714790409
CIG: Z28347EBBC
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA: MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE E DELL'EDIFICIO - ANNO 2021. FORNITURA MATERIALE EDILE PER LAVORI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA
Importo aggiudicato: € 864.55
Somme liquidate: € 864.55
Tempi di completamento: dal 21-12-2021 al 23-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: Z16342D7AF
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2021. SERVIZIO DI AFFILATURA LAMA TAGLIERINA IDELA E LAME A NASTRO
Importo aggiudicato: € 57.00
Somme liquidate: € 57.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 23-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AFFILATURA AMICA DI MORO MARZIO E BUGLI VINICIO SNC
    CF: 02147340406
  • AFFILATURA AMICA DI MORO MARZIO E BUGLI VINICIO SNC
    CF: 02147340406
CIG: Z2A347EA50
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2021. FORNITURA APPENDI ABITI E PORTASCOPINI PER HUB BORELLO
Importo aggiudicato: € 195.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2021 al 23-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
  • BISSIONI F.LLI s.r.l.
    CF: 00812530400
CIG: ZBE344D6B0
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2021. SERVIZIO DI SPURGO C/O VARI EDIFICI PUBBLICI
Importo aggiudicato: € 2982.00
Somme liquidate: € 2982.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2021 al 30-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
  • CESENA SPURGHI di Casalboni Stefano & C. s.n.c.
    CF: 02140510401
CIG: Z1432C9D7C
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA: MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE, ANNI 2021- 2022 -2023. AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE.
Importo aggiudicato: € 143.00
Somme liquidate: € 142.34
Tempi di completamento: dal 23-08-2021 al 29-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHINDLER SPA
    CF: 00842990152
  • SCHINDLER SPA
    CF: 00842990152
CIG: Z42345AF49
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2021. MODIFICA E AMPLIAMENTO RECINZIONE EDIFICIO PALAZZACCIO
Importo aggiudicato: € 5600.00
Somme liquidate: € 5600.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2021 al 28-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSCAVI S.A.S. DI ROMAGNOLI PAOLO & C.
    CF: 03195300409
CIG: Z9A34692F1
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2021. LAVORI DI FALEGNAMERIA C/O PZZO COMUNALE, QUARTIERE BORELLO E ATRI EDIFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 2175.00
Somme liquidate: € 2175.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RESTAURO CESENA di BAZZOCCHI ROMANO & C. s.n.c.
    CF: 03172310405
  • RESTAURO CESENA di BAZZOCCHI ROMANO & C. s.n.c.
    CF: 03172310405
CIG: ZF3344DA30
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2021. LAVORI DI FALEGNAMERIA C/O TEATRO, ARENA S. BIAGIO, DEPOSITO FALEGNAMI PONTE ABBADESSE, PZZO COMUNALE, CIM PIEVESESTINA
Importo aggiudicato: € 4430.00
Somme liquidate: € 4430.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RESTAURO CESENA di BAZZOCCHI ROMANO & C. s.n.c.
    CF: 03172310405
  • RESTAURO CESENA di BAZZOCCHI ROMANO & C. s.n.c.
    CF: 03172310405
CIG: Z75342D6D1
Oggetto: BIBLIOTECA MALATESTIANA: MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE E DELL'EDIFICIO - ANNO 2021. TRATTAMENTO ANTITARLO, PULIZIA E SISTEMAZIONE ELEMENTI IN LEGNO
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RESTAURO CESENA di BAZZOCCHI ROMANO & C. s.n.c.
    CF: 03172310405
  • RESTAURO CESENA di BAZZOCCHI ROMANO & C. s.n.c.
    CF: 03172310405
CIG: Z8732FDC8B
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E CIMITERI - ANNO 2021. FORNITURA PAVIMENTO IN GRES PER AMERICA GRAFFITI
Importo aggiudicato: € 1452.19
Somme liquidate: € 1412.19
Tempi di completamento: dal 15-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALAROLI S.P.A.
    CF: 01204950404
  • SALAROLI S.P.A.
    CF: 01204950404
CIG: Z2C2FDE846
Oggetto: SERVIZIO DI SPEDIZIONE “EASY BASIC” PER L’ANNO 2021 – DETERMINA A CONTRATTARE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6220.74
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI PICK UP & POSTAEASY
    CF: 01114601006
CIG: ZD230533B5
Oggetto: CELEBRAZIONE GIORNO DELLA MEMORIA ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2021 al 27-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE KOREKANE'
    CF: 03198470407
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE KOREKANE'
    CF: 03198470407
CIG: ZC1305301B
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER RILEGATURA E PLASTIFICAZIONI
Importo aggiudicato: € 801.40
Somme liquidate: € 801.40
Tempi di completamento: dal 01-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMMAGINE SRL
    CF: 02061520355
  • IMMAGINE SRL
    CF: 02061520355
CIG: Z8630530DF
Oggetto: ACQUISTO CARTA E CARTONCINO IN FORMATO
Importo aggiudicato: € 813.45
Somme liquidate: € 813.45
Tempi di completamento: dal 01-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICART S.R.L.
    CF: 01550641201
  • OFFICART S.R.L.
    CF: 01550641201
CIG: Z7D2BB0F6F
Oggetto: SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE PER LE MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI TRIENNIO 2020-2022
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 708.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICHELE BERTONI
    CF: 04322950405
  • MICHELE BERTONI
    CF: 04322950405
CIG: ZDB2BA7362
Oggetto: SERVIZIO DI STAMPA DELLE SCHEDE ELETTORALI PER ELEZIONI CONSIGLI DI QUARTIERE 2020
Importo aggiudicato: € 5176.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2020 al 15-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: 6933733979
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA "RCT/O" DEL COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 455460.12
Somme liquidate: € 433117.69
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LLOYD'S SINDACATO ACCAPPELLA
    CF: 07585850584
  • LLOYD'S SINDACATO ACCAPPELLA
    CF: 07585850584
CIG: 6933747508
Oggetto: POLIZZA ASSICUTATIVA "R.C. AUTO" CESENA
Importo aggiudicato: € 97903.00
Somme liquidate: € 90729.35
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.
    CF: 00284160371
  • UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.
    CF: 00284160371
CIG: Z0A1CB3ADC
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA "R.C.PATRIMONIALE" DEL COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 30552.15
Somme liquidate: € 27747.46
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AIG Europe Limited
    CF: 08037550962
  • AIG Europe Limited
    CF: 08037550962
CIG: Z3D22F6BF1
Oggetto: SERVIZIO PROFESSIONALE PER L'EFFETTUAZIONE DI VISURE IPOTECARIE, CATASTALI ED ALTRI ADEMPIMENTI CONNESSI AD ATTI DI TRASFERIMENTO IMMOBILIARE -ANNI-2018-2019-2020.
Importo aggiudicato: € 5967.54
Somme liquidate: € 2683.22
Tempi di completamento: dal 29-03-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CALDARA ENNIO
    CF: CLDNNE56A27L245C
  • studio associato dardanelli ivonne e vitali anna
    CF: 01080940404
  • f.lli saponara luciano e massimo e c. s.a.s.
    CF: 01687940401
  • montebelli debora
    CF: MNTDBR70S67H294R
  • saponi alfonsa
    CF: SPNLNS55M55H801U
  • CALDARA ENNIO
    CF: CLDNNE56A27L245C
CIG: Z022B05F21
Oggetto: POLIZZA "KASKO" DEL COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 4300.00
Somme liquidate: € 4229.08
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z332B04132
Oggetto: POLIZZA "INFORTUNI" DEL COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 38048.78
Somme liquidate: € 36240.58
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z072AE123C
Oggetto: POLIZZA "R.C.PATRIMONIALE" DEL COMUNE DI CESENA
Importo aggiudicato: € 20650.00
Somme liquidate: € 17100.62
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 8135797014
Oggetto: POLIZZA "TUTELA LEGALE"
Importo aggiudicato: € 62700.00
Somme liquidate: € 62099.80
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 8135863689
Oggetto: POLIZZA "R.C.AUTO"
Importo aggiudicato: € 59000.00
Somme liquidate: € 58313.52
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 813593846E
Oggetto: POLIZZA "R.C.T./O".
Importo aggiudicato: € 310000.00
Somme liquidate: € 254441.87
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 81359015E5
Oggetto: POLIZZA "ALL RISKS"
Importo aggiudicato: € 280000.00
Somme liquidate: € 275572.04
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z672A3A0E1
Oggetto: APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FORLI' SEZIONE LAVORO N.337/2018
Importo aggiudicato: € 5159.54
Somme liquidate: € 5159.54
Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al 18-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PATRIZIA GRAZIANI
    CF: GRZPRZ60D56D704S
  • PATRIZIA GRAZIANI
    CF: GRZPRZ60D56D704S
CIG: Z402DB6AA9
Oggetto: ACQUISTO GONFALONE COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1497.65
Somme liquidate: € 1497.45
Tempi di completamento: dal 24-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIA BANDIERE SRL
    CF: 02205060409
  • ADRIA BANDIERE SRL
    CF: 02205060409
CIG: ZC92F0F47C
Oggetto: SERVIZIO DI FORMAZIONE SERVIZI PARTECIPATIVI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI ANCI
    CF: 03485670370
  • ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI ANCI
    CF: 03485670370
CIG: ZD32EFFB33
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 27 CORONE DI ALLORO A DIVERSI FORNITORI DA POSIZIONARE IN LUOGHI SIMBOLO DELLA CITTA' IN OCCASIONE DELLA GIORNATA CELEBRATIVA NAZIONALE PER LA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E DEI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE. IMPEGNO DI SP
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2020 al 22-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EREDI PERON VALENTINO SOC.AGR. di Milanesi Catiaa SAS
    CF: 03230490405
  • EREDI PERON VALENTINO SOC.AGR. di Milanesi Catiaa SAS
    CF: 03230490405
CIG: ZC92F0F47C
Oggetto: ACCORDO CON ANCI EMILIA ROMAGNA PER LA ELABORAZIONE DI DISCIPLINE REGOLAMENTARI E PERCORSI AMMINISTRATIVI PER LO SVILUPPO DI PROCESSI PARTECIPATIVI E SUSSIDIARI E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE. APPROVAZIONE SCHEMA E IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z3B2F7D65A
Oggetto: PROGETTO “RETE BIBLIOTECARIA CITTADINA” – AFFIDAMENTO TRAMITE INTERCENT-ER DEL SERVIZIO DI CENSIMENTO, SFOLTIMENTO E AGGIORNAMENTO DELLE RACCOLTE E RICOLLOCAZIONE DOCUMENTI PERTINENTI ALLE BIBLIOTECHE DI QUARTIERE (SERVIZI BIBLIOTECHE CPV 92511
Importo aggiudicato: € 12139.00
Somme liquidate: € 10248.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00410120406
  • FORMULA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00410120406
CIG: Z7B2FA2D05
Oggetto: PROGETTO "RETE BIBLIOTECARIA CITTADINA" AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA DEL SERVIZIO DI SVILUPPO DELLA COMUNICAZIONE INTEGRATA DELLA RETE (CPV 79342000-3 SERVIZI DI MARKETING) ATTRAVERSO UN PERCORSO PARTECIPATIVO PER LA VALORIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 21594.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAM! Strategie culturali
    CF: 03201521204
  • BAM! Strategie culturali
    CF: 03201521204
CIG: Z882FC091C
Oggetto: Servizio di trascrizione verbali (prorogato al 31/03/2021 con determina n.1665/2020 e al 30/04/2021 con determina n.306/2021)
Importo aggiudicato: € 2755.34
Somme liquidate: € 2429.12
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIVE S.
    CF: 01399050283
  • LIVE S.
    CF: 01399050283
CIG: Z7A2FDE7BA
Oggetto: Fornitura di n.3 pc per le biblioteche di quartiere
Importo aggiudicato: € 1994.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • IFICONSULTING SRL
    CF: 03349070361
  • IFICONSULTING SRL
    CF: 03349070361
CIG: Z3A2B315B0
Oggetto: SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ACQUA CON AUTOBOTTI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 11600.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA S.p.A.
    CF: 04245520376
  • HERA S.p.A.
    CF: 04245520376
CIG: Z862C7244C
Oggetto: SERVIZIO SVILUPPO E CONFIGURAZIONE PROGETTO CARTA D'IDENTITA' DEGLI IMMOBILI
Importo aggiudicato: € 24570.00
Somme liquidate: € 20680.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABACO S.p.A.
    CF: 01588630200
  • ABACO S.p.A.
    CF: 01588630200
CIG: 77909428B8
Oggetto: ITALIANA PETROLI SPA - ADESIONE CONSIP FUEL CARD 1
Importo aggiudicato: € 233750.00
Somme liquidate: € 187992.71
Tempi di completamento: dal 07-02-2019 al 11-02-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TOTALERG S.P.A.
    CF: 00051570893
  • TOTALERG S.P.A.
    CF: 00051570893
CIG: ZFA1CF6B78
Oggetto: TELEPASS - CANONI, PEDAGGI, PARCHEGGI GESTITI DA TELEPASS
Importo aggiudicato: € 13197.00
Somme liquidate: € 12400.76
Tempi di completamento: dal 18-01-2017 al 23-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELEPASS S.P.A.
    CF: 09771701001
  • TELEPASS S.P.A.
    CF: 09771701001
CIG: Z1F27C9920
Oggetto: LA PITAGORA (RSM) - ADESIONE DEL COMUNE DI CESENA AL LOTTO 2 DELLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "CARTA IN RISME 5
Importo aggiudicato: € 28125.00
Somme liquidate: € 26723.92
Tempi di completamento: dal 28-03-2019 al 06-02-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • LA PITAGORA DI MACRELLI GIANCARLO
    CF:
  • LA PITAGORA DI MACRELLI GIANCARLO
    CF:
CIG: 8023012EEF
Oggetto: ADESIONE SERVIZIO FACCHINAGGIO E TRASLOCO 5 INTERCENTER ER PERIODO 01/10/2019 - 30/09/2022
Importo aggiudicato: € 234050.00
Somme liquidate: € 22603.95
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 30-09-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.
    CF: 04145360378
  • C.I.C.L.A.T. SOC. COOP.
    CF: 04145360378
CIG: ZE42A46A3B
Oggetto: ACQUISTO LICENZA USO SISTEMA INFORMATIVO KLEOS
Importo aggiudicato: € 5280.00
Somme liquidate: € 2472.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al 31-12-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - IPSOA
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - IPSOA
    CF: 10209790152
CIG: Z082F012EC
Oggetto: REVOCA DELLA PROCEDURA AVVIATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1323/2020. PROROGA DEL SERVZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI DEL COMUNE E DELL'UNIONE, AFFIDATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1683/2018 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.
Importo aggiudicato: € 1116.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIVE S.
    CF: 01399050283
  • LIVE S.
    CF: 01399050283
CIG: Z962FEC30E
Oggetto: FORNITURA DI GAS METANO E GPL PER AUTOTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 3442.62
Somme liquidate: € 3241.71
Tempi di completamento: dal 08-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METANAUTO DEL SAVIO SNC DI NISO & MORDENTI
    CF: 00546790403
  • METANAUTO DEL SAVIO SNC DI NISO & MORDENTI
    CF: 00546790403
CIG: Z332FEC3D3
Oggetto: FORNITURA DI GAS METANO E GPL PER AUTOTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 3442.62
Somme liquidate: € 3126.84
Tempi di completamento: dal 08-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORINI SPA
    CF: 00148360548
  • FORINI SPA
    CF: 00148360548
CIG: Z1D2FFB5F4
Oggetto: FORNITURA DI GAS METANO E GPL PER AUTOTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 2008.20
Somme liquidate: € 1582.92
Tempi di completamento: dal 08-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA CARBURANTI S.P.A.
    CF: 00167460278
  • VEGA CARBURANTI S.P.A.
    CF: 00167460278
CIG: Z5B3094830
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI - REVISIONI
Importo aggiudicato: € 2131.15
Somme liquidate: € 1654.25
Tempi di completamento: dal 25-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTO SAT S.P.A.
    CF: 02630830400
  • AUTO SAT S.P.A.
    CF: 02630830400
CIG: Z373094A40
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI GESTITI DALL'AUTOPARCO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 4098.36
Somme liquidate: € 4075.84
Tempi di completamento: dal 25-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Carrozzerie e officine F.LLI BATTISTINI & C srl
    CF: 01748490404
  • Carrozzerie e officine F.LLI BATTISTINI & C srl
    CF: 01748490404
CIG: Z0A3094ADE
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI GESTITI DALL'AUTOPARCO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 2049.18
Somme liquidate: € 2047.90
Tempi di completamento: dal 25-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA PIERI SRL
    CF: 03530220403
  • CARROZZERIA PIERI SRL
    CF: 03530220403
CIG: Z3F3094B6D
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI GESTITI DALL'AUTOPARCO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 5737.70
Somme liquidate: € 5734.22
Tempi di completamento: dal 25-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: 00227410404
  • FORLIVESI ARISTIDE
    CF: 00227410404
CIG: Z893094BC3
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI GESTITI DALL'AUTOPARCO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 4098.36
Somme liquidate: € 2952.92
Tempi di completamento: dal 25-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • O.S.M.A. S.N.C. OFFICINA MECC.DI CASADEI , MARTINI & C.
    CF: 00548280403
  • O.S.M.A. S.N.C. OFFICINA MECC.DI CASADEI , MARTINI & C.
    CF: 00548280403
CIG: Z2F3094CFF
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI GESTITI DALL'AUTOPARCO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 2295.08
Somme liquidate: € 2286.89
Tempi di completamento: dal 25-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • OFFICINA MECCANICA DI ACQUAVIVA A.& C. S.N.C.
    CF: 00667740401
  • OFFICINA MECCANICA DI ACQUAVIVA A.& C. S.N.C.
    CF: 00667740401
CIG: Z3B3094D4A
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI GESTITI DALL'AUTOPARCO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 9237.70
Somme liquidate: € 10526.86
Tempi di completamento: dal 25-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI MINGHELLI E TURCI SNC
    CF: 01174560407
  • CASADEI MINGHELLI E TURCI SNC
    CF: 01174560407
CIG: ZBC3094DBE
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI GESTITI DALL'AUTOPARCO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 5409.84
Somme liquidate: € 5405.74
Tempi di completamento: dal 25-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SISTEM PNEUS GROUP SNC
    CF: 02262400407
  • SISTEM PNEUS GROUP SNC
    CF: 02262400407
CIG: ZB43094E87
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI GESTITI DALL'AUTOPARCO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 5737.70
Somme liquidate: € 5737.32
Tempi di completamento: dal 25-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
  • GARAGE VENEZIA SRL
    CF: 04008070403
CIG: Z033094EDD
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI GESTITI DALL'AUTOPARCO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 2950.82
Somme liquidate: € 2903.95
Tempi di completamento: dal 25-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.O.S.T. S.R.L.
    CF: 03155310406
  • G.O.S.T. S.R.L.
    CF: 03155310406
CIG: ZCC3094F1D
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI GESTITI DALL'AUTOPARCO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 4098.36
Somme liquidate: € 4096.41
Tempi di completamento: dal 25-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TARGHINI SNC DI TARGHINI WALTHER E ROSSETTI ANTHONY
    CF: 03474810409
  • TARGHINI SNC DI TARGHINI WALTHER E ROSSETTI ANTHONY
    CF: 03474810409
CIG: Z703091BD8
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI GESTITI DALL'AUTOPARCO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1311.48
Somme liquidate: € 1286.96
Tempi di completamento: dal 25-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVAGGIO RAPIDO DI MORINA LATIF
    CF: 02413050390
  • LAVAGGIO RAPIDO DI MORINA LATIF
    CF: 02413050390
CIG: Z473094F8B
Oggetto: AUTODEMOLIZIONI E PRATICHE AUTO
Importo aggiudicato: € 163.93
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO ASSISTENZA AUTOMOBILE CERVESE SNC
    CF: 01455650398
  • CENTRO ASSISTENZA AUTOMOBILE CERVESE SNC
    CF: 01455650398
CIG: Z2A2FA26E0
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE ATTESTATI CERTIFICAZIONI ENERGETICHE
Importo aggiudicato: € 2039.00
Somme liquidate: € 2036.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MURATORI GIANLUCA
    CF: MRTGLC77E11C573U
  • MURATORI GIANLUCA
    CF: MRTGLC77E11C573U
CIG: ZCF2EA377F
Oggetto: SERVIZIO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VERIFICA DI ALCUNI TERRENI AGRICOLI POSTI IN CESENA E RONCOFREDDO
Importo aggiudicato: € 2856.00
Somme liquidate: € 2856.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILANESI FRANCESCA
    CF: MLNFNC71L42I310U
  • GIAMPRETI ALESSANDRO
    CF: GMPLSN63L06I444D
  • MILANESI FRANCESCA
    CF: MLNFNC71L42I310U
CIG: Z512F115D5
Oggetto: STIPULA ATTO DI DONAZIONE DI AREA DI TERRENO IN CESENA CON SOVRASTANTE CELLETTA VOTIVA
Importo aggiudicato: € 1198.02
Somme liquidate: € 1198.02
Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Notaio Odierna Antonella
    CF: DRNNNL67C67B963R
  • Notaio Scotto di Clemente Roberto
    CF: SCTRRT60P28F839D
  • Notaio Scardovi Maria Chiara
    CF: SCRMCH56P47D612J
  • Notaio Odierna Antonella
    CF: DRNNNL67C67B963R
CIG: Z2E30B970C
Oggetto: BANDO D'ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI IMMOBILI - 6 ALLOGGI ERP IN CESENA
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2021 al 14-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A. MANZONI & C. S.P.A.
    CF: 04705810150
  • SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.
    CF: 00326930377
  • A. MANZONI & C. S.P.A.
    CF: 04705810150
CIG: ZDB30FC062
Oggetto: APPROVAZIONE BANDO D'ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DEL COMPLESSO IMMOBILIARE “EX COLONIA”, SITO IN CERVIA, VIALE ITALIA N. 338 – 3° ESPERIMENTO - IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI LOCALE E NAZIONALE
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2021 al 16-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A. MANZONI & C. S.P.A.
    CF: 04705810150
  • SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.
    CF: 00326930377
  • A. MANZONI & C. S.P.A.
    CF: 04705810150
CIG: Z95313F89F
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE - VIA MADONNA DELLO SCHIOPPO – 3° ESPERIMENTO
Importo aggiudicato: € 187.00
Somme liquidate: € 187.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2021 al 09-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.
    CF: 00326930377
  • A. MANZONI & C. S.P.A.
    CF: 04705810150
  • SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.
    CF: 00326930377
CIG: ZEF316A8A8
Oggetto: SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI E COMMISSIONI COMUNE DI CESENA E UNIONE VALLE SAVIO. PROROGA AL 30.06.2021.
Importo aggiudicato: € 1147.54
Somme liquidate: € 494.80
Tempi di completamento: dal 20-04-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIVE S.
    CF: 01399050283
  • LIVE S.
    CF: 01399050283
CIG: Z292FA721A
Oggetto: PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE BANDO D'ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA AREA VIA MADONNA DELLO SCHIOPPO 2° ESPERIMENTO
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 247.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 20-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.
    CF: 00326930377
  • A. MANZONI & C. S.P.A.
    CF: 04705810150
  • SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.
    CF: 00326930377
CIG: z5c2f8de2b
Oggetto: PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE BANDO D'ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI N. 7 ALLOGGI ERP
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al 20-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.
    CF: 00326930377
  • A. MANZONI & C. S.P.A.
    CF: 04705810150
  • A. MANZONI & C. S.P.A.
    CF: 04705810150
CIG: Z1B301F8DF
Oggetto: POLIZZA "ALL RISKS" OPERE D'ARTE DELLA BIBLIOTECA MALATESTIANA
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 19637.71
Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z603141F48
Oggetto: SERVIZIO DI REDAZIONE DI PERIZIA DI STIMA COMPENDIO FIERISTICO DI PIEVESESTINA
Importo aggiudicato: € 5075.00
Somme liquidate: € 5075.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2021 al 21-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASTELLANI MARCO
    CF: 02542590399
  • CASTELLANI MARCO
    CF: 02542590399
CIG: Z7F2CA776B
Oggetto: SERVIZIO DI FRAZIONAMENTO DI AREE DI PROPRIETA' COMUNALE POSTE IN VIA PARINI
Importo aggiudicato: € 1040.00
Somme liquidate: € 1094.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2020 al 03-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI FEDERICO
    CF: PRIFRC65S23C573U
  • PIERI FEDERICO
    CF: PRIFRC65S23C573U
CIG: ZF231E04F2
Oggetto: SERVIZIO TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNE DI CESENA E UNIONE VALLE SAVIO E COMMISSIONI CONSILIARI . DETERMINA A CONTRATTARE 2021-2022.AGGIUDICAZIONE
Importo aggiudicato: € 4465.60
Somme liquidate: € 1334.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2021 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COVEL GROUP S.R.L.
    CF: 01763990767
  • COVEL GROUP S.R.L.
    CF: 01763990767
CIG: Z7131DEB00
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ID RICAMBIO PER BICICLETTE
Importo aggiudicato: € 409.84
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALICE BIKE DI PRATI MARCO
    CF: PRTMRC68P04C573Q
  • ALICE BIKE DI PRATI MARCO
    CF: PRTMRC68P04C573Q
CIG: Z5331E1EB9
Oggetto: RIPARAZIONE VEICOLO INCIDENTATO CON RIMBORSO DA ASSICURAZIONE
Importo aggiudicato: € 2037.61
Somme liquidate: € 2037.61
Tempi di completamento: dal 26-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA PIERI SRL
    CF: 03530220403
  • CARROZZERIA PIERI SRL
    CF: 03530220403
CIG: ZA231C7DBF
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO SENZA CONDUCENTE
Importo aggiudicato: € 17840.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2021 al 17-05-2026
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • LeasePlan Italia Spa
    CF: 06496050151
  • LeasePlan Italia Spa
    CF: 06496050151
CIG: 0000000000
Oggetto: riparazione/assistenza taglierina elettrica
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z492CF0C36
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE AL CENTRO STAMPA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 39038.00
Somme liquidate: € 9190.48
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 30-06-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPYSYSTEM SNC DI MAZZAVILLANI MAURIZIO & C.
    CF: 01449230398
  • COPYSYSTEM SNC DI MAZZAVILLANI MAURIZIO & C.
    CF: 01449230398
CIG: z8e31f1022
Oggetto: MANIFESTAZIONE ISTITUZIONALE DEL 2 GIUGNO 2021
Importo aggiudicato: € 1925.00
Somme liquidate: € 1925.00
Tempi di completamento: dal 02-06-2021 al 02-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVICEFEST CESENA SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 02245120403
  • SERVICEFEST CESENA SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 02245120403
CIG: z90322115c
Oggetto: riparazione veicolo sinistrato oggetto di rimborso assicurativo
Importo aggiudicato: € 950.82
Somme liquidate: € 950.82
Tempi di completamento: dal 15-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.O.S.T. S.R.L.
    CF: 03155310406
CIG: Z7D32385B
Oggetto: ACQUISTO DI OMAGGIO FLOREALE INTEGRAZIONE A DETERMINAZIONE N. 748/2021.
Importo aggiudicato: € 98.40
Somme liquidate: € 98.40
Tempi di completamento: dal 25-06-2021 al 25-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARTOLINI SONIA
    CF: 04380820409
  • BARTOLINI SONIA
    CF: 04380820409
CIG: Z46323B1B9
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRINCIATURA ERBA PODERI SITI IN LOCALITA SORRIVOLI
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 820.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' AGRICOLA PANZAVOLTA
    CF: 04160750404
  • SOCIETA' AGRICOLA PANZAVOLTA
    CF: 04160750404
CIG: Z6F3272564
Oggetto: ACQUISTO AUTOVETTURA
Importo aggiudicato: € 14244.84
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TOYOTA MOTOR ITALIA SPA
    CF: 03926291000
  • TOYOTA MOTOR ITALIA SPA
    CF: 03926291000
CIG: ZA032725DA
Oggetto: ALLESTIMENTO SPECIALE PER AUTOVETTURA E COLLAUDO
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA SALSI SNC DI SALSI ERMES E URBINI DINO
    CF: 03281720403
  • TOYOTA MOTOR ITALIA SPA
    CF: 03926291000
  • AUTOFFICINA SALSI SNC DI SALSI ERMES E URBINI DINO
    CF: 03281720403
CIG: ZF0320353C
Oggetto: Approvazione bando pubblico per l'assegnazione in proprietà del lotto interno all'AT4A 12/02 Pievesestina, lotto 3.
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2021 al 27-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A. MANZONI & C. S.P.A.
    CF: 04705810150
  • SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.
    CF: 00326930377
  • A. MANZONI & C. S.P.A.
    CF: 04705810150
CIG: ZE132B5D38
Oggetto: SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE DI AVVISO D'ASTA PER LA VENDITA DI DUE PODERI IN CESENATICO
Importo aggiudicato: € 187.00
Somme liquidate: € 187.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2021 al 05-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.
    CF: 00326930377
  • A. MANZONI & C. S.P.A.
    CF: 04705810150
  • SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.
    CF: 00326930377
CIG: ZB4321A954
Oggetto: PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE DI AVVISO D'ASTA PER LA VENDITA DI DUE PODERI IN CESENATICO
Importo aggiudicato: € 187.00
Somme liquidate: € 187.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A. MANZONI & C. S.P.A.
    CF: 04705810150
  • SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.
    CF: 00326930377
  • SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.
    CF: 00326930377
CIG: Z5C32E5F51
Oggetto: PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE DI UN ESTRATTO DI BANDO PER LA VENDITA DI TRE ALLOGGI
Importo aggiudicato: € 187.00
Somme liquidate: € 187.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2021 al 19-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A. MANZONI & C. S.P.A.
    CF: 04705810150
  • SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.
    CF: 00326930377
  • SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.
    CF: 00326930377
CIG: Z5732D30F7
Oggetto: APPROVAZIONE BANDO D'ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI UN LOTTO EDIFICABILE (LOTTO N. 8) ALL'INTERNO DELL'AT4a 12/02, PIEVESESTINA - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE
Importo aggiudicato: € 187.00
Somme liquidate: € 187.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2021 al 19-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.
    CF: 00326930377
  • A. MANZONI & C. S.P.A.
    CF: 04705810150
  • SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.
    CF: 00326930377
CIG: ZD8330B678
Oggetto: INAUGURAZIONE CIMITERO DI GUERRA MONTE COSTON. ACQUISTO OMAGGIO FLOREALE
Importo aggiudicato: € 34.55
Somme liquidate: € 34.55
Tempi di completamento: dal 19-09-2021 al 19-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORERIA BRESOLIN IGOR
    CF: BRSGRI70S20A703D
  • FIORERIA BRESOLIN IGOR
    CF: BRSGRI70S20A703D
CIG: Z5C2CEF2F0
Oggetto: SERVIZIO PER LA STIPULA DI DUE ATTI DI DONAZIONE
Importo aggiudicato: € 2523.35
Somme liquidate: € 2523.35
Tempi di completamento: dal 23-04-2020 al 28-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Notaio D'Avossa Francesco
    CF: DVSFNC76M18C573B
  • Notaio Forti Caterina
    CF: FRTCRN81A56C573H
  • Notaio Sabattini Claudio
    CF: SBTCLD72A05C573U
  • Notaio D'Avossa Francesco
    CF: DVSFNC76M18C573B
CIG: Z14339FD48
Oggetto: PUBBLICAZIONE DI ESTRATTO DI BANDO PER LA VENDITA DEL FABBRICATO SAN LAZZARO
Importo aggiudicato: € 187.00
Somme liquidate: € 187.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2021 al 20-10-2021
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • A. MANZONI & C. S.P.A.
    CF: 04705810150
  • SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.
    CF: 00326930377
  • SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.
    CF: 00326930377
CIG: Z312F021E5
Oggetto: AFFIDAMENTO AZIONE LEGALE PER IL RECUPERO CREDITI DERIVANTI DA CONTRATTI DI LOCAZIONE
Importo aggiudicato: € 13023.24
Somme liquidate: € 8126.82
Tempi di completamento: dal 19-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RENATO PARTISANI
    CF: PRTRNT73H06C573P
  • RENATO PARTISANI
    CF: PRTRNT73H06C573P
CIG: Z87335E2D2
Oggetto: FORNITURA BICCHIERI
Importo aggiudicato: € 106.00
Somme liquidate: € 106.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2021 al 12-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
  • PIERI GROUP S.R.L.
    CF: 03459870402
CIG: Z71342911B
Oggetto: FORNITURA CARTA DI VARIE TIPOLOGIE
Importo aggiudicato: € 1839.60
Somme liquidate: € 1839.60
Tempi di completamento: dal 30-11-2021 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
  • THEMA OFFICE S.A.S. DI TIZZI GILDO & C.
    CF: 01762630406
CIG: ZBD3455AC8
Oggetto: FORNITURA DI METANO E GPL PER AUTOTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 6885.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORINI SPA
    CF: 00148360548
  • FORINI SPA
    CF: 00148360548
CIG: ZCA3455A5D
Oggetto: FORNITURA DI METANO PER AUTOTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 6885.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METANAUTO DEL SAVIO SNC DI NISO & MORDENTI
    CF: 00546790403
  • METANAUTO DEL SAVIO SNC DI NISO & MORDENTI
    CF: 00546790403
CIG: ZBE3455B0D
Oggetto: FORNITURA DI METANO E GPL PER AUTOTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 4016.39
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA CARBURANTI S.P.A.
    CF: 00167460278
  • VEGA CARBURANTI S.P.A.
    CF: 00167460278
CIG: Z0D345BD6F
Oggetto: FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 11331.97
Somme liquidate: € 11331.97
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 24-01-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TOTALERG S.P.A.
    CF: 00051570893
  • TOTALERG S.P.A.
    CF: 00051570893
CIG: Z73349A0A6
Oggetto: acquisto materiali di consumo per rilegatura e plastificazioni
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMMAGINE SRL
    CF: 02061520355
  • IMMAGINE SRL
    CF: 02061520355
CIG: Z28349A00B
Oggetto: acquisto punti per fascicolatrice
Importo aggiudicato: € 204.92
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPYSYSTEM SNC DI MAZZAVILLANI MAURIZIO & C.
    CF: 01449230398
  • COPYSYSTEM SNC DI MAZZAVILLANI MAURIZIO & C.
    CF: 01449230398
CIG: Z99349A116
Oggetto: fornitura di carta e cartoncini in formato
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICART S.R.L.
    CF: 01550641201
CIG: Z89349A1AD
Oggetto: riparazione/assistenza plotter
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI
  • HP ITALY S.R.L.
    CF: 08954150960
CIG: Z08349A234
Oggetto: riparazione/assistenza taglierina elettrica
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z35301893E
Oggetto: acquisto del prodotto Videocongressi Smart PRO 30 per aula consiliare comuneunione
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 18678.34
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Microvision s.r.l.
    CF:
  • Microvision s.r.l.
    CF:
CIG: Z7130BAD07
Oggetto: Servizio di aggiornamento catastale
Importo aggiudicato: € 2419.00
Somme liquidate: € 2419.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Elisa Raggi
    CF:
  • Geom. Elisa Raggi
    CF:
CIG: Z1230C267E
Oggetto: Acquisto servizio configurazione terminali e start-up Gestione Documentale - aula consiliare
Importo aggiudicato: € 1903.00
Somme liquidate: € 1903.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Microvision s.r.l.
    CF:
  • Microvision s.r.l.
    CF:
CIG: Z61312B9AE
Oggetto: affidamento del servizio di coordinamento del progetto "Ortando in città" - 2021/2022
Importo aggiudicato: € 9836.07
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Villaggio Globale Coop. Sociale
    CF: 02214290393
  • Villaggio Globale Coop. Sociale
    CF: 02214290393
CIG: Z21316F484
Oggetto: SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE DI UN OPUSCOLO INFORMATIVO SUL PROGETTO “QUARTIERI ATTORI PROTAGONISTI”
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 14000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.
    CF: 00326930377
  • SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.
    CF: 00326930377
CIG: ZC3324B3F1
Oggetto: Certificazioni APE immobili
Importo aggiudicato: € 3126.30
Somme liquidate: € 3126.30
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Linda Balestri
    CF: 03547930408
  • Geom. Linda Balestri
    CF: 03547930408
CIG: ZD431DEB36
Oggetto: Aggiornamento catastale di diversi immobili comunali
Importo aggiudicato: € 3045.00
Somme liquidate: € 3045.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Silvia Miserocchi
    CF:
  • Geom. Silvia Miserocchi
    CF:
CIG: ZC3324B3F1
Oggetto: Certificazioni APE immobili
Importo aggiudicato: € 3126.30
Somme liquidate: € 3126.30
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Linda Balestri
    CF: 03547930408
  • Geom. Linda Balestri
    CF: 03547930408
CIG: Z9E32A27F6
Oggetto: SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI / ANIMAZIONE TERRITORIALE
Importo aggiudicato: € 29800.00
Somme liquidate: € 29800.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE AIDORU
    CF: 03326200403
  • ASSOCIAZIONE AIDORU
    CF: 03326200403
CIG: Z7532F7896
Oggetto: SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E GRAFICA
Importo aggiudicato: € 39700.00
Somme liquidate: € 30728.11
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAM! Strategie culturali
    CF: 03201521204
  • BAM! Strategie culturali
    CF: 03201521204
CIG: ZE23479886
Oggetto: Affidamento del servizio di stampa e grafica per la rete bibliotecaria cittadina con.te.sto
Importo aggiudicato: € 8196.72
Somme liquidate: € 8196.72
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STILGRAF SRL
    CF: 04064880406
  • STILGRAF SRL
    CF: 04064880406
CIG: Z0F2FDF50C
Oggetto: FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER PERDONALE TECNICO DELL'UFFICIO PATRIMONIO
Importo aggiudicato: € 458.20
Somme liquidate: € 458.20
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al 07-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZF9312576C
Oggetto: SERV. PROFESSIONALE EFFETTUAZIONE VISURE IPOTECARIE- CATASTALI CONNESSI AD ATTI DI TRASFERIMENTO IMMOBILIARE.
Importo aggiudicato: € 5197.62
Somme liquidate: € 942.50
Tempi di completamento: dal 01-04-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALDARA ENNIO
    CF: CLDNNE56A27L245C
  • f.lli saponara luciano e massimo e c. s.a.s.
    CF: 01687940401
  • studio associato dardanelli ivonne e vitali anna
    CF: 01080940404
  • montebelli debora
    CF: MNTDBR70S67H294R
  • saponi alfonsa
    CF: SPNLNS55M55H801U
  • CALDARA ENNIO
    CF: CLDNNE56A27L245C
CIG: ZCC2ADBD16
Oggetto: MONTALTI - FORNITURA METANO E GPL PER AUTOTRAZIONE ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 5700.00
Somme liquidate: € 1255.69
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTALTI SAS DI MONTALTI PAOLO E MAURO & C.
    CF: 00315900407
  • MONTALTI SAS DI MONTALTI PAOLO E MAURO & C.
    CF: 00315900407
CIG: ZCA2AD9E27
Oggetto: METANAUTO - FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE VEICOLI COMUNE DI CESENA ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 587.32
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METANAUTO DEL SAVIO SNC DI NISO & MORDENTI
    CF: 00546790403
  • METANAUTO DEL SAVIO SNC DI NISO & MORDENTI
    CF: 00546790403
CIG: ZF42B35B6E
Oggetto: LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA di BERLINI RAFFAELE - ACQUISTO LIBRI
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 61.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 22-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA E UNIVERSITARIA
    CF: BRLRFL89E31C573B
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA E UNIVERSITARIA
    CF: BRLRFL89E31C573B
CIG: ZE42B2788D
Oggetto: ABBONAMENTO BANCA DATI CCIAA TELEMACO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCAMERE S.c.p.A.
    CF: 02313821007
  • INFOCAMERE S.c.p.A.
    CF: 02313821007
CIG: Z972B28A09
Oggetto: ABBONAMENTO IN EDICOLA AL SOLE 24 ORE
Importo aggiudicato: € 1607.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 00777910159
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 00777910159
CIG: ZB42B28BF8
Oggetto: ABBONAMENTO A GAZZETTA ASTE E APPALTI
Importo aggiudicato: € 1721.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 00777910159
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 00777910159
CIG: Z862B28E47
Oggetto: ABBONAMENTO A ENTI ON LINE - Maggioli
Importo aggiudicato: € 460.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 00777910159
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 00777910159
CIG: Z202B2912E
Oggetto: ABBONAMENTO DIRITTO PREVIDENZIALE - STUDIO NALDI SAS
Importo aggiudicato: € 164.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO NALDI
    CF: 03008301206
  • STUDIO NALDI
    CF: 03008301206
CIG: ZF42B35B6E
Oggetto: PER ACQUISTO LIBRI
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA E UNIVERSITARIA
    CF: BRLRFL89E31C573B
  • LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA E UNIVERSITARIA
    CF: BRLRFL89E31C573B
CIG: ZED2B2BF9C
Oggetto: ABBONAMENTO A OSSERVATORIO PA
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSSERVATORIO PA SRLS
    CF: 02649120413
  • OSSERVATORIO PA SRLS
    CF: 02649120413
CIG: Z7E2B2BF1B
Oggetto: ABBONAMENTO APPALTI E CONTRATTI
Importo aggiudicato: € 623.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z802B2BEAA
Oggetto: ABBONAMENTO A CORRIERE ROMAGNA
Importo aggiudicato: € 212.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA EDITORIALE GIORNALI ASSOCIATI
    CF: 00357860401
  • COOPERATIVA EDITORIALE GIORNALI ASSOCIATI
    CF: 00357860401
CIG: Z6C2B2BE2D
Oggetto: ABBONAMENTO A IL RESTO DEL CARLINO
Importo aggiudicato: € 212.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONRIF NET SRL
    CF: 03201780370
  • MONRIF NET SRL
    CF: 03201780370
CIG: Z922B2BDA2
Oggetto: ABBONAMENTO A POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 566.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: ZAF2B2BBA5
Oggetto: ABBONAMENTO A ITALIA OGGI
Importo aggiudicato: € 336.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIA OGGI EDITORI S.R.L.
    CF: 08931350154
  • ITALIA OGGI EDITORI S.R.L.
    CF: 08931350154
CIG: Z5C2B2BAD8
Oggetto: ABBONAMENTO A DELFINO & PARTNERS ON LINE
Importo aggiudicato: € 418.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELFINO & PARTNERS SPA
    CF: 01469790990
  • DELFINO & PARTNERS SPA
    CF: 01469790990
CIG: ZB92B8D644
Oggetto: ADRIA BANDIERE - FORNITURA DI BANDIERE ITALIA/EUROPA
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIA BANDIERE SRL
    CF: 02205060409
  • ADRIA BANDIERE SRL
    CF: 02205060409
CIG: Z482B8D72F
Oggetto: BERTI FERRAMENTA - COPIE CHIAVI E MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 984.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA BERTI DI BERTI MICHELE
    CF: 03774290401
  • FERRAMENTA BERTI DI BERTI MICHELE
    CF: 03774290401
CIG: ZBD2B8D853
Oggetto: BETTINI ADAMO - MATERIALE DI CANCELLERIA NON COMPRESO IN CONVENZIONE
Importo aggiudicato: € 984.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z562B8D8FF
Oggetto: UNIEURO - FORNITURA DI PICCOLE ATTREZZATURE - MATERIALE ELETTRICO DI TELEFONIA E VARIO
Importo aggiudicato: € 984.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIEURO S.P.A.
    CF: 00876320409
  • UNIEURO S.P.A.
    CF: 00876320409
CIG: Z512B8D99C
Oggetto: MACORI TIMBRIFICIO - FORNITURA DI TIMBRI PERSONALIZZATI PER UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 984.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACORI LUIGI S.N.C. DI MACORI STEFANO & C.
    CF: 01331470409
  • MACORI LUIGI S.N.C. DI MACORI STEFANO & C.
    CF: 01331470409
CIG: Z512B8D99C
Oggetto: GABELLINI - COPIE ELIOGRAFICHE
Importo aggiudicato: € 246.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GABELLINI S.N.C. DI ROMAGNOLI LISA & C.
    CF: 02464960406
  • GABELLINI S.N.C. DI ROMAGNOLI LISA & C.
    CF: 02464960406
CIG: Z222B8FFED
Oggetto: FA.CE - PRODOTTI PARAFARMACEUTICI PER SCUOLE E UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 984.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FA.CE SPA
    CF: 03167270408
  • FA.CE SPA
    CF: 03167270408
CIG: Z782B91A0C
Oggetto: MEDRI SRL - MATERIALE DI CONSUMO PER CUCINE/MENSE SCUOLE
Importo aggiudicato: € 984.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDRI S.R.L.
    CF: 00143210409
  • MEDRI S.R.L.
    CF: 00143210409
CIG: Z652B91CC5
Oggetto: DANPETE - RICARICHE E CONTENITORI SANGENIC
Importo aggiudicato: € 734.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DANPETE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03508470246
  • DANPETE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03508470246
CIG: Z7B2B8DA25
Oggetto: TAPPPEZZERIA OSCAR - FORNITURA TENDE INTERNE ED ESTERNE
Importo aggiudicato: € 369.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
CIG: Z2F2BA57A7
Oggetto: SISTEM PNEUS GROUP SNC - GESTIONE PNEUMATICI MONTAGGIO SMONTAGGIO
Importo aggiudicato: € 2869.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z722B8DAA9
Oggetto: TAPPEZZERIA OSCAR - RIPARAZIONE MANUTENZIONE LAVAGGI TENDE INTERNE ED ESTERNE
Importo aggiudicato: € 656.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
  • TAPPEZZERIA OSCAR DI FARNETI OSCAR
    CF: 02395100403
CIG: ZA22B8DBD5
Oggetto: IMMAGINE SRL - MATERIALE DI CONSUMO PER RILEGATURA E PLASTIFICAZIONE
Importo aggiudicato: € 819.00
Somme liquidate: € 816.98
Tempi di completamento: dal 20-01-2020 al 17-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMMAGINE SRL
    CF: 02061520355
  • IMMAGINE SRL
    CF: 02061520355
CIG: ZEB2B8DCE1
Oggetto: OFFICINE MECCANICHE MARCHETTI - FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER PINZATRICE
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z442B2B947
Oggetto: ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE - ABBONAMENTO A PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE
Importo aggiudicato: € 99.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE S.C.A.R.L.
    CF: 01767140153
  • ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE S.C.A.R.L.
    CF: 01767140153
CIG: Z112B2B847
Oggetto: GRUPPO ABELE EDITORE - ABBONAMENTO A ANIMAZIONE SOCIALE
Importo aggiudicato: € 73.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE ONLUS
    CF: 80089730016
  • ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE ONLUS
    CF: 80089730016
CIG: Z2F2B2B68F
Oggetto: EXEO SRL - ABBONAMENTO A ESPROPRI ON LINE
Importo aggiudicato: € 817.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXEO S.R.L.
    CF: 03790770287
  • EXEO S.R.L.
    CF: 03790770287
CIG: ZC12B2B5B6
Oggetto: IL SOLE 24 ORE - ABBONAMENTO A CONSULENTE IMMOBILIARE
Importo aggiudicato: € 195.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 00777910159
CIG: Z9C2B2B490
Oggetto: MAGGIOLI SPA - ABBONAMENTO A UFFICIO COMMERCIO
Importo aggiudicato: € 580.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: Z802B2B3E1
Oggetto: GIURICONSULT SRL - ABBONAMENTO A LEXITALIA
Importo aggiudicato: € 673.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIURICONSULT S.R.L.
    CF: 05247730822
  • GIURICONSULT S.R.L.
    CF: 05247730822
CIG: 592B2B32C
Oggetto: COM'E' COMUNICAZIONE E EDITORIA SRL - ABBONAMENTO A "DIRE"
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COM.E. SRL
    CF: 08252061000
  • COM.E. SRL
    CF: 08252061000
CIG: Z322B2B277
Oggetto: IL VERDE EDITORIALE - ABBONAMENTO A RIVISTA "ACER"
Importo aggiudicato: € 73.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL VERDE EDITORIALE S.R.L.
    CF: 13305160155
  • IL VERDE EDITORIALE S.R.L.
    CF: 13305160155
CIG: Z6A2B2B1DF
Oggetto: SEIMEDIA SRL - ABBONAMENTO A RIVISTA TSPORT
Importo aggiudicato: € 68.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEIMEDIA SRL
    CF: 09997300968
  • SEIMEDIA SRL
    CF: 09997300968
CIG: ZC62B2B12D
Oggetto: ANCI DIGITALE - SERVIZI DI BASE
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCIDIGITALE SPA
    CF: 15483121008
  • ANCIDIGITALE SPA
    CF: 15483121008
CIG: ZC92B2B006
Oggetto: INTERAZIONE SRL - ABBONAMENTO BOLLETTINO INTERAZIONE
Importo aggiudicato: € 115.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERAZIONE SRL
    CF: 01638110203
  • INTERAZIONE SRL
    CF: 01638110203
CIG: ZA52B2AF25
Oggetto: ANCI DIGITALE SPA - ABBONAMENTO BANCA DATI VEICOLI RUBATI
Importo aggiudicato: € 516.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCIDIGITALE SPA
    CF: 15483121008
  • ANCIDIGITALE SPA
    CF: 15483121008
CIG: ZC32B293EF
Oggetto: DIOCESI DI CESENA SARSINA - ABBONAMENTO CORRIERE CESENATE
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIOCESI DI CESENA-SARSINA CURIA VESCOVILE
    CF: 00549400406
  • DIOCESI DI CESENA-SARSINA CURIA VESCOVILE
    CF: 00549400406
CIG: ZE32B292C1
Oggetto: GIUFFRE' EDITORE SPA - ABBONAMENTO BANCA DATI DE JURE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A. GIUFFRE' EDITORE S.P.A.
    CF: 00829840156
  • A. GIUFFRE' EDITORE S.P.A.
    CF: 00829840156
CIG: Z94263A974
Oggetto: MONTALTI - FORNITURA METANO E GPL PER AUTOTRAZIONE 2019
Importo aggiudicato: € 5700.00
Somme liquidate: € 3823.61
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTALTI SAS DI MONTALTI PAOLO E MAURO & C.
    CF: 00315900407
  • MONTALTI SAS DI MONTALTI PAOLO E MAURO & C.
    CF: 00315900407
CIG: ZF0263A4D6
Oggetto: METANAUTO - FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE 2019
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 3228.85
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METANAUTO DEL SAVIO SNC DI NISO & MORDENTI
    CF: 00546790403
  • METANAUTO DEL SAVIO SNC DI NISO & MORDENTI
    CF: 00546790403
CIG: Z8A264E75F
Oggetto: ABBONAMENTO A PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE
Importo aggiudicato: € 73.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE S.C.A.R.L.
    CF: 01767140153
  • ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE S.C.A.R.L.
    CF: 01767140153
CIG: Z83264DCA9
Oggetto: ABBONAMENTO A ANIMAZIONE SOCIALE
Importo aggiudicato: € 74.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE ONLUS
    CF: 80089730016
  • ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE ONLUS
    CF: 80089730016
CIG: ZA9264DC1E
Oggetto: ABBONAMENTO A ESPROPRI ON LINE
Importo aggiudicato: € 584.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXEO S.R.L.
    CF: 03790770287
  • EXEO S.R.L.
    CF: 03790770287
CIG: ZCB264DB7A
Oggetto: ABBONAMENTO A CONSULENTE IMMOBILIARE
Importo aggiudicato: € 189.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 00777910159
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 00777910159
CIG: ZA8264DADE
Oggetto: ABBONAMENTO A UFFICIO COMMERCIO
Importo aggiudicato: € 562.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: ZDC264DA2D
Oggetto: ABBONAMENTO BANCA DATI P.R.A.
Importo aggiudicato: € 3770.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.C.I.
    CF: 00907501001
  • A.C.I.
    CF: 00907501001
CIG: Z0A264D976
Oggetto: ABBONAMENTO LEXITALIA
Importo aggiudicato: € 574.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIURICONSULT S.R.L.
    CF: 05247730822
  • GIURICONSULT S.R.L.
    CF: 05247730822
CIG: Z92264D8DC
Oggetto: ABBONAMENTO A "DIRE"
Importo aggiudicato: € 3240.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COM.E. SRL
    CF: 08252061000
  • COM.E. SRL
    CF: 08252061000
CIG: ZB7264D80C
Oggetto: ABBONAMENTO ALLA RIVISTA IL FORO ITALIANO
Importo aggiudicato: € 324.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA TRIBUNA SRL
    CF: 01107460337
  • LA TRIBUNA SRL
    CF: 01107460337
CIG: ZCE264D762
Oggetto: ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "ACER"
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL VERDE EDITORIALE S.R.L.
    CF: 13305160155
  • IL VERDE EDITORIALE S.R.L.
    CF: 13305160155
CIG: Z78264D6C1
Oggetto: ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "TSPORT"
Importo aggiudicato: € 56.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEIMEDIA SRL
    CF: 09997300968
  • SEIMEDIA SRL
    CF: 09997300968
CIG: Z6B264D631
Oggetto: SERVIZI DI BASE
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCITEL S.P.A.
    CF: 01718201005
  • ANCITEL S.P.A.
    CF: 01718201005
CIG: Z4F264D582
Oggetto: ABBONAMENTO BOLLETTINO INTERAZIONE
Importo aggiudicato: € 123.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERAZIONE SRL
    CF: 01638110203
  • INTERAZIONE SRL
    CF: 01638110203
CIG: ZE9264D4DB
Oggetto: ABBONAMENTO BANCA DATI VEICOLI RUBATI
Importo aggiudicato: € 517.00